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PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

Cobrança de multa de 2%, juros de Mora e Atualização Monetária, emissão de Aviso de Débito e suspensão do

fornecimento

Mod.: 1.4.15.1.2

 

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS - 2ª VIA SIMPLIFICADACompanhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Hori zonte MG / CEP.: 30.330-900

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Emitida em: 20/04/2016

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R FREI CARMELO 84

 CENTRO

 DE 08:00 AS 12:00 E 14:00 AS 18:00

VALDEMIR V RIBEIROR GERALDO RIOS 931 FS CEP:38770000

CENTRO JOAO PINHEIRO MG

CNPJ: 00000000000000

 

REFERÊNCIA DA FATURANúmero Data Emissão Data de Apresentação Mês Grupo

001.16.11004124-3 20/04/2016 20/04/2016 03/2016 858

IDENTIFICADOR USUÁRIO0 001 239 886 0

 MATRÍCULA

0 000 559 287 9

HIDRÔMETRO LEITURA  CONSUMO

FATURADO   PRÓXIMALEITURA

QUANTIDADE DE UNIDADESATENDIDAS

  Atual Anterior m3 Litros Serviço Social Residencial Comercial Industrial Pública

 Y12F 0438195R 207 200 7 7.000   05/04/2016 Água 1

04/03/2016 03/02/2016   Dias de Consumo: 30 Esgoto 1

HISTÓRICO DE CONSUMO

 

Volume

Faturado

Litros

Dias

entre

medições

Média

Diária

Litros

Mar/2016 7.000 30 230Fev/2016 6.000 29 210

Jan/2016 6.000 33 180

Dez/2015 15.000 29 520

Nov/2015 6.000 30 200

Out/2015 6.000 32 190

Set/2015 6.000 29 210

 Ago/2015 10.000 30 330

Jul/2015 6.000 33 180

Jun/2015 6.000 28 210

Mai/2015 6.000 30 200

 Abr/2015 6.000 32 190

CONSUMO MÉDIO

m3 Litros

8 8000

SEU CONSUMO DIÁRIO

230 LITROS DE ÁGUAÁgua Esgoto

R$ 0,62 R$ 0,55

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS ABASTECIMENTO DE AGUA 18,60

ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT 16,77

JUROS DE MORA 0,09

 

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 2,34

 

Vencimento

26/03/2016

Total a pagar

*********R$35,46

POUPE TEMPO.

DEBITO AUTOMATICO.

MELHOR PARA VOCE.

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INFORMAÇÕES GERAIS

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115 - 24 HORAS

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA. Emitida em: 20/04/2016

CÓD. DEBITO AUTOMÁTICO

  0 000 559 287 9 

NÚMERO DA FATURA

 

001.16.11004124-3 

MÊS / REF.

 

03/2016 

VENCIMENTO

 

26/03/2016 

TOTAL A PAGAR 

  *********R$35,46

82620000000-6 35460019100-2 11611004124-5 33136300542-1