4 demonstr de progr e ações - físico financ · ampliação e melhoria da qualidade das ações...
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GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 1
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0001
0002
Gestão E Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De Saúde
Ampliação E Melhoria Da Atenção Básica
1001
2001
2002
2003
2097
2098
2100
2107
Melhoria E Modernização Da Gestão Da Rede DeSaúdeAdministração E Manutenção Do Sistema DeSaúdeConselho Municipal De Saúde E ConselhosGestoresQualificação Dos Trabalhadores E Gestores DoSistema Único De SaúdeComunicação De Utilidade Pública
Publicação Oficial
Benefícios Ao Trabalhador
Obrigações Trabalhistas
1.820.000,00
23.292.178,05
150.000,00
735.000,00
877.000,00
10.000,00
7.826.000,00
1.520.000,00
Programa :
Programa :
Código
1.732.500,00
34.264.832,94
180.000,00
805.450,00
925.650,00
12.000,00
8.347.125,60
2.213.862,75
50.000,00
23.551.000,00
50.000,00
1.130.900,00
1.100.000,00
80.000,00
7.800.000,00
1.590.000,00
TOTAL DO PROGRAMA : 36.230.178,05 48.481.421,29 35.351.900,00
%
%
%
%
-
%
Unidade
R$
Elevar o padrão de qualidade e eficiência dos serviços da rede municipal de saúde prestados à população.
Aumentar a rede de cobertura, ampliar o acesso e a qualidade da atenção básica.
Objetivo :
Objetivo :
Justificativa :
Justificativa :
Aumentar a densidade tecnológica para gerência e gestão do sus.
Garantia constitucional de assistência à saúde com os preceitos do sus.
Secretaria da saúde
População de guarulhos
Público Alvo :
Público Alvo :
70
100
100
100
-
100
3.045
-
60
100
100
100
-
100
3.045
-
40
100
100
100
-
100
3.045
-
30
100
100
60
-
100
3.045
-
2006 2007 2008
Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
Referência
Referência
1.386.000,00
40.949.131,30
227.700,00
1.386.000,00
792.000,00
14.850,00
9.428.977,80
2.483.294,22
56.667.953,32
2009
CustoEstimado
Exercício
Exercício
Taxa de implantação de conselhos gestores
Taxa de informatização da rede municipal de saúde
Taxa dos serviços de saúde próprios e contratadosregulados e auditados pela secretaria de saúde
%
%
%
0
10
0
2005-SS
2005-SS
2005-SS
80
30
40
100
40
80
100
60
100
100
70
100
Melhorias implantadas narede de saúdeUnidades de saúdemantidaGarantia de funcionamento
Formação/ treinamento/capacitação-
Publicação licitatória
Funcionário beneficiado
Indenizaçãotrabalhista/salário famíliapagos
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PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0003 Ampliação E Melhoria Da Qualidade Da Atenção Especializada E Hospitalar
1002
2004
2005
2121
1003
Melhoria E Ampliação Da Rede De AtençãoBásicaGestão Dos Programas Saúde Da Família EAgentes Comunitários De SaúdeManutenção Das Ações Da Rede De AtençãoBásicaAssistência Farmacêutica
Ampliação E Melhoria Da Atenção Especializada,Urgência /Emergência E Hospitalar
995.000,00
31.709.512,01
40.332.530,28
10.150.000,00
1.084.869,00
Programa :
Código
Código
990.000,00
37.064.708,88
42.205.766,95
12.157.500,00
2.079.000,00
7.010.050,00
35.722.000,00
51.923.930,00
8.270.000,00
1.550.000,00
TOTAL DO PROGRAMA : 83.187.042,29 92.417.975,83 102.925.980,00
%
Unidade
Unidade
R$
%
Melhorar a resolutividade do sistema único de saúde.Objetivo : Justificativa : Garantir a integralidade e hierarquização do sus.
Usuário da atenção especializada e hospitalarPúblico Alvo :
100
240
3.300.000
-
100
70
194
3.000.000
-
100
50
150
2.750.000
-
100
30
110
2.500.000
-
100
2006
2006
2007
2007
2008
2008
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
Indicador Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
1.287.000,00
45.399.320,54
47.402.316,48
14.000.000,00
2.197.800,00
108.088.637,02
2009
2009
CustoEstimado
CustoEstimado
Exercício
Coeficiente de internação por acidente vascular cerebral
Coeficiente de mortalidade infantil
Taxa de famílias cobertas por equipes de saúde da família eagentes comunitários de saúde
Coeficiente de mortalidade materna
Índice de morte por causas externas
Número de ambulatórios de especialidades emfuncionamento
Por 10.000habitantesPor 1.000
nascidos vivosPercentagem
1/100 mil
1/100 mil
Unidade
9,36
16,30
21,18
34
35
2
2005-PPI SES
2005-PPI SES
2005-SIAB
2005-PPI SES
2005-SS
2005-SS
9,20
16
30
33
33
3
9,10
15
40
30
32
4
9
14
50
27
31
4
8,90
13
60
23
29
5
Unidade de saúdebeneficiadaEquipe implantada de psfe/ou pacsProcedimento realizado
Medicamento fornecido
Unidade de saúdebeneficiada
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PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0004
0005
Prevenção E Promoção Da Saúde
Ampliação Do Acesso Escolar
1004
2006
2122
1005
2007
Implantação Da Retaguarda Hospitalar Na RegiãoDos Pimentas E AdjacênciasManutenção Da Atenção Especializada,Urgência/Emergência E HospitalarManutenção Da Farmácia
Ampliação E Melhoria Da Qualidade Das AçõesDe Vigilância Em SaúdeManutenção Das Ações De Vigilância Em Saúde
11.570.000,00
116.685.745,99
3.600.000,00
630.000,00
8.195.409,73
Programa :
Programa :
Código
7.612.850,52
126.727.403,18
4.000.000,00
346.500,00
8.909.314,49
1.555.687,00
179.460.000,00
9.520.000,00
1.646.832,00
15.401.601,00
TOTAL DO PROGRAMA :
TOTAL DO PROGRAMA :
132.940.614,99
8.825.409,73
140.419.253,70
9.255.814,49
192.085.687,00
17.048.433,00
%
Unidade
R$
%
%
Expandir as ações de vigilância em saúde. reduzir a morbi-mortalidade.
Ampliar o número de vagas na rede municipal.
Objetivo :
Objetivo :
Justificativa :
Justificativa :
Responsabilidade do poder público controlar as ações de risco e prevenir.
O acesso à educação de qualidade é direito de todos
Toda a população da cidade
Crianças em idade escolar, jovens e adultos com baixa escolaridade
Público Alvo :
Público Alvo :
100
1.080.000
-
100
100
70
1.070.000
-
100
100
40
1.160.000
-
100
100
20
1.150.000
-
100
100
2006
2006
2007
2007
2008
2008
Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
10.468.260,00
144.143.333,47
5.000.000,00
396.000,00
10.139.701,05
161.809.393,47
10.535.701,05
2009
2009
CustoEstimado
Exercício
Exercício
Coeficiente de redução da incidência da aids
Km de córregos desratizados
Taxa de análise p/controle de água distrib p/consumohumano(bacteriológica, cloro residual, flúor)Taxa de cura dos doentes de tuberculose
Por 100.000
Km
%
%
25,40
963
100
80
2000-MINISTÉRIO DASAÚDE
2005-PPI SES
2005-PPI SECRETARIADE ESTADO DA SAÚDE
18,40
963
100
85
17,50
963
100
90
16,50
963
100
95
15,80
963
100
95
Hospital implantado
Procedimento realizado
Medicamento utilizado
Unidade de saúdebeneficiadaUnidade de saúde atendida
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PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
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0006 Democratização Das Condições De Permanência
1006
1007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Implantação, Ampliação E Reforma De UnidadesEducacionais - FundamentalImplantação, Ampliação E Reforma De UnidadesEducacionais - InfantilAtendimento De Alfabetização De Jovens EAdultos (Mova)Atendimento Dos Portadores De NecessidadesEspeciaisAtendimento Na Educação De Jovens E Adultos(Eja)Atendimento Na Rede Conveniada - Infantil
Atendimento Na Rede Educriança
Atendimento De Alimentação Escolar -FundamentalAtendimento De Alimentação Escolar - Infantil
31.820.230,94
18.468.747,15
2.000.000,00
300.000,00
3.000.000,00
9.000.000,00
3.000.000,00
6.439.893,00
4.128.374,20
Programa :
Código
Código
38.121.286,47
21.270.190,98
2.219.000,00
334.000,00
2.400.000,00
9.750.000,00
3.500.000,00
7.146.000,00
4.582.000,00
6.999.000,00
8.901.000,00
2.436.000,00
600.000,00
2.751.000,00
12.200.000,00
7.500.000,00
5.085.000,00
3.575.000,00
TOTAL DO PROGRAMA : 67.588.978,09 77.594.477,45 41.387.000,00
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
%
%
Prover as condições necessárias à permanência de todos os educandos da rede municipal.Objetivo : Justificativa : A permanência do educando na escola propicia a elevação da escolaridade e a melhoria da qualidade de vida.
Alunos da rede municipal de educaçãoPúblico Alvo :
38.800
44.680
5.000
1.010
10.100
12.700
5.000
100
100
36.700
41.620
4.600
810
8.900
10.700
4.000
100
100
34.600
38.560
4.300
710
7.700
9.700
3.500
100
100
32.500
37.500
4.000
610
6.500
8.700
3.000
100
100
2006 2007 2008
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
Indicador Unidade deMedida
IndiceRecente
Referência
49.567.967,85
26.161.311,90
2.517.000,00
381.000,00
2.400.000,00
12.000.000,00
5.000.000,00
8.104.000,00
5.196.000,00
98.027.279,75
2009
CustoEstimado
CustoEstimado
Exercício
Número de alunos atendidos na rede municipal ou integrada
Número de crianças beneficiadas com material escolar
Número de crianças beneficiadas com transporte escolar
Número de crianças beneficiadas com uniforme escolar
Número de refeições servidas na alimentação escolar
Número
Número
Número
Número
Número
75.756
65.125
7.370
69.293
23.408.971
SE-2005
2004-SE
2004-SE
2004-SE
2004-SE
92.810
82.716
7.370
82.716
25.555.644
99.070
89.676
7.370
89.676
27.710.318
107.330
97.236
7.370
97.236
30.046.395
117.380
104.796
7.370
104.796
32.382.471
Aluno beneficiado
Aluno beneficiado
Aluno beneficiado
Aluno beneficiado
Aluno beneficiado
Aluno beneficiado
Aluno beneficiado
Aluno beneficiado
Aluno beneficiado
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MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0007 Desenvolvimento De Ações Pedagógicas Dos Ciclos Da Vida
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Atendimento De Livros E Brinquedos Na EscolaFundamentalAtendimento De Livros E Brinquedos Na EscolaInfantilAtendimento De Material Escolar - Fundamental
Atendimento De Material Escolar Infantil
Atendimento De Transporte Escolar Gratuito -FundamentalAtendimento De Transporte Escolar Gratuito -InfantilAtendimento De Uniformes Escolares -FundamentalAtendimento De Uniformes Escolares - Infantil
Ações Curriculares Dos Ciclos Da Vida -FundamentalAções Curriculares Dos Ciclos Da Vida - Infantil
Ações Pedagógicas Complementares - Infantil
Ações Pedagogicas Complementares -Fundamental
1.430.000,00
620.000,00
600.000,00
400.000,00
9.001.467,80
4.129.275,00
5.400.000,00
3.600.000,00
1.290.000,00
860.000,00
200.000,00
300.000,00
Programa :
Código
1.588.000,00
689.000,00
666.000,00
444.000,00
9.986.000,00
4.582.000,00
5.992.000,00
3.995.000,00
1.439.400,00
959.600,00
223.200,00
334.800,00
1.392.000,00
1.408.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
7.100.000,00
6.900.000,00
3.250.000,00
3.250.000,00
3.300.000,00
1.300.000,00
246.000,00
370.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :
TOTAL DO PROGRAMA :
35.749.010,00
2.650.000,00
39.670.000,00
2.957.000,00
34.760.000,00
5.216.000,00
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Reorganizar os tempos e espaços escolares, respeitando os tempos da vida, propiciando aprendizagens significativas e a formação integral doseducandos.
Objetivo :
Justificativa : É necessário organizar as ações pedagógicas de modo a respeitar os tempos e ciclos de vida do educando, propiciando-lhe aprendizagens significativasem sua formação integral.Alunos da rede municipal de educaçãoPúblico Alvo :
100
100
100
100
10
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
10
100
100
100
100
100
100
2006 2007 2008
Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
Indicador Unidade deMedida
IndiceRecente
Referência
1.804.000,00
783.000,00
756.000,00
505.000,00
11.324.000,00
5.196.000,00
6.796.000,00
4.531.000,00
1.665.000,00
1.110.000,00
256.800,00
385.200,00
44.995.000,00
3.417.000,00
2009
CustoEstimado
Exercício
Número de educandos atendidos Número 75.756 2005-SE 92.810 99.070 107.330 117.380
Aluno beneficiado
Aluno beneficiado
Aluno beneficiado
Aluno beneficiado
Aluno beneficiado
Aluno beneficiado
Aluno beneficiado
Aluno beneficiado
Aluno beneficiado
Aluno beneficiado
Aluno beneficiado
Aluno beneficiado
GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 6
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0008
0009
Melhoria Da Gestão Administrativa
Gestão Dos Profissionais Da Educação
1008
1009
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2123
2130
Implantação De Melhorias Da EducaçãoFundamentalImplantação De Melhorias Da Educação Infantil
Gestão Dos Serviços De Produção E DivulgaçãoEducacionais - FundamentalGestão E Manutenção Dos Serviços DaEducação - InfantilGestão E Manutenção Dos Serviços DaEducação -FundamentalGestão Participativa Da Comunidade Escolar -FundamentalManutenção Das Escolas E UnidadesEducacionais - FundamentalManutenção Das Escolas E UnidadesEducacionais - InfantilGestão Participativa Da Comunidade Escolar -InfantilGestão Dos Serviços De Produção E DivulgaçãoEducacionais - Infantil
660.000,00
440.000,00
1.260.000,00
2.440.000,00
5.110.000,00
700.000,00
4.383.367,00
2.640.000,00
100.000,00
0,00
Programa :
Programa :
Código
726.165,00
484.110,00
1.390.000,00
1.144.000,00
1.717.000,00
750.000,00
4.717.000,00
2.917.200,00
141.800,00
0,00
2.000.000,00
1.000.000,00
1.498.000,00
3.048.000,00
3.043.000,00
149.000,00
4.311.000,00
4.026.000,00
179.000,00
1.002.000,00
TOTAL DO PROGRAMA : 17.733.367,00 13.987.275,00 20.256.000,00
Unidade
%
-
-
-
-
%
%
-
-
Aprimorar e integrar a gestão, com vistas à otimização de recursos e melhoria da qualidade do ensino, e promover formação permanente para todos osprofissionais da educação da rede municipal.
Gerir as questões relativas aos profissionais da educação e proporcionar a formação permanente para todos, de modo a promover seu aprimoramento evalorização profissional.
Objetivo :
Objetivo :
Justificativa :
Justificativa :
A contínua expansão da demanda por ações educativas requer a racionalização da gestão administrativa, o aprimoramento e valorização de seusprofissionais.
A política de formação permanente reconhece os profissionais da educação como sujeitos que têm uma história de práticas e de construção de saberes
Alunos da rede municipalPúblico Alvo :
1
100
-
-
-
-
100
100
-
-
1
100
-
-
-
-
100
100
-
-
1
100
-
-
-
-
100
100
-
-
1
100
-
-
-
-
100
100
-
-
2006 2007 2008
Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
Indicador Unidade deMedida
IndiceRecente
Referência
878.704,00
585.802,00
1.008.000,00
1.385.000,00
2.077.000,00
825.000,00
5.723.000,00
3.384.681,30
200.000,00
672.000,00
16.739.187,30
2009
CustoEstimado
Exercício
Taxa de escolas e unidades educacionais atendidas commanutenção e revitalização
Percentagem 100 2004-SE 100 100 100 100
Banco de dadosimplantadoAluno beneficiado
-
-
-
-
Escola atendida
Escola atendida
-
-
GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 7
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0010 Gestão Do Planejamento De Governo
2033
2034
2035
1010
Formação Dos Profissionais
Gestão Dos Profissionais Da Educação -FundamentalGestão Dos Profissionais Da Educação - Infantil
Implantação, Ampliação E Reforma De EspaçosDe Formação De Servidores
3.000.000,00
73.987.274,96
44.476.000,00
594.000,00
Programa :
Código
Código
3.329.000,00
82.191.000,00
54.794.000,00
297.000,00
3.947.750,00
120.649.000,00
62.092.000,00
0,00
TOTAL DO PROGRAMA : 121.463.274,96 140.314.000,00 186.688.750,00
%
%
%
Unidade
Elaborar, gerir e avaliar o planejamento de governo, melhorando os instrumentos de gestão, capacitando os servidores e ampliando ações departicipação popular.
Objetivo :
Justificativa :
significativos, estimulando-os a socializar vivências e a refletir de forma permanente e coletiva a respeito de suas práticas educativas.
O governo necessita ter uma gestão adequada dos recursos técnicos, políticos e financeiros, visando a maximização da utilização destes recursos embenefício da população.
Profissionais da educação
Gestores públicos e lideranças comunitárias
Público Alvo :
Público Alvo :
100
100
100
2
100
100
100
0
100
100
100
2
100
100
100
3
2006
2006
2007
2007
2008
2008
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
3.778.000,00
100.752.000,00
67.168.000,00
297.000,00
171.698.000,00
2009
2009
CustoEstimado
CustoEstimado
Exercício
Exercício
Número de docentes com licenciatura
Participação comunitária
Taxa de redução dos principais custos
Taxa de servidores formados
Número
Número depessoas
%
%
1.728
10.400
não apurado
não apurado
2004-SE
2005-OP
2005-SG
2005-SG
2.000
1.200
2
10
2.800
12.000
3
15
2.800
400
3
20
2.800
15.000
2
22
Escola beneficiada
Profissional da educaçãobeneficiadoProfissional da educaçãobeneficiado
Unidade de capacitaçãoimplantada/melhorada
GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 8
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0011
0012
Gestão Do Desenvolvimento Urbano
Gestão Da Administração Tributária E Fiscal
2036
2037
2038
2039
2098
1011
2040
2041
2109
Controles Internos
Formação Dos Servidores
Participação Popular
Planejamento, Orçamento E Monitoramento DaAção De GovernoPublicação Oficial
Estudos, Planos E Projetos Em Geral
Coordenação Dos Assuntos Aeroportuários
Licenciamento E Controle Urbano
Gestão E Administração Do Programa
1.187.928,00
1.375.000,00
1.011.724,00
1.260.198,00
495.000,00
435.072,75
880.985,00
6.570.581,75
3.813.406,65
Programa :
Programa :
Código
1.187.607,12
1.697.850,00
1.158.001,74
1.167.023,80
595.000,00
402.011,28
929.897,79
6.956.061,50
4.059.258,56
1.102.000,00
1.257.000,00
992.000,00
1.477.000,00
1.320.000,00
181.000,00
1.113.000,00
7.187.000,00
6.603.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :
TOTAL DO PROGRAMA :
5.923.850,00
11.700.046,15
6.102.482,66
12.347.229,13
6.148.000,00
15.084.000,00
%
Unidade
Unidade
%
Unidade
Unidade
-
%
-
Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano.
Potencializar a arrecadação.
Objetivo :
Objetivo :
Justificativa :
Justificativa :
Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade.
Melhoria da gestão da arrecadação e no combate permanente do elevado nível de sonegação e redução do índice de inadimplência, evitando-se aumentos na
População da cidadePúblico Alvo :
100
390
15.000
100
4.000
2
-
50
-
80
2.500
400
100
10.000
2
-
45
-
65
370
12.000
100
4.000
2
-
35
-
50
380
1.200
100
4.000
2
-
30
-
2006 2007 2008
Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
Indicador Unidade deMedida
IndiceRecente
Referência
1.438.260,27
1.868.158,00
1.319.513,68
1.447.630,00
595.000,00
400.000,00
1.035.065,51
7.797.658,84
4.510.619,16
6.965.561,95
13.743.343,51
2009
CustoEstimado
Exercício
Grau de cobertura de controle urbano no município
Grau de georeferenciamento das informações sócio-econômicas do municípioProjetos executivos elaborados e executados
%
%
%
25
10
em apuração
2004-S.D.U
2004-S.D.U
30
30
100
35
40
100
30
40
100
35
50
100
Centros de resultadosacompanhadosServidor beneficiado
Número de participantes
Plano de governomonitoradoBoletim oficial impressospor edição
Estudo/plano/projetorealizado-
Fiscalização efetuada
-
GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 9
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0013 Gestão Dos Assuntos Jurídicos
2042
2043
2109
2044
2045
2109
Execução Orçamentária E Contábil
Gestão Da Receita
Gestão E Administração Do Programa
Apoio A Manutenção Dos Serviços Do PoderJudiciárioManutenção Das Procuradorias E Consultorias
Gestão E Administração Do Programa
1.278.699,04
12.114.559,55
6.106.709,54
1.770.766,74
4.293.378,63
1.800.494,82
Programa :
Código
Código
1.352.960,32
13.189.223,68
7.841.178,85
1.944.056,10
4.447.614,17
1.853.069,87
2.035.000,00
20.153.500,00
3.432.000,00
2.347.000,00
5.812.000,00
2.666.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :
TOTAL DO PROGRAMA :
19.499.968,13
7.864.640,19
22.383.362,85
8.244.740,14
25.620.500,00
10.825.000,00
Unidade
%
-
Unidade
Unidade
-
Coordenar os assuntos jurídicos.Objetivo : Justificativa :
carga tributária e buscando uma melhor diminuição de sua carga. capacitação dos servidores através de participação em cursos, seminários e outros.criação de mecanismos que ampliem a capacidade gerencial de avaliação e monitoramento das ações com implant de novas tecnologias, oferecendotransparência administ e qualidade no atendimento ao cidadão.
Implementar a gestão de políticas setoriais.
Contribuintes da cidade
Administração
Público Alvo :
Público Alvo :
13
10
-
10
27.900
-
13
10
-
10
25.700
-
13
10
-
10
23.500
-
13
16
-
10
21.300
-
2006
2006
2007
2007
2008
2008
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
1.488.704,70
14.604.967,12
8.704.043,02
2.157.409,29
5.037.383,15
2.057.937,93
24.797.714,84
9.252.730,37
2009
2009
CustoEstimado
CustoEstimado
Exercício
Exercício
Crescimento da receita total
Número de acompanhamentos de processos tramitados
Número-índice
Número
100
23.000
2005-SF
2004-SJ
116
25.300
127,60
27.830
140,36
30.613
154,40
33.674
Balancete/balanço contábil
Crescimento da receitaarrecadada-
Poder judiciário apoiado
Processo acompanhado
-
GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 10
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0014
0015
Melhoria De Infra-Estrutura Urbana
Melhoria Dos Serviços Urbanos
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
2046
2047
2048
2049
Melhoria De Drenagem, Prevenção De EnchentesE Obras ComplementaresMelhoria De Drenagem, Prevenção De EnchentesE Obras Complementares-FpgMelhoria De Infra-Estrutura E ObrasComplementaresMelhoria Do Sistema Viário E ObrasComplementaresMelhoria Do Sistema Viário E ObrasComplementares-FpgObras Em Situações Emergenciais
Pcm - Plano Comunitário De Melhoramentos
Manutenção De Infra-Estrutura E ObrasComplementaresManutenção Do Sistema Drenagem , PrevençãoDe Enchentes E Obras ComplementaresManutenção Do Sistema De Drenagem EPrevenção De Enchentes E ObrasComplementares-FpgManutenção Do Sistema Viário E ObrasComplementares-Fpg
4.479.820,00
1.485.000,00
18.125.000,00
2.079.000,00
2.079.000,00
247.500,00
3.000.000,00
3.130.923,75
1.181.131,41
4.603.500,00
20.790.000,00
Programa :
Programa :
Código
2.970.000,00
1.980.000,00
19.159.500,00
2.475.000,00
2.475.000,00
275.000,00
4.000.000,00
3.827.739,65
1.370.994,18
4.801.500,00
21.334.500,00
3.525.430,50
2.500.000,00
42.225.000,00
10.773.250,00
5.000.000,00
250.000,00
2.499.000,00
7.110.000,00
460.000,00
5.400.000,00
22.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA : 61.200.875,16 64.669.233,83 102.242.680,50
M
M
M
M
M²
Unidade
M²
M
M
M²
M²
Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do município.
Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no município.
Objetivo :
Objetivo :
Justificativa :
Justificativa :
Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do município.
Garantir serviços de coleta de resíduos, de fornecimento de iluminação e energia e serviços funerários eficazes.
População da cidade
População da cidade
Público Alvo :
Público Alvo :
5.200
10.760
10.000
48.000
47.500
1
483.400
8.500
20.000
640.000
7.180.000
15.000
5.975
25.000
5.000
67.800
1
387.200
10.000
20.000
663.000
7.420.000
5.200
4.780
10.000
28.000
33.900
1
176.700
8.500
20.000
585.000
6.960.000
8.250
3.585
8.500
25.000
28.500
1
132.500
8.500
20.000
560.000
6.780.000
2006 2007 2008
Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
Indicador Unidade deMedida
IndiceRecente
Referência
3.366.000,00
4.455.000,00
57.108.698,38
4.752.000,00
2.465.000,00
321.750,00
10.444.000,00
7.912.430,40
1.287.000,00
5.247.000,00
22.027.500,00
119.386.378,78
2009
CustoEstimado
Exercício
Extensão de obras de infra-estrutura executadas M 15.000 2004-SOSP 17.000 18.000 25.000 17.000
Projeto/obra executada
Obra executada
Projeto/obra executada
Projeto/obra executada
Via pavimentada
Obra executada
Via pavimentada
Obras de manutençãoexecutadasManutenção decórregos/galerias realizadaObra executada
Via mantida/conservada
GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 11
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0016 Melhoria Do Sistema De Transporte E Trânsito
1019
1020
1021
2050
2051
2052
2053
Implantação, Ampliação E Reforma DeCemitérios E VelóriosImplantação, Ampliação E Reforma De UnidadesPara Resíduos RecicláveisMelhoria Do Sistema De Iluminação E Energia
Coleta, Reciclagem E Tratamento De ResíduosSólidos Urbanos
Manutenção Do Sistema De Iluminação E Energia
Manutenção Dos Serviços Funerários
Varrição E Limpeza Urbana-Fpg
48.680,00
270.000,00
1.671.000,00
39.699.228,75
14.587.335,00
6.592.613,01
24.255.000,00
Programa :
Código
1.500.000,00
1.900.000,00
2.970.000,00
42.085.722,24
17.808.000,00
6.885.379,09
25.245.000,00
1.500.000,00
150.000,00
2.010.000,00
49.120.000,00
14.405.000,00
6.360.000,00
26.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA : 87.123.856,76 98.394.101,33 100.045.000,00
Unidade
Unidade
Unidade
Tonelada
Gwh
Unidade
M²
Garantir a implementação de ações necessárias ao oferecimento de serviços de transporte e trânsito de melhor qualidade à população.Objetivo : Justificativa : A necessidade de implementar ações conjuntas nas áreas de transportes e trânsito, com vistas à melhoria da qualidade dos serviços oferecidos.
PopulaçãoPúblico Alvo :
1
1
5.200
250.000
79
16.000
159.300.000
1
6
10.000
280.000
80
8.697
182.208.000
1
7
4.500
220.000
79
12.000
153.300.000
2
1
2.900
220.000
61
8.000
147.300.000
2006
2006
2007
2007
2008
2008
Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
49.500,00
1.485.000,00
3.564.000,00
54.543.094,29
20.222.304,12
7.704.836,38
26.235.000,00
113.803.734,79
2009
2009
CustoEstimado
Exercício
Exercício
Energia consumida na iluminação pública
Resíduos sólidos coletados
Abrigos implantados (ponto de ônibus)
Area de abrangencia do projeto
Número de abrigos reformados
Número de acidentes
Número de atendimento a ordens de serviço (ônibus)
Gwh
Tonelada
Número
M²
Número
1/10.000 veículos
Número
82,45
260.000
89
240.000
164
103
760.467
2004-SOSP
2004-SOSP
2004-STT
2004-STT
2004-STT
2004-SSP/SP
2004-STT
79
261.000
95
240.000
246
93
887.212
79
264.200
101
252.000
259
89
1.013.956
80
280.000
106
264.600
274
84
1.140.701
79
250.000
110
277.830
294
80
1.267.445
Obra executada
Unidade implantada
Unidades de iluminaçãoampliada/convertidaResíduos domiciliares, dasaúde e recicláveiscoletadosEnergia consumida
Sepultura ofertada
Serviços executados
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MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0017 Gestão De Recursos Humanos
1022
1023
1024
2054
2055
2056
2057
2058
2077
2097
2109
Análise E Implantação Viária
Implantação, Ampliação E Reforma De UnidadesDo Transporte E TrânsitoMelhoria Do Sistema De Transporte
Controle E Gestão Do Sistema De Transporte
Educação Para A Mobilidade
Fiscalização E Orientação De Trânsito
Manutenção Do Sistema De Transporte
Manutenção Dos Serviços De Trânsito
Inclusão Da Pessoa Portadora De Deficiência
Comunicação De Utilidade Pública
Gestão E Administração Do Programa
3.580.560,00
191.000,00
973.250,20
2.987.906,10
395.098,74
352.000,00
716.566,80
6.332.258,19
0,00
95.000,00
3.885.996,97
Programa :
Código
1.024.369,83
200.000,00
1.590.082,76
3.161.244,68
426.407,07
313.335,00
1.060.055,17
9.053.344,83
0,00
110.000,00
3.830.450,36
3.411.000,00
80.000,00
3.528.000,00
3.445.000,00
550.000,00
419.000,00
1.400.000,00
7.985.000,00
50.000,00
120.000,00
6.004.000,00
TOTAL DO PROGRAMA : 19.509.637,00 20.769.289,70 26.992.000,00
Unidade
M²
Unidade
%
Unidade
%
%
%
Unidade
-
-
Adequar a gestão de recursos humanos.Objetivo : Justificativa : Proporcionar à administração pública, condições para administrar melhor os recursos que dispõem.
ServidoresPúblico Alvo :
139
25
404
100
250
5
100
100
40
-
-
132
50
245
90
219
5
100
90
20
-
-
126
100
360
80
188
5
100
80
0
-
-
120
200
342
70
60
5
100
70
0
-
-
2006 2007 2008
Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
Indicador Unidade deMedida
IndiceRecente
Referência
4.561.258,28
49.500,00
1.510.358,77
3.522.150,84
473.965,15
348.749,69
424.216,27
9.351.852,28
100.000,00
87.000,00
4.996.261,28
25.425.312,56
2009
CustoEstimado
Exercício
Número de campanhas educativas
Número de pessoas atendidas pela educação de trânsito
Número de vítimas
Taxa de atendimento às pessoas portadoras de deficiência
Servidores municipais contemplados c/ políticas de rh
Número
Número
1/100.000habitantes
Percentagem
Percentagem
0
10.000
311
0
100
2004-STT
2004-STT
2004-SSP/SP
2006
2004-SAM
3
10.000
282
0
100
3
15.000
268
0
100
3
17.500
255
1,43
100
3
20.000
242
2,86
100
Projeto implantado
Obra executada
Adequação de parada
Cumprimento de viagens eordens de serviçoEscola integrada
Redução de número deacidentesSistema de transportemantidoCumprimento de ordens deserviçoAdaptação do transportepúblico e acessibilidade-
-
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MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0018
0019
Melhoria Da Qualidade De Atendimento Ao Cidadão
Democratização E Regionalização Do Acesso À Cultura
2059
1025
1026
1027
1028
2060
Gestão E Desenvolvimento De Políticas De Rh
Implantação De Postos Para Inclusão Digital
Implantação Do Novo Fórum
Implantação, Ampliação E Reforma DasUnidades RegionaisImplantação, Ampliação E Reforma De UnidadesDe Atendimento Ao CidadãoManutenção Dos Serviços De Atendimento AoCidadão
6.299.591,40
237.600,00
1.188.000,00
175.000,00
821.700,00
7.398.821,70
Programa :
Programa :
Código
Código
7.148.124,87
240.000,00
990.000,00
190.000,00
539.550,00
7.124.402,35
8.387.000,00
0,00
17.014.000,00
100.000,00
2.000,00
4.984.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :
TOTAL DO PROGRAMA :
6.299.591,40
9.821.121,70
7.148.124,87
9.083.952,35
8.387.000,00
22.100.000,00
%
Unidade
% físico
Unidade
Unidade
Unidade
Transferir os serviços de atendimento dos diversos orgãos da administração para central de atendimento ao cidadão - fácil e para outras regiões dacidade; promover parcerias com os governos fed e est a fim de modernizar os serviços prestados pela municipalidade.
Facilitar o acesso da população à cultura, contemplando ações descentralizar como forma de estabelecer um maior alcance das ações culturais e deincentivo às manifestações sócio-culturais. preservar, revitalizar e promover a memória e o patrimônio histórico e cultural nas suas diversas formasde manifestação.
Objetivo :
Objetivo :
Justificativa :
Justificativa :
Garantir ao cidadão um atendimento de qualidade com agilidade em diversos pontos do município.
É de fundamental importância estabelecer uma política de estímulo ao acesso dos cidadãos aos espaços culturais como forma de combinar o processo dedemocratização da cultura com ações que apontem no sentido da promoção da participação e consequentemente da construção da cidadania.
PopulaçãoPúblico Alvo :
100
0
25
0
2
760.000
100
0
40
1
2
690.000
100
1
25
1
5
690.000
100
1
25
1
6
624.000
2006 2007 2008
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
Indicador Unidade deMedida
IndiceRecente
Referência
7.964.293,75
0,00
990.000,00
0,00
29.700,00
7.224.144,17
7.964.293,75
8.243.844,17
2009
CustoEstimado
CustoEstimado
Exercício
Número de atendimentos aos cidadãos através das unidadesdo fácil
Número 466.752 2004-SAM 624.000 690.000 725.000 760.000
Servidor beneficiado
Unidade implantada
Fórum implantado
Unidade regionalimplantadaServiço implantado
Pessoa atendida
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MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0020 Formação Para O Trabalho E Economia Solidária
1029
2061
2062
2109
Implantação, Ampliação E Reforma De UnidadesMunicipais CulturaisDesenvolvimento E Implementação Das AçõesCulturaisPreservação Da Memória E Do PatrimônioCulturalGestão E Administração Do Programa
1.188.000,00
7.068.433,78
741.285,60
1.310.045,62
Programa :
Código
Código
594.000,00
7.438.185,26
752.502,07
1.380.631,95
321.200,00
9.623.800,00
312.000,00
1.766.000,00
TOTAL DO PROGRAMA : 10.307.765,00 10.165.319,28 12.023.000,00
Unidade
Unidade
Unidade
-
Contribuir com experiências que visem o combate ao desemprego, fomentando a criação de unidades produtivas, gerando trabalho e renda e promover a re(inserção) do trabalhador no mercado de trabalho.
Objetivo :
Justificativa : O mercado de trabalho formal passa por uma profunda reformulação deixando de fora uma grande parcela dos trabalhadores desempregados, isto obriga opoder publico a construir politicas alternativas de geração de trabalho e renda e políticas que estimulem a inserção de trabalhadores ao mercadoformal de trabalho.
População
Desempregados, autonômos e pessoas que necessitem de capacitação profissional
Público Alvo :
Público Alvo :
1
580.000
13.800
-
1
575.000
13.000
-
2
550.000
12.500
-
3
525.000
11.500
-
2006
2006
2007
2007
2008
2008
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
297.000,00
7.874.559,01
831.290,65
1.542.111,68
10.544.961,34
2009
2009
CustoEstimado
CustoEstimado
Exercício
Exercício
Taxa da população atendida
Número de empreendimentos mantidos em economiasolidáriaNúmero de empréstimos concedidos
Número de trabalhadores atendidos
Número de trabalhadores desempregados qualificados nomunicípio
%
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
40
10
400
10.000
2.500
2004-SC
2005-SRT
2005-SRT
2005-SRT
2005-SRT
40
15
1.000
10.000
3.000
44
20
1.000
10.000
3.000
47
25
1.000
10.000
3.000
49
30
1.000
10.000
3.000
Obra executada
Pessoa atendida
Pessoa atendida
-
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MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0021
0022
Garantia De Renda
Esporte, Lazer E Qualidade De Vida
1030
2063
2064
2129
2065
2066
Implantação, Ampliação E Reforma De UnidadesDe Inclusão Digital E Do TrabalhoQualificação Para O Trabalho
Sistema De Microcrédito, Estudos E Apoio AEmprendimentos PopularesSistema Público De Emprego
Apoio Aos Desempregados
O Jovem No Mercado De Trabalho
297.000,00
1.600.321,00
427.675,00
0,00
6.192.953,00
5.424.832,00
Programa :
Programa :
Código
297.000,00
1.407.959,38
450.220,55
0,00
7.579.966,39
5.242.222,46
10.000,00
1.518.000,00
230.000,00
2.657.000,00
6.590.000,00
5.525.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :
TOTAL DO PROGRAMA :
2.324.996,00
11.617.785,00
2.155.179,93
12.822.188,85
4.415.000,00
12.115.000,00
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Atender a população em situação de desemprego e exclusão no município, de forma a garantir uma renda mínima.
Massificar a prática esportiva entre crianças e adolescentes matriculados no ensino público na cidade de guarulhos. incentivar o esporte amador e asequipes de representação da cidade nas competições e torneios estaduais, nacionais e internacionais. proporcionar nas diversas regiões da cidade oesporte e o lazer.
Objetivo :
Objetivo :
Justificativa :
Justificativa :
Os trabalhadores desempregados que se encontram abaixo da linha da pobreza necessitam de um auxilio maior e de politicas públicas especificas voltadaspara os mesmos.
O esporte e o lazer são atividades altamente inclusivas socialmente e contribuem no processo formativo de crianças e adolescentes em complemento àatividade escolar. através da valorização do esporte amador e das equipes de competição esportiva projetamos o nome da cidade no estado de são paulo,
Desempregados e pessoas em situação de pobrezaPúblico Alvo :
1
3.000
1.005
20.000
1.000
1.300
1
3.000
1.005
20.000
1.000
1.285
1
3.000
1.005
-
1.000
1.275
1
3.000
1.005
-
1.000
1.250
2006 2007 2008
Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
Indicador Unidade deMedida
IndiceRecente
Referência
297.000,00
1.011.604,58
434.082,03
462.917,86
8.816.941,53
5.275.619,15
2.205.604,47
14.092.560,68
2009
CustoEstimado
Exercício
Número de jovens cadastrados
Número de trabalhadores desempregados cadastrados
Taxa de atendimento de desempregados
Taxa de atendimento de jovens
Unidade
Unidade
Percentagem
Percentagem
20.000
30.000
3,50
5
2005-SRT
2005-SRT
2005-SRT
2005-SRT
20.000
30.000
3,50
5
20.000
30.000
3,50
5
20.000
30.000
3,50
5
20.000
30.000
3,50
5
Obra executada
Trabalhador qualificado
Empreendedor popularatendidoPessoa atendida
Bolsista atendido
Jovem atendido
GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 16
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0023 Atendimento Adequado À Criança E Ao Adolescente
1031
1055
2067
2068
2069
2070
2097
2100
2109
2124
Implantação, Ampliação E Reforma De UnidadesMunicipais EsportivasConstrução Das Arquibancadas Do EstádioAntonio Soares De OliveiraEventos E Atividades De Competição Esportiva
Eventos E Atividades De Esporte E Recreação
Manutenção Das Unidades Municipais Esportivas
Promoção Da Saúde Através Da Prática DeAtividade Física OrientadaComunicação De Utilidade Pública
Benefícios Ao Trabalhador
Gestão E Administração Do Programa
Copa São Paulo De Futebol Jr.
2.200.000,00
0,00
4.793.344,38
3.227.674,38
2.817.849,31
118.800,00
0,00
21.000,00
4.069.507,93
30.000,00
Programa :
Código
1.971.090,00
0,00
5.171.314,04
3.400.901,46
3.468.944,49
126.000,00
0,00
21.000,00
4.194.165,62
33.000,00
400.000,00
2.000.000,00
6.000.000,00
3.434.000,00
2.275.400,00
350.000,00
200.000,00
25.000,00
5.927.000,00
100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA : 17.278.176,00 18.386.415,61 20.711.400,00
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
-
Unidade
-
Unidade
Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do município de acordo com os princípios do estatuto da criança e do adolescente e asdiretrizes do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente.
Objetivo :
Justificativa :
no brasil e internacionalmente.
Garantir o cumprimento da lei 8069 de 13 de julho de 1990 e a lei 8742 de 07 de dezembro de 1993 (loas) contribuindo para atingir as metas domilênio.
Atletas profissionais e amadores, esportistas em geral e pessoas com deficiência física
Crianças e adolescentes
Público Alvo :
Público Alvo :
1
-
5
8
101
3
-
70
-
1
1
1
5
8
101
3
-
70
-
1
1
-
5
8
100
3
-
70
-
1
1
-
5
8
99
3
-
70
-
1
2006 2007 2008
Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
IndiceRecente
Referência
Referência
3.097.710,00
0,00
5.617.518,06
3.798.003,75
3.836.251,91
137.525,85
100.000,00
21.000,00
4.644.882,49
39.600,00
21.292.492,06
2009
CustoEstimado
Exercício
Exercício
Número de atletas amadores atendidos em programas deformação de base esportivaNúmero de crianças, adolescentes, jovens atendidos pelamassificação esportivaNúmero de pessoas atendidas no programa de promoção desaúde e qualidade de vida
Unidade
Unidade
Unidade
1.000
4.000
4.000
2005-SD
2005-SD
2005-SD
1.200
20.000
10.000
1.500
30.000
12.000
2.000
30.000
15.000
2.500
40.000
18.000
Obra executada
Obra executada
Participação em evento
Evento realizado
Unidade esportiva mantida
Prática de atividade físicaorientada-
Funcionário beneficiado
-
Participação em evento
GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 17
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0024 Melhoria Dos Serviços De Assistência Social
2071
1032
2072
2073
2074
Assistência À Criança E Ao Adolescente
Implantação, Ampliação E Reforma De UnidadesAssistenciaisAcesso À Justiça
Assistência Ao Idoso
Assistência Comunitária E Centro De ReferênciaDe Assistência Social
6.815.711,00
524.700,00
1.351.182,81
660.089,00
4.903.528,00
Programa :
Código
Código
7.192.684,56
0,00
1.430.083,04
700.979,37
5.147.878,96
8.750.000,00
1.000,00
1.000.000,00
0,00
8.564.000,00
TOTAL DO PROGRAMA : 6.815.711,00 7.192.684,56 8.750.000,00
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Coordenar o planejamento e a gestão de políticas setoriais, melhorando a eficiência dos serviços prestados à população.Objetivo : Justificativa : Garantir o cumprimento da lei orgânica de assistência social - loas e da política nacional de assistência social , contribuindo para atingir as metas
do milênio.Idosos, portadores de deficiência física, migrante e população de rua e pessoas em situação de alta vulnerabilidade socialPúblico Alvo :
7.900
-
66.900
0
21.459
7.600
-
65.850
0
19.944
7.300
-
64.800
2.105
18.541
7.000
1
63.750
1.947
17.241
2006
2006
2007
2007
2008
2008
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
8.220.820,11
0,00
1.591.593,32
0,00
8.027.448,90
8.220.820,11
2009
2009
CustoEstimado
CustoEstimado
Exercício
Número de crianças e adolescentes atendidos
Cidadão assistido com prestação jurídica gratuita
Cidadão atendido pelo serviço de defesa do consumidor
Taxa de atendimento às famílias
Taxa de atendimento às pessoas com mais de 60 anos
Taxa de atendimento às pessoas portadores de deficiência
Unidade
Unidade
Unidade
Percentagem
Percentagem
Percentagem
7.000
750
63.000
8,15
2
1
2004-CONSELHOTUTELAR/SAS
2006-SJ
2006-SJ
2004-SAS/IBGEMICRODADOS CENSO20002004-SAS/2000-IBGE
2000-IBGE
7.000
0
0
12
2,16
1,07
7.300
0
0
12
2,33
1,16
7.600
850
65.000
13
2,52
1,25
7.900
900
66.000
14
2,73
1,36
Criança/adolescenteatendido
Obra executada
Pessoa atendida
Pessoa atendida
Família atendida
GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 18
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0025 Resgate Da Cidadania E Inclusão Social
2075
2076
2077
1033
2078
2079
Atendimento À População Em Situação De Rua
Geração De Renda
Inclusão Da Pessoa Portadora De Deficiência
Implantação, Ampliação E Reforma De UnidadesDe Segurança Alimentar E Nutricional, E InclusãoSocialAtendimento Integral À Mulher
Capacitação, Saúde Comunitária E Apoio ÀFamilia
824.498,45
69.300,00
146.581,00
483.000,00
1.016.607,00
2.135.536,00
Programa :
Código
873.331,77
74.200,00
155.553,55
332.640,00
826.713,06
2.221.173,02
0,00
0,00
0,00
18.000,00
155.000,00
2.322.000,00
TOTAL DO PROGRAMA : 8.479.879,26 8.382.026,69 9.565.000,00
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social, possa resgatar o exercício da cidadania, a solidariedade, a dignidade, ajustiça social, a participação nas decisões sociais, o direito à vida, aos direitos humanos, a promoção de políticas de igualdade e não-violência, comenfoque especial na questão de gênero (mulher) e etnia (afro-descendente) e garantir a permanência das crianças e adolescentes na escola.
Objetivo :
Justificativa : O município apresenta um índice de exclusão social da ordem de 37% e o sexo feminino compõe cerca de 51% da população, além de grande parte dasfamílias excluídas serem conduzidas por mulheres e com predominância afro descendentes. a violência nesta camada da sociedade é bem acentuadacolocando-os em risco pessoal. a falta de renda provocada pela falta de capacitação e pelo escasso mercado de trabalho impede-os de ter acesso àalimentação e até o direito à vida.População em situação de vulnerabilidade socialPúblico Alvo :
0
0
0
1
40.000
24.000
0
0
0
2
40.000
24.000
163
1.754
1.754
2
6.500
1.800
151
1.622
1.622
3
6.000
1.800
2006 2007 2008
Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
Indicador Unidade deMedida
IndiceRecente
Referência
0,00
0,00
0,00
22.770,00
378.412,91
2.471.720,04
9.619.042,22
2009
CustoEstimado
Exercício
Alimentos distribuídos pela segurança alimentar e nutricional
Alimentos distribuídos pela segurança alimentar e nutricional
Famílias beneficiadas pelo programa bolsa família
Famílias beneficiadas pelo programa bolsa família
Número de pessoas atendidas e beneficiadas pela inclusãosocialNúmero de pessoas atendidas e beneficiadas pela inclusãosocial
Tonelada
Tonelada
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
335
335
12.568
12.568
5.873
5.873
2004-FSS
2004-FSS
2004-FSS
2004-FSS
2004-FSS
2004-FSS
0
400
0
36.893
8.550
0
0
500
0
36.893
9.300
0
600
0
45.000
0
0
9.800
700
0
36.893
0
0
10.300
Pessoa atendida
Pessoa capacitada
Pessoa atendida
Obra executada
Pessoa atendida
Pessoa beneficiada
GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 19
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0026
0027
Desenvolvimento E Promoção Da Economia
Preservação Ambiental E Áreas Verdes
2080
2081
2082
2109
2128
2083
2084
2085
2086
2109
Coordenadoria Da Mulher E Do Negro
Promoção Da Igualdade Racial
Segurança Alimentar E Nutricional
Gestão E Administração Do Programa
Igualdade De Gênero E Raça
Abastecimento Alimentar
Desenvolvimento Da Economia Local
Desenvolvimento Do Turismo De Negócios
Gestão Do Comércio Em Áreas Públicas
Gestão E Administração Do Programa
297.000,00
40.266,00
3.346.694,00
0,00
0,00
185.210,69
1.292.140,45
559.178,46
3.673.991,91
2.659.749,49
Programa :
Programa :
Código
356.400,00
42.822,09
2.979.359,67
0,00
0,00
192.449,87
1.221.163,42
573.919,34
3.872.207,38
2.722.520,53
0,00
25.000,00
4.056.000,00
349.000,00
1.524.600,00
1.395.000,00
930.000,00
313.000,00
2.695.000,00
2.832.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :
TOTAL DO PROGRAMA :
7.319.103,00
8.370.271,00
6.759.107,84
8.582.260,54
8.449.600,00
8.165.000,00
Unidade
Unidade
Tonelada
-
Unidade
Unidade
%
Unidade
Unidade
-
Fortalecer e promover a atividade econômica local elevando o "pib" per capita e os indices economicos do município.
Gerir a questões ambientais e proporcionar nas diversas regiões da cidade melhores condições ambientais e de lazer.
Objetivo :
Objetivo :
Justificativa : O fortalecimento da economia local, promoverá o desenvolvimento econômico sustentável e maior inserção do municipio no cenário nacional einternacional.Indústrias, comércio, prestadores de serviços, economia informal e público em geralPúblico Alvo :
0
900
600
-
1.500
10
10
10
800
-
0
900
600
-
1.500
10
10
10
800
-
1
1.000
500
-
-
10
12
10
800
-
1
750
400
-
-
10
11
10
800
-
2006 2007 2008
Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
Indicador Unidade deMedida
IndiceRecente
Referência
0,00
46.843,01
4.037.345,97
55.000,00
972.360,52
1.212.762,96
1.307.919,27
615.300,58
3.302.505,03
3.120.758,26
7.984.452,45
9.559.246,10
2009
CustoEstimado
Exercício
Número de autorizações de funcionamento expedidas
Números de atividades realizadas
Valor adicionado fiscal
Unidade
Unidade
Percentagem
800
30
27
2004-SDE
2004-SDE
2004-DIPAM-ICMS
800
30
11
800
30
12
800
30
10
800
30
10
Coordenação das ações deigualdade de gênero eetniaPessoa beneficiada
Alimento distribuído
-
Atendimento realizado
Unidade de varejo mantida
Valor adicionado
Atividade realizada
Autorização defuncionamento expedida-
GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 20
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0028 Segurança Pública E Defesa Civil
1034
1035
2087
2088
2089
2090
2091
2100
2109
Implantação E Reestruturação De Parques,Praças E Áreas De LazerImplantação, Ampliação E Reforma De CentrosDe Educação AmbientalArborização Urbana
Educação Ambiental
Fiscalização E Preservação Ambiental
Manejo Animal E Manutenção Das Atividades DoZoológico MunicipalManutenção De Parques, Praças, Áreas DeLazer E Unidades De ConservaçãoBenefícios Ao Trabalhador
Gestão E Administração Do Programa
1.674.100,00
247.500,00
198.000,00
1.254.853,34
1.421.247,42
1.481.736,04
7.573.255,78
128.739,60
2.185.484,82
Programa :
Código
685.080,00
250.000,00
200.000,00
1.322.348,46
1.495.854,41
1.562.192,76
7.629.857,72
136.500,00
2.190.766,41
2.352.000,00
0,00
150.000,00
1.833.000,00
2.228.000,00
1.914.000,00
9.334.000,00
135.000,00
3.120.000,00
TOTAL DO PROGRAMA : 16.164.917,00 15.472.599,76 21.066.000,00
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
%
%
Unidade
Unidade
-
Contribuir para uma ação articulada entre órgãos de segurança nacional, estadual e municipal com vistas a prevenção e diminuição da criminalidade,como também, efetuar atendimentos emergenciais pelo corpo de bombeiros e defesa civil.
Objetivo :
Justificativa :
Justificativa :
Melhoria da qualidade de vida da população.
Infraestrutura necessária para a manutenção das políticas de gestão.
População da cidade
População da cidade
Público Alvo :
Público Alvo :
50
1
10.000
10.080
30
100
1.200
600
-
50
0
10.000
9.120
20
100
1.150
560
-
50
1
10.000
8.640
10
100
1.100
530
-
50
1
10.000
5.680
5
100
1.050
500
-
2006 2007 2008
Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
Indicador Unidade deMedida
IndiceRecente
Referência
891.000,00
272.868,75
218.295,00
1.469.169,65
1.662.745,67
1.734.748,61
8.652.748,94
148.986,09
2.426.989,87
17.477.552,58
2009
CustoEstimado
Exercício
Monitoramento ambiental
Número de áreas verdes e de lazer
Número de centros de educação ambiental
Número de frequentadores das áreas verdes e de lazer
Número de pessoas atendidas pela educação ambiental
Km
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
38.400
1.000
2
720.000
942
JUNHO/2005-SEMA
2005-SEMA
2004-SEMA
2004-SEMA
2004-SEMA
57.600
1.050
7
756.000
5.680
57.600
1.100
8
793.800
8.640
76.800
1.150
9
833.490
9.120
76.800
1.200
10
875.165
10.080
Obra executada
Obra executada
Árvore plantada
Pessoa atendida
Redução de autuaçãolavradaZoológico mantido
Área mantida
Funcionário beneficiado
-
GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 21
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0029 Desenvolvimento De Políticas Habitacionais
1036
1037
2092
2093
2094
2109
2126
Implantação, Ampliação E Reforma De UnidadesMunicipais De Segurança PúblicaMelhoria Das Ações De Defesa Civil
Manutenção De Ações De Defesa Civil
Manutenção Dos Serviços Da Guarda CivilMunicipalManutenção Dos Serviços Do Corpo DeBombeirosGestão E Administração Do Programa
Apoio À Manutenção Dos Serviços De SegurançaPública
594.000,00
402.000,00
1.138.673,00
11.302.567,35
1.485.000,00
6.120.596,63
0,00
Programa :
Código
594.000,00
148.500,00
1.048.241,92
11.652.527,97
1.485.000,00
5.185.185,86
0,00
5.000,00
32.000,00
1.907.000,00
16.630.000,00
1.690.000,00
2.220.000,00
3.990.000,00
TOTAL DO PROGRAMA : 21.042.836,98 20.113.455,75 26.474.000,00
M²
%
Unidade
%
Unidade
-
Unidade
Gerar novos loteamentos e moradias populares por iniciativa da administração municipal ou em parceria com agências de financiamento ouempreendimentos privados; possibilitar o acesso às garantias e direitos da propriedade urbana aos moradores de loteamentos irregulares e clandestinose melhorar as condições de habitabilidade da população moradora em favelas e ocupações, promovendo ações de integração de infraestrutura, melhoriahabitacionais, urbanísticas e desenvolvimento de trabalho social.
Objetivo :
Justificativa : Atender a demanda habitacional do munícipio que não possue acesso aos empreendimentos populares, bem como não possui condições financeiras paratomarfinanciamentos convencionais, reduzir o número de loteamentos clandestinos e irregulares existentes no município e melhorar as condições inadequadasda população que residem nas favelas em situações sub-humanas.População em situação de risco habitacional físico e socialPúblico Alvo :
-
15
600
100
15.000
-
16
16
15
600
100
15.000
-
23
1.000
15
600
100
15.000
-
-
1.000
55
600
100
15.000
-
-
2006 2007 2008
Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
IndiceRecente
Referência
Referência
0,00
148.500,00
1.134.102,38
13.197.600,39
1.741.994,10
3.855.342,07
2.610.177,36
22.687.716,30
2009
CustoEstimado
Exercício
Exercício
Número de doações realizadas pela defesa civil
Número de homicídios dolosos por habitantes
Número de ocorrências atendidas pela guarda civil
Número de ocorrências atendidas pelo corpo de bombeiros
Unidade
1/100000
Unidade
Unidade
6.000
32,91
4.338
15.073
2006-DEF
2004-SN
2004-SN
2004-SN
0
28,60
4.500
15.000
0
26,75
4.500
15.000
6.000
25,42
4.500
15.000
6.000
24,14
4.500
15.000
Obra executada
Sede construída/equipada
Ocorrência atendida
Guarda civil mantida
Ocorrência atendida
-
Serviço de segurançapública apoiado
GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 22
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0030
0031
Relações Federativas E Internacionais
Gestão Da Comunicação
1038
1039
1040
2100
2109
9001
2095
2096
Empreendimentos Habitacionais
Loteamentos Irregulares, Clandestinos E DeÁreas Públicas Ocupadas E ConsolidadasUrbanização De Favelas E Ocupações
Benefícios Ao Trabalhador
Gestão E Administração Do Programa
Novas Moradias - Par
Coordenação De Assuntos Federativos
Coordenação De Relações Internacionais
3.727.984,00
738.705,00
6.244.302,00
9.900,00
5.734.345,00
0,00
274.451,00
420.491,00
Programa :
Programa :
Código
Código
2.899.314,00
1.033.366,95
4.573.879,20
12.000,00
6.099.242,52
0,00
257.590,33
442.487,16
460.000,00
540.000,00
17.017.000,00
12.000,00
6.950.000,00
0,00
140.000,00
510.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :
TOTAL DO PROGRAMA :
16.455.236,00
694.942,00
14.617.802,67
700.077,49
24.979.000,00
650.000,00
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
-
Unidade
-
-
Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com cidades e instituições no brasil e no mundo quevenham beneficiar a cidade.
Objetivo :
Justificativa : Implementação de políticas setoriais.Gestores públicosPúblico Alvo :
340
4
1
25
-
1.000
-
-
340
4
2
25
-
1.000
-
-
530
4
1
25
-
1.000
-
-
540
4
1
25
-
1.000
-
-
2006
2006
2007
2007
2008
2008
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
2.958.714,00
1.139.287,06
3.993.323,40
12.870,00
6.772.385,60
0,00
287.089,78
491.374,67
14.876.580,06
778.464,45
2009
2009
CustoEstimado
CustoEstimado
Exercício
Déficit hab quantitativo em famílias em situação de riscofísico, social e remanescentes de proj urbNúmero de favelas não urbanizadas
Número de loteamentos clandestinos e irregulares
Famílias
Unidade
Unidade
12.641
379
341
2004-SH
2005-SH
2005-SH
12.101
378
337
11.571
377
333
11.231
371
329
10.891
370
325
Unidade habitacional
Loteamento regularizado
Favela urbanizada
Funcionário beneficiado
-
Unidade habitacional
-
-
GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 23
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0032 Modernização Da Gestão
2097
2098
2109
1043
Comunicação De Utilidade Pública
Publicação Oficial
Gestão E Administração Do Programa
Implantação, Ampliação E Reforma De UnidadesMunicipais Do Saae
5.168.448,00
230.045,00
2.264.013,00
263.350,00
Programa :
Código
Código
6.106.242,00
264.600,00
2.505.886,49
500.000,00
7.900.000,00
1.285.000,00
2.653.000,00
2.538.907,00
TOTAL DO PROGRAMA : 7.662.506,00 8.876.728,49 11.838.000,00
-
R$
-
Unidade
Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações.
Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e docontrole social na gestão do recursos públicos.
Objetivo :
Objetivo :
Justificativa :
Justificativa :
Necessidade de coordenação de políticas setoriais.
Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos.melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos deplanejamento de governo.
Sociedade
População
Público Alvo :
Público Alvo :
-
-
-
1
-
-
-
4
-
-
-
1
-
-
-
1
2006
2006
2007
2007
2008
2008
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
6.571.573,00
285.955,00
2.808.691,24
1.147.749,63
9.666.219,24
2009
2009
CustoEstimado
CustoEstimado
Exercício
Exercício
Atendimento às secretarias
Crescimento da receita corrente do saae
Crescimento da receita própria
Número de equipamentos do parque computacional do saae
Unidade
Número-índice
Número-índice
Unidade
1.000
100
100
455
2006-SCS
2006-SAAE
2006-SF
2006-SEPA
0
0
0
0
0
0
0
0
1.200
102,69
121,94
440
1.300
102,54
0
460
-
Editais e publicações legais
-
Obra executada
GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 24
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0032 Modernização Da Gestão
1047
1054
1041
1042
1044
1045
1046
1048
1049
Modernização Dos Serviços De Água E Esgoto
Implantação, Ampliação E Reforma De UnidadesDo Legislativo
Implantação Da Modernização Administrativa
Implantação, Ampliação E Reforma De UnidadesMunicipaisModernização Administrativa-Jurídica
Modernização Da Gestão Orçamentária
Modernização Do Controle Urbano
Modernização Tributária-Fiscal
Renovação E Ampliação Da Frota
1.380.668,00
0,00
5.136.291,87
455.000,00
1.136.637,60
1.100.000,00
3.813.103,85
6.255.000,00
617.500,00
Programa :
Código
2.650.000,00
0,00
2.941.220,00
792.000,00
1.362.752,82
396.000,00
1.645.684,92
2.475.000,00
2.994.750,00
11.249.662,00
2.020.000,00
4.084.000,00
985.000,00
892.000,00
1.360.000,00
500.000,00
2.846.500,00
150.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :
TOTAL DO PROGRAMA :
1.644.018,00
18.513.533,32
3.150.000,00
12.607.407,74
15.808.569,00
10.817.500,00
%
Unidade
%
Unidade
Unidade
%
%
%
Unidade
Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e docontrole social na gestão dos recursos públicos.
Objetivo :
Justificativa : Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos.melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos deplanejamento de governo.PopulaçãoPúblico Alvo :
2,54
1
65
1
79.860
-
-
-
5
2,69
1
45
2
70.000
20
40
11
20
2,85
0
45
2
66.000
20
40
11
10
3,04
0
30
1
60.000
60
30
13
5
2006 2007 2008
Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
Indicador Unidade deMedida
IndiceRecente
Referência
5.709.362,60
300.000,00
2.265.050,00
1.684.476,98
1.648.930,83
0,00
49.500,00
0,00
534.600,00
7.157.112,23
6.182.557,81
2009
CustoEstimado
Exercício
Crescimento da receita corrente do saae
Crescimento da receita própria
Número de equipamentos do parque computacional do saae
Número-índice
Número-índice
Unidade
100
100
455
2006-SAAE
2006-SF
2006-SEPA
0
0
0
0
0
0
102,69
121,94
440
102,54
0
460
Crescimento arrecadação
Obra executada
Melhoria da eficiênciaadministrativaObra executada
Cobrança de processo dadívida ativaUnidade modernizada
Controle urbanomodernizadoCrescimento daarrecadaçãoFrota renovada/ampliada
GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 25
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0033
0034
Apoio Administrativo-Operacional
Atuação Legislativa Da Câmara Dos Vereadores
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2127
Administração Da Unidade
Benefícios Ao Trabalhador
Manutenção De Compras, Licitações EAlmoxarifado CentralManutenção Dos Serviços Da Tecnologia DaInformação E Comunicação
Manutenção Dos Serviços De Transporte Interno
Manutenção Dos Serviços Gerais
Manutenção E Conservação De UnidadesMunicipaisManutenção E Conservação De UnidadesMunicipais-FpgObrigações Trabalhistas
Serviços Do Cerimonial
Apoio Às Instituições E Entidades
58.142.021,57
16.177.250,00
5.310.135,28
9.528.635,56
20.396.376,73
4.832.148,78
9.938.252,10
247.500,00
3.000.000,00
1.475.589,00
0,00
Programa :
Programa :
Código
84.132.275,09
18.026.954,00
5.875.551,38
11.025.788,07
26.017.291,25
5.031.071,55
10.298.775,52
300.000,00
3.800.000,00
1.718.873,12
0,00
79.498.434,00
19.218.000,00
5.482.000,00
9.413.000,00
20.333.204,00
5.292.000,00
3.051.000,00
100.000,00
3.001.000,00
2.860.000,00
3.405.000,00
TOTAL DO PROGRAMA : 129.047.909,02 166.226.579,98 151.653.638,00
-
Unidade
%
%
Unidade
%
Unidade
M²
R$
Unidade
Unidade
Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programasfinalísticos.
Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público edesempenhar as demais prerrogativas legais e regimentais do órgão e dos seus membros.
Objetivo :
Objetivo :
Justificativa :
Justificativa :
-
-
Administração
Sociedade
Público Alvo :
Público Alvo :
-
8.710
100
200
500
100
750
6.062
-
50
14
-
8.765
100
200
788
100
750
5.196
-
50
14
-
7.500
100
200
500
100
750
5.196
-
50
-
-
7.200
100
200
430
100
750
4.330
-
50
-
2006 2007 2008
Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
IndiceRecente
Referência
Referência
94.865.133,67
32.360.485,20
6.093.495,87
11.570.153,23
29.092.355,33
5.492.561,37
4.553.487,36
346.500,00
4.500.000,00
1.964.819,60
3.285.095,28
194.124.086,91
2009
CustoEstimado
Exercício
Exercício
-
Funcionário beneficiado
Serviço mantido
Manter serviços eequipamentos emoperaçãoFrota mantida
Serviço mantido
Unidademantida/conservadaUnidademantida/conservadaIndenizaçãotrabalhista/salário famíliapagosEvento realizado
Instituição e entidadeapoiada
GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 26
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0035 Água De Qualidade Para Todos
2100
2107
2110
2111
2125
1050
1051
2112
2113
Benefícios Ao Trabalhador
Obrigações Trabalhistas
Manutenção Do Gabinete Dos Vereadores
Manutenção Dos Serviços Do Legislativo
Transmissões Televisivas Dos Trabalhos DoLegislativo
Implantação, Ampliação E Melhoria Do SistemaDe Distribuição De ÁguaImplantação, Ampliação E Melhoria Do SistemaDe Reservação De ÁguaManutenção Do Programa De EducaçãoAmbientalManutenção Do Sistema De Abastecimento DeÁgua
1.635.000,00
850.000,00
2.040.000,00
35.009.600,00
300.000,00
8.253.147,00
2.727.067,00
642.644,00
115.062.246,00
Programa :
Código
Código
1.782.000,00
850.000,00
2.040.000,00
40.689.335,30
300.000,00
5.000.000,00
1.500.000,00
233.000,00
101.381.442,00
3.664.000,00
2.200.000,00
1.430.000,00
39.553.000,00
200.000,00
20.179.499,00
50.000,00
581.673,00
108.672.579,00
TOTAL DO PROGRAMA :
TOTAL DO PROGRAMA :
39.834.600,00
126.685.104,00
45.661.335,30
108.114.442,00
47.047.000,00
129.483.751,00
Unidade
R$
-
-
-
M
M³
Unidade
Milhões m³
Universalizar o abastecimento de água potável com regularidade, combatendo o desperdício através do uso racional da água.Objetivo : Justificativa : Água é essencial à vida
População urbanaPúblico Alvo :
280
-
-
-
-
36.300
1.500
37.500
111,50
270
-
-
-
-
37.500
100
37.500
111
260
-
-
-
-
25.000
1.500
37.500
110,40
250
-
-
-
-
34.300
2.500
37.500
109,80
2006
2006
2007
2007
2008
2008
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
3.404.741,60
935.000,00
2.040.000,00
51.888.023,49
300.000,00
10.074.988,54
1.402.806,00
233.000,00
110.362.507,26
58.567.765,09
122.073.301,80
2009
2009
CustoEstimado
CustoEstimado
Exercício
Proposições apreciadas
Taxa de cobertura dos serviços urbanos de abastecimentode água
Número
Percentagem
3.400
94
2004-CAMARA
PROJ. 2005-DPP
4.200
94
4.500
94,50
6.000
94,50
7.000
95
Funcionário beneficiado
Indenização trabalhistapaga-
-
-
Obra executada
Reservação de água
Comunidade alcançada
Sistema de água mantido
GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 27
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0036
0037
Melhoria Do Sistema De Esgotamento Sanitário
Regime Próprio De Previdência Social
1052
1053
2114
2115
2116
2117
Implantação, Ampliação E Melhoria Do SistemaDo Esgotamento SanitárioImplantação, Ampliação E Melhoria Do SistemaDe Tratamento De EsgotosManutenção Do Sistema De EsgotamentoSanitário
Gestão E Administração Dos ServiçosPrevidenciáriosOutros Benefícios Previdenciários
Pagamento De Inativos Da Municipalidade
1.419.679,00
4.725.367,00
4.414.419,00
1.785.000,00
20.000,00
49.529.000,00
Programa :
Programa :
Código
Código
13.000.000,00
4.000.000,00
1.707.098,00
1.868.000,00
20.000,00
52.005.000,00
43.676.380,00
502.565,00
5.379.270,00
2.785.996,00
1.626.000,00
57.365.000,00
TOTAL DO PROGRAMA : 10.559.465,00 18.707.098,00 49.558.215,00
M
Unidade
Milhões m³
-
R$
R$
Universalizar a coleta de esgoto e reduzir a poluição dos cursos d'água no município por esgotos sanitários.
Administrar o regime próprio de previdencia social
Objetivo :
Objetivo :
Justificativa :
Justificativa :
Melhora da saúde pública reduzindo os índices de poluição
Implementar o gerenciamento do regime próprio de previdência social
População urbana
Funcionário público estatutário
Público Alvo :
Público Alvo :
74.600
1
38,90
-
-
-
77.900
1
38,70
-
-
-
35.000
1
38,50
-
-
-
23.000
1
38,30
-
-
-
2006
2006
2007
2007
2008
2008
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
20.021.074,97
1.500.000,00
1.792.442,00
3.218.357,80
1.854.833,00
57.114.324,00
23.313.516,97
2009
2009
CustoEstimado
CustoEstimado
Exercício
Exercício
Taxa de cobertura dos serviços urbanos de coleta de esgoto
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo rpps
Percentagem
Unidade
72
1.400
PROJ. 2005 - DPP 72
1.418
72,50
1.517
72,50
1.547
73
1.628
Obra executada
Obra executada
Sistema de esgotamentosanitário mantido
-
Pagamento de outrosbenefícios previdenciáriosPagamento deaposentadoria
GIAP / OF79091 26/12/2007 - 11:54:37 28
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
0038
0901
Assistência À Saúde Do Servidor
Encargos Especiais
2118
2119
2120
0001
0002
0003
Pagamentos De Pensões
Assistência À Saúde
Gestão E Manutenção Dos Serviços De Saúde
Amortização E Encargos De Financiamento DaDívida Contratual InternaAmortização E Encargos De Refinanciamento DaDívida Contratual InternaBeneficiários E Pensionistas Da Extinta CarteiraDo Ipesp
9.880.000,00
5.845.000,00
2.155.000,00
23.105.017,00
15.345.017,82
1.500.000,00
Programa :
Programa :
Código
Código
10.374.000,00
10.639.000,00
1.778.000,00
23.768.365,94
21.283.122,96
1.500.000,00
12.460.000,00
9.762.235,00
3.746.530,00
42.511.375,00
20.000.000,00
1.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :
TOTAL DO PROGRAMA :
61.214.000,00
8.000.000,00
64.267.000,00
12.417.000,00
74.236.996,00
13.508.765,00
R$
Unidade
-
Milhões
Milhões
-
Gerenciar e prestar serviços de saúde
Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.
Objetivo :
Objetivo :
Justificativa :
Justificativa :
Implementar a gestão dos serviços de saúde
-
Servidor público municipal
-
Público Alvo :
Público Alvo :
-
2.600
-
-
-
-
-
2.600
-
-
-
-
-
2.600
-
-
-
-
-
2.600
-
-
-
-
2006
2006
2007
2007
2008
2008
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
13.013.240,00
7.848.672,00
2.247.608,00
20.386.693,53
23.153.009,22
1.500.000,00
75.200.754,80
10.096.280,00
2009
2009
CustoEstimado
CustoEstimado
Exercício
Exercício
Número de funcionários atendidos pela assistência médica Unidade 2.600 2005-IPREF 2.600 2.600 2.600 2.600
Pagamento depensionistas
Funcionário beneficiado
-
Dívida contratual paga
Dívida contratual paga
-
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MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009
EXERCÍCIO 2008
Alterado 19/10/2007 09:13
9999 Reserva De Contingência
0004
0005
0006
0007
0008
0009
9999
Encargos, Restituições E Indenizações Diversas
Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas
Sentenças Judiciais
Integralização De Capital
Restituições Previdenciárias - Inativos
Pagamento De Aposentadorias E/Ou BenefíciosEspeciais - Inativos
Reserva De Contingência
5.221.600,00
13.431.101,00
31.720.742,00
0,00
0,00
0,00
17.591.800,00
Programa :
Código
4.293.570,00
14.823.330,00
34.899.000,00
0,00
0,00
0,00
19.368.430,00
4.309.982,00
16.954.335,00
33.332.893,00
2.000.000,00
500.000,00
1.700.000,00
14.914.900,00
TOTAL DO PROGRAMA :
TOTAL DO PROGRAMA :
90.323.477,82
17.591.800,00
100.567.388,90
19.368.430,00
122.308.585,00
14.914.900,00
-
-
R$
R$
-
R$
-
-Objetivo : Justificativa : -
-Público Alvo :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2006 2007 2008
Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
Indicador Unidade deMedida
IndiceRecente
Referência
6.279.619,95
17.621.437,00
45.758.438,00
1.500.000,00
300.000,00
0,00
32.119.620,00
116.499.197,70
32.119.620,00
2009
CustoEstimado
Exercício
TOTAL DOS PROGRAMAS DO PPA : 1.373.259.493,00 1.499.552.264,00 1.751.702.849,50 1.795.900.972,00
-
-
Sentença judicial cumprida
Capital integralizado
-
Aposentadoria/benefíciopagos
-