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8/16/2019 Www2.Copasa.com.Br Servicos 2avia2 Layout Conta
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PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
Cobrança de multa de 2%, juros de Mora e Atualização Monetária, emissão de Aviso de Débito e suspensão do
fornecimento
Mod.: 1.4.15.1.2
NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS - 2ª VIA SIMPLIFICADACompanhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Hori zonte MG / CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14
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Emitida em: 20/04/2016
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PRÓXIMA
R FREI CARMELO 84
CENTRO
DE 08:00 AS 12:00 E 14:00 AS 18:00
VALDEMIR V RIBEIROR GERALDO RIOS 931 FS CEP:38770000
CENTRO JOAO PINHEIRO MG
CNPJ: 00000000000000
REFERÊNCIA DA FATURANúmero Data Emissão Data de Apresentação Mês Grupo
001.16.11004124-3 20/04/2016 20/04/2016 03/2016 858
IDENTIFICADOR USUÁRIO0 001 239 886 0
MATRÍCULA
0 000 559 287 9
HIDRÔMETRO LEITURA CONSUMO
FATURADO PRÓXIMALEITURA
QUANTIDADE DE UNIDADESATENDIDAS
Atual Anterior m3 Litros Serviço Social Residencial Comercial Industrial Pública
Y12F 0438195R 207 200 7 7.000 05/04/2016 Água 1
04/03/2016 03/02/2016 Dias de Consumo: 30 Esgoto 1
HISTÓRICO DE CONSUMO
Volume
Faturado
Litros
Dias
entre
medições
Média
Diária
Litros
Mar/2016 7.000 30 230Fev/2016 6.000 29 210
Jan/2016 6.000 33 180
Dez/2015 15.000 29 520
Nov/2015 6.000 30 200
Out/2015 6.000 32 190
Set/2015 6.000 29 210
Ago/2015 10.000 30 330
Jul/2015 6.000 33 180
Jun/2015 6.000 28 210
Mai/2015 6.000 30 200
Abr/2015 6.000 32 190
CONSUMO MÉDIO
m3 Litros
8 8000
SEU CONSUMO DIÁRIO
230 LITROS DE ÁGUAÁgua Esgoto
R$ 0,62 R$ 0,55
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS ABASTECIMENTO DE AGUA 18,60
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT 16,77
JUROS DE MORA 0,09
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 2,34
Vencimento
26/03/2016
Total a pagar
*********R$35,46
POUPE TEMPO.
DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE.
CONTA FORA DO DEBITO AUTOMATICO ESTE MES
INFORMAÇÕES GERAIS
0000
115 - 24 HORAS
EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA. Emitida em: 20/04/2016
CÓD. DEBITO AUTOMÁTICO
0 000 559 287 9
NÚMERO DA FATURA
001.16.11004124-3
MÊS / REF.
03/2016
VENCIMENTO
26/03/2016
TOTAL A PAGAR
*********R$35,46
82620000000-6 35460019100-2 11611004124-5 33136300542-1