gap dqsi smpc spm dagsa dcm dapgu deasdc total diretor municipal 0 diretor de departamento 1 1 1 1 1...

M a pa s d Ep e s s O a l2 0 1 3

Estado Descrição

Ocupados Indica o número de PTs em que o ocupante se encontra efetivamente ao serviço e de forma regular.

Suspensos

Indica o número de PTs em que o ocupante se encontra com o contrato suspenso temporariamente,

prevendo-se a reocupação no período a que respeita o mapa (2013). Divide-se nas situações de: a) Cedência

por Interesse Público (CIP); b) Pessoal com licenças sem remuneração (LSR); c) Outras ausências

temporárias que possam ser interrompidas a qualquer momento (Outros).

Novos

Indica o número de PTs a ocupar, resultandes de manifestações de necessidade. O recrutamento pode

ocorrer de duas formas: a) Recrutamento Externo - Consiste no recrutamento de entre candidatos de fora

da Autarquia, através das figuras do procedimento concursal ou mobilidade entre entidades; b)

Recrutamento Interno - Consiste no recrutamento de entre trabalhadores da Autarquia, por via da

mobilidade nas suas diversas formas (entre unidades orgânicas, intercategorias ou intercarreiras).

Suspensos

Presentes

Indica o número de PTs de pessoal vinculado que se encontra a exercer temporariamente funções de

secretariado, dirigente ou noutras carreiras, e que a todo o momento lhes assiste o direito de regressar ao

lugar de origem.

A extinguirIndica o número de PTs a extinguir durante o período de validade do mapa, de entre os postos existentes

(ocupados ou suspensos), nos casos em que não se pretenda a sua reocupação quando ficar desocupado.

Total Final

Indica o total de PTs previstos no fim do período de validade deste mapa, resultando da substração dos

postos "suspensos presentes" (por se encontrarem contados em duplicado, visto que o seu ocupante inicial

encontra-se a ocupar um outro posto nos "ocupados") e dos postos "a extinguir", ao total de postos

("ocupados", "suspensos ausentes" e "novos").

Notas sobre

previsão

orçamental

Do ponto de vista da previsão da despesa no orçamento:

a) Em princípio, os PTs "ocupados" terão verba prevista para a totalidade do período.

b) Os PTs "suspensos ausentes" terão verba prevista para períodos parciais, tendo por referência as datas

de término das suspensões do contrato, sempre que estejam definidas.

c) Os PTs "novos- recrutamento externo" terão verba prevista para um período parcial, estimado em função

do momento previsto para o recrutamento.

d) Os PTs "novos- recrutamento interno" não terão verba prevista, visto que não existe acréscimo da

despesa, durante o período, face às restrições impostas por lei.

e) Os PTs "suspensos presentes" não terão verba prevista, visto que se destinam a garantir o direito ao

lugar de origem.

f) Os PTs "a extinguir" apenas serão contabilizados para efeitos de diminuição da despesa nos casos em que

se conheça a data de extinção e se esta implicar efetivamente uma diminuição da despesa.

MI Mobilidade interna: a) Entre unidades orgânicas; b) Entre categorias; c) Entre carreiras

AP Aposentação

CCS Cessação da Comissão de Serviço

Quadros Setoriais e Síntese

Os Quadros Setoriais e de Síntese apresentam o número de postos de trabalho (PT) previstos para o período de vigência do

Mapa de Pessoal em cada unidade orgânica (UO), por carreira e por estado, numa perspetiva de estabilidade,

considerando a inexistência de factos imprevistos ou constangimentos que imponham alteração dos mesmos. Por isso,

salvaguarda-se que o número de PTs em cada UO é meramente indicativo e não impeditivo da mobilidade de

trabalhadores ou transferência de postos entre aquelas.

O estado dos PTs reparte-se e descreve-se da seguinte forma:

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

MAPA DE PESSOAL 2013Nota Explicativa

Ce

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rno

Diretor Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0

Diretor de Departamento 6 0 0 0 1 0 0 0 7

Chefe de Divisão 18 0 0 0 0 1 0 2 17

Dirigente de 3.º Grau 0 0 0 0 3 0 0 0 3

Chefe de Equipa 0 0 0 0 0 0 0 0

Técnico Superior 144 8 3 2 24 21 37 2 200

Coordenador Técnico 14 0 0 0 0 1 3 0 15

Assistente Técnico 198 2 2 0 10 25 7 13 224

Encarregado Geral Operacional 3 1 0 0 0 0 0 0 4

Encarregado Operacional 18 3 0 0 0 2 0 1 22


A E

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TOTA

L FI

NA

L

Observações

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sMAPA DE PESSOAL 2013

Quadro Síntese por Carreira

Postos de Trabalho por Carreira ou Cargos e Estado

Ocu

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os

Suspensos Ausentes Novos

Susp

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sos

Pre

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Carreira ou Cargo

Car

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era

is

Encarregado Operacional 18 3 0 0 0 2 0 1 22

Assistente Operacional 470 85 6 3 8 21 1 21 572

Especialista de Informática 7 0 0 0 0 0 1 0 7

Técnico de Informática 4 0 0 0 0 4 0 0 8

Fiscal 11 0 0 0 0 0 0 2 9

Polícia Municipal 23 0 1 1 0 0 0 0 25

Outras 156 3 0 0 4 1 0 1 163

Chefe de Gabinete 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Adjunto 7 0 0 0 0 0 0 0 7

Secretário 8 0 0 0 0 0 0 0 8

Outras 0 0 0 0 0 0 0 0

1087 102 12 6 51 76 49 42 1292

Ap

oio

ao

s G

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s

Total

Car

reir

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era

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Não

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Sub

sist

en

tes

Notas:

1. A redução de 5 postos de trabalho, isto é, de 1297 relativamente ao total que constava no Mapa de Pessoal em vigor desde 1 de janeiro de 2013, para os

atuais 1292, decorre das alterações da Macroestrutura Organizacional. A saber:

a) Foram extintas todas as unidades orgânicas que não se encontravam providas de dirigentes e, consequentemente, os respetivos postos de trabalho;

b) Foram criadas unidades orgânicas de 3.º grau e os respetivos postos de trabalho para dirigentes;

c) Mantiverem-se algumas unidades orgânicas cujos dirigentes se encontravam em comissão de serviço e nem todas cessam durante o ano em curso;

d) Os dirigentes que não foram nomeados em regime de susbtituição regressaram à carreira de origem, ocupando posto de trabalho anteriormente suspenso

na referida carreira.

2. Atendendo aos princípios da boa gestão, de eventuais necessidades emergentes e imprevisíveis, e da racional utilização dos recursos disponíveis, os

números de postos de trabalho por carreira e unidade orgância são meramente indicativos, não sendo impeditivos da mobilidade de trabalhadores ou

transferência de postos entre as mesmas.

GA

P

DQ

SI

SMP

C

SPM

DA

GSA

DC

M

DA

PG

U

DEA

SDC

Tota

l

Diretor Municipal 0

Diretor de Departamento 1 1 1 1 1 2 7

Chefe de Divisão 1 2 4 2 3 5 17

Dirigente de 3.º Grau 3 3

Chefe de Equipa 0

Técnico Superior 12 2 3 2 37 30 42 72 200

Coordenador Técnico 8 3 4 15

Assistente Técnico 6 1 2 46 16 34 119 224

Encarregado Geral Operacional 3 1 4

Encarregado Operacional 14 8 22

Assistente Operacional 5 1 1 17 134 130 284 572

Carreira ou Cargo

Dir

ige

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s o

u

Equ

ipar

ado

s


MAPA DE PESSOAL 2013Quadro Síntese por Unidade Orgância

Postos de Trabalho por Unidade Orgância e Carreira ou Cargos

Car

reir

as G

era

is

Assistente Operacional 5 1 1 17 134 130 284 572

Especialista de Informática 6 1 7

Técnico de Informática 6 1 1 8

Fiscal 4 5 9

Polícia Municipal 25 25

Outras 2 5 4 152 163

Chefe de Gabinete 1 1

Adjunto 7 7

Secretário 8 8

Outras 0

41 15 6 33 117 213 232 635 1292

O presente Quadro é dinâmico e meramente indicativo, não sendo, por isso, impeditivo da mobilidade de trabalhadores entre as unidades orgânicas, tendo em

conta necessidades emergentes conjunturais ou constrangimentos imprevisíveis no período da sua vigência.

Car

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rno

Re

cru

tam

en

to

Inte

rno

Diretor Municipal

Diretor de Departamento

Chefe de Divisão

Dirigente de 3.º Grau

Chefe de Equipa

Técnico Superior 7 1 4 2 12

Coordenador Técnico

Assistente Técnico 1 2 3 6

Encarregado Geral Operacional

Encarregado Operacional

Assistente Operacional 4 1 5

Especialista de Informática

Técnico de Informática

Fiscal

Polícia Municipal

Outras 3 1 2 extinção por AP

Chefe de Gabinete 1 1

Adjunto 7 7

Secretário 8 8

Outras

30 0 1 0 7 4 2 1 41 GAP

Car

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Re

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Gab

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Carreira ou Cargo

TOTA

L FI

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L

Observações

Dir

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Ge

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O presente Quadro é dinâmico e meramente indicativo, não sendo, por isso, impeditivo da mobilidade de trabalhadores entre as unidades orgânicas, tendo

em conta necessidades emergentes conjunturais ou constrangimentos imprevisíveis no período da sua vigência.

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 313+31303Unidade

Orgânica

Atividade

O Gabinete de Apoio à Presidência é a estrutura de apoio e assessoria direta ao Presidente, incumbida de gerir os organismos, mecanismos e

instrumentos de comunicação e protocolo municipal, assegurar e desenvolver as relações internacionais da Câmara Municipal e a promoção de

medidas de atração de investimento externo.

Postos de Trabalho (PT) por Carreira ou Cargos e Estado

Ocu

pad

os


Susp

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sos

Pre

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to

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rno

Re

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to

Inte

rno

Diretor Municipal

Diretor de Departamento

Chefe de Divisão 1 1


Chefe de Equipa

Técnico Superior 2 2 2


Assistente Técnico



Assistente Operacional

Especialista de Informática 6 1 6

Técnico de Informática 4 2 6

Fiscal

Polícia Municipal

Outras

Chefe de Gabinete

Adjunto

Secretário

Outras

13 0 0 0 0 2 3 0 15 DQSI

Car

reir

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ão

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ObservaçõesCarreira ou Cargo

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Total

Atividade

Compete à Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação: a) Fomentar a melhoria permanente de um sistema de gestão de qualidade,

ambiente e segurança; b) Alinhar a infraestrutura (TI) de carácter informáticos, com o orçamento e recursos disponíveis; c) Coordenar o

processo de definição, implementação, manutenção e melhoria permanente de um sistema de gestão de qualidade, ambiente e segurança

(SGQAS); d) Coordenar o processo de certificação do SGQAS segundo as normas NP em vigor e aplicáveis e demais modelos de referencia

selecionados pela Câmara Municipal; e) Coordenar e garantir o funcionamento eficiente e eficaz do sistema de gestão de reclamações (SGR); f)

Conceber, planear, gerir e manter as infraestruturas, redes e telecomunicações; g)Administrar, gerir e manter os sistemas e as bases de dados

e manter as versões de software de base aplicacional; h) Promover o suporte lógico de base ao Sistema de Informação Geográfica da Câmara

Municipal; i) Desenvolver e manter sistemas de informação e respetivas aplicações; j) Promover o desenvolvimento aplicacional multimédia e a

Internet/intranet.


Ocu

pad

os


Susp

en

sos

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A E

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Cod.

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to

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en

to

Inte

rno

Diretor Municipal

Diretor de Departamento 1 1

Chefe de Divisão


Chefe de Equipa

Técnico Superior 3 3


Assistente Técnico 1 1



Assistente Operacional 1 1



Fiscal

Polícia Municipal

Outras

Chefe de Gabinete

Adjunto

Secretário

Outras

5 0 0 0 1 0 0 0 6 SMPC

Ap

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s

Gab

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Total

ObservaçõesCarreira ou Cargo

Dir

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Car

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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 31305

MAPA DE PESSOAL 2013

Quadro Setorial

Unidade

Orgânica

Atividade

O Serviço Municipal de Proteção Civil exerce a sua atividade nos seguintes domínios:

1. Prevenir riscos coletivos e ocorrência de acidente grave ou de catástrofe deles resultante, em território municipal.

2. Atenuar os riscos coletivos e limitar os seus efeitos no caso das ocorrências descritas na alínea anterior.

3. Socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público.

4. Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas em áreas do município afetadas por acidente grave ou catástrofe


Ocu

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os


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sos

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tam

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to

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rno

Re

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to

Inte

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Diretor Municipal


Chefe de Divisão 1 1 2


Chefe de Equipa

Técnico Superior 2 2


Assistente Técnico 2 2



Assistente Operacional 1 1



Fiscal

Polícia Municipal 23 1 1 25

Outras

Chefe de Gabinete

Adjunto

Secretário

Outras

28 0 1 1 0 3 0 0 33 SPM

Ap

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Gab

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tes

Total

Unidade

OrgânicaD

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SERVIÇO DE POLÍCIA MUNICIPAL 31306

Atividade

A Polícia Municipal exerce a sua atividade nos seguintes domínios:

a) Fiscalização do cumprimento das normas regulamentares municipais;

b) Fiscalização do cumprimento das normas de âmbito nacional ou regional cuja competência de aplicação ou de fiscalização caiba ao

município;

c) Aplicação efectiva das decisões das autoridades municipais;

d) Vigilância de espaços públicos ou abertos ao público, designadamente de áreas circundantes de escolas, em coordenação com as forças de

segurança;

e) Vigilância nos transportes urbanos locais, em coordenação com as forças de segurança;

f) Intervenção em programas destinados à acção das polícias junto das escolas ou de grupos específicos de cidadãos;

g) Guarda de edifícios e equipamentos públicos municipais, ou outros temporariamente à sua responsabilidade;

h) Regulação e fiscalização do trânsito rodoviário e pedonal na área de jurisdição municipal.


Ocu

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os

Suspensos Ausentes

Carreira ou Cargo

Novos

Susp

en

sos

Pre

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TOTA

L FI

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L

Observações

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tes

Cod.

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cru

tam

en

to

Exte

rno

Re

cru

tam

en

to

Inte

rno

Diretor Municipal


Chefe de Divisão 6 2 4 extinção por CCS

Dirigente de 3.º Grau 3 3

Chefe de Equipa

Técnico Superior 29 1 1 7 12 1 37 extinção por MI

Coordenador Técnico 8 2 8

Assistente Técnico 47 3 7 4 46 extinção por MI



Assistente Operacional 15 3 1 1 17 extinção por MI


Técnico de Informática 1 1

Fiscal

Polícia Municipal

Outras

Chefe de Gabinete

Adjunto

Secretário

Outras

106 0 1 0 4 14 22 8 117 DAGSA

Car

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tes

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Carreira ou Cargo

TOTA

L FI

NA

L

Observações

Dir

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nte

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Equ

ipar

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sC

arre

iras

Ge

rais



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E SUPORTE À ATIVIDADE 322


MAPA DE PESSOAL 2013

Quadro Setorial

Unidade

Orgânica

Atividade

Compete ao Departamento de Administração Geral e Suporte à Atividade:

1. Garantir o bom funcionamento dos serviços de apoio instrumental e administrativo;

2. Assegurar a implementação de políticas de recursos humanos alinhadas com as melhores práticas, assegurando a atracão, motivação,

retenção e desenvolvimento do capital humano;

3. Garantir os meios de financiamento necessários à prossecução da missão da autarquia;

4. Assegurar a defesa dos direitos e o cumprimento dos normativos legais e estatutários;

5. Contribuir para uma eficaz gestão e afetação dos recursos e zelar pela manutenção das boas condições de trabalho.


Ocu

pad

os


Susp

en

sos

Pre

sen

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A E

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guir

Total

Cod.

UODCM

Ce

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lico

Lice

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Se

m

Re

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o

Ou

tro

s

Re

cru

tam

en

to

Exte

rno

Re

cru

tam

en

to

Inte

rno

Diretor Municipal




Chefe de Equipa

Técnico Superior 22 1 1 6 8 30

Coordenador Técnico 2 1 3

Assistente Técnico 18 2 4 16 extinção por MI

Encarregado Geral Operacional 3 3

Encarregado Operacional 12 2 14

Assistente Operacional 109 24 1 6 6 134 extinção por AP+MI


Técnico de Informática 1 1

Fiscal 4 4

Polícia Municipal

Outras 3 1 1 5

Chefe de Gabinete

Adjunto

Secretário

Outras

176 26 2 0 0 19 8 10 213 DCM

Car

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Re

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sist

en

tes

Ap

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Gab

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tes

Carreira ou Cargo

TOTA

L FI

NA

L

Observações

Dir

ige

nte

s o

u

Equ

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ado

sC

arre

iras

Ge

rais



DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO 323Unidade

Orgânica

Atividade

Compete ao Departamento de Construção e Manutenção administrar os meios e prestar os serviços necessários ao funcionamento de

infraestruturas viárias, edifícios e equipamentos de propriedade ou a cargo do município, fiscalizando as obras municipais a executar por

empreitada ou ajuste direto, das obras de construção de e em vias públicas, de e em edifícios propriedade ou cargo do Município e

promovendo a manutenção e conservação de todas as estruturas municipais, incluindo a conservação e reparação corrente das vias e

arruamentos municipais, rede de drenagem de águas pluviais e outras infraestruturas de drenagem, tais como sarjetas, aquedutos e passagens

hidráulicas. Assim como, assegurar a manutenção e gestão da frota de veículos municipais, do parque e oficinas auto, e de toda a logística de

equipamentos móveis, propriedade do Município e também assegurar a gestão da energia municipal em edifícios e outros equipamentos

municipais, incluindo as resultantes de parcerias públicas ou privadas em que o Município seja parte ativa, na procura da eficiência energética

dos equipamentos ou redes de iluminação pública.


Ocu

pad

os


Susp

en

sos

Pre

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tes

A E

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Total

Cod.

UODAPGU

Ce

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Ou

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en

to

Exte

rno

Re

cru

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en

to

Inte

rno

Diretor Municipal




Chefe de Equipa

Técnico Superior 36 3 1 3 6 1 42 extinção por AP

Coordenador Técnico 4 4

Assistente Técnico 29 2 3 34

Encarregado Geral Operacional 1 1

Encarregado Operacional 6 3 1 8 extinção por AP+MI

Assistente Operacional 66 61 1 4 2 130 extinção por MI



Fiscal 7 2 5 extinção por AP+MI

Polícia Municipal

Outras 2 2 4

Chefe de Gabinete

Adjunto

Secretário

Outras

154 70 3 1 3 7 6 6 232 DAPGU

Car

reir

as N

ão

Re

vist

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u

Sub

sist

en

tes

Ap

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Gab

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Carreira ou Cargo

TOTA

L FI

NA

L

Observações

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nte

s o

u

Equ

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sC

arre

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Ge

rais

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 324Unidade

Orgânica

Atividade

Compete ao Departamento de Planeamento, Gestão Urbana e Ambiente:

1. Enquadrar todas as atividades e procedimentos relacionados com as operações de caráter urbanístico, no domínio das obras particulares,

acompanhando todas as obras sujeitas a licenciamento municipal, sob o ponto de vista do cumprimento rigoroso de todas as normas jurídicas

e técnicas, preconizadas na lei e nos regulamentos municipais.

2. Assegurar o desenvolvimento e crescimento harmonioso do território do Município, do ponto de vista urbanístico e ambiental,

perspetivando e definindo objetivos estratégicos para o Município, a médio e longo prazos, tendo em vista as respostas a questões e desafios

essenciais no domínio da qualidade de vida integral, através do estudo pluridisciplinar, de análises ponderadas e pela proposta de iniciativas e

medidas concretas.


Ocu

pad

os


Susp

en

sos

Pre

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tes

A E

xtin

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Total

Cod.

UODEASDC

Ce

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lico

Lice

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Se

m

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Ou

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tam

en

to

Exte

rno

Re

cru

tam

en

to

Inte

rno

Diretor Municipal

Diretor de Departamento 2 2 a)



Chefe de Equipa

Técnico Superior 45 4 1 16 6 7 72

Coordenador Técnico 1

Assistente Técnico 100 2 8 14 5 119 extinção por MI



Assistente Operacional 274 4 3 8 7 12 284 extinção por MI

Especialista de Informática 1 1


Fiscal

Polícia Municipal

Outras 148 4 152

Chefe de Gabinete

Adjunto

Secretário

Outras

575 6 4 4 36 27 8 17 635 DEASDC

Car

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as N

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Re

vist

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u

Sub

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tes

Ap

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ao

s

Gab

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Carreira ou Cargo

TOTA

L FI

NA

L

Observações

Dir

ige

nte

s o

u

Equ

ipar

ado

sC

arre

iras

Ge

rais


em conta necessidades emergentes conjunturais ou constrangimentos imprevisíveis no período da sua vigência. a) Dois Diretores de Departamento devido à

continuidade da Comissão Serviço do anterior Diretor do Departamento de Desporto, até à respetiva cessão (n.º 7, art.º 25.º, Lei 49/2012, 29-8).

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E CULTURA 325Unidade

Orgânica

Atividade

Compete ao Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura implementar as diretrizes da política municipal definida pela Câmara

Municipal para as suas respetivas áreas, nomeadamente promover a inclusão e proteção social, fomentar a educação e a prática de desporto,

bem como melhorar o nível cultural da população do Município e delinear e desenvolver atividades especialmente dirigidas aos jovens.


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A n o F i n a n c e i r o d e

2 0 1 3

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S ANO 2013

PÁGINA : 1(Em Euro)

FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)CÓD./ANO/Nº. CÓDIGO T FINANC. E

OBJETIVO DO DESCRIÇÃO DA I RESP. X REALIZADO ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTALPROJETO CLASSIFICAÇÃO P PREVISTOAÇÃO ECONÓMICA O AC AA FC TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN. 2014 2015 2016 OUTROS

1. FUNÇÕES GERAIS 3907046,92 3316000,00 2285000,00 1031000,00 1700000,00 8923046,92 1.1. SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO 3790790,63 1409500,00 578.500,00 831.000,00 1250000,00 6450290,63 PÚBLICA 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 3790790,63 1409500,00 578.500,00 831.000,00 1250000,00 6450290,63 1.1.1.1. Edifícios 1807881,50 433.000,00 233.000,00 200.000,00 1150000,00 3390881,50 1.1.1.1. 17 2003 52 Aquisição de edifícios ou parte de 03/07010307 O DCEM 934.900,00 50.000,00 50.000,00 984.900,00 edifícios. 1.1.1.1. 18 2003 128 Conservação de edifícios municipais. E DCMEM 457.163,02 157.000,00 150.000,00 764.163,02 1.1.1.1. 18 2003 128 03/07010305 50.000,00 1.1.1.1. 18 2003 128 03/07010307 107.000,00 1.1.1.1. 01 2007 49 Conservação do Edifício Municipal 03/07010302 E DCEM 2 50.000,00 50.000,00 50.000,00 atualmente ao serviço dos Ranchos Folclóricos de Moreira, na Freguesia de Moreira. 1.1.1.1. 01 2009 67 Beneficiação dos Sistemas de AVAC da 03/07010307 O DCMEM 0 20.000,00 20.000,00 100.000,00 120.000,00 Torre Lidador. 1.1.1.1. 02 2009 68 Intervenções de beneficiação e de DCMEM 357.938,55 51.000,00 100.000,00 508.938,55 conservação da Torre Lidador. 1.1.1.1. 02 2009 68 03/07010307 50.000,00 1.1.1.1. 02 2009 68 03/070115 1.000,00 1.1.1.1. 02 2010 9 Instalação de elevador panorâmico na 03/07010307 DCMEM 1 100.000,00 100.000,00 600.000,00 700.000,00 Torre Lidador. 1.1.1.1. 03 2010 21 Obras de remodelação do Edifício dos 03/07010301 E DCEM 57.879,93 5.000,00 5.000,00 200.000,00 262.879,93 Paços do Concelho. 1.1.1.2. Viaturas 212.165,44 173.000,00 45.000,00 128.000,00 385.165,44 1.1.1.2. 02 2002 7 Grandes reparações de viaturas. 03/07010602 O DTT 31.276,07 20.000,00 20.000,00 51.276,07 1.1.1.2. 01 2003 53 Aquisição de veículos e máquinas 03/07010602 O DTT 180.889,37 25.000,00 25.000,00 205.889,37 especiais. 1.1.1.2. 02 2009 70 Aquisição de uma viatura tipo furgão 03/07010602 DCMEM 32.000,00 32.000,00 32.000,00 e sua transformação em viatura-oficina dedicada aos serviços de manutenção. 1.1.1.2. 01 2010 1 Aquisição de Dumper com balde 03/07010602 O DCMEM 15.000,00 15.000,00 15.000,00 basculante.

A TRANSPORTAR ... 2020046,94 525.000,00 278.000,00 247.000,00 1150000,00 3695046,94





A TRANSPORTAR ... 2020046,94 525.000,00 278.000,00 247.000,00 1150000,00 3695046,94

1.1.1.2. 02 2010 3 Aquisição de empilhador para os 03/07010602 O DCMEM 26.000,00 26.000,00 26.000,00 armazéns gerais e oficinas municipais. 1.1.1.2. 01 2013 10 Aquisição de viatura tipo Pick-up 03/07010602 DCMEM 55.000,00 55.000,00 55.000,00 equipada com sistemas técnicos para intervenções em Redes de águas pluviais. 1.1.1.3. Mobiliário e equipamento 16.434,89 98.000,00 87.000,00 11.000,00 114.434,89 1.1.1.3. 08 2003 57 Aquisição e instalação de sistemas 0103/070115 O 16.162,64 10.000,00 10.000,00 26.162,64 de segurança. 1.1.1.3. 09 2003 123 Aquisição de artigos e objetos de O 272,25 5.000,00 5.000,00 5.272,25 valor. 1.1.1.3. 01 2012 2 Upgrade à central telefónica dos 03/070108 DCMEM 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Paços do Concelho. 1.1.1.3. 01 2013 11 Aquisição de mobiliário e 77.000,00 77.000,00 equipamento diverso. 1.1.1.3. 01 2013 11 0103/070109 10.000,00 1.1.1.3. 01 2013 11 0103/07011002 5.000,00 1.1.1.3. 01 2013 11 0103/070111 2.000,00 1.1.1.3. 01 2013 11 0103/070115 60.000,00 1.1.1.4. Serviços Municipais 492.000,00 492.000,00 100.000,00 592.000,00 1.1.1.4. 07 2013 14 Intervenções de atualização 03/07010307 492.000,00 492.000,00 100.000,00 592.000,00 tecnológica nos sistemas de domótica e do posto de transformação da Torre Lidador. 1.1.1.5. Sistemas de Informação 1754308,80 213.500,00 213.500,00 1967808,80 1.1.1.5. 01 2009 38 Modernização da infraestrutura O DQAIS 849.025,85 41.000,00 890.025,85 tecnológica informática. I 1.1.1.5. 01 2009 38 0103/070107 40.000,00 1.1.1.5. 01 2009 38 0103/070108 1.000,00 1.1.1.5. 02 2009 39 Aquisição de Equipamento O DQAIS 133.442,68 102.500,00 235.942,68 Informático. I 1.1.1.5. 02 2009 39 0103/070107 100.000,00 1.1.1.5. 02 2009 39 05/070107 2.500,00 1.1.1.5. 03 2009 40 Aquisição de Programas Informáticos. 0103/070108 O DQAIS 69.584,86 50.000,00 50.000,00 119.584,86 I

A TRANSPORTAR ... 3088535,22 1389500,00 558.500,00 831.000,00 1250000,00 5728035,22





A TRANSPORTAR ... 3088535,22 1389500,00 558.500,00 831.000,00 1250000,00 5728035,22

1.1.1.5. 05 2009 42 Programa de "Gestão de Documentos 60 DQAIS 611.020,16 10.000,00 621.020,16 Eletrónicos" tendo em vista a I desmaterialização e circulação documental. 1.1.1.5. 05 2009 42 0103/070107 5.000,00 1.1.1.5. 05 2009 42 0103/070108 5.000,00 1.1.1.5. 01 2011 101 Atualização e ampliação do Sistema O 60 DQAIS 91.235,25 10.000,00 101.235,25 de Gestão e Controlo de Assiduidade. I/DGR H 1.1.1.5. 01 2011 101 0103/070107 5.000,00 1.1.1.5. 01 2011 101 0103/070108 5.000,00 1.2. SEGURANÇA E ORDENS PÚBLICAS 116.256,29 1906500,00 1706500,00 200.000,00 450.000,00 2472756,29 1.2.1. PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA 111.601,60 1786500,00 1686500,00 100.000,00 450.000,00 2348101,60 INCÊNDIOS 1.2.1.1. Bombeiros 5.000,00 5.000,00 250.000,00 255.000,00 1.2.1.1. 01 2005 65 Quartel/Secção Avançada de Bombeiros 0103/07010307 5.000,00 5.000,00 250.000,00 255.000,00 no Castêlo da Maia, na Freguesia de S. Pedro de Avioso. 1.2.1.3. Serviço de Emergência de Proteção 1.519,76 125.000,00 30.000,00 95.000,00 200.000,00 326.519,76 Civil 1.2.1.3. 01 2002 17 Aquisição de equipamento vário tal O 1.519,76 15.000,00 16.519,76 como tendas de campanha e outros bens de socorro de primeira intervenção. 1.2.1.3. 01 2002 17 0103/07011002 7.500,00 1.2.1.3. 01 2002 17 0103/070115 7.500,00 1.2.1.3. 01 2007 22 Programa de Prevenção e Proteção da 0103/07010602 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Floresta contra Incêndios. 1.2.1.3. 02 2007 50 Aquisição de equipamentos de 0103/07011002 30.000,00 30.000,00 150.000,00 180.000,00 telecomunicações. 1.2.1.3. 01 2008 14 "Posto Avançado de Proteção Civil" - 03/07010307 E DCEM 0 5.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 obras de remodelação e adaptação de edifício municipal. 1.2.1.3. 05 2008 15 Aquisição de equipamento técnico 0103/07011002 5.000,00 5.000,00 5.000,00 específico para o "Gabinete Técnico Florestal".

A TRANSPORTAR ... 3792310,39 1494500,00 598.500,00 896.000,00 1700000,00 6986810,39





A TRANSPORTAR ... 3792310,39 1494500,00 598.500,00 896.000,00 1700000,00 6986810,39

1.2.1.3. 10 2008 16 Aquisição de uma viatura "todo o 0103/07010602 35.000,00 35.000,00 35.000,00 terreno". 1.2.1.3. 01 2009 14 Aquisição de equipamento de proteção 0103/070115 O 0 10.000,00 10.000,00 10.000,00 individual. 1.2.1.4. Segurança Pública 110.081,84 1656500,00 1656500,00 1766581,84 1.2.1.4. 01 2002 20 Construção, ampliação, adaptação e 03/07010307 E DCEM 1 110.081,84 26.500,00 26.500,00 136.581,84 conservação de instalações para a Polícia de Seguranca Pública, para a Guarda Nacional Republicana e para a Polícia Municipal. 1.2.1.4. 01 2005 64 Posto da GNR no Castêlo da Maia, na 0103/07010307 1630000,00 1630000,00 1630000,00 Freguesia de S. Pedro de Avioso. 1.2.2. POLÍCIA MUNICIPAL 4.654,69 120.000,00 20.000,00 100.000,00 124.654,69 1.2.2. 01 2011 5 Aquisição de equipamento para a O 4.654,69 20.000,00 24.654,69 Polícia Municipal. 1.2.2. 01 2011 5 0103/07011002 10.000,00 1.2.2. 01 2011 5 0103/070111 5.000,00 1.2.2. 01 2011 5 0103/070115 5.000,00 1.2.2. 02 2011 6 Aquisição de viaturas para a Polícia 0103/07010602 O 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Municipal. 2. FUNÇÕES SOCIAIS 37172023,47 41932810,00 9945700,00 31987110,00 50669500,00 24500500,00 7724200,00 161999033,4 2.1. EDUCAÇÃO 8117045,19 5290460,00 1542850,00 3747610,00 3634000,00 17041505,19 2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 7913091,31 5185460,00 1437850,00 3747610,00 3550000,00 16648551,31 2.1.1.1. Ensino Pré-Escolar 719.314,92 323.000,00 168.000,00 155.000,00 10.000,00 1052314,92 2.1.1.1. 04 2002 25 Construção, ampliação ou adaptação E DCEM 288.991,29 115.000,00 403.991,29 de outras instalações destinadas ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar. 2.1.1.1. 04 2002 25 03/07010305 100.000,00 2.1.1.1. 04 2002 25 03/070115 15.000,00 2.1.1.1. 05 2002 26 Aquisição de mobiliário e outro O DEASJ 430.323,63 3.000,00 10.000,00 443.323,63 material de equipamento com destino ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.

A TRANSPORTAR ... 4626361,84 3434000,00 2400000,00 1031000,00 1710000,00 9770361,84





A TRANSPORTAR ... 4626361,84 3434000,00 2400000,00 1031000,00 1710000,00 9770361,84

2.1.1.1. 05 2002 26 05/07011002 2.000,00 2.1.1.1. 05 2002 26 05/070115 1.000,00 2.1.1.1. 01 2011 1 Beneficiação de áreas exteriores de 03/07010305 E DCEM 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Edifícios do Pré-escolar. 2.1.1.1. 02 2011 98 Remodelação do Infantário de Águas 03/07010304 E DCEM 1 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Santas II, na Freguesia de Águas Santas. 2.1.1.1. 01 2012 5 Aquisição de equipamento básico com 05/07011002 O DEASJ 40.000,00 40.000,00 40.000,00 destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar. 2.1.1.1. 02 2012 6 Aquisição de equipamento pedagógico 05/07011002 O DEASJ 15.000,00 15.000,00 15.000,00 diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios do Ensino Pré-Escolar. 2.1.1.2. Ensino Básico - EB1 6907349,34 4737460,00 1229850,00 3507610,00 2390000,00 14034809,34 2.1.1.2. 13 2002 40 Aquisição de equipamento pedagógico O DEASJ 431.815,96 11.000,00 70.000,00 512.815,96 diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1. 2.1.1.2. 13 2002 40 0103/070107 1.000,00 2.1.1.2. 13 2002 40 05/07011002 5.000,00 2.1.1.2. 13 2002 40 05/070115 5.000,00 2.1.1.2. 14 2002 41 Recuperação, adaptação e ampliação 03/07010305 E DCEM 1080776,88 130.000,00 130.000,00 1210776,88 de edifícios escolares existentes. 2.1.1.2. 12 2003 62 Aquisição de equipamento básico com 05/07011002 O 70 DEASJ 484.053,04 5.000,00 5.000,00 120.000,00 609.053,04 destino aos edifícios escolares do EB1. 2.1.1.2. 02 2007 4 Construção do Centro Escolar de 03/07010305 E 80 DCEM 1 32.461,91 1889610,00 1889610,00 800.000,00 2722071,91 Folgosa - EB1 e J.I. -, Núcleo da Igreja, na Freguesia de Folgosa. 2.1.1.2. 08 2007 10 Construção do novo Centro Escolar da 03/07010305 E 80 DCEM 4 2270051,40 10.500,00 10.500,00 2280551,40 Maia - EB1 e J.I. -, na Freguesia da Maia. 2.1.1.2. 14 2007 16 Beneficiação e ampliação da Escola 03/07010305 E 80 DCEM 9 970.630,15 6.100,00 6.100,00 976.730,15 do EB1 da Guarda, na Freguesia de Moreira.

A TRANSPORTAR ... 9896151,18 5691210,00 2615600,00 3075610,00 2700000,00 18287361,18





A TRANSPORTAR ... 9896151,18 5691210,00 2615600,00 3075610,00 2700000,00 18287361,18

2.1.1.2. 15 2007 17 Beneficiação e ampliação da Escola 03/07010305 E 80 DCEM 9 389.362,42 2.050,00 2.050,00 391.412,42 do EB1 do Monte Calvário, na Freguesia de Nogueira. 2.1.1.2. 01 2008 2 Beneficiação e ampliação da Escola 03/07010305 E 80 DCEM 9 1029401,00 50.000,00 50.000,00 1079401,00 do EB1 do Corim, na Freguesia de Águas Santas. 2.1.1.2. 04 2008 6 Beneficiação e ampliação da Escola 03/07010305 E DCEM 4 40.000,00 40.000,00 100.000,00 140.000,00 do EB1 de Cidade Jardim, na Freguesia de Vermoim. 2.1.1.2. 04 2009 52 Construção do Centro Escolar da 03/07010305 E DCEM 1 37.121,66 755.200,00 755.200,00 500.000,00 1292321,66 Pícua - EB1 e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas. 2.1.1.2. 06 2009 56 Beneficiação e ampliação da Escola 03/07010305 E DCEM 0 50.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 do EB1/JI de Ardegães na Freguesia de Águas Santas. 2.1.1.2. 07 2009 57 Beneficiação e ampliação da Escola 03/07010305 E DCEM 0 30.000,00 30.000,00 400.000,00 430.000,00 do EB1/JI do Gestalinho na Freguesia de Barca. 2.1.1.2. 08 2009 58 Beneficiação e ampliação da Escola 03/07010305 E DCEM 0 30.000,00 30.000,00 150.000,00 180.000,00 do EB1/JI da Azenha Nova na Freguesia de Gueifães. 2.1.1.2. 09 2009 59 Beneficiação da Escola do EB1/JI de 03/07010305 E DCEM 0 30.000,00 30.000,00 150.000,00 180.000,00 Santa Cruz, na Freguesia de Barca. 2.1.1.2. 01 2010 15 Plano Tecnológico - Aquisição e 05/07011002 O 80 DEASJ 40.392,45 10.000,00 10.000,00 50.392,45 instalação de meios e equipamentos /DPDM tecnológicos nas áreas das ISEC Tecnologias de Informação e da Comunicação. 2.1.1.2. 01 2011 2 Beneficiação de áreas exteriores de 03/07010305 E DCEM 0 109.640,10 75.000,00 75.000,00 184.640,10 Edifícios do EB1. 2.1.1.2. 03 2011 4 Centro Escolar da Maia - Pavimento 03/07010305 80.000,00 80.000,00 80.000,00 flutuante do equipamento desportivo. 2.1.1.2. 01 2012 4 Construção do novo Centro Escolar de 03/07010305 E 80 DCEM 1 31.642,37 1383000,00 5.000,00 1378000,00 1414642,37 Mandim - EB1 e J.I. -, na Freguesia da Barca.

A TRANSPORTAR ... 11533711,18 8226460,00 3632850,00 4593610,00 4100000,00 23860171,18





A TRANSPORTAR ... 11533711,18 8226460,00 3632850,00 4593610,00 4100000,00 23860171,18

2.1.1.2. 01 2013 1 Beneficiação da Escola do EB1 de 03/07010305 E 0 150.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 Moutidos, na Freguesia de Águas Santas. 2.1.1.5. Outros Projetos 286.142,16 100.000,00 40.000,00 60.000,00 150.000,00 536.142,16 2.1.1.5. 02 2002 48 Aquisição de terrenos para a 05/070101 O DCEM 0 67.500,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 217.500,00 construção de edifícios e outros equipamentos para os Ensinos Pré-Escolar, EB1, EB2,3 e Secundário, ou para outros fins de educação e ou de formação. 2.1.1.5. 01 2003 1 Elaboração de projetos diversos, 03/070113 O DCEM 181.345,66 10.000,00 10.000,00 50.000,00 241.345,66 incluíndo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção de edifícios para os Ensinos Pré-Escolar, EB1, EB2,3, e Secundário. 2.1.1.5. 03 2003 129 Conservação de edifícios escolares. E DCMEM 37.296,50 40.000,00 77.296,50 2.1.1.5. 03 2003 129 03/07010305 10.000,00 2.1.1.5. 03 2003 129 03/07010307 10.000,00 2.1.1.5. 03 2003 129 03/070115 20.000,00 2.1.1.7. Ensino Artístico 20.000,00 20.000,00 1000000,00 1020000,00 2.1.1.7. 01 2010 13 "Conservatório de Música da Maia" - 03/07010305 E DCEM 0 20.000,00 20.000,00 1000000,00 1020000,00 adaptação e ampliação de edifício à Rua do Eng.º Duarte Pacheco, na Freguesia da Maia. 2.1.1.8. Ensino Especial - Insuficientes 284,89 5.000,00 5.000,00 5.284,89 2.1.1.8. 02 2002 51 Aquisição de mobiliário, de material 05/07011002 O DEASJ 284,89 5.000,00 5.000,00 5.284,89 didático e outro material de equipamento com destino ao apoio da integração social e escolar de insuficientes. 2.1.2. SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 203.953,88 105.000,00 105.000,00 84.000,00 392.953,88 2.1.2. 02 2002 54 Aquisição de equipamentos diversos O DEASJ 198.818,01 16.000,00 214.818,01 para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EB1.

A TRANSPORTAR ... 12018956,24 8517460,00 3722850,00 4778610,00 5250000,00 25786416,24





A TRANSPORTAR ... 12018956,24 8517460,00 3722850,00 4778610,00 5250000,00 25786416,24

2.1.2. 02 2002 54 05/07011002 15.000,00 2.1.2. 02 2002 54 05/070115 1.000,00 2.1.2. 04 2002 53 Aquisição de mini-autocarros, 03/07010602 O DTT 84.000,00 84.000,00 84.000,00 168.000,00 dotados de placa elevatória, para transporte escolar de alunos insuficientes. 2.1.2. 05 2003 68 Revisão de preços de empreitadas 03/07010305 E DCEM 5.135,87 5.000,00 5.000,00 10.135,87 relativas à construção, remodelação ou adaptação de edifícios escolares, levadas a cabo em anos anteriores. 2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 20115508,02 33141850,00 7603350,00 25538500,00 36595500,00 24100500,00 7724200,00 121677558,0 2.4.1. HABITAÇÃO 1915576,96 4539750,00 976.250,00 3563500,00 10779500,00 179.500,00 224.200,00 17638526,96 2.4.1. 13 2002 78 Execução de obras de conservação e 05/07010203 DEASJ 11.153,35 5.750,00 5.750,00 16.903,35 reparação excecional no património habitacional do Município. 2.4.1. 12 2003 72 Aquisição de edifícios de caráter 05/07010302 DEASJ 986.196,42 179.500,00 179.500,00 179.500,00 179.500,00 224.200,00 1748896,42 sócio-cultural ou desportivo destinados a apoiar os empreendimentos levados ou a levar a efeito no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER). 2.4.1. 02 2008 48 Aquisição de terrenos destinados à 05/070101 DEASJ 50.000,00 50.000,00 50.000,00 construção de Habitação Social. 2.4.1. 01 2011 99 Construção de Habitação Social com 03/07010201 E DCEM 0 520.965,25 791.000,00 791.000,00 100.000,00 1411965,25 vista a realojamentos no âmbito do alargamento da A-4, no Lugar da Granja, na Freguesia de Águas Santas. 2.4.1. 03 2011 100 Aquisição ou construção de 1517 05/07010201 E DEASJ 4 397.261,94 158.000,00 158.000,00 9900000,00 10455261,94 fogos no âmbito do Acordo de Cooperação estabelecido com a Administração Central (Programa Especial de Realojamento - PER), a implementar em todas as Freguesias do Concelho.

A TRANSPORTAR ... 13939669,07 9790710,00 4804100,00 4986610,00 15513500,00 179.500,00 224.200,00 39647579,07





A TRANSPORTAR ... 13939669,07 9790710,00 4804100,00 4986610,00 15513500,00 179.500,00 224.200,00 39647579,07

2.4.1. 01 2013 2 Empreendimento Habitacional do Monte 03/07010201 E DCEM 0 3355500,00 3355500,00 600.000,00 3955500,00 do Xisto, na Freguesia de Barca, ao abrigo do PER. 2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 12445005,51 18039100,00 777.100,00 17262000,00 4706000,00 6221000,00 41411105,51 2.4.2.1. Planeamento Urbanístico 770.432,44 711.100,00 311.100,00 400.000,00 205.000,00 1686532,44 2.4.2.1. 10 2003 9 Elaboraçao do Plano de Urbanizaçao 04/070113 O DAPT 4 41.600,00 41.600,00 41.600,00 da Zona designada de "Nova Maia", nas Freguesias de Silva Escura, Nogueira, S. Pedro Fins e de Aguas Santas. 2.4.2.1. 11 2003 10 Elaboração do "Plano de Pormenor do 04/070113 O DAPT 4 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Novo Centro Direcional da Cidade da Maia". 2.4.2.1. 13 2003 12 Elaboração do "Plano de Pormenor do 04/070113 O DAPT 4 5.100,00 5.100,00 50.000,00 55.100,00 Novo Núcleo Urbano de Nogueira/Milheirós-Norte" (parte das Freguesias de Nogueira e de Milheirós). 2.4.2.1. 15 2003 14 Elaboração do "Plano de Pormenor da 04/070113 O DAPT 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Quinta da Gruta e Áreas Adjacentes", na Freguesia de Santa Maria de Avioso. 2.4.2.1. 19 2003 18 Elaboração do "Plano de Pormenor da 04/070113 O DAPT 53.425,25 4.400,00 4.400,00 20.000,00 77.825,25 Zona a Nascente da designada Urbanização do Lidador" (Freguesias de Moreira e Vila Nova da Telha). 2.4.2.1. 40 2003 39 Elaboração de projetos diversos em 04/070113 O DAPT 401.185,71 71.000,00 71.000,00 10.000,00 482.185,71 diversas áreas do Concelho. 2.4.2.1. 41 2003 40 Elaboração de projetos para a 04/070113 O DAPT 56.783,08 20.000,00 20.000,00 76.783,08 execução de arranjos urbanísticos em vários locais do Concelho. 2.4.2.1. 43 2003 42 Elaboração de projetos de 04/070113 O DAPT 67.066,50 35.000,00 35.000,00 102.066,50 regularização de linhas de água existentes no Concelho.

A TRANSPORTAR ... 14518129,61 13393310,00 4981200,00 8412110,00 16193500,00 179.500,00 224.200,00 44508639,61





A TRANSPORTAR ... 14518129,61 13393310,00 4981200,00 8412110,00 16193500,00 179.500,00 224.200,00 44508639,61

2.4.2.1. 01 2005 4 Elaboração do projeto de "Arranjo 04/070113 O DAPT 0 5.000,00 5.000,00 25.000,00 30.000,00 Urbanístico da Zona Central de Gueifães", na Freguesia de Gueifães. 2.4.2.1. 02 2005 5 Elaboração do projeto de Arranjo 04/070113 O DAPT 5.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 Urbanístico das zonas públicas da designada Urbanização da Siderurgia, na Freguesia de Barca. 2.4.2.1. 01 2009 4 Atualização da cartografia digital e 04/070113 O DGU 0 49.168,90 129.000,00 129.000,00 178.168,90 de ortofotomapas. 2.4.2.1. 03 2009 6 Elaboração do Plano Municipal de O 70 DAPT 0 142.803,00 10.000,00 10.000,00 152.803,00 Mobilidade Sustentável. 2.4.2.1. 03 2009 6 03/070113 2.4.2.1. 03 2009 6 04/070113 2.4.2.1. 04 2009 7 Projeto "AMP Acessível". 04/070113 O DAPT 0 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2.4.2.1. 06 2009 9 Projetos de Avaliação Ambiental 04/070113 O DAPT 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Estratégica em diversas áreas do Concelho. 2.4.2.1. 11 2010 57 Elaboração de Planos de Pormenor de 04/070113 O DAPT 100.000,00 100.000,00 100.000,00 zonas inseridas em UOPG - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão. 2.4.2.1. 02 2011 97 Elaboração do Plano de Pormenor da 04/070113 O DAPT 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 UOPG 4.11 - Lugar de Friães, na Freguesia de Silva Escura. 2.4.2.1. 01 2013 4 "Unidade de Execução" da UOPG 3.5 - 04/070113 DAPT 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Zona Desportiva da Cidade, na Freguesia de Vermoim. 2.4.2.2. Urbanização 11674573,07 17328000,00 466.000,00 16862000,00 4501000,00 6221000,00 39724573,07 2.4.2.2. 07 2002 86 Implementação física do Plano de 03/070101 E DCEM 0 5971770,97 5.000,00 5.000,00 1000000,00 5000000,00 11976770,97 Urbanização da nova centralidade urbana "Nova Maia", incluíndo a elaboração dos projetos, a construção de todas as infraestruturas e a aquisição dos necessários terrenos.

A TRANSPORTAR ... 20681872,48 13862310,00 5115200,00 8747110,00 17318500,00 5179500,00 224.200,00 57266382,48





A TRANSPORTAR ... 20681872,48 13862310,00 5115200,00 8747110,00 17318500,00 5179500,00 224.200,00 57266382,48

2.4.2.2. 15 2002 95 Trabalhos urbanísticos em diversas E DCEM 4168827,71 211.000,00 4379827,71 áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana. 2.4.2.2. 15 2002 95 03/070115 1.000,00 2.4.2.2. 15 2002 95 03/07030301 200.000,00 2.4.2.2. 15 2002 95 03/07030305 5.000,00 2.4.2.2. 15 2002 95 03/07030313 5.000,00 2.4.2.2. 25 2002 104 Aquisição de terrenos e outras O 613.468,36 100.000,00 100.000,00 100.000,00 813.468,36 expropriações para fins urbanísticos, nas várias Freguesias do Concelho. 2.4.2.2. 25 2002 104 0103/070101 2.4.2.2. 25 2002 104 0103/070301 2.4.2.2. 25 2002 104 04/070101 2.4.2.2. 25 2002 104 04/070301 2.4.2.2. 26 2002 105 Aquisição de propriedades para fins 03/070101 O DCEM 316.495,59 290.000,00 290.000,00 290.000,00 896.495,59 urbanísticos e para outros fins diversos. 2.4.2.2. 03 2003 137 Construção do Centro Cívico de S. E DCEM 0 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Pedro de Avioso: terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturação, incluindo a construção de passeios e a respetiva arborização, na Freguesia de S. Pedro de Avioso. 2.4.2.2. 03 2003 137 03/070101 2.4.2.2. 03 2003 137 03/07030313 2.4.2.2. 14 2003 120 Arranjo urbanístico dos espaços E DCEM 1 5.000,00 5.000,00 150.000,00 50.000,00 205.000,00 fronteiros ao edifício Sede da Junta de Freguesia de Gondim e que inclui parte da Rua de S. Salvador de Gondim, na Freguesia de Gondim. 2.4.2.2. 14 2003 120 03/070301 2.4.2.2. 14 2003 120 03/07030313 2.4.2.2. 03 2005 41 Requalificação urbanística do Lugar 03/07030313 E DCEM 0 5.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 da Pena, na Freguesia de Nogueira.

A TRANSPORTAR ... 25780664,14 14673310,00 5331200,00 9342110,00 17908500,00 5229500,00 224.200,00 63816174,14





A TRANSPORTAR ... 25780664,14 14673310,00 5331200,00 9342110,00 17908500,00 5229500,00 224.200,00 63816174,14

2.4.2.2. 01 2007 1 Construção do Centro Cívico de 03/070301 DCEM 147.000,00 147.000,00 100.000,00 247.000,00 Milheirós: terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturação, incluindo a construção de passeios e a respetiva arborização bem como a aquisição dos necessários terrenos na Freguesia de Milheirós. 2.4.2.2. 02 2007 27 Construção de uma Fonte Decorativa 03/07030313 E DCEM 1 21.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 521.000,00 na Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, incluíndo a correção do perfil transversal do arruamento, na Freguesia da Maia. 2.4.2.2. 04 2007 30 Arranjo urbanístico do Largo da E DCEM 20.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira. 2.4.2.2. 01 2009 54 Monumento evocativo do Conselheiro 03/070305 E DCEM 0 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Luís de Magalhães. 2.4.2.2. 02 2009 63 Arranjo Urbanístico do Lavadouro da 03/07030313 E DCEM 0 5.000,00 5.000,00 100.000,00 105.000,00 Raposeira, na Freguesia de Barca. 2.4.2.2. 03 2009 71 "Parceria para a Regeneração Urbana 03/07030313 10000000,00 10000000,00 10000000,00 da Areosa" - Projeto de âmbito Metropolitano no território estruturado pela EN 12 (Estrada da Circunvalação). 2.4.2.2. 04 2009 72 Operações Urbanísticas a serem 03/07030313 DCEM 5.000,00 5.000,00 1311000,00 971.000,00 2287000,00 levadas a efeito no designado Projeto "Parque Maior" e intervenções associadas. 2.4.2.2. 05 2009 73 Requalificação e valorização urbana 03/07030313 DCEM 5500000,00 5500000,00 5500000,00 das Zonas Industriais. 2.4.2.2. 06 2009 74 Plano Diretor de Águas Pluviais - DCEM 229.119,84 200.000,00 650.000,00 1079119,84 Resolução de pontos críticos. 2.4.2.2. 06 2009 74 03/07010413 20.000,00 2.4.2.2. 06 2009 74 03/07030301 180.000,00 2.4.2.2. 01 2010 14 Arranjo urbanístico da Vereda da 03/07030301 E DCEM 3 353.890,60 100.000,00 100.000,00 453.890,60 Estação, na Freguesia da Maia.

A TRANSPORTAR ... 26384674,58 30770310,00 5536200,00 25234110,00 20489500,00 6200500,00 224.200,00 84069184,58





A TRANSPORTAR ... 26384674,58 30770310,00 5536200,00 25234110,00 20489500,00 6200500,00 224.200,00 84069184,58

2.4.2.2. 02 2010 36 Arranjo urbanístico de Quarteirão à 03/07030301 E DCEM 1 10.000,00 10.000,00 80.000,00 90.000,00 Rua de Lafayette Rodrigues Vieira Castro, na Freguesia de Santa Maria de Avioso. 2.4.2.2. 03 2010 42 Arranjo urbanístico do espaço 03/070113 E DCEM 0 10.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 envolvente à Capela de Vilar de Luz, na Freguesia de Folgosa. 2.4.2.2. 04 2010 43 Beneficiação do Monumento ao Mestre 03/070305 E DCEM 0 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Albino José Moreira, na Freguesia de Moreira. 2.4.2.2. 01 2011 111 Integração Paisagística das "Vias E DAPT 0 350.000,00 350.000,00 350.000,00 Paralelas", na Freguesia da Maia. 2.4.2.2. 01 2011 111 04/07030305 2.4.2.2. 01 2011 111 04/07030313 2.4.2.2. 02 2011 112 Implementação do Plano Municipal de E DCEM 0 20.000,00 200.000,00 200.000,00 420.000,00 Acessibilidade para Todos. 2.4.2.2. 02 2011 112 03/07010307 10.000,00 2.4.2.2. 02 2011 112 03/07030301 10.000,00 2.4.6. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E 5754925,55 10563000,00 5850000,00 4713000,00 21110000,00 17700000,00 7500000,00 62627925,55 CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 2.4.6.2. Higiene e Limpeza Urbana 20.415,46 46.000,00 46.000,00 66.415,46 2.4.6.2. 04 2002 127 Aquisição de uma viatura tipo 03/07010602 O DTT 20.000,00 20.000,00 20.000,00 furgão, transformada interiormente para apoio ao canil. 2.4.6.2. 01 2008 18 Aquisição de equipamento para o DAPT 20.415,46 1.000,00 21.415,46 Canil Municipal. 2.4.6.2. 01 2008 18 04/07011002 500,00 2.4.6.2. 01 2008 18 04/070115 500,00 2.4.6.2. 01 2013 5 Beneficiação do Canil Municipal. 03/07010413 E DCEM 0 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2.4.6.3. Cemitérios e Capelas Mortuárias 166.595,63 200.000,00 150.000,00 50.000,00 110.000,00 476.595,63 2.4.6.3. 01 2002 131 Construção do Cemitério Municipal de 03/07010412 E DCEM 3 166.595,63 50.000,00 50.000,00 100.000,00 316.595,63 Vermoim, na Freguesia de Vermoim. 2.4.6.3. 01 2004 5 Aquisição de terrenos com vista à 03/070101 O DCEM 150.000,00 150.000,00 10.000,00 160.000,00 ampliação de Cemitérios.

A TRANSPORTAR ... 26571685,67 31431310,00 5777200,00 25654110,00 20929500,00 6400500,00 224.200,00 85557195,67





A TRANSPORTAR ... 26571685,67 31431310,00 5777200,00 25654110,00 20929500,00 6400500,00 224.200,00 85557195,67

2.4.6.5. Parques, Jardins e Arborização 1370239,88 397.000,00 377.000,00 20.000,00 150.000,00 1917239,88 2.4.6.5. 03 2002 133 Ajardinamento de espaços municipais. 04/07030305 O DAPT 801.834,20 90.000,00 90.000,00 891.834,20 2.4.6.5. 10 2002 138 Aquisição de equipamentos e O DAPT 174.633,48 20.000,00 194.633,48 mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais. 2.4.6.5. 10 2002 138 04/07011002 10.000,00 2.4.6.5. 10 2002 138 04/070115 10.000,00 2.4.6.5. 04 2003 74 Arborização ou conservação de 04/07030305 O DAPT 38.697,70 25.000,00 25.000,00 63.697,70 arborização de espaços municipais. 2.4.6.5. 02 2005 58 Instalação de sistemas de rega em 04/070115 O DAPT 112.776,11 50.000,00 50.000,00 162.776,11 jardins e espaços verdes municipais. 2.4.6.5. 03 2005 61 Aquisição de equipamentos, O DAPT 36.133,90 2.000,00 38.133,90 ferramentas e máquinas-ferramenta várias. 2.4.6.5. 03 2005 61 04/07011002 1.000,00 2.4.6.5. 03 2005 61 04/070111 1.000,00 2.4.6.5. 01 2009 10 Equipamentos diversos para o Horto 04/07011002 O DAPT 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Municipal. 2.4.6.5. 02 2009 11 Sistema centralizado de gestão de O DAPT 0 7.423,85 45.000,00 52.423,85 redes de rega e otimização de redes existentes. 2.4.6.5. 02 2009 11 04/070108 5.000,00 2.4.6.5. 02 2009 11 04/07030305 40.000,00 2.4.6.5. 03 2009 12 Remoção de raízeiros, recomposição O DAPT 0 198.740,64 80.000,00 278.740,64 de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios. 2.4.6.5. 03 2009 12 03/07030301 2.4.6.5. 03 2009 12 04/07030305 80.000,00 2.4.6.5. 02 2012 13 Beneficiação de percursos pedonais e 04/07010405 E DAPT 60.000,00 60.000,00 100.000,00 160.000,00 de pavimentos em jardins e parques. 2.4.6.5. 03 2012 15 Beneficiação do Horto Municipal. 03/07010413 E DCEM 0 20.000,00 20.000,00 50.000,00 70.000,00 2.4.6.6. Ambiente Urbano 4172715,78 9357000,00 5254000,00 4103000,00 20770000,00 17700000,00 7500000,00 59499715,78

A TRANSPORTAR ... 27941925,55 31828310,00 6154200,00 25674110,00 21079500,00 6400500,00 224.200,00 87474435,55





A TRANSPORTAR ... 27941925,55 31828310,00 6154200,00 25674110,00 21079500,00 6400500,00 224.200,00 87474435,55

2.4.6.6. 01 2002 354 Recuperação da orla florestal do Rio 03/070301 DAPT 300.000,00 300.000,00 7500000,00 7500000,00 7500000,00 22800000,00 Leça e da Ribeira do Arquinho incluíndo a limpeza e desassoreamento, respetivamente, das margens e dos leitos do Rio e da Ribeira, a arborização, o arrelvamento e a instalação de equipamento de apoio ao lazer nas zonas marginais, e incluindo ainda a aquisição dos necessários terrenos. 2.4.6.6. 02 2002 141 Aquisição, no todo ou em parte, 03/070301 DCEM 147.079,19 50.000,00 50.000,00 10000000,00 10000000,00 20197079,19 conforme os casos, arranjo paisagistico e reflorestação de vários Montes do Concelho: - Monte da Caverneira, na Freguesia de Águas Santas; - Monte de Santa Cruz, na Freguesia de Barca; - Monte do Gonçalão, na Freguesia de Folgosa; - Monte Penedo, na Freguesia de Milheirós; - Monte da Senhora da Hora, na Freguesia de Nogueira; - Monte de São Miguel-o-Anjo, na Freguesia de S. Pedro Fins; - Monte de Santo António, na Freguesia de Silva Escura. 2.4.6.6. 04 2002 142 Construção do "Parque Urbano de 03/07030305 E DCEM 4 2968948,32 4820000,00 4820000,00 7788948,32 Avioso", na Freguesia de São Pedro de Avioso, incluíndo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respetivos projetos. 2.4.6.6. 05 2002 143 Construção do "Parque Urbano de 03/07030305 E DCEM 0 50.000,00 50.000,00 200.000,00 250.000,00 Moreira", na Freguesia de Moreira, incluíndo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respetivos projetos. 2.4.6.6. 11 2002 149 Conceção e construção de diversos 50 DAPT 208.071,44 21.000,00 229.071,44 espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes. 2.4.6.6. 11 2002 149 04/070115 1.000,00 2.4.6.6. 11 2002 149 04/07030305 20.000,00

A TRANSPORTAR ... 31266024,50 37069310,00 10995200,00 26074110,00 38779500,00 23900500,00 7724200,00 138739534,5





A TRANSPORTAR ... 31266024,50 37069310,00 10995200,00 26074110,00 38779500,00 23900500,00 7724200,00 138739534,5

2.4.6.6. 14 2003 76 Aquisição de terrenos. 04/070101 DAPT 60.600,00 5.000,00 5.000,00 65.600,00 2.4.6.6. 15 2003 77 Limpeza, desassoreamento e 03/070301 DCEM 24.268,09 20.000,00 20.000,00 500.000,00 544.268,09 reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico. 2.4.6.6. 01 2005 2 Regularização do leito da Ribeira de 03/07030313 DCEM 0 200.000,00 200.000,00 600.000,00 800.000,00 Mogos. 2.4.6.6. 03 2005 55 Conceção e construção de percursos 03/07030313 DCEM 1.000,00 1.000,00 20.000,00 21.000,00 pedonais em diversas zonas do Concelho. 2.4.6.6. 02 2006 17 Ampliação do "Parque Urbano de E DCEM 0 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1200000,00 Moutidos", na Freguesia de Águas Santas. 2.4.6.6. 02 2006 17 03/070301 2.4.6.6. 02 2006 17 03/07030305 2.4.6.6. 02 2007 36 Construção de Ecopistas. E DCEM 0 277.715,49 1540000,00 1537000,00 1817715,49 2.4.6.6. 02 2007 36 04/07010409 2.4.6.6. 02 2007 36 04/07010413 3.000,00 2.4.6.6. 02 2007 36 04/070115 2.4.6.6. 03 2007 37 Rede de Ciclovias urbanas. 03/070306 E DCEM 0 5.000,00 5.000,00 100.000,00 105.000,00 2.4.6.6. 01 2008 11 Regularização do leito da Ribeira de 03/07030313 E DCEM 0 5.000,00 5.000,00 100.000,00 100.000,00 205.000,00 Setões. 2.4.6.6. 02 2008 12 Regularização do leito da Ribeira de 03/07030313 E DCEM 1 5.000,00 5.000,00 100.000,00 100.000,00 205.000,00 Cambados. 2.4.6.6. 03 2008 13 Regularização do leito da Ribeira do 03/07030313 E DCEM 1 50.000,00 50.000,00 300.000,00 350.000,00 Arquinho. 2.4.6.6. 06 2008 23 "Parques Infantis". E DCEM 444.730,56 125.000,00 569.730,56 2.4.6.6. 06 2008 23 03/07010405 50.000,00 2.4.6.6. 06 2008 23 03/07011002 50.000,00 2.4.6.6. 06 2008 23 03/070115 25.000,00 2.4.6.6. 01 2009 47 Contratualização de PIP - Projetos 04/070113 DAPT 17.694,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 77.694,00 de Integração Paisagística. 2.4.6.6. 01 2010 24 Aquisição de equipamento para O DAPT 23.608,69 20.000,00 43.608,69 Parques Infantis e Geriátricos. 2.4.6.6. 01 2010 24 04/07011002 15.000,00

A TRANSPORTAR ... 32114641,33 39655310,00 11373200,00 28277110,00 41149500,00 24100500,00 7724200,00 144744151,3





A TRANSPORTAR ... 32114641,33 39655310,00 11373200,00 28277110,00 41149500,00 24100500,00 7724200,00 144744151,3

2.4.6.6. 01 2010 24 04/070115 5.000,00 2.4.6.6. 03 2010 25 Complexo Municipal da Quinta da 03/07010307 E DCEM 30.000,00 30.000,00 50.000,00 80.000,00 Gruta - Beneficiações. 2.4.6.6. 01 2011 7 Construção do Parque Urbano "Brincar 03/07030305 E DCEM 1 500.000,00 500.000,00 100.000,00 600.000,00 no Bosque", na Urbanização da Quinta do Mosteiro, na Freguesia de Moreira. 2.4.6.6. 02 2012 14 Ampliação do Parque Urbano dos E DCEM 0 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Maninhos, na freguesia de Vermoim. 2.4.6.6. 02 2012 14 03/070101 2.4.6.6. 02 2012 14 03/07030305 2.4.6.6. 03 2012 16 Construção do Parque da Ponte de 03/07010405 E DCEM 0 150.000,00 150.000,00 450.000,00 600.000,00 Moreira, na Freguesia de Moreira. 2.4.6.6. 01 2013 6 Construção do Parque Urbano Praça 03/07010405 E DCEM 0 600.000,00 600.000,00 100.000,00 700.000,00 Maior, na Freguesia de Vermoim. 2.4.6.8. Educação e Sensibilização Ambiental 24.958,80 563.000,00 23.000,00 540.000,00 80.000,00 667.958,80 2.4.6.8. 03 2003 78 Aquisição de equipamentos. DAPT 24.737,40 5.000,00 29.737,40 2.4.6.8. 03 2003 78 04/07011002 2.500,00 2.4.6.8. 03 2003 78 04/070115 2.500,00 2.4.6.8. 06 2005 60 Aquisição de equipamentos destinados 04/070115 DAPT 221,40 70.000,00 70.000,00 70.221,40 ao Parque Urbano de Avioso. 2.4.6.8. 06 2009 51 Construção de cerca e abrigo para 03/07010413 DCEM 120.000,00 120.000,00 120.000,00 animais de grande porte na Quinta da Gruta Freguesia de Santa Maria de Avioso. 2.4.6.8. 07 2010 27 Loja da Quinta da Gruta. 04/07011002 E DAPT 0 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.4.6.8. 01 2011 102 Adaptação da antiga Eira da Quinta 03/07010307 E DCEM 0 200.000,00 200.000,00 200.000,00 da Gruta para Loja Biológica, na Freguesia de Santa Maria de Avioso. 2.4.6.8. 02 2011 103 Beneficiação do Auditório do 03/07010307 E DCEM 0 85.000,00 10.000,00 75.000,00 50.000,00 135.000,00 Palacete da Quinta da Gruta, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.

A TRANSPORTAR ... 32139600,13 41668310,00 11426200,00 30242110,00 41899500,00 24100500,00 7724200,00 147532110,1





A TRANSPORTAR ... 32139600,13 41668310,00 11426200,00 30242110,00 41899500,00 24100500,00 7724200,00 147532110,1

2.4.6.8. 03 2011 104 Intervenções de drenagem dos talhões 03/07010413 E DCEM 0 25.000,00 25.000,00 25.000,00 hortícolas e pomar da Quinta da Gruta, na Fregesia de Santa Maria de Avioso. 2.4.6.8. 04 2011 105 Beneficiação de pavimentos da Quinta 03/07010413 E DCEM 0 5.000,00 5.000,00 30.000,00 35.000,00 da Gruta, na Freguesia de Santa Maria de Avioso. 2.4.6.8. 01 2013 7 Construção de Hortas 04/07010413 DAPT 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Pedagógicas/Sociais no âmbito do incentivo à prática da agricultura biológica. 2.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E 8939470,26 3500500,00 799.500,00 2701000,00 10440000,00 400.000,00 23279970,26 RELIGIOSOS 2.5.1. CULTURA 1004437,94 449.500,00 104.500,00 345.000,00 1710000,00 400.000,00 3563937,94 2.5.1.1. Construção, Ampliação e Adaptação de 713.799,32 282.000,00 52.000,00 230.000,00 500.000,00 1495799,32 Edifícios 2.5.1.1. 07 2002 162 Recompartimentação, substituição da E DCEM 1 396.883,28 7.000,00 403.883,28 cobertura e outros trabalhos de restauro da designada Escola Príncipe da Beira, com o fim, em princípio, da sua utilização por atividades de cultura e de recreio, na Freguesia de Gueifães. 2.5.1.1. 07 2002 162 03/07010305 2.5.1.1. 07 2002 162 03/070109 7.000,00 2.5.1.1. 01 2005 29 Equipamento para o Auditório 05/070115 DCT 91.357,59 5.000,00 5.000,00 96.357,59 Municipal na "Venepor". 2.5.1.1. 01 2009 17 Equipamento para o Forum da Maia. 05/070115 O DCT 0 225.558,45 5.000,00 5.000,00 230.558,45 2.5.1.1. 01 2010 4 Instalação de elevador panorâmico de 03/070115 O DCMEM 20.000,00 20.000,00 100.000,00 120.000,00 acesso ao "Foyer" e bar do Forum da Maia. 2.5.1.1. 02 2010 5 Instalação de sistema de ventilação 03/070115 O DCMEM 5.000,00 5.000,00 5.000,00 e condicionamento de ar no Auditório Municipal na "Venepor".

A TRANSPORTAR ... 32853399,45 41790310,00 11443200,00 30347110,00 42029500,00 24100500,00 7724200,00 148497909,4





A TRANSPORTAR ... 32853399,45 41790310,00 11443200,00 30347110,00 42029500,00 24100500,00 7724200,00 148497909,4

2.5.1.1. 01 2012 7 Beneficiação da denominada "Casa do 03/07010307 E 0 150.000,00 150.000,00 400.000,00 550.000,00 Bispo", no Lugar do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins. 2.5.1.1. 02 2012 18 Reformulação do Forum da Maia. 03/07010301 DCEM 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2.5.1.1. 01 2013 8 Beneficiação da "Quinta da 03/07010307 E DCEM 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Caverneira". 2.5.1.2. Instalações de Coletividades 5.000,00 5.000,00 200.000,00 200.000,00 405.000,00 Culturais e Recreativas 2.5.1.2. 01 2007 52 Construção de um edifício na 03/07010302 E DCEM 1 5.000,00 5.000,00 200.000,00 200.000,00 405.000,00 designada Urbanização da Quinta do Mosteiro com vista a ser utilizado como sede pela "Associação Recreativa e Cultural de Moreira-Maia - Rancho Infantil" e pelo "Grupo Regional de Moreira da Maia", na Freguesia de Moreira . 2.5.1.4. Museus e Arquivos Municipais 51.881,86 75.000,00 25.000,00 50.000,00 420.000,00 546.881,86 2.5.1.4. 01 2009 18 Aquisição de equipamento diverso com O DCT 0 1.031,86 10.000,00 200.000,00 211.031,86 vista aos Museus Municipais. 2.5.1.4. 01 2009 18 05/07011002 5.000,00 2.5.1.4. 01 2009 18 05/070115 5.000,00 2.5.1.4. 02 2009 19 Recolha, aquisição e restauro de 05/070112 O DCT 200,00 5.000,00 5.000,00 5.200,00 património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respetivo acervo municipal. 2.5.1.4. 03 2009 20 Aquisição de obras de arte e outro 05/070112 O DCT 50.650,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 80.650,00 repositório artístico com vista a ampliar o espólio dos Museus. 2.5.1.4. 04 2009 21 Ampliação, adaptação e conservação 03/07010307 E DCEM 50.000,00 50.000,00 200.000,00 250.000,00 de edifícios para a instalação de Museus Municipais. 2.5.1.6. Informação e Comunicação 5.000,00 5.000,00 5.000,00

A TRANSPORTAR ... 32905281,31 42110310,00 11508200,00 30602110,00 43049500,00 24300500,00 7724200,00 150089791,3





A TRANSPORTAR ... 32905281,31 42110310,00 11508200,00 30602110,00 43049500,00 24300500,00 7724200,00 150089791,3

2.5.1.6. 02 2012 20 Aquisição de equipamentos e outros 0103/070115 O DCIRI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 meios de apoio às atividades de Relações Públicas. 2.5.1.7. Biblioteca 238.756,76 82.500,00 22.500,00 60.000,00 590.000,00 200.000,00 1111256,76 2.5.1.7. 01 2005 63 Aquisição de Fundos Bibliográficos. 05/070115 DCT 53.000,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00 98.000,00 2.5.1.7. 01 2006 20 Rede de Bibliotecas Escolares. DCT 25.232,05 7.500,00 32.732,05 2.5.1.7. 01 2006 20 05/07011002 5.000,00 2.5.1.7. 01 2006 20 05/070115 2.500,00 2.5.1.7. 01 2007 29 Adaptação da Escola Primária sita à 03/07010307 E DCEM 0 10.000,00 10.000,00 100.000,00 200.000,00 310.000,00 Praça do Exército Libertador (Feira de Pedras Rubras), para instalação de uma Biblioteca, na Freguesia de Moreira. 2.5.1.7. 01 2008 62 Participação no Plano Nacional de 05/07011002 DCT/D 83.452,91 5.000,00 5.000,00 88.452,91 Leitura. EASJ 2.5.1.7. 01 2010 45 Biblioteca Municipal Doutor José 03/07010301 O DCEM 23.370,00 50.000,00 50.000,00 400.000,00 473.370,00 Vieira de Carvalho - Nova sala de leitura pública. 2.5.1.7. 01 2011 106 Apetrechamento da Biblioteca 05/07010602 O 80 DCT 53.701,80 5.000,00 5.000,00 50.000,00 108.701,80 Itinerante. 2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 7830818,74 2986000,00 655.000,00 2331000,00 8545000,00 19361818,74 2.5.2.1. Instalações desportivas 7830818,74 2986000,00 655.000,00 2331000,00 8545000,00 19361818,74 2.5.2.1. 14 2002 201 Construção do Complexo Desportivo do 03/07010406 E DCEM 4 796.244,63 60.000,00 60.000,00 856.244,63 Castêlo da Maia, na Freguesia de Gemunde, incluíndo o completamento da bancada e as respetivas instalações no interior da mesma, a sua cobertura, o arrelvamento do recinto de jogo, a construção de uma pista reta para a prática de atletismo, a iluminação do recinto e incluindo ainda a elaboração dos eventualmente necessários projectos.

A TRANSPORTAR ... 33940282,70 42257810,00 11595700,00 30662110,00 43639500,00 24500500,00 7724200,00 152062292,7





A TRANSPORTAR ... 33940282,70 42257810,00 11595700,00 30662110,00 43639500,00 24500500,00 7724200,00 152062292,7

2.5.2.1. 15 2002 202 Construção de um Campo de Treinos E DCEM 0 142.778,79 50.000,00 50.000,00 350.000,00 542.778,79 anexo ao Estádio Municipal do Castêlo da Maia, e incluído no Complexo Desportivo do Castêlo da Maia, incluíndo a eventual necessária aquisição de terrenos. 2.5.2.1. 15 2002 202 03/070101 2.5.2.1. 15 2002 202 03/07010406 2.5.2.1. 18 2002 206 Construção do Complexo Desportivo de 03/07010406 E DCEM 4 2255275,36 234.000,00 234.000,00 2489275,36 Nogueira, na Freguesia de Nogueira, incluíndo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção e infraestruturação dos necessários acessos, e incluindo ainda a elaboração dos necessários projectos. 2.5.2.1. 19 2002 207 Construção do Complexo Desportivo de E DCEM 4 3302751,18 35.000,00 3337751,18 Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha, incluíndo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e o seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção e infraestruturação dos necessários projectos. 2.5.2.1. 19 2002 207 03/07010406 35.000,00 2.5.2.1. 19 2002 207 03/070115 2.5.2.1. 28 2002 216 Construção do Pavilhão 03/07010302 DCEM 1 67.421,55 16.000,00 16.000,00 5000000,00 5083421,55 Gimnodesportivo de Pedrouços, a levar a efeito no Complexo Desportivo de Pedrouços, incluíndo a elaboração dos necessários projetos, na Freguesia de Pedrouços. 2.5.2.1. 36 2002 224 Aquisição de equipamentos diversos DCEM 584.192,14 40.000,00 624.192,14 para instalações desportivas ou para recintos desportivos. 2.5.2.1. 36 2002 224 05/07011002 25.000,00 2.5.2.1. 36 2002 224 05/070115 15.000,00

A TRANSPORTAR ... 40292701,72 42632810,00 11920700,00 30712110,00 48989500,00 24500500,00 7724200,00 164139711,7





A TRANSPORTAR ... 40292701,72 42632810,00 11920700,00 30712110,00 48989500,00 24500500,00 7724200,00 164139711,7

2.5.2.1. 37 2002 225 Aquisição de terrenos para 05/070101 DCEM 18.250,00 10.000,00 10.000,00 28.250,00 integração em zonas desportivas, ou destinadas expressamente a fins desportivos e ou de lazer. 2.5.2.1. 38 2002 226 Revisão de preços de empreitadas 03/07010406 DCEM 4.049,91 5.000,00 5.000,00 9.049,91 relativas à construção de instalações ou equipamentos desportivos, empreitadas levadas a cabo em anos anteriores. 2.5.2.1. 10 2003 133 Cobertura de Polidesportivos de 05/07011002 DCEM 168.213,60 120.000,00 120.000,00 288.213,60 apoio a edifícios escolares. 2.5.2.1. 11 2003 79 Construção de Polidesportivos para 03/07010406 DCEM 66.160,50 5.000,00 5.000,00 100.000,00 171.160,50 apoio a edifícios escolares do EB1. 2.5.2.1. 13 2003 122 Construção de um Polidesportivo 03/07010406 DCEM 0 10.000,00 10.000,00 100.000,00 110.000,00 anexo ao Parque de Jogos Municipal de Folgosa, na Freguesia de Folgosa. 2.5.2.1. 34 2003 134 Construção de "courts" de Ténis e 03/07010406 DCEM 35.000,00 35.000,00 100.000,00 135.000,00 respetivos equipamentos de apoio. 2.5.2.1. 43 2003 130 Conservação de instalações DCMEM 352.446,95 175.000,00 527.446,95 desportivas. 2.5.2.1. 43 2003 130 03/07010302 170.000,00 2.5.2.1. 43 2003 130 03/070115 5.000,00 2.5.2.1. 01 2004 25 Construção da Zona Desportiva de 03/07010406 DCEM 10.000,00 10.000,00 400.000,00 410.000,00 Milheirós, em sede de reformulação da atualmente existente, no Lugar do Monte Penedo, na Freguesia de Milheirós. 2.5.2.1. 06 2008 56 Construção do Polidesportivo da 03/07010406 E DCEM 0 10.000,00 10.000,00 150.000,00 160.000,00 Telheira, na Freguesia de Santa Maria de Avioso. 2.5.2.1. 08 2008 58 Beneficiação do Polidesportivo das 03/07010406 E DCEM 0 5.000,00 5.000,00 20.000,00 25.000,00 Tulipas, na Freguesia de Águas Santas. 2.5.2.1. 10 2008 64 Beneficiação do Complexo Municipal 03/07010302 E DCEM 55.748,32 20.000,00 20.000,00 100.000,00 175.748,32 de Ténis.

A TRANSPORTAR ... 40957571,00 43037810,00 12155700,00 30882110,00 49959500,00 24500500,00 7724200,00 166179581,0





A TRANSPORTAR ... 40957571,00 43037810,00 12155700,00 30882110,00 49959500,00 24500500,00 7724200,00 166179581,0

2.5.2.1. 03 2009 24 Arrelvamento em piso sintético do 03/07010406 E DCEM 0 10.000,00 10.000,00 500.000,00 510.000,00 Campo de Treinos do Complexo Desportivo de Pedrouços. 2.5.2.1. 05 2009 26 Reformulação dos Polidesportivos de 03/07010406 E DCEM 0 25.000,00 25.000,00 100.000,00 125.000,00 Cutamas, na Freguesia de Pedrouços. 2.5.2.1. 06 2009 64 Modernização dos equipamentos E DCMEM 0 5.761,93 340.000,00 340.000,00 150.000,00 495.761,93 técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas. 2.5.2.1. 06 2009 64 03/07010302 2.5.2.1. 06 2009 64 03/070115 2.5.2.1. 07 2009 65 Modernização dos equipamentos E DCMEM 0 5.761,94 425.000,00 425.000,00 150.000,00 580.761,94 técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa. 2.5.2.1. 07 2009 65 03/07010302 2.5.2.1. 07 2009 65 03/070115 2.5.2.1. 08 2009 66 Modernização dos equipamentos E DCMEM 0 5.761,94 320.000,00 320.000,00 150.000,00 475.761,94 técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães. 2.5.2.1. 08 2009 66 03/07010302 2.5.2.1. 08 2009 66 03/070115 2.5.2.1. 09 2009 75 Ampliação do Pavilhão Municipal de 03/07010302 E DCEM 1 25.000,00 25.000,00 125.000,00 150.000,00 Ginástica, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim. 2.5.2.1. 01 2010 26 Estádio Prof. Dr. José Vieira de 03/07010406 E DCEM 1 466.000,00 10.000,00 456.000,00 50.000,00 516.000,00 Carvalho - Reabilitação da Pista de Atletismo. 2.5.2.1. 02 2010 12 Construção do Polidesportivo da 03/07010406 E DCEM 0 160.000,00 160.000,00 160.000,00 Pícua, na Freguesia de Águas Santas. 2.5.2.1. 03 2010 32 Construção de edifício de apoio no 03/07010406 E DCEM 0 50.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 Hipódromo Municipal da Maia, na Freguesia de Silva Escura. 2.5.2.1. 01 2011 8 Construção de Pavilhão no Complexo 03/07010302 E 1 50.000,00 50.000,00 300.000,00 350.000,00 Desportivo no Monte Faro, na Freguesia de Gemunde.

A TRANSPORTAR ... 40974856,81 44908810,00 12165700,00 32743110,00 51584500,00 24500500,00 7724200,00 169692866,8





A TRANSPORTAR ... 40974856,81 44908810,00 12165700,00 32743110,00 51584500,00 24500500,00 7724200,00 169692866,8

2.5.2.1. 03 2011 10 Construção de Campo de Voleibol no 03/07010406 E DCEM 0 50.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 Complexo Municipal da Quinta da Gruta, na Freguesia de Santa Maria de Avioso. 2.5.2.1. 04 2011 11 Beneficiação do Polidesportivo de 03/07010406 E DCEM 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 Moutidos, na Freguesia de Águas Santas. 2.5.2.1. 05 2011 12 Beneficiação do Polidesportivo do 03/07010406 E DCEM 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 Paço, na Freguesia de Pedrouços. 2.5.2.1. 06 2011 107 Arrelvamento em piso sintético do 03/07010406 E DCEM 0 50.000,00 50.000,00 250.000,00 300.000,00 Estádio Municipal do Castêlo da Maia - Estádio do Dr. Costa Lima. 2.5.2.1. 01 2012 8 Beneficiação do Polidesportivo de 03/07010406 E DCEM 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 Paiço, na Freguesia de S. Pedro de Avioso. 2.5.2.1. 01 2013 9 "Polidesportivos de Rua" de apoio a 03/07010406 DCEM 10.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 núcleos habitacionais. 2.5.2.1. 02 2013 3 "Circuitos de Manutenção". 03/07010406 E DCEM 0 15.000,00 15.000,00 50.000,00 65.000,00 2.5.4. JUVENTUDE 104.213,58 65.000,00 40.000,00 25.000,00 185.000,00 354.213,58 2.5.4.1. Edifícios e Equipamentos 104.213,58 65.000,00 40.000,00 25.000,00 185.000,00 354.213,58 2.5.4.1. 11 2003 80 Aquisição de equipamento diverso. DCEM 77.966,34 15.000,00 92.966,34 2.5.4.1. 11 2003 80 0103/07011002 5.000,00 2.5.4.1. 11 2003 80 0103/070115 10.000,00 2.5.4.1. 01 2006 7 Beneficiação e remodelação do Forum 03/07010307 E DCEM 0 26.247,24 5.000,00 5.000,00 50.000,00 81.247,24 Jovem da Maia. 2.5.4.1. 02 2006 16 Adaptação e remodelação de um 03/07010307 E DCEM 0 5.000,00 5.000,00 70.000,00 75.000,00 espaço, na Freguesia de Águas Santas, com vista à instalação de uma "Loja da Juventude". 2.5.4.1. 01 2007 51 "Casa das Artes e Ofícios" - 03/07010307 E DCEM 0 25.000,00 25.000,00 50.000,00 75.000,00 Adaptação da Casa do Guarda do Complexo Municipal da Casa do Alto, na Freguesia de Pedrouços.

A TRANSPORTAR ... 41079070,39 45233810,00 12215700,00 33018110,00 52354500,00 24500500,00 7724200,00 170892080,3





A TRANSPORTAR ... 41079070,39 45233810,00 12215700,00 33018110,00 52354500,00 24500500,00 7724200,00 170892080,3

2.5.4.1. 01 2010 18 Adaptação e remodelação de um 03/07010307 E DCEM 0 5.000,00 5.000,00 15.000,00 20.000,00 espaço, na Freguesia de Milheirós, com vista à instalação de uma "Loja da Juventude". 2.5.4.1. 03 2010 20 Aquisição de equipamento informático 0103/070107 O 10.000,00 10.000,00 10.000,00 e remodelação de redes informáticas de espaços afetos à Juventude. 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 17173484,17 13297100,00 4476100,00 8821000,00 17370000,00 4400000,00 900.000,00 53140584,17 3.1. AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, 10.000,00 10.000,00 10.000,00 CAÇA E PESCA 3.1.2. ZONAS RURAIS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.1.2. 01 2007 21 Beneficiação de Caminhos Rurais - 03/07030301 E DCEM 10.000,00 10.000,00 10.000,00 "Programa Agris". 3.2. INDÚSTRIA E ENERGIA 1127961,09 1853000,00 183.000,00 1670000,00 1300000,00 4280961,09 3.2.1. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 867.149,64 43.000,00 43.000,00 910.149,64 3.2.1. 01 2004 9 Comparticipação, construção ou DCEM 750.393,90 31.000,00 781.393,90 manutenção de Redes de Iluminação Pública. 3.2.1. 01 2004 9 03/07011002 1.000,00 3.2.1. 01 2004 9 03/070115 10.000,00 3.2.1. 01 2004 9 03/07030304 20.000,00 3.2.1. 01 2006 14 Aquisição de equipamentos destinados DCMEM 116.755,74 12.000,00 128.755,74 à rede de Iluminação Pública. 3.2.1. 01 2006 14 03/07011002 2.000,00 3.2.1. 01 2006 14 03/070115 10.000,00 3.2.2. INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS 130.488,54 10.000,00 10.000,00 140.488,54 3.2.2. 01 2005 27 Construção de Ramais de Baixa Tensão 03/07030313 DCEM 130.488,54 10.000,00 10.000,00 140.488,54 e de Média Tensão. 3.2.3. RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA 130.322,91 1800000,00 130.000,00 1670000,00 1300000,00 3230322,91 3.2.3. 01 2009 28 Plano de Racionalização de consumo 03/070115 O 80 DCMEM 0 1180000,00 1180000,00 1180000,00 de energia elétrica - Iluminação Pública.

A TRANSPORTAR ... 42076708,57 46491810,00 12283700,00 34208110,00 52369500,00 24500500,00 7724200,00 173162718,5





A TRANSPORTAR ... 42076708,57 46491810,00 12283700,00 34208110,00 52369500,00 24500500,00 7724200,00 173162718,5

3.2.3. 02 2009 29 Plano de Racionalização de consumo E 80 DCMEM 0 112.352,61 290.000,00 250.000,00 402.352,61 de energia elétrica - Edifícios Municipais. 3.2.3. 02 2009 29 03/07010406 35.000,00 3.2.3. 02 2009 29 03/070115 5.000,00 3.2.3. 01 2010 2 Instalação de sistemas de 03/070115 O DCMEM 8.499,30 50.000,00 50.000,00 100.000,00 158.499,30 aquecimento central, a gás natural, em edifícios escolares. 3.2.3. 02 2010 6 Instalação de painéis fotovoltaicos 03/07010413 E DCMEM 1 50.000,00 50.000,00 400.000,00 450.000,00 na cobertura do edifício dos Paços do Concelho. 3.2.3. 03 2010 7 Instalação de painéis solares para 03/070115 O DCMEM 9.471,00 210.000,00 20.000,00 190.000,00 400.000,00 619.471,00 aquecimento de água, em especial nos equipamentos desportivos. 3.2.3. 01 2012 3 Reformulação das infraestruturas de 03/070115 20.000,00 20.000,00 400.000,00 420.000,00 automação e controlo da Torre Lidador tendo por quadro a Eficiência Energética. 3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 16045523,08 11100200,00 4109200,00 6991000,00 15820000,00 4400000,00 900.000,00 48265723,08 3.3.1. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 14452360,37 9878200,00 3888200,00 5990000,00 14720000,00 4400000,00 900.000,00 44350560,37 3.3.1.1. Rede Viária 13017749,09 9463200,00 3498200,00 5965000,00 14355000,00 4300000,00 900.000,00 42035949,09 3.3.1.1.1. Obras de significação local 627.836,50 3835000,00 1680000,00 2155000,00 7980000,00 1050000,00 13492836,50 3.3.1.1.1. 08 2002 360 Retificação da Rua do General 03/07030301 E DCEM 2 45.000,00 45.000,00 50.000,00 95.000,00 Humberto Delgado, incluíndo os necessários projetos, na Freguesia de Pedrouços. 3.3.1.1.1. 29 2002 265 Construção do arruamento de ligação 03/07030301 E DCEM 1 20.000,00 20.000,00 150.000,00 150.000,00 320.000,00 entre a designada Urbanização do Barroqueiro e a Rua de Taím, na Freguesia de Silva Escura. 3.3.1.1.1. 38 2002 274 Retificação, drenagem de águas 03/07030301 E DCEM 2 5.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 105.000,00 pluviais e pavimentação da Rua do Ribeiro, na Freguesia de Gemunde.

A TRANSPORTAR ... 42207031,48 47181810,00 12458700,00 34723110,00 53919500,00 24700500,00 7724200,00 175733041,4





A TRANSPORTAR ... 42207031,48 47181810,00 12458700,00 34723110,00 53919500,00 24700500,00 7724200,00 175733041,4

3.3.1.1.1. 39 2002 275 Retificação, reconstrução de muros, 03/07030301 E DCEM 0 5.000,00 5.000,00 150.000,00 100.000,00 255.000,00 drenagem de águas pluviais e pavimentação da Rua de Ligação entre a Rua da Bajouca e a Rua da Igreja, na Freguesia de Gemunde. 3.3.1.1.1. 47 2003 91 Repavimentação, construção de 03/07030301 E DCEM 0 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 200.000,00 passeios e infraestruturas da Rua de Manuel Ferreira Pinto, na Freguesia de Gueifães. 3.3.1.1.1. 57 2003 101 Beneficiação e construção de 03/07030301 E DCEM 1 320.000,00 320.000,00 50.000,00 370.000,00 passeios da Rua da Fábrica, na Freguesia de Vila Nova da Telha. 3.3.1.1.1. 61 2003 105 Retificação e repavimentação da Rua 03/07030301 E DCEM 1 750.000,00 750.000,00 1000000,00 1750000,00 da Arroteia, na Freguesia de Pedrouços. 3.3.1.1.1. 63 2003 107 Retificação e repavimentação da Rua 03/07030301 E DCEM 1 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 da Arroteaça, nas Freguesias de Milheirós e Águas Santas. 3.3.1.1.1. 66 2003 110 Retificação e repavimentação da Rua 03/07030301 E DCEM 1 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 Central, na Freguesia de Folgosa. 3.3.1.1.1. 74 2003 125 Elaboração de projetos com vista à 03/070113 DCEM 10.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 reformulação de cruzamentos e entroncamentos viários. 3.3.1.1.1. 08 2004 17 Beneficiação, drenagem de águas 03/07030301 E DCEM 1 5.000,00 5.000,00 100.000,00 100.000,00 205.000,00 pluviais e construção de passeios na Rua Central de Cidadelha, entre o Largo de Cidadelha e a Rua do Paço, na Freguesia de Santa Maria de Avioso. 3.3.1.1.1. 09 2004 22 Beneficiação da Rua de Alberto 03/07030301 E DCEM 0 5.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 105.000,00 Campos da Costa Maia, na Freguesia de Vila Nova da Telha. 3.3.1.1.1. 11 2004 24 Beneficiação da Rua do Prof. António 03/07030301 E DCEM 0 10.000,00 10.000,00 100.000,00 50.000,00 160.000,00 Rocha, na Freguesia de Vila Nova da Telha.

A TRANSPORTAR ... 42207031,48 48436810,00 12778700,00 35658110,00 55719500,00 25250500,00 7724200,00 179338041,4





A TRANSPORTAR ... 42207031,48 48436810,00 12778700,00 35658110,00 55719500,00 25250500,00 7724200,00 179338041,4

3.3.1.1.1. 12 2004 14 Construção do arruamento de ligação 03/07030301 E DCEM 0 5.000,00 5.000,00 100.000,00 105.000,00 entre a Rua de Setões, na Freguesia de Gemunde, e o Lugar de Mosteiró. 3.3.1.1.1. 07 2005 16 Beneficiação, lancilamento, 03/07030301 E DCEM 3 150.000,00 150.000,00 100.000,00 250.000,00 construção de passeios e infraestruturas de águas pluviais da Avenida do Doutor Germano Vieira, na Freguesia de Gueifães. 3.3.1.1.1. 02 2007 38 Construção do arruamento de ligação 03/07030301 E DCEM 0 5.000,00 5.000,00 100.000,00 100.000,00 205.000,00 entre a Rua de Paulo VI e a Rua Nova do Paço, na Freguesia de Águas Santas. 3.3.1.1.1. 05 2007 41 Construção da Via de ligação entre a 03/07030301 E DCEM 0 5.000,00 5.000,00 100.000,00 105.000,00 Avenida de Américo Duarte e a Rua da Portela de Baixo, na Freguesia de S. Pedro Fins. 3.3.1.1.1. 06 2007 42 Beneficiação do pavimento da Avenida 03/07030301 E DCEM 0 100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 de S. Fins, na Freguesia de S. Pedro Fins. 3.3.1.1.1. 04 2008 30 Construção de nova travessia do Rio 03/070113 E DCEM 1 20.000,00 20.000,00 500.000,00 520.000,00 Leça no Lugar do Arco, na Freguesia de Milheirós. 3.3.1.1.1. 08 2008 36 Beneficiação, construção de passeios 03/07030301 E DCEM 3 470.420,68 20.000,00 20.000,00 500.000,00 990.420,68 e infraestruturação da Rua de D. António Castro Meireles, na Freguesia de Pedrouços. 3.3.1.1.1. 16 2008 60 Reperfilamento da Rua do Conselheiro 03/07030301 E DCEM 1 50.000,00 50.000,00 300.000,00 350.000,00 Luís de Magalhães (EN 13) entre o cruzamento do Padrão e o cruzamento das Guardeiras, na Freguesia de Moreira. 3.3.1.1.1. 17 2008 61 Arruamento de ligação entre a Rua do 03/07030301 E DCEM 0 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 Conselheiro Luís de Magalhães (EN 13) e a Rua do Dr. Farinhote, na Freguesia de Moreira. 3.3.1.1.1. 07 2009 61 Pavimentação da Rua dos Servalinhos, 03/07030301 E DCEM 0 10.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 na Freguesia de S.Pedro Fins.

A TRANSPORTAR ... 42677452,16 48851810,00 13028700,00 35823110,00 57669500,00 25450500,00 7724200,00 182373462,1





A TRANSPORTAR ... 42677452,16 48851810,00 13028700,00 35823110,00 57669500,00 25450500,00 7724200,00 182373462,1

3.3.1.1.1. 08 2009 62 Repavimentação da Rua de Agostinho 03/07030301 E DCEM 0 10.000,00 10.000,00 100.000,00 110.000,00 Teixeira, na Freguesia de Barca. 3.3.1.1.1. 01 2010 33 Arruamento de ligação entre a Rua 03/07030301 E DCEM 0 75.000,00 75.000,00 100.000,00 100.000,00 275.000,00 Nova de Teibas e a Rua de Cutamas, na Freguesia de Pedrouços. 3.3.1.1.1. 02 2010 34 Arruamento de ligação entre a Via 03/07030301 E DCEM 0 50.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 Central de Pedrouços e a Rua de Alves Redol, na Freguesia de Pedrouços. 3.3.1.1.1. 03 2010 35 Arruamento de ligação entre a Rua de 03/07030301 E DCEM 9 157.415,82 10.000,00 10.000,00 100.000,00 267.415,82 Joaquim de Vasconcelos e a Rua do Mosteiro, na Freguesia de Águas Santas. 3.3.1.1.1. 04 2010 37 Beneficiação da Rua Central de 03/07030301 E DCEM 0 100.000,00 100.000,00 300.000,00 400.000,00 Rebordãos, na Freguesia de Águas Santas. 3.3.1.1.1. 05 2010 38 Beneficiação e construção de 03/07030301 E DCEM 0 10.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 passeios na Rua de Calquim, na Freguesia de Santa Maria de Avioso. 3.3.1.1.1. 06 2010 39 Prolongamento da Via do Padre 03/070301 E DCEM 0 20.000,00 20.000,00 200.000,00 220.000,00 Arnaldo Duarte até à Rua de António Sá Leite, na Freguesia de Santa Maria de Avioso. 3.3.1.1.1. 07 2010 40 Beneficiação da Rua de Avioso, na 03/070301 E DCEM 0 10.000,00 10.000,00 100.000,00 110.000,00 Freguesia de Santa Maria de Avioso. 3.3.1.1.1. 09 2010 44 Beneficiação da Rua de Jorge 03/07030301 E DCEM 0 150.000,00 150.000,00 300.000,00 450.000,00 Ferreirinha, na Freguesia de Vermoim. 3.3.1.1.1. 11 2010 47 Beneficiação da Rua de Guilherme de 03/07030301 E DCEM 0 10.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 Sousa e Silva, na Freguesia de Folgosa. 3.3.1.1.1. 12 2010 48 Beneficiação da Rua Nova do Outeiro, 03/07030301 E DCEM 0 10.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 na Freguesia de Folgosa. 3.3.1.1.1. 13 2010 51 Beneficiação da Rua Calçada da 03/07030301 E DCEM 0 20.000,00 20.000,00 50.000,00 70.000,00 Serra, na Freguesia de S. Pedro Fins.

A TRANSPORTAR ... 42834867,98 49326810,00 13403700,00 35923110,00 59169500,00 25550500,00 7724200,00 184605877,9





A TRANSPORTAR ... 42834867,98 49326810,00 13403700,00 35923110,00 59169500,00 25550500,00 7724200,00 184605877,9

3.3.1.1.1. 14 2010 52 Beneficiação da Rua do Eng.º Luís de 03/07030301 E DCEM 0 20.000,00 20.000,00 100.000,00 120.000,00 Almeida, na Freguesia de S. Pedro Fins. 3.3.1.1.1. 01 2011 13 Arruamento de ligação da Avenida do E DCEM 1 260.000,00 260.000,00 200.000,00 460.000,00 Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardeiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira. 3.3.1.1.1. 01 2011 13 03/070301 3.3.1.1.1. 01 2011 13 03/07030301 3.3.1.1.1. 02 2011 14 Arruamento de ligação entre a Rua 03/07030301 E DCEM 0 150.000,00 150.000,00 100.000,00 250.000,00 Nova do Corim e a Rua do Monte, na Freguesia de Águas Santas. 3.3.1.1.1. 03 2011 15 Beneficiação da Rua de Cesário 03/07030301 E DCEM 0 20.000,00 20.000,00 100.000,00 120.000,00 Verde, na Freguesia de Silva Escura. 3.3.1.1.1. 04 2011 16 Beneficiação da Rua do Eng.º 03/07030301 E DCEM - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 Frederico Ulrich, nas Freguesias de Gemunde e Moreira. 3.3.1.1.1. 06 2011 18 Beneficiação da Rua de Sá e Melo, na 03/07030301 E DCEM - 10.000,00 10.000,00 30.000,00 40.000,00 Freguesia de Gueifães. 3.3.1.1.1. 08 2011 20 Beneficiação da Rua Central de 03/07030301 E DCEM - 10.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 Ardegães, na Freguesia de Águas Santas. 3.3.1.1.1. 30 2011 42 Beneficiação da Rua 5 de Outubro, na 03/07030301 E DCEM - 20.000,00 20.000,00 30.000,00 50.000,00 Freguesia de Milheirós. 3.3.1.1.1. 41 2011 53 Beneficiação da Rua das Cardosas, na 03/07030301 E DCEM - 10.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 Freguesia de S. Pedro Fins. 3.3.1.1.1. 42 2011 54 Beneficiação da Rua Guerra 03/07030301 E DCEM - 15.000,00 15.000,00 30.000,00 45.000,00 Junqueiro, na Freguesia de Águas Santas. 3.3.1.1.1. 44 2011 56 Beneficiação da Rua de Ferronho, na 03/07030301 E DCEM - 15.000,00 15.000,00 20.000,00 35.000,00 Freguesia de S. Pedro de Avioso. 3.3.1.1.1. 45 2011 57 Arruamento de ligação entre a Rua da 03/07030301 E DCEM 0 30.000,00 30.000,00 200.000,00 230.000,00 Agrela, na Freguesia de Milheirós, e a Rua da Corga, na Freguesia de Águas Santas.

A TRANSPORTAR ... 42834867,98 49986810,00 13553700,00 36433110,00 60119500,00 25550500,00 7724200,00 186215877,9





A TRANSPORTAR ... 42834867,98 49986810,00 13553700,00 36433110,00 60119500,00 25550500,00 7724200,00 186215877,9

3.3.1.1.1. 48 2011 60 Beneficiação da Avenida 24 de julho, 03/07030301 E DCEM - 25.000,00 25.000,00 75.000,00 100.000,00 nas Freguesias de Folgosa e S. Pedro Fins. 3.3.1.1.1. 50 2011 62 Beneficiação da Rua Central da 03/07030301 E DCEM - 10.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 Cavadinha, na Freguesia de Silva Escura. 3.3.1.1.1. 61 2011 73 Beneficiação da Via do Eng.º Belmiro 03/07030301 E DCEM - 100.000,00 100.000,00 130.000,00 230.000,00 Mendes de Azevedo, na Freguesia de Barca. 3.3.1.1.1. 62 2011 74 Beneficiação da Via do Dr. Carlos 03/07030301 E DCEM - 25.000,00 25.000,00 75.000,00 100.000,00 Mota Pinto, na Freguesia de Moreira. 3.3.1.1.1. 63 2011 75 Beneficiação da Rua Cruz das 03/07030301 E DCEM - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 Guardeiras, na Freguesia de Moreira. 3.3.1.1.1. 73 2011 85 Beneficiação da Via do Eng.º Adelino 03/07030301 E DCEM - 20.000,00 20.000,00 80.000,00 100.000,00 Amaro da Costa, na Freguesia de Moreira. 3.3.1.1.1. 77 2011 89 Beneficiação da Via do Comendador 03/07030301 E DCEM - 40.000,00 40.000,00 50.000,00 90.000,00 Valentim dos Santos Dinis, na Freguesia de Barca. 3.3.1.1.1. 80 2011 92 Arruamento de ligação entre a Rua da 03/07030301 E DCEM 0 100.000,00 100.000,00 300.000,00 400.000,00 Estação e Rua do Souto/Via Periférica, na Freguesia da Maia. 3.3.1.1.1. 85 2011 108 Retificação e repavimentação da Rua 03/07030301 E DCEM 0 50.000,00 50.000,00 200.000,00 250.000,00 da Granja, até ao limite do Concelho com Gondomar, incluíndo a Praceta de D. Helena Araújo e da Rua do Dr. Mário Rosas da Silva, na Freguesia de Águas Santas. 3.3.1.1.1. 02 2012 10 Beneficiação da Rua do Souto, na 03/07030301 E DCEM 0 90.000,00 90.000,00 100.000,00 190.000,00 Freguesia da Maia. 3.3.1.1.1. 03 2012 11 Beneficiação da Rua de Real e da Rua 03/07030301 E DCEM 0 50.000,00 50.000,00 150.000,00 200.000,00 Nova de Real, na Freguesia de Moreira. 3.3.1.1.1. 04 2012 12 Construção de Travessa à Rua de 03/07030301 E DCEM 0 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Souto de Cima, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.

A TRANSPORTAR ... 42834867,98 50686810,00 13883700,00 36803110,00 61399500,00 25550500,00 7724200,00 188195877,9





A TRANSPORTAR ... 42834867,98 50686810,00 13883700,00 36803110,00 61399500,00 25550500,00 7724200,00 188195877,9

3.3.1.1.1. 05 2012 19 Beneficiação e reperfilamento do 03/07030301 E DCEM 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 arruamento de ligação da Rua de Joaquim Vasconcelos à Rua do Infante D. Henrique, na Freguesia de Águas Santas. 3.3.1.1.1. 01 2013 12 Beneficiação da Via Diagonal, nas 03/07030301 DCEM 200.000,00 200.000,00 150.000,00 350.000,00 Freguesias de Santa Maria de Avioso, Gondim, Silva Escura e Folgosa. 3.3.1.1.1. 02 2013 13 Prolongamento da Rua das Cancelas, 03/07030301 DCEM 50.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 na Freguesia de S. Pedro Fins. 3.3.1.1.2. Obras de significado amplo e de 2038802,97 933.200,00 343.200,00 590.000,00 2850000,00 2750000,00 900.000,00 9472002,97 grande trânsito 3.3.1.1.2. 02 2002 279 Via Estruturante da Granja, entre a 03/07030301 E DCEM 3 5.000,00 5.000,00 100.000,00 600.000,00 705.000,00 E.N.208 (Avenida do Lidador da Maia) e limites do Concelho, a Sul, com Rio Tinto, Gondomar, incluíndo a elaboração do projeto, aquisição dos necessários terrenos e a construção da passagem superior sobre a Auto-Estrada nº 4 (A.E.4), na Freguesia de Águas Santas (1ª fase). 3.3.1.1.2. 19 2002 298 Via Central de Pedrouços - Águas E DCEM 4 1014105,02 22.000,00 100.000,00 100.000,00 1236105,02 Santas; Troço entre a Travessa Nova da Giesta e a Rua de D. Amélia Moutinho Alves, incluíndo o acesso à Escola do EB2,3 de Pedrouços, e incluíndo ainda a elaboração de projetos e a aquisição de terrenos. 3.3.1.1.2. 19 2002 298 03/070101 1.000,00 3.3.1.1.2. 19 2002 298 03/070301 1.000,00 3.3.1.1.2. 19 2002 298 03/07030301 20.000,00 3.3.1.1.2. 21 2002 300 Via Periférica Sudeste da Cidade, 03/07030301 E DCEM 3 857.318,48 280.000,00 280.000,00 500.000,00 300.000,00 1937318,48 entre a Rua de São Romão, em Vermoim, à Rua do Santo Condestável, à Rua de D. Silvia Teixeira, à Rua do Cavaco, à Rua de D. Manuel II - E.N. 107 - e a articulação com o nó de acesso ao I.C. 24, incluíndo a elaboração do respectivo projecto e a aquisição dos necessários terrenos, na Freguesia de Vermoim.

A TRANSPORTAR ... 44706291,48 51253810,00 14395700,00 36858110,00 62349500,00 26550500,00 7724200,00 192584301,4





A TRANSPORTAR ... 44706291,48 51253810,00 14395700,00 36858110,00 62349500,00 26550500,00 7724200,00 192584301,4

3.3.1.1.2. 22 2002 301 Via Periférica Sul-Poente da Cidade E DCEM 1 43.463,80 5.000,00 5.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 1148463,80 entre a Avenida de António dos Santos Leite e a Rua do Conselheiro Costa Aroso - E.N. 107 -, no Godim, na Freguesia da Maia - Troço entre a Rua da Estação e a Rua do Conselheiro Costa Aroso - E.N. 107 -: elaboração dos respectivos projectos, aquisição dos necessários terrenos e terraplanagens. 3.3.1.1.2. 22 2002 301 03/070113 3.3.1.1.2. 22 2002 301 03/07030301 3.3.1.1.2. 26 2002 305 Via Variante de Leandro: elaboração 03/07030301 E DCEM 1 5.000,00 5.000,00 400.000,00 600.000,00 600.000,00 1605000,00 dos respetivos projetos, aquisição de terrenos e terraplanagens, nas Freguesias de S. Pedro Fins e de Folgosa, e incluíndo ainda a sua articulação com o nó de ligação ao I.C. 24 da zona da nova centralidade urbana "Nova Maia". 3.3.1.1.2. 32 2002 312 Construção do Nó de Ligação ao I.C. 03/07030301 E DCEM 1 20.295,00 41.200,00 41.200,00 1000000,00 700.000,00 1761495,00 24 da nova centralidade urbana designada de "Nova Maia", incluíndo a aquisição dos necessários terrenos, na Freguesia de Nogueira. 3.3.1.1.2. 05 2003 81 Via Avioso - Cidadelha: construção 03/07030301 DCEM 0 103.620,67 5.000,00 5.000,00 150.000,00 150.000,00 408.620,67 de infraestruturas, pavimentação e obras acessórias. 3.3.1.1.2. 06 2007 26 Via de ligação da Zona Industrial de 03/07030301 E DCEM 0 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Gondim à Via Diagonal. 3.3.1.1.2. 01 2010 10 Via de ligação entre a Rua da 03/07030301 E DCEM 1 320.000,00 320.000,00 100.000,00 420.000,00 Estação e a E.N. 13, na Freguesia da Maia. 3.3.1.1.5. Outros Trabalhos 10351109,62 1345000,00 1325000,00 20.000,00 1025000,00 500.000,00 13221109,62 3.3.1.1.5. 02 2002 319 Recuperação e beneficiação de 03/07030301 E DCEM 2524195,81 200.000,00 200.000,00 2724195,81 arruamentos diversos em várias zonas do Concelho, com especial incidência na construção de passeios e seu lancilamento.

A TRANSPORTAR ... 47397866,76 52080010,00 14636900,00 37443110,00 64499500,00 28300500,00 8624200,00 200902076,7





A TRANSPORTAR ... 47397866,76 52080010,00 14636900,00 37443110,00 64499500,00 28300500,00 8624200,00 200902076,7

3.3.1.1.5. 03 2002 320 Retificação, drenagem de águas 03/07030301 E DCEM 4588441,14 200.000,00 200.000,00 500.000,00 5288441,14 pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos diversos em vários locais do Concelho, incluíndo a aquisição de betume asfáltico e a respetiva aplicação. 3.3.1.1.5. 04 2002 321 Revisão de preços de empreitadas, 03/07030301 E DCEM 7.717,12 10.000,00 10.000,00 17.717,12 relativas a terraplenagens, a drenagem de águas pluviais, à construção de muros de vedação, à construção de passeios e à pavimentação de arruamentos diversos do Concelho, e levadas a cabo em anos anteriores. 3.3.1.1.5. 05 2002 357 Aquisição de terrenos ou parcelas de 03/070301 10.000,00 10.000,00 500.000,00 500.000,00 1010000,00 terrenos com vista à construção de novos arruamentos, retificação ou ampliação de vias existentes. 3.3.1.1.5. 03 2003 127 Repavimentação e beneficiação de 03/07030301 E DCEM/ 2161177,49 510.000,00 510.000,00 2671177,49 vias em várias zonas do Concelho. DCMEM 3.3.1.1.5. 01 2009 44 Intervenções de caráter urgente em E DCEM/ 0 1069578,06 395.000,00 1464578,06 razão de intempéries ou outras DCMEM situações fortuitas. 3.3.1.1.5. 01 2009 44 03/07010406 5.000,00 3.3.1.1.5. 01 2009 44 03/07010413 5.000,00 3.3.1.1.5. 01 2009 44 03/07030301 385.000,00 3.3.1.1.5. 05 2009 49 Construção de uma Rotunda no 03/07030301 E DCEM 0 10.000,00 10.000,00 10.000,00 entroncamento da E.N.105 com a Avenida Monte de Monforte, na Freguesia de S. Pedro Fins. 3.3.1.1.5. 01 2011 39 Construção de uma Rotunda no 03/07030301 E DCEM 0 10.000,00 10.000,00 25.000,00 35.000,00 cruzamento da Rua das Conchas com a Via Central de Milheirós, na Freguesia de Milheirós. 3.3.1.1.6. Operação Pavimentos 3350000,00 150.000,00 3200000,00 2500000,00 5850000,00 3.3.1.1.6. 01 2010 54 Beneficiação de pavimentos de vias - 03/07030301 E DCEM 1500000,00 1500000,00 1000000,00 2500000,00 Betuminoso.

A TRANSPORTAR ... 55224780,57 54725010,00 15761900,00 38963110,00 66524500,00 28800500,00 8624200,00 213898990,5





A TRANSPORTAR ... 55224780,57 54725010,00 15761900,00 38963110,00 66524500,00 28800500,00 8624200,00 213898990,5

3.3.1.1.6. 02 2010 55 Beneficiação de pavimentos de vias - 03/07030301 E DCEM 1700000,00 1700000,00 1000000,00 2700000,00 Cubos. 3.3.1.1.6. 03 2010 56 Beneficiação ou construção de 03/07030301 E DCEM 150.000,00 150.000,00 500.000,00 650.000,00 passeios. 3.3.1.2. Sinalização e Trânsito 1434611,28 355.000,00 330.000,00 25.000,00 315.000,00 100.000,00 2204611,28 3.3.1.2. 01 2002 322 Aquisição de sinais de trânsito, de O DTT 378.111,10 45.000,00 423.111,10 orientação e de outros materiais de equipamento afins, com o objetivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar. 3.3.1.2. 01 2002 322 03/07011002 15.000,00 3.3.1.2. 01 2002 322 03/070115 30.000,00 3.3.1.2. 02 2002 323 Semaforização de vias: aquisição, O DTT 297.777,77 75.000,00 372.777,77 instalação e conservação de equipamentos semafóricos. 3.3.1.2. 02 2002 323 03/07010409 70.000,00 3.3.1.2. 02 2002 323 03/070115 5.000,00 3.3.1.2. 04 2002 325 Colocação ou beneficiação de 03/07010409 E DTT 378.005,66 50.000,00 50.000,00 428.005,66 sinalização horizontal em arruamentos vários. 3.3.1.2. 06 2002 327 Aquisição e instalação de DTT 51.151,23 18.000,00 69.151,23 equipamentos de segurança rodoviária, genericamente designados como de equipamentos de acalmia de tráfego, bem como de travessias desniveladas para peões. 3.3.1.2. 06 2002 327 03/07010409 3.000,00 3.3.1.2. 06 2002 327 03/070115 15.000,00 3.3.1.2. 07 2002 328 Aquisição e instalação de O DTT 10.080,00 11.000,00 21.080,00 equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões. 3.3.1.2. 07 2002 328 03/07010409 1.000,00 3.3.1.2. 07 2002 328 03/070115 10.000,00 3.3.1.2. 08 2002 366 Aquisição de ferramentas e 03/070111 O DTT 5.464,46 1.000,00 1.000,00 6.464,46 utensílios vários. 3.3.1.2. 01 2003 135 Aquisição e instalação de O DTT 117.761,60 20.000,00 137.761,60 sinalização direcional.

A TRANSPORTAR ... 56463132,39 56795010,00 16111900,00 40663110,00 68024500,00 28800500,00 8624200,00 218707342,3





A TRANSPORTAR ... 56463132,39 56795010,00 16111900,00 40663110,00 68024500,00 28800500,00 8624200,00 218707342,3

3.3.1.2. 01 2003 135 03/07010409 10.000,00 3.3.1.2. 01 2003 135 03/070115 10.000,00 3.3.1.2. 02 2007 35 Programa de eliminação de barreiras 03/07010413 E DTT 155.038,64 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 405.038,64 arquitetónicas. 3.3.1.2. 01 2008 25 Instalação de Sistemas de Gestão de 03/070115 DTT 9.390,85 25.000,00 25.000,00 34.390,85 Tráfego, incluíndo controlo de velocidade por radar, nos termos do Código de Estrada. 3.3.1.2. 01 2010 16 Aquisição e instalação de sistemas 25.000,00 25.000,00 de gestão centralizada de equipamentos semafóricos. 3.3.1.2. 01 2010 16 03/07010409 5.000,00 3.3.1.2. 01 2010 16 03/070115 20.000,00 3.3.1.2. 02 2010 59 Aquisição de placas toponímicas. 03/070115 O DTT 31.829,97 35.000,00 35.000,00 215.000,00 281.829,97 3.3.1.4. Estacionamento 60.000,00 60.000,00 50.000,00 110.000,00 3.3.1.4. 01 2009 30 Parque Central da Cidade - E DCMEM 1 60.000,00 50.000,00 110.000,00 Intervenções de beneficiação e de conservação. 3.3.1.4. 01 2009 30 03/07010413 55.000,00 3.3.1.4. 01 2009 30 03/070115 5.000,00 3.3.2. TRANSPORTES AÉREOS 1593162,71 1222000,00 221.000,00 1001000,00 1100000,00 3915162,71 3.3.2. 01 2002 334 Construção do Aeródromo de Vilar de 03/07010413 E DCEM 3 917.368,33 136.000,00 136.000,00 1053368,33 Luz, na Freguesia de Folgosa, incluíndo a aquisição dos necessários terrenos, a construção da pista e do respetivo taxi-way, a construção da aerogare, do edifício de controle de tráfego aéreo, da designada placa incluindo ainda os respectivos acessos e os adequados arranjos exteriores, bem como de uma pista para radiomodelismo e de um lago naturalizado. 3.3.2. 02 2003 82 Construção do Aeródromo de Vilar de DCEM 667.944,38 201.000,00 100.000,00 968.944,38 Luz. 3.3.2. 02 2003 82 03/07010413 200.000,00 3.3.2. 02 2003 82 03/070113 1.000,00 3.3.2. 03 2003 83 Aquisição de terrenos. 03/070101 7.850,00 50.000,00 50.000,00 57.850,00

A TRANSPORTAR ... 58252554,56 57377010,00 16502900,00 40874110,00 68489500,00 28900500,00 8624200,00 221643764,5





A TRANSPORTAR ... 58252554,56 57377010,00 16502900,00 40874110,00 68489500,00 28900500,00 8624200,00 221643764,5

3.3.2. 01 2012 1 Ações Complementares da Área de 03/07010413 E DCEM 0 815.000,00 815.000,00 850.000,00 1665000,00 Acolhimento Empresarial de Vilar de Luz, Freguesia de Folgosa. 3.3.2. 03 2012 21 Equipamento para o Aeródromo OA 20.000,00 150.000,00 170.000,00 Municipal de Vilar de Luz. 3.3.2. 03 2012 21 0103/07011002 10.000,00 3.3.2. 03 2012 21 0103/070115 10.000,00 3.4. COMÉRCIO E TURISMO 333.900,00 183.900,00 150.000,00 250.000,00 583.900,00 3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 150.000,00 150.000,00 250.000,00 400.000,00 3.4.1. 02 2002 337 Reconversão dos Mercados-Feiras da 03/070113 E DCEM 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Maia e de Pedras Rubras, respetivamente nas Freguesias da Maia e de Moreira, incluíndo a elaboração dos necessários projetos. 3.4.1. 01 2008 37 Reformulação do Mercado-Feira da 03/07010413 E DCEM 1 50.000,00 50.000,00 200.000,00 250.000,00 Maia, na Freguesia da Maia. 3.4.1. 02 2008 38 Reformulação do Mercado-Feira de 03/07010413 E DCEM 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira. 3.4.2. TURISMO 183.900,00 183.900,00 183.900,00 3.4.2. 01 2012 17 "Maia Welcome Center" - 70 DCT 1 183.900,00 183.900,00 Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo. 3.4.2. 01 2012 17 05/07010301 35.500,00 3.4.2. 01 2012 17 05/070107 41.800,00 3.4.2. 01 2012 17 05/070108 41.800,00 3.4.2. 01 2012 17 05/070109 64.800,00 4. OUTRAS FUNÇÕES 716.626,71 154.000,00 154.000,00 870.626,71 4.3. DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 716.626,71 154.000,00 154.000,00 870.626,71 4.3.1. HERANÇA DE AUGUSTO SIMÕES FERREIRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 DA SILVA 4.3.1. 01 2002 347 Aquisição de propriedades. 0103/070101 O 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.3.2. PROPRIEDADES DIVERSAS 716.626,71 153.000,00 153.000,00 869.626,71

A TRANSPORTAR ... 58252554,56 58546910,00 16707800,00 41839110,00 69739500,00 28900500,00 8624200,00 224063664,5





A TRANSPORTAR ... 58252554,56 58546910,00 16707800,00 41839110,00 69739500,00 28900500,00 8624200,00 224063664,5

4.3.2. 01 2010 58 Aquisição de edifícios, propriedades 716.626,71 153.000,00 869.626,71 ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção. 4.3.2. 01 2010 58 0103/070101 100.000,00 4.3.2. 01 2010 58 0103/07010307 1.000,00 4.3.2. 01 2010 58 0103/070301 50.000,00 4.3.2. 01 2010 58 0103/07030301 1.000,00 4.3.2. 01 2010 58 0103/07030305 1.000,00 4.3.2. 01 2010 58 0103/070306

TOTAL GERAL ..... 58969181,27 58699910,00 16860800,00 41839110,00 69739500,00 28900500,00 8624200,00 224933291,2

FASES DE EXECUCÇÃO

- - 0 - NÃO INICIADA 1 - COM PROJECTO TÉCNICO 2 - ADJUDICADA 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50% 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50% 9 - CONCLUÍDA P -

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

G r a n d e sOpções dop l a n O

P L A N o d A SA T I V I d A d E S M A I S

R E L E V A N T E SA n o F i n a n c e i r o d e

2 0 1 3

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA P L A N O D E A T I V I D A D E S M A I S R E L E V A N T E S ANO 2013




1. FUNÇÕES GERAIS 17473147,73 8515830,00 7782430,00 733.400,00 9859360,00 9382750,00 7282750,00 4032850,00 56546687,73 1.1. SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO 16833161,41 8139980,00 7491580,00 648.400,00 9693360,00 9216750,00 7116750,00 4032850,00 55032851,41 PÚBLICA 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 16833161,41 8139980,00 7491580,00 648.400,00 9693360,00 9216750,00 7116750,00 4032850,00 55032851,41 1.1.1.1. Edifícios 12411920,50 1703400,00 1060000,00 643.400,00 3447000,00 2997000,00 897.000,00 21456320,50 1.1.1.1. 07 2002 2 Construção do Edifício-Sede da Junta 0103/08050102 9 622.165,54 19.000,00 19.000,00 641.165,54 de Freguesia de Vila Nova da Telha, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida. 1.1.1.1. 09 2002 4 Construção do Edifício-Sede da Junta 0103/08050102 9 1073222,09 120.000,00 120.000,00 1193222,09 de Freguesia de Nogueira, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida. 1.1.1.1. 10 2002 5 Construção do Edifício-Sede da Junta 0103/08050102 2 2374445,89 100.000,00 100.000,00 500.000,00 2974445,89 de Freguesia de Águas Santas, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida. 1.1.1.1. 11 2002 6 Construção do Edifício-Sede da Junta 0103/08050102 9 502.564,50 109.000,00 109.000,00 100.000,00 711.564,50 de Freguesia de Milheirós, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida. 1.1.1.1. 15 2002 8 Apoios financeiros a conceder às 0103/08050102 108.578,95 20.000,00 20.000,00 128.578,95 Juntas de Freguesia do Concelho, com vista à aquisição de equipamento ou reequipamento das suas instalações. 1.1.1.1. 16 2002 9 Construção, remodelação ou adaptação 0103/08050102 107.193,67 25.000,00 25.000,00 132.193,67 de outros edifícios propriedade de Juntas de Freguesia, para sede das Autarquias ou para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com as Juntas de Freguesia em consideração.

A TRANSPORTAR ... 4788170,64 393.000,00 245.000,00 148.000,00 600.000,00 5781170,64





A TRANSPORTAR ... 4788170,64 393.000,00 245.000,00 148.000,00 600.000,00 5781170,64

1.1.1.1. 12 2003 16 Construção do Edifício-Sede da Junta 0103/08050102 4 1035864,05 145.400,00 145.400,00 100.000,00 1281264,05 de Freguesia de Gemunde, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida. 1.1.1.1. 01 2006 1 Construção do Edifício-Sede da Junta 0103/08050102 E 0 50.000,00 50.000,00 500.000,00 700.000,00 1250000,00 de Freguesia de S. Pedro de Avioso, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida. 1.1.1.1. 02 2006 51 Contratualização de Serviços de 1004201,95 153.500,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 1637701,95 Limpeza e Higiene de instalações. 1.1.1.1. 02 2006 51 0103/020202 108.000,00 1.1.1.1. 02 2006 51 04/020202 25.000,00 1.1.1.1. 02 2006 51 05/020202 20.500,00 1.1.1.1. 03 2006 52 Contratualização de Serviços de 5524582,86 661.500,00 737.000,00 737.000,00 737.000,00 8397082,86 Vigilância e Segurança de instalações. 1.1.1.1. 03 2006 52 0103/020214 40.000,00 1.1.1.1. 03 2006 52 0103/020218 177.000,00 1.1.1.1. 03 2006 52 02/020218 1.000,00 1.1.1.1. 03 2006 52 03/020218 68.500,00 1.1.1.1. 03 2006 52 04/020218 172.500,00 1.1.1.1. 03 2006 52 05/020218 202.500,00 1.1.1.1. 02 2008 70 Remodelação do antigo Edifício-Sede 0103/08050102 50.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 da Junta de Freguesia de Moreira, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida. 1.1.1.1. 03 2008 71 Remodelação do antigo Edifício-Sede 0103/08050102 50.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 da Junta de Freguesia de Gemunde, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida. 1.1.1.1. 04 2008 73 Remodelação do Edifício-Sede da 0103/08050102 50.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 Junta de Freguesia de Gondim, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida. 1.1.1.1. 04 2010 57 Construção do Edifício-Sede da Junta 0103/08050102 E 0 59.101,00 50.000,00 50.000,00 500.000,00 700.000,00 1309101,00 de Freguesia de Gueifães, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.

A TRANSPORTAR ... 12411920,50 1603400,00 1060000,00 543.400,00 2897000,00 2297000,00 897.000,00 20106320,50





A TRANSPORTAR ... 12411920,50 1603400,00 1060000,00 543.400,00 2897000,00 2297000,00 897.000,00 20106320,50

1.1.1.1. 05 2010 59 Construção do Edifício-Sede da Junta 0103/08050102 E 0 50.000,00 50.000,00 500.000,00 700.000,00 1250000,00 de Freguesia de Silva Escura, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida. 1.1.1.1. 01 2011 34 Apoios a Juntas de Freguesia na 0103/08050102 OA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 aquisição de edifícios dedicados a fins coletivos. 1.1.1.2. Viaturas 587.738,38 608.300,00 608.300,00 608.300,00 608.300,00 608.300,00 317.100,00 3338038,38 1.1.1.2. 03 2009 53 Contrato de Aluguer Operacional de 03/020208 399.608,78 175.200,00 175.200,00 175.200,00 175.200,00 175.200,00 1100408,78 Viaturas. 1.1.1.2. 01 2012 32 Aquisição de combustíveis 188.129,60 317.100,00 317.100,00 317.100,00 317.100,00 317.100,00 1773629,60 rodoviários. 1.1.1.2. 01 2012 32 0103/02010201 500,00 1.1.1.2. 01 2012 32 0103/02010202 500,00 1.1.1.2. 01 2012 32 03/02010201 54.100,00 1.1.1.2. 01 2012 32 03/02010202 261.600,00 1.1.1.2. 01 2012 32 05/02010201 200,00 1.1.1.2. 01 2012 32 05/02010202 200,00 1.1.1.2. 02 2013 16 Contratos de "fornecimento contínuo" O DTT 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 464.000,00 de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais. 1.1.1.2. 02 2013 16 03/020112 27.000,00 1.1.1.2. 02 2013 16 03/020203 89.000,00 1.1.1.3. Mobiliário e equipamento 449.406,58 183.000,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 1364406,58 1.1.1.3. 01 2009 52 Contrato de Prestação de Serviços de 0103/020208 449.406,58 183.000,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 1364406,58 Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão. 1.1.1.4. Serviços Municipais 2824440,60 5278580,00 5273580,00 5.000,00 5090050,00 5090050,00 5090050,00 3532750,00 26905920,60 1.1.1.4. 01 2008 8 Programa de Certificação de 60 89.974,83 9.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 158.974,83 Qualidade dos Serviços Municipais. 1.1.1.4. 01 2008 8 0103/020214 1.000,00 1.1.1.4. 01 2008 8 0103/020220 8.000,00 1.1.1.4. 02 2008 48 Serviços de Auditoria Externa. 0103/020214 99.022,36 31.100,00 31.100,00 31.100,00 31.100,00 31.100,00 223.422,36 1.1.1.4. 01 2009 59 Plano de Formação e Qualificação dos O DGRH 13.078,89 26.150,00 39.228,89 Profissionais da Autarquia.

A TRANSPORTAR ... 13651141,54 2560950,00 1891400,00 643.400,00 4289400,00 3839400,00 1739400,00 500.100,00 26580391,54





A TRANSPORTAR ... 13651141,54 2560950,00 1891400,00 643.400,00 4289400,00 3839400,00 1739400,00 500.100,00 26580391,54

1.1.1.4. 01 2009 59 0103/020215 1.000,00 1.1.1.4. 01 2009 59 02/020215 19.150,00 1.1.1.4. 01 2009 59 03/020215 1.500,00 1.1.1.4. 01 2009 59 04/020215 1.000,00 1.1.1.4. 01 2009 59 05/020215 3.500,00 1.1.1.4. 02 2009 62 Programa de Estágios Profissionais 02/010109 70 DGRH 146.491,81 5.000,00 5.000,00 151.491,81 na Administração Pública Local (PEPAL). 1.1.1.4. 01 2011 46 Contratualização de Seguros. O 373.034,45 206.200,00 206.200,00 206.200,00 206.200,00 1197834,45 1.1.1.4. 01 2011 46 0103/01030901 112.000,00 1.1.1.4. 01 2011 46 0103/020212 56.000,00 1.1.1.4. 01 2011 46 02/020212 500,00 1.1.1.4. 01 2011 46 03/020212 27.800,00 1.1.1.4. 01 2011 46 04/020212 3.800,00 1.1.1.4. 01 2011 46 05/020212 6.100,00 1.1.1.4. 01 2012 28 Consumo de Energia Elétrica. 1149619,71 1956600,00 1956600,00 1956600,00 1956600,00 1956600,00 10932619,71 1.1.1.4. 01 2012 28 0103/020201 632.500,00 1.1.1.4. 01 2012 28 03/020201 82.200,00 1.1.1.4. 01 2012 28 04/020201 65.000,00 1.1.1.4. 01 2012 28 05/020201 1176900,00 1.1.1.4. 02 2012 29 Consumo de Água. 298.021,25 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 3798021,25 1.1.1.4. 02 2012 29 0103/020201 150.000,00 1.1.1.4. 02 2012 29 03/020201 90.000,00 1.1.1.4. 02 2012 29 04/020201 200.000,00 1.1.1.4. 02 2012 29 05/020201 260.000,00 1.1.1.4. 03 2012 30 Consumo de Gás Natural e GPL. 348.921,23 630.500,00 630.500,00 630.500,00 630.500,00 630.500,00 3501421,23 1.1.1.4. 03 2012 30 03/02010299 6.000,00 1.1.1.4. 03 2012 30 03/020201 1.000,00 1.1.1.4. 03 2012 30 04/02010299 7.000,00 1.1.1.4. 03 2012 30 04/020201 5.000,00 1.1.1.4. 03 2012 30 05/02010299 40.000,00 1.1.1.4. 03 2012 30 05/020201 571.500,00 1.1.1.4. 04 2012 31 Aquisição de serviços na área de 183.873,85 245.650,00 245.650,00 245.650,00 245.650,00 245.650,00 1412123,85 telecomunicações. 1.1.1.4. 04 2012 31 0103/020209 141.300,00 1.1.1.4. 04 2012 31 0104/020209 500,00 1.1.1.4. 04 2012 31 02/020209 2.600,00 1.1.1.4. 04 2012 31 03/020208 21.600,00 1.1.1.4. 04 2012 31 03/020209 2.200,00 1.1.1.4. 04 2012 31 03/020219 12.750,00 1.1.1.4. 04 2012 31 04/020209 6.500,00 1.1.1.4. 04 2012 31 05/020209 58.200,00

A TRANSPORTAR ... 16151103,84 6304900,00 5656500,00 648.400,00 8028350,00 7578350,00 5478350,00 4032850,00 47573903,84





A TRANSPORTAR ... 16151103,84 6304900,00 5656500,00 648.400,00 8028350,00 7578350,00 5478350,00 4032850,00 47573903,84

1.1.1.4. 05 2012 40 Serviços de Assistência Técnica, 122.402,22 489.050,00 489.050,00 489.050,00 489.050,00 2078602,22 Manutenção e Inspeção. 1.1.1.4. 05 2012 40 0103/020220 38.000,00 1.1.1.4. 05 2012 40 03/020219 219.900,00 1.1.1.4. 05 2012 40 03/020220 189.450,00 1.1.1.4. 05 2012 40 04/020219 500,00 1.1.1.4. 05 2012 40 05/020219 41.200,00 1.1.1.4. 01 2013 2 Comunicações postais. 93.900,00 93.900,00 1.1.1.4. 01 2013 2 0103/020209 45.000,00 1.1.1.4. 01 2013 2 02/020220 48.900,00 1.1.1.4. 02 2013 3 Serviços de comunicações de dados, 83.530,00 58.700,00 58.700,00 58.700,00 259.630,00 circuitos, banda larga e internet. 1.1.1.4. 02 2013 3 0103/020209 54.830,00 1.1.1.4. 02 2013 3 04/020209 500,00 1.1.1.4. 02 2013 3 05/020209 28.200,00 1.1.1.4. 03 2013 17 Contratos de "fornecimento contínuo" O 550.350,00 538.000,00 538.000,00 538.000,00 2164350,00 de bens e serviços diversos de caracter corrente. 1.1.1.4. 03 2013 17 0103/020108 8.000,00 1.1.1.4. 03 2013 17 0103/020121 1.650,00 1.1.1.4. 03 2013 17 0103/020211 15.000,00 1.1.1.4. 03 2013 17 02/020108 40.000,00 1.1.1.4. 03 2013 17 02/020121 1.500,00 1.1.1.4. 03 2013 17 03/020101 187.500,00 1.1.1.4. 03 2013 17 03/020104 9.500,00 1.1.1.4. 03 2013 17 03/020109 16.000,00 1.1.1.4. 03 2013 17 03/020114 2.000,00 1.1.1.4. 03 2013 17 03/020117 7.000,00 1.1.1.4. 03 2013 17 03/020121 70.000,00 1.1.1.4. 03 2013 17 03/020203 70.000,00 1.1.1.4. 03 2013 17 04/020101 20.000,00 1.1.1.4. 03 2013 17 04/020104 12.000,00 1.1.1.4. 03 2013 17 04/020109 2.000,00 1.1.1.4. 03 2013 17 04/020114 3.500,00 1.1.1.4. 03 2013 17 04/020117 2.000,00 1.1.1.4. 03 2013 17 04/020121 35.000,00 1.1.1.4. 03 2013 17 04/020203 14.500,00 1.1.1.4. 03 2013 17 04/020220 2.700,00 1.1.1.4. 03 2013 17 05/020101 12.500,00 1.1.1.4. 03 2013 17 05/020104 12.000,00 1.1.1.4. 03 2013 17 05/020109 3.500,00 1.1.1.4. 03 2013 17 05/020121 2.500,00

A TRANSPORTAR ... 16273506,06 7521730,00 6873330,00 648.400,00 9114100,00 8664100,00 6564100,00 4032850,00 52170386,06





A TRANSPORTAR ... 16273506,06 7521730,00 6873330,00 648.400,00 9114100,00 8664100,00 6564100,00 4032850,00 52170386,06

1.1.1.4. 04 2013 18 Serviços técnicos especializados de 190.850,00 190.850,00 190.850,00 190.850,00 763.400,00 apoio à atividade autárquica. 1.1.1.4. 04 2013 18 0103/020214 60.000,00 1.1.1.4. 04 2013 18 0103/020217 20.000,00 1.1.1.4. 04 2013 18 0103/020220 16.000,00 1.1.1.4. 04 2013 18 0104/020220 22.000,00 1.1.1.4. 04 2013 18 02/020214 51.850,00 1.1.1.4. 04 2013 18 03/020220 15.000,00 1.1.1.4. 04 2013 18 03/02022599 5.000,00 1.1.1.4. 04 2013 18 05/020220 1.000,00 1.1.1.4. 05 2013 21 Encargos com condomínios, 26.600,00 26.600,00 arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos. 1.1.1.4. 05 2013 21 0103/020208 5.000,00 1.1.1.4. 05 2013 21 0103/02022599 2.000,00 1.1.1.4. 05 2013 21 04/020208 4.100,00 1.1.1.4. 05 2013 21 05/02022599 15.500,00 1.1.1.4. 06 2013 22 Medicina do trabalho e saúde DGRH 34.100,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 104.300,00 ocupacional. 1.1.1.4. 06 2013 22 02/020109 500,00 1.1.1.4. 06 2013 22 02/020110 100,00 1.1.1.4. 06 2013 22 02/020111 10.100,00 1.1.1.4. 06 2013 22 02/020222 23.400,00 1.1.1.5. Sistemas de Informação 559.655,35 366.700,00 366.700,00 365.010,00 338.400,00 338.400,00 1968165,35 1.1.1.5. 04 2010 35 Contratos de manutenção e licenças DQAIS 287.189,19 338.400,00 338.400,00 338.400,00 338.400,00 1640789,19 de programas informáticos. I 1.1.1.5. 04 2010 35 0103/020219 320.000,00 1.1.1.5. 04 2010 35 0103/020220 8.000,00 1.1.1.5. 04 2010 35 05/020219 10.400,00 1.1.1.5. 05 2010 51 SIMA - Sistema Integrado de 02/020220 60 272.466,16 28.300,00 28.300,00 26.610,00 327.376,16 Modernização Autárquica. 1.2. SEGURANÇA E ORDENS PÚBLICAS 639.986,32 375.850,00 290.850,00 85.000,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 1513836,32 1.2.1. PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA 639.986,32 360.850,00 275.850,00 85.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 1483836,32 INCÊNDIOS 1.2.1.1. Bombeiros 476.577,94 211.000,00 191.000,00 20.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 1170577,94

A TRANSPORTAR ... 16833161,41 8139980,00 7491580,00 648.400,00 9693360,00 9216750,00 7116750,00 4032850,00 55032851,41





A TRANSPORTAR ... 16833161,41 8139980,00 7491580,00 648.400,00 9693360,00 9216750,00 7116750,00 4032850,00 55032851,41

1.2.1.1. 01 2002 10 Comparticipação na aquisição de 0103/080701 3.153,50 30.000,00 30.000,00 33.153,50 viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira - Maia e da Associação Humanitária de Pedrouços. 1.2.1.1. 02 2002 11 Ampliação das instalações da 0103/080701 21.090,00 10.000,00 10.000,00 31.090,00 Associação Humanitária de Pedrouços (comparticipação da obra que está a ser levada a cabo na direta dependência da referida Associação). 1.2.1.1. 03 2002 12 Comparticipação nas reparações a 0103/080701 150.834,50 10.000,00 10.000,00 160.834,50 efetuar nos edifícios pertença da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira-Maia. 1.2.1.1. 01 2011 45 Apoios financeiros a conceder à 0103/040701 OA 301.499,94 161.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 945.499,94 atividade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira-Maia e da Associação Humanitária de Pedrouços. 1.2.1.2. Cruz Vermelha Portuguesa 72.839,82 50.000,00 20.000,00 30.000,00 122.839,82 1.2.1.2. 02 2002 14 Comparticipação na aquisição de 0103/080701 20.000,00 20.000,00 20.000,00 viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa. 1.2.1.2. 04 2008 65 Comparticipação na contrução do 0103/080701 72.839,82 30.000,00 30.000,00 102.839,82 edifício sede do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa. 1.2.1.3. Serviço de Emergência de Proteção 90.568,56 99.850,00 64.850,00 35.000,00 190.418,56 Civil 1.2.1.3. 01 2006 2 Programas de Vigilância e Proteção 0103/02022599 10.000,00 10.000,00 10.000,00 das Florestas. 1.2.1.3. 02 2006 3 Ações no âmbito do Gabinete Técnico 64.793,38 20.850,00 85.643,38 Florestal. 1.2.1.3. 02 2006 3 0103/01010401 14.500,00 1.2.1.3. 02 2006 3 0103/010113 1.100,00 1.2.1.3. 02 2006 3 0103/010114 1.250,00 1.2.1.3. 02 2006 3 0103/010302 500,00

A TRANSPORTAR ... 17447372,55 8431830,00 7719930,00 708.400,00 9854360,00 9377750,00 7277750,00 4032850,00 56421912,55





A TRANSPORTAR ... 17447372,55 8431830,00 7719930,00 708.400,00 9854360,00 9377750,00 7277750,00 4032850,00 56421912,55

1.2.1.3. 02 2006 3 0103/01030502 3.500,00 1.2.1.3. 02 2008 1 "Feira Maiasegura" - Mostra de 0103/02022599 518,43 5.000,00 5.000,00 5.518,43 Atividades de Proteção Civil. 1.2.1.3. 03 2008 2 Programa de redução ou eliminação de 0103/020202 10.000,00 10.000,00 10.000,00 combustível vegetal das faixas laterais da rede viária municipal. 1.2.1.3. 04 2008 3 Programa de redução ou eliminação de 0103/020202 20.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 combustível vegetal de terrenos municipais. 1.2.1.3. 06 2008 4 Ações de sensibilização da 0103/02022599 5.000,00 5.000,00 5.000,00 população. 1.2.1.3. 07 2008 5 Aquisição de fardamento e outros 0103/020107 23.949,65 7.500,00 7.500,00 31.449,65 bens de equipamento pessoal. 1.2.1.3. 08 2008 6 Ações de Formação de Voluntários. 0103/020215 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.2.1.3. 09 2008 7 Fundo de Emergência de Proteção 0103/02022599 1.307,10 20.000,00 20.000,00 21.307,10 Civil. 1.2.2. POLÍCIA MUNICIPAL 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 1.2.2. 01 2013 19 Aquisição de fardamento. 0103/020107 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 2. FUNÇÕES SOCIAIS 79683579,14 21741891,99 17945920,00 3795971,99 23702700,00 21131550,00 15045200,00 161304921,1 2.1. EDUCAÇÃO 27226955,59 6623850,00 6447050,00 176.800,00 6382400,00 6216000,00 6216000,00 52665205,59 2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 20345650,59 4919850,00 4743050,00 176.800,00 4582400,00 4416000,00 4416000,00 38679900,59 2.1.1.1. Ensino Pré-Escolar 8158831,31 2081800,00 2021800,00 60.000,00 2017800,00 2017800,00 2017800,00 16294031,31 2.1.1.1. 04 2006 4 Programa de expansão e DEASJ 8023667,31 1996300,00 2017800,00 2017800,00 2017800,00 16073367,31 desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN). 2.1.1.1. 04 2006 4 05/01010401 1215100,00 2.1.1.1. 04 2006 4 05/010113 196.800,00 2.1.1.1. 04 2006 4 05/010114 199.000,00 2.1.1.1. 04 2006 4 05/010115 20.000,00 2.1.1.1. 04 2006 4 05/010302 21.500,00 2.1.1.1. 04 2006 4 05/010303 4.950,00 2.1.1.1. 04 2006 4 05/010304 100,00 2.1.1.1. 04 2006 4 05/0103050201 91.250,00 2.1.1.1. 04 2006 4 05/0103050202 199.000,00

A TRANSPORTAR ... 25496815,04 10512130,00 9730130,00 733.400,00 11877160,00 11400550,00 9300550,00 4032850,00 72620055,04





A TRANSPORTAR ... 25496815,04 10512130,00 9730130,00 733.400,00 11877160,00 11400550,00 9300550,00 4032850,00 72620055,04

2.1.1.1. 04 2006 4 05/01031001 9.500,00 2.1.1.1. 04 2006 4 05/020106 100,00 2.1.1.1. 04 2006 4 05/020108 500,00 2.1.1.1. 04 2006 4 05/020111 100,00 2.1.1.1. 04 2006 4 05/020115 100,00 2.1.1.1. 04 2006 4 05/020120 500,00 2.1.1.1. 04 2006 4 05/020121 500,00 2.1.1.1. 04 2006 4 05/020210 31.500,00 2.1.1.1. 04 2006 4 05/02022599 5.800,00 2.1.1.1. 03 2008 50 Subsídio para aquisição de material 05/040701 DEASJ 135.164,00 25.500,00 25.500,00 160.664,00 didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do Pré-Escolar. 2.1.1.1. 03 2011 5 Aulas curriculares de Educação e 05/01010601 DEASJ 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Expressão Físico-Motora no Ensino Pré-Primário. 2.1.1.2. Ensino Básico - EB1 9030833,06 2347550,00 2337750,00 9.800,00 2201600,00 2035200,00 2035200,00 17650383,06 2.1.1.2. 03 2006 58 Programa de enriquecimento DEASJ 7283689,81 1443200,00 1444600,00 1444600,00 1444600,00 13060689,81 curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico. 2.1.1.2. 03 2006 58 05/01010601 691.400,00 2.1.1.2. 03 2006 58 05/01010604 259.300,00 2.1.1.2. 03 2006 58 05/010113 70.100,00 2.1.1.2. 03 2006 58 05/010114 153.100,00 2.1.1.2. 03 2006 58 05/010302 10.000,00 2.1.1.2. 03 2006 58 05/0103050202 227.800,00 2.1.1.2. 03 2006 58 05/020108 2.000,00 2.1.1.2. 03 2006 58 05/020115 500,00 2.1.1.2. 03 2006 58 05/020120 25.000,00 2.1.1.2. 03 2006 58 05/020121 3.000,00 2.1.1.2. 03 2006 58 05/02022599 1.000,00 2.1.1.2. 17 2007 31 Programa de Ação Social Escolar no 05/040701 DEASJ 521.201,50 91.500,00 91.500,00 91.500,00 91.500,00 91.500,00 887.201,50 EB1. 2.1.1.2. 05 2008 51 Subsídio para aquisição de material 05/040701 DEASJ 497.186,00 68.900,00 68.900,00 68.900,00 634.986,00 didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do EB1.

A TRANSPORTAR ... 33934056,35 12201230,00 11407830,00 793.400,00 13482160,00 12936650,00 10836650,00 4032850,00 87423596,35





A TRANSPORTAR ... 33934056,35 12201230,00 11407830,00 793.400,00 13482160,00 12936650,00 10836650,00 4032850,00 87423596,35

2.1.1.2. 06 2008 52 Subsídio com vista a intervenções 05/040701 DEASJ 176.033,89 71.000,00 71.000,00 71.000,00 318.033,89 pontuais em edifícios escolares, nomeadamente elementos de segurança. 2.1.1.2. 02 2010 12 "Caderno Digital". 05/020120 O DEASJ 34.119,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 87.119,00 2.1.1.2. 03 2010 34 Locação de estruturas modulares para 05/020208 140.533,78 9.800,00 9.800,00 150.333,78 as escolas do EB1. 2.1.1.2. 05 2011 4 "Serviço de Apoio à Família". O DEASJ 378.069,08 636.650,00 499.100,00 499.100,00 499.100,00 2512019,08 2.1.1.2. 05 2011 4 05/01010401 184.900,00 2.1.1.2. 05 2011 4 05/01010601 113.900,00 2.1.1.2. 05 2011 4 05/01010604 76.000,00 2.1.1.2. 05 2011 4 05/010113 92.900,00 2.1.1.2. 05 2011 4 05/010114 31.650,00 2.1.1.2. 05 2011 4 05/010115 5.000,00 2.1.1.2. 05 2011 4 05/010302 2.500,00 2.1.1.2. 05 2011 4 05/0103050202 49.400,00 2.1.1.2. 05 2011 4 05/020106 500,00 2.1.1.2. 05 2011 4 05/020108 200,00 2.1.1.2. 05 2011 4 05/020111 500,00 2.1.1.2. 05 2011 4 05/020115 500,00 2.1.1.2. 05 2011 4 05/020120 500,00 2.1.1.2. 05 2011 4 05/020121 500,00 2.1.1.2. 05 2011 4 05/020210 10.000,00 2.1.1.2. 05 2011 4 05/020212 5.000,00 2.1.1.2. 05 2011 4 05/020213 1.000,00 2.1.1.2. 05 2011 4 05/02022599 2.500,00 2.1.1.2. 05 2011 4 05/040802 59.200,00 2.1.1.5. Outros Projetos 9.552,79 127.500,00 20.500,00 107.000,00 137.052,79 2.1.1.5. 01 2010 68 Bolsa de Mérito - Programa de apoio 05/040802 DEASJ 100.000,00 100.000,00 100.000,00 a alunos distintos. 2.1.1.5. 01 2011 6 Cerimónia de Abertura e Festa de DEASJ 6.272,55 5.000,00 11.272,55 Encerramento do Ano Letivo. 2.1.1.5. 01 2011 6 05/020115 3.000,00 2.1.1.5. 01 2011 6 05/020120 1.000,00 2.1.1.5. 01 2011 6 05/02022599 1.000,00 2.1.1.5. 02 2011 7 Realização da Semana da Família. DEASJ 1.650,49 3.500,00 5.150,49 2.1.1.5. 02 2011 7 05/020115 1.000,00 2.1.1.5. 02 2011 7 05/020217 1.000,00 2.1.1.5. 02 2011 7 05/02022599 1.500,00 2.1.1.5. 03 2011 8 Concurso "Os Pequenos Lidadores". DEASJ 3.500,00 3.500,00

A TRANSPORTAR ... 34670735,14 13057180,00 12150480,00 903.200,00 14078760,00 13435750,00 11335750,00 4032850,00 90611025,14





A TRANSPORTAR ... 34670735,14 13057180,00 12150480,00 903.200,00 14078760,00 13435750,00 11335750,00 4032850,00 90611025,14

2.1.1.5. 03 2011 8 05/020115 1.000,00 2.1.1.5. 03 2011 8 05/020119 500,00 2.1.1.5. 03 2011 8 05/020120 500,00 2.1.1.5. 03 2011 8 05/020217 500,00 2.1.1.5. 03 2011 8 05/02022599 1.000,00 2.1.1.5. 04 2011 9 Gala da Educação. DEASJ 1.629,75 6.500,00 8.129,75 2.1.1.5. 04 2011 9 05/020115 1.300,00 2.1.1.5. 04 2011 9 05/020119 500,00 2.1.1.5. 04 2011 9 05/020120 500,00 2.1.1.5. 04 2011 9 05/020217 500,00 2.1.1.5. 04 2011 9 05/02022599 3.700,00 2.1.1.5. 05 2011 10 Jornadas da Educação. DEASJ 4.000,00 2.000,00 4.000,00 2.1.1.5. 05 2011 10 05/020115 500,00 2.1.1.5. 05 2011 10 05/020119 1.000,00 2.1.1.5. 05 2011 10 05/02022599 500,00 2.1.1.5. 01 2012 13 Observatório de Melhoria e da 05/02022599 DEASJ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Eficácia da Escola. 2.1.1.9. Transportes Escolares 3146433,43 363.000,00 363.000,00 363.000,00 363.000,00 363.000,00 4598433,43 2.1.1.9. 01 2006 5 Serviço de Transportes Escolares 05/020210 DEASJ 3146433,43 363.000,00 363.000,00 363.000,00 363.000,00 363.000,00 4598433,43 (Programa Comparticipado pelo Estado). 2.1.2. SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 6881305,00 1704000,00 1704000,00 1800000,00 1800000,00 1800000,00 13985305,00 2.1.2. 01 2006 50 Fornecimento de refeições aos alunos DEASJ 6881305,00 1704000,00 1800000,00 1800000,00 1800000,00 13985305,00 do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia. 2.1.2. 01 2006 50 05/020105 1700000,00 2.1.2. 01 2006 50 05/020113 4.000,00 2.2. SAÚDE 43.772,84 139.450,00 28.450,00 111.000,00 50.000,00 233.222,84 2.2.2. SAÚDE PÚBLICA 43.772,84 139.450,00 28.450,00 111.000,00 50.000,00 233.222,84 2.2.2. 01 2008 80 Programa de educação alimentar "O 615,52 3.000,00 3.615,52 Pequeno Grande Almoço". 2.2.2. 01 2008 80 0103/020104 1.000,00 2.2.2. 01 2008 80 0103/020121 1.000,00 2.2.2. 01 2008 80 0103/02022599 1.000,00 2.2.2. 02 2008 81 Programas de Higiene Oral. 590,23 1.000,00 1.590,23 2.2.2. 02 2008 81 0103/020121 500,00 2.2.2. 02 2008 81 0103/02022599 500,00

A TRANSPORTAR ... 44701309,07 15143680,00 14233480,00 910.200,00 16241760,00 15598750,00 13498750,00 4032850,00 109217099,0





A TRANSPORTAR ... 44701309,07 15143680,00 14233480,00 910.200,00 16241760,00 15598750,00 13498750,00 4032850,00 109217099,0

2.2.2. 03 2008 82 Programa de Prevenção Solar. 323,16 1.000,00 1.323,16 2.2.2. 03 2008 82 0103/020121 500,00 2.2.2. 03 2008 82 0103/02022599 500,00 2.2.2. 04 2008 83 Programa de Segurança Alimentar. 336,00 1.000,00 1.336,00 2.2.2. 04 2008 83 0103/020115 500,00 2.2.2. 04 2008 83 0103/02022599 500,00 2.2.2. 10 2008 89 Ação "Maia Saúde". DEASJ 41.869,54 15.950,00 57.819,54 2.2.2. 10 2008 89 05/020106 500,00 2.2.2. 10 2008 89 05/020108 250,00 2.2.2. 10 2008 89 05/020111 500,00 2.2.2. 10 2008 89 05/020115 200,00 2.2.2. 10 2008 89 05/020119 250,00 2.2.2. 10 2008 89 05/020121 250,00 2.2.2. 10 2008 89 05/020208 10.000,00 2.2.2. 10 2008 89 05/020217 2.000,00 2.2.2. 10 2008 89 05/020218 1.500,00 2.2.2. 10 2008 89 05/02022599 500,00 2.2.2. 02 2009 27 Campanhas de sensibilização da 0103/02022599 1.000,00 1.000,00 1.000,00 população através, nomeadamente, da comemoração de efemérides. 2.2.2. 04 2009 29 Projeto Sénior. 0103/02022599 38,39 500,00 500,00 538,39 2.2.2. 07 2009 32 Ações de Educação para a Saúde na 0103/02022599 500,00 500,00 500,00 Autarquia. 2.2.2. 01 2010 40 Fórum de Saúde Escolar - Gala de 0103/02022599 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Saúde Escolar. 2.2.2. 02 2010 41 Programa de Educação Alimentar e 0103/02022599 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Ambiental "A minha lancheira". 2.2.2. 01 2011 31 Apoio à adaptação de edifício para 0103/080701 10.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 uma Unidade de Psiquiatria do Jovem e da Família. 2.2.2. 03 2011 12 Programa de Higiene Postural - "Maia 0103/02022599 500,00 500,00 500,00 melhor postura mais saúde". 2.2.2. 04 2011 40 Apoio à construção de uma Unidade 0103/080701 OA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Hospitalar de "Cuidados Continuados", a ser levada efeito pela "Santa Casa da Misericórdia da Maia", na Freguesia de Moreira.

A TRANSPORTAR ... 44743876,16 15277630,00 14257430,00 1020200,00 16291760,00 15598750,00 13498750,00 4032850,00 109443616,1





A TRANSPORTAR ... 44743876,16 15277630,00 14257430,00 1020200,00 16291760,00 15598750,00 13498750,00 4032850,00 109443616,1

2.2.2. 01 2012 12 Programa de Terapia da Fala - "Maia 0103/02022599 1.500,00 500,00 1.000,00 1.500,00 Fala Melhor". 2.3. SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 2378556,54 2108570,00 1535070,00 573.500,00 2584300,00 856.950,00 148.100,00 8076476,54 2.3.2. AÇÃO SOCIAL 2378556,54 2108570,00 1535070,00 573.500,00 2584300,00 856.950,00 148.100,00 8076476,54 2.3.2.1. Apoio à Infância 170.839,45 506.160,00 426.160,00 80.000,00 664.700,00 207.350,00 30.000,00 1579049,45 2.3.2.1. 09 2002 33 Construção de Creches-Infantários e 0103/080701 5.000,00 5.000,00 100.000,00 105.000,00 Jardins de Infância em regime de comparticipação com Associações e Coletividades do Concelho que entendam concretizar tal vocação, com especial menção das Associações de Solidariedade Social. 2.3.2.1. 10 2002 34 Construção de Creches-Infantários e 0103/08050102 5.000,00 5.000,00 100.000,00 105.000,00 Jardins de Infância em regime de comparticipação com Juntas de Freguesia que entendam concretizar tal vocação. 2.3.2.1. 01 2006 7 Apoio à Comissão de Proteção de DEASJ 43.418,60 42.250,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 175.668,60 Crianças e Jovens em Risco. 2.3.2.1. 01 2006 7 05/01010401 7.200,00 2.3.2.1. 01 2006 7 05/010107 7.250,00 2.3.2.1. 01 2006 7 05/010113 1.050,00 2.3.2.1. 01 2006 7 05/010114 1.200,00 2.3.2.1. 01 2006 7 05/010115 1.000,00 2.3.2.1. 01 2006 7 05/010302 1.000,00 2.3.2.1. 01 2006 7 05/0103050202 2.000,00 2.3.2.1. 01 2006 7 05/01030503 1.000,00 2.3.2.1. 01 2006 7 05/020104 500,00 2.3.2.1. 01 2006 7 05/020108 250,00 2.3.2.1. 01 2006 7 05/020118 250,00 2.3.2.1. 01 2006 7 05/020121 1.250,00 2.3.2.1. 01 2006 7 05/020201 5.000,00 2.3.2.1. 01 2006 7 05/020202 4.600,00 2.3.2.1. 01 2006 7 05/020203 200,00 2.3.2.1. 01 2006 7 05/020209 7.500,00 2.3.2.1. 01 2006 7 05/020217 500,00 2.3.2.1. 01 2006 7 05/02022599 500,00

A TRANSPORTAR ... 44787294,76 15331380,00 14300180,00 1031200,00 16521760,00 15628750,00 13528750,00 4032850,00 109830784,7





A TRANSPORTAR ... 44787294,76 15331380,00 14300180,00 1031200,00 16521760,00 15628750,00 13528750,00 4032850,00 109830784,7

2.3.2.1. 02 2006 33 Apoio à construção do Edifício-Sede 0103/080701 OA 69.159,02 168.350,00 168.350,00 86.000,00 323.509,02 e Centro de Acolhimento de Jovens - Construção que será levada a efeito pela "ASMAN - Associação de Solidariedade Social da Mouta - Azenha Nova". 2.3.2.1. 01 2009 50 Apoio à construção de 0103/08050102 OA 50.000,00 50.000,00 150.000,00 200.000,00 Creche-Infantário no Centro Cívico de Barca, que será levada a efeito pela Junta de Freguesia de Barca. 2.3.2.1. 01 2010 1 Apoio à Associação de Solidariedade 0103/080701 OA 24.306,60 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 174.306,60 Social "O Amanhã da Criança" na obra de adaptação/transformação de suas instalações com vista a albergar um Berçário e Creche. 2.3.2.1. 03 2010 3 Apoio às obras de adaptação de 0103/080701 OA 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 249.000,00 edifício destinado a Creche a ser levado a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, à Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira. 2.3.2.1. 05 2010 64 Apoio à construção de um Lar 0103/080701 OA 44.350,00 44.350,00 44.350,00 44.350,00 133.050,00 Residencial a ser levado a efeito pela APPACDM, na Freguesia de Vila Nova da Telha. 2.3.2.1. 01 2011 21 Apoio à requalificação da Quinta 0103/080701 DEASJ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Pedagógica da "Criança Diferente - Associação de Amigos", na Freguesia de Milheirós. 2.3.2.1. 02 2011 22 Apoio à construção de um Espaço 0103/080701 OA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Lúdico e de Estudo no "Centro de Alojamento Temporário para Apoio e Proteção de Menores", a levar a efeito pela Associação "A Causa da Criança", na Freguesia de Vila Nova da Telha. 2.3.2.1. 03 2011 23 Apoio à beneficiação do Centro de 0103/080701 OA 20.000,00 20.000,00 21.350,00 41.350,00 Atividades Ocupacionais da APPACDM, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.

A TRANSPORTAR ... 44880760,38 15767080,00 14665880,00 1101200,00 16956460,00 15806100,00 13528750,00 4032850,00 110972000,3





A TRANSPORTAR ... 44880760,38 15767080,00 14665880,00 1101200,00 16956460,00 15806100,00 13528750,00 4032850,00 110972000,3

2.3.2.1. 05 2011 35 Apoio à reconversão do ATL em 0103/080701 33.955,23 8.210,00 8.210,00 42.165,23 Creche-Infantário do Centro Social de Águas Santas. 2.3.2.1. 01 2013 26 Apoio à atividade da "Criança 03/040701 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Diferente - Associação de Amigos". 2.3.2.2. Apoio à Terceira Idade 195.841,60 606.000,00 396.000,00 210.000,00 861.500,00 281.500,00 1944841,60 2.3.2.2. 09 2002 41 Apoio à construção do Centro de Dia 0103/08050102 190.841,60 5.000,00 5.000,00 100.000,00 295.841,60 para a Terceira Idade de Barca, a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia. 2.3.2.2. 11 2003 11 Apoio à construção do Centro de Dia 0103/08050102 5.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 para a Terceira Idade de S. Pedro de Avioso, a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia. 2.3.2.2. 02 2008 58 Apoio à construção do Centro de Dia 0103/08050102 5.000,00 5.000,00 100.000,00 105.000,00 para a Terceira Idade de Nogueira, a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia. 2.3.2.2. 03 2008 66 Apoio às obras de ampliação do Lar 0103/080701 78.500,00 28.500,00 50.000,00 28.500,00 28.500,00 135.500,00 de Santo António a promover pela Conferência de S. Vicente de Paulo, na Freguesia de Gueifães. 2.3.2.2. 01 2010 55 Apoio à construção de Lar para a 0103/080701 OA 137.000,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00 411.000,00 Terceira Idade e Centro de Dia a ser levada a efeito pela Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança". 2.3.2.2. 02 2010 63 Apoio à construção ou ampliação de 0103/080701 50.000,00 50.000,00 200.000,00 250.000,00 edifícios destinados a Centros de Dia e Lares para a Terceira Idade, a serem levados a efeito por IPSS. 2.3.2.2. 03 2010 2 Apoio às obras de ampliação do 0103/080701 OA 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 348.000,00 Centro Social de Milheirós que estão a ser levadas a efeito, no lugar de Alvura, pela Santa Casa da Misericórdia da Maia. 2.3.2.2. 01 2011 28 Projeto "Cidade Amiga dos Idosos". 05/02022599 DEASJ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

A TRANSPORTAR ... 45110557,21 16186790,00 14980590,00 1206200,00 17692960,00 16087600,00 13528750,00 4032850,00 112639507,2





A TRANSPORTAR ... 45110557,21 16186790,00 14980590,00 1206200,00 17692960,00 16087600,00 13528750,00 4032850,00 112639507,2

2.3.2.2. 02 2011 29 Lançamento do Cartão Municipal do 05/020220 DEASJ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Idoso. 2.3.2.2. 01 2012 15 Teleassistência Domiciliária para 05/02022599 DEASJ 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Idosos. 2.3.2.2. 02 2012 16 Serviço Integrado de Apoio 05/040701 DEASJ 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Domiciliário a Pessoas Idosas. 2.3.2.2. 03 2012 17 Conselho Municipal de Proteção a DEASJ 2.500,00 2.500,00 Idosos. 2.3.2.2. 03 2012 17 05/020214 500,00 2.3.2.2. 03 2012 17 05/020217 500,00 2.3.2.2. 03 2012 17 05/020220 1.500,00 2.3.2.2. 04 2012 18 Conferência Internacional das 05/02022599 DEASJ 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Cidades Amigas das Pessoas Idosas. 2.3.2.2. 05 2012 37 Apoio à construção do Centro Social 0103/080701 75.000,00 75.000,00 75.000,00 150.000,00 e Paroquial da Maia, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica. 2.3.2.2. 01 2013 5 Apoio à construção de Lar para 0103/080701 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 Terceira Idade, na Freguesia de Milheirós, a ser levada a efeito pela Associação "Abrigo Nossa Senhora da Esperança". 2.3.2.3. Outros Apoios 2011875,49 996.410,00 712.910,00 283.500,00 1058100,00 368.100,00 118.100,00 4552585,49 2.3.2.3. 04 2002 45 Apoio à construção de uma nova 0103/080701 OA 5.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 105.000,00 Igreja a integrar no Complexo Habitacional do Monte Penedo. 2.3.2.3. 07 2002 47 Apoio à construção do Centro Social 0103/080701 OA 24.375,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 79.375,00 e Paroquial de Barca, na Freguesia de Barca, a levar a cabo pela Comissão de Fábrica da Igreja de Barca.

A TRANSPORTAR ... 45134932,21 16401290,00 15080090,00 1321200,00 17917960,00 16137600,00 13528750,00 4032850,00 113153382,2





A TRANSPORTAR ... 45134932,21 16401290,00 15080090,00 1321200,00 17917960,00 16137600,00 13528750,00 4032850,00 113153382,2

2.3.2.3. 12 2002 298 Apoio a obras de construção, 0103/080701 OA 73.503,20 10.000,00 10.000,00 83.503,20 reconstrução, ampliação e ou adaptação de outros edifícios religiosos, obras levadas a cabo pelas Comissões Fabriqueiras das Fábricas das Igrejas Paroquiais respetivas. 2.3.2.3. 01 2005 18 Apoio à atividade do Centro Cultural 0103/040701 OA 263.220,81 28.000,00 28.000,00 291.220,81 e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara e Serviços Municipalizados da Maia. 2.3.2.3. 02 2005 30 Comparticipação na aquisição de 0103/080701 OA 57.354,13 10.000,00 10.000,00 50.000,00 117.354,13 viaturas ou outros equipamentos por parte de Instituições sem fins lucrativos. 2.3.2.3. 05 2006 43 Atribuição de Cabaz de Natal a 05/020115 DEASJ 491.441,39 64.000,00 64.000,00 555.441,39 Famílias carenciadas. 2.3.2.3. 01 2008 59 Apoio às obras de beneficiação da 0103/080701 OA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 70.000,00 Igreja de Nossa Senhora do Ó - Mosteiro de Santa Maria de Águas Santas, a levar a cabo pela respetiva Comissão de Fábrica. 2.3.2.3. 03 2008 67 Apoio à construção de uma nova 0103/080701 OA 10.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 210.000,00 Igreja em Águas Santas. 2.3.2.3. 04 2008 68 Apoio à construção da Igreja da 0103/080701 OA 10.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 210.000,00 Nossa Senhora da Natividade, na Freguesia de Pedrouços. 2.3.2.3. 05 2008 77 Apoio à realização das Festas em 0103/040701 OA 415.039,99 60.000,00 60.000,00 60.000,00 535.039,99 Honra da Nossa Senhora do Bom Despacho. 2.3.2.3. 06 2008 53 Realização da "Mostra Social da 05/02022599 O DEASJ 10.083,58 2.500,00 2.500,00 12.583,58 Maia". 2.3.2.3. 01 2009 2 PORI - Programa Operacional de DEASJ 7.006,37 2.600,00 9.606,37 Respostas Integradas. 2.3.2.3. 01 2009 2 05/020212 500,00 2.3.2.3. 01 2009 2 05/040802 2.100,00

A TRANSPORTAR ... 46472581,68 16618390,00 15247190,00 1371200,00 18257960,00 16337600,00 13528750,00 4032850,00 115248131,6





A TRANSPORTAR ... 46472581,68 16618390,00 15247190,00 1371200,00 18257960,00 16337600,00 13528750,00 4032850,00 115248131,6

2.3.2.3. 02 2009 3 Observatório Social do Concelho da DEASJ 13.178,58 10.000,00 10.000,00 23.178,58 Maia. 2.3.2.3. 02 2009 3 05/020108 2.3.2.3. 02 2009 3 05/020118 2.3.2.3. 02 2009 3 05/020214 2.3.2.3. 02 2009 3 05/020216 2.3.2.3. 02 2009 3 05/020217 2.3.2.3. 03 2009 4 Serviço de Apoio Domiciliário. 05/02022599 DEASJ 63.335,19 21.500,00 21.500,00 84.835,19 2.3.2.3. 04 2009 5 Projeto de Intervenção Comunitária DEASJ 239.780,23 79.500,00 81.250,00 81.250,00 81.250,00 563.030,23 "Novos Laços". 2.3.2.3. 04 2009 5 05/01010401 26.900,00 2.3.2.3. 04 2009 5 05/010113 2.050,00 2.3.2.3. 04 2009 5 05/010114 2.450,00 2.3.2.3. 04 2009 5 05/010115 2.000,00 2.3.2.3. 04 2009 5 05/0103050202 7.000,00 2.3.2.3. 04 2009 5 05/020108 300,00 2.3.2.3. 04 2009 5 05/020115 100,00 2.3.2.3. 04 2009 5 05/020120 100,00 2.3.2.3. 04 2009 5 05/020121 1.500,00 2.3.2.3. 04 2009 5 05/020201 12.550,00 2.3.2.3. 04 2009 5 05/020209 10.300,00 2.3.2.3. 04 2009 5 05/020210 1.900,00 2.3.2.3. 04 2009 5 05/020212 1.700,00 2.3.2.3. 04 2009 5 05/020213 500,00 2.3.2.3. 04 2009 5 05/02022599 2.000,00 2.3.2.3. 04 2009 5 05/040802 8.150,00 2.3.2.3. 05 2009 43 Fundo de Solidariedade Municipal - 0103/040802 OA 185,64 150.000,00 150.000,00 150.185,64 Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social. 2.3.2.3. 06 2009 45 Apoio à aquisição de equipamento 0103/080701 OA 10.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 para o Centro Social e Paroquial de Águas Santas. 2.3.2.3. 02 2010 36 Apoio às obras de construção, 0103/080701 OA 20.000,00 20.000,00 100.000,00 120.000,00 beneficiação ou ampliação de instalações de Associações e IPSS do Concelho, bem como à aquisição de equipamento.

A TRANSPORTAR ... 46789061,32 16909390,00 15498190,00 1411200,00 18489210,00 16418850,00 13610000,00 4032850,00 116249361,3





A TRANSPORTAR ... 46789061,32 16909390,00 15498190,00 1411200,00 18489210,00 16418850,00 13610000,00 4032850,00 116249361,3

2.3.2.3. 03 2010 58 Apoio às obras de beneficiação do 0103/080701 15.000,00 15.000,00 50.000,00 65.000,00 espaço envolvente à Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica. 2.3.2.3. 04 2010 65 GIP - Gabinetes de Inserção DEASJ 112.677,04 33.350,00 18.500,00 36.850,00 36.850,00 36.850,00 256.577,04 Profissional. 2.3.2.3. 04 2010 65 05/010107 7.750,00 2.3.2.3. 04 2010 65 05/01030503 1.750,00 2.3.2.3. 04 2010 65 05/020104 50,00 2.3.2.3. 04 2010 65 05/020108 1.000,00 2.3.2.3. 04 2010 65 05/020201 1.000,00 2.3.2.3. 04 2010 65 05/020209 2.300,00 2.3.2.3. 04 2010 65 05/020212 1.000,00 2.3.2.3. 05 2010 66 GAIL - Gabinetes de Atendimento DEASJ 212.594,34 139.460,00 352.054,34 Integrado Local. 2.3.2.3. 05 2010 66 05/01010401 95.000,00 2.3.2.3. 05 2010 66 05/010113 6.150,00 2.3.2.3. 05 2010 66 05/010114 8.050,00 2.3.2.3. 05 2010 66 05/010115 5.000,00 2.3.2.3. 05 2010 66 05/010302 1.000,00 2.3.2.3. 05 2010 66 05/0103050201 11.500,00 2.3.2.3. 05 2010 66 05/0103050202 11.260,00 2.3.2.3. 05 2010 66 05/020104 500,00 2.3.2.3. 05 2010 66 05/020108 500,00 2.3.2.3. 05 2010 66 05/020209 500,00 2.3.2.3. 06 2010 67 Banco Alimentar e de Saúde. 05/020106 DEASJ 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2.3.2.3. 01 2011 3 Apoio à construção do Centro 0103/080701 50.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 Paroquial de Folgosa, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica, na Freguesia de Folgosa. 2.3.2.3. 04 2011 26 Banco Local de Voluntariado - Ação a 05/02022599 DEASJ 2.500,00 2.500,00 2.500,00 levar a efeito no âmbito do Ano Europeu das Atividades de Voluntariado. 2.3.2.3. 05 2011 27 Portal "Inovação Social". 05/020220 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.3.2.3. 07 2011 43 Apoios a Comissões Fabriqueiras de 0103/040701 OA 8.100,00 15.000,00 15.000,00 23.100,00 "Fábricas de Igrejas Paroquiais" com vista ao financiamento de suas atividades.

A TRANSPORTAR ... 47122432,70 17217700,00 15673000,00 1544700,00 18676060,00 16455700,00 13646850,00 4032850,00 117151592,7





A TRANSPORTAR ... 47122432,70 17217700,00 15673000,00 1544700,00 18676060,00 16455700,00 13646850,00 4032850,00 117151592,7

2.3.2.3. 01 2012 19 Bolsa de Emprego Protegido. DEASJ 15.000,00 15.000,00 2.3.2.3. 01 2012 19 05/040802 7.500,00 2.3.2.3. 01 2012 19 05/080802 7.500,00 2.3.2.3. 02 2012 20 Programa de Transporte de Pessoas 05/020210 50.000,00 50.000,00 50.000,00 com Deficiência. 2.3.2.3. 03 2012 36 Apoio às obras de beneficiação e 0103/080701 50.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 restauro da Igreja Paroquial de Gemunde. 2.3.2.3. 04 2012 41 Apoios financeiros a conceder a OA 20.000,00 100.000,00 120.000,00 Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais. 2.3.2.3. 04 2012 41 0103/040701 10.000,00 2.3.2.3. 04 2012 41 0103/080701 10.000,00 2.3.2.3. 01 2013 6 Apoio às obras de beneficiação do 0103/080701 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Adro da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Miguel de Barreiros, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fabrica. 2.3.2.3. 02 2013 7 Apoio à atividade da LACESMAIA - 0103/040701 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Liga de Amigos do ACES da Maia. 2.3.2.3. 03 2013 27 Apoio à ampliação da sede social do 0103/080701 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Agrupamento de Escuteiros de Águas Santas. 2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 38726694,13 8177000,00 6343300,00 1833700,00 13348000,00 13040600,00 7813100,00 81105394,13 2.4.1. HABITAÇÃO 1302100,00 1196900,00 105.200,00 7280400,00 8443000,00 3315500,00 20341000,00 2.4.1. 10 2002 53 Apoio à recuperação de imóveis 0103/08010101 5.000,00 5.000,00 100.000,00 105.000,00 degradados no âmbito do programa municipal RECRIMAIA - Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis da Maia. 2.4.1. 01 2010 52 Contrato-Programa com a "Espaço 0103/08010101 50.000,00 50.000,00 400.000,00 700.000,00 1000000,00 2150000,00 Municipal, E.M." com vista à construção ou aquisição de fogos ao abrigo do PER.

A TRANSPORTAR ... 47122432,70 17442700,00 15793000,00 1649700,00 19376060,00 17155700,00 14646850,00 4032850,00 119776592,7





A TRANSPORTAR ... 47122432,70 17442700,00 15793000,00 1649700,00 19376060,00 17155700,00 14646850,00 4032850,00 119776592,7

2.4.1. 03 2010 54 Comparticipação à "Espaço Municipal, 0103/05010101 50.200,00 50.200,00 62.000,00 103.000,00 2315500,00 2530700,00 E.M." em razão de Contratos-Programa celebrados com a Câmara Municipal. 2.4.1. 02 2011 2 Contrato-Programa com a "Espaço 0103/08010101 0 1196900,00 1196900,00 6718400,00 7640000,00 15555300,00 Municipal, E.M." com vista ao arrendamento, reabilitação, construção ou aquisição de fogos ou prédios ao abrigo do PROHABITA. 2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 50.594,00 760.100,00 84.600,00 675.500,00 163.600,00 33.600,00 33.600,00 1041494,00 2.4.2.1. Planeamento Urbanístico 50.594,00 39.600,00 34.600,00 5.000,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 190.994,00 2.4.2.1. 04 2002 59 Execução de publicações diversas com 04/020217 5.000,00 5.000,00 5.000,00 vista à divulgação de estudos urbanísticos elaborados. 2.4.2.1. 01 2008 9 Serviços de Consultadoria na área de O DAPT 50.594,00 34.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 185.994,00 Planeamento e Projeto. 2.4.2.1. 01 2008 9 04/010107 31.600,00 2.4.2.1. 01 2008 9 04/01030503 1.000,00 2.4.2.1. 01 2008 9 04/020214 1.000,00 2.4.2.1. 01 2008 9 04/020220 1.000,00 2.4.2.2. Urbanização 720.500,00 50.000,00 670.500,00 130.000,00 850.500,00 2.4.2.2. 06 2010 60 Apoio à Junta de Freguesia de Silva 0103/08050102 50.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 Escura com vista à beneficiação do espaço atualmente de uso desportivo do Monte de Santo António. 2.4.2.2. 08 2010 62 Apoio à Junta de Freguesia de 0103/08050102 10.000,00 10.000,00 30.000,00 40.000,00 Nogueira na obra de arranjos exteriores do Edifício Sede da Junta. 2.4.2.2. 01 2012 7 Contrato Programa com a Espaço 0103/08010101 610.500,00 610.500,00 610.500,00 Municipal, E.M., tendo em vista a realização de Operações Urbanísticas a serem levadas a efeito no designado Projeto "Parque Maior" e intervenções associadas. 2.4.2.2. 01 2013 4 Apoios a Juntas de Freguesia com 0103/08050102 50.000,00 50.000,00 50.000,00 vista a comparticipar intervenções ou obras que levam a efeito.

A TRANSPORTAR ... 47173026,70 19449900,00 17074500,00 2375400,00 26320060,00 24932300,00 16995950,00 4032850,00 138904086,7





A TRANSPORTAR ... 47173026,70 19449900,00 17074500,00 2375400,00 26320060,00 24932300,00 16995950,00 4032850,00 138904086,7

2.4.5. RESÍDUOS SÓLIDOS 28038560,64 3150000,00 3150000,00 3300000,00 3300000,00 3300000,00 41088560,64 2.4.5. 01 2005 8 Comparticipação à "Maiambiente, 0103/05010101 16367724,30 1400000,00 1400000,00 1400000,00 1400000,00 1400000,00 21967724,30 E.M." na gestão corrente das suas atividades. 2.4.5. 01 2006 55 Tratamento de resíduos sólidos 04/020220 11670836,34 1750000,00 1750000,00 1900000,00 1900000,00 1900000,00 19120836,34 urbanos, pela LIPOR. 2.4.6. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E 10637539,49 2964800,00 1911800,00 1053000,00 2604000,00 1264000,00 1164000,00 18634339,49 CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 2.4.6.2. Higiene e Limpeza Urbana 4785965,56 716.800,00 712.800,00 4.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 5550765,56 2.4.6.2. 09 2002 103 Comparticipação para investimentos 04/08010101 4785965,56 700.000,00 700.000,00 5485965,56 na LIPOR-Serviço Intermunicipalizado de Tratamento de Lixos da Região do Porto, conforme o deliberado pela Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios referida. 2.4.6.2. 01 2005 19 Campanha de sensibilização sobre DAPT 4.000,00 4.000,00 4.000,00 salubridade pública. 2.4.6.2. 01 2005 19 04/020217 2.4.6.2. 01 2005 19 04/02022599 2.4.6.2. 01 2009 7 Contratualização de serviços para a 04/020220 DAPT 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 gestão de resíduos não urbanos. 2.4.6.2. 01 2011 13 Contratação de empresas 04/020220 DAPT 7.800,00 7.800,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 40.800,00 especializadas para a realização de desinfestações. 2.4.6.3. Cemitérios e Capelas Mortuárias 221.195,59 1018500,00 240.000,00 778.500,00 1000000,00 100.000,00 2339695,59 2.4.6.3. 12 2002 300 Apoio a Obras de construção, 0103/08050102 10.000,00 10.000,00 100.000,00 110.000,00 reconstrução, ampliação e/ou adaptação de outros Cemitérios e Capelas Mortuárias (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia). 2.4.6.3. 04 2003 5 Comparticipação na Obra de ampliação 0103/08050102 1 20.000,00 33.000,00 33.000,00 100.000,00 100.000,00 253.000,00 do Cemitério Paroquial da Freguesia de Folgosa (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).

A TRANSPORTAR ... 80017552,90 23359700,00 20980300,00 2379400,00 29836060,00 28348300,00 20311950,00 4032850,00 185906412,9





A TRANSPORTAR ... 80017552,90 23359700,00 20980300,00 2379400,00 29836060,00 28348300,00 20311950,00 4032850,00 185906412,9

2.4.6.3. 05 2003 7 Comparticipação na Obra de ampliação 0103/08050102 3 201.195,59 197.000,00 197.000,00 100.000,00 498.195,59 do Cemitério Paroquial da Freguesia de Gueifães (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia). 2.4.6.3. 06 2003 6 Comparticipação na Obra de ampliação 0103/08050102 5.000,00 5.000,00 100.000,00 105.000,00 do Cemitério Paroquial da Freguesia de S. Pedro de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia). 2.4.6.3. 09 2003 9 Comparticipação na Obra de 0103/08050102 5.000,00 5.000,00 100.000,00 105.000,00 construção da Casa Mortuária da Freguesia S. Pedro de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia). 2.4.6.3. 02 2004 3 Comparticipação na aquisição de 0103/08050102 10.000,00 10.000,00 10.000,00 terrenos destinados à construção ou ampliação de Cemitérios (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia). 2.4.6.3. 01 2009 48 Comparticipação na Obra de ampliação 0103/08050102 50.000,00 50.000,00 150.000,00 200.000,00 do Cemitério Paroquial da Freguesia de Vila Nova da Telha (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia). 2.4.6.3. 03 2009 51 Comparticipação na Obra de ampliação 0103/08050102 458.500,00 458.500,00 458.500,00 do novo Cemitério Paroquial da Freguesia de Vermoim (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia). 2.4.6.3. 04 2010 61 Comparticipação na Obra de 0103/08050102 50.000,00 50.000,00 50.000,00 beneficiação da parte antiga do Cemitério Paroquial da Freguesia de Nogueira (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia). 2.4.6.3. 05 2010 70 Comparticipação na Obra de Ampliação 0103/08050102 50.000,00 50.000,00 150.000,00 200.000,00 do Cemitério Paroquial da Freguesia de Pedrouços (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).

A TRANSPORTAR ... 80218748,49 24185200,00 21177300,00 3007900,00 30436060,00 28348300,00 20311950,00 4032850,00 187533108,4





A TRANSPORTAR ... 80218748,49 24185200,00 21177300,00 3007900,00 30436060,00 28348300,00 20311950,00 4032850,00 187533108,4

2.4.6.3. 01 2011 1 Comparticipação na Obra de ampliação 0103/08050102 50.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 da Casa Mortuária de Silva Escura (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia). 2.4.6.3. 02 2011 37 Comparticipação na Obra de Ampliação 0103/08050102 50.000,00 50.000,00 50.000,00 da Casa Mortuária da Freguesia de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia). 2.4.6.3. 01 2013 1 Comparticipação na Obra de ampliação 0103/08050102 50.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 do Cemitério Paroquial da Freguesia de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia). 2.4.6.5. Parques, Jardins e Arborização 5569263,80 896.000,00 796.000,00 100.000,00 1021000,00 951.000,00 951.000,00 9388263,80 2.4.6.5. 02 2002 122 Contratos celebrados ou a celebrar 04/020220 O DAPT 4839247,18 600.000,00 600.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 8139247,18 com Empresas da especialidade para a construção e/ou manutenção de diversos espaços ajardinados espalhados pelo Concelho. 2.4.6.5. 07 2002 126 Comparticipação no equipamento e em 0103/08050102 410.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00 570.000,00 outros trabalhos do Parque Zoológico da Maia, iniciativa da respetiva Junta de Freguesia. 2.4.6.5. 08 2002 127 Aquisição de espécies arbóreas, 04/020121 DAPT 262.977,31 20.000,00 20.000,00 282.977,31 arbustivas e herbáceas com destino aos parques, jardins municipais, e, bem assim, do embelezamento das vias públicas. 2.4.6.5. 01 2005 20 Contratos com empresas da DAPT 57.039,31 20.000,00 10.000,00 87.039,31 especialidade para a realização de limpeza e desmatação de terrenos públicos ou privados. 2.4.6.5. 01 2005 20 04/020202 2.500,00 2.4.6.5. 01 2005 20 04/020220 17.500,00 2.4.6.5. 02 2010 37 Contratos com empresas de 04/020220 O DAPT 100.000,00 100.000,00 100.000,00 especialidade para a manutenção dos relvados naturais dos estádios municipais.

A TRANSPORTAR ... 85788012,29 25175200,00 21917300,00 3257900,00 31606060,00 29248300,00 21211950,00 4032850,00 197062372,2





A TRANSPORTAR ... 85788012,29 25175200,00 21917300,00 3257900,00 31606060,00 29248300,00 21211950,00 4032850,00 197062372,2

2.4.6.5. 01 2011 14 Contratos a celebrar com empresas da 04/020220 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 204.000,00 especialidade para a manutenção de árvores em caldeira. 2.4.6.5. 01 2012 1 Contratos com empresas 04/020220 O DAPT 5.000,00 5.000,00 5.000,00 especializadas na avaliação do estado fitossanitário de árvores em risco e sua recuperação. 2.4.6.6. Ambiente Urbano 24.300,50 102.000,00 92.000,00 10.000,00 447.000,00 147.000,00 147.000,00 867.300,50 2.4.6.6. 02 2010 38 Contratos com empresas da 04/020220 O DAPT 60.000,00 60.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 180.000,00 especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos. 2.4.6.6. 05 2010 48 Levantamento e estudo de caminho 04/020220 O DAPT 10.000,00 10.000,00 300.000,00 310.000,00 pedonal à Ribeira do Arquinho. 2.4.6.6. 02 2011 15 Contratos a celebrar com empresas da 04/020220 24.300,50 25.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 349.300,50 especialidade com vista à limpeza e desassoreamento de leitos e margens de linhas de água. 2.4.6.6. 01 2012 2 Remoção de viaturas da via pública e 04/020210 O DAPT 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00 seu aparcamento. 2.4.6.7. Análise do Meio Ambiente 24.000,00 74.000,00 34.000,00 40.000,00 20.000,00 118.000,00 2.4.6.7. 01 2009 6 Plano Municipal de Redução de Ruído. 04/020220 DAPT 0 24.000,00 24.000,00 24.000,00 48.000,00 2.4.6.7. 02 2010 50 Elaboração de Mapas de Ruído em 04/020220 DAPT 10.000,00 10.000,00 10.000,00 zonas específicas do Concelho. 2.4.6.7. 01 2012 3 Realização de medições de ruído no 04/020220 O DAPT 5.000,00 5.000,00 5.000,00 âmbito de processos de incomodidade sonora. 2.4.6.7. 02 2012 4 Atualização dos Mapas de Ruído do 04/020220 O DAPT 35.000,00 5.000,00 30.000,00 20.000,00 55.000,00 Concelho e elaboração dos Mapas Estratégicos de Ruído. 2.4.6.8. Educação e Sensibilização Ambiental 12.814,04 157.500,00 37.000,00 120.500,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 370.314,04 2.4.6.8. 01 2005 21 Realização de campanha de DAPT 10.000,00 5.000,00 10.000,00 sensibilização relativa ao abandono de animais de companhia. 2.4.6.8. 01 2005 21 04/020217 2.000,00

A TRANSPORTAR ... 85836312,79 25417200,00 22101300,00 3312900,00 32124060,00 29446300,00 21409950,00 4032850,00 198266672,7





A TRANSPORTAR ... 85836312,79 25417200,00 22101300,00 3312900,00 32124060,00 29446300,00 21409950,00 4032850,00 198266672,7

2.4.6.8. 01 2005 21 04/02022599 3.000,00 2.4.6.8. 02 2007 19 Campanha de sensibilização relativa 04/020217 O DAPT 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ao projeto das "Bicicletas Urbanas da Maia". 2.4.6.8. 03 2008 15 "Reciclagem Manual de Papel". 04/02022599 O DAPT 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00 2.4.6.8. 06 2008 18 Programa "Corrente Rio Leça". 04/02022599 DAPT 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00 2.4.6.8. 07 2008 19 Atividades de dinamização da "Escola DAPT 1.470,11 6.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 67.970,11 de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta. 2.4.6.8. 07 2008 19 04/020109 500,00 2.4.6.8. 07 2008 19 04/020111 500,00 2.4.6.8. 07 2008 19 04/020120 500,00 2.4.6.8. 07 2008 19 04/020121 2.000,00 2.4.6.8. 07 2008 19 04/020217 2.000,00 2.4.6.8. 07 2008 19 04/02022599 1.000,00 2.4.6.8. 08 2008 20 Atividades de dinamização do "Parque 04/02022599 DAPT 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00 Urbano de Avioso". 2.4.6.8. 09 2008 21 Campanha de sensibilização para o DAPT 7.908,00 15.000,00 15.000,00 22.908,00 "Desenvolvimento Sustentável". 2.4.6.8. 09 2008 21 04/020217 2.4.6.8. 09 2008 21 04/02022599 2.4.6.8. 01 2009 1 Realizações, Mostras e outros DAPT 1.350,84 2.500,00 3.850,84 Programas diversos: - Programa Escolas; - Programa Famílias; - Programa Sénior. 2.4.6.8. 01 2009 1 04/020115 1.000,00 2.4.6.8. 01 2009 1 04/020120 500,00 2.4.6.8. 01 2009 1 04/020212 500,00 2.4.6.8. 01 2009 1 04/02022599 500,00 2.4.6.8. 02 2009 8 Comemoração do "Dia Mundial do 04/02022599 DAPT 1.465,44 3.000,00 3.000,00 4.465,44 Ambiente". 2.4.6.8. 01 2010 39 Campanha de divulgação do 04/020217 O DAPT 30.000,00 5.000,00 25.000,00 30.000,00 Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos. 2.4.6.8. 02 2010 42 Viveiro Florestal no Parque de 04/020121 O DAPT 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Avioso - S. Pedro.

A TRANSPORTAR ... 85848507,18 25499200,00 22128300,00 3370900,00 32174060,00 29496300,00 21459950,00 4032850,00 198510867,1





A TRANSPORTAR ... 85848507,18 25499200,00 22128300,00 3370900,00 32174060,00 29496300,00 21459950,00 4032850,00 198510867,1

2.4.6.8. 04 2010 44 Férias Ambientais na Páscoa e no 619,65 2.000,00 2.619,65 verão. 2.4.6.8. 04 2010 44 04/020106 500,00 2.4.6.8. 04 2010 44 04/020121 500,00 2.4.6.8. 04 2010 44 04/020212 500,00 2.4.6.8. 04 2010 44 04/02022599 500,00 2.4.6.8. 05 2010 45 Campanha de divulgação da Quinta da 5.000,00 5.000,00 Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro. 2.4.6.8. 05 2010 45 04/020217 2.500,00 2.4.6.8. 05 2010 45 04/020223 2.500,00 2.4.6.8. 06 2010 46 Caracterização do Património 04/020220 DAPT 25.000,00 25.000,00 50.000,00 75.000,00 Florístico e Faunístico do Parque de Avioso - S.Pedro. 2.4.6.8. 09 2010 49 Plano de divulgação acerca da O DAPT 10.000,00 10.000,00 10.000,00 "Agenda Local 21" para o Concelho da Maia. 2.4.6.8. 09 2010 49 04/020217 2.4.6.8. 09 2010 49 04/020220 2.4.6.8. 05 2011 16 Realização da Feira Biológica, na 04/02022599 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Quinta da Gruta, na Freguesia de Santa Maria de Avioso. 2.4.6.8. 01 2012 5 Certificação da Quinta da Gruta em 04/020220 O DAPT 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Modo de Produção Biológico. 2.4.6.8. 02 2012 6 Circuito de Educação Ambiental entre 04/020217 O DAPT 7.500,00 7.500,00 7.500,00 a Quinta da Gruta e o Parque de Avioso-S.Pedro. 2.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E 11307600,04 4693021,99 3592050,00 1100971,99 1338000,00 1018000,00 868.000,00 19224622,03 RELIGIOSOS 2.5.1. CULTURA 5994837,83 1950450,00 1246300,00 704.150,00 220.000,00 150.000,00 8315287,83 2.5.1.2. Instalações de Coletividades 135.276,75 230.000,00 70.000,00 160.000,00 200.000,00 150.000,00 715.276,75 Culturais e Recreativas

A TRANSPORTAR ... 85849126,83 25564700,00 22136300,00 3428400,00 32224060,00 29496300,00 21459950,00 4032850,00 198626986,8





A TRANSPORTAR ... 85849126,83 25564700,00 22136300,00 3428400,00 32224060,00 29496300,00 21459950,00 4032850,00 198626986,8

2.5.1.2. 02 2002 138 Construção das novas instalações da 0103/080701 59.952,04 10.000,00 10.000,00 50.000,00 119.952,04 Associação Dramática e Recreativa "Os Vencedores de Sangemil", na Freguesia de Águas Santas (Comparticipação na obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Associação). 2.5.1.2. 05 2002 141 Construção das novas instalações da 0103/080701 10.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 110.000,00 Associação Banda de Música de Moreira - Maia, na Freguesia de Moreira, (Comparticipação na obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Associação). 2.5.1.2. 10 2002 146 Comparticipação na construção, 0103/080701 75.324,71 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 325.324,71 adaptação e melhoramento de instalações destinadas a atividades culturais pertença de outras Associações ou Coletividades de Cultura e Recreio do Concelho (Comparticipação em obras que sempre serão levadas a efeito na directa dependência das Associações). 2.5.1.2. 01 2004 11 Remodelação, reconstrução e 0103/080701 160.000,00 160.000,00 160.000,00 ampliação de um Edifício com vista a albergar a "Banda Marcial de Gueifães", na Freguesia de Gueifães (Comparticipação na obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Associação). 2.5.1.3. Realizações Culturais, Exposições, 1376322,79 335.000,00 165.000,00 170.000,00 1711322,79 Mostras e Outros Programas Diversos 2.5.1.3. 03 2002 155 Realização de Exposições de Artes 05/020216 DCT 1.853,35 10.000,00 10.000,00 11.853,35 Plásticas. 2.5.1.3. 04 2002 156 "Festival de Música da Maia". 05/020220 DCT 324.187,11 65.000,00 15.000,00 50.000,00 389.187,11 2.5.1.3. 08 2002 165 Festival Internacional de Teatro DCT 926.855,78 127.000,00 1053855,78 Cómico: "Teatro Cómico Maia". 2.5.1.3. 08 2002 165 05/020217 2.5.1.3. 08 2002 165 05/020220 127.000,00

A TRANSPORTAR ... 87237299,82 25996700,00 22348300,00 3648400,00 32424060,00 29646300,00 21459950,00 4032850,00 200797159,8





A TRANSPORTAR ... 87237299,82 25996700,00 22348300,00 3648400,00 32424060,00 29646300,00 21459950,00 4032850,00 200797159,8

2.5.1.3. 09 2002 166 "Maia: Teatro todos os meses" - 05/02022599 DCT 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Apresentação de peças de Teatro. 2.5.1.3. 18 2002 176 Realização de Colóquios, Seminários 05/020216 DCT 1.212,22 5.000,00 5.000,00 6.212,22 e Conferências. 2.5.1.3. 23 2002 180 Programa de "Animação da Praça do DCT 1.149,52 10.000,00 10.000,00 11.149,52 Município e da Praça Adjacente ao FORUM da Maia". 2.5.1.3. 23 2002 180 05/020217 2.5.1.3. 23 2002 180 05/02022599 2.5.1.3. 01 2004 5 Programa de Divulgação de Cinema. 05/02022599 DCT 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.5.1.3. 01 2007 2 Exposições de Fotografia. 05/020216 DCT 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.5.1.3. 02 2007 3 Simpósio de Escultura. 05/020216 DCT 35.665,06 25.000,00 25.000,00 60.665,06 2.5.1.3. 03 2007 4 Projeto "Arte Pública". 05/020216 DCT 3.558,83 10.000,00 10.000,00 13.558,83 2.5.1.3. 01 2008 55 "World Press Photo". 0103/020216 DCT 81.840,92 18.000,00 18.000,00 99.840,92 2.5.1.3. 01 2009 11 Mostra Internacional de Fotografia. 05/020216 DCT 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.5.1.3. 01 2010 5 Atelier - Oficina de Escultura. 05/020216 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2.5.1.4. Museus e Arquivos Municipais 52.656,47 10.000,00 10.000,00 62.656,47 2.5.1.4. 01 2002 "Museu de História e Etnologia da 52.656,47 10.000,00 10.000,00 62.656,47 Terra da Maia" 2.5.1.4. 0101 2004 6 Realização de Exposições. DCT 52.656,47 8.500,00 61.156,47 2.5.1.4. 0101 2004 6 05/020212 1.000,00 2.5.1.4. 0101 2004 6 05/020216 7.500,00 2.5.1.4. 0105 2002 186 Realização de trabalhos e outras 05/020220 DCT 1.500,00 1.500,00 1.500,00 intervenções de conservação de Património. 2.5.1.5. Estudos e Outras Publicações 393.097,71 51.000,00 51.000,00 444.097,71 2.5.1.5. 02 2002 192 Edição ou reedição de outras DCT 393.097,71 51.000,00 444.097,71 Publicações. 2.5.1.5. 02 2002 192 05/020115 40.000,00 2.5.1.5. 02 2002 192 05/02011603 10.000,00 2.5.1.5. 02 2002 192 05/020217 500,00 2.5.1.5. 02 2002 192 05/020220 500,00

A TRANSPORTAR ... 87806480,55 26190700,00 22432300,00 3758400,00 32424060,00 29646300,00 21459950,00 4032850,00 201560340,5





A TRANSPORTAR ... 87806480,55 26190700,00 22432300,00 3758400,00 32424060,00 29646300,00 21459950,00 4032850,00 201560340,5

2.5.1.6. Informação e Comunicação 290.663,93 111.500,00 11.500,00 100.000,00 402.163,93 2.5.1.6. 01 2002 193 Edição, produção gráfica e 05/020220 DCT 121.408,20 15.000,00 15.000,00 136.408,20 distribuição da Revista Municipal "MaisMaia". 2.5.1.6. 03 2002 195 Edição, produção gráfica e 05/020217 DCT 63.865,20 20.000,00 20.000,00 83.865,20 distribuição da "Agenda Cultural" e da "Agenda Desportiva". 2.5.1.6. 04 2002 196 Produção e montagem de filmes em 05/020220 DCT 25.000,00 25.000,00 25.000,00 suporte vídeo sobre a Maia. 2.5.1.6. 07 2002 199 Contratação de serviços de "Imagem 05/020220 DCT 54.035,00 25.000,00 25.000,00 79.035,00 Institucional". 2.5.1.6. 09 2002 200 Aquisição de material de divulgação 05/020217 DCT 7.843,53 10.000,00 10.000,00 17.843,53 e de informação. 2.5.1.6. 01 2009 14 Edição, produção gráfica e 0104/020220 AM 43.512,00 15.000,00 15.000,00 58.512,00 distribuição da Revista da Assembleia Municipal "Sentir a Maia". 2.5.1.6. 01 2012 27 Guia de Espaços Municipais. 0103/020220 DCIRI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.5.1.7. Biblioteca 98.596,04 43.800,00 43.800,00 20.000,00 162.396,04 2.5.1.7. 02 2002 187 Aquisição de fundos bibliográficos 05/020120 DCT 96.075,17 20.000,00 20.000,00 20.000,00 136.075,17 com destino à Biblioteca Municipal. 2.5.1.7. 03 2002 313 Restauro e Encadernação de Livros e 05/020220 DCT 2.520,87 3.000,00 3.000,00 5.520,87 Publicações do Acervo Municipal. 2.5.1.7. 01 2012 21 Feira do Livro da Maia. DCT 7.500,00 7.500,00 2.5.1.7. 01 2012 21 05/020212 500,00 2.5.1.7. 01 2012 21 05/020217 1.000,00 2.5.1.7. 01 2012 21 05/020220 1.000,00 2.5.1.7. 01 2012 21 05/02022599 5.000,00 2.5.1.7. 02 2012 22 Programa LS2 - Leituras Sentidos e 05/02022599 DCT 5.300,00 5.300,00 5.300,00 Saberes. 2.5.1.7. 03 2012 23 Jornadas da Rede de Bibliotecas da 05/02022599 DCT 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Maia. 2.5.1.7. 04 2012 24 Atividades de Extensão Cultural. 05/020216 DCT 1.500,00 1.500,00 1.500,00

A TRANSPORTAR ... 88195740,52 26341000,00 22482600,00 3858400,00 32444060,00 29646300,00 21459950,00 4032850,00 202119900,5





A TRANSPORTAR ... 88195740,52 26341000,00 22482600,00 3858400,00 32444060,00 29646300,00 21459950,00 4032850,00 202119900,5

2.5.1.7. 05 2012 25 Cartão de Utilizador da Rede de 05/020121 DCT 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Bibliotecas da Maia. 2.5.1.8. Instrumentos de Ação Cultural 3635282,57 1004150,00 780.000,00 224.150,00 4639432,57 2.5.1.8. 01 2007 5 Contrato -Programa com a "Academia 0103/05010101 3635282,57 400.000,00 400.000,00 4035282,57 das Artes da Maia - Produções Culturais, E.M.": Encargos com a Administração Tributária, a serem dirimidos em sede de contencioso, que se entendem como não devidos. 2.5.1.8. 01 2013 24 Contrato - Programa com a "Fundação 0103/05010101 120.000,00 120.000,00 120.000,00 do Conservatório de Música da Maia". 2.5.1.8. 02 2013 25 Encargos decorrentes da dissolução 0103/05010101 484.150,00 260.000,00 224.150,00 484.150,00 da "Academia das Artes da Maia - Produções Culturais, E.M.". 2.5.1.9. Apoios a Coletividades Culturais e 12.941,57 165.000,00 115.000,00 50.000,00 177.941,57 Recreativas 2.5.1.9. 01 2011 41 Apoio à aquisição de viaturas por 0103/080701 100.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 parte de Associações ou Coletividades Culturais e Recreativas. 2.5.1.9. 02 2011 42 Apoios a Associações e Coletividades 0103/040701 OA 12.941,57 50.000,00 50.000,00 62.941,57 Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades. 2.5.1.9. 01 2013 28 Apoio às obras de conclusão do 0103/080701 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Edifício Sede da Associação Cultural e Recreativa "Os Fontineiros da Maia", na Freguesia de Águas Santas. 2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 4799134,40 2294250,00 2149250,00 145.000,00 1118000,00 868.000,00 868.000,00 9947384,40 2.5.2.1. Instalações desportivas 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2.5.2.1. 07 2011 44 Modernização dos equipamentos DCMEM 30.000,00 30.000,00 30.000,00 técnicos dos Complexos Municipais de Piscinas. 2.5.2.1. 07 2011 44 03/020217 2.5.2.1. 07 2011 44 03/020219 2.5.2.2. Apoios a Coletividades Desportivas 4114245,21 1050000,00 990.000,00 60.000,00 250.000,00 5414245,21

A TRANSPORTAR ... 91843964,66 27545150,00 23382600,00 4162550,00 32444060,00 29646300,00 21459950,00 4032850,00 206972274,6





A TRANSPORTAR ... 91843964,66 27545150,00 23382600,00 4162550,00 32444060,00 29646300,00 21459950,00 4032850,00 206972274,6

2.5.2.2. 05 2002 225 Apoio à aquisição de viaturas por 0103/080701 150.143,22 100.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 270.143,22 parte de Associações ou Coletividades Desportivas. 2.5.2.2. 06 2002 226 Apoios financeiros a conceder a 0103/080701 168.999,59 20.000,00 20.000,00 100.000,00 288.999,59 diversas Associações e Coletividades do Concelho, com vista ao melhoramento ou ampliação das suas instalações, ao equipamento ou reequipamento das mesmas e à construção das suas instalações.(Comparticipação de obras que serão levadas a cabo pelas respectivas Associações). 2.5.2.2. 01 2005 29 Ampliação e remodelação do 0103/080701 66.921,75 10.000,00 10.000,00 30.000,00 106.921,75 edifício-sede do "Juventude de Pedrouços Futebol Clube" (Comparticipação na obra que será levada a efeito no âmbito da referida Associação Desportiva). 2.5.2.2. 01 2010 71 Construção das novas instalações do 0103/080701 10.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 "Grupo Desportivo de Águas Santas", na Freguesia de Águas Santas, (Comparticipação na obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Agremiação). 2.5.2.2. 02 2010 72 Apoio às obras de beneficiação do 0103/080701 10.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 Edifício-Sede do "Mocidade de Sangemil Atlético Clube". 2.5.2.2. 03 2010 74 Apoios a Associações e Coletividades 0103/040701 DD 3664505,35 810.000,00 810.000,00 4474505,35 com vista ao financiamento de suas atividades. 2.5.2.2. 01 2012 8 Encargos com as inscrições de Jovens 0103/040701 DD 63.675,30 90.000,00 90.000,00 153.675,30 Praticantes de Associações e Coletividades da Maia - Protocolo com as Associações Distritais. 2.5.2.3. Ações desportivas - Desporto Escolar 684.889,19 215.850,00 215.850,00 900.739,19 2.5.2.3. 03 2007 7 Férias Desportivas Municipais - na DD 684.889,19 215.850,00 900.739,19 Páscoa e no verão. 2.5.2.3. 03 2007 7 05/010107 85.000,00

A TRANSPORTAR ... 96643099,06 28811000,00 24457600,00 4222550,00 32694060,00 29646300,00 21459950,00 4032850,00 213287259,0





A TRANSPORTAR ... 96643099,06 28811000,00 24457600,00 4222550,00 32694060,00 29646300,00 21459950,00 4032850,00 213287259,0

2.5.2.3. 03 2007 7 05/01030503 100,00 2.5.2.3. 03 2007 7 05/020104 250,00 2.5.2.3. 03 2007 7 05/020105 45.000,00 2.5.2.3. 03 2007 7 05/020107 1.000,00 2.5.2.3. 03 2007 7 05/020108 500,00 2.5.2.3. 03 2007 7 05/020111 250,00 2.5.2.3. 03 2007 7 05/020113 150,00 2.5.2.3. 03 2007 7 05/020115 7.000,00 2.5.2.3. 03 2007 7 05/020117 100,00 2.5.2.3. 03 2007 7 05/020120 10.000,00 2.5.2.3. 03 2007 7 05/020121 3.000,00 2.5.2.3. 03 2007 7 05/020210 20.000,00 2.5.2.3. 03 2007 7 05/020217 7.000,00 2.5.2.3. 03 2007 7 05/02022599 36.500,00 2.5.2.4. Atividades Desportivas 893.400,00 893.400,00 868.000,00 868.000,00 868.000,00 3497400,00 2.5.2.4. 01 2013 8 "Maia Desporto para Todos" DD 873.400,00 868.000,00 868.000,00 868.000,00 3477400,00 - "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis; - Liga Municipal de Futsal; - Jogos Desportivos da Maia; - Clube Maia Sénior; - Dia Metropolitano dos Avós; - Jogos Maia Sénior; - Férias Desportivas Seniores; - Convençã o "Maia Fitness"; - Dia do Desporto Adaptado; - Dia Mundial do Skate; - Gala do Desporto; - Maia a Caminhar; - Maia, 1.000 a pedalar; - Programa "Maia Saudável"; - Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futeb ol; - Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica; - Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis; - Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas. 2.5.2.4. 01 2013 8 05/010107 680.000,00 2.5.2.4. 01 2013 8 05/01030503 6.400,00 2.5.2.4. 01 2013 8 05/020115 7.000,00

A TRANSPORTAR ... 96643099,06 29684400,00 25281850,00 4222550,00 33562060,00 30514300,00 22327950,00 4032850,00 216764659,0





A TRANSPORTAR ... 96643099,06 29684400,00 25281850,00 4222550,00 33562060,00 30514300,00 22327950,00 4032850,00 216764659,0

2.5.2.4. 01 2013 8 05/020120 2.000,00 2.5.2.4. 01 2013 8 05/020208 2.5.2.4. 01 2013 8 05/020210 2.5.2.4. 01 2013 8 05/020211 2.000,00 2.5.2.4. 01 2013 8 05/020213 1.000,00 2.5.2.4. 01 2013 8 05/020217 7.000,00 2.5.2.4. 01 2013 8 05/020220 57.000,00 2.5.2.4. 01 2013 8 05/020222 1.000,00 2.5.2.4. 01 2013 8 05/02022599 110.000,00 2.5.2.4. 02 2013 12 Ações de divulgação de diversas 05/020220 DD 20.000,00 20.000,00 20.000,00 modalidades desportivas. 2.5.2.5. Outras Realizações Desportivas 105.000,00 50.000,00 55.000,00 105.000,00 2.5.2.5. 01 2013 9 Maia Cidade Europeia do Desporto. DD 50.000,00 50.000,00 2.5.2.5. 01 2013 9 05/020220 20.000,00 2.5.2.5. 01 2013 9 05/02022599 30.000,00 2.5.2.5. 02 2013 10 Apoio à realização do "Maia Handball 05/010202 DD 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Cup". 2.5.2.5. 03 2013 11 Edição e produção gráfica de 05/020220 DD 50.000,00 50.000,00 50.000,00 publicações. 2.5.4. JUVENTUDE 326.849,06 281.821,99 190.000,00 91.821,99 608.671,05 2.5.4.2. Iniciativas e Atividades 326.849,06 281.821,99 190.000,00 91.821,99 608.671,05 2.5.4.2. 13 2002 215 Promoção de ações de formação para 0103/02022599 O OA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Jovens, a levar a efeito no âmbito das atividades do Forum Jovem da Maia, do Centro de Juventude da Casa do Alto e das Lojas da Juventude. 2.5.4.2. 15 2002 216 "Um Natal sem Igual" - Programa de O OA 61.662,45 50.000,00 50.000,00 111.662,45 animação e de solidariedade a desenvolver nas Escolas do Ensino Básico. 2.5.4.2. 15 2002 216 0103/020115 2.5.4.2. 15 2002 216 0103/02022599 2.5.4.2. 01 2005 26 Atividades a levar efeito no âmbito 0103/02022599 O OA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 do "Forum Jovem da Maia". 2.5.4.2. 02 2005 27 Atividades a levar efeito no âmbito 0103/02022599 O OA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 do "Centro de Juventude da Casa do Alto".

A TRANSPORTAR ... 96704761,51 29874400,00 25546850,00 4327550,00 33562060,00 30514300,00 22327950,00 4032850,00 217016321,5





A TRANSPORTAR ... 96704761,51 29874400,00 25546850,00 4327550,00 33562060,00 30514300,00 22327950,00 4032850,00 217016321,5

2.5.4.2. 01 2006 44 Atividades a levar a efeito no 0103/02022599 O OA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 âmbito das "Lojas da Juventude". 2.5.4.2. 05 2006 48 Realização de um Concurso Literário. O OA 9.804,00 8.000,00 17.804,00 2.5.4.2. 05 2006 48 0103/020115 5.500,00 2.5.4.2. 05 2006 48 0103/020217 1.500,00 2.5.4.2. 05 2006 48 0103/02022599 1.000,00 2.5.4.2. 01 2007 20 Promoção da "Feira das O OA 143.519,47 39.500,00 183.019,47 Oportunidades". 2.5.4.2. 01 2007 20 0103/020208 2.5.4.2. 01 2007 20 0103/020210 7.000,00 2.5.4.2. 01 2007 20 0103/020217 9.500,00 2.5.4.2. 01 2007 20 0103/020220 2.5.4.2. 01 2007 20 0103/02022599 23.000,00 2.5.4.2. 01 2008 23 Fundo de Apoio às Micro e Pequenas 0103/090601 O OA 91.821,99 91.821,99 50.000,00 41.821,99 183.643,98 Empresas. 2.5.4.2. 02 2008 24 Conceção e gestão do Portal da 0103/020220 O OA 10.961,00 5.000,00 5.000,00 15.961,00 Juventude. 2.5.4.2. 03 2008 25 Espaço "Eu Explico-te" - Programa de 0103/020220 O OA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 estudo acompanhado a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude". 2.5.4.2. 04 2008 26 Espaço "Saúde" - Programa de apoio à 0103/02022599 O OA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 promoção da saúde a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude". 2.5.4.2. 05 2008 27 "Arte" - Programa de formação em 0103/020220 O OA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ambiente de "atelier" a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude". 2.5.4.2. 01 2009 34 Programa "Conheces ?!" - divulgação 0103/02022599 O OA 594,00 2.500,00 2.500,00 3.094,00 do Património a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude". 2.5.4.2. 03 2009 36 "Maiact Garage Sessions" - Concurso 0103/02022599 O OA 167,65 3.000,00 3.000,00 3.167,65 de Bandas de Garagem. 2.5.4.2. 01 2011 20 Lançamento do "Cartão Jovem" 0103/020220 O OA 5.842,50 7.000,00 7.000,00 12.842,50 Municipal. 2.5.4.2. 02 2011 47 "Festival de Danças Urbanas". O OA 2.476,00 7.500,00 9.976,00

A TRANSPORTAR ... 96969948,12 30051721,99 25674850,00 4369371,99 33562060,00 30514300,00 22327950,00 4032850,00 217458830,1





A TRANSPORTAR ... 96969948,12 30051721,99 25674850,00 4369371,99 33562060,00 30514300,00 22327950,00 4032850,00 217458830,1

2.5.4.2. 02 2011 47 0103/020115 3.500,00 2.5.4.2. 02 2011 47 0103/020217 2.500,00 2.5.4.2. 02 2011 47 0103/02022599 1.500,00 2.5.4.2. 03 2011 48 "Conselho Municipal de Juventude". 0103/02022599 O OA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.5.4.2. 01 2012 26 Apoios a Associações Juvenis do 0103/040701 O OA 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades. 2.5.4.2. 02 2012 34 Programa de ações para jovens em 0103/02022599 OA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 torno da temática "Toxicodependência". 2.5.4.2. 01 2013 13 Festival de Teatro Escolar. 0103/02022599 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.5.4.2. 02 2013 14 Programa "Maia ShowCase", na área 0103/02022599 10.000,00 10.000,00 10.000,00 das artes performativas. 2.5.4.2. 03 2013 15 Programa "maiaGO": apoio à inserção 0103/02022599 10.000,00 10.000,00 10.000,00 de Jovens na vida ativa. 2.5.5. RELAÇÕES INTERNACIONAIS 186.778,75 166.500,00 6.500,00 160.000,00 353.278,75 2.5.5. 01 2002 316 Atividades a levar a efeito no DCIRI 7.114,06 3.500,00 10.614,06 âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León. 2.5.5. 01 2002 316 0103/020213 500,00 2.5.5. 01 2002 316 0103/020217 500,00 2.5.5. 01 2002 316 0103/02022599 2.500,00 2.5.5. 03 2002 318 Atividades a levar a efeito no DCIRI 22.315,08 3.000,00 25.315,08 âmbito dos Protocolos de Geminação com, nomeadamente, Sault Ste. Marie, Mantes-La-Jolie e Andrézieux-Bouthéon. 2.5.5. 03 2002 318 0103/020213 500,00 2.5.5. 03 2002 318 0103/02022599 2.500,00 2.5.5. 04 2002 319 Atividades a levar a efeito no 0103/02022599 DCIRI 123,75 5.000,00 5.000,00 5.123,75 âmbito dos Protocolos de Cooperação com São Nicolau (Cabo Verde) e Nampula (Moçambique). 2.5.5. 01 2009 37 Atividades a desenvolver no âmbito 0103/02022599 OA 35.000,00 35.000,00 35.000,00 da Rede Inter Local - Rede Iberoamericana das Cidades para a Cultura.

A TRANSPORTAR ... 96999501,01 30137721,99 25728350,00 4409371,99 33562060,00 30514300,00 22327950,00 4032850,00 217574383,0





A TRANSPORTAR ... 96999501,01 30137721,99 25728350,00 4409371,99 33562060,00 30514300,00 22327950,00 4032850,00 217574383,0

2.5.5. 02 2009 38 Atividades a levar a efeito no 0103/02022599 DCIRI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 âmbito do Protocolo de Geminação com a cidade de Larnaca (Chipre). 2.5.5. 03 2009 39 Atividades a levar a efeito no 0103/020115 DCIRI 6.025,12 50.000,00 50.000,00 56.025,12 âmbito do Protocolo de Cooperação com a Câmara Distrital de Água Grande, em São Tomé e Príncipe. 2.5.5. 06 2009 42 Atribuição de Bolsas de Estudo a 0103/040802 DCIRI 151.200,74 10.000,00 10.000,00 161.200,74 Estudantes de São Tomé e Príncipe. 2.5.5. 01 2011 30 Promoção e apoio à realização de 0103/020213 DCIRI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Missões Empresariais. 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 4303837,22 4283300,00 3183300,00 1100000,00 3497100,00 3397100,00 2547100,00 2500000,00 20528437,22 3.2. INDÚSTRIA E ENERGIA 1712689,28 2530500,00 2530500,00 2530000,00 2530000,00 2530000,00 2500000,00 14333189,28 3.2.1. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1712689,28 2500500,00 2500500,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00 14213189,28 3.2.1. 01 2012 33 Consumo de Energia Electrica nas 0103/02022501 1712689,28 2500500,00 2500500,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00 14213189,28 redes de Iluminação Pública. 3.2.3. RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 3.2.3. 01 2013 20 Certificação energética de edifícios 03/020220 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 e equipamentos municipais. 3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 346.750,00 296.750,00 50.000,00 346.750,00 3.3.1. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 286.750,00 286.750,00 286.750,00 3.3.1.1. Rede Viária 286.750,00 286.750,00 286.750,00 3.3.1.1.1. Obras de significação local 286.750,00 286.750,00 286.750,00 3.3.1.1.1. 13 2005 6 Comparticipação nas obras de 0103/08050101 286.750,00 286.750,00 286.750,00 remodelação e beneficiação das Ruas de Catassol e de Santana, na Freguesia de Gueifães, segundo Protocolo celebrado para o efeito com a Câmara Municipal de Matosinhos. 3.3.2. TRANSPORTES AÉREOS 60.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00

A TRANSPORTAR ... 98869416,15 33074971,99 28545600,00 4529371,99 36092060,00 33044300,00 24857950,00 6532850,00 232471548,1





A TRANSPORTAR ... 98869416,15 33074971,99 28545600,00 4529371,99 36092060,00 33044300,00 24857950,00 6532850,00 232471548,1

3.3.2. 02 2012 38 Atividades e eventos a serem levados 0103/02022599 OA 60.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 a efeito no Aeródromo Municipal de Vilar de Luz. 3.4. COMÉRCIO E TURISMO 1452407,42 243.850,00 228.850,00 15.000,00 100.000,00 1796257,42 3.4.2. TURISMO 1452407,42 243.850,00 228.850,00 15.000,00 100.000,00 1796257,42 3.4.2. 02 2002 280 Atividades de Animação no Concelho, 05/02022599 10.000,00 10.000,00 10.000,00 incluíndo a promoção de Espetáculos de Rua. 3.4.2. 03 2002 282 Programa "Turismo Sénior": DCT 848.894,33 92.000,00 100.000,00 1040894,33 Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural. 3.4.2. 03 2002 282 05/020210 25.000,00 3.4.2. 03 2002 282 05/020212 5.000,00 3.4.2. 03 2002 282 05/02022599 62.000,00 3.4.2. 05 2002 284 Realização da "Feira de Artesanato DCT 511.147,41 60.000,00 571.147,41 da Maia". 3.4.2. 05 2002 284 0103/020208 50.000,00 3.4.2. 05 2002 284 05/020212 1.000,00 3.4.2. 05 2002 284 05/020217 1.000,00 3.4.2. 05 2002 284 05/020220 4.000,00 3.4.2. 05 2002 284 05/02022599 4.000,00 3.4.2. 09 2002 288 Produção de postais ilustrados, 05/020120 DCT 15.000,00 15.000,00 15.000,00 cerâmicas impressas, miniaturas diversas, todas relativas ao património histórico, cultural, artistico, monumental, paisagistico e etnológico do Concelho. 3.4.2. 02 2004 9 Realização do "Festival Gastronómico DCT 19.076,57 7.500,00 26.576,57 da Maia". 3.4.2. 02 2004 9 05/020115 250,00 3.4.2. 02 2004 9 05/020217 7.000,00 3.4.2. 02 2004 9 05/02022599 250,00 3.4.2. 02 2007 24 Participação em Certames de Turismo 0103/02022599 DCT 1.238,87 5.000,00 5.000,00 6.238,87 ou ações similares.

A TRANSPORTAR ... 100249773,3 33324471,99 28730100,00 4594371,99 36192060,00 33044300,00 24857950,00 6532850,00 234201405,3





A TRANSPORTAR ... 100249773,3 33324471,99 28730100,00 4594371,99 36192060,00 33044300,00 24857950,00 6532850,00 234201405,3

3.4.2. 01 2008 62 ANIMAIA - Festival da Criança, no DCT 39.239,22 6.500,00 45.739,22 Parque Central da Maia. 3.4.2. 01 2008 62 05/020212 500,00 3.4.2. 01 2008 62 05/020217 1.000,00 3.4.2. 01 2008 62 05/02022599 5.000,00 3.4.2. 03 2008 76 Programa de Animação de Natal. 30.361,62 6.250,00 36.611,62 3.4.2. 03 2008 76 0103/020212 250,00 3.4.2. 03 2008 76 0103/020217 1.000,00 3.4.2. 03 2008 76 0103/02022599 5.000,00 3.4.2. 02 2012 14 "Maia Welcome Center" - DCT 2.449,40 41.600,00 44.049,40 Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo. 3.4.2. 02 2012 14 05/020217 2.600,00 3.4.2. 02 2012 14 05/020220 39.000,00 3.5. OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 1138740,52 1162200,00 127.200,00 1035000,00 867.100,00 867.100,00 17.100,00 4052240,52 3.5.2. DEFESA DO CONSUMIDOR 17.200,00 17.200,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 68.500,00 3.5.2. 03 2008 22 Atividades adstritas ao "Gabinete O DAPT 17.200,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 68.500,00 Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor". 3.5.2. 03 2008 22 0103/020214 7.500,00 3.5.2. 03 2008 22 0103/020220 9.600,00 3.5.2. 03 2008 22 04/020217 100,00 3.5.3. NOVAS TECNOLOGIAS 81.390,79 35.000,00 35.000,00 116.390,79 3.5.3. 01 2008 72 Sustentabilidade do Programa Maia 0103/020220 81.390,79 35.000,00 35.000,00 116.390,79 Digital - Participação nas atividades do "Centro de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação da Maia" - CTICE Maia - Portal da Educação. 3.5.4. ATIVOS FINANCEIROS 1057349,73 1010000,00 10.000,00 1000000,00 850.000,00 850.000,00 3767349,73 3.5.4. 01 2002 314 Reforço ou entradas de Capital em 0103/090902 OA 712.349,73 50.000,00 50.000,00 762.349,73 Empresas Municipais constituídas ou a constituir. 3.5.4. 02 2002 296 Participação no Capital Social de 0103/090901 OA 115.000,00 100.000,00 100.000,00 215.000,00 Empresas constituídas ou a constituir.

A TRANSPORTAR ... 101230564,0 33581021,99 28801650,00 4779371,99 36209160,00 33061400,00 24875050,00 6532850,00 235490046,0





A TRANSPORTAR ... 101230564,0 33581021,99 28801650,00 4779371,99 36209160,00 33061400,00 24875050,00 6532850,00 235490046,0

3.5.4. 01 2011 38 Aumento do Capital Social da "Águas 0103/090901 OA 230.000,00 230.000,00 do Noroeste, S.A.". 3.5.4. 02 2011 39 Aumento do Capital Social da 0103/090901 OA 850.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 2550000,00 "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.A, E.M.". 3.5.4. 01 2012 39 Reposição do equilíbrio de contas 0103/05010101 10.000,00 10.000,00 10.000,00 das empresas que integram o Setor Empresarial Local. 3.5.5. ATIVIDADES ECONÓMICAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.5.5. 01 2012 35 Apoio à construção do Edifício-Sede 0103/080102 100.000,00 100.000,00 100.000,00 da AEM - Associação Empresarial da Maia. 4. OUTRAS FUNÇÕES 16365008,28 9423500,00 9423500,00 25788508,28 4.1. OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 13678616,97 8512500,00 8512500,00 22191116,97 4.1. 01 2011 32 Serviço da dívida autárquica. 13678616,97 8512500,00 22191116,97 4.1. 01 2011 32 0101/03010302 39.600,00 4.1. 01 2011 32 0101/03010302 458.800,00 4.1. 01 2011 32 0101/03010302 298.100,00 4.1. 01 2011 32 0101/03010302 222.000,00 4.1. 01 2011 32 0101/10060302 7494000,00 4.2. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 2686391,31 911.000,00 911.000,00 3597391,31 4.2. 01 2010 56 Transferências para as Juntas de 0103/04050102 2686391,31 911.000,00 911.000,00 3597391,31 Freguesia com vista ao financiamento de suas despesas correntes.

TOTAL GERAL ..... 117825572,3 43964521,99 38335150,00 5629371,99 37059160,00 33911400,00 24875050,00 6532850,00 264168554,3

FASES DE EXECUCÇÃO

- - 0 - NÃO INICIADA 1 - COM PROJECTO TÉCNICO 2 - ADJUDICADA 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50% 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50% 9 - CONCLUÍDA P -



ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

OrçaMenTOd a R e c e i t a e d a d e s p e s ap a r a o A n o F i n a n c e i r o d e

2 0 1 3

R E S U M O D O O R Ç A M E N T O

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2013

RECEITAS MONTANTE DESPESAS MONTANTE

Correntes .......... 57.211.027,00 Correntes .......... 45.119.190,00De capital .......... 16.355.373,00 De capital .......... 28.447.210,00

Total 73.566.400,00 Total 73.566.400,00

Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados

Total Geral 73.566.400,00 Total Geral 73.566.400,00

Em ___ de _________________ de ____ Em ___ de _________________ de _______________________________________ ___________________________________

ENTIDADEORÇAMENTO DA DESPESA DOTAÇÕES INICIAIS

MUNICIPIO DA MAIA ( POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA ) DO ANO 2013

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C L A S S I F I C A Ç Õ E S M O N T A N T E

CÓDIGOSORGÂNICA ECONÓMICA D E S I G N A Ç Ã O ORGÂNICA ECONÓMICA

01 ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA 29.078.890,00 01.01 OPERAÇOES FINANCEIRAS 8.513.000,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 1.018.850,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 1.018.850,00 03.01 Juros da dívida pública 1.018.500,00 03.01.03 Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições 1.018.500,00 financeiras 03.01.03.02 Empréstimos de médio e longo prazos 1.018.500,00 03.01.03.02.01 Caixa Geral de Depósitos 39.600,00 03.01.03.02.02 Banco Totta & Açores 458.800,00 03.01.03.02.03 Banco Português de Investimento 298.100,00 03.01.03.02.05 Banco Bilbao Vizcaya 222.000,00 03.02 Outros encargos correntes da dívida pública 300,00 03.02.01 Despesas diversas 300,00 03.06 Outros encargos financeiros 50,00 03.06.01 Outros encargos financeiros 50,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 7.494.150,00 09 ATIVOS FINANCEIROS 100,00 09.09 Outros ativos financeiros 100,00 09.09.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas 50,00 09.09.02 Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas 50,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 7.494.050,00 10.05 Empréstimos a curto prazo 50,00 10.05.03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições 50,00 financeiras 10.06 Empréstimos a médio e longo prazos 7.494.000,00 10.06.03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições 7.494.000,00 financeiras 10.06.03.02 Outros 7.494.000,00 01.02 CLASSES INACTIVAS 10.800,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 10.800,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 10.800,00

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01.01 Remunerações certas e permanentes 10.800,00 01.01.08 Pessoal aguardando aposentação 10.800,00 01.03 ORGAOS DE AUTARQUIA 20.501.940,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 14.934.230,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 2.966.400,00 01.01 Remunerações certas e permanentes 1.808.400,00 01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos 233.900,00 autárquicos 01.01.04 Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de 1.059.400,00 trabalho 01.01.04.01 TPQ RCIT - Pessoal em funções 1.014.000,00 01.01.04.02 PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento 150,00 remuneratorio 01.01.04.03 PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento 150,00 remuneratorio 01.01.04.04 PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de 45.100,00 trabalho 01.01.05 Pessoal para além dos quadros 150,00 01.01.06 Pessoal contratado a termo 600,00 01.01.06.01 PCT - Pessoal em funções 150,00 01.01.06.02 PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento 150,00 remuneratorio 01.01.06.03 PCT - Alterações facultativas de posicionamento 150,00 remuneratorio 01.01.06.04 PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de 150,00 trabalho 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 34.800,00 01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 160.100,00 01.01.10 Gratificações 150,00 01.01.11 Representação 58.900,00 01.01.12 Suplementos e prémios 150,00 01.01.13 Subsídio de refeição 89.100,00 01.01.14 Subsídios de férias e de Natal 149.350,00 01.01.15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 21.800,00 01.02 Abonos variáveis ou eventuais 78.200,00 01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais 150,00 01.02.02 Horas extraordinárias 8.250,00

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01.02.03 Alimentação e alojamento 150,00 01.02.04 Ajudas de custo 150,00 01.02.05 Abono para falhas 150,00 01.02.06 Formação 150,00 01.02.07 Colaboração técnica e especializada 150,00 01.02.08 Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento 150,00 01.02.09 Subsídio de prevenção 150,00 01.02.10 Subsídio de trabalho noturno 150,00 01.02.11 Subsídio de turno 56.400,00 01.02.12 Indemnizações por cessação de funções 5.800,00 01.02.13 Outros suplementos e prémios 6.250,00 01.02.13.01 Premios de desempenho 150,00 01.02.13.02 Outros 6.100,00 01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 150,00 01.03 Segurança social 1.079.800,00 01.03.01 Encargos com a saúde 544.800,00 01.03.02 Outros encargos com a saúde 23.500,00 01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 3.050,00 01.03.04 Outras prestações familiares 12.150,00 01.03.05 Contribuições para a segurança social 377.550,00 01.03.05.01 A.D.S.E. 150,00 01.03.05.02 Segurança Social do Pessoal em RCTFP 376.300,00 01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 236.800,00 01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral 139.500,00 01.03.05.03 Outros 1.100,00 01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 150,00 01.03.08 Outras pensões 150,00 01.03.09 Seguros 112.300,00 01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho e acidentes 112.150,00 profissionais 01.03.09.02 Seguros de saúde 150,00 01.03.10 Outras despesas de segurança social 6.150,00

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01.03.10.01 Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao 6.000,00 01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 150,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 6.521.730,00 02.01 Aquisição de bens 89.850,00 02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias 100,00 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 1.050,00 02.01.02.01 Gasolina 500,00 02.01.02.02 Gasóleo 500,00 02.01.02.99 Outros 50,00 02.01.03 Munições, explosivos e artifícios 50,00 02.01.04 Limpeza e higiene 1.200,00 02.01.05 Alimentação - Refeições confecionadas 3.750,00 02.01.06 Alimentação - Géneros para confecionar 2.900,00 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 22.500,00 02.01.08 Material de escritório 9.150,00 02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos 50,00 02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias 50,00 02.01.11 Material de consumo clínico 50,00 02.01.13 Material de consumo hoteleiro 100,00 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 35.700,00 02.01.17 Ferramentas e utensílios 700,00 02.01.18 Livros e documentação técnica 250,00 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 100,00 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 50,00 02.01.21 Outros bens 12.100,00 02.02 Aquisição de serviços 6.431.880,00 02.02.01 Encargos de instalações 782.500,00 02.02.02 Limpeza e higiene 118.100,00 02.02.03 Conservação de bens 2.350,00 02.02.05 Locação de material de informática 50,00 02.02.08 Locação de outros bens 238.050,00 02.02.09 Comunicações 244.730,00 02.02.10 Transportes 7.950,00 02.02.11 Representação dos serviços 32.200,00 02.02.12 Seguros 56.250,00 02.02.13 Deslocações e estadas 7.250,00 02.02.14 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 189.700,00 02.02.15 Formação 2.500,00 02.02.16 Seminários, exposições e similares 18.050,00 02.02.17 Publicidade 73.200,00 02.02.18 Vigilância e segurança 177.000,00 02.02.19 Assistência técnica 320.150,00 02.02.20 Outros trabalhos especializados 145.950,00 02.02.24 Encargos de cobrança de receitas 1.300.000,00

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02.02.25 Outros serviços 2.715.900,00 02.02.25.01 Iluminação pública 2.500.500,00 02.02.25.99 Outros serviços 215.400,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 222.550,00 03.04 Juros tributários 5.050,00 03.04.01 Indemnizatórios 5.000,00 03.04.02 Outros 50,00 03.05 Outros juros 190.000,00 03.05.02 Outros juros - Outros 190.000,00 03.06 Outros encargos financeiros 27.500,00 03.06.01 Outros encargos financeiros 27.500,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.364.200,00 04.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 100,00 04.01.01 Públicas 50,00 04.01.02 Privadas 50,00 04.03 Administração central 50,00 04.03.05 Serviços e fundos autónomos 50,00 04.05 Administração local 974.350,00 04.05.01 Continente 974.350,00 04.05.01.01 Municípios 50,00 04.05.01.02 Freguesias 911.000,00 04.05.01.03 Serviços autónomos da administração local 50,00 04.05.01.04 Associações de municípios 50,00 04.05.01.07 Assembleias distritais 1.700,00 04.05.01.08 Outras 61.500,00 04.07 Instituições sem fins lucrativos 1.237.050,00 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 1.237.050,00 04.08 Famílias 152.650,00 04.08.01 Empresário em nome individual 50,00 04.08.02 Outras 152.600,00 05 SUBSÍDIOS 2.190.100,00 05.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 2.190.100,00

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05.01.01 Públicas 2.190.100,00 05.01.01.01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 2.190.050,00 05.01.01.02 Outras 50,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 669.250,00 06.02 Diversas 669.250,00 06.02.01 Impostos e taxas (restituições) 400.000,00 06.02.03 Outras 269.250,00 06.02.03.01 Restituições - Outras 2.000,00 06.02.03.02 IVA 58.100,00 06.02.03.03 Diferenças de câmbio 50,00 06.02.03.04 Serviços bancários 1.100,00 06.02.03.05 Outras despesas correntes 208.000,00 06.02.03.05.01 Administração de heranças e legados 50,00 06.02.03.05.02 Encargos Sentenças de Tribunal 17.900,00 06.02.03.05.03 Outras 190.050,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 5.567.710,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 2.183.000,00 07.01 Investimentos 2.131.000,00 07.01.01 Terrenos 101.000,00 07.01.03 Edifícios 1.631.000,00 07.01.03.07 Outros 1.631.000,00 07.01.07 Equipamento de informática 161.000,00 07.01.08 Software informático 61.000,00 07.01.09 Equipamento administrativo 10.000,00 07.01.10 Equipamento básico 42.500,00 07.01.10.02 Outro equipamento básico 42.500,00 07.01.11 Ferramentas e utensílios 7.000,00 07.01.15 Outros investimentos 117.500,00 07.03 Bens de domínio público 52.000,00 07.03.01 Terrenos e recursos naturais 50.000,00 07.03.03 Outras construções e infraestruturas 2.000,00 07.03.03.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.000,00 07.03.03.05 Parques e jardins 1.000,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.334.460,00

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08.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 1.297.000,00 08.01.01 Públicas 1.196.950,00 08.01.01.01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 1.196.900,00 08.01.01.02 Outras 50,00 08.01.02 Privadas 100.050,00 08.03 Administração central 50,00 08.03.06 Serviços e fundos autónomos 50,00 08.05 Administração local 931.850,00 08.05.01 Continente 931.850,00 08.05.01.01 Municípios 286.750,00 08.05.01.02 Freguesias 645.000,00 08.05.01.03 Serviços autónomos da administração local (SMAS) 50,00 08.05.01.08 Outras transferências de capital - Administração local 50,00 08.07 Instituições sem fins lucrativos 1.105.410,00 08.07.01 Instituições sem fins lucrativos 1.105.410,00 08.08 Famílias 50,00 08.08.02 Outras 50,00 08.09 Resto do mundo 100,00 08.09.03 Países terceiros e organizações internacionais 100,00 09 ATIVOS FINANCEIROS 50.150,00 09.06 Empréstimos a médio e longo prazos 50.000,00 09.06.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas 50.000,00 09.08 Unidades de participação 50,00 09.08.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas 50,00 09.09 Outros ativos financeiros 100,00 09.09.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas 50,00 09.09.02 Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas 50,00 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 100,00 11.02 Diversas 100,00 11.02.01 Restituições 50,00 11.02.99 Outras 50,00 01.04 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 53.150,00

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D E S P E S A S C O R R E N T E S 53.150,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 21.000,00 01.02 Abonos variáveis ou eventuais 21.000,00 01.02.04 Ajudas de custo 1.000,00 01.02.13 Outros suplementos e prémios 20.000,00 01.02.13.02 Outros 20.000,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 32.150,00 02.01 Aquisição de bens 300,00 02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias 50,00 02.01.04 Limpeza e higiene 50,00 02.01.08 Material de escritório 50,00 02.01.13 Material de consumo hoteleiro 50,00 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 50,00 02.01.21 Outros bens 50,00 02.02 Aquisição de serviços 31.850,00 02.02.09 Comunicações 500,00 02.02.10 Transportes 50,00 02.02.11 Representação dos serviços 50,00 02.02.13 Deslocações e estadas 2.900,00 02.02.17 Publicidade 100,00 02.02.20 Outros trabalhos especializados 28.200,00 02.02.25 Outros serviços 50,00 02.02.25.99 Outros serviços 50,0002 DEP ADMINISTRAÇÃO GERAL E SUPORTE À ATIVIDADE 2.648.200,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 2.648.200,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 2.339.200,00 01.01 Remunerações certas e permanentes 1.836.850,00 01.01.04 Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de 1.439.000,00 trabalho 01.01.04.01 TPQ RCIT - Pessoal em funções 1.438.400,00 01.01.04.02 PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento 200,00 remuneratorio 01.01.04.03 PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento 200,00 remuneratorio 01.01.04.04 PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de 200,00 trabalho 01.01.05 Pessoal para além dos quadros 200,00 01.01.06 Pessoal contratado a termo 800,00 01.01.06.01 PCT - Pessoal em funções 200,00 01.01.06.02 PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento 200,00 remuneratorio

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01.01.06.03 PCT - Alterações facultativas de posicionamento 200,00 remuneratorio 01.01.06.04 PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de 200,00 trabalho 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 49.200,00 01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 4.250,00 01.01.10 Gratificações 200,00 01.01.11 Representação 30.700,00 01.01.12 Suplementos e prémios 200,00 01.01.13 Subsídio de refeição 111.600,00 01.01.14 Subsídios de férias e de Natal 131.200,00 01.01.15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 69.500,00 01.02 Abonos variáveis ou eventuais 83.700,00 01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais 200,00 01.02.02 Horas extraordinárias 13.100,00 01.02.03 Alimentação e alojamento 200,00 01.02.04 Ajudas de custo 200,00 01.02.05 Abono para falhas 2.250,00 01.02.06 Formação 200,00 01.02.07 Colaboração técnica e especializada 200,00 01.02.08 Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento 200,00 01.02.09 Subsídio de prevenção 200,00 01.02.10 Subsídio de trabalho noturno 200,00 01.02.11 Subsídio de turno 1.250,00 01.02.12 Indemnizações por cessação de funções 64.900,00 01.02.13 Outros suplementos e prémios 400,00 01.02.13.01 Premios de desempenho 200,00 01.02.13.02 Outros 200,00 01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 200,00 01.03 Segurança social 418.650,00 01.03.01 Encargos com a saúde 200,00 01.03.02 Outros encargos com a saúde 33.000,00 01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 13.000,00

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01.03.04 Outras prestações familiares 16.200,00 01.03.05 Contribuições para a segurança social 345.250,00 01.03.05.01 A.D.S.E. 200,00 01.03.05.02 Segurança Social do Pessoal em RCTFP 343.900,00 01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 316.000,00 01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral 27.900,00 01.03.05.03 Outros 1.150,00 01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 200,00 01.03.08 Outras pensões 200,00 01.03.09 Seguros 400,00 01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho e acidentes 200,00 profissionais 01.03.09.02 Seguros de saúde 200,00 01.03.10 Outras despesas de segurança social 10.200,00 01.03.10.01 Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao 10.000,00 01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 200,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 292.700,00 02.01 Aquisição de bens 70.150,00 02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias 150,00 02.01.04 Limpeza e higiene 1.500,00 02.01.08 Material de escritório 52.150,00 02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos 550,00 02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias 150,00 02.01.11 Material de consumo clínico 10.150,00 02.01.13 Material de consumo hoteleiro 200,00 02.01.14 Outro material - Peças 150,00 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 50,00 02.01.17 Ferramentas e utensílios 50,00 02.01.18 Livros e documentação técnica 450,00 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 50,00 02.01.21 Outros bens 4.550,00 02.02 Aquisição de serviços 222.550,00 02.02.03 Conservação de bens 500,00 02.02.09 Comunicações 4.400,00 02.02.10 Transportes 900,00 02.02.12 Seguros 550,00 02.02.13 Deslocações e estadas 200,00 02.02.14 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 57.000,00 02.02.15 Formação 19.150,00 02.02.17 Publicidade 3.850,00

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02.02.18 Vigilância e segurança 1.000,00 02.02.19 Assistência técnica 150,00 02.02.20 Outros trabalhos especializados 79.350,00 02.02.22 Serviços de saúde 23.400,00 02.02.25 Outros serviços 32.100,00 02.02.25.99 Outros serviços 32.100,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.200,00 04.08 Famílias 4.200,00 04.08.02 Outras 4.200,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.100,00 06.02 Diversas 12.100,00 06.02.03 Outras 12.100,00 06.02.03.05 Outras despesas correntes 12.100,00 06.02.03.05.03 Outras 12.100,00 03 DEP DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO 18.490.600,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 5.072.050,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 2.999.700,00 01.01 Remunerações certas e permanentes 2.383.350,00 01.01.04 Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de 1.861.750,00 trabalho 01.01.04.01 TPQ RCIT - Pessoal em funções 1.861.300,00 01.01.04.02 PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento 150,00 remuneratorio 01.01.04.03 PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento 150,00 remuneratorio 01.01.04.04 PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de 150,00 trabalho 01.01.05 Pessoal para além dos quadros 150,00 01.01.06 Pessoal contratado a termo 600,00 01.01.06.01 PCT - Pessoal em funções 150,00 01.01.06.02 PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento 150,00 remuneratorio 01.01.06.03 PCT - Alterações facultativas de posicionamento 150,00 remuneratorio 01.01.06.04 PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de 150,00 trabalho 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 150,00 01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 24.500,00

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01.01.10 Gratificações 150,00 01.01.11 Representação 24.900,00 01.01.12 Suplementos e prémios 150,00 01.01.13 Subsídio de refeição 182.400,00 01.01.14 Subsídios de férias e de Natal 218.800,00 01.01.15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 69.800,00 01.02 Abonos variáveis ou eventuais 101.100,00 01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais 150,00 01.02.02 Horas extraordinárias 23.350,00 01.02.03 Alimentação e alojamento 150,00 01.02.04 Ajudas de custo 500,00 01.02.05 Abono para falhas 150,00 01.02.06 Formação 150,00 01.02.07 Colaboração técnica e especializada 150,00 01.02.08 Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento 150,00 01.02.09 Subsídio de prevenção 150,00 01.02.10 Subsídio de trabalho noturno 150,00 01.02.11 Subsídio de turno 52.950,00 01.02.12 Indemnizações por cessação de funções 22.650,00 01.02.13 Outros suplementos e prémios 300,00 01.02.13.01 Premios de desempenho 150,00 01.02.13.02 Outros 150,00 01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 150,00 01.03 Segurança social 515.250,00 01.03.01 Encargos com a saúde 150,00 01.03.02 Outros encargos com a saúde 34.000,00 01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 18.000,00 01.03.04 Outras prestações familiares 12.150,00 01.03.05 Contribuições para a segurança social 442.400,00 01.03.05.01 A.D.S.E. 150,00 01.03.05.02 Segurança Social do Pessoal em RCTFP 442.100,00

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01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 419.100,00 01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral 23.000,00 01.03.05.03 Outros 150,00 01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 150,00 01.03.08 Outras pensões 150,00 01.03.09 Seguros 300,00 01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho e acidentes 150,00 profissionais 01.03.09.02 Seguros de saúde 150,00 01.03.10 Outras despesas de segurança social 7.950,00 01.03.10.01 Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao 7.800,00 01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 150,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.037.700,00 02.01 Aquisição de bens 733.350,00 02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias 213.500,00 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 325.300,00 02.01.02.01 Gasolina 54.150,00 02.01.02.02 Gasóleo 263.100,00 02.01.02.99 Outros 8.050,00 02.01.03 Munições, explosivos e artifícios 50,00 02.01.04 Limpeza e higiene 12.000,00 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 10.200,00 02.01.08 Material de escritório 150,00 02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos 40.050,00 02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias 100,00 02.01.11 Material de consumo clínico 500,00 02.01.12 Material de transporte - Peças 32.300,00 02.01.13 Material de consumo hoteleiro 100,00 02.01.14 Outro material - Peças 8.100,00 02.01.17 Ferramentas e utensílios 8.350,00 02.01.18 Livros e documentação técnica 100,00 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 50,00 02.01.21 Outros bens 82.500,00 02.02 Aquisição de serviços 1.304.350,00 02.02.01 Encargos de instalações 173.250,00 02.02.02 Limpeza e higiene 50,00 02.02.03 Conservação de bens 303.000,00 02.02.08 Locação de outros bens 203.850,00 02.02.09 Comunicações 2.200,00 02.02.10 Transportes 7.400,00 02.02.12 Seguros 27.800,00

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02.02.13 Deslocações e estadas 11.250,00 02.02.14 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 50,00 02.02.15 Formação 1.500,00 02.02.17 Publicidade 250,00 02.02.18 Vigilância e segurança 68.500,00 02.02.19 Assistência técnica 237.700,00 02.02.20 Outros trabalhos especializados 249.550,00 02.02.25 Outros serviços 18.000,00 02.02.25.99 Outros serviços 18.000,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 34.500,00 04.07 Instituições sem fins lucrativos 10.000,00 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 10.000,00 04.08 Famílias 24.500,00 04.08.02 Outras 24.500,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150,00 06.02 Diversas 150,00 06.02.03 Outras 150,00 06.02.03.05 Outras despesas correntes 150,00 06.02.03.05.03 Outras 150,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 13.418.550,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 13.418.550,00 07.01 Investimentos 4.421.350,00 07.01.01 Terrenos 151.000,00 07.01.02 Habitações 791.000,00 07.01.02.01 Construção 791.000,00 07.01.03 Edifícios 1.948.350,00 07.01.03.01 Instalações de serviços 45.000,00 07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas 206.000,00 07.01.03.05 Escolas 1.418.850,00 07.01.03.07 Outros 278.500,00 07.01.04 Construções diversas 993.000,00 07.01.04.05 Parques e jardins 50.000,00 07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas 444.000,00 07.01.04.09 Sinalização e trânsito 139.000,00 07.01.04.13 Outros 360.000,00 07.01.06 Material de transporte 149.000,00

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07.01.06.02 Material de transporte - Outros 149.000,00 07.01.09 Equipamento administrativo 7.000,00 07.01.10 Equipamento básico 68.000,00 07.01.10.02 Outro equipamento básico 68.000,00 07.01.11 Ferramentas e utensílios 1.000,00 07.01.13 Investimentos incorpóreos 1.000,00 07.01.15 Outros investimentos 312.000,00 07.03 Bens de domínio público 8.997.200,00 07.03.01 Terrenos e recursos naturais 31.000,00 07.03.03 Outras construções e infraestruturas 8.941.200,00 07.03.03.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 3.866.200,00 07.03.03.04 Iluminação pública 20.000,00 07.03.03.05 Parques e jardins 4.825.000,00 07.03.03.13 Outros 230.000,00 07.03.05 Bens de património histórico, artístico e cultural 25.000,00 04 DEP AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 7.525.050,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 6.073.950,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 2.812.100,00 01.01 Remunerações certas e permanentes 2.275.000,00 01.01.04 Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de 1.777.300,00 trabalho 01.01.04.01 TPQ RCIT - Pessoal em funções 1.755.300,00 01.01.04.02 PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento 100,00 remuneratorio 01.01.04.03 PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento 100,00 remuneratorio 01.01.04.04 PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de 21.800,00 trabalho 01.01.05 Pessoal para além dos quadros 100,00 01.01.06 Pessoal contratado a termo 400,00 01.01.06.01 PCT - Pessoal em funções 100,00 01.01.06.02 PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento 100,00 remuneratorio 01.01.06.03 PCT - Alterações facultativas de posicionamento 100,00 remuneratorio 01.01.06.04 PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de 100,00 trabalho 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 31.700,00

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01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 100,00 01.01.10 Gratificações 100,00 01.01.11 Representação 15.800,00 01.01.12 Suplementos e prémios 100,00 01.01.13 Subsídio de refeição 161.500,00 01.01.14 Subsídios de férias e de Natal 205.900,00 01.01.15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 82.000,00 01.02 Abonos variáveis ou eventuais 39.350,00 01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais 100,00 01.02.02 Horas extraordinárias 3.300,00 01.02.03 Alimentação e alojamento 100,00 01.02.04 Ajudas de custo 100,00 01.02.05 Abono para falhas 1.150,00 01.02.06 Formação 100,00 01.02.07 Colaboração técnica e especializada 100,00 01.02.08 Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento 100,00 01.02.09 Subsídio de prevenção 100,00 01.02.10 Subsídio de trabalho noturno 100,00 01.02.11 Subsídio de turno 32.250,00 01.02.12 Indemnizações por cessação de funções 100,00 01.02.13 Outros suplementos e prémios 1.650,00 01.02.13.01 Premios de desempenho 100,00 01.02.13.02 Outros 1.550,00 01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 100,00 01.03 Segurança social 497.750,00 01.03.01 Encargos com a saúde 100,00 01.03.02 Outros encargos com a saúde 42.000,00 01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 15.000,00 01.03.04 Outras prestações familiares 11.050,00 01.03.05 Contribuições para a segurança social 423.100,00 01.03.05.01 A.D.S.E. 100,00

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01.03.05.02 Segurança Social do Pessoal em RCTFP 421.900,00 01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 388.900,00 01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral 33.000,00 01.03.05.03 Outros 1.100,00 01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 100,00 01.03.08 Outras pensões 100,00 01.03.09 Seguros 200,00 01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho e acidentes 100,00 profissionais 01.03.09.02 Seguros de saúde 100,00 01.03.10 Outras despesas de segurança social 6.100,00 01.03.10.01 Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao 6.000,00 01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 3.261.650,00 02.01 Aquisição de bens 139.300,00 02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias 27.050,00 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 9.500,00 02.01.02.99 Outros 9.500,00 02.01.04 Limpeza e higiene 12.050,00 02.01.06 Alimentação - Géneros para confecionar 550,00 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 10.000,00 02.01.08 Material de escritório 550,00 02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos 2.600,00 02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias 50,00 02.01.11 Material de consumo clínico 900,00 02.01.12 Material de transporte - Peças 400,00 02.01.13 Material de consumo hoteleiro 100,00 02.01.14 Outro material - Peças 6.500,00 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 1.050,00 02.01.17 Ferramentas e utensílios 3.050,00 02.01.18 Livros e documentação técnica 150,00 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 1.100,00 02.01.21 Outros bens 63.700,00 02.02 Aquisição de serviços 3.122.350,00 02.02.01 Encargos de instalações 270.000,00 02.02.02 Limpeza e higiene 39.800,00 02.02.03 Conservação de bens 19.550,00 02.02.04 Locação de edifícios 50,00 02.02.08 Locação de outros bens 4.100,00 02.02.09 Comunicações 7.000,00 02.02.10 Transportes 7.000,00 02.02.12 Seguros 4.800,00

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02.02.13 Deslocações e estadas 650,00 02.02.14 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 2.050,00 02.02.15 Formação 1.000,00 02.02.16 Seminários, exposições e similares 50,00 02.02.17 Publicidade 13.100,00 02.02.18 Vigilância e segurança 172.500,00 02.02.19 Assistência técnica 600,00 02.02.20 Outros trabalhos especializados 2.565.050,00 02.02.23 Outros serviços especializados 2.500,00 02.02.25 Outros serviços 12.550,00 02.02.25.99 Outros serviços 12.550,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 100,00 04.08 Famílias 100,00 04.08.02 Outras 100,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100,00 06.02 Diversas 100,00 06.02.03 Outras 100,00 06.02.03.05 Outras despesas correntes 100,00 06.02.03.05.03 Outras 100,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 1.451.100,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 751.100,00 07.01 Investimentos 496.100,00 07.01.04 Construções diversas 63.000,00 07.01.04.05 Parques e jardins 60.000,00 07.01.04.13 Outros 3.000,00 07.01.08 Software informático 5.000,00 07.01.10 Equipamento básico 37.000,00 07.01.10.02 Outro equipamento básico 37.000,00 07.01.11 Ferramentas e utensílios 1.000,00 07.01.13 Investimentos incorpóreos 321.100,00 07.01.15 Outros investimentos 69.000,00 07.03 Bens de domínio público 255.000,00 07.03.03 Outras construções e infraestruturas 255.000,00 07.03.03.05 Parques e jardins 255.000,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 700.000,00 08.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 700.000,00 08.01.01 Públicas 700.000,00

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08.01.01.01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 700.000,00 05 DEP EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E CULTURA 15.823.660,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 15.307.960,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 9.186.760,00 01.01 Remunerações certas e permanentes 7.471.700,00 01.01.04 Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de 3.665.600,00 trabalho 01.01.04.01 TPQ RCIT - Pessoal em funções 3.652.100,00 01.01.04.02 PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento 150,00 remuneratorio 01.01.04.03 PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento 150,00 remuneratorio 01.01.04.04 PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de 13.200,00 trabalho 01.01.05 Pessoal para além dos quadros 150,00 01.01.06 Pessoal contratado a termo 1.141.200,00 01.01.06.01 PCT - Pessoal em funções 805.450,00 01.01.06.02 PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento 150,00 remuneratorio 01.01.06.03 PCT - Alterações facultativas de posicionamento 150,00 remuneratorio 01.01.06.04 PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de 335.450,00 trabalho 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 814.550,00 01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 302.500,00 01.01.10 Gratificações 150,00 01.01.11 Representação 25.900,00 01.01.12 Suplementos e prémios 150,00 01.01.13 Subsídio de refeição 633.950,00 01.01.14 Subsídios de férias e de Natal 709.350,00 01.01.15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 178.200,00 01.02 Abonos variáveis ou eventuais 281.250,00 01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais 150,00 01.02.02 Horas extraordinárias 13.500,00 01.02.03 Alimentação e alojamento 150,00 01.02.04 Ajudas de custo 150,00

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01.02.05 Abono para falhas 150,00 01.02.06 Formação 150,00 01.02.07 Colaboração técnica e especializada 150,00 01.02.08 Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento 150,00 01.02.09 Subsídio de prevenção 150,00 01.02.10 Subsídio de trabalho noturno 1.200,00 01.02.11 Subsídio de turno 229.800,00 01.02.12 Indemnizações por cessação de funções 34.150,00 01.02.13 Outros suplementos e prémios 1.250,00 01.02.13.01 Premios de desempenho 150,00 01.02.13.02 Outros 1.100,00 01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 150,00 01.03 Segurança social 1.433.810,00 01.03.01 Encargos com a saúde 150,00 01.03.02 Outros encargos com a saúde 100.000,00 01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 29.950,00 01.03.04 Outras prestações familiares 12.250,00 01.03.05 Contribuições para a segurança social 1.245.710,00 01.03.05.01 A.D.S.E. 150,00 01.03.05.02 Segurança Social do Pessoal em RCTFP 1.233.310,00 01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 580.850,00 01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral 652.460,00 01.03.05.03 Outros 12.250,00 01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 150,00 01.03.08 Outras pensões 150,00 01.03.09 Seguros 300,00 01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho e acidentes 150,00 profissionais 01.03.09.02 Seguros de saúde 150,00 01.03.10 Outras despesas de segurança social 45.150,00 01.03.10.01 Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao 45.000,00 01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 150,00

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02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 5.787.100,00 02.01 Aquisição de bens 2.130.850,00 02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias 15.150,00 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 40.450,00 02.01.02.01 Gasolina 200,00 02.01.02.02 Gasóleo 200,00 02.01.02.99 Outros 40.050,00 02.01.03 Munições, explosivos e artifícios 50,00 02.01.04 Limpeza e higiene 14.750,00 02.01.05 Alimentação - Refeições confecionadas 1.745.050,00 02.01.06 Alimentação - Géneros para confecionar 2.050,00 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 1.350,00 02.01.08 Material de escritório 5.800,00 02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos 4.650,00 02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias 100,00 02.01.11 Material de consumo clínico 3.600,00 02.01.12 Material de transporte - Peças 50,00 02.01.13 Material de consumo hoteleiro 4.250,00 02.01.14 Outro material - Peças 1.300,00 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 143.250,00 02.01.16 Mercadorias para venda 10.050,00 02.01.16.03 Outros 10.050,00 02.01.17 Ferramentas e utensílios 250,00 02.01.18 Livros e documentação técnica 400,00 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 2.350,00 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 107.850,00 02.01.21 Outros bens 28.100,00 02.02 Aquisição de serviços 3.656.250,00 02.02.01 Encargos de instalações 2.027.050,00 02.02.02 Limpeza e higiene 25.250,00 02.02.03 Conservação de bens 16.100,00 02.02.08 Locação de outros bens 10.100,00 02.02.09 Comunicações 107.300,00 02.02.10 Transportes 454.200,00 02.02.11 Representação dos serviços 2.000,00 02.02.12 Seguros 22.300,00 02.02.13 Deslocações e estadas 3.950,00 02.02.14 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 650,00 02.02.15 Formação 3.500,00 02.02.16 Seminários, exposições e similares 14.150,00 02.02.17 Publicidade 48.800,00 02.02.18 Vigilância e segurança 204.000,00 02.02.19 Assistência técnica 54.150,00 02.02.20 Outros trabalhos especializados 297.000,00 02.02.21 Utilização de infraestruturas de transportes 50,00

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02.02.22 Serviços de saúde 1.050,00 02.02.25 Outros serviços 364.650,00 02.02.25.99 Outros serviços 364.650,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 333.950,00 04.07 Instituições sem fins lucrativos 256.900,00 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 256.900,00 04.08 Famílias 77.050,00 04.08.02 Outras 77.050,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150,00 06.02 Diversas 150,00 06.02.03 Outras 150,00 06.02.03.05 Outras despesas correntes 150,00 06.02.03.05.03 Outras 150,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 515.700,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 508.150,00 07.01 Investimentos 508.150,00 07.01.02 Habitações 5.750,00 07.01.02.03 Reparação e beneficiação 5.750,00 07.01.03 Edifícios 215.000,00 07.01.03.01 Instalações de serviços 35.500,00 07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas 179.500,00 07.01.06 Material de transporte 5.000,00 07.01.06.02 Material de transporte - Outros 5.000,00 07.01.07 Equipamento de informática 44.300,00 07.01.08 Software informático 41.800,00 07.01.09 Equipamento administrativo 64.800,00 07.01.10 Equipamento básico 77.000,00 07.01.10.02 Outro equipamento básico 77.000,00 07.01.12 Artigos e objetos de valor 15.000,00 07.01.15 Outros investimentos 39.500,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.500,00 08.08 Famílias 7.500,00 08.08.02 Outras 7.500,00 09 ATIVOS FINANCEIROS 50,00

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09.09 Outros ativos financeiros 50,00 09.09.02 Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas 50,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 73.566.400,00

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

ENTIDADE APROVACOES :R E S U M O D A S R E C E I T A S E D A S D E S P E S A S Executivo ___/___/___

C.M.M. Deliberativo ___/___/___

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2013

R E C E I T A S MONTANTE % D E S P E S A S MONTANTE %

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

01 IMPOSTOS DIRETOS 32.227.300,00 43.8 01 DESPESAS COM O PESSOAL 20.335.960,00 27.6 02 IMPOSTOS INDIRETOS 3.688.200,00 5.0 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 17.933.030,00 24.4 03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 1.241.400,00 1.7 DE APOSENTAÇÕES E A ADSE 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.736.950,00 3.704 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 987.400,00 1.3 05 SUBSÍDIOS 2.190.100,00 3.005 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 2.629.600,00 3.6 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 681.750,00 0.906 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.066.927,00 19.1 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3.436.900,00 4.7 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 45.119.190,00 61.3 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 174.700,00 0.2 DESPESAS DE CAPITAL

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 16.860.800,00 22.9TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 57.211.027,00 77.8

08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.041.960,00 5.5RECEITAS DE CAPITAL

09 ATIVOS FINANCEIROS 50.300,00 0.109 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 13.656.083,00 18.6 10 PASSIVOS FINANCEIROS 7.494.050,00 10.210 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.632.990,00 3.6 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 100,00 0.011 ATIVOS FINANCEIROS 16.700,00 0.0 12 PASSIVOS FINANCEIROS TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 28.447.210,00 38.7 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 49.500,00 0.1 TOTAL GERAL 73.566.400,00 100.0

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 16.355.273,00 22.2

OUTRAS RECEITAS

15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 100,00 0.0

TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS 100,00 0.0

TOTAL GERAL 73.566.400,00 100.0

gap dqsi smpc spm dagsa dcm dapgu deasdc total diretor municipal 0 diretor de departamento 1 1 1 1 1...

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