3 – acessar opção “guia” para lançar procedimento ... · procedimento e faturamento...

Instrução de trabalho

Manual da rotina de confirmação do Procedimento e Faturamento automático

(Prestador)

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Versão 01

1 - Objetivo

Auxiliar o prestador na confirmação do procedimento que necessitam de confirmação e no faturamento (FacFatPrest) dos procedimentos.

2 – Acessar o Portal Webplan

3 – Acessar opção “Guia” para lançar procedimento (solicitar autorização)

3.1 – Escolher a opção “Guia de SADT” para lançar procedimento seriado. Obs. Em seguida será carregada a guia abaixo dividida em tópicos: Todos os campos com asterisco vermelho devem ser preenchidos.



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3.1.1 - Iniciar o preenchimento a partir do campo 8 onde pode inserir o número da carteirinha incluindo pontos e traços ou digitar o nome do beneficiário. No campo 13 deve ser informado o nome do médico que solicitou procedimento. O campo 15 deve ser preenchido com profissional PF que solicitou. Preencher o campo 19 com a especialidade do profissional solicitante. O campo 21 deve ser preenchido corretamente. Pois ele vai definir a regra que será utilizada quando a guia for gravada.

3.1.2 - O campo 29 e definido pelo login realizado no Portal Webplan. O campo 32 deve ser preenchido conforme o atendimento que está sendo prestados. As opções contidas nele são determinadas pela ANS.



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3.1.3 - Lançar os procedimentos seguindo o padrão da tabela TUSS da ANS. Cada ícone tem uma função e aplicação diferente. O ícone com “+” verde deve ser utilizado para a inserção individual de dos procedimentos. No caso de quantidade deve ser utilizado “Inserção em lote”. Já os ícones identificados pelas “lápis” e sinal de “-“,devem ser utilizados para editar ou remover procedimentos já inseridos

3.1.4 – Informar profissional executante

3.1.5 - O campo de “Observação” não e obrigatório. Mas pode ser usando para inserir informação importante.

3.1.6 - Em seguida clique em e confirme a solicitação na tela abaixo:

3.1.6.1 - Clicar na opção “Sim” para sistema processar a guia. Obs. Nesse momento será feita a elegibilidade do atendimento.



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3.1.6.2 - Procedimento autorizado, conforme senha informada. Para imprimir a guia, deve clicar na opção “imprimir Guia”

3.1.6.3 - Guia com senha de autorização gerada

4 – Rotina de confirmação do atendimento 4.1 – Acessar opção “Localizar Procedimento” para confirmar o atendimento. Obs. A confirmação deve ser realizada no dia do atendimento. A data da confirmação do sistema tem que ser igual a data de atendimento informada na guia física e assinada pelo beneficiário.



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4.1.1 – Realizar a pesquisar por nome de beneficiário ou número de senha. Deve sempre infomar a data de liberação da guia e clicar em pesquisar

4.1.2 – Informar a senha no campo “Numero de Senha” e informar a data de liberação da senha no campo “Dt. Lineração Inicial” e clicar em pesquisar.



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4.2 – Clicar na opção para confirmar a realização do procedimento. 4.2.1 – Clicar em “Confimar” para o sistema preencher a data de realização (confirmação) Obs. A confirmação deve ser realizada no dia do atendimento. A data da confirmação do sistema tem que ser igual a data de atendimento informada na guia física e assinada pelo beneficiário.

4.2.2 – Mensagem do sistema informando que o procedimento foi confirmado com sucesso.



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4.2.3 – Procedimentos confirmados. Obs. Somente procedimentos confirmados que serão faturados.

5 – Acessar a opção “Faturamento dos Atendimentos” para Gerar o Faturamento Automático (FacFAtPrest)



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5.1 – Informar a data final e clicar em “Gerar Lote” para sistema processar faturamento automático

5.2 – Clicar na opção “Sim” para confirmar a geração do Faturamento automtico



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5.3 – Mensagem do sistema informando que o lote foi gerado.

5.3 – Acessar a opção continuar conferência para faturar os procedimentos.



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5.4 – Informar a senha no campo “Senha/guia” e clicar na opção recarregar para sistema listar somente procedimentos vinculados na senha informada. Observações: 1. Compara essa tela com a tela do item 4.2.3 – Procedimentos confirmados. O sistema listou somente os procedimentos que foram confirmados e na data da confirmação. 2. A data de realização do sistema tem que ser igual a data de atendimento informada na guia física e assinada pelo beneficiário.



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5.5 – Clicar na opção para confirmar a cobrança. Observações: 1. Deve confirmar todos os atendimentos.

2. Para não faturar uma determinada guia deve clicar na opção . O sistema exclui a cobrança deste lote. A guia poderá ser faturada no próximo faturamento.

5.6 - Após confirmar todos as guias deve clicar na opção para o sistema enviar o faturamento dos atendimentos 5.6.1 – Clicar na opção “Sim” para sistema confirmar o envio do lote.

5.6.2 – Mensagem de lote (faturamento) enviado para Operadora



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5.6.3 – Imprimir protocolo, relatório sintético, anexar as guias físicas e encaminhar para Operadora

- Ícone para imprimir Protocolo - Ícone para imprimir Relatório Sintetico

5.6.3.1 – Clicar na “impressora” para Imprimir Protocolo



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5.6.3.2 – Clicar na “impressora” para Imprimir Relatório Sintetico

3 – acessar opção “guia” para lançar procedimento ... · procedimento e faturamento...

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