veic0450 - linxcontido na tabela cxinccom, que está no programa veic0028. 6 se ocorrer alguma das...
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VEIC0450
FATURAMENTO DE PEDIDOS DE
VEÍCULOS
Linx Sistemas
O Programa utilizado para a emissão da NF do pedido de venda do veículo.
Os módulos usados pelo programa são os seguintes:
* NOTA1990 – Pede Dados Complementares.
* NOTA2000 - Emissão de NF’s.
* NOTA2100 - Impressão de NF’s.
Solicita as seguintes informações:
Número do Pedido: É o número do pedido atribuído pelo sistema na inclusão
no programa VEIC0400.
Responsável Pagamento: É o CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento do
veículo.
Condição Pagamento: É o código interno da condição de pagamento utilizada
na venda.
Faturamento de Pedidos de Veículos
VEIC0450
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O pedido é automaticamente baixado após a emissão da NF.
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Numero Pedido: Informa-se o número do pedido.
Transação: Informa-se a transação;
O campo “transação” precisa informar a resposta da pergunta: “Deseja dar
manutenção na descrição do veículo?”. Se a resposta for Sim, abre o programa
VEIC0200.
Setor Venda: Informa-se o setor da venda;
Convenio ICMS: Informa-se código do convenio ICMS
Descr Opicionais:
Proprietário: Exibe CPF/CNPJ do proprietário.
Endereço: Exibe endereço do proprietário.
Respons Pagto: Exibe CPF/CNPJ do responsável de pgto.
Endereço: Exibe endereço do responsável de pgto.
Condição Pagto: Exibe condição de pagto.
Valor Frete: Exibe valor do frete.
Valor Seguro: Exibe valor do seguro.
Aliquota ICMS: Exibe valor Alíquota ICMS.
Campos
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Na venda de veículos usados, o programa não imprime o código do RENAVAN
dos veículos.
Solicita o agente consultor quando for abrir a O.S. de PVN.
Nos pedidos de venda de veículos novos ou usados emitidos em uma filial
centralizadora por vendedores de outras filiais, o programa consiste a “Sigla do
Setor” CADA0305 do agente e a correspondente da filial do pedido do veículo,
que devem ser as mesmas.
Na tela de dados da transportadora há uma opção para a impressão - campo
“Imprime Minuta”.
Ao faturar o veículo, calcula o valor do bônus, baseado na tabela de
manutenção de bônus dos veículos VEIC0015, e grava a informação no
programa de dados da compra do veículo CLIV1200, quando não tiver a
informação.
Efetua o desconto automático do ICMS para órgãos públicos, conforme
determina o Decreto n.º 5.825/2003 do Estado de Goiás.
Para isto, informar que o cliente é isento de ICMS no CADA0380, colocando a
legislação na Observação da Isenção do ICMS e informar no CLIV1070 a
Alíquota do ICMS que é aplicada no valor do veículo para se tornar o desconto
em questão.
Instruções e Observações
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Exclusivo para bandeira PEUGEOT.
Quando a concessionária compra um veículo da fábrica, terá 120 dias para
efetuar o seu pagamento. Se a concessionária vende o veículo, o dia do
vencimento é alterado automaticamente PAGA0100, conforme a modalidade
do pagamento.
Modalidade Cadastro Pagamento
Plano de
Cotização
VEIC0010
Banco = 80
Conta = 03
7 dias corrido após o faturamento.
Crédito
Rotativo
VEIC0010
Banco = 80
Conta = 04
1º ao 7º dia: Pagar até o 14º dia
corrido após o faturamento
8º ao 113º dia: Pagar até o 7º dia
corrido após o faturamento
113º : Pagar até o 120º dia
Se ocorrer o cancelamento da NF, o programa NOTA2450 volta o vencimento
antigo.
Exclusivo para bandeira PEUGEOT
O programa não atualiza a data do vencimento do título a pagar, estando este
totalmente pago. O mesmo ocorre no cancelamento da NF.
O Cadastro da senha que é solicitada no programa é feito através do programa
CADA0295 e as tarefas a serem liberadas são as dos códigos internos:
21 - PERMISSAO DE ITENS NA OS,
31 - PERMISSAO DE PECAS NA OS,
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41 - PERMISSAO DE SERVICOS NA OS.
Se o atributo “Exige Fone” do programa VEIC0020 estiver parametrizado com
“S” (sim), o programa avisa que é necessário informar o telefone, não
permitindo o faturamento. Se estiver com “N” (não), não aparece o aviso e
permite o faturamento.
No faturamento do pedido, após digitar o número do pedido, uma nova janela é
aberta para digitação da Quilometragem Média por dia e do Agente
responsável para geração da agenda. A agenda tem manutenção no programa
OFIC0210.
Havendo O.S. em aberto é solicitada senha para emissão da NF do veículo. A
senha solicitada somente é aceita se o usuário tiver permissão para a tarefa
cadastrada no programa CADA0295 - PERMISSAO FATURAMENTO COM OS
ABERTA.
Para bandeira PEUGEOT, durante o faturamento de um veículo, é requisitado
se o mesmo faz parte dos veículos do Programa Sempre Novos e a data de
início da garantia, que pode ser alterada a qualquer momento no programa
VEIC0346.
O programa registra as incidências efetuando o cálculo a partir do percentual,
contido na tabela CXINCCOM, que está no programa VEIC0028.
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Se ocorrer alguma das situações a seguir, o programa busca automaticamente
o setor no programa CADA0305 para a contabilização da venda, de acordo com
o tipo de veículo (novo ou usado):
1) O veículo é vendido por um agente de uma filial diferente da que o
veículo está em estoque e a sigla do setor é diferente entre as filiais
envolvidas;
2) O agente pertence à um setor diferente da situação do veículo (novo
ou usado), ou seja, um agente do setor de veículos novos vende um veículo
usado e vice-versa.
Quando não localizado um setor específico para a contabilização da
venda, a informação é solicitada na tela.
É feita a checagem para verificar a existência de incidências
automáticas a ser lançadas no momento do faturamento do veículo. Se existir,
são efetuados os devidos cálculos, com base no custo do veículo se o campo
“Custo/Venda” for igual a “C”, ou pelo total da venda, se o campo
“Custo/Venda” for igual a “V”. Em seguida é registrada a incidência.
Durante o faturamento do veículo o sistema faz uma verificação de existência
de O.S. aberta para o veículo, com base na tabela CSTPOSNF, que está no
programa OFIC1004. Caso existam O.S’s abertas dos tipos registrados, o
programa pede a senha para confirmar o faturamento do veículo mesmo
possuindo O.S.s abertas.
Durante o faturamento do veículo o sistema faz uma verificação referente ao
Tipo de Pagamento, com base na tabela CXTPPGVW, que está parametrizado
no programa VEIC0070.
Dependendo da parametrização é a forma pela qual será impresso na NF,
podendo ser:
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“C” = Corpo da NF Detalhada
“R” = Corpo da NF Resumido
“O” = Observação Detalhada
“E” = Observação Resumida
“N” = Nenhum
O programa passa a calcular nos “Dados para Agenda”, a Quilometragem
Média por Ano, Mês ou Dia. Informando a Média por Ano, o programa calcula a
Média por Mês e a Média por Dia, o mesmo acontece se for informada
diretamente a Média por Mês, o programa calcula a Média por Dia. Permitindo
também informar diretamente a Média por Dia.
Quando a concessionária compra um veículo da fábrica, poderá ter um prazo
para efetuar o seu pagamento. Se a concessionária vende o veículo, o dia do
vencimento é alterado automaticamente PAGA0100, desde que o campo
“Atualiza Vencto Veículo” do programa VEIC0010 esteja parametrizado com
“S” (Sim). Esta atualização é feita com base na quantidade de dias de prazo,
registrada no programa0 VEIC0010, campo “Quantidade Dias de Prazo”.
Geração de Agenda para Revisões, através da tela “Dados para Agenda”:
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Para Bandeira “TOY” – Toyota, a agenda pode ser consultada no
OFIC0380.
Para outras Bandeiras, a agenda pode ser consultada no CLIV2350.
Ao alterar a data de entrega do veículo, caso o atributo “VIP1: Utiliza” do
CADA0220 for igual a “S”, o evento gerado passa a ser chamado
“VEICFATXXXYZZ”, onde:
XXX é o tipo de Veículo, podendo ser AUT – Automóveis, MOT – Motos,
CAM – Caminhoes e Onibus e TRT - Tratores.
Y identifica se é veículo “N” = Novo ou “U” = Usado
ZZ identifica o tipo de venda utilizado no pedido de venda VEIC0400
conforma cadastro do programa VEIC0090
OBS.: Para o perfeito funcionamento do Modulo VIP1 (CRM), deverá ser
cadastrado no mesmo todos os eventos possíveis de acordo com os tipos de
venda cadastrados no VEIC0090.
O campo “Exige Fone” do programa VEIC0020, não existe mais, passando a
ser parametrizado no Programa CADA0384.
Quando um veículo é faturado, as informações do programa CADA0680 são
alimentadas automaticamente.
Exclusivo para bandeira FORD.
Ao faturar o pedido de venda de veículos, o vencimento do título a pagar
PAGA0100 do veículo e da verba FAV (Fundo Aquisição de Veículos) são
atualizados automaticamente. O parâmetro para esta atualização e a
quantidade de dias de prazo é verificado no VEIC0010 – campo “Atualiza
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Vencto Veículo” e “Quantidade de dias de Prazo”), através do banco e
conta do Floor Plan do movimento de compra do veículo CLIV1200.
Também é contabilizado automaticamente o valor do FUNDIF (“CLIV1200” –
campo “Valor Fabrica”).
Vide esquema de contabilização: CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZACAO.
Vide processo completo: CONT_FRD_CONTABILIZACAO_VERBAS_FORD.
Ao gravar as informações referente a propriedade, incluído no campo data2
para ser gravado o campo “Data Prevista para Quitação do Financiamento”,
que pode ser conferido através do Programa VEIC0950.
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Exclusivo para bandeira FORD.
Vide processo CONT_FRD_BONUS_FLOOR_PLAN_FORD.
Ao faturar um veículo com bônus e rebate do Floor Plan é gerado:
Um registro no VEIC0027 com o valor do bonus + rebate do Floor Plan,
de acordo com a incidência parametrizada no FORD0070 – campo
“Incidencia Floor Plan” e “Indexador do Floor Plan”).
Um título a receber com o valor do bônus e com o tipo de título
parametrizado no (FORD0070 - campo “Tipo Título Bonus Floor
Plan”).
D = FLOPLAATIV CONT0400 e CONT0410
C = FLOPLADESP CONT0400 e CONT0410
Um título a receber com o valor do rebate do bônus e com o tipo de
título parametrizado no (FORD0070” – campo “Tipo Título Rebate
Bonus FP).
D = FLOPLAATIV CONT0400 e CONT0410
C = FLOPLADESP CONT0400 e CONT0410
Um título a receber com o valor do bônus incentivo (CLIV1200 campo
“Valor do Bonus”) e com o tipo de título parametrizado no (FORD0070
– campo “Tipo Título Bonus Incentivo”).
D = BONINCATIV CONT0400 e CONT0410
C = BONINCRECE CONT0400 e CONT0410
OBS:
1. Ao cancelar a NF NOTA2450 o processo é desfeito.
2. Ao emitir uma NF de devolução do veículo ORCA2000 o processo NÃO é
desfeito, estando o bônus recebido ou não. Neste caso o programa
controla através da tabela FDDUPFLO a geração do novo bônus ao
faturar o veículo devolvido.
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Exclusivo para bandeira TOYOTA.
Somente é permitida a abertura de OS com os tipos padrões estabelecidos pela
TOYOTA. São eles:
1) Tipos de OS’s paga pelo Cliente: "CFF", "CFS", "CFP", "CAI", "CAR".
"CSR", "CSP", "CSG", "CSS", "CSF" e "CSO".
2) Tipos de OS’s de Garantia: "GF", "GA", "GS" e "GSR".
3) Tipos de OS’s Interna: "IFN", "IFU", "IFG", "IFA", "IFP", "IFS", "IFD",
"IFR", "IAN", "IAU", "IAG", "IAA", "IAP", "IAS", "IAD", "IAR", "IAC", "ISN",
"ISU", "ISG", "ISA", "ISP", "ISS", "ISD", "ISR" e "ISC".
Exclusivo para bandeira TOYOTA.
A “Media de Km / Mês” exibida tem origem no passo “Qualificação da Ficha de
Negócio”, aberta no SVT TSW, podendo ser alterada.
Para calcular a data de vencimento para pagamento de um veículo, verifica se
a quantidade dos dias de prazo considera dias corridos ou úteis, conforme
parametrizado no campo “Tipo Dias de Prazo” do programa VEIC0010.
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1- Na emissão da NFe o programa imprime os dados das duplicatas no Danfe
para veículos, somente quando o parâmetro “Imprime Duplicata Danfe = S”
no programa VEIC0070.
2- No faturamento do pedido de venda, para os veículos que tenham valor de
IPI e/ou ICMS-ST calculados no VEIC0400 a “Transacao” de venda padrão
cadastrada no programa VEIC0020 será carregada automaticamente e não
poderá ser alterada.
3- No faturamento de Implementos Agrícolas (campo "Classificação = (I)mpl.
Agri." do programa CADV0170) Usados (campo “N/U: = U” do programa
VEIC0200) o sistema calculará o valor de PIS/COFINS no regime não-
cumulativo, conforme Alíquota da Classificação Fiscal “99999996” que deve
ser parametrizada nos programas CADA0850 e CADA0860, independente da
classificação fiscal cadastrada no modelo o sistema irá calcular esses valores
com base na Alíquota da Classificação Fiscal “99999996”.
HoldBack e Cotização (PGT): no faturamento do veículo é atualizado a data
de vencimento dos títulos PAGA0100 HLD e CTZ juntamente com o título a
pagar da NF.
O programa não permite operar com Setores desativados CADA0305.
Na finalização de orçamento/OS o botão “NF EMITIDA”, só será exibido para o
usuário com permissão CADA0295.
Para clientes com bandeira JOHN DEERE: será disponibilizado o botão
“Registra Produto” GAJD1001, que permite efetuar o registro do equipamento
para garantia ou a atualização do histórico de propriedade.
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Para clientes com bandeira JOHN DEERE: passa a tratar o faturamento de mais
de um equipamento (chassi) por pedido de venda VEIC0400. Para o processo
de faturamento múltiplo, acessar o programa que lista os equipamentos em
estoque VEIC3000, aplicar o filtro disponibilizado para a seleção dos
equipamentos (que exibe o estoque), selecionar os registros desejados e clicar
no botão “+”, o qual adiciona o equipamento à lista de chassis. Após a seleção
dos chassis, clicar na opção “Visualizar Lista de Chassis”. Essa opção exibe
todos os chassis selecionados e permite o acesso ao preenchimento do pedido
de venda VEIC0400, como também a simulação da venda VEIC0410.
A simulação da venda VEIC0410 acessada pelo programa VEIC3000 exibe o
resultado de TODOS os chassis envolvidos na negociação. No campo onde se
informa o chassi será exibido o termo “MAIS DE 1 CHASSI”, não sendo possível
o acesso a esse campo.
Quando a simulação da venda VEIC0410 for acessada fora do programa
VEIC3000 será possível visualizar a negociação de UM ou TODOS os chassis
envolvidos na negociação.
A autorização do faturamento VEIC0420 permite visualizar a simulação da
venda de TODOS os chassis envolvidos no pedido de venda.
Em conformidade a Resolução nr. 553 de 14 de dez./2010 da Agência nacional
de Telecomunicações (ANATEL), foi modificado a capacidade de
‘armazenamento’ do campo Celular, passando então a comportar a quantidade
de 13 dígitos. Portanto, a modificação possibilita a inclusão de um novo dígito
ao número, quando o mesmo referir-se ao DDD = 11 (São Paulo – Região
Metropolitana).
Exemplo: Situação anterior: 11-####.#### (12 dígitos)
Situação nova: 11-9####.#### (13 dígitos)
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Para bandeira TOYOTA, é verificado o campo Limite Mês VEIC0130 para
calcular a data da próxima revisão do veículo.
Se o cliente tiver contrato de manutenção com a montadora (botão “Contrato”
em CLIA1000), e o tipo de Ordem de Serviço estiver incluído nos parâmetros
de contrato CADP0140, o programa irá utilizar para todos os serviços lançados
o valor da faixa de hora parametrizada nos parâmetros de contrato e ainda o
programa irá registrar na tabela mensagem com os dizeres: “CONTRATO
MANUTENÇÃO: 999999”, onde o número representa o contrato.
Para bandeira “TOY”, não permite alteração no campo Média quilometragem.
Para filiais com bandeira CITROËN e PEUGEOT que utilizarem o processo
Citroen Contact no início do programa será exibida uma lista dos pedidos desse
processo que tiveram seu registro de faturamento importado CITR1203 e que
estão pendentes de concluir o faturamento no Sisdia. Nessa lista só será
exibido apenas pedidos que forem de tipo de venda de estoque VEIC0090.
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No faturamento de pedido de veículo novo, caso exista o parâmetro “SAV”
cadastrado no programa CADA9000, o sistema irá emitir um título com o valor
do bônus referente à compra do veículo CLIV1200 e efetuar o lançamento
contábil desta emissão. O título emitido bem como o lançamento contábil do
mesmo será baseado nos parâmetros cadastrados em RECE0220.
Específico cliente bandeira RENAULT parametrizado para utilizar o
Processo Salesforce: Ao informar um pedido de venda, o programa verifica se
a filial em que o usuário está logado é ativa e se utiliza o processo Salesforce,
de acordo com a parametrização do programa SALE0000. Após esta
verificação, o programa irá realizar a atualização do status do pedido de venda
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na PreOrder e do chassi no estoque visando atualização das informações
através da integração com o Renault Salesforce.
No momento do faturamento, ao informar o número do pedido o sistema
verifica se a opção “Permite o Faturamento de Veículos com Parcelas de
Pagamento já vencidas? S = Sim N = Não” do programa de parâmetros
VEIC0020 autoriza o faturamento ou não do pedido de venda que possui
parcelas vencidas.
Para exibição da carga média aproximada dos impostos (Federal, Estadual e
Municipal) por NCM e NBS, em atendimento da LEI Nº 12.741 de 8 de
Dezembro de 2012 e regulamentada através do DECRETO Nº 8.264 de 5 de
Junho de 2014, se faz necessária a carga do arquivo (.csv) através do
FISC0170 por Unidade de Federação.
Alterada consistência para autorização do faturamento do pedido de venda.
Será verificado qual tipo de autorização – comercial, financeira ou ambas - está
definida para o veículo VEIC0020 e se a(s) respectiva(s) autorização(ões)
foi(ram) fornecida(s) VEIC0020. Caso alguma pendência de autorização exista,
será apresentada mensagem correspondente à mesma. Ex: “Faturamento não
autorizado: pendente comercial.”.
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Implementado um botão “Consultar Anexos” no Sisdia Evolution que permite
abrir um pop-up com a lista de todos os arquivos anexos do chassis. Ao clicar
sobre o nome de um dos arquivos, o arquivo será aberto. Esta abertura só
existirá se um software estiver instalado na estação de trabalho que conheça
a extensão do arquivo.
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Os dados de Agenda não mais serão restritos somente a uma única unidade de
medida em (Ano/Mês ou Dia). O usuário passa a registrar na unidade de medida
que melhor lhe aprouver e o sistema se encarregará de calcular nas demais
unidades. Tais informações podem ser previamente catalogadas através do
programa VEIC0400 – Pedido de Venda’. A digitação destas informações no
momento do faturamento do pedido de veículos somente acontecerá se o
parâmetro ‘Exige quilo/Horim para gerar agenda’ existente no programa
VEIC0020 for ‘P’ ou ‘F’. Se o parâmetro cadastrado estiver com ‘N’, somente
será solicitado a confirmação para o registro com conteúdo zerado, indicando
que o usuário não definirá quilometragem alguma para o veículo.
O programa não irá restringir a informação à uma única unidade de medida.
Receberá a informação em qualquer unidade de tempo e fará
automaticamente o cálculo para as outras unidades não informadas, vale dizer
que o usuário poderá registrar a quilometragem por Ano/Mês ou Dia a seu
critério. Tal informação será registrada no campo (cacadast.mediaquilom), cujo
a unidade de armazenamento é dia. Logo, as unidades de quilometragem em
unidade de Mês ou Ano serão derivadas desta.
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Durante o processamento, caso algum registro necessário esteja sendo
bloqueado por outro usuário, uma janela informando que o registro está em
uso será apresentada:
A tela apresenta o nome da tabela, qual usuário está bloqueando o registro,
qual o telefone do usuário (se estiver cadastrado), e qual a estação. O usuário
terá então 3 possibilidades:
Continuar: Apesar do alerta, o usuário manda prosseguir.
Aguardar: O usuário quer aguardar alguns segundos e tentar
novamente. A quantidade de segundos, quantas tentativas e o que fazer se o
registro continuar bloqueado ao chegar no limite de tentativas podem ser
parametrizados no programa CADA9000.
Encerrar: O usuário prefere abortar o processamento.
No faturamento da NF envia o termo no arquivo XML da NF-e de acordo com o
tipo de equipamento e com a informação cadastrada CADV0170 campo
“Designação Número Equipamento” que indica o termo se é “C” = Chassis ou “S”
= Serie. Verificar se no programa CADA0222 se está parametrizado “Usa NF-e
= S”.
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O VEIC0450 fica em loop ao final do processamento caso não tenha sido
gerado o calendário referente ao período de vencimento das parcelas. O
programa foi alterado para emitir a mensagem “Calendario não gerado para o
período de venc. Favor acessar o RHFP4000 e gerar”, ao invés de nada
mostrar.
Específico cliente bandeira CHRYSLER parametrizado para utilizar o
Processo Salesforce: Ao informar um pedido de venda, o programa verifica se
a filial em que o usuário está logado é ativa e se utiliza o processo Salesforce,
de acordo com a parametrização do programa SALE0000. Após esta
verificação, o programa irá realizar a atualização do status do pedido de venda
na PreOrder e do chassi no estoque visando atualização das informações
através da integração com o Salesforce Chrysler.
Exclusivo para bandeira TOYOTA.
Caso o parâmetro de novo e usado do veículo cadastrado seja “S”, a média de
quilometragem será calculada com base na média de KM da última ordem de
serviço do veículo.
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Caso o parâmetro de novo e usado do veículo cadastrado seja “N” ele seguira o
fluxo normalmente para a tela citada logo abaixo.
Ao informar um setor, este será registrado automaticamente em tabela
específica, controlada por modelo/agente do pedido, possibilitando a
recuperação automática deste setor em um próximo faturamento para este
mesmo modelo/agente do pedido. Este setor também será consultado na
geração da planilha Excel pelo programa VEIC4340 – relatório de Veículos
Faturados.
Exclusivo para bandeira TOYOTA.
Ao passar do campo “Numero Pedido”, verifica se o chassi do pedido informado
é um veículo usado e se tem uma versão cadastrada no programa VEIC0202.
Se não estiver, abre o programa VEIC0202 para realizar o cadastro.
Durante o processo de emissão da NF, é possível informar o Local de Entrega
da mercadoria (botão “Local de Entrega”, ao lado do “Transportador”).
Essa informação é utilizada no processo da Partilha de ICMS.
Ex: Cliente de MT adquire um produto em SP e pede para entregar na mesma
UF do emitente, caracterizando uma operação interna. Neste caso não há a
Partilha de ICMS.
Quando for informada uma condição de pagamento que esteja associada a
Forma de Pagamento CADA0145 de sigla “BOA” deve se indicar no campo
“Pede Vcto/Valor” = “S” do CADA0140 referente a condição de pagamento.
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Além do sistema estar integrado ao SAP, ao emitir a nota será aberta uma tela
solicitando a digitação do Nosso Número, que será uma informação obrigatória.
Na emissão da Nota de Veículos, caso o campo “FIN/DAM/Plaq/Ser” do cadastro
do Veículo VEIC0200 esteja preenchido ele deverá ser enviado para o campo
Texto Código do item da nota.
Quando for faturado um veículo novo será gerada uma agenda em
60(sessenta) dias para a inspeção de boas-vindas. Para a família Toyota Lexus
não será gerada agenda de Boas-Vindas.
Visando acobertar operações cuja alíquota correta de ICMS para as vendas de
máquinas e veículos exigem diferenciação e redução de base cálculo para as
operações de partilha do ICMS da UF de destino foi incluída possibilidade de
se efetuar a devida configuração valendo-se das faixas de ‘classificação fiscal’
relativo aos itens comercializados. As operações neste código ‘VEIC0450’
estão sujeitas às configurações realizadas através do programa ‘fisc0131’ com
configuração realizada por classificação fiscal.
O valor “default” para o responsável pelo Pagamento do Frete é obtido
através do parâmetro informado no (“FISC0100” – campo “Pagamento Frete-
VEI”). Os valores válidos são: 1=Emitente, 2=Destinatário e 9=Sem Frete.
Na fase de encerramento da Nota Fiscal, o valor “default” pode ser visualizado
no botão “Informações” - campo “Pagamento Frete”. O mesmo pode ser
alterado se necessário.
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Sendo o responsável o Emitente (“1”) ou o Destinatário (“2”), não há
necessidade de informar o valor do Frete na NF (um dos critérios para existir a
partilha de ICMS interestadual).