65 - federação de andebol de portugal€¦ · andebol de praia 800 manuais e documentação...

Prestação de Serviços 1.370.916

Taxas de Inscrição 255.000

Multas, Protestos e Recursos 27.500

Outras Taxas 40.000

Seguros 383.416

Arbitragens 265.000

Exploração de Conteúdos e Imagem FAP 65.000

Publicidade On-line 20.000

Andebol TV 8.000

Loja FAP 7.000

Direitos Imagem 30.000

Mecenato Desportivo e Sponsorização 180.000

Patrocinador Equipamentos desportivos 155.000

Subsidios à exploração 2.615.120IPDJ, I.P. 2.385.120

Desenvolvimento da prática desportiva 1.082.900Alta Competição 583.340Enquadramento técnico 243.880Formação e Recursos Humanos 50.000Viagens regiões regiões autónomas 375.000

INR/IPDJAndeboll 4ALL 50.000

Comité Olimpico de Portugal 30.000Autarquias 200.000

Juros, dividendos e outros rendimentos similares 2.000

Total de Proveitos 3.988.036

Total de Custos 3.988.036

Resultados 0

ORÇAMENTO RECEITAS 2014 2014

FAP - Orçamento 2014 Página 2 de 12

A - Desenvolvimento da Prática Desportiva 2.749.742

Organização e Gestão da Federação 862.763

Enquadramento administrativo da Federação 409.563

Consumos administrativos 430.700

Impostos 7.500

Custos Financeiros 15.000

Desenvolvimento da Atividade Desportiva 1.886.979

Quadro Competitivo Nacional 867.500

Apoios a Agrupamentos, Associações de classe e Clubes 426.563

Seguros Desportivos 383.416

Projeto de desenvolvimento da prática desportiva juvenil 84.500

Andebol 4 ALL 70.000

Estudos e Projetos (caraterização do Andebol) 15.000

Dirigentes em Organismos Internacionais 10.000

Gala do Andebol 5.000

75º Aniversário da FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL 25.000

B - Enquadramento técnico 292.140

Desenvolvimento da prática desportiva 92.640

Alto rendimento 184.500

Formação de Recursos Humanos 15.000

C - Alto Rendimento e Seleções Nacionais 729.250

Masculinos 368.000

Séniores 161.000

Juniores A 120.000

Juniores B 87.000

Femininos 218.000

Séniores 70.000

Juniores A 50.000

Juniores B 98.000

Despesas gerais para as seleções 143.250

D - Formação 105.000

Ações 9.600

Cursos 95.400

E - Modernização 51.800

F - Amortizações e Provisões 60.104

Total dos Custos 3.988.036

CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA 2014


Euros

1 Organização e Gestão da Federação 862.763

1.1 Enquadramento administrativo da Federação 409.563

Remunerações do Pessoal 307.104

Encargos S/ Remunerações 70.371

Outros 32.088

1.2 Consumos administrativos 430.700

Fornecimentos e serviços externos 317.200

Elecricidade 12.000

Água 1.500

Livros e Documentação Técnica 800

Material de Escritório 10.000

Artigos para Oferta 800

Comunicação 61.000

Rendas de ALD 20.000

Leasing Imobiliário 72.000

Seguros 24.000

Deslocações Pessoal 8.000

Contencioso e Notariado 1.000

Conservação e Reparação 12.000

Limpeza Higiene e Conforto 7.200

Vigilância e Segurança 1.000

Trabalhos Especializados - TV 77.000

Publicidade e Propaganda 8.000

Medicina do trabalho 400

Outros 500

Serviços de apoio 113.500

Direcção 36.000

Assembleia Geral 10.000

Conselho de Arbitragem 34.000

Conselho de Disciplina 15.000Conselho Técnico 1.000

Conselho Fiscal 1.000

Conselho de Justiça 1.000

Conselho Consultivo 2.000

Departamento Juridico 6.000

Departamento Técnico 5.000

Outros 2.500

1.3 Impostos 7.500

1.4 Custos financeiros 15.000

DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA 2014


Euros

2 Desenvolvimento da Atividade Desportiva 1.886.979

2.1 Quadro Competitivo Nacional 867.500

PO-01 - Campeonato Nacional 1ª Divisão Seniores Masculinos 250.000



PO-04 - Campeonato Nacional 1ª Divisão Juniores Masculinos 40.000

PO-05 - Campeonato Nacional 2ª Divisão Juniores Masculinos 10.000

PO-06 - Campeonato Nacional 1ª Divisão Juvenis Masculinos 36.000

PO-07 - Campeonato Nacional 2ª Divisão Juvenis Masculinos 20.000

PO-08 - Campeonato Nacional Iniciados Masculinos 25.000

PO-15 - Encontro Nacional Infantis Masculinos 15.000

PO-09 - Campeonato Nacional 1ª Divisão Seniores Femininos 125.000

PO-10 - Campeonato Nacional 2ª Divisão Seniores Femininos 8.000

PO-11 - Campeonato Nacional Juniores Femininos 7.000

PO-12 - Campeonato Nacional Juvenis Femininos 15.000

PO-13 - Campeonato Nacional Iniciados Femininos 12.000

PO-14 - Encontro Nacional Infantis Femininos 12.000

PO-20 - Taça de Portugal Seniores Masculinos 20.000

PO-22 - Super Taça Seniores Masculinos 5.000

PO-23 - Taça de Portugal Seniores Femininos 7.000

PO-24 - Supertaça Seniores Femininos 5.000

PO-37 - Encontro Nacional de Minis Masculinos 18.000

PO-38 - Encontro Nacional de Minis Femininos 10.000

Andebol Praia 30.000

Torneios 7.500

2.2 Apoios a Agrupamentos, Associações de classe e Clubes 426.563

Financiamento Associações Regionais 292.970

Projetos de Desenvolvimento Regionais 165.255

Critérios Fixos 104.415

Outros 23.300

Clubes 113.593

Seguros Desportivos 68.593

Comparticipação em Competições Internacionais 40.000

Outros Apoios 5.000

Associações de Classe 20.000

2.3 Seguros Desportivos 383.416

2.4 Projeto de desenvolvimento da prática desportiva juvenil 84.500

Ações Planeadas

Projeto Centros de Formação 37.000

Inovar para vencer 30.000

Centro de Formação Andebol Feminino - Lisboa 7.000

Projectos Desenvolvimento Desportivo 20.000

Protocolos Municipais / Agrupamentos Escolas / Actividades Enrriquecimento Curricular (AEC) 20.000

Projectos conjuntos DGIDC/FAP: 27.500

Andebol de Praia 15.000

Andebol na Escola (Desporto Escolar) 5.000

Quadros Competitivos 5.000

Andebol para Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE'S) 2.500

2.5 Andebol 4 ALL

Andebol para Cidadãos com Deficiência 70.000

Intelectual 21.250

Motora (ACR) 21.250

Auditiva 8.250

Andebol para Cidadãos Privados de Liberdade 19.250

2.6 Estudos e Projetos (caraterização do Andebol) 15.000

Estudo comparado sobre escalões etários e quadros competitivos 10.000

Elaboração de um "Plano de Desenvolvimento do Andebol Feminino" 5.000



Euros


2.7 Dirigentes em Organismos Internacionais 10.000

Participação em Congressos e Reuniões 10.000

2.8 Gala do Andebol 5.000

2.9 75º Aniversário da FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL 25.000


Euros

3 Enquadramento técnico 292.140

3.1 Para apoio ao desenvolvimento da prática desportiva 92.640

3.2 Para apoio ao Alto Rendimento 184.500

3.3 Para apoio à Formação de Recursos Humanos 15.000

ENQUADRAMENTO TÉCNICO 2014


Euros

729.250

4 Custos Alto Rendimento e Seleções Nacionais 368.000

4.1 Masculinos 161.000

SÉNIORESQ. Campeonato Mundo 2015 - Qatar

Estágio 10.000

Jogos qualificação (Janeiro 2014 - Estónia) 20.000

Estágio 10.000

Jogos qualificação (Janeiro 2014 - Letónia) 20.000

Estágio 10.000

Jogos qualificação (Janeiro 2014 - Bósnia) 15.000

National Team week

Estágio 10.000

Play-Off Campeonato do Mundo 2015 - Qatar

Estágio / Jogos 30.000

Q. Campeonato da Europa 2016

Estágio / Jogos 14/15 12.000



JUNIORES A 120.000

Torneio 4 Nações - Alemanha

Estágio / Jogos / Torneio 18.000

Q. Campeonato da Europa 2014 - Austria

Estágio 6.000


Campeonato da Europa 2014 - Austria

Estágio 7.000

Estágio 7.000

Estágio 7.000

Estágio 7.000

Campeonato da Europa 40.000



JUNIORES B 87.000

Q. Campeonato da Europa 2014 - Hungria/Croácia

Estágio 7.000


ALTO RENDIMENTO E SELEÇÕES NACIONAIS 2014


Campeonato da Europa 2014 - Hungria/Croácia

Estágio 7.000

Estágio 7.000

Estágio 7.000

Campeonato da Europa 30.000



4.2 Femininos 218.000

SENIORES 70.000

Q. Campeonato da Europa 2014 - Hungria/Croácia

Estágio / Jogos - Polónia 30.000

Estágio / Jogos - Rep.Checa 15.000

Estágio / Jogos - Montenegro 25.000

Campeonato da Europa 2014 - Hungria/Croácia (*)

JUNIORES A 50.000

Torneio Internacional 4 Nações - França

Estágio / Jogos / Torneio (Março 2014) 18.000

Q. Campeonato do Mundo sub-20 Croácia 2014

Estágio 6.000

Jogos de qualificação (Abril 2014) 12.000

Campeonato do Mundo sub-20 Croácia 2014 (*)

Estágio

Estágio

Estágio

Estágio

Campeonato do Mundo sub-20 Croácia 2014



JUNIORES B 98.000

Campeonato do Mundo sub-18 Macedónia 2014








Campeonato do Mundo Macedónia 2014 35.000


Estágio/Torneio/Jogos 7.000

Estágio/Torneio/Jogos 7.000

4.3 DESPESAS GERAIS 143.250

Equipamentos Desportivos 110.000

Despesas Médicas e Medicamentos 7.500

Seguros Complementares 15.000

Produção de Sinal Internacional 10.000

Outros 750

(*) A orçamentar posteriormente em caso de qualificação para efeitos de

financiamento específico


Euros

5 Atividades Formativas 105.000

5.1 ACÇÕES 9.600

Ação de Formação para Formadores treinadores - Norte 600

Ação de Formação para Formadores treinadores - Centro 600

Ação de Formação para Formadores treinadores - Sul 600

Ação de Formação para Formadores treinadores - Madeira 800

Handball Project 800

Seminário Internacional Guarda 600

Seminário Braga 400

Seminário Madeira 400

Seminário Porto 400

Seminário Viseu 400

11º Congresso Tecnico Cientifico 4.000

5.2 CURSOS 95.400

Cursos de Treinadores Grau 1 - 11 Cursos 26.400

Cursos de Grau 1 - Andebol Adaptado - Norte 2.400

Cursos de Grau 1 - Andebol Adaptado - Centro 2.400

Cursos de Grau 1 - Andebol Adaptado - Sul 2.400

Cursos de Treinadores Grau 2 - 6 Cursos 21.600

Cursos de Treinadores Grau 3 - Nacional 7.200

Árbitros EHF e IHF 3.200

Árbitros Nível 3 e 4 1.200

Árbitros Nível 1 e 2 8.000

Observadores Nacionais 1.200

Delegados Nacionais 1.200

Oficiais de Mesa Nacionais 1.200

Formação Internacional Dirigentes CA 800

Andebol - preletores Internacionais 1.200

Andebol de Praia 800

Manuais e documentação técnica 8.000

Projetos de investigação e desenvolvimento 5.000

Produção dos Manuais da Componente Específica* 1.200

*Verba atribuída pelo IPDJ em 2012 e ainda não utilizada

FORMAÇÃO 2014


Euros

6 Modernização 51.800

6.1 Investimento em instalações 4.000

6.2 Investimento em hardware - computadores - CROM 15.000

6.3 Modernização da estrutura Federativa - Infra-estrutura informática 25.000

6.4 Modernização das Comunicações - Fixo, Móvel, Internet e Serviços 1.500

6.5 Marketing, E-Commerce e Acessibilidade Web 1.500

6.6 Modernização da estrutura Federativa - Repositório Jogos Online 4.800

A Direcção

Orçamento para 2014

Reunião de direção de 13 de Novembro de 2013

MODERNIZAÇÃO 2014


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