1ª reprogramaÇÃo do plano de aÇÃo e orÇamento do … · aplicação dos recurso por unidade...
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1ª REPROGRAMAÇÃODO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/GO
(EXERCÍCIO 2014)
FEV. DE 2014
John Mivaldo da Silveira Presidente
Érico RosaVice-presidente
Conselheiro Federal Arnaldo Braga Mascarenhas | suplente: Daniel Dias Pimentel
Conselheiros TitularesAluízio Antunes BarreiraAnamaria Diniz Batista
Diogo AntOnio da PaixãoÉrico Rosa
Fernando Camargo ChapadeiroGledson Rodrigues do Nascimento
John Mivaldo da SilveiraMarcos Aurélio Lopes Arimatéa
Maria Eliana Jubé Ribeiro
Conselheiros SuplentesÁlvaro Fernandes de Oliveira
Bráulio Vinícius FerreiraCarla Rosana Azambuja Herrmann
Frederico André RabeloLeonidas Albano da Silva Júnior
Fernando Carlos Rabelo
Colaboradores
Edinardo Rodrigues LucasDiretor Geral
Rita Helena Muniz MendesSecretária Executiva
Adriana Coradini CuradoAssessora Jurídica
Natalliê MundimGerente Administrativa e de Planejamento
Sandra Márcia Cavalcante Assessora Administrativa e Gestão de Pessoas
Robson Augusto MachadoVânia Marques Ribeiro
Assistente Administrativo
Glenda Borges GarcêsSecretária de Apoio ao Colegiado
Isabel Barêa PastoreGerente Técnica
Adriano ScartezziniGerente de Fiscalização
Eduardo MollerAgente de Fiscalização
Mayara XavierAssessora de Apoio ao Colegiado
Ana Maria de MoraisAssessora de Imprensa
Audicon ContabilidadeResponsável: Murilo Vaz Gonçalvez de Deus
Consultoria Terceirizada
SUMÁRIO
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/GO (EXERCÍCIO 2014)
IntroduçãoCenário dos RecursosAplicação dos Recursos por UnidadeProjetos da Unidade 1 – Diretoria GeralProjetos da Unidade 2 – Área de Administração e FinançasProjetos da Unidade 3 – Área TécnicaProjetos da Unidade 4 – Assessoria de ComunicaçãoProjetos da Unidade 5 – Assessoria de apoio ao ColegiadoProjetos da Unidade 6 – Comissão de Ensino e Formação
INTRODUÇÃO
A 1ª REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/GO (EXERCÍCIO 2014)caracteriza-se como uma atividade que visa REVISAR a estratégia de gestão elaborada no final do anode 2013, adequando os projetos e atividades programadas por meio da análise da execução dasmetas, no primeiro mês do ano de 2014, e atender à implantação do Centro de ServiçosCompartilhados.
O plano foi desenvolvido de acordo com as “DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA 1ªREPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/GO (EXERCÍCIO 2014)”, materialfornecido pelo CAU/BR com apoio e projeções da Audicon Contabilidade que tem como responsávelMurilo Vaz Gonçalvez de Deus.
RecursosPara o desenvolvimento da Reprogramação, os recursos envolvidos são da origem de R$
3.789.353,61 , sendo que o superáfict relativo ao exercício de 2013, que havia sido previsto em R$2.450.000,00 foi alterado para seu real valor, a saber, R$ 4.538.134,86, sendo este totalmenteutilizado como despesa de capital.
RECURSOS VALOR Plano de ação
VALOR 1ªreprogramação
1 Anuidades - (PF) 654.180,00 654.180,00
2 Anuidades - (PJ) 106.087,00 106.087,00
3 RRT 1.369.680,00 1.369.680,00
4 Multas e Taxas 42.599,00 42.599,00
5 Projeção de Resultados de Aplicações Financeiras - 2013
70.000,00 70.000,00
6 Outras receitas correntes 112.000,00 112.000,00
7 Superávit Orçamentário referente a exercícios anteriores
2.450.000,00 2.183.588,86
TOTAL R$ 4.804.546,00 R$ 4.538.134,86
Quadro de composição da previsão da receita | CAU/GO 2014 | e da 1ª Reprogramção
- As receitas de arrecadação de anuidades (PF e PJ) e de RRT foram estimadas pelo CAU/BR e representam 80% doarrecadado;- A projeção de outras despesas correntes foi feita com avaliação dos processos de dívida ativa que já estão sendo recebidos pelo CAU/GO desde o exercício de 2012.
Aplicação dos recurso por Unidade
Unidade VALOR 1ª reprogramação
VALOR 1ª reprogramação
1 Diretoria Geral R$ 531.201 R$ 679.426,00
2 Área de Administração e de Planejamento R$ 3.251.819 R$ 2.937.061
3 Área Técnica R$ 536.976 R$ 524.619
4 Assessoria de Comunicação R$ 292.858 R$ 228.857
5 Assessoria de Apoio ao Colegiado R$ 165.592 R$ 145.450
6 Comissão de Ensino e Formação R$ 26.100,00 R$ 22.721
Total R$ 4.804.546,00 R$ 4.538.135,00
Quadro de Aplicação dos Recursos por Unidade | CAU/GO 2014
Projetos por Unidade – 1
DIRETORIA GERAL
Projetos / Unidade Diretoria geral VALOR
Plano de ação
VALOR 1ª
reprogramação
1.1 Embasamento jurídico para as ações Conselho R$ 135.623 R$ 136.138
1.2 Gestão Estratégica R$ 280.178 R$ 280.178
1.3 Caravana do CAU/GO R$ 16.000 R$ 26.000
1.4 Concessão de patrocínios pelo CAU/GO R$ 90.000 R$ 90.000
1.5 Eleições R$ 9.400 R$ 9.400
1.6 Centro de Serviços Compartilhadas R$ 137.710
Total R$ 531.201,00 R$ 679.426,00
Unidade: DIRETORIA GERAL | CAU/GO 2014
Início: Janeiro/14 Término:
Total
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Dezembro/14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 136.138
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Adriana Coradini Curado
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)
1 – Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem
seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
2 – Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão.
3 – Intensificar parcerias com Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação
moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.
4 – Garantir a aplicabilidade da lei nos contratos e processos administrativos em geral e nos
processos judiciais em que o Conselho tanto é parte autora como ré.
2.2 Resultados:
A garantia do cumprimento da legislação, transparência da gestão, da moralidade, da eficiência da
gestão do Conselho.
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Atividade
1.4 Nome (Projeto/Atividade): Embasamento jurídico para as ações do Conselho
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):
Orientar e aplicar o que determina a legislação no que concerne à administração pública e
legislação específica do CAU, a fim de promover a segurança jurídica para os gestor e
colaboradores.
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Assessoria Jurídica
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Adriana Coradini Curado
Situação
da Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1 4 4
Realizar as demandas com
obediência à legislação com
satisfatoriedade no prazo, com
eficiência e agilidade
Janeiro 2014 Dezembro 2014 87.022 87.538
2 1 1Pronto atendimento às
demandasSob demanda Sob demanda 1.200 1.200
3 1 1Pronto atendimento às
demandasSob demanda Sob demanda 1.200 1.200
4 1 1Pronto atendimento às
demandasSob demanda Sob demanda 1.200 1.200
5 1 1Atendimento das demandas e
processos das dívida ativaJaneiro 2014 Dezembro 2014 45.000 45.000
Total 135.622 136.138
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Atender as demandas diversas (emissão
de pareceres, emissão e análises de
contratos, termos e convênios) advindos
da Presidência, Diretoria e GerênciasPagamento de Indenizações, restituições
e reposições
Pagamento de Sentenças Judiciais
Pagamento de Despesas Jurídicas
Consultoria Jurídica
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
87.022 7.906 79.632 87.538 516 100,59%
87.022 7.906 79.632 87.538 516 100,59%
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
45.000 0 45.000 45.000 0 100,00%
0 0
45.000 45.000 45.000 0 100,00%
0 0
0 0
3.600 3.600 3.600 0 100,00%
135.622 7.906 128.232 136.138 516 100,38%
0 0
135.622 7.906 128.232 136.138 516 100,38%
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3
Fev. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3
Mar. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3
Abr. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3
Mai. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3
Jun. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3
Jul. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3
Ago. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3
Set. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3
Out. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3
Nov. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3
Dez. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3
Total 87.537,77 - - - - 45.000,00 - - 3.600,00 136.137,77 - 136.137,77 100,0
% Partic. 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1 0,0 0,0 2,6 100,0 0,0 100,0
Imobiliz. Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos
DiversosSoma
Início: Janeiro/14 Término:
Total
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Dezembro/14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 280.178
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Edinardo Rodrigues Lucas
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)Formar uma equipe responsável pelos objetivos a serem conquistados de maneira conjunta e
processos de trabalho voltados para o alcance de metas do CAU/GO;
Ser referência como instituição indutora do desenvolvimento urbano, de cidades sustentáveis do
Estado de Goiás
2.2 Resultados: Colocar em prática as estratégias. Para tanto, é preciso que os funcionários entendam a
estratégia e o seu papel para operacionalizá-la por meio da execução de projetos e processos.
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Atividade
1.4 Nome (Projeto/Atividade): Gestão Estratégica
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):Apoio Administrativo, político e estratégico à Presidência na tomada de decisões, e assessorá-la
em suas demandas.
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Diretoria Geral
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Edinardo Rodrigues Lucas
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1 4 4Contratação para os cargos de
Diretoria Geral, Secretaria Geral e
Assessoria Especial da Presidência
Janeiro
2014
Dezembro
2014280.178 280.178
Total 280.178 280.178
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Apoiar as decisões estratégicas, políticas e
administrativas da presidência
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
277.178 6.785 270.393 277.178 0 100,00%
275.178 6.785 268.393 275.178 0 100,00%
2.000 2.000 2.000 0 100,00%
0 0
3.000 0 3.000 3.000 0 100,00%
3.000 3.000 3.000 0 100,00%
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
280.178 6.785 273.393 280.178 0 100,00%
0
280.178 6.785 273.393 280.178 0 100,00%
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. 22.931,53 166,67 250,00 23.348,20 23.348,20 8,3
Fev. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3
Mar. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3
Abr. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3
Mai. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3
Jun. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3
Jul. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3
Ago. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3
Set. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3
Out. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3
Nov. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3
Dez. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3
Total 275.178,34 2.000,00 - 3.000,00 - - - - - 280.178,34 - 280.178,34 100,0
% Partic. 98,2 0,7 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Imobiliz. Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos
DiversosSoma
Término: Janeiro/14 Término:
Total
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Dezembro/14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 26.000
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Edinardo Rodrigues Lucas
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)
1 - Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em
arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.
2 - Intensificar parcerias com:
a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom
funcionamento da arquitetura e urbanismo.
b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos
relevantes para a arquitetura e urbanismo.
3 - Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem
seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
4 - Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em
geral.
5 - Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.
2.2 Resultados:Promoção e fortalecimento do CAU/GO perante os profissionais arquitetos e urbanistas e
perante o público em geral durante o ano de 2013.
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Projeto
1.4 Nome (Projeto/Atividade): CARAVANAS DO CAU/GO
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):O objetivo geral deste projeto é a organização e realização das caravanas do CAU/GO no interior
do estado de Goiás para apresentação e esclarecimentos acerca do Conselho.
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Diretoria Geral
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Edinardo Rodrigues Lucas
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1 1 1Produção de material impresso de
divulgação para promoção dos
eventos em cada cidade
Jan/14 Dez/14 2.400 2.400
2 1 1Fornecimento de diária para os
conselheiros participarem das viagensJan/14 Dez/14 8.400 8.400
3 1 1
fornecimento de ajuda de custo para
custeio de deslocamento dos
conselheiros que participem das
viagens
Jan/14 Dez/14 1.400 1.400
4 4 4Fornecimento de diária para os
servidores participarem das caravanasJan/14 Dez/14 5.000 10.000
5 1 1
fornecimento de ajuda de custo para
custeio de deslocamento dos
funcionários que participarem das
caravanas
Jan/14 Dez/14 1.400 1.400
1 1Fornecimento de gêneros alimentícios
durante a realização dos eventosJan/14 Dez/14 2.400 2.400
Total 21.000 26.000
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Produção de Material de Divulgação da
Caravana
Diárias Para Conselheiros
Locomoção de Conselheiro
Diárias para Funcionários
Locomoção de Funcionários
Fornecimento de lanche durante a realização
das caravanas
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
5.000 0 10.000 10.000 5.000 200,00%
0 0
5.000 10.000 10.000 5.000 200,00%
2.800 2.800 2.800 0 100,00%
8.400 0 8.400 8.400 0 100,00%
8.400 8.400 8.400 0 100,00%
0 0
4.800 0 4.800 4.800 0 100,00%
0 0
4.800 4.800 4.800 0 100,00%
0 0
0 0
0 0
21.000 0 26.000 26.000 5.000 123,81%
0 0
21.000 0 26.000 26.000 5.000 123,81%
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. - 833,33 233,33 700,00 400,00 2.166,67 2.166,67 8,3
Fev. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3
Mar. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3
Abr. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3
Mai. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3
Jun. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3
Jul. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3
Ago. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3
Set. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3
Out. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3
Nov. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3
Dez. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3
Total - 10.000,00 2.800,00 8.400,00 - 4.800,00 - - - 26.000,00 - 26.000,00 100,0
% Partic. 0,0 38,5 10,8 32,3 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Imobiliz. Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos
DiversosSoma
Início: Janeiro / 14 Término:
Total
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Dezembro/14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 90.000
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Marcos Aurélio Lopes de Arimatéa
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)
Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em
arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.
Intensificar parcerias com:
a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom
funcionamento da arquitetura e urbanismo.
b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos
relevantes para a arquitetura e urbanismo.
c) Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do conselho em
prol da arquitetura e urbanismo.
Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.
2.2 Resultados:Promoção e fortalecimento da imagem do CAU/GO, além de promoção e consolidação do
conhecimento, ensino e exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo.
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Projeto
1.4 Nome (Projeto/Atividade): Concessão de patrocínios pelo CAU/GO
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):
O objetivo geral deste projeto é a concessão de patrocínio a projetos de responsabilidade de
terceiros, desde que realizados em território goiano, que contribuam para promover a produção
e a difusão do conhecimento, estimular o desenvolvimento e a consolidação do ensino e do
exercício profissional bem como consolidar a imagem do CAU/GO e o seu compromisso com o
fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo.
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Diretoria Geral
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Marcos Aurélio Lopes de Arimatéa
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1 1 1
Patrocinar parceiros para o
desenvolvimento de projetos
relacionadas à atuação do
conselho
Jan/14 Dez/14 90.000 90.000
2
3
4
5
Total 90.000 90.000
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Concessão de patrocínio a projetos de
relevância para a Arquitetura e Urbanismo
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
90.000 90.000 90.000 0 100,00%
90.000 0 90.000 90.000 0 100,00%
0 0
90.000 0 90.000 90.000 0 100,00%
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. 7.500 7.500 7.500 8
Fev. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8
Mar. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8
Abr. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8
Mai. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8
Jun. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8
Jul. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8
Ago. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8
Set. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8
Out. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8
Nov. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8
Dez. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8
Total 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 90.000 0 90.000 100
% Partic. 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100
Imobiliz. Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos
DiversosSoma
Início: Setembro/14 Término:
Total
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Dezembro/14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 9.400
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Edinardo Rodrigues Lucas
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)
Eleição democrática e transparente
Formação de uma comissão temporária eleitoral para administração das eleições
Organizar o processo de transição
2.2 Resultados: Sucessão dos conselheiros titulares e suplentes do CAU/GO
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Projeto
1.4 Nome (Projeto/Atividade): Eleições para novos Conselheiros
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): Viabilizar e destinar recursos para eleições dos novos conselheiros do CAU/GO
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Diretoria Geral
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Edinardo Rodrigues Lucas
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1Promover a sucessão/renovação
do quadro de conselheiros
efetivos e suplentes.
Set/14 Dez/14 9.400
0
Total 0 9.400
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Realizar eleições para novo mandato de
conselheiros
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
9.400 0 9.400 9.400 0 100,00%
0 0
8.200 8.200 8.200 0 100,00%
1.200 1.200 1.200 0 100,00%
0 0 0
0 0
9.400 0 9.400 9.400 0 100,00%
0 0
9.400 0 9.400 9.400 0 100,00%
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. 0,0
Fev. 0,0
Mar. 0,0
Abr. 0,0
Mai. 0,0
Jun. 0,0
Jul. 0,0
Ago. 0,0
Set. 2.050,00 300,00 2.350,00 2.350,00 25,0
Out. 2.050,00 300,00 2.350,00 2.350,00 25,0
Nov. 2.050,00 300,00 2.350,00 2.350,00 25,0
Dez. 2.050,00 300,00 2.350,00 2.350,00 25,0
Total 8.200,00 1.200,00 9.400,00 9.400,00 100,0
% Partic. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,2 12,8 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Imobiliz. Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos
DiversosSoma
Início: Janeiro/14 Término:
Total
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Dezembro/14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 137.710
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Edinardo Rodrigues Lucas
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)
*Garantir o pleno funcionamento do Sistema de Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo (SICCAU)
* Garantir o Sistema de informações geográficas
*Serviços de Tele Atendimento 0800
* Serviço de Tele Atendimento CALL CENTER
* Serviço de Hospedagem Data Center
2.2 Resultados: Atendimento a resolução n° 71, de 24 de janeiro de 2014
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Atividade
1.4 Nome (Projeto/Atividade): Centro de Serviço Compartilhado
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):Manutenção, evolução e compartilhamento de despesas relativas a Centro de Serviços
Compartilhados entre o CAU/BR e os CAU/UF
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Diretoria Geral
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Edinardo Rodrigues Lucas
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1 Fev/14 Dez/14 137.710
Total 0 137.710
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Centro de Serviços Compartilhados
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 137.710 137.710 137.710
0 0
0 0
0 0 0
0 137.710 137.710 137.710
0 0
0 0 137.710 137.710 137.710
0 0
0 0 137.710 137.710 137.710
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. - - - 0,0
Fev. - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 - 11.475,83 8,3
Mar. - - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 - 11.475,83 8,3
Abr. - - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 - 11.475,83 8,3
Mai. - - - - - - - 22.951,67 - 22.951,67 - 22.951,67 16,7
Jun. - - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 - 11.475,83 8,3
Jul. - - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 11.475,83 8,3
Ago. - - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 11.475,83 8,3
Set. - - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 11.475,83 8,3
Out. - - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 11.475,83 8,3
Nov. - - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 11.475,83 8,3
Dez. - - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 11.475,83 8,3
Total - - - - - - - 137.710,00 - 137.710,00 - 137.710,00 100,0
% Partic. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Imobiliz. Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos
DiversosSoma
Projetos por unidade - 2
Área de Administração e de Planejamento
Projetos / Área de Administração e de Planejamento VALOR Plano de ação
VALOR 1ªreprogramação
2.1 Aluguel e Reforma da Sede Provisória R$ 45.000 R$ 70.624
2.2 Capacitações Diversas da Equipe e Gestão de Recursos Humanos
R$ 66.200 R$ 66.200
2.3 Organização e Manutenção da Sede Provisória R$ 361.874 R$ 298.342
2.4 Sustentabilidade Financeira e Apoio Contábil R$ 177.798 R$ 167.798
2.5 Fundo de Apoio R$ 84.947,00 R$ 89.509
2.6 Estruturação e adequação da Sede Nova R$ 2.516.000 R$ 2.244.589
Total R$ 3.251.819,00 R$ 2.937.062,00
Unidade: Área de Administração e de Planejamento | CAU/GO 2014
Início: Janeiro/14 Término:
Total
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Área de Administração e Planejamento
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Natalliê Mundim
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Projeto
1.4 Nome (Projeto/Atividade): Aluguel e Reforma da Sede Provisória
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):Provisionar recursos para custeio de despesas referente ao prazo em que este conselho ficará em
sede provisória, assim como, a devida reforma para devolução do imóvel.
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Natalliê Mundim
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)
- Garantir recursos para permanência deste conselho em Sede Provisória pelo prazo que se fizer
necessário.
- Reformar o imóvel para devolução.
2.2 Resultados:
Garantia de continuidade dos trabalhos sem interrupção até que a sede definitiva esteja
estruturada
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Julho/14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 70.624
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1 4 4Reforma do imóvel utilizado
como sede temporáriosMarço/14 Junho/14 42.500 70.624
2
3
4
5
Total 42.500 70.624
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Contratação de empresa para reforma do
imóvel utilizado como sede provisória
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
42.500 3.977 66.648 70.624 28.124 166,17%
42.500 3.977 66.648 70.624 28.124 166,17%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
42.500 3.977 66.648 70.624 28.124 166,17%
0 0
42.500 3.977 66.648 70.624 28.124 166,17%
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. 10.089,14 10.089,14 10.089,14 14,3
Fev. - - - - 10.089,14 - 10.089,14 10.089,14 14,3
Mar. - - - - 10.089,14 - 10.089,14 10.089,14 14,3
Abr. - - - - 10.089,14 - 10.089,14 10.089,14 14,3
Mai. - - - - 10.089,14 - 10.089,14 10.089,14 14,3
Jun. - - - - 10.089,14 - 10.089,14 10.089,14 14,3
Jul. - - - - 10.089,14 - 10.089,14 10.089,14 14,3
Ago. - - - - - - - 0,0
Set. - - - - - - - 0,0
Out. - - - - - - - 0,0
Nov. - - - - - - - 0,0
Dez. - - - - - - - 0,0
Total - - - - - 70.624,00 - - - 70.624,00 - 70.624,00 100,0
% Partic. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos
DiversosSoma Imobiliz.
Início: Janeiro/14 Término:
Total
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Área de Administração e Planejamento
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Promover treinamentos e cursos de aprimoramento para os colaboradores do conselho
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Efetuar a Gestão de Recursos Humanos para o tratamento com funcionários e estagiários
1.4 Nome (Projeto/Atividade): Capacitação Diversas da equipe e Gestão de RH
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):
Estabelecer uma proposta de Gestão de Recursos Humanos, dando consistência e referência a
uma prática voltada para promoção da competitividade, autodesenvolvimento e engajamento
das pessoas para o cumprimento eficiente e eficaz das atividades e alcance dos objetivos e metas
individuais e organizacionais do CAU/GO.
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Natalliê Pereira Mundim
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)
Apoiar a construção de uma imagem positiva e amplificada do CAU/GO perante os profissionais e
a sociedade.
Capacitação dos profissionais funcionários do CAU/GO para ampliação e atualização de seus
conhecimentos para o desenvolvimento de suas funções de forma eficiente;
Definir e/ou implementar normas e procedimentos de Gestão de Recursos Humanos,
estabelecendo políticas de administração de pessoal;
2.2 Resultados:Identificação das competências essenciais para os cargo baseado no processo de cada área.
Elaboração dos projetos de treinamento e desenvolvimento com base na Gestão Estratégica de
Pessoas.
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Dezembro/14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 66.200
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1Promover treinamentos e cursos
de aprimoramento para os
colaboradores do conselho
Jan /14 Dez /14 30.000
2Efetuar a Gestão de Recursos
Humanos para o tratamento com
funcionários e estagiários
Jan /14 Dez /14 36.200
3
4
5
Total 0 66.200
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Promover treinamentos e cursos de
aprimoramento para os colaboradores do
conselho
Efetuar a Gestão de Recursos Humanos
para o tratamento com funcionários e
estagiários
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
8.000 0 8.000 8.000 0 100,00%
3.000 3.000 3.000 0 100,00%
5.000 5.000 5.000 0 100,00%
2.000 2.000 2.000 0 100,00%
25.000 0 25.000 25.000 0 100,00%
25.000 25.000 25.000 0 100,00%
0 0
31.200 0 31.200 31.200 0 100,00%
31.200 31.200 31.200 0 100,00%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
66.200 0 66.200 66.200 0 100,00%
0
66.200 0 66.200 66.200 0 100,00%
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 5.516,67 5.516,67 8,3
Fev. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3
Mar. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3
Abr. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3
Mai. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3
Jun. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3
Jul. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3
Ago. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3
Set. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3
Out. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3
Nov. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3
Dez. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3
Total - 3.000,00 5.000,00 2.000,00 25.000,00 31.200,00 - - - 66.200,00 - 66.200,00 100,0
% Partic. 0,0 4,5 7,6 3,0 37,8 47,1 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos
DiversosSoma Imobiliz.
Início: Janeiro /14 Término:
Total
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Área de Administração e Planejamento
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Natallie Mundim
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): ATIVIDADE
1.4 Nome (Projeto/Atividade): ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEDE PROVISÓRIA
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):Prover estrutura física, material e de serviço para oferecer condições de trabalho e comodidade
aos funcionários, conselheiros e profissionais
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Sandra Cavalcante
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)
- Organização de processos e procedimentos
- Otimização dos recursos
- Locação e organização do espaço físico
2.2 Resultados:
- Promover condições mínimas de qualidade de trabalho;
- Oferecer comodidade aos profissionais
- Ampliação da sede provisória
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Dezembro/14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 298.342
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1 4 4Melhoria nas condições de
trabalho. Ampliação do espaço
físico da sede provisória
Jan /14 Dez /14 225.311 183.211
2 4 4
Promover condições de trabalho
para todas as áreas. Aquisições
e contratações de produtos e
serviços para todas as áreas
Jan /14 Dez /14 135.564 115.131
3
4
5
Total 360.875 298.342
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Organização do espaço físico
Garantia de materiais e serviços comuns
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
93.971 20.536 63.435 83.971 -10.000 89,36%
93.971 20.536 63.435 83.971 -10.000 89,36%
0
64.060 42.960 42.960 -21.100 67,06%
7.000 0 5.000 5.000 -2.000 71,43%
7.000 5.000 5.000 -2.000 71,43%
0 0
195.844 3.111 163.300 166.411 -29.433 84,97%
0 0
161.251 2.599 137.652 140.251 -21.000 86,98%
0 0
34.593 512 25.648 26.160 -8.433 75,62%
0 0
360.875 23.647 274.695 298.342 -62.533 82,67%
0
360.875 23.647 274.695 298.342 -62.533 82,67%
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. 6.997,56 3.580,00 416,67 11.687,59 2.180,00 24.861,82 24.861,82 8,3
Fev. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3
Mar. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3
Abr. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3
Mai. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3
Jun. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3
Jul. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3
Ago. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3
Set. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3
Out. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3
Nov. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3
Dez. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3
Total 83.970,69 - 42.960,00 5.000,00 - 140.251,10 - 26.160,00 - 298.341,79 - 298.341,79 100,0
% Partic. 28,1 0,0 14,4 1,7 0,0 47,0 0,0 8,8 0,0 100,0 0,0 100,0
Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos
DiversosSoma Imobiliz.
Início: Janeiro / 14 Término:
Total
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Área de Administração e Planejamento
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Natalliê Mundim
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Atividade
1.4 Nome (Projeto/Atividade): Sustentabilidade Financeira e apoio Contábil
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):
A busca pela educação financeira afim de eliminar e evitar problemas financeiros e as sequelas
por eles causados. Ter a capacidade de administrar bem os recursos financeiros e materiais para
que se consiga desenvolver de forma sustentável. Prezar pela responsabilidade fiscal, econômica
e financeira.
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Natalliê Mundim
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)
Promover uma avaliação sobre os recursos do CAU/GO e rever a disparidade dos balancetes
referente ao débitos e créditos
Monitorar e controlar a utilização dos recursos, dentre suas respectivas dotações contábeis.
Assessorar financeiramente os projetos de implantação e estruturação deste conselho. Elaborar
estratégias práticas para promover a redução de custos administrativos e operacionais, visando
assegurar a sustentabilidade econômico/financeira da instituição.
2.2 Resultados:
Saúde financeira do conselho
Evitar problemas com prestações de contas
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Dezembro /14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 167.798
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1 1 1 Impostos e taxas Jan/14 Dez/14 2.500 2.500
2 1 1 Taxa serviços bancários Jan/14 Dez/14 2.500 2.500
3 1 1 Despesas com cobrança Jan/14 Dez/14 60.000 60.000
4 1 1 Contratação de Assessoria Contábil Jan/14 Dez/14 40.000 40.000
5 1 1Realizar as demandas com obediência
à legislação com satisfatoriedade no
prazo, com eficiência e agilidade
Jan/14 Dez/14 62.798 62.798
Total 167.798 167.798
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Prever pagamentos de impostos e taxas gerais
necessárias ao pelo funcionamento deste
Conselho
Pagamento de Taxas de serviços bancários
Pagamento pelo emissão de boletos pagos para
receita
Consultoria Contábil
Atender as demandas diversas advindos da
Presidência, Diretoria e Gerências, além de
Monitorar e controlar a utilização dos recursos,
dentre suas respectivas dotações contábeis.
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
62.798 0 62.798 62.798 0 100,00%
62.798 62.798 62.798 0 100,00%
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
40.000 0 40.000 40.000 0 100,00%
0 0
40.000 40.000 40.000 0 100,00%
0 0 0
0 0
75.000 65.000 65.000 -10.000 86,67%
177.798 0 167.798 167.798 -10.000 94,38%
0 0
177.798 0 167.798 167.798 -10.000 94,38%
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. 5.233 3.333 0 5.417 13.983 0 13.983 8
Fev. 5.233 0 0 0 0 3.333 5.417 13.983 0 13.983 8
Mar. 5.233 0 0 0 0 3.333 5.417 13.983 0 13.983 8
Abr. 5.233 0 0 0 0 3.333 5.417 13.983 0 13.983 8
Mai. 5.233 0 0 0 0 3.333 5.417 13.983 0 13.983 8
Jun. 5.233 0 0 0 0 3.333 5.417 13.983 0 13.983 8
Jul. 5.233 0 0 0 3.333 5.417 13.983 13.983 8
Ago. 5.233 0 0 0 3.333 5.417 13.983 13.983 8
Set. 5.233 0 0 0 3.333 5.417 13.983 13.983 8
Out. 5.233 0 0 0 3.333 5.417 13.983 13.983 8
Nov. 5.233 0 0 0 3.333 5.417 13.983 13.983 8
Dez. 5.233 0 0 0 3.333 5.417 13.983 13.983 8
Total 62.798 0 0 0 0 40.000 0 0 65.000 167.798 0 167.798 100
% Partic. 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 38,7 100,0 0,0 100,0
Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos
DiversosSoma Imobiliz.
Início: Janeiro/14 Término:
Total
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Área de Administração e Planejamento
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Natalliê Pereira Mundim
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Atividade
1.4 Nome (Projeto/Atividade): Fundo de Apoio ao CAU/UF
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): Garantir a sustentabilidade financeira dos CAU/UF menor
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Robson Augusto Vidigal Machado
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)
Fomentar e apoiar o desenvolvimento dos CAU/GO menores.
Equilibrar as receitas e despesas dos Conselhos estaduais cuja arrecadação seja insuficiente para
a implementação de suas atividades operacionais e manutenção de suas estruturas
administrativas
2.2 Resultados:
Equilíbrio das receitas dos orçamentos dos CAU/UF que não conseguem se manter com a receita
que arrecadam.
Padronização do atendimento entre os CAU/UF
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Dezembro/14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 89.509
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1 4 4Auxiliar financeiramente os
CAU/UF menores a suprir suas
necessidades básicas.
Jan/14 Dez/14 84.947 89.509
Total 84.947 89.509
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Alimentar Fundo de Apoio aos CAU/UF
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
84.947 8.124 81.385 89.509 4.562 105,37%
0 0 0
0 0 0
0 0
84.947 8.124 81.385 89.509 4.562 105,37%
0 0
84.947 8.124 81.385 89.509 4.562 105,37%
0 0
84.947 8.124 81.385 89.509 4.562 105,37%
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. - - 7.459,08 - 7.459,08 - 7.459,08 8,3
Fev. - - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 - 7.459,08 8,3
Mar. - - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 - 7.459,08 8,3
Abr. - - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 - 7.459,08 8,3
Mai. - - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 - 7.459,08 8,3
Jun. - - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 - 7.459,08 8,3
Jul. - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 7.459,08 8,3
Ago. - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 7.459,08 8,3
Set. - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 7.459,08 8,3
Out. - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 7.459,08 8,3
Nov. - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 7.459,08 8,3
Dez. - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 7.459,08 8,3
Total - - - - - - - 89.509,00 - 89.509,00 - 89.509,00 100,0
% Partic. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
PessoalMaterial de
Consumo
Serviços de TerceirosEncargos
DiversosSoma Imobiliz.
Início: Janeiro/14 Término:
Total
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Área de Administração e Planejamento
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Natalliê Pereira Mundim
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Projeto
1.4 Nome (Projeto/Atividade): Estruturação e Adequação da Sede Nova
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):Adaptação e estruturação da sede do CAU/GO afim de garantir o bom funcionamento da sede para
receber os profissionais e dar condições de trabalho aos funcionários
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Natalliê Pereira Mundim
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)
Preparos e adequação de layout para garantir o bom funcionamento da sede definitiva do CAU/GO.
Aquisição de mobiliário para composição e estruturação da sede definitiva
Aquisição de máquinas e equipamentos
Contratação de mão de obra para adequação
2.2 Resultados:
Ambiente de trabalho adequado as necessidades do CAU/GO, acessível e em pleno funcionamento.
Um bom ambiente de trabalho onde os funcionários tem liberdade para desempenhar suas funções
da melhor forma possível de forma concentrada.
Espaço e equipamentos de uso do profissional
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Dezembro/14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 2.244.589
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1 4 4Proporcionar um melhor qualidade e
conforto no atendimento aos
profissionais e à sociedade em geral
Jan/14 Dez/14 2.516.000 2.244.589
2
3
4
5
Total 2.516.000 2.244.589
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Reformar e adequar o novo espaço que será
utilizado como Sede definitiva deste conselho
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
10.000 10.000 10.000 0 100,00%
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
56.000 0 36.000 36.000 -20.000 64,29%
0 0
56.000 36.000 36.000 -20.000 64,29%
0 0 0
0 0 0
0 0
66.000 0 46.000 46.000 -20.000 69,70%
2.450.000 2.198.589 2.198.589 -251.411 89,74%
2.516.000 0 2.244.589 2.244.589 -271.411 89,21%
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. - 1.667 0 6.000 0 7.667 366.431 374.098 16,7
Fev. - - 1.667 0 0 6.000 0 7.667 366.431 374.098 16,7
Mar. - - 1.667 0 0 6.000 0 7.667 366.431 374.098 16,7
Abr. - - 1.667 0 0 6.000 0 7.667 366.431 374.098 16,7
Mai. - - 1.667 0 0 6.000 0 7.667 366.431 374.098 16,7
Jun. - - 1.667 0 0 6.000 0 7.667 366.431 374.098 16,7
Jul. - - 0 0 0 0 0 0,0
Ago. - - 0 0 0 0 0 0,0
Set. - - 0 0 0 0 0 0,0
Out. - - 0 0 0 0 0 0,0
Nov. - - 0 0 0 0 0 0,0
Dez. - - 0 0 0 0 0 0,0
Total - - 10.000 0 0 36.000 0 0 0 46.000 2.198.589 2.244.589 100,0
% Partic. 0,0 0,0 0 0 0 2 0 0 0 2 98 100
Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos
DiversosSoma Imobiliz.
Projetos por Unidade – 3
Área Técnica
Projetos / Unidade Diretoria geral VALOR Plano de ação
VALOR 1ªreprogramação
3.1 Atendimento ao Profissional e Sociedade R$ 188.613 R$ 176.256
3.2 Fiscalização R$ 348.363 R$ 348.363
Total R$ 536.976,00 R$ 524.619,00
Unidade: Área Técnica| CAU/GO 2014
Início: Janeiro/14 Término:
Total
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Área Técnica
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Isabel Barêa Pastore
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Atividade
1.4 Nome (Projeto/Atividade): Atendimento
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): Atender as demandas dos profissionais junto ao SICCAU
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Isabel Barêa Pastore
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos) Atendimento aos profissionais e à sociedade; análise de processos; qualificação
profissional
2.2 Resultados:
Melhorar o atendimento e a comunicação nos serviços prestados aos profissionais e
sociedade; continuar a análise dos processos instaurados no crea/go e instruir processos
instaurados no cau/go; realizar cursos, palestras e divulgar informações de interesse dos
profissionais;participar de ações e emitir relatórios, pareceres e documentos técnicos sobre
as questões inerentes a arquitetura e ao urbanismo
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Dezembro/14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 176.256
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1 4 4Aprimorar os meios de comunicação
da organização com o público-alvo e a
sociedade em geral.
Jan/14 Dez/14 188.613 176.256
2
3
4
5
0
Total 188.613 176.256
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Atendimento aos profissionais e sociedade.
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
161.256 8.581 152.675 161.256 0 100,00%
161.256 8.581 152.675 161.256 0 100,00%
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
27.357 580 14.420 15.000 -12.357 54,83%
0 0
10.000 2.000 2.000 -8.000 20,00%
0 0
17.357 580 12.420 13.000 -4.357 74,90%
0 0
188.613 9.162 167.094 176.256 -12.357 93,45%
0 0
188.613 9.162 167.094 176.256 -12.357 93,45%
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3
Fev. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3
Mar. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3
Abr. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3
Mai. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3
Jun. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3
Jul. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3
Ago. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3
Set. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3
Out. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3
Nov. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3
Dez. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3
Total 161.256,06 2.000,00 13.000,00 176.256,06 - 176.256,06 100,0
% Partic. 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 7,4 0,0 100,0 0,0 100,0
Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos
DiversosSoma Imobiliz.
Início: Janeiro/14 Término:
Total
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Fiscalização
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Rodolpho Vizzotto
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Atividade
1.4 Nome (Projeto/Atividade): Fiscalização
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Profissão de Arquitetura e Urbanismo
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Rodolpho Vizzotto
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)
Realizar ações educacionais junto aos arquitetos e sociedade (Projeto Valoriza)
Realizar ações de fiscalização de rua, empresas e segmentos (Projeto Rua)
Realizar ações de divulgação e aproximação do CAU/GO nas cidades do interior (Projeto Rede)
2.2 Resultados:Valorização das atividade dos Arquitetos Urbanistas, reconhecimento do CAU/GO perante a
sociedade, diminuição dos índices de infrações e regularização das atividades em fase preventiva.
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Dezembro/14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 348.363
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1 4 4
- Visitar obras, empresas e
instituições realizando fiscalização
- Fazer relatórios de fiscalização das
obras e emitir notificações
- Lavrar autos derivados de relatórios
de fiscalização
Jan/14 Dez/14 316.714 316.713
2 1 1- Curso para os técnicos do cau e
cursos aos profissionaisJan/14 Dez/14 31.650 31.650
3
4
5
Total 348.364 348.363
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Fiscalizar
Cursos e treinamentos
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
326.713 12.006 314.706 326.713 0 100,00%
316.713 12.006 304.706 316.713 0 100,00%
10.000 10.000 10.000 0 100,00%
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
21.650 0 21.650 21.650 0 100,00%
6.650 6.650 6.650 0 100,00%
15.000 15.000 15.000 0 100,00%
0 0 0
0 0 0
0 0
348.363 12.006 336.356 348.363 0 100,00%
0 0
348.363 12.006 336.356 348.363 0 100,00%
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. 26.392,72 833,33 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 - 29.030,22 8,3
Fev. 26.392,72 833,33 - - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 - 29.030,22 8,3
Mar. 26.392,72 833,33 - - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 - 29.030,22 8,3
Abr. 26.392,72 833,33 - - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 - 29.030,22 8,3
Mai. 26.392,72 833,33 - - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 - 29.030,22 8,3
Jun. 26.392,72 833,33 - - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 - 29.030,22 8,3
Jul. 26.392,72 833,33 - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 29.030,22 8,3
Ago. 26.392,72 833,33 - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 29.030,22 8,3
Set. 26.392,72 833,33 - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 29.030,22 8,3
Out. 26.392,72 833,33 - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 29.030,22 8,3
Nov. 26.392,72 833,33 - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 29.030,22 8,3
Dez. 26.392,72 833,33 - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 29.030,22 8,3
Total 316.712,65 10.000,00 - - 6.650,00 15.000,00 - - - 348.362,65 - 348.362,65 100,0
% Partic. 90,9 2,9 0,0 0,0 1,9 4,3 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos
DiversosSoma Imobiliz.
Projetos por Unidade - 4
Assessoria de Comunicação
Projetos / Unidade Diretoria geral VALOR
Plano de ação
VALOR
1ª reprogramação
4.1 Divulgação Institucional R$ 175.805 R$ 115.805
4.2 Encontro Anual do CAU R$ 65.753 R$ 65.753
4.3 Prêmio CAU de Arquitetura e Urbanismo R$ 51.300 R$ 47.300
Total R$ 292.858,00 R$ 228.858,00
Unidade: Assessoria de Comunicação | CAU/GO 2014
Início: Janeiro/14 Término:
Total
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Assessoria de Comunicação
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Ana Maria Morais
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Atividade
1.4 Nome (Projeto/Atividade): Divulgação Institucional
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):
- Dialogar com a comunidade em geral para o cumprimento das funções legais do CAU;
- Estabelecer a imagem de um conselho forte e atuante perante os profissionais, entidades e
sociedade;
- Divulgar todas as ações do CAU de forma transparente e honesta;
- Contribuir, por meio da Comunicação Social, para o desenvolvimento dos municípios do Estado
de Goiás, de forma ordenada e justa para todos os cidadãos.
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Ana Maria Morais
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)
- Fazer com que todos os órgãos públicos que de alguma forma tem relação direta ou indireta com
arquitetos e urbanistas, tenham conhecimento da existência do CAU enquanto órgão fiscalizador e
regulador da profissão de arquiteto e urbanista;
- Manter relacionamento com o os profissionais cadastrados no Conselho por meio do Perspectiva
– Boletim Online, informativo impresso, revista e site. Assim, mantê-los informados sobre as
atividades do conselho para que se sintam realmente parte atuante dentro da entidade,
contribuindo com os debates da categoria;
- Estabelecer um relacionamento aberto e sem burocracia com os jornalistas, de forma que eles
tenham no CAU Goiás uma fonte permanente de informações;
- Realizar campanhas que venham a contribuir para a valorização profissional, para a fiscalização da
profissão, de forma a conscientizar a população e os profissionais das atribuições do arquiteto e
urbanista.
2.2 Resultados:
- Fortalecimento da imagem do CAU como entidade forte e atuante;
- Tornar-se fonte constante de informações para a imprensa goiana no que diz respeito à
arquitetura e urbanismo em suas diversas atribuições.
- Maior valorização do profissional arquiteto e urbanista perante a sociedade, entidades e órgãos
públicos.
- Conscientização dos profissionais da necessidade de registro de obras e atuar dentro da
legalidade.
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Dezembro/14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 115.805
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1 4 4
Dialogar com a comunidade em
geral para o cumprimento das
funções legais do CAU;
Estabelecer a imagem de um
conselho forte e atuante perante
os profissionais, entidades e
sociedade;
Jan/14 Dez/14 175.805 115.805
Total 175.805 115.805
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Comunicação Institucional
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
51.405 0 51.405 51.405 0 100,00%
51.405 51.405 51.405 0 100,00%
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
124.400 0 64.400 64.400 -60.000 51,77%
0 0
124.400 64.400 64.400 -60.000 51,77%
0 0 0
0 0 0
0 0
175.805 0 115.805 115.805 -60.000 65,87%
0 0
175.805 0 115.805 115.805 -60.000 65,87%
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3
Fev. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3
Mar. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3
Abr. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3
Mai. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3
Jun. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3
Jul. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3
Ago. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3
Set. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3
Out. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3
Nov. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3
Dez. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3
Total 51.404,80 64.400,00 115.804,80 - 115.804,80 100,0
% Partic. 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 55,6 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos
DiversosSoma Imobiliz.
Início: Dezembro/14 Término:
Total
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Assessoria de Comunicação
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Thais Teles Pimenta
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Projeto
1.4 Nome (Projeto/Atividade): Encontro Anual do CAU/GO com a Sociedade
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):
- Contribuir para uma análise das tendências arquitetônicas
Mais recentes em prática no País.
- Comemorar o Dia do Arquiteto.
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Thais Teles Pimenta
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)
- Estimular o trabalho de arquitetura e urbanismo de qualidade.
- Promover a confraternização entre os profissionais da arquitetura e do urbanismo.
- Buscar a valorização profissional por meio da premiação e a exposição do evento na mídia
- Homenagear arquitetos e urbanistas que realizaram um trabalho de relevância no Estado de
Goiás em prol de cidades sustentáveis
2.2 Resultados:- Revelar talentos.
- Maior valorização profissional.
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Dezembro/14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 65.753
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1 1 1
Estimular o trabalho de arquitetura e
urbanismo de qualidade. Promover a
confraternização entre os profissionais
da arquitetura e do urbanismo. Buscar
a valorização profissional por meio da
premiação e a exposição do evento na
mídia
Dez/14 Dez /14 65.753 65.753
2
3
4
5
0
Total 65.753 65.753
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Realização de Encontro Anual do CAU
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
700 0 700 700 0 100,00%
700 700 700 0 100,00%
0 0
62.553 0 62.553 62.553 0 100,00%
5.000 5.000 5.000 0 100,00%
57.553 57.553 57.553 0 100,00%
0 0 0
0 0
2.500 2.500 2.500 0 100,00%
65.753 0 65.753 65.753 0 100,00%
0 0
65.753 0 65.753 65.753 0 100,00%
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. - - 0,0
Fev. - - - - - - - - - - 0,0
Mar. - - - - - - - - - - 0,0
Abr. - - - - - - - - - - 0,0
Mai. - - - - - - - - - - 0,0
Jun. - - - - - - - - - - 0,0
Jul. - - - - - - - - 0,0
Ago. - - - - - - - - 0,0
Set. - - - - - - - - 0,0
Out. - - - - - - - - 0,0
Nov. - - - - - - - - 0,0
Dez. - - 700,00 5.000,00 57.552,62 - 2.500,00 65.752,62 65.752,62 100,0
Total - - - 700,00 5.000,00 57.552,62 - - 2.500,00 65.752,62 - 65.752,62 100,0
% Partic. 0,0 0,0 0,0 1,1 7,6 87,5 0,0 0,0 3,8 100,0 0,0 100,0
Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos
DiversosSoma Imobiliz.
Início: Outubro/14 Término:
Total
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Assessoria de Comunicação
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Ana Maria Morais
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Projeto
1.4 Nome (Projeto/Atividade): Seminário de Arquitetura e Urbanismo
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):
- Evento às vésperas do aniversário da Capital do Estado, o que é uma oportunidade de discutir a
cidade, os seus desafios, com a sociedade, os profissionais e o poder público.
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Thais Teles Pimenta
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)
- Debater sobre os problemas da cidade.
- Promover uma reflexão entre a sociedade, os profissionais e o poder público sobre as
demandas mais urgentes de Goiânia.
2.2 Resultados:
- Aproximar sociedade e arquitetos do poder público.
- Apontar as soluções para os principais desafios da Cidade.
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Outubro/14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 47.300
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1
Evento às vésperas do aniversário da
Capital do Estado, o que é uma
oportunidade de discutir a cidade, os
seus desafios, com a sociedade, os
profissionais e o poder público.
Out/14 Out/14 47.300
2
3
4
5
Total 0 47.300
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Realização do seminário de Arquitetura e
Urbanismo
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
1.200 0 1.200 1.200 0 100,00%
1.200 1.200 1.200 0 100,00%
0 0
50.100 0 46.100 46.100 -4.000 92,02%
5.000 5.000 5.000 0 100,00%
45.100 41.100 41.100 -4.000 91,13%
0 0 0
0 0 0
0 0
51.300 0 47.300 47.300 -4.000 92,20%
0 0
51.300 0 47.300 47.300 -4.000 92,20%
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. - - 0,0
Fev. - - - - - - - - - - 0,0
Mar. - - - - - - - - - - 0,0
Abr. - - - - - - - - - - 0,0
Mai. - - - - - - - - - - 0,0
Jun. - - - - - - - - - - 0,0
Jul. - - - - - - - - 0,0
Ago. - - - - - - - - 0,0
Set. - - - - - - - - 0,0
Out. - - 1.200,00 5.000,00 41.100,00 - - 47.300,00 47.300,00 100,0
Nov. - - - - - - 0,0
Dez. - - - - - - - - - 0,0
Total - - - 1.200,00 5.000,00 41.100,00 - - - 47.300,00 - 47.300,00 100,0
% Partic. 0,0 0,0 0,0 2,5 10,6 86,9 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos
DiversosSoma Imobiliz.
Projetos por Unidade – 5
Assessoria de Apoio ao Colegiado
Projetos / Unidade Diretoria geral VALOR
Plano de ação
VALOR
1ª reprogramação
5.1 Representações do CAU/GO em eventos, seminários,
cursos, reuniões, feiras, fóruns, conselhos, etc.
R$ 93.242 R$ 80.100
5.2 Reuniões Ordinárias do CAU/GO R$ 72.350 R$ 65.350
Total R$ 165.592,00 R$ 145.450,00
Unidade: DIRETORIA GERAL | CAU/GO 2014
Início: Janeiro/14 Término:
Total
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Assessoria de Apoio ao Colegiado
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Mayara de Oliveira Xavier
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Atividade
1.4 Nome (Projeto/Atividade):Representações do CAU/GO em eventos, seminários, cursos, reuniões, feiras, fóruns, conselhos,
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):O objetivo geral deste projeto é a contribuição do Conselho e para o Conselho nos eventos do
CAU e nos eventos cuja finalidade seja pertinente às finalidades do CAU.
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Mayara de Oliveira Xavier
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)
Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em
arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.
Intensificar parcerias com:
a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom
funcionamento da arquitetura e urbanismo.
b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos
relevantes para a arquitetura e urbanismo.
Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.
Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.
2.2 Resultados:Promoção do CAU/GO e fortalecimento das relações do Conselho com entidades e com o próprio
CAU/BR, além de capacitação durante o ano de 2013.
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Dezembro/14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 80.100
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1 4 4
- Pagar diárias para os
conselheiros e funcionários
efetuarem as participações
- Viabilizar o deslocamento do
funcionário
- viabilizar a inscrição no evento
Jan /14 Dez / 14 92.242 80.100
Total 92.242 80.100
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Viabilizar a participação dos conselheiros
nas instâncias participativas
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
15.100 0 15.100 15.100 0 100,00%
0 0
15.100 15.100 15.100 0 100,00%
0 0
32.142 0 20.000 20.000 -12.142 62,22%
32.142 20.000 20.000 -12.142 62,22%
0 0
45.000 0 45.000 45.000 0 100,00%
35.000 35.000 35.000 0 100,00%
10.000 10.000 10.000 0 100,00%
0 0 0
0 0 0
0 0
92.242 0 80.100 80.100 -12.142 86,84%
0 0
92.242 0 80.100 80.100 -12.142 86,84%
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. 1.258,33 1.666,67 2.916,67 833,33 6.675,00 6.675,00 8,3
Fev. - 1.258,33 - 1.666,67 2.916,67 833,33 - - 6.675,00 - 6.675,00 8,3
Mar. - 1.258,33 - 1.666,67 2.916,67 833,33 - - 6.675,00 - 6.675,00 8,3
Abr. 1.258,33 1.666,67 2.916,67 833,33 6.675,00 - 6.675,00 8,3
Mai. 1.258,33 1.666,67 2.916,67 833,33 6.675,00 - 6.675,00 8,3
Jun. 1.258,33 1.666,67 2.916,67 833,33 6.675,00 - 6.675,00 8,3
Jul. 1.258,33 1.666,67 2.916,67 833,33 6.675,00 6.675,00 8,3
Ago. - 1.258,33 - 1.666,67 2.916,67 833,33 - - - 6.675,00 6.675,00 8,3
Set. 1.258,33 1.666,67 2.916,67 833,33 6.675,00 6.675,00 8,3
Out. 1.258,33 1.666,67 2.916,67 833,33 6.675,00 6.675,00 8,3
Nov. 1.258,33 1.666,67 2.916,67 833,33 6.675,00 6.675,00 8,3
Dez. 1.258,33 1.666,67 2.916,67 833,33 6.675,00 6.675,00 8,3
Total - 15.100,00 - 20.000,00 35.000,00 10.000,00 - - - 80.100,00 - 80.100,00 100,0
% Partic. 0,0 18,9 0,0 25,0 43,7 12,5 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos
DiversosSoma Imobiliz.
Início: Janeiro/14 Término:
Total
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Assessoria de Apoio ao Colegiado
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Mayara de Oliveira Xavier
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Atividade
1.4 Nome (Projeto/Atividade): Reuniões Ordinárias do CAU/GO
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):O objetivo geral desta atividade é a organização e realização das reuniões ordinárias de plenário e
comissões do CAU/GO
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Mayara de Oliveira Xavier
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)
Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em
arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.
Intensificar parcerias com:
a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom
funcionamento da arquitetura e urbanismo.
b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos
relevantes para a arquitetura e urbanismo.
Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem
seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.
2.2 Resultados:Cumprimento da exigências legais e regimentais de realização de reuniões de plenário e de
comissões durante o ano de 2013.
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Dezembro/14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 65.350
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1Organização do espaço e lanche
para os conselheirosJan /14 Dez /14 2.000
2 Fazer convênio com o estacionamento Jan /14 Dez /14 4.680
3 Funcionário responsável Jan /14 Dez /14 58.670
Total 0 65.350
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Descrição
Organização da espaço físico para
reuniãoPagamento de estacionamento para os
conselheirosprofissional responsável pelas comissões
Valores em R$ 1,00)
Responsável pela
Execução
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
58.670 0 58.670 58.670 0 100,00%
58.670 58.670 58.670 0 100,00%
0 0
7.000 2.000 2.000 -5.000 28,57%
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
4.680 0 4.680 4.680 0 100,00%
0 0
4.680 4.680 4.680 0 100,00%
0 0 0
0 0 0
0 0
70.350 0 65.350 65.350 -5.000 92,89%
0 0
70.350 0 65.350 65.350 -5.000 92,89%
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 5.445,84 5.445,84 8,3
Fev. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 - - 5.445,84 - 5.445,84 8,3
Mar. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 - - 5.445,84 - 5.445,84 8,3
Abr. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 5.445,84 - 5.445,84 8,3
Mai. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 5.445,84 - 5.445,84 8,3
Jun. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 5.445,84 - 5.445,84 8,3
Jul. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 5.445,84 5.445,84 8,3
Ago. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 - - - 5.445,84 5.445,84 8,3
Set. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 5.445,84 5.445,84 8,3
Out. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 5.445,84 5.445,84 8,3
Nov. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 5.445,84 5.445,84 8,3
Dez. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 5.445,84 5.445,84 8,3
Total 58.670,05 - 2.000,00 - - 4.680,00 - - - 65.350,05 - 65.350,05 100,0
% Partic. 89,8 0,0 3,1 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos
DiversosSoma Imobiliz.
Projetos por Unidade – 6
Comissão de Ensino e Formação
Projetos / Unidade Diretoria geral VALOR
Plano de ação
VALOR
1ª reprogramação
6.1 Aula Magna R$ 17.000 R$ 13.621
6.2 Apoio em eventos de Ensino e Formação R$ 9.100 R$ 9.100
Total R$ 26.100,00 R$ 22.721,00
Unidade: DIRETORIA GERAL | CAU/GO 2014
Início: JAN/JUN Término:
Total
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Comissão de Ensino e Formação - CEF
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Fernando Camargo Chapadeiro
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Projeto
1.4 Nome (Projeto/Atividade): Aula Magna
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): Aproximar CAU/GO das IES
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): CEF e Diretor
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)
- Contribuir para a formação dos estudantes de arquitetura e urbanismo do estado de Goiás
- Realizar Palestras no início de cada semestre letivo para os alunos dos cursos de Arquitetura e
Urbanismo.
- Aproximar o CAU/GO das Instituições de ensino e os acadêmicos em Arquitetura e Urbanismo
2.2 Resultados:Ampliação da formação do aperfeiçoamento do estudante de arquitetura e urbanismo do estado
de Goiás
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: MAR/AGO
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 13.621
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1
- Contribuir para a formação dos
estudantes de arquitetura e
urbanismo do estado de Goiás
- Realizar Palestras no início de
cada semestre letivo para os
alunos dos cursos de Arquitetura
e Urbanismo.
- Aproximar o CAU/GO das
Instituições de ensino e os
acadêmicos em Arquitetura e
Urbanismo
Mar/14 Mar/14 13.621
Ago/14 Ago/14
Total 0 13.621
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Realizar o evento Aula Magna
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
2.000 0 2.000 2.000 0 100,00%
0 0
2.000 2.000 2.000 0 100,00%
0 0
2.000 0 2.000 2.000 0 100,00%
2.000 2.000 2.000 0 100,00%
0 0
12.000 0 9.621 9.621 -2.379 80,18%
3.000 3.000 3.000 0 100,00%
3.000 3.000 3.000 0 100,00%
0 0
6.000 3.621 3.621 -2.379 60,35%
0 0
16.000 0 13.621 13.621 -2.379 85,13%
0 0
16.000 0 13.621 13.621 -2.379 85,13%
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. - - 0,0
Fev. - - - - - - - - - - 0,0
Mar. - 1.000,00 - 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.810,50 - 6.810,50 - 6.810,50 50,0
Abr. - - - 0,0
Mai. - - - 0,0
Jun. - - - 0,0
Jul. - - 0,0
Ago. - 1.000,00 - 1.000,00 1.500,00 1.500,00 - 1.810,50 - 6.810,50 6.810,50 50,0
Set. - - 0,0
Out. - - 0,0
Nov. - - 0,0
Dez. - - 0,0
Total - 2.000,00 - 2.000,00 3.000,00 3.000,00 - 3.621,00 - 13.621,00 - 13.621,00 100,0
% Partic. 0,0 14,7 0,0 14,7 22,0 22,0 0,0 26,6 0,0 100,0 0,0 100,0
Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos
DiversosSoma Imobiliz.
Início: Janeiro/14 Término:
Total
PLANO DE AÇÃO 2014
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Comissão de Ensino e Formação - CEF
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade
Organizacional/Comissão/Colegiado:Fernando Camargo Chapadeiro
1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Projeto
1.4 Nome (Projeto/Atividade): APOIO EM EVENTOS DE ENSINO E FORMAÇÃO
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): Apoiar eventos das Instituições de Ensino Superior ligadas a Arquitetura e Urbanismo
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________
1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Fernando Camargo Chapadeiro
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)Realização de atividades visando aproximar o Conselho dos acadêmicos, formandos e Instituições
de ensino
2.2 Resultados:Interação entre os estudantes e os profissionais da área e favorecer o acesso a novas
informações e a educação continuada.
4. ANEXOS
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
2.3 Período de Execução: Dezembro/14
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 9.100
Situação da
Ação
Situação
das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação
1 1 1
Preparar o recém formando para
o mercado de trabalho assim
como dos deveres e obrigações
do Profissional Arquiteto e
Urbanista
Abril/14 Abril/14 2.275 2.275
1 1
Valorização e incentiva ao
acadêmico através de premiação
para os melhores Trabalhos de
Conclusão de Curso
apresentados
Dez/14 Dez/14 2.275 2.275
3 1 1 Aproximar Conselho/IES Out/14 Out/14 2.275 2.275
1 1
Apoiar as atividades acadêmicas
inerentes à profissão como
“Semana de Arquitetura”,
“Escritório Modelo”, etc.
Jan/14 Dez/14 2.275 2.275
Total 9.100 9.100
Legenda: Situação da Ação e Metas
1 – Inicial
2 – Nova
3 – Excluída
4 – Reformulada
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
Valores em R$ 1,00)
NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação
Responsável pela
ExecuçãoDescrição
Formei e agora?
Concurso de TCC
Palestras nas Faculdades
Apoio a eventos acadêmicos
Execução
(Jan/2014)
Projeção (Fev. a
Dez/2014)Total B Valor (R$) %
1.000 0 1.000 1.000 0 100,00%
0 0
1.000 1.000 1.000 0 100,00%
0 0
3.600 0 3.600 3.600 0 100,00%
3.600 3.600 3.600 0 100,00%
0 0
4.500 0 4.500 4.500 0 100,00%
0 0
4.500 4.500 4.500 0 100,00%
0 0 0
0 0 0
0 0
9.100 0 9.100 9.100 0 100,00%
0 0
9.100 0 9.100 9.100 0 100,00%
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
(Valores em R$ 1,00)
Itens de CustoProgramação
2014 (A)
1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)
Pessoal
salários e encargos
diárias - funcionários
Material de consumo
Serviço de Terceiros - Pessoa Física
diárias - conselheiros/ convidados
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Imobilizado
Total
passagens
serviços prestados - PJ
aluguéis e encargos
outras despesas
Encargos diversos
Soma
Salários e
encargos
Diárias
(Func.)Diárias
(Conv./ Cons.)Passagens
Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras
Despesas
Jan. - - 0,0
Fev. - - - - - - - - - - 0,0
Mar. - - - - - - - - - - 0,0
Abr. - 333,33 - 1.200,00 - 1.500,00 3.033,33 - 3.033,33 33,3
Mai. - - - - - - 0,0
Jun. - - - - - - - - 0,0
Jul. - - - - - - - 0,0
Ago. - - - - - - - - - - 0,0
Set. - - - - - - - - 0,0
Out. - 333,33 - 1.200,00 - 1.500,00 - - 3.033,33 3.033,33 33,3
Nov. - - - - - - 0,0
Dez. - 333,33 - 1.200,00 - 1.500,00 - 3.033,33 3.033,33 33,3
Total - 1.000,00 - 3.600,00 - 4.500,00 - - - 9.100,00 - 9.100,00 100,0
% Partic. 0,0 11,0 0,0 39,6 0,0 49,5 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Total % Partic.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)
(Valores em R$ 1,00)
Prog. 2014
PessoalMaterial de
Consumo
Serviços de TerceirosEncargos
DiversosSoma Imobiliz.
Unidade – 7
Cenário de Receitas
RECURSOS VALOR
Plano de ação
VALOR 1ª
reprogramação
1 Anuidades - (PF) 654.180,00 654.180,00
2 Anuidades - (PJ) 106.087,00 106.087,00
3 RRT 1.369.680,00 1.369.680,00
4 Multas e Taxas 42.599,00 42.599,00
5 Projeção de Resultados de Aplicações
Financeiras - 2013
70.000,00 70.000,00
6 Outras receitas correntes 112.000,00 112.000,00
7 Superávit Orçamentário referente a exercícios
anteriores
2.450.000,00 2.183.589,00
TOTAL R$ 4.804.546,00 R$ 4.538.135,00
Deliberação Plenária
Orçamento – Por centro de custo
CAU - GOConselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás
CNPJ: 14.896.563/0001-14
Quadro Geral de ReformulaçõesPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014
Dotação AtualReduçãoSuplementaçãoSaldo AnteriorConta
541.716,520,0010.000,00531.716,521-UNIDADE - DIRETORIA GERAL
136.138,520,000,00136.138,52 1.01- ATIVIDADE - Embasamento Jurídico para Ações do Conselho
280.178,000,000,00280.178,00 1.02-ATIVIDADE - Gestão Estratégica
26.000,000,0010.000,0016.000,00 1.03-PROJETO - Caravana do CAU/GO
90.000,000,000,0090.000,00 1.04- PROJETO - Concessão de Patrocínios pelo CAU/GO
9.400,000,000,009.400,00 1.06-PROJETO - Eleições
3.074.771,00350.945,00172.896,003.252.820,002-UNIDADE - ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
70.624,000,0025.624,0045.000,00 2.01-PROJETO - Aluguel e Reforma da Sede Provisória
66.200,000,000,0066.200,00 2.02-ATIVIDADE - Capacitações Diversas da Equipe e Gestão de Recursos Humanos
298.342,0069.533,005.000,00362.875,00 2.03-ATIVIDADE - Organização e Manutenção da Sede
167.798,0010.000,000,00177.798,00 2.04-ATIVIDADE - Sustentabilidade Financeira e Apoio Contabil
89.509,000,004.562,0084.947,00 2.05-ATIVIDADE - Fundo de Apoio
2.244.588,00271.412,000,002.516.000,00 2.06-PROJETO - Estruturação e Adequação da Sede Nova
137.710,000,00137.710,000,00 2.07-ATIVIDADE - Despesas compartilhadas - Resolução 71/2014 Cau/Br
524.618,4812.357,00516,00536.459,483-UNIDADE - ÁREA TÉCNICA
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/2
CAU - GOPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014
Dotação AtualReduçãoSuplementaçãoSaldo AnteriorConta
176.256,4812.357,00516,00188.097,48 3.01-ATIVIDADE - Atendimento ao Profissional e Sociedade
348.362,000,000,00348.362,00 3.02-ATIVIDADE - Fiscalização
228.858,0063.000,000,00291.858,004- UNIDADE - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
115.805,0059.000,000,00174.805,00 4.01-ATIVIDADE - Divulgação Institucional
65.753,000,000,0065.753,00 4.02-PROJETO - Encontro Anual do CAU
47.300,004.000,000,0051.300,00 4.03-PROJETO - Seminário de Arquitetura e Urbanismo
145.450,0020.142,000,00165.592,005-UNIDADE - ASSESSORIA DE APOIO AO COLEGIADO
80.100,0013.142,000,0093.242,00 5.01-ATIVIDADE - Representações do CAU/GO em Eventos, Seminários, Cursos, Reuniões,Feiras, Fóruns etc.
65.350,007.000,000,0072.350,00 5.02-ATIVIDADE - Reuniões Ordinárias do CAU/GO
22.721,003.379,000,0026.100,006-UNIDADE - COMISSÃO ENSINO E FORMAÇÃO
13.621,003.379,000,0017.000,00 6.01-PROJETO - Aula Magna
9.100,000,000,009.100,00 6.02-PROJETO - Apoio em Eventos de Ensino e Formação
4.538.135,00449.823,00183.412,004.804.546,00Total das Despesas
Murilo Vaz Gonçalves de Deus
Contador
709.853.591-53
CRC-GO 17692
Edinardo Rodrigues Lucas
Diretor Geral
043.835.886-46
John Mivaldo da Silveira
Presidente
785.651.201-63
Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2014
Página:2/2
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Quadro de Reprogramação Orçamentária
CAU - GOConselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás
CNPJ: 14.896.563/0001-14
Quadro Geral de ReformulaçõesPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014
Dotação AtualReduçãoSuplementaçãoSaldo AnteriorConta
4.538.135,00266.411,000,004.804.546,00 6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR
2.354.546,000,000,002.354.546,00 6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE
760.267,000,000,00760.267,00 6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES
760.267,000,000,00760.267,00 6.2.1.1.1.02.01-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
760.267,000,000,00760.267,00 6.2.1.1.1.02.01.01-ANUIDADES
654.180,000,000,00654.180,00 6.2.1.1.1.02.01.01.001-Pessoa Física - do Exercício
106.087,000,000,00106.087,00 6.2.1.1.1.02.01.01.003-Pessoa Jurídica - do Exercicio
1.369.680,000,000,001.369.680,00 6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVIÇOS
1.369.680,000,000,001.369.680,00 6.2.1.1.1.05.05-EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -RRT
1.369.680,000,000,001.369.680,00 6.2.1.1.1.05.05.01-Pessoa Física - RRT
112.599,000,000,00112.599,00 6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS
112.599,000,000,00112.599,00 6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
5.700,000,000,005.700,00 6.2.1.1.1.06.05.01-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES
4.500,000,000,004.500,00 6.2.1.1.1.06.05.01.001-Pessoas Físicas
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CAU - GOPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014
Dotação AtualReduçãoSuplementaçãoSaldo AnteriorConta
1.200,000,000,001.200,00 6.2.1.1.1.06.05.01.002-Pessoas Jurídicas
36.899,000,000,0036.899,00 6.2.1.1.1.06.05.04-MULTAS SOBRE ANUIDADES
30.000,000,000,0030.000,00 6.2.1.1.1.06.05.04.001-Pessoas Físicas
6.899,000,000,006.899,00 6.2.1.1.1.06.05.04.002-Pessoas Jurídicas
70.000,000,000,0070.000,00 6.2.1.1.1.06.05.07-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
70.000,000,000,0070.000,00 6.2.1.1.1.06.05.07.001-CDB/RDB - Titulos de Renda Fixa
112.000,000,000,00112.000,00 6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES
70.000,000,000,0070.000,00 6.2.1.1.1.08.01-DÍVIDA ATIVA
70.000,000,000,0070.000,00 6.2.1.1.1.08.01.02-Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)
20.000,000,000,0020.000,00 6.2.1.1.1.08.02-MULTAS DE INFRAÇÕES
10.000,000,000,0010.000,00 6.2.1.1.1.08.02.01-Pessoas Físicas
10.000,000,000,0010.000,00 6.2.1.1.1.08.02.02-Pessoas Jurídicas
11.000,000,000,0011.000,00 6.2.1.1.1.08.03-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10.000,000,000,0010.000,00 6.2.1.1.1.08.03.01-Indenizações
1.000,000,000,001.000,00 6.2.1.1.1.08.03.02-Restituições
11.000,000,000,0011.000,00 6.2.1.1.1.08.04-RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
11.000,000,000,0011.000,00 6.2.1.1.1.08.04.01-Receitas Não Identificadas
2.183.589,00266.411,000,002.450.000,00 6.2.1.1.2-RECEITA DE CAPITAL
2.183.589,00266.411,000,002.450.000,00 6.2.1.1.2.05-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2.183.589,00266.411,000,002.450.000,00 6.2.1.1.2.05.01-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE
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CAU - GOPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014
Dotação AtualReduçãoSuplementaçãoSaldo AnteriorConta
2.183.589,00266.411,000,002.450.000,00 6.2.1.1.2.05.01.01-SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do OrçamentoCorrente)
4.538.135,00266.411,000,004.804.546,00Total das Receitas
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CAU - GOPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014
Dotação AtualReduçãoSuplementaçãoSaldo AnteriorConta
4.538.135,00449.823,00183.412,004.804.546,00 6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO
4.538.135,00449.823,00183.412,004.804.546,00 6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA
2.339.547,00198.411,00183.412,002.354.546,00 6.2.2.1.1.01-DESPESA CORRENTE
1.156.629,0010.000,005.516,001.161.113,00 6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL
1.113.529,0010.000,00516,001.123.013,00 6.2.2.1.1.01.01.01-PESSOAL E ENCARGOS
845.565,0010.000,00516,00855.049,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001-REMUNERAÇÃO PESSOAL
621.502,000,000,00621.502,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001-Salários
20.875,000,000,0020.875,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002-Gratificação de Função
59.243,000,000,0059.243,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003-Gratificação de Natal - 13º Salário
89.801,870,00516,0089.285,87 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004-Férias
29.931,130,000,0029.931,13 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005-1/3 de Férias - CF/88
800,0010.000,000,0010.800,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006-Abono de Férias
13.412,000,000,0013.412,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007-Hora Extra
10.000,000,000,0010.000,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.008-Indenizações Trabalhistas
261.964,000,000,00261.964,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002-ENCARGOS SOCIAIS
185.911,000,000,00185.911,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001-INSS Patronal
67.603,000,000,0067.603,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002-FGTS
8.450,000,000,008.450,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003-PIS s/ Folha de Pagamento
6.000,000,000,006.000,00 6.2.2.1.1.01.01.01.003-BENEFÍCIOS A PESSOAL
6.000,000,000,006.000,00 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001-Vale Transporte
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CAU - GOPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014
Dotação AtualReduçãoSuplementaçãoSaldo AnteriorConta
43.100,000,005.000,0038.100,00 6.2.2.1.1.01.01.02-DIÁRIAS
43.100,000,005.000,0038.100,00 6.2.2.1.1.01.01.02.001-Diárias Funcionários
63.760,0028.100,002.000,0089.860,00 6.2.2.1.1.01.02-MATERIAL DE CONSUMO
63.760,0028.100,002.000,0089.860,00 6.2.2.1.1.01.02.01-MATERIAL DE CONSUMO
8.000,000,000,008.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.001-Material de Expediente
5.000,000,000,005.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.002-Material de Limpeza e Produtos de Higiene
1.600,000,000,001.600,00 6.2.2.1.1.01.02.01.003-Material de Informática
10.800,0022.000,002.000,0030.800,00 6.2.2.1.1.01.02.01.004-Gêneros Alimentação
900,000,000,00900,00 6.2.2.1.1.01.02.01.005-Material de Copa e Cozinha
360,000,000,00360,00 6.2.2.1.1.01.02.01.006-Material de Áudio, Vídeo e Foto
5.500,001.100,000,006.600,00 6.2.2.1.1.01.02.01.007-Materiais Elétricos e de Telefonia
1.000,000,000,001.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.008-Materiais para Manutenção de Bens Móveis
5.600,000,000,005.600,00 6.2.2.1.1.01.02.01.009-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
5.000,005.000,000,0010.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.010-Uniformes, Tecidos e Aviamentos
15.000,000,000,0015.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.011-Combustíveis e Lubrificantes
5.000,000,000,005.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.012-Peças e Acessórios para Veículos
71.721,0022.311,000,0094.032,00 6.2.2.1.1.01.03-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
25.821,008.169,000,0033.990,00 6.2.2.1.1.01.03.01-REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
3.821,002.379,000,006.200,00 6.2.2.1.1.01.03.01.001-Remuneração de Serviços Pessoais
20.000,005.790,000,0025.790,00 6.2.2.1.1.01.03.01.002-Remuneração de Estagiários
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CAU - GOPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014
Dotação AtualReduçãoSuplementaçãoSaldo AnteriorConta
2.000,000,000,002.000,00 6.2.2.1.1.01.03.01.003-INSS - Terceiros
45.900,0014.142,000,0060.042,00 6.2.2.1.1.01.03.02-DIÁRIAS
45.900,0014.142,000,0060.042,00 6.2.2.1.1.01.03.02.001-Diárias - Conselheiros/ Convidados
749.118,00128.000,0033.624,00843.494,00 6.2.2.1.1.01.04-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
85.000,000,000,0085.000,00 6.2.2.1.1.01.04.01-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
40.000,000,000,0040.000,00 6.2.2.1.1.01.04.01.001-Consultoria Contábil
45.000,000,000,0045.000,00 6.2.2.1.1.01.04.01.002-Consultoria Jurídica
68.253,0046.000,000,00114.253,00 6.2.2.1.1.01.04.02-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
24.700,007.000,000,0031.700,00 6.2.2.1.1.01.04.02.001-Divulgação em Jornais e Revistas
14.700,000,000,0014.700,00 6.2.2.1.1.01.04.02.002-Divulgação em Rádio e TV
28.853,0039.000,000,0067.853,00 6.2.2.1.1.01.04.02.004-Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
10.960,000,000,0010.960,00 6.2.2.1.1.01.04.03-MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS
10.960,000,000,0010.960,00 6.2.2.1.1.01.04.03.007-Outros
505.255,0082.000,0033.624,00553.631,00 6.2.2.1.1.01.04.04-SERVIÇOS PRESTADOS
10.000,000,000,0010.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.001-Serviços de Medicina do Trabalho
4.800,000,000,004.800,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002-Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
3.000,000,000,003.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.003-Serviços de Intermediação de Estágios
6.300,000,000,006.300,00 6.2.2.1.1.01.04.04.005-Serviços Fotográficos e Vídeos
4.600,000,000,004.600,00 6.2.2.1.1.01.04.04.006-Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
5.000,000,000,005.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.007-Seguros de Bens Móveis
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CAU - GOPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014
Dotação AtualReduçãoSuplementaçãoSaldo AnteriorConta
62.000,001.000,000,0063.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.009-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
57.824,000,0021.624,0036.200,00 6.2.2.1.1.01.04.04.010-Locação de Bens Imóveis
15.000,004.000,004.000,0015.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.011-Condomínios
37.500,000,000,0037.500,00 6.2.2.1.1.01.04.04.012-Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveise Imóveis
5.400,000,000,005.400,00 6.2.2.1.1.01.04.04.014-Serviços de Energia Elétrica e Gás
37.000,000,000,0037.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.016-Serviços de Correios e Telegráfos
1.000,0019.000,000,0020.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.017-Aquisição de Sistemas/Programas (software)
960,000,000,00960,00 6.2.2.1.1.01.04.04.018-Assinaturas e Periódicos
26.500,0020.000,005.000,0041.500,00 6.2.2.1.1.01.04.04.019-Serviços Gráficos
24.491,000,000,0024.491,00 6.2.2.1.1.01.04.04.020-Despesas com Telecomunicações
2.600,008.000,000,0010.600,00 6.2.2.1.1.01.04.04.021-Cópias, Encadernações e Microfilmagens
17.200,001.000,001.000,0017.200,00 6.2.2.1.1.01.04.04.022-Serviços de Transporte
40.000,0020.000,000,0060.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.026-Reforma em Bens Imóveis de Terceiros
5.000,005.000,002.000,008.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.027-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
16.080,000,000,0016.080,00 6.2.2.1.1.01.04.04.028-Outras Despesas
33.000,004.000,000,0037.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.037-Serviços de Alimentação
90.000,000,000,0090.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.039-Patrocínios
79.650,000,000,0079.650,00 6.2.2.1.1.01.04.06-PASSAGENS
53.000,000,000,0053.000,00 6.2.2.1.1.01.04.06.001-Passagens - Conselheiros/Convidados
26.650,000,000,0026.650,00 6.2.2.1.1.01.04.06.002-Passagem - Funcionários
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CAU - GOPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014
Dotação AtualReduçãoSuplementaçãoSaldo AnteriorConta
71.100,0010.000,000,0081.100,00 6.2.2.1.1.01.05-ENCARGOS DIVERSOS
71.100,0010.000,000,0081.100,00 6.2.2.1.1.01.05.01-ENCARGOS DIVERSOS
2.400,000,000,002.400,00 6.2.2.1.1.01.05.01.001-Despesas Judiciais
1.200,000,000,001.200,00 6.2.2.1.1.01.05.01.002-Indenizações e Restituições
7.500,000,000,007.500,00 6.2.2.1.1.01.05.01.003-Impostos e Taxas
60.000,0010.000,000,0070.000,00 6.2.2.1.1.01.05.01.004-Taxa sobre Serviços Bancários
227.219,000,00142.272,0084.947,00 6.2.2.1.1.01.07-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
89.509,000,004.562,0084.947,00 6.2.2.1.1.01.07.01-FUNDO DE APOIO AO CAU-UF
89.509,000,004.562,0084.947,00 6.2.2.1.1.01.07.01.001-Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
137.710,000,00137.710,000,00 6.2.2.1.1.01.07.02-CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO
137.710,000,00137.710,000,00 6.2.2.1.1.01.07.02.003-Despesas compartilhadas - Resolução 71/2014 Cau/Br
2.198.588,00251.412,000,002.450.000,00 6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL
2.198.588,00251.412,000,002.450.000,00 6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS
15.000,00105.000,000,00120.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
5.000,0035.000,000,0040.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03.001-Móveis e Utensílios
5.000,0035.000,000,0040.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas e Equipamentos
5.000,0035.000,000,0040.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03.006-Equipamentos de Processamento de Dados
2.183.588,00146.412,000,002.330.000,00 6.2.2.1.1.02.01.04-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2.183.588,00146.412,000,002.330.000,00 6.2.2.1.1.02.01.04.002-Salas
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CAU - GOPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014
Dotação AtualReduçãoSuplementaçãoSaldo AnteriorConta
4.538.135,00449.823,00183.412,004.804.546,00Total das Despesas
Murilo Vaz Gonçalves de Deus
Contador
709.853.591-53
CRC-GO 17692
Edinardo Rodrigues Lucas
Diretor Geral
043.835.886-46
John Mivaldo da Silveira
Presidente
785.651.201-63
Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2014
Página:9/9
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Demonstrativo de usos e fontes
Valores (R$) %
I - FONTES
1. Receitas Correntes 2.354.546 2.354.546 - 0,0 51,9
1.1 Receitas de Arrecadação 2.172.546 2.172.546 - 0,0 47,9
1.1.1 Anuidades 802.866 802.866 - 0,0 17,7
1.1.1.1 Pessoa Física 654.180 654.180 - 0,0 14,4
1.1.1.2 Pessoa Jurídica 106.087 106.087 - 0,0 2,3
1.1.1.3 Taxas e Multas 42.599 42.599 - 0,0 0,9
1.1.1.4 Anuidade anos anteriores - 0,0
1.1.2 Carteiras Profissionais
1.1.3 RRT 1.369.680 1.369.680 - 0,0 30,2
1.2 Aplicações Financeiras 70.000 70.000 - 0,0 1,5
1.3 Outras Receitas 112.000 112.000 - 0,0 2,5
1.4 Fundo de Apoio - - - 0,0
Soma 2.354.546 2.354.546 - 0,0 51,9
2 Receitas de Capital 2.450.000 2.183.589 - 266.411 -10,9 48,1
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores
(Superávit Financeiro) 2.450.000 2.183.589 - 266.411 -10,9 48,1
I – TOTAL 4.804.546 4.538.135 - 266.411 -5,5 100,0
II. USOS
II.1 Programação Operacional 4.719.599 4.448.626 - 270.973 -5,7 98,0
Projetos 2.819.553 2.576.386 - 243.167 -8,6 56,8
Atividades 1.900.046 1.872.239 - 27.807 -1,5 41,3
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio 84.947 89.509 4.562 5,4 2,0
II – TOTAL 4.804.546 4.538.135 - 266.411 -5,5 100,0
VARIAÇÃO (I-II) - 0 0
Part. %
(B)
Demonstrativo Comparativo (1ª Reprogramação 2013 X Programação 2014)
Especificação
Orçamento
Inicial 2014
(A)
1ª Programação
2014
(B)
Variação
(B/A)