uberaba-mg · 2014. 8. 5. · sumário atos oficiais cohagra

Sumário

Atos Oficiais COHAGRA .......................................................................................................................................................................... 02

Atos Oficiais C.M.U .................................................................................................................................................................................. 02

Atos Oficiais CODAU ............................................................................................................................................................................... 05

Atos Oficiais CODIUB .............................................................................................................................................................................. 24

Atos Oficiais P.M.U. ................................................................................................................................................................................. 25

U.G.P. ....................................................................................................................................................................................................... 39

EXPEDIENTE

Órgão Oficial do Município de Uberaba, criado pela Lei 10.695 de 15 de Dezembro de 2008,

e regulamentado pelo Decreto 1476, de 10 de junho de 2010. Av. Dom Luiz Maria Santana, 141 - Mercês – Tel. 34 3318-2032 - PABX: 34 3318-2000.

Controle de Atos Legais: Secretaria Municipal de Governo Diagramação e Arte Final: Diretoria de Comunicação / Chefia de Gabinete

Órgão Oficial do Município – Uberaba, 30 de Novembro de 2012 – Ano 18 Nº 1036 – www.portavozuberaba.com.br

COHAGRA – COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE CNPJ: 23.204.282/0001-44

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÂO

A finalidade desta é convocar os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 02 de Janeiro de 2013, às 10:00 (dez) horas, na sede social da COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE, situada na Av. Guilherme Ferreira, 157, nesta cidade de Uberaba MG, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I – Ordinária

a) Eleição dos membros do Conselho Administração e respectivos suplentes. II – Extraordinária

a) Alteração parcial do Estatuto Social; b) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Uberaba 26 de novembro de 2012

PAULO FERNANDO ROCHA VENTURA

Presidente da COHAGRA CNPJ n° 23.204.282/0001-44

PORTARIA 009/2012

DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA COHAGRA – COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE

O Presidente da COHAGRA-COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE, Sociedade de Economia Mista, Órgão da Administração Indireta do Município de Uberaba, usando de suas atribuições legais previstas no Decreto n.º 249, de 03/04/1997, art. 1º e seus incisos, e o Estatuto Social, bem como o parágrafo 4º do Artigo 51 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, RESOLVE: Art. 1º - Designar os membros da Comissão Permanente de Licitação, para o período de 01/12/2012 a 30/11/2013, a saber: PRESIDENTE: Demilton Mariano da Cunha VICE-PRESIDENTE: Fabiana de Castro Balduino 1º Secretário: Thiago Vitor Pena 2º Secretária: Débora Pegorari Ribeiro Amaral Art. 2º - II - Esta Portaria entra em vigor na data de 01 Dezembro de 2012 e tem validade até 30 de Novembro de 2013.

Uberaba (MG), 29 de novembro de 2012.

PAULO FERNANDO ROCHA VENTURA Presidente da COHAGRA

RESOLUÇÃO N.º 3091

Aprova as Contas do Município de Uberaba referente ao Exercício de 2004 e contém outras disposições.

O Povo do Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova, e eu, Presidente, seu nome, promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º. Ficam aprovadas as Contas do Município de Uberaba referente ao Exercício de 2004, conforme Parecer Prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário

Uberaba (MG), 21 de outubro de 2012.

Luiz Humberto Dutra Presidente

Porta-Voz - nº 1036 - Uberaba 30 de Novembro de 2012_____________________________________________________________________________________________________________________________2

Itamar Ribeiro de Rezende

Vice- Presidente

Carlos Alberto de Godoy 1º Secretário

João Gilberto Ripposati

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 3092

Dispõe sobre a concessão de abono aos servidores da Câmara Municipal de Uberaba, e contém outras disposições.

O Povo do Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova, e eu, Presidente, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica a Câmara Municipal de Uberaba autorizada a conceder aos seus servidores ativos e inativos abono em pecúnia correspondente à R$ 700,00 (setecentos reais), no mês de dezembro de 2012 e em caráter excepcional. Art. 2º. As despesas decorrentes da execução da presente Resolução correrão a conta de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento-Programa do Poder Legislativo, a saber:

I – 01.10.01.01.122.0002.2405 – ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas

II – 01.10.01.01.031.0001.2406 – ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas

III – 01.10.01.01.031.0002.2005 – PAGAMENTO A INATIVOS 3.1.90.03.00 – Pensões Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Uberaba (MG), 29 de novembro de 2012.

Luiz Humberto Dutra Presidente

Itamar Ribeiro de Rezende

Vice-presidente

Carlos Alberto de Godoy 1º Secretário

João Gilberto Ripposati

2º Secretário

PORTARIA Nº. 2829/2012 Designa servidores para serem os Gestores responsáveis pelos Serviços de Informações ao Cidadão, e dá outras providências.

O Vereador LUIZ HUMBERTO DUTRA, Presidente da Câmara Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, conferidas pela letra “b” do inciso III do art. 33 da Resolução nº. 2.363/06, - Regimento Interno da Câmara Municipal de Uberaba, e atendendo ao disposto na Portaria nº. 2815, de 03 de outubro de 2012, que regulamenta a Lei Federal nº. 12.527/2011, OUVIDA A MESA DIRETORA, RESOLVE: Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados, como gestores responsáveis pelo funcionamento do Serviço de Informações ao Cidadão e membros da Comissão Mista de Reavaliação de Informações da Câmara Municipal de Uberaba, a saber:

a) Gestores responsáveis pelo funcionamento do Sistema de Informação ao Cidadão: - Sumayra de Oliveira Silva - Rodrigo Gonçalves Souto b) Membros da Comissão Mista de Reavaliação de Informações: - Carolina Paiva Ribeiro - Fabiano Franciolle Ferreira de Resende - Iomar Ribeiro Policarpo - José Eilson Câmara Art. 2º. A investidura dos servidores designados por esta Portaria se dará nesta data, com término do mandato em dia 31/12/2012.


Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Uberaba, 29 de novembro de 2012.

Luiz Humberto Dutra Vereador/Presidente

PORTARIA Nº. 2830/2012 Designa servidores para composição de Comissão Especial, e contém outras disposições.

O Vereador LUIZ HUMBERTO DUTRA, Presidente da Câmara Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais conferidas pela letra “b” do inciso III do artigo 33 da Resolução nº. 2.363/06 - Regimento interno da Câmara Municipal e ainda conforme a Lei Federal 4.320/64, artigos 96 e 106, OUVIDA A MESA DIRETORA, RESOLVE: Art. 1º - Designar os seguintes servidores, que irão compor a Comissão Especial de Conferência anual dos Bens Patrimoniais deste Legislativo, com vistas ao encerramento do exercício financeiro de 2012, a saber:

Renato Garófalo Gomes Presidente Fabiano Renato Silva Vice-Presidente Maria Etelvina de Freitas Secretária

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo retroativo à 1º de novembro de 2012.




PORTARIA Nº. 2831/2012

Dispõe sobre Encerramento do Exercício Financeiro de 2012, e contém outras providências. O Vereador LUIZ HUMBERTO DUTRA, Presidente da Câmara Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, conferidas pela letra “b” do inciso III do art. 33 da Resolução nº. 2.363/06, - Regimento Interno da Câmara Municipal, considerando a necessidade de se criar condições indispensáveis para a elaboração do Balanço Geral deste Poder, relativo ao exercício de 2012, OUVIDA A MESA DIRETORA, RESOLVE: Art. 1º - Ressalvados os casos de despesas com viagens imprescindíveis do Presidente e Vereadores, aquisições e prestações de serviços inadiáveis e devidamente justificadas, sob aprovação do Ordenador de Despesas, que fica autorizado para tal, nenhum empenho ou sub-empenho, a qualquer título, sob qualquer das modalidades, poderá ser emitido após o dia 14 de dezembro de 2012. § 1º - Visando o atendimento do prazo estabelecido no "caput" deste artigo, as requisições de materiais e de serviços estarão suspensas a partir de 20/11/2012, bem como as licitações em andamento e os processos de compras deverão estar concluídos até o dia 14 de dezembro de 2012, salvo se autorizados pelo Ordenador de Despesas. § 2º - A movimentação orçamentária será encerrada em 21/12/2012, permanecendo o sistema aberto para acolher atos de gestão. § 3º - Fica instituído que novas nomeações de pessoal, para Cargos em Comissão, se darão até o dia 15 de novembro de 2012. Art. 2.º. Fica estabelecida a data limite de 14 de Dezembro de 2012 para aplicação e recolhimento de saldos não aplicados de adiantamento financeiro para despesas de viagem e 29/12/2012 para despesas de pequeno porte, excetuadas as despesas previstas no “caput” do Art. 1º, que terão data e limites fixados em 28/12/2012. § 1º - O envio da Prestação de Contas, bem como sua baixa no Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária, deverá ocorrer até o dia 28/12/2012, no horário de expediente bancário. § 2º - A partir do dia 17/12/2012, não haverá liberação de adiantamento de recursos financeiros de qualquer natureza. Art. 3º - Somente despesas efetivamente compromissadas e que haja suficiente disponibilidade de caixa serão relacionadas e inscritas em “restos a pagar”, distinguindo-se as processadas das não processadas, conforme art. 36 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. § 1º - São despesas não processadas as empenhadas, porém não liquidadas dentro de exercício, obedecidas as normas legais de licitação, aquelas que têm por base medições de obras, fornecimento de matérias e de prestação de serviços contratadas dentro do Exercício de 2012, em obediência ao art. 42 da Lei Complementar Federal 101/2000- Lei de Responsabilidade Fiscal. § 2º - Constituem despesas processadas as enumeradas no art. 3º, liquidadas e autorizadas para pagamento, de conformidade com os artigos 62 e 63 da Lei Federal n.º. 4.320/64, até a data de encerramento do exercício financeiro.


Art. 4º - O Departamento de Patrimônio providenciará levantamento do inventário físico de todos os Departamentos e setores que estocarem material de consumo e bens móveis, no período de 1º a 21 de Dezembro de 2012, remetendo-o ao Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária até 28 de dezembro de 2012. Art. 5º - Os bens e valores públicos existentes em Tesouraria, no último dia do exercício, serão inventariados por comissão especialmente designada pelo Presidente da Câmara. Art. 6º - O Diretor Geral/Ordenador de Despesas adotará as providências que se fizerem necessárias para o cumprimento das disposições desta Portaria, decidindo sobre os casos cuja situação peculiar recomenda tratamentos diferenciados, nos termos da legislação vigente. Art. 7º - Revogados os atos em contrário, os efeitos desta Portaria entram em vigor na data de sua publicação.




Rodrigo Gonçalves Souto

Diretor Geral/Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº. 2832/2012

Demite, a bem do serviço público, o servidor que menciona, e dá outras providências.

O Vereador LUIZ HUMBERTO DUTRA, Presidente da Câmara Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais conferidas pela alínea “a” do inciso III do artigo 33 da Resolução nº. 2.363/06, com fulcro na Lei Complementar Municipal nº. 392/2008 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e alterações posteriores, e tudo o que mais consta do Processo Administrativo nº. 001/2012, OUVIDA A MESA DIRETORA, RESOLVE: Art. 1º - Fica demitido, a bem do serviço público, do cargo estatutário de Motorista, o servidor UESLEI BIAS DA SILVA, matrícula 02311, por violação aos incisos II, III, VIII e XV do art. 149, incisos XII e XXIII do art. 150, artigos 156, 158, 159, 160 e 161, III c/c art. 162, e incisos I, XI e XIV do art. 168, todos da Lei Complementar Municipal nº. 392/2008 e alterações posteriores, após finalização do Processo Administrativo nº. 001/2012. Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de novembro de 2012.




EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2012

CONTRATANTE: CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA – CODAU.

CONTRATADA:

PESCARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA - EPP

OBJETO:

Fornecimento de 500 peças de colar de tomada, confeccionado em polipropileno, classe de pressão pn10, diâmetro nominal 50mm, externo 60mm, derivação 3/4", conformidade NBR 11821, marca IPAL no valor unitário de R$ 2,44 (dois reais e quarenta e quatro centavos), totalizando R$ 1.220,00 (um mil duzentos e vinte reais); 350 peças de colar de tomada, confeccionado em polipropileno, classe de pressão pn10, diâmetro nominal 75mm, externo 85mm, derivação 3/4", conformidade NBR 11821, marca IPAL no valor unitário de R$ 2,84 (dois reais e oitenta e quatro centavos), totalizando R$ 994,00 (novecentos e noventa e quatro reais).

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 27 de fevereiro de 2012 e término dia 26 de fevereiro de 2013.

VALOR ESTIMADO GLOBAL:

R$ 2.214,00 (dois mil duzentos e quatorze reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.12052

PROCESSO:

Pregão Presencial nº 02/2012

Uberaba/MG, em 28 de novembro de 2012.

Jose Luiz Alves Presidente




CONTRATADA:

HIDRÁULICA ALIANÇA LTDA-ME.

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção corretiva para maquinas linha pesada, marca CASE no valor unitário de R$ 104,00 (cento e quatro reais) a hora, totalizando R$ 83.200,00 (oitenta e três mil e duzentos reais).

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 30 de Maio de 2012 e término dia 29 de Maio de 2013.

VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 83.200,00 (oitenta e três mil e duzentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2520.17.512.254.6002.0001.33903916.0.100.50.12066

PROCESSO: Pregão Presencial nº 41/2012





CONTRATADA:

SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

OBJETO: Fornecimento de 30.000 peças de tijolinho comum (pó de mico), maciço, confeccionado em argila e conformado por extrusão ou prensagem, dimensões (c x l x a): 19 x 9 x 5,7cm, tolerância máxima: +/-3mm, marca CONCEIÇÃO ALAGOAS no valor unitário de R$ 0,19 (dezenove centavos), totalizando R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais); 3.600 peças de tijolo cerâmico, 08 furos cilíndricos, fabricados de argila e conformado por extrusão ou prensagem, queimado a temperatura adequada, dimensões nominais (l x a x c): 9 x 19 x 19cm, espessura de parede (interna e externa): mínimo de 7mm, marca CERÂMICA REAL no valor unitário de R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos), totalizando R$ 1.620,00 (um mil seiscentos e vinte reais).

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 07 de maio de 2012 e término dia 06 de maio de 2013. .

VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 7.320,00 (sete mil trezentos e vinte reais).







CONTRATADA: JOÃO GOMES DE OLIVEIRA-ME

OBJETO: Fornecimento de 3.125 unidades de marmitex descartável em embalagem resistente, pesando no mínimo 730 gramas, alimentos de 1ª qualidade, composição 220gr de arroz agulhinha tipo "1", 100gr de feijão carioquinha ou jalo tipo "1", 100gr de massas sem conservantes, 100gr de batata tipo especial, 100gr de carne branca ou vermelha e 100gr de verduras e legumes frescos no valor unitário de R$ 6,65 (seis reais e sessenta e cinco centavos).


PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 23 de maio de 2012 e término dia 22 de maio de 2013.

VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 20.781,25 (vinte mil setecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).







CONTRATADA: JOAQUIM BATISTA RIBEIRO - SUPERMERCADO PIRAJUBA

OBJETO: Fornecimento de 100 frascos de cera líquida para pisos, cor verde, capacidade 800ml, marca POLYBEM no valor unitário de R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), totalizando R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais); 36 frascos de cera líquida para pisos, cor incolor, capacidade 800ml, marca POLYBEM no valor unitário de R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), totalizando R$ 93,60 (noventa e três reais e sessenta centavos); 40 frascos de cera líquida para pisos, cor vermelha, capacidade 800ml, marca POLYBEM no valor unitário de R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), totalizando R$ 104,00 (cento e quatro reais); 504 frascos de detergente líquido neutro, capacidade 500ml, marca MINUANO no valor unitário de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos), totalizando R$ 665,28 (seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos); 350 peças de sabão glicerinado em barra, pesando 200gr/pç, marca CONDE no valor unitário de R$ 1,08 (um real e oito centavos), totalizando R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais); 250 peças de sabonete de glicerina, capacidade 90gr, marca NIP’S no valor unitário de R$ 0,74 (setenta e quatro centavos), totalizando R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais); 24 peças de rodo com cepa de madeira (cedrinho ou equivalente), cepa medindo 60cm, cabo de madeira revestido de polipropileno medindo 120cm, marca RODOFORT no valor unitário de R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos), totalizando R$ 127,20 (cento e vinte e sete reais e vinte centavos); 150 peças de sabão em pó, capacidade 01 kg, marca SURF no valor unitário de R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos), totalizando R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais).



R$ 2.503,08 (dois mil quinhentos e três reais e oito centavos).







CONTRATADA:

LAJES VERA CRUZ LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 2.000 peças de bloco de concreto reto, confeccionado de pedra britada e cimento,

dimensões 20x20x40cm, marca VERA CRUZ no valor unitário de R$ 2,58 (dois reais e cinquenta e oito

centavos), totalizando R$ 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta reais).




R$ 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.12052






CONTRATADA:

EXATA PAPELARIA LTDA – EPP.

OBJETO: Fornecimento de 30 peças de apontador para lápis, simples, confeccionado em plástico, marca JOCAR no valor unitário de R$ 0,09 (nove centavos), totalizando R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos); 50 peças de borracha escolar, confeccionada em látex natural, para lápis e grafite, cor branca, marca ZAP no valor unitário de R$ 0,08 (oito centavos), totalizando R$ 4,00 (quatro reais); 200 peças caneta esferográfica vermelha, marca BIC no valor unitário de R$ 0,49 (quarenta e nove centavos), totalizando R$ 98,00 (noventa e oito reais); 10 peças de lápis para carpinteiro, medindo aproximadamente 175mm, marca FABER CASTELL no valor unitário de R$ 0,91 (noventa e um centavos), totalizando R$ 9,10 (nove reais e dez centavos); 150 peças lápis, cor preta, formato redondo, nº 2, marca LABRA no valor unitário de R$ 0,12 (doze centavos), totalizando R$ 18,00 (dezoito reais); 24 peças de pincel atômico marcador, cor preta, comprimento mínimo de 10cm, marca CONCEPT no valor unitário de R$ 0,07 (sete centavos), totalizando R$ 1,68 (um real e sessenta e oito centavos); 350 peças pincel (caneta) marca texto, ponta 5mm, cor amarela, marca JOCAR no valor unitário de R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos), totalizando R$ 203,00 (duzentos e três reais); 1.450 peças caneta esferográfica azul, marca BIC no valor unitário de R$ 0,51 (cinquenta e um centavos), totalizando R$ 739,50 (setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos); 30 peças de grampeador de mesa de médio porte, grampo 26/6, cor preta, marca POLY no valor unitário de R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais); 60 caixas de grampo para grampeador, tamanho 26/6, marca JOCAR no valor unitário de R$ 2,00 (dois reais), totalizando R$ 120,00 (cento e vinte reais); 100 caixas de grampo para fixar papel, medindo 80mm, marca POLY no valor unitário de R$ 5,00 (cinco reais), totalizando R$ 500,00 (quinhentos reais); 20 peças de tesoura universal, tamanho 21cm, marca CIS no valor unitário de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 110,00 (cento e dez reais); 25 caixas de clips para papel em aço niquelado nº 0, marca GASFER no valor unitário de R$ 5,34 (cinco reais e trinta e quatro centavos), totalizando R$ 133,50 (cento e trinta e três reais e cinquenta centavos); 50 peças régua em acrílico transparente, medindo tamanho 30cm, espessura mínima 3mm, largura 35mm, graduada em 30cm, marca WALEU no valor unitário de R$ 0,23 (vinte e três centavos), totalizando R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos).



R$ 2.325,98 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos).


2520.17.512.254.6002.0001.33903016.0.100.50.12036






CONTRATADA:

MECPAPER LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 30 caixas de etiqueta autoadesiva, cor branca, formato A5, marca PRINT LABEL no valor unitário de R$ 4,14 (quatro reais e quatorze centavos), totalizando R$ 124,20 (cento e vinte e quatro reais e vinte centavos); 300 caixas de etiqueta autoadesiva, cor branca, formato carta, marca PRINT LABEL no valor unitário R$ 7,06 (sete reais e seis centavos), totalizando R$ 2.118,00 (dois mil cento e dezoito reais);


15 pacote de papel especial, tipo canson, gramatura 180gr/m2, cor palha, formato A4 (210 x 297mm), marca OFF PAPER no valor unitário de R$ 6,74 (seis reais e setenta e quatro centavos), totalizando R$ 101,10 (cento e um reais e dez centavos); 15 caixas de etiqueta autoadesiva, para CD e DVD, cor branca, formato carta, marca PRINT LABEL no valor unitário de R$ 26,44 (vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), totalizando R$ 396,60 (trezentos e noventa e seis reais e sessenta centavos); 100 peças de bobina de papel para calculadora, 01 via, papel acetinado, marca DATAPRINT MG no valor unitário de R$ 0,64 (sessenta e quatro centavos), totalizando R$ 64,00 (sessenta e quatro reais); 60 rolo de bobina de papel para fac-símile, papel termosensível, gramatura 60gr/m2, marca ALLFORM no valor unitário de R$ 4,36 (quatro reais e trinta e seis centavos), totalizando R$ 261,60 (duzentos e sessenta e um reais e sessenta centavos); 30 peças de caderno espiral de arame galvanizado, espessura de 0,09 a 1,1mm, medindo 203 x 280mm, marca FORONI no valor unitário de R$ 2,31 (dois reais e trinta e um centavos), totalizando R$ 69,30 (sessenta e nove reais e trinta centavos); 800 peças de caixa de arquivo morto, confeccionada em papelão e revestida em Kraft, marca SÃO CARLOS no valor unitário de R$ 1,13 (um real e treze centavos), totalizando R$ 904,00 (novecentos e quatro reais); 10 peças de livro de protocolo, medindo 145 x 205mm, marca SÃO DOMINGOS no valor unitário de R$ 4,11 (quatro reais e onze centavos), totalizando R$ 41,10 (quarenta e um reais e dez centavos); 4.000 pacote de papel sulfite, gramatura 75gr/m2

, formato A4, medindo 210 x 297mm, cor branca, marca CHAMEX no valor unitário de R$ 9,74 (nove reais e setenta e quatro reais), totalizando R$ 38.960,00 (trinta e oito mil novecentos e sessenta reais).


VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 43.012,90 (quarenta e três mil doze reais e noventa centavos).







CONTRATADA:

SOVERING COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 40 caixas de substrato definido enzimático onpg-mug para análise de coliformes totais e escherichia coli em água, quantidade suficiente para análise de 100ml de água, marca IDEXX / USA no valor unitário de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), totalizando R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais); 80 caixas de bolsa plástica transparente, para coleta transporte e incubação de amostra bacteriológica, marca NASCO / USA no valor unitário de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais).


VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais).



Uberaba/MG, em 26 de novembro de 2012

Jose Luiz Alves

Presidente



CONTRATADA:

HEXIS CIENTÍFICA S/A.


OBJETO: Fornecimento de 30 caixas de papel filtro de fibra de vidro para (sst) sólidos suspensos totais, com as seguintes especificações, diâmetro 47mm, porosidade de 1,0 µm a 1,5 µm, conformidade stantart methods, temperatura operacional de 500º a 550ºC; eficiência de retenção 99 a 98%, acompanhado de Certificado de Garantia de Qualidade, embalagem caixa com 100 unidades, marca SARTORIUS no valor unitário de R$ 135,33 (cento e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), totalizando R$ 4.059,90 (quatro mil cinquenta e nove reais e noventa centavos).


VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 4.059,90 (quatro mil cinquenta e nove reais e noventa centavos).







CONTRATADA:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 120m³ de gás oxigênio, pureza mínima 99,5%, acondicionado em cilindro apropriado com capacidade para 10m³; marca WHITE MARTINS no valor unitário de R$ 4,57 (quatro reais e cinquenta e sete centavos), totalizando R$ 548,40 (quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos); 54kg de gás acetileno, pureza mínima 99%, acondicionado em cilindro apropriado com capacidade para 09kg, marca WHITE MARTINS no valor unitário de R$ 19,93 (dezenove reais e noventa e três centavos), totalizando R$ 1.076,22 (um mil setenta e seis reais e vinte e dois centavos); 20m³ de gás oxigênio, pureza mínima 99,5%, acondicionado em cilindro apropriado com capacidade para 1m³, marca WHITE MARTINS no valor unitário de R$ 21,89 (vinte e um reais e oitenta e nove centavos), totalizando R$ 437,80 (quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos); 12kg de gás acetileno, pureza mínima 99%, acondicionado em cilindro apropriado com capacidade para 01kg, marca WHITE MARTINS no valor unitário de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), totalizando R$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais); 46,80m3 gás hélio, concentração mínima 99%, nome comercial FLY BALLON, acondicionada em cilindro apropriado com capacidade mínima para 5,3m3

, marca WHITE MARTINS no valor unitário de R$ 39,80 (trinta e nove reais e oitenta centavos), totalizando R$ 1.862,64 (um mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 01 de fevereiro de 2012 e término dia 31 de janeiro de 2013.

VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 4.513,06 (quatro mil quinhentos e treze reais e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.250.8064






CONTRATADA:

DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 4.800 peças de colar de tomada articulado de serviço integrado, tipo "te", fabricado em polímeros, aplicação água, nas seguintes dimensões DN 50 x ¾, classe de pressão mínima 1,6mpa, com o incerte de travamento da peça no tubo conforme padrão normativo ou equivalência NTS 175 Sabesp, marca DOAL PLASTIC no valor unitário de R$ 13,00 (treze reais), totalizando R$ 62.400,00 (sessenta e


dois mil e quatrocentos reais).

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 30 de agosto de 2012 e término dia 29 de agosto de 2013.

VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais).







CONTRATADA:

EQUIPAMENTOS – LOCADORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

OBJETO: Locação de 01 (uma) escavadeira hidráulica de esteira, com estimativa de 25 (vinte e cinco) horas por mês

no valor R$ 138,30 (cento e trinta e oito reais e trinta centavos), por hora trabalha, sendo o valor de R$ 124,47 (cento e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos), por hora trabalhada, correspondente á locação da escavadeira hidráulica e R$ 13,83 (treze reais e oitenta e três centavos), a mão de obra por hora trabalha.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 27 de agosto de 2012 e término dia 26 de agosto de 2013.


R$ 41.490,00 (quarenta e um mil quatrocentos e noventa reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903912.0100.250.12063






CONTRATADA:

HIDROCARMO INDÚSTRIA DE FUNDIDOS LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 140 peças de tampão articulado circular, confeccionado em ferro fundido dúctil, resistência mínima 125kn, abertura livre do telar 600mm, com anel de polietileno anti-ruído, fixado ao telar para apoio da tampa, utilização passeios, conformidade NBR 6916, marca ALEA no valor unitário de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), totalizando R$ 27.860,00 (vinte e sete mil oitocentos e sessenta reais); 200 peças de tampão articulado circular, confeccionado em ferro fundido dúctil, resistência mínima, 300kn, diâmetro nominal (livre de passagem) 600mm, constituído de tampa e telar, com anel de polietileno anti-ruído, fixado ao telar para apoio da tampa, utilização poço de visita de rede de esgoto sanitário, conformidade NBR 6916

, marca ALEA no valor unitário de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), totalizando R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais).




R$ 69.460,00 (sessenta e nove mil quatrocentos e sessenta reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.12052






CONTRATADA:

PNEU MULTI LTDA

OBJETO: 34 serviços de alinhamento de direção (FIAT) no valor de R$ 15,00 (quinze reais), totalizando R$ 510,00 (quinhentos e dez reais); 102 serviços balanceamento dianteiro de roda lado direito ou esquerdo (FIAT) no valor unitário de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos), totalizando R$ 520,20 (quinhentos e vinte reais e vinte centavos); 20 serviços fazer correção de cambagem lado direito (FIAT) no valor unitário de R$ 28,01 (vinte e oito reais e um centavo), totalizando R$ 560,20 (quinhentos e sessenta reais e vinte centavos); 20 serviços fazer correção de cambagem lado esquerdo (FIAT) no valor unitário de R$ 28,01 (vinte e oito reais e um centavo), totalizando R$ 560,20 (quinhentos e sessenta reais e vinte centavos); 20 serviços fazer caster lado direito (FIAT) no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais), totalizando R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais); 20 serviços fazer caster lado esquerdo (FIAT) no valor unitário de R$ 28,00 (vinte e oito reais), totalizando R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais); 16 serviços desempenar eixo traseiro (FIAT) no valor unitário de R$ 112,45 (cento e doze reais e quarenta e cinco centavos), totalizando R$ 1.799,20 (um mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos); 34 serviços de alinhamento traseiro (FIAT) no valor unitário de R$ 15,00 (quinze reais) totalizando R$ 510,00 (quinhentos e dez reais); 102 serviços balanceamento traseiro de rodas lado direito ou lado esquerdo (FIAT) no valor unitário de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos), totalizando R$ 520,20 (quinhentos e vinte reais e vinte centavos); 04 serviços de alinhamento de direção (GM) no valor unitário de R$ 15,00 (quinze reais), totalizando R$ 60,00 (sessenta reais); 08 serviços de balanceamento dianteiro de roda lado direito ou lado esquerdo (GM) no valor unitário de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos), totalizando R$ 40,80 (quarenta reais e oitenta centavos); 04 serviços fazer correção de cambagem lado direito (GM) no valor unitário de R$ 28,65 (vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), totalizando R$ 114,60 (cento e quatorze reais e sessenta centavos); 04 serviços fazer correção de cambagem lado esquerdo (GM) no valor unitário de R$ 28,65 (vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), totalizando R$ 114,60 (cento e quatorze reais e sessenta centavos); 04 serviços fazer caster lado direito (GM) no valor unitário de R$ 28,65 (vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), totalizando R$ 114,60 (cento e quatorze reais e sessenta centavos); 04 serviços fazer caster lado esquerdo (GM) no valor unitário de R$ 28,65 (vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), totalizando R$ 114,60 (cento e quatorze reais e sessenta centavos); 08 serviços de balanceamento traseiro de roda lado direito ou lado esquerdo (GM) no valor unitário de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos), totalizando R$ 40,80 (quarenta reais e oitenta centavos); 12 serviços de alinhamento de direção (VW) no valor de R$ 15,00 (quinze reais), totalizando R$ 180,00 (cento e oitenta reais); 24 serviços de balanceamento dianteiro de roda lado direito ou lado esquerdo (VW) no valor unitário de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos), totalizando R$ 122,40 (cento e vinte e dois reais e quarenta centavos); 06 serviços fazer correção de cambagem lado direito (VW) no valor unitário de R$ 28,65 (vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), totalizando R$ 171,90 (cento e setenta e um reais e noventa centavos); 06 serviços fazer correção de cambagem lado esquerdo (VW) no valor unitário de R$ 28,65 (vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), totalizando R$ 171,90 (cento e setenta e um reais e noventa centavos); 06 serviços fazer caster lado direito (VW) no valor de $ 28,65 (vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), totalizando R$ 171,90 (cento e setenta e um reais e noventa centavos); 06 serviços fazer caster lado esquerdo (VW) no valor unitário de $ 28,65 (vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), totalizando R$ 171,90 (cento e setenta e um reais e noventa centavos); 08 serviços desempenar eixo traseiro (VW) no valor unitário de R$ 118,45 (cento e dezoito reais e quarenta e cinco centavos); totalizando R$ 947,60 (novecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos); 08 serviços de alinhamento traseiro (VW) no valor unitário de R$ 15,00 (quinze reais), totalizando R$ 120,00 (cento e vinte reais); 24 serviços de balanceamento traseiro de roda lado direito ou lado esquerdo (VW) no valor unitário de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos), totalizando R$ 122,40 (cento e vinte e dois reais e quarenta centavos).

PERÍODO DE VIGÊNCIA:

12 (doze) meses, com início em 14 de agosto de 2012 e término dia 13 de agosto de 2013.


R$ 8.880,00 (oito mil oitocentos e oitenta reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903916.0.100.50.12066

PROCESSO:




Jose Luiz Alves

Presidente


CONTRATANTE:

CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA – CODAU.

CONTRATADA:

SANEUB SANEAMENTO UBERABA LTDA – ME.

OBJETO:

Prestação de serviços de desobstrução de rede de esgoto através de equipamento de hidrojato para executar serviços no Município de Uberaba/MG no valor unitário de R$ 40,00 (quarenta reais) a hora, totalizando R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).


R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).


12 (doze) meses, com inicio em 27 de agosto de 2012 e término dia 26 de agosto de 2013.


2520.17.512.254.6002.0001.33903999.0.100.50.12084

PROCESSO:


Uberaba/MG, 27 de novembro de 2012.




CONTRATADA:

SNF DO BRASIL LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 4.000 kg de polímero catiônico, aparência granular embalagem apropriada capacidade de 25kg, destinado à desidratação do lodo na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Rio Uberaba, marca FLONEX 4350 SSH SNF/FLOERGER no valor unitário de R$ 12,56 (doze reais e cinquenta e seis centavos), totalizando R$ 50.250,00 (cinquenta mil duzentos e quarenta reais).



R$ 50.250,00 (cinquenta mil duzentos e quarenta reais).







CONTRATADA:

MINASCONEX ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA - ME

OBJETO: Fornecimento de 08 peças de válvula de retenção, portinhola dupla, tipo waffer, PN25, diâmetro nominal 300mm, confeccionada em ferro fundido dúctil, eixos e mola em aço inox AISI304, vedação em buna N, conformidade NBR 7675, marca MASTER FER no valor unitário de R$ 1.420,00 (um mil quatrocentos e vinte reais), totalizando R$ 11.360,00 (onze mil trezentos e sessenta reais).



VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 11.360,00 (onze mil trezentos e sessenta reais).







CONTRATADA:

CONEXSAN COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS LTDA - ME

OBJETO: Fornecimento de 1.100 peças de anel de borracha, destinação tubos e conexões de pvc pba, diâmetro externo 60mm, conformidade ABNT, marca AQUABOR no valor unitário de R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos), totalizando R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais); 200 peças de anel de borracha, destinação tubos e conexões de pvc pba, diâmetro externo 85mm, conformidade ABNT, marca AQUABOR no valor unitário de R$ 0,96 (noventa e seis centavos), totalizando R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais); 150 peças de anel de borracha, destinação tubos e conexões de pvc pba, diâmetro externo 110mm, conformidade ABNT, marca AQUABOR no valor unitário de R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos), totalizando R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos); 170 peças de anel de borracha, destinação tubos e conexões de pvc pba, diâmetro externo 140mm, conformidade ABNT, marca METALBOR no valor unitário de R$ 2,54 (dois reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando R$ 431,80 (quatrocentos e trinta e um reais e oitenta centavos); 50 peças de anel de borracha, destinação tubos e conexões de pvc pba, diâmetro externo 250mm, conformidade ABNT, marca METALBOR no valor unitário de R$ 5,58 (cinco reais e cinquenta e oito centavos), totalizando R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais); 20 peças de anel de borracha, tipo AGSSBR, destinação tubos e conexões de ferro dúctil, diâmetro nominal 400mm, conformidade NBR 7676, marca METALBOR no valor unitário de R$ 32,54 (trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando R$ 650,80 (seiscentos e cinquenta reais e oitenta centavos).


VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 2.383,10 (dois mil trezentos e oitenta e três reais e dez centavos).







CONTRATADA:

METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

OBJETO: Fornecimento de 10.300 peças de conjunto virola, confeccionado em liga de cobre (60% de cobre e 40% outras ligas), composto tubete com flange e rosca, porca e arruela de vedação, DN 3/4", conformidade NBR 8194, marca SAF no valor unitário de R$ 4,23 (quatro reais e vinte e três centavos), totalizando R$ 43.569,00 (quarenta e três mil quinhentos e sessenta e nove reais).



VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 43.569,00 (quarenta e três mil quinhentos e sessenta e nove reais).







CONTRATADA:

SANCONEX COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME

OBJETO: Fornecimento de 54.200 peças de guarnição de tubete, para utilização em hidrômetro, confeccionado em composto de pvc, dureza 80 shore, diâmetro 3/4", marca DECOLITE no valor unitário de R$ 0,06 (seis centavos), totalizando R$ 3.252,00 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais).


VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 3.252,00 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais).







CONTRATADA:

MINASCONEX ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 24 peças de redução pba, confeccionada em pvc com anel, cor marrom, diâmetro externo 140 x 85mm, conformidade NBR 5647 e PBQP-H, marca

TIGRE no valor unitário de R$ 42,20 (quarenta e dois reais e vinte centavos), totalizando R$ 1.012,80 (um mil doze reais e oitenta centavos); 20 peças de curva 22° 30' pba, junta elástica com anel, confeccionado em pvc, cor marrom, diâmetro externo 140mm, conformidade NBR 5647 e PBQP-H, marca TIGRE no valor unitário de R$ 83,76 (oitenta e três reais e setenta e seis centavos), totalizando R$ 1.675,20 (um mil seiscentos e setenta e cinco reais e vinte centavos); 18 peças de curva 90°, longa, para esgoto primário pba, confeccionada em pvc, cor branca, diâmetro nominal 200mm, conformidade NBR 5688 e PBQP-H, marca TIGRE no valor unitário de R$ 64,44 (sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), totalizando R$ 1.159,92 (um mil cento e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos).


VALOR ESTIMADO GLOBAL: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

R$ 3.847,92 (três mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos).

2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.12052







CONTRATADA:

PESCARA IND. E COM. DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA - EPP

OBJETO: Fornecimento de 30 peças de curva 45º, pba, junta elástica injetada com anel, confeccionado em pvc na cor marrom, diâmetro externo 60mm, marca

PESCARA no valor unitário de R$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos), totalizando R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais); 35 peças de curva 90º, pba, junta elástica injetada com anel, confeccionado em pvc na cor marrom, diâmetro externo 60mm, marca PESCARA no valor unitário de R$ 6,76 (seis reais e setenta e seis centavos), totalizando R$ 236,60 (duzentos e trinta e seis reais e sessenta centavos); 20 peças de curva 90° pba, junta elástica injetada com anel confeccionado em pvc, cor marrom, diâmetro externo 85mm, marca PESCARA no valor unitário de R$ 18,47 (dezoito reais e quarenta e sete centavos), totalizando R$ 369,40 (trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), 12 peças de curva 45° pba, junta elástica injetada com anel, confeccionado em pvc, cor marrom, diâmetro externo 85mm, marca PESCARA valor unitário de R$ 14,15 (quatorze reais e quinze centavos), totalizando R$ 169,80 (cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos); 32 peças curva 90°, longa, para esgoto primário, pba, confeccionada em pvc, cor branca, diâmetro nominal 100mm, marca CORRPLASTIK no valor unitário de R$ 8,75 (oito reais e setenta e cinco centavos), totalizando R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais); 12 peças de redução, pba, confeccionada em pvc, com anel, cor marrom, diâmetro externo 160 x 140mm, marca PESACARA no valor unitário de R$ 55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos), totalizando R$ 661,20 (seiscentos e sessenta e um reais e vinte centavos); 08 peças de curva 90° pba, junta elástica com anel, confeccionado em pvc, cor marrom, diâmetro externo 160mm, marca PESACARA no valor unitário de R$ 108,50 (cento e oito reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 868,00 (oitocentos e sessenta e oito reais); 16 peças de luva de correr, pba, confeccionada em pvc com anel, cor marrom, diâmetro externo 250mm, marca PESCARA no valor unitário de R$ 110,35 (cento e dez reais e trinta e cinco centavos), totalizando R$ 1.765,60 (um mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).


VALOR ESTIMADO GLOBAL: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

R$ 4.518,60 (quatro mil quinhentos e dezoito reais e sessenta centavos).

2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.12052






CONTRATADA:

BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 6.000 metros de tubo pba, classe 12, junta elástica, confeccionado em pvc com anel, cor marrom, diâmetro externo 60mm, barra com 06 metros, conformidade NBR 5647, marca PVC BRAZIL no valor unitário de R$ 4,19 (quatro reais e dezenove centavos), totalizando R$ 25.140,00 (vinte e cinco mil cento e quarenta reais); 720 metros de tubo pba, classe 12, junta elástica, confeccionado em pvc com anel, cor marrom, diâmetro externo 140mm, barra com 06 metros, conformidade NBR 5647 e PBQP-H, marca PVC BRAZIL no valor unitário de R$ 25,74 (vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), totalizando R$ 18.532,80 (dezoito mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).


VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 43.672,80 (quarenta e três mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).


2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.12052

PROCESSO:







CONTRATADA:

INDÚSTRIAS QUÍMICAS CATAGUASES LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 60.000 quilos de ácido fluossilícico para tratamento de água com as seguintes características: fórmula química: h2sif6, composição: teor de h2sif6 (mínimo) 20,0%, teor de fluor (mínimo) 15%, características físicas: densidade 1,25 kg/lt, aspecto líquido incolor, aplicação: fluoretação de água potável, norma técnica: awwa b702-7, marca VALE FERTILIZANTES no valor unitário de R$ 0,28 (vinte e oito centavos), totalizando R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).


VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).







CONTRATADA:

SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

OBJETO: Fornecimento de 12.000 quilos de hipoclorito de sódio, ph: 11,5 a 12,5, densidade: 1,06k, aparência: líquido aquoso, cor: verde para amarelado, odor: de cândida, acondicionado em embalagem apropriada, capacidade: 40 kg (mínima) e 60 kg (máxima, marca SOLVAY no valor unitário de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos), totalizando R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais).


12 (doze) meses, com início em 23 de fevereiro de 2012 e término dia 22 de fevereiro de 2013.


R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903011.0.100.50.12033




EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2012


CONTRATADA:

REGINALDO BATISTA RADIADORES - ME

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção corretiva em radiadores, pertencentes aos veículos da frota do Codau.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 31 de outubro de 2012 e término dia 30 de outubro de 2013.


VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 12.880,00 (doze mil oitocentos e oitenta reais).





D E S P A C H O

PROCESSO - Inexigibilidade de Licitação nº. 021/2012 CONTRATADA - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS

OBJETO - Celebração de convênio para concessão de estágios curriculares não remunerados regularmente matriculados e com efetiva frequência, por um período de 12 meses, em atendimento à solicitação da Diretoria de Gestão Administrativa.

FUNDAMENTO - Artigo 25, combinado com artigo 116 da Lei Federal nº. 8.666/93

VALOR TOTAL - Sem ônus

Vistos – Assessoria Jurídica, CPL. De acordo. Na forma especificada nestes autos, RATIFICO a situação de Inexigibilidade de Licitação, com apoio no artigo 26 caput, da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser publicado na imprensa, no prazo previsto.

Uberaba/MG, 23 de novembro 2012.

JOSE LUIZ ALVES Presidente do CODAU

D E S P A C H O

PROCESSO - Inexigibilidade de Licitação nº. 022/2012 CONTRATADA - LAR DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LIÇÃO DE VIDA

OBJETO - Celebração de convênio visando o repasse de doações efetivadas pela comunidade Uberabense, através de doações contidas nas faturas de água/esgoto, sem ônus para o Codau, pelo período de 24 meses, em atendimento à solicitação da Diretoria de Gestão Administrativa.

FUNDAMENTO - Artigo 25, combinado com artigo 116 da Lei Federal nº. 8.666/93

VALOR TOTAL - Sem ônus

Vistos – Assessoria Jurídica, CPL. De acordo.

Na forma especificada nestes autos, RATIFICO a situação de Inexigibilidade de Licitação, com apoio no artigo 26 caput, da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser publicado na imprensa, no prazo previsto.

Uberaba/MG, 23 de novembro 2012.


HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO

No uso das atribuições legais como Presidente do Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – CODAU, após conhecer o resultado do julgamento do processo licitatório CONVITE nº. 010/2012, que objetivou a contratação de empresa para prestação de serviço de engenharia com capacidade própria para perfuração de poço profundo, semi-artesiano para produção de água potável e interligação ao sistema de abastecimento da Univerdecidade, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência – Anexo III, em atendimento à solicitação da Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento. Conforme o instrumento convocatório e suas especificações, com trâmite legal, HOMOLOGO a licitação supracitada e ADJUDICO o seu objeto à sociedade empresária vencedora do certame, a saber: ÁGUA & POÇOS LTDA - EPP ao valor global de R$38.281,26 (trinta e oito mil duzentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), conforme divulgado através da ATA/CPL nº. 107/2012 e Relatório nº. 197/2012.

Lavre-se o contrato. Registre-se e cumpra-se.

Publique-se.




HOMOLOGAÇÃO

No uso das atribuições legais como Presidente do Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – CODAU, após conhecer o resultado do julgamento do processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL nº. 164/2012, que objetivou o registro de preço para futuro e eventual fornecimento de óleo combustível derivado de petróleo BPF, em conformidade com a Agência Nacional de Petróleo e NBR, para execução de reposição de pavimentação de asfalto, pelo período de 12 meses, em atendimento à solicitação da Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento

, conforme edital e suas especificações, com trâmite legal, resolvo HOMOLOGAR a licitação supracitada ante a decisão do Pregoeiro que adjudicou o objeto à proponente: PANTERA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A, ao valor unitário de R$2.390,00 (dois mil trezentos e noventa reais), tendo em vista que o valor ofertado encontrava-se abaixo do estimado no edital, conforme registrado na ATA/PREGÃO nº.164/2012 e Relatório nº. 200/2012.

Lavre-se a Ata de Registro de Preço. Registre-se e cumpra-se.

Publique-se.



HOMOLOGAÇÃO

No uso das atribuições legais como Presidente do Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – CODAU, após conhecer o resultado do julgamento do processo licitatório Pregão Presencial nº. 172/2012, tendo como objeto a aquisição de vergalhões de aço e arame recozido, destinados à confecção de tampa na reforma da fossa séptica do Distrito da Capelinha, em atendimento à solicitações da Diretoria de Gestão Administrativa e Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento, conforme edital e suas especificações, com trâmite legal, resolvo HOMOLOGAR a licitação supracitada ante a decisão do Pregoeiro que adjudicou à proponente: MINASCONEX ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA, o lote 01 ao valor unitário de R$3,74 (três reais e setenta e quatro centavos) e valor total de R$1.122,00 (um mil cento e vinte e dois reais), o lote 02 ao valor unitário de R$3,31 (três reais e trinta e um centavos) e valor total de R$1.986,00 (um mil novecentos e oitenta e seis reais) e o lote 03 ao valor unitário de R$5,30 (cinco reais e trinta centavos) e valor total de R$53,00 (cinquenta e três reais), tendo em vista que os valores ofertados encontravam-se dentro dos estimados no edital, conforme disposto na ATA/PREGÃO no

. 116/2012 e Relatório nº. 199/2012.

Emita-se a Nota de Empenho. Registre-se e cumpra-se.

Publique-se.



AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 198/2012

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO O Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – CODAU torna público que realizará licitação, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o

registro de preço para futuro e eventual fornecimento de filtro lubrificante, destinado ao suprimento de estoque e troca de óleo da frota do Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Seção Controle de Almoxarifados – Diretoria de Gestão Administrativa.

Data da realização: 13/12/2012 Horário: 09hs00min Local para aquisição do edital, entrega da documentação e proposta de preços, bem como abertura dos respectivos envelopes e julgamento da referida licitação: Av. da Saudade, 755-A – Bairro Santa Marta, Uberaba –MG – CEP 38.061-000, Seção de Licitações – Telefone: (0xx34) 3318–6031/6080 – Fac-símile: (0xx34) 3318–6011, e-mail: [email protected]. O edital poderá ser requerido no endereço acima, devendo os interessados apresentar dispositivo para cópia do mesmo, ou retirá-lo pelo site: “www.codau.com.br”.


RODRIGO SENE QUEIROZ Pregoeiro

Portaria nº. 082/2011

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 86/2010 CONTRATANTE: CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA – CODAU.

CONTRATADO:

EMPRESA DE TRANSPORTES LIDER

ESCOPO DO ADITIVO:

Aditar o referido contrato, para prorrogar por mais 12 (doze) meses, o período de vigência, conforme cláusulas e condições, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes em atendimento a solicitação da diretoria de desenvolvimento e saneamento

VIGÊNCIA DO ADITIVO:

12 (doze) meses, com início em 01 de janeiro de 2013 e término em 31 de dezembro de 2013


mailto:[email protected]�

VALOR DO ADITIVO:

R$ 4.462,50 (quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROCESSO:

2520.17.512.254.6002.0001.33903956.0.100.50.12079 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n° 25/2010


Regis Gaspar Alves

Chefe de Seção de Controle de Contratos e Convênios Portaria 18/2009

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO Nº. 74/2012.


CONTRATADO:

JULIO AFONSO BEVILACQUA - EPP

OBJETO DO CONTRATO:

Contratação de empresa para a prestação de serviços com fornecimento de peças para as manutenções corretivas nos

motores elétricos de 250 cv e 600 cv, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência – Anexo em

atendimento a solicitação da diretoria de desenvolvimento e saneamento

VIGÊNCIA DO CONTRATO:

O referido contrato vigorará pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da emissão da ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO

VALOR DO CONTRATO:

R$16.683,00 (dezesseis mil seiscentos e oitenta e três reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROCESSO:

2520.17.512.254.6002.0001.33903025.0.100.50.12043

2520.17.512.254.6002.0001.33903917.0.100.50.12067 PREGÃO DE N° 169/2012


Regis Gaspar Alves


EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 2517/2012


CONTRATADA:

TUBOS E CONEXÕES SUNS DO BRASIL LTDA - ME

OBJETO: Aquisição de tubos, conexões e acessórios para montagem do sistema de educação do Reservatório R7, em atendimento a Diretoria de desenvolvimento e Saneamento.

UNID

DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

PÇ CURVA 90°; COM FLANGES(FL); DIÂMETRO NOMINAL: 150MM; CONFECCIONADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL; PN10; PINTURA: INTERNA E EXTERNA ATRAVÉS DE TINTA BETUMINOSA; COR: PRETA; CONFORMIDADE: NBR 7675 MARCA SUNS

4 R$ 212,50 R$ 850,00

PÇ CURVA 90°; COM FLANGES(FL); DIÂMETRO NOMINAL: 200MM; CONFECCIONADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL; PN10; PINTURA: INTERNA E EXTERNA ATRAVÉS DE TINTA BETUMINOSA; COR: PRETA; CONFORMIDADE: NBR 7675 MARCA SUNS

6 R$ 318,33 R$ 1.909,98

VALOR TOTAL: R$ 2.759,98 (dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos)


2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.12052

PROCESSO: Pregão Presencial nº. 162/2012



Regis Gaspar Alves Chefe de Seção de Controle de Contratos e Convênios

Portaria 18/2009

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 2518/2012 CONTRATANTE: CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA – CODAU.

CONTRATADA:

TOCOSAN COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA

OBJETO: Aquisição de tubos, conexões e acessórios para montagem do sistema de educação do Reservatório R7, em atendimento a Diretoria de desenvolvimento e Saneamento.

UNID

DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

PÇ

EXTREMIDADE FLANGE E FLANGE; DIÂMETRO NOMINAL: 150MM; CONFECCIONADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL; PN10; PINTURA: INTERNA E EXTERNA ATRAVÉS DE TINTA BETUMINOSA; COR: PRETA; MEDIDA: 01 METRO; CONFORMIDADE: NBR 7675 MARCA ARAUJO.

1 R$ 210,00 R$ 210,00

PÇ

EXTREMIDADE FLANGE E FLANGE; DIÂMETRO NOMINAL: 100MM; CONFECCIONADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL; PN10; PINTURA: INTERNA E EXTERNA ATRAVÉS DE TINTA BETUMINOSA; COR: PRETA; MEDIDA: 01 METRO; CONFORMIDADE: NBR 7675 MARCA ARAUJO.

1 R$ 160,00 R$ 160,00

PÇ

CURVA 90°; COM FLANGES(FL); DIÂMETRO NOMINAL: 100MM; CONFECCIONADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL; PN10; PINTURA: INTERNA E EXTERNA ATRAVÉS DE TINTA BETUMINOSA; COR: PRETA; COM ANÉIS; CONFORMIDADE: NBR 7675 MARCA ARAUJO.

2 R$ 90,00 R$ 180,00

M

TUBO; CLASSE: K7; DIÂMETRO NOMINAL: 150MM; FLANGE X FLANGE; CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL; REVESTIMENTO: INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO, EXTERNO - ZINCO E PINTURA BETUMINOSA; COMPRIMENTO ÚTIL: 5,8 METROS; CONFORMIDADE: NBR 7675 MARCA ARAUJO.

12 R$ 225,00 R$ 2.700,00

M


12 R$ 197,50 R$ 2.370,00

M


24 R$ 260,00 R$ 6.240,00

CJ ACESSÓRIOS PARA FLANGES DN 100 (CONSTITUÍDO DE PARAFUSOS,PORCAS, ARRUELAS E JUNTA DE BORRACHA)-PN 10 MARCA ARAUJO. 1 R$ 26,00 R$ 26,00

CJ ACESSÓRIOS PARA FLANGES DN 150 (CONSTITUÍDO DE PARAFUSOS,PORCAS ,ARRUELAS E JUNTA DE BORRACHA)-PN 10 MARCA FP BORBOM. 1 R$ 32,00 R$ 32,00

CJ ACESSÓRIOS PARA FLANGES DN 200 (CONSTITUÍDO DE PARAFUSOS,PORCAS ,ARRUELAS E JUNTA DE BORRACHA)-PN 10 MARCA FP BORBOM. 1 R$ 32,00 R$ 32,00

VALOR TOTAL: R$ 11.950,00 (onze mil novecentos e cinquenta reais)




Regis Gaspar Alves Chefe de Seção de Controle de Contratos e Convênios

Portaria 18/2009

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 2531/2012 CONTRATANTE: CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA – CODAU.

CONTRATADA:

MINASCONEX ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA

OBJETO: Aquisição de ferro e chapa, destinados à confecção de 05 (cinco) caixas de ferramentas e à recuperação da proteção de bueiros.


UNID

DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANT

VALOR UNIT VALOR TOTAL

KG

FERRO CHATO; A36; MEDIDAS (L X E): 1/2 X 2"; PESO TEÓRICO: 30,6 KG/BR; BARRA COM 06 MT; EXIGÊNCIAS OBRIGATÓRIAS: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE E COMPROVANTE DE PESAGEM MARCA ACELOR MITTAL

734,40 R$ 4,01 R$ 2.944,94

KG

FERRO CANTONEIRA; SAE 1020; MEDIDAS )L X E): 2 1/2 X 3/8"; PESO TEÓRICO: 52,68 KG/BR; BARRA COM 06 MT; EXIGÊNCIAS OBRIGATÓRIAS: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE E COMPROVANTE DE PESAGEM MARCA ACELOR MITTAL

210,72 R$ 3,91 R$ 323,92

KG

FERRO CHATO; A36; MEDIDAS (L X E): 2 X 3/8"; PESO TEÓRICO: 22,80 KG/BR; BARRA COM 06 MT; EXIGÊNCIAS OBRIGATÓRIAS: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE E COMPROVANTE DE PESAGEM MARCA ACELOR MITTAL

40,32 R$ 3,98 R$ 160,47

KG

FERRO REDONDO MECÂNICO; SAE 1020; DIÂMETRO: 3/8"; PESO TEÓRICO: 3,36 KG/BR; BARRA COM 06 MT; EXIGÊNCIAS OBRIGATÓRIAS: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE E COMPROVANTE DE PESAGEM MARCA ACELOR MITTAL

10,36 R$ 4,00 R$ 41,44

KG

FERRO CHATO; A36; MEDIDAS (L X E): 3/4 X 1/8"; PESO TEÓRICO: 2,88 KG/BR; BARRA COM 06 MT; EXIGÊNCIAS OBRIGATÓRIAS: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE E COMPROVANTE DE PESAGEM MARCA ACELOR MITTAL

9,00 R$ 5,00 R$ 45,00

KG

CHAPA LAMINADA A QUENTE; Nº 16; ESPESSURA: 1,50MM; CONFECCIONADA NO AÇO SAE 1020; MEDINDO (L X C): 1000 X 2000MM; PESO TEÓRICO: 23,55 KG/PÇ; EXIGÊNCIAS OBRIGATÓRIAS: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE E COMPROVANTE DE PESAGEM MARCA ACELOR MITTAL

60,00 R$ 4,14 R$ 248,40

KG

FERRO REDONDO MECÂNICO; SAE 1045; DIÂMETRO: 3/4"; PESO TEÓRICO: 13,44 KG/BR; BARRA COM 06 MT; EXIGÊNCIAS OBRIGATÓRIAS: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE E COMPROVANTE DE PESAGEM MARCA ACELOR MITTAL

13,44 R$ 10,04 R$ 134,94

KG

FERRO CHATO; A36; MEDIDAS (L X E): 1/2 X 3/16"; PESO TEÓRICO: 2,88 KG/BR; BARRA COM 06 MT; EXIGÊNCIAS OBRIGATÓRIAS: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE E COMPROVANTE DE PESAGEM MARCA ACELOR MITTAL

9,00 R$ 4,00 R$ 36,00

VALOR TOTAL: R$ 4.435,11 (quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e onze centavos)


2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.12052



Regis Gaspar Alves


EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NÃO REMUNERADO


INSTITUIÇÃO DE

ENSINO:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

ESTAGIÁRIO:

SIMON JEAN NOEL DUSATOIR

ESCOPO DO ADITIVO:

ADITAR o mencionado Termo de Compromisso para prorrogar o período de vigência, conforme cláusulas e condições,

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes em atendimento a solicitação da Diretoria de Gestão

Administrativa.



Início em 24 de novembro de 2012 e término em 10 de dezembro de 2012.

PROCESSO:

Inexigibilidade de Licitação n° 19/2010


Regis Gaspar Alves


EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NÃO REMUNERADO


INSTITUIÇÃO DE

ENSINO:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

ESTAGIÁRIO:

THOMAS GUILLAUME CAUDRELIER

ESCOPO DO ADITIVO:

ADITAR o mencionado Termo de Compromisso para prorrogar o período de vigência, conforme cláusulas e condições,

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes em atendimento a solicitação da Diretoria de Gestão

Administrativa.


Início em 24 de novembro de 2012 e término em 10 de dezembro de 2012.

PROCESSO:

Inexigibilidade de Licitação n° 19/2010


Regis Gaspar Alves


REPUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 100/2012

DISPÕE SOBRE O REPOSICIONAMENTO NOMINAL DE SERVIDOR NAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE SANEAMENTO DO CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA, DE QUE TRATA A LEI Nº 10.679 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008, ALTERADA PELA LEI Nº 11.309 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011 E LEI 11.407 DE 10 DE ABRIL DE 2012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Presidente do Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – CODAU, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Complementar nº 366, de 22 de dezembro de 2006, bem assim na lei complementar 392/2008, RESOLVE: Art. 1º. Esta Portaria dispõe sobre o reposicionamento de servidor na carreira do Grupo de atividades de saneamento do Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba, de que trata a Lei nº 10.679 de 03 de dezembro de 2008, alterada pela Lei nº 11.309 de 02 de dezembro de 2011 e Lei 11.407 de 10 de abril de 2012. Art. 2º. O servidor CLOVIS HUMBERTO PEGORARO que teve seu cargo de provimento efetivo transformado nos termos das mencionadas leis, ficou posicionado na carreira OFICIAL DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, NÍVEL II, GRAU H, com carga horária de 40 horas, e, em virtude de READAPTAÇÃO FUNCIONAL será reposicionado na carreira de AGENTE DE SANEAMENTO, NÍVEL I, GRAU “G”, com carga horária de 40 horas, de conformidade com as disposições contidas no Art. 31, § 1º, da Lei nº 10.679 de 03 de dezembro de 2008, modificada pela Lei nº 11.309, de 02 de dezembro de 2011 e pela Lei 11.407 de 10 de abril de 2012 e Art. 3º, § 1º, do Decreto 3.913, de 02 de janeiro de 2012. Art. 3º. Revogados os atos em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos retroativamente a 02 de abril de 2012 .

Registre-se, publique-se e cumpra-se.


Uberaba, 28 de novembro de 2012.

JOSÉ LUIZ ALVES Presidente

REPUBLICAÇÃO


EXONERA, ASSESSOR (A) EXECUTIVO(A) DO GABINETE DO PRESIDENTE - CODAU

O Presidente do Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – CODAU, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na da Lei Complementar n° 392/2008, RESOLVE: Art 1º Exonerar, MARCELA CUNHA FREIRE, matrícula: 1524-5, do cargo em comissão, de Assessor(a) Executivo(a) lotado(a) no Gabinete do Presidente.

Parágrafo Único – O(A) profissional mencionado(a) neste artigo, para formalização de sua exoneração deverá comparecer ao Departamento de Gestão de Recursos Humanos, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da publicação desta Portaria.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, os efeitos desta Portaria retroagem ao dia 05 de novembro.

Registre-se, publique-se e cumpra-se. Uberaba, 28 de novembro de 2012.

JOSÉ LUIZ ALVES

Presidente


INSTAURA “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR” VISANDO APURAÇÃO DE EVENTUAIS INFRAÇÕES DISCIPLINARES E CONTÉM OUTRAS DISPOSIÇÕES.

O Presidente do Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 209 e seguintes da Lei Complementar nº 392/2008, e demais disposições aplicáveis à espécie,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instaurado Processo Administrativo Disciplinar com a finalidade de apurar eventual infração disciplinar atribuída ao servidor estatutário TTHHYYAAGGOO DDOOSS SSAANNTTOOSS GGOODDOOII, apontadas no Processo Administrativo nº 40/590/2012, segundo denúncia circunstanciada da Diretoria de Gestão Administrativa.

Art. 2º. O Processo Administrativo Disciplinar ora instaurado será conduzido pela Comissão Disciplinar Permanente, nomeada através da Portaria 04/2012.

Art. 3º. O procedimento em apreço deverá obedecer ao rito procedimental estabelecido pelo artigo 209 e seguintes, da Lei Complementar 392/2008, e demais disposições legais aplicáveis ao caso, fixando-se o prazo inicial de 60 (sessenta) dias, sujeito a prorrogação, a partir da data de publicação desta Portaria, para o desempenho e conseqüentemente conclusão dos trabalhos.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se. Uberaba, 29 de novembro de 2012.

José Luiz Alves Presidente

CONCURSO PÚBLICO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA DE UBERABA – CODIUB

EDITAL Nº 001/2009

CONVOCAÇÃO

A Companhia de Desenvolvimento de Informática de Uberaba – CODIUB, através de seus representantes e a Presidente da CCP, no uso de suas Atribuições legais CONVOCA a candidata aprovada no Concurso Público 001/2009, publicado em 17/12/2009, para o cargo de AUXILIXAR DE ESCRITÓRIO, para comparecer na sede da Companhia no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, conforme Item 13 e seus sub-itens.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – COD. 201

NOME IDENTIDADE

488219 OLIVIA MARIA SAUMA BORGES MG10638808

Uberaba, 29 de novembro de 2012.

Márc ia Araú jo Bo rges Presidente da Comissão de Concurso Públ ico

Companhia de Desenvolvimento de Informática de Uberaba – CODIUB

Car los Rober t o Res ende Di retor Presidente

N i l ton Santos de Ol i ve i ra Di retor de Desen. S istemas


EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes Especiais, Proteção de Bens e Serviços Públicos – SETTRANS, com fulcro na Resolução nº149 do CONTRAN, de 19 de setembro de 2003 e considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), devolveu as Notificações de Penalidades por infrações de trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos multados ou porque não comprovou a entrega das Notificações aos destinatários, Notificar por este edita os proprietários dos veículos baixo relacionados a Penalidade por Infração de Trânsito e, caso não concordem com esta Notificação, dispõem de 30(trinta) dias após a publicação para pagamento da multa por 80% do seu valor, ou apresentar junto a SETTRANS, recurso contra a Penalidade que será julgado pela JARI/UBERABA.

1 AB05106464 JFF1593 IMP/TOYOTA HILUX 4CD DLX 19/09/2012 8:18 RUA

SEGISMUNDO MENDES, 486

5568-00 Estacionar o veículo em locais e horários

de estacionamento e parada proibida pela

sinalização (placa - Proibido Parar e Estacionar).

R$ 102,15 R$ 127,69

2 AB03791941 HKU3257 FIAT/STRADA TREK CE FLEX 19/09/2012 9:07

RUA ALFEM PAIXAO

C/AV.ALEXANDRE BARBOSA

6050-01 Avançar o sinal vermelho do semáforo R$ 153,23

R$ 191,54

3 AB05106228 KPM1975 FIAT/TEMPRA IE 19/09/2012 10:21

RUA ANTONIO RODRIGUES DA CUNHA CASTRO,

155

5550-00 Estacionar em local/horário proibidos pela

sinalização R$ 68,10 R$ 85,13

4 AB05106506 HJV8001 SUNDOWN/HUNTER 100 17/09/2012 12:58 AVENIDA

GUILHERME FERREIRA, 1270

5541-06 ESTACIONAR

uberaba-mg · 2014. 8. 5. · sumário atos oficiais cohagra

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