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www.ilustrado.com.br UMUARAMA, SÁBADO, 26 DE MAIO DE 2018Umuarama Ilustrado

Publicações legais [email protected]

B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOEstado do ParanaEXTRATO DE CONTRATO nº 066/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2018CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: FUNDAÇÃO CÂNDIDO GARCIAOBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRADORA DE ESTÁGIOS PARA A INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.VALOR: R$ pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 286.650,00 (duzentos e oitenta e seis mil seiscentos e cinquenta reais), sendo deste valor mensal de até 23.887,50 (vinte e três mil oitocentos e oito e sete reais e cinquenta centavos).VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31/12/2020, contados a partir de 23/05/2018, ressalvado o direito de prorrogação de acordo com o art. 57, inc. II da lei 8.666/93.FORUM: Comarca de Xambrê.

MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO

SEDU/PARANACIDADE - PAM

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2018.

O MUNICÍPIO de Alto Paraíso, Estado do Paraná, torna público que às

14:00 horas do dia 11 de Junho de 2018, na Sala de Reunião de Licitações,

realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, de

acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

LOTE OBJETO QUANTI-

DADE

VALOR

TOTAL

R$

PRAZO

(DIAS)

01 Automóvel Hatch 01 52.770,00 60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão

ser solicitados junto ao Pregoeiro no Paço Municipal, Av. Pedro Amaro dos

Santos, 900 - Centro - Alto Paraíso, Paraná, Brasil - Telefone: (044) 3664 - 1320 - E-mail [email protected]. A Pasta Técnica, com

o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos,

poderá ser examinada no seguinte endereço Av. Pedro Amaro dos Santos, 900

- Centro, Alto Paraíso, Paraná, das 08:00 às 17:00 horas.

Alto Paraíso-Pr., 24 de Maio de 2018.

DERCIO JARDIM JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Estado do ParanaEXTRATO DO CONTRATO Nº 075/2018-PMAPCONTRATANTE: Município de Alto Paraíso, Estado do Paraná, com sede à Rua Av.Pedro Amarao dos Santos, 900 - Centro, Alto Paraíso, Estado do Paraná, inscrito noCGC/MF nº 95.640.736/0001-30, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, empleno exercício de seu mandato e funções, DÉRCIO JARDIM JUNIOR, portador da Cédulade Identidade RG nº 1.649.033-4 e do CPF/MF nº 474.519.719-53, eCONTRATADA: ALUGALILA USINA DE ASFALTO, TRANSPORTES E SERVIÇOSLTDA ME, INSCRITA NO CNPJ 05.826.387/0001-53, COM SEDE NA ROD PR 323,S/Nº, KM 326+400M - SUB URBANO, NA CIDADE DE PEROBAL, ESTADO DOPARANÁ.OBJETO: Execução de 10.467,77 m² de pavimentação asfáltica com serviços de remoçãoda camada superficial, escavação/ carga/ transporte de material de 1ª categoria,compactação de aterros (100% P.N.), regularização e compactação do subleito (100% P.N),base de solo cimento, imprimação com emulsão, revestimento em Tratamento SuperficialTriplo, meio fio e sarjeta em concreto, calçada em concreto, rampa para PNE, plantio degrama, plantio de árvores, placas de obra do programa, ensaios e laudos tecnológicos. Eexecução de drenagem com rede de galerias de águas pluviais (tubulação de 40, 60,80,100cm) num total de 1.873,65 ml, caixas de ligação, poços de visita, bocas de lobo, viga deapoio, bacias de acumulação, emissário e dissipador de energia;Trechos:• RUA ERMENEGILDO VIEIRA DA COSTA entre Rua Deolindo Balan e Rua projetadaA• RUA ERMENEGILDO VIEIRA DA COSTA entre rua projetada A e Rua Prof. PedroAlves da Silveira• RUA ERMENEGILDO VIEIRA DA COSTA entre rua Prof. Pedro Alves da Silveira eRua Arapongas• RUA GUARAPUAVA entre Rua Deolindo Balan e Rua Projetada A• RUA GUARAPUAVA entre Rua Projetada A e Prof. Pedro Alves da Silveira• RUA GUARAPUAVA entre Rua Prof. Pedro Alves da Silveira e Rua Arapongas• RUA DEOLINDO BALAN entre Rua Guarapuava e Rua José Natal Bardela• RUA DEOLINDO BALAN entre Rua Guarapuava e Rua Ermenegildo Vieira da Costa• RUA PROJETADA A entre Rua Ermenegildo Vieira da Costa e Rua Guarapuava• RUA PEDRO ALVES DA SILVEIRA entre Rua Guarapuava e Rua José Natal Bardela• RUA PEDRO ALVES DA SIVEIRA entre Rua Ermenegildo Vieira da Costa e RuaGuarapuava• RUA ARAPONGAS entre Rua Guarapuava e Rua José Natal Bardela• RUA ARAPONGAS entre Rua Ermenegildo Vieira da Costa e Rua Guarapuava• EMISSÁRIO (PV14 até o córrego) - GALERIAS.VALOR: R$ 1.528.964,58 (um milhão, quinhentos e vinte e oito mil, novecentos esessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). As despesas com a execução do objetodeste Contrato correrão a conta 4993 - 09.02.15.451.0016.1.048 e 5002 -09.02.15.451.0016.1.048.2PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 dias contados a partir do 10° (décimo) dia da data daassinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronogramafísico-financeiro.PRAZO DE VIGÊNCIA: 600 dias.DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de 05 de 2018.FORO: Comarca de Xambrê, Estado do Paraná.Alto Paraíso-Pr., 25 de Maio de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRIEstado do ParanaRESUMO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 29/2018 – PMAPPROCESSO N.º 54/2018O MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI – PR; através da presente licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL consoante da Lei Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02 tem a finalidade de receber propostas para Contratação de empresa para aquisição de um caminhão novo/zero km ano modelo 2018/2018 fabricação nacional equipado com conjunto coletor de reciclaveis, conforme Convênio 453/2017.ÀGUAS PARANÁ conforme anexo I, parte integrante do edital. pelo MENOR PREÇO POR ITEM, do objeto descrito, deste edital que visa atender às dotações Orçamentárias da Municipalidade.ENTREGA DOS ENVELOPES:Até as 08:55 hr do relógio afixado no referido departamento no dia 13/06/2018 na Rua Santos Dumont, 341.ABERTURA DOS ENVELOPES:Dia 13/06/2018 as 09:00 hr na Rua Santos Dumont, 341 na Sala da Comissão Permanente de Licitação.Outras informações de interesse serão prestadas pela Pregoeira, Srª. CLAUDIA CRISTINA DO NASCIMENTO, nomeada pela portaria n.º 003/2018, bem como a entrega do edital no horário normal de expediente, nas dependências da Prefeitura Municipal de Alto Piquiri - PR, sito a R. Santos Dumont, 341, Alto Piquiri, Estado do Paraná e também por meio do site do município http://www.altopiquiri.pr.gov.br/transparenciaAlto Piquiri – PR, 25 de Maio de 2018.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRIEstado do ParanaHOMOLOGAÇÃO DECRETO Nº 988/2018Homologa Julgamento proferido no Processo Licitatório Pregão nº 2/2018, dando outras providências. O Prefeito Municipal de Alto Piquiri - PR, no uso de suas atribuições legais;D E C R E T A:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 03/2018 de 09/01/2018, sobre o Processo de Licitação na Modalidade de Pregão nº 2/2018, que tem por objeto a (o) Contratação de empresa especializada para execução por empreitada global para ampliação de 124,95 m² da UBS de Atenção Básica de Saúde “ Cinica da Mulher ‘, em conformidade com a proposta 092965120000116005 atendendo a solicitação do Fundo Municipal de Saúde de alto Piquiri PR.Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo relacionada.PROPONENTE: VALOR TOTAL INDÚSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA R$145.724,60 cento e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavosArt. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, 25 de maio de 2018LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRIEstado do ParanaEXTRATO DE CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRACONTRATO Nº: 94/2018CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.CONTRATADA: INDÚSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDADO OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução por empreitada global para ampliação de 124,95 m² da UBS de Atenção Básica de Saúde “ Cinica da Mulher ‘, em conformidade com a proposta 092965120000116005 atendendo a solicitação do Fundo Municipal de Saúde de alto Piquiri PRDA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 11 de setembro de 2018.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 145.724,60 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital do Tomada de Preços nº 2/2018.Alto Piquiri - PR, 25 de maio de 2018. LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito MunicipalContratante HUGO DE ASSIS GONZAGARepresentante Legal da EmpresaContratado

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRIPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RECEITASSALDO

(a-c)Até o Período (c)

no Período(b)

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)

R$ 1,00RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 30.981.196,00 6.393.334,32 12.026.825,37 20,40 38,37 19.315.603,57 31.342.428,94

RECEITAS CORRENTES 29.841.200,00 4.588.044,46 9.942.535,51 15,34 33,25 19.962.897,43 29.905.432,94

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.654.000,00 572.838,80 922.336,60 21,58 34,75 1.731.663,40 2.654.000,00

Impostos 2.182.000,00 388.474,27 680.866,67 17,80 31,20 1.501.133,33 2.182.000,00

Taxas 459.000,00 182.394,47 233.971,22 39,74 50,97 225.028,78 459.000,00

Contribuição de Melhoria 13.000,00 1.970,06 7.498,71 15,15 57,68 5.501,29 13.000,00

CONTRIBUIÇÕES 505.000,00 109.603,94 196.196,30 21,70 38,85 308.803,70 505.000,00

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 505.000,00 109.603,94 196.196,30 21,70 38,85 308.803,70 505.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 200.000,00 20.647,37 38.957,83 10,31 19,46 161.275,11 200.232,94

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 7.000,00 1.503,96 2.675,06 21,49 38,22 4.324,94 7.000,00

Valores Mobiliários 193.000,00 19.143,41 36.282,77 9,91 18,78 156.950,17 193.232,94

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 7.000,00 6.782,27 8.545,90 96,89 122,08 -1.545,90 7.000,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.000,00 6.782,27 8.545,90 678,23 854,59 -7.545,90 1.000,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 26.407.200,00 3.874.160,82 8.765.117,41 14,64 33,11 17.706.082,59 26.471.200,00

Transferências da União e de suas Entidades 14.042.600,00 2.007.465,12 4.142.094,87 14,30 29,50 9.900.505,13 14.042.600,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

7.519.000,00 1.118.563,20 2.774.457,94 14,75 36,59 4.808.542,06 7.583.000,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 45.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.600,00 45.600,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 4.800.000,00 748.132,50 1.848.564,60 15,59 38,51 2.951.435,40 4.800.000,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 68.000,00 4.011,26 11.381,47 5,90 16,74 56.618,53 68.000,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 3.342,63 0,00 0,00 -3.342,63 0,00

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 68.000,00 4.011,26 8.038,84 5,90 11,82 59.961,16 68.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 1.139.996,00 1.805.289,86 2.084.289,86 125,63 145,04 -647.293,86 1.436.996,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 860.000,00 743.364,86 1.022.364,86 86,44 118,88 -162.364,86 860.000,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 860.000,00 743.364,86 1.022.364,86 86,44 118,88 -162.364,86 860.000,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 279.996,00 1.061.925,00 1.061.925,00 184,04 184,04 -484.929,00 576.996,00

Transferências da União e de suas Entidades 279.996,00 372.925,00 372.925,00 133,19 133,19 -92.929,00 279.996,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00 689.000,00 689.000,00 231,99 231,99 -392.000,00 297.000,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

www.elotech.com.br Continua 1/2



BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.981.196,00 31.342.428,94 6.393.334,32 12.026.825,37 20,40 38,37 19.315.603,57SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito - Mercado Externo Mobiliária ContratualSUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

30.981.196,00 31.342.428,94 6.393.334,32 20,40 12.026.825,37 38,37 19.315.603,57

DÉFICIT (VI) - - - - - - 0,00

TOTAL (VII) = (V + VI) -- 30.981.196,00 31.342.428,94 6.393.334,32 20,40 12.026.825,37

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

Reabertura de Créditos Adicionais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.790.368,91

0,00 0,00

2.790.368,91 2.790.368,91

2.790.368,91

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 - - -- -

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

SALDO(g)=(e-f)

SALDO(i)=(e-h)

DESPESASPAGAS ATÉ O PERIODO

(j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 29.463.196,00 32.987.722,85 5.859.868,26 10.649.904,73 5.921.146,65 10.583.423,29 9.283.568,63 22.337.818,12 22.404.299,56

DESPESAS CORRENTES 27.392.200,00 29.247.525,02 4.722.746,98 9.395.506,08 4.784.025,37 9.331.307,64 8.432.650,86 19.852.018,94 19.916.217,38

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.964.600,00 16.113.534,43 2.521.517,65 5.209.737,62 2.521.517,65 5.209.737,62 5.204.193,98 10.903.796,81 10.903.796,81

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 115.000,00 115.000,00 15.109,68 24.009,85 15.109,68 24.009,85 24.009,85 90.990,15 90.990,15

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.312.600,00 13.018.990,59 2.186.119,65 4.161.758,61 2.247.398,04 4.097.560,17 3.204.447,03 8.857.231,98 8.921.430,42

Transferências a Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Correntes 11.312.600,00 13.018.990,59 2.186.119,65 4.161.758,61 2.247.398,04 4.097.560,17 3.204.447,03 8.857.231,98 8.921.430,42

DESPESAS DE CAPITAL 1.770.996,00 3.440.197,83 1.137.121,28 1.254.398,65 1.137.121,28 1.252.115,65 850.917,77 2.185.799,18 2.188.082,18

INVESTIMENTOS 1.500.996,00 3.070.197,83 1.096.106,34 1.174.234,96 1.096.106,34 1.171.951,96 770.754,08 1.895.962,87 1.898.245,87

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 270.000,00 370.000,00 41.014,94 80.163,69 41.014,94 80.163,69 80.163,69 289.836,31 289.836,31

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 32.987.722,85 29.463.196,00 10.649.904,73 5.859.868,26 10.583.423,29 5.921.146,65 9.283.568,63 22.337.818,12 22.404.299,56

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 29.463.196,00 32.987.722,85 5.859.868,26 10.649.904,73 5.921.146,65 10.583.423,29 9.283.568,63 22.337.818,12 22.404.299,56

SUPERÁVIT (XIII) - - - - 1.443.402,08- - 1.376.920,64 2.743.256,74

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 29.463.196,00 32.987.722,85 5.859.868,26 12.026.825,37 5.921.146,65 12.026.825,37 12.026.825,37 20.960.897,48 20.960.897,48

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, emitido em 25/mai/2018 as 09h e 46m.

Prefeito

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO

Contador CRC 041.330-0/0-PR

MARCOS ANTONIO COLIS

Tesoureiro

LIVIO HITLER MIRANDA

www.elotech.com.br 2/2



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

R$ 1,00RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)*100até o Bimestre

(b)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 2.182.000,00 2.182.000,00 680.866,67 31,20 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 455.000,00 455.000,00 156.775,16 34,46 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 391.000,00 391.000,00 113.547,62 29,04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 670.000,00 670.000,00 180.887,48 27,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 545.000,00 545.000,00 194.805,36 35,74 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 36.000,00 36.000,00 7.852,74 21,81 Dívida Ativa dos Impostos 65.000,00 65.000,00 22.542,89 34,68 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 20.000,00 20.000,00 4.455,42 22,28RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 33,41 22.252.000,00 22.252.000,00 7.433.586,86 Cota-Parte FPM 32,23 12.500.000,00 12.500.000,00 4.028.157,43 Cota-Parte ITR 5,62 550.000,00 550.000,00 30.926,74 Cota-Parte IPVA 76,89 1.000.000,00 1.000.000,00 768.894,15 Cota-Parte ICMS 31,81 8.000.000,00 8.000.000,00 2.545.116,93 Cota-Parte IPI-Exportação 29,46 150.000,00 150.000,00 44.190,89 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 31,35 52.000,00 52.000,00 16.300,72 Desoneração ICMS (LC 87/96) 31,35 52.000,00 52.000,00 16.300,72 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

24.434.000,00 24.434.000,00 8.114.453,53 33,21

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)*100até o Bimestre

(b)

RECEITAS REALIZADAS

34,99 1.639.996,00 1.639.996,00 573.853,47TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 34,99 1.639.996,00 1.639.996,00 573.853,47 Provenientes da União

0,00 0,00 0,00 0,00 Provenientes do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.639.996,00 573.853,47 1.639.996,00 34,99

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)

%(f/e)*100

Até o Bimestre

(f)

Até o Bimestre

(g)

%(g/e)*100

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

5.804.100,00 6.649.259,09 3.085.786,35 3.064.350,46 46,41 46,09DESPESAS CORRENTES

2.448.000,00 2.481.000,00 1.369.440,52 1.369.440,52 55,20 55,20 Pessoal e Encargos Sociais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida

3.356.100,00 4.168.259,09 1.716.345,83 1.694.909,94 41,18 40,66 Outras Despesas Correntes

317.996,00 626.566,38 31.398,08 29.115,08 5,01 4,65DESPESAS DE CAPITAL

317.996,00 626.566,38 31.398,08 29.115,08 5,01 4,65 Investimentos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida

6.122.096,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 7.275.825,47 3.117.184,43 3.093.465,54 42,52 42,84

www.elotech.com.br 25/05/2018 Pág. 1/3





Continuação


Até o Bimestre

(h)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

%(h/IVf)*100

Até o Bimestre

(i)

%(i/IVg)*100

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA


0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00

17,09 17,22 1.356.965,68 1.662.996,00DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 536.771,61 528.563,61

16,84 16,97 806.949,97 1.121.000,00 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 529.090,01 520.882,01

0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00

0,25 0,25 550.015,71 541.996,00 Outros Recursos 7.681,60 7.681,60

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES

DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

343.598,92 11,02 11,11 343.598,92

0,00 0,00

1.662.996,00TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 1.356.965,68 28,19 28,24 880.370,53 872.162,53

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 4.459.100,00 5.918.859,79 2.236.813,90 71,76 2.221.303,01 71,81

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 27,37

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI] 1.004.134,98

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

A PAGARPAGOSCANCELADOS / PRESCRITOS

INSCRITOSEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Exercício 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITEARTIGO 24, § 1º e 2º

Saldo Final (Não Aplicado)

Despesas custeadas no exercício de referência

(j)

Saldo Inicial

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 0,00 0,00 0,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 0,00 0,00 0,00

0,00TOTAL (VIII) 0,00 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS

DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO


Despesas custeadas no exercício de referência

(k)

Saldo Inicial

TOTAL (IX)






Continuação


DESPESAS LIQUIDADAS

% (m/total

m)*100

Até o Bimestre

(m)

% (l/total l)

*100

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(l)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)

5.573.096,00 6.098.803,96 2.519.425,05 2.503.914,16 80,82 80,94Atenção Básica 400.000,00 788.744,77 394.314,37 394.314,37 12,65 12,75Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suporte Profilático e Terapêutico 149.000,00 235.890,34 72.259,67 72.259,67 2,32 2,34Vigilância Sanitária

0,00 152.386,40 131.185,34 122.977,34 4,21 3,98Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Subfunções

TOTAL 7.275.825,47 6.122.096,00 3.117.184,43 3.093.465,54 100,00 100,00


Prefeito




Tesoureiro



MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRIESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

DÍVIDA CONSOLIDADASALDO DO

EXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

Até 1º Quad. Até 2º Quad.DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 1.924.443,54 2.847.099,07 2.866.644,71 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 1.924.443,54 2.847.099,07 2.866.644,71 Empréstimos 758.632,46 1.712.160,06 1.726.097,18 Interna 758.632,46 1.712.160,06 1.726.097,18 Externa 0,00 0,00 0,00 Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 Financiamentos 0,00 0,00 0,00 Internos 0,00 0,00 0,00 Externos 0,00 0,00 0,00 Parcelamento e Renegociação de dívidas 1.165.811,08 1.134.939,01 1.140.547,53 De Tributos 1.165.811,08 1.134.939,01 1.140.547,53 De Contribuições Previdencíarias 0,00 0,00 0,00 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00 0,00 Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00DEDUÇÕES (II) 2.957.159,16 4.639.201,21 3.943.783,85 Disponibilidade de Caixa 2.925.737,18 4.607.779,23 3.912.361,87 Disponibilidade de Caixa Bruta 3.398.673,90 5.412.717,11 5.250.054,96 (–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) -472.936,72 -804.937,88-1.337.693,09 Demais Haveres Financeiros 31.421,98 31.421,98 31.421,98

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 28.746.251,10 28.975.002,88 20.581.666,89

% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)

0,00 0,00 0,00

6,69 9,89 13,83

% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL) 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%> 34.495.501,32 34.770.003,46 24.698.000,27

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 31.045.951,19 31.293.003,11 22.228.200,24

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCAté 1º Quad. Até 2º Quad.

SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 0,00 19.772,61 1.420,77RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 22.159,53 5.609,53 5.609,53ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00 0,00DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00

Prefeito




Tesoureiro


www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SULHOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOSem que tenha havido impugnação, e tendo em vista o parecer jurídico retro exarado, o qual aprovo, declaro HOMOLOGADO o presente Processo Licitatório nº 019/2018, Tomada de Preço 005/2018, para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos esperados, ADJUDICANDO a licitante vencedora;- I.C SIMÃO CONSULTORIA - CNPJ 23.622.465/0001-80A FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME ORGANOGRAMA, ANÁLISE E REGULARIZAÇÃO DAS LEIS RELACIONADAS AOS RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA ATOTECA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.Brasilândia do Sul-PR, 25 de Maio de 2018.Marcio Juliano MarcolinoPrefeito do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL - PRGABINETE DO PREFEITOProcesso Licitatório n.º 034/2018Dispensa de Licitação n.º008/2018Pelo qual o Senhor Secretário Municipal de Compras e Patrimônio solicita ratificação do ato praticado pelo mesmo, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PCA - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO PÁTIO DE MÁQUINAS E DO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, BEM COMO LAUDO GEOLÓGICO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, a favor da empresa V.L.P SAMPAIO - AMBIENTAL VIDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 20.278.550/0001-84, no valor de R$7.100,00 (SETE MIL E CEM REAIS), por meio de Dispensa de Licitação nos termos do art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.DESPACHO: Ratifico, com base nas razões expostas no presente processo.Brasilândia do Sul - PR, 25 de Maio de 2018.Marcio Juliano MarcolinoPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOExpirado o prazo recursal, sem que tenha havido impugnação e recursos, já adjudicado as licitantes vencedoras anteriormente, declaro homologado o presente Processo Licitatório nº 026/2018 - Pregão Presencial nº 013/2018, para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos esperados, para as empresas seguintes:- S.M.K DOS SANTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ N.º: 07.584.359/0001-00- JM DE SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS ME - CNPJ N.º: 22.932.358/0001-95- M MARTINS SUPERMERCADOS - CNPJ: 29.310.684/0001-00- SOLLENE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT - CNPJ n.º 05.951.982/0001-10- V.S.DUTRA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA EIRELI - ME - CNPJ n.º 08.706.886/0001-03 A fim de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECER PRODUTOS COPA E COZINHA FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL. Brasilândia do Sul-PR, 25 de maio de 2018.Marcio Juliano MarcolinoPrefeito do Município

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIAFurgões Liderança LTDA – ME, torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhão a ser implantada na Rua Manoel Ramires, 2760, Parque Industrial I, Umuarama - PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SULEstado do ParanaTERMO ADITIVOTERMO ADITIVO Nº 06 ao CONTRATO Nº. 12/2015, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul e a empresa: INCORPORADORA E CONSTRUTORA ANDAIME LTDA – MEI – CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Av. Ítalo Orcelli, 664, inscrita no CGC/MF sob o n.º 95.640.652/0001-05, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa: INCORPORADORA E CONSTRUTORA ANDAIME LTDA - ME com sede a Rua Goiás, CNPJ: 15.304.359/0001-20, na cidade de Marechal Candido Rondon – PR-. Denominada CONTRATADA.II – REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Senhor Prefeito Municipal, Sr. MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA, brasileiro, casado, agente político, residente e domiciliado á Rua João Antonio Mendes nº 491, Conjunto Habitacional Mão Amiga, nesta Cidade de Cafezal do Sul-PR, portador do RG sob nº 7.154.290-4 SSP/PR e CPF sob nº 004.695.479-10 e a CONTRATADA o Sr. RAFAEL SIQUEIRA brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado Marechal Candido Rondon – PR, Rua Amir Della Vecchia, 1181, portador do RG n.º 9.074.679-0 SSP/PR e CPF. 072.610789-13.III – DA AUTORIZAÇÃO: O presente Termo Aditivo é celebrado em decorrência da autorização do Senhor Prefeito Municipal, e necessidade justificada em razão de fato superveniente, sendo que este termo passa a fazer parte integrante e complementar do Contrato original, como se nele estivesse contido Processo Administrativo n.º 08/2015 Tomada de Preço 03/2015.IV – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas posteriores alterações.CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO– Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Vigésima terceira – Da Vigência, passando a ter a seguinte redação: em virtude no atraso dos repasses feito pelo Ministério da Educação, não foi possível concluir a obra, sendo assim o prazo se estende como segue:”CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA” O prazo da vigência se estende por mais 60 dias, vencendo em 25 de Julho de 2018.CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA2.1 – O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura.CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO3.1 – Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.3.2 – E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.Cafezal do Sul, 25 de Maio de 2018.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVAPrefeito Municipal – ContratanteINCORPORADORA E CONSTRUTORA ANDAIME LTDA - MERAFAEL SIQUEIRA

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, SÁBADO, 26 DE MAIO DE 2018 Umuarama IlustradoB2



ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(b)

(Últimos 12 Meses)DESPESAS EXECUTADAS

7 / 2.0186 / 2.0185 / 2.0184 / 2.0183 / 2.0182 / 2.0181 / 2.01812 / 2.01711 / 2.01710 / 2.0179 / 2.017

LÍQUIDADAS

8 / 2.018

TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES)

(a)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 0,00 1.278.728,44 1.283.124,65 1.277.095,98 1.958.784,04 1.438.650,87 1.249.569,10 1.267.145,68 1.254.371,97 0,00 0,00 0,00 0,00 11.007.470,73

Pessoal Ativo 0,00 1.248.736,35 1.253.132,56 1.247.103,89 1.913.795,93 1.408.038,02 1.217.943,03 1.236.026,22 1.223.252,51 0,00 0,00 0,00 0,00 10.748.028,51

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 0,00 1.028.665,46 1.032.922,10 1.028.508,17 1.518.977,88 1.186.647,91 1.004.498,71 1.021.381,48 1.009.429,61 0,00 0,00 0,00 0,00 8.831.031,32

Obrigações Patronais 0,00 220.070,89 220.210,46 218.595,72 394.818,05 221.390,11 213.444,32 214.644,74 213.822,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.916.997,19

Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 29.992,09 29.992,09 29.992,09 44.988,11 30.612,85 31.626,07 31.119,46 31.119,46 0,00 0,00 0,00 0,00 259.442,22

Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 21.718,80 21.718,80 21.718,80 32.578,18 22.168,32 23.181,54 22.674,93 22.674,93 0,00 0,00 0,00 0,00 188.434,30

Pensões 0,00 8.273,29 8.273,29 8.273,29 12.409,93 8.444,53 8.444,53 8.444,53 8.444,53 0,00 0,00 0,00 0,00 71.007,92

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 6.711,21 23.384,87 7.039,88 11.933,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.069,58

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 16.978,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.978,56

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 0,00 6.711,21 6.406,31 7.039,88 11.933,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.091,02

Pensionistas 0,00 1.034,16 619,63 1.034,16 1.551,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.239,19

IRRF 0,00 5.677,05 5.786,68 6.005,72 10.382,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.851,83

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 0,00 1.272.017,23 1.259.739,78 1.270.056,10 1.946.850,42 1.438.650,87 1.249.569,10 1.267.145,68 1.254.371,97 0,00 0,00 0,00 0,00 10.958.401,15




DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)

% SOBRE RCL AJUSTADA

20.581.666,89 -

10.958.401,15 53,24

54,00

10.558.395,11

10.002.690,11

11.114.100,12

51,30

48,60

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)

-

-

0,00

20.581.666,89

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/mai/2018 as 08h e 56m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Prefeito




Tesoureiro




ESTADO DO PARANÁLEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

5/2.017 A 4/2.018

R$ 1,00RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

TotalÚlt. 12 meses

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESESPECIFICAÇÃO

PrevisãoExerc. Atual4 / 2.0183 / 2.0182 / 2.0181 / 2.01812 / 2.01711 / 2.01710 / 2.0179 / 2.0178 / 2.0177 / 2.0176 / 2.0175 / 2.017

RECEITAS CORRENTES (I) 2.588.242,22 2.203.366,42 2.429.135,61 2.387.194,58 2.005.103,72 2.776.513,01 2.981.576,42 3.930.998,43 3.354.821,84 2.862.706,79 2.849.524,17 2.574.798,87 34.355.832,94 32.943.982,08

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 206.951,47 134.106,02 119.504,64 116.319,58 188.923,38 119.844,63 177.202,77 198.498,52 177.893,15 171.604,65 572.119,09 246.403,24 2.654.000,00 2.429.371,14

IPTU 15.635,61 9.123,80 7.332,39 7.224,45 5.244,64 4.159,28 5.924,14 20.928,51 11.598,32 27.281,68 87.953,40 60.963,42 547.000,00 263.369,64

ISS 66.383,44 54.228,95 48.918,73 36.538,55 54.192,09 39.678,71 60.113,35 53.767,93 46.918,79 35.133,93 48.972,55 48.771,07 698.000,00 593.618,09

ITBI 58.138,14 11.727,82 9.043,00 19.320,46 73.516,93 18.316,84 51.774,09 14.834,79 63.359,31 11.777,00 12.866,17 26.149,20 392.000,00 370.823,75

IRRF 44.105,37 43.679,47 43.604,34 43.506,01 45.660,87 47.363,23 48.158,27 84.277,79 39.369,73 56.953,64 49.709,13 48.772,86 545.000,00 595.160,71

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 22.688,91 15.345,98 10.606,18 9.730,11 10.308,85 10.326,57 11.232,92 24.689,50 16.647,00 40.458,40 372.617,84 61.746,69 472.000,00 606.398,95

Contribuições 40.481,26 48.341,82 36.670,65 44.044,54 39.076,33 35.589,25 44.595,04 45.402,10 41.876,28 44.716,08 51.408,92 27.554,63 505.000,00 499.756,90

Receita Patrimonial 30.262,82 20.648,78 21.344,49 26.719,18 12.564,26 10.283,94 14.132,35 126.417,95 9.635,54 8.674,92 10.054,44 10.825,34 200.232,94 301.564,01

Rendimentos de Aplicação Financeira 29.044,57 19.645,02 20.261,12 25.875,16 11.820,57 9.732,83 13.442,55 6.535,36 9.370,10 7.769,26 9.564,32 9.811,50 193.232,94 172.872,36

Outras Receitas Patrimoniais 1.218,25 1.003,76 1.083,37 844,02 743,69 551,11 689,80 119.882,59 265,44 905,66 490,12 1.013,84 7.000,00 128.691,65

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,69 1.395,94 4.245,02 2.537,25 7.000,00 8.545,90

Transferências Correntes 2.306.950,77 1.998.553,50 2.249.851,55 2.198.266,69 1.762.433,74 2.608.880,01 2.034.929,27 3.558.618,98 3.119.789,98 2.634.204,19 2.209.418,06 2.285.745,79 30.921.600,00 28.967.642,53

Cota-Parte do FPM 1.016.339,10 936.775,73 723.495,02 820.529,73 688.968,61 803.994,85 803.105,51 1.060.342,70 979.933,10 1.281.079,02 862.667,02 904.478,29 13.500.000,00 10.881.708,68

Cota-Parte do ICMS 684.996,55 530.325,01 519.472,49 692.561,49 552.547,24 719.899,82 596.746,72 547.152,71 888.523,65 542.731,09 509.969,88 603.892,31 8.000.000,00 7.388.818,96

Cota-Parte do IPVA 28.635,17 25.968,83 19.354,23 18.759,52 22.808,55 19.450,85 12.592,31 18.187,09 421.844,78 139.684,97 159.446,30 47.918,10 1.000.000,00 934.650,70

Cota-Parte do ITR 99,37 426,92 1.686,09 152,38 22.703,11 311.154,21 36.862,14 59.521,94 22.339,31 7.281,49 410,96 894,98 550.000,00 463.532,90

Transferências LC 87/1996 4.226,13 4.226,13 4.226,13 4.226,13 4.226,13 4.226,13 4.226,13 4.226,13 4.075,18 4.075,18 4.075,18 4.075,18 52.000,00 50.109,76

Transferências LC 61/1989 8.419,23 8.464,99 9.509,37 8.898,56 9.504,72 11.995,16 9.794,74 13.513,88 11.692,56 11.928,18 9.948,66 10.621,49 150.000,00 124.291,54

Transferências do FUNDEB 397.345,08 320.622,75 297.713,90 380.372,67 307.395,77 349.855,74 380.179,52 342.194,27 664.382,84 436.049,26 388.242,61 359.889,89 4.800.000,00 4.624.244,30

Outras Transferências Correntes 166.890,14 171.743,14 674.394,32 272.766,21 154.279,61 388.303,25 191.422,20 1.513.480,26 126.998,56 211.375,00 274.657,45 353.975,55 2.869.600,00 4.500.285,69

Outras Receitas Correntes 3.595,90 1.716,30 1.764,28 1.844,59 2.106,01 1.915,18 710.716,99 2.060,88 5.259,20 2.111,01 2.278,64 1.732,62 68.000,00 737.101,60

DEDUÇÕES (II) 348.638,32 301.317,09 255.548,59 309.098,84 260.206,31 374.197,20 292.665,70 340.589,09 465.681,93 397.356,11 309.303,77 314.376,25 4.450.400,00 3.968.979,20

Compensação Financ. entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS

95,25 79,62 0,00 73,31 54,70 53,06 0,28 0,25 0,26 0,20 0,23 0,21 0,00 357,37

Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 348.543,07 301.237,47 255.548,59 309.025,53 260.151,61 374.144,14 292.665,42 340.588,84 465.681,67 397.355,91 309.303,54 314.376,04 4.450.400,00 3.968.621,83

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 2.239.603,90 1.902.049,33 2.173.587,02 2.078.095,74 1.744.897,41 2.402.315,81 2.688.910,72 3.590.409,34 2.889.139,91 2.465.350,68 2.540.220,40 2.260.422,62 28.975.002,88 29.905.432,94


Continua 1/2www.elotech.com.br


ESTADO DO PARANÁLEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

5/2.017 A 4/2.018

R$ 1,00RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

PrefeitoLUIS CARLOS BORGES CARDOSO

Contador CRC 041.330-0/0-PRMARCOS ANTONIO COLIS

TesoureiroLIVIO HITLER MIRANDA

2/2www.elotech.com.br



DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO / 2.018


Até o 3º QuadrimestreAté o 2º QuadrimestreAté o 1º Quadrimestre

SALDO DO EXERCÍCIOANTERIOR

GARANTIAS CONCEDIDASSALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)

0,00 20.581.666,89 28.975.002,88 28.746.251,10RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)

0,00 0,00 0,00 0,00% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

0,00 4.527.966,72 6.374.500,63 6.324.175,24LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>

0,00 4.075.170,04 5.737.050,57 5.691.757,72LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

Até o 3º QuadrimestreAté o 2º QuadrimestreAté o 1º Quadrimestre

SALDO DO EXERCÍCIOANTERIOR

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/mai/2018 as 09h e 38m.

Prefeito




Tesoureiro




DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

PODER EXECUTIVO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI

Função/SubfunçãoDotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(a)No Periodo Até o

Periodo (b)

%(b/total b)

Saldo

(e) = (a-d)

Despesas Empenhadas Saldo

(c) = (a-b)

Despesas LiquidadasAté o

Periodo (d)No Periodo %

(d/total d)

DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA 100,00 29.463.196,00 32.987.722,85 5.859.868,26 10.649.904,73 22.337.818,12 5.921.146,65 10.583.423,29 100,00 22.404.299,56ADMINISTRAÇÃO 4.229.000,00 4.363.641,02 514.705,36 1.035.191,70 9,72 3.328.449,32 515.633,36 1.035.191,70 9,78 3.328.449,32

Planejamento e Orçamento 647.000,00 647.000,00 76.130,65 149.660,80 1,41 497.339,20 76.130,65 149.660,80 497.339,20 1,41Administração Geral 2.706.000,00 2.869.592,44 351.115,72 741.941,58 6,97 2.127.650,86 352.043,72 741.941,58 2.127.650,86 7,01Controle Interno 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Administração de Receitas 658.000,00 681.048,58 54.206,86 75.624,77 0,71 605.423,81 54.206,86 75.624,77 605.423,81 0,71Formação de Recursos Humanos 136.000,00 166.000,00 33.252,13 67.964,55 0,64 98.035,45 33.252,13 67.964,55 98.035,45 0,64

ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.590.600,00 3.498.856,92 294.542,13 572.775,59 5,38 2.926.081,33 287.943,81 560.480,45 5,30 2.938.376,47Assistência à Criança a ao Adolescente 374.600,00 654.370,30 44.476,22 69.991,72 0,66 584.378,58 42.215,85 66.871,58 587.498,72 0,63Assistência ao Portador de Deficiência 120.000,00 360.000,00 15.720,00 31.440,00 0,30 328.560,00 15.720,00 31.440,00 328.560,00 0,30Assistência ao Idoso 279.000,00 329.000,00 39.000,00 78.000,00 0,73 251.000,00 39.000,00 78.000,00 251.000,00 0,74Assistência Comunitária 1.817.000,00 2.155.486,62 195.345,91 393.343,87 3,69 1.762.142,75 191.007,96 384.168,87 1.771.317,75 3,63

PREVIDÊNCIA SOCIAL 420.000,00 420.000,00 62.238,92 124.477,84 1,17 295.522,16 62.238,92 124.477,84 1,18 295.522,16Previdência Básica 420.000,00 420.000,00 62.238,92 124.477,84 1,17 295.522,16 62.238,92 124.477,84 295.522,16 1,18

SAÚDE 6.122.096,00 7.275.825,47 1.491.792,01 3.117.184,43 29,27 4.158.641,04 1.531.866,72 3.093.465,54 29,23 4.182.359,93Vigilância Sanitária 149.000,00 235.890,34 16.100,20 72.259,67 0,68 163.630,67 19.026,20 72.259,67 163.630,67 0,68Vigilância Epidemiológica 0,00 152.386,40 28.099,50 131.185,34 1,23 21.201,06 67.961,75 122.977,34 29.409,06 1,16Atenção Básica 5.573.096,00 6.098.803,96 1.281.030,31 2.519.425,05 23,66 3.579.378,91 1.278.316,77 2.503.914,16 3.594.889,80 23,66Assistência Hospitalar e Ambulatorial 400.000,00 788.744,77 166.562,00 394.314,37 3,70 394.430,40 166.562,00 394.314,37 394.430,40 3,73

EDUCAÇÃO 8.327.100,00 8.639.219,68 1.472.885,51 2.791.168,45 26,21 5.848.051,23 1.467.550,40 2.770.237,99 26,18 5.868.981,69Ensino Fundamental 8.121.100,00 8.430.271,09 1.441.265,21 2.747.165,40 25,80 5.683.105,69 1.436.110,10 2.726.414,94 5.703.856,15 25,76Educação Infantil 206.000,00 208.948,59 31.620,30 44.003,05 0,41 164.945,54 31.440,30 43.823,05 165.125,54 0,41

CULTURA 63.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00Difusão Cultural 63.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00

URBANISMO 3.630.400,00 3.997.657,99 1.185.861,31 1.580.483,81 14,84 2.417.174,18 1.180.687,70 1.571.207,94 14,85 2.426.450,05Infra-Estrutura Urbana 1.071.000,00 1.248.925,00 856.456,17 877.708,70 8,24 371.216,30 856.456,17 877.708,70 371.216,30 8,29Serviços Urbanos 2.559.400,00 2.748.732,99 329.405,14 702.775,11 6,60 2.045.957,88 324.231,53 693.499,24 2.055.233,75 6,55

SANEAMENTO 140.000,00 398.000,00 275.000,00 309.500,00 2,91 88.500,00 275.000,00 309.500,00 2,92 88.500,00Saneamento Básico Urbano 140.000,00 398.000,00 275.000,00 309.500,00 2,91 88.500,00 275.000,00 309.500,00 88.500,00 2,92

AGRICULTURA 424.000,00 682.634,00 137.723,59 302.577,25 2,84 380.056,75 173.028,59 302.577,25 2,86 380.056,75Extensão Rural 424.000,00 682.634,00 137.723,59 302.577,25 2,84 380.056,75 173.028,59 302.577,25 380.056,75 2,86

INDÚSTRIA 114.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00Promoção Industrial 114.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 63.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00Turismo 63.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

TRANSPORTE 1.623.000,00 1.831.887,77 252.158,42 478.535,73 4,49 1.353.352,04 252.158,42 478.535,73 4,52 1.353.352,04Transporte Rodoviário 1.623.000,00 1.831.887,77 252.158,42 478.535,73 4,49 1.353.352,04 252.158,42 478.535,73 1.353.352,04 4,52

DESPORTO E LAZER 379.000,00 329.000,00 28.608,11 58.361,58 0,55 270.638,42 30.685,83 58.100,50 0,55 270.899,50Desporto Comunitário 379.000,00 329.000,00 28.608,11 58.361,58 0,55 270.638,42 30.685,83 58.100,50 270.899,50 0,55

ENCARGOS ESPECIAIS 1.038.000,00 1.138.000,00 144.352,90 279.648,35 2,63 858.351,65 144.352,90 279.648,35 2,64 858.351,65Outros Encargos Especiais 653.000,00 653.000,00 88.228,28 175.474,81 1,65 477.525,19 88.228,28 175.474,81 477.525,19 1,66Serviço da Dívida Interna 385.000,00 485.000,00 56.124,62 104.173,54 0,98 380.826,46 56.124,62 104.173,54 380.826,46 0,98

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00Reserva de Contingência 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00URBANISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 100,00 100,00 29.463.196,00 32.987.722,85 5.859.868,26 10.649.904,73 22.337.818,12 5.921.146,65 10.583.423,29 22.404.299,56




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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

PODER EXECUTIVO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00


Função/SubfunçãoDotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(a)No Periodo Até o

Periodo (b)

%(b/total b)

Saldo

(e) = (a-d)

Despesas Empenhadas Saldo

(c) = (a-b)

Despesas LiquidadasAté o

Periodo (d)No Periodo %

(d/total d)

DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA 100,00 29.463.196,00 32.987.722,85 5.859.868,26 10.649.904,73 22.337.818,12 5.921.146,65 10.583.423,29 100,00 22.404.299,56ADMINISTRAÇÃO 4.229.000,00 4.363.641,02 514.705,36 1.035.191,70 9,72 3.328.449,32 515.633,36 1.035.191,70 9,78 3.328.449,32

Planejamento e Orçamento 647.000,00 647.000,00 76.130,65 149.660,80 1,41 497.339,20 76.130,65 149.660,80 497.339,20 1,41Administração Geral 2.706.000,00 2.869.592,44 351.115,72 741.941,58 6,97 2.127.650,86 352.043,72 741.941,58 2.127.650,86 7,01Controle Interno 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Administração de Receitas 658.000,00 681.048,58 54.206,86 75.624,77 0,71 605.423,81 54.206,86 75.624,77 605.423,81 0,71Formação de Recursos Humanos 136.000,00 166.000,00 33.252,13 67.964,55 0,64 98.035,45 33.252,13 67.964,55 98.035,45 0,64

ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.590.600,00 3.498.856,92 294.542,13 572.775,59 5,38 2.926.081,33 287.943,81 560.480,45 5,30 2.938.376,47Assistência à Criança a ao Adolescente 374.600,00 654.370,30 44.476,22 69.991,72 0,66 584.378,58 42.215,85 66.871,58 587.498,72 0,63Assistência ao Portador de Deficiência 120.000,00 360.000,00 15.720,00 31.440,00 0,30 328.560,00 15.720,00 31.440,00 328.560,00 0,30Assistência ao Idoso 279.000,00 329.000,00 39.000,00 78.000,00 0,73 251.000,00 39.000,00 78.000,00 251.000,00 0,74Assistência Comunitária 1.817.000,00 2.155.486,62 195.345,91 393.343,87 3,69 1.762.142,75 191.007,96 384.168,87 1.771.317,75 3,63

PREVIDÊNCIA SOCIAL 420.000,00 420.000,00 62.238,92 124.477,84 1,17 295.522,16 62.238,92 124.477,84 1,18 295.522,16Previdência Básica 420.000,00 420.000,00 62.238,92 124.477,84 1,17 295.522,16 62.238,92 124.477,84 295.522,16 1,18

SAÚDE 6.122.096,00 7.275.825,47 1.491.792,01 3.117.184,43 29,27 4.158.641,04 1.531.866,72 3.093.465,54 29,23 4.182.359,93Vigilância Sanitária 149.000,00 235.890,34 16.100,20 72.259,67 0,68 163.630,67 19.026,20 72.259,67 163.630,67 0,68Vigilância Epidemiológica 0,00 152.386,40 28.099,50 131.185,34 1,23 21.201,06 67.961,75 122.977,34 29.409,06 1,16Atenção Básica 5.573.096,00 6.098.803,96 1.281.030,31 2.519.425,05 23,66 3.579.378,91 1.278.316,77 2.503.914,16 3.594.889,80 23,66Assistência Hospitalar e Ambulatorial 400.000,00 788.744,77 166.562,00 394.314,37 3,70 394.430,40 166.562,00 394.314,37 394.430,40 3,73

EDUCAÇÃO 8.327.100,00 8.639.219,68 1.472.885,51 2.791.168,45 26,21 5.848.051,23 1.467.550,40 2.770.237,99 26,18 5.868.981,69Ensino Fundamental 8.121.100,00 8.430.271,09 1.441.265,21 2.747.165,40 25,80 5.683.105,69 1.436.110,10 2.726.414,94 5.703.856,15 25,76Educação Infantil 206.000,00 208.948,59 31.620,30 44.003,05 0,41 164.945,54 31.440,30 43.823,05 165.125,54 0,41

CULTURA 63.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00Difusão Cultural 63.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00

URBANISMO 3.630.400,00 3.997.657,99 1.185.861,31 1.580.483,81 14,84 2.417.174,18 1.180.687,70 1.571.207,94 14,85 2.426.450,05Infra-Estrutura Urbana 1.071.000,00 1.248.925,00 856.456,17 877.708,70 8,24 371.216,30 856.456,17 877.708,70 371.216,30 8,29Serviços Urbanos 2.559.400,00 2.748.732,99 329.405,14 702.775,11 6,60 2.045.957,88 324.231,53 693.499,24 2.055.233,75 6,55

SANEAMENTO 140.000,00 398.000,00 275.000,00 309.500,00 2,91 88.500,00 275.000,00 309.500,00 2,92 88.500,00Saneamento Básico Urbano 140.000,00 398.000,00 275.000,00 309.500,00 2,91 88.500,00 275.000,00 309.500,00 88.500,00 2,92

AGRICULTURA 424.000,00 682.634,00 137.723,59 302.577,25 2,84 380.056,75 173.028,59 302.577,25 2,86 380.056,75Extensão Rural 424.000,00 682.634,00 137.723,59 302.577,25 2,84 380.056,75 173.028,59 302.577,25 380.056,75 2,86

INDÚSTRIA 114.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00Promoção Industrial 114.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 63.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00Turismo 63.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

TRANSPORTE 1.623.000,00 1.831.887,77 252.158,42 478.535,73 4,49 1.353.352,04 252.158,42 478.535,73 4,52 1.353.352,04Transporte Rodoviário 1.623.000,00 1.831.887,77 252.158,42 478.535,73 4,49 1.353.352,04 252.158,42 478.535,73 1.353.352,04 4,52

DESPORTO E LAZER 379.000,00 329.000,00 28.608,11 58.361,58 0,55 270.638,42 30.685,83 58.100,50 0,55 270.899,50Desporto Comunitário 379.000,00 329.000,00 28.608,11 58.361,58 0,55 270.638,42 30.685,83 58.100,50 270.899,50 0,55

ENCARGOS ESPECIAIS 1.038.000,00 1.138.000,00 144.352,90 279.648,35 2,63 858.351,65 144.352,90 279.648,35 2,64 858.351,65Outros Encargos Especiais 653.000,00 653.000,00 88.228,28 175.474,81 1,65 477.525,19 88.228,28 175.474,81 477.525,19 1,66Serviço da Dívida Interna 385.000,00 485.000,00 56.124,62 104.173,54 0,98 380.826,46 56.124,62 104.173,54 380.826,46 0,98

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00Reserva de Contingência 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00URBANISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 100,00 100,00 29.463.196,00 32.987.722,85 5.859.868,26 10.649.904,73 22.337.818,12 5.921.146,65 10.583.423,29 22.404.299,56




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DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGARORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" ) R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOSDISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

(a)

De ExercíciosAnteriores

(b)

Do Exercício

(c)

Restos a PagarEmpenhados e

Não Liquidadosde Exercícios

Anteriores(d)

DemaisObrigaçãoesFinanceiras

(e)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RESTOS APAGAR

EMPENHADOS ENÃO

LIQUIDADOSDO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS

CANCELADOS(NÃO INSCRITOS

PORINSUFICIÊNCIAFINANCEIRA)

INSUFICIÊNCIAFINANCEIRA

VERIFICADA NO CONSÓRCIO

PÚBLICO

(f)

DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA

(ANTES DAINSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS)

(g) = (a – (b + c + d + e)-f)

TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I) 3.343.830,92 15.840,89 436.403,11 0,00 369.704,00 2.885.366,620,00 1.420,77 4.799,53

0,00 0,00 95.251,160,00 0,00 0,00 4.026,00 3.657,65 102.934,81Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

0,00 0,00 173.115,520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.115,52Transferências do FUNDEB 60%

0,00 0,00 105.899,470,00 0,00 0,00 0,00 954,57 106.854,04Transferências do FUNDEB 40%

0,00 50.230,55 387.497,130,00 0,00 0,00 85.945,80 2.460,00 475.902,93Outros Recursos Destinados à Educação

0,00 89.859,91-233.771,160,00 0,00 0,00 226.110,63 8.246,67 586,14Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

0,00 122.952,39 572.717,150,00 0,00 0,00 69.813,09 522,00 643.052,24Outros Recursos Destinados à Saúde

0,00 17.433,31 195.845,130,00 0,00 4.799,53 2.055,63 0,00 202.700,29Recursos Destinados à Assistência Social

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)

0,00 0,00 51.078,120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.078,12Recursos de Alienação de Bens/Ativos

0,00 89.227,84 1.537.734,100,00 1.420,77 0,00 48.451,96 0,00 1.587.606,83Outras Destinações Vínculadas de Recursos

TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 1.959.496,20 21.037,49 253.784,10 0,00 41.010,79 1.683.864,610,00 0,00 810,00

0,00 41.010,79 1.683.864,610,00 0,00 810,00 253.784,10 21.037,49 1.959.496,20Recursos Ordinários

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Recursos não Vinculados

TOTAL (III) = (I + II) 5.303.327,12 36.878,38 690.187,21 5.609,53 1.420,77 4.569.231,23 410.714,79 0,000,00








DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

EmExercíciosAnteriores

(f)

Em 31 dedezembro de

2017(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)

PODER / ÓRGÃOInscritos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)

Em 31 de dezembro de

2017(b)

EmExercíciosAnteriores

(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 37.838,43 435.098,29 0,00 435.098,29 37.838,43 5.609,53 16.550,00 0,00 16.550,00 5.609,53 16.550,00 43.447,96

435.098,29 435.098,29 37.838,43PODER EXECUTIVO 37.838,43 0,00 5.609,53 16.550,00 16.550,00 16.550,00 0,00 5.609,53 43.447,96

TOTAL (III) = (I + II) 37.838,43 435.098,29 0,00 435.098,29 37.838,43 5.609,53 0,00 16.550,00 5.609,53 16.550,00 16.550,00 43.447,96





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MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2.018

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR

REGISTROS EFETUADOS EM 2018 No Bimestre Até o Bimestre

TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE

TOTAL DE PASSIVOS

Provisões de PPP Outros Passivos

Obrigações decorrentes de Ativos Constítuidos pela SPE

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)

Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)

EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO CORRENTE

EXERCÍCIO 2027

EXERCÍCIO 2026

EXERCÍCIO 2025

EXERCÍCIO 2024

EXERCÍCIO 2023

EXERCÍCIO 2022

EXERCÍCIO 2021

EXERCÍCIO 2020

EXERCÍCIO 2019 DESPESAS DE PPP

Das Estatais Não-Dependentes

PPP A CONTRATAR (II)

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)

Nota: FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, emitido em 23/mar/2018 as 11h e 42m.

Continua 1/2 www.elotech.com.br


ESTADO DO PARANÁ DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2.018

Continuação

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

Prefeito LUIS CARLOS BORGES CARDOSO

Contador CRC 041.330-0/0-PR MARCOS ANTONIO COLIS

Tesoureiro LIVIO HITLER MIRANDA

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Página 1 de 3

No Bimestre(b)

%(b/a)

%(c/a)

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 61.558.050,00 9.388.938,27 15,25 30,63

Receitas Correntes 58.451.650,00 8.298.293,67 14,20 30,19

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.238.200,00 1.589.985,64 30,35 40,66

Impostos 3.778.700,00 1.266.640,91 33,52 45,88

Taxas 1.241.200,00 312.262,13 25,16 30,50

Contribuição de Melhoria 218.300,00 11.082,60 5,08 7,91

Contribuições 7.499.100,00 212.223,01 2,83 5,01

Contribuições Sociais 6.368.800,00 - - -

Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.130.300,00 212.223,01 18,78 33,21

Receita Patrimonial 692.100,00 41.167,59 5,95 10,91

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 38.800,00 2.665,50 6,87 12,54

Valores Mobiliários 653.300,00 38.502,09 5,89 10,82

Receita Agropecuária - 1.385,60 - -

Receita de Serviços 25.000,00 2.667,61 10,67 33,09

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 14.000,00 110,00 0,79 21,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 11.000,00 2.557,61 23,25 48,48

Transferências Correntes 41.355.150,00 6.431.211,14 15,55 35,92

Transferências da União e de suas Entidades 20.245.400,00 3.094.621,18 15,29 33,59

Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades 12.980.350,00 2.171.881,24 16,73 39,86

Transferências de Outras Instituições Públicas 8.129.400,00 1.164.708,72 14,33 35,43

Outras Receitas Correntes 3.642.100,00 19.653,08 0,54 5,44

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 600,00 110,00 18,33 157,67

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 128.300,00 4.694,01 3,66 129,44

Demais Receitas Correntes 3.513.200,00 14.849,07 0,42 0,89

Receitas de Capital 3.106.400,00 1.090.644,60 35,11 39,07

Alienação de Bens 47.100,00 - - -

Alienação de Bens Móveis 47.100,00 - - -

Transferências de Capital 3.059.300,00 1.090.644,60 35,65 39,68

Transferências da União e de suas Entidades 1.791.500,00 815.244,60 45,51 52,38

Transfe. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.267.800,00 275.400,00 21,72 21,72

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - -

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 61.558.050,00 9.388.938,27 15,25 30,63

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - -

Operações de Crédito - Mercado Interno - - - -

Operações de Crédito - Mercado Externo - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 61.558.050,00 9.388.938,27 15,25 30,63

DÉFICIT (VI)¹ - - - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 61.558.050,00 9.388.938,27 15,25 30,63

Página 2 de 3

No Bimestre(b)

%(b/a)

%(c/a)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais - - - -

Reabertura de Créditos Adicionais - - - -

No BimestreAté o Bimestre

(h)DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 59.315.050,00 7.189.698,69 13.483.224,79 45.831.825,21 12.848.954,77

DESPESAS CORRENTES 51.513.900,00 6.973.124,54 12.947.548,29 38.566.351,71 12.634.853,47

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.537.400,00 3.621.938,02 7.186.483,21 24.350.916,79 7.169.983,49

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 2.488.300,00 331.051,19 655.540,24 1.832.759,76 655.540,24

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.488.200,00 3.020.135,33 5.105.524,84 12.382.675,16 4.809.329,74

DESPESAS DE CAPITAL 5.259.550,00 216.574,15 535.676,50 4.723.873,50 214.101,30

INVESTIMENTOS 4.775.650,00 117.654,50 339.526,80 4.436.123,20 17.951,60

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 483.900,00 98.919,65 196.149,70 287.750,30 196.149,70

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.541.600,00 - - 2.541.600,00 -

DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 2.243.000,00 326.607,14 653.571,73 1.589.428,27 653.571,73

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 61.558.050,00 7.516.305,83 14.136.796,52 47.421.253,48 13.502.526,50

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - -

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 61.558.050,00 7.516.305,83 14.136.796,52 47.421.253,48 13.502.526,50

SUPERÁVIT (XIII) - - 4.721.362,56 - 5.355.632,58

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 61.558.050,00 7.516.305,83 18.858.159,08 - 18.858.159,08

RESERVA DO RPPS - - - - -

Página 3 de 3

No Bimestre(b)

%(b/a)

%(c/a)



(h)DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 2.243.000,00 326.607,14 653.571,73 1.589.428,27 653.571,73

DESPESAS CORRENTES 2.243.000,00 326.607,14 653.571,73 1.589.428,27 653.571,73

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.243.000,00 326.607,14 653.571,73 1.589.428,27 653.571,73

CLAUDENIR GERVASONE JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal CRC-PR 23.540/O

Prefeitura Municipal de Altonia-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaBalanço OrçamentárioOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASSALDO

(a-c)Até o Bimestre(c)

58.069.500,00 18.858.159,08 42.699.890,92

56.940.100,00 17.644.372,70 40.807.277,30

5.238.200,00 2.129.648,35 3.108.551,65

3.778.700,00 1.733.842,47 2.044.857,53

1.241.200,00 378.544,68 862.655,32

218.300,00 17.261,20 201.038,80

7.499.100,00 375.361,68 7.123.738,32

6.368.800,00 - 6.368.800,00

1.130.300,00 375.361,68 754.938,32

692.100,00 75.535,81 616.564,19

38.800,00 4.866,25 33.933,75

653.300,00 70.669,56 582.630,44

- 2.917,70 (2.917,70)

25.000,00 8.273,07 16.726,93

14.000,00 2.940,00 11.060,00

11.000,00 5.333,07 5.666,93

39.843.600,00 14.854.490,48 26.500.659,52

18.864.700,00 6.800.440,14 13.444.959,86

12.849.500,00 5.173.948,13 7.806.401,87

8.129.400,00 2.880.102,21 5.249.297,79

3.642.100,00 198.145,61 3.443.954,39

600,00 946,03 (346,03)

128.300,00 166.071,11 (37.771,11)

3.513.200,00 31.128,47 3.482.071,53

1.129.400,00 1.213.786,38 1.892.613,62

47.100,00 - 47.100,00

47.100,00 - 47.100,00

1.082.300,00 1.213.786,38 1.845.513,62

1.082.300,00 938.386,38 853.113,62

- 275.400,00 992.400,00

- - -

58.069.500,00 18.858.159,08 42.699.890,92

- - -

- - -

- - -

58.069.500,00 18.858.159,08 42.699.890,92

- - -

58.069.500,00 18.858.159,08 42.699.890,92





(a)



- - -

- - -

- - -

DESPESASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADASSALDO(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADASSALDO(i)=(e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOSAté o Bimestre

(f)No Bimestre

55.826.500,00 14.311.041,56 45.004.008,44 7.492.442,13 -

50.573.800,00 13.675.067,06 37.838.832,94 7.055.556,98 -

31.537.400,00 7.186.483,21 24.350.916,79 3.621.938,02 -

2.506.400,00 655.540,24 1.832.759,76 331.051,19 -

16.530.000,00 5.833.043,61 11.655.156,39 3.102.567,77 -

2.711.100,00 635.974,50 4.623.575,50 436.885,15 -

2.227.200,00 439.824,80 4.335.825,20 337.965,50 -

483.900,00 196.149,70 287.750,30 98.919,65 -

2.541.600,00 - 2.541.600,00 - -

2.243.000,00 653.571,73 1.589.428,27 326.607,14 -

58.069.500,00 14.964.613,29 46.593.436,71 7.819.049,27 -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

58.069.500,00 14.964.613,29 46.593.436,71 7.819.049,27 -

- 3.893.545,79 - - -

58.069.500,00 18.858.159,08 - 7.819.049,27 -

- - - - -



RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL


(a)



- - -

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIASDOTAÇÃO

INICIAL(d)


(e)


DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre(f)

No Bimestre

2.243.000,00 653.571,73 1.589.428,27 326.607,14

1.589.428,27 326.607,14 -

SALDO(i)=(e-h)


BIMESTRE(j)


NÃO PROCESSADOS(k)

-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

2.243.000,00 653.571,73 1.589.428,27 326.607,14 -

2.243.000,00 653.571,73

Página 1 de 3

No Bimestre(b)

%(b/a)

%(c/a)

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 61.558.050,00 9.388.938,27 15,25 30,63

Receitas Correntes 58.451.650,00 8.298.293,67 14,20 30,19

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.238.200,00 1.589.985,64 30,35 40,66

Impostos 3.778.700,00 1.266.640,91 33,52 45,88

Taxas 1.241.200,00 312.262,13 25,16 30,50

Contribuição de Melhoria 218.300,00 11.082,60 5,08 7,91

Contribuições 7.499.100,00 212.223,01 2,83 5,01

Contribuições Sociais 6.368.800,00 - - -

Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.130.300,00 212.223,01 18,78 33,21

Receita Patrimonial 692.100,00 41.167,59 5,95 10,91

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 38.800,00 2.665,50 6,87 12,54

Valores Mobiliários 653.300,00 38.502,09 5,89 10,82

Receita Agropecuária - 1.385,60 - -

Receita de Serviços 25.000,00 2.667,61 10,67 33,09

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 14.000,00 110,00 0,79 21,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 11.000,00 2.557,61 23,25 48,48

Transferências Correntes 41.355.150,00 6.431.211,14 15,55 35,92

Transferências da União e de suas Entidades 20.245.400,00 3.094.621,18 15,29 33,59

Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades 12.980.350,00 2.171.881,24 16,73 39,86

Transferências de Outras Instituições Públicas 8.129.400,00 1.164.708,72 14,33 35,43

Outras Receitas Correntes 3.642.100,00 19.653,08 0,54 5,44

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 600,00 110,00 18,33 157,67

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 128.300,00 4.694,01 3,66 129,44

Demais Receitas Correntes 3.513.200,00 14.849,07 0,42 0,89

Receitas de Capital 3.106.400,00 1.090.644,60 35,11 39,07

Alienação de Bens 47.100,00 - - -

Alienação de Bens Móveis 47.100,00 - - -

Transferências de Capital 3.059.300,00 1.090.644,60 35,65 39,68

Transferências da União e de suas Entidades 1.791.500,00 815.244,60 45,51 52,38

Transfe. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.267.800,00 275.400,00 21,72 21,72


SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 61.558.050,00 9.388.938,27 15,25 30,63

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - -

Operações de Crédito - Mercado Interno - - - -

Operações de Crédito - Mercado Externo - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 61.558.050,00 9.388.938,27 15,25 30,63

DÉFICIT (VI)¹ - - - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 61.558.050,00 9.388.938,27 15,25 30,63

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No Bimestre(b)

%(b/a)

%(c/a)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais - - - -

Reabertura de Créditos Adicionais - - - -


(h)DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 59.315.050,00 7.189.698,69 13.483.224,79 45.831.825,21 12.848.954,77

DESPESAS CORRENTES 51.513.900,00 6.973.124,54 12.947.548,29 38.566.351,71 12.634.853,47

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.537.400,00 3.621.938,02 7.186.483,21 24.350.916,79 7.169.983,49

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 2.488.300,00 331.051,19 655.540,24 1.832.759,76 655.540,24

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.488.200,00 3.020.135,33 5.105.524,84 12.382.675,16 4.809.329,74

DESPESAS DE CAPITAL 5.259.550,00 216.574,15 535.676,50 4.723.873,50 214.101,30

INVESTIMENTOS 4.775.650,00 117.654,50 339.526,80 4.436.123,20 17.951,60

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 483.900,00 98.919,65 196.149,70 287.750,30 196.149,70

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.541.600,00 - - 2.541.600,00 -

DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 2.243.000,00 326.607,14 653.571,73 1.589.428,27 653.571,73

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 61.558.050,00 7.516.305,83 14.136.796,52 47.421.253,48 13.502.526,50

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - -

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 61.558.050,00 7.516.305,83 14.136.796,52 47.421.253,48 13.502.526,50

SUPERÁVIT (XIII) - - 4.721.362,56 - 5.355.632,58

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 61.558.050,00 7.516.305,83 18.858.159,08 - 18.858.159,08

RESERVA DO RPPS - - - - -

Página 3 de 3

No Bimestre(b)

%(b/a)

%(c/a)



(h)DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 2.243.000,00 326.607,14 653.571,73 1.589.428,27 653.571,73

DESPESAS CORRENTES 2.243.000,00 326.607,14 653.571,73 1.589.428,27 653.571,73

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.243.000,00 326.607,14 653.571,73 1.589.428,27 653.571,73







(a)



58.069.500,00 18.858.159,08 42.699.890,92

56.940.100,00 17.644.372,70 40.807.277,30

5.238.200,00 2.129.648,35 3.108.551,65

3.778.700,00 1.733.842,47 2.044.857,53

1.241.200,00 378.544,68 862.655,32

218.300,00 17.261,20 201.038,80

7.499.100,00 375.361,68 7.123.738,32

6.368.800,00 - 6.368.800,00

1.130.300,00 375.361,68 754.938,32

692.100,00 75.535,81 616.564,19

38.800,00 4.866,25 33.933,75

653.300,00 70.669,56 582.630,44

- 2.917,70 (2.917,70)

25.000,00 8.273,07 16.726,93

14.000,00 2.940,00 11.060,00

11.000,00 5.333,07 5.666,93

39.843.600,00 14.854.490,48 26.500.659,52

18.864.700,00 6.800.440,14 13.444.959,86

12.849.500,00 5.173.948,13 7.806.401,87

8.129.400,00 2.880.102,21 5.249.297,79

3.642.100,00 198.145,61 3.443.954,39

600,00 946,03 (346,03)

128.300,00 166.071,11 (37.771,11)

3.513.200,00 31.128,47 3.482.071,53

1.129.400,00 1.213.786,38 1.892.613,62

47.100,00 - 47.100,00

47.100,00 - 47.100,00

1.082.300,00 1.213.786,38 1.845.513,62

1.082.300,00 938.386,38 853.113,62

- 275.400,00 992.400,00

- - -

58.069.500,00 18.858.159,08 42.699.890,92

- - -

- - -

- - -

58.069.500,00 18.858.159,08 42.699.890,92

- - -

58.069.500,00 18.858.159,08 42.699.890,92





(a)



- - -

- - -

- - -

DESPESASDOTAÇÃO

INICIAL(d)


(e)


DESPESAS LIQUIDADASSALDO(i)=(e-h)


BIMESTRE


NÃO PROCESSADOSAté o Bimestre

(f)No Bimestre

55.826.500,00 14.311.041,56 45.004.008,44 7.492.442,13 -

50.573.800,00 13.675.067,06 37.838.832,94 7.055.556,98 -

31.537.400,00 7.186.483,21 24.350.916,79 3.621.938,02 -

2.506.400,00 655.540,24 1.832.759,76 331.051,19 -

16.530.000,00 5.833.043,61 11.655.156,39 3.102.567,77 -

2.711.100,00 635.974,50 4.623.575,50 436.885,15 -

2.227.200,00 439.824,80 4.335.825,20 337.965,50 -

483.900,00 196.149,70 287.750,30 98.919,65 -

2.541.600,00 - 2.541.600,00 - -

2.243.000,00 653.571,73 1.589.428,27 326.607,14 -

58.069.500,00 14.964.613,29 46.593.436,71 7.819.049,27 -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

58.069.500,00 14.964.613,29 46.593.436,71 7.819.049,27 -

- 3.893.545,79 - - -

58.069.500,00 18.858.159,08 - 7.819.049,27 -

- - - - -



RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL


(a)



- - -

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIASDOTAÇÃO

INICIAL(d)


(e)


DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre(f)

No Bimestre

2.243.000,00 653.571,73 1.589.428,27 326.607,14

1.589.428,27 326.607,14 -

SALDO(i)=(e-h)


BIMESTRE(j)


NÃO PROCESSADOS(k)

-


2.243.000,00 653.571,73 1.589.428,27 326.607,14 -

2.243.000,00 653.571,73

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, SÁBADO, 26 DE MAIO DE 2018Umuarama Ilustrado B3




DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS até o Bimestre 2018

PREVISÃOATUALIZADA

PREVISÃO INICIAL até o Bimestre 2017

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II) 0,00 0,00 0,00 0,00


até oBimestre

2018

até oBimestre

2017

até oBimestre

2017

até oBimestre

2018

até oBimestre

2017

até oBimestre

2018

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

ADMINISTRAÇÃO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00







RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

0,00Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

0,00Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini

0,00Outros Aportes para o RPPS

0,00Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

2018 2017

0,00 0,00Caixa e Equivalentes de Caixa

0,00 0,00Investimentos e Aplicações

0,00 0,00Outros Bens e Direitos

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSaté o Bimestre

2018

PREVISÃO ATUALIZADAPREVISÃO INICIALaté o Bimestre

2017

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)

0,00 0,00 0,00 0,00








até oBimestre

2018

até oBimestre

2017

até oBimestre

2017

até oBimestre

2018

até oBimestre

2017

até oBimestre

2018

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANOFINANCEIRO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

0,00Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00Recursos para Formação de Reserva

Prefeito




Tesoureiro



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

ESTADO DO PARANÁPODER EXECUTIVO


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Período

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS

RECEITAS

Superávit Orçamentário

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

Dotação Atualizada

Dotação Inicial

Créditos Adicionais

30.981.196,00

31.342.428,94

12.026.825,37

0,00

2.790.368,91

29.463.196,00

3.524.526,85

32.987.722,85

10.649.904,73

10.583.423,29

1.443.402,08

LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

Despesas Pagas 9.283.568,63

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até Período

10.583.423,29

10.649.904,73

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Período

Receita Corrente Líquida 28.975.002,88





MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRIContinuação

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até Período

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Receitas Previdenciárias Realizadas

Despesas Previdenciárias Liquidadas

Resultado Previdenciário


Despesas Previdenciárias Liquidadas

Receitas Previdenciárias Realizadas

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

% em Relaçãoà Meta(b/a)

Resultado Nominal

Meta Fixada no AMF da LDO

(a)

Resultado Primário

Resultadoaté o

Período(b)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.337.134,36

1.337.134,36






RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

CanceladoAté o Período

PagamentoAté o PeríodoInscrito

Saldoa Pagar

Poder Executivo

Poder Legislativo

Judiciário

Ministério Público

Judiciário

Poder Legislativo

Poder Executivo

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Ministério Público

TOTAL 495.096,25 0,00 451.648,29 43.447,96

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00

472.936,72 0,00 435.098,29 37.838,43

22.159,53 0,00 16.550,00 5.609,53

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDELimites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE

ValorApurado

Até Período

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio

% Mínimo a Aplicar Exerc.

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

% Aplicado Até o Período

<18% / 25%>

60%

60%

0,00

Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB

0,00

10%

1.581.154,03

2.181.994,90 26,89

85,43






RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo Não Realizado

Receita de Operação de Crédito

Valor Apurado Até Período

Despesa de Capital Líquida

1.022.364,86

1.254.398,65

-162.364,86

2.185.799,18

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Plano Previdenciário

10ºExercício

20ºExercício

Exercício35º

Exercício

Receitas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias



Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias

Plano Financeiro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até Período

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

0,00 0,00

0,00 50.677,65

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDELimites Constitucionais Anuais

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

ValorApurado

Até Período% Mínimo a

Aplicar Exerc.

15,00

% Aplicado até o Período

2.221.303,01 27,37

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas/RCL (%)

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

0,00













DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2.018/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

No Quadrimestrede Referência

Até o Quadrimestrede Referência

(a)

Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e ServiçosAquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil FinanceiroEmpréstimos

MobiliáriaInternaExterna

ContratualInterna

Externa

-13.937,12-13.937,12 1.712.160,06

1.712.160,06

0,00 0,00

TOTAL (III) -13.937,12 1.712.160,06

Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e ServiçosAquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil FinanceiroEmpréstimos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-13.937,12 1.712.160,06

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

OPERAÇÕES VEDADAS (II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

VALOR % SOBRE A RCL

-

1.712.160,06

20.581.666,89

3.293.066,70

2.963.760,03

1.440.716,68 7,00

14,40

16,00

8,32

0,00 0,00

0,00 0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

Parcelamentos de DívidasTributosContribuições PrevidenciáriasFGTS

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas

-5.608,52 1.134.939,01

0,00 0,00-5.608,52 1.134.939,01

0,00 0,00

Até o Quadrimestrede Referência

(a)

No Quadrimestrede Referência

VALOR REALIZADO

0,00 0,00


¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Prefeito




Tesoureiro





DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Em reaisRREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIASPREVISÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre / 2018

RECEITAS REALIZADAS(a)

29.905.432,94RECEITAS CORRENTES (I) 9.942.535,51 2.654.000,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 922.336,60

547.000,00 IPTU 187.796,82 698.000,00 ISS 184.112,81 392.000,00 ITBI 114.151,68 545.000,00 IRRF 194.805,36 472.000,00 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 241.469,93 505.000,00 Contribuições 196.196,30 200.232,94 Receita Patrimonial 38.957,83 193.232,94 Aplicações Financeiras (II) 36.282,77

7.000,00 Outras Receitas Patrimoniais 2.675,06 26.471.200,00 Transferências Correntes 8.765.117,41 10.000.000,00 Cota-Parte do FPM 3.222.526,06

6.400.000,00 Cota-Parte do ICMS 2.036.093,62 800.000,00 Cota-Parte do IPVA 615.115,25 440.000,00 Cota-Parte do ITR 24.741,42

0,00 Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 Transferências da LC 61/1989 0,00

4.800.000,00 Transferências do FUNDEB 1.848.564,60 4.031.200,00 Outras Transferências Correntes 1.018.076,46

75.000,00 Demais Receitas Correntes 19.927,37 0,00 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00

75.000,00 Receitas Correntes Restantes 19.927,37RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 29.712.200,00 9.906.252,74

1.436.996,00 2.084.289,86RECEITAS DE CAPITAL (V) 860.000,00 1.022.364,86 Operações de Crédito (VI)

0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00 Outras Alienações de Bens

576.996,00 1.061.925,00 Transferências de Capital 0,00 122.925,00 Convênios

576.996,00 939.000,00 Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Primárias

RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 1.061.925,00 576.996,00RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 30.289.196,00 10.968.177,74

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃOATUALIZADA DESPESAS

EMPENHADAS

Até o Bimestre / 2018

DESPESASLIQUDADAS

DESPESASPAGAS

(a)

RESTOS A PAGAR

PROCESSADOSPAGOS (b)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS PAGOS (c)

DESPESAS CORRENTES (XIII) 29.247.525,02 9.395.506,08 9.331.307,64 8.432.650,86 145.446,99 16.550,00 16.550,00 Pessoal e Encargos Sociais 16.113.534,43 5.209.737,62 5.209.737,62 5.204.193,98 5.575,30 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 115.000,00 24.009,85 24.009,85 24.009,85 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 13.018.990,59 4.161.758,61 4.097.560,17 3.204.447,03 139.871,69 16.550,00 16.550,00 Transferências Constitucionais e Legais 1.501.000,00 672.802,17 672.802,17 562.524,11 2.453,80 0,00 0,00 Demais Despesas Correntes 11.517.990,59 3.488.956,44 3.424.758,00 2.641.922,92 137.417,89 16.550,00 16.550,00DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 29.132.525,02 9.371.496,23 9.307.297,79 8.408.641,01 145.446,99 16.550,00 16.550,00DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 3.440.197,83 1.254.398,65 0,00 0,00 289.651,30 850.917,77 1.252.115,65 Investimentos 3.070.197,83 1.174.234,96 0,00 0,00 289.651,30 770.754,08 1.171.951,96 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XX) 370.000,00 80.163,69 0,00 0,00 0,00 80.163,69 80.163,69DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX) 3.070.197,83 1.174.234,96 1.171.951,96 289.651,30 770.754,08 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 300.000,00 - - - - - -




DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Continuação

Em reaisRREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 32.502.722,85 10.545.731,19 10.479.249,75 9.179.395,09 435.098,29 16.550,00 16.550,00

RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 1.337.134,36

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

VALOR CORRENTE

0,00

JUROS NOMINAISAté o Bimestre / 2018

VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

0,00 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.337.134,36

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

VALOR CORRENTE

0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINALSALDO

Em 31/Dez/2017 (a) Até o Bimestre (b)

2.866.644,71 1.924.443,54DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 3.943.783,85 2.957.159,16DEDUÇÕES (XXIX) 3.912.361,87 2.925.737,18 Disponibilidade de Caixa 5.250.054,96 3.398.673,90 Disponibilidade de Caixa Bruta 1.337.693,09 472.936,72 (-) Restos a Pagar Processados (XXX)

31.421,98 31.421,98 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 0,00

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre / 2018

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)OUTROS AJUSTES (XXXV)

-864.756,37 0,00

1.140.547,53 0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 2.005.303,90

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 2.005.303,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIASALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00


Prefeito




Tesoureiro





DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


R$ 1,00RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)%

(c)=(b/a)*100Até o Período

(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 2.182.000,00 680.866,67 388.474,27 2.182.000,00 31,20

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 547.000,00 187.796,82 148.916,82 547.000,00 34,33

1.1.1- IPTU 455.000,00 156.775,16 131.244,58 455.000,00 34,46

1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 92.000,00 31.021,66 17.672,24 92.000,00 33,72

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 392.000,00 114.151,68 39.015,37 392.000,00 29,12

1.2.1- ITBI 391.000,00 113.547,62 39.015,37 391.000,00 29,04

1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 1.000,00 604,06 0,00 1.000,00 60,41

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 698.000,00 184.112,81 102.060,09 698.000,00 26,38

1.3.1- ISS 670.000,00 180.887,48 100.261,99 670.000,00 27,00

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 28.000,00 3.225,33 1.798,10 28.000,00 11,52

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 545.000,00 194.805,36 98.481,99 545.000,00 35,74

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 23.252.000,00 7.433.586,86 3.118.398,35 23.252.000,00 31,97

2.1- Cota-Parte FPM 13.500.000,00 4.028.157,43 1.767.145,31 13.500.000,00 29,84

2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b 12.500.000,00 4.028.157,43 1.767.145,31 12.500.000,00 32,23

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2- Cota-Parte ICMS 8.000.000,00 2.545.116,93 1.113.862,19 8.000.000,00 31,81

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 52.000,00 16.300,72 8.150,36 52.000,00 31,35

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 150.000,00 44.190,89 20.570,15 150.000,00 29,46

2.5- Cota-Parte ITR 550.000,00 30.926,74 1.305,94 550.000,00 5,62

2.6- Cota-Parte IPVA 1.000.000,00 768.894,15 207.364,40 1.000.000,00 76,89

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 25.434.000,00 25.434.000,00 3.506.872,62 8.114.453,53 31,90

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO%

(c)=(b/a)*100Até o Período

(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 271,68 176,69 0,00 0,00

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 590.000,00 183.060,80 94.894,76 590.000,00 31,03

5.1- Transferências do Salário-Educação 400.000,00 150.933,55 63.127,71 400.000,00 37,73

5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3- Transferências Diretas - PNAE 160.000,00 26.409,20 26.409,20 160.000,00 16,51

5.4- Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5- Outras Transferências do FNDE 30.000,00 4.688,47 4.688,47 30.000,00 15,63

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 1.029,58 669,38 0,00 0,00

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 825,40 824,92 0,00 0,00

6.1- Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios 0,00 825,40 824,92 0,00 0,00

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 590.000,00 590.000,00 95.896,37 184.157,88 31,21






Continuação


FUNDEB

PREVISÃOINICIAL

%(c)=(b/a)

*100Até o Período (b)

no Período


(a)RECEITAS DO FUNDEB

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 1.486.717,16 623.679,58 4.450.400,00 4.450.400,00 33,41

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1) 805.631,37 353.429,01 2.500.000,00 2.500.000,00 32,23

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2) 509.023,31 222.772,41 1.600.000,00 1.600.000,00 31,81

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3) 3.260,12 1.630,06 10.400,00 10.400,00 31,35

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4) 8.838,14 4.114,01 30.000,00 30.000,00 29,46

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 6.185,32 261,17 110.000,00 110.000,00 5,62

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6) 153.778,90 41.472,92 200.000,00 200.000,00 76,89

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 4.800.000,00 38,55 1.850.407,98 748.961,52 4.800.000,00

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 4.800.000,00 38,51 1.848.564,60 748.132,50 4.800.000,00

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 1.843,38 829,02 0,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 349.600,00 103,50 361.847,44 124.452,92 349.600,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)

INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(i)

DESPESAS EMPENHADAS%

(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 2.900.000,00 2.900.300,92 0,00 1.581.154,03 54,52 1.581.154,03 54,52

13.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.2- Com Ensino Fundamental 2.900.000,00 2.900.300,92 0,00 1.581.154,03 54,52 1.581.154,03 54,52

14- OUTRAS DESPESAS 1.930.000,00 1.931.338,91 256.189,96 13,26 256.189,96 13,26 0,00

14.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.2- Com Ensino Fundamental 1.930.000,00 1.931.338,91 256.189,96 13,26 256.189,96 13,26 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 4.830.000,00 4.831.639,83 1.837.343,99 38,03 1.837.343,99 38,03 0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 1.639,83

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

0,00

0,00

0,00

17.2 - FUNDEB 40%

17.1 - FUNDEB 60% 300,92

1.338,91

1.639,83

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 1.835.704,1619.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 85,43

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 13,77

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 0,79

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS

VALOR

1.639,83

1.639,83






Continuação


DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

22- EDUCAÇÃO INFANTIL 105.000,00 105.000,00 0,00 31.555,67 30,05 31.375,67 29,88

22.1 - Creche 105.000,00 105.000,00 0,00 31.555,67 30,05 31.375,67 29,88

22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 105.000,00 105.000,00 0,00 31.555,67 30,05 31.375,67 29,88

22.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.483.100,00 7.493.098,07 33,67 0,0023- ENSINO FUNDAMENTAL 33,55 2.514.106,50 2.523.293,10

4.830.000,00 4.831.639,83 38,03 0,00 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 38,03 1.837.343,99 1.837.343,99

2.653.100,00 2.661.458,24 30,56 0,00 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 29,91 795.916,05 813.432,70

0,00 0,00 0,00-119.153,54 0,00 0,00 23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas -127.483,5924- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27) 7.588.100,00 7.598.098,07 33,50 2.545.482,17 2.554.848,77 33,62 0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB

35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 361.847,44

0,00

0,00

0,00

10.996,82

1.639,83

36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) 374.484,09

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36) 2.170.998,08

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25 26,75

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO

ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROSRECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 21,46 87.235,73 22,25 90.469,54 406.515,52 405.000,0040- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO

0,00 2,89 18.366,55 2,89 18.366,55 634.606,09 334.000,0042- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42) 1.041.121,61 739.000,00 108.836,09 10,45 105.602,28 10,14 0,00

44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) 8.327.100,00 8.639.219,68 2.663.684,86 30,83 2.651.084,45 30,69 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

CANCELADOS EM 2018(j)

SALDO ATÉ O PERÍODO

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 155.636,48 0,00






Continuação


CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRAVALOR

FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO

49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO

50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 1.843,38

2.594,40

15.658,39

1.848.564,60

48.1 Orçamento do Exercício

48.2 Restos a Pagar 0,00

1.837.343,99

1.837.343,99

51- (+) Ajustes

51.2 Conciliação Bancária

51.1 Retenções

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

0,00 0,00

40.729,28

0,00

1.515,52 150.933,55

40.729,28

538,33

112.258,12

0,00 0,00

0,00 0,00

15.658,39 112.258,12


Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

Prefeito




Tesoureiro







Continuação


CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRAVALOR

FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO

49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO

50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 1.843,38

2.594,40

15.658,39

1.848.564,60

48.1 Orçamento do Exercício

48.2 Restos a Pagar 0,00

1.837.343,99

1.837.343,99

51- (+) Ajustes


51.1 Retenções

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

0,00 0,00

40.729,28

0,00

1.515,52 150.933,55

40.729,28

538,33

112.258,12

0,00 0,00

0,00 0,00

15.658,39 112.258,12


Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

Prefeito




Tesoureiro





RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

VALOR ATÉ O BIMESTRERECEITA CORRENTE LÍQUIDA


Receita Corrente Líquida Ajustada 20.581.666,89

DESPESAS COM PESSOAL % SOBRE A RCLVALOR

Despesa Total com Pessoal - DTP

Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>

Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>

10.958.401,15 53,24

11.114.100,12

10.558.395,11

54,00

51,30

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo> 10.002.690,11 48,60

% SOBRE A RCLVALORDÍVIDA CONSOLIDADA

Limite definido por Resolução do Senado Federal

Dívida Consolidada Líquida

24.698.000,27

0,00

120,00

0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Total das Garantias Concedidas

VALORGARANTIAS DE VALORES % SOBRE A RCL

0,00 0,00

22,00 4.527.966,72

Operações de Crédito por Antecipação de Receita

Operações de Crédito Internas e Externas

% SOBRE A RCLVALOROPERAÇÕES DE CRÉDITO

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas

1.712.160,06 8,32

0,00 0,00

3.293.066,70 16,00

1.440.716,68 7,00





25/05/2018 Pág. 1/1www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHAEstado do ParanáDecreto nº 050/2018Ementa: Dispõe sobre Cessação de Pagamento de Benefício - APOSENTADORIA e, dá outras providências. Preâmbulo: Eu, Alexandre Lucena, Prefeito Municipal do Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, observando especialmente a Lei Orgânica do Município. Considerando especialmente o contido no artigo 115 e seguintes da Lei Municipal nº 1.371/98 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná.R e s o l v o: Art. 1º - Cessar a partir da publicação deste o benefício da Srª Celima Bueno Schwerz, Pensionista, tendo em vista o seu falecimento ocorrido no dia 23 de maio de 2.018.Art. 2º - O presente instrumento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Publique-se, registre-se, cumpra-se e arquive-se. Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, 24 de maio de 2018. Alexandre Lucena Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHAEstado do ParanáDecreto nº 049/2018 Ementa: Dispõe sobre Cessação de Pagamento de Benefício - APOSENTADORIA e, dá outras providências. Preâmbulo: Eu, Alexandre Lucena, Prefeito Municipal do Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, observando especialmente a Lei Orgânica do Município. Considerando especialmente o contido no artigo 115 e seguintes da Lei Municipal nº 1.371/98 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná.R e s o l v o: Art. 1º - Cessar o pagamento da Aposentadoria paga a Srª Celita Schmokel Maffei, ex Servidora Pública Municipal Inativa, tendo em vista o seu falecimento ocorrido no dia 17 de abril de 2.018.Art. 2º - O presente instrumento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Publique-se, registre-se, cumpra-se e arquive-se. Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, 24 de maio de 2018. Alexandre Lucena Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEEstado do ParanáD E C R E T O Nº 228/2018O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,D E C R E T A:Art. 1º - Nomear em comissão a contar do dia 02 de maio de 2018, o servidor CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS, CPF nº 107.639.259-85, para exercer o cargo de Assessor Administrativo II, no Setor de Comunicação, junto ao Gabinete do Prefeito, percebendo mensalmente o valor do símbolo CC-18.Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de 02/05/2018.Cruzeiro do Oeste aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de 2018.HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO-Prefeito Municipal-

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, SÁBADO, 26 DE MAIO DE 2018 Umuarama Ilustrado


B4



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIODESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS (b)

RESULTADOPREVIDENCIÁRIO

(c) = (a-b)

RECEITASPREVIDENCIÁRIAS

(a)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(d) = ("d" exerc. Anterior ) + (c)

0,00 0,00 0,00 2017 0,00

0,00 0,00 0,00 2018 0,00

0,00 0,00 0,00 2019 0,00

0,00 0,00 0,00 2020 0,00

0,00 0,00 0,00 2021 0,00

0,00 0,00 0,00 2022 0,00

0,00 0,00 0,00 2023 0,00

0,00 0,00 0,00 2024 0,00

0,00 0,00 0,00 2025 0,00

0,00 0,00 0,00 2026 0,00

0,00 0,00 0,00 2027 0,00

0,00 0,00 0,00 2028 0,00

0,00 0,00 0,00 2029 0,00

0,00 0,00 0,00 2030 0,00

0,00 0,00 0,00 2031 0,00

0,00 0,00 0,00 2032 0,00

0,00 0,00 0,00 2033 0,00

0,00 0,00 0,00 2034 0,00

0,00 0,00 0,00 2035 0,00

0,00 0,00 0,00 2036 0,00

0,00 0,00 0,00 2037 0,00

0,00 0,00 0,00 2038 0,00

0,00 0,00 0,00 2039 0,00

0,00 0,00 0,00 2040 0,00

0,00 0,00 0,00 2041 0,00

0,00 0,00 0,00 2042 0,00

0,00 0,00 0,00 2043 0,00

0,00 0,00 0,00 2044 0,00

0,00 0,00 0,00 2045 0,00

0,00 0,00 0,00 2046 0,00

0,00 0,00 0,00 2047 0,00

0,00 0,00 0,00 2048 0,00

0,00 0,00 0,00 2049 0,00

0,00 0,00 0,00 2050 0,00

0,00 0,00 0,00 2051 0,00

0,00 0,00 0,00 2052 0,00

0,00 0,00 0,00 2053 0,00

0,00 0,00 0,00 2054 0,00

0,00 0,00 0,00 2055 0,00

0,00 0,00 0,00 2056 0,00

0,00 0,00 0,00 2057 0,00

0,00 0,00 0,00 2058 0,00

0,00 0,00 0,00 2059 0,00

0,00 0,00 0,00 2060 0,00

0,00 0,00 0,00 2061 0,00

0,00 0,00 0,00 2062 0,00

0,00 0,00 0,00 2063 0,00

0,00 0,00 0,00 2064 0,00

0,00 0,00 0,00 2065 0,00

0,00 0,00 0,00 2066 0,00

0,00 0,00 0,00 2067 0,00






2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais 0,00 0,00 0,00 2068 0,00

0,00 0,00 0,00 2069 0,00

0,00 0,00 0,00 2070 0,00

0,00 0,00 0,00 2071 0,00

0,00 0,00 0,00 2072 0,00

0,00 0,00 0,00 2073 0,00

0,00 0,00 0,00 2074 0,00

0,00 0,00 0,00 2075 0,00

0,00 0,00 0,00 2076 0,00

0,00 0,00 0,00 2077 0,00

0,00 0,00 0,00 2078 0,00

0,00 0,00 0,00 2079 0,00

0,00 0,00 0,00 2080 0,00

0,00 0,00 0,00 2081 0,00

0,00 0,00 0,00 2082 0,00

0,00 0,00 0,00 2083 0,00

0,00 0,00 0,00 2084 0,00

0,00 0,00 0,00 2085 0,00

0,00 0,00 0,00 2086 0,00

0,00 0,00 0,00 2087 0,00

0,00 0,00 0,00 2088 0,00

0,00 0,00 0,00 2089 0,00

0,00 0,00 0,00 2090 0,00

0,00 0,00 0,00 2091 0,00

0,00 0,00 0,00 2092 0,00






2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO FINANCEIRO

SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(d) = ("d" exerc. Anterior ) + (c)

RESULTADOPREVIDENCIÁRIO

(c) = (a-b)

DESPESASPREVIDENCIÁRIAS

(b)

RECEITASPREVIDENCIÁRIAS

(a)EXERCÍCIO

0,00 0,00 0,00 0,00 2017

0,00 0,00 0,00 0,00 2018

0,00 0,00 0,00 0,00 2019

0,00 0,00 0,00 0,00 2020

0,00 0,00 0,00 0,00 2021

0,00 0,00 0,00 0,00 2022

0,00 0,00 0,00 0,00 2023

0,00 0,00 0,00 0,00 2024

0,00 0,00 0,00 0,00 2025

0,00 0,00 0,00 0,00 2026

0,00 0,00 0,00 0,00 2027

0,00 0,00 0,00 0,00 2028

0,00 0,00 0,00 0,00 2029

0,00 0,00 0,00 0,00 2030

0,00 0,00 0,00 0,00 2031

0,00 0,00 0,00 0,00 2032

0,00 0,00 0,00 0,00 2033

0,00 0,00 0,00 0,00 2034

0,00 0,00 0,00 0,00 2035

0,00 0,00 0,00 0,00 2036

0,00 0,00 0,00 0,00 2037

0,00 0,00 0,00 0,00 2038

0,00 0,00 0,00 0,00 2039

0,00 0,00 0,00 0,00 2040

0,00 0,00 0,00 0,00 2041

0,00 0,00 0,00 0,00 2042

0,00 0,00 0,00 0,00 2043

0,00 0,00 0,00 0,00 2044

0,00 0,00 0,00 0,00 2045

0,00 0,00 0,00 0,00 2046

0,00 0,00 0,00 0,00 2047

0,00 0,00 0,00 0,00 2048

0,00 0,00 0,00 0,00 2049

0,00 0,00 0,00 0,00 2050

0,00 0,00 0,00 0,00 2051

0,00 0,00 0,00 0,00 2052

0,00 0,00 0,00 0,00 2053

0,00 0,00 0,00 0,00 2054

0,00 0,00 0,00 0,00 2055

0,00 0,00 0,00 0,00 2056

0,00 0,00 0,00 0,00 2057

0,00 0,00 0,00 0,00 2058

0,00 0,00 0,00 0,00 2059

0,00 0,00 0,00 0,00 2060

0,00 0,00 0,00 0,00 2061

0,00 0,00 0,00 0,00 2062

0,00 0,00 0,00 0,00 2063

0,00 0,00 0,00 0,00 2064

0,00 0,00 0,00 0,00 2065

0,00 0,00 0,00 0,00 2066

0,00 0,00 0,00 0,00 2067

0,00 0,00 0,00 0,00 2068






2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais 0,00 0,00 0,00 0,00 2069

0,00 0,00 0,00 0,00 2070

0,00 0,00 0,00 0,00 2071

0,00 0,00 0,00 0,00 2072

0,00 0,00 0,00 0,00 2073

0,00 0,00 0,00 0,00 2074

0,00 0,00 0,00 0,00 2075

0,00 0,00 0,00 0,00 2076

0,00 0,00 0,00 0,00 2077

0,00 0,00 0,00 0,00 2078

0,00 0,00 0,00 0,00 2079

0,00 0,00 0,00 0,00 2080

0,00 0,00 0,00 0,00 2081

0,00 0,00 0,00 0,00 2082

0,00 0,00 0,00 0,00 2083

0,00 0,00 0,00 0,00 2084

0,00 0,00 0,00 0,00 2085

0,00 0,00 0,00 0,00 2086

0,00 0,00 0,00 0,00 2087

0,00 0,00 0,00 0,00 2088

0,00 0,00 0,00 0,00 2089

0,00 0,00 0,00 0,00 2090

0,00 0,00 0,00 0,00 2091

0,00 0,00 0,00 0,00 2092








DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS


R$ 1,00RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

SALDO A REALIZAR

(c) = (a-b)RECEITAS

RECEITASREALIZADAS

(b)

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

0,00RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00

0,00 Receita de Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00

0,00 Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00

DESPESASSALDO A PAGAR

(g) = (d-e)

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASPAGAS

(e)

PAGAMENTODE RESTOS A

PAGAR(f)

DESPESASINSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

50.677,65 0,00 0,00 0,00 50.677,65 0,00 0,00

Despesas de Capital 50.677,65 0,00 0,00 0,00 50.677,65 0,00 0,00

Investimentos 50.677,65 0,00 0,00 0,00 50.677,65 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICARSALDO ATUAL(j) = (IIIh + IIIi)

2018(i) = (Ib - (IIe + IIf))

2017 (h)

VALOR (III) 0,00 44.892,91 44.892,91


Prefeito




Tesoureiro





DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS


R$ 1,00RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

SALDO A REALIZAR

(c) = (a-b)RECEITAS

RECEITASREALIZADAS

(b)

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

0,00RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00

0,00 Receita de Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00

0,00 Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00

DESPESASSALDO A PAGAR

(g) = (d-e)

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASPAGAS

(e)

PAGAMENTODE RESTOS A

PAGAR(f)

DESPESASINSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

50.677,65 0,00 0,00 0,00 50.677,65 0,00 0,00

Despesas de Capital 50.677,65 0,00 0,00 0,00 50.677,65 0,00 0,00

Investimentos 50.677,65 0,00 0,00 0,00 50.677,65 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICARSALDO ATUAL(j) = (IIIh + IIIi)

2018(i) = (Ib - (IIe + IIf))

2017 (h)

VALOR (III) 0,00 44.892,91 44.892,91


Prefeito




Tesoureiro



Página: 1 de 125/05/2018 14:18

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

3.778.700,00 3.778.700,00 45,88

1.421.300,00 1.421.300,00 50,061.1.1-IPTU 914.700,00 914.700,00 65,75

1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 506.600,00 506.600,00 21,73 766.000,00 766.000,00 39,02

1.2.1-ITBI 766.000,00 766.000,00 39,021.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI - -

527.600,00 527.600,00 59,481.3.1-ISS 522.500,00 522.500,00 58,94

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 5.100,00 5.100,00 114,90 1.063.800,00 1.063.800,00 38,50

- - 1.5.1-ITR - -

1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR - - 30.555.900,00 30.555.900,00 40,37

15.826.800,00 15.826.800,00 38,182.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 14.283.300,00 14.283.300,00 42,30

2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 756.100,00 756.100,00 - 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 787.400,00 787.400,00 -

11.772.900,00 11.772.900,00 39,55 79.800,00 79.800,00 37,37

164.200,00 164.200,00 49,24 42.300,00 42.300,00 8,59

2.669.900,00 2.669.900,00 57,04 - -

34.334.600,00 34.334.600,00 40,98

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

- - 958.800,00 958.800,00 26,67

603.100,00 603.100,00 34,14 2.200,00 2.200,00 -

269.000,00 269.000,00 16,05 84.500,00 84.500,00 7,89

- - - -

193.600,00 193.600,00 99,37 193.600,00 193.600,00 99,37

- - - -

- - 1.152.400,00 1.152.400,00 38,89

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA(a)

5.802.100,00 5.802.100,00 42,52 2.856.600,00 2.856.600,00 42,30

2.354.500,00 2.354.500,00 39,55 15.900,00 15.900,00 37,52

32.800,00 32.800,00 49,30 8.400,00 8.400,00 8,65

533.900,00 533.900,00 57,05 8.129.400,00 8.129.400,00 35,43

8.129.400,00 8.129.400,00 35,43 - -

- - 2.327.300,00 2.327.300,00 17,75

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

5.845.700,00 5.845.700,00 1.813.710,28 31,03 1.800.213,07 30,80 1.091.100,00 1.091.100,00 416.889,52 38,21 416.889,52 38,21

4.754.600,00 4.754.600,00 1.396.820,76 29,38 1.383.323,55 29,09 2.320.000,00 2.320.000,00 584.087,45 25,18 584.087,45 25,18

- - - - 2.320.000,00 2.320.000,00 584.087,45 25,18 584.087,45 25,18

8.165.700,00 8.165.700,00 2.397.797,73 29,36 2.384.300,52 29,20

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA


2.209.200,00 2.209.200,00 932.889,52 42,23 932.889,52 42,23 1.714.300,00 1.714.300,00 516.000,00 30,10 516.000,00 30,10

22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 596.200,00 596.200,00 - - - - 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.118.100,00 1.118.100,00 516.000,00 46,15 516.000,00 46,15

494.900,00 494.900,00 416.889,52 84,24 416.889,52 84,24 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 494.900,00 494.900,00 416.889,52 84,24 416.889,52 84,24

22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos - - - - 8.481.000,00 8.481.000,00 2.364.493,06 27,88 2.342.664,39 27,62

7.074.600,00 7.074.600,00 1.980.908,21 28,00 1.967.411,00 27,81 1.406.400,00 1.406.400,00 383.584,85 27,27 375.253,39 26,68

- - - - - - - -

- - - - - - - -

10.690.200,00 10.690.200,00 3.297.382,58 30,84 3.275.553,91 30,64

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA


IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - -

613.500,00 613.500,00 287.175,99 46,81 179.128,72 29,20 - - - -

557.200,00 757.000,00 186.572,14 24,65 126.024,30 16,65

1.170.700,00 1.370.500,00 473.748,13 34,57 305.153,02 22,27 11.860.900,00 12.060.700,00 3.771.130,71 31,27 3.580.706,93 29,69

45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB

48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar

51.1 Retenções


_____________________________ _____________________________ _____________________________

CLAUDENIR GERVASONE ERIKA BOMFIM JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal Secretária de Educação CRC-PR 23540/O

52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 240.604,74 182.293,41

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

51- (+)Ajustes - - - -

- -

49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE - - 50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 240.604,74 182.293,41

48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 2.686.208,22 177.590,55

2.397.797,73 177.590,55 288.410,49 -

46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 46.710,75 153.980,77

47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 2.880.102,21 205.903,19

- -

- -

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)

- -

41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-

MENTO DO ENSINO (39+40+41+42) 44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO


39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)⁶ 413.049,48

37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))⁶ 2.862.504,43 38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵ 20,35

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS - 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴ -

35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) -

VALOR

29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 413.049,48

30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO - 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -

24-ENSINO MÉDIO 25-ENSINO SUPERIOR

26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27-OUTRAS

28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

22-EDUCAÇÃO INFANTIL 22.1-Creche

22.2-Pré-Escola

23-ENSINO FUNDAMENTAL

23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE


19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 17,21

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS -289.899,74

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 2.384.300,5219.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 62,51

19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 20,28

17.2 - FUNDEB 40% - 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) -

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

16.2 - FUNDEB 40% -

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - 17.1 - FUNDEB 60% -

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB -

16.1 - FUNDEB 60% -

13.1-Com Educação Infantil

13.2-Com Ensino Fundamental14-OUTRAS DESPESAS

14.1-Com Educação Infantil14.2-Com Ensino Fundamental

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB


13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB -

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB - 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10) 413.049,48

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6) 304.583,8211 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 2.880.102,21

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 2.880.102,21

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3) 5.964,96

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4) 16.170,9910.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)) 726,77

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.467.052,7310.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1) 1.208.447,13

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2) 931.159,06

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEBRECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %(b) (c)=(b/a)x100

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO -

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 448.136,59

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 192.385,166.1 - Transferências de Convênios 192.385,16

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios -

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 6.667,44

5.5 - Outras Transferências do FNDE - 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE -

5.1 - Transferências do Salário-Educação 205.903,195.2 - Transferências Diretas - PDDE -

5.3 - Transferências Diretas - PNAE 43.180,80

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINO - 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 255.751,43

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro -

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 14.069.107,29

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINORECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 80.854,882.5-Cota-Parte ITR 3.634,03

2.6-Cota-Parte IPVA 1.522.919,16

6.042.236,09

- -

2.2-Cota-Parte ICMS 4.655.795,742.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 29.824,92

-

- 2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 12.335.264,82

2.1-Cota-Parte FPM 6.042.236,09

307.980,93

5.859,711.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 409.587,17

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) -

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 298.872,42

298.872,42 -

1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 313.840,64

1-RECEITA DE IMPOSTOS 1.733.842,47

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 711.542,24 601.453,05

110.089,19

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

Prefeitura Municipal de Altonia - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

PRONIM CP - Emissão: 25/05/2018 às 11h11min - Duração: 0h00m37seg (9)

Página: 1 de 125/05/2018 14:18

R$ 1,00

LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A

PAGARNÃO

PROCESSADOS¹(a) (b)

23.326.954,17 48.200,00

23.289.202,17 48.200,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 20.875.641,39 48.200,00

Obrigações Patronais 2.413.560,78 -

Benefícios Previdenciários - -

37.752,00 -

Aposentadorias, Reserva e Reformas - -

Pensões 37.752,00 -

Outros Benefícios Previdenciários - -

- -

154.791,00 -

- -

117.039,00 -

- -

37.752,00 -

23.172.163,17 48.200,00

VALOR % SOBRE A RCL

48.971.858,33 -

- -

48.971.858,33 -

23.220.363,17 47,42

26.444.803,49 54,00

25.122.563,31 51,30

23.800.323,14 48,60

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Mai/2018, 11h e 16m.



LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL


(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)


LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESA COM PESSOAL

(Últimos 12 Meses)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas


DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA - PR - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2017 A ABRIL/2018


Página: 1 de 125/05/2018 14:19

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

3.778.700,00 3.778.700,00

914.700,00 914.700,00

766.000,00 766.000,00

522.500,00 522.500,00

1.063.800,00 1.063.800,00

- -

4.600,00 4.600,00

401.500,00 401.500,00

105.600,00 105.600,00

29.012.400,00 29.012.400,00

14.283.300,00 14.283.300,00

42.300,00 42.300,00

2.669.900,00 2.669.900,00

11.772.900,00 11.772.900,00

164.200,00 164.200,00

79.800,00 79.800,00

79.800,00 79.800,00

- -

32.791.100,00 32.791.100,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(c)

4.728.200,00 5.317.700,00

3.878.100,00 4.467.600,00

850.100,00 850.100,00

- -

- -

- -

- -

- -

4.728.200,00 5.317.700,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100

14.598.000,00 14.515.400,00 4.697.044,02 32,35 4.386.362,71 30,21

7.828.200,00 7.828.200,00 2.794.027,97 35,69 2.746.735,37 35,08

- - - - - -

6.769.800,00 6.687.200,00 1.903.016,05 28,45 1.639.627,34 24,51

269.700,00 710.900,00 6.697,80 0,94 3.575,20 0,50

269.700,00 710.900,00 6.697,80 0,94 3.575,20 0,50

- - - - - -

- - - - - -

14.867.700,00 15.226.300,00 4.703.741,82 30,89 4.389.937,91 28,83

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(h) (h/IV f) x 100 (i) (i/IV g) x 100

- - - - - -

- - - - - - 5.247.600,00 5.837.100,00 1.349.861,57 28,69 1.224.166,88 27,88 4.798.300,00 5.387.800,00 1.197.476,85 25,45 1.075.872,00 24,50

- - - - - - 449.300,00 449.300,00 152.384,72 3,23 148.294,88 3,37

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

5.247.600,00 5.837.100,00 1.349.861,57 28,69 1.224.166,88 27,88

9.620.100,00 9.389.200,00 3.353.880,25 71,30 3.165.771,03 72,11

- - - - -

10.407,28

74.260,28

109,96

84.777,52

3.792.972,81

3.792.972,81

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(l) (l/ Total l) x 100 (m) (m/Total m) x 100

6.957.400,00 7.371.500,00 2.383.834,86 50,68 2.198.521,74 50,08

7.510.600,00 7.455.100,00 2.231.052,94 47,43 2.117.682,82 48,24

- - - - - -

399.700,00 399.700,00 88.854,02 1,89 73.733,35 1,68

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

14.867.700,00 15.226.300,00 4.703.741,82 100,00 4.389.937,91 100,00

Prefeito Municipal Secretário de Saúde CRC-PR 23540/O

_____________________________ _____________________________ _____________________________

CLAUDENIR GERVASONE GILBERT ALBANO DA SILVA JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA

Alimentação e Nutrição

Outras Subfunções

TOTAL


(Por Subfunção)

Atenção Básica

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Suporte Profilático e Terapêutico

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

Total (IX) - 3.792.972,81

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas

no exercício de referência(k)


Diferença de limite não cumprido em 2014 - 3.792.972,81

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 - 109,96

Total (VIII) - 84.777,52

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - 10.407,28

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - 74.260,28

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

Total

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (Não Aplicado)

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VIi / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵

22,50

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]⁶ 1.055.404,93

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COMDISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS

PAGOS A PAGAR

Outros RecursosOUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOSRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIOSEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS APAGAR CANCELADOS²DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUALMÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES³

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTASDESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSOUNIVERSALDESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃODO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS EMPENHADAS

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.957.855,22 36,81

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - -

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - -

Outras Receitas do SUS - -

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - -

Provenientes dos Estados 73.500,00 8,64

Provenientes de Outros Municípios - -

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 1.957.855,22 36,81

Provenientes da União 1.884.355,22 42,17

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

14.069.107,29 42,90

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDERECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(d) (d/c) x 100

Desoneração ICMS (LC 87/96) 29.824,92 37,37

Outras - -

Cota-Parte IPI-Exportação 80.854,88 49,24 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 29.824,92 37,37

Cota-Parte IPVA 1.522.919,16 57,04

Cota-Parte ICMS 4.655.795,74 39,54

Cota-Parte FPM 6.042.236,09 42,30

Cota-Parte ITR 3.634,03 8,59

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 43.744,24 41,42

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 12.335.264,82 42,51

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 2.738,86 59,54

Dívida Ativa dos Impostos 69.465,80 17,30

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 409.587,17 38,50

Imposto Territorial Rural - ITR - -

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 298.872,42 39,01

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 307.980,93 58,94

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 601.453,05 65,75

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (b/a) x 100

Prefeitura Municipal de Altonia-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de SaúdeOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.733.842,47 45,88


Página: 1 de 125/05/2018 14:19

Despesas Empenhadas

Meta Fixada no Resultado Apurado

Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO

(a) (b)

2.420.300,00 5.043.413,74

2.556.900,00 5.056.531,58

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

Até o bimestre Até o bimestre a Pagar

1.129.934,27 0,00 1.021.021,97 108.912,30

Poder Executivo 1.129.934,27 0,00 1.021.021,97 108.912,30

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

3.980.125,80 1.196,23 772.871,13 3.206.058,44

Poder Executivo 3.980.125,80 1.196,23 772.871,13 3.206.058,44

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

5.110.060,07 1.196,23 1.793.893,10 3.314.970,74

Valor Apurado % Mínimo a

Até o Bimestre Aplicar no Exercício

2.862.504,43 25%

1.800.213,07 60%

Valor Apurado

Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no exercicio

3.165.771,03 15%


_____________________________ _____________________________


Prefeito Municipal CRC-PR 23540/O

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 22,50

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%) 0,00

Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Aplicado Até o Bimestre

Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 20,35

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental 62,51

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

TOTAL

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO % Aplicado Até o

Resultado Nominal 208,38

Resultado Primário 197,76

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Resultado Previdenciário 0,00

% em Relação à Meta

(b/a)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00

Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00

Resultado Previdenciário 0,00


RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o bimestre

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o bimestre

14.964.613,29

Despesas Liquidadas 14.136.796,52

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre

Despesas Liquidadas 14.136.796,52

Despesas Pagas 13.502.526,50

Superávit Orçamentário 4.721.362,56

Créditos Adicionais 3.488.550,00

Dotação Atualizada 61.558.050,00

Despesas Empenhadas 14.964.613,29

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) -

DESPESAS

Dotação Inicial 58.069.500,00

Receitas Realizadas 18.858.159,08

Déficit Orçamentário -

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial 58.069.500,00

Prefeitura Municipal de Altonia - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-AbrilRREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

Previsão Atualizada 61.558.050,00


CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEEstado do ParanáAto da Mesa nº 026/2018.Súmula: Autoriza Viagem e concede diária.A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas prerrogativas legais, com base na resolução nº 004/2015 de 05 de maio de 2015, publicada em 13 de maio de 2015 e tendo em vista a solicitação formulada, pelo vereador Aparecido Delfino dos Santos,Resolve,Autorizar viagem com direito a diária:Vereador/Servidor: Aparecido Delfino dos SantosMatrícula e/ou RG: 299649453/SPDestino: Curitiba- PRFinalidade da Viagem: Curso: Estaturo dos Servidores e Valorização do Vereador, junto a Uvepar;Justificativa: Buscar aperfeiçoar seus conhecimentos para melhor atender ao interesse público.Data de saída: 06/06/2018Data de retorno: 08/06/2018Dias solicitados: 06, 07 e 08/06/2018Valor diário: R$ 500,00Valor total: R$ 1500,00Transporte: Próprio, sem ônus ao Legislativo Municipal.Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, 25 de maio de 2018.Márcio Tadashi MatsumotoPresidenteNadya Correa Massé das Neves Aparecida Nunes Gonçalves1ª Secretária 2ª Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEEstado do ParanáAto da Mesa nº 027/2018.Súmula: Autoriza Viagem e concede diária.A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas prerrogativas legais, com base na resolução nº 004/2015 de 05 de maio de 2015, publicada em 13 de maio de 2015 e tendo em vista a solicitação formulada, pela servidora Adriana da Silva Luis,Resolve,Autorizar viagem com direito a diária:Vereador/Servidor: Adriana da Silva LuisMatrícula e/ou RG: 7.314.454-7Destino: Curitiba- PRFinalidade da Viagem: Curso: Estatuto dos Servidores e Valorização do Vereador, junto a Uvepar;Justificativa: Buscar aperfeiçoar seus conhecimentos para melhor atender ao interesse público.Data de saída: 06/06/2018Data de retorno: 08/06/2018Dias solicitados: 06, 07 e 08/06/2018Valor diário: R$ 500,00Valor total: R$ 1500,00Transporte: Próprio, sem ônus ao Legislativo Municipal.Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, 25 de maio de 2018.Márcio Tadashi MatsumotoPresidenteNadya Correa Massé das Neves Aparecida Nunes Gonçalves1ª Secretária 2ª Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEEstado do ParanáAto da Mesa nº 28/2018.Súmula: Autoriza Viagem e concede diária.A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas prerrogativas legais, com base na resolução nº 004/2015 de 05 de maio de 2015, publicada em 13 de maio de 2015 e tendo em vista a solicitação formulada, pela vereadora Aparecida Nunes Gonçalves,Resolve,Autorizar viagem com direito a diária:Vereador/Servidor: Aparecida Nunes GonçalvesMatrícula e/ou RG: 2.125.591/PRDestino: Curitiba- PRFinalidade da Viagem: Curso: Estatuto dos Servidores e Valorização do Vereador, junto a Uvepar;Justificativa: Aprimorar seus conhecimento para melhor exercer sua função pública.Data de saída: 06/06/2018Data de retorno: 07/06/2018Dias solicitados: 06, 07, e 08/06/2018Valor diário: R$ 500,00Valor total: R$ 1500,00Transporte: Próprio, sem ônus ao Legislativo Municipal.Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, 25 de maio de 2018.Márcio Tadashi MatsumotoPresidenteNadya Correa Massé das Neves Aparecida Nunes Gonçalves 1ª Secretária 2ª Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVESEstado do ParanáCONVITEO Prefeito Municipal de FRANCISCO ALVES-PR, Sr. ALÍRIO JOSÉ MISTURA, CONVIDA a população em geral a participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA para Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, apresentação das ações de execução do Plano Municipal de Saúde e Plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente referente o 1º Quadrimestre de 2018 que se realizará no dia 29/05/2018 (terça-feira) na Câmara Municipal de Francisco Alves às 14h00min.ALÍRIO JOSÉ MISTURAPrefeito Municipal



B5

Página: 1 de 125/05/2018 14:18

R$ 1,00Dotação Dotação SALDO Saldo

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/Total d) (e)=(a-d)

DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 55.826.500,00 59.315.050,00 7.189.698,69 14.311.041,56 95,63 45.004.008,44 7.492.442,13 13.483.224,79 95,38 45.831.825,21

1.110.800,00 1.110.800,00 176.491,31 359.271,63 2,40 751.528,37 176.491,31 359.271,63 2,54 751.528,37

Ação Legislativa 1.110.800,00 1.110.800,00 176.491,31 359.271,63 2,40 751.528,37 176.491,31 359.271,63 2,54 751.528,37

4.527.300,00 4.624.400,00 740.254,77 1.469.064,89 9,81 3.155.335,11 739.796,07 1.446.589,37 10,23 3.177.810,63

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 191.000,00 191.000,00 38.641,46 77.352,88 0,51 113.647,12 38.641,46 77.352,88 0,54 113.647,12

Administração Geral 2.588.500,00 2.709.800,00 446.634,74 909.210,43 6,07 1.800.589,57 447.447,80 888.087,67 6,28 1.821.712,33

Administração Financeira 126.000,00 126.000,00 12.504,86 25.638,26 0,17 100.361,74 12.504,86 25.638,26 0,18 100.361,74

Controle Interno 878.500,00 854.300,00 124.968,13 234.727,73 1,56 619.572,27 123.696,37 233.374,97 1,65 620.925,03

Administração de Receitas 569.700,00 569.700,00 101.771,41 189.000,23 1,26 380.699,77 101.771,41 189.000,23 1,33 380.699,77

Defesa Terrestre 37.200,00 37.200,00 5.432,01 10.814,01 0,07 26.385,99 5.432,01 10.814,01 0,07 26.385,99

Assistência Comunitária 136.400,00 136.400,00 10.302,16 22.321,35 0,14 114.078,65 10.302,16 22.321,35 0,15 114.078,65

975.800,00 981.100,00 130.319,98 257.858,77 1,72 723.241,23 133.764,84 249.856,10 1,76 731.243,90

Policiamento 414.400,00 419.700,00 69.751,39 137.024,05 0,91 282.675,95 71.557,68 129.160,62 0,91 290.539,38

Defesa Civil 561.400,00 561.400,00 60.568,59 120.834,72 0,80 440.565,28 62.207,16 120.695,48 0,85 440.704,52

2.570.500,00 2.757.950,00 390.506,01 790.967,95 5,28 1.966.982,05 387.288,01 775.138,65 5,48 1.982.811,35

Assistência ao Idoso 52.700,00 52.700,00 0,00 6.120,00 0,04 46.580,00 0,00 6.120,00 0,04 46.580,00

Assistência ao Portador de Deficiência 130.600,00 142.000,00 24.601,16 49.202,32 0,32 92.797,68 24.601,16 49.202,32 0,34 92.797,68

Assistência à Criança e ao Adolescente 1.821.100,00 1.997.150,00 307.961,68 622.511,31 4,15 1.374.638,69 305.974,43 608.000,01 4,30 1.389.149,99

Assistência Comunitária 566.100,00 566.100,00 57.943,17 113.134,32 0,75 452.965,68 56.712,42 111.816,32 0,79 454.283,68

8.127.400,00 8.127.400,00 0,00 0,00 0,00 8.127.400,00 0,00 0,00 0,00 8.127.400,00

Previdência do Regime Estatutário 8.127.400,00 8.127.400,00 0,00 0,00 0,00 8.127.400,00 0,00 0,00 0,00 8.127.400,00

14.058.100,00 14.416.700,00 2.456.172,60 4.472.248,28 29,88 9.944.451,72 2.433.138,78 4.262.454,51 30,15 10.154.245,49

Atenção Básica 6.147.800,00 6.561.900,00 1.078.492,25 2.152.341,32 14,38 4.409.558,68 1.056.872,60 1.996.690,54 14,12 4.565.209,46

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 7.510.600,00 7.455.100,00 1.361.237,77 2.231.052,94 14,90 5.224.047,06 1.360.886,42 2.192.030,62 15,50 5.263.069,38

Vigilância Sanitária 399.700,00 399.700,00 16.442,58 88.854,02 0,59 310.845,98 15.379,76 73.733,35 0,52 325.966,65

11.184.000,00 11.383.800,00 1.865.950,69 3.678.879,08 24,58 7.704.920,92 1.877.454,14 3.372.447,51 23,85 8.011.352,49

Alimentação e Nutrição 273.000,00 273.000,00 21.985,99 58.467,14 0,39 214.532,86 30.439,99 58.467,14 0,41 214.532,86

Ensino Fundamental 8.255.900,00 8.455.700,00 1.192.785,50 2.412.575,60 16,12 6.043.124,40 1.325.834,95 2.236.144,03 15,81 6.219.555,97

Ensino Superior 180.000,00 180.000,00 162.500,00 162.500,00 1,08 17.500,00 32.500,00 32.500,00 0,22 147.500,00

Educação Infantil 2.140.300,00 2.140.300,00 451.093,48 932.889,52 6,23 1.207.410,48 451.093,48 932.889,52 6,59 1.207.410,48

Educação de Jovens e Adultos 135.500,00 135.500,00 0,00 0,00 0,00 135.500,00 0,00 0,00 0,00 135.500,00

Educação Especial 199.300,00 199.300,00 37.585,72 112.446,82 0,75 86.853,18 37.585,72 112.446,82 0,79 86.853,18

156.900,00 156.900,00 2.590,62 6.816,71 0,04 150.083,29 2.590,62 6.816,71 0,04 150.083,29

Difusão Cultural 156.900,00 156.900,00 2.590,62 6.816,71 0,04 150.083,29 2.590,62 6.816,71 0,04 150.083,29

4.399.500,00 5.182.900,00 525.346,33 1.061.531,75 7,09 4.121.368,25 532.706,46 1.036.115,36 7,32 4.146.784,64

Infra-Estrutura Urbana 1.166.000,00 1.166.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166.000,00

Serviços Urbanos 3.211.100,00 3.994.500,00 525.346,33 1.061.531,75 7,09 2.932.968,25 532.706,46 1.036.115,36 7,32 2.958.384,64

Preservação e Conservação Ambiental 22.400,00 22.400,00 0,00 0,00 0,00 22.400,00 0,00 0,00 0,00 22.400,00

50.100,00 50.100,00 9.603,57 17.407,53 0,11 32.692,47 9.603,57 17.407,53 0,12 32.692,47

Habitação Urbana 50.100,00 50.100,00 9.603,57 17.407,53 0,11 32.692,47 9.603,57 17.407,53 0,12 32.692,47

765.900,00 1.609.500,00 133.061,95 233.046,53 1,55 1.376.453,47 97.427,06 178.066,86 1,25 1.431.433,14

Preservação e Conservação Ambiental 765.900,00 1.609.500,00 133.061,95 233.046,53 1,55 1.376.453,47 97.427,06 178.066,86 1,25 1.431.433,14

469.700,00 1.032.700,00 30.557,63 429.146,20 2,86 603.553,80 349.375,31 415.712,28 2,94 616.987,72

Promoção da Produção Agropecuária 469.700,00 1.032.700,00 30.557,63 429.146,20 2,86 603.553,80 349.375,31 415.712,28 2,94 616.987,72

107.700,00 107.700,00 14.025,84 36.851,56 0,24 70.848,44 18.041,42 32.940,61 0,23 74.759,39

Promoção Industrial 107.700,00 107.700,00 14.025,84 36.851,56 0,24 70.848,44 18.041,42 32.940,61 0,23 74.759,39

10.200,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00

Turismo 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00

1.567.800,00 1.567.800,00 163.058,05 495.013,99 3,30 1.072.786,01 257.752,98 402.690,98 2,84 1.165.109,02

Transporte Rodoviário 1.567.800,00 1.567.800,00 163.058,05 495.013,99 3,30 1.072.786,01 257.752,98 402.690,98 2,84 1.165.109,02

212.900,00 681.300,00 121.788,50 151.246,75 1,01 530.053,25 47.040,72 76.026,75 0,53 605.273,25

Desporto Comunitário 212.900,00 681.300,00 121.788,50 151.246,75 1,01 530.053,25 47.040,72 76.026,75 0,53 605.273,25

2.990.300,00 2.972.200,00 429.970,84 851.689,94 5,69 2.120.510,06 429.970,84 851.689,94 6,02 2.120.510,06

Serviço da Dívida Interna 2.990.300,00 2.972.200,00 429.970,84 851.689,94 5,69 2.120.510,06 429.970,84 851.689,94 6,02 2.120.510,06

2.541.600,00 2.541.600,00 0,00 0,00 0,00 2.541.600,00 0,00 0,00 0,00 2.541.600,00

Reserva de Contingência 2.541.600,00 2.541.600,00 0,00 0,00 0,00 2.541.600,00 0,00 0,00 0,00 2.541.600,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) 2.243.000,00 2.243.000,00 326.607,14 653.571,73 4,37 1.589.428,27 326.607,14 653.571,73 4,62 1.589.428,27

58.069.500,00 61.558.050,00 7.516.305,83 14.964.613,29 100,00 46.593.436,71 7.819.049,27 14.136.796,52 100,00 47.421.253,48

DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.243.000,00 2.243.000,00 326.607,14 653.571,73 4,37 1.589.428,27 326.607,14 653.571,73 4,62 1.589.428,27

576.500,00 576.500,00 90.104,75 167.326,56 1,11 409.173,44 90.104,75 167.326,56 1,18 409.173,44

Administração Geral 576.500,00 576.500,00 90.104,75 167.326,56 1,11 409.173,44 90.104,75 167.326,56 1,18 409.173,44

809.600,00 809.600,00 115.028,33 231.493,54 1,54 578.106,46 115.028,33 231.493,54 1,63 578.106,46

Atenção Básica 809.600,00 809.600,00 115.028,33 231.493,54 1,54 578.106,46 115.028,33 231.493,54 1,63 578.106,46

856.900,00 856.900,00 121.474,06 254.751,63 1,70 602.148,37 121.474,06 254.751,63 1,80 602.148,37

Ensino Fundamental 760.400,00 760.400,00 116.401,59 241.254,42 1,61 519.145,58 116.401,59 241.254,42 1,70 519.145,58

Educação Infantil 68.900,00 68.900,00 0,00 0,00 0,00 68.900,00 0,00 0,00 0,00 68.900,00

Educação de Jovens e Adultos 3.700,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00

Educação Especial 23.900,00 23.900,00 5.072,47 13.497,21 0,09 10.402,79 5.072,47 13.497,21 0,09 10.402,79

2.243.000,00 2.243.000,00 326.607,14 653.571,73 4,37 1.589.428,27 326.607,14 653.571,73 4,62 1.589.428,27

Prefeito Municipal CRC-PR 23540/O

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Reserva de Contingência

TOTAL (III)=(I+II)

Administração

Saúde

Educação

TOTAL


_____________________________ _____________________________


Transporte

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Educação

Cultura

Urbanismo

Habitação

Gestão Ambiental

Agricultura

Indústria

Comércio e Serviços

Segurança Pública

Prefeitura Municipal de Altonia - PRRelatório Resumido de Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Legislativa

Administração


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEEstado do ParanaPORTARIA Nº.525/2018SUMULA: Concessão de DiáriaHedilberto Villa Nova Sobrinho, O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Hedilberto Villa Nova Sobrinho, Prefeito Municipal, com base na Lei Municipal nº. 133/2005 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 04 (quatro) diárias para custos de hospedagem e alimentação, nos dias 27 a 30 de maio de 2018, em razão da necessidade de uma agenda que será cumprida em Curitiba Pr., no Palácio Iguaçu, Casa Civil, SEDU, Paraná Cidade, Banco Fomento Paraná e Assembléia Legislativa. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE MAIO DE 2018.Hedilberto Villa Nova SobrinhoPrefeito Municipal Marcos Gonçalves RibeiroSecretario Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASNOME BENEFICIÁRIO Hedilberto Villa Nova SobrinhoLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇAÕPrefeito Municipal CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIOCPFAGÊNCIA BANCÁRIANº. DE AGÊNCIA Nº. CONTADESTINOCuritiba- PRMOTIVOAgenda que será cumprida na Palácio Iguaçu, Casa Civil, SEDU, Paraná Cidade, Banco Fomento Paraná e Assembléia Legislativa, em Curitiba- PR.PERÍODO 27 a 30/05/2018 QT. DIÁRIAS 04 (quatro) Diárias VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL N º . EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº. 025/2018 - RHREF. AO CONTRATO DE TRABALHO DE Nº. 025/2018DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 12 de Março de 2018.CONTRATANTE: Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.CONTRATADA: THAIS CORREIA BENEGOSI DOS SANTOS, RG. nº 12.417.509-7 e C.P.F. nº 077.823.089-92.OBJETO: Prestação de serviços de MONITOR PARA A OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR (40H) referente Processo Seletivo, Edital nº 001/2017.VALOR INICIAL: R$: 1.149,40 (Um mil cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos).VIGÊNCIA: Iniciando em 02/05/2018 com término em 31/12/2018. CARGA HORÁRIA: 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais.LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Na Escola Municipal de Tempo Integral Emiliano Perneta e em toda a expansão do Município de Cruzeiro do Oeste, de acordo com a necessidade dos serviços, sendo determinado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.Cruzeiro do Oeste, aos 25(vinte e cinco) dias do mês de maio de 2018.HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHOPrefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEEstado do ParanáP O R T A R I A Nº 0521/2018O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:CONTRATAR a contar do dia 02 de maio de 2018, a Sra. THAIS CORREIA BENEGOSI DOS SANTOS, CPF. nº 077.823.089-92, sob o Regime C.L.T. – Consolidação das Leis Trabalhistas, conforme Lei Municipal nº 001/2014 de 06 de janeiro de 2014 e Decreto nº 018/2014 de 17 de janeiro de 2014, para exercer o cargo de MONITOR PARA REFORÇO ESCOLAR, sendo que a carga horária deverá abranger um total de 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais, tendo sido aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017, homologado através do Edital nº 013/2017, convocada através do Edital n° 045/2018, do dia 25/04/2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia 26/04/2018, para atuar na Escola Municipal de Tempo Integral Emiliano Perneta, junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.Registre-se Publique-se Cumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2018.HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO-Prefeito Municipal-

P O R T A R I A Nº 0524/2018O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:DETERMINAR LOTAÇÃO a contar do dia 02 de maio de 2018, a servidora THAIS CORREIA BENEGOSI DOS SANTOS, CPF nº 077.823.089-92, ocupante do cargo de Monitor para Reforço Escolar, na Escola Municipal de Tempo Integral Emiliano Perneta, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.Registre-se ublique-se Cumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2018.HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO-Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPregão N.º 1/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2018PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL DATA DA ABERTURA.: 12/06/2018 HORÁRIO.:11:00 horasLOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASOBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de Assessoria e Consultoria Técnica especializada para o desenvolvimento de atividades no âmbito de Gestão do REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE CRUZEIRO DO OESTE, relacionadas com os processos administrativos - assessoria e consultoria na composição e no Certificado de Regularidade Previdenciária junto ao Ministério da Previdência; atualização permanente da legislação previdenciária; orientação e consultoria nos trabalhos administrativos com visitas regulares, ou ainda quando solicitado, por um período de 24 (vinte e quatro) meses. Órgão solicitante Fundo de Previdência Municipal - Divisão do Fundo de Previdência.TIPO: Menor Preço REGIME CONTRATAÇÃO: Global - Por LotePREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO76.800,00 Setenta e Seis Mil e Oitocentos ReaisCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscalPRAZO DE ENTREGA: Os serviços licitados deverão ser prestados no município, em local especificado pela Fundo de Previdência Municipal de Cruzeiro do Oeste - PR ,conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional no valor licitado.Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal, maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169. Cruzeiro do Oeste, 22/05/2018ADILSON MIOTTIPresidente Fundo Previdência Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPregão Presencial Registro Preço N.º 35/2018Processo Licitatório nº 65/2018DATA DA ABERTURA.:. 11/06/2018HORÁRIO.: 08:30 horasLOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASOBJETO: Aquisição de materiais de construção destinados as Secretarias e Divisões da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste - Pr., por um período de 12 (doze) meses. Conforme especificações em anexo.TIPO: Menor preço REGIME CONTRATAÇÃO: itemCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscalPRAZO DE ENTREGA: Diariamente – Conforme autorização de compras expedido pelo Departamento de Compras/Licitações. Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal, maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169. Cruzeiro do Oeste, 18/05/2018MARCOS GONÇALVES RIBEIROAUTORIDADE COMPETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPregão N.º 36/2018PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/2018PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL DATA DA ABERTURA.: 11/06/2018 HORÁRIO.:09:30 horasLOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASOBJETO: Contratação de empresa/pessoa física para fornecimento de cargas cascalho destinados a adequações de estrada, ruas e aviários do município. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos. Conforme especificações no anexo I.TIPO: Menor Preço REGIME CONTRATAÇÃO: Global - Por LotePREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO52.500,00 Cinqüenta e Dois Mil e Quinhentos ReaisCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscalPRAZO DE ENTREGA: Os serviços licitados deverão ser entregues no município, em local especificado pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional no valor licitado.Cruzeiro do Oeste, 18/05/2018MARCOS GONÇALVES RIBEIROAUTORIDADE COMPETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPregão N.º 37/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2018DATA DA ABERTURA.: 11/06/2018 HORÁRIO.:10:00 horasLOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASOBJETO: Contratação de empresa prestar serviços de recapagens de pneus destinados aos veículos da Frota Municipal. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos - Divisão de Serviços Rodoviários. Conforme especificações no Anexo ITIPO: Menor Preço REGIME CONTRATAÇÃO: Global - Por LoteCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão nota fiscalPREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO136.240,00 Cento e Trinta e Seis Mil, Duzentos e Quarenta ReaisCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão nota fiscalPRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias úteis - Os produtos licitados deverão ser entregues no município, em local especificado pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos ,conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional no valor licitado.Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal, maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169. Cruzeiro do Oeste, 18/05/2018MARCOS GONÇALVES RIBEIROAUTORIDADE COMPETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPregão Presencial Registro Preço N.º 38/2018Processo Licitatório nº 72/2018DATA DA ABERTURA.:11/06/2018HORÁRIO.: 10:30 horasLOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASOBJETO: Aquisição de Botijões de Gás destinado as Secretarias e Divisões da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste - Pr. por um período de 12 (doze) meses. Conforme especificações em anexo..TIPO: Menor preço REGIME CONTRATAÇÃO: Global - Por Lote CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal PRAZO DE ENTREGA: Diariamente – Conforme autorização de compras expedido pelo Departamento de Compras/Licitações.Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal, maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169. Cruzeiro do Oeste, 18/05/2018MARCOS GONÇALVES RIBEIROAUTORIDADE COMPETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPregão N.º 39/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 95/2018DATA DA ABERTURA.: 11/06/2018 HORÁRIO.:11:00 horasLOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASOBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Odontologia destinado ao atendimento realizados no Odontomóvel, nas Escolas Municipais e Zona Rural, por um período de 24 (vinte e quatro) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações no Anexo I.TIPO: Menor Preço REGIME CONTRATAÇÃO: Global - Por LoteCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscalPREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO100.800,00 Cem Mil e Oitocentos ReaisCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscalPRAZO DE ENTREGA: diariamente - Os serviços licitados deverão ser prestados no município, em local especificado pela Secretaria Municipal de Saúde ,conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional no valor licitado.Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal, maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169. Cruzeiro do Oeste, 18/05/2018MARCOS GONÇALVES RIBEIROAUTORIDADE COMPETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOEstado do ParanáDECRETO Nº 1805/2018SÚMULA: Abre Créditos Adicionais Suplementares por Anulação de Dotação e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal Nº. 441, de 15 (quinze) de dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial do Município (Jornal Umuarama Ilustrado) em 16 de dezembro de 2017.DECRETA:Art. 1º. Abre Créditos Adicionais Suplementares por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mediante a inclusão de rubrica de despesas da dotações orçamentárias: 0900 SEC. OBRAS, PLAN. URB. E SERV. PUBLICOS0902 DIV. OBRAS, PLAN. URB. E SERV. PUBLICOS154510016.2.049000 Manutencao da Divisao de Obras, Planejamento Urbano e Servicos Publico3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL 5025 11.000,003.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5034 9.000,00Fonte de Recursos 000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteArt. 2º. Para cobertura dos Créditos autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal reduzirá a seguinte dotação do orçamento vigente:0700 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER0702 DIVISAO DE EDUCACAO123610007.2.030000 Manutencao do Transporte Escolar3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL 2779 20.000,00Fonte de Recursos 000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteArt. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - Pr., aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2018.DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINAEstado do ParanaATA DE REGISTRO DE PREÇOSNo dia 16 (dezesseis) do mês de maio do ano de 2018, na Prefeitura de Douradina - PR, situada na Avenida Barão do Rio Branco, nº 767, Centro, Douradina - PR, o Sr. João Jorge Sossai, Prefeito Municipal, nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Artigos 42, 43, 44, 45 e 46, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/06 e suas alterações Lei Complementar 147/2014 e Lei Complementar 155/2016 e Decreto Federal n° 7.892/13 e suas alterações Decreto Federal n° 8.250/14, conforme a classificação da proposta apresentada no (Pregão nº 29/2018 – Forma Presencial para Registro de Preços), (RESOLVE) registrar os preços para aquisição do objeto do pregão supracitado, que passa a fazer parte desta, nos seguintes termos.1 - CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO1.1 - A presente, Ata tem por objeto a contratação de empresa especializada para o preparo e fornecimento de refeições, no sistema self-service, na cidade de Douradina-Pr, atendendo a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Douradina-Pr, as aquisições serão através do SRP-SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS conforme especificado no Edital e seus Anexos.1.2 - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por outro órgão ou entidade da Administração, mediante consulta prévia à Contratante.1.3 - Caberá a detentora da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.2 - CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA2.1 - As despesas decorrentes da aquisição serão reconhecidas contabilmente com dotações orçamentárias sendo:08.008.27.812.0013.2072.3.3.90.39.00.00 Fonte 01000;Ou ser (em) indicada (s) na AF - Autorização de Fornecimento, na ocasião da solicitação de entrega da mercadoria.2.2 - As despesas de outros órgãos ou entidades da Administração que utilizem desta Ata correrão por sua conta. 2.3 - O ORGÃO CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.3 - CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS3.1 - O preço do objeto a ser adquirido é o constante da presente Ata, ofertado pela empresa vencedora do certame que lhe deu origem.3.2 - O órgão contratante monitorará o preço dos produtos avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos produtos registrados.3.3 - O órgão contratante convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.3.4 - Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove, mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, despesas de pessoal, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado. 4 - CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS4.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.4.2 - Durante o prazo de validade deste Registro de Preço, o Município de Douradina não será obrigado a utilizar-se dos fornecimentos que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.5 - CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR5.1 - Cumprir o objeto da Ata de Registro de Preços, fornecendo os produtos especificados no Anexo 01 do Edital nº 29/2018 e adjudicado no Pregão dentro do prazo determinado pelo ÓRGÃO CONTRATANTE, de acordo com o preço registrado.5.2 - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.5.3 - Assumir, com responsabilidade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte, carga e descarga, despesas com pessoal e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pelo ÓRGÃO CONTRATANTE. 5.4 - Responder perante o ÓRGÃO CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto. 5.5 - Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para o ÓRGÃO CONTRATANTE.5.6 - Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento da contratação.5.7 - Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a associação do fornecedor/prestador com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização expressa do Contratante.5.8 - Manter-se, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.5.9 - Responsabilizar-se pelos ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais que se fizerem necessários para a boa execução do objeto da contratação.5.10 - A licitante vencedora do item registrado por esta Ata de Registro de Preços é integralmente responsável pelo objeto registrado, se responsabilizando Civilmente por efeitos e defeitos que causem danos e prejuízos, permanente ou definitivo ao município e aos usuários do objeto, sendo-lhe facultado o direito de regresso em face ao fabricante do item registrado nesta Ata, depois de cumpridas as obrigações ora assumida, substituição imediata do (s) itens pertencente a esta Ata.6 - CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS OU ENTIDADES PARTICIPANTES6.1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com fornecedor, efetuando os pagamentos de acordo com a cláusula oitava.6.2 - Fornecer e colocar à disposição do fornecedor, efetuando os pagamentos que se fizerem necessários. 6.3 - Notificar, formal e tempestivamente, o fornecedor sobre as irregularidades observadas.6.4 - Notificar o fornecedor, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 6.5 - Acompanhar a entrega do objeto, efetuada pelo fornecedor, podendo intervir para fins de ajustes ou suspensão de fornecimento.6.6 - O Órgão gerenciador será responsável pela prática de todos os atos de controle da Administração do SRP.7 - CLÁUSULA SÉTIMA: DA FORMA DE EXECUÇÃO7.1 - A aquisição das refeições objeto do Registro de Preços será solicitada de forma eventual e fracionada, conforme a necessidade, e será mediante AF - Autorização de Fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras.7.2 - A entrega será realizada de forma imediata no estabelecimento do contratado indicado na AF - Autorização de Fornecimento.7.3 - O FORNECEDOR deverá apresentar Nota fiscal descritiva, constando nº da Autorização de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do pagamento, bem como Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Divida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Negativa do Município sede da licitante.7.3.1 - O faturamento deverá ser emitido para PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DOURADINA - CNPJ 78.200.110/0001-94 - endereço: Avenida Barão do Rio Branco, nº. 767, Centro, CEP. 87.485-000, Douradina - PR, ou conforme orientação na AF- Autorização de Fornecimento.8 - CLÁUSULA OITAVA: DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO8.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável pela unidade requisitante acompanhadas obrigatoriamente da Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Divida Ativa da União e Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Negativa do Município sede da licitante.8.1.1 - A contagem do prazo citado no subitem anterior se dará a partir da data da entrega da Nota Fiscal, obedecidas às exigências ali expressas.8.2 - Caso a licitante vencedora seja beneficiária de imunidade ou isenção fiscal, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.8.3 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à contratada, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á conforme previsto no subitem 8.1 deste item, após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Douradina.9 - CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO9.1 - O ÓRGÃO CONTRATANTE, através do setor competente, fiscalizará o fornecimento e verificará o cumprimento das condições solicitadas, no todo ou em parte, visando à averiguação do atendimento as normas editalícias e deste instrumento.9.2 - O ato da fiscalização não desobriga o prestador de sua responsabilidade quanto à perfeita execução deste instrumento.10 - CLÁUSULA DÉCIMA: DO CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DO PREÇO REGISTRADO10.1 - O cancelamento do Registro de Preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas nos artigos 20 e 21 do Decreto Federal nº 7892/2013 e suas alterações Decreto Federal nº 8.250/2014.11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS11.1 - O fornecedor/prestador sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:a) 5,0 % (cinco vírgula zero por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.b) Até 20% (vinte vírgula zero por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.11.2 - Ao fornecedor/prestador que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o instrumento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração pelo infrator:a) Advertência;b) Multa;c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.11.3 - O atraso justificado e injustificado referente à entrega do objeto licitado por um prazo superior a 15 (quinze) dias, considerará descumprimento total do contrato, podendo o licitador aplicar a penalidade prevista no item 11.2 alínea “c”.11.4 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO12.1 - A publicação do presente instrumento, em extrato, no Diário Oficial do Município, ficará a cargo da Administração e, da contratação por outros órgãos ou entidades da Administração que utilizarem desta Ata, por conta desses, no prazo e forma dispostos pela legislação pertinente.13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS13.1 - Integram a esta Ata de Registro de Preços o Ato Convocatório - Pregão nº 29/2018 – Forma Presencial e seus Anexos, bem como a proposta de preço escrita formulada pelo fornecedor da Ata, constando o preço de fechamento da operação e a documentação de habilitação, de cujos teores as partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de estarem anexos.13.2 - Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em complemento a esta Ata, definirem sua extensão, e dessa forma, regerem a execução adequada do instrumento ora celebrada.13.3 - Os casos omissos serão resolvidos à luz das disposições estabelecidas na legislação vigente. 13.4 - Nenhuma indenização será devida ao fornecedor/prestador pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa à licitação, nem em relação às expectativas de aquisições dela decorrente.13.5 - Fica eleito o Foro da comarca de Umuarama - PR, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata. E, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, de tudo cientes, para que produzam seus efeitos legais e jurídicos. Item Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Va l o r Total Empresa Vencedora01 Refeição tipo “Self-service” + refrigerante lata 350 ml ou suco 290 ml 2.000 Unidade R$23,30 R$46.600,00 Hotel e Restaurante Harmonia Ltda. - MECNPJ 00.335.060/0001-65 Contratante: Contratada: Município de Douradina/PR Hotel e Restaurante Harmonia Ltda. - ME (Licitador) (Licitante) Representante do Executivo: Representante da Contratada: João Jorge Sossai Edilson Marques Freitas (Prefeito) (Sócio Administrador)João Cervinhani Ana Gil VicentinSecretário de Finanças Secretária de Educação (Decreto n°. 41 de 11/04/2017) (Decreto n°. 03 de 01/01/2017) Testemunha (1) Testemunha (2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINAEstado do ParanáHOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2018.JOÃO JORGE SOSSAI, Prefeito do Município de Douradina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e observando o contido nas Leis Federal nº. 8.666/93 e nº. 10.520/02 e o Decreto Municipal 227/06, e ainda tomando por referência o parecer do Pregoeiro e Equipe de Apoio datado de 240/05/2018.HOMOLOGA como vencedora a proposta da empresa: J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A, com sede Av. Antonio Volpato, nº 3.300, Parque Industrial, CEP. 87.111-011, na Cidade de Sarandi, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 95.424.321/0012-82, por ter apresentado o Menor Preço no valor global de R$-389.000,00(trezentos e oitenta nove mil reais) na data de 24/05/2018.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (24/05/2018).JOÃO JORGE SOSSAIPREFEITO MUNICIPAL EDITAL DE RESULTADOREFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2018.PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018.O MUNICÍPIO DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, torna público o RESULTADO, do Processo Licitatório supra referido, que realizou no Departamento de Compras, Sito na Secretaria Geral da Prefeitura Municipal, Av. Barão do Rio Branco, nº 767, Centro, Douradina, Estado do Paraná, no dia 24/05/2018 às 09:00 horas, na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor Preço (Item).OBJETO: O presente contrato tem por objeto aquisição de Escavadeira Hidráulica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Douradina-Pr.Empresa vencedora:J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A, com sede Av. Antonio Volpato, nº 3.300, Parque Industrial, CEP. 87.111-011, na Cidade de Sarandi, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 95.424.321/0012-82, por ter apresentado o Menor Preço no valor global de R$-389.000,00(trezentos e oitenta nove mil reais) na data de 24/05/2018.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (24/05/2018). Fábio da SilvaPregoeiro

EXTRATO DE CONTRATOFUNDAMENTAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018.Base legal – Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e Decreto Municipal 227/2006.OBJETO: - O presente contrato tem por objeto aquisição de Escavadeira Hidráulica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Douradina-Pr.Contrato de Compra Venda nº 039/2018ID: Nº. 1654Data do Contrato: 24/05/2018 CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE DOURADINA-PR, com sede à Avenida Barão do Rio Branco, 767, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 78.200.110/0001-94, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal abaixo assinado, em pleno exercício de seu mandato e funções. CONTRATADO: J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A, com sede Av. Antonio Volpato, nº 3.300, Parque Industrial, CEP. 87.111-011, na Cidade de Sarandi, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 95.424.321/0012-82, por ter apresentado o Menor Preço no valor global de R$-389.000,00(trezentos e oitenta nove mil reais) na data de 24/05/2018.Adjudicado e Homologado em 24/05/2018.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (24/05/2018). João Jorge SossaiPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINAEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATOFUNDAMENTAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO Nº: 49/2018DISPENSA Nº. 10/2018Base legal – Art. 24, inciso II, da Lei 8.666 de 21/06/93.OBJETO: É objeto do presente instrumento a Aquisição de materiais educativos, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Douradina-Pr.Contrato de Prestação de Serviços nº. 038/2018 ID: nº. 1651Data do Contrato 21/05/2018CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE DOURADINA-PR, com sede à Avenida Barão do Rio Branco 767, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 78.200.110/0001-94, neste ato representado pelo Senhor João Jorge Sossai, Prefeito Municipal, abaixo assinado, em pleno exercício de suas funções.CONTRATADA:J. M. MARTINS - ME, com sede na Av. Paraná, nº 4698, Centro, CEP. 87.502-000, na Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 19.617.710/0001-93, no valor de R$-5.261,20 (cinco mil, duzentos e sessenta um reais e vinte centavos).Prazo de vigência: 12(doze) meses.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (21/05/2018).JOÃO JORGE SOSSAIPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVAEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃO – Republicação de editalA Prefeitura Municipal de Esperança Nova, através de seu pregoeiro, torna público que se acha aberta no setor de licitações, a licitação abaixo relacionada:PROCESSO Nº. 21/2018TOMADA DE PREÇOS: 04/2018OBJETO: O objeto da licitação é a contratação de empresa para prestação de serviços continuados, que disponibilize profissional médico, com especialidade em GERIATRIA, devidamente credenciado ao Conselho Regional de Medicina (CRM) para atendimento ambulatorial, no Centro Municipal de Saúde, em até 2 (dois) dias de atendimento por mês, com realização mínima de 40 (quarenta) consultas a idosos deste Município, sob a supervisão do Diretor da Divisão de Saúde e Vigilância Sanitária.ENTREGA DOS ENVELOPES: “PROPOSTA E HABILITAÇÃO”, até às 09:00 horas do dia 20/06/2018 na Divisão de Compras e Patrimônio no Paço Municipal, situado na Av. Juvenal Silva Braga, 181, centro, Esperança Nova – PR.CADASTRO DA EMPRESA: ATÉ O 3º (terceiro) dia anterior a data de abertura das propostas. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser adquirido, pessoalmente JUNTO A DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ENDEREÇO ACIMA ou no Portal de Licitações no site oficial da Prefeitura do Município de Esperança Nova, www.esperancanova.pr.gov.br DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas, na Divisão de Compras e Patrimônio ou pelo fone (44) 3640 – 8000 – RAMAL 251 ou 258.ESPERANÇA NOVA, 25/05/2018.ROSIVALDO APARECIDO DOS SANTOS COSTA – Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVESEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃO COM LOTES DESERTOSPROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2018.TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018.DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 24 DE MAIO DE 2018.HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 09h45min - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - Sala de Licitações.HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 10h00min - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - Sala de Licitações.OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquinas de trator esteira, aquisição de Super Fosfato Simples, aquisição de arame liso, mourões, palanques e catracas através de recursos recebidos pelo convênio Nº 004/2018 repassado pelo BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - BIRD, para realização de ações de gestão de solo e água em Microbacias, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Convênio entre SEAB e o Município de Francisco Alves, Paraná.TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE.O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Sr. Daniel das Santos Terceiro Chamorro, torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame acima referenciado deflagrou-se DESERTO os LOTES 02 e 03, considerando a inexistência de licitantes na sessão interessados nos lotes em questão. Ante este fato, notando-se a falta de licitante que atenda ás exigências atuais para a contratação pretendida, torna-se inviável a continuação do presente certame. Oportunamente será aberto outro processo para aquisição de Super Fosfato Simples, aquisição de arame liso, mourões, palanques e catracas através de recursos recebidos pelo convênio Nº 004/2018 repassado pelo BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - BIRD, para realização de ações de gestão de solo e água em Microbacias, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Convênio entre SEAB e o Município de Francisco Alves, Paraná.Francisco Alves – Pr. 25 de Maio de 2018. DANIEL DOS SANTOS TERCEIRO CHAMORROPresidente Comissão de LicitaçãoPortaria n° 054/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVESEstado do ParanáDECRETO Nº 055 DE 22 DE MAIO DE 2018.SÚMULA: Institui o Comitê Gestor do Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE) INTERATIVO no Município de Francisco Alves.ALIRIO JOSÉ MISTURA, Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, eConsiderando, a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, para instituição do Comitê Gestor no município, RESOLVE:Art. 1º - Fica instituído o Comitê Gestor do PDDE Interativo, com o objetivo de organizar e integrar as ações dos programas vinculados ao PDDE Interativo, desenvolvido pelo Ministério da Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: • REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL:Titular: Osmar Dias Vicente;Suplente: Nilza Soares de Oliveira.• REPRESENTANTES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES MUNICIPAIS:Titular: Tania Mara Margatto;Suplente: Ivonete Pereira da Silva Rosa.• REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:Titular: Silvana de Morais Margatto; Suplente: Luciana Aparecida Gonçalves Correa.• REPRESENTANTES DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS;Titular: Silvana Aparecida Dias;Suplente: Josiane Ferreira da Silva Betinelli. Art. 2º - Atribuições do Comitê Gestor: 1. Sensibilizar e motivar a liderança da escola para a elaboração de implantação do PDDE Interativo; 2. Auxiliar as escolas a elaborarem seus planos de acordo com os princípios que estruturam o planejamento; 3. Comunicar de forma sistemática com as escolas que estão elaborando o PDDE Interativo; 4. Reunir-se periodicamente com os grupos de trabalho das escolas para monitorar as ações do plano; 5. Orientar as escolas priorizadas sobre a execução financeira e a prestação de contas de ações financeiras com recursos do MEC; 6. Avaliar o plano de ação de cada escola, observando a compatibilidade do Plano GERAL com as ações previstas no PAR do município; 7. Emitir parecer técnico sobre o plano de cada escola, acompanhando o processo de validação dos planos pelo MEC, no caso de escolas priorizadas para receber recursos; 8. Acompanhar execução (planejado x executado) dos planos e os resultados alcançados. Verificar se estão sendo executadas de acordo com o planejamento; 9. Manter articulação e contato com o MEC, visando esclarecer as principais dúvidas das escolas. Art. 3º - Este Decreto entra na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito. ALIRIO JOSÉ MISTURA Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVESEstado do ParanáLEI MUNICIPAL Nº 1019/2018SÚMULA – “Proíbe os usuários do Serviço Hospitalar Municipal de registrar fotos ou vídeos nas dependências dos hospitais, clínicas, laboratórios, salas de exames ou qualquer outro estabelecimento congênere da rede pública que realizem intervenções clínicas, e dá outras providências.”A CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º - Ficam os usuários do serviço de saúde proibidos de registrar fotos, vídeos ou áudios nas dependências privativas e restritivas aos funcionários e de exclusividade para a realização de procedimentos e intervenções clínicas, cirúrgicas, pré-consultas, triagens e afins dos hospitais, clinicas, laboratórios, salas de exames, ou seja, exceto corredores, salas de espera e recepção.Art. 2º - O registro de fotos, vídeos ou áudios, com imagens e ou sons de qualquer ato clínico deverão contar com a autorização expressa do paciente ou do seu representante legal e do Secretário Municipal da Saúde, mediante plena justificativa para realização do ato.Art. 3º - A violação de qualquer dos dispositivos contidos nesta Lei sujeitará o infrator à multa no montante de um salário mínimo federal vigente, podendo ser dobrado o valor da sanção no caso de reincidência.§1º Os valores apurados decorrentes da aplicação de sanções na forma disposta no Caput deste artigo deverão ser recolhidos aos Cofres Públicos Municipais no prazo improrrogável de 15 dias, sob pena de correção monetária (INPC-IBGE), multa de 10% e juros de 1% ao mês incidentes sobre o valor do débito, ficando sujeito a inscrição em dívida ativa, com a consequente propositura de execução fiscal, hipótese sujeita também, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.Art. 4º - A identificação dos responsáveis pelo registro indevido de fotos, vídeos ou áudios nas dependências dos estabelecimentos dispostos no art. 1º será feito mediante termo lavrado pelos Funcionários Público que identificar a transgressão ao disposto nesta Lei, com assinatura de duas testemunhas.§1º Constará no respectivo termo o nome do autuado, data e hora dos fatos, a identificação do equipamento utilizado e, se possível, descrição das imagens e dos sons capturados;§2º Após a lavratura do respectivo termo a que trata o Caput, o autuado será notificado em seu endereço residencial para, no prazo improrrogável de 15 dias, apresentar impugnação dirigida a Procuradoria do Município ou, no mesmo prazo, efetuar o recolhimento da multa aos cofres públicos;§3º A decisão acerca de eventual impugnação será comunicada por escrito ao infrator. No caso de indeferimento da impugnação, será concedido novo prazo de 15 dias para recolhimento dos valores apurados, sob pena de incidência das sanções previstas nesta Lei.Art. 5º - As penalidades dispostas nesta Lei aplicam-se, também, a quem armazena, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou áudio registrado nas dependências dos hospitais, clínicas, laboratórios, salas de exames, ou qualquer outro estabelecimento congênere da Rede Pública Municipal de Saúde, que estejam em desacordo com a Lei.Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, aos vinte e seis cinco do mês de maio do ano de dois mil e dezoito.ALIRIO JOSÉ MISTURAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVESEstado do ParanáEDITAL Nº 018/2018CONVOCAÇÃO Nº 025– CONCURSO 2016 EMENTA: Dispõe sobre a Convocação de Candidatos aprovados em Concurso Público, aberto pelo Edital Nº 001/2016.PREÂMBULO: Eu, ALIRIO JOSÉ MISTURA, Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, com base no resultado final do Concurso Público divulgado pelo Edital nº 001/2016, publicado em 05 de março de 2016, na pag. nº C05, Edição nº 10.611 no Diário Oficial do Município* e homologado pelo edital nº 013/2016, publicado em 01 de julho de 2016, pág. C09, edição nº 10.709, RESOLVO:I. Convocar o candidato abaixo relacionado, aprovado em Concurso Público, para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, sito a Rua Jorge Ferreira, 627 – município de Francisco Alves, para: No prazo de 05 (cinco), dias uteis a partir da publicação no Diário Oficial do Município*, deste Edital, manifestar sobre a aceitação do cargo público a que foi aprovado. No prazo de 30 (trinta), dias corridos a partir da publicação no Diário Oficial do Município*, deste Edital, para apresentar os seguintes documentos:a. Xerox; Cédula de Identidade - RG;b. Xerox: Cadastro de Pessoa Física - CPF;c. Xerox: Certidão de Casamento/Nascimento se solteiro;d. Xérox Certidão de Nascimento dos filhos menores;e. Xerox: Atestado de vacinação dos filhos menores;f. Atestado de Saúde Física e Mental;g. Xerox: Cartão do PIS/PASEP;h. Comprovante de Residência;i. Carteira de Trabalho (CTPS);j. Xerox: Título de Eleitor e comprovante da última eleição;k. Xerox: Certidão de Reservista se Homem;l. Comprovante de escolaridade exigida pelo cargo;m. Declaração de inexistência de acúmulo ilegal de cargos ou de aposentadoria; n. Uma foto 3X4 recente, tirada de frente.o. Certidão de antecedentes criminais.p. Número da inscrição no Pis/Pasep ou Nit;*JORNAL UMUARAMA ILUSTRADOCONVOCAÇÃO Nº 025 – CONCURSO 2016INSC NOME CLASS CARGO DATA NASC54162 Claudinei Marcelo Pereira Scapolan 5º Motorista – Categoria D 28/06/197558968 Vinicius Silva Rosa 3º Agente de Endemias 30/09/1996Francisco Alves, 25 de maio de 2018.ALIRIO JOSÉ MISTURAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAEstado do Paraná DECRETO N.º 4.639/2018DATA: 25/05/2018SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo licitatório.O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o resultado apresentado pela Pregoeira a Sra. Lays Oliveira Vedovoto,DECRETA:Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa AKT CONFECÇÕES LTDA ME, o resultado do processo licitatório, modalidade Pregão Presencial SRP n.º 023/2018.Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório modalidade Pregão Presencial - SRP n.º 023/2018 em favor da empresa AKT CONFECÇÕES LTDA ME, cujo objeto é o registro de preços objetivando futuras e eventuais aquisições de kit para bebê (auxílio maternidade), a ser entregue para as gestantes que participam do “Programa Clube da Gestante”, desenvolvido pelas Secretarias da Assistência Social e de Saúde. Art. 3º) Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 25 dias do mês de Maio de 2018.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal



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LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente líquida

Receita Corrente líquida Ajustada

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa Total com Pessoal DTP 185.717,87 1,32

Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00% 844.934,63 6,00

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70% 802.687,90 5,70

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40% 760.441,17 5,40

ANDRÉA MARDEGAN SANTANA José Marcos Bicudo Valdeir Zafalão MarquesTécnico Contábil CRC-PR 053501/O-2 Presidente Controlador Interno

14.232.243,91

14.082.243,91


CAMARA MUNICIPAL ESPERANCA NOVA - PR - PODER LEGISLATIVORELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL1º QUADRIMESTRE DE 2018

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE


Página: 1 de 225/05/2018 15:11

R$ 1,00

LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A

PAGARNÃO

PROCESSADOS¹(a) (b)

185.717,87 -

185.717,87 -

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 165.106,27 -

Obrigações Patronais - -

Benefícios Previdenciários 20.611,60 -

- -

Aposentadorias, Reserva e Reformas - -

Pensões - -

Outros Benefícios Previdenciários - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

185.717,87 -

VALOR % SOBRE A RCL

14.232.243,91

150.000,00 -

14.082.243,91 1,32

185.717,87 -

844.934,63 6,00

802.687,90 5,70

760.441,17 5,40

Andréa Mardegan Santana Valdeir Zafalão MarquesTécnico Contabil CRC-PR 053501/O-2 Controlador Interno José Marcos Bicudo Presidente

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

CAMARA MUNICIPAL ESPERANCA NOVA - PR - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Unidade Gestora: Carama Muinicipal

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESA COM PESSOAL

(Últimos 12 Meses)

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas


DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Nota:


(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)


LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)


1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro

do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento

podem ser excluídos.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

PRONIM CP - Emissão: 24/05/2018 às 14h47min - Duração: 0h00m03seg (1)PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVESEstado do ParanáPORTARIA Nº 074, DE 25 DE MAIO DE 2018.SÚMULA : DESÍGNA A SERVIDORA SILVANA DE MORAES MARGATTO, PARA EXERCER A FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETORA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA DE FRANCISCO ALVES - ESTADO DO PARANÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIASALIRIO JOSÉ MISTURA, Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,CONSIDERANDO o disposto no artigo 64 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, nos artigos 5º e 6º, da Lei nº. 729, de 11 de julho de 2011, nos artigos 33,34, 67,68 e 69 da Lei nº 713, de 03 de dezembro de 2010, Plano de Carreira do Magistério e no inciso V do artigo 37 da Constituição Federal;RESOLVE:Art. 1º - DESIGNAR a Servidora SILVANA DE MORAES MARGATTO, portadora da Cédula de identidade sob nº 28.489.671-8 SSP/SP, e devidamente inscrito no CPF sob nº 168.171.118-46, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO DE SÉRIES INICIAIS E DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Grupo Magistério, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para exercer a função de Diretora do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA. Art. 2º - CONCEDER-LHE, Gratificação pelo exercício de Função de Direção de CEMEI, conforme determina os artigos, 67, 68 e 69 da Lei Municipal nº 713/2010 de 03 de dezembro de 2010 – Plano de Carreira do Magistério.Art. 3º - Fica revogada a Portaria nº 011 de 23 de janeiro de 2017.Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 24 de abril de 2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, aos vinte e dois dias do mês maio do ano de dois mil e dezoito.Registre-se Publique-se Cumpra-seALIRIO JOSÉ MISTURAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIAEstado do ParanáEXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 001/2018MODALIDADE PREGÃO Nº 002/2018HOMOLOGADO ATRAVÉS DO TERMO DE HOLOGAÇÃO Nº 002/2018 DE 07 DE ABRIL DE 2018Pelo presente instrumento particular, celebram entre si a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTONIA - APAE, inscrita no CNPJ n.º 77.871.416/0001-00, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua dos Comerciários, 291 – Jardim Monte Carlo, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pela Presidente SRA. ELIANE DE OLIVEIRA ROCHA, portadora do RG n.º 5.353.203-9 e CPF nº 024.768.829-09, residente na Rua Pedro Segura Alda, 930, cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: A. MATOS ALVES & CIA. LTDA- ME, inscrito no CNPJ sob nº.03.605.499/0001-59, neste ato representada pelo Sr. ALBINO DE MATOS ALVES, portador do CPF nº. 209.145.129-00, residente na CIDADE de Altônia-PR. resolve firmar o presente Contrato de Fornecimento para entrega do objeto da Licitação na Modalidade PREGÃO nº. 002/2018, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:OBJETOO presente Contrato de Fornecimento tem por objeto a Contratação de Empresa para Fornecimento de gêneros alimentícios para manutenção da APAE, a seguir descritos:Lote Descrição VALOR DO LOTE1 Gêneros Alimentícios R$ 6.200,00Os objetos dos itens do Lote 01 do Pregão Presencial 002/2018, deverão ser os mesmos apresentados pela empresa no anexo III do processo de Licitação, inclusive as marcas dos produtos.DO VALORO valor dos lotes vencidos pela Empresa: A. MATOS ALVES & CIA. LTDA - ME, é de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais).VIGÊNCIAO presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses, com início em 09 de abril de 2018 e término em 08 de outubro de 2018, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.DA FORMA DE PAGAMENTOPara efeito de pagamento, a contratada encaminhará à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTONIA - APAE, após Homologação, e entrega total dos Produtos, a Nota Fiscal, com as especificações detalhadas que acompanham os produtos, bem como deverá constar na Nota Fiscal, o tipo e o número da Licitação. Ex: “Pregão Nº 002/2018”.Os pagamentos serão efetuados até o 10º dia útil do mês subsequente a entrega dos produtos, de acordo com o sub-item 16.1 do edital. CONDIÇÕES PARA ENTREGAOs produtos referentes aos lotes, desta licitação deverão ser entregues mediante solicitação do órgão responsável, em até 01 dia, na Sede da APAE, no Município de Altônia – PR.A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTONIA - APAE, Rejeitará no todo ou em parte os produtos que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no EditalA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAOs recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente licitação serão recursos oriundos da Fonte: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTONIA – APAE - .3390.30 – MATERIAL DE CONSUMOAltônia-PR., 09 de abril de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIAEstado do ParanáEXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2018MODALIDADE PREGÃO Nº 002/2018HOMOLOGADO ATRAVÉS DO TERMO DE HOLOGAÇÃO Nº 002/2018 DE 07 DE ABRIL DE 2018Pelo presente instrumento particular, celebram entre si a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTONIA - APAE, inscrita no CNPJ n.º 77.871.416/0001-00, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua dos Comerciários, 291 – Jardim Monte Carlo, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pela Presidente SRA. ELIANE DE OLIVEIRA ROCHA, portadora do RG n.º 5.353.203-9 e CPF nº 024.768.829-09, residente na Rua Pedro Segura Alda, 930, cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: A P SOUZA & SOUA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº.07.598.510/0001-80, neste ato representada pelo Sr. Alex de Peder Souza, portador do CPF nº. 024.099.959-59, residente na cidade de Altônia-PR. resolve firmar o presente Contrato de Fornecimento para entrega do objeto da Licitação na Modalidade PREGÃO nº. 002/2018, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:OBJETOO presente Contrato de Fornecimento tem por objeto a Contratação de Empresa para Fornecimento de gêneros alimentícios para manutenção da APAE, a seguir descritos:Lote Descrição VALOR DO LOTE2 Frutas Verduras e Legumes R$ 2.364,33 Carnes e derivados R$ 5.234,70Os objetos dos itens dos Lotes 02 e 03 do Pregão Presencial 002/2018, deverão ser os mesmos apresentados pela empresa no anexo III do processo de Licitação, inclusive as marcas dos produtos.DO VALORO valor dos lotes vencidos pela Empresa: A P SOUZA & SOUZA LTDA, é de R$ 7.599,03 (sete mil quinhentos e noventa e nove reais e três centavos).VIGÊNCIAO presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses, com início em 09 de abril de 2018 e término em 08 de outubro de 2018, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.DA FORMA DE PAGAMENTOPara efeito de pagamento, a contratada encaminhará à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTONIA - APAE, após Homologação, e entrega total dos Produtos, a Nota Fiscal, com as especificações detalhadas que acompanham os produtos, bem como deverá constar na Nota Fiscal, o tipo e o número da Licitação. Ex: “Pregão Nº 002/2018”.Os pagamentos serão efetuados até o 10º dia útil do mês subsequente a entrega dos produtos, de acordo com o sub-item 16.1 do edital. CONDIÇÕES PARA ENTREGAOs produtos referentes aos lotes, desta licitação deverão ser entregues mediante solicitação do órgão responsável, em até 01 dia, na Sede da APAE, no Município de Altônia – PR.A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTONIA - APAE, Rejeitará no todo ou em parte os produtos que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no EditalA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAOs recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente licitação serão recursos oriundos da Fonte: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTONIA – APAE - .3390.30 – MATERIAL DE CONSUMOAltônia-PR., 09 de abril de 2018.

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 086/2018

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada para o futuro fornecimento de pneus, os quais serão empregados na manutenção preventiva e corretiva de veículos, máquinas e equipamentos de responsabilidade deste Município. O Município de Guaíra, Estado do Paraná, através da Secretaria Municipal de Administração, por intermédio da Equipe Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, comunicar aos interessados da transferência da data da sessão pública de abertura Pregão Presencial n° 086/2018, designando nova data para o dia 12 de junho de 2018, as 08h30min. Justificativa: Houve necessidade de republicação do aviso, pelo motivo de divergência da data de abertura do Pregão. O Presente Aviso passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação de Pregão Presencial n° 086/2018, ficando inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Edital e de seus anexos. O Edital completo será encaminhado às empresas que o adquiriram, e as demais interessadas, poderão obtê-lo através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9928 – e-mail [email protected]. Publique-se. Comuniquem-se as empresas interessadas. Guaíra (PR), em 25 de maio de 2018. Anildo Morais Peraçoli/ Comissão Permanente de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAEstado do ParanáEDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 08/2018Ref. recursos recebidos – registrado no memorando nº 3.176/2017O Município de Guaíra, Estado do Paraná, nos termos do artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97 e do § 2º, do artigo 116, da Lei nº 8.666, NOTIFICA a Câmara Municipal de Vereadores, os Partidos Políticos, os Sindicatos e as Entidades Empresariais, com sede no Município de Guaíra, Estado do Paraná, que no dia 07.05.2018, foi creditado na conta corrente nº 18.114-5 da Agência nº 0641-6 do Banco do Brasil S/A, o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), recebidos do Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), que tem por objeto aquisição de materiais de custeio para os Centros Municipais de Educação Infantil JOSE DARCIZIO VAIN, LOURIVAL JOSE DE CARVALHO, SAO FRANCISCO, THEREZINHA DA SILVA E SOUZA neste município de Guaíra, Estado do Paraná.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 25 de maio de 2018.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

NOTIFICAÇÃO Nº0210/2018Nos termos dispostos nos artigos 51, 61, 62 e 63 da lei complementar nº 03/2008 (Código de Posturas) e suas posteriores alterações fica Vossa Senhoria NOTIFICADO(a) a efetuar a limpeza do passeio fronteiriço e do terreno denominado lote n° 01 da quadra n° 025 do Jardim Zeballos – Guaíra/PR, de vossa propriedade, no prazo máximo improrrogável de 7 (sete) dias, a contar da data da ciência ou da publicação em edital no diário oficial do Município de Guaíra-PR;Conforme disposto no artigo 64, o descumprimento importará na aplicação de multa na razão de 05 (cinco) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra) por imóvel com área de até 1.000,00 m2 (mil metros quadrados), e 10 (dez) UFGs por imóvel com área superior a 1.000,00 m2 (mil metros quadrados).E ainda, nos termos disposto no artigo 65 da mencionada lei complementar, o não cumprimento ainda ensejará a reincidência de autuação a cada 30 (trinta) dias, até que atendido o exposto na notificação, sendo os valores dobrados a cada nova reincidência estipulado o teto de autuações em 100 (cem) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra).E por fim, nos termos disposto no parágrafo único do art. 65 da mencionada lei complementar: Parágrafo único. O município de Guaíra poderá executar o serviço de roçada nos imóveis notificados e autuados, e cobrará do contribuinte o valor de 0,010 Unidades Fiscais do Município de Guaíra por metro quadrado do imóvel em questão, além das multas já estipuladas no artigo 64 do presente Código.OBSERVAÇÃO:1-) Valor da UFG-Unidade Fiscal de Guaíra para o ano de 2.018 = R$ 42,31 (quarenta e dois reais e trinta e um centavos).2-) Informações complementares poderão ser obtidas na Diretoria de Fiscalização com o fiscal Jean Lucas Mendieta Nato através do telefone 3642 9914.Guaíra-PR, 23 de maio de 2.018Jean Lucas Mendieta NatoFiscal de Atividades UrbanasMatrícula funcional nº 29443-01KKT IMOVEIS LTDA – MERua Doutor Phelippe Nagi Haddad, 22 – Jardim Catanduva – São Paulo/SP

NOTIFICAÇÃO Nº0211/2018Nos termos dispostos nos artigos 51, 61, 62 e 63 da lei complementar nº 03/2008 (Código de Posturas) e suas posteriores alterações fica Vossa Senhoria NOTIFICADO(a) a efetuar a limpeza do passeio fronteiriço e do terreno denominado lote n° 03 da quadra n° 025 do Jardim Zeballos – Guaíra/PR, de vossa propriedade, no prazo máximo improrrogável de 7 (sete) dias, a contar da data da ciência ou da publicação em edital no diário oficial do Município de Guaíra-PR;Conforme disposto no artigo 64, o descumprimento importará na aplicação de multa na razão de 05 (cinco) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra) por imóvel com área de até 1.000,00 m2 (mil metros quadrados), e 10 (dez) UFGs por imóvel com área superior a 1.000,00 m2 (mil metros quadrados).E ainda, nos termos disposto no artigo 65 da mencionada lei complementar, o não cumprimento ainda ensejará a reincidência de autuação a cada 30 (trinta) dias, até que atendido o exposto na notificação, sendo os valores dobrados a cada nova reincidência estipulado o teto de autuações em 100 (cem) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra).E por fim, nos termos disposto no parágrafo único do art. 65 da mencionada lei complementar: Parágrafo único. O município de Guaíra poderá executar o serviço de roçada nos imóveis notificados e autuados, e cobrará do contribuinte o valor de 0,010 Unidades Fiscais do Município de Guaíra por metro quadrado do imóvel em questão, além das multas já estipuladas no artigo 64 do presente Código.OBSERVAÇÃO:1-) Valor da UFG-Unidade Fiscal de Guaíra para o ano de 2.018 = R$ 42,31 (quarenta e dois reais e trinta e um centavos).2-) Informações complementares poderão ser obtidas na Diretoria de Fiscalização com o fiscal Jean Lucas Mendieta Nato através do telefone 3642 9914.Guaíra-PR, 23 de maio de 2.018Jean Lucas Mendieta NatoFiscal de Atividades UrbanasMatrícula funcional nº 29443-01EVALIZE KIOKO SHOTOKO OGATHARua Professor Alipio Dutra, 296 – Jardim Mont Kemel Ferreira – São Paulo/SP

NOTIFICAÇÃO Nº0212/2018Nos termos dispostos nos artigos 51, 61, 62 e 63 da lei complementar nº 03/2008 (Código de Posturas) e suas posteriores alterações fica Vossa Senhoria NOTIFICADO(a) a efetuar a limpeza dos passeios fronteiriços e dos terrenos denominados lote n° 02, lote n° 04 e lote n°05 da quadra n° 025 do Jardim Zeballos – Guaíra/PR, de vossa propriedade, no prazo máximo improrrogável de 7 (sete) dias, a contar da data da ciência ou da publicação em edital no diário oficial do Município de Guaíra-PR;Conforme disposto no artigo 64, o descumprimento importará na aplicação de multa na razão de 05 (cinco) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra) por imóvel com área de até 1.000,00 m2 (mil metros quadrados), e 10 (dez) UFGs por imóvel com área superior a 1.000,00 m2 (mil metros quadrados).E ainda, nos termos disposto no artigo 65 da mencionada lei complementar, o não cumprimento ainda ensejará a reincidência de autuação a cada 30 (trinta) dias, até que atendido o exposto na notificação, sendo os valores dobrados a cada nova reincidência estipulado o teto de autuações em 100 (cem) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra).E por fim, nos termos disposto no parágrafo único do art. 65 da mencionada lei complementar: Parágrafo único. O município de Guaíra poderá executar o serviço de roçada nos imóveis notificados e autuados, e cobrará do contribuinte o valor de 0,010 Unidades Fiscais do Município de Guaíra por metro quadrado do imóvel em questão, além das multas já estipuladas no artigo 64 do presente Código.OBSERVAÇÃO:1-) Valor da UFG-Unidade Fiscal de Guaíra para o ano de 2.018 = R$ 42,31 (quarenta e dois reais e trinta e um centavos).2-) Informações complementares poderão ser obtidas na Diretoria de Fiscalização com o fiscal Jean Lucas Mendieta Nato através do telefone 3642 9914.Guaíra-PR, 23 de maio de 2.018Jean Lucas Mendieta NatoFiscal de Atividades UrbanasMatrícula funcional nº 29443-01MILTON TOSHIMITSU OGATHARua Professor Alipio Dutra, 296 – Jardim Mont Kemel Ferreira – São Paulo/SP

NOTIFICAÇÃO Nº0213/2018Nos termos dispostos nos artigos 51, 61, 62 e 63 da lei complementar nº 03/2008 (Código de Posturas) e suas posteriores alterações fica Vossa Senhoria NOTIFICADO(a) a efetuar a limpeza do passeio fronteiriço e do terreno denominado lote n° 05 da quadra n° 05 do Jardim Zeballos – Guaíra/PR, de vossa propriedade, no prazo máximo improrrogável de 7 (sete) dias, a contar da data da ciência ou da publicação em edital no diário oficial do Município de Guaíra-PR;Conforme disposto no artigo 64, o descumprimento importará na aplicação de multa na razão de 05 (cinco) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra) por imóvel com área de até 1.000,00 m2 (mil metros quadrados), e 10 (dez) UFGs por imóvel com área superior a 1.000,00 m2 (mil metros quadrados).E ainda, nos termos disposto no artigo 65 da mencionada lei complementar, o não cumprimento ainda ensejará a reincidência de autuação a cada 30 (trinta) dias, até que atendido o exposto na notificação, sendo os valores dobrados a cada nova reincidência estipulado o teto de autuações em 100 (cem) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra).E por fim, nos termos disposto no parágrafo único do art. 65 da mencionada lei complementar: Parágrafo único. O município de Guaíra poderá executar o serviço de roçada nos imóveis notificados e autuados, e cobrará do contribuinte o valor de 0,010 Unidades Fiscais do Município de Guaíra por metro quadrado do imóvel em questão, além das multas já estipuladas no artigo 64 do presente Código.OBSERVAÇÃO:1-) Valor da UFG-Unidade Fiscal de Guaíra para o ano de 2.018 = R$ 42,31 (quarenta e dois reais e trinta e um centavos).2-) Informações complementares poderão ser obtidas na Diretoria de Fiscalização com o fiscal Jean Lucas Mendieta Nato através do telefone 3642 9914.Guaíra-PR, 23 de maio de 2.018Jean Lucas Mendieta NatoFiscal de Atividades UrbanasMatrícula funcional nº 29443-01ZIDO RADDATZRua Gabriel Fialho Gurgel, 849 – Jardim Zeballos – Guaíra/PR

NOTIFICAÇÃO Nº0215/2018Nos termos dispostos nos artigos 51, 61, 62 e 63 da lei complementar nº 03/2008 (Código de Posturas) e suas posteriores alterações fica Vossa Senhoria NOTIFICADO(a) a efetuar a limpeza do passeio fronteiriço e do terreno denominado lote n° 1A da quadra n° 078 da Cia. Mate Laranjeira – Guaíra/PR, de vossa propriedade, no prazo máximo improrrogável de 7 (sete) dias, a contar da data da ciência ou da publicação em edital no diário oficial do Município de Guaíra-PR;Conforme disposto no artigo 64, o descumprimento importará na aplicação de multa na razão de 05 (cinco) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra) por imóvel com área de até 1.000,00 m2 (mil metros quadrados), e 10 (dez) UFGs por imóvel com área superior a 1.000,00 m2 (mil metros quadrados).E ainda, nos termos disposto no artigo 65 da mencionada lei complementar, o não cumprimento ainda ensejará a reincidência de autuação a cada 30 (trinta) dias, até que atendido o exposto na notificação, sendo os valores dobrados a cada nova reincidência estipulado o teto de autuações em 100 (cem) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra).E por fim, nos termos disposto no parágrafo único do art. 65 da mencionada lei complementar: Parágrafo único. O município de Guaíra poderá executar o serviço de roçada nos imóveis notificados e autuados, e cobrará do contribuinte o valor de 0,010 Unidades Fiscais do Município de Guaíra por metro quadrado do imóvel em questão, além das multas já estipuladas no artigo 64 do presente Código.OBSERVAÇÃO:1-) Valor da UFG-Unidade Fiscal de Guaíra para o ano de 2.018 = R$ 42,31 (quarenta e dois reais e trinta e um centavos).2-) Informações complementares poderão ser obtidas na Diretoria de Fiscalização com o fiscal Jean Lucas Mendieta Nato através do telefone 3642 9914.Guaíra-PR, 23 de maio de 2.018Jean Lucas Mendieta NatoFiscal de Atividades UrbanasMatrícula funcional nº 29443-01LUIS FERNANDO ORLANDORua Elias Muntoreanu, 295 – Cia. Mate Laranjeira - Guaíra/PR

NOTIFICAÇÃO Nº0219/2018Nos termos dispostos nos artigos 51, 61, 62 e 63 da lei complementar nº 03/2008 (Código de Posturas) e suas posteriores alterações fica Vossa Senhoria NOTIFICADO(a) a efetuar a limpeza dos passeios fronteiriços e dos terrenos denominados lote n° 06 e lote n° 07 da quadra n° 07 do Jardim Guaíra – Guaíra/PR, de vossa propriedade, no prazo máximo improrrogável de 7 (sete) dias, a contar da data da ciência ou da publicação em edital no diário oficial do Município de Guaíra-PR;Conforme disposto no artigo 64, o descumprimento importará na aplicação de multa na razão de 05 (cinco) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra) por imóvel com área de até 1.000,00 m2 (mil metros quadrados), e 10 (dez) UFGs por imóvel com área superior a 1.000,00 m2 (mil metros quadrados).E ainda, nos termos disposto no artigo 65 da mencionada lei complementar, o não cumprimento ainda ensejará a reincidência de autuação a cada 30 (trinta) dias, até que atendido o exposto na notificação, sendo os valores dobrados a cada nova reincidência estipulado o teto de autuações em 100 (cem) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra).E por fim, nos termos disposto no parágrafo único do art. 65 da mencionada lei complementar: Parágrafo único. O município de Guaíra poderá executar o serviço de roçada nos imóveis notificados e autuados, e cobrará do contribuinte o valor de 0,010 Unidades Fiscais do Município de Guaíra por metro quadrado do imóvel em questão, além das multas já estipuladas no artigo 64 do presente Código.OBSERVAÇÃO:1-) Valor da UFG-Unidade Fiscal de Guaíra para o ano de 2.018 = R$ 42,31 (quarenta e dois reais e trinta e um centavos).2-) Informações complementares poderão ser obtidas na Diretoria de Fiscalização com o fiscal Jean Lucas Mendieta Nato através do telefone 3642 9914.Guaíra-PR, 23 de maio de 2.018Jean Lucas Mendieta NatoFiscal de Atividades UrbanasMatrícula funcional nº 29443-01DILSON TEIXEIRA COELHORua Terezinha Pauluch, s/n° – Jardim Guaíra - Guaíra/PR

NOTIFICAÇÃO Nº0220/2018Nos termos dispostos nos artigos 51, 61, 62 e 63 da lei complementar nº 03/2008 (Código de Posturas) e suas posteriores alterações fica Vossa Senhoria NOTIFICADO(a) a efetuar a limpeza do passeio fronteiriço e do terreno denominado lote n° 18 da quadra n° 0008 do Jardim Guaíra – Guaíra/PR, de vossa propriedade, no prazo máximo improrrogável de 7 (sete) dias, a contar da data da ciência ou da publicação em edital no diário oficial do Município de Guaíra-PR;Conforme disposto no artigo 64, o descumprimento importará na aplicação de multa na razão de 05 (cinco) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra) por imóvel com área de até 1.000,00 m2 (mil metros quadrados), e 10 (dez) UFGs por imóvel com área superior a 1.000,00 m2 (mil metros quadrados).E ainda, nos termos disposto no artigo 65 da mencionada lei complementar, o não cumprimento ainda ensejará a reincidência de autuação a cada 30 (trinta) dias, até que atendido o exposto na notificação, sendo os valores dobrados a cada nova reincidência estipulado o teto de autuações em 100 (cem) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra).E por fim, nos termos disposto no parágrafo único do art. 65 da mencionada lei complementar: Parágrafo único. O município de Guaíra poderá executar o serviço de roçada nos imóveis notificados e autuados, e cobrará do contribuinte o valor de 0,010 Unidades Fiscais do Município de Guaíra por metro quadrado do imóvel em questão, além das multas já estipuladas no artigo 64 do presente Código.OBSERVAÇÃO:1-) Valor da UFG-Unidade Fiscal de Guaíra para o ano de 2.018 = R$ 42,31 (quarenta e dois reais e trinta e um centavos).2-) Informações complementares poderão ser obtidas na Diretoria de Fiscalização com o fiscal Jean Lucas Mendieta Nato através do telefone 3642 9914.Guaíra-PR, 23 de maio de 2.018Jean Lucas Mendieta NatoFiscal de Atividades UrbanasMatrícula funcional nº 29443-01MIGUEL RIBEIRO DE CAMARGOAvenida Martin Luther King, 488 – Jardim Guaíra - Guaíra/PR

NOTIFICAÇÃO Nº0222/2018Nos termos dispostos nos artigos 51, 61, 62 e 63 da lei complementar nº 03/2008 (Código de Posturas) e suas posteriores alterações fica Vossa Senhoria NOTIFICADO(a) a efetuar a limpeza do passeio fronteiriço e do terreno denominado lote n° 02 da quadra n° 039 da Cia. Mate Laranjeira – Guaíra/PR, de vossa propriedade, no prazo máximo improrrogável de 7 (sete) dias, a contar da data da ciência ou da publicação em edital no diário oficial do Município de Guaíra-PR;Conforme disposto no artigo 64, o descumprimento importará na aplicação de multa na razão de 05 (cinco) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra) por imóvel com área de até 1.000,00 m2 (mil metros quadrados), e 10 (dez) UFGs por imóvel com área superior a 1.000,00 m2 (mil metros quadrados).E ainda, nos termos disposto no artigo 65 da mencionada lei complementar, o não cumprimento ainda ensejará a reincidência de autuação a cada 30 (trinta) dias, até que atendido o exposto na notificação, sendo os valores dobrados a cada nova reincidência estipulado o teto de autuações em 100 (cem) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra).E por fim, nos termos disposto no parágrafo único do art. 65 da mencionada lei complementar: Parágrafo único. O município de Guaíra poderá executar o serviço de roçada nos imóveis notificados e autuados, e cobrará do contribuinte o valor de 0,010 Unidades Fiscais do Município de Guaíra por metro quadrado do imóvel em questão, além das multas já estipuladas no artigo 64 do presente Código.OBSERVAÇÃO:1-) Valor da UFG-Unidade Fiscal de Guaíra para o ano de 2.018 = R$ 42,31 (quarenta e dois reais e trinta e um centavos).2-) Informações complementares poderão ser obtidas na Diretoria de Fiscalização com o fiscal Jean Lucas Mendieta Nato através do telefone 3642 9914.Guaíra-PR, 23 de maio de 2.018Jean Lucas Mendieta NatoFiscal de Atividades UrbanasMatrícula funcional nº 29443-01SEBASTIÃO FRANCISCO ANDRADEAvenida Almirante Tamandaré, s/n° – Cia. Mate Laranjeira - Guaíra/PR

NOTIFICAÇÃO Nº0225/2018Nos termos dispostos nos artigos 51, 61, 62 e 63 da lei complementar nº 03/2008 (Código de Posturas) e suas posteriores alterações fica Vossa Senhoria NOTIFICADO(a) a efetuar a limpeza do passeio fronteiriço e do terreno denominado lote n° 07 da quadra n° 095 do Novo Loteamento da P,M.G. – Guaíra/PR, de vossa propriedade, no prazo máximo improrrogável de 7 (sete) dias, a contar da data da ciência ou da publicação em edital no diário oficial do Município de Guaíra-PR;Conforme disposto no artigo 64, o descumprimento importará na aplicação de multa na razão de 05 (cinco) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra) por imóvel com área de até 1.000,00 m2 (mil metros quadrados), e 10 (dez) UFGs por imóvel com área superior a 1.000,00 m2 (mil metros quadrados).E ainda, nos termos disposto no artigo 65 da mencionada lei complementar, o não cumprimento ainda ensejará a reincidência de autuação a cada 30 (trinta) dias, até que atendido o exposto na notificação, sendo os valores dobrados a cada nova reincidência estipulado o teto de autuações em 100 (cem) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra).E por fim, nos termos disposto no parágrafo único do art. 65 da mencionada lei complementar: Parágrafo único. O município de Guaíra poderá executar o serviço de roçada nos imóveis notificados e autuados, e cobrará do contribuinte o valor de 0,010 Unidades Fiscais do Município de Guaíra por metro quadrado do imóvel em questão, além das multas já estipuladas no artigo 64 do presente Código.OBSERVAÇÃO:1-) Valor da UFG-Unidade Fiscal de Guaíra para o ano de 2.018 = R$ 42,31 (quarenta e dois reais e trinta e um centavos).2-) Informações complementares poderão ser obtidas na Diretoria de Fiscalização com o fiscal Jean Lucas Mendieta Nato através do telefone 3642 9914.Guaíra-PR, 23 de maio de 2.018Jean Lucas Mendieta NatoFiscal de Atividades UrbanasMatrícula funcional nº 29443-01FRANCISCO MARIO FERREIRARua Alvorada, 35 – Novo Loteamento da P.M.G. - Guaíra/PR

PORTARIA Nº 198/2018Data: 23.05.2018Ementa: concede Licença Especial a servidora pública municipal conforme especifica, e dá outras providências.O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições contidas na Lei Municipal nº 1246/2003, e, considerando o memorando on-line sob o nº 1477/2018,RESOLVE:Art. 1º Conceder Licença Especial a servidora pública municipal abaixo mencionada, ocupante do cargo de Professor, durante três (3) meses, conforme segue:Nome RG Nº Períodos aquisitivos Período de gozoCelia Regina Aguayo do Nascimento 3.614.459 - SESP/PR 2006/2011 e 2011/2016 ambos do primeiro contrato 24/05/2018 a 23/08/2018 e 24/08/2018 a 23/11/2018Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento da presente Portaria. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia retroativa a data de 24.05.2018.Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 25 de maio de 2018.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAEstado do ParanáPORTARIA Nº 199/2018Data: 25.05.2018Ementa: concede licença sem remuneração à servidora pública municipal, pelo prazo de dois anos consecutivos, para tratar de assuntos particulares, e dá outras providências.O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, com base na Lei Municipal nº 1.246 de 03/12/2003, artigo 97, inciso III, e artigo 102 e seguintes, e, considerando o memorando on-line sob o nº 1477/2018,RESOLVE:Art. 1º Conceder licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de dois anos consecutivos, a partir de 24.05.2018, sem remuneração, à servidora pública municipal Celia Regina Aguayo do Nascimento, portadora da cédula de Identidade RG nº 3.614.459 SESP/PR, referente ao segundo contrato, conforme preceitua a Lei Municipal nº 1.246/2003.Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia retroativa a data de 24.05.2018.Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 25 de maio de 2018.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

PORTARIA Nº 200/2018Data: 25.05.2018Ementa: revoga parcialmente a Portaria Municipal nº 162/2018, e dá outras providências.O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, de acordo com as disposições da Lei Orgânica Municipal e no uso de suas atribuições, e, considerando o memorando sob o nº 978/2017,RESOLVE:Art. 1º Fica revogada parcialmente a Portaria n° 162/2018 de 20.04.2018, concernente ao período de férias, de 28/05/2018 a 30/05/2018 do Servidor Público Municipal Orlando Avelino D´Onofre, RG nº 2.245.499-4 - SESPII/PR, referente ao período aquisitivo de 2017/2018, publicada no Jornal Umuarama Ilustrado – edição nº 11245 de 21.04.2018 e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – edição nº 1490 de 21.04.2018.Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. permanecendo inalteradas as demais disposições da Portaria nº 162/2018.Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 25 de maio de 2018.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAEstado do ParanáDECRETO Nº 4.641/2018SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Suplementar por Superávit Financeiro e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 4º § III da Lei Orçamentária nº 1.449 de 22 de Dezembro de 2017.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto Créditos Suplementar por Superávit Financeiro no corrente exercício financeiro de 2018, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021 e Programação Financeira no limite de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2017, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com a seguinte ordem classificatória:07 SECRETARIA DE SAÚDE07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE10.301.0009.2.141 MANUT. DA DIV. DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA SAÚDE3.3.90.39.00.00 264 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5.800,00FONTE 495 - ATENÇÃO BÁSICA 5.800,00Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro, referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2017, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com a seguinte fonte de recurso:Fonte Descrição Valor495 ATENÇÃO BÁSICA 5.800,00Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 25 dias do mês de Maio de 2018.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAEstado do ParanáDECRETO Nº 4.6238/2018SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Especial por Provável Excesso de Arrecadação e da outras providências.O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Especial nº 1.475 de 21 de Fevereiro de 2018.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Especiais por Provável Excesso de Arrecadação no corrente exercício financeiro de 2018, inclusão/alteração dos anexos da Lei de diretrizes orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 122.925,00 (Cento e vinte e dois mil e novecentos vinte e cinco reais), de acordo com a seguinte ordem classificatória:06.00 SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO06.01 DIVISÃO DE OBRAS15.451.0005.1.004 MANUT. DA DIVISAO DE OBRAS4.4.90.51.00 1496 OBRAS E INSTALAÇÕES 122.925,00FONTE 799 - PAVIMENTAÇÃO CONVENIO Nº 830578/2016 122.925,00Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do excesso de arrecadação da seguinte fonte relacionada:Fonte Descrição Valor799 PAVIMENTAÇÃO CONVENIO Nº 830578/2016 122.925,00Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 24 dias do mês de maio de 2018.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS DE ICARAÍMA-PR

RESOLUÇÃO: 05/2018SÚMULA: Alterar e nomear os representantes do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Icaraima – Paraná O Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS de Icaraíma-Pr, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei Municipal n.º 459/2009 de 17 de dezembro de 2009 e, em consonância com a Lei 8.742/93, e em reunião ordinária do dia 23 de maio de 2018, Ata nº 56/2018Resolve:Art. 1º - Alterar e nomear os representantes do Conselho Municipal de Assistência Social de Icaraíma – Paraná.REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS02(dois) Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:Titular: Susana Ferreira GracianoSuplente: Rute Celia da Silva AlmeidaTitular: Marilia LagoSuplente: Pricila Pultrini01(um) Representante da Secretaria Municipal de SaúdeTitular: Annabel Fogaça AlvesSuplente: Marcela Cristina da Silva Rodrigues01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Finanças Titular: Daniel de Oliveira Magalhães LopesSuplente: Osmir Siani Fulgencio01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Planejamento: Titular: João Gilson PradoSuplente: Joyce da Silva Francisco01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação e EsporteTitular: Ocinéia Martins de AngeloSuplente: Giani Marques de AlmeidaREPRESENTANTES NÃO-GOVERNAMENTAIS02 (DOIS) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇO Associação de Recuperação de Alcóolatras – ARA Titular: Pedro Américo da Silva Suplente: José Pedro da Silva Associação Lar Sagrado Coração de Jesus de Icaraima Titular - Edson Alves Da Silva Souza Suplente – Marcio da Silva Ereno02 (DOIS) REPRESENTANTE DOS USUÁRIOS Associação da Terceira Idade de Icaraima Titular - Rosangela De Fátima Lopes Da SilvaSuplente - Valci Valter JeremiasAssociação Comunitária Vila Rural Nova EsperançaTitular: Antonio JorgeSuplente: Ivone Mauricio de Souza Jorge02 (DOIS) REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DO SETOR Representantes dos Assistentes SociaisTitular: Raiza de Fatima Góiz RibeiroSuplente: Thayara de Oliveira Duarte da SilvaRepresentantes dos Professores: Titular: Sandra Aparecida Pereira Brito CardosoSuplente: Ivanete Pedreira Torres dos SantosArt. 3º - Os casos omissos a esta Resolução serão resolvidos pelo CMAS.Art 4º - Esta Resolução entrará em vigor a partir desta data.Icaraíma, 25 de maio de 2018. Sandra Aparecida Pereira Brito CardosoPresidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAEstado do ParanáDECRETO Nº 4.640/2018SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Suplementar por Superávit Financeiro e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 4º § III da Lei Orçamentária nº 1.449 de 22 de Dezembro de 2017.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto Créditos Suplementar por Superávit Financeiro no corrente exercício financeiro de 2018, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021 e Programação Financeira no limite de R$ 34.307,51 (trinta e quatro mil trezentos e sete reais e cinqüenta e um centavos), referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2017, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com a seguinte ordem classificatória:07 SECRETARIA DE SAÚDE07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE10.301.0009.2.141 MANUT. DA DIV. DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA SAÚDE3.3.90.32.00.00 257 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO 34.307,51FONTE 495 - ATENÇÃO BÁSICA 34.307,51Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro, referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2017, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com a seguinte fonte de recurso:Fonte Descrição Valor495 ATENÇÃO BÁSICA 34.307,51Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 25 dias do mês de Maio de 2018.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAEstado do ParanáPORTARIA Nº 154/2018DATA – 25/05/18 SUMULA – Concede Férias a funcionário O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE: Art. 1º) Conceder Férias ao servidor, Heber Zequini, por um período de 10 dias, referente ao período aquisitivo de 2015/2016, a contar de 21/05/18 a 30/05/18.Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor. Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão a 21/05/2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 25 de Maio de 2018.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

PORTARIA Nº 155/2018DATA – 25/05/18 SUMULA – Concede Férias a funcionário O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE: Art. 1º) Conceder Férias a servidora, Juliana Cesco, por um período de 10 dias, referente ao período aquisitivo de 2017/2018, a contar de 21/05/18 a 30/05/18.Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor. Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão a 21/05/2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 25 de Maio de 2018.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

PORTARIA Nº156/2018DATA – 25/05/18 SUMULA – Concede Férias a funcionário O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE: Art. 1º) Conceder Férias ao servidor, Fabio Araújo de Almeida, por um período de 30 dias, referente ao período aquisitivo de 2017/2018, a contar de 21/05/18 a 19/06/18.Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor. Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão a 21/05/2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 25 de Maio de 2018.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

PORTARIA Nº 157/2018DATA – 25/05/18 SUMULA – Concede Férias a funcionário O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE: Art. 1º) Conceder Férias ao servidor, Luiz de Caires Neves, por um período de 10 dias, referente ao período aquisitivo de 2016/2017, a contar de 22/05/18 a 31/05/18.Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor. Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão a 22/05/2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 25 de Maio de 2018.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

PORTARIA Nº 158/2018DATA – 25/05/18 SUMULA – Concede Férias a funcionário O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE: Art. 1º) Conceder Férias a servidora, Vanessa Tacilia de Sá, por um período de 30 dias, referente ao período aquisitivo de 2016/2017, a contar de 04/06/18 a 03/07/18.Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor. Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 25 de Maio de 2018.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal



B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAEstado do ParanáPORTARIA Nº 159/2018DATA – 25/05/18 SUMULA – Concede Férias a funcionário O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE: Art. 1º) Conceder Férias a servidora, Ana Claudia Correia de Oliveira, por um período de 20 dias, referente ao período aquisitivo de 2017/2018, a contar de 11/06/18 a 30/06/18.Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor. Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 25 de Maio de 2018.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE ICARAIMAPODER LEGISLATIVOESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



DESPESA COM PESSOAL INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(b)

(Últimos 12 Meses)DESPESAS EXECUTADAS

3 / 2.0182 / 2.0181 / 2.01812 / 2.01711 / 2.01710 / 2.0179 / 2.0178 / 2.0177 / 2.0176 / 2.0175 / 2.017

LÍQUIDADAS

4 / 2.018

TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES)

(a)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 0,0075.577,24 74.756,40 78.178,67 102.402,10 86.165,67 70.190,71 70.801,01 89.659,79 71.422,08 70.739,91 79.283,24 73.223,25 942.400,07

Pessoal Ativo 0,0075.577,24 74.756,40 78.178,67 102.402,10 86.165,67 70.190,71 70.801,01 89.659,79 71.422,08 70.739,91 79.283,24 73.223,25 942.400,07

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 0,0064.102,32 63.375,87 66.551,61 91.613,71 74.952,96 59.393,57 59.961,14 77.025,44 60.414,57 59.865,85 67.180,97 61.725,27 806.163,28

Obrigações Patronais 0,008.780,88 8.780,88 8.780,88 8.780,88 8.780,88 8.780,88 8.780,88 8.780,88 8.780,87 8.780,87 9.557,97 9.198,50 106.565,25

Benefícios Previdenciários 0,002.694,04 2.599,65 2.846,18 2.007,51 2.431,83 2.016,26 2.058,99 3.853,47 2.226,64 2.093,19 2.544,30 2.299,48 29.671,54

Pessoal Inativo e Pensionistas 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionistas 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IRRF 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 0,0075.577,24 74.756,40 78.178,67 102.402,10 86.165,67 70.190,71 70.801,01 89.659,79 71.422,08 70.739,91 79.283,24 73.223,25 942.400,07


CAMARA MUNICIPAL DE ICARAIMAPODER LEGISLATIVOESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR


DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)


LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)

% SOBRE RCL AJUSTADA

27.152.232,75 -

942.400,07 3,47

6,00

1.547.677,27

1.466.220,57

1.629.133,97

5,70

5,40

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)

-

-

0,00

27.152.232,75


1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Controle Interno

Giovani Boscaratto de Almeida

Tesoureiro

AGNALDO ALBERTO CARDOSO

Contador

LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA

Presidente

LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE


PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINAEstado do ParanáEDITAL N.º 07/2018CONVOCA CANDIDATA APROVADA NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL N.º 035/2015, DE 28/07/2015 E REALIZADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2015.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,CONVOCA a candidata abaixo para assumir o cargo que se especifica, aprovada em Concurso Público Municipal, aberto através do Edital n.º 035/2015, de 28/07/2015 e realizado em 27/09/2015, mediante apresentação à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, munida com os documentos necessário elencados nos artigos 2.1 e 7.1 do referido edital de abertura.Cargo: PROFESSOR INSCR NOME DO CANDIDATO CPF Nº NOTA CLAS. 1723703 ANDRÉIA AMORIM DA SILVA 035.270.929-43 75,70 4ºA candidata convocada deverá apresentar por ocasião do exame físico os seguintes exames: Hemograma completo, Urina tipo I, RX do tórax e Eletrocardiograma, todos com laudo médico.O Atestado de Sanidade Física será emitido pela Junta Médica Municipal.As despesas referentes aos exames solicitados correrão por conta da candidata.O não comparecimento da candidata no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação deste edital, implicará na automática desistência da vaga.PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito. (25/05/2018).JOÃO JORGE SOSSAIPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉEstado do ParanáDECRETO N.º 098/2018SÚMULA: Homologa resultado de processo LicitatórioO Prefeito do Município de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,DECRETA:Art. 1º) Fica Homologado o resultado do processo modalidade Pregão Presencial nº. 039/2018, em favor das empresas: LUIZA AVELINO DA SILVA MATOS - ME; SANDRA REGINA DOS SANTOS - SUPERMERCADO – ME; MARCIO DE BRITO PISSINI - ME; CUSTÓDIO FERREIRA & CIA LTDA. que tem como a aquisição de gêneros alimentícios e afins para atendimento das diversas secretarias do município de Ivaté, conforme relação com quantidade e especificações constantes no edital e seus anexos, com vigência de contratação de 12 meses.Art. 2º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Ivaté, aos 25 dias do mês de maio de 2018.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉEstado do ParanáEXTRATO DE TERMO DE FOMENTOTermo de Fomento nº 001/2018REF. INEXIGIBILIDADE: 001/2018CHAMAMANENTO PÚBLICO: 001/2018DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE FOMENTO: 14 de maio de 2018.CONCEDENTE: Município de Ivaté, Estado do Paraná.ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação dos Acadêmicos de Ivaté - AAICNPJ: 11.505.504/0001-80OBJETO: CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA O REPASSE DE VALOR, VISANDO AUXILIAR NOS CUSTOS DO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS E CURSISTAS ATÉ O MUNICÍPIO DE UMUARAMA-PR, CONFORME LEI FEDERAL N° 13.019/14, LEI FEDERAL N° 13.204/15, DECRETO MUNICIPAL Nº 1.164/17, PLANO DE TRABALHO E DEMAIS REGRAMENTOS PERTINENTES que integram o presente termo de fomento.VALOR TOTAL: R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais)PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.FORO: Comarca de Icaraíma - Estado do Paraná.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Exercício 2018Pág. 1/2

Estado do Paraná CNPJ 76.247.386/0001-00

Decreto nº 51/2018 de 24/05/2018

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 9.500,00 (nove mil quinhentos reais),destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de MARIA HELENA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1499/2017 de 11/12/2017.

Decreta:

Suplementação06 SECRETARIA DE SAUDE06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE06.002.10.304.0013.2.074. Manutenção do Programa Vigia SUS

6.000,00 201 - 3.3.90.30.00.00 01497 MATERIAL DE CONSUMO

10 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL10.001 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL10.001.08.244.0015.2.104. Manutenção do Programa GSUAS FNAS

3.500,00 289 - 3.3.90.39.00.00 31936 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Suplementação: 9.500,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução06 SECRETARIA DE SAUDE06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE06.002.10.304.0013.2.074. Manutenção do Programa Vigia SUS

3.000,00 202 - 3.3.90.36.00.00 01497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 203 - 3.3.90.39.00.00 01497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA10 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL10.001 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL10.001.08.244.0015.2.104. Manutenção do Programa GSUAS FNAS

3.500,00 290 - 4.4.90.52.00.00 31936 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Redução: 9.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Exercício 2018Pág. 2/2

Estado do Paraná CNPJ 76.247.386/0001-00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito

Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 24 de maio de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENAEstado do Paraná AVISO DE PREGÃO PRESENCIALO Município de Maria Helena – PR, torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 054/2018.Objeto: A presente licitação, tem por objetivo à contratação de empresa para fornecimento de urnas funerárias, bem como os serviços de ornamentação e translado do corpo, com recursos da Secretaria do Bem Estar Social.Edital disponível: No portal da transparência da Prefeitura Municipal de Maria Helena.Informações: no Setor de Licitações Praça Brasil, 2001, centro ou pelo fone (44) 3662 1030.Entrega das Propostas: 12/06/2018 até às 10h00min.Abertura das Propostas: 12/06/2018, às 10h00min.Maria Helena – PR, 24 de maio de 2018.CELSO JESUS OLIVEIRAPregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIAEstado do Paraná PORTARIA N.º 093/2018SÚMULA: Dispõe sobre a exoneração a pedido da servidora SONIA ALVES DE ALMEIDA GOMES, dando outras providências.O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:Art. 1º - EXONERAR a pedido a servidora SONIA ALVES DE ALMEIDA GOMES, portadora do RG: 7.725.484-6 SSP/PR e CPF: 033.338.019-30, do Cargo de Fonoaudiólogo, do Quadro de Servidores Efetivos deste município, a contar da data de 08 de maio de 2018.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 08/05/2018, convalidando o ato com a publicação oficial.Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 21 dias do mês de maio do ano de 2018.JOAO BATISTA PACHECOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBALEstado do ParanáDECRETO Nº036/2018Designa novos integrantes para o Conselho Municipal Assistência Social.O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;DECRETA:Art. 1º. Ficam designadas as pessoas abaixo, para compor o Conselho Municipal de Assistência Social – C.M.A.S., Órgão deliberativo de caráter permanente e âmbito municipal, que tem por competência as atribuições previstas no art. 2º da Lei nº. 020, de setembro de 1997.I – Representantes do Poder Público:a) MARIA APARECIDA DE PÁDUA ALMEIDA Suplente: TATIANE KAMISATOb) VIRGINIA MARIA GOMES LUIZ RAHALSuplente: ROSARIA FASSINEc) JOSE PEREIRA DE SOUZASuplente: ALESSANDRA MARCHId) AMAURI DE ALMEIDASuplente: RAQUEL SOUZA MARQUEZONI PEREIRAe) RICARDO BARRADAS DE SOUZASuplente: ROBERTO SERGIO RAIMUNDOII – Representantes da Sociedade Civil:a) ELIZABETE DE LOURDES TONIN Suplente: JAQUELINE DA SILVAb) ALESSANDRA GOBBO MAROTOSuplente: MARLENE INES WISTZIKOKI HALABURAc) MARIO CESAR JOAO JOBI Suplente: AZOR DA COSTAd) JOSILAINE BARBOSA DE LIMASuplente: SIUMARA APARECIDA TESTAe) EMILIA APARECIDA CABERLIN DELMONICO Suplente: MARIA LORENÇO MOURAArt. 2º. Ficam considerados relevantes os serviços prestados pelos conselheiros ora constituídos, porém, sem ônus para o Município.Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto n°. 012/2017 de 10 de marco de 2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 25 de maio de 2018.ALMIR DE ALMEIDAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBALEstado do ParanáDECRETO Nº.034/2018 Ratifica a atualização do valor da UVC base de cálculo para Custeio Do Serviço de Iluminação Pública a partir de abril de 2018, com fulcro no § único do artigo 217 da Lei Complementar 061/2012 bem como, a tabela Atualizada dos percentuais de cobrança por Faixa de Consumo.O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, considerando o disposto no artigo 217 § único da Lei Complementar 061/2012, Código Tributário Municipal;DECRETA:Art.1º. Fica atualizado a partir de abril de 2018, pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o valor da UVC – Unidade de Valor de Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, que com o índice de atualização de 1,691 %, passa a ser de R$.86,85 (Oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).Art.2º. Institui tabela atualizada dos percentuais de Cobrança por faixa de consumo, que teve como parâmetro, o valor atualizado da UVC, conforme especificado no artigo 1º do presente decreto, RESIDENCIALCONSUMO EM KWH VALOR PERCENTUAIS DE DESCONTO51 a 90 R$ 6,07 93,01%91 a 120 R$13,72 84,20%121 a 200 R$18,43 78,78%201 a 350 R$29,88 65,60%351 a 700 R$31,50 63,73%701 a 1000 R$59,59 31,69%1001 a 2000 R$59,97 30,95%ACIMA DE 2000 R$61,03 29,73%

COMERCIALCONSUMO EM KWH VALOR PERCENTUAIS DE DESCONTO51 a 70 R$ 6,61 92,39%71 a 90 R$ 7,02 91,92%91 a 120 R$15,64 81,99%121 a 150 R$19,38 77,69%151 a 200 R$19,40 77,66%201 a 350 R$30,72 64,63%351 a 700 R$34,68 60,07%701 a 1000 R$61,23 29,50%1001 a 2000 R$63,90 26,42%ACIMA DE 2000 R$66,65 23,26%

PODER PUBLICOCONSUMO EM KWH VALOR PERCENTUAIS DE DESCONTO51 a 70 R$ 6,61 92,39%71 a 90 R$ 7,02 91,92%91 a 120 R$15,64 81,99%121 a 150 R$19,38 77,69%151 a 200 R$19,40 77,66%201 a 350 R$30,72 64,63%351 a 700 R$34,68 62,56%701 a 1000 R$61,23 29,50%1001 a 2000 R$63,90 26,42%ACIMA DE 2000 R$66,65 23,26%

INDUSTRIALCONSUMO EM KWH VALOR PERCENTUAIS DE DESCONTO51 a 70 R$ 6,61 92,39%71 a 90 R$ 7,02 91,92%91 a 120 R$15,64 81,99%121 a 150 R$19,38 77,69%151 a 200 R$19,40 77,66%201 a 350 R$30,72 64,63%351 a 700 R$34,68 60,07%701 a 1000 R$61,23 29,50%1001 a 2000 R$63,90 26,42%ACIMA DE 2000 R$66,65 23,26%

SERVIÇO PUBLICOCONSUMO EM KWH VALOR PERCENTUAIS DE DESCONTO51 a 70 R$ 6,61 92,39%71 a 90 R$ 7,02 91,92%91 a 120 R$15,64 81,99%121 a 150 R$19,38 77,69%151 a 200 R$19,40 77,66%201 a 350 R$30,72 64,63%351 a 700 R$34,68 62,56%701 a 1000 R$61,23 29,50%1001 a 2000 R$63,90 26,42%ACIMA DE 2000 R$66,65 23,26%Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrárias e em especial o Decreto nº017/2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 25 de maio de 2018.ALMIR DE ALMEIDAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBALEstado do Paraná DECRETO Nº035/2018Designa novos integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;DECRETA:Art. 1º. Ficam designadas as pessoas abaixo, para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, Órgão deliberativo de caráter permanente e âmbito municipal, que tem por competência as atribuições previstas no art. 9º da Lei nº. 288, de novembro de 2007.I – Representantes do Poder Público:a) MARIA APARECIDA DE PÁDUA ALMEIDASuplente: TATIANE KAMISSATOb) VIRGINIA MARIA GOMES LUIZ RAHALSuplente: ROSARIA FASSINEc) JOSE PEREIRA DE SOUZASuplente: ALESSANDRA MARCHId) AMAURI DE ALMEIDASuplente: RAQUEL SOUZA MARQUEZONI PEREIRAII – Representantes da Sociedade Civil:a) ELIZABETE DE LOURDES TONIN Suplente: SILVIA REGINA DOS SANTOSb) ALESSANDRA GOBBO MAROTOSuplente: EMILIA APARECIDA CABERLIN DELMONICOc) MARIO CESAR JOAO JOBI Suplente: AZOR DA COSTA d) SIUMARA APARECIDA TESTASuplente: JOSILAINE BARBOSA DE LIMAArt. 2º. Ficam considerados relevantes os serviços prestados pelos conselheiros ora constituídos, porém, sem ônus para o Município.Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto n°. 010/2017 de 10 de março de 2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 25 de maio de 2018.ALMIR DE ALMEIDAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBALEstado do ParanáEXTRATO DE TERMO ADITIVOTermo Aditivo nº1Ref: CONTRATO Nº125/2017.Contratante: Município de PerobalContratado: M. A. DAL POZZO ME.Cláusula Primeira: Fica aditado na Clausula Terceira do presente contrato o acréscimo no valor de R$ 18.984,97 (dezoito mil novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) correspondendo ao acréscimo nos quantitativos a serem consumidosCláusula Segunda: Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que não colidirem com as constantes do presente aditamento.Data: 25/05/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVOTermo Aditivo nº1Ref: CONTRATO Nº194/2017.Contratante: Município de PerobalContratado: E. GUMIERI POSTO DE MOLAS E MECÂNICA DIESEL - ME.Cláusula Primeira: Fica aditado na Clausula Terceira do presente contrato o acréscimo no valor de R$ 3.528,00 (três mil quinhentos e vinte e oito reais) correspondendo ao acréscimo nos quantitativos a serem consumidos.Cláusula Segunda: Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que não colidirem com as constantes do presente aditamento.Data: 25/05/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVOTermo Aditivo nº1Ref: CONTRATO Nº111/2017.Contratante: Município de PerobalContratado: ARAPONDIESEL.BOMBAS INJETORES LTDA..Cláusula Primeira: Fica alterado o prazo de vigência disposto na Clausula Quarta do presente contrato, encerrando-se em 25 de maio de 2019. Cláusula Segunda: Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que não colidirem com as constantes do presente aditamento.Data: 25/05/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVOTermo Aditivo nº1Ref: CONTRATO Nº112/2017.Contratante: Município de PerobalContratado: C S V TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME.Cláusula Primeira: Fica alterado o prazo de vigência disposto na Clausula Quarta do presente contrato, encerrando-se em 25 de maio de 2019. Cláusula Segunda: Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que não colidirem com as constantes do presente aditamento.Data: 25/05/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVOTermo Aditivo nº1Ref: CONTRATO Nº113/2017.Contratante: Município de PerobalContratado: DHM SERVICE LTDA EPP.Cláusula Primeira: Fica alterado o prazo de vigência disposto na Clausula Quarta do presente contrato, encerrando-se em 25 de maio de 2019. Cláusula Segunda: Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que não colidirem com as constantes do presente aditamento.Data: 25/05/2018.

MUNICIPIO DE PÉROLAEstado do Paraná CONVITEO MUNICÍPIO DE PÉROLA E A CÂMARA MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, TÊM A HONRA DE CONVIDAR AS AUTORIDADES LOCAIS, ENTIDADES DE CLASSE E A POPULAÇÃO EM GERAL, PARA PARTICIPAREM DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS, RELATIVO AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2018, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 9º, § 4º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, A SER REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 30 DE MAIO DE 2018, AS 09h00min NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.PÉROLA, 25 DE MAIO DE 2018.DARLAN SCALCOPrefeito LINDOLFO BAZOTI FILHOPresidente da Câmara Municipal

MUNICIPIO DE PÉROLAEstado do ParanáCONVITEO MUNICÍPIO DE PÉROLA E A CÂMARA MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, TÊM A HONRA DE CONVIDAR AS AUTORIDADES LOCAIS, ENTIDADES DE CLASSE E A POPULAÇÃO EM GERAL, PARA PARTICIPAREM DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS, RELATIVO AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2018, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 9º, § 4º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, A SER REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 30 DE MAIO DE 2018, AS 09h00min NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.PÉROLA, 25 DE MAIO DE 2018.DARLAN SCALCOPrefeito LINDOLFO BAZOTI FILHOPresidente da Câmara Municipal

MUNICIPIO DE PÉROLAEstado do Paraná DECRETO Nº 135, DE 25 DE MAIO DE 2018.Declara PONTO FACULTATIVO.O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º Fica declarado Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais, a partir das 12 horas, no dia 25 de maio de 2018, em solidariedade à paralisação nacional dos caminhoneiros, com exceção dos serviços considerados essenciais e de utilidade pública, Secretaria Municipal de Saúde, Escolas Municipais, limpeza pública e outros serviços relevantes neste período.Art. 2º Este decreto entra em vigor nesta data. Pérola, 25 de maio de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

MUNICIPIO DE PÉROLAEstado do Paraná DECRETO Nº 134/2018TERMO DE RATIFICAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2018O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, ratifica por este termo, a Dispensa de Licitação nº 20/2018 objetivando a contratação de empresa para fornecimento de água mineral, doces e frutas em atendimento aos participantes do “Circuito Vou de Bike de Cicloturismo”, que será realizado no dia 24/06/2018, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Pérola, Estado do Paraná, em favor da empresa abaixo:FORNECEDOR VALOR TOTAL R$FRAW DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 4.288,00Com base no art. 24 Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica, e tendo em vista os elementos que instruem o Procedimento. Pérola/PR., 25 de maio de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito.

MUNICIPIO DE PÉROLAEstado do Paraná EXTRATO DE CONTRATOContrato de Fornecimento nº 60/2018.Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLAContratada: FRAW DISTRIBUIDORA EIRELI - MEObjeto: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral, doces e frutas em atendimento aos participantes do “Circuito Vou de Bike de Cicloturismo”, que será realizado no dia 24/06/2018, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Pérola, Estado do Paran Valor Total: R$ 4.288,00 (quatro mil duzentos e oitenta e oito reais)Vigência: 25/05/2018 a 23/07/2018.Fundamentação: Dispensa por Limite nº 20/2018Adjudicada e Homologada: 25/05/2018JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitação.

MUNICIPIO DE PÉROLAEstado do Paraná EXTRATO DE CONTRATOContrato de Prestação de Serviços nº 059/2018Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLAContratada: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOSObjeto: Contratação de licença para uso de Softwares específicos para atendimento a Secretaria Municipal de Fazenda e Administração para os seguintes Sistemas: Administração de Receitas, Administração de Receitas Cobrança Bancária Registrada, Contabilidade Pública, Gestão de Pessoal, Gestão de Pessoal, Atos Legais, Informações Automatizadas, Licitações, Planejamento e Orçamento LDO, Planejamento e Orçamento LOA, Planejamento e Orçamento PPA, Responsabilidade Fiscal, Tesouraria, Transparência Brasil.Valor Total: R$ 64.522,80 (sessenta e quatro mil quinhentos e vinte dois reais e oitenta centavos)Vigência: 01/06/2018 a 31/05/2019.Fundamentação: Inexigibilidade nº 005/2018Adjudicada e Homologada: 25/05/2018JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIAEstado do ParanáPORTARIA N.º 093/2018SÚMULA: Dispõe sobre a exoneração a pedido da servidora SONIA ALVES DE ALMEIDA GOMES, dando outras providências.O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:Art. 1º - EXONERAR a pedido a servidora SONIA ALVES DE ALMEIDA GOMES, portadora do RG: 7.725.484-6 SSP/PR e CPF: 033.338.019-30, do Cargo de Fonoaudiólogo, do Quadro de Servidores Efetivos deste município, a contar da data de 08 de maio de 2018.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 08/05/2018, convalidando o ato com a publicação oficial.Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 21 dias do mês de maio do ano de 2018.JOAO BATISTA PACHECOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIAEstado do ParanáRESUMO DE CONTRATOS/2018· Contrato de Fornecimento n.º 042/2018.Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIAContratada: MUNDO MÉDICO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELIObjeto: Fornecimento de fraldas, que serão utilizadas em pacientes atendidos no Hospital Municipal.Valor Total: R$- 76.643,00 (setenta e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais) a ser pago em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos requisitados pela CONTRATANTE.Data da Assinatura: 16 de maio de 2018.Fundamentação: Convite n.º 002/2018

· Contrato de Fornecimento n.º 043/2018.Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIAContratada: DALTON SILVA MELO-ME.Objeto: Fornecimento de procedimentos (exames) conforme demanda do Departamento Municipal de Saúde do Município de Nova Olímpia.Valor Total: R$- 108.000,00 (cento e oito mil reais), pagamento de acordo com edital.Data da Assinatura: 21 de maio de 2018.Fundamentação: Chamamento Público nº 002/2018Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 23 maio de 2018JOÃO BATISTA PACHECOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIAEstado do ParanáRESUMO DE CONTRATOS/2018· Contrato de Fornecimento n.º 062/2018.Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIAContratada: SULMED ARTIGOS HOSPITALARES LTDA.Objeto: Fornecimento de Materiais Odontológicos, para garantir o pleno funcionamento das atividades desenvolvidas pelo Setor Odontológico da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova Olímpia. Valor Total: R$- 38.795,47 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) a ser pago em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos requisitados pela CONTRATANTE.Data da Assinatura: 21 de maio de 2018.Fundamentação: Chamamento Público N.º 003/2018Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 23 maio de 2018JOÃO BATISTA PACHECOPrefeito Municipal

Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA Av. Higienópolis, 821 – CEP 87490-000 – Fone (44) 3685-1313 - CNPJ 75 799 577/0001-04 Email [email protected] Home page www.novaolimpia.pr.gob.br Administração 2017/2020

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EDITAL Nº 001/2018 Convocação de Esclarecimentos TP nº 005/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018-PMNO

O Município de Nova Olímpia no uso de suas atribuições quanto ao bom andamento do Certame Licitatório e Execução da Obra pertinente ao edital supra, Cita esclarecimentos ao edital que disciplina a Tomada de Preços nº 005/2018-PMNO, que tem por objeto a contratação de empresa sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da seguinte obra: Execução de 6.859,96 m2 de pavimentação asfáltica em CBUQ, com serviços de remoção de camada superficial, escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, compactação de aterros 100% PN, regularização e compactação do subleito 100% PN, base de solo cimento, imprimação com emulsão, revestimento em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ, meio fio e sarjeta em concreto, calçada em concreto, rampa para PNE c/ piso tátil, plantio de grama, sinalização horizontal e vertical, galerias de águas pluviais, ensaios tecnológicos e placa de obra do programa a) Os esclarecimentos se dão especificamente quanto às exigências contidas no Modelo nº 3 – Atestado de Visita Técnica expedido pelo licitador (caso de Visita Técnica in loco) ou Declaração Formal (Modelo 03.1), ambos documentos constantes do Item 10.2 – Subitem 3 - Letra C do referido Edital. b) Os esclarecimentos em si, visam em primeira mão alcançar as empresas interessadas em participar do certame licitatório para execução da obra, mediante aviso de que o Município de Nova Olímpia convoca essas empresas a participar da Visita Técnica “in loco” a ser realizada em data única de 29/05/2018 no horário de 16:00 hs, com saída do Paço Municipal até os locais dos trechos a pavimentar. A medida adotada tem como escopo esclarecer aos licitantes à cerca da complexidade de execução das obras objeto da Licitação, tendo em vista que a área maior de 4.412,51 m2 de Pavimentação da soma total do Edital de 6.859,96m2, implica em Pavimentação destinada ao tráfego pesado de Carretas Bitrem do setor Canavieiro, trecho esse utilizado como via de desvio desse tráfego do centro da cidade, e cuja execução demanda serviços diferenciados conforme consta das Pranchas de projetos - Seção do Pavimento – Base do Solo Cimento e Reforço do Subleito – (Detalhe 1-2-3) constantes dos documentos da Pasta Técnica). c) Os esclarecimentos citados visam dar informações e publicidade quanto a importância do teor deste ítem do edital no tocante às condições de complexidade e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos de execução da obra, mediante VISITA TÉCNICA de esclarecimento ao local, a fim de evitar enganos quanto a formulação de Propostas de Preços que possam resultar em desavenças técnicas e financeiras contratuais.

Nova Olímpia, 23/05/2018.

João Batista Pacheco Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL Estado do Paraná

N O T I F I C A Ç Ã O

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamosos Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimen-to dos seguintes recursos Federais e Estaduais.

DATA DO RECEBIMENTO GRUPO DE RECURSOS VALOR EM R$

24.05.2018 FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV.EDUC.-Transporte Escolar-ESTADUAL 9.535,85

TOTAL 9.535,85

Perobal, 24 de Maio de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA AMAURI DE ALMEIDA Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda





21.05.2018 FNDE-MERENDA ESCOLAR 140,8022.05.2018 FNDE-MERENDA ESCOLAR 9.930,00

TOTAL 10.070,80







18.05.2018 FMS- CUSTEIO SUS 761,8921.05.2018 FMS- CUSTEIO SUS 3.042,00

TOTAL 3.803,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBALEstado do Paraná PORTARIA Nº. 189/2018Concede licença para tratamento de Saúde.O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º CONCEDER licença para tratamento de Saúde à servidora pública municipal ZENILDA ROSA DOS SANTOS BARBOSA, portadora da Cédula de Identidade Nº. 5.839.027-5 SSP/PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Zeladora, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sem prejuízo de seus vencimentos, no período de 15/05/2018 a 24.05.2018.PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 25 de maio de 2018.ALMIR DE ALMEIDAPrefeito Municipal

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192

NOROESTE DO PARANÁ

PORTARIA Nº 152/2018

Conceder Adicional de Insalubridade ao funcionário VITOR DIAS TORRES

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do

Noroeste do Paraná CIUENP, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º. Conceder ao funcionário VITOR DIAS TORRES, portador da Cédula de Identidade

R.G. nº 4.465.398-2 SSP-PR, inscrito no CPF sob nº 679.541.979-72, nomeado para o emprego público

de provimento por prazo determinado de CONDUTOR DE AMBULÂNCIA – 36 horas semanais, pelo

regime CLT, com lotação na base descentralizada desse serviço de urgências, na cidade de Cruzeiro do

Sul - PR, ADICIONAL INSALUBRIDADE no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário

mínimo federal vigente, em consonância com as disposições do artigo 192 da CLT – Consolidação das

Leis do Trabalho, para viger a partir de 28.05.2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

Umuarama - PR, 25 de Maio de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA

PRESIDENTE DO CIUENP


NOROESTE DO PARANÁ

PORTARIA Nº 151/2018 Nomeia o Sr. VITOR DIAS TORRES


Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal

nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de

Intenções e Estatuto, e de acordo RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR o Sr. VITOR DIAS TORRES, portador da Cédula de

Identidade nº 4.465.398-2 SSP PR, inscrito no CPF sob nº 679.541.979-72, aprovado em Teste Seletivo

Simplificado, conforme Edital nº 001/2018, para ocupar o cargo de provimento por prazo determinado, de

CONDUTOR DE AMBULÂNCIA SOCORRISTA - 36 horas semanais, pelo regime CLT, na base

descentralizada em Cruzeiro do Sul – PR (14ª Regional de Saúde - Paranavaí), para efetivo exercício a

partir de 28 de Maio de 2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da

data de efetivo exercício.


Umuarama - PR, 25 de Maio de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA


PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAEstado do ParanáCONVITEAUDIÊNCIA PÚBLICA*Em atendimento ao art. 9, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).A Prefeitura Municipal de Umuarama convida todos os munícipes para participarem da Audiência Pública da prestação de contas da Prefeitura, referente ao 1º Quadrimestre do exercício de 2018, a ser realizada no auditório da Câmara Municipal de Umuarama, no dia 30 de Maio de 2018 às 09h00min.PAÇO MUNICIPAL, 25 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito Municipal



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1

MUNICIPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ

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O Prefeito do Município de Perobal/PR, no uso de suas

atribuições, publica o RESULTADO OFICIAL FINAL DO CONCURSOPÚBLICO e dar outras providências.

Art. 1º.Após terminado os prazos dos recursos, levar ao

conhecimento de todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, dispõe sobre a HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO OFICIAL FINAL, em conformidade:

1.1-Edital de Nº. 009/2018 datado de 14/05/2018 que publicou o

resultado oficial final dos cargos que não foram solicitados provas de títulos e nem provas práticas;

1.2-Edital de Nº. 010/2018 datado de 19/05/2018 que publicou o resultado das notas das provas objetivas com as notas das provas práticas;

1.3-Edital de Nº. 011/2018 datado de 19/05/2018 que publicou o

resultado das notas das provas objetivas com as notas obtidas nas provas de títulos.

ORDEM. NOME DOS CANDIDATOS. NÚMERO DA

INSCRIÇÃO. NOTA DOS

CANDIDATOS. 0001 ILTON CESAR DE QUADROS 02237 77.50 0002 JOÃO RICARDO MICHALCZUK 02091 70.00 0003 ALEXANDRE A. FLAMESCHI AUGUSTINHO 00375 67.50 0004 RAFAEL ESTEVES DE CARVALHO SILVA 02982 65.00 0005 VERA RAMOS DOS SANTOS 02569 65.00 0006 ROSELY APARECIDA DE ROSSI 02708 65.00 0007 HUDSON THIAGO HALABURA 02854 62.50 0008 DANIELY VACCARI ULIAN 00648 62.50 0009 LUCAS RUELES DA CUNHA 01994 60.00 0010 TAYNARA DE QUEIROZ GUELSI 02117 60.00 0011 KAMILA NASCIMENTO LESSE 00761 60.00 0012 FLAVIO DE FREITAS 02613 57.50 0013 PATRICIA DIAS LOPES 02276 57.50 0014 CLAYTON MAURO NOGUEIRA 01439 57.50 0015 PRISCILLA DE OLIVEIRA CARRARA 00919 57.50 0016 MAIKON ANDRE CEOLATO 02862 57.50 0017 NATHALIA GUIMARÃES DA SILVA 02930 57.50 0018 WENDERSON DE MELLO RIBEIRO 02405 57.50 0019 HENRIQUE AGUIAR DE SOUSA 01447 57.50 0020 JOÃO HENRIQUE CAETANO DE OLIVEIRA 01380 57.50 0021 ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES 01478 55.00 0022 ERIKA DA SILVA FIAUX FROTA 02858 55.00

2

0023 CRISTINA T. DA S. FARYNIUK CHINATO 02897 55.00 0024 FANUEL DOS SANTOS SOUZA 00252 55.00 0025 JANAINA DE OLIVEIRA BARBATO 00081 55.00 0026 FERNANDA DA SILVA 00068 55.00 0027 KERLON LEANDRO TOCHI SERAFIM 02743 55.00 0028 JOSÉ JORDÃO DE CAMARGO NETO 02948 55.00 0029 REGIANE REBELO 00205 55.00 0030 AMANDA LETÍCIA DE MACEDO BACARIN 00298 55.00 0031 DANIELE LIMA DE ANDRADE GUILHERME 02679 55.00 0032 ALINE COUTINHO DA LUZ 02070 55.00 0033 CLARA MARTINS CERCI 02831 55.00 0034 LUIZ ANTONIO MALUTA 02443 52.50 0035 TIAGO ACIOLI MARTINHAGO 02534 52.50 0036 LUCAS YUITI MEIRA NAKASUGUI 02565 52.50 0037 NAYARA APARECIDA BALAROTI 01246 52.50 0038 LEONARDO ILARIO 00384 52.50 0039 HELEN STEVANATO DE BRITO 01283 52.50 0040 FELIPE GUILHERME CASTANHO 02339 52.50 0041 LETICIA MARIA CAMPOS CARLOS 00676 52.50 0042 LUIZ GOMES DA SILVA 03247 50.00 0043 BRUNA CAVALCANTE DE SOUZA 00458 50.00 0044 RODRIGO ELOY DA SILVA GONÇALVES 01195 50.00 0045 IGOR MARTINS NEVES 02680 50.00 0046 JHENIFER NUNES DA SILVA 00289 50.00 0047 LUCAS SOUZA RIBEIRO 01583 50.00 0048 LUCAS DOS SANTOS FELIZARDO 03417 50.00 0049 BRUNO HENRIQUE PUCHETTI DE CENE 00439 50.00 0050 ALEXANDRE VANDEROSCKI 03015 50.00

ORDEM. NOME DOS CANDIDATOS. NÚMERO DA INSCRIÇÃO.

NOTA DOS CANDIDATOS.

0001 MARILZA AP. AMBROSIO CRASTECHINI 00478 80.00 0002 SABRINA MARQUES BERNARDO 02531 75.00 0003 JESSICA CRISTINA DE ALMEIDA VALINI 01837 72.50 0004 MAGDA PERES CEARA CASTALDO 00647 65.00 0005 THAINÁ COUTINHO DA LUZ 02067 65.00 0006 FLUVIO FRANCISCO DE AZEVEDO 02762 62.50 0007 ELESSANDRA VALERIA GOMES 00008 62.50 0008 GESSI APARECIDA FERNANDES DA SILVA 02856 62.50 0009 ANDRE LUIZ PERCINOTO 03053 62.50 0010 MARCIO EDUARDO BOGNIOTTE 02776 60.00 0011 LEONARDO GRACIANO DE MORAIS 01220 60.00 0012 JAQUES AUGUSTO MARIANO LEITE 02640 60.00 0013 GUSTAVO MARIANO FELIPE 01711 60.00 0014 WILLIAM MIRANDA DO NASCIMENTO 02677 57.50 0015 RICARDO COELHO CONSENTINO 03058 55.00 0016 PATRICK DA SILVA CANDIDO 02665 55.00 0017 VINICIUS BARROS ZAGO 03256 55.00 0018 PATRICIA RAFAEL FELIX 02204 55.00 0019 VILMA VERNASQUI 01793 52.50 0020 SERGIO PEDRO DA SILVA 00967 52.50 0021 RAUL DE LIMA VALADARES 01641 52.50 0022 RODRIGO PEREIRA DA SILVA 01215 52.50 0023 ANTONIO S. BOSCARATTO ROMANO 00018 50.00 0024 FELIPE ZAGO 03387 50.00 0025 MIRIELE BRAZ MORELI 00219 50.00



3

001 ELSSON BATISTA RIBEIRO 00725 77,50 002 ROGER DA SILVA ROCHA 00496 77,50 003 REGIANE AP. DE OLIVEIRA CARDOZO 00487 72,50 004 VANDERLEI FERREIRA 00050 70,00 005 MARIA AP. FELIZARDO RODRIGUES 01773 67,50 006 EDILSON CARLOS DOMINGOS 02495 67,50 007 WELTON DOS SANTOS DUARTE 02386 67,50 008 CELSO BATISTA RIBEIRO 00241 65,00 009 ANA PAULA DE LIMA RAMOS 00784 65,00 010 CAROLINE DE ALMEIDA VIEIRA 02061 65,00 011 CIRLEI LILL ARAUJO 01717 60,00 012 MILENA CAROLINE FERREIRA 00645 60,00 013 JOSE CARLOS MAROCCHIO 00602 57,50 014 MADALENA FRANCISCO DE ASSIS 02120 57,50 015 CESAR DA SILVA RODRIGUES 00787 57,50 016 BRENDA NATALIA DOS SANTOS PEREIRA 01589 57,50 017 EDUARDO GOMES DA SILVA 02480 55,00 018 MARIA INES RODRIGUES DE ALCANTARA 01290 55,00 019 MARILDA ALVES MACHADO RICEZI 00502 55,00 020 SANDRA GLORIA DE LOIOLA 00796 52,50 021 ROSINO DE OLIVEIRA ABREU FILHO 00067 52,50 022 ROSANGELA MARIA DOS SANTOS 01519 52,50 023 VALERIO FURTADO 02975 52,50 024 ROBSON ANDRADE DA SILVA 02933 52,50 025 MATHEUS PIRES RAMOS 01782 52,50 026 JOSE ALVES DOS SANTOS 02432 50,00 027 LUCI DE SOUZA SANTOS 02124 50,00 028 ELIZANGELA DE FATIMA SILVA AZARIAS 00577 50,00 029 DAIANE SANTOS DE BARROS 01307 50,00 030 JOZIANE RODRIGUES AZARIAS 00235 50,00



001 VERA LUCIA RIBEIRO CORREIA 02304 85,00 002 SHIRLEI DA SILVA 02974 82,50 003 HELENA SAVELLI CUNICO DOS SANTOS 00367 80,00 004 JULIANE DE FATIMA RUDNIK 02803 80,00 005 SONIA REGINA ALCIDES DA S. SANTOS 01324 77,50 006 MARTA ALVES DE ALMEIDA GUELSI 01238 72,50 007 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA LEAL 01049 72,50 008 MARIA MARTINS 02908 70,00 009 CARLA BATISTA PEREIRA DA SILVA 02250 70,00 010 CAMILA CLARINDO DA SILVA 00703 70,00 011 MIRIÃ MOREIRA ROCHA 00388 70,00 012 ERICA TUTINI DA SILVA 01918 70,00 013 MARIA CARDOSO DE SOUZA 00868 67,50 014 ANGELA CAETANO PEREIRA 01942 67,50 015 SANDRA DE OLIVEIRA 02355 67,50 016 EDILENE SOUSA BRAGA 00190 67,50 017 MARIA FAUSTO DOS REIS 02005 65,00 018 ANA LUCIA MACHADO DE SOUZA 01889 65,00 019 RITA DE CASSIA MACIEL DE G. DA SILVA 01512 65,00 020 MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS 02904 65,00 021 EDNA FERREIRA DOS SANTOS 01572 65,00 022 GISLAINE APARECIDA ALARCON 01613 65,00 023 LUCINEIA BATISTA DA SILVA 02444 65,00 024 GISELE DOS SANTOS OLIVEIRA RIGOTO 02147 65,00 025 ALESSANDRA COSTA 00457 65,00 026 FRANCHESCA CUNHA DOS SANTOS 03095 62,50 027 ANDRESSA DA COSTA LIMA 00619 62,50 028 DENILSA DOS SANTOS SILVA 02609 60,00

4

029 FRANCIELE MEIRA DE CAMARGO 01175 60,00 030 ROSANA OLIVEIRA PENA SILVA 00880 60,00 031 ROSANA MARIA MALTEMPI 02395 60,00 032 LILIAN SANTOS 01698 60,00 033 TANIA APARECIDA ALVES 01462 60,00 034 ELIZA APARECIDA MAGALHÃES 02898 57,50 035 CLEUZA PEREIRA DOS SANTOS 03158 57,50 036 THAIZA SANTOS BARBOSA 02817 57,50 037 MARCIA ALVES DA SILVA 02185 57,50 038 ROSELY DIAS CARVALHO 00768 55,00 039 MARIA LUCIA AUGUSTINHO CITRON LEME 00022 55,00 040 SIMONE AP. FERNANDES DOS SANTOS 02133 55,00 041 ALINE CRISTINA CORREA SAVIOLI 00500 55,00 042 ANA APARECIDA BORRI 00305 52,50 043 SONIA MARIA SANTOS SOUZA 01402 52,50 044 ADRIANA CLARINDO DA SILVA PEREIRA 00244 52,50 045 ANA CLAUDIA DE SOUZA HONORIO 03324 50,00 046 LARISSA DAMASIO DE ANDRADE 02251 50,00



CANDIDATOS. 001 LUCIANA PEZZOTTI 01289 77,50 002 ELZA RODRIGUES DA SILVA 01670 72,50 003 LUIZ ANTONIO LOURENÇO 00710 70,00 004 JEFERSON PEREIRA DE ABREU 02939 65,00 005 MARCIA REGINA OCANHA DE LIMA 02329 62,50 006 JAIME BARBOSA DA SILVA COSTA 00644 52,50 007 CAIO CESAR SILVA FORNASIERI 01016 52,50 008 SUZANO MAURICIO DA LUZ 02914 50,00 009 VALDINEIS SANTOS DA SILVA 03356 50,00 010 MARCIO JOSE DOS SANTOS 02211 50,00 011 EMERSON ALLAN DE ALMEIDA PEREIRA 00317 50,00



001 GESSICA MARCIANO TABORDA 00655 65,00 002 NICOLLI RIBEIRO ROSA 01368 62,50 003 JOÃO RICHARLS TERUEL 02877 60,00 004 ROSELI KOTRIK DO CARMO 02955 55,00 005 WILLIAM CEZAR SILVERIO 02129 55,00 006 RENATA APARECIDA DA SILVA 01079 55,00 007 SIMONE DOS SANTOS SILVA 02349 52,50 008 CRISTIANE S. DO NASCIMENTO SILVA 03040 52,50 009 ANGELICA TREICY MOSSIOLI DE MORAIS 02942 52,50 010 SILVIA LETICIA MAGALHÃES PEREIRA 02685 52,50 011 MARIA SOLANGE DE LIMA 03277 50,00



CANDIDATOS. 0001 CELMA FABRE PIROTA 01100 55,00 0002 MARCIO DE ANDRADE GUILHERME 03270 52,50



5

001 POLLYANNA DE L. PITANTE MAROCCHIO 02498 57,50



0001 LEDA SOUZA OLIVEIRA 02010 77,50 0002 VALDIRENE ALVES 00720 60,00 0003 SANDRA MARIA NEVES PIMENTEL 01760 57,50 0004 KELLY YAEMI HONO RIBAS 02753 57,50 0005 CAMILA BRAZ LIMA 00831 52,50 0006 NILMAR OLIVEIRA GONÇALVES 02598 50,00

ORDEM. NOME DOS CANDIDATOS. NÚMEROINSCRIÇÃO. NOTA DA PROVA OBJETIVA

MAIS A NOTA DA PROVA DE TÍTULOS.

0001 RAFAEL MARCHIANI PAIÃO 00042 77,50 + 2,00 = 79,50 0002 WAGNER KIYOSHI DA SILVA 00931 67,50 + 2,00 = 69,50 0003 PEDRO FELIPE GONÇALVES

BARBOZA 01051 60,00 = AUSENTE = 60,00

0004 ELIZANGELA FATIMA ARAUJO 01992 57,50 = AUSENTE = 57,50 0005 RICCELY MARIA ALBUQUERQUE

DONHA 01358 57,50 = AUSENTE = 57,50

0006 CAIO ROSSATO DE CARVALHO 01034 57,50 = AUSENTE = 57,50 0007 HELAN RODRIGUES DA SILVA 02748 55,00 + 2,00 = 57,00 0008 FABIO VICENTE RODRIGUES 00220 55,00 = AUSENTE = 55,00 0009 ROBSON MORTEAN 02766 55,00 = AUSENTE = 55,00 0010 CAROLINA HOFMANN VARELI 03320 55,00 = AUSENTE = 55,00 0011 TATIANE INES KLAUCK 02714 55,00 = AUSENTE = 55,00 0012 ADRIANA APARECIDA ROSSONI 00950 52,50 = AUSENTE = 52,50 0013 UILIAN HENRIQUE DA SILVA

DROHSON 02750 52,50 = AUSENTE = 52,50

0014 FERNANDO TOMAZONI 00003 52,50 = AUSENTE = 52,50 0015 ROBERTO DERNER JUNIOR 01311 50,00 = AUSENTE = 50,00 0016 VANESSA AVALO DE OLIVEIRA 01344 50,00 = AUSENTE = 50,00 0017 LUAN PEDRO SAMPAIO 01387 50,00 = AUSENTE = 50,00 0018 WASHINGTON APARECIDO PINTO 00430 50,00 = AUSENTE = 50,00 0019 ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA 00559 50,00 = AUSENTE = 50,00

ORDEM. NOME DOS CANDIDATOS. NÚMERO

INSCRIÇÃO. NOTA DA PROVA OBJETIVA MAIS

A NOTA DA PROVA DE TÍTULOS. 0001 KARINA AP. FELICIANO DA SILVA PESSOA 00911 62.50 = AUSENTE = 62,50 0002 DORICA AMARO DA SILVA 02271 50.00 + 2,00 = 52,00 0003 BRUNA DAIANE DE LIMA 02744 50.00 + 2,00 = 52,00 0004 DENICE DE FATIMA ROSSETTO 00588 50.00 = Não pontuou = 50,00 0005 LEDA MARIA C. COIMBRA BELLATO 01602 50.00 = AUSENTE = 50,00

ORDEM. NOME DOS CANDIDATOS. NÚMERO INSCRIÇÃO.

NOTA DA PROVA OBJETIVA MAIS A NOTA DA PROVA DE TÍTULOS.

0001 CLAUBER ALEXANDRE DE CASTRO 00608 75.00 = AUSENTE = 75,00 0002 JANINE VIDOTTI 02883 67.50 = AUSENTE = 67,50 0003 NAYARA PRISCILA DE A. BARRADAS 02417 67.50 = AUSENTE = 67,50 0004 ANA LIGIA BERTONI BERNARDINELI 01552 62.50= AUSENTE = 62,50 0005 WILLIAM TENÓRIO DE SOUZA SILVA 02289 57.50 = AUSENTE = 57,50 0006 FERNANDA PINHEIRO JANEIRO YADOMI 01407 57.50 = AUSENTE = 57,50 0007 ISABELLE BRESSIANI MEIRA MAKHOUL 02244 55.00 = AUSENTE = 55,00 0008 KAOANE TAYNA ALVES 00094 55.00 = AUSENTE = 55,00

6

0009 RICARDO RIVELINO MANZANO 01121 55.00 = AUSENTE = 55,00 0010 ANA JULIA LARA MARCOLINO 00957 55.00 = Não pontuou = 55,00 0011 BARBARA CARVALHO DUARTE MARI 00024 52.50 = AUSENTE = 52,50 0012 ELOANA CRISTINA DE SOUZA 01001 50.00 + 2,00 = 52,00 0013 THAIS NAYARA CESTARI LEITE 01596 50.00 = Não pontuou = 50,00 0014 ALCIR JUNIOR MOLONHA 01167 50.00 = AUSENTE = 50,00 0015 NATALIA DUCATTI OLIVEIRA ROSA 02865 50,00 = AUSENTE = 50,00


INSCRIÇÃO. NOTA DA PROVA OBJETIVA MAIS

A NOTA DA PROVA DE TÍTULOS. 001 JESSICA RODRIGUES DA SILVA 02230 70,00 + 2,00 = 72,00 002 MARIA APARECIDA CASSIANO 03210 60,00 + 4,00 = 64,00 003 ANDRE ANTONIO DOS SANTOS 01638 57,50 + 4,00 = 61,50 004 STELLA DRUCIAK VIENSCOSKI 02631 60,00 = AUSENTE = 60,00 005 HELENA ALVES DALTO 01333 55,00 + 4,00 = 59,00 006 DEBORA VANESSA GONÇALVES 00830 55,00 + 4,00 = 59,00 007 JESSICA SIELE DA SILVA LOPES 02544 57,50 = AUSENTE = 57,50 008 CYNTHIA VIVIANE DE SOUZA O. DA CRUZ 00685 57,50 = Não pontuou = 57,50 009 JOSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS 02441 57,50 = Não pontuou = 57,50 010 FELIPE MACIEL DELAI 01149 57,50 = AUSENTE = 57,50 011 BRUNA LIMA AMANCIO 01442 57,50 = AUSENTE = 57,50 012 SILVANA DE MOURA LEITE 01849 55,00 + 2,00 = 57,00 013 VALDEMIR SANTOS DA SILVA 02283 52,50 + 4,00 = 56,50 014 MILEIDE SOUZA MENEZES 01081 55,00 = Não pontuou = 55,00 015 IGOR GOMES DE SOUZA 02920 55,00 = AUSENTE = 55,00 016 YASMIM MORAES DE ALMEIDA 02552 55,00 = AUSENTE = 55,00 017 NAYARA FERRIS MARTINS 00869 55,00 = AUSENTE = 55,00 018 LUCINEIA TRUZZI CONTRAGIANI 03113 50,00 + 4,00 = 54,00 019 ROSANGELA DE JESUS PATERNO 01499 52,50 = AUSENTE = 52,50 020 EDIMAR FLORENTINO DA S. MACHADO 02807 52,50 = Não pontuou = 52,50 021 PATRICIA CANATO BERTOLLA 03139 52,50 = AUSENTE = 52,50 022 LUCIANA RHEA DE CASTRO DELAZARI 01092 52,50 = AUSENTE = 52,50 023 ANDREIA DE FATIMA ARAUJO GOMES 00912 52,50 = AUSENTE = 52,50 024 EVELYN THAIS FIORI SILVA 00377 52,50 = AUSENTE = 52,50 025 THAYS RAFAELA MAGALHÃES BRITO 01557 52,50 = AUSENTE = 52,50 026 KAETHRYN DAIANE FAULA GONÇALVES 00123 52,50 = AUSENTE= 52,50 027 VERA ALVES DE MELO DE GOIS 03347 50,00 + 2,00 = 52,00 028 NILTON CESAR JOÃO JOBI 03091 50,00 + 2,00 = 52,00 029 ANA PAULA DA SILVA BRITO 01880 50,00 = AUSENTE = 50,00 030 CAROLINE FIEL MORI 01604 50,00 = AUSENTE = 50,00 031 ANA PAULA ARGENTON PAS 02986 50,00 = AUSENTE = 50,00 032 NAYARA DE PAIVA BARBOSA DA COSTA 00735 50,00 = Não pontuou = 50,00 033 MAYARA ARAUJO DELAZARI 01094 50,00 = AUSENTE = 50,00 034 JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS 00014 50,00 = Não pontuou = 50,00 035 WENDER ROSSI DE OLIVEIRA 02747 50,00 = AUSENTE = 50,00 036 JHÉSSICA TAMIRES OLIVEIRA PEREIRA 02993 50,00 = AUSENTE = 50,00 037 GABRIEL LEITE DE SOUZA 00474 50,00 = AUSENTE = 50,00



001 PRISCILA CARVALHO DE CASTRO WIEZEL 00379 72,50 = AUSENTE = 72,50 002 KAREN HIROMI CHUNG 02126 72,50 = AUSENTE = 72,50 003 TAUANY MILAN RIBEIRO LACERDA 01083 70,00 = Não pontuou = 70,00 004 PEDRO HENRIQUE SOARES 02285 70,00 = AUSENTE = 70,00 005 EMILIO AIRES CARVALHO DE CASTRO 02638 70,00 = Não pontuou = 70,00 006 BRUNA BATISTONE BERTACHI 00268 70,00 = AUSENTE = 70,00 007 GUILHERME KAISER SARAN 03147 67,50 = AUSENTE = 67,50 008 MAIKEL LUIS FIM 01511 62,50 = AUSENTE = 62,50 009 THAISE GRUCHOWSKI VIEIRA 00404 60,00 = AUSENTE = 60,00 010 DANIELA LOPES DE SOUZA 01639 52,50 = AUSENTE = 52,50 011 ANGELO VICENTE TAMBORELLI TORRE 01611 50,00 = AUSENTE = 50,00

7



0001 RAQUEL CRISTINA BREDT GRECA 01153 80,00 + 4,00 = 84,00 0002 DANILO RATTI DA SILVA 03162 70,00 + 6,00 = 76,00 0003 THAIRAN EDUARDO LOPES VIEIRA 02323 67,50 = AUSENTE = 67,50 0004 ERIKA DOURADO NEVES 00443 67,50 = AUSENTE = 67,50 0005 CAROLINA RICHTER 01128 65,00 = AUSENTE = 65,00 0006 CINTIA IZUMI OGAWA 00659 62,50 + 2,00 = 64,50 0007 ANA REBECA FURINI WELTER 00563 62,50 + 2,00 = 64,50 0008 SILVIA SAYURI TABUSE 02929 57,50 = AUSENTE = 57,50 0009 GABRIELLA CARVALHO M. FERREIRA 01983 57,50 = AUSENTE = 57,50 0010 DANIELE FRANCESCA C. M. GALVÃO 03238 55,00 = AUSENTE = 55,00 0011 RAFAELA ROSA MAIOCHI 00128 55,00 = AUSENTE = 55,00 0012 LUCAS VIEIRA BARBOSA DE QUEIROZ 01723 52,50 = AUSENTE = 52,50 0013 BRIENA FORTUNA REGINATO 02231 52,50 = AUSENTE = 52,50 0014 MARIA ANGELICA MARIANO FERNANDEZ 03164 52,50 = AUSENTE = 52,50 0015 JULIANA FELIZARI GNOATTO 02656 50,00 + 2,00 = 52,00 0016 ORMINIO KOIKE DE ALMEIDA 01542 50,00 = AUSENTE = 50,00 0017 RICARDO LIMA 01875 50,00 = AUSENTE = 50,00 0018 RICARDO YUDI KURIHARA 01348 50,00 = AUSENTE = 50,00 0019 GIOVANA HASHIMOTO NAKADOMARI 02990 50,00 = AUSENTE = 50,00 0020 ISABELA GIOVANA BAPTISTONI CARDOSO 01441 50,00 = AUSENTE = 50,00 0021 AMANDA CARMEM CHARALO 03090 50,00 = AUSENTE = 50,00 0022 FRANSAEL FRANKLYN ARAUJO DA SILVA 01433 50,00 = AUSENTE = 50,00 0023 MARIANA DA SILVA DE MACEDO 01073 50,00 = AUSENTE = 50,00



001 MAYARA DE LIMA 02423 82,50 = AUSENTE = 82,50 002 AMANDA APARECIDA MODESKI DA SILVA 01170 55,00 + 2,00 = 57,00 003 GRAZIELLA MARUCHI DA SILVEIRA BASSI 02279 52,50 = AUSENTE = 52,50 004 NAIARA PANISSA 00631 52,50 = AUSENTE = 52,50 005 DAYANE MICHELLE NASCIMENTO LOPES 01031 50,00 = AUSENTE = 50,00 006 TATIANE TRAVAGLIA DE BRITO 01250 50,00 = AUSENTE = 50,00 007 ANDRESSA COSTA 01145 50,00 = AUSENTE = 50,00



0001 MIKELLY CRISTIANE C. DE BARROS 03114 65,00 = AUSENTE = 65,00 0002 GILMARA DA SILVA 01410 52,50 + 2,00 = 54,50 0003 GRACIELE GUILHERME CASTANHO 01730 52,50 + 2,00 = 54,50 0004 LEYDINEIA MARA BARRETO 03285 50,00 + 4,00 = 54,00 0005 ELIANE CRISTINA DE O. MEDEIROS 03041 50,00 + 4,00 = 54,00 0006 DEBORA MELO ANGELOTTO 02238 52,50 = Não pontuou = 52,50 0007 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES ROCHA 02958 50,00 + 2,00 = 52,00 0008 EVANDRO FERNANDES ALMANCIO 01377 50,00 + 2,00 = 52,00 0009 SANDRA APARECIDA SANTANA 02465 50,00 = Não pontuou = 50,00 0010 ANGELICA DOS SANTOS COELHO 02936 50,00 = AUSENTE = 50,00 0011 MARIA LIGIA ANDRADE E S. SILVA FILHA 01221 50,00 = AUSENTE = 50,00 0012 MARCOS ORSO DA FONSECA 00873 50,00 = AUSENTE = 50,00 0013 NICKOLAS KEIJI OSAKO 02019 50,00 = AUSENTE = 50,00

ORDEM. NOME DOS CANDIDATOS. NÚMERO NOTA DA PROVA OBJETIVA MAIS

8

INSCRIÇÃO. A NOTA DA PROVA DE TÍTULOS. 0001 DEISE VAGLIERI PREVITAL 01249 90.00 + 2,00 = 92,00 0002 ANA PAULA SILTRÃO BACARIN 02857 75.00 + 6,00 = 81,00 0003 ISABELLA DRUCIAK DE CASTRO 00872 77.50 + 2,00 = 79,50 0004 ROSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA NERI 01066 75.00 = AUSENTE = 75,00 0005 DIANA PRISCILLA SOUZA MEZZARI 02808 62.50 + 6,00 = 68,50 0006 GREICI KELLY DE P. C. DE ALM. DA SILVA 03061 67.50 = AUSENTE = 67,50 0007 WESLEY DAVID MACEDO 02971 67.50 = AUSENTE = 67,50 0008 KAREN SHIRATSU 01109 65.00 = AUSENTE = 65,00 0009 DANÚSIA PRISCILA GATTO 00423 60.00 + 4,00 = 64,00 0010 ANA PAULA DE SOUZA PULSIDES 02938 60.00 + 4,00 = 64,00 0011 CYNTIA RANE DA SILVA DAMY 02830 60.00 = AUSENTE = 60,00 0012 LUÍS ARTHUR DE SOUZA PEIXOTO 02186 60.00 = AUSENTE = 60,00 0013 MARILIA LAGO 01267 60.00 = AUSENTE = 60,00 0014 MARLON BERNHARDT VILARDI 00254 60.00 = AUSENTE = 60,00 0015 JEFFERSON GEOVANINI FRELLO 01845 57.50 = AUSENTE = 57,50 0016 ADRIEL JOSE DOS SANTOS VIEIRA 02641 57.50 = AUSENTE = 57,50 0017 SUELEN MARIA DE SOUZA 00876 57.50 = AUSENTE = 57,50 0018 BRUNA DANIELLI ZANOLO MELO 00084 57.50 = AUSENTE = 57,50 0019 JOSIANE CHIARETO 00871 57.50 = AUSENTE = 57,50 0020 LETICIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS 03370 57.50 = AUSENTE = 57,50 0021 JANAINA FRANCIELE PEZZOTI 00372 55.00 = AUSENTE = 55,00 0022 SIMONE DE LIMA INÁCIO 01341 55.00 = AUSENTE = 55,00 0023 JULIANA REGINATO DEMENCIANO 01516 52.50 = AUSENTE = 52,50 0024 ANSELMA PATRICIA SOUZA 02796 52.50 = AUSENTE = 52,50 0025 MAYARA TURQUINO REINA 01857 52.50 = AUSENTE = 52,50 0026 FABRICIO DUIM RUFATO 00546 52.50 = AUSENTE = 52,50 0027 JOSIMAR SANCHES ILÁRIO 01785 52.50 = AUSENTE = 52,50 0028 TATIANE TERUEL 01655 52.50 = AUSENTE = 52,50 0029 IZABELA CAROLINE RODRIGUES BILHA 01628 52.50 = AUSENTE = 52,50 0030 ANA CARLA ABREU DE SOUZA 01129 52.50 = AUSENTE = 52,50 0031 ANDJILLA AKIYKO HARA 03019 52.50 = AUSENTE = 52,50 0032 BIANCA DA CRUZ LADEIA 00598 52.50 = AUSENTE = 52,50 0033 MARLENE BARBADO FERREIRA COSTA 02540 50.00 = AUSENTE = 52,50 0034 ANDREA CARLA GUIMARÃES DE MEIRA 01750 50.00 = AUSENTE = 50,00 0035 MARIANA LAIS BRUSTOLIN 01605 50.00 = AUSENTE = 50,00 0036 ROBERTA BARBOSA 02073 50.00 = AUSENTE = 50,00 0037 THAIS ARGENTON PAS 00936 50.00 = AUSENTE = 50,00 0038 CÍNTHYA CAMYLA DA SILVA 00960 50.00 = AUSENTE = 50,00 0039 ALINE DOS SANTOS FABRIS 00046 50.00 = AUSENTE = 50,00



0001 AMANDA CRISTINA BERTOCO DE SOUZA 02295 67.50 = AUSENTE = 67,50 0002 CAMILA COIADO ORCELLI 01176 62.50 + 4,00 = 66,50 0003 ROSELAINE ELAINE DOS STOS MARCHI 00328 62.50 + 2,00 = 64,50 0004 RENATA DAYANE DA SILVA MEDEIROS 03257 60.00 + 2,00 = 62,00 0005 HEVERTON SOUZA BERALDO 03049 57.50 + 4,00 = 61,50 0006 RUBENS WAGNER BRESSANIM 00100 60.00 = AUSENTE = 60,00 0007 MAIARA CRISTINA MEDEIROS PELOZATO 01959 60.00 = AUSENTE = 60,00 0008 JOSEANY CAZELOTTO C. QUEIROZ 00351 57.50 = AUSENTE = 57,50 0009 GLEICY LIMA PENTEADO 02566 57.50 = AUSENTE = 57,50 0010 KAUANE RIBEIRO MESCHIAL BELEZI 00151 55.00 + 2,00 = 57,00 0011 LUCIA BELANDA 02841 55.00 = AUSENTE = 55,00 0012 JAISE APARECIDA DE CAMPOS 01788 55.00 = AUSENTE = 55,00 0013 GLAUCIA CRISTINE S. P. DE OLIVEIRA 01601 52.50 = Não pontuou = 52,50 0014 KARLA RENATA DE SOUZA 02113 52.50 = AUSENTE = 52,50 0015 MARINEIDE LOPES FERREIRA 01956 50.00 = AUSENTE = 50,00 0016 NALU LIMA DE BRITTOS 03039 50.00 = AUSENTE = 50,00 0017 TATIANE FERREIRA GODOI 01235 50.00 = AUSENTE = 50,00 0018 ISABELA BITENCOURT GRAF 00552 50.00 = AUSENTE = 50,00

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INSCRIÇÃO. NOTA DA PROVA OBJETIVAMAIS A

NOTA DA PROVA PRÁTICA: 0001 IVANILDO MORESCHI BARBATO 01683 72,50 + 97,00 = 84,75 0002 LUCIANO AUGUSTINHO DA SILVA 01445 70,00 + 98,00 = 84,00 0003 RENATO FRANCISCO 02239 70,00 + 97,00 = 83,50 0004 EVERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA 02655 67,50 + 95,00 = 81,25 0005 JEFERSON MENDES MORETO 02976 62,50 + 100,00 = 81,25 0006 JORGE ZARDI FILHO 00793 65,00 + 97,00 = 81,00 0007 LEANDRO JOSE DOS SANTOS 01108 65,00 + 97,00 = 81,00 0008 EDMILSON JOÃO DA SILVA MELO 02254 65,00 + 97,00 = 81,00 0009 MICHEL CARRILHO LISBOA 02109 65,00 + 95,00 = 80,00 0010 RICARDO BARRADAS SOUZA 03101 65,00 + 95,00 = 80,00 0011 AMAURI SALLO 02191 70,00 + 89,00 = 79,50 0012 LEANDRO RICARDO 00587 57,50 + 100,00 = 78,75 0013 DIEGO GODINHO BERTONCELLO 02499 57,50 + 100,00 = 78,75 0014 PAULO GUILHERME DAMACENO 02716 60,00 + 97,00 = 78,50 0015 PEDRO SILVA QUEIROZ 00011 57,50 + 98,00 =77,75 0016 NOEL SILVA MELLO 00117 55,00 + 100,00 = 77,50 0017 CLODOALDO SILVA DE CARVALHO 00303 57,50 + 97,00 = 77,25 0018 ERICK ARAUJO PEREIRA 00413 60,00 + 94,00 = 77.00 0019 LUCAS BERGONZINE DE SOUZA 00273 55,00 + 98,00 = 76,50 0020 GUSTAVO HENRIQUE ALVES 02673 55,00 + 98,00 = 76,50 0021 ALEX SANDRO RINCO DE OLIVEIRA 00726 52,50 + 100,00 = 76,25 0022 JUZENILDO JULIE CONCEIÇÃO DA SILVA 01570 57,50 + 94,00 = 75,75 0023 RODRIGO APARECIDO DA SILVA 00155 55,00 + 96,00 = 75,50 0024 LUIZ RODRIGO DA SILVA PASSOS 02966 62,50 + 88,00 = 75,25 0025 RODRIGO ALVES DA SILVA 00557 52,50 + 97,00 = 74,75 0026 ELISANGELA DE SOUZA AVELINO 02496 52,50 + 97,00 = 74,75 0027 SERGIO CIPRIANO 02812 50,00 + 97,00 = 73,50 0028 WANDERLEY KLEBER NASCIMENTO 00833 50,00 + 97,00 = 73,50 0029 FABRICIO JUNIOR FANTIN 02017 50,00 + 89,00 = 69,50 0030 ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS BRAGA 02701 65,00 + Ausente = desclassificado 0031 IVAN FERNANDES DOS SANTOS 02799 62,50 + Ausente = desclassificado 0032 ELEANDRO FIGUEIRA DOS SANTOS 02246 62,50 + Ausente = desclassificado 0033 JOSE APARECIDO DA SILVA 03266 62,50 + Ausente = desclassificado 0034 PAULO RICARDO DUARTE COSTA 00020 62,50 + Ausente = desclassificado 0035 ELIANDERSON APARECIDO COSTACURTA 03122 62,50 + Ausente = desclassificado 0036 PAULO ANTONIO BARRADAS 02832 60,00 + Ausente = desclassificado 0037 TADEU LUIZ ROSA 02201 60,00 + Ausente = desclassificado 0038 MARCELO CAPARRON MANFREDINI 00163 60,00 + Ausente = desclassificado 0039 SILVIO RODRIGUES COELHO SANTOS 02855 60,00 + Ausente = desclassificado 0040 WESLEY SOUZA SANTOS 00680 60,00 + Ausente = desclassificado 0041 WELLINGTON BINATTI DE SOUZA 00247 60,00 + Ausente = desclassificado 0042 ABEDIAS CORREA MOTA 02712 57,50 + Ausente = desclassificado 0043 ISMAR ALDO PEDROLLO 01477 57,50 + Ausente = desclassificado 0044 DIRCE GONÇALVES DE OLIVEIRA 00624 57,50 + Ausente = desclassificado 0045 CLAUDINEI FREITAS DE OLIVEIRA 02136 57,50 + Ausente = desclassificado 0046 ADELMO ANASTACIO DA SILVA 03396 57,50 + Ausente = desclassificado 0047 FABIO DE ANDRADE JUNIOR 02127 57,50 + Ausente = desclassificado 0048 MARCOS FELICIO CASSIOLATO 02253 57,50 + Ausente = desclassificado 0049 OTAVIO SANTOS DA SILVA 00627 57,50 + Ausente = desclassificado 0050 ALBERTO CARLOS DIAS 01460 55,00 + Ausente = desclassificado 0051 SERGIO BARBOSA SANTOS 00121 55,00 + Ausente = desclassificado 0052 SIDNEY ANTONIO KONDRATOSKI 02738 55,00 + Ausente = desclassificado 0053 JUCELIO DA SILVA NOBRE 01958 55,00 + Ausente = desclassificado 0054 LUCIANO FARYNIUK CHINATO 02917 55,00 + Ausente = desclassificado 0055 ELVIS LIMAS BALLES 01038 55,00 + Ausente = desclassificado 0056 DIEGO AUGUSTO JORGE PRANDINI 00923 55,00 + Ausente = desclassificado 0057 ANDRE OLIVEIRA VALES 02488 55,00 + Ausente = desclassificado 0058 BENICIO BISPO DE LIMA 00689 52,50 + Ausente = desclassificado 0059 JURANDIR MARQUES DE LOIOLA 03141 52,50 + Ausente = desclassificado 0060 JAIR DELAZARI FILHO 01090 52,50 + Ausente = desclassificado

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0061 WANDERLEI GOULARTE 02310 52,50 + Ausente = desclassificado 0062 VALDEMIR APARECIDO FROTA 02847 52,50 + Ausente = desclassificado 0063 EDY INES 01084 52,50 + Ausente = desclassificado 0064 ITAMAR APARECIDO DE OLIVEIRA PUGA 01595 52,50 + Ausente = desclassificado 0065 LUIZ EDUARDO PEIXOTO DA SILVA 02112 52,50 + Ausente = desclassificado 0066 MARIO CESAR JOÃO JOBI 00065 50,00 + Ausente = desclassificado 0067 NOLIR DE PAIXÃO 01734 50,00 + Ausente = desclassificado 0068 MARCIO DECIO 03138 50,00 + Ausente = desclassificado 0069 MARCIANO VEIGA DOS SANTOS 00620 50,00 + Ausente = desclassificado 0070 MARLON VIEIRA DA SILVA 03163 50,00 + Ausente = desclassificado 0071 ALESSANDRO JUNIOR MARCCHESINI 03367 50,00 + Ausente = desclassificado 0072 LUIZ CARLOS VERGE SOUZA 01672 50,00 + Ausente = desclassificado 0073 LUCAS LUIS BAUMGARTHER 03311 50,00 + Ausente = desclassificado 0074 CLOVIS BARBOZA SOUSA 02956 65,00 + Falta Eliminatória 0075 RODRIGO DA SILVA BARBOSA 02022 62,50 + Falta eliminatória 0076 ADRIANO LIMA 03118 62,50 + Falta Eliminatória 0077 CLAUDINEI NASCIMBENI THOMAZ 02018 60,00 + Falta Eliminatória 0078 JOSE ANTONIO REIS ZANATA 02043 60,00 + Falta Eliminatória 0079 GUILHERMINO DE OLIVEIRA FURTADO 00484 57,50 + Falta Eliminatória 0080 EUGENIO TEODORO 02397 57,50 + Falta Eliminatória 0081 GABRIEL SCHIZZI DE MORAES 03345 57,50 + Falta eliminatória 0082 RODRIGO MOLINA 01205 57,50 + Falta eliminatória 0083 CLAYTON RICARDO DE OLIVEIRA 00630 55,00 + Falta eliminatória 0084 REGINALDO APARECIDO PAVEZE QUAGIO 00614 52,50 + Falta eliminatória


INSCRIÇÃO. NOTA DA PROVA OBJETIVAMAIS A

NOTA DA PROVA PRÁTICA: 001 OSVAIR MENEGATE 02999 72,50 + 60,25 = 66,37 002 WELLINGTON PAVEZI QUAGIO 00009 62,50 + 65,75 = 64,12 003 DVANI DE SOUSA DUARTE 02826 72,50 + 53,00 = 62,75 004 CLAUDEMIR DE MELO SILVA 01027 65,00 + 59,25 = 62,12 005 JHONATHAN APARECIDO SILVEIRA 02483 55,00 + 50,50 = 52,75 006 ALEX SANDRO LEANDRO DA SILVA 02286 72,50 + 21,00 = Desclassificado 007 DOUGLAS ROGERIO FURLAN 03135 72,50 + Ausente = Desclassificado 008 TIAGO NUNIS VICENTE 01947 70,00 + Ausente = Desclassificado 009 THIAGO LOURENÇONI RICO 01314 65,00 + 46,75 = Desclassificado 010 TIAGO CASAVECHIA 02108 62,50 + Ausente = Desclassificado 011 JULIANO MEIRA SANTOS 02834 62,50 + 11,25 = Desclassificado 012 MIGUEL RICARDO CASTRO SOARES 03425 57,50 + 22,25 = Desclassificado 013 RODRIGO BARRADAS SOUZA 03278 57,50 + Ausente = desclassificado 014 ANDERSON CARDOSO MUNIZ 02863 57,50 + 35,75 = Desclassificado 015 WAGNER ZANCHETTA BRITO 03315 55,00+ Ausente = Desclassificado 016 JOSE ROBERTO RIGOTO FLAMESCHI 01327 55,00 = Desclassificado 017 THIAGO FERNANDO DE AGUIAR 01878 55,00+ 29,25 = Desclassificado 018 ARIOVALDO CAMARGO TRENTO 01834 52,50 + Ausente = Desclassificado 019 DIEGO BELIM EVANGELISTA 03271 52,50 + Ausente = Desclassificado 020 LUIZ RICARDO OLIVEIRA DE ANDRADE 03419 52,50 = Desclassificado 021 IVAM MENDONÇA DA COSTA 02627 52,50 + 13,00 = Desclassificado 022 WEVERSON NUNES DE SOUZA 00179 52,50 + 13,00 = Desclassificado 023 AUBER HERNANDES 00692 50,00 + 36,25 = Desclassificado 024 TIAGO CARDOSO DOMICIANO 01907 50,00 + 26,25 = Desclassificado

Art. 2º. As dúvidas eventualmente existentes e os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso, ad-referendum do Prefeito Municipal.

Art. 3º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação no Painel de Editais da Prefeitura Municipal, no Jornal Umuarama Ilustrado, na Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, Órgão Oficial do Município e nos Sites: http://www.perobal.pr.gov.br/ e http://www.ruffoconcursos.com.br/

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MUNICÍPIO DE PEROBAL/PR, 25 DE MAIO DE 2018.

_________________________ ALMIR DE ALMEIDA Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIOEstado do ParanáDECRETO Nº. 39/2018Dispõe sobre a anulação do Processo nº. 41/2018 e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e;CONSIDERANDO o disposto no artigo 49 da Lei Federal nº. 8.666/93 .CONSIDERANDO o disposto nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal;CONSIDERANDO a ausência de prejuízo para o erário público;CONSIDERANDO a ausência de prejuízo a interesses pessoais de terceiros;CONSIDERANDO a ausência de prejuízo para o interesse público;CONSIDERANDO que a proponente participante do processo licitatório apresentou a Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estadual vencida, e por se tratar de Micro empresa foi dado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o proponente foi declarado o vencedor do certame, prorrogado por igual período, vencido o prazo a empresa não apresentou a regularização da referida Certidão.D E C R E T A:Art. 1º Fica ANULADO o certame público denominado LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº. 13/2018, que visava a AQUISIÇÃO DE UM CÂMBIO NOVO COMPLETO PARA VAN RENAULT MASTER ANO 2012/2013, DEVIDAMENTE INSTALADO, em decorrência da ausência de documentos mesmo após decorrido o prazo legal para apresentação pelo licitante.Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 25 de maio de 2018.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIOSão Jorge do Patrocínio, 18 de maio de 2018.Em cumprimento ao art. 2º da Lei Federal nº.9.452/97 Notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes Recursos Federais. Período 16/05/2018 a 18/05/2018DATA RECURSO VALOR16/05 a 18/05/2018 FUNDEB R$- 66.809,5718/05/2018 FPM R$- 67.223,48180/05/2018 ITR R$- 67,3610/05/2018 BLOCO ATENÇÃO BASICA R$- 5.937,9116/05 a 18/05/218 SIMPLES NACIOANL R$- 348,4616/05/2018 RPM R$- 348,46JOSE CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIOEstado do ParanáHOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO Pregão Nº 21/2018Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 53/2018, dando outras providências. O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 025/2018 de 16 de Janeiro de 2018, sobre o Processo de Licitação nº 21/2018, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS 100% NATURAL, DIRETO DO PRODUTOR, EMBALADA E ARMAZENADA EM CONDIÇÕES ADEQUADAS.§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.ADELCIO LAZARIN ADALTO LAZARINAVERALDO VINIZIO CARRARO§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São Jorge do Patrocínio-PR, 25/05/18JOSÉ CARLOS BARALDIPREFEITO

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIOEstado do ParanáHOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO Dispensa por Limite Nº 26/2018Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 69/2018, dando outras providências. O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 170/2018 de 24 de abril de 2018, sobre o Processo de Licitação nº 26/2018, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE LUMINARIA MODULAR LED PÚBLICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CAPELA MORTUARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR.§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.R. TROVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS § 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São Jorge do Patrocínio-PR, 25/05/18JOSÉ CARLOS BARALDIPREFEITO

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIOEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 041/2018Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: HUMUSFERTIL PRODUTOS PARA JARDINAGEM LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.774.939/0001-27, com sede à ROD. PR 585 - KM 7 S/N, nº , JD RECANTO - 85915-090 na cidade de TOLEDO, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr., VILSON DA SILVA, portador(a) do RG. nº 5.749.443-3 SSP/PR , e do CPF/MF Nº 027.092.919-32, residente e domiciliado à Rua Herval - 173 , Jardim Maracana, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Dispensa por Limite nº 18/2018, Processo n° 52, data da homologação da licitação 03/05/18, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:Do ObjetoConstitui como objeto do presente a contratação: AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO, HUMOS E OSMOCOT PARA UTILIZAÇÃO NO VIVEIRO DE MUDAS E FLORES E SUPRIR AS DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR.Da VigênciaO presente Contrato terá vigência de 12 (dose) meses tendo início em 04/05/2018 e término previsto para 04/05/19, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais.Parágrafo Único – A CONTRATADA não poderá ceder a terceiros as obrigações oriundas deste contrato, sem prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE, sob pena de rescisão de pleno direito, sujeitando o inadimplente às condições previstas neste contrato.Do Valor Contratual e Forma de PagamentoO valor do presente contrato constitui na importância global de R$-5.979,40-(cinco mil novecentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), efetuados em parcelas conforme solicitação do objeto, pagos até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente após a entrega do objeto e nota fiscal. Do Foro CompetenteFica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.São Jorge do Patrocínio-PR, 04 de maio de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARAEstado do ParanáTERMO DE RATIFICAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 010/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 071/2018O Prefeito Municipal de Tapejara, Estado da Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO que de acordo com o art. 24, inciso V, da Lei nº. 8.666/93 e suas atualizações posteriores, autoriza à DISPENSA DE LICITAÇÃO, e com base no Parecer Jurídico deste município, resolve RATIFICAR os termos de justificativa de DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 010/2018, com a empresa MARK ZAN INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 12.989.829/0001-48, para aquisição camisetas com estampa peito central para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para as crianças/adolescentes e idosos, das Oficinas Socioeducativas do Serviço de Convivência e Fortalecimentos, do Município de Tapejara/Pr. O valor total da aquisição é de R$-13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais).Tapejara/PR, 25 de maio de 2018.MUNICÍPIO DE TAPEJARARodrigo de Oliveira Souza Koike

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do ParanáLEI Nº 1977/2018 , DE 24 DE MAIO DE 2018.(Autoria: Chefe do Poder Executivo Municipal)Autoriza o Poder Executivo Municipal fazer a concessão de direito real de uso de imóvel do Município, nos termos da Lei Municipal n° 1.196 de 14 de dezembro de 2007, para fim de incentivo a industrialização e exercício de atividades econômicas produtivas, geração de empregos, aumento de arrecadação, bem como, outras providências cabíveis.A CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU , E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1° Autoriza o Poder Executivo Municipal fazer a concessão de direito real de uso do Lote de terras, sob nº 01, da Quadra nº 93, com área de 787,50 metros quadrados do Loteamento Cidade de Tapejara, com os seguintes limites Norte com a Rua Quintino Bocaiúva; na extensão de 15,00 metros; Sul confronta com o lote 14, na extensão de 15,00 metros; Leste confronta com o lote 02, na extensão de 52,50 metros e Oeste, confronte com o lote 23, na extensão de 52,50 metros, sob o imóvel encontra-se um barracão fechado, em alvenaria, com área total construída de 386,37 metros quadrados, situada neste Município de Tapejara, Comarca de Cruzeiro do Oeste – Estado do Paraná, objeto da matricula n.º 6765, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, Parágrafo único. O prazo de concessão será de até 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado por igual período, considerando a proporcionalidade e fundamentação em investimentos que aumentem a capacidade produtiva do empreendimento que esteja em funcionamento e mais postos de trabalho que venham ser gerados.Art. 2° O beneficiário a receber o imóvel em concessão de direito real de uso deverá ser escolhido por meio da melhor proposta a ser apresentada em adequado processo de licitação, nos termos da Lei Federal n° 8.666 de 1993, a qual deverá identificar, pela ordem de preferência:I - a maior quantidade de empregos a serem gerados; II - maior quantidade de investimentos a serem imobilizados em construções no imóvel objeto da concessão; III - maior contribuição do desenvolvimento industrial do Município aferível por meio do maior percentual de efetiva ocupação do terreno com edificação; e, IV - maior tempo pelo qual empregos serão gerados e mantidos por parte da cessionária beneficiária, respeitado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos, atendendo-se assim os interesses públicos de natureza social e desenvolvimento econômico, decorrentes da devida destinação e exercício da função social da propriedade.Art. 3° Fica autorizada a alienação da área descrita no artigo primeiro, por meio do devido processo licitatório, nos termos do artigo 17, da Lei Federal n° 8.666 de 1993 (Lei de Licitações) e alterações posteriores, bem como, termos da Lei Municipal n° 1.196 de 14 de dezembro de 2007, para o fim de incentivo a industrialização e maior desenvolvimento do Município, após ato administrativo fundamentado que demonstre o atendimento do relevante interesse público de desenvolvimento urbano, industrial, econômico e social, assegurado direito a restituição de valores investidos pelo cessionário, cujo valor mínimo de venda deverá ser apurado por junta ou comissão avaliadora do imóvel e benfeitorias existentes ao tempo do início do exercício do direito real de uso, que deverá ser respeitado em proposta a ser apresentada em processo licitatório. Art. 4° Em caso de não cumprimento das obrigações e finalidades dessa lei, por parte da beneficiária da concessão de direito real de uso escolhida em disputa em processo de licitação, ficará imediata e automaticamente dissolvido o contrato e tudo quanto foi concedido ao uso, deve retornar a posse direta do Poder Público e patrimônio municipal.Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Tapejara - PR, em 24 de Maio de 2018.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKEPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARAEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DE PREÇOS Nº. 040/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 072/2018O Pregoeiro Oficial do Município de Tapejara/PR, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 002, de janeiro de 2018, através da Divisão de Licitação e Compras, faz saber que se encontra aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 040/2018, visando à Aquisição de cartuchos e toners novos originais e compatíveis com fornecimento parcelado, para atender as necessidades dos Departamentos da Prefeitura Municipal de Tapejara/PR, conforme descrição constante no Termo de Referência – Anexo I do Edital. O certame deste Aviso realizar-se-á no dia 12 de junho de 2018, às 09h00min, e será regido consoante a Lei Federal nº. 10.520/02, o Decreto Municipal nº. 001/06, e tendo a aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, sem prejuízo das demais regras aplicáveis ao caso. Maiores informações na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Tapejara, junto a Divisão de Licitação e Compras. Tapejara/PR, 25 de maio de 2018.Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARAEstado do ParanáDECRETO Nº 040/2018 DE 25 DE MAIO DE 2018 Dispõe sobre recesso das atividades administrativas do Município de Tapejara e dá providências, O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhes confere o art. 71 inciso VI da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO, o feriado nacional e Religioso do dia de “Corpus Christi” no dia 31 de Maio de 2.018DECRETA:Art. 1º - Fica Decretado recesso das atividades administrativas, no dia 01 (primeiro) de Junho do corrente, em virtude do feriado do Dia de Corpus Christi (31 de Maio).Parágrafo Primeiro - Será mantido atendimento nos órgãos que por sua natureza não podem ser paralisados, tais como Departamento de Saúde, que manterá plantão de atendimento, e Departamento de Obras, Viação e Serviços Urbanos.Parágrafo Segundo – Em conseqüência deste Decreto será considerada facultativa a abertura de quaisquer repartições comerciais, industriais e de crédito.Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARAEstado do ParanáDECRETO Nº 041/2018 DE 25 DE MAIO DE 2018 Dispõe sobre a suspensão de todo tipo de Transporte Escolar do Município de Tapejara e dá providências, O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhes confere o art. 71 inciso VI da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO, a paralisação Nacional do movimento de Caminhoneiros, bem como a falta de combustíveis para os veículos da frota Municipal. DECRETA:Art. 1º - Fica paralisados a partir do dia 28 de Junho do corrente todo e qualquer tipo de transporte de alunos da zona rural para sede do Município e ou transporte Universitário, bem como o transporte de alunos para participação em outras cidades de atividades ligadas ao ensino ou qualquer ou qualquer tipo de modalidade esportiva, religiosa ou outra que envolva o transporte por meios de veículos da frota Municipal,Parágrafo Primeiro - A proibição será mantida até que se perdure a paralisação nacional dos caminhoneiros, Parágrafo Segundo – Em conseqüência deste Decreto será mantido o transporte com veículos públicos apenas os considerados de Urgência e Emergências em Saúde, e a coleta do Lixo domiciliar. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE


NOROESTE DO PARANÁ






Art. 1º. RESCINDIR por término de contrato, os contratos de trabalho por prazo

determinado dos funcionários abaixo relacionados, aprovados e classificados no Processo Seletivo

Simplificado de Provas e Títulos, conforme Edital 001/2016, de 12/04/2016, homologado pelo Edital nº

008/2016 de 24 de junho de 2016, ocupantes do emprego público de Técnico de Enfermagem

Socorrista - 36 horas semanais, pelo regime CLT, na Regional de Ivaiporã, a partir de 21 de Maio de

2018.

Art. 2º. Ficam revogadas, assim, as disposições da Portaria nº 129/2017, nos

itens a seguir indicados:

ORD. NOME RG ÍTEM DATA I. ANA CLÁUDIA DOS SANTOS 12.728.850-0 SSP PR I 22.05.2017 II. LÚCIA ABREU TARGUETA WILT 9.543.015-1 SSP PR III 22.05.2017 III. ORLANDO DOS SANTOS JÚNIOR 10.412.799-1 SSP PR IV 22.05.2017

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com vigência a partir da data referida no

artigo 1º acima.


Umuarama, 25 de maio de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA



NOROESTE DO PARANÁ










Socorrista - 36 horas semanais, pelo regime CLT, na base descentralizada na cidade de São João do

Ivaí, da 22ª Regional (Ivaiporã – PR), a partir de 21 de Maio de 2018.



ORD. NOME RG ÍTEM DATA I. DALVA SCHIRMER 8.345.024-0 SSP PR I 22.05.2017 II. FABIANA ROSA GOMES 9.323.974-1 SSP PR II 22.05.2017 III. LÍSIA ANDRADE CHAMBERLAIN 9.491.768-9 SSP PR III 22.05.2017 IV. MARCELO JÚNIOR DA SILVA 8.652.509-7 SSP PR IV 22.05.2017


artigo 1º acima.



ALMIR DE ALMEIDA



NOROESTE DO PARANÁ










Socorrista - 36 horas semanais, pelo regime CLT, na base descentralizada na cidade de Manoel Ribas,

da 22ª Regional (Ivaiporã – PR), a partir de 22 de Maio de 2018.



ORD. NOME RG ÍTEM DATA I. ANDRÉIA CRISTINA DOS SANTOS 7.551.143-4 SSP PR III 22.05.2017 II. THAIANE DOS SANTOS LOURENÇO 10.590.004-0 SSP PR IV 22.05.2017


artigo 1º acima.



ALMIR DE ALMEIDA


PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIOEstado do ParanáEXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 151/2017Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA empresa: UMUARAMA PUBLICIDADES LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 08.649.029/0001-00, com sede à Rua Mato Grosso, nº 4994, ZONA II - 87.501-400 na cidade de Umuarama, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr. MARCO ANTONIO PINTO TAVARES, brasileiro, casado, portador do RG. nº 6.660.012-2 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 035.190.269-45, residente e domiciliado à Rua Thelmo Galvão Moreira, 2408, Pq. Bandeirantes, CEP - 87.504-679, nesta cidade de Umuarama - Paraná, brasileiro, casado, portador(a) do RG. nº 6660122 SSP/PR, e do CPF/MF Nº, residente e domiciliado à Rua Thelmo Galvão Moreira, nº. 2408, CEP - 87.504-679, Umuarama - Paraná, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Tomada de Preços nº 2/2017, Processo n° 78, data da homologação da licitação 19/05/17, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:Da VigênciaFica alterado o prazo de vigência do CONTRATO Nº. 151/2017, até 23/05/2019 contados a partir do dia 23/05/2018, com fundamento no art. 57, II da Lei 8.666/93, ressalvado o direito de novas prorrogações nos termos da lei.Das RatificaçõesPermanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste Termo Aditivo.São Jorge do Patrocínio-PR, 23 de Maio de 2018.

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIOEstado do ParanáEXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084/2017Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA empresa: TELEFÔNICA BRASIL S/A, inscrita no CNPJ nº 02.558.157/0001-62, com sede à AV. ENG. LUIZ CARLOS BERRINI, nº 1376, CIDADE MONÇÕES - 04571-936 na cidade de SÃO PAULO, Estado do SP, Brasil, neste ato representado pelos seus procuradores, a saber: PAULO CEZAR COSTA MENEZES, brasileiro, casado, Gerente de Seção, RG nº. 4.333.690-8/PR e CPF: 709.791.469-68 e MARCELO ATAIDE DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, Gerente de Seção, RG: 7.390.495-1; CPF: 271.741.152-68; Ambos com endereço Comercial à Rua Lourenço Pinto, 299, 80.010-160 – Curitiba/PR resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão nº 18/2017, Processo n° 65, data da homologação da licitação 15/03/17, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:Da VigênciaFica alterado o prazo de vigência do CONTRATO Nº. 084/2017, até 17/03/2019 contados a partir do dia 17/03/2018, com fundamento no art. 57, II da Lei 8.666/93, ressalvado o direito de novas prorrogações nos termos da lei.Das RatificaçõesPermanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste Termo Aditivo.São Jorge do Patrocínio-PR, 16 de Março de 2018.

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIOEstado do ParanáPORTARIA Nº. 191/2018, de 21 de maio de 2018.CONCEDE Licença por Motivo de Doença em Pessoas da Família e dá outras providênciasO Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;R E S O L V E:Art. 1 - Conceder nos termos do Art. 89, da Lei Municipal n°. 410/93, LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOAS DA FAMÍLIA, com duração de 30 (trinta) dias, a contar do dia 02 de maio de 2018, conforme parecer social específico emitido em favor da Servidora Pública Sra. GLEDINA CRISTIANE PINHEIRO RIBEIRO, brasileira, portadora do RG n°. 10.726.172-9 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Classe I, Padrão GSG-I, Lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Unidade Orçamentária: 01 – Gabinete do Secretário; Atividade: 2.012 - Manutenção da Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; a qual terá neste período seus vencimentos custeados por conta do Erário Público Municipal.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, sábAdo, 26 de maio de 2018Umuarama Ilustrado


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municipio de pérolaEstado do Paraná LEI N° 2535, de 25 de Maio de 2018.Súmula: Autoriza abrir Crédito Especial por Superávit Financeiro para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, nas Diretrizes Orçamentárias para 2018 e no Plano Plurianual de 2018-2021. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até 1.763,87 (um mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos) por Superávit Financeiro, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 06 S M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários 15.452.0006.3.139 Melhorias do Estádio Municipal Joaquim Mantana 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (FR 700) R$ 1.763,87TOTAL R$ 1.763,87Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do Superávit Financeiro da seguinte fonte de recurso:700 – Melhoria no Estádio Municipal Joaquim Mantana R$ 1.763,87TOTAL R$ 1.763,87Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 25 de maio de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

municipio de pérolaEstado do Paraná LEI N° 2536, de 25 de Maio de 2018.Súmula: Autoriza abrir Crédito Especial por Excesso de arrecadação para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, nas Diretrizes Orçamentárias para 2018 e no Plano Plurianual de 2018-2021. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até 492,16 (quatrocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos) por Excesso de arrecadação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 06 S M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários 15.452.0006.3.139 Melhorias do Estádio Municipal Joaquim Mantana 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (FR 700) R$ 492,16TOTAL R$ 492,16Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do Excesso de arrecadação da seguinte fonte de recurso:700 – Melhoria no Estádio Municipal Joaquim Mantana R$ 492,16TOTAL R$ 492,16Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 25 de maio de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

municipio de pérolaEstado do Paraná LEI N° 2537, de 25 de Maio de 2018.Súmula: Autoriza abrir Crédito Especial por Superávit Financeiro para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2018 e no Plano Plurianual de 2018-2021. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até 8.832,79 (oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos) por Superávit Financeiro, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 12 S M DE AGRIC., PECUARIA E MEIO AMBIENTE Unidade Orçamentária: 12.01 Depto Agric., Pecuária e Meio Ambiente 20.606.0014.3.168 Maquinas e Equipamentos Agrícolas – Processo 1034162-89/2016 – Convênio 835419 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (FR 822) R$ 8.832,79TOTAL R$ 8.832,79Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do Superávit Financeiro da seguinte fonte de recurso:822 – Máquinas e Equip. Agrícolas Processo 1034162-89/2016 – Convênio 835419 R$ 8.832,79TOTAL R$ 8.832,79Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 25 de maio de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

municipio de pérolaEstado do Paraná LEI N° 2538, de 25 de Maio de 2018.Súmula: Autoriza abrir Crédito Especial por Excesso de arrecadação para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2018 e no Plano Plurianual de 2018-2021. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até 3.566,79 (três mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos) por Excesso de arrecadação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 12 S M DE AGRIC., PECUARIA E MEIO AMBIENTE Unidade Orçamentária: 12.01 Depto Agric., Pecuária e Meio Ambiente 20.606.0014.3.168 Maquinas e Equipamentos Agrícolas – Processo 1034162-89/2016 – Convênio 835419 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (FR 822) R$ 3.566,79TOTAL R$ 3.566,79Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do Excesso de arrecadação da seguinte fonte de recurso:822 – Máquinas e Equip. Agrícolas Processo 1034162-89/2016 – Convênio 835419 R$ 3.566,79TOTAL R$ 3.566,79Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 25 de maio de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

municipio de pérolaEstado do Paraná LEI Nº 2539, de 25 de Maio de 2018.Súmula: Dispõe sobre a forma de amortização do déficit técnico atuarial (custo suplementar) no exercício de 2018, para obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial que o Município tem em face do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Pérola - FASPEL”.O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 1º O Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Pérola - FASPEL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.331.336/0001-25, responsável pelo regime próprio de previdência dos servidores municipais dos Poderes Legislativo e Executivo, incluídas as autarquias e fundações, na forma do Art. 40 da Constituição Federal, é CREDOR junto ao Município de Pérola da quantia de R$ 1.685.483,45 (um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais, quarenta e um centavos), de acordo com avaliação atuarial realizada em 17 de Maio de 2018, tendo como data base 31 de Dezembro de 2017 (cuja quantia deve ser revista anualmente a cada avaliação atuarial), correspondente ao déficit técnico atuarial (custo suplementar) gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação da metodologia ou hipóteses atuariais ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos necessários às coberturas das reservas matemáticas previdenciárias.§ 1º O Município de Pérola compromete-se a quitar a quantia disposta no caput de forma definitiva e irretratável, configurando-se como “confissão extrajudicial”, nos termos dos Arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil.§ 2º O Município de Pérola renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida, assumindo integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Pérola - FASPEL de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas, não incluídas nesta Lei, ainda que relativas ao mesmo período.Art. 2º O Município de Pérola, para obter o equilíbrio financeiro e atuarial nos termos do Art. 1º, caput da Lei Federal 9.717/98, do Art. 2º, caput da Portaria MPAS 4.992/99, do Art. 5º, II da Portaria MPS 204/08, do Art. 8º da Portaria MPS 402/08 e de Art. 18, § 1º da Portaria MPS 403/08 realizará a amortização do déficit técnico atuarial em 21 (vinte e um) anos, conforme projeção de amortização da avaliação atuarial, constante no Anexo I desta Lei.Parágrafo único. Conforme projeção de amortização do déficit técnico atuarial, demonstrado no Anexo I, haverá a quitação no exercício de 2018.Art. 3º O Município de Pérola, para o exercício de 2018, realizará o pagamento em 07(sete) parcelas mensais e sucessivas até o 30º (trigésimo) dia do mês de competência, conforme detalhamento da amortização mensal, constante no Anexo II desta Lei.§ 1º A 1ª (Primeira) parcela relativa ao mês de Junho/2018, no valor de R$ 240.783,35 (duzentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e três reais, trinta e cinco centavos) será quitada até 30 de Junho de 2018; e as demais parcelas seguem o disposto no caput.§ 2º O Município de Pérola compromete-se a efetuar os pagamentos em dia, sob pena de incidir juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração, multa de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia sobre o valor do débito, até 10% (dez por cento), e atualização monetária mediante a aplicação do índice do INPC, índice oficial calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE.§ 3º O Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Pérola - FASPEL não está obrigado a providenciar qualquer notificação ou interpelação para constituir o Município de Pérola em mora pelo não pagamento de qualquer das parcelas da presente Lei, sendo que o simples e puro inadimplemento já obriga a pagar a totalidade remanescente.§ 4º O não pagamento pelo Município de Pérola de quaisquer parcelas nos vencimentos estipulados, implicará no imediato vencimento do saldo devedor remanescente, passando a ser inscrito em dívida na Dívida Ativa do Município de Pérola, com os acréscimos legais.Art 4º Por influência de fatores demográficos e financeiros o déficit técnico atuarial deverá ser revisto anualmente, ficando condicionado à realização das reavaliações atuariais anuais.Parágrafo único. Para o ano de 2019, até que ocorra a reavaliação atuarial, o Município de Pérola iniciará a amortização com base no Anexo I da presente lei.Art. 5º O Município de Pérola se obriga a consignar no orçamento de cada exercício as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e amortizações, ou alíquotas suplementares.Art. 6º O Município de Pérola compromete-se a informar o pagamento de cada prestação mensal desta Lei e o recolhimento de quaisquer contribuições previdenciárias correntes mensais, incidentes sobre a remuneração dos servidores efetivos, tanto a parte retida dos servidores efetivos, quanto à parte patronal, em conformidade com as alíquotas previdenciárias apuradas pelo Cálculo Atuarial e definida em Lei Municipal, através do seguinte documento:a) DIPR _ Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses. Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. Pérola- PR, 25 de Maio de 2018.DARLAN SCALCOPREFEITO

ANEXO IPLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA EQUACIONAMETO DO DÉFICT TÉCNICO ATUARIAL 2018ANO APORTES ANUAIS JUROS AMORTIZAÇÃO SALDO2018 R$ 1.685.483,45 R$ 4.033.466,69 -R$ 2.347.983,24 R$ 69.572.428,152019 R$ 2.194.499,46 R$ 4.174.345,69 -R$ 1.979.846,23 R$ 71.552.274,382020 R$ 2.703.515,46 R$ 4.293.136,46 -R$ 1.589.621,00 R$ 73.141.895,392021 R$ 3.212.531,46 R$ 4.388.513,72 -R$ 1.175.982,26 R$ 74.317.877,652022 R$ 3.721.547,46 R$ 4.459.072,66 -R$ 737.525,19 R$ 75.055.402,852023 R$ 4.230.563,47 R$ 4.503.324,17 -R$ 272.760,70 R$ 75.328.163,552024 R$ 4.739.579,47 R$ 4.519.689,81 R$ 219.889,66 R$ 75.108.273,892025 R$ 5.248.595,47 R$ 4.506.496,43 R$ 742.099,04 R$ 74.366.174,852026 R$ 5.757.611,48 R$ 4.461.970,49 R$ 1.295.640,98 R$ 73.070.533,872027 R$ 6.266.627,48 R$ 4.384.232,03 R$ 1.882.395,45 R$ 71.188.138,422028 R$ 6.775.643,48 R$ 4.271.288,31 R$ 2.504.355,18 R$ 68.683.783,242029 R$ 7.284.659,48 R$ 4.121.026,99 R$ 3.163.632,49 R$ 65.520.150,752030 R$ 7.793.675,49 R$ 3.931.209,05 R$ 3.862.466,44 R$ 61.657.684,312031 R$ 8.302.691,49 R$ 3.699.461,06 R$ 4.603.230,43 R$ 57.054.453,882032 R$ 8.811.707,49 R$ 3.423.267,23 R$ 5.388.440,26 R$ 51.666.013,622033 R$ 9.320.723,50 R$ 3.099.960,82 R$ 6.220.762,68 R$ 45.445.250,942034 R$ 9.829.739,50 R$ 2.726.715,06 R$ 7.103.024,44 R$ 38.342.226,502035 R$ 10.338.755,50 R$ 2.300.533,59 R$ 8.038.221,91 R$ 30.304.004,592036 R$ 10.847.771,50 R$ 1.818.240,28 R$ 9.029.531,23 R$ 21.274.473,362037 R$ 11.356.787,51 R$ 1.276.468,40 R$ 10.080.319,11 R$ 11.194.154,252038 R$ 11.865.803,51 R$ 671.649,26 R$ 11.194.154,25 R$ 0,00*Lembramos que os aportes demonstrados devem ser revistos anualmente e que neste fluxo financeiro expressam a total quitação do déficit técnico atuarial apontado na avaliação atuarial para o atual exercício.

ANEXO IIAMORTIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2018 EM 07 PARCELAS MENSAISPARCELAS MESES VENCIMENTO VALOR01 Junho/2018 30/06/2018 240.783,3502 Julho/2018 30/07/2018 240.783,3503 Agosto/2018 30/08/2018 240.783,3504 Setembro/2018 30/09/2018 240.783,3505 Outubro/2018 30/10/2018 240.783,3506 Novembro/2018 30/11/2018 240.783,3507 Dezembro/2018 30/12/2018 240.783,35 Total do Aporte 1.685.483,45

preFeiTura municipal de noVa olÍmpiaEstado do ParanáEDITAL Nº 013/2018 CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA CONFORME EDITAL N.º 001/2017 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017. JOÃO BATISTA PACHECO, prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Edital de Concurso Público n.º 001/2017, datado de 11 de dezembro de 2017 realizado em 18 de fevereiro de 2018, e considerando o Edital n.º 010/2018, de 21 de março de 2018, que homologou o resultado final do Concurso Público, CONVOCA, os candidatos abaixo relacionados, para no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da data da publicação deste Edital, para se manifestar sobre a aceitação ou não do Cargo Publico e a sua apresentação ocorrer em 30(trinta) dias corridos para a contratação, observadas as condições previstas no edital nº 001/2017, Art. 4º, subitens 4.1 a 4.9;INSCRIÇÃO CARGO NOME NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO00286 ENFERMEIRO JOSIANE CAVALC. B. DE ANDRADE 64,00 100298 FONOAUDIÓLOGO DENISE DE OLIVEIRA GOUVEA 76,50 100785 PROFESSOR DE EDUC INFANTIL SILVANA DE MOURA LEITE 64,50 500381 PROFESSOR DE EDUC INFANTIL FRANCIELE SOTOCORNO JACOMINI 64,50 600440 PSICOLOGO LENIR SANCHES POSTERARO 59,00 1Para efeito de contratação o candidato aprovado e convocado fica sujeito à aprovação em exame médico, devendo para tanto apresentar-se à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia – Paraná, situada à Avenida Higienópolis, nº 821, para encaminhamento à da avaliação de sanidade física e mental, conforme prevê o Art. 17, Parágrafo Único, da Lei n.º 790 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Nova Olímpia, portando os resultados dos exames abaixo relacionados, previamente realizados e obedecendo a seguinte ordem:a) Hemograma completo;b) Urina I;c) Raio X do Tórax e coluna;As despesas decorrentes com a realização dos Exames acima mencionados, são de responsabilidade do Candidato aprovado, e serão ressarcidas quando não puderem ser realizadas pela Secretaria Municipal da Saúde mediante a apresentação do recibo da despesa, que após aprovação nos Exames Médicos e consulta Admissional, deverá comparecer a Divisão de Recurso Humanos da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia – Paraná, portando os seguintes documentos:- Carteira de Identidade (R.G.) e fotocópia autenticada; - Título de Eleitor e fotocópia autenticada;- Comprovante de voto na ultima eleição ou a justificativa da ausência;- C.P.F. e fotocópia autenticada;- Reservista e fotocopia autenticada;- Comprovante de residência atual;- Carteira de trabalho, fotocópia;- Comprovante de escolaridade e habilitação exigida, autenticada;- Certidão de Nascimento ou casamento e fotocópia;- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, quando couber;- Uma foto 3X4 recente;- Atestado de Sanidade Física.- Certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5(cinco) últimos anos.- Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública e, - nos casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio.Nova Olímpia, 25 de maio de 2018.JOAO BATISTA PACHECOPrefeito Municipal

app- SindicaTo doS TrabalhadoreS em educação pública do paraná - núcleo Sindical de umuarama

Rua Helena Kolody, 1108 Jardim Novo Milênio CEP: 87508-347 Fone: 44-36221475 e-mail: [email protected] Umuarama -PREdital: 14/2018EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRUZEIRO DO OESTE-PARANÁO presidente Claudemir Miller e Wilson José Leandro Stefani secretário de assuntos municipais do Núcleo Sindical de Umuarama da APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias e resolve convocar as/os trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal de educação de Cruzeiro do Oeste-Paraná para participarem da Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 29/05/2018, às 17h em primeira convocação e às 17h30min, em segunda convocação, nas dependências do salão Social da Comunidade Evangélica, Av. João Armindo de Rezende nº 489, centro, no Município de Cruzeiro do Oeste-PR, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta:1) Informes;2) Negociação Piso Salarial e retroativo 2018.Claudemir Miiller Presidente APP Sindicato Wilson José Leandro StefaniSecretário de assuntos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003 – 2018 A Prefeitura Municipal de Tapejara torna público que fará realizar, às 9:00 horas do dia 13 de Junho do ano de 2018, na Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves n° 442 em Tapejara , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto

Objeto

Quantidade e unidade de

medida

Prazo de execução

(dias) Sede do Município Pavimentação em TST 6.847,25 m² 90

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail [email protected]. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (044)3677-1222. Tapejara, 25 de Maio de 2018.

Presidente da Comissão de Licitação

preFeiTura municipal de Tapejara

Estado do ParanáEDITAL Nº 007, DE 25 DE MAIO DE 2018Convoca candidato aprovado em Processo Seletivo Simplificado - PSS, instituído pelo Edital nº. 001, de 29 de março de 2018.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 71, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município e Lei n.º 1965 de 07 de março de 2018,RESOLVE:Convocar candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado - PSS, instituído pelo Edital nº. 001, de 29 de março de 2018, com resultado da Classificação final homologado através do Edital nº 004, de 19 de abril de 2018 e publicado no Jornal Umuarama Ilustrado na página C1 do dia 20 de abril de 2018, conforme quadro abaixo:EMPREGO PÚBLICO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL (20 HORAS)N. INSC. N O M E CLASSIF.30 Viviane de Freitas Bortoleto 9º20 Nadir Maria de Oliveira 10º26 Lucinéia Antonia Dias Pereira 11ºOs candidatos acima convocados deverão comparecer a Divisão de Recursos Humanos dessa Prefeitura, cito a Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 442, entre os dias 28 de maio de 2018 a 06 de junho de 2018 (em dias úteis e em horário de expediente das 08:00 hs as 11:30 hs e das 13:30 hs as 17:00 hs), munido dos seguintes documentos (original e cópia):a) Carteira de Identidade – RG;b) Cartão do CPF/MF;c) Uma foto 3x4 (de frente);d) Atestado de sanidade física e mental (exame admissional);e) Carteira de Trabalho e cartão do PIS/PASEP;f) Certidão de nascimento ou casamento;g) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos;h) Certidão Cível e Criminal (Estadual e da União);i) Título de eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;j) Certificado de reservista;k) Atestado/Cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos;l) Comprovante de endereço residencial (conta de água, luz ou telefone);m) Certificado/Diploma de escolaridade exigida para o cargo;n) Declaração de bens móveis e imóveis do candidato; eo) Declaração com firma reconhecida de não ter sofrido o exercício de função pública penalidade decorrente de processo administrativo disciplinar;p) Declarar que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, função, aposentadoria, empregos e cargos públicos nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVI e XVII do artigo 27 da Constituição do Estado do Paraná;q) Declaração de que o candidato não se encontra aposentado por invalidez ou aposentadoria compulsória;r) Comprovante do nº da conta bancária – Banco Bradesco.O candidato convocado por este Edital que não comparecer no prazo descrito acima, bem como, não apresentar todos os documentos nominados acima, será desclassificado e posteriormente convocado para a vaga o próximo candidato da lista de classificação conforme divulgado através do Edital nº 004, de 19 de abril de 2018.Tapejara/Pr, 25 de maio de 2018.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

preFeiTura municipal de São jorge do paTrocÍnioEstado do ParanáEXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 037/2017Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: EXCLUSIVA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.443.449/0001-40, com sede à RUA OSORIO MONTEIRO, nº 229, Centro - 87555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr. AUGUSTO DUDEK, brasileiro, casado, portador do RG. nº 895.584 SSP/PR, e do CPF/MF Nº. 307.215.809-63, residente e domiciliado à Rua Osório Monteiro, 229, centro, CEP - 87.555-000, São Jorge do Patrocínio, Paraná, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão nº 12/2017, Menor Preço – Global, Processo n° 28, data da homologação da licitação 13/02/17, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:Do ValorFica acrescido o valor de R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais) ao presente contrato, referente ao período aditado, com fundamento no Art. 57, II da Lei 8.666/93, e conforme demonstrado nas tabelas abaixo:Abaixo tabela atualizada do contrato:ITEM QUANT. CONTRATADA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS VL. UNIT. INICIAL V L . UNIT. APÓS REAJUSTE QUANT. ADITIVADA VALOR TOTAL DO ADITIVO1 12 MESES CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DA SAÚDE COM REGISTRO JUNTO AO CRM (JURIDICO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS; CLÍNICO GERAL E PSIQUIATRIA GERAL, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO, COM DEMANDA ESPONTÂNEA E REFERENCIADA. ATENDIMENTO CLINICO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 9:00 AS 12:00 HORAS, PSIQUIATRIA 3 VEZES POR SEMANA DAS 19:00 21:00, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EXERCICIO 2017, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, PR 26.000,00 26.000,00 12 MESES 312.000,00

VALOR DO CONTRATO VALOR DO TERMO ADITIVO VALOR ATUAL DO CONTRATOR$ 312.000,00 R$ 312.000,00 R$ 624.000,00Do PrazoFica estabelecido a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, até dia 14 de Maio de 2019, contados a partir de 14 de Maio de 2018, prazo acordado anteriormente.Das RatificaçõesPermanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste Termo Aditivo.Do Foro CompetenteFica eleito o Foro da Comarca de Altônia, estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato..São Jorge do Patrocínio-PR, 14 de Maio de 2018.

preFeiTura municipal de São jorge do paTrocÍnioEstado do ParanáEXTRATO DO TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 96/2017Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA empresa: I.J. CALZAVARA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.868.932/0001-01, com sede à Rua Santos Dumont, nº 967, Centro, CEP – 87.550-000 na cidade de Altonia, estado do Paraná, Brasil, neste ato representado pelo Sr. IVAN JOSE CALZAVARA, brasileiro, casado, portador do RG. nº 6.316.160-8 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 027.396.759-25, residente e domiciliado à Rua Santos Dumond, nº 967, Centro, CEP - 87.550-000, no município de Altônia, estado do Paraná, Brasil, resolvem firmar o Termo Aditivo n° 01, ao contrato supramencionado originário do Pregão nº 26/2017, Processo n° 77, data da homologação da licitação 24/03/17, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:Do valorFica acrescido o valor de R$ 15.235,00 (quinze mil duzentos e trinta e cinco reais) ao presente contrato, referente ao período aditado, com fundamento no Art. 57, II da Lei 8.666/93, e conforme demonstrado nas tabelas abaixo: Abaixo tabela atualizada do contrato:ITEM QUANT. CONTRATADA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS VL. UNIT. INICIAL V L . UNIT. APÓS REAJUSTE QUANT. ADITIVADA VALOR TOTAL DO ADITIVO1 11 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO DE INFORMÁTICA 1.385,00 1.385,00 11 MESES 15.235,00Das RatificaçõesPermanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste Termo Aditivo.São Jorge do Patrocínio, 25 de Maio de 2018.

preFeiTura municipal de São jorge do paTrocÍnioEstado do ParanáPORTARIA Nº. 192/2018, de 22 de maio de 2018.CONCEDE Férias e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor da Servidora Pública Sra. RENATA GOBATO DE SOUZA, brasileira, casada, Portadora do RG n°.10.616.773-7 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07 – Secretaria de Saúde; Unidade Orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde; Atividade: 2.138 – Manutenção e Atividades de Média e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar; correspondente a 10 (dez) dias regulamentares, inerentes ao período aquisitivo de 09/12/2016 à 08/12/2017, a serem concedidas no período de 16/07/2018 à 25/07/2018, não havendo direito ao abono de 1/3 constitucional, visto que já o recebeu na competência de dezembro de 2017. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 193/2018, de 22 de maio de 2018CONCEDE Férias e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor da Servidora Pública Sra. MARLI LEME DO NASCIMENTO, brasileira, portadora do RG n°. 5.435.673-0 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Enfermeiro, lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07 – Secretaria de Saúde; Unidade Orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde; Atividade: 2.138 - Manutenção e Atividades de Média e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar; correspondente a 30 (trinta) dias regulamentares de férias, inerentes aos períodos aquisitivos de 01/04/2015-2016 e 01/04/2016-2017, a serem concedidos no interstício temporal de 02/07/2018 a 26/07/2018 e 27/07/2018 a 31/07/2018, com o pagamento integral do Abono Constitucional a título de 1/3 de férias, na competência de maio de 2018. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA N°. 194/2018 de 22 de maio de 2018PRORROGA Auxilio Doença e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1° - PRORROGAR Benefício de Auxílio Doença em consonância com a Lei Municipal nº. 1005/2005, em favor da Servidora Publica Sra. CAROLINA MICHELETTI ALPINO, brasileira, viúva, Portadora do RG nº. 1.285.978/SSP-PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professora 20H, padrão GM, Classe C10, constante do quadro próprio desta municipalidade, pelo qual, encontra-se lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 05 – Secretaria da Educação, Cultura e Esportes; Unidade Orçamentária: 02 – Departamento de Educação; Atividade: 2.062 – Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental; tendo em vista atestado médico emitido comprovando a necessidade de prorrogação do afastamento da Servidora para tratamento de saúde por um período adicional de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 23 de maio de 2018, ficando seus vencimentos a cargo do Fundo de Previdência de São Jorge do Patrocínio – SERVIPREV, devendo na data de 22 de julho de 2018 apresentar-se no local de trabalho afim de retomar suas atividades normais, ou apresentar novo documento que ampare o seu não retorno na atividade laboral.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 195/2018, de 23 de maio de 2018.CONCEDE Férias e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor da Servidora Pública Sra. EDILAINE PEREIRA FILITE, brasileira, portadora do RG n°. 10.276.036-0 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Oficial Administrativo, Lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07 – Secretaria de Saúde; Unidade Orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde; Atividade: 2.138 - Manutenção e Atividades de Média e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar; correspondente a 15 (quinze) dias regulamentares, inerentes ao período aquisitivo de 16/12/2017 a 15/12/2018, a serem concedidas no período de 24/05/2018 a 07/06/2018, com o pagamento integral do Abono Constitucional a título de 1/3 de férias, na competência de maio de 2018. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 196/2018, de 23 de maio de 2018REENQUADRA servidores e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. REENQUADRAR com base na necessidade de deslocamento de vários servidores para desempenho de suas funções noutro local de trabalho, havendo a necessidade de enquadramento destes em locais contábeis diferentes dos que estavam vinculados, conforme dispõe a tabela de reenquadramento a seguir:Local contábil de origem: Órgão 03-Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; 07- Departamento de Serviços Urbanos; 2.030-Manutenção e Atividades do Serviço de Limpeza Pública. Local de Destino: Órgão 03-Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; 07- Departamento de Serviços Urbanos; 2.028-Manutenção e Atividades do Departamento de Serviços Urbanos. Nome Cargo Admissão MatrículaDercilio Dale Crode Tratorista 05/05/2016 668-8Douglas do Nascimento Mariano Servente de Serviços Gerais 21/06/2016 673-4Edenor de Carvalho Servente de Serviços Gerais 01/05/1998 131-7Local contábil de origem: Órgão 03-Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; 07-Departamento de Serviços Urbanos; 2.030- Manutenção e Atividades do Serviço de Limpeza Pública. Local de Destino: Órgão 05-Secretaria de Educação, Cultura e Esportes; 03-FUNDEB – F M D E B V P E, 2.076-Manutenção e Encargos das Escolas Municipais – Fundeb 40%.Nome Cargo Admissão MatrículaAroldo Ferreira Gabiatti Motorista 01/07/2010 422-7Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA N°. 197/2018 de 23 de maio 2018CONCEDE AUXILIO DOENÇA e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1° - CONCEDER Benefício de Auxílio Doença em consonância com a Lei Municipal nº. 1005/2005, em favor do Servidor Publico Sr. DENILSON BASAN VISCONCINI, brasileiro, Portador do RG nº. 4.642.459-0 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Técnico Administrativo, Classe IX, Padrão GA-IX, constante do quadro próprio desta municipalidade, pelo qual, encontra-se lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 04 – Secretaria da Fazenda; Unidade Orçamentária: 02 – Departamento de Receita e Cadastro; Atividade: 2.050 – Manutenção do Departamento de Receita e Cadastro; tendo em vista atestado médico comprovando a necessidade de afastamento do Servidor para tratamento de saúde por um período de 30 (trinta) dias, contados a partir de 22 de maio de 2018, sendo que os primeiros 15 (quinze) dias seu vencimento será custeado pelo Município de São Jorge do Patrocínio, ficando a partir do dia 06 de junho de 2018 a cargo do Fundo de Previdência de São Jorge do Patrocínio – SERVIPREV, conforme Atestado Médico Pericial, devendo na data de 20 de junho de 2018 apresentar-se no local de trabalho, a fim de retomar suas atividades, ou apresentar documento que ampare o não retorno na atividade laboral.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 198/2018, de 23 de maio de 2018REENQUADRA servidores e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. REENQUADRAR com base na necessidade de deslocamento de vários servidores para desempenho de suas funções noutro local de trabalho, havendo a necessidade de enquadramento destes em locais contábeis diferentes dos que estavam vinculados, conforme dispõe a tabela de reenquadramento a seguir:Local contábil de origem: Órgão 07-Secretaria de Saúde; 03-Fundo Municipal de Saúde; 2.138- Manutenção e Atividades de Média e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar. Local de Destino: Órgão 07-Secretaria de Saúde; 03-Fundo Municipal de Saúde; 2.126-Manutenção das Atividades da Assistência de Atenção Básica PAB-Fixo.Nome Cargo Admissão MatrículaAndréa da Silva Cardoso Aguado Técnico em Enfermagem 07/02/2012 463-4Andreia Diniz de Souza da Silva Atendente de Cons. Dentário 24/06/2016 678-5Local contábil de origem: Órgão 07-Secretaria de Saúde; 03-Fundo Municipal de Saúde; 2.138- Manutenção e Atividades de Média e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar. Local de Destino: Órgão 07-Secretaria de Saúde; 03-Fundo Municipal de Saúde; 2.130-Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF.Nome Cargo Admissão MatrículaLucilene Bonato de Melo Técnico em Enfermagem 02/04/2012 498-7Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 199/2018, de 23 de maio de 2018.CONCEDE Férias e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor da Servidora Pública Sra. ALINE CALDAS XAVIER, brasileira, portadora do RG n°. 7.385.139-4 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Cirurgiã Dentista, Lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07 – Secretaria de Saúde; Unidade Orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde; Atividade: 2.132 - Manutenção e Encargos do Programa Agente Comunitário de Saúde, correspondente a 15 (quinze) dias regulamentares, inerentes ao período aquisitivo de 02/05/2016-2017, a serem concedidas no interstício temporal de 18/05/2018 a 01/06/2018, com o pagamento integral do Abono Constitucional a título de 1/3 de férias, na competência de maio de 2018. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 200/2018, de 23 de maio de 2018.CONCEDE Férias e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor da Servidora Pública Sra. SONIA TEREZINHA BALISTA GOUVEIA ESCHEMBACH, brasileira, portadora do RG n°. 5.197.849-8 SSP/PR, ocupante do Cargo de Secretaria Municipal de Saúde, Lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07 – Secretaria de Saúde; Unidade Orçamentária: 01 – Gabinete do Secretário; Atividade: 2.122 - Manutenção e Encargos do Gabinete do Secretário, correspondente a 10 (dez) dias regulamentares, inerentes ao período aquisitivo de 01/01/2018-2018, a serem concedidas no interstício temporal de 01/06/2018 a 10/06/2018, com o pagamento integral do Abono Constitucional a título de 1/3 de férias, na competência de maio de 2018. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 201/2018, de 23 de maio de 2018.CONCEDE Férias e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor do Servidor Público Sr. JOSÉ PETRONILO NASCIMENTO, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº. 1.785.489 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Pedreiro, Padrão GSG, Classe VI, Lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Unidade Orçamentária: 06 – Departamento de Obras e Engenharia; Atividade: 2.026 - Manutenção do Departamento de Obras e engenharia; correspondente a 30 (trinta) dias regulamentares de férias, inerentes ao período aquisitivo de 01/06/2016-2017, as quais ser-lhe-ão concedidas no interstício temporal de 04/06/2018 a 03/07/2018, com o pagamento integral do Abono Constitucional a título de 1/3 de férias, na competência de maio de 2018. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA N°. 202/2018 de 25 de maio 2018CONCEDE AUXILIO DOENÇA e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1° - CONCEDER Benefício de Auxílio Doença em consonância com a Lei Municipal nº. 1005/2005, em favor do Servidor Publico Sr. LUIZ FILIPE DE OLIVEIRA, brasileiro, Portador do RG n°. 12.793.615-3 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Oficial Administrativo, Classe V, Padrão GA-V, constante do quadro próprio desta municipalidade, pelo qual, encontra-se lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07- Secretaria de Saúde; Unidade Orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde; Atividade: 2.138 – Manutenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; tendo em vista atestado médico comprovando a necessidade de afastamento do Servidor para tratamento de saúde por um período de 135 (cento e trinta e cinco) dias, sendo seu vencimento custeado pelo MUNICÍPIO pelo período de 15 (quinze) dias, de 02/05/2018 à 16/05/2018, ficando a partir do dia 24 de maio de 2018 a cargo do Fundo de Previdência de São Jorge do Patrocínio – SERVIPREV, conforme Atestado Médico, devendo na data de 21 de setembro de 2018 apresentar-se no local de trabalho, a fim de retomar suas atividades, ou apresentar documento que ampare o não retorno na atividade laboral.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 203/2018, de 25 de maio de 2018.CONCEDE Férias e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor da Servidora Pública Sra. JAINE DA SILVA VIEIRA, brasileira, casada, Portadora do RG n°.13.556.709-4 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07 – Secretaria de Saúde; Unidade Orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde; Atividade: 2.138 – Manutenção e Atividades de Média e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar; correspondente a 5 (cinco) dias regulamentares, inerentes ao período aquisitivo de 15/04/2016 à 14/04/2017, a serem concedidas no período de 05/06/2018 à 09/07/2018, não havendo direito ao abono de 1/3 constitucional, visto que já o recebeu na competência de julho de 2017. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

preFeiTura municipal de TapiraEstado do ParanáAVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2018OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR.O Município de Tapira, Estado do Paraná, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitações, torna público aos interessados, que promoverá a CHAMADA PÚBLICA, tendo por objeto o “CREDENCIAMENTO DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR”, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos.Local e Data do Credenciamento, para Realização da Chamada Pública: O credenciamento será no dia 13 de Junho de 2018 até 15:00 hs (quinze horas), e o início da sessão dar-se-á ás 15:10 hs (quinze horas e dez minutos), nas dependências da Prefeitura Municipal de Tapira, sito na Rua Paranaguá, 518, na cidade de Tapira, Estado do Paraná.Retirada do Edital: A cópia do Edital, estarão a disposição dos interessados de segunda à sexta feira, no horário das 09:00 hs às 11:30 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs, na sala da Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de Tapira, sito Rua Paranaguá, 518. Duvidas pelo telefone (44) 3679-8000. Tapira, 25 de Maio de 2018.Edner João Peres da SilvaPresidente da CPL

preFeiTura municipal de TapiraEstado do ParanáATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, as 10:30 (dez horas e trinta minutos), reuniu-se a Comissão criada para avaliação do imóvel comercial, tem por objeto locar o prédio urbano, localizado na Rua Lapa, 1698, Quadra 158, Lote 14, Centro, Tapira, Paraná, com área construída de 70 m², composta por: ALESSANDRA CRISTINA DE PICCOLE FAIOLLA, ANTONIO CARLOS DA SILVA E RAFEL RABELO DA CRUZ, membros nomeados por força da Portaria nº 2195/2017 de 04 de setembro de 2017, com a finalidade de avaliar locação de imóveis para o município de Tapira, com objetivo de incentivar a geração de emprego para o Município. Realizado o trabalho de verificação, bem como a situação do prédio, a comissão reuniu-se na sala da Administração para que, considerando a condição e a localização do imóvel, lavrar seu conclusivo parecer, quanto ao valor do aluguel, que ficou determinado em R$ 500,00 (Quinhentos) reais. E nada havendo para se tratar encerrou-se a presente reunião, lavrando-se á presente ATA que vai assinada por todos os membros dessa comissão.ALESSANDRA CRISTINA DE PICCOLE FAIOLLAANTONIO CARLOS DA SILVARAFAEL RABELO DA CRUZ

preFeiTura municipal de TapiraEstado do ParanáPORTARIA Nº. 2506/2018CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, R E S O L V E:Art. 1º. Conceder férias ao Servidor Municipal Senhor EDNER JOÃO PERES DA SILVA com matricula 3316, correspondente ao período aquisitivo 2015/2015, usufruindo-as de 28 (vinte e oito) de maio a 16 (dezesseis) de junho de 2018.Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio do ano de 2018.CLAUDIO SIDINEY DE LIMAPrefeito Municipal

preFeiTura municipal de Terra roxaEstado do ParanáEDITAL DE CONCURSO PUBLICO Nº 242/2018O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito Municipal Sr. ALTAIR DONIZETE DE PÁDUA que, no uso de suas atribuições legais TORNA PÚBLICOQue a candidata aprovada em CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DE ABERTURA nº 149/2015 de 25/05/2015, homologado pelo Edital de Concurso Público nº 162/2015 de 08/10/2015, convocada através do Edital de Convocação nº 241/2018 de 15/05/2018 para assumir a vaga de Farmacêutica, a Sra. ALINE CRISTINE SOARES DE LIMA, portadora da Cédula de Identidade nº 10.203.337-0, compareceu no Departamento de RH e deixou de atender o item 3 e item 17.5 do EDITAL DE ABERTURA nº 149/2015 de 25/05/2015.Prefeitura do Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, em 25 de maio de 2018.ALTAIR DONIZETE DE PÁDUA Prefeito Municipal

preFeiTura municipal de Terra roxaEstado do ParanáLEI N° 1637 / 2018EMENTA: DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RECONSTITUIR O PROGRAMA MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.A CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANA, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art.1° Fica reconstituído o Programa Municipal de Recuperação Fiscal – REFIS, com a finalidade de promover a regularização de créditos tributários do Município, inscritos em dívida ativa, até 31 de dezembro de 2017, ajuizadas ou não.Art.2º O programa a que se refere o artigo anterior dispensa a cobrança de multas e juros de mora dos créditos tributários, para pagamento em cota única, ou, em até 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas a contar da data da formalização do parcelamento, implicando em:I – Confissão irrevogável e irretratável dos débitos tributários;II- Expressa renúncia de qualquer defesa, recursos administrativo ou judicial.Parágrafo Único: O valor das parcelas não poderá ser inferior a R$100,00 (cem reais).Art.3º O não pagamento de quaisquer das prestações na data fixada no acordo, importará no vencimento antecipado das demais, e na inclusão do devedor no SERASA bem como imediata cobrança do crédito, ficando proibida sua renovação ou novo parcelamento para o mesmo débito.Art.4º A opção pelo REFIS deverá ser formalizada no setor de arrecadação do Município até o dia 30 de setembro de 2018, prazo em que expira a vigência desta Lei.Art.5º O REFIS de que trata esta Lei não alcança os débitos relativos ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.Art.6º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber, imediatamente, a partir da data de sua publicação.Art.7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de maio de 2018.ALTAIR DONIZETE DE PÁDUAPREFEITO MUNICIPAL

preFeiTura municipal de TuneiraS do oeSTeEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NO TRECHO DE ACESSO AO DISTRITO DO MARABÁ, DA RODOVIA PR-323 (KM 245) ATÉ A AVENIDA IVAÍ, CONFORME CONVÊNIO Nº 037/2018-SEIL/DER.TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 15/06/2018, às 8h30min.FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Estadual nº 15.608/07, e Lei Complementar nº 123/06.INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas no Paço Municipal, situado na Rua Santa Catarina, 409 – Centro, CEP 87450-000, em Tuneiras do Oeste, pelo telefone 44-3653-1301, através do acesso ao link do Portal da Transparência no site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br, ou através do email [email protected] do Oeste, 25 de maio de 2018.José Vinícius Cuareli AlécioPresidente da Comissão

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, sábAdo, 26 de maio de 2018 Umuarama Ilustrado


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preFeiTura municipal de Terra roxaEstado do ParanáLEI N°1638/2018EMENTA: Altera a Lei Municipal nº 1626/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Contrato de Concessão Gratuita de Uso de Bens Públicos com Associação Rural do Município de Terra Roxa-PR, e dá outras providências.A CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTELEI:Art. 1º Fica alterado o artigo 2º da Lei Municipal nº 1626/2018, passando a ter a seguinte redação:Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder a título gratuito o uso de equipamentos agrícolas às Associações, conforme quadro abaixo: Nome da Associação Equipamentos01 Associação dos Produtores de Leite de Santa Rita, CNPJ nº 15.279.582/0001-64, sito à Rua José Carlos Haffmann, 314, Distrito de Santa Rita D’Oeste, Município de Terra Roxa-PR. • 0 1 Distribuidor de calcário e adubo orgânico sólido, rebocável, fabricado em chapa metálica de aço carbono, 4,75 mm, capacidade 8.000 kg, rodado tandem, rodas aro 20, pneus 900 x 20 novos, cubos em aço nodular, esteira 600 a 800 mm de largura, com caixa redutora banhada a óleo, dois discos traseiros, com caixas de engrenagens banhadas a óleo, tampa traseira com regulagem de saída e molas tensoras contra entrada de objetos estranhos, engate do trator giratório, macaco regulável, pintura interna e externa. Patrimônio: 7287.02 Associação Comunitária Moradores das Estradas R-1, Rios, Cedro, São Cristovão e Vila Guarani do Município de Terra Roxa-PR, CNPJ nº 08.892.926/0001-40, sito à Estrada do Cedro, S/N, Município de Terra Roxa-PR. • 01 Distribuidor de calcário e adubo orgânico sólido, rebocável, fabricado em chapa metálica de aço carbono, 4,75mm, capacidade 10.000 kg, rodado tandem, rodas aro 20, pneus 900 x 20 novos, cubos em aço nodular, esteira 600 a 800 mm de largura, com caixa redutora banhada a óleo, dois discos traseiros, com caixas de engrenagens banhadas a óleo, tampa traseira com regulagem de saída e molas tensoras contra entrada de objetos estranhos, engate do trator giratório, macaco regulável, pintura interna e externa. Patrimônio: 7288.• 01 Tanque distribuidor de adubo orgânico liquido, capacidade de 8000 litros, com manuvacouamento, pintura externa a pó epóxi, pintura externa anticorrosiva com acabamento em pu, visor com nível de vidro temperado, sistema de acoplamento ao trator ajustável, agitador interno, válvula de alivio de pressão, tampa de inspeção com 550 mm de diâmetro, eixo tandei aro 20, pneus novos 900/20 polegadas, com vácuo de 650 mm/hg tampa com chapa de 1/4 6,35mm e corpo de cilindro com chapa de 3/16/4,75 mm. Patrimônio: 8823.Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de maio de 2018.ALTAIR DONIIZETE DE PÁDUAPREFEITO MUNICIPAL

preFeiTura municipal de Terra roxaEstado do ParanáLEI N° 1639/2018 EMENTA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Contrato de Concessão Gratuita de Uso de Bens Públicos com Associação Rural do Município de Terra Roxa-PR, e dá outras providências.A Câmara Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, Aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,Lei:Art. 1º Esta Lei visa autorizar o Executivo Municipal a firmar contrato de Concessão Gratuita de Uso de Equipamentos agrícolas a Associações Rurais do Município de Terra Roxa-PR.Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder a título gratuito o uso de equipamentos agrícolas às Associações, conforme quadro abaixo: Nome da Associação Equipamentos01 Associação dos Bovinocultores de Leite de Terra Roxa, CNPJ nº 01.039.935/0001-44, sito a Rua Parigot de Souza, S/N, Centro, Município de Terra Roxa-PR• 01 (uma) Grade niveladora, contendo 36 discos, com largura mínima de 3.500 mm, com espaçamento mínimo de 200 mm, com discos medindo 22 (polegadas). Patrimônio 8866.• 01 (um) Lancer calcário hidráulico com capacidade volumétrica de 1350 L, largura de trabalho de até 36 m, sistema de engate de 03 pontos, pino de engate CAT II, capacidade mínima de levante hidráulico de 2500 kg. Patrimônio 8669.• 01 (um) Triturador para grãos úmidos e grãos secos, potência do trator 65 cv, potência do motor elétrico 30 cv, rotação de 1800 a 2000 RPM, com 48 marteletes do rotor, peneiras de 3/5/8/10/14/18 mm, fundo de corte (descarga lateral). Patrimônio 8670.Art. 3º A cessão será formalizada por Termo de Cessão de Uso que deverá ficar arquivado na Secretaria de Agricultura e Departamento de Patrimônio do Município.Parágrafo Único. A cessão será firmada pelo prazo máximo de 04 (quatro) anos.Art. 4º A Associação deverá ser devidamente registrada em cartório e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, devendo manter esta condição durante a vigência do Termo de Cessão de Uso, bem como atender a todo o disposto no referido Termo sob pena de imediata rescisão.Art. 5º As despesas decorrentes da utilização e manutenção dos equipamentos agrícolas correrão por conta da Associação Rural.Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de maio do ano de 2018.ALTAIR DONIZETE DE PÁDUAPrefeito Municipal

preFeiTura municipal de TuneiraS do oeSTeEstado do ParanáPORTARIA Nº. 335/2018TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 069/2011, resolve;NOMEAR:Art. 1º - O Servidor JUNIOR TORRES DE ALMEIDA, portador do CPF nº 078.715.029-05, ocupante do cargo efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO SENIOR, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR DE COMPRAS, PATRIMONIO E MATERIAIS, conforme a Lei Municipal 069, de 10 de janeiro de 2011, com subsídios símbolo CC-29, preconizados pelo anexo I, da Lei Complementar 008, de 10 de setembro de 2014Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos, a partir de 01 de Maio de 2018.PUBLIQUE-SE CUMPRA-SETuneiras do Oeste - Pr, 25 de Maio de 2018. TAKETOSHI SAKURADAPrefeito Municipal

preFeiTura municipal de TuneiraS do oeSTeEstado do ParanáDECRETO Nº 116, DE 24 DE MAIO DE 2018Decreta ‘Situação de Emergência’ no Município de Tuneiras do Oeste em decorrência da ‘Paralisação Nacional dos Caminhoneiros’, e dá outras providências.TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Tuneiras do Oeste,CONSIDERANDO que a ‘Paralisação Nacional dos Caminhoneiros’ em manifesto contra os preços dos combustíveis, dentre outras reivindicações, afeta substancialmente o abastecimento de insumos para manutenção dos diversos serviços públicos prestados à população de Tuneiras do Oeste;CONSIDERANDO que a paralisação tem afetado diversos setores da economia no perímetro urbano e rural deste Município;CONSIDERANDO que a paralisação já provoca a falta de produtos e materiais essenciais, como combustíveis, medicamentos e insumos hospitalares, alimentos que compõe a merenda escolar, gás de cozinha, e tem afetado o transporte escolar, entre outros;CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas preventivas as quais objetivam manter o estoque e garantir a correta prestação dos serviços públicos, com a racionalização dos gastos e consumos;CONSIDERANDO a indefinição, até o presente momento, do fim da paralisação e o tempo necessário para retomar as condições normais de transporte e distribuição de produtos e insumos essenciais para a plena prestação dos serviços públicos;DECRETA:Art. 1º Fica decretado ‘Situação de Emergência’ no Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, por tempo indeterminado.§1º Os serviços essenciais, tais como transporte de passageiros pela Secretaria Municipal da Saúde, coleta de lixo e limpeza pública, dentre outros, serão mantidos e prestados de maneira reduzida e racionalizada até que perdurem os efeitos deste Decreto ou da normalização do abastecimento de combustíveis.§2º A ‘Situação de Emergência’ a que se refere o caput deste artigo, perdurará enquanto a paralisação dos profissionais do transporte prejudicar a prestação de serviços públicos, cessando os efeitos deste Decreto quando a referida paralisação tiver fim, ou quando os serviços públicos puderem ser retomados de maneira plena.Art. 2º Fica decretado, ainda, ‘Ponto Facultativo’ de expediente nas repartições públicas municipais no dia 25/05/2018, com vistas a contenção de gastos e racionalização dos serviços, com exceção daquelas em que haja prestação de serviços essenciais e/ou de urgência, desde que não afetadas pelas situações descritas no art. 1º deste Decreto.Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir desta data.Tuneiras do Oeste, 24 de maio de 2018.TAKETOSHI SAKURADAPrefeito Municipal

preFeiTura municipal de TuneiraS do oeSTeEstado do ParanáCONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DO ENVELOPE Nº 5TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2018A Comissão Permanente de Licitação do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, considerando o decurso do prazo recursal em 21/05/2018 da decisão referente ao julgamento das Propostas (Técnicas e Preço), e em observância ao art. 11, §4º, XI da Lei nº 12.232/10 e itens 9.17 e 9.18 do Edital supra, bem como pela necessidade de alteração do horário designado anteriormente para o cumprimento desta Convocação em decorrência do recesso administrativo estabelecido pelo Decreto nº 116/2018, CONVOCA a licitante classificada PIXELNET COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. – ME, para apresentação do envelope nº 5 (Documentos de Habilitação), à ser recebido e analisado em Sessão Pública que será realizada no dia 28/05/2018, às 14h00min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, situada na Rua Santa Catarina, 409, Centro (Paço Municipal), CEP 87.450-000, em Tuneiras do Oeste, procedendo a Comissão com a análise de sua conformidade com as condições estabelecidas no processo licitatório de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE A SEREM PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS E DE UTILIDADE PÚBLICA PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE.Tuneiras do Oeste, 24 de maio de 2018.José Vinícius Cuareli AlécioPresidente da Comissão

preFeiTura municipal de São jorge do paTrocÍnioEstado do ParanáTERMO DE DISPENSA N.º 25/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 68/2018OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSTRUMENTOS DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO PISICOEDUCACIONAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, inciso II DA LEI FEDERAL N° 8.666/93E DEMAIS REGRAMENTOS PERTINENTES.FORNECEDOR: ANA ELISA SALOMÃO BOSQUÊ – EPPCNPJ. Nº 03.669.919/0001-60VALOR: R$ 1.843,50 (um mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).SOLICITANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.São Jorge do Patrocínio, 22 de maiode 2018.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito

preFeiTura municipal de umuaramaEstado do ParanáPORTARIA Nº 002/2018Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 003/2018 – FCU. A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 003/2018 – FCU, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de reforma (com fornecimento de materiais) das poltronas estofadas do auditório do Teatro do Centro Cultural Vera Schubert, deste Município, tendo sido declarada vencedora a empresa: RP MÓVEIS E PAPELARIA - ME.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. UMUARAMA, 24 de maio de 2018.VERA LUCIA DE OLIVEIRA BORGES Diretora Superintendente

preFeiTura municipal de umuaramaESTADO DO PARANÁP O R T A R I A Nº 1.609/2018Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 069/2018 – PMU. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 069/2018 – PMU, que trata da contratação de empresa para fornecimento e instalação de Câmeras de Vídeo Monitoramento para compor o CCO – Centro de Controle de Operações e Vídeo monitoramento da Guarda Municipal de Umuarama, tendo sido declarada vencedora a empresa: BARAZETTI E GRIS LTDA - ME.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.UMUARAMA, 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretaria de Administração

preFeiTura municipal de umuaramaESTADO DO PARANÁP O R T A R I A Nº 1.610/2018Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 070/2018 – PMU. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 070/2018 – PMU, que trata da contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis (lanches) e materiais diversos, que serão servidos a crianças e adolescentes que participam dos treinamentos esportivos que acontecem no Ginásio de Esportes Armário Vieira da Costa, Ginásio de Esportes Mario Oncken e Estádio Municipal Lucio Pipino e em eventos e projetos recreativos realizados pela Secretaria de Esporte e Lazer, deste Município, tendo sido declarada vencedora a empresa: FRAW DISTRIBUIDORA – EIRELI - ME.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.UMUARAMA, 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretaria de Administração

preFeiTura municipal de umuaramaESTADO DO PARANÁP O R T A R I A Nº 1.611/2018Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 071/2018 – PMU. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 071/2018 – PMU, que trata da contratação de empresa, para o fornecimento parcelado de materiais de construção, que serão utilizados na manutenção e reparos em prédios próprios do Município de Umuarama, tendo sido declarada vencedoras as empresas: DORIVAL GAMEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME, para os itens 05, 07, 10, 11, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 48, 49, 51, 53, 72, 77, 92, 103, 105, 108, 109, 110, 111, 114, 117, 119, 122, 123, 129, 130, 142, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 169, 170, 171, 174, 175 ,181, 182 e 183, FRAW DISTRIBUIDORA – EIRELI – ME para os itens 112, 113, 115, 116, 118, 133 e 134, MAXXIFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA., para os itens 01, 02, 03, 04, 12, 19, 26, 36, 40, 41, 43, 45, 46, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 107, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 137, 138, 139, 140, 144, 149, 160, 163, 165, 167, 168, 172, 173 e 180, TALITHA AUGUSTA DA SILVA GIROTTO – ME para os itens 06, 13, 27, 28, 42, 44, 57, 58, 59, 61, 65, 78, 82, 83, 121, 131, 136, 146, 147, 148, 157, 159, 161 e 178 e CONSTRUMIX COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA. EPP para os itens 16, 17, 18, 20, 21, 29, 30, 33, 54, 55, 56, 62, 74, 104, 132, 135, 141, 143, 145, 162, 164, 166, 176, 177 e 179.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.UMUARAMA, 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretaria de Administração

preFeiTura municipal de umuaramaESTADO DO PARANÁP O R T A R I A Nº 1.612/2018Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 014/2018 – SAÚDE. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 014/2018 – SAÚDE, que trata da aquisição de 02 (dois) veículos – ambulância, tipo “ A “, 0 (zero) km, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, tendo sido declarada vencedora a empresa: BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.UMUARAMA, 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretaria de Administração

preFeiTura municipal de umuaramaESTADO DO PARANÁP O R T A R I A Nº 1.613/2018Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 015/2018 – SAÚDE. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 015/2018 – SAÚDE, que trata da aquisição de equipamentos odontológicos (localizador apical, sensor digital par radiografia odontológica, bomba a vácuo, motor endodôntico, bancada, aparelho ultrassom, e jato de bicarbonato, compressor de ar odontológico, destilador de água, avental de borracha, mesa vibratória de gesso e panela eliminadora de bolhas) e lavadora com capacidade para 12Kg, para atender as necessidades do departamento de odontologia da Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama, tendo sido declaradas vencedoras as empresas: HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA – EPP para o item 5, EQUIPONORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA para os itens 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11 e 12, MORI MED COMERCIAL EIRELI – EPP para os itens 8.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.UMUARAMA, 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretaria de Administração

preFeiTura municipal de umuaramaESTADO DO PARANÁP O R T A R I A Nº 1.614/2018Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 017/2018 – SAÚDE. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 017/2018 – SAÚDE, que trata da contratação de empresa, para fornecimento parcelado de materiais médicos hospitalares (compressa de gaze e rolo de papel descartável), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, tendo sido declaradas vencedoras as empresas: SOS – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. EPP., para os itens 01 e 02 e HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA. EPP., para o item 03. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.UMUARAMA, 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretaria de Administração

preFeiTura municipal de umuaramaESTADO DO PARANÁP O R T A R I A Nº 1.615/2018Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 018/2018 – SAÚDE. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 018/2018 – SAÚDE, que trata da contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de caixa d’água, da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, tendo sido declarada vencedora a empresa: D. E. NALIN NOGUEIRA ME.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.UMUARAMA, 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretaria de Administração

preFeiTura municipal de umuaramaESTADO DO PARANÁP O R T A R I A Nº 1.616/2018Constitui Comissão Especial. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Constituir Comissão Especial para recebimento e avaliação das amostras de gêneros alimentícios, que serão utilizados pela Secretaria de Esporte e Lazer, deste Município, no ano de 2018, integrada por:

FABIANA TONON LAINO CPF nº 035.147.759-40 ISAURA MOLINARI LOPES CPF nº 575.561.569-15 JEFERSON GABRIEL ALVES FERREIRA CPF nº 047.988.989-96 FERNANDA OLIVER MARTINS CPF nº 074.079.909-94 KARINA CHAGAS NERI SOUZA CPF nº 054.142.549-82 Art. 2º. A Comissão ora constituída deverá apresentar relatório das amostras avaliadas.Art. 3º. Considerar de relevância os serviços prestados pela Comissão ora constituída, porém sem ônus ao Município.Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretaria de Administração

preFeiTura municipal de umuaramaESTADO DO PARANÁRESUMO DE CONTRATOSContrato de Compra nº. 010/2018Contratante: Acesf Administração de Cemitérios e Serviços FuneráriosContratada: FRAW DISTRIBUIDORA – EIRELI – EPP Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo (copa, cozinha e materiais de higiene e limpeza), para atender as necessidades da Acesf – Administração de Cemitérios e Serviços Funerários, deste Município.Valor Total: R$ 7.501,65 (sete mil quinhentos e um real e sessenta e cinco centavos). Vigência: 15/05/2018 a 15/05/2019.Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 005/2018 - ACESF, homologado pela Portaria n° 009/2018, em 14 de maio de 2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, de 15 de maio de 2018, edição nº. 11.263, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e demais alterações.

Contrato de Compra nº. 011/2018Contratante: Acesf Administração de Cemitérios e Serviços FuneráriosContratada: TALITHA AUGUSTA DA SILVA GIROTTO – ME Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo (copa, cozinha e materiais de higiene e limpeza), para atender as necessidades da Acesf – Administração de Cemitérios e Serviços Funerários, deste Município.Valor Total: R$ 2.279,50 (dois mil duzentos e setenta e nove reais e cinqüenta centavos). Vigência: 15/05/2018 a 15/05/2019.Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 005/2018 - ACESF, homologado pela Portaria n° 009/2018, em 14 de maio de 2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, de 15 de maio de 2018, edição nº. 11.263, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e demais alterações.Umuarama, 25 de Maio de 2018.Vicente Afonso GaspariniSecretário Municipal de Administração

preFeiTura municipal de umuaramaESTADO DO PARANÁCONVITEAUDIÊNCIA PÚBLICA*Em atendimento ao art. 9, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).A Prefeitura Municipal de Umuarama convida todos os munícipes para participarem da Audiência Pública da prestação de contas da Prefeitura, referente ao 1º Quadrimestre do exercício de 2018, a ser realizada no auditório da Câmara Municipal de Umuarama, no dia 30 de Maio de 2018 às 09h00min.PAÇO MUNICIPAL, 25 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito Municipal

preFeiTura municipal de umuaramaESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 114/2018 Abre Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 4.251 de 15 de dezembro de 2017.D E C R E T A:Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Municipio, aprovado pela Lei Municipal n° 4.251, de 15 de dezembro de 2017, no valor de R$ 2.539.190,00 (dois milhões quinhentos e trinta e nove mil cento e noventa reais), para atender à programação constante do Anexo I.Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1° decorrem de:I - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 2.519.190,00 (dois milhões, quinhentos de dezenove mil, cento e noventa reais), conforme indicado no Anexo II.II - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017, da Fonte 000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme indicado no Anexo II.Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de maio de 2018. CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração ANEXO IANEXO AO DECRETO N° 114 DE 24/05/2018Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)ÓRGÃO: 18. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 18.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR 12.361.0015.2046 Transporte de Escolares 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 107 R$ 1.832.250,00 12.361.0015.2046 Transporte de Escolares 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 126 R$ 67.670,00 12.361.0015.2046 Transporte de Escolares 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 146 R$ 579.270,00 12.361.0015.2047 Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 104 R$ 25.000,00 12.365.0015.2050 Manutenção da Educação Infantil 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 104 R$ 15.000,00 TOTAL GERAL R$ 2.519.190,00 ÓRGÃO: 05. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 05.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR 04.122.0002.2012 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000 R$ 20.000,00 TOTAL GERAL R$ 20.000,00 TOTAL GERAL 2.539.190,00 ANEXO II ANEXO AO DECRETO N° 114 DE 24/05/2018 Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64 CANCELAMENTO DE DESPESA ÓRGÃO: 18. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 18.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR 12.361.0015.2046 Transporte de Escolares 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 107 R$ 1.832.250,00 12.361.0015.2046 Transporte de Escolares 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 126 R$ 67.670,00 12.361.0015.2046 Transporte de Escolares 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 146 R$ 579.270,00 12.361.0015.2047 Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 104 R$ 25.000,00 12.365.0015.2050 Manutenção da Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 104 R$ 15.000,00 TOTAL GERAL R$ 2.519.190,00 TOTAL GERAL 2.519.190,00 SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 31/12/2017 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO SUPERÁVIT FINANCEIRO N° Fonte Valor Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 12.627.310,69 2.913.654,23 .000 9.713.656,46 Valor utilizado pelo Decreto nº 008/2018 .000 762.000,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 010/2018 .000 43.000,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 015/2018 .000 111.800,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 021/2018 .000 522.000,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 027/2018 .000 50.000,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 031/2018 .000 455.000,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 038/2018 .000 1.585.000,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 44/2018 .000 208.900,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 54/2018 .000 300.000,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 55/2018 .000 400.000,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 56/2018 .000 4.000,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 57/2018 .000 155.000,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 65/2018 .000 75.650,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 68/2018 .000 1.000.000,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 72/2018 .000 66.000,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 74/2018 .000 129.000,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 77/2018 .000 163.000,00 Valor utilizado pelo Projeto de Lei nº 26/2018 .000 149.325,12 Valor utilizado pelo Decreto nº 94/2018 .000 7.240,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 106/2018 .000 50.000,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 95/2018 .000 617.800,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 98/2018 .000 4.400,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 103/2018 .000 181.000,00 Valor utilizado pelo Projeto de Lei nº 30/2018 .000 234.000,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 102/2018 .000 117.800,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 109/2018 .000 21.200,00 Valor utilizado pelo Decreto nº 114/2018 000 20.000,00 Saldo atual .000 2.280.541,34

preFeiTura municipal de umuaramaESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 115/2018Libera a cláusula de reversão e a finalidade do imóvel doado pelo Município de Umuarama, e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n° 2.309/2000, que autorizou a doação de um imóvel à empresa USINA DE LEITE E DERIVADOS CAIUÁ LTDA, inscrita no CNPJ nº. 03.752.899/0001-97, alterada pela Lei Municipal nº 4.244/2017;CONSIDERANDO a Comunicação Interna n° 535/2018, expedida pela Secretaria de Indústria e Comércio; CONSIDERANDO o parecer jurídico exarado pela Procuradoria-Geral do Município;CONSIDERANDO a 6ª Alteração do Contrato Social denominando a empresa como POSTO DE RESFRIAMENTO DE LEITE CAIUÁ LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº. 03.752.899/0001-97;D E C R E T A:Art. 1º Fica liberada a cláusula de reversão e a finalidade, do imóvel objeto da matrícula n° 40.072 do Registro de Imóveis — 2° Ofício, constituído pelo Lote de terras “A-5”, do Loteamento Parque Industrial 04, com área de 9.813,72m² (nove mil, oitocentos e treze e setenta e dois metros quadrados), nesta cidade de Umuarama-PR, de propriedade da empresa POSTO DE RESFRIAMENTO DE LEITE CAIUÁ LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº. 03.752.899/0001-97, conforme autorização emanada da Lei Municipal nº. 2.309/2000, alterada pela Lei Municipal nº 4.244/2017.Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e revoga o Decreto nº 148/2017.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOM Prefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

preFeiTura municipal de umuaramaESTADO DO PARANÁSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOSPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃOOfício nº 080/2018 - SAD, solicito ratificação do ato por mim praticado, na autorização concedida à SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS TÉCNICOS, para a contratação da empresa RAFAEL LINO GAIARI ME, para prestação de serviços de engenharia, para elaboração de planta cadastral com levantamento topográfico georreferenciado do Cemitério Municipal, deste Município, com dispensa de licitação.DESPACHO/HOMOLOGAÇÃO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 001/2018, anexo. Em 22 de maio de 2018.Assina: ALEXANDRE GOBBO MAROTO – Diretor Presidente da ACESF.RATIFICO EM 22 DE MAIO DE 2018.ALEXANDRE GOBBO MAROTO

preFeiTura municipal de umuaramaESTADO DO PARANÁSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOSPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃOOfício nº 082/2018 - SAD, solicito ratificação do ato por mim praticado, na autorização concedida à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, para à contratação da EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA CIVIL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, para realização de estudo de acessibilidade no Município, com dispensa de licitação.DESPACHO/HOMOLOGAÇÃO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 019/2018, anexo. Em 24 de maio de 2018.Assina: CELSO LUIZ POZZOBOM - Prefeito Municipal.RATIFICO EM 24 DE MAIO DE 2018.CELSO LUIZ POZZOBOM

preFeiTura municipal de umuaramaESTADO DO PARANÁSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOSPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2018 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOOfício nº 081/2018 - SAD - Solicita ratificação do ato por mim praticado na autorização concedida à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, para a contratação da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, para consolidação por dentro do texto, compilação e versionamento das normas do Município, com dispensa de licitação, de acordo com o artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93.DESPACHO/HOMOLOGAÇÃO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 012/2018, anexo. Em 24 de maio de 2018.Assina: CELSO LUIZ POZZOBOM - Prefeito Municipal.RATIFICO EM 24 DE MAIO DE 2018.CELSO LUIZ POZZOBOM

preFeiTura municipal de umuaramaESTADO DO PARANÁRESUMO DE CONTRATOContrato de Compra n° 135/2018 - PMUContratante: Município de UmuaramaContratado: FRAW DISTRIBUIDORA – EIRELI – EPP Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de materiais esportivos e recreativos (Bolas, halter, redes, coletes, apito, cronômetro, mesa de tênis de mesa oficial, raquetes, colchonetes, uniformes e camisetas), que serão utilizados em campeonatos e competições realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL, deste Município.Valor Total: R$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais).Vigência: 04/05/2018 a 04/05/2019.Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 049/2018 - PMU, homologado pela Portaria n° 1.338/2018, em 02 de maio de 2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 04 de maio de 2018, edição nº. 11.254, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.

Contrato de Compra n° 167/2018 - PMUContratante: Município de UmuaramaContratado: FRAW DISTRIBUIDORA – EIRELI – EPP Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais diversos (cone), para atender as necessidades da Umutrans – Diretoria de Transito, deste Município.Valor Total: R$ 6.575,00 (seis mil quinhentos e setenta e cinco reais).Vigência: 25/05/2018 a 31/12/2018.Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 063/2018 - PMU, homologado pela Portaria n° 1.558/2018, em 17 de maio de 2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 19 de maio de 2018, edição nº. 11.267, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.

Contrato de Compra n° 168/2018 - PMUContratante: Município de UmuaramaContratado: MAXXIFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA – EPP Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de ferramentas (cavadeira, marreta, arco de serra), equipamentos (soprador costal) e materiais diversos (discos, laminas, parafusos, arruela, porca, fitas e selante), para atender as necessidades da Umutrans – Diretoria de Transito, deste Município.Valor Total: R$ 5.119,90 (cinco mil cento e dezenove reais e noventa centavos).Vigência: 25/05/2018 a 31/12/2018.Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 063/2018 - PMU, homologado pela Portaria n° 1.558/2018, em 17 de maio de 2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 19 de maio de 2018, edição nº. 11.267, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.

Contrato de Compra n° 165/2018 - PMUContratante: Município de UmuaramaContratado: MAXXIFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA – EPP Objeto: Aquisição de 01 (um) Trator cortador de grama, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL, deste Município.Valor Total: R$ 17.490,00 (dezessete mil quatrocentos e noventa reais).Vigência: 25/05/2018 a 31/12/2018.Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 051/2018 - PMU, homologado pela Portaria n° 1.556/2018, em 17 de maio de 2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 19 de maio de 2018, edição nº. 11.267, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.Umuarama/PR, 25 de Maio de 2018.Vicente Afonso GaspariniSecretário Municipal de Administração

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO Modalidade: Pregão Eletrônico n° 093/2018 Tipo: Menor Preço Tipo de Julgamento: Por Item Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo para o fornecimento de veículos de Passeio Transporte de Equipe (7 lugares, 0 Km) ano de fabricação 2018/2019, para fins de execução do Recurso da Resolução 166/2018/Convênio/APSUS. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00 min. do dia 11/06/2018 ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min. às 08h29min do dia 11/06/2018 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h30min. do dia 11/06/2018 Modalidade: Pregão Eletrônico n° 094/2018 Tipo: Menor Preço Tipo de Julgamento: Por Item Objeto: Aquisição de Veículos de Passeio Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km) com as seguintes características mínimas descritas no Termo de Referência, anexo I do Edital e Veículo de Pick Up cabine 4x4 - cabine dupla (diesel), com as seguintes características mínimas descritas no Termo de Referência, anexo I do Edital. (Convênio/Proposta n° 95725.438000/117006). RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09h00 min. do dia 11/06/2018 ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01min. às 09h29min do dia 11/06/2018 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10h00min. do dia 11/06/2018 Os editais e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br nos links Processos Licitatórios, e/ou pelo site www.bll.org.br no link BLL Compras. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail [email protected]. Guaíra (PR), em 25 de maio de 2018. Anildo Morais Peraçoli/Pregoeiro /Comissão Permanente de Licitações.

preFeiTura municipal de iVaTéESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº. 344/2018EXONERA a pedido JANSEN BECEGATO O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: Art.1º. EXONERAR a pedido JANSEN BECEGATO, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 7.379.187-1 SSP/PR., ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, com lotação na Secretaria de Saúde, ficando revogada a Portaria nº 3208/2015, a partir de 28 de Maio de 2018.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, aos 25 dias do mês de Maio de 2018.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

preFeiTura municipal de icaraimaESTADO DO PARANÁ1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO n.º 013/2018Pregão n° 002/2018Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob o n.º 76.247.337/0001-60, com sede à Av. Hermes Vissoto, 810, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, brasileiro, Agente Político Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.868.656-8 SSP/SP e CPF nº 166.999.308-69, residente e domiciliado nesta cidade de Icaraíma – Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa H.B. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 01.434.983/0001-37 com sede a Avenida Hermes Vissoto, n° 1058 – Centro – CEP 87.530-000, Icaraíma - Estado do Paraná, neste ato devidamente representada mediante procuração pelo Sr. Epitácio Fernandes Ribeiro Junior, portador do RG nº 6.008.413-0 SSP/PR e devidamente inscrito no CPF 003.823.959-05, doravante denominado CONTRATADA, como segue:Considerando a solicitação de Reequilíbrio Econômico Financeiro apresentado pela CONTRATADA e todas as demonstrações por ela apresentada,Considerando o Parecer Jurídico emitido e aprovando anexo ao processo,Considerando a previsão legal na Lei 8666/93, Art. 65, Considerando que esse direito para manter o equilíbrio econômico financeiro da contratação tem raiz constitucional, no art. 37, inciso XXI,Considerando que a Administração Municipal não pode ficar desprovida de combustíveis para o funcionamento da frota municipal,CLAUSULA PRIMEIRA: Fica incidido o aumento percentual protocolado pela requerente, sob os valores finais aplicados o desconto percentual que foi dado como lance na proposta ofertada pela licitante, hoje contratada referente a Ata de Registro de Preços 013/2018 relativo aos combustíveis Diesel S500, Diesel S10 e Gasolina.1.1. Será acrescida a diferença levantada através do memorial de calculo apresentado pela requerente, sendo o aumento de: DIESEL S500 6,54% (seis vírgulas cinquenta e quatro por cento)DIESEL S10 6,98% (seis vírgula noventa e oito por cento)GASOLINA 5,73% (cinco vírgula setenta e três por cento)CLAUSULA SEGUNDA: Caso o preço final a ser faturado for superior ao da tabela da ANP – Agência Nacional do Petróleo, referência dessa licitação/contrato administrativo, deve prevalecer o teto da referida tabela na data que fora extraído o preço.CLAUSULA TERCEIRA: Caso os valores dos referidos combustíveis sofram novas alterações, resultando a diminuição dos mesmos, deverá haver novo Termo Aditivo com a devida readequação de tais preços, com o inicialmente contratado. CLAUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições da referida Ata de Registro de Preços.E por estarem de comum acordo com as condições ora estabelecidas, firmam o presente Termo Aditivo, na presença de duas testemunhas.PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, aos 25 de Maio de 2018.- MARCOS ALEX DE OLIVEIRA -- Prefeito Municipal – H.B. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ContratadaTESTEMUNHAS:Nome: Joyce da Silva FranciscoRG.10.497.866-5Nome: João Gilson PradoRG. 12.262.417-8

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, sábAdo, 26 de maio de 2018Umuarama Ilustrado


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Câmara Municipal de Umuarama ESTADO DO PARANÁ

PAUTA DA ORDEM DO DIA DIA 21/MAIO/2018

SESSÃO ORDINÁRIA PROJETO DE LEI Nº 021/2018 – Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei

Orçamentária Anual para o exercício de 2019 e dá outras providências. Do Poder Executivo Municipal, com 54 artigos.

EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, ARTIGO POR ARTIGO. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 25/2018 – Aprova as contas do Poder

Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2014. Da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, com 2 artigos. EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, ARTIGO POR ARTIGO. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 26/2018 – Aprova as contas da

Fundação Cultural de Umuarama referente ao exercício financeiro de 2014.

Da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, com 2 artigos. EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, ARTIGO POR ARTIGO. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 27/2018 – Aprova as contas do Fundo

de Previdência Municipal de Umuarama referente ao exercício financeiro de 2014.

Da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, com 2 artigos. EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, ARTIGO POR ARTIGO. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 28/2018 – Aprova as contas do Fundo

Municipal de Saúde referente ao exercício financeiro de 2014. Da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, com 2 artigos. EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, ARTIGO POR ARTIGO. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 29/2018 – Aprova as contas do Fundo

Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Umuarama referente ao exercício financeiro de 2014.

Da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, com 2 artigos. EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, ARTIGO POR ARTIGO. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 30/2018 – Aprova as contas da

Administração de Cemitérios e Serviços Funerários - ACESF referente ao exercício financeiro de 2014.

Da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, com 2 artigos. EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, ARTIGO POR ARTIGO.


VETO INTEGRAL AO AUTÓGRAFO DE LEI Nº 18/2018 (Projeto de Lei nº 65/2017)-

Acrescenta § 4º ao art. 6º da Lei nº 3.398, de 30 de junho de 2009. Do Poder Executivo Municipal EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 20/2018 – Autoriza o Poder Executivo a

alienar imóveis do Município de Umuarama no âmbito do Programa de Desenvolvimento Econômico de Umuarama – PRODEU, nos termos da Lei nº 4.208 de 27 de julho de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 202 de 27 de setembro de 2017, na forma que especifica. Do Poder Executivo Municipal, com 3 artigos.

EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, ARTIGO POR ARTIGO.

PROJETO DE LEI Nº 023/2018 – Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Do Poder Executivo Municipal. EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.

PROJETO DE LEI Nº 026/2018 – Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial e

dá outras providências. Do Poder Executivo Municipal. EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.

PROJETO DE LEI Nº 024/2018 – Autoriza o Poder Executivo a instituir no âmbito do

Município de Umuarama o Programa Escola Amiga, mediante o credenciamento de instituições filantrópicas ou privadas de atendimento educacional infantil. Da Vereadora Maria Ornelas, com 19 artigos. EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, ARTIGO POR ARTIGO.

PROJETO DE LEI Nº 028/2018 – Institui no âmbito do Município de Umuarama a “Semana do Desapego”, que consiste em receber doações de materiais reutilizáveis para o repasse às famílias carentes, objetivando promover na sociedade uma educação ambiental duradoura através do descarte consciente de materiais em adequadas condições de reutilização e dá outras providências. Do Vereador Noel do Pão, com 4 artigos. EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, ARTIGO POR ARTIGO.


PROJETO DE LEI Nº 033/2018 – Declara de utilidade pública a União Oeste

Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer - UOPECCAN, com sede na cidade de Umuarama, Estado do Paraná. Da Vereadora Maria Ornelas, com 3 artigos. EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, ARTIGO POR ARTIGO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 24/2018 – Denomina via pública no

Parque Residencial Interlagos II, no Município de Umuarama, Estado do Paraná. Do Vereador Jones Vivi, com 2 artigos. EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, ARTIGO POR ARTIGO.

Edifício Vereador Antonio Milton Siqueira, em 18 de maio de 2018.

MARIA DE JESUS ORNELAS VALLE Presidente

preFeiTura municipal de umuaramaESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 06/2018DOS ADMITIDOS NO REGIME CLT – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 006/2018Objeto do Edital nº 21/2018 de 24 de abril de 2018 – 1ª ChamadaSERVENTE GERAL - 40 HORAS SEMANAISClass. Nome Lotação Admissão CTPS Salário1º Fernando Henrique Vieira Paes Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 81716 – 049-SP R$ 1.185,662º Jorge Luis da Silva de Sousa Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 9263401 – 0030-PR R$ 1.185,664º Rosinei Garcia Furtado Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 10033 – 00045-RS R$ 1.185,666º Carlos Silva Carlos Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 4860111 – 001-0-PR R$ 1.185,667º Ednalva Bressan Piran da Encarnação Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 1567407 – 0050-PR R$ 1.185,668º Aldo da Cunha Leal Junior Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 26984 – 00205-PR R$ 1.185,669º Bruno Silva Carlos Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 6881416 – 001-0-PR R$ 1.185,6611º Neuvaldo Barbosa de Souza Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 5254824 – 0040-PR R$ 1.185,6612º Lucas Rueles da Cunha Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 1876208 – 003-0-PR R$ 1.185,6616º Roberta Thais Rocha Martins Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 5686799 – 0030-PR R$ 1.185,6619º Douglas Martos Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 6820170 – 0040-PR R$ 1.185,6620º Otaviano Costa Soares Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 47912-00020-PR R$ 1.185,6648º Claudemir Libano Pereira ** Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 4344200 – 0040-PR R$ 1.185,66** Candidato Portador de deficiência.PAÇO MUNICIPAL, Umuarama, 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito Municipal

preFeiTura municipal de umuaramaESTADO DO PARANÁREPUBLICAR POR INCORREÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 03/2018DOS ADMITIDOS NO REGIME CLT – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 011/2017Objeto do Edital nº 05/2018 de 22 de fevereiro de 2018 – 5ª ChamadaAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS SEMANAISClass. Nome Lotação Admissão CTPS Salário29º Solange de Souza de Paula Secretaria Municipal de Educação 02.04.2018 88614 – 00043 - PR R$ 1.150,8031º Regiane da Silva Croger Secretaria Municipal de Educação 21.03.2018 0559864 – 001-0 - PR R$ 1.150,8033º Vanessa Aparecida Horvath de Moura Secretaria Municipal de Educação 20.03.2018 19092 – 00059 - PR R$ 1.150,8034º Jair Raimundo Secretaria Municipal de Educação 21.03.2018 0170884 – 003-0 - PR R$ 1.150,8035º Jaime Barbosa da Silva Costa Secretaria Municipal de Educação 20.03.2018 1298064 – 001-0 - PR R$ 1.150,8036º Sueli Marcelo Secretaria Municipal de Educação 21.03.2018 40159 – 00019 - PR R$ 1.150,8037º Lazara Augusta de Moura Secretaria Municipal de Educação 20.03.2018 75932 – 00037 - PA R$ 1.150,8039º Celina Pinheiro de Melo Secretaria Municipal de Educação 19.04.2018 10163 – 00036 - PR R$ 1.150,80

PROFESSOR – ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 20 HORAS SEMANAISClass. Nome Lotação Admissão CTPS Salário126º Maria Jose da Silva Oliveira Secretaria Municipal de Educação 11.04.2018 32245 – 00010 - MS R$ 1.315,01127º Silvana Cristina Martins Secretaria Municipal de Educação 19.03.2018 70182 – 00044 - PR R$ 1.315,01129º Rosemeire Barbosa Pereira Secretaria Municipal de Educação 19.03.2018 1327106 – 001-0 - PR R$ 1.315,01131º Zilda de Brito dos Santos Pereira Secretaria Municipal de Educação 19.03.2018 8365399 – 001-0 - PR R$ 1.315,01133º Aparecida Denk da Silva Secretaria Municipal de Educação 19.03.2018 5253174 – 0040 - PR R$ 1.315,01134º Luciene Batista de Lima Secretaria Municipal de Educação 20.03.2018 80368 – 00083 - SP R$ 1.315,01135º Marcia Cintra Barbosa Secretaria Municipal de Educação 22.03.2018 00529 – 00046 - PR R$ 1.315,01136º Graciele Silvestre dos Santos Secretaria Municipal de Educação 16.03.2018 47285 – 00046 - PR R$ 1.315,01137º Maria Aparecida Cassiano Guedes Secretaria Municipal de Educação 16.03.2018 6479237 – 0050 - PR R$ 1.315,01138º Juliana dos Santos Caldeira Secretaria Municipal de Educação 19.03.2018 3241973 – 0050 - PR R$ 1.315,01139º Gilmara da Silva Secretaria Municipal de Educação 19.03.2018 02462 – 00050 - PR R$ 1.315,01141º Rosane Leal Nunes da Silva Secretaria Municipal de Educação 22.03.2018 04859 – 00008 - SE R$ 1.315,01

PROFESSOR – ATUAÇÃO ESPECÍFICA EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE - 20 HORAS SEMANAISClass. Nome Lotação Admissão CTPS Salário12º Ana Doralice Straioto Secretaria Municipal de Educação 12.03.2018 48167 – 278 - PR R$ 1.315,0114º Valdineia Siqueira Gomes Secretaria Municipal de Educação 05.03.2018 08965 – 00053 - PR R$ 1.315,0117º Sandra Regina Valencio Cunha Secretaria Municipal de Educação 02.03.2018 93152 – 00054 - PR R$ 1.315,0118º Johnes Matias dos Santos Secretaria Municipal de Educação 02.03.2018 4369718 – 002-0 - PR R$ 1.315,0119º Roseli Aparecida dos Santos Ribeiro Secretaria Municipal de Educação 02.03.2018 56726 – 00025 - PR R$ 1.315,01PAÇO MUNICIPAL, Umuarama, 11 de Maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito Municipal

PORTARIA Nº 1.586/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora CARLA LUIZ MOREIRA ALVES.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora CARLA LUIZ MOREIRA ALVES, portadora do RG n.º 13.322.939-6-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 021.794.869-36, nomeada em 13 de abril de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Consultório Dentário, pelo regime Estatutário, lotada no Fundo Municipal de Saúde, nos termos do Processo n.º 2731/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias, ou seja, 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 18 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.590/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora BRUNA FRANCIELE PEREIRA CRESPIM.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora BRUNA FRANCIELE PEREIRA CRESPIM, portadora do RG n.º 12.362.307-0-SESP/PR e inscrita no CPF n.º 080.155.269-90, nomeada em 03 de maio de 2016, para ocupar o cargo de carreira de Secretária Escolar, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 14060/2017, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 2277 (dois mil duzentos e setenta e sete) dias, ou seja, 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 18 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.591/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor ARY RODRIGUES CHAVES.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor ARY RODRIGUES CHAVES, portador do RG n.º 4.425.763-7-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 629.143.599-34, nomeado em 01 de março de 2010, para ocupar o cargo de carreira de Gari, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, nos termos do Processo n.º 2311/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 5751 (cinco mil setecentos e cinquenta e um) dias, ou seja, 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 18 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.592/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor ANTONIO MARCOS MOTA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor ANTONIO MARCOS MOTA, portador do RG n.º 6.397.466-8-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 884.736.279-20, nomeado em 13 de agosto de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Gari, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, nos termos do Processo n.º 434/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 7473 (sete mil quatrocentos e setenta e três) dias, ou seja, 20 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 18 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.593/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora ANDRÉA PINESSO DA SILVA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria Especial de Professor ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora ANDRÉA PINESSO DA SILVA, portadora do RG n.º 4.253.989-9-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 780.793.659-20, nomeada em 02 de junho de 2003, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 1446/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 2035 (dois mil e trinta e cinco) dias, ou seja, 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 18 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.594/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora ANDRÉA PINESSO DA SILVA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria Especial de Professor ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora ANDRÉA PINESSO DA SILVA, portadora do RG n.º 4.253.989-9-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 780.793.659-20, nomeada em 02 de abril de 2001, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 1446/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 3255 (três mil duzentos e cinquenta e cinco) dias, ou seja, 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 18 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.595/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora ANA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora ANA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA, portadora do RG n.º 7.996.738-6-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 035.270.089-00, nomeada em 03 de fevereiro de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 4150/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 865 (oitocentos e sessenta e cinco) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 18 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.596/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor ALEX MALUF MENEGASSO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor ALEX MALUF MENEGASSO, portador do RG n.º 7.511.129-0-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 027.752.069-05, nomeado em 21 de maio de 2013, para ocupar o cargo de carreira de Professor de Educação Física, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 13943/2017, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 1862 (um mil oitocentos e sessenta e dois) dias, ou seja, 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 18 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.597/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor ALEX MALUF MENEGASSO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria Especial de Professor ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor ALEX MALUF MENEGASSO, portador do RG n.º 7.511.129-0-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 027.752.069-05, nomeado em 21 de maio de 2013, para ocupar o cargo de carreira de Professor de Educação Física, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 13943/2017, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 145 (cento e quarenta e cinco) dias, ou seja, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 18 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.598/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora ADRIANA DE FATIMA DINIZ FERREIRA VIEIRA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora ADRIANA DE FATIMA DINIZ FERREIRA VIEIRA, portadora do RG n.º 6.056.792-1-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 014.685.469-10, nomeada em 05 de setembro de 2013, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do Processo n.º 644/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 3124 (três mil cento e vinte e quatro) dias, ou seja, 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.599/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora ADRIANA DE FATIMA DINIZ FERREIRA VIEIRA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora ADRIANA DE FATIMA DINIZ FERREIRA VIEIRA, portadora do RG n.º 6.056.792-1-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 014.685.469-10, nomeada em 05 de setembro de 2013, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do Processo n.º 644/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias, ou seja, 01 (um) ano, 03 (três) meses e 03 (três) dias, de serviços prestados a Prefeitura Municipal de Umuarama - RPPS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de maio de 2018.

CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.600/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora ADRIANA CRISTINA DIAS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora ADRIANA CRISTINA DIAS, portadora do RG n.º 9.561.930-8-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 076.473.739-27, nomeada em 22 de março de 2013, para ocupar o cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do Processo n.º 1618/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 1425 (um mil quatrocentos e vinte e cinco) dias, ou seja, 03 (três) anos e 11 (onze) meses, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.601/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora VIVIANE RAFAEL DA TRINDADE.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 05 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora VIVIANE RAFAEL DA TRINDADE, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 10.110.778-7-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 077.595.519-16, nomeada em 03 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2441/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.602/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ISABEL CRISTINA MENDES MAIANTE.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 05 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ISABEL CRISTINA MENDES MAIANTE, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 6.827.556-3-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 990.896.299-04, nomeada em 03 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2370/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.603/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora TALITA GABRIELLA DE FREITAS BRILL.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 05 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora TALITA GABRIELLA DE FREITAS BRILL, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 10.380.050-1-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 086.876.469-84, nomeada em 03 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2392/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.604/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ISABELA DE SOUZA VIGO CHIMENES.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 05 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ISABELA DE SOUZA VIGO CHIMENES, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 10.840.368-3-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 076.144.149-26, nomeada em 03 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2390/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.605/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora LUCI LAURA CASARIN BOGAS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 02 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora LUCI LAURA CASARIN BOGAS, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 12.477.333-4-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 317.784.128-40, nomeada em 01 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2320/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.606/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora PATRICIA KARLA DA SILVA MANTOVI.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 05 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora PATRICIA KARLA DA SILVA MANTOVI, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 7.264.991-5-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 038.367.259-75, nomeada em 04 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2445/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.607/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora SARA MELO ANGELOTTO MACEDO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 01 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora SARA MELO ANGELOTTO MACEDO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 13.039.521-0-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 082.467.459-64, nomeada em 01 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2268/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.608/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA MENDONÇA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 05 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA MENDONÇA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 9.627.699-0-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 079.669.229-79, nomeada em 03 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2391/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.623/2018Concede férias aos servidores do Município de Umuarama.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder férias aos servidores do Município de Umuarama, em consonância às disposições do Art.91 da Lei Complementar Nº. 018/92 (Estatuto do Servidor Público do Município), conforme relação abaixo:ITEM SERVIDOR RG SECRETARIA CARGO PERI . AQUISITIVO PERÍODO DE GOZO1 Adão Alves Silva 7.302.739-0 SSP-PR Obras Servente Geral 2017/2018 07.05.18 à 05.06.182 Alessandra Regina Da Silva Gesualdo 7.628.309-5 SSP-PR Educação Professora 2017/2018 28.05.18 à 26.06.183 Cleonice Oliveira Da Silva 6.774.765-8 SSP-PR Educação Auxiliar de Serviços Gerais 2017/2018 02.05.18 à 21.05.184 Mara Cristina Rocha Da Silva 7.029.619-5 SSP-PR Educação Secretária Escolar 2016/2017 02.05.18 à 21.05.185 Sandra Silva 5.666.219-7 SSP-PR Defesa Social Guarda Municipal 2017/2018 31.05.18 à 09.06.18Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 25 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.626/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor CARLOS ROBERTO DA SILVA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor CARLOS ROBERTO DA SILVA, portador do RG n.º 4.280.037-6-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 571.029.459-49, nomeado em 11 de março de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Agente de Controle e Combate a Endemias, pelo regime Estatutário, lotado no Fundo Municipal de Saúde, nos termos do Processo n.º 988/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 6.308 (seis mil trezentos e oito) dias, ou seja, 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias, de serviços prestados ao Regime Geral

da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 25 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.627/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor CARLOS PEREIRA JUNIOR.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor CARLOS PEREIRA JUNIOR, portador do RG n.º 9.079.768-9-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 044.613.239-00, nomeado em 14 de julho de 2014, para ocupar o cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Administração, nos termos do Processo n.º 2998/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 862 (oitocentos e sessenta e dois) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 25 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.628/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor CARLOS ANTONIO PEREIRA DE AZEVEDO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor CARLOS ANTONIO PEREIRA DE AZEVEDO, portador do RG n.º 6.646.666-3-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 017.861.129-81, nomeado em 12 de setembro de 2006, para ocupar o cargo de carreira de Guarda Municipal 2ª.Classe, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, nos termos do Processo n.º 2728/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 3017 (três mil e dezessete) dias, ou seja, 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 25 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.629/2018Promove por conhecimento FRANCIELLE CUNHA GODOI GARCIA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Promover por conhecimento FRANCIELLE CUNHA GODOI GARCIA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 8.908.035-5-SSP-PR e inscrita no CPF n.º 046.880.009-36, nomeada em 22 de maio de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, passando do inciso “II” - nível “B”, para o inciso “III” - Nível “C”, nos termos do Processo n.º 4585/2018, conforme artigo n° 11º e 48°, da Lei Complementar 346 de 15.03.2013, a contar de 17 de abril de 2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 25 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.630/2018Promove por conhecimento JANINE BARBOSA DE OLIVEIRA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Promover por conhecimento JANINE BARBOSA DE OLIVEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 11.108.744-0-SSP-PR e inscrita no CPF n.º 080.323.139-31, nomeada em 11 de abril de 2016, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, passando do inciso “I” - nível “A”, para o inciso “II” - Nível “B”, nos termos do Processo n.º 3599/2018, conforme artigo nº 11º e 48º, da Lei Complementar 346 de 15.03.2013, a contar de 27 de março de 2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 25 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.631/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ADRIANA MAFALDA DA SILVA BERGAMO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 06 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ADRIANA MAFALDA DA SILVA BERGAMO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 6.903.711-9-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 026.979.739-40, nomeada em 01 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2516/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 25 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.632/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora APARECIDA CRISTINA TREVIZANUTO DE ANDRADE DE SÁ.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 08 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora APARECIDA CRISTINA TREVIZANUTO DE ANDRADE DE SÁ, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 4.220.808-6-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 760.050.549-53, nomeada em 01 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2605/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 25 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.633/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ANGELICA IANQUI COUTINHO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 23 de fevereiro de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ANGELICA IANQUI COUTINHO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 12.455.803-4-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 085.948.819-59, nomeada em 22 de fevereiro de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2068/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 25 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.634/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora AMANDA BATISTA MELO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 05 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora AMANDA BATISTA MELO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 10.276.405-6-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 074.352.919-78, nomeada em 03 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2369/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 25 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.635/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ETIENI GUEDES DE OLIVEIRA GANDOLFO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 04 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ETIENI GUEDES DE OLIVEIRA GANDOLFO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 10.107.553-2-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 066.119.299-75, nomeada em 04 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2389/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 25 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.636/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora CARINA DA SILVA NOVISKI.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 08 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora CARINA DA SILVA NOVISKI, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 10.355.772-0-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 074.677.249-18, nomeada em 08 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2596/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 25 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.637/2018Altera o Percentual de Adicional de Qualificação Funcional à servidora SILVANA MARIA PLESS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Altera a contar de 05 de março de 2018, o Adicional de Qualificação Funcional à servidora SILVANA MARIA PLESS, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 9.357.471-0-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 066.475.009-52, nomeada em 10 de fevereiro de 2012, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora, lotada na Secretaria de Educação, passando o percentual de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), com base nos artigos 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do Processo n.º 2396/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 25 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

preFeiTura municipal de umuaramaESTADO DO PARANÁ

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, sábAdo, 26 de maio de 2018 Umuarama Ilustrado


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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018 - CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE1 - PREÂMBULO1.1. O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 08.931.506/0001-26, com sede à Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, 4253, de conformidade com a Lei nº 8.666/93, suas alterações, Lei nº 8.080/90, Lei Estadual nº 15.608/2007, art. 24 e demais legislações aplicáveis à espécie, torna pública a realização de CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE, nos termos das condições estabelecidos no presente Instrumento de Chamamento.1.2. A análise da documentação dos interessados será realizada pelos membros da Comissão Técnica de Credenciamento do Fundo Municipal de Saúde, com avaliação final em conformidade com os parâmetros e requisitos estabelecidos neste Edital;1.3. O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados, vistoria técnica e o cumprimento das demais exigências contidas no presente Edital.2 - OBJETO DO CREDENCIAMENTO2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento de pessoas jurídicas na Área de Saúde para a prestação de serviços de exames e procedimentos em atendimentos especializados de apoio diagnóstico, nos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, que serão pagos de acordo com os valores constantes na tabela SIA/SUS e complemento de acordo com tabela do anexo I. E o Credenciamento de pessoas jurídicas na Área de Saúde para a prestação de serviços nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Umuarama para atender aos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Umuarama, os serviços serão prestados de acordo com o descritivo constantes no anexo V.OBS: SERÃO FORNECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AS MODALIDADES PARA O CREDENCIAMENTO DA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NOS ANEXOS DESTE EDITAL.3 - REGÊNCIA LEGALO presente credenciamento é regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores e demais legislação pertinente, aplicando-se, caso necessário, os princípios de direito público, suplementados pelo direito privado.4 - PRAZOS4.1. O requerimento de credenciamento deverá ser dirigido à Comissão Técnica de Credenciamento, acompanhado de toda a documentação exigida de acordo com o item 5 deste Edital, devendo ser protocolado junto à Secretaria Municipal de Saúde, a qualquer momento, até o dia 11 de junho de 2018, durante o horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, em envelope lacrado;4.2. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado em decorrência do credenciamento será de até 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme legislação aplicável à espécie;4.3. O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias corridos, contados da convocação do interessado.5 - DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CREDENCIAMENTOA) Os documentos para credenciamento de exames e procedimentos especializados de apoio diagnóstico - Media e Alta Complexidade estão presentes no ANEXO II.B) Os documentos para credenciar de médico clinico geral – Unidades Básicas de Saúde estão presentes no ANEXO VII.6 - DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO.6.1. Serão credenciados os interessados que preencherem os requisitos previstos neste Edital, de acordo com as necessidades e conforme disponibilidade financeira e orçamentária;6.2. Após análise da documentação e com base no parecer técnico elaborado pela Comissão Técnica de Credenciamento, esta emitirá um Relatório Conclusivo sobre a viabilidade do credenciamento, por especialidade e/ou área de interesse, o qual será submetido de imediato para a contratação;6.3. Das decisões da Comissão Técnica de Credenciamento caberá recurso à Comissão Especial, no prazo de 05 dias, a contar da data da ciência da decisão;7. DA CONTRATAÇÃO7.1. Com a conclusão da análise de toda a documentação, estejam os requisitos atendidos ou não para o credenciamento, os interessados serão comunicados no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data final de entrada das propostas;7.2. Os interessados que forem habilitados ao credenciamento serão Contratados por meio de instrumento de prestação de serviços, de natureza precária, caracterizado pela unilateralidade e discricionariedade, onde se estabelecerão os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, podendo o contrato ser rescindido, a qualquer tempo, sem que caibam aos contratados quaisquer direitos, vantagens ou indenizações;7.3. São de inteira responsabilidade das empresas e profissionais contratados, as obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes de execução do Contrato;7.4. As empresas e profissionais contratados são responsáveis pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal de Saúde, Instituto e seus segurados ou terceiros, decorrentes da execução do contrato.8. DO PREÇOPara atender as despesas decorrentes do credenciamento, valer-se-á de recursos próprios e provenientes de repasses pelos governos estaduais e federais, e que estejam livres e não comprometidos, conforme DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA vigente da Secretaria Municipal de Saúde, a serem discriminadas no ato da contratação.9. DOS RECURSOS FINANCEIROSPara atender as despesas decorrentes do credenciamento, valer-se-á de recursos próprios e provenientes de repasses pelos governos estaduais e federais, e que estejam livres e não comprometidos, conforme DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA vigente da Secretaria Municipal de Saúde, a serem discriminadas no ato da contratação.10. DAS SANÇÕESO inadimplemento contratual implicará em sanções previstas na Lei de Licitações e no contrato, assegurado o direito de ampla defesa.11 DISPOSIÇÕES FINAIS11.1. O Fundo Municipal de Saúde poderá, a qualquer tempo, motivadamente, aditar, revogar total ou parcialmente, ou mesmo anular o presente processo, sem que disso decorra qualquer direito ou indenização ou ressarcimento para os interessados, seja de que natureza for;11.2. O Fundo Municipal de Saúde poderá, a qualquer tempo, realizar novos credenciamentos, através da divulgação de um novo regulamento;11.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverá ser encaminhado por escrito à Comissão Técnica de Credenciamento.12. Este chamamento público será publicado mensalmente no diário oficial do município e na internet através do site. www.umuarama.pr.gov.brUmuarama, 22 de maio de 2018.CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVASecretária de Saúde

ANEXO IEXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO DIAGNÓSTICO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEObs: os exames de apoio diagnóstico e os procedimentos serão realizados nas dependências da contratada, com fornecimento de profissionais especializados para cada área, insumos e todos materiais necessários para realização dos mesmos.As empresas interessadas localizadas em Umuarama terão preferência, por ser mais cômodo e rápido ao paciente/usuário e não demandar gastos com transporte para a Secretaria Municipal de Saúde. Mas em não havendo empresas aptas e/ou interessadas no município, poderão ser credenciadas empresas de outros municípios, ficando a cargo do contratante o transporte do paciente.EXAMES:Descrição Valor Tabela SUS (federal) Complemento rec. próprios Valor totalTeste Cutâneo de Alergia (Prick Test) 0,00 75,00 75,00Teste Alérgico de Contato (Patch Test) 0,00 75,00 75,00Espirometria completa com prova de função Pulmonar 6,36 71,64 78,00Ultrassonografia Obstétrica (Ecocardiograma Fetal) 0,00 200,00 200,00PROCEDIMENTOS:Procedimento Valor tabela SUS Complemento TotalCorreção Hidrocele R$ 256,97 R$ 450,00 R$ 706,97Correção Varicocele R$ 257,56 R$ 450,00 R$ 707,56Postectomia R$ 219,12 R$ 450,00 R$ 669,12Meatomia Interna R$ 306,58 R$ 450,00 R$ 756,58Prostatectomia R$ 1.001,71 R$ 450,00 R$ 1.451,71A empresa interessada no edital de credenciamento deverá preencher a proposta de inscrição no cadastro de serviços especializados (modelo em anexo) identificando qual área ou áreas que tem interesse e a quantidade de procedimentos/mês que poderá disponibilizar.Fica a cargo da contratante estabelecer em contrato a quantidade de consultas, exames ou procedimentos mensais levando em consideração a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, a disponibilidade financeira e orçamentária e a capacidade instalada da empresa.Todos os serviços são para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde residentes em Umuarama.

ANEXO IIEXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO DIAGNÓSTICO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE1- DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CREDENCIAMENTOOs seguintes documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados juntamente com o pedido de credenciamento:a) Contrato Social e suas alterações;b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº1.751, de 02/10/2014. A regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social, poderá ser comprovada individualmente, mediante a apresentação da Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Receita Federal e Certidão Quanto a Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da República e a Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS-CND),desde que dentro do prazo de validade;d) Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários e a Dívida Ativa Estadual, em plena validade;e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação do alvará de funcionamento (licença) e certidão negativa emitida pela Secretaria de Fazenda do Município da sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena validade.f) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal, em plena validade;g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).h) Licença de Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde;i) Inscrição do profissional no Conselho Regional pertinente;j) Prova de inscrição da empresa no Conselho Regional pertinente;k) Memorial descritivo com os seguintes itens;* Recursos humanos;* Equipamentos;* Área física;* Relação do Corpo Clínico para atendimento Ambulatorial, com seu respectivo título de especialidade na área, exclusivamente para hospitais e clinicas.l)Certificado de Filantropia para entidades filantrópicas emitido pelo CNAS (quando couber); 2. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou em qualquer outro processo de cópia autenticada, sendo recepcionado o pedido de credenciamento somente mediante a documentação completa estabelecida;3. A Comissão Técnica de Credenciamento poderá, durante a análise da documentação, convocar os interessados para quaisquer esclarecimentos que porventura se fizerem necessários;4. Será inabilitado o interessado que não apresentar toda a documentação exigida no presente Edital.5. A classificação será de acordo com a ordem de entrega dos envelopes com a documentação exigida.

ANEXO IIIEXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO DIAGNÓSTICO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(Em papel timbrado da empresa)Modelo de proposta de inscrição no cadastro de serviços especializados –Chamamento público nº¬_____ (adequar a área pretendida)A ……….(razão social)………………...CNPJ:……………………………..situada no endereço:…………………………………………………..na cidade de ………………………...vem manifestar seu interesse no credenciamento para prestação de serviços especializados de atenção a saúde de acordo com os critérios e condições estabelecidos no Edital de Chamamento Público nº-______Credenciamento de Serviços de Saúde, para prestação de serviços nas seguintes áreas:Anexo_____ Quantidade de procedimentos/mês(listar procedimentos conforme consta do edital)Nome e CRM do médico responsável pela realização dos procedimentos:Médico responsável pela empresa:CRM do médico responsável:RG do médico responsável:CPF do médico responsável:Data:Assinatura do responsável

ANEXO IV EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO DIAGNÓSTICO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEMINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº ____/2018Que entre si celebram, de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMUARAMA, inscrito no CNPJ sob o n° 08.931.506/0001-26, com sede à Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, 4253, nesta cidade de Umuarama-PR, neste ato representado por seu Gestor e Secretária Municipal de Saúde, Srª CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA, brasileira, casada, enfermeira, inscrito no CPF sob nº 775.144.169-00, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.621.245-2 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade de Umuarama, Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa ___________________________________, pessoa jurí¬dica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº _______________, com sede à Rua ____________, nº _____ – CEP: ___________, na cidade de Umuarama-PR, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG nº _____________/SSP-__ e inscrito no CPF sob o nº _________________, residente e domiciliado nesta cidade de Umuarama-PR, resolvem firmar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato é decorrente no Processo de Inexigibilidade nº ____/2018, ratificado em ___ de ____________ de 2018, publicado no jornal Umuarama Ilustrado no dia ___ de ____________ de 2018, edição nº ____, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, bem como pelo Decreto Municipal nº 029, de 23 de fevereiro de 2007.CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de __________________ aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, do Município de Umuarama, conforme Edital de Chamamento Público nº _____/2018 – Credenciamento de Serviços de Saúde, sendo que os atendimentos serão realizados em local pré determinado pela Secretaria Municipal de Saúde, e todo material, insumos e recursos humanos necessários a sua realização serão de responsabilidade da contratada.PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA realizará até ____ (__________) procedimentos (consultas, exames e ou atendimentos especializados) anuais, a um valor unitário de R$ ______ (____________________), perfazendo um valor anual de até R$ ________ (_________________________).Descrição Valor Tabela SUS (federal) Complemento rec. próprios Valor totalCLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAISNa execução do presente contrato, os partícipes deverão observar as seguintes condições gerais:I - o acesso aos serviços do SUS faz-se exclusivamente pela Secretaria Municipal de Saúde;II - encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras estabelecidas para a referência e contra-referência;III - gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados, não podendo haver cobrança, aos usuários ou seus acompanhantes, de qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato;IV - a eventual prescrição de medicamentos deve observar a Política Nacional de Medicamentos, conformando-se às listagens Municipal, Estadual e Federal;V – a eventual prescrição de exames e procedimentos deve conformar-se àqueles preconizados na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS;VI – as solicitações de exames, procedimentos e medicamentos não contemplados nos instrumentos referidos no inciso anterior, uma vez geradas pela CONTRATADA, passam a configurar como direito do usuário, e deverão ser atendidas exclusivamente pela CONTRATADA, sem expectativa de remuneração adicional pelo CONTRATANTE, a qualquer título;VII - atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS;VIII - observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS;IX - sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar exercidos pelo CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, fica desde já reconhecida a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção nacional e municipal do SUS, decorrente da Lei Orgânica da Saúde 8.080/90.X - É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal para execução do objeto deste contrato, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE ou para o Ministério da Saúde.XI - É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA o fornecimento de todos os insumos necessários à execução do objeto deste contrato, aí incluídos equipamentos, medicamentos, insumos, órteses, próteses e materiais comuns ou especiais, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE.XII - Os serviços serão prestados diretamente por profissionais da CONTRATADA, ou seja, por membro do seu corpo técnico e de profissionais, por profissional que tenha vínculo empregatício com a CONTRATADA ou por profissional autônomo, empresa, grupo, sociedade ou conglomerado de profissionais que exerçam atividades na área de saúde e que prestem serviços à CONTRATADA.CLÁUSULA QUARTA – DA INDICAÇÃO DO GESTOR: De acordo com os requisitos exigidos no artigo 2º, da Instrução Normativa nº 03/2009, de 22 de junho de 2009, da Divisão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Umuarama-PR, indica-se como gestor do presente contrato o Sr(a). ___________________________, ocupante do cargo de ________________, portador do RG n° ____________/SSP-PR e inscrito no CPF sob o n° ____________.CLÁUSULA QUINTA – A CONTRATADA realizará até ____ (__________) procedimentos (consultas, exames e ou atendimentos especializados) anuais, a um valor unitário de R$ ______ (____________________), perfazendo um

valor anual de até R$ ________ (_________________________), de acordo com os valores constantes na Tabela (SIA/SUS ou do Chamamento ____/2018).Parágrafo Primeiro: Dos valores a que se refere esta cláusula, será abatido o montante devido a título de ISSQN, nos termos da Legislação Municipal em vigor;Parágrafo Segundo: Caso o objeto deste contrato se enquadre na Legislação em vigor, o Município fará a retenção de 11% (onze por cento) de INSS sobre a mão de obra utilizada, nos termos da IN-SRP 03/2005, devendo, para apuração da base de cálculo, deduzir os valores relativos à utilização de equipamentos e materiais previstos neste contrato.CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO: 1 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, e após a emissão da competente Nota Fiscal (fatura), que obrigatoriamente deverá vir acompanhada com um relatório contendo a qualificação completa (nome, endereço, RG e CPF) de todos os pacientes atendidos, bem como de todos os comprovantes (requisições) de autorização emitidos pela CONTRATANTE. 2 - As Notas Fiscais (faturas) que apresentarem incorreções ou as que não vierem acompanhadas da documentação exigida no item 01 desta cláusula, serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá após a reapresentação da mesma. 3 - O pagamento será feito mediante depósito (crédito) em conta corrente em nome da CONTRATADA.Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA deverá manter-se regularizada perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), para que o CONTRATANTE possa efetuar os devidos pagamentos.Parágrafo Segundo: O pagamento a que se refere esta cláusula fica condicionado à apresentação da CND (INSS) e CRF (FGTS) por parte da CONTRATADA.CLAUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO:I - O objeto da presente licitação será realizado conforme encaminhamento a ser efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, não podendo exceder aos quantitativos/mês estabelecidos na Cláusula Quarta do presente contrato.II - Os serviços ora contratados serão prestados diretamente pela CONTRATADA.III - A execução do objeto dar-se-á segundo princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, regulamentados pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.Parágrafo Primeiro: Sem prejuízo do acompanhamento, da regulação, da fiscalização e da normatividade suplementar exercidos pelo CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, fica desde já reconhecida a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção municipal da Secretaria Municipal de Saúde, decorrente da Lei Orgânica da Saúde.Parágrafo Segundo: É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal para execução do objeto deste contrato, devendo a mesma também arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE.Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA se eximirá da responsabilidade de prestar os serviços constantes no presente Contrato, na hipótese de ocorrer atraso superior a noventa (90) dias no pagamento devido pelo CONTRATANTE, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça da ordem interna ou as situações de urgência e/ou emergência.Parágrafo Quarto: A CONTRATADA fica obrigada a fornecer ao paciente, demonstrativo dos valores pagos pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo seu atendimento, quando solicitado.CLÁUSULA OITAVA - OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:A CONTRATADA ainda se obriga a:I - Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico;II - Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;III - Atender aos pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços;IV - Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional decorrente deste contrato;CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA:A CONTRATADA é responsável pela indenização de dano causado ao paciente e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência, praticadas pelo profissional e seus empregados, ficando assegurado ao CONTRATANTE o direito de regresso.PARÁGRAFO ÚNICO: A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Saúde não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, nos termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos.CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de ___ (_____) meses, com início no dia ___ de _________ de 2018 e com término previsto para o dia ____ de _________ de 201__, podendo, contudo ser prorrogável por iguais e sucessivos períodos, até o limite previsto na Lei nº 8.666/93, se for de interesse do CONTRATANTE.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Para cobertura das despesas do presente contrato, os recursos correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:Dotação Orçamentária – Recursos Próprios / Recurso Estadual / Recurso Federal CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os valores pactuados neste Contrato serão pagos da seguinte forma:I - A CONTRATADA apresentará mensalmente ao CONTRATANTE, até o quinto (5º) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, as faturas e os documentos referentes aos serviços efetivamente prestados no mês anterior, constantes na Cláusula Quinta do presente Contrato. Após a validação dos documentos, por parte do CONTRATANTE, a CONTRATADA receberá até o décimo quinto (15º) dia útil, 100% (cem por cento) dos serviços prestados e produzidos no último mês.II - O CONTRATANTE, após revisão dos documentos, os encaminhará à Secretaria Municipal de Fazenda, para que esta efetue o pagamento do valor finalmente apurado, até o 15º dia útil do mês subsequente à prestação de serviços;III - Para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos prazos de pagamento será entregue à CONTRATADA recibo, assinado ou rubricado pelo servidor do CONTRATANTE, com aposição do respectivo, carimbo funcional.IV - As contas rejeitadas pelo serviço de processamento de dados serão devolvidas à CONTRATADA para as correções cabíveis, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser representadas até o quinto (5º) dia útil do mês subsequente àquele em que ocorreu a devolução. O documento reapresentado será acompanhado do correspondente documento original devidamente inutilizado por meio de carimbo.V - Ocorrendo erro, falha ou falta de processamento das contas, por culpa do CONTRATANTE, este garantirá a CONTRATADA, o pagamento no prazo avençado neste contrato, pelos valores do mês imediatamente anterior, acertando-se as diferenças que houver, no pagamento seguinte, mas ficando a Secretaria Municipal de Saúde exonerada do pagamento de multas e sanções financeiras obrigando-se, entretanto, a corrigir monetariamente os critérios da CONTRATADA. VI - As contas rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelos órgãos de controle, avaliação e auditoria da Secretaria Municipal de Saúde.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE DO PREÇO: Os valores estipulados serão reajustados na mesma proporção, índices e épocas dos reajustes concedidos aos valores constantes na Tabela SIA/SUS, em conformidade com os índices repassados pelo Ministério da Saúde, garantido sempre o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.080/90 e das normas gerais da legislação atinente às licitações e contratos administrativos.PARÁGRAFO ÚNICO: Os reajustes dependerão de Termo Aditivo, sendo necessário anotar no processo administrativo da CONTRATANTE a origem e autorização do reajuste e os respectivos cálculos.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO: A execução do presente contrato será avaliada pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Saúde, mediante procedimentos de supervisão, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, a verificação do movimento dos atendimentos e de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados, bem como ao efetivo cumprimento do Plano Operativo anexo.Parágrafo Primeiro: Sob critérios definidos em normatização complementar, poderá em casos específicos, ser realizada auditoria especializada.Parágrafo Segundo: A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços contratados, não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades perante o próprio CONTRATANTE, ou para com os pacientes ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços, e prestará todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados.Parágrafo Quarto: Em qualquer hipótese estará assegurado à CONTRATADA o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos moldes da legislação em vigor.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES: Fica a CONTRATADA, sujeita a multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, por infração de qualquer cláusula ou condição deste Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação referente às licitações e contratos administrativos, assegurado o direito à ampla defesa.PARÁGRAFO ÚNICO: O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA. CLÁUSULA DECIMA SEXTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: O Banco Mundial exige que o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, Mutuários de Empréstimo (incluindo beneficiários do empréstimo do Banco), licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus agentes (sejam eles declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviço e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado, que mantenham os mais elevados padrões de ética durante a aquisição e execução dos contratos financiados pelo Banco . Em consequência desta política, o Banco:a) define, para os fins desta disposição, os termos indicados a seguir:(i) “prática corrupta” : significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiros;(ii) “prática fraudulenta” : significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com o objetivo de obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;(iii) “prática colusiva” : significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;(iv) “prática coercitiva” : significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influenciar indevidamente as ações de uma parte;(v) “prática obstrutiva”: significa:(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva, e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou(bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (e) abaixo:b) Rejeitará uma proposta de outorga que determinar que o licitante recomendado para a outorga do contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;c) Declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo alocada a um contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos recursos empréstimo envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de aquisição ou de implementação do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater essas práticas quando de sua ocorrência, inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no momento em que tomou conhecimento dessas práticas;d) Sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os procedimentos de sanção cabíveis do Banco , inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo Banco; e (ii) para ser designado subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador de serviço de uma empresa elegível que esteja recebendo a outorga de um contrato financiado pelo Banco;e) Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que o Banco inspecione todas as contas e registros, além de outros documentos referentes à apresentação das propostas e à execução do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados pelo Banco.Parágrafo Único: O disposto acima se aplicará a todos os processos que envolvam recursos de nível federal, estadual e municipal, ou de quaisquer outras entidades, fazendo-se inclusive valer quando da hipótese de financiamento, parcial ou integral, mediante adiantamento ou reembolso. Ainda permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas, possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO: Constituem motivos para rescisão do presente Contrato, o não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente às licitações e contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Décima Quarta.Parágrafo Único: Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento puder causar prejuízo à população, será observado o prazo de (60) sessenta dias para a ocorrência de tal rescisão. Se durante este período, a CONTRATADA cometer qualquer infração, seja ela causada por culpa ou dolo, que trague prejuízo à prestação dos serviços contratados, a multa cabível poderá ser duplicada. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES: Qualquer alteração do presente contrato será objeto de Termo Aditivo, em atendimento à legislação referente às licitações e contratos administrativos, exceção feita à alteração prevista no parágrafo único da Cláusula Décima Segunda do presente Contrato.CLAUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de Umuarama-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes e pelo Conselho Municipal de Saúde.Justas e contratadas, as partes firmam este instrumento com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.Umuarama, ___ de _________ de 2018.CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA Secretária Municipal de SaúdeCONTRATANTEEmpresa Prestadora dos ServiçosCONTRATADATESTEMUNHAS:

ANEXO VCREDENCIAMENTO DE MÉDICO CLINICO GERAL – UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE1- CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃOSerão credenciados médicos que atuem na área clínica, para atendimento dos Usuários do Sistema Único de Saúde – SUS das Unidades Básicas de Saúde, recém-nascidos, bebês, crianças, adultos (homens e mulheres), idosos, urgências e emergências, livre demanda bem como deve atender aos programas da Estratégia de Saúde da Família do Ministério da Saúde.Descrição Valor mensal Valor anualMedico clínico geral para atender 10 horas 4.250,00 51.000,00Obs: os valores para a contratação foram estipulados com base na média do mercado do Município de Umuarama.

ANEXO VICREDENCIAMENTO DE MÉDICO CLINICO GERAL – UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(Em papel timbrado da empresa)Modelo de proposta de inscrição no cadastro de serviços especializados –Chamamento público nº (adequar a área pretendida)A ……….(razão social)………………...CNPJ:……………………………..situada no endereço:…………………………………………………..na cidade de ………………………...vem manifestar seu interesse no credenciamento para prestação de serviços especializados de atenção a saúde de acordo com os critérios e condições estabelecidos no Edital de Chamamento Público nº Credenciamento de médicos clínico geral para atendimento em unidades de saúde:( ) 10 horas semanais Nome e CRM do médico responsável pela realização dos procedimentos:Médico responsável pela empresa: CRM do médico responsável:RG do médico responsável: CPF do médico responsável:Data:Assinatura do responsável

ANEXO VIICREDENCIAMENTO DE MÉDICO CLINICO GERAL – UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE1- DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CREDENCIAMENTO 1.1.Os seguintes documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados juntamente com o pedido de credenciamento:a)Contrato Social e suas alterações;b)Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);c)Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº1.751, de 02/10/2014. A regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social, poderá ser comprovada individualmente, mediante a apresentação da Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Receita Federal e Certidão Quanto a Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da República e a Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS-CND),desde que dentro do prazo de validade;d)Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários e a Dívida Ativa Estadual, em plena validade;e)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação do alvará de funcionamento (licença) e certidão negativa emitida pela Secretaria de Fazenda do Município da sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena validade.f)Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal, em plena validade;g)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).h)Inscrição do profissional no Conselho Regional;i)Prova de inscrição da empresa no Conselho Regional;j)Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à seu credenciamento com Poder Público, que não foi declarada inidônea e não esta impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com Município de Umuarama/PR. e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.Documentos que devem ser apresentado por profissional (médico) disponibilizado pela empresa:a)Cópia autenticada do diploma de graduação médicab)Se houver alguma pós apresentar cópias autenticadas dos diplomas

c)Cópia do RG.d)Cópia do CPF.e)Prova de inscrição dom número do PIS/PASEP;f)Comprovante de residência atualizado e com CEP;g)Certificado de Titularidades;h)Comprovante de inscrição junto ao respectivo Conselho Regional;i)Certidão negativa atualizada (ético-disciplinar e financeira) do respectivo conselho;j)Cópia do Titulo de eleitor.k)Certidão de quitação eleitoral;1.2.Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou em qualquer outro processo de cópia autenticada, sendo recepcionado o pedido de credenciamento somente mediante a documentação completa estabelecida;

ANEXO VIIICREDENCIAMENTO DE MÉDICO CLINICO GERAL – UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº ____/2018Que entre si celebram, de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMUARAMA, inscrito no CNPJ sob o n° 08.931.506/0001-26, com sede à Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, 4253, nesta cidade de Umuarama-PR, neste ato representado por seu Gestor e Secretária Municipal de Saúde, Srª CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA, brasileira, casada, enfermeira, inscrito no CPF sob nº 775.144.169-00, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.621.245-2 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade de Umuarama, Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa ___________________________________, pessoa jurí¬dica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº _______________, com sede à Rua ____________, nº _____ – CEP: ___________, na cidade de Umuarama-PR, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG nº _____________/SSP-__ e inscrito no CPF sob o nº _________________, residente e domiciliado nesta cidade de Umuarama-PR, resolvem firmar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato é decorrente no Processo de Inexigibilidade nº ____/2018, ratificado em ___ de ____________ de 2018, publicado no jornal Umuarama Ilustrado no dia ___ de ____________ de 2018, edição nº ____, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, bem como pelo Decreto Municipal nº 029, de 23 de fevereiro de 2007.CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de __________________ aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, do Município de Umuarama, conforme Edital de Chamamento Público nº _____/2018 – Credenciamento de médicos que atuem na área clínica, sendo que os atendimentos serão realizados em local determinado pela Secretaria Municipal de Saúde, e todo material, insumos e recursos humanos necessários a sua realização serão de responsabilidade da contratante.Descrição Quantidade Valor mensal Valor total anualMedico clínico geral para atender 10 horas Valor total CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAISNa execução do presente contrato, os partícipes deverão observar as seguintes condições gerais:I - o acesso aos serviços do SUS faz-se exclusivamente pelas unidades básicas de saúde;II - encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras estabelecidas para a referência e contra-referência;III - gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados, não podendo haver cobrança, aos usuários ou seus acompanhantes, de qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato;IV - a prescrição de medicamentos deve observar a Política Nacional de Medicamentos, conformando-se às listagens Municipal, Estadual e Federal;V – a prescrição de exames e procedimentos deve conformar-se àqueles preconizados na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS;VI - atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS;VII - observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS;VIII - sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar exercidos pelo CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, fica desde já reconhecida a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção nacional e municipal do SUS, decorrente da Lei Orgânica da Saúde 8.080/90.IX - Os serviços serão prestados diretamente por profissionais da CONTRATADA, ou seja, por membro do seu corpo técnico e de profissionais, por profissional que tenha vínculo empregatício com a CONTRATADA ou por profissional autônomo, empresa, grupo, sociedade ou conglomerado de profissionais que exerçam atividades na área de saúde e que prestem serviços à CONTRATADA.XII – O médico contratado deverá atender nos locais indicados pela Secretaria de Saúde, não sendo autorizado a troca de horários ou profissionais para a prestação desses serviço. XIII - Caso por algum motivo o profissional medico não tiver condições de atender no seu horário ou local, este deve comunicar a Secretaria de Saúde, para que esta tome as devidas providencias para manter o atendimento as usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).XIX – Os profissionais médicos contratado deverão utilizar o ponto biométrico para registrar sua jornada de trabalho, pois através desse registro de ponto que a Secretaria de Saúde fará o controle das horas trabalhadas por profissional.CLÁUSULA QUARTA – DA INDICAÇÃO DO GESTOR: De acordo com os requisitos exigidos no artigo 2º, da Instrução Normativa nº 03/2009, de 22 de junho de 2009, da Divisão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Umuarama-PR, indica-se como gestor do presente contrato o Sr(a). ___________________________, ocupante do cargo de ________________, portador do RG n° ____________/SSP-PR e inscrito no CPF sob o n° ____________.CLÁUSULA QUINTA – A valor mensal será de R$____ (__________), perfazendo um valor anual de até R$ ________ (_________________________), de acordo com os valores constantes na Tabela do Chamamento ____/2018.Parágrafo Primeiro: Dos valores a que se refere esta cláusula, será abatido o montante devido a título de ISSQN, nos termos da Legislação Municipal em vigor;Parágrafo Segundo: Caso o objeto deste contrato se enquadre na Legislação em vigor, o Município fará a retenção de 11% (onze por cento) de INSS sobre a mão de obra utilizada, nos termos da IN-SRP 03/2005, devendo, para apuração da base de cálculo, deduzir os valores relativos à utilização de equipamentos e materiais previstos neste contrato.CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO: 1 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, e após a emissão da competente Nota Fiscal (fatura), que obrigatoriamente deverá vir acompanhada pelos relatórios de faturamento do Sistema Informatizado da contratante contendo o nome do paciente, procedimento e data da realização da consulta.2 - As Notas Fiscais (faturas) que apresentarem incorreções ou as que não vierem acompanhadas da documentação exigida no item 01 desta cláusula, serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá após a reapresentação da mesma. 3 - O pagamento será feito mediante depósito (crédito) em conta corrente em nome da CONTRATADA.Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA deverá manter-se regularizada perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), para que o CONTRATANTE possa efetuar os devidos pagamentos.Parágrafo Segundo: O pagamento a que se refere esta cláusula fica condicionado à apresentação da CND (INSS) e CRF (FGTS) por parte da CONTRATADA.CLAUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO:I - O objeto da presente licitação será realizado conforme encaminhamento a ser efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, a carga horária estabelecidos na Cláusula terceira do presente contrato.II - Os serviços ora contratados serão prestados diretamente pela CONTRATADA.III - A execução do objeto dar-se-á segundo princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, regulamentados pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.Parágrafo Primeiro: Sem prejuízo do acompanhamento, da regulação, da fiscalização e da normatividade suplementar exercidos pelo CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, fica desde já reconhecida a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção municipal da Secretaria Municipal de Saúde, decorrente da Lei Orgânica da Saúde.Parágrafo Segundo: É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal para execução do objeto deste contrato, devendo a mesma também arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE.Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA se eximirá da responsabilidade de prestar os serviços constantes no presente Contrato, na hipótese de ocorrer atraso superior a noventa (90) dias no pagamento devido pelo CONTRATANTE, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça da ordem interna ou as situações de urgência e/ou emergência.CLÁUSULA OITAVA - OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:A CONTRATADA ainda se obriga a:I - Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes;II - Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;III - Atender aos pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços;IV - Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional decorrente deste contrato;CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA:A CONTRATADA é responsável pela indenização de dano causado ao paciente e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência, praticadas pelo profissional e seus empregados, ficando assegurado ao CONTRATANTE o direito de regresso.PARÁGRAFO ÚNICO: A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Saúde não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, nos termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos.CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de ___ (_____) meses, com início no dia ___ de _________ de 2018 e com término previsto para o dia ____ de _________ de 201__, podendo, contudo ser prorrogável por iguais e sucessivos períodos, até o limite previsto na Lei nº 8.666/93, se for de interesse do CONTRATANTE.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Para cobertura das despesas do presente contrato, os recursos correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:Dotação Orçamentária – Recursos Próprios.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os valores pactuados neste Contrato serão pagos da seguinte forma:I - A CONTRATADA apresentará mensalmente ao CONTRATANTE, até o quinto (5º) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços.II - O CONTRATANTE, após revisão dos documentos, os encaminhará à Secretaria Municipal de Fazenda, para que esta efetue o pagamento do valor finalmente apurado, até o 15º dia útil do mês subsequente à prestação de serviços;III - Para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos prazos de pagamento será entregue à CONTRATADA recibo, assinado ou rubricado pelo servidor do CONTRATANTE, com aposição do respectivo, carimbo funcional.IV - As contas rejeitadas pelo serviço de processamento de dados serão devolvidas à CONTRATADA para as correções cabíveis, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser representadas até o quinto (5º) dia útil do mês subsequente àquele em que ocorreu a devolução. O documento reapresentado será acompanhado do correspondente documento original devidamente inutilizado por meio de carimbo.V - Ocorrendo erro, falha ou falta de processamento das contas, por culpa do CONTRATANTE, este garantirá a CONTRATADA, o pagamento no prazo avençado neste contrato, pelos valores do mês imediatamente anterior, acertando-se as diferenças que houver, no pagamento seguinte, mas ficando a Secretaria Municipal de Saúde exonerada do pagamento de multas e sanções financeiras obrigando-se, entretanto, a corrigir monetariamente os critérios da CONTRATADA. VI - As contas rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelos órgãos de controle, avaliação e auditoria da Secretaria Municipal de Saúde.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO: A execução do presente contrato será avaliada pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Saúde, mediante procedimentos de supervisão, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, a verificação do movimento dos atendimentos e de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados.Parágrafo Primeiro: A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços contratados, não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades perante o próprio CONTRATANTE, ou para com os pacientes ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.Parágrafo segundo: A CONTRATADA facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços, e prestará todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados.Parágrafo terceiro: Em qualquer hipótese estará assegurado à CONTRATADA o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos moldes da legislação em vigor.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES: Fica a CONTRATADA, sujeita a multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, por infração de qualquer cláusula ou condição deste Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação referente às licitações e contratos administrativos, assegurado o direito à ampla defesa.PARÁGRAFO ÚNICO: O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA. CLÁUSULA DECIMA QUINTA– DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: O Banco Mundial exige que o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, Mutuários de Empréstimo (incluindo beneficiários do empréstimo do Banco), licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus agentes (sejam eles declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviço e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado, que mantenham os mais elevados padrões de ética durante a aquisição e execução dos contratos financiados pelo Banco . Em consequência desta política, o Banco:a) define, para os fins desta disposição, os termos indicados a seguir:f) “prática corrupta” : significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiros;g) “prática fraudulenta” : significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com o objetivo de obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;h) “prática colusiva” : significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;i) “prática coercitiva” : significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influenciar indevidamente as ações de uma parte;j) “prática obstrutiva”: significa:(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva, e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou(bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (e) abaixo:

b) Rejeitará uma proposta de outorga que determinar que o licitante recomendado para a outorga do contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;c) Declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo alocada a um contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos recursos empréstimo envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de aquisição ou de implementação do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater essas práticas quando de sua ocorrência, inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no momento em que tomou conhecimento dessas práticas;d) Sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os procedimentos de sanção cabíveis do Banco , inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo Banco; e (ii) para ser designado subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador de serviço de uma empresa elegível que esteja recebendo a outorga de um contrato financiado pelo Banco;e) Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que o Banco inspecione todas as contas e registros, além de outros documentos referentes à apresentação das propostas e à execução do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados pelo Banco.Parágrafo Único: O disposto acima se aplicará a todos os processos que envolvam recursos de nível federal, estadual e municipal, ou de quaisquer outras entidades, fazendo-se inclusive valer quando da hipótese de financiamento, parcial ou integral, mediante adiantamento ou reembolso. Ainda permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas, possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO: Constituem motivos para rescisão do presente Contrato, o não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente às licitações e contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Décima Quarta.Parágrafo Único: Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento puder causar prejuízo à população, será observado o prazo de (60) sessenta dias para a ocorrência de tal rescisão. Se durante este período, a CONTRATADA cometer qualquer infração, seja ela causada por culpa ou dolo, que trague prejuízo à prestação dos serviços contratados, a multa cabível poderá ser duplicada.CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DAS ALTERAÇÕES: Qualquer alteração do presente contrato será objeto de Termo Aditivo, em atendimento à legislação referente às licitações e contratos administrativos, exceção feita à alteração prevista no parágrafo único da Cláusula Décima Segunda do presente Contrato.CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de Umuarama-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes e pelo Conselho Municipal de Saúde.Justas e contratadas, as partes firmam este instrumento com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.Umuarama, ___ de _________ de 2018.CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA Secretária Municipal de SaúdeCONTRATANTEEmpresa Prestadora dos ServiçosCONTRATADATESTEMUNHAS:

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