1 autarquia educacional do vale do sÃo francisco – aevsf faculdade de ciÊncias aplicadas e...

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AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA - FACAPE

Encontro: Docentes/Discentes/Técnicos Administrativos

2008.2

Transparência FACAPE

2

Agenda

Abertura – Diretora Geral

Ações Desenvolvidas:

1.Infra-estrutura física

2.Ações Administrativas / Acadêmicas

3.Pessoal / Eventos

4.Parcerias e articulações

5.Os números da FACAPE

6.Informes

7.Considerações finais

3

1. Conclusão da reforma de banheiros dos alunos

2. Ampliação do parque tecnológico em equipamentos de informática

3. Pintura interna das instalações do núcleo acadêmico

4. Construção/recuperação de passarelas

5. Complementação e adequação de jardins

6. Implantação do laboratório de administração/economia

7. Implantação do laboratório de redes

8. Revisão/correção de calhas para escoamento de água pluviais de todos os blocos

9. Melhoria/expansão de rede telefônica

10.Implantação do tronco digital telefônico

11.Redistribuição da rede elétrica com transformação em trifásica para instalação de centrais de ar

Ações Desenvolvidas – 2008.1

1 - Infra-estrutura Física

4

12.Adequação de rampas de acesso para portadores de necessidade especial com colocação de corrimãos

13.Implantação de novos sistemas computacionais para: Controle de estoque / Compras / Licitações / Patrimônio / Contabilidade / Protocolo/ Recursos Humanos.

14. Recuperação de portas e janelas de salas de aula

15.Reestruturação/complementação da rede de dados para laboratório de administração/economia

16.Instalação de 10 (dez) centrais de ar

17.Implementação de rede elétrica independente para o NTI com adequação interna

18.Melhoria da iluminação interna do campus com a Instalação de 11 postes com luminárias

19.Reforma e implantação da sala do NUPES



5

20.Instalação independente e definitiva de circuito elétrico (iluminação, tomadas) no estacionamento de motos/espaço para feira e eventos

21.Instalação da sala do setor de limpeza

22.Capina e limpeza do estacionamento dos alunos

23.Aquisição de 15 (quinze) data shows para disponibilização pelos professores em sala de aula

24.Aquisição de mobiliário para diversos setores

25.Implantação e Instalação de equipamentos de segurança contra incêndio conforme norma exigível

26.Reforma Coordenação de Pós Graduação

27.Perfuração poço artesiano

28.Conclusão do Espaço de convivência (cobertura)

29.Inicialização da obra da nova Biblioteca da FACAPE



6

1. Implantação laboratório de Administração e Economia

2. Disponibilização de 15 data-show’s para os professores

3. Aperfeiçoamento de Matrícula pela Internet

4. Contratação de ônibus para utilização em visitas técnicas

5. Aquisição de novos livros para a biblioteca

6. Desenvolvimento de projetos acadêmicos para novos cursos (Enfermagem e Fisioterapia)

7. Regulamentação de apoio financeiro para participação em eventos acadêmicos

8. Reunião com alunos representantes de sala de aula e setor pedagógico

9. Implantação da Agenda Calendário de alunos, professores e servidores

10.Projeto sabatina (aulões vestibular)

11.Assistência Judiciária – Regulamento Aprovado


2 - Ações Administrativas / Acadêmicas

7

11.Atuação junto aos Conselhos:

a) Calendário institucional

b) Aprovação de normas para monitoria

c) Resolução disciplinando visitas técnicas

d) Normas para apresentação de trabalhos (monografia e conclusão de curso)

e) Regulamento de política de Pesquisa e extensão

f) Regulamento do NUPES

g) Aprovação de regulamento de estágios supervisionados dos cursos

h) Aprovação de desconto para servidores em curso de pós graduação

i) Aprovação de proposta de ensino à distância

j) Regulamentação de procedimentos de utilização da biblioteca pela comunidade acadêmica

k) Autorização de convênio CODEVASF e EMBRAPA– Atividade de pesquisa e extensão



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11.Atuação junto aos Conselhos:

l) Constituição de comissão avaliativa do PCCV

m)Autorização convênio UEVORA – cursos de mestrado e doutorado

n) Aprovação Regulamento Assistência Judiciária

o) Normatização de cursos de férias (em tramitação)

p) Critérios de distribuição de carga horária

q) Regulamentação de apoio financeiro para participação em eventos

r) Proposta de adequação estatutária sobre remuneração, gratificação e carga horária de Diretores/Coordenadores



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Ações Desenvolvidas – 2008.13 – Pessoal / Eventos

1. Implantação do projeto Vida Verde

2. Continuação do curso de alfabetização de Servidores

3. Chá da Mulher – Dia da Mulher

4. Dia das Mães – Parceria Neurocárdio

5. Realização do São João da FACAPE

6. Realização da feira de marketing

7. Participação no PRUMO em Salvador

8. Participação no encontro de Pró Reitores do Nordeste

9. Visita do Secretário de Turismo para lançamento do projeto “Pernambuco conhece Pernambuco e Pernambuco para o Mundo”

10

1. Realização do Concurso Público de Agentes Comunitários de Saúde da Prefeitura

2. Realização do Processo Seletivo Simplificado – Hospital de Traumas de Prefeitura

3. Viabilização de visitas técnicas (SUAPE, João Pessoa)

4. Viabilização do SimFACAPE 2008

5. Convênio Governo do Estado obra nova Biblioteca

6. Negociação de aditivo contratual objetivando aquisição de mobiliário da nova biblioteca

7. Missão Europa


4 – Parcerias / Articulações

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5 - Os números da FACAPE

FACAPE – BALANÇO DE RECEITAS E DESPESAS EM 2008.1 DISPONIBILIDADES: SALDO BANCÁRIO EM 2007 ................................................................................................... R$ 1.337.488,10 RECEITAS EM 2008.1 ............................................................................................................... R$ 6.846.432,91 DISPONIBILIDADE TOTAL .................................................................................................... R$ 8.183.921,01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COM PESSOAL:....................................... R$ 5.467.249,08 100,00% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ...................................................................................... R$ 3.922.906,11 71,75% OUTRAS DESPESAS .............................................................................................................. R$ 914.048,03 16,72%

o MATERIAL DE CONSUMO .................................... R$ 85.734,82 o BOLSAS ...................................................................... R$ o SERV DE TERCEIROS ............................................... R$ 683.366,76

ENERGIA ELÉTRICA R$ 147.896,39 MAN E CONS BENS R$ 8.812,46 TELECOMUNICAÇÕES R$ 42.609,01 SERV BANCÁRIOS R$ 71.753,94 38 % VALE TRANSPORTE R$ 23.610,90 COMUNICAÇÕES (VESTB) R$ 24.970,00 RESTITUIÇÕES R$ 48.783,66

RESTOS A PAGAR ............................................................... R$ 69.137,65 o PROCESSADOS ............. R$ 528,00 o NÃO PROCESSADOS ...... R$ 68.609,65

INVESTIMENTOS (DEPESAS DE CAPITAL): .................................................... R$ 630.294,94 11,53% OBRAS .................................................................................... R$ 450.994.76 INFORMÁTICA .................................................................... R$ 24.553,00 LIVROS .................................................................................. R$ MOBILIÁRIO ........................................................................ R$ 106.553,22 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ...................................... R$ AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA (FUMPREV) .................... R$ 48.193,96 SUPERAVIT PATRIMONIAL .............................................................................................. R$ 2.087.926,13

12


EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE RECEITAS E DESPESAS

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

VA

LO

RE

S

RECEITAS 6.127.398,03 8.063.652,96 9.123.620,61 11.171.427,94 6.846.432,91

DESPESAS 6.331.480,36 7.418.056,39 8.988.928,31 10.437.916,53 5.467.249,08

2004 2005 2006 2007 2008.1

13

- 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000

VALORES

2004

2005

2006

2007

2008.1

EVOLUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS DESPESAS


14

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

VA

LO

RE

S

2004

2005

2006

2007

2008.1

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE RECEITAS CORRENTES

2004 5.371.993,59 71.711,70 19.994,00 75.175,00 75.318,39 513.205,35 -

2005 6.948.669,48 101.992,28 28.172,20 118.929,55 132.309,90 733.579,55 -

2006 8.048.357,70 80.012,22 30.326,90 189.530,00 111.294,47 664.099,32 -

2007 9.610.784,41 104.606,93 32.336,57 246.093,50 156.051,40 1.021.555,13 -

2008.1 4.559.863,02 62.754,24 28.501,20 105.900,00 252.327,36 397.504,49 1.439.582,60

Serv Educacionais

Taxas e Emolumentos

Pós Graduação Vestibular Multas e J uros Outras Fontes Outras Fontes -

Conv Bibliot


15

20042005

20062007

2008.1

Capital

Correntes

DESPESAS-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

VA

LOR

ES

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS DESPESAS

Capital 479.103,13 511.861,49 658.060,43 527.730,92 630.294,94

Correntes 5.852.377,23 6.906.194,90 8.330.867,88 9.910.185,61 4.836.954,14

DESPESAS 6.331.480,36 7.418.056,39 8.988.928,31 10.437.916,53 5.467.249,08

2004 2005 2006 2007 2008.1


16

2004 2005 2006 2007 2008.1

Outras

Pessoal e Encargos Sociais Correntes

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

VA

LO

RE

S

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS DESPESAS CORRENTES

Outras 958.550,35 1.450.124,29 1.706.242,02 2.407.583,33 914.048,03

Pessoal e Encargos Sociais 4.893.826,88 5.456.070,61 6.624.625,86 7.502.602,28 3.922.906,11

Correntes 5.852.377,23 6.906.194,90 8.330.867,88 9.910.185,61 4.836.954,14

2004 2005 2006 2007 2008.1


17

Outras

M

aterial de Consumo

Aux F

in Estudantes (Bolsas)

Serv d

e Terceiros

Exercício

s Anteriores

2004

2006

2008.1-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

VA

LO

RE

S

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE OUTRAS DESPESAS

2004 958.550,35 14.196,15 152.468,97 21.710,01 - - 718.846,43 - 25.443,79 25.885,00

2005 1.450.124,29 9.731,37 229.742,58 45.496,29 - 47.123,81 994.905,02 1.606,07 51.342,10 70.177,05

2006 1.706.242,02 38.332,07 250.939,35 38.860,59 - 63.694,00 1.226.176,97 3.030,47 55.418,43 29.790,14

2007 2.407.583,33 24.500,00 224.828,79 40.074,33 600.860,20 74.999,98 1.301.633,49 - 9.995,30 130.691,24

2008.1 914.048,03 16.620,00 85.734,82 31.008,90 - 35.415,25 683.366,76 2.672,63 10.446,01 48.783,66

Outras Diárias Material de

Consumo Passagens e Locomoções

Aux Fin Estudantes (Bolsas)

Serv de Consultorias

Serv de Terceiros

Judiciárias Exercícios

Anteriores

Restituições


18

20042005

20062007

2008.1

Amortização Dívida

Equip e Mat Permanente

Obras e Instalações

Capital

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000V

AL

OR

ES

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS DESPESAS DE CAPITAL

Amortização Dívida - 51.450,48 78.109,56 94.682,84 48.193,96

Equip e Mat Permanente 290.510,66 203.528,44 252.416,69 354.359,99 131.106,22

Obras e Instalações 188.592,47 256.882,57 327.534,18 78.688,09 450.994,76

Capital 479.103,13 511.861,49 658.060,43 527.730,92 630.294,94

2004 2005 2006 2007 2008.1


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• Aprovação de contas pelo TCE (2006)

• Decisão TCE bolsas

• Auditoria TCE sobre o acadêmico

• Centro Universitário FACAPE

• Mudanças de turno (Economia/Comex)

• Reconhecimento Comex

• Autorização cursos de Pós-Graduação (Direito Público e Gestão de Pessoas)

• Homologação do Regimento Interno

• Pesquisa de novos cursos

• Curso seqüencial de Administração Hospitalar

• Participação da Comunidade Acadêmica na decisão do PCCV

• Licitação de novo Bloco de salas

• Licitação Núcleo de Práticas ou Bloco de salas

• Gestão Participativa

6 - Informes

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CONSIDERAÇÕES FINAIS

““A equipe só sobrevive quando A equipe só sobrevive quando todos estiverem empenhados e todos estiverem empenhados e comprometidos com os comprometidos com os resultados, respeitando resultados, respeitando indistintamente a tudo e a indistintamente a tudo e a todos” todos”

(autor desconhecido)(autor desconhecido)

1 autarquia educacional do vale do sÃo francisco – aevsf faculdade de ciÊncias aplicadas e...

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