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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDAINSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA -

INCRA

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014

Brasília/DF/2015

1

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDAINSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA -

INCRA

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014

Relatório de Gestão do exercício de 2014 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 134/2013, Manual do Tribunal de Contas da União para confecção do Relatório de Gestão - Layout e das orientações do órgão de controle interno.

DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA Responsável pela elaboração do Relatório de Gestão

Brasília/DF/2015

2

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 9

PARTE A – CONTEÚDO PRINCIPAL 10

1. Identificação e Atributos do Incra 10

1.1 Identificação da Autarquia 10

1.2 Identidade funcional 11

1.3 Informações complementares 11

2. Ambiente de Atuação 12

2.1 Ambiente de Atuação da entidade 12

2.2 Ambiente de negócios da Superintendências Regionais do Incra 12

3. Resultados da Gestão e dos Objetivos Estratégicos 14

3.1 Objetivo estratético 01 14

3.1.1 Descrição 14

3.1.2 Análise14

3.1.3 Conclusão 19

3.2 Objetivo Estratégico 02 20


3.2.2 Análise20

3.2.3 Conclusão 23



3.3.2 Análise24

3.3.3 Conclusão 27



3.4.2 Análise28

3.4.3 Conclusão 30



3.5.2 Análise31

3.5.3 Conclusão 34



3.6.2 Análise34

3.6.3 Conclusão 36

4. Informações sobre a gestão 37

4.1 Descrição 37

3

4.1.2 Análise 37

4.1.3 Conclusão 38

4.2 Descrição 39

4.2.1 Análise 39

4.2.2 Conclusão 40

5. Resultado da Implantação do Planejamento Estratégico 42

5.1 Avaliação e avanços 42

5.2 Análise dos indicadores de desempenho relacionados com o processo de gestão estratégica 43

5.3 Principais dificuldades e mudanças previstas 43

6. Informações sobre a Governança 44

6.1 Avaliação do Chefe da Auditoria Interna 44

6.2 Atividades de correição: 44

6.3 Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos 45

6.4 Balanço recomendações do plano permanente de providências da CGU 46

7. Principais receitas e despesas 47

8. Relacionamento com a Sociedade 48

8.1 Canais de acesso do cidadão e informações gerenciais/estatísticas sobre o atendimento 48

8.2 Carta de Serviço ao Cidadão 48

8.3 Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços 50

8.4 Acesso às informações do Incra 50

8.5 Avaliação de desempenho da Unidade Jurisdicionada 50

PARTE B – INFORMAÇÕES SOBRE OS ITENS DE 9 A 16 REF 6 A 13 DN 51

9. Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira 51

9.1 Demonstração da execução das despesas 51

9.2 Despesas com ações de publicidade e propaganda 51

9.3 Demonstração de passivos reconhecidos 51

9.4 Restos a pagar de exercícios anteriores 51

9.5 Transferências de recursos 51

9.6 Suprimento de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento 51

9.7 Informações sobre renúncia de receitas 51

10. Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados 52

10.1 Estrutura de pessoal 52

10.2 Mão de obra de apoio e contratação de estagiários 52

11. Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário 52

11.1 Gestão da frota de veículos 52

11.2 Patrimônio imobiliário da União sob a responsabilidade da UJ 53

11.3 Imóveis locados de terceiros 53

12. Gestão da Tecnologia da Informação 53

4

13. Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental 54

13.1 Critérios de sustentabilidade ambiental 54

14. Atendimento de Demandas de Órgão de Controle 54

14.1 Determinações em acórdãos do TCU 54

14.2 Recomendações feitas pelo órgão de controle interno 54

14.3 Cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei 8.730, de 10/11/1993 54

14.4 Medidas administrativas para apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário 54

15. Informações Contábeis 55

15.1 Adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 55

15.2 Sistemática de apuração de custos 55

15.3 Conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da UJ55

15.4 Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 56

16. Outras Informações sobre a Gestão 56

PARTE C – ANEXOS SOBRE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AOS ITENS 1 A 8 57

5

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

ANOREG – Associação dos Notários e Registradores do BrasilAPP - Área de Preservação Permanente ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar CADIN - Cadastro Informativo de Créditos não Quitados no Setor Público Federal CAR – Cadastro Ambiental RuralCATP - Contrato de Alienação de Terras Públicas CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCU - Contrato de Concessão de Uso CDB – Associação Crédito do BrasilCDN – Conselho de Defesa NacionalCDR – Comitê de Decisão RegionalCGDEX - Comitê Gestor do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do XinguCENSIPAM - Centro Gestor de Proteção da Amazônia CGU - Controladoria Geral da União CIGEx – Centro de Imagens e Informações Geográficas do ExércitoCNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNIR - Cadastro Nacional de Imóveis Rurais CNISS - Cadastro Nacional de Informação Social CNJ – Conselho Nacional de JustiçaCNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa JurídicaCONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente CONJUR – Consultoria JurídicaCPL - Comissão Permanente de Licitação CRC – Conselho Regional de ContabilidadeDAC - Coordenação-Geral de Contabilidade DAP - Declaração de Aptidão ao PRONAF DE - Diretoria de Gestão Estratégica DET - Coordenação-Geral de Tecnologia e Gestão da Informação DF – Diretoria de Ordenamento da Estrutura FundiáriaDFDA - Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário DFR - Coordenação-Geral de Regularização Fundiária DFQ – Diretoria Fundiária de QuilombolaDN - Decisão Normativa DOU - Diário Oficial da União FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à Seguridade Social FUNAI – Fundação Nacional do ÍndioFUNASA - Fundação Nacional de Saúde GAP - Gestão e Administração do Programa GECC – Gratificação por Encargo de Curso ou ConcursoGEE - Grau de Eficiência na ExploraçãoGEI – Grupo Executivo IntergovernamentalGIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Agência de Implementação da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento)GPS - Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global) GT – Grupo de TrabalhoGUT - Grau de Utilização da Terra IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ICMBio – Instituto Chico Mendes de Biodiversidade Biológica

6

IN - Instrução Normativa INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INDE – Infraestrutura Nacional de Dados EspaciaisLDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias LIO - Licença de Instalação e Operação LOA - Lei Orçamentária Anual LP - Licença Prévia LTDA - LimitadaMAB – Movimento dos Atingidos por BarragemMAS – Microssistema de Abastecimento de ÁguaMCid – Ministério das CidadesMDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário MDS – Ministério do Desenvolvimento SocialMMA – Ministério do Meio AmbienteMP - Medida Provisória MPF – Ministério Público FederalNE - Norma de Execução NTGARFAL - Norma Técnica para Georreferenciamento em Ações de Regularização Fundiária Aplicada à Amazônia LegalOCI – Órgão de Controle InternoPA - Projeto de Assentamento PAA - Programa de Aquisição de Alimentos PAF - Projeto de Assentamento Florestal PB – Projeto BásicoPDA - Plano de Desenvolvimento do Assentamento PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da InformaçãoPGE - Plano Geral de EstatísticasPMCMV – Programa Minha Casa Minha VidaPNDTR - Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural PNATER - Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma AgráriaPNHR – Programa Nacional de Habitação RuralPNRA - Plano Nacional de Reforma Agrária PC – Plano de CompromissoPPA - Plano Plurianual PRA - Plano de Recuperação de Assentamento PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONATER - Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão RuralPRONERA - Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária PU - Planos de UtilizaçãoRB – Relação de BeneficiáriosRBMC - Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo RG - Relatório de Gestão RIBAC - Rede INCRA de Bases Comunitárias do GPS RL - Reserva Legal RTID - Relatório Técnico de Identificação e Delimitação SEDAM - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental SEMA - Secretária Estadual de Meio AmbienteSERFAL – Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia LegalSFB – Serviço Florestal Brasileiro

7

SGBD - Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Geográficos SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais SICONV - Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse SIG - Sistema de Informações Geográficas SIGEF - Sistema de Gestão FundiáriaSIOP – Sistema Integrado de Planejamento e OrçamentoSIORG - Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal SIPAM - Sistema de Proteção da Amazônia SIPRA - Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária SIR - Sistema de Informações Rurais SISDOC – Sistema de DocumentoSISPAD - Sistema de Controle de Processo Administrativo Disciplinar SISPROT – Sistema de protocoloSNCR - Sistema Nacional de Cadastro Rural SPIUnet – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da UniãoSPOA - Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Avaliação SPU - Secretaria de Patrimônio Público da UniãoSRA – Secretaria de Reordenamento AgrárioSRFA – Superintendência Nacional de Regularização Fundiária na Amazônia LegalSRFB - Secretaria da Receita Federal do Brasil TCE - Tomada de Contas EspeciaisTCT – Termo de Cooperação TécnicaTCU - Tribunal de Contas da União TD - Título Definitivo TDA - Título da Dívida Agrária TI - Tecnologia da Informação UA - Unidade AvançadaUG - Unidade Gestora UGR - Unidade Gestora Responsável UJ - Unidade Jurisdicionada UMC - Unidade Municipal de Cadastramento UO - Unidade Orçamentária VTN – Valor da Terra Nua

8

INTRODUÇÃO

O Relatório de Gestão do Incra Sede foi desenvolvido em conformidade com o disposto na Instrução Normativa TCU nº 63/2010 e Decisão Normativa TCU nº 134/2013, com os conteúdos integrantes da Parte A e B, composto de 16 (dezeseis ) itens com xx () subitens. Observando as orientações do Tribunal de Contas da União – TCU descritas no manual para confecção do Relatório de Gestão 2014.

9

PARTE A – CONTEÚDO PRINCIPAL

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DO INCRA

Sugere-se que não ultrapasse duas páginas para este item

1.1 Identificação da Autarquia

Quadro 1: Identificação da Unidade Jurisdicionada.Poder e Órgão de vinculação

Poder: ExecutivoÓrgão de Vinculação: Ministério do Desenvolvimento Agrário Código SIORG: 17125

Identificação da Unidade JurisdicionadaNome completo: Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriaDenominação abreviada: INCRACNPJ: 00.375.972/0001-60Código SIORG: 1799 Código LOA: 49201 Código SIAFI: 37201Unidade Orçamentária abrangida:Situação: AtivaNatureza Jurídica: Autarquia Federal do Poder ExecutivoPrincipal Atividade: Administração pública em geral Código CNAE: 84.11-6-00Telefones/Fax de contato: (061) 3411-7474Endereço eletrônico: [email protected]ágina na Internet: http://www.incra.gov.brEndereço Postal: SBN Qd. 01 Bl. D - Edifício Palácio do Desenvolvimento - CEP: 70.057-900 - Brasília-DF

Unidades Getoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada

SR/UF UG SR/UF UG SR/UF UGSEDE/DF 373001 SR-09/PR 373067 SR-20/ES 373057SEDE/DF 373002 SR-10/SC 373070 SR-21/AP 373039SEDE /DF 373083 SR-11/RS 373072 SR-22/AL 373051SR-01/PA 373030 SR-12/MA 373040 SR-23/SE 373052SR-02/CE 373045 SR-13/MT 373073 SR-24/PI 373044SR-03/PE 373048 SR-14/AC 373015 SR-25/RR 373029SR-04/GO 373080 SR-15/AM 373025 SR-26/TO 373085SR-05/BA 373053 SR-16/MS 373058 SR-27/MBA 133080SR-06/MG 373055 SR-17/RO 373082 SR-28/DFE 133088SR-07/RJ 373062 SR-18/PB 373047 SR-29/MSF 373050SR-08/SP 373066 SR-19/RN 373046 SR-30/STM 373037

UA ALTAMIRA 373032

Gestões Relacionadas à Unidade JurisdicionadaCódigo SIAFI Nome

37201 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA

1.2 Identidade funcional

10

mailto:[email protected]

Quadro 2: Identificação dos administradores

Cargo Nome CPF Período de gestão

Presidente Carlos Mário Guedes de Guedes Desde 23/7/2012Diretor da Diretoria de Gestão Administrativa (DA) Juliano Flávio dos Reis Rezende Desde 13/11/2012

Diretor da Diretoria de Gestão Estratégica Substituto (DE)

Eduardo Granha Magalhães Gomes Desde 30/05/2013

Diretor da Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento (DD)

César Fernando Schiavon Aldrighi Desde 16/01/2013

Diretor da Diretoria de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de Assentamento (DT)

Marcelo Afonso Silva Desde 15/06/2011.

Diretor da Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária (DF) Richard Martins Torsiano Desde 07/04/2008.

Diretora da Diretoria de Programas Érika Galvani Borges Desde 12/11/2012 Chefe de Gabinete Raimunda Helena Nahum Gomes Desde 09/10/2012 Auditor-Chefe Lauro César de Vasconcelos Desde 24/12/2009 Procurador-Chefe Sérgio de Britto Cunha Filho Desde 29/08/2012 Presidente SubstittutoSubstituto da Diretoria de Gestão Administrativa (DA)Substituto da Diretoria de Gestão Estratégica Substituto (DE)Substituto Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento (DD)Substituto da Diretoria de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de Assentamento (DT)Substituto da Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária (DF)Substituto da Diretoria de ProgramasSubstituto do Chefe de GabineteSubstituto do Auditor-ChefeSubstituto do Procurador-Chefe

Missão Visão de Futuro Valores

1.3 Informações complementares_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11

2. AMBIENTE DE ATUAÇÃO

Sugere-se que não ultrapasse três páginas para este item

2.1 Ambiente de Atuação da entidade

PARTE B DN

No atendimento do ambiente de atuação, contemplar análise sobre:a) Demanda por reforma agrária, titulação de áreas de quilombolas, certificação de

imóveis rurais, infraestrutura, crédito produtivo, assistência técnica e serviços sociais;b) Caracterização do mercado de terras que o Incra atua;c) Principais Instituições Públicas e Privadas envolvidas no Processo de Reforma Agrária,

fornecimento de serviços, crédito de infraestrutura aos Projetos de Assentamento e Quilombolas;

d) Custo médio previsto dos Projetos de Assentamento por Região de Atuação do INCRA, desde a criação até a consolidação;

e) Situação da Regularização Fundiária.

2.2 Ambiente de negócios da Superintendências Regionais do Incra

Quadro 3:Ambiente de negóciosNorte

Descrição Geral

Adversidades

Riscos

Estratégia de enfrentamento

Mudanças ocorridas

NordesteDescrição Geral

Adversidades

Riscos


12

Mudanças ocorridas

Centro-OesteDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

SudesteDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

SulDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

13

3. RESULTADOS DA GESTÃO E DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Sugere-se que não ultrapasse vinte e sete páginas para este item

PARTE A – item 1.4 DNMacroprocessos finalísticos da unidade jurisdicionada, contemplando, em relação a cada um

deles:a) Descrição sucinta;b) Principais atividades relacionadas;c) Principais produtos e serviços gerados e respectivas participações na composição das

receitas próprias da unidade jurisdicionada;d) Unidades técnicas diretamente responsáveis;e) Principais insumos e fornecedores para a execução de cada macroprocesso;f) Principais clientes e parceiros (externos à unidade jurisdicionada, da administração

pública ou da iniciativa privada) relacionados à execução dos macroprocessos finalísticos e a forma de implementação das parcerias.

Para cada objetivo estratégico, nas perspectiva dos resultados e das formas de atuação:

3.1 Objetivo estratético 01

3.1.1 Descrição

Nome do objetivo Promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental dos diferentes segmentos da agricultura familiar, contribuindo para a organização da oferta de alimentos, produtos e serviços à sociedade.

Responsável

Definição geral

3.1.2 Análise

1.Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2014 em relação ao exercício de 2013.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração do plano estratégico do Incra em 2013 e aos avanços alcançados no exercício de 2014.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada secretaria/entidade e Superintendências Regionais para os resultados obtidos.

Orientações complementares: Analisar a prestação de assistência técnica para o Programa Brasil sem Miséria (BSM) e Territórios da Cidadania. Avaliar a execução da ação de infraestrutura voltada aos assentamentos beneficiados pelo Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) e sobre o esforço empreendido na emissão da RB para as Entidades Organizadoras. Ponderar sobre a possibilidade de existência de casas edificadas com recursos do antigo crédito instalação e também do PNHR, tendo em vista a existências de obras em andamento do antigo crédito. Elaborar análise considerando separadamente os indicadores de gestão ambiental, quais sejam: “Número de assentamentos beneficiados com ações de recuperação de áreas degradadas” , “Número de assentamentos beneficiados com ações de valorização de ativos ambientais e promoção de atividades produtivas” e “Número de assentamentos monitorados com ações de gestão ambiental”, abordando aspectos de gestão ambiental relacionados ao Programa Assentamentos Verdes (PAV).

15

Gráfico de indicadores previstos x realizados

0

5

10

15

20

25

30

35

Índice de acesso à moradia

Índice de acesso ao

Crédito Instalação

Índice de provimento efetivo de

Assistência Técnica

Índice de acesso à água para consumo

doméstico

Índice de acesso a estradas

Índice de Projetos de

Assentamentos em processo

de regularização

ambiental pelo CAR

Índice de alcance de formação

profissional do PRONERA na

Reforma Agrária

Previsto

Realizado

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabela comparativa de indicadores de processo em três exercíciosAnálise indicadores 2013 2014 2015

Previsto Realizado Previsto Realizado MetaNúmero de famílias com crédito instalação ou equivalente concedidoNúmero de famílias atendidas com assistência técnicaNúmero de famílias atendidas com projetos de agroindustrialização, comercialização e atividades pluriativas (Terra Sol)Número de famílias beneficiadas com implantação e/ou recuperação de infraestrutura básica em projetos de assentamentoNúmero de créditos instalação supervisionadosNúmero de assentamentos monitorados com ações de gestão ambientalNúmero de assentamentos com licença ambiental protocoladaNúmero de assentamentos com regularização ambiental requerida pelo Cadastro Ambiental Rural – CAR

16

Número de profissionais com bolsa de capacitação e formação profissional em assistência técnicaNúmero de profissionais com capacitação técnica e formação profissional de Nível Médio e Superior para a Reforma AgráriaNúmero de trabalhadores rurais atendidos pelo PRONERA, nas ações de Educação de Jovens e Adultos – EJA

Legenda para coluna “Realizado”Conforme planejado Merece atenção Desconforme

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17

4.Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas ao objetivo estratégico:

Análise Orçamentária

Orçamento Previsto(Loa + Adicionais)

Orçamento Realizado (empenho liquidado) Físico Previsto Físico Realizado Unidade de

MedidaExercício Inscrição

RAP Exercício RAP Exercício Inscrição RAP Exercício RAP

Ação 0427 - Concessão de Crédito Instalação às Famílias Assentadas

Ação 210S PO 02, 03, 04 - Assistência Técnica e Extensão Rural para a Reforma Agrária

Ação 210S PO 01 – Formação de agentes de ATER

Ação 211A PO 03 - Fomento à Agro industrialização e à Comercialização - Terra Sol

Ação 211A PO 08 - Implantação e Recuperação de Infraestrutura Básica em Projetos de Assentamento

Ação 211A PO 01 - Supervisão e Fiscalização da Concessão do Crédito Instalação às Famílias Assentadas da Reforma Agrária

Ação 211A PO 02 - Gestão Ambiental em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária

Ação 211A - PO 05 - Licenciamento Ambiental de Assentamento da Reforma Agrária

Ação 210T PO 01 - Educação de Jovens e Adultos no Campo (EJA)

Ação 210T PO 02 - Concessão de Bolsas de Capacitação e Formação Profissional em Assistência Técnica, Pedagógica e Social

Ação 210T PO 03 - Capacitação e Formação Profissional de Nível Médio e Superior para a Reforma Agrária

Comentar os resultados físicos e financeiros de cada ação orçamentária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Principais desafios para 2015:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.1.3 Conclusão

Avaliação do resultado Ações para melhoria de desempenho

3.2 Objetivo Estratégico 02

3.2.1 Descrição

Nome do objetivo Efetivar uma política de governança fundiária, com articulação interinstitucional e federativa, por meio de instrumentos de conhecimento e gestão da estrutura fundiária, do regime de propriedade, do uso de terra e dos recursos naturais.

Responsável

Definição geral

3.2.2 Análise


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



2 2 2

1 1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Índice de Cadastramento de imóveis Rurais

Índice de demarcação topográfica em Assentamento

Índice de Regularização Fundiária

Previsto

Realizado

Fazer descrição detalhada de cada indicador de acordo com Anexo VI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabela comparativa de indicadores de processo em três exercícios

Análise indicadores 2013 2014 2015Previsto Realizado Previsto Realizado Meta

Número de atualizações cadastrais realizadas no SNCRNúmero de Imóveis Rurais com fiscalização cadastral realizadaNúmero de Sistemas cadastrais e cartográficos mantidosNúmero de hectares de terras devolutas da União diagnosticadosNúmero de hectares diagnosticados para concessão do direito real de uso de terras públicas federais ao ICMBIONúmero de imóveis rurais georreferenciadosFamílias atendidas com demarcação topográfica em projetos de assentamento

Número de documentos expedidos para titulação, concessão e destinação de imóveis rurais em projetos de assentamentoNúmero de imóveis rurais regularizados, via direta, incluindo legitimação de Posses até 100 ha nos estados RS, SC, PR, SP e MSNúmero de imóveis rurais regularizados, via indireta


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Orçamento Previsto

(Loa + Adicionais)

Orçamento Realizado (empenho liquidado)

Físico Previsto Físico Realizado Unidade de

MedidaExercício

Inscrição RAP

Exercício RAP Exercíci

oInscrição RAP

Exercício RAP

Ação 2105 PO 01 - Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro RuralAção 2105 PO 02 – Regularização Fundiária - Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro RuralAção 210U PO 0C - Estruturação, implantação e manutenção dos sistemas cadastrais e cartográficos

Ação 210U PO 0B - Gestão de Terras Públicas

Ação 210U PO 0A - Georreferenciamento de Malha Fundiária Nacional

Ação 211A PO 09 - Demarcação Topográfica em Projetos de Assentamento

Ação 211A PO 04 - Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais em Projetos de Assentamento

Ação 210U PO 09 - Regularização Fundiária de Imóveis Rurais

Comentar os resultados físicos e financeiros de cada ação orçamentária.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Principais desafios:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2.3 Conclusão



3.3.1 Descrição

Nome do objetivo Promover a democratização do acesso a terra, com ações de reforma agrária e fundiária, observando as especificidades de cada território e bioma e a função social da propriedade, contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável, a superação da pobreza e a paz no campo.

Responsável

Definição geral

3.3.2 Análise


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



2 2 2 2

1 1 1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Índice de gastos com Obtenção de Terras

Índice de área destinada à Reforma Agrária

Índice de acréscimo da área destinada à Reforma

Agrária.

Índice de Parcelas Supervisionadas

Previsto

Realizado

Fazer descrição detalhada de cada indicador de acordo com Anexo VI_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabela comparativa de indicadores de processos em três exercícios


Área total de imóveis vistoriados

Número de imóveis com estudo de cadeia dominial elaborado

Número de famílias assentadasNúmero de hectares

indenizados nos pagamentos de Indenização Inicial em aquisições de imóveis rurais para a reforma agrária

Número de hectares indenizados nos pagamentos de Indenização Complementar em aquisições de imóveis rurais para a reforma agrária

Número de parcelas ou unidades familiares dos projetos de assentamentos da Reforma Agrária supervisionadas (laudo entregue)


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Orçamento Previsto

(Loa + Adicionais)



MedidaExercício

Inscrição RAP


oInscrição RAP

Exercício RAP

Ação 211A PO 07 - Vistoria e Avaliação para Obtenção de Imóveis RuraisAção 211A PO 06 - Cadastro, Seleção e Homologação de Famílias Beneficiárias do Programa Nacional de Reforma AgráriaAção 211B PO 02 - Pagamento de Indenização Inicial nas Aquisições de Imóveis Rurais para Reforma AgráriaAção 211B PO 01 - Pagamento de Indenizações Complementares nos Processos de Desapropriação de Imóveis Rurais para Reforma Agrária

Ação 211A PO 0A - Supervisão Ocupacional de Projetos de Assentamento

Comentar os resultados físicos e financeiros de cada ação orçamentária._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Principais desafios:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.3.3 Conclusão



3.4.1 Descrição

Nome do objetivo Promover autonomia das mulheres no meio rural, com garantia de direitos à cidadania, terra, recursos naturais, produção e a participação social.

Responsável

Definição geral

3.4.2 Análise


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



2 2

1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Índice de acesso de mulheres ao Crédito Fomento Mulher

% de mulheres beneficiárias com ATER em relação ao total efetivamente atendido

Previsto

Realizado

Fazer descrição detalhada de cada indicador de acordo com Anexo VI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabela comparativa de indicadores de processo em três exercícios


Número de mulheres atendidas pelo Crédito Fomento MulherNúmero de mulheres beneficiárias com ATER

Orientações complementares: Avaliar a execução do Terra Sol em projetos voltados às mulheres. Falar sobre o esforço empreendido pelo INCRA junto ao Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural (PNDTR). Avaliar o impacto da preferência dada à mulher como 1º titular.


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Orçamento Previsto

(Loa + Adicionais)



MedidaExercício

Inscrição RAP


oInscrição RAP

Exercício RAP

Ação 210S PO 02, 03 e 04 - Assistência Técnica e Extensão Rural para a Reforma AgráriaAção 0427 - Concessão de Crédito Instalação às Famílias Assentadas

Comentar os resultados físicos e financeiros de cada ação orçamentária._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Principais desafios:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.4.3 Conclusão



3.5.1 Descrição

Nome do objetivo Promover o acesso dos Povos e Comunidades tradicionais às políticas produtivas, de garantia de direitos e à regularização fundiária dos territórios, contribuindo para o seu etnodesenvolvimento.

Responsável

Definição geral

3.5.2 Análise


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



2 2

1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Índice de Titulação de Comunidades Quilombolas

Índice de Famílias Quilombolas em Áreas Tituladas

Previsto

Realizado

Fazer descrição detalhada de cada indicador de acordo com Anexo VI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabela comparativa de indicadores em três exercíciosAnálise indicadores 2013 2014 2015

Previsto Realizado Previsto Realizado MetaNúmero de hectares reconhecidos em portarias de reconhecimento de territórios quilombolasNúmero de relatórios antropológicos de comunidades remanescentes de quilombos concluídosNúmero de Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação (RTID) de territórios quilombolas publicadosNúmero de Contratos de Concessão de Direito Real de Uso (CCDRU) de comunidades quilombolas emitidosNúmero de títulos definitivos de comunidades quilombolas emitidosNúmero de hectares indenizados aos ocupantes de imóveis em áreas reconhecidas para as comunidades quilombolas


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Orçamento Previsto

(Loa + Adicionais)



MedidaExercício

Inscrição RAP


oInscrição RAP

Exercício RAP

Ação 210Z - PO 04 - Reconhecimento, Delimitação, Desintrusão e Titulação de Territórios QuilombolasAção 210Z - PO 03 - Indenização de Benfeitorias e de Terras aos Ocupantes de Imóveis Demarcados e Titulados aos Remanescentes das Comunidades de Quilombos

Comentar os resultados físicos e financeiros de cada ação orçamentária.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Principais desafios:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.5.3 Conclusão



3.6.1 Descrição

Nome do objetivo Promover autonomia e a emancipação da juventude rural, contribuindo para sua permanência no campo e para à sucessão rural.

Responsável

Definição geral

3.6.2 Análise


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



2

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

% de jovens assentados (até 29 anos)

Previsto

Realizado

Fazer descrição detalhada de cada indicador de acordo com Anexo VI__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Previsto Realizado Previsto Realizado MetaNúmero de jovens assentados (até 29 anos)


_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Orçamento Previsto

(Loa + Adicionais)



MedidaExercício

Inscrição RAP


oInscrição RAP

Exercício RAP

Ação 211A PO 06 - Cadastro, Seleção e Homologação de Famílias Beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária

Comentar os resultados físicos e financeiros de cada ação orçamentária._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Principais desafios:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.6.3 Conclusão


4. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

Sugere-se que não ultrapasse seis páginas para este item

Para cada objetivo estratégico, na perspectiva dos resultados e das formas de atuação:

4.1 Descrição

Nome do objetivo Fomentar a produção, difusão e gestão dos conhecimentos técnico científicos, com vistas a qualificar e divulgar as ações referentes ao desenvolvimento rural sustentável e solidário.

Responsável

Definição geral

4.1.2 Análise


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Não há indicadores de processo indicados pelo órgão (justificar)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Previsto Realizado Previsto Realizado MetaNúcleo de Estudos Fundiários - NEF instalado no IncraNúmero de Bibliotecas Quilombolas implantadasNúmero de Estudos realizados


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.1.3 Conclusão


4.2 Descrição

Nome do objetivo Desenvolver ações para aumentar o comprometimento, a capacitação e a satisfação das equipes colaboradoras.

Responsável

Definição geral

4.2.1 Análise


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



2 2

1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Índice de abrangência de capacitação Índice de satisfação com o ambiente de trabalho (qualidade de Vida)

Previsto

Realizado

Fazer descrição detalhada de cada indicador de acordo com Anexo VI

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Previsto Realizado Previsto Realizado MetaNúmero de servidores capacitados


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2.2 Conclusão


PARTE B - DN

Em relação aos objetivos estratégicos do Plano da entidade, na perspectiva dos resultados e das formas de atuação, e aos objetivos estabelecidos no PPA para o INCRA, apresentar as seguintes informações:

a) Identificação (nome completo e denominação do cargo ocupado) do Diretor responsável pela consecução das metas definidas para cumprir cada objetivo, com descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e análise dos resultados ds atividades do exercício de referência do relatório de gestão em relação ao anterior:

b) Análise da evolução do desenvolvimento de cada objetivo nos últimos dois anos:c) Demonstração da evolução dos resultados dos indicadores de desempenho relacionados aos

objetivos estratégicos (diferenciando os indicadores de resultado e dos de processo), contemplando análise dos resultados dos dois últimos exercícios e destacando a contribuição relativa de cada Diretoria e/ou entidade externa na obtenção dos resultados, especialmente das superintendências regionais;

d) Descrição sucinta dos principais macroprocessos envolvidos na operacionalização das atividades relacionadas aos objetivos e sua contribuição relativa para a obtenção dos resultados;

e) Análise dos resultados físicos e financeiros das principais ações orçamentárias relacionadas a cada objetivo, bem como da contribuição relativa de cada uma para a obtenção dos resultados;

f) Custos envolvidos na operacionalização das atividades relacionadas ao objetivo, discriminando os custos administrativos, investimentos, de pessoal, estrutura e articulação para o exercício de 2014, analisando-os em confronto com os dois exercícios anteriores e com as projeções até o exercício de 2015;

g) Análise dos principais desafios a serem enfrentados até o fim do exercício de 2015.Em relação aos objetivos estratégicos na perspectiva dos processos e das pessoas do Mapa Estratégico, apresentar apenas:

a) Identificação (nome completo e denominação do cargo ocupado) do Secretário responsável pela consecução das metas definidas para cada objetivo, contemplando as principais atividades empreendidas no exercício, comparando com o exercício anterior;

b) Análise da evolução dos indicadores de desempenho relacionados aos objetivos estratégicos (deferenciando os de resultado dos de processo) nos últimos dois exercícios, destacando a contribuição relativa das diretorias e/ou entidade externa nos resultados, especialmente das superintendências regionais;

c) Custos envolvidos na operacionalização das atividades relacionadas ao objetivo, discriminando os custos administrativos, investimentos, de pessoal, estrutura e articulação para o exercício de 2014, analisando-os em confronto com os dois exercícios anteriores e com as projeções até o exercício de 2015.

5. RESULTADO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO


5.1 Avaliação e avanços

a) Estágio de desenvolvimento:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Aplicabilidade e consistência da metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos e dos resultados associados:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c) Alinhamento com o PPA e com a Lei Orçamentária Anual:Análise de acordo com Anexo VII

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

d) Alinhamento com os planos estratégicos de unidades envolvidos na obtenção dos objetivos estratégicos definidos, bem como sua participação na obtenção dos indicadores definidos:

SuperintendênciasSR 1 SR 9 SR 17 SR 25SR 2 SR 10 SR 18 SR 26SR 3 SR 11 SR 19 SR 27SR 4 SR 12 SR 20 SR 28SR 5 SR 13 SR 21 SR 29SR 6 SR 14 SR 22 SR 30SR 7 SR 15 SR 23SR 8 SR 16 SR 24

DiretoriasGestão AdministrativaGestão EstratégicaDesenvolvimento de Projetos de AssentamentoOrdenamento da Estrutura FundiáriaObtenção de Terras e Implantação de Projetos de AssentamentoProgramas

LegendaConforme planejado Merece atenção Desconforme

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

f) Atuação e envolvimento da alta direção (Diretores e Superintendentes), bem como demais departamentos e órgãos envolvidos na consecução de seus objetivos setoriais:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2 Análise dos indicadores de desempenho relacionados com o processo de gestão estratégica

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.3 Principais dificuldades e mudanças previstas

Resumo, análise e tratamento das principais dificuldades e entraves enfrentados no exercício para a plena implantação do processo de gestão estratégica, além de mudanças previstas para o exercício de 2015:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTE B DN:

Em complemento às informações sobre o planejamento da entidade, tratar também dos seguintes conteúdos:

a) Descrição sucinta da metodologia de formulação, avaliação e revisão dos objetivos estratégicos e dos resultados associados, contemplando análise sobre a aplicabilidade e consistência da metodologia;

b) Demonstração do alinhamento entre o plano estratégico do INCRA e os planos das demais unidades e entidades que concorrem para a consecução dos objetivos estratégicos da empresa;

c) Demonstrar a atuação e o envolvimento dos Diretores e Superintendentes no desenvolvimento da gestão estratégica do INCRA, destacando a periodicidade de avaliações e reuniões com o departamento responsável pela implantação do processo de gestão estratégica, bem como demais departamentos e órgãos envolvidos na consecução de seus objetivos setoriais;

d) Descrição dos indicadores de desempenho relacionados com o processo de gestão estratégica do INCRA, acompanhados de seus resultados e de análise da contribuição relativa de cada unidade interna na obtenção dos resultados, especialmente das unidades descentralizadas.

e) Análise sucinta das principais dificuldades e entraves enfrentados no exercício para a plena implantação do processo de gestão estratégica do INCRA, indicando as medidas adotadas para superá-las.

6. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA


6.1 Avaliação do Chefe da Auditoria Interna

PARTE B DN:

Avaliação, pelo Chefe da Auditoria Interna do INCRA, da fidedignidade das informações sobre os indicadores utilizados para monitorar e avaliar o desempenho operacional da Empresa e no que se refere à governança e aos controles internos.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6.2 Atividades de correição:

a) Base normativa aplicável:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTE A - item 2.3 da DN:

Demonstração da execução das atividades de correição no âmbito da unidade jurisdicionada, destacando os principais eventos apurados e as providências adotadas, notadamente no que concerne a irregularidades ocorridas no âmbito dos macroprocessos finalísticos e que sejam capazes de impactar o desempenho.

b) Apuração dos ilícitos administrativos cometidos por servidores:

COMISSÕES INSTAURADASESTOQUE AUTUADAS JULGADAS ESTOQUE CUSTOATÉ 2013 2014 EM 2014 ATUAL (até 31-12) ENVOLVIDO EM 2014

Análise das principais infrações e medidas de prevenção:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c) Informações sobre o cumprimento, pela instância de correição da UJ, das disposições dos arts. 4º r eº da Portaria nº 1.043/2007, da Controladoria Geral da União – CGU:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.3 Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos

A avaliação deve ser orientada pelos critérios descritos no Anexo IX._______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTE A - item 6.3 DN:

Avaliação pelos próprios dirigentes da unidade jurisdicionada, da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos instituídos para garantir a consecução dos seus objetivos estratégicos, considerando os componentes a seguir:

a) Ambiente de controle;b) Avaliação de risco;c) Atividades de controle;d) Informação e Comunicação;e) Monitoramento.

6.4 Balanço recomendações do plano permanente de providências da CGU

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. PRINCIPAIS RECEITAS E DESPESASSugere-se que não ultrapasse uma página para este item

Finanças do INCRA em milharesPrincipais receitas

Receitas 2013 2014 2015

A

B

C

D

E

F

G

H

Total

Realizar a análise dos quadros acima._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Finanças do INCRA em milharesPrincipais despesas

Receitas 2013 2014 2015

A

B

C

D

E

F

G

H

Total

Realizar a análise dos quadros acima._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE


8.1 Canais de acesso do cidadão e informações gerenciais/estatísticas sobre o atendimento

Análise:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.2 Carta de Serviço ao Cidadão

Informações referentes à elaboração e divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão. De formacomplementar, realizar análise quantitativa e qualitativa dos serviços de acordo com Anexo X.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Natureza da Demanda Qtde de Solicitações Atendidas Atendidas

no PrazoDenúncia Reclamação Sugestão Pergunta ... ...

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Destaque para contribuição dos principais serviços aos objetivos descritos no item 3 (resultados da gestão e dos objetivos estratégicos).__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.3 Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviçosMecanismos utilizados:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Demonstração e análise dos resultados identificados:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.4 Acesso às informações do Incra

Endereço eletrônico Relatório Periodicidade de atualizaçãoMapa EstratégicoPlanejamento EstratégicoRelatórios de Evolução dos Objetivos EstratégicosIndicadores de Desempenho utilizados na GestãoBalanços Financeiros e OrçamentáriosRelatórios de GestãoRelatório de Auditoria de GestãoEstrutura OrganizacionalRegimentos Internos...............

8.5 Avaliação de desempenho da Unidade Jurisdicionada

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTE B – INFORMAÇÕES SOBRE OS ITENS DE 9 A 16 REF 6 A 13 DN

9. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

9.1 Demonstração da execução das despesas

9.2 Despesas com ações de publicidade e propaganda

Informações sobre despesas com ações de publicidade e propaganda, contemplando:

a) classificação em publicidade institucional, legal, mercadológica, de utilidade pública, incluindo os respectivos beneficiários, bem como os respectivos custos;

b) demonstração dos principais resultados das ações de publicidade e propaganda para os objetivos da unidade jurisdicionada.

9.3 Demonstração de passivos reconhecidos

Demonstração e justificação de eventuais passivos reconhecidos no exercício, contabilizados ou não, sem respectivo crédito autorizado no orçamento.

9.4 Restos a pagar de exercícios anteriores

Demonstração da movimentação e saldos de restos a pagar de exercícios anteriores.

9.5 Transferências de recursos

Informações sobre transferências de recursos mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres.

9.6 Suprimento de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento

Informações sobre suprimento de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal.

9.7 Informações sobre renúncia de receitas

10. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS

10.1 Estrutura de pessoal

Estrutura de pessoal da unidade jurisdicionada, contemplando as seguintes perspectivas:

c) Demonstração da força de trabalho;

d) Demonstração da distribuição da força de trabalho, discriminando efetivos e temporários, especialmente no âmbito das áreas técnicas responsáveis por macroprocesso finalístico;

e) Conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal no âmbito da unidade jurisdicionada, especialmente no contexto da execução da sua atividade-fim;

f) Qualificação da força de trabalho;

g) Descrição das iniciativas da unidade jurisdicionada para capacitação e treinamento dos servidores nela lotados;

h) Custos associados à manutenção dos recursos humanos;

i) Ações adotadas para identificar eventual irregularidade relacionada ao pessoal, especialmente em relação à acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos e à terceirização irregular de cargos, demonstrando as medidas adotadas para tratar a irregularidade identificada;

j) Descrever os principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade jurisdicionada e as providências adotadas para mitigá-los;

k) Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas.

10.2 Mão de obra de apoio e contratação de estagiários

Informações sobre a contratação de mão de obra de apoio e sobre a política de contratação de estagiários.

11. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

11.1 Gestão da frota de veículos

Gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros, destacando:

a) a quantidade de veículos por categoria de uso e por regionalização;

b) a contextualização da relevância da frota de veículos para a execução da atividade-fim da unidade jurisdicionada e a consecução dos objetivos estratégicos;

c) as normas que regulamentam a gestão e o uso da frota;

d) os critérios que norteiam a escolha pela aquisição de veículos ou locação;

e) os custos envolvidos.

11.2 Patrimônio imobiliário da União sob a responsabilidade da UJ

Gestão do patrimônio imobiliário da União que esteja sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada, contemplando:

a) a estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da unidade jurisdicionada;

b) a distribuição geográfica dos imóveis da União;

c) a qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de Registro dos Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet;

d) informações sobre a ocorrência e os atos de formalização de cessão, para terceiros, de imóveis da União na responsabilidade da unidade jurisdicionda, ou de parte deles, para empreendimento com fins lucrativos ou não, informando o locador, a forma de contratação, os valores e benefícios recebidos pela unidade jurisdicionada em razão da locação, bem como a forma de contabilização e de utilização dos recursos oriundos da locação;

e) os custos de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis.

11.3 Imóveis locados de terceiros

Informações sobre imóveis locados de terceiros, destacando:

a) distribuição geográfica dos imóveis locados;

b) finalidade de cada imóvel locado;

c) os custos relacionados ao imóvel, discriminando os custos de locação e os de manutenção do imóvel.

12. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Informações sobre sistemas computacionais que estejam diretamente relacionados aos macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos da unidade jurisdicionada, contemplando:

a) Relação dos sistemas e a função de cada um deles;

b) Eventuais necessidades de novos sistemas informatizados ou funcionalidades, suas justificativas e as medidas programadas e/ou em curso para obtenção dos sistemas;

c) Relação dos contratos que vigeram no exercício de referencia do relatório de gestão, incluindo a descrição de seus objetos, demonstração dos custos relacionados a cada contrato, dados dos fornecedores e vigência.

13. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

13.1 Critérios de sustentabilidade ambiental

Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras.

14. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE

14.1 Determinações em acórdãos do TCU

Tratamento de determinações exaradas em acórdãos do TCU atendidas no exercício de referência do relatório de gestão e pendentes de atendimento, caso em que deverão ser apresentadas as justificativas pelo não cumprimento.

14.2 Recomendações feitas pelo órgão de controle interno

Tratamento de recomendações feitas pelo órgão de controle interno ao qual se vincular a unidade jurisdicionada atendidas no exercício de referência do relatório de gestão e pendentes de atendimento, caso em que deverão ser apresentadas as justificativas pelo não atendimento.

14.3 Cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei 8.730, de 10/11/1993

Demonstração do cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas.

14.4 Medidas administrativas para apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário

Demonstração de adoção de medidas administrativas para apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário, especificando os esforços da unidade jurisdicionada para sanar o débito no âmbito interno, e também:

a) quantidade de casos que foram objeto de medidas administrativas internas;

b) quantidade de tomadas de contas especiais cuja instauração foi dispensada nos termos do art. 6º da IN TCU Nº 71/2012;

c) quantidade de tomadas de contas especiais instauradas no exercício, remetidas e não remetidas ao Tribunal de Contas da União.

15. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

15.1 Adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

Demonstração das medidas para adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, para tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da unidade jurisdicionada.

15.2 Sistemática de apuração de custos

Demonstração sucinta do estágio de desenvolvimento e da sistemática de apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas, bem como dos bens e serviços resultantes da atuação da unidade jurisdicionada, especialmente aqueles decorrentes da execução dos seus objetivos estratégicos, contemplando, pelo menos, as seguintes informações:

a) identificação da estrutura orgânica da unidade jurisdicionada responsável pelo gerenciamento de custos (subunidade, setor etc.), bem como da setorial de custos a que se vincula, se form o caso;

b) identificação das subunidades administrativas da unidade jurisdicionada das quais os custos são apurados;

c) descrição sucinta do sistema informatizado de apuração dos custos;

d) práticas de tratamento e alocação utilizadas no âmbito das subunidades ou unidades administrativas para geração de informações de custos;

e) impactos observados na atuação da unidade jurisdicionada, bem como no processo de tomada de decisões, que podem ser atribuídos à instituição do gerenciamento de custos;

f) relatórios utilizados pela unidade jurisdicionada para análise de custos e tomada de decisão.

15.3 Conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da UJ

Informações sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada, contemplando:

a) descrição sucinta do processo de verificação da conformidade contábil no âmbito da unidade jurisdicionada, identificando a instância responsável pelo realização de tal conformidade e as unidades gestoras executoras do SIAFI e fazendo referência à observância da segregação de função no processo de registro da conformidade;

b) informações sobre a quantidade de ocorrências em cada uma das classificações, alerta ou ressalva, observadas durante o exercício;

c) descrição de ocorrência não sanada até o final do exercício de referência do relatório de gestão, indicando as justificativas da não regularização.

15.4 Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis, caso tenha havido a contratação desse serviço pela unidade jurisdicionada.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

Informações não exigidas neste Anexo que sejam consideradas relevantes pela unidade jurisdicionada para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício.

PARTE C – ANEXOS SOBRE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AOS ITENS 1 A 8

Anexo I: complementa informações do item 1.1

Descrever normas de criação da UJ; normas relacionadas à gestão e estrutura; manuais relacionados às atividades da unidade jurisdicionada.

Anexo II: Finalidades e competências institucionais – REF 1.2 DN

Descrever finalidade e competências institucionais da unidade jurisdicionada definidas na Constituição Federal, em leis infraconstitucionais e em normas regimentais, identificando cada instância normativa.

Anexo III: complementa informações do item 1.2

Organograma Funcional com descrição sucinta das competências das áreas ou subunidades estratégicas da unidade jurisdicionada

Competências conforme Regimento Interno Art.11. Ao Conselho de Diretor (CD) Compete:I- deliberar sobre as propostas dos Planos Regionais de Reforma Agrária;II- aprovar a proposta orçamentária anual do INCRA e solicitações de créditos adicionais;III- aprovar a programação operacional anual do INCRA e suas alterações, com detalhamento

das metas e recursos;IV- aprovar as normas gerais que tratem de:a) Aquisição, desapropriação, alienação e concessão de imóveis rurais;b) Transações judiciais, visando à eliminação de pendências e celebrações de acordos;c) Seleção e cadastramento de famílias candidatas ao assentamento.d) Criação, implantação, desenvolvimento e consolidação de projetos de assentamento de

reforma agrária e colonização;e) Fornecimento de bens, prestação de serviços e celebração de contratos, convênios,

ajustes e outros instrumentos congêneres;f) Procedimentos e atos administrativos e de funcionamento do INCRA; eg) Regularização fundiária, inclusive de territórios quilombolas;V- dispor sobre as Diretorias, Superintendências Regionais e Unidades Avançadas;VI- autorizar o Presidente a adquirir, conceder e alienar bens imóveis;VII- autorizar o Presidente a indenizar bens decorrentes de ações de desintrusão em territórios

quilombolas;VIII- autorizar os pedidos de aquisição de imóveis rurais, com área de até cinquenta módulos

de exploração indefinida para pessoa física estrangeira em todo território nacional, e com área de até cem módulos de exploração indefinida para pessoa jurídica estrangeira localizada em faixa de fronteira;

IX- apreciar e aprovar as contas e balanços gerais do INCRA;X- conhecer dos relatórios mensais de avaliação de desempenho do INCRA e sobre eles

deliberar; eXI- apreciar assuntos que lhe forem submetidos pelo Presidente ou por quaisquer dos demais

membros.Parágrafo único. O regimento interno do Conselho Diretor, a ser aprovado pelo próprio

colegiado, disporá sobre sua organização e funcionamento, bem como dos Comitês de Decisão Regional.

Art. 13. Ao Gabinete (GAB) compete:I- Assistir ao Presidente em sua representação políticas e sociais e incumbir-se do controle

de suas agendas;II- Coordenar supervisionar as atividades de assessoramento ao Presidente e aos Diretores

de Programas;III- Promover o acompanhamento e sistematização das informações sobre tensões e

conflitos agrários visando subsidiar as decisões da Autarquia;IV- Acompanhar as matérias de interesse da Autarquia, junto aos poderes da União;V- Incumbir-se do preparo e despacho dos expedientes a serem assinados pelo Presidente e

Diretores de Programas, levando-os a despacho;VI- Processar todos os assuntos e documentos de natureza especial, encaminhados ou

endereçados ao Presidente e aos Diretores de Programas; eVII- Assistir ao Presidente e aos Diretores de Programas quando do atendimento de

autoridades das diferentes esferas de governo e de representantes da sociedade.Art. 14. À Coordenação de Gestão do Atendimento e Apoio Administrativo (GABA)

compete coordenar e supervisionar as atividades de estruturação, análise, acompanhamento e execução

das atividades de atendimento ao público, de apoio administrativo do Gabinete, e secretariar, através de seu titular ou substituto, o Conselho Diretor.

Art. 17. À Coordenação de Registro de Normas e Apoio Técnico (GABT) compete coordenar, controlar e supervisionar as atividades dos feitos administrativos disciplinares e sindicantes; da execução, análise e acompanhamento das atividades de preparo de expedientes e atos a serem assinados pelo Presidente, Diretores de Programa e Chefe de Gabinete e da organização e divulgação das normas internas.

Art. 20. À Assessoria de Comunicação Social (GABC) compete:I- Assistir o Presidente, Diretores de Programas, Diretores e Superintendentes Regionais

nos assuntos relacionados com a comunicação social e o relacionamento com os meios de comunicação internos e externos;

II- Elaborar e executar o plano de comunicação para o órgão;III- Difundir informações sobre as realizações do INCRA;IV- Articular com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, com a

intermediação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a divulgação de publicidade oficial de interesse do INCRA;

V- Promover a publicação, divulgação e acompanhamento das matérias de interesse do INCRA;

VI- Produzir comunicação interna das atividades da Autarquia;VII- Realizar, assessoria de imprensa junto aos veículos de comunicação social no paísVIII- Orientar, supervisionar e articular, nas Superintendências Regionais, as atividades de

comunicação social, em especial aquelas relacionadas à realização de eventos, cerimonial e relações públicas;

IX- Manter relacionamento com órgãos governamentais e entidades particulares no interesse das atividades de comunicação social;

X- Providenciar o registro audiovisual, fotográfico e jornalístico de interesse do INCRA;XI- Providenciar a produção de material publicitário do órgão para divulgação dos

programas e ações da Autarquia;XII- Coordenar a atualização das páginas do INCRA na Internet e Intranet; eXIII- Outras atividades compatíveis com as suas competências.Art. 21. À Diretoria de Gestão Administrativa (DA) compete propor atos normativos,

coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de administração orçamentária e financeira, contabilidade, recursos humanos e serviços gerais e e propor, supervisionar, controlar e acompanhar a implementação de convênios, contratos e instrumentos congêneres relativos à sua área de competência.

Art. 22. À Coordenação-Geral de Desenvolvimento Humano (DAH) compete propor, implementar e avaliar a política de desenvolvimento de recursos humanos.

Art. 31. À Coordenação-Geral de Administração e Serviços Gerais (DAA) compete estruturar, executar e acompanhar as atividades de licitação e contratos, administração de bens patrimoniais e de serviços gerais, introduzir técnicas e métodos objetivando o alcance de melhores índices de eficiência, desempenho e redução de custos e orientar e supervisionar as unidades descentralizadas homólogas.

Art. 40. À Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças (DAF) compete coordenar, supervisionar, controlar e acompanhar as atividades de administração e execução orçamentária e financeira, créditos e financiamentos, bem como os instrumentos contratuais quanto aos seus aspectos financeiros.

Art. 45. À Coordenação-Geral de Contabilidade (DAC) compete coordenar e supervisionar a execução da contabilidade do INCRA em conformidade com a legislação vigente, obedecendo aos aspectos formais e aritméticos; elaborar a prestação de contas anual, os balanços patrimoniais, financeiros e orçamentários e a demonstração das variações patrimoniais, atendendo às diligências dos órgãos de controle interno e externo, e analisar as prestações de contas.

Art. 49. À Procuradoria Federal Especializada, (PFE) órgão de execução da Procuradoria Geral Federal, compete representar judicial e extrajudicialmente a Autarquia; exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos aos órgãos do INCRA; apurar a liquidez, certeza e exigibilidade dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às atividades da Autarquia, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial e coordenar, orientar e supervisionar as atividades dos Assistentes junto aos Tribunais Regionais Federais e das Procuradorias Regionais na condução dos procedimentos administrativos e dos processos judiciais.

1º. Por ato do Procurador-Chefe poderão ser atribuídas competências dos Assistentes nos Tribunais Regionais Federais para as Procuradorias Regionais.

2º. Por ato do Procurador-Chefe poderão ser designados Procuradores Federais para atuar junto ao Assistente nos Tribunais Regionais Federais.

Art. 52. À Coordenação-Geral Agrária (CGA) compete coordenar, orientar e supervisionar as atividades de interpretação e aplicação uniforme da legislação, doutrina e jurisprudência relativas ao Direito Agrário.

Art. 53. À Coordenação-Geral Trabalhista (CGT) compete coordenar, supervisionar e orientar as atividades de interpretação e aplicação uniforme da legislação, doutrina e jurisprudência, inclusive as de natureza disciplinar, bem como prestar consultoria em matéria de pessoal,

Art.54. À Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos e Administrativos (CGJ) compete coordenar e supervisionar as atividades de interpretação e aplicação uniforme da legislação, doutrina e jurisprudência dos ramos do Direito que não sejam de competência das coordenações especializadas de que tratam os artigos anteriores,

Art. 57. À Auditoria Interna (AUD) compete assessorar o Conselho de Diretor quanto à realização e acompanhamento das atividades e dos programas de trabalho, orientando e fiscalizando as diversas unidades organizacionais do INCRA quanto à exatidão e correção das medidas técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, especialmente:

I- Assessorar o Conselho Diretor para o cumprimento dos objetivos institucionais, avaliando o nível de segurança e qualidade dos controles, processos, sistemas e gestão;

II- Prestar apoio aos órgãos de Controle Interno e Externo da União no campo de suas atribuições;

III- Planejar, acompanhar e controlar o desenvolvimento de auditorias preventivas e corretivas, inclusive nos órgãos e unidades descentralizadas do INCRA;

IV- Subsidiar as Diretorias na proposição de padrões, sistemas e métodos de avaliação e acompanhamento da qualidade e produtividade das atividades do INCRA, bem como nas ações voltadas para a modernização institucional;

V- Examinar e emitir parecer sobre prestação de contas e tomada de contas especiais;VI- Elaborar relatórios sobre exames realizados, bem como promover o acompanhamento

da regularização das ocorrências apontadas ou verificadas; eVII- Analisar as contas e o balanço do INCRA a serem submetidos ao Conselho Diretor.Art. 58. À Diretoria de Gestão Estratégica (DE) compete coordenar, monitorar e avaliar, em

articulação com os órgãos da Administração Pública Federal, as atividades relacionadas aos sistemas federais de planejamento e de programação orçamentária, os planos relativos às políticas de reforma agrária e ordenamento da estrutura fundiária, compatibilizando as diretrizes estratégicas da Autarquia com os projetos de desenvolvimento de recursos humanos, formulação e avaliação orçamentária, gestão da informação e programas de avaliação do desempenho gerencial e propor, supervisionar, controlar e acompanhar a implementação de convênios, contratos e instrumentos congêneres relativos à sua área de competência.

Art. 59. À Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico (DEP) compete coordenar, supervisionar e propor atos normativos, manuais e procedimentos técnicos para elaboração de planos de curto, médio e longo prazo, bem como da programação orçamentária anual e programações operacionais da Autarquia, referentes às políticas de reforma agrária e ordenamento da estrutura fundiária, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo governo federal.

Art. 62. À Coordenação-Geral de Monitoramento e Avaliação da Gestão (DEA) compete coordenar, supervisionar e propor atos normativos, manuais e procedimentos técnicos que permitam monitorar e controlar o desempenho das ações desenvolvidas pelo INCRA no âmbito da reforma agrária e ordenamento da estrutura fundiária, bem como a avaliação da gestão.

Art. 65 – À Coordenação-Geral da Tecnologia e Gestão da Informação (DET) compete coordenar, supervisionar e propor atos normativos, manuais e procedimentos técnicos relativos à Tecnologia da Informação, especialmente nas áreas de infra-estrutura de rede e comunicação da dados, voz e imagem, desenvolvimento e manutenção de sistemas e suporte técnico aos usuários.

Art. 69. À Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária (DF) compete normatizar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de implantação, fiscalização e manutenção dos cadastros integrantes do Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR e do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR; de natureza cartográfica, incluindo ações de georreferenciamento e geoprocessamento; de discriminação, arrecadação, destinação, controle e titulação em terras devolutas e públicas federais; de ratificação de titulação de imóveis em faixa de fronteira; de controle do arrendamento e da aquisição de terras por estrangeiros e de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação de territórios quilombolas e propor, supervisionar, controlar e acompanhar a implementação de convênios, contratos e instrumentos congêneres relativos à sua área de competência.

Art. 70. À Coordenação-Geral de Cadastro Rural (DFC) compete coordenar, supervisionar e propor atos normativos, manuais e procedimentos técnicos relativos às atividades afetas à administração dos cadastros que compõem o SNCR, incluindo o CNIR, desempenhadas pelos órgãos que lhes são diretamente subordinados; à fiscalização cadastral; aos estudos e estatísticas cadastrais e da organização, sistematização e disseminação dos indicadores e dados cadastrais, para fins de zoneamento e planejamento das ações de reforma agrária, e de controle da aquisição de terras por estrangeiros.

Art. 76. À Coordenação-Geral de Regularização Fundiária (DFR) compete coordenar, supervisionar e propor atos normativos, manuais e procedimentos técnicos visando às ações de regularização fundiária, arrecadação, discriminação, destinação e titulação em terras devolutas e públicas federais; promover a ratificação de titulação de imóveis em faixa de fronteira; elaborar estudos visando a identificação e a implementação de novas tecnologias, metodologias e diagnósticos para destinação de terras públicas da União.

Art.79. À Coordenação-Geral de Regularização de Territórios Quilombolas (DFQ) compete:

I- Coordenar, supervisionar, propor atos normativos e controlar as atividades de reconhecimento, identificação, delimitação, demarcação e titulação dos territórios quilombolas;

II- Definir métodos e procedimentos relativos à regularização dos territórios quilombolas;III- Promover a defesa dos interesses das comunidades remanescentes de quilombos nas

questões relacionadas com a titulação de seus territórios;IV- Promover a articulação interinstitucional necessária à solução de conflitos ocorrentes

nas áreas reclamadas pelas comunidades quilombolas;V- Analisar e encaminhar as propostas de desapropriação e aquisição de áreas privadas

incidentes nos territórios quilombolas;VI- Promover articulação com os órgãos governamentais envolvidos na regularização dos

territórios quilombolas;VII- Propor a celebração, supervisionar, controlar e acompanhar a implementação de

convênios ajustes, contratos e termos de cooperação técnicos relativos à regularização de territórios quilombolas;

VIII- Propor critérios e metodologia visando o controle, uso, manutenção, segurança, atualização e disseminação de dados para o sistema de informação, de modo a garantir que sejam contempladas as diretrizes e os procedimentos previstos nos atos normativos de sua competência; e

IX- Executar outras atividades compatíveis com suas competências.

Art. 80. À Diretoria de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de Assentamento (DT) compete coordenar, regulamentar, orientar e supervisionar as atividades de aquisição, desapropriação e incorporação de terras ao patrimônio do Incra; as atividades de seleção de famílias, promoção do acesso à terra e criação de projetos de reforma agrária e aproveitamento sustentável do meio-ambiente e dos recursos naturais nos projetos de assentamento; assim como propor, supervisionar, controlar e acompanhar a implementação de convênios, contratos e instrumentos congêneres relativos a sua área de competência.

Art. 81. À Coordenação-Geral de Obtenção de Terras (DTO) compete coordenar, supervisionar e propor atos normativos, manuais e procedimentos técnicos voltados à obtenção de terras, inclusive os atos administrativos necessários à decretação de imóveis rurais de interesse social e a indenização de imóveis para a reforma agrária; estudos e avaliação sistemática da qualidade dos procedimentos técnicos praticados, visando à identificação e implementação de novas tecnologias e metodologias; estudos e análises do mercado de terras e prestar apoio às Superintendências Regionais na elaboração da sua programação anual de obtenção e assentamento de trabalhadores rurais.

Art. 84. À Coordenação-Geral de Implantação (DTI) compete coordenar, supervisionar e propor atos normativos, manuais e procedimentos técnicos voltados ao desenvolvimento das atividades de cadastramento e seleção das famílias e de criação e reconhecimento de projetos de reforma agrária; gerenciar e manter atualizadas informações sobre os beneficiários e projetos de reforma agrária; e propor acordos, contratos e convênios de cooperação, e demais instrumentos congêneres, para pesquisas e cruzamentos de dados das famílias selecionadas para reforma agrária com os sistemas de informações dos órgãos governamentais.

Art. 87. À Coordenação-Geral de Meio Ambiente e Recursos Naturais (DTM) compete coordenar, supervisionar e propor atos normativos, manuais e procedimentos técnicos para implementar, orientar e acompanhar as ações de gestão ambiental e de monitoramento da utilização dos recursos naturais nos assentamentos, atualizações e revisões necessárias do Plano de Gestão Ambiental do Incra e articulação institucional com órgãos governamentais e não governamentais visando à promoção de atividades sustentáveis nos assentamentos.

Art. 90. À Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento (DD) compete coordenar, supervisionar e normatizar o desenvolvimento dos projetos de assentamento; acompanhar, controlar e avaliar a aplicação dos recursos orçamentários, consignados para sua área de atuação, integrar políticas públicas e ações do Incra para garantir o desenvolvimento sustentável, econômico e social dos projetos de assentamento e para consolidação do Programa de Reforma Agrária; propor, supervisionar, controlar e acompanhar a implementação de convênios, contratos e instrumentos congêneres, relativos a sua área de competência.

Art. 91. À Coordenação-Geral de Infra-estrutura (DDI) compete coordenar, supervisionar e propor atos normativos, manuais e procedimentos técnicos relativos às atividades de elaboração dos planos de desenvolvimento e de recuperação dos projetos de reforma agrária, de serviços topográficos, de implantação de obras de engenharia, arquitetura, urbanismo e serviços correlatos, de concessão de crédito instalação, de assessoria técnica, social e ambiental; de capacitação de beneficiários e técnicos de reforma agrária e acompanhar todos os procedimentos relacionados aos sistemas de informação de projetos de reforma agrária, no âmbito de sua área de competência.

Art. 94. À Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Assentamento (DDA) compete coordenar, supervisionar e propor atos normativos, manuais e procedimentos técnicos para as atividades voltadas ao desenvolvimento, recuperação e consolidação de projetos de assentamento; de titulação de imóveis e destinação de bens remanescentes de projetos de assentamento e de colonização; acompanhar a política agrária para a reforma agrária e promover a integração das políticas públicas federal, estaduais e municipais, através de parcerias, voltadas ao desenvolvimento local/regional; apoiar a agro industrialização, comercialização e atividades pluriativas e solidárias em assentamentos da reforma agrária; assegurar a inserção das mulheres trabalhadoras rurais nas políticas públicas para promoção da igualdade no campo, acompanhar e supervisionar todos os procedimentos relacionados ao sistema de informações de projetos de reforma agrária, no âmbito de sua área de atuação.

Art. 97. À Coordenação-Geral de Educação do Campo e Cidadania (DDE) compete coordenar, supervisionar e propor atos normativos, manuais e procedimentos técnicos para as atividades relacionadas à educação no campo e cidadania; definir a gestão política e pedagógica do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, ou outro que venha a substituí-lo; promover a articulação interministerial e dos poderes públicos para integração do PRONERA e das ações de cidadania; coordenar a Comissão Pedagógica Nacional; apoiar a produção de material didático e pedagógico no âmbito da educação na reforma agrária e coordenar ações voltadas para o exercício da cidadania pelos beneficiários da reforma agrária.

Anexo IV: relação de responsáveis pelos objetivos estratégicos dos itens 3 e 4

ObjetivoUnidade envolvida Atuação Responsável Contato








Anexo V: complementa informações do item 2.2

Visão individual de cada superintendência

Superintendência Regional do Pará – SR-01/PADescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional do Ceará – SR-02/CEDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional de Pernambuco – SR-03/PEDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional do Goiás – SR-04/GODescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional da Bahia – SR-05/BADescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional de Minas Gerais – SR-06/MGDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional do Rio de Janeiro – SR-07/RJDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional de São Paulo – SR-08/SPDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional do Paraná – SR-09/PRDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional de Santa Catarina – SR-10/SCDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional do Rio Grande do Sul – SR-11/RSDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional do Maranhão – SR-12/MADescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional do Mato Grosso – SR-13/MTDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional do Acre – SR-14/ACDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional do Amazonas – SR-15/AMDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul – SR-16/MSDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional de Rondônia – SR-17/RODescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional da Paraíba – SR-18/PBDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional do Rio Grande do Norte – SR-19/RNDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional do Espírito Santo – SR-20/ESDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional do Amapá – SR-21/APDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional de Alagoas – SR-22/ALDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional de Sergipe – SR-23/SEDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional do Piauí – SR-24/PIDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional de Roraima – SR-25/RRDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional de Tocantins – SR-26/TODescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional do Sul do Pará – SR-27MBADescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno – SR-28/DFEDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional do Médio São Francisco – SR-29/PETDescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Superintendência Regional de Santarém – SR-30/STADescrição Geral

Adversidades

Riscos


Mudanças ocorridas

Anexo VI: complementa informações do item 3.2 e 4.2

Descrição de cada indicador de desempenho

Indicador de DesempenhoNomeDescrição e forma de análiseFórmula de CálculoUnidade de MedidaPeriodicidade de MediçãoObservação

Fonte:

Anexo VII: complementa informações do item 5.1 c)

Alinhamento de cada objetivo estratégico com PPA e LOA

Objetivo Estratégico:PROGRAMA OBJETIVO INICIATIVA AÇÃO

Anexo VIII: Descrição das estruturas de governança – REF 2.1 DN

Descrição das estruturas de governança da unidade jurisdicionada, tais como conselho de administração, conselho fiscal, comitê de auditoria, unidade interna ou de controle interno, comitês de apoio à governança (de gestão de TI, de gestão de pessoas etc.), sistema de correição etc., identificando as normas de instituição e de regência de cada instância e descrevendo de maneira sucinta as atribuições e as formas de atuação.

Anexo IX: Complementa informações do item 6.3

Avaliação do sistema de controles internos da UJ

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOSAmbiente de Controle

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. 3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.

Avaliação de Risco10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. 14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. 18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.

Procedimentos de Controle19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.

Informação e Comunicação23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

Monitoramento28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

Anexo X: Complementa informações do item 8.2 - carta de serviços ao cidadão.

Análise do atendimento ao público externo.

ServiçoDemanda

nos sistemas

Qtd atendida

Prazo médio de

atendimento

Qtd locais de atendimento Avaliação qualitativa

Coordenação Geral de CartografiaCredenciamento de ProfissionaisCertificação de Imóveis RuraisRede Incra de Bases Comunitárias do GPS e GNSS - RibacAcompanhamento dos Processos de Certificação de Imóveis RuraisAcervo Fundiário DigitalNormatização e Operacionalização do Georeferrenciamento de Imóveis RuraisRatificação de Títulos em Faixa de FronteiraCoordenação Geral de Regularização FundiáriaLegitimação de PossesCoordenação Geral de Cadastro RuralRecepção de Declaração para Cadastro de Imóvel Rural (DP)Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR)Declaração para Concessão de Benefícios do INSSCertificação de Cadastro de Imóveis Rurais (CCIR)Orientação, supervisão e controle das Atividades de Fiscalização de Imóveis Rurais (com vistas ao combate de grilagem de terras)Proposta de Metodologia de elaboração, execução e controle da programação de

fiscalização cadastralProposta da Fixação de Critérios, métodos, normas e instrumentos operacionais das atividades relacionadas com a fiscalização cadastralOrientação, acompanhamento e avaliação do Desenvolvimento das programações de fiscalizaçãoProposta da Fixação de Critérios, métodos, normas e instrumentos operacionais das atividades relacionadas com a fiscalização de imóveis rurais em conjunto com outras instituiçõesOrientação, supervisão e controle do arrendamento e da aquisição de imóveis rurais por estrangeiros residentes no paísOrientação, supervisão e controle das atividades relativas à verificação do cumprimento da função social da propriedade e de com bate ao trabalho escravoConsultar a autenticidade do CCIRTitulação de Territórios QuilombolasDisponibilização dos Índices Cadastrais

Anexo XI: Medidas adotadas para cumprimento das normas relativas à acessibilidade REF 3.6 DN

Medidas adotadas pelos órgãos ou entidades com vistas ao cumprimento das normas relativas à acessibilidade, em especial a Lei 10.098/2000, o Decreto 5.296/2004 e as normas técnicas da ABNT aplicáveis.

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