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www.ilustrado.com.br UMUARAMA, sábAdo, 25 de julho de 2020Umuarama Ilustrado

Publicações legais [email protected]

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSOESTADO DO PARANÁPORTARIA N.º 295/2020SÚMULA: Interrompe férias do Servidor Público.O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º - Interrompe em 24/07/2020 o gozo das férias do Servidor MOACIR DA SILVA TINTI, portador da CI/RG nº. 6.660.111-0 SSP/PR, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de TESOUREIRO, lotado na SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, concedida através da Portaria nº 258/2020, tendo em vista a necessidade e o interesse da administração Pública.Art. 2º - O restante do período para o gozo dos dias será em data a ser definida em época oportuna pela administração, ficando em haver um saldo de 12 (doze) dias.PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 dias do mês de julho de 2020.DÉRCIO JARDIM JÚNIOPrefeito Municipal

ÓRGÃO REPASSADOR / PROGRAMA DATA VALORESUNIÃO - Outros Royalties e Compensação - FEP 23/07/2020 8.195,39 TOTAL REPASSE 8.195,39

Vigilância em Saúde - Inc. Fin. Diversos 21/07/2020 865,77 TOTAL REPASSE 865,77

COVID 19 - Ações do Covid no SUAS para EPI 20/07/2020 9.975,00 TOTAL REPASSE 9.975,00

COVID 19 - Ações do Covid no SUAS para Alimentos 20/07/2020 6.555,00 20/07/2020 6.555,00

TOTAL REPASSE 13.110,00

COVID 19 - Ações do Covid no SUAS para Acolhimento 20/07/2020 19.200,00 20/07/2020 19.200,00

TOTAL REPASSE 38.400,00

Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR CNPJ 95.640.736/0001-30 CEP 87528-000

Av. Pedro Amaro dos Santos, 900 – Fone/Fax (0xx) 44 3664 1320 e-mail – [email protected]

DERCIO JARDIM JUNIORPrefeito Municipal

Dando cumprimento ao contido no Art. 2º da Lei nº 9.452/97, NOTIFICAMOS os PartidosPolíticos, os Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais do Município, quanto aorecebimento dos seguintes recursos financeiros:

NOTIFICAÇÃO

www.altoparaiso.pr.gov.br

Alto Paraíso, 23 de Julho de 2020.

ÓRGÃO REPASSADOR / PROGRAMA DATA VALORESAções da Vigilância Sanitária 23/07/2020 3.000,00 TOTAL REPASSE 3.000,00

Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR CNPJ 95.640.736/0001-30 CEP 87528-000

Av. Pedro Amaro dos Santos, 900 – Fone/Fax (0xx) 44 3664 1320 e-mail – [email protected]

DERCIO JARDIM JUNIORPrefeito Municipal

Dando cumprimento ao contido no Art. 2º da Lei nº 9.452/97, NOTIFICAMOS os PartidosPolíticos, os Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais do Município, quanto aorecebimento dos seguintes recursos financeiros:

NOTIFICAÇÃO

www.altoparaiso.pr.gov.br

Alto Paraíso, 24 de Julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIqUIRIESTADO DO PARANÁERRATA DE EDITALPREÇOS ELETRÔNICO N.º 36/2020PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 87/2020No EDITAL, publicado em 15/07/2020 tendo como objeto fornecimento e instalação de luminárias para iluminação pública em LED em vias públicas, conforme descrição abaixo e de acordo com demais especificações constantes no ANEXO 01 – TERMODE REFERÊNCIA.Onde se lê: TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 1 – Na planilha do item 2.1 no local (logradouro trecho) “AV. BRASIL – ESTRADA E RUA PINDORAMA” Potência Máxima (W) “60”.Leia –se: TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 1 – Na planilha do item 2.1 no local (logradouro trecho) “AV. BRASIL – ESTRADA E RUA PINDORAMA” Potência Máxima (W) “100”.A presente Errata passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação da Pregão Eletrônico n.º 36/2020, ficando inalteradas e ratificadas todas as demais Cláusulas e Condições e seus Anexos, expressas na presente alteração.Alto Piquiri, 23 de julho de 2020.LUIZ APARECIDO RABELO JUNIORPREGOEIRO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA ESTADO DO PARANÁ

Fone/Fax (044) 3675-1122, 3675-4300

Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n.º 2394 CEP - 87.820-000 — CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67

Rainha do Noroeste

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as Leis Federais n.ºs 10.520/02 de 17 de julho de 2002 e 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e suas posteriores alterações; Considerando preliminarmente o parecer emitido em 22/07/2020, pela Procuradoria Jurídica do Município e Comissão Permanente de Licitação e que consta dos autos;

R E S O L V E:

I – HOMOLOGAR, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, de acordo com a legislação em vigor, a Licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 031/2020, que tem por objeto a aquisição futura e parcelada de materiais médicos hospitalares para uso e consumo nas Unidades Básicas de Saúde - UBS, Farmácia Popular e Hospital Municipal de Cidade Gaúcha - PR, em favor das seguintes proponentes:

FORNECEDOR: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. VLR. UNIT.

VALOR

TOTAL

6 MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL, 100% polipropileno, com gramatura de 30g/m2, formato retangul

Cx 1.000 78,50 78.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 78.500,00

FORNECEDOR: CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIPAMENTOS LTDA


VALOR

TOTAL

1 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, material látex natural íntegro e uniforme, TAMANHO PEQUENO, c

Cx 1.000 36,00 36.000,00

2 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, material látex natural íntegro e uniforme, TAMANHO MÉDIO, car

Cx 1.000 29,11 29.110,00

3 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, material látex natural íntegro e uniforme, TAMANHO GRANDE, ca

Cx 800 33,95 27.160,00


FORNECEDOR: MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES - EIRELI ME


VALOR

TOTAL

5 LENÇOL DESCARTÁVEL com elástico para maca: confeccionado em não tecido, constituído Pct 500 19,80 9.900,00


Fone/Fax (044) 3675-1122, 3675-4300


Rainha do Noroeste

por 100% de pol

7 MÁSCARA DE PROTEÇÃO / RESPIRADOR SEMIFACIAL FILTRANTE COM VÁLVULA / RESPIRADOR, aprovada para prote

Un 1.500 19,65 29.475,00

10 SAPATO SEGURANÇA – PROPÉ, sapatilha branca, gramatura 30g, pacote com 100 unidades.

Pct 1.000 27,00 27.000,00


FORNECEDOR: SULMED ART. HOSPITALARES LTDA


VALOR

TOTAL

8 ÁLCOOL EM GEL 70%, descrição: gel a base de álcool a 70%, com ação anti-septica para ser usado como

Frc 5.000 5,65 28.250,00

9 AVENTAL CIRÚRGICO TNT gramatura 40. Avental descartável, material deverá ser em TNT, manga longa gr

Un 5.000 9,05 45.250,00


Total Geral R$ 310.645,00

Nos termos do artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93, fica convocada as proponentes vencedoras do presente certame para celebrar o termo de contrato, havendo recusa, observar-se-ão as penas do artigo 7º, da Lei Federal n.º 10.520/02. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, Estado do Paraná, aos 22 dias do mês de Julho de 2020.

ALEXANDRE LUCENA Prefeito Municipal


Fone/Fax (044) 3675-1122, 3675-4300


Rainha do Noroeste

por 100% de pol

7 MÁSCARA DE PROTEÇÃO / RESPIRADOR SEMIFACIAL FILTRANTE COM VÁLVULA / RESPIRADOR, aprovada para prote

Un 1.500 19,65 29.475,00

10 SAPATO SEGURANÇA – PROPÉ, sapatilha branca, gramatura 30g, pacote com 100 unidades.

Pct 1.000 27,00 27.000,00


FORNECEDOR: SULMED ART. HOSPITALARES LTDA


VALOR

TOTAL

8 ÁLCOOL EM GEL 70%, descrição: gel a base de álcool a 70%, com ação anti-septica para ser usado como

Frc 5.000 5,65 28.250,00

9 AVENTAL CIRÚRGICO TNT gramatura 40. Avental descartável, material deverá ser em TNT, manga longa gr

Un 5.000 9,05 45.250,00


Total Geral R$ 310.645,00

Nos termos do artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93, fica convocada as proponentes vencedoras do presente certame para celebrar o termo de contrato, havendo recusa, observar-se-ão as penas do artigo 7º, da Lei Federal n.º 10.520/02. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, Estado do Paraná, aos 22 dias do mês de Julho de 2020.

ALEXANDRE LUCENA Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHAESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2020CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA – PRCONTRATADA: LIDENOR DE SOUZA BARBOSADO OBJETO DO CONTRATO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento futuro e parcelado de urnas mortuárias, serviço e translado funerário, destinado a atender eventual ocorrência de óbito, ao atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social/financeira, demandado pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Cidade Gaúcha – PR.DO PREÇO: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 66.553,34 (sessenta e seis mil quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes do anexo 1, do Edital do Pregão Presencial n.° 032/2020.DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá sua vigência na data da assinatura até a data de 31 de Dezembro de 2020.Cidade Gaúcha - PR, em 24 de Julho de 2020.ALEXANDRE LUCENAPrefeito MunicipalContratante LIDENOR DE SOUZA BARBOSARepresentante LegalContratadoTESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHAESTADO DO PARANÁTERMO DE HOMOLOGAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2020O PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as Leis Federais n.ºs 10.520/02 de 17 de julho de 2002 e 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e suas posteriores alterações;Considerando preliminarmente o parecer emitido em 24/07/2020, pela Procuradoria Jurídica do Município e Comissão Permanente de Licitação e que consta dos autos;R E S O L V E:I – HOMOLOGAR, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, de acordo com a legislação em vigor, a Licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 032/2020, que tem por objeto a aquisição futura e parcelada de urnas mortuárias, serviço e translado funerário, destinado a atender eventual ocorrência de óbito, de famílias em situação de vulnerabilidade social/financeira, demandado pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Cidade Gaúcha – PR, em favor da seguinte proponente:FORNECEDOR: LIDENOR DE SOUZA BARBOSAITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. VLR. UNIT. VALOR TOTAL1 Urna Mortuária, Tamanho Infantil, de 0,60 à 0,80 cm de comprimento, envernizada; com quatro alças, Und. 4 604,61 2.418,442 Urna Mortuária, Tamanho Infantil, de 0,90 a 1,20 cm de comprimento, envernizada, com visor, com qua Und. 4 678,22 2.712,883 Urna Mortuária, Tamanho Infantil, de 1,21 a 1,40 cm de comprimento, madeira pinos, estilo sextavada Und. 4 853,31 3.413,244 Urna Mortuária, Tamanho Adulto, de 1,41 à 1,90 cm de tamanho, até 130 kg, madeira pinos, estilo sex Und. 12 1.269,40 15.232,805 Urna Mortuária, Tamanho Adulto, de 2,00 à 2,10 cm de comprimento externo, 0,78cm de largura interna Und. 2 1.067,43 2.134,866 Urna Mortuária, Tamanho Adulto, Extra Gorda, de 130 à 200 kg Und. 2 2.255,00 4.510,007 Urna Mortuária, Tamanho Adulto, Baleia, Acima de 200 kg. Und. 2 2.375,00 4.750,008 Serviço de Tanatopraxia, preparação de corpo para velório, de até 72 horas a partir do óbito, consti Svç 16 1.013,32 16.213,129 Serviço de translado funerário, terrestre, em veículo apropriado, dentro ou fora do perímetro urbano Km 4.800 3,16 15.168,00TOTAL DO FORNECEDOR R$ 66.553,34Nos termos do artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93, fica convocada a proponente vencedora do presente certame para celebrar o termo de contrato, havendo recusa, observar-se-ão as penas do artigo 7º, da Lei Federal n.º 10.520/02.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de Julho de 2020.ALEXANDRE LUCENAPrefeito Municipal

ATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020

Homologa o julgamento proferido pela pregoeira e equipede apoio sobre propostas apresentadas ao PregãoPresencial – Sistema de Registro de Preço nº 008/2020.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE –CISA/AMERIOS 12ª R.S., no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

1. Fica homologado o julgamento proferido pela pregoeira e equipe de apoio, sobre propostasapresentadas ao Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preço nº 008/2020, objetivandoa aquisição de materiais de higiene, limpeza para serem utilizados na manutenção da sede doCISA, CAPS, CEO e Ambulatório de Especialidades Médicas, tendo sido declaradasvencedoras as empresas: PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – EPP, com os itensde n° 12, 17, 25, 26, 28, 29, 36, 41 , 48, 49, 56; T. RONQUI ATACADISTA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, com os itens de n° 02, 04, 07, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 30,31, 35, 37, 38, 40, 54 : MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME ,com os itens de n° 05, 06, 09, 11, 13, 23, 27, 32, 33, 50, 51, 55 : C. H. DA CRUZGUIMARÃES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - ME, com ositens de n° 01, 08, 16, 24, 34, 39, 43, 44, 45, 47, 52, 53; CIRÚRGICA PREMIUMDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME , com o iten de n° 46 : F GDE OLIVEIRA LTDA – ME , com os itens de n° 03, 42.

2. Este Ato Administrativo entra em vigor na data de sua publicação.

Umuarama, 24 de julho de 2020.

LUÍS CARLOS BORGES CARDOSOPresidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEESTADO DO PARANÁREPUPLICAR POR INCORREÇÃOOnde se lê: Melyne Móvio SantosCorreção: Pricila Benante Borges DiasDECRETO Nº 296/2020 de 23 de julho de 2020SÚMULA: Dispõe sobre a prorrogação do mandato dos membros do Conselho Municipal de Educação - CME por 1 (um) ano, a contar de 27 de fevereiro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, em virtude da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) em conformidade com o Decreto Estadual nº 4.230/2020.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições atinentes ao mérito administrativo, típico exercício de atribuição conferido aos ocupantes de cargos eletivos ocupantes do Poder Executivo, nos termos legais, regimentais conferidas pelos incisos V, XXI e XXV do parágrafo 1º do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Cruzeiro do Oeste bem como do § 2º do artigo 4º da Lei Municipal nº 58/2011:CONSIDERANDO a disposição do Decreto do Estado do Paraná de nº 4.230/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19, eCONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 58/2011 que institui o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências,DECRETA:Art. 1º Fica prorrogado o mandato dos membros do Conselho Municipal de Educação – CME em conformidade com o artigo 5º e parágrafo único da Lei Municipal nº 58/2011, bem como a substituição de alguns membros, conforme segue:Representantes do Poder ExecutivoRicardo Gusmão Brandani TitularMelyne Móvio Santos SuplenteRepresentantes dos ProfessoresAline Danielle Casquel TitularEurico José Pinto TitularFabiana Pereira Rodrigues TitularVanda Aparecida Bueno Santana SuplenteAna Maria Martinez Andrade SuplenteLuzia Teixeira de Moraes SuplenteRepresentantes da entidade dos estudantes em nível municipal da Educação de Jovens e Adultos – EJAEunice de Oliveira Godinho TitularCreuza Pereira Eduardo Bernardes SuplenteRepresentantes de Pais de AlunosVanusa Pereira campos TitularFranciele Fernandes Silvério TitularAngelina Zampronio da Cruz SuplenteMaria Valdelice Borges Saullin SuplenteRepresentante Técnico AdministrativoElaine Paiva TitularAndressa Atanásio Martins SuplenteRepresentante do Conselho TutelarLeila Cristina de Jesus TitularRosangela Soares da Silva SuplenteRepresentante do Ministério PúblicoDanila Mercadante TitularSônia Akemi Matsumoto Okuma SuplenteArt. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUESPREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEESTADO DO PARANÁLEI Nº 29 DE 25 DE JULHO DE 2020SÚMULA: Altera a Lei Ordinária nº 59/2012, que trata do Regime Próprio de Previdência Social, do Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, APROVA E EU PREFEITA, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º O artigo 14, da Lei 59/2012, passa a vigorar com a seguinte redação, alterando-se a alínea “b”:Art. 14. As contribuições previdenciárias de que trata os incisos I, II e III do artigo 13 desta lei, incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição, observado a avaliação atuarial anual será de:a) (...)b) Incisos II e III – 14% (quatorze por cento);Art. 2º. Fica incluído no Art. 45 da Lei 59/2012, o § 3º, passando os §§ 1º e 2º, a vigorar com a seguinte redação:§ 1º O rol de benefícios considerados previdenciários a ser concedidos por este regime previdenciário fica limitado as aposentadorias e pensão por morte.§ 2º Os benefícios auxílio-doença e salário maternidade, passam a ser classificados como benefícios estatutários, os benefícios auxílio-reclusão e salário-família passam a ser classificados como assistenciais.§ 3º Embora previstos nesta Lei, até que sejam previstos em Lei própria, os benefícios auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-família e salário-maternidade, embora previstos nesta Lei, já concedidos e em gozo pelo servidor e os que forem ser concedidos serão suportados pelo Tesouro Municipal, vedada a sua compensação nos repasses das contribuições previdenciárias e aportes efetuados.Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação com relação ao artigo 2º e, em relação ao artigo 1º, noventa dias após a sua publicação, para cumprimento do disposto no art. 195, § 6º da C.F./88, revogada as disposições contrárias.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 25 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUESPrefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 298/2020SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$55.916,47 (cinquenta e cinco mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos), destinados a suplementar as dotações do orçamento corrente com recursos do superávit financeiro do Contrato de Repasse nº 1030536-94/2016, firmado com o Ministério das Cidades. A PREFEITA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 5º da Lei n.º 62, de 23/12/2019 (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA) - Publicada em 26/12/2019.CONSIDERANDO, a insuficiência de saldos nas rubricas de despesa específica no orçamento municipal vigente.DECRETA:ART. 1º - Fica aberto na Contadoria da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$55.916,47 (cinquenta e cinco mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos), destinados a suplementar as dotações do orçamento corrente com recursos do superávit financeiro do Contrato de Repasse nº 1030536-94/2016/Ministério das Cidades, de reprogramação das obras de revitalização dos canteiros da Av. Goiás, na seguinte dotação orçamentária:08.00-SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS08.01-DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS15.451.0030.1032 – Obras de infraestrutura urbana – vias urbanas857 - Contrato de Repasse nº 1030536-94/2016 – Revitalização de Canteiros Centrais - Exercício anterior (1594) 4.4.90.51.00 – obras e instalações 55.916,47TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR 55.916,47ART. 2º - Como recursos para a abertura do Crédito previsto no Artigo 1º deste Decreto o Executivo Municipal utilizar-se-á do seguinte:a) O produto do Superávit Financeiro apurado do exercício anterior (31/12/2019), proveniente dos repasses oriundos da fonte de recursos 857 (Lei 4.320/64 – artigo 43 – parágrafo 1º - item I):FONTE RECURSO VALOR R$857 Contrato de Repasse nº 1030536-94/2016 – Revitalização de Canteiros Centrais - Exercício anterior 55.916,47ART. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Edifício do Paço Municipal de Cruzeiro do Oeste, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho de 2020.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUESPrefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINAESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 304DE 24 DE JULHO DE 2020SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem”.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal nº. 2.169/2018, de 21 de Junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem,RESOLVE:Art. 1° - CONCEDER 02 (duas) diárias no valor de R$330,00 (Trezentos e trinta reais) cada uma, totalizando as duas diárias R$660,00 (Seiscentos e sessenta reais) ao servidor Edino Pacheco dos Santos, matrícula n°. 513, ocupante do cargo de Motorista, nos seguintes dias, local e finalidade:Data Saída/Chegada Horário Destino MotivoSaída: 26/07/2020Chegada: 28/07/2020 Saída: 19h00minChegada: 22h00min Curitiba - Pr Busca do veículo FIAT/STRADA HARD WORKING CC.O servidor Edino Pacheco dos Santos estará a serviço da Secretaria de Assistência Social.I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.II – O deslocamento entre o local de origem e o destino final será realizado por veículo próprio do Município de Douradina – PR.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Douradina/PR, 24 de Julho de 2020.João Jorge SossaiPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVESESTADO DO PARANÁSÉTIMO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2020.PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020.Pelo presente instrumento de contrato, celebram entre si o MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 77.356.665/0082-67, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua Jorge Ferreira nº. 627 Centro, no Município de Francisco Alves, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Exmo. Sr. ALÍRIO JOSÉ MISTURA, portador do RG n.º 5.285.518-7 SSP/PR, e CPF n° 710.227.089-53, residente sito á Rod. PR 182, sitio Santa Catarina, Bairro Catarinense, na cidade de Francisco Alves - Estado do Paraná e na qualidade de CONTRATADA a empresa AUTO POSTO TUTA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 07.321.703/0001-60 com sede a Avenida Leão Gondim de Oliveira, 730, CEP: 87.570-000, na cidade de Francisco Alves, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. DEVAELTO PORTO SANTOS, portador do RG nº 4.255.323-9 SSP/PR, CPF nº 733.465.519-20, residente e domiciliado na cidade de Francisco Alves, Estado do Paraná, resolve firmar o presente Contrato, amparado no resultado obtido pelo Processo Licitatório nº-008/2020, na modalidade de Pregão Presencial sob nº-005/2020, que neste ato terá seu SÉTIMO termo aditivo impulsionado pelo reajuste do preço dos combustíveis, objeto deste certame, conforme segue:CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETOO objeto deste Termo aditivo passará a vigorar com o valor abaixo descrito, tendo em vista o contido na Lei nº. 8.666/93, que autoriza a readequação dos preços, desde que, seja devidamente comprovado pela agência reguladora (ANP) e Refinarias de Álcool. Assim, os itens denominados ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 sofrerão correção determinada pelas Refinarias e Distribuidoras, mantendo a mesma margem de lucro para o objeto, conforme demonstrativo apresentado pela Contratada e aceito pela Contratante, conforme segue:DESCRIÇÃO: VALOR DO 6º ADITIVO: VALOR CORRIGIDO:ÓLEO DIESEL COMUM R$-2,94- R$-3,15-ÓLEO DIESEL S10 R$-2,98- R$-3,22-CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOREm decorrência da alteração do valor unitário dos itens constante na CLÁUSULA PRIMEIRA deste aditivo, em que houve um acréscimo no valor R$-29.331,39 (vinte e nove mil trezentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos) fica o valor global do Contrato n.º 015/2020 devidamente alterado na CLÁUSULA SEGUNDA deste aditivo.O valor global do Contrato passa a ser de R$ 569.998,55 (quinhentos e sessenta e nove mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta cinco centavos).CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃOSerão mantidas as demais cláusulas contratuais, referindo-se este Termo Aditivo, apenas a readequação do preço dos objetos que sofreram reajuste autorizado pela Agência Nacional do Petróleo e Refinarias e Distribuidoras de Álcool.CLÁUSULA QUARTA: DO CONHECIMENTO DAS PARTESAo firmar este instrumento, declaram as partes terem plena ciência de seu conteúdo.CLÁUSULA QUINTA: DO FOROReafirmam as parte que fica eleito o Foro da Comarca de Iporã, Estado do Paraná, para que nele venham a serem dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente contrato.E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.Francisco Alves-PR., 21 de julho de 2020.ALIRIO JOSE MISTURAPrefeito MunicipalContratanteAUTO POSTO TUTA LTDA – EPPContratadaDEVAELTO PORTO SANTOS RepresentanteTESTEMUNHAS:DANIEL DOS SANTOS T. CHAMORRO ALESSANDRA SAYURI FUJISAWACPF: 077.076.779-57 CPF: 066.655.529-00

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, sábAdo, 25 de julho de 2020 Umuarama Ilustradob2


PORTARIA Nº 139/2020, de 24 de Julho de 2020.

SÚMULA: Conceder avanço horizontal a servidoraLUCINEIA DA SILVA BARROS DOS SANTOS e dá outrasprovidências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuiçõeslegais,

RESOLVE:

I - Conceder a partir de 22 de julho de 2020, o Avanço Horizontal de que trata a Lei Municipal Nº28/2012 em seu Artigo 10": Entende-se por avanço horizontal a passagem de um Nível deHabilitação ou titulação para outro imediatamente superior" tendo em vista que o servidor abaixorelacionado apresentou Histórico Escolar de Concluinte e Certidão de Conclusão de PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 420 horas , no setorde Recursos Humanos na data de 22/07/2020 cumprindo o dispositivo no §2 do já referido Artigo 10-"A promoção horizontal será feita a qualquer tempo, mediante requerimento, sendo a habilitaçãocomprovada com documento original do Diploma ou Histórico escolar e Certificado e/ou Certidão deConclusão comprobatória da nova habilitação ou titulação".

NOME CPF CARGO MATRÍCULA CLASSE ENÍVEL ATUAL

CLASSE ENÍVEL APÓS

AVANÇOHORIZONTAL

LUCINEIA DASILVA BARROSDOS SANTOS

032.659.839-19 TELEFONISTA 14524 GOO-C19 GOO-D19

II - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua Publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de julhode 2020.

Alto Piquiri, Sexta-feira, 24 de Julho de 2020.

Lívio Hitler MirandaSecretário das Finanças e Planejamento

PORTARIA Nº 140/2020, de 24 de Julho de 2020.

SÚMULA: Concede Licença Maternidade a servidoraDEBORA CAMILA DOS SANTOS e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuiçõeslegais,

RESOLVE:

I - Conceder LICENÇA MATERNIDADE prevista no artigo 1º da Lei Nº 072/2009 pelo prazo de 180(cento e oitenta) dias, a servidora abaixo relacionada:

NOME CPF CARGO PERÍODO PERÍODO DEGOZO

DEBORA CAMILADOS SANTOS 081.546.039-26

AUXILIAR DESERVIÇOS

GERAIS180 DIAS 20/07/2020 A

15/01/2021

II - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 20de julho de 2020.

Alto Piquiri, Sexta-feira, 24 de Julho de 2020.

Luis Carlos Borges CardosoPrefeito Municipal

Página: 1 de 1Município: ESPERANÇA NOVA UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Semestre de 2020 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 1000 - IPEN - Instituto de previdencia ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Previsão Previsão Receitas Saldo

Inicial Atualizada Realizadas

(a) (b) (c) (d) = (c-b)

Receitas Correntes (I) 592.000,00 592.000,00 834.741,05 242.741,05

Contribuições 292.000,00 292.000,00 197.510,63 (94.489,37)

Receita Patrimonial 300.000,00 300.000,00 637.230,42 337.230,42

592.000,00 592.000,00 834.741,05 242.741,05

- - - -

- - - -

Mobiliária - - - -

Contratual - - - -

- - - -

Mobiliária - - - -

Contratual - - - -

592.000,00 592.000,00 834.741,05 242.741,05

- - - -

592.000,00 592.000,00 834.741,05 242.741,05

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Dotação Dotação Despesas Despesas Despesas Saldo da

Inicial Atualizada Empenhadas Liquidadas Pagas Dotação

(d) (e) (f) (g) (h) (i) = (e-f)

889.000,00 889.000,00 294.815,27 291.565,27 291.565,27 594.184,73

795.000,00 795.000,00 257.333,28 257.333,28 257.333,28 537.666,72

94.000,00 94.000,00 37.481,99 34.231,99 34.231,99 56.518,01

10.000,00 10.000,00 - - - 10.000,00

10.000,00 10.000,00 - - - 10.000,00

899.000,00 899.000,00 294.815,27 291.565,27 291.565,27 604.184,73

- - - - - -

- - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - -

899.000,00 899.000,00 294.815,27 291.565,27 291.565,27 604.184,73

- - - 543.175,78 - -

899.000,00 899.000,00 294.815,27 834.741,05 291.565,27 604.184,73

- - - - - -

Em Exercícios Em 31 de

Anteriores Dezembro de 2019

(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a+b-d-e)

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Em Exercícios Em 31 de

Anteriores Dezembro de 2019

(a) (b) (c) (d) (e) = (a+b-c-d)

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Reabertura de Créditos Adicionais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)

Operações de Crédito / Refinanciamento (III)

Operações de Crédito Internas

Operações de Crédito Externas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)

Déficit (V)

TOTAL (VI) = (IV + V)

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Superávit Financeiro

TOTAL (XIII) = (XI + XII)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS CORRENTES (VII)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL (VIII)

INVESTIMENTOS

SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)

Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)

Amortização da Dívida Interna

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)

Superávit (XII)

Investimentos

Reserva do RPPS (XIV)

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Liquidados Pagos Cancelados Saldo à Pagar

Despesas Correntes (I)

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Despesas de Capital (II)

Pessoal e Encargos Sociais

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL (III) = (I + II)

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Inscritos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Pagos Cancelados Saldo

Despesas Correntes (I)

CRC: 063890/O CPF: 815353929-91 CPF: 7420374039-04 CPF: 369779429-91

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Despesas de Capital (II)

Investimentos



TOTAL (III) = (I + II)

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________

HELIO GOUVEIA JUNIOR EDSON JAQUES SANTOS VALDEIR ZAFALAO MARQUES ANTONIO CARLOS VIGO

CONTADOR PRESIDENTE - IPEN TESOUREIRO CONTROLADOR INTERNO

GOVBR CP - Emissão: 24/07/2020 às 8h12min - Duração: 0h00m08seg (5)

UF: Estado do Paraná Página 1 de 1

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 1000 - IPEN - Instituto de previdencia

Esperança NovaMunicípio:

1º Semestre de 2020Período:

PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em: 24/07/2020 08:37:35

ATIVO

ESPECIFICAÇÃOExercício

AtualExercícioAnterior

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



ATIVO CIRCULANTE 13.980.080,33 13.614.882,91

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 13.980.080,33 13.614.882,91

ATIVO NÃO CIRCULANTE 11.306,00 11.306,00

IMOBILIZADO 11.306,00 11.306,00

14.251.746,3914.251.746,39PASSIVO NÃO - CIRCULANTE

14.251.746,3914.251.746,39PROVISÕES A LONGO PRAZO

(625.557,48)(260.360,06)PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(625.557,48)(625.557,48)RESULTADOS ACUMULADOS

0,00365.197,42APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

TOTAL 13.991.386,33 13.626.188,91 TOTAL 13.991.386,33 13.626.188,91

SALDO PATRIMONIAL (l - ll)

PASSIVO FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO

11.306,00

13.614.882,9113.980.080,33

11.306,00

PASSIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE

14.251.746,39

0,003.250,00

14.251.746,39

(625.557,48)(263.610,06)

ATIVO (l)

PASSIVO (ll)

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64



13.991.386,33 13.626.188,91

14.254.996,39 14.251.746,39

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64



0,00 0,00

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

0,00 0,00

0,00 0,00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

DIREITOS CONTRATUAIS

OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

0,00 0,00

0,00 0,00

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

0,00

-16.001,64 0,00

0,00 0,00

0,00

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

0,00

-16.001,64

0,00

0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIORDESTINAÇÃO DE RECURSOS

0,000,00Recursos Ordinários (Livres)0

26.573,9322.817,33Recursos do Tesouro (Descentralizados)1

13.588.308,9813.954.013,00Regime Próprio de Previdência Social40

Total das Fontes de Recursos: 13.976.830,33 13.614.882,91

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________ HELIO GOUVEIA JUNIOR EDSON JAQUES SANTOS VALDEIR ZAFALAO MARQUES ANTONIO CARLOS VIGO CONTADOR PRESIDENTE - IPEN TESOUREIRO CONTROLADOR INTERNO CRC: 063890/O CPF: 815353929-91 CPF: 7420374039-04 CPF: 369779429-91

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVESESTADO DO PARANÁSÉTIMO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 017/2020.PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020.Pelo presente instrumento de contrato, celebram entre si o MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 77.356.665/0082-67, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua Jorge Ferreira nº. 627 Centro, no Município de Francisco Alves, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Exmo. Sr. ALÍRIO JOSÉ MISTURA, portador do RG n.º 5.285.518-7 SSP/PR, e CPF n° 710.227.089-53, residente sito á Rod. PR 182, sitio Santa Catarina, Bairro Catarinense, na cidade de Francisco Alves - Estado do Paraná e na qualidade de CONTRATADA a empresa AUTO POSTO TUTA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 07.321.703/0001-60 com sede a Avenida Leão Gondim de Oliveira, 730, CEP: 87.570-000, na cidade de Francisco Alves, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. DEVAELTO PORTO SANTOS, portador do RG nº 4.255.323-9 SSP/PR, CPF nº 733.465.519-20, residente e domiciliado na cidade de Francisco Alves, Estado do Paraná, resolve firmar o presente Contrato, amparado no resultado obtido pelo Processo Licitatório nº-009/2020, na modalidade de Pregão Presencial sob nº-006/2020, que neste ato terá seu SÉTIMO termo aditivo impulsionado pelo reajuste do preço dos combustíveis, objeto deste certame, conforme segue:CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETOO objeto deste Termo aditivo passará a vigorar com o valor abaixo descrito, tendo em vista o contido na Lei nº. 8.666/93, que autoriza a readequação dos preços, desde que, seja devidamente comprovado pela agência reguladora (ANP) e Refinarias de Álcool. Assim, os itens denominados ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 sofrerão correção determinada pelas Refinarias e Distribuidoras, mantendo a mesma margem de lucro para o objeto, conforme demonstrativo apresentado pela Contratada e aceito pela Contratante, conforme segue:DESCRIÇÃO: VALOR DO 6º ADITIVO: VALOR CORRIGIDO:ÓLEO DIESEL COMUM R$-2,94- R$-3,15-ÓLEO DIESEL S10 R$-2,98- R$-3,22-CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOREm decorrência da alteração do valor unitário dos itens constante na CLÁUSULA PRIMEIRA deste aditivo, em que houve um acréscimo no valor R$-17.230,66 (dezessete mil duzentos e trinta reais e sessenta e seis centavos) fica o valor global do Contrato n.º 017/2020 devidamente alterado na CLÁUSULA SEGUNDA deste aditivo.O valor global do Contrato passa a ser de R$ 285.987,34 (duzentos e oitenta e cinco mil novecentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos).CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃOSerão mantidas as demais cláusulas contratuais, referindo-se este Termo Aditivo, apenas a readequação do preço dos objetos que sofreram reajuste autorizado pela Agência Nacional do Petróleo e Refinarias e Distribuidoras de Álcool.CLÁUSULA QUARTA: DO CONHECIMENTO DAS PARTESAo firmar este instrumento, declaram as partes terem plena ciência de seu conteúdo.CLÁUSULA QUINTA: DO FOROReafirmam as parte que fica eleito o Foro da Comarca de Iporã, Estado do Paraná, para que nele venham a serem dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente contrato.E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.Francisco Alves-PR., 21 de julho de 2020.ALIRIO JOSE MISTURAPrefeito MunicipalContratanteAUTO POSTO TUTA LTDA – EPPContratadaDEVAELTO PORTO SANTOS RepresentanteTESTEMUNHAS:DANIEL DOS SANTOS T. CHAMORRO ALESSANDRA SAYURI FUJISAWACPF: 077.076.779-57 CPF: 066.655.529-00

MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES

Exercício: 2020

Pág. 1/1

Estado do Paraná CNPJ 77.356.665/0001-67

Decreto nº 99/2020 de 15/07/2020

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 502.455,46 (quinhentos e dois mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências. O Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1075/2019 de 27/11/2019. Decreta:

SUPLEMENTAÇÃO 04 SECR. MUNIC. DAS FINANÇAS

DEPARTAMENTO GERAL 04.001 04.001.28.843.0000.0.004 Despesas com Devolução/Restituição de Saldos de Convênios e Congeneres

395 - 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.455,46 868 07 SECRET.MUN. DE INFRA-ESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS 07.003 07.003.15.452.0009.2.082 Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica

396 - 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 869 502.455,46 Total..........:

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos Excesso de Arrecadação, verificado a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

Excesso de Arrecadação: 2.455,46 Receita: 1.3.2.1.00.11.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal -

500.000,00 Receita: 2.4.2.8.10.91.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - 502.455,46 Total:

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor nesta data. Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves , em 15 de julho de 2020.

ALIRIO JOSÉ MISTURA Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2020A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida Hermes Vissoto, n.º 810, torna público que realizará no local e data abaixo, certame licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE objetivando o Registro de Preços para a futura contratação do objeto abaixo identificado:OBJETO: Celebração de ata de registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de aquisição de ferramentas, equipamentos e materiais permanentes relação com quantidade e especificações constantes no Termo de Referência e demais anexos do edital.PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 meses.VALOR MÁXIMO: R$ 48.198,34 (quarenta e oito mil, cento e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) conforme relação com quantidade e especificações constantes no ANEXO I do edital.PRAZO DE ENTREGA: A entrega dos produtos será PARCELADA, o Município solicitará a quantidade necessitada, devendo a entrega ocorrer no prazo máximo de 05 (doiscinco) dias úteis a contar do recebimento da requisição de compras, devidamente assinada, emitida pelo departamento responsável sob pena de incorrer nas penalidades constantes no Artigo 7º, Lei 10.520/2002, bem como na multa contratual.- Nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006, alterado pela Lei Complementar 147/2014 a licitação é destinada à participação exclusiva de ME E EPP.- De acordo com o Artigo 48, §3º, da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, fica estabelecido à prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas localmente (município de Icaraíma) até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido verificado no certame, considerado exclusivo a participação de ME E EPP.O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciados e fornecidos aos interessados mediante cópias impressas ou copias em mídia digital (pen-drive, CD, desde que fornecido pelo licitante), no horário das 08h00min h às 12h00min e 13h30min às 17h30min e no telefone (44) 3665-8000, ou pelo site www.icaraima.pr.gov.br, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação na Avenida Hermes Vissoto n.810, na Cidade de Icaraíma ou por telefone: (44) 3665-8011 – E-mail: [email protected]: Sala de Reuniões da Prefeitura MunicipalDATA: 07 de agosto de 2020HORÁRIO: 09h00Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, em 24 de julho de 2020.João Gilson PradoPregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAESTADO DO PARANÁCERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAModalidade: Regularização Urbana Específica - REURB-EO Município de Icaraíma, Estado do Paraná,Avenida Hermes de Vissoto, nº 810 – Centro,CNPJ: 76.247.337/0001-60,representado do neste ato por MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Icaraíma, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e com base nos dispositivos legais da Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018, Decreto Municipal nº 5.157 de 01 de agosto de 2019 que instituiu o processo de Regularização Fundiária Urbana (Reurb) e Lei Municipal nº 1.652 de 05 de novembro de 2019, nos termos que delimitam as mencionadas leis e decretos, o Município de Icaraíma emite CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (CRF), na modalidade: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA ESPECÍFICA (REURB-E) dos seguintes imóveis:“Lote urbano denominado: LOTE 06 da Quadra 52, com área de 578,06 m², localizado no Distrito de Porto Camargo” em favor de:•Moacir de Lima Cervantes, brasileiro, portador do CPF: 017.125.999-84 e RG: 5.773.845-6 SESP/PR, casado com Sirlene Aparecida Carbonera Cervantes, brasileira, agricultora, portadora do CPF: 805.488.579-20 e RG: 5.811.350-6 SESP/PR, residente Vila Rural Iguaçu, município de Boa Esperança, fone (44) 9997-91109 e (44) 3552-6039.•Pedro Cervantes Risseto, brasileiro, agricultor, portador do CPF: 602.411.449-49 e RG: 3.973.480-0 SESP/PR, casado com Claudenice Aparecida Batista Risseto, brasileira, do lar, portadora do CPF: 007.933.309.55 e RG: 7.681.064-8 SESP/PR, residente a Rua 9 de julho, nº 14, município de Boa Esperança.•Valdecir de Freitas Cervantes, brasileiro, lavrador, portador do CPF: 467.748.669-72 e RG: 2.147.891-1 SESP/PR, casado com Elza Pio da Costa Cervantes, brasileira, do lar, portadora do CPF: 025.543.929-60 e RG: 5.771.465-4 SESP/PR, residente a Avenida Paraná, nº 3 município de Boa Esperança.Para a que surta os devidos efeitos legais esta Certidão emitida em 2 (duas) vias em inteiro teor, sendo uma para arquivo interno e outra a ser enviada ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Icaraíma no que dispõe o art. 26 da Lei Federal 13.465/17 deverá ser convertida em título de propriedade a favor do(s) beneficiado(s).Por fim, consignamos que as obras públicas necessárias serão executadas pelo Poder Público Municipal com emissão de taxas e contribuições de melhorias com base no Decreto Lei nº 195/67 sobre os imóveis ora citado.Nestes termos, assino e publique-se.Icaraíma, 24 de julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAESTADO DO PARANÁCERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAModalidade: Regularização Urbana Específica - REURB-EO Município de Icaraíma, Estado do Paraná,Avenida Hermes de Vissoto, nº 810 – Centro,CNPJ: 76.247.337/0001-60,representado do neste ato por MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Icaraíma, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e com base nos dispositivos legais da Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018, Decreto Municipal nº 5.157 de 01 de agosto de 2019 que instituiu o processo de Regularização Fundiária Urbana (Reurb) e Lei Municipal nº 1.652 de 05 de novembro de 2019, nos termos que delimitam as mencionadas leis e decretos, o Município de Icaraíma emite CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (CRF), na modalidade: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA ESPECÍFICA (REURB-E) dos seguintes imóveis:“Lote urbano denominado: LOTE 13 da Quadra 02, com área de 299,77m², localizado no Distrito de Porto Camargo” em favor de:•Amadeu Sgorlon, brasileiro, portador do CPF: 424.263.169-34 e RG: 1.587.209-8 SESP/PR, casado com Cassilda Friedrichsen Sgorlon, brasileira, portadora do CPF: 758.996.049-72 e RG: 5.298.275-8 SESP/PR, residente a Rua São Vicente de Paulo, nº 692, Jardim Monte Carlo, cidade de Umuarama, fone (44) 98446-6709 e (44) 3584-1184.Para a que surta os devidos efeitos legais esta Certidão emitida em 2 (duas) vias em inteiro teor, sendo uma para arquivo interno e outra a ser enviada ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Icaraíma no que dispõe o art. 26 da Lei Federal 13.465/17 deverá ser convertida em título de propriedade a favor do(s) beneficiado(s).Por fim, consignamos que as obras públicas necessárias serão executadas pelo Poder Público Municipal com emissão de taxas e contribuições de melhorias com base no Decreto Lei nº 195/67 sobre os imóveis ora citado.Nestes termos, assino e publique-se.Icaraíma, 24 de julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAESTADO DO PARANÁPORTARIA N.º 210/2020DATA: 24/07/2020SÚMULA: Nomeia Fiscal de Contrato de Empresas.O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:1º) – Fica Nomeado o Sr. OSMIR SIANE FULGÊNCIO, portador do RG n.º 5.743.845-2 e do CPF nº 756.269.429-04, Como Fiscal de Contrato nº 092/2020 Empresa: MARIA APARECIDA DA SILVA 00916053938, Fiscal de Contrato nº 093/2020 Empresa: H B COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.2°) - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.3º) – Considera-se de relevância o trabalho do fiscal nomeado, porém, sem ônus para o município.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 24 dias do mês de Julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, sábAdo, 25 de julho de 2020Umuarama Ilustrado b3


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Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C

S ATIVO 13.626.188,91 D 1.732.984,21 1.367.786,79 13.991.386,33 D

S ATIVO CIRCULANTE 13.614.882,91 D 1.732.984,21 1.367.786,79 13.980.080,33 D

S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 13.614.882,91 D 1.295.224,12 930.026,70 13.980.080,33 D

S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 13.614.882,91 D 1.295.224,12 930.026,70 13.980.080,33 D

S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 13.614.882,91 D 1.295.224,12 930.026,70 13.980.080,33 D

S CONTA ÚNICA RPPS 13.614.882,91 D 1.295.224,12 930.026,70 13.980.080,33 D

S BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO 13.588.308,98 D 1.174.842,45 809.138,43 13.954.013,00 D

A Banco Caixa Economica Federal - C/C - IPEN - 7 - 3 - 305.085,56 305.085,56 -

A Bamco Caixa Economica Federal - C/A IPEN - 7 - 3 8.122.123,37 D 450.528,95 344.188,26 8.228.464,06 D

A Banco do Brasil S.A. - C/A - IPEN - 1214 - 9 5.258.575,60 D 253.867,98 126.403,24 5.386.040,34 D

A Banco do Brasil S.A - C/C IPEN - 1.214-9 - 1214 - 9 - 23.096,20 20.228,47 2.867,73 D

A CONTA CORRENTE PREVID. SICREDI - 43284 - 1 207.610,01 D 142.263,76 13.232,90 336.640,87 D

S BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 26.573,93 D 120.381,67 120.888,27 26.067,33 D

A Banco do Brasil S.A. - C/C - IPEN - TX ADM - 9391 - 2 - 80.392,28 80.392,28 -

A Banco do Brasil S.A. - C/A - IPEN - 9391 - 2 26.573,93 D 39.989,39 40.495,99 26.067,33 D

S INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - 437.760,09 437.760,09 -

S (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - 437.760,09 437.760,09 -

S (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 437.760,09 437.760,09 -

A (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - 437.760,09 437.760,09 -

S ATIVO NÃO CIRCULANTE 11.306,00 D - - 11.306,00 D

S IMOBILIZADO 11.306,00 D - - 11.306,00 D

S BENS MÓVEIS 11.306,00 D - - 11.306,00 D

S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 11.306,00 D - - 11.306,00 D

S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.450,00 D - - 1.450,00 D

A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.450,00 D - - 1.450,00 D

Somente contas com movimento

Nível Contábil

1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00

1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00

Estado do Paraná Balancete de VerificaçãoInstituto Previdencia de Esperança Nova 2020

Filtros


1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.00.00

1.1.1.1.1.06.03.05.00.00.00.00

1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00

1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00

1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00

1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00

1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00

1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00

1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00

1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00

1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00

1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00

1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00

1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00

1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00

1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00

1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00

1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00

1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00

1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00


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S BENS DE INFORMÁTICA 6.328,00 D - - 6.328,00 D

A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.328,00 D - - 6.328,00 D

S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.528,00 D - - 3.528,00 D

A MOBILIÁRIO EM GERAL 3.528,00 D - - 3.528,00 D

S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 13.626.188,91 C 308.884,89 308.884,89 13.626.188,91 C

S PASSIVO CIRCULANTE - 308.884,89 308.884,89 -

S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO - 257.333,28 257.333,28 -

S PESSOAL A PAGAR - 257.333,28 257.333,28 -

S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 257.333,28 257.333,28 -

S PESSOAL A PAGAR - 257.333,28 257.333,28 -

A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 257.333,28 257.333,28 -

S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - 34.231,99 34.231,99 -

S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - 34.231,99 34.231,99 -

S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 34.231,99 34.231,99 -

A FORNECEDORES NACIONAIS - 34.231,99 34.231,99 -

S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 17.319,62 17.319,62 -

S VALORES RESTITUÍVEIS - 17.319,62 17.319,62 -

S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 17.319,62 17.319,62 -

S CONSIGNAÇÕES - 17.319,62 17.319,62 -

S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 1.395,36 1.395,36 -

S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO - 1.395,36 1.395,36 -

S SERVIDOR INATIVO - 1.395,36 1.395,36 -

A Retenção IPEN - 944,52 944,52 -

A Restituição IPEN conforme acordo com servidora Joana - 450,84 450,84 -

A IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 7.336,26 7.336,26 -

S OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 8.588,00 8.588,00 -

A CONSIGNADO CAIXA - 1.583,76 1.583,76 -

A CONSIGNADO SICREDI - 7.004,24 7.004,24 -

S PASSIVO NÃO - CIRCULANTE 14.251.746,39 C - - 14.251.746,39 C

S PROVISÕES A LONGO PRAZO 14.251.746,39 C - - 14.251.746,39 C

S PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 14.251.746,39 C - - 14.251.746,39 C

S PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 14.251.746,39 C - - 14.251.746,39 C

S PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 5.190.548,24 C - - 5.190.548,24 C

A APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 5.218.229,72 C - - 5.218.229,72 C

1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00

1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00

1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00

2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00

2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00

2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00

2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00

1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00

2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00

2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00

2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00

2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00.00

2.1.8.8.1.01.01.01.02.01.00.00

2.1.8.8.1.01.01.01.02.02.00.00

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00

2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00

2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00

2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00

2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00

2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00

2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00

2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00

2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00

2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00

2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00

2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00

2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00

2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00

GOVBR CP - Emissão: 24/07/2020 às 8h51min - Duração: 0h00m13seg (5)Página: 3 de 7

24/07/2020 14:40Estado do Paraná Balancete de VerificaçãoInstituto Previdencia de Esperança Nova 2020

A (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 27.681,48 D - - 27.681,48 D

S PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 9.115.909,83 C - - 9.115.909,83 C

A APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 18.228.958,22 C - - 18.228.958,22 C

A (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 4.754.633,94 D - - 4.754.633,94 D

A (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 4.358.414,45 D - - 4.358.414,45 D

S PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO 54.711,68 D - - 54.711,68 D

A (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO 54.711,68 D - - 54.711,68 D

S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 625.557,48 D - - 625.557,48 D

S RESULTADOS ACUMULADOS 625.557,48 D - - 625.557,48 D

S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 625.557,48 D - - 625.557,48 D

S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 3.105.910,16 D - - 3.105.910,16 D

A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.130.934,67 D - - 3.130.934,67 D

A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.024,51 C - - 25.024,51 C

S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.480.352,68 C - - 2.480.352,68 C

A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1.567.265,36 C - - 1.567.265,36 C

A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 913.087,32 C - - 913.087,32 C

S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 729.325,36 - 729.325,36 D

S PESSOAL E ENCARGOS - 257.333,28 - 257.333,28 D

S REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 6.264,00 - 6.264,00 D

S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - 6.264,00 - 6.264,00 D

S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 6.264,00 - 6.264,00 D

S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS - 6.264,00 - 6.264,00 D

A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - 6.264,00 - 6.264,00 D

S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS - 251.069,28 - 251.069,28 D

S OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - 251.069,28 - 251.069,28 D

S OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO - 251.069,28 - 251.069,28 D

A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL - 251.069,28 - 251.069,28 D

S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - 34.231,99 - 34.231,99 D

S SERVIÇOS - 34.231,99 - 34.231,99 D

S DIÁRIAS - 1.800,00 - 1.800,00 D

S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 1.800,00 - 1.800,00 D

A DIARIAS PESSOAL CIVIL - 1.800,00 - 1.800,00 D

S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 32.431,99 - 32.431,99 D

S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 32.431,99 - 32.431,99 D

2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00

2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00

2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00

2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00

2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00

2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00

2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00

2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00

2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00

3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00

2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00

2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00

2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00

2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00

3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00

3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00

3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00

3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00

3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00

3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00

3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00

3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00

3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00

3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00

3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00

3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00

3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00

3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00


Página: 4 de 724/07/2020 14:40


A CONSULTORIA E ASSESSORIA - 7.409,50 - 7.409,50 D

A PERICIAS - 800,00 - 800,00 D

A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 2.619,44 - 2.619,44 D

A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - 700,00 - 700,00 D

A SELEÇÃO E TREINAMENTO - 1.200,00 - 1.200,00 D

A SERVIÇOS BANCARIOS - 135,85 - 135,85 D

A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 19.567,20 - 19.567,20 D

S DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - 437.760,09 - 437.760,09 D

S REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS - 437.760,09 - 437.760,09 D

S REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - 437.760,09 - 437.760,09 D

S REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - 437.760,09 - 437.760,09 D

A REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - 437.760,09 - 437.760,09 D

S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - - 1.094.522,78 1.094.522,78 C

S CONTRIBUIÇÕES - - 416.451,55 416.451,55 C

S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - - 416.451,55 416.451,55 C

S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - - 416.451,55 416.451,55 C

S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - - 416.451,55 416.451,55 C

A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - - 416.451,55 416.451,55 C

S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - - 637.230,42 637.230,42 C

S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - - 637.230,42 637.230,42 C

S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - - 637.230,42 637.230,42 C

A REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO - - 637.230,42 637.230,42 C

S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - - 39.896,29 39.896,29 C

S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - - 39.896,29 39.896,29 C

S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - - 39.896,29 39.896,29 C

S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - - 39.896,29 39.896,29 C

S REPASSE RECEBIDO - - 39.896,29 39.896,29 C

A REPASSE TX ADM - CAMARA - - 1.979,93 1.979,93 C

A REPASSE TAXA ADM - PREFEITURA - - 37.916,36 37.916,36 C

S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - - 944,52 944,52 C

S DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - - 944,52 944,52 C

S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - - 944,52 944,52 C

S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO - - 944,52 944,52 C

A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - - 944,52 944,52 C

3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00

3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00

3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00

3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00

3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00

3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00

4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00

4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00

4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00

4.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00

4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00

3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00

3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00

3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00

4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00

4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00

4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00

4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00

4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00

4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00

4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00

4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00

4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00

4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00

4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00

4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00

4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00

GOVBR CP - Emissão: 24/07/2020 às 8h51min - Duração: 0h00m13seg (5)Página: 5 de 7

24/07/2020 14:40Estado do Paraná Balancete de VerificaçãoInstituto Previdencia de Esperança Nova 2020

S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 D

S ORÇAMENTO APROVADO - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 D

S PREVISÃO DA RECEITA - 900.000,00 - 900.000,00 D

S PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - 900.000,00 - 900.000,00 D

A PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA - 900.000,00 - 900.000,00 D

S FIXAÇÃO DA DESPESA - 900.000,00 - 900.000,00 D

S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 900.000,00 - 900.000,00 D

S DOTAÇÃO INICIAL - 900.000,00 - 900.000,00 D

S CRÉDITO INICIAL - 900.000,00 - 900.000,00 D

A CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO - 900.000,00 - 900.000,00 D

S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 1.932.572,30 3.732.572,30 1.800.000,00 C

S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 1.932.572,30 3.732.572,30 1.800.000,00 C

S EXECUÇÃO DA RECEITA - 1.054.626,49 1.954.626,49 900.000,00 C

A RECEITA A REALIZAR - 1.054.626,49 900.000,00 154.626,49 D

A RECEITA REALIZADA - - 1.054.626,49 1.054.626,49 C

S EXECUÇÃO DA DESPESA - 877.945,81 1.777.945,81 900.000,00 C

S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - 877.945,81 1.777.945,81 900.000,00 C

A CRÉDITO DISPONÍVEL - 294.815,27 900.000,00 605.184,73 C

S CRÉDITO UTILIZADO - 583.130,54 877.945,81 294.815,27 C

A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - 291.565,27 294.815,27 3.250,00 C

A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - 291.565,27 291.565,27 -

A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - - 291.565,27 291.565,27 C

S CONTROLES DEVEDORES 13.614.882,91 D 2.586.522,78 437.760,09 15.763.645,60 D

S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 13.614.882,91 D 2.586.522,78 437.760,09 15.763.645,60 D

S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 13.614.882,91 D 1.094.522,78 437.760,09 14.271.645,60 D

S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 13.614.882,91 D 1.094.522,78 437.760,09 14.271.645,60 D

S DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 13.614.882,91 D 1.094.522,78 437.760,09 14.271.645,60 D

A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 13.609.858,22 D 1.054.626,49 - 14.664.484,71 D

A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA 5.024,69 D 39.896,29 437.760,09 392.839,11 C

S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 592.000,00 - 592.000,00 D

S CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - 592.000,00 - 592.000,00 D

S COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - 592.000,00 - 592.000,00 D

A COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL - 592.000,00 - 592.000,00 D

S INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO - 900.000,00 - 900.000,00 D

5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00

5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00

5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00

5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00

5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00

5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00

5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00

6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00

6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00

6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00

5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00

6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00

6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00

6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00

7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00

7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00

7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00

7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00

7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00

7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00

7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00

7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00

7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00


Página: 6 de 724/07/2020 14:40


S CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - 900.000,00 - 900.000,00 D

S CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO - 900.000,00 - 900.000,00 D

A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL - 900.000,00 - 900.000,00 D

S OUTROS CONTROLES - - - -

S OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS - - - -

A DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAÇÃO - - - -

S CONTROLES CREDORES 13.614.882,91 C 2.827.842,43 4.976.605,12 15.763.645,60 C

S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - 16.001,64 16.001,64 -

S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 16.001,64 16.001,64 -

S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 16.001,64 16.001,64 -

S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 16.001,64 16.001,64 -

S CONTRATOS DE SERVIÇOS - 16.001,64 16.001,64 -

A CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO - 16.001,64 - 16.001,64 D

A CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS - - 16.001,64 16.001,64 C

S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 13.614.882,91 C 2.811.840,79 4.960.603,48 15.763.645,60 C

S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 13.614.882,91 C 1.333.025,52 1.989.788,21 14.271.645,60 C

S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 13.614.882,91 C 1.333.025,52 1.989.788,21 14.271.645,60 C

S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13.614.882,91 C 732.575,36 1.094.522,78 13.976.830,33 C

S RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 13.614.882,91 C 732.575,36 1.094.522,78 13.976.830,33 C

A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 13.563.501,16 C 294.815,27 1.054.626,49 14.323.312,38 C

A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA 51.381,75 C 437.760,09 39.896,29 346.482,05 D

S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - 291.565,27 294.815,27 3.250,00 C

A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - 291.565,27 294.815,27 3.250,00 C

S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - 308.884,89 308.884,89 -

S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA - 291.565,27 291.565,27 -

A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS - 291.565,27 291.565,27 -

A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA - 17.319,62 17.319,62 -

S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - - 291.565,27 291.565,27 C

S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA - - 274.245,65 274.245,65 C

A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS - - 274.245,65 274.245,65 C

A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA - - 17.319,62 17.319,62 C

S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 1.184.000,00 1.776.000,00 592.000,00 C

S EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - 1.184.000,00 1.776.000,00 592.000,00 C

S CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - 1.184.000,00 1.776.000,00 592.000,00 C

7.9.7.3.0.00.00.00.00.00.00.00

8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00

8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00

8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00

7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00

7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00

7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00

7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00

8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00

8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00

8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00

8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00

8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00

8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00

8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00

8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00

8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00

8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00

8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00

8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00

8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00

8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00

8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00

8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00

8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00

8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00

8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00

GOVBR CP - Emissão: 24/07/2020 às 8h51min - Duração: 0h00m13seg (5) Página: 7 de 724/07/2020 14:40


A COTA INDISPONIVEL - 592.000,00 592.000,00 -

A COTA A LIBERAR - 592.000,00 592.000,00 -

A COTA LIBERADA - - 592.000,00 592.000,00 C

S EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO - 294.815,27 1.194.815,27 900.000,00 C

S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - 294.815,27 1.194.815,27 900.000,00 C

S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO - 294.815,27 1.194.815,27 900.000,00 C

A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL - 294.815,27 900.000,00 605.184,73 C

S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - 294.815,27 294.815,27 C

A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO - - 294.815,27 294.815,27 C

Total Geral - 11.918.131,97 11.918.131,97 -

8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00

8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00

8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________



CRC: 063890/O CPF: 815353929-91 CPF: 7420374039-04 CPF: 369779429-91

8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00

8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00

8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00

8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00

8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00

8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00


Página: 1 de 1UF: ESTADO DO PARANÁ

Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.054.626,49 2.434.976,93 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 294.815,27 582.832,50

ORDINÁRIA 93,10 571,65 ORDINÁRIA 43.745,99 89.861,51

VINCULADA 1.054.533,39 2.434.405,28 VINCULADA 251.069,28 492.970,99

RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00

RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 0,00 0,00 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 0,00 0,00

RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 1.054.533,39 2.434.405,28 RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 251.069,28 492.970,99

RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS 0,00 0,00 RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS 0,00 0,00

RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL 0,00 0,00 RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL 0,00 0,00

OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 0,00 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 39.896,29 78.620,63 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 0,00

39.896,29 78.620,63 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 20.569,62 31.835,20 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 455.079,71 84.582,33

DESPESA A PAGAR 0,00 0,00 DESPESA ANTERIOR PAGA 0,00 0,00

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00

DESPESA A LIQUIDAR 3.250,00 0,00 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 17.319,62 31.835,20

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 17.319,62 31.835,20 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 437.760,09 52.747,13

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00

SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 13.614.882,91 11.736.864,98 SALDO DO PERÍODO ATUAL 13.980.080,33 13.614.882,91

BANCOS CONTA MOVIMENTO 13.614.882,91 11.736.864,98 BANCOS CONTA MOVIMENTO 13.980.080,33 13.614.882,91

TOTAL 14.729.975,31 14.282.297,74 TOTAL 14.729.975,31 14.282.297,74

Município: ESPERANÇA NOVA

Período: 1º Semestre de 2020


INGRESSOS DISPÊNDIOS

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de

disponibilidades financeiras

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________



CRC: 063890/O CPF: 815353929-91 CPF: 7420374039-04 CPF: 369779429-91

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS

PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em:24/07/2020 14:41

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Esperança Nova

Período: 1º Semestre de 2020

Página 1 de 1UF: Estado do Paraná


PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em: 24/07/2020 08:53:17

Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior.Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVASExercício


QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVASExercício


CONTRIBUIÇÕES 416.451,55 914.396,14

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 416.451,55 914.396,14

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 637.230,42 1.519.053,53

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 637.230,42 1.519.053,53

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 39.896,29 78.620,63

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 39.896,29 78.620,63

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 944,52 1.527,26

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 944,52 1.527,26

PESSOAL E ENCARGOS 257.333,28 504.946,99

REMUNERAÇÃO A PESSOAL 6.264,00 11.976,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 251.069,28 492.970,99

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 34.231,99 77.885,51

SERVIÇOS 34.231,99 77.885,51

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 437.760,09 52.747,13

REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 437.760,09 52.747,13

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 3.857.379,40

VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 0,00 3.857.379,40

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) 1.094.522,78 2.513.597,56 Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) 729.325,36 4.492.959,03

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 365.197,42

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS(Decorrentes da execução orçamentária)



Incorporação do Ativo 0,00 0,00

Desincorporação do Passivo 0,00 0,00

Incorporação do Passivo 0,00 0,00

Desincorporação do Ativo 0,00 0,00


MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES

Exercício: 2020

Pág. 1/1


Decreto nº 100/2020 de 15/07/2020

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 72.591,76 (setenta e dois mil quinhentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências. O Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1075/2019 de 27/11/2019. Decreta:

SUPLEMENTAÇÃO 04 SECR. MUNIC. DAS FINANÇAS

DEPARTAMENTO GERAL 04.001 04.001.28.843.0000.0.004 Despesas com Devolução/Restituição de Saldos de Convênios e Congeneres

395 - 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 72.591,76 868 72.591,76 Total..........:

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos Superávit Financeiro, verificado a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

Superavit Financeiro nas Fonte(s): 868 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONTRATO 1062497-31 - MINIS 868 72.591,76

72.591,76 Total: Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor nesta data. Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves , em 15 de julho de 2020.

ALIRIO JOSÉ MISTURA Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 331/2020Data: 24.07.2020Ementa: concede férias aos servidores públicos municipais, conforme especifica, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando os memorandos on-line sob os n°s 3.472/2017, 4.559/2017 e 1.743/2018,RESOLVE:Art. 1º Conceder Férias aos servidores públicos municipais, mencionados a seguir:NOME RG Nº PERIODO AQUISITIVO INICIO/FINALErno Romaldo Gorisch 16.605.531 - SESPII/SP 2018/2019 03/08/2020 a 01/09/2020Everton Santana Gomes 10.682.701-0 - SESPII/PR 2018/2019 28/07/2020 a 11/08/2020Mara Marlene Hahn Soares 6.601.670-6 - SESPII/PR 2019/2020 10/08/2020 a 24/08/2020Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 24 de julho de 2020.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATéESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATOContrato nº 084/2020REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 026/2020DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16 DE JULHO DE 2020.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.CONTRATADO: D. E. NALIN NOGUEIRA - MECNPJ: 09.290.112/0001-07OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESINFECÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SOB REGIME DE URGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVATÉ PARA COMBATE AO COVID-19.VALOR TOTAL: R$ 610,00 (SEISCENTOS E DEZ) REAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES.FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATéESTADO DO PARANÁAUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 238/2020RELATÓRIO DE VIAGEMDESTINO: CASCAVEL/ PrSAÍDA: 21/07/2020 ás 05:00 horasRETORNO: 21/07/2020 ás 15:00 horasCOMPLEMENTO Pagamento de 1/8 diária conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$ 36,57 (Trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) como reembolso de despesas de viagem realizada até o município de CASCAVEL/ Pr, para transportar paciente para fins de tratamento médico.Nilson Cardoso de SouzaPrefeito Municipal Recebi em ___/___/____FLORISVAL JOSE DA SILVA

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 239/2020RELATÓRIO DE VIAGEMDESTINO: CASCAVEL/ PrSAÍDA: 29/07/2020 ás 06:00 horasRETORNO: 29/07/2020 ás 14:00 horasPagamento de 1/8 diária conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$ 36,57 (Trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) como reembolso de despesas de viagem realizada até o município de CASCAVEL/ Pr, para transportar paciente para fins de tratamento médico.Nilson Cardoso de SouzaPrefeito Municipal Recebi em ___/___/____KELVEM DE BARROS DA SILVA

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, sábAdo, 25 de julho de 2020 Umuarama Ilustrado


b4

Instituto Previdencia de Esperança Nova-PR Página 1 de 5

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2020/Meses Janeiro-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO INICIAL Até o Bimestre2020

Até o Bimestre2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS CORRENTES (I) 780.000,00 780.000,00 1.054.082,55 -

Receita de Contribuições dos Segurados 290.000,00 290.000,00 197.059,79 -

Civil 290.000,00 290.000,00 197.059,79 -

Ativo 290.000,00 290.000,00 196.115,27 -

Inativo - - 944,52 -

Pensionista - - - -

Militar - - - -

Ativo - - - -

Inativo - - - -

Pensionista - - - -

Receita de Contribuições Patronais 310.000,00 310.000,00 219.885,44 -

Civil 310.000,00 310.000,00 219.885,44 -

Ativo 310.000,00 310.000,00 219.885,44 -

Inativo - - - -

Pensionista - - - -

Militar - - - -

Ativo - - - -

Inativo - - - -

Pensionista - - - -

Receita Patrimonial 180.000,00 180.000,00 637.137,32 -

Receitas Imobiliárias - - - -

Receitas de Valores Mobiliários 180.000,00 180.000,00 637.137,32 -

Outras Receitas Patrimoniais - - - -

Receita de Serviços - - - -

Outras Receitas Correntes - - - -

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS - - - -

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ - - - -

Demais Receitas Correntes - - - -

RECEITAS DE CAPITAL (III) - - - -

Alienação de Bens, Direitos e Ativos - - - -

Amortização de Empréstimos - - - -

Outras Receitas de Capital - - - -

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 780.000,00 780.000,00 1.054.082,55 -







DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADASDOTAÇÃO

INICIAL Até o Bimestre2020

Até o Bimestre2019

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre2020

Até o Bimestre2019

INSCRITAS EM RESTOSNÃO PROCESSADOS

Em 2020 Em 2019

-Benefícios - Civil 251.069,28 - - -251.069,28780.000,00780.000,00

- Aposentadorias 171.338,94 - - -171.338,94540.000,00540.000,00

- Pensões 79.730,34 - - -79.730,34240.000,00240.000,00

- Outros Benefícios Previdenciários - - - ----

-Benefícios - Militar - - - ----

- Reformas - - - ----

- Pensões - - - ----

- Outros Benefícios Previdenciários - - - ----

-Outras Despesas Previdenciárias - - - ----

- Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - ----

- Demais Despesas Previdenciárias - - - ----

-TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) 251.069,28 - - -251.069,28780.000,00780.000,00

-RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)² - 803.013,27 - 803.013,27 -

-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA OPLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar -

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos -

Outros Aportes para o RPPS -

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro -

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DO REFERÊNCIA

2020 2019

Caixa e Equivalentes de Caixa 13.954.013,00 13.588.308,98

Investimentos e Aplicações - -

Outros Bens e Direitos - -







PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS


Até o Bimestre2019

RECEITAS CORRENTES (VII) - - - -

Receita de Contribuições dos Segurados - - - -

Civil - - - -

Ativo - - - -

Inativo - - - -

Pensionista - - - -

Militar - - - -

Ativo - - - -

Inativo - - - -

Pensionista - - - -

Receita de Contribuições Patronais - - - -

Civil - - - -

Ativo - - - -

Inativo - - - -

Pensionista - - - -

Militar - - - -

Ativo - - - -

Inativo - - - -

Pensionista - - - -

Receita Patrimonial - - - -

Receitas Imobiliárias - - - -

Receitas de Valores Mobiliários - - - -

Outras Receitas Patrimoniais - - - -

Receita de Serviços - - - -

Outras Receitas Correntes - - - -

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS - - - -

Demais Receitas Correntes - - - -

RECEITAS DE CAPITAL (VIII) - - - -

Alienação de Bens, Direitos e Ativos - - - -

Amortização de Empréstimos - - - -

Outras Receitas de Capital - - - -

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) - - - -







DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO ATUALIZADA



Até o Bimestre2019

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre2020

Até o Bimestre2019


Em 2020 Em 2019

-Benefícios - Civil - - - - - - -

- Aposentadorias - - - - - - -

- Pensões - - - - - - -

- Outros Benefícios Previdenciários - - - - - - -

-Benefícios - Militar - - - - - - -

- Reformas - - - - - - -

- Pensões - - - - - - -

- Outros Benefícios Previdenciários - - - - - - -

-Outras Despesas Previdenciárias - - - - - - -

- Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - - - - -

- Demais Despesas Previdenciárias - - - - - - -

-TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) - - - - - - -

-RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)² - - - - -

APORTES DE RECURSOS PARA OPLANO FINANCEIRO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras -

Recursos para Formação de Reserva -







RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS


Até o Bimestre2019

RECEITAS CORRENTES 120.000,00 120.000,00 93,10 -

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) 120.000,00 120.000,00 93,10 -

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS DOTAÇÃO ATUALIZADA



Até o Bimestre2019

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre2020

Até o Bimestre2019


Em 2020 Em 2019

109.000,00DESPESAS CORRENTES (XIII) 109.000,00 43.745,99 - 40.495,99 - - -

10.000,00DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 10.000,00 - - - - - -

119.000,00TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 119.000,00 43.745,99 - 40.495,99 - - -

1.000,00RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) 1.000,00 (43.652,89) - (40.402,89) -


FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Jul/2020, 10h e 35m.

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO Modalidade: Pregão Eletrônico n° 127/2020 Tipo: Menor Preço Tipo de Julgamento: Por Item Objeto: Sistema de Registro de Preços para aquisição de mobiliários, que devem ser constantemente substituídos e repostos, em razão do uso diário e intenso nas unidades de saúde de Bela Vista, Oliveira Castro e Unidade Central de Saúde, deste município, Convênio com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme Resoluções 647/2020, 780/2019 e 631/2020. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08h00 min. do dia 07/08/2020 ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min às 08h29min do dia 07/08/2020 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h30min do dia 07/08/2020

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 128/2020 Tipo: Menor Preço Tipo de Julgamento: Por Item Objeto: Sistema de Registro de preços (SRP), para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, para atender a demanda das Unidades Central de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, deste município, Convênio com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme Resoluções 647/2020, 780/2019 e 631/2020. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 09h00 min. do dia 07/08/2020 ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01min às 09h29min do dia 07/08/2020 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 07/08/2020

Modalidade: Tomada de Preços n° 016/2020 Tipo: Menor Preço Tipo de Julgamento: Global Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de uma ampliação de edificação tipo garagem em estrutura pré-moldada de concreto armado e estrutura metálica com área construída de 177,37 m2 e realização de melhorias externas a ser implantado sobre uma área pública municipal de 1.219,53 m2, objeto da matricula nº 14.330, situado à Rua Bandeirantes nº 2484, Cidade de Guaíra-PR, a ser executado conforme projeto básico de engenharia. Da Visita Técnica Facultativa: As empresas licitantes poderão realizar VISTORIA PRÉVIA (facultativa), a qual poderá ser realizada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura do certame, e podem ser agendadas “antecipadamente” na Secretaria Municipal de Planejamento, com Engºs Luiz Mitsuo Shiomi e/ou Alex Sandro de Souza, pelos telefones (44) 36429971/9961/36429927, em horário normal de expediente, de segunda a sexta feira. Data de Abertura: às 08h30min do dia 14 de agosto de 2020.

Os editais e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail [email protected]. Guaíra (PR), em 24 de julho de 2020. Maria José Rodrigues Souza/Pregoeiro(a)/Comissão Permanente de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMAEDITAL N.º 013/2020DE 24 DE JULHO DE 2020CONVOCA CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, PROVIMENTO EMPREGO PÚBLICO, CONFORME EDITAL DO CONCURSO Nº 001/2019.O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO:Art. 1º - Fica convocado para entrega de documentos e nomeação o candidato aprovado no Concurso Público Nº 001/2019, provimento Emprego Público, conforme segue:INSC CANDIDATO CLAS. CARGO CPF02394 VAGNER DE ALMEIDA TAVARES 2º MÉDICO - PSF 758.154.862-721 – DOS REQUISITOSPara candidatar-se ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Icaraíma constantes deste Edital, o candidato deverá atender os requisitos abaixo relacionados, sendo que a falta de comprovação de qualquer um deles, implicará em impedimentos para a posse:1.1 Ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado.1.2 Estar em gozo com seus direitos políticos.1.3 Estar quite com a Justiça Eleitoral.1.4 Quando do sexo masculino, haver cumprido suas obrigações no Serviço Militar.1.5 Ter completado 18 (dezoito) anos de idade, até a data da posse, se aprovado.1.6 Não ter sofrido, na função pública, penalidade por prática de atos desabonadores.1.7 Apresentar no ato da posse as certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, de onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos.1.8 Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e o respectivo Registro no Órgão da Classe, quando for o caso, no ato da posse.1.9 Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico.1.10 Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, no decorrer do certame ou quando da posse e ter atendido outras condições prescritas em lei.2 – DA CONVOCAÇÃO2.1 O candidato aprovado e classificado, quando convocado para nomeação, será submetido ao regime a Conciliação das Leis Trabalhistas – CLT, em de Emprego Público.2.2 O candidato aprovado e convocado deverá apresentar os seguintes documentos para admissão e nomeação, alem de observar o previsto no item 1 deste Edital:I - Cédula de Identidade (RG) ou protocolo da identidade;II - Certificado de reservista e fotocópia, quando couber.III - Título de eleitor e fotocópia.IV - Cadastro de Pessoa Física (CPF) e fotocópia.V - Registro no órgão da classe e fotocópia.VI - Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia.VII - Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, quando couber.XIII- Uma fotografia 3X4 recente, tirada de frente.IX - Atestado de sanidade física (expedido por profissional médico).X – Atestado de sanidade mental (expedido por profissional psicólogo).XI - Certidão de negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos.XII - Comprovante de escolaridade exigida.XIII - Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública e, nos casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio.XIV – Carteira de Trabalho (CTPS).XV – Comprovante Cadastramento no PIS/PASEP (se não constar número CTPS).XVI – Certidão Negativa da Justiça Eleitoral – quitação eleitoral ( site do TSE –Tribunal Superior Eleitoral ou Fórum Eleitoral ou comprovante da última votação.XVII – Certidão Negativa da Justiça Eleitoral – criminal eleitoral ( site do TSE – Tribunal Superior Eleitoral ou Fórum Eleitoral.XVIII – Comprovante de endereço ( água, luz ou telefone) atual e declaração assinada pelo proprietário do imóvel ( se o comprovante não estiver em seu nome ou nome de pai, mãe, esposo (a) e filhos.XIX – Cópia Carteira de Habilitação ( se exigido no edital).XX – Declaração de bens.2.3 Para efeito de contratação o candidato aprovado e convocado fica sujeito à aprovação em exame médico físico e psicológico, a ser realizado pelo órgão indicado pela Prefeitura Municipal de Icaraíma.2.4 A aprovação nos exames médicos é de caráter eliminatório, considerando-se aprovado o candidato tido como apto.2.5 Para o provimento do cargo concursado, o candidato deverá atender as condições necessárias, quais sejam:I) atendimento aos requisitos para a inscrição de acordo com as regras constantes deste Edital;II) apresentação da documentação exigida para posse conforme disposto neste Edital;III) aprovação nos exames de saúde previstos neste Edital.Art. 2º - O candidato deverá apresentar a documentação necessária para posse e aprovação em exame médico físico e psicológico em no máximo 5 (cinco) dias úteis após a publicação deste Edital de Convocação.Art. 3º - O candidato aprovado e convocado, após apresentação de toda documentação necessária, deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Icaraíma no prazo máximo de 30 (trinta) dias da publicação do edital de convocação, para ser empossado.Art. 4º - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital de convocação, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente na Prefeitura.Art. 5º - Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Icaraíma – Pr, 24 de Julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMAEDITAL N.º 014/2020DE 24 DE JULHO DE 2020CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO, PROVIMENTO EFETIVO, CONFORME EDITAL DO CONCURSO Nº 001/2019. O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO:Art. 1º - Fica convocado para entrega de documentos e nomeação os candidatos aprovados no Concurso Público Nº 001/2019, provimento Efetivo, conforme segue:INSC CANDIDATO CLAS. CARGO CPF00311 GABRIELA CAETANO PEREIRA 1º FISIOTERAPEUTA 073.897.906-601 – DOS REQUISITOSPara candidatar-se ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Icaraíma constantes deste Edital, o candidato deverá atender os requisitos abaixo relacionados, sendo que a falta de comprovação de qualquer um deles, implicará em impedimentos para a posse:1.1 Ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado.1.2 Estar em gozo com seus direitos políticos.1.3 Estar quite com a Justiça Eleitoral.1.4 Quando do sexo masculino, haver cumprido suas obrigações no Serviço Militar.1.5 Ter completado 18 (dezoito) anos de idade, até a data da posse, se aprovado.1.6 Não ter sofrido, na função pública, penalidade por prática de atos desabonadores.1.7 Apresentar no ato da posse as certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, de onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos.1.8 Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e o respectivo Registro no Órgão da Classe, quando for o caso, no ato da posse.1.9 Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico.1.10 Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, no decorrer do certame ou quando da posse e ter atendido outras condições prescritas em lei.2 – DA CONVOCAÇÃO2.1 O candidato aprovado e classificado, quando convocado para nomeação, será submetido ao regime Estatutário, provimento efetivo.2.2 O candidato aprovado e convocado deverá apresentar os seguintes documentos para admissão e nomeação, alem de observar o previsto no item 1 deste Edital:I - Cédula de Identidade (RG) ou protocolo da identidade;II - Certificado de reservista e fotocópia, quando couber.III - Título de eleitor e fotocópia.IV - Cadastro de Pessoa Física (CPF) e fotocópia.V - Registro no órgão da classe e fotocópia.VI - Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia.VII - Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, quando couber.XIII- Uma fotografia 3X4 recente, tirada de frente.IX - Atestado de sanidade física (expedido por profissional médico).X – Atestado de sanidade mental (expedido por profissional psicólogo).XI - Certidão de negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos.XII - Comprovante de escolaridade exigida.XIII - Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública e, nos casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio.XIV – Carteira de Trabalho (CTPS).XV – Comprovante Cadastramento no PIS/PASEP (se não constar número CTPS).XVI – Certidão Negativa da Justiça Eleitoral – quitação eleitoral ( site do TSE –Tribunal Superior Eleitoral ou Fórum Eleitoral ou comprovante da última votação.XVII – Certidão Negativa da Justiça Eleitoral – criminal eleitoral ( site do TSE – Tribunal Superior Eleitoral ou Fórum Eleitoral.XVIII – Comprovante de endereço ( água, luz ou telefone) atual e declaração assinada pelo proprietário do imóvel ( se o comprovante não estiver em seu nome ou nome de pai, mãe, esposo (a) e filhos.XIX – Cópia Carteira de Habilitação ( se exigido no edital).XX – Declaração de bens.2.3 Para efeito de contratação o candidato aprovado e convocado fica sujeito à aprovação em exame médico físico e psicológico, a ser realizado pelo órgão indicado pela Prefeitura Municipal de Icaraíma.2.4 A aprovação nos exames médicos é de caráter eliminatório, considerando-se aprovado o candidato tido como apto.2.5 Para o provimento do cargo concursado, o candidato deverá atender as condições necessárias, quais sejam:I) atendimento aos requisitos para a inscrição de acordo com as regras constantes deste Edital;II) apresentação da documentação exigida para posse conforme disposto neste Edital;III) aprovação nos exames de saúde previstos neste Edital.Art. 2º - O candidato deverá apresentar a documentação necessária para posse e aprovação em exame médico físico e psicológico em no máximo 5 (cinco) dias úteis após a publicação deste Edital de Convocação.Art. 3º - O candidato aprovado e convocado, após apresentação do toda documentação necessária, deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Icaraíma no prazo máximo de 30 (trinta) dias da publicação do edital de convocação, para ser empossado.Art. 4º - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital de convocação, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente na Prefeitura. Art. 5º - Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Icaraíma – Pr, 24 de Julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAESTADO DO PARANÁCERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAModalidade: Regularização Urbana Específica - REURB-EO Município de Icaraíma, Estado do Paraná,Avenida Hermes de Vissoto, nº 810 – Centro,CNPJ: 76.247.337/0001-60,representado do neste ato por MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Icaraíma, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e com base nos dispositivos legais da Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018, Decreto Municipal nº 5.157 de 01 de agosto de 2019 que instituiu o processo de Regularização Fundiária Urbana (Reurb) e Lei Municipal nº 1.652 de 05 de novembro de 2019, nos termos que delimitam as mencionadas leis e decretos, o Município de Icaraíma emite CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (CRF), na modalidade: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA ESPECÍFICA (REURB-E) dos seguintes imóveis:“Lote urbano denominado: LOTE 17/B da Quadra 03, com área de 123,66m², localizado no Distrito de Porto Camargo” em favor de:• Vilmo de Vicente, brasileiro, portador do CPF: 140.744.519-72 e RG: 797.227 SESP/PR, casado com Leila Horvath de Vicente, brasileira, portadora do CPF: 715.271.929-20 e RG: 1.496.146 SESP/PR, residente a Rua Uirapuru, nº 324, no Distrito de Porto Camargo, Município de Icaraíma-PR, e-mail: [email protected], fone (44) 9997-66753 e (44) 9991-23676.Para a que surta os devidos efeitos legais esta Certidão emitida em 2 (duas) vias em inteiro teor, sendo uma para arquivo interno e outra a ser enviada ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Icaraíma no que dispõe o art. 26 da Lei Federal 13.465/17 deverá ser convertida em título de propriedade a favor do(s) beneficiado(s).Por fim, consignamos que as obras públicas necessárias serão executadas pelo Poder Público Municipal com emissão de taxas e contribuições de melhorias com base no Decreto Lei nº 195/67 sobre os imóveis ora citado.Nestes termos, assino e publique-se.Icaraíma, 24 de julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMAESTADO DO PARANÁ CNPJ: 76.247.337/0001-60

Avenida Hermes Vissoto, 810 - Icaraíma - CEP 87530-000 Fone (44) 3665-8000 - Fax (44) 3665-8001 E-mail: [email protected]

______________________________________________________________________

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO 3º COLOCADO PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2019

A presente licitação do tipo menor preço por item, foi realizada

visando futuras e eventuais aquisições de material de proteção individual (E.P.I) e Álcool, para atender as demandas das secretarias do Município de Icaraíma, necessário ao enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

Encerrada a etapa de lances, sagraram-se vencedoras as

empresas MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES (ITEM 20) e CIRURGICA PARANÁ DISTR DE EQUIPAMENTOS LTDA (ITEM 14) as quais foram convocadas para apresentar amostras até o dia 15/07/2020, ocorre que ambas empresa não apresentaram e tampouco justificaram a impossibilidade de apresentação no prazo previsto em edital e instrumento convocatório.

Posto isso, as empresas MULTIHOSP COM. DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA, a segunda colocada do item 20 e a empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES segunda colocada do item 14 foram convocadas para apresentar amostras até o dia 23/07/2020, ocorre que ambas empresa não apresentaram e tampouco justificaram a impossibilidade de apresentação no prazo previsto em edital e instrumento convocatório.

Ante o exposto, resta desclassificada a proposta das primeiras e

segundas colocadas das amostras não apresentadas (item 20 e 14) conforme prejulgado nº 22 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná1 e em conseqüência a Pregoeira convoca a terceira colocada do item 20, a empresa CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL, e a terceira colocada do item 14, a empresa MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES para que até o dia 31/07/2020, até às 17:30horas, apresente na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal (Avenida Hermes Vissoto, nº 810, Icaraíma – PR, CEP:87.530-000), as amostras.

Icaraíma, 23 de Julho 2020

LAYS OLIVEIRA VEDOVOTO

PREGOEIRA

1 Na hipótese de o licitante primeiro classificado não apresentar a amostra ou esta não atender os requisitos do edital, poderá a Administração, observada a legislação correlata à respectiva modalidade de licitação, convocar os licitantes remanescentes para fazê-lo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATéESTADO DO PARANÁDECRETO N.º 111/2020SÚMULA: Homologa resultado de processo Licitatório.O Prefeito do Município de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,DECRETA:Art. 1º) Fica Homologado o resultado do processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº. 022/2020, em favor das empresas: AUTO POSTO BECEGATTO LTDA E NUNES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – FILIAL, que tem como objeto registro de preço para futura e eventual aquisição de combustíveis (etanol, gasolina, óleo diesel e óleo diesel s-10), para abastecimento da frota da prefeitura municipal de Ivaté – PR, conforme relação e especificações constantes do edital e seus anexos, com vigência de contratação de 12 (doze) meses.Art. 2º). Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Ivaté, aos 24 dias do mês de julho de 2020.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATéESTADO DO PARANÁDECRETO N.º 112/2020SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo de Dispensa de Licitação.O Prefeito do Município de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,DECRETA:Art. 1º) Fica Adjudicado em favor de: CLARICE ALVES MACEDO, CPF: 812.890.659-34 o resultado do processo de Dispensa de Licitação nº. 027/2020.Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo de dispensa de Licitação nº. 027/2020, em favor de: CLARICE ALVES MACEDO, que tem como objeto locação de imóvel comercial, para instalação, manutenção e funcionamento da vigilância sanitária e ambiental do município de Ivaté-PR, com vigência de contratação de 06 (seis) meses.Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Ivaté, aos 24 dias do mês de julho de 2020.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATéESTADO DO PARANÁPORTARIA N.º 237/2020Designa servidora para exercer suas atividades Centro de Saúde.O Prefeito do Município de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;RESOLVE:Art. 1.º - DESIGNAR a servidora GRACIELLE VICENTIN BARBOZA, portadora da Cédula de Identidade de RG nº 8.699.565-4/SSP-PR, admitida em 01/03/2017, Matricula Funcional nº 63525, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, para exercer suas atividades profissionais junto o Centro de Saúde, a partir de 22 de Julho 2020.Art. 2.º - REVOGAR a portaria que designou a servidora para exercer suas atividades UAPSF – Clinica da Mulher.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 23 dias do mês de Julho do ano de 2020.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATéESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 238/2020Concede férias ao servidor. O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:ART. 1º. CONCEDER férias ao servidor ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 3.832.060-2 SSP/PR, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria de Administração e Fazenda, referente ao período aquisitivo de 19/01/2015 à 18/01/2016, com fruição em 27/07/2020 à 15/08/2020.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 23 dias do mês de Julho de 2020.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE

Exercício: 2020

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Decreto nº 110/2020 de 20/07/2020

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 758/2019 de 10/12/2019.

Decreta:

Suplementação03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA03.001 COORDENAÇÃO GERAL SEC. ADM. E FAZENDA03.001.04.122.0002.2.111. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO DA ESTRUTURA

FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE P 610,00 607 - 3.3.90.39.00.00 1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICATotal Suplementação: 610,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos oprovável Excesso de Arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

610,00Receita: 1.7.1.8.99.11.99.010 Auxilio Financeiro MP 938/20

610,00Total da Receita:

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de IVATÉ , em 20 de julho de 2020.

TANIA ROBERTA SANTOS STEVANATOSecretaria de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZESTADO DO PARANÁAUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 240/2020RELATÓRIO DE VIAGEMDESTINO: CASCAVEL/ PrSAÍDA: 23/07/2020 ás 08:00 horasRETORNO: 23/07/2020 ás 15:00 horasPagamento de 1/8 diária conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$ 36,57 (Trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) como reembolso de despesas de viagem realizada até o município de CASCAVEL/ Pr, para transportar paciente para fins de tratamento médico.Nilson Cardoso de SouzaPrefeito Municipal Recebi em ___/___/____JOAO CARLOS DA SILVA

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 241/2020RELATÓRIO DE VIAGEMDESTINO: LONDRINA/ PrSAÍDA: 24/07/2020 ás 05:00 horasRETORNO: 24/07/2020 ás 15:00 horasPagamento de 1/8 diária conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$ 36,57 (Trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) como reembolso de despesas de viagem realizada até o município de CASCAVEL/ Pr, para transportar paciente para fins de tratamento médico.Nilson Cardoso de SouzaPrefeito Municipal Recebi em ___/___/____EMERSON FIDELIS

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 242/2020RELATÓRIO DE VIAGEMDESTINO: CASCAVEL/ PrSAÍDA: 27/07/2020 ás 08:00 horasRETORNO: 27/07/2020 ás 15:00 horasPagamento de 1/8 diária conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$ 36,57 (Trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) como reembolso de despesas de viagem realizada até o município de CASCAVEL/ Pr, para transportar paciente para fins de tratamento médico.Nilson Cardoso de SouzaPrefeito Municipal Recebi em ___/___/____MARCOS ANTONIO DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZESTADO DO PARANÁAUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 243/2020RELATÓRIO DE VIAGEMDESTINO: UNIÃO DA VITÓRIASAÍDA: 23/07/2020 ás 00:00 horasRETORNO: 24/07/2020 ás 00:00 horasPagamento de uma diária conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$292,54 (Duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) como reembolso de despesas de viagem realizada até o município de UNIÃO DA VITÓRIA, TRANSPORTAR PACIENTE PARA FINS DE TRATAMENTO MÉDICO.Nilson Cardoso de SouzaPrefeito MunicipalRecebi em ___/___/____KELVEM DE BARROS DA SILVA

____________________________________________________________________________________ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Avenida Marília, 1920 CEP: 87.470-000 - Fone/Fax: (44) 3534-8000

CNPJ: 076.404.136/0001-29

Processo Licitatório nº 029/2020

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020

JUSTIFICATIVA

O presente Processo de Inexigibilidade nº 003/2020, refere-se à Credenciamento de Pessoa(s) Jurídica(s) para prestação de Serviços Médicos Especializados na Unidade Básica de Saúde Claudinei Solcia como apoio as equipes da Estratégia Saúde da Família. Profissional com formação mínima de Clinico Geral, para realizar atendimentos, todos os dias da semana, exceto sábados, domingos e feriados, conforme distribuição previamente elaborada pela Secretaria de Saúde do Município, visando o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS.

OBJETO Período/ Contratação

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO MÁXIMO TOTAL ESTIMATIVA

Credenciamento de Pessoa(s) Jurídica(s) para prestação de Serviços Médicos Especializados na Unidade Básica de Saúde Claudinei Solcia como apoio as equipes da Estratégia Saúde da Família. Profissional com formação mínima de Clinico Geral, para realizar atendimentos, todos os dias da semana, exceto sábados, domingos e feriados, conforme distribuição previamente elaborada pela Secretaria de Saúde do Município, visando o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS.

06 (seis) meses

R$ 8.000,00 (mensal)

R$ 48.000,00

Fundamentação Legal: Art. 25 – Inciso I da Lei 8666/93

Autorizo a Instauração do Referido Processo como Inexigibilidade de Licitação.

Mariluz, 24 de julho de 2020

Osmar Berton

Secretário de Administração e Finanças

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico o processo de inexigibilidade, nos termos do presente processo de acordo com a manifestação do Secretário de Administração e Finanças.

Mariluz, 24 de julho de 2020

Nilson Cardoso de Souza Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE IVATéEstado do ParanáDISPENSA POR LIMITE 04/2020PROCESSO 04/2020O Presidente da Câmara Municipal de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de atribuições que lhes são conferidas por Lei e em conformidade com o disposto contido na Lei 8.666 de 21 de julho de 1993 e suas alterações, AUTORIZA a abertura de processo de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso II da referida Lei, visando a aquisição de livros para compor o acervo da câmara Municipal de Ivaté, possibilitando aos servidores e agentes políticos realizarem consultas e se especializarem para melhor desempenho de suas atividades.ORGAOUNIDADE FUNCIONALPROGRAMÁTIVOELEMENTO DA DESPESA SALDO ORÇAMENTÁRIO01.001 01.031.0001.2.001 44.90.52.00.00 R$ - 16.416,00Câmara Municipal de Ivaté, 24 de julho de 2020.Misael Alves da SilvaPresidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEESTADO DO PARANÁEXTRATO DO CONTRATO nº185/2020CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal a Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59.CONTRATADO: STATUS INDUSTRIA E COMERCO DE PRODUTOS EM FIBRA E METALURGIA LTDASEDE: Umuarama/PRO presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Pregão nº 69/2020, na forma da Lei 8.666/93 e pela Lei Federal nº. 10.520/2002, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.Este instrumento tem por objeto a CONFECÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS A INSTALAÇÃO EM PONTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.O valor global para a execução do objeto deste contrato é R$ 12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais).Data da assinatura do contrato: 23/07/2020Vigência do contrato: 22/07/2021Foro: Comarca de Cruzeiro do Oeste - Estado do Paraná.

PREFEITURA DE SãO JORGE DO PATROCÍNIOESTADO DO PARANÁEXTRATO DO TERMO ADITIVO N°. 02 AO CONTRATO DE COMPRA N° 091/2019Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: INFATEC COMPUTADORES LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.858.720/0001-80, com sede à AVENIDA PARANA, nº 5195, CEP - 87502-000 na cidade de Umuarama, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr. MIGUEL AUGUSTO MARQUES, portador(a) do RG. nº 6.981.292-9 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 032.787.169-57, residente e domiciliado à Rua Ilhas Gregas 2843 , resolvem firmar o presente Contrato, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão nº 18/2019, Processo n° 65, data da homologação da licitação 31/05/19, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:Do Reajuste de PreçoFica estabelecido o equilíbrio econômico - financeiro do Contrato n° 096/2019, conforme prevê a Lei 8.666/93 da alteração de contratos, Artigo 37, Inciso 21 e o Artigo 65, Inciso 2, Alínea ‘’d’’ da Constituição Federal e em razão da necessidade do objeto fica estabelecido o acréscimo do quantitativo de alguns itens do presente contrato dentro do limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) em conformidade com o Art. 65, Parágrafo §1° da Lei 8.666/93.VALOR DO CONTRATO VALOR DO TERMO ADITIVO VALOR ATUAL DO CONTRATOR$ 5.310,61 R$ 1.494,88 R$ 6.805,49Das RatificaçõesPermanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste Termo Aditivo.Do Foro CompetenteFica eleito o Foro da Comarca de Altônia, estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Ata de Registro de Preço.São Jorge do Patrocínio-PR, 24 de Julho de 2020.

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, SÁbADO, 25 DE JULHO DE 2020Umuarama Ilustrado


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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEESTADO DO PARANÁHOMOLOGAÇÃODECRETO Nº297/2020Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Pregão Presencial nº 62/2020, dando outras providências.A PREFEITA MUNICIPAL DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;D E C R E T A: Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Decreto nº 239/2020 de 10 de junho de 2020, publicado em 11/06/2020, sobre o Processo de Licitação nº 120/2020, que tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais de Consumo para aprimorar a capacidade tecnológica e infraestrutura instalada da Central Pública de Recebimento e Distribuição de Alimentos que atende entidades beneficentes e instituições públicas de ensino através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no município de Cruzeiro do Oeste.Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo relacionada.PROPONENTE: VALOR TOTAL VALOR POR EXTENSOKCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI R$ 940,00 Novecentos e quarenta reaisMAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 2.108,00 Dois mil cento e oito reaisPAPIROS MOVEIS ELETROS EIRELLI ME R$ 8.453,00 Oito mil quatrocentos e cinquenta três reaisTECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA EIRELLI R$ 8.634,60 Oito mil seiscentos e trinta quatro reais e sessenta centavosTECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP R$ 11.934,00 Onze mil novecentos trinta quatro reaisArt. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL,23 de julho de 2020.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUESPREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEESTADO DO PARANÁEXTRATO DO CONTRATO nº 188/2020CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal a Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59.CONTRATADA: COMERCIO DE CARNES VERALINE LTDA SEDE: Cruzeiro do Oeste/PRO presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Processo dispensa por Justificativa nº 35/2020, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas.Este instrumento tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de 2.400 (duas mil e quatrocentas) cestas básicas que serão entregues às famílias que se encontram em vulnerabilidade social e atendidas pelo CRAS, conforme Termo de Referência. Esta despesa será decorrente dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.O valor global para execução do objeto deste contrato é de R$ 301.584,00 (Trezentos e Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais).Data da assinatura do contrato: 14/05/2020Vigência do contrato: 13/05/2021Foro: Comarca de Cruzeiro do Oeste - Estado do Paraná.

CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL.EDITAL Nº 011/2020DE CONVOCAÇÃOO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas nos artigos 106 e 107 e seus parágrafos, inclusos no Regimento Interno desta Câmara Municipal e em atenção aos Ofícios nº.132, 141, 143 e 147/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, pelo presente EDITAL, CONVOCA os senhores Vereadores deste Município a comparecerem na Câmara Municipal para participarem de 02 (duas) Sessões Extraordinárias, a realizar-se nos dias 28 e 31 de julho de 2020 às 19h, especialmente para apreciação e deliberação da seguinte matéria:PROJETO DE LEI Nº. 029/2020, Regulamenta no âmbito do Poder Executivo Municipal, o disposto na Lei Federal nº.12.846 de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº. 030/2020, Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial, Fonte de Recursos, Categoria Econômica e Dotação Orçamentária dando outras providências. PROJETO DE LEI Nº.031/2020, Autoriza a Abertura de Crédito Especial Categoria Econômica e Dotação Orçamentária dando outras providências. PROJETO DE LEI Nº.32/2020, Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e Especial dando outras providências. PROJETO DE LEI Nº. 33/2020, Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial e Categoria Econômica, dando outras providências. CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de julho de 2020.LAÉRCIO GOMES DE ARAÚJOPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBALESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº. 229/2020CONCEDE Progressão Funcional de Vencimentos a Servidora.O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 25. alínea “h” do inciso II, da Lei Complementar 090/2015 de 18 de novembro de 2015.R E S O L V E:Art. 1º CONCEDER Progressão Funcional de Vencimentos, por ter concluído cursos relativos à área de atuação a Servidora abaixo relacionada, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente de Recursos, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Ação Social, a partir de 20 de julho de 2020 como segue:NOME RG De Nível Para NívelMARIA APARECIDA DE PADUA ALMEIDA 2.259.261-0 51 57PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 24 de julho de 2020.ALMIR DE ALMEIDAPrefeito Municipal

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PéROLA - FASPEL

EXTRATO DE CONTRATOCONTRATO Nº 004/2020DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020Conforme disposições da lei 8.666/93 e alterações.OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 01(um) Balcão de Pia 2,70m de comprimento x 0,90m de altura x 0,60m de profundidade, em mdf branco (chapa: 1,5mm), fundo mdf (0,6mm), interior branco, com 03(três) prateleiras e 03(três) gavetas; frente em mdf faia grann, com puxadores em alumínio no Valor de R$ 1.900,00, e 01(um) Armário Aéreo 1,20m de comprimento x 0,60m de altura x 0,35m de profundidade, em mdf branco (chapa: 1,5mm), fundo mdf (0,6mm), interior branco, com 01(uma) prateleira; frente em mdf faia grann, com puxadores em alumínio no valor de R$ 500,00, totalizando um montante de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), para utilização na Sede do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Pérola - FASPEL, Estado do Paraná.RECURSOS: Tesouro do FASPEL.DATA DO CONTRATO: 24/07/2020.CONTRATADO: VALDEMIR BENTO DA SILVA 02975095945CNPJ: 32.055.506/0001-94VALOR: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), que será pago após a entrega e instalação do móvel na Sede do FASPEL, mediante a emissão de nota fiscal.VIGÊNCIA: 02 (dois) meses, iniciando-se em 24 de Julho de 2020 a 24 de Setembro de 2020.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:12 FUNDO APOSENT. PENSÕES SERV. PUBLICOS PÉROLA12.001 Fundo de Aposentadoria e Pensões Servidores Públicos Pérola09.272.0016-2.049 Manutenção do FASPEL4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)Pérola-Pr, 24 de Julho de 2020. ANTONIO FAVERO Diretor Presidente do FASPEL

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192

NOROESTE DO PARANÁ

PORTARIA Nº 232/2020 Nomeia a Srta. ANA CLAUDIA MARTINS

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do

Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal

nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de

Intenções e Estatuto, e de acordo RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a Srta. ANA CLAUDIA MARTINS, inscrita no CPF sob nº

063.416.859-20, R.G. nº 8.666.087-3 SSP PR, aprovada em Teste Seletivo Simplificado, conforme Edital

nº 001/2020, para ocupar o cargo de provimento por prazo determinado, de RÁDIO OPERADOR - 36

horas semanais, pelo regime CLT, na Central de Regulação desse serviço de urgências, localizada na

cidade de Umuarama – PR (12ª Regional), para efetivo exercício a partir de 27 de Julho de 2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da

data de efetivo exercício.

Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

Umuarama - PR, 24 de Julho de 2020.

ALMIR DE ALMEIDA

PRESIDENTE DO CIUENP

ESTADO DO PARANÁ Processo Administrativo nº 42/2020 – Processo de Inexigibilidade nº 07/2020. Contratante: CIUENP – Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, CNPJ nº 15.718.459/0001-00, situado na Rua Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4.348, Centro, na cidade de Umuarama/PR. Contratada: DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 11.663.950/0001-12, situada na Rua Ramao Chrum, nº 268, Bairro São Cristóvão, CEP 85.813-130, na cidade de Cascavel/PR. Objeto: aquisição de limpador desinfetante pronto uso para ambientes hospitalares, formulado a base de peróxido de hidrogênio acelerado, para utilização por parte do CIUENP – SAMU 192 – Noroeste do Paraná. Valor estimado total: R$ 8.235,00 (Oito mil, duzentos e trinta e cinco reais). Prazo de Vigência: 30 de Dezembro de 2020. Umuarama/PR, 24 de julho de 2020. ALMIR DE ALMEIDA PRESIDENTE DO CIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná

ESTADO DO PARANÁ Processo de Inexigibilidade nº 08/2020 – Processo Administrativo nº 43/2020. Contratante: CIUENP – Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, CNPJ nº 15.718.459/0001-00, situado na Rua Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4.348, Centro Cívico, na cidade de Umuarama/PR. Contratada: PRÓ VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, CNPJ nº 03.889.336/0001-45, situada na Rua Pioneiro Exaltino Pereira Boa Sorte, nº 814, Bairro Jardim Espanha, CEP 87.060-702, na cidade de Maringá/PR. Objeto: aquisição, com a maior urgência possível, de equipos fotossensíveis para utilização em bombas de infusão, marca “Samtronic”, modelo EG-04220000, que equipam e são imprescindíveis para as ambulâncias do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná. Valor total estimado: R$ 2.560,00 (dois mil quinhentos e sessenta reais). Prazo de Vigência: 30 de outubro de 2020. Umuarama/PR, 24 de julho de 2020. ALMIR DE ALMEIDA PRESIDENTE DO CIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná

PREFEITURA DE SãO JORGE DO PATROCÍNIOESTADO DO PARANÁEXTRATO DO TERMO ADITIVO N°. 02 AO CONTRATO DE COMPRA N° 096/2019Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: INFATEC COMPUTADORES LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.858.720/0001-80, com sede à AVENIDA PARANA, nº 5195, CEP - 87502-000 na cidade de Umuarama, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr. MIGUEL AUGUSTO MARQUES, portador(a) do RG. nº 6.981.292-9 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 032.787.169-57, residente e domiciliado à Rua Ilhas Gregas 2843, resolvem firmar o presente Contrato, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão nº 20/2019, Processo n° 68, data da homologação da licitação 04/06/19, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:Do Reajuste de PreçoFica estabelecido o equilíbrio econômico - financeiro do Contrato n° 096/2019, conforme prevê a Lei 8.666/93 da alteração de contratos, Artigo 37, Inciso 21 e o Artigo 65, Inciso 2, Alínea ‘’d’’ da Constituição Federal e em razão da necessidade do objeto fica estabelecido o acréscimo do quantitativo de alguns itens do presente contrato dentro do limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) em conformidade com o Art. 65, Parágrafo §1° da Lei 8.666/93.VALOR DO CONTRATO VALOR DO TERMO ADITIVO VALOR ATUAL DO CONTRATOR$ 80.100,00 R$ 27.147,36 R$ 29.749,13Das RatificaçõesPermanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste Termo Aditivo.Do Foro CompetenteFica eleito o Foro da Comarca de Altônia, estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Ata de Registro de Preço.São Jorge do Patrocínio-PR, 24 de Julho de 2020.

PREFEITURA DE SãO JORGE DO PATROCÍNIOESTADO DO PARANÁEXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE COMPRAS Nº 133/2019Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA empresa: M. CAMILLO MAGRINELLI E CIA LTDA. ME, inscrita no CNPJ nº 18.538.540/0001-99, com sede à RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI, nº 490, CENTRO - 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCINIO, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sra. MICHELLI CAMILLO MAGRINELLI, portador(a) do RG. nº 102950836 SSP/PR., e do CPF/MF Nº 077.818.939-21, residente e domiciliado à Rua Jose Hermínio Visconcini, nº 490na cidade de São Jorge do Patrocínio, resolvem firmar o presente Contrato, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão nº 27/2019, Processo n° 94, data da homologação da licitação 16/07/19, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:Do PrazoFica alterado o prazo de vigência do CONTRATO Nº. 133/2019, até 31/12/2020 contados a partir do dia 16/07/2020, com fundamento no art. 57, II da Lei 8.666/93, ressalvado o direito de novas prorrogações nos termos da lei.Das RatificaçõesPermanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste Termo Aditivo.Do Foro CompetenteFica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.São Jorge do Patrocínio-PR, 16 de Julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

C N P J: 7 6 . 2 4 7 . 3 4 5 / 0 0 0 1 – 0 6 AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 – (0xx44) 3677-1222

C E P 8 7 4 3 0 - 0 0 0 - T A P E J A R A - P A R A N Á

ERRATA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório Pregão Nº 31/2020, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 03 de julho de 2020. Fornecedor: RODO SERVICE LTDA CNPJ/CPF: 00.688.075/0004-50 Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total

1 VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL. MARCA E FABRICANTE MARCOPOLO MODELO VOLARE V8L ESCOLAR. CARRO COMPLETO - CARROCERIA E CHASSI INTEGRADOS. ANO/MODELO 2020/2021. CAPACIDADE MININA DE 29 PASSAGEIROS + 01 POSTO DE CADEIRANTE + 01 MOTORISTA. 01 ELEVADOR PARA CADEIRANTE COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E PARA PESSOAS COM MODALIDADE REDUZIDA. POLTRONAS FIXAS, REVESTIDAS EM CORVIM. LARGURA DAS POLTRONAS 1000X800 MM. CINTO DE SEGURANÇA PARA TODOS OS PASSAGEIROS. JANELAS COM VIDROS MOVEIS. CORTINAS EM TODAS AS JANELAS. RADIO MP3 INSTALADO. ACESSO AO POSTO DO MOTORISTA FACILITADO PARA REBAIXAMENTO DO COPÔ DO MOTOR. DIREÇÃO HIDRAULICA. PORTA PADRAO ESCOLAR DUAS FOLHAS COM ACIONAMENTO A AR EXTERNO E INTERNO. MOTOR CUMMINS ISF 3.8 EURO V COM POTENCIA DE 152 CV A 2600 RPM. INJEÇÃO ELETRONICA CAMMON RAIL. COMPUTADOR DE BORDO. TORQUE DE 450 NM DE 1900 RPM. RODADO DUPLO NA TRASEIRA. SISTEMA DE BATERIA DE 24 VOLTS. TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 150 LITROS DE DIESEL. COMBUSTIVEL DIESEL S-10 TANQUE COM RESERVATORIO DE UREIA. FREIOS A AR, TAMBORES E LONAS NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DIMENSOES DO VEICULO: COMPRIMENTO DE 7.385 MM. LARGURA EXTERNA DE 2.200 MM. ENTRE EIXOS DE 3.750 MM. ALTURA INTERNA DE 1.900 MM. ALTURA EXTERNA DE 2.915 MM. PESO BRUTO TOTAL 8.700 KG. PNEUS/RODAS: 215/75 R 17,5' RODAS 6.00 X 17.5.SAIDAS DE EMERGENCIA NO TETO, LATERAIS E TRASEIRA. CAIXA DE FERRAMENTAS COM MACACO, ESTEPE E TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO.SIRENE DE MARCHA À RÉ. SANEFA. TACÓGRAFO. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAIXA DE FERRAMENTA

2,00 R$ 230.000,00 R$ 460.000,00




MACACO ESTEPE E TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO 55 CARNE DE FRANGO - COXA SOBRECOXA 3.000,00 R$ 9,75 R$ 29.250,00

Valor Total Homologado - R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais. Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 08 de julho de 2020.

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RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARAESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATOCONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 277/2020OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1: ÔNIBUS ZERO KM COM COMPRIMENTO TOTAL MAXIMO DE 7.000 MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 1.500 KG, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 29 (VINTE E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, E DEVE SER EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA DO TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM), PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, QUE PERMITA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE UMA, OU MAIS POLTRONAS DO SALÃO DE PASSAGEIROS DO EXTERIOR DO VEICULO AO NÍVEL DO PISO INTERNO, NO MUNICÍPIO DE TAPEJARA - PARANÁ.MODALIDADE: Pregão nº 031/2020CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARACONTRATADA: RODO SERVICE LTDA.PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) mesesVALOR: R$-460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais)FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PRTapejara/PR, em 24 de julho de 2020MUNICÍPIO DE TAPEJARARodrigo de Oliveira Souza Koike

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARAESTADO DO PARANÁEDITAL Nº 021, DE 24 DE JULHO DE 2020Convoca candidato aprovado em Concurso Público Municipal, instituído pelo Edital de Concurso nº. 001, de 17 de outubro de 2019.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 71, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município,RESOLVE:Convocar candidato aprovado em Concurso Público Municipal, instituído pelo Edital de Concurso nº 001, de 17 de outubro de 2019, com Homologação do resultado final divulgado através do Edital nº 006 de 11 de dezembro de 2019, conforme quadro abaixo:CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERALN. INSC. N O M E CLASSIF.098359 ARIHELY BARROS COLOMBO 13ºOs candidatos acima convocados deverão comparecer a Divisão de Recursos Humanos dessa Prefeitura, cito a Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 442, entre o dia 27 de julho a 07 de agosto de 2020 (dia útil e em horário de expediente das 08:00hs as 11:30hs e das 13:30hs as 17:00hs, munido dos seguintes documentos (original e cópia):a) Carteira de Identidade – RG;b) Cartão do CPF/MF;c) Uma foto 3x4 (de frente);d) Atestado de sanidade física e mental (exame admissional com médico trabalhista);e) Declaração do candidato com assinatura reconhecida em cartório informando se está apto físico e mentalmente para o exercício do cargo;f) Carteira de Trabalho e cartão do PIS/PASEP;g) Certidão de nascimento ou casamento;h) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos;i) Certidão Cível e Criminal do Estado;j) Certidão Cível e Criminal da União;k) Título de eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;l) Atestado/Cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos;m) Certificado Militar (para sexo masculino);n) Comprovante de endereço residencial (conta de água, luz ou telefone);o) Certificado/Diploma de escolaridade exigida para o cargo;p) Carteira do Conselho de Classe;q) Declaração de bens móveis e imóveis do candidato;r) Declaração com firma reconhecida de não ter sofrido o exercício de função pública penalidade decorrente de processo administrativo disciplinar;s) Declarar que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, função, aposentadoria, empregos e cargos públicos nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVI e XVII do artigo 27 da Constituição do Estado do Paraná;t) Declaração de que o candidato não se encontra aposentado por invalidez ou aposentadoria compulsória;u) Comprovante do nº da conta bancária – Banco Bradesco – Agência de Tapejara-PR.O candidato convocado por este Edital que não comparecer no prazo descrito acima, bem como, não apresentar todos os documentos nominados acima, será desclassificado e posteriormente convocado para a vaga o próximo candidato da lista de classificação conforme divulgado através do Edital nº 006, de 11 de dezembro de 2019.Tapejara/Pr, 24 de julho de 2020.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBALESTADO DO PARANÁEXTRATO DE TERMO ADITIVOTermo Aditivo nº11Ref: CONTRATO Nº92/2015.Contratante: Município de PerobalContratado: R C M INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA.Cláusula Primeira: Concede reajuste conforme Clausula Décima Nona do presente contrato, ao valor inicialmente firmado. Tais valores foram devidamente demonstrados no Parecer Técnico nº 140/2019 – GPONO e Parecer Jurídico nº 1.031/2020, informando os valores de reajuste abaixo:Reajuste Valor do Reajuste3º reajuste 76.449,054º reajuste 28.307,95Total 104.757,00Cláusula Segunda: Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que não colidirem com as constantes do presente aditamento.Data: 24/07/2020

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATOContrato de Prestação de Serviços nº 72/2020.Dispensa Por Limite nº 35/2020 Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLAContratada: EMERSON CORREIA MARTINS 00918515998Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção nos prédios dos CEMEI’S e na Secretaria de Educação, do Município de Pérola, Estado do Paraná. Valor Total: R$ 11.217,00 (onze mil duzentos e dezessete reais)Vigência: 24/07/2020 a 21/10/2020.Adjudicada e Homologada: 24/07/2020.Data de Assinatura: 24/07/2020

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 238/2020TERMO DE RATIFICAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2020O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, ratifica por este termo, a Dispensa de Licitação nº 35/2020, objetivando a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção nos prédios dos CEMEI’S e na Secretaria de Educação, do Município de Pérola, Estado do Paraná, em favor da empresa abaixo: EMPRESA VALOR TOTAL R$EMERSON CORREIA MARTINS 00918515998 11.217,00Com base no art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica, e tendo em vista os elementos que instruem o Procedimento.Pérola/PR., 24 de julho de 2020.DARLAN SCALCOPrefeito.

SÚMULA DE REqUERIMENTO DE LICENÇA PRéVIAMUNICÍPIO DE TAPEJARA (CNPJ: 76.274.345/0001-06) torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para Parcelamento de Solo – Loteamento para implantação de nova área industrial a ser implantada Estrada Tamarana, S/N, município de Tapejara – PR, CEP: 87.430-000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTEESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 265 de 24 de Julho de 2020.Da nova redação aos §§ 2º, 3º e 5º do Art. 4º do Decreto Municipal nº 251 de 02 de junho de 2020 e dá outras providências.TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e,Considerando as deliberações tomadas pelo Comitê de Gestão de Crise para o COVID-19, juntamente com a Associação Comercial de Tuneiras do Oeste, sobre o regramento para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e afins, para reforçar a prevenção e os cuidados atendendo as recomendações sanitárias e evitar o contágio humano pelo COVID-19;Considerando que no Município de Tuneiras do Oeste, em decorrência das medidas amplas e estratégicas adotadas pelo Poder Executivo Municipal, a evolução da COVID-19 se comportou dentro de padrões que permitem, nesse momento, a retomada segura, porém gradual, das atividades comerciais e esportivas;DECRETA:Art. 1º. Os §§ 2º, 3º e 5º do Art. 4º do Decreto Municipal nº 251/2020, de 02 de junho de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação: Art. 4º. .............................................................................................................................§ 2º Aos Estabelecimentos comerciais tais como: supemercados, açougues, mercearias, minimercados, panificadoras, sorveterias e assemelhados poderão funcional de segunda a sexta feira nos horários normais e sábado até as 18:00 horas e aos domingos e feriados até as 12:00 horas, conforme determinação junto à Associação Comercial de Tuneiras do Oeste, desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:§ 3º Aos Estabelecimentos comerciais com atividades de comercialização de alimentos prontos como: pizzaria, pesqueiros, lanchonetes, bares, fast food, sorveterias e lojas de conveniência e assemelhados poderão funcionar das 08:00 as 23:00 horas, conforme determinação junto à Associação Comercial de Tuneiras do Oeste, desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:§ 5º Aos Estabelecimentos comerciais com atividades de comercialização de alimentos prontos do tipo restaurantes e fast food por trailer poderão funcionar todos os dias até as 23:00 horas, conforme determinação junto à Associação Comercial de Tuneiras do Oeste, desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:Art. 2º. Fica autorizado a realização de eventos e festas em estabelecimentos privados e comerciais, já licenciados, desde que funcionem com 30% de sua capacidade de lotação, devendo observar todas as recomendações já tratados em decretos anteriores.Art. 3º. Fica autorizado o retorno das atividades físicas e esportivas, exceto torneios e campeonatos, devendo observar todas as medidas de higiene já tratados em decretos anteriores.Art. 4º. Fica proibido o uso dos espaços esportivos públicos por crianças enquanto durar a pandemia do COVID-19.Art. 5º. Ficam mantidas as práticas de distanciamento social, outrora recomendadas, em especial às relacionadas às pessoas que se enquadrem nos grupos de risco, como forma de evitar a proliferação da COVID-19.Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Art. 7º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.Edifício do Paço Municipal de Tuneiras do Oeste, 24 de julho de 2020.Taketoshi SakuradaPrefeito Municipal


Publicaçõs legais [email protected]

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MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁDECRETO N° 234, DE 24 DE JULHO DE 2020.Súmula: Autoriza abrir Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação para 2020, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2020 e no Plano Plurianual de 2018-2021.O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei nº 2870 de 24 de julho de 2020, DECRETA:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de até R$ 337.764,75 (trezentos e trinta e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) por Excesso de Arrecadação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃOUnidade Orçamentária: 05.01 Fazenda e Administração04.129.0003.2005 Manutenção do Departamento de Fazenda e Administração Financeira3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 003) R$ 99.087,77Órgão...............: 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALUnidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social08.244.0011.2029 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 003) R$ 50.000,00Órgão...............: 01 CHEFIA DE GABINETEUnidade Orçamentária: 01.01 Chefia de Gabinete04.122.0001.2001 Manutenção de Gabinete3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 003) R$ 50.000,00Órgão...............: 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOUnidade Orçamentária: 02.01 Procuradoria04.122.0002.2002 Manutenção da Procuradoria3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 003) R$ 30.000,00Órgão...............: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNOUnidade Orçamentária: 03.01 Controle Interno04.124.0002.2003 Manutenção do Controle Interno3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 003) R$ 30.000,00Órgão...............: 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALUnidade Orçamentária: 09.02 Fundo M. da Infância e Adolescência - FIA08.243.0011.6149 Manutenção do Conselho Tutelar3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 003) R$ 20.000,00Órgão...............: 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALUnidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social08.244.0011.2061 Manutenção do CRAS3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FR 1024) R$ 40.676,98Órgão...............: 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALUnidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social08.244.0011.2061 Manutenção do CRAS4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (FR 1022) R$ 18.000,00TOTAL R$ 337.764,75Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do Excesso de Arrecadação da seguinte fonte de recurso:003 – Apoio Financeiro aos Municípios - AFM R$ 279.087,771024 – Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 – L.C nº 173/2020 R$ 40.676,981022 – Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – (COVID-19) R$ 18.000,00TOTAL R$ 337.764,75Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 24 de julho de 2020.DARLAN SCALCOPrefeito

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁDECRETO N° 235, DE 24 DE JULHO DE 2020.Súmula: Autoriza abrir Crédito Especial por Excesso de Arrecadação para 2020, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2020 e no Plano Plurianual de 2018-2021.O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei nº 2871 de 24 de julho de 2020, DECRETA:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até R$ 6.305,76 (seis mil, trezentos e cinco reais e setenta e seis centavos) por Excesso de Arrecadação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALUnidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social08.244.0011.2057 PAEFI – Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduo4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (FR 1022) R$ 6.305,76TOTAL R$ 6.305,76 Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do Excesso de Arrecadação da seguinte fonte de recurso:1022 – Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – (COVID-19) R$ 6.305,76TOTAL R$ 6.305,76Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 24 de julho de 2020.DARLAN SCALCOPrefeito

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 236, DE 24 JULHO DE 2020.Súmula: Autoriza abrir Crédito Suplementar por Anulação de dotação para 2020, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2020 e no Plano Plurianual de 2018-2021.O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei nº 2872 de 24 de julho de 2020, DECRETA:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de até R$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais) por anulação de dotação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 07 S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZERUnidade Orçamentária: 07.01 Educação12.361.0007.2009 Manutenção do Ensino Fundamental3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000) R$ 160.000,00Órgão...............: 07 S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZERUnidade Orçamentária: 07.01 Educação12.361.0007.2009 Manutenção do Ensino Fundamental3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000) R$ 22.000,00Órgão...............: 07 S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZERUnidade Orçamentária: 07.01 Educação12.365.0007.2010 Manutenção do Ensino Infantil - Creche3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000) R$ 30.000,00Órgão...............: 07 S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZERUnidade Orçamentária: 07.01 Educação12.365.0007.2010 Manutenção do Ensino Infantil - Creche3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 107) R$ 5.000,00TOTAL R$ 217.000,00Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:Órgão...............: 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃOUnidade Orçamentária: 05.01 Fazenda e Administração04.129.0003.2005 Manutenção do Departamento de Fazenda e Administração Financeira3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000) R$ 99.000,00Órgão...............: 06 S.M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOSUnidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários15.452.0006.2006 Manutenção da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000) R$ 113.000,00Órgão...............: 07 S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZERUnidade Orçamentária: 07.01 Educação12.361.0007.2007 Manutenção do Ensino Fundamental - PNAE3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FR 107) R$ 5.000,00TOTAL R$ 217.000,00Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 24 julho de 2020.DARLAN SCALCOPrefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JORGE DO PATROCÍNIOESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 98/2020Altera o Decreto nº 83, de 2 de julho de 2020, para dispor sobre a adoção de novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 10, I; 11, II, e 151, todos da Lei Orgânica de São Jorge do Patrocínio, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;CONSIDERANDO o Decreto nº 23 de 18 de março de 2020 e o Decreto nº 26 de 20 de março de 2020 que estabelecem uma série de medidas e restrições para o enfrentamento da contaminação humana pelo COVID-19 em nosso Município;CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional; CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;CONSIDERANDO o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19, publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, em fevereiro de 2020;CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4.230/2020 e o Decreto nº 4317/2020 do Governo Estadual quanto às restrições e recomendações a estabelecimentos comerciais e setor produtivo para o Estado do Paraná;CONSIDERANDO a Resolução nº 338/2020 da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná que implementa medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do Coronavírus – COVID-2019.CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença em todo o território do Município.CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde, para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus,CONSIDERANDO as deliberações tomadas pelo Colegiado de Prefeitos que compõe a AMERIOS em conjunto com os representantes das Associações Comerciais e CACIER sobre o regramento para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e setor produtivo em todo o território do município, para reforçar a prevenção e os cuidados atendendo as recomendações sanitárias e evitar o contágio humano pelo COVID-19;CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação das atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços em geral no âmbito do Município de São Jorge do Patrocínio; CONSIDERANDO o Artigo 30 inciso II da Constituição Federal de 1988, o qual determina aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber;D E C R E T A:Art. 1º O Decreto nº 83, de 2 de julho de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:..........................................................................................Art. 15. Os estabelecimentos comerciais lojistas com atividades de comercialização de artigos de vestuário, calçados, utensílios, papelaria, móveis, eletroeletrônicos, autopeças e assemelhados poderão funcionar de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00 horas e ao sábado até as 12:00 horas, conforme determinação junto à Associação Comercial e Industrial de São Jorge do Patrocínio, desde que cumpridas as recomendações sanitárias previstas no art. 9º deste Decreto.Art. 16. Os estabelecimentos comerciais definidos como supermercados, açougues, mercearias, minimercados e assemelhados, poderão funcionar de segunda a sábado das 08:00 às 19:00 horas, exceto domingos e feriados, conforme determinação junto à Associação Comercial e Industrial de São Jorge do Patrocínio, desde que cumpridas as recomendações sanitárias previstas no art. 9º deste Decreto.Art. 17. Os estabelecimentos prestadores de serviços com atividades de oficina mecânica em geral, funilarias e pintura, lavadores, borracharias, bicicletarias, serralherias, metalúrgicas, consertos de eletroeletrônicos e assemelhados poderão funcionar de segunda a sábado das 08:00 às 18:00 horas, exceto domingos e feriados, conforme determinação junto à Associação Comercial e Industrial de São Jorge do Patrocínio, desde que cumpridas as recomendações sanitárias previstas no art. 9º deste Decreto...........................................................................................Art. 25. As academias, estúdios de pilates, escolas de dança, escolas de música e assemelhados poderão funcionar de segunda a sábado nos horários das 06:00 às 22:00 horas, mediante atendimento agendado, com no máximo 15 (quinze) clientes por vez, devendo promover a imediata desinfecção e assepsia de aparelhos e objetos logo após o uso e desde que cumpridas as recomendações sanitárias previstas no art. 9º deste Decreto...........................................................................................Art. 27. Os postos de combustíveis poderão funcionar de segunda a domingo das 06:00 às 22:00 horas, desde que cumpridas as recomendações sanitárias previstas no art. 9º deste Decreto.Parágrafo único. Fica proibida a aglomeração de pessoas e a consumação de bebidas e alimentos nas lojas de conveniência anexas aos postos de combustíveis, bem como no pátio do estabelecimento.Art. 28. Os estabelecimentos comerciais definidos como comércio de material de construção, tintas, materiais elétricos e assemelhados, poderão funcionar de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00 horas e aos sábados das 08:00 às 12:00 horas, conforme determinação junto à Associação Comercial e Industrial de São Jorge do Patrocínio, desde que cumpridas as recomendações sanitárias previstas no art. 9º deste Decreto.Art. 29. As lotéricas poderão funcionar de segunda a sexta-feira nos das 08:00 às 18:00 horas e aos sábados das 08:00 às 12:00 horas, desde que cumpridas as recomendações sanitárias previstas nos artigos 9º e 10 deste Decreto...........................................................................................Art. 2º Fica prorrogado por mais 7 (sete) dias o período de vigência do Decreto nº 83, de 2 de julho de 2020, permanecendo inalteradas as demais disposições.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Jorge do Patrocínio, aos 24 dias do mês de julho de 2020.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 117 DE 24 DE JULHO DE 2020.(Autoria: Chefe do Poder Executivo Municipal)Dispõe sobre a alteração de ação do PPA 2018-2021 Lei nº 1.934/2017, altera meta no Anexo de Metas da LDO 2020 Lei nº 2.064/2019, abre crédito adicional suplementar em dotação do orçamento corrente e inclui fonte de recurso.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pelo art.71, inciso VI da Lei Orgânica do Município;CONSIDERANDO o Art. 30, inciso IV, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 2.064/2019 e a Lei Orçamentária Anual nº. 2.089/2019.D E C R E T A:Art. 1o Fica autorizada à abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento do corrente exercício o valor de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinados a ocorrer com despesas classificadas nas atividades e nos elementos a seguir discriminados:14.000 – SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto14.001 – SAMAE17 Saneamento512 Saneamento Básico Urbano0037 Saneamento1.060 – Ampliação, Reforma e Reap. Do Sistema de Esgoto4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações........................................................................R$ 20.000,00VALOR TOTAL R$ 20.000,00Art. 2o Para cobertura do crédito previsto no art. 1o serão anulada parcialmente a seguinte dotação:14.000 – SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto14.001 – SAMAE17 Saneamento512 Saneamento Básico Urbano0037 Saneamento1.060 – Ampliação, Reforma e Reap. Do Sistema de Esgoto4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente...........................................R$ 20.000,00VALOR TOTAL R$ 20.000,00Art. 3o Esta Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 24 de Julho de 2020.RODRIGO DE OLIVEIRA KOIKE




TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório Dispensa Nº 35/2020, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 21 de julho de 2020. Fornecedor: C E CARVALHO COMERCIAL ME CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73 Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total

1 BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL,tela de LCD para ajustes e configurações , painel LED para registro de volume infundido, bomba compatível com equipos de qualquer marca, funcionamento em bateria por mais de

2,00 R$ 9.000,00 R$ 18.000,00

2 RESPIRADR PULMONAR PORTÁTIL - BIPAP - com ajuste de controle de pressão , bi-nível ,controle de volume e modos pressóricos.

3,00 R$ 10.800,00 R$ 32.400,00

3 MONITOR CARDÍACO 12'' MULTIPARAMÉTRICO - pré configurado com parâmetros básicos de duas entradas para expansão de parâmetro avançados, com pressão invasiva e capnografia (mainstrean e sidestream), tel

1,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00

Valor Total Homologado - R$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais) Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais. Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 21 de julho de 2020.

_____________________________________

RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE Prefeito Municipal

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CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADOS PÚbLICOS PARA O CIUENP – CONSÓRCIO

INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

EDITAL N° 018/2020

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná - CIEUNP,

no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social do CIUENP, TORNA PÚBLICO:

1. A convocação dos candidatos relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020

do CIUENP, homologado pelo Edital nº 003/2020, nos termos deste edital.

2. Os candidatos adiante relacionados deverão comparecer no CIUENP, no período de 27/07/2020 a 31/07/2020, das 08h às 11h e das 13h30min às 16h30min, na Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4348 – CEP

87.501-270, em Umuarama-Pr, para entrega dos documentos que comprovem os requisitos previstos no Edital e

agendamento de exame admissional:

12ª REGIONAL DE UMUARAMA

Class. Insc. Nome Cargo Regional

1º 010 Emerson Antonio Costa Condutor de Ambulância Socorrista Umuarama/PR*

*Conforme previsto em Edital, de acordo com a necessidade do SAMU Noroeste, o convocado poderá ser designado para prestar serviços em qualquer uma das Bases da 12ª Regional de Umuarama, quais sejam: Altônia, Cafezal do Sul, Cruzeiro do Oeste, Douradina, Icaraíma, Umuarama.

3. O exame médico pré-admissional e exames complementares são parte integrante do Processo

Seletivo Simplificado de caráter eliminatório, tendo a finalidade de verificar as condições físicas e mentais

necessárias ao desempenho das funções no emprego público, sendo eliminado do Processo Seletivo Simplificado

o candidato que não comparecer no dia, horário e local determinado para a realização da entrevista, teste e

exame.

4. Será considerado inapto nessa etapa o candidato que não atender aos requisitos de aferição

estabelecidos para cada teste ou que apresentem características, quer estruturais, quer situacionais, que denotem

comprometimento nas esferas psíquicas ou neurológicas e /ou tiverem condição de saúde incompatível com o

emprego, devidamente atestado por médico do trabalho designado pelo CIUENP.

5. É condição para admissão no CIUENP a apresentação de todos os documentos exigidos por este

Edital, no prazo acima estabelecido, bem como a realização do exame médico pré-admissional e exames

complementares.

6. O candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, fotocópia autenticada ou simples, se acompanhado

do original, dos seguintes documentos:

a) Cartão com número do PIS ativo na Caixa Econômica Federal;

b) Carteira/Cédula de Identidade - RG;

c) Cartão de Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

d) Título de eleitor e comprovante de votação referente à última eleição e/ou certidão de quitação eleitoral;

e) Prova de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino; CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E

EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

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f) Certidão de Nascimento ou Casamento;

g) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte) anos (quando couber);

h) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;

i) Comprovante do grau de escolaridade exigido para o cargo;

j) Comprovante de registro no respectivo conselho de classe e comprovante de regularidade do registro

(quitação da anuidade);

k) Declaração firmada pelo candidato da não existência de acúmulo de cargos ou empregos, bem como

percepção de benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do regime geral de previdência

social relativo a emprego público (Art. 37, § 10 da CF), excetuadas as hipóteses previstas no Art. 37, inciso

XVI e XVII, da Constituição Federal quando deverá ser indicada a carga horária semanal, a compatibilidade de

horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do Art. 37 da CF;

l) Declaração de bens, direito e valores com dados que integram o respectivo patrimônio, acompanhada da

Declaração de Imposto de Renda do exercício imediatamente anterior (na forma da Lei n.º 8.429/1992);

m) Comprovante de Residência atualizado;

n) Carteira de Vacinação atualizada;

o) 01 Foto 3x4 recente;

p) Comprovante de Conta Corrente ou Salário no Banco do Brasil;

q) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, da Comarca onde residir, emitidas há 90

(noventa) dia da data da posse;

r) Certidão de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e não responde ou

respondeu por crime administrativo (Contra o Patrimônio e Administração Pública), através de Certidão

expedida pela Justiça Estadual onde o candidato esteve domiciliado e trabalhado nos últimos 05 (cinco) anos,

emitida há 90 (noventa) dias da data da posse; (Varas Criminais ou Cartório Distribuidor);

s) Certidão de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e não responde ou

respondeu por crime eleitoral, através de Certidão expedida pela Justiça Eleitoral onde o candidato esteve

domiciliado e trabalhando nos últimos 05 (cinco) anos, emitida há 90 (noventa) dias da data da posse.

Obs.1: O formulário de declaração de não acúmulo de cargos ou empregos e formulário de declaração de bens

poderão ser solicitados no Setor de Recursos Humanos do CIUENP.

Obs. 2: Caso os dependentes (filhos e cônjuge) sejam considerados para fins de dedução para imposto de renda

na fonte, deverá ser apresentado o número do CPF do dependente, independentemente da idade.

7. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital implica em perda dos direitos advindos do

Processo Seletivo Simplificado, nos termos da lei. Publique-se.

Umuarama/PR, 24 de Julho de 2020.

Almir de Almeida Presidente do CIUENP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTEESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110/2020OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO, TIPO AMBULÂNCIA (TIPO ‘A’), NOVO (ZERO KM), PARA O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – APSUS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE TUNEIRAS DO OESTE, CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 644/2020.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTECONTRATADA: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses (15/07/2020 a 15/07/2021)VALOR: R$-168.000,00FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.Tuneiras do Oeste, em 15 de julho de 2020.MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTETaketoshi SakuradaPrefeito Municipal

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁDECRETO N° 237, DE 24 DE JULHO DE 2020.Súmula: Autoriza abrir Crédito Especial por Superávit Financeiro para 2020, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2020 e no Plano Plurianual de 2018-2021.O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei nº 2873 de 24 de julho de 2020, DECRETA: Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até R$ 9.000,00 (nove mil reais) por Superávit Financeiro, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde10.301.0010.3054 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades de Atenção Primária4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (FR 500) R$ 9.000,00TOTAL R$ 9.000,00Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do Superávit Financeiro da seguinte fonte de recurso:500 – Investimentos na Rede de Serviços de Saúde – Portaria 203-GM, de 2007 R$ 9.000,00TOTAL R$ 9.000,00Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 24 de julho de 2020.DARLAN SCALCOPrefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTEESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2020OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CARGAS DE GÁS-GLP/P13, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TUNEIRAS DO OESTE.TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço Unitário (Item).DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 07/08/2020, às 08h30min.FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar Municipal nº 001/09, Decreto Municipal nº 123/18, Decreto Municipal nº 071/17, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Lei Estadual nº 15.608/07.INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas no Paço Municipal, situado na Rua Santa Catarina, 409 – Centro, CEP 87450-000, em Tuneiras do Oeste, pelo telefone 44-3653-1301, através do acesso ao link do Portal da Transparência no site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br, ou através do email [email protected] do Oeste, 24 de julho de 2020.Juliana C. Santos Tamura BispoPregoeiraPortaria 712/2020

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTEPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO / 2.020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º) R$ 1,00

Até o 2º SemestreAté o 1º SemestreGARANTIAS CONCEDIDAS

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020SALDO DO EXERCÍCIOANTERIOR

0,00 0,00 0,00TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)

29.121.180,76 29.954.664,38 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)

0,00 0,00 0,00(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)

29.121.180,76 29.954.664,38 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)

0,00 0,00 0,00% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)

6.406.659,77 6.590.026,16 0,00LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>

5.765.993,79 5.931.023,55 0,00LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO DO EXERCÍCIO DE 2020

Até o 2º SemestreAté o 1º Semestre

SALDO DO EXERCÍCIOANTERIOR

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 0,00 0,000,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 24/jul/2020 as 14h e 20m.

Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador

RUBENS BARBOSA DE MATOS

Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno

EDIR OLIVEIRA DOS SANTOS

SECRETARIO DA FAZENDA E FINANÇAS PUBLICAS

JOSÉ VINÍCIUS CUARELI ALÉCIO

www.elotech.com.br 24/07/2020 Pág. 1/1

ESTADO DO PARANÁPODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.020

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O SEMESTRE

Receita Corrente Líquida 29.954.664,38

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 29.954.664,38

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 29.954.664,38

DESPESAS COM PESSOAL % SOBRE A RCL AJUSTADAVALOR

Despesa Total com Pessoal - DTP

Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>

Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>

14.444.718,54 48,22

16.175.518,77

15.366.742,83

54,00

51,30

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo> 14.557.966,89 48,60

% SOBRE A RCL AJUSTADAVALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE

REFERÊNCIADÍVIDA CONSOLIDADA

Limite definido por Resolução do Senado Federal

Dívida Consolidada Líquida

35.945.597,26

-9,20

120,00

-2.754.652,28

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Total das Garantias Concedidas

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERêNCIAGARANTIAS DE VALORES % SOBRE A RCL AJUSTADA

0,00 0,00

22,006.590.026,16

Operações de Crédito por Antecipação de Receita

Operações de Crédito Internas e Externas

% SOBRE A RCL AJUSTADAVALOROPERAÇÕES DE CRÉDITO

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas

0,00 0,00

0,00 0,00

4.792.746,30 16,00

2.096.826,51 7,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 24/jul/2020 as 14h e 25m.

Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador


Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno


SECRETARIO DA FAZENDA E FINANÇAS PUBL


24/07/2020 Pág. 1/1www.elotech.com.br



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.020

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O SEMESTRE


Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 29.954.664,38


DESPESAS COM PESSOAL % SOBRE A RCL AJUSTADAVALOR

Despesa Total com Pessoal - DTP

Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>

Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>

14.444.718,54 48,22

16.175.518,77

15.366.742,83

54,00

51,30

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo> 14.557.966,89 48,60

% SOBRE A RCL AJUSTADAVALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE

REFERÊNCIADÍVIDA CONSOLIDADA

Limite definido por Resolução do Senado Federal

Dívida Consolidada Líquida

35.945.597,26

-9,20

120,00

-2.754.652,28

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Total das Garantias Concedidas

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERêNCIAGARANTIAS DE VALORES % SOBRE A RCL AJUSTADA

0,00 0,00

22,006.590.026,16

Operações de Crédito por Antecipação de Receita

Operações de Crédito Internas e Externas

% SOBRE A RCL AJUSTADAVALOROPERAÇÕES DE CRÉDITO

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas

0,00 0,00

0,00 0,00

4.792.746,30 16,00

2.096.826,51 7,00


Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador


Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno




24/07/2020 Pág. 1/1www.elotech.com.br

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTEESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO / 2.020

R$ 1,00RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b”)

DÍVIDA CONSOLIDADASALDO DO

EXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020

Até 1º Sem.

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 5.368.977,18 2.356.765,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 Dívida Contratual 5.368.977,18 2.356.765,00 Empréstimos 5.000.000,00 2.000.000,00 Interna 5.000.000,00 2.000.000,00 Externa 0,00 0,00 Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 Financiamentos 0,00 0,00 Internos 0,00 0,00 Externos 0,00 0,00 Parcelamento e Renegociação de dívidas 368.977,18 356.765,00 De Tributos 0,00 0,00 De Contribuições Previdencíarias 216.968,31 209.057,46 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 Do FGTS 152.008,87 147.707,54 Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00DEDUÇÕES (II) 8.000.438,02 5.111.417,28 Disponibilidade de Caixa 8.000.438,02 5.111.417,28 Disponibilidade de Caixa Bruta 8.564.198,28 6.779.844,37 (–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 563.760,26 1.668.427,09 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 29.121.180,76 29.954.664,38

% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)

-2.631.460,84 -2.754.652,28

18,44 7,87

% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI) -9,04 -9,20

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%> 34.945.416,91 35.945.597,26

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 31.450.875,22 32.351.037,53

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)

29.121.180,76 29.954.664,38

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCAté 1º Sem.

SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 9.600,32 0,00PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 80.954,66 203.027,91RP NÃO PROCESSADOS 249.003,31 156.487,64ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00


www.elotech.com.br Continua 1/2

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTEESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO / 2.020

R$ 1,00RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b”)

Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador


Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno




www.elotech.com.br 2/2


ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2.020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

RECEITASPREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

(b)

SALDO NÃO REALIZADO

( c ) = (a - b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(d)

DESPESASEMPENHADAS

(e)

SALDO NÃO EXECUTADO

( f ) = (d - e)DESPESAS

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)

9.747.891,64 2.423.474,21 7.324.417,43

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

9.747.891,64 2.423.474,21 7.324.417,43

4.747.891,64 2.423.474,21 2.324.417,43

Investimentos



7.687.254,14 2.391.032,87

1.860.637,50 0,00

200.000,00 32.441,34

5.296.221,27

1.860.637,50

167.558,66

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 24/jul/2020 as 15h e 14m.

Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador


Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno




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b7



DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2019 A JUNHO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(b)

(Últimos 12 Meses)DESPESAS EXECUTADAS

5 / 2.0204 / 2.0203 / 2.0202 / 2.0201 / 2.02012 / 2.01911 / 2.01910 / 2.0199 / 2.0198 / 2.0197 / 2.019

LÍQUIDADAS

6 / 2.020

TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES)

(a)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 0,001.073.128,05 1.062.575,41 1.085.633,69 1.100.048,98 1.086.994,14 2.065.319,44 1.189.380,39 1.118.056,82 1.227.776,27 1.182.515,85 1.222.565,87 1.210.795,45 14.624.790,36

Pessoal Ativo 0,001.067.940,07 1.057.387,43 1.080.445,71 1.094.861,00 1.081.806,16 2.054.943,48 1.184.188,07 1.112.852,50 1.222.571,95 1.177.311,53 1.217.361,55 1.205.591,13 14.557.260,58

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 0,00904.501,02 892.973,69 917.312,57 930.662,17 918.180,21 1.737.696,31 996.173,41 937.669,47 1.038.707,27 992.289,36 1.030.727,70 1.019.899,22 12.316.792,40

Obrigações Patronais 0,00163.439,05 164.413,74 163.133,14 164.198,83 163.625,95 317.247,17 188.014,66 175.183,03 183.864,68 185.022,17 186.633,85 185.691,91 2.240.468,18

Benefícios Previdenciários 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas 0,005.187,98 5.187,98 5.187,98 5.187,98 5.187,98 10.375,96 5.192,32 5.204,32 5.204,32 5.204,32 5.204,32 5.204,32 67.529,78

Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,005.187,98 5.187,98 5.187,98 5.187,98 5.187,98 10.375,96 5.192,32 5.204,32 5.204,32 5.204,32 5.204,32 5.204,32 67.529,78

Outros Benefícios Previdenciários 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II) 0,0011.094,70 10.901,46 10.945,34 10.953,55 18.376,48 19.657,10 3.108,06 9.923,80 20.572,10 21.478,49 21.518,51 21.542,23 180.071,82

Indenizações por Demissõo e Incentivos das Demissões Voluntária 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.114,58 10.114,58 10.114,58 10.114,58 40.458,32

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 0,0011.094,70 10.901,46 10.945,34 10.953,55 18.376,48 19.657,10 3.108,06 9.923,80 10.457,52 11.363,91 11.403,93 11.427,65 139.613,50

Pensionistas 0,002.593,99 2.593,99 2.593,99 2.593,99 2.593,99 5.187,98 2.271,64 2.276,89 2.276,89 2.276,89 2.276,89 2.276,89 31.814,02

IRRF 0,008.500,71 8.307,47 8.351,35 8.359,56 15.782,49 14.469,12 836,42 7.646,91 8.180,63 9.087,02 9.127,04 9.150,76 107.799,48

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 0,001.062.033,35 1.051.673,95 1.074.688,35 1.089.095,43 1.068.617,66 2.045.662,34 1.186.272,33 1.108.133,02 1.207.204,17 1.161.037,36 1.201.047,36 1.189.253,22 14.444.718,54




DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2019 A JUNHO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

-

14.444.718,54 48,22

54,00

15.366.742,83

16.175.518,77

51,30

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)

-

-29.954.664,38

29.954.664,38

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)

0,00

0,00 -

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 48,6014.557.966,89


1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador


Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno







DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGARORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2.020

R$ 1,00RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" )

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOSDISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

(a)

De ExercíciosAnteriores

(b)

Do Exercício

(c)

Restos a PagarEmpenhados e

Não Liquidadosde Exercícios

Anteriores

(d)

DemaisObrigaçãoesFinanceiras

(e)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos

OBRIGAÇÕES FINANCEIRASRESTOS A

PAGAREMPENHADOS E

NÃOLIQUIDADOS

DO EXERCÍCIO

(h)

EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS

CANCELADOS(NÃO INSCRITOS

PORINSUFICIÊNCIAFINANCEIRA)

INSUFICIÊNCIAFINANCEIRA

VERIFICADA NO CONSÓRCIO

PÚBLICO

(f)

DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA

(ANTES DAINSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS)

(g) = (a – (b + c + d + e)-f)

DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA

(APÓS AINSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO)

(i) = (g-h)

TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 850.984,28 33.087,65 482.441,74 0,00612.132,63306.774,870,000,0028.680,02 -305.357,76

0,00612.132,63306.774,870,000,0028.680,02482.441,7433.087,65850.984,28Recursos Ordinários -305.357,76

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Outros Recursos não Vinculados 0,00

TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II) 5.640.036,83 100.444,53 1.051.609,51 0,00509.700,334.157.147,260,00203.027,91127.807,62 3.647.446,93

0,0021.403,9125.879,990,000,006.090,4829.574,284.803,0266.347,77Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 4.476,08

0,000,0010.342,300,000,000,0026.308,530,0036.650,83Transferências do FUNDEB 60% 10.342,30

0,0012.236,10245.678,130,000,004.086,1794.139,786.287,68350.191,76Outros Recursos Destinados à Educação 233.442,03

0,00102.413,74-213.821,310,000,0015.967,83171.170,1834.815,848.132,54Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde -316.235,05

0,00363.921,462.833.592,450,000,0096.970,81219.520,7440.235,233.190.319,23Outros Recursos Destinados à Saúde 2.469.670,99

0,007.192,12211.969,530,000,003.122,1940,500,00215.132,22Recursos Destinados à Assistência Social 204.777,41

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) 0,00

0,000,0074.670,980,000,000,000,000,0074.670,98Recursos de Alienação de Bens/Ativos 74.670,98

0,002.533,00968.835,190,00203.027,911.570,14510.855,5014.302,761.698.591,50Outras Destinações Vínculadas de Recursos 966.302,19

TOTAL (III) = (I + II) 6.491.021,11 133.532,18 1.534.051,25 156.487,64 203.027,91 4.463.922,13 1.121.832,96 0,000,00 3.342.089,17





DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGARORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2.020

R$ 1,00RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" )

Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador


Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno






ESTADO DO PARANÁLEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

7/2.019 A 6/2.020

R$ 1,00RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

TotalÚlt. 12 meses

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESESPECIFICAÇÃO

PrevisãoExerc. Atual6 / 2.0205 / 2.0204 / 2.0203 / 2.0202 / 2.0201 / 2.02012 / 2.01911 / 2.01910 / 2.0199 / 2.0198 / 2.0197 / 2.019

RECEITAS CORRENTES (I) 3.499.557,38 2.512.758,00 2.513.428,29 2.849.431,85 2.529.033,30 4.202.342,73 2.782.018,11 3.187.326,91 2.586.552,58 2.454.321,55 2.412.592,82 2.735.820,59 39.194.442,4234.265.184,11

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 129.527,55 152.877,36 301.957,72 148.876,72 138.050,11 166.112,31 58.433,59 216.549,35 86.199,05 108.901,35 203.847,61 110.416,68 2.982.820,001.821.749,40

IPTU 6.085,57 39.812,73 125.234,17 29.045,59 20.762,83 20.461,28 7.937,70 9.287,23 2.994,21 6.939,96 5.948,24 8.453,30 492.895,00282.962,81

ISS 31.160,80 25.099,58 24.342,76 27.643,82 42.116,55 33.498,03 22.827,03 26.842,43 24.857,72 24.027,62 47.101,36 43.415,13 1.008.165,00372.932,83

ITBI 60.480,94 11.788,79 22.000,00 41.805,00 16.675,00 61.542,11 10.660,00 140.208,26 24.128,70 18.923,52 115.812,43 23.336,60 751.159,00547.361,35

IRRF 20.809,23 19.893,70 19.981,46 20.017,24 35.292,23 34.271,66 5.252,31 20.833,10 22.056,74 25.364,67 24.925,73 25.087,67 238.850,00273.785,74

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 10.991,01 56.282,56 110.399,33 30.365,07 23.203,50 16.339,23 11.756,55 19.378,33 12.161,68 33.645,58 10.059,85 10.123,98 491.751,00344.706,67

Contribuições 27.251,03 39.077,98 44.707,48 28.702,11 41.961,07 43.588,58 43.577,09 45.899,07 52.215,11 63.931,45 56.719,01 57.794,94 486.303,00545.424,92

Receita Patrimonial 22.275,62 34.261,13 16.430,68 20.135,78 29.218,28 35.519,20 9.045,52 6.477,19 6.406,55 3.716,57 3.588,84 2.967,48 92.416,00190.042,84

Rendimentos de Aplicação Financeira 22.103,14 34.261,13 16.430,68 20.135,78 12.946,86 10.818,18 9.045,52 6.477,19 6.406,55 3.716,57 3.588,84 2.967,48 86.047,00148.897,92

Outras Receitas Patrimoniais 172,48 0,00 0,00 0,00 16.271,42 24.701,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.369,0041.144,92

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Receita de Serviços 554,12 4.241,51 9.522,23 4.812,88 1.515,05 509,69 454,96 150,90 117,90 0,00 71,40 1.560,00 38.450,0023.510,64

Transferências Correntes 3.319.019,77 2.273.810,24 2.134.308,84 2.642.353,19 2.304.415,19 3.953.265,25 2.668.796,28 2.910.411,16 2.411.192,91 2.272.967,93 2.145.525,38 2.560.668,41 35.568.450,4231.596.734,55

Cota-Parte do FPM 986.760,69 720.268,04 641.144,76 590.257,03 801.063,25 1.365.680,60 808.350,50 1.168.030,37 682.979,69 669.471,29 699.445,93 569.386,51 11.872.372,009.702.838,66

Cota-Parte do ICMS 1.077.665,35 1.004.166,89 780.700,44 1.195.611,49 890.967,53 1.206.078,96 1.021.882,37 962.438,48 989.166,65 780.829,01 557.865,46 958.492,54 12.500.000,0011.425.865,17

Cota-Parte do IPVA 26.358,63 22.999,88 13.897,32 15.731,54 19.899,90 13.798,64 249.515,11 128.471,21 101.839,42 42.416,64 28.025,18 24.212,83 926.100,00687.166,30

Cota-Parte do ITR 491,42 2.446,81 37.249,39 218.984,12 35.190,23 47.102,80 18.275,85 1.568,23 39,22 988,51 176,77 3.853,47 600.000,00366.366,82

Transferências LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.971,000,00

Transferências LC 61/1989 15.407,50 13.789,85 16.810,17 14.876,81 15.622,80 18.363,17 13.631,38 14.705,66 13.571,18 12.179,02 12.143,25 10.920,32 170.000,00172.021,11

Transferências do FUNDEB 299.557,85 302.444,34 251.499,36 329.975,06 301.589,47 347.779,49 428.180,43 419.949,28 310.652,67 297.838,41 229.163,76 250.002,70 4.921.839,543.768.632,82

Outras Transferências Correntes 912.778,33 207.694,43 393.007,40 276.917,14 240.082,01 954.461,59 128.960,64 215.247,93 312.944,08 469.245,05 618.705,03 743.800,04 4.493.167,885.473.843,67

Outras Receitas Correntes 929,29 8.489,78 6.501,34 4.551,17 13.873,60 3.347,70 1.710,67 7.839,24 30.421,06 4.804,25 2.840,58 2.413,08 26.003,0087.721,76

DEDUÇÕES (II) 342.679,72 352.734,24 297.960,37 407.092,16 352.548,68 448.530,32 422.331,02 455.042,75 357.519,21 301.176,86 259.531,28 313.373,12 5.055.886,204.310.519,73

Compensação Financ. entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 342.679,72 352.734,24 297.960,37 407.092,16 352.548,68 448.530,32 422.331,02 455.042,75 357.519,21 301.176,86 259.531,28 313.373,12 5.055.886,204.310.519,73

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 3.156.877,66 2.160.023,76 2.215.467,92 2.442.339,69 2.176.484,62 3.753.812,41 2.359.687,09 2.732.284,16 2.229.033,37 2.153.144,69 2.153.061,54 2.422.447,47 29.954.664,38 34.138.556,22

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)

3.156.877,66 2.160.023,76 2.215.467,92 2.442.339,69 2.176.484,62 3.753.812,41 2.359.687,09 2.732.284,16 2.229.033,37 2.153.144,69 2.153.061,54 2.422.447,47 29.954.664,38 34.138.556,22

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)

3.156.877,66 2.160.023,76 2.215.467,92 2.442.339,69 2.176.484,62 3.753.812,41 2.359.687,09 2.732.284,16 2.229.033,37 2.153.144,69 2.153.061,54 2.422.447,47 29.954.664,38 34.138.556,22


Continua 1/2www.elotech.com.br


ESTADO DO PARANÁLEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

7/2.019 A 6/2.020

R$ 1,00RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador


Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno




2/2www.elotech.com.br



DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2.020/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

EmExercíciosAnteriores

(f)

Em 31 dedezembro de

2019(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)

PODER / ÓRGÃOInscritos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)

Em 31 de dezembro de

2019(b)

EmExercíciosAnteriores

(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) 92.444,70 471.315,56 0,00438.219,34 125.540,92 87.386,39 161.616,92 0,0084.524,41 164.478,9092.515,67 290.019,82

438.219,34471.315,5692.444,70PODER EXECUTIVO 125.540,920,00 87.386,39 161.616,92 92.515,67 84.524,41 0,00 164.478,90 290.019,82

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 92.444,70 471.315,56 0,00438.219,34 125.540,92 87.386,39 0,0084.524,41 164.478,90161.616,92 92.515,67 290.019,82

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 24/jul/2020 as 14h e 40m.

Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador


Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno




www.elotech.com.br


ESTADO DO PARANÁDEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º Bimestre de 2020

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPPSALDO TOTAL EM 31 DE

DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

REGISTROS EFETUADOS EM 2020

No bimestre Até o Bimestre

DESPESAS DE PPPEXERCÍCIOANTERIOR

EXERCÍCIOCORRENTE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Nota:


PrefeitoTAKETOSHI SAKURADA

ContadorRUBENS BARBOSA DE MATOS

TesoureiroALMIR MATOS

Controle InternoEDIR OLIVEIRA DOS SANTOS

SECRETARIO DA FAZENDA E FINANÇAS PUBLICASJOSÉ VINÍCIUS CUARELI ALÉCIO

www.elotech.com.br


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2.020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

PODER EXECUTIVO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00


Função/SubfunçãoDotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(a)No Periodo Até o

Periodo (b)

%(b/total b)

Saldo

(e) = (a-d)

Despesas Empenhadas Saldo

(c) = (a-b)

Despesas LiquidadasAté o

Periodo (d)No Periodo %

(d/total d)

DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA

100,0041.354.941,23 44.350.938,18 7.239.691,20 17.688.253,14 26.662.685,04 7.304.483,88 16.508.724,18 100,00 27.842.214,00

JUDICIÁRIA 805.297,29 805.297,29 60.925,05 161.398,51 0,91 643.898,78 63.631,79 157.140,15 0,95 648.157,14Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

805.297,29 805.297,29 60.925,05 161.398,51 0,91 643.898,78 63.631,79 157.140,15 648.157,140,95

ADMINISTRAÇÃO 4.910.074,91 5.703.369,77 1.211.274,68 2.636.490,18 14,91 3.066.879,59 1.304.970,28 2.446.125,24 14,82 3.257.244,53Planejamento e Orçamento 636.467,41 636.467,41 52.949,80 213.599,49 1,21 422.867,92 69.295,80 195.945,49 440.521,921,19Administração Geral 3.091.305,00 3.139.380,67 274.920,99 1.281.795,64 7,25 1.857.585,03 352.321,24 1.128.335,35 2.011.045,326,83Administração Financeira 537.030,00 1.282.249,19 822.221,16 944.448,80 5,34 337.800,39 817.370,51 939.598,15 342.651,045,69Normatização e Fiscalização 360.750,00 360.750,00 33.668,31 114.762,25 0,65 245.987,75 38.468,31 100.362,25 260.387,750,61Formação de Recursos Humanos 284.522,50 284.522,50 27.514,42 81.884,00 0,46 202.638,50 27.514,42 81.884,00 202.638,500,50

DEFESA NACIONAL 83.277,50 85.577,50 6.416,10 22.844,14 0,13 62.733,36 7.012,10 21.056,14 0,13 64.521,36Defesa Terrestre 83.277,50 85.577,50 6.416,10 22.844,14 0,13 62.733,36 7.012,10 21.056,14 64.521,360,13

ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.297.303,46 2.297.303,46 181.316,64 565.112,91 3,19 1.732.190,55 180.770,90 557.081,79 3,37 1.740.221,67Assistência à Criança a ao Adolescente 143.200,00 143.200,00 7.175,00 21.175,00 0,12 122.025,00 7.175,00 21.175,00 122.025,000,13Assistência Comunitária 2.154.103,46 2.154.103,46 174.141,64 543.937,91 3,08 1.610.165,55 173.595,90 535.906,79 1.618.196,673,25

SAÚDE 7.886.291,36 9.217.246,03 1.932.830,35 5.144.670,61 29,09 4.072.575,42 1.793.251,71 4.628.606,41 28,04 4.588.639,62Administração Geral 0,00 192.753,05 87.841,73 112.841,73 0,64 79.911,32 40.645,73 65.645,73 127.107,320,40Atenção Básica 7.886.291,36 9.024.492,98 1.844.988,62 5.031.828,88 28,45 3.992.664,10 1.752.605,98 4.562.960,68 4.461.532,3027,64

TRABALHO 314.287,50 314.287,50 38.404,75 145.918,01 0,82 168.369,49 39.244,09 141.001,35 0,85 173.286,15Fomento ao Trabalho 314.287,50 314.287,50 38.404,75 145.918,01 0,82 168.369,49 39.244,09 141.001,35 173.286,150,85

EDUCAÇÃO 8.955.242,96 8.972.289,51 1.026.766,85 3.305.933,81 18,69 5.666.355,70 1.057.140,58 3.257.630,18 19,73 5.714.659,33Administração Geral 978.605,43 922.651,98 151.894,42 362.451,53 2,05 560.200,45 151.822,06 360.819,32 561.832,662,19Alimentação e Nutrição 266.725,00 216.725,00 8.057,98 22.338,68 0,13 194.386,32 6.030,49 20.311,19 196.413,810,12Ensino Fundamental 5.031.923,77 5.031.923,77 453.688,76 1.646.975,92 9,31 3.384.947,85 490.733,70 1.627.988,61 3.403.935,169,86Educação Infantil 2.333.152,00 2.456.152,00 385.975,98 1.216.359,07 6,88 1.239.792,93 381.904,62 1.204.202,45 1.251.949,557,29Educação Especial 344.836,76 344.836,76 27.149,71 57.808,61 0,33 287.028,15 26.649,71 44.308,61 300.528,150,27

URBANISMO 3.328.935,63 3.887.434,78 1.393.855,23 1.779.129,84 10,06 2.108.304,94 1.393.774,08 1.772.229,84 10,74 2.115.204,94Infra-Estrutura Urbana 1.210.000,00 1.793.312,89 1.136.479,47 1.219.792,36 6,90 573.520,53 1.136.479,47 1.219.792,36 573.520,537,39Serviços Urbanos 2.118.935,63 2.094.121,89 257.375,76 559.337,48 3,16 1.534.784,41 257.294,61 552.437,48 1.541.684,413,35

HABITAÇÃO 110.250,00 110.250,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00Habitação Urbana 110.250,00 110.250,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 0,00 0,00 110.250,000,00

SANEAMENTO 472.752,50 472.752,50 23.228,67 120.932,85 0,68 351.819,65 23.228,67 120.932,85 0,73 351.819,65Saneamento Básico Urbano 472.752,50 472.752,50 23.228,67 120.932,85 0,68 351.819,65 23.228,67 120.932,85 351.819,650,73

GESTÃO AMBIENTAL 1.803.392,50 1.835.413,40 38.572,13 478.211,93 2,70 1.357.201,47 87.542,78 239.182,58 1,45 1.596.230,82Preservação e Conservação Ambiental 670.875,00 670.875,00 25.298,85 52.966,55 0,30 617.908,45 10.269,50 37.937,20 632.937,800,23Controle Ambiental 1.109.365,00 1.141.385,90 13.273,28 425.245,38 2,40 716.140,52 77.273,28 201.245,38 940.140,521,22Recursos Hídricos 23.152,50 23.152,50 0,00 0,00 0,00 23.152,50 0,00 0,00 23.152,500,00

AGRICULTURA 957.213,07 957.213,07 88.702,11 328.185,87 1,86 629.027,20 97.428,29 295.546,55 1,79 661.666,52Promoção da Produção Agropecuária 957.213,07 957.213,07 88.702,11 328.185,87 1,86 629.027,20 97.428,29 295.546,55 661.666,521,79

INDÚSTRIA 2.979.741,68 3.054.741,68 9.092,79 112.852,56 0,64 2.941.889,12 18.692,79 52.852,56 0,32 3.001.889,12Promoção Industrial 2.979.741,68 3.054.741,68 9.092,79 112.852,56 0,64 2.941.889,12 18.692,79 52.852,56 3.001.889,120,32

COMÉRCIO E SERVIÇOS 181.588,97 181.588,97 16.496,74 53.019,84 0,30 128.569,13 16.496,74 53.019,84 0,32 128.569,13Promoção Comercial 87.339,86 87.339,86 3.710,66 22.904,60 0,13 64.435,26 3.710,66 22.904,60 64.435,260,14Turismo 94.249,11 94.249,11 12.786,08 30.115,24 0,17 64.133,87 12.786,08 30.115,24 64.133,870,18

TRANSPORTE 4.729.391,90 4.776.078,22 1.085.510,96 2.174.107,20 12,29 2.601.971,02 1.095.181,81 2.128.170,82 12,89 2.647.907,40Transportes Coletivos Urbanos 156.555,00 156.555,00 0,00 0,00 0,00 156.555,00 0,00 0,00 156.555,000,00Transporte Rodoviário 4.572.836,90 4.619.523,22 1.085.510,96 2.174.107,20 12,29 2.445.416,02 1.095.181,81 2.128.170,82 2.491.352,4012,89

DESPORTO E LAZER 739.900,00 880.094,50 94.063,37 546.355,81 3,09 333.738,69 93.882,49 525.058,81 3,18 355.035,69Desporto de Rendimento 300.000,00 440.194,50 67.416,17 413.269,31 2,34 26.925,19 67.416,17 413.269,31 26.925,192,50Desporto Comunitário 387.400,00 387.400,00 26.647,20 131.866,50 0,75 255.533,50 26.466,32 110.569,50 276.830,500,67Lazer 52.500,00 52.500,00 0,00 1.220,00 0,01 51.280,00 0,00 1.220,00 51.280,000,01

ENCARGOS ESPECIAIS 800.000,00 800.000,00 32.234,78 113.089,07 0,64 686.910,93 32.234,78 113.089,07 0,69 686.910,93Serviço da Dívida Interna 800.000,00 800.000,00 32.234,78 113.089,07 0,64 686.910,93 32.234,78 113.089,07 686.910,930,69

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


TOTAL 100,00 100,0041.354.941,23 44.350.938,18 7.239.691,20 17.688.253,14 26.662.685,04 7.304.483,88 16.508.724,18 27.842.214,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2.020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

Continuação

PODER EXECUTIVO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00


Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador


Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno






ESTADO DO PARANÁDEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º Bimestre de 2020

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPPSALDO TOTAL EM 31 DE

DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

REGISTROS EFETUADOS EM 2020

No bimestre Até o Bimestre

DESPESAS DE PPPEXERCÍCIOANTERIOR

EXERCÍCIOCORRENTE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Nota:


PrefeitoTAKETOSHI SAKURADA

ContadorRUBENS BARBOSA DE MATOS

TesoureiroALMIR MATOS

Controle InternoEDIR OLIVEIRA DOS SANTOS

SECRETARIO DA FAZENDA E FINANÇAS PUBLICASJOSÉ VINÍCIUS CUARELI ALÉCIO

www.elotech.com.br

NÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE XAMBRÊ ESTADO DO PARANÁ

Av. Alberto Byington nº. 679 Tel. (44) 632.1272 EMAIL [email protected] CEP. 87535000

LEI Nº 2.252/2020

Súmula: institui a entrada franca em estabelecimentos públicos e particulares de acesso ao público em geral, às pessoas com deficiência, e da outras providências.

O POVO DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu presidente, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - As pessoas com deficiências têm direito à entrada franca em circos,

parques de diversões, ginásios esportivos, campos de futebol, teatro, cinema, clubes de dança, promoções dançantes, shows artísticos, espetáculos ao ar livre, festas populares, rodeios, enfim, em todos os locais públicos ou particulares em que esteja havendo evento de frequência do público em geral e que esteja sendo cobrado ingresso ou qualquer outra forma de contraprestação.

Parágrafo único. A entrada será também franqueada para o acompanhante,

mediante a apresentação da carteira de identificação pelo beneficiário com a inscrição “com direito a acompanhante”.

Art. 2º - A credencial, com direito à entrada franca, será emitida pela Secretária

Municipal de Assistência Social do município de Xambrê. Art. 3º - Para a obtenção da credencial de isenção, o benecifiário deverá realizar

o seu cadastramento, mediante apresentação dos seguintes documentos: I – Atestado médico emitido por médico inscrito no Conselho Regional de

Medicina, apontando o tipo de deficiência e grau de comprometimento acerca das habilidades e percepções do beneficiário.

II – Prova de identidade expressamente reconhecida pela Legislação Federal,

que poderá ser atestada por documentos oficiais, tais como, certidão de nascimento, cédula de identidade, carteira de trabalho e previdência social e demais documentos a eles equiparados pela Legislação Federal vigente;

III – Foto 3x4, recente, para confecção da credencial. IV – Comprovante atualizado de endereço residencial do beneficiário ou de seu

responsável legal, que poderá ser demonstrada mediante exibição de documentos tais como, faturas de energia elétrica, água ou telefone, carnê do imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, ou qualquer outro documento oficial que ateste com exatidão seu endereço.

NÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE XAMBRÊ ESTADO DO PARANÁ

Av. Alberto Byington nº. 679 Tel. (44) 632.1272 EMAIL [email protected] CEP. 87535000

§ 1º Aprovada a inscrição cadastral, o beneficiário receberá credencial específica para identificar-se no sistema, para obtenção da gratuidade a qual trará anotação expressa do termo “COM DIREITO A ACOMPANHANTE”, quando o auxilio se fizer necessário.

§ 2º Apresentada toda a documentação solicitada a administração publica

municipal deverá decidir quanto à aprovação ou não da inscrição cadastral, emitindo neste mesmo prazo a credencial solicitada, na hipótese de deferimento.

Art. 4º - O uso indevido ou a cessão da credencial a outrem, desde que

comprovado, implicará na suspensão do benefício, com a apreensão da credencial pelo prazo de 6 (seis) meses. Na reincidência, a credencial será cassada.

Art. 5º. Para a emissão de 2ª via credencial, deverá ser apresentado à Secretaria Municipal de Assistência Social, boletim de ocorrência registrado em delegacia no caso de furto, roubo ou apropriação indébita, ou qualquer outro delito que implique no desapossamento ilegal de credencial.

Art. 6º. O desrespeito aos direitos assegurados na presente Lei implicará na

aplicação de multa no valor correspondente a 8 (oito) UFM – Unidade Fiscal do Município, para cada pessoa desrespeitada, corrigidas mensalmente pelo índice oficial do I.N.P.C, valores estes que serão inscritos em dívida ativa na eventualidade de inadimplemento.

Parágrafo único: Na Hipótese de reincidência a multa será duplicada. Art. 7º. O procedimento para aplicação da multa será o mesmo adotado pela

Prefeitura Municipal, na hipótese de afronta às regras do Código de Postura do Município, no que couber, assegurando-se, sempre, o contraditório e a ampla defesa.

Art. 8º. A aplicação das penalidades previstas na presente Lei, não elide as

responsabilidades civil, criminal e administrativa do responsável pelo descumprimento da norma.

Art. 9º. Eventuais lacunas do texto normativo poderão ser supridas mediante a

regulamentação por decreto municipal. Art. 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. SALA DAS SESSÕES da Câmara Municipal de Xambrê, Estado do Paraná,

em 24 de julho de 2020.

Edson Botelho

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTEESTADO DO PARANÁREPUBLICADO POR INCORREÇÃOPORTARIA Nº 861/2020TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas Por Lei resolve,CONCEDERART. 1º - Fica concedido ao Servidor JUNIOR TORRES DE ALMEIDA, membro integrante da EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRO, nomeado através da portaria nº 712/2020, Gratificação Mensal de 25% (vinte cinco por cento), do seu vencimento básico, durante o período em que estiver designado ao cargo em epígrafe, conforme preconiza o Artigo 163, parágrafo segundo da Lei Municipal 060/2010, com nova redação dada pela Lei Ordinária nº 031/2013, de 09 de setembro de 2013, a partir de 01 de Julho de 2020.ART. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.PUBLIQUE-SECUMPRA-SETuneiras do Oeste Pr, 13 de Julho de 2020.TAKETOSHI SAKURADAPREFEITO MUNICIPAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL DE UMUARAMA

RESOLUÇÃO Nº. 11, de 03 de julho de 2020Súmula: Apresenta parecer favorável a aprovação e a execução do projeto apresentado junto ao Edital de Chamamento Público PAA-CDS-CONAB.O Conselho Municipal de Assistência Social de Umuarama, no uso de suas atribuições que lhe confere a LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social, n° 8.742 de 07 de dezembro de 1993, a Lei Municipal n° 4.081 de 25 de maio de 2015, e Regimento Interno, conforme deliberação da Plenária em Reunião Extraordinária realizada no dia 03 de julho de 2020, online, via Google Meet – endereço eletrônico: meet.google.com/agt-vkqw-fwq,RESOLVE:Art. 1º. Apresentar parecer favorável a aprovação e a execução do projeto apresentado pelo Instituto de Desenvolvimento Rual do Paraná (IDR-Paraná) junto ao Edital de Chamamento Público da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB PAA-CDS (Programa de Aquisição de Alimentos - Compra com Doação Simultânea), para organizações de agricultores familiares. Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.Umuarama-PR, 03 de julho de 2020.Dayanne Paola de Oliveira DemozziPresidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁN O T I F I C A Ç Ã O Nº 051/2020Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes Recursos Federais:DATA DE RECEBIMENTO GRUPO DE RECURSOS VALOR21/07/2020 FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18.325,8323/07/2020 FNS/CORONAVÍRUS (COVID-19) R$ 4.850.000,00PAÇO MUNICIPAL, aos 23 de julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 1.579/2020Exonera a pedido RAFAEL DE MORAES REIS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Exonera a pedido RAFAEL DE MORAES REIS, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.763.043-7 SESP-PR, inscrito no CPF nº 010.087.369-37, nomeado em 02 de Setembro de 2019, ocupante do cargo em comissão Assessor Especial II - CC -04, lotado na Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Do Consumidor, a partir de 31 de Julho de 2020, ficando revogada a Portaria nº 1775 de 24 de Agosto de 2020.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.603/2020Concede prorrogação de licença Maternidade a servidora DAIANE CORTEZ RAIMONDI.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a servidora DAIANE CORTEZ RAIMONDI, portadora da Cédula de Identidade RG 9.013.151-6-SESP/PR e inscrita no CPF n.º 059.845.939-12, nomeada em 10 de março de 2015, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Enfermeira - PSF, lotada no Fundo Municipal de Saúde, prorrogação de licença Maternidade, no período de 19 de maio de 2020 a 17 de julho de 2020, conforme Processo nº 4643/2020, sem prejuízo de seu vencimento.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 23 de julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.604/2020Demitir a pedido OZEIAS DE PAULA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Demitir a pedido OZEIAS DE PAULA, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.366.462-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 062.051.709-30, admitido em 18 de Setembro de 2019, ocupante do emprego público de Motorista II, Regime CLT - Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 010/2019, lotado na Secretaria Municipal De Serviços Públicos, a contar de 22 de Julho de 2020, revogando o Extrato de Contrato de Trabalho nº 58/2019.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 23 de julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.606/2020Exonera a pedido ELIANE TRENTINI PAGNUSSAT.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Exonera a pedido ELIANE TRENTINI PAGNUSSAT, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.318.389-1 SESP-PR, inscrita no CPF nº 856.153.409-59, nomeada em 03 de Janeiro de 2017, ocupante do cargo em comissão Chefe De Divisão - CC -02, lotada no Fundo Municipal De Saúde, a partir de 27 de Julho de 2020, ficando revogada a Portaria nº 224de 24 de Janeiro de 2017.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.607/2020Exonera a pedido ADRIANO LUIS PEREIRA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Exonerar a pedido ADRIANO LUIS PEREIRA, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.522.291-9 SSP-PR, inscrito no CPF nº 083.330.079-29, nomeado em 10 de Março de 2015, ocupante do cargo em carreira de Agente De Controle e Combate a Endemias, pelo Regime Estatutário, lotado no Fundo Municipal de Saúde, a partir de 24 de Julho de 2020, ficando revogada a Portaria nº 949 de 18 de Março de 2015.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº211/2020DATA – 24/07/20SUMULA – Concede Licença Particular a funcionárioO PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º) Conceder Licença Particular ao servidor, Joel Cardoso, por um período de 02 Anos, conforme Art.150 da Lei 006/2003 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, a contar de 06/07/20 a 05/07/22. Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins. Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta e seus efeitos retroagirão a 06/07/2020.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 24 de Julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRA Prefeito Municipal



b8

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2.020/BIMESTRE MAIO-JUNHO



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Período

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS

RECEITAS

Superávit Orçamentário

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

Dotação Atualizada

Dotação Inicial

42.860.663,76

43.110.576,24

14.340.145,86

2.168.578,32

2.795.294,97

41.354.941,23

44.400.148,68

17.688.253,14

16.508.724,18

0,00

LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

Despesas Pagas 14.973.829,27

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até Período

16.508.724,18

17.688.253,14

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Período


Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento


29.954.664,38





MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTEContinuação

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até Período

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Receitas Previdenciárias Realizadas

Despesas Previdenciárias Liquidadas

Resultado Previdenciário


Despesas Previdenciárias Liquidadas

Receitas Previdenciárias Realizadas

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas Previdenciárias Empenhadas

Despesas Previdenciárias Empenhadas

0,00

0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

% em Relaçãoà Meta(b/a)

Resultado Nominal

Meta Fixada no AMF da LDO

(a)

Resultado Primário

Resultadoaté o

Período(b)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.123.985,82

-1.075.540,24






RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

CanceladoAté o Período

PagamentoAté o PeríodoInscrito

Saldoa Pagar

Poder Executivo

Poder Legislativo

Poder Judiciário

Ministério Público

Porder Judiciário

Poder Legislativo

Poder Executivo

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Ministério Público

TOTAL 812.763,57 0,00 522.743,75 290.019,82

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00

563.760,26 0,00 438.219,34 125.540,92

249.003,31 0,00 84.524,41 164.478,90

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00Defensoria Pública

0,000,000,000,00Defensoria Pública

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOLimites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE

ValorApurado

Até Período

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio

% Mínimo a Aplicar Exerc.

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

% Aplicado Até o Período

<18% / 25%>

60%

60%

0,000,00

1.519.011,47

2.944.443,47 26,21

78,43






RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo Não Realizado

Receita de Operação de Crédito

Valor Apurado Até Período

Despesa de Capital Líquida

0,00

2.423.474,21

5.000.000,00

7.324.417,43

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Plano Previdenciário

10ºExercício

20ºExercício

Exercício35º

Exercício

Receitas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias



Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias

Plano Financeiro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS Saldo a Realizar

Receita da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até Período

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

31.735,48 -31.735,48

107.663,11 0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDELimites Constitucionais Anuais

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos

ValorApurado

Até Período% Mínimo a

Aplicar Exerc.

15,00

% Aplicado até o Período

2.608.734,57 23,01

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

0,00







Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador


Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno







DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2.020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II) R$ 1,00


RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSaté o Bimestre

2020

PREVISÃOATUALIZADA

PREVISÃO INICIALaté o Bimestre

2019

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

até oBimestre

2020

até oBimestre

2019

até oBimestre

2019

até oBimestre

2020

até oBimestre

2019

até oBimestre

2020

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00







APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

0,00Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

0,00Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini

0,00Outros Aportes para o RPPS

0,00Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

20192020

0,00 0,00Caixa e Equivalentes de Caixa

0,00 0,00Investimentos e Aplicações

0,00 0,00Outros Bens e Direitos

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSaté o Bimestre

2020

PREVISÃO ATUALIZADAPREVISÃO INICIALaté o Bimestre

2019

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)

0,00 0,00 0,00 0,00








até oBimestre

2020

até oBimestre

2019

até oBimestre

2019

até oBimestre

2020

até oBimestre

2019

até oBimestre

2020

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL




Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANOFINANCEIRO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

0,00Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

0,00Recursos para Formação de Reserva

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPSaté o Bimestre

2020


2019

RECEITAS REALIZADAS

0,000,000,000,00RECEITAS CORRENTESTOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00


até oBimestre

2020

até oBimestre

2019

até oBimestre

2019

até oBimestre

2020

até oBimestre

2019

até oBimestre

2020

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS


0,00DESPESAS CORRENTES (XIII) 0,000,00 0,000,000,000,000,00

0,00DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 0,000,00 0,000,000,000,000,00

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador


Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno











até oBimestre

2020

até oBimestre

2019

até oBimestre

2019

até oBimestre

2020

até oBimestre

2019

até oBimestre

2020

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL




Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANOFINANCEIRO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

0,00Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

0,00Recursos para Formação de Reserva

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPSaté o Bimestre

2020


2019

RECEITAS REALIZADAS

0,000,000,000,00RECEITAS CORRENTESTOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00


até oBimestre

2020

até oBimestre

2019

até oBimestre

2019

até oBimestre

2020

até oBimestre

2019

até oBimestre

2020

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS


0,00DESPESAS CORRENTES (XIII) 0,000,00 0,000,000,000,000,00

0,00DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 0,000,00 0,000,000,000,000,00

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador


Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JORGE DO PATROCÍNIOESTADO DO PARANÁHOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃOPregão Nº 26/2020Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 76/2020, dando outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 013/2020 de 13 de Janeiro de 2020, sobre o Processo de Licitação nº 26/2020, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ASSESSORAR O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ.§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa abaixo relacionada, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.L.E. CANDIDO –ME – R$ 17.759,88 (dezessete mil setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos)§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São Jorge do Patrocínio-PR, 24/07/2020JOSÉ CARLOS BARALDIPREFEITO

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, sábAdo, 25 de julho de 2020Umuarama Ilustrado b9




DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2.020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

R$ 1,00RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) Até o Período (b)

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(c)=(b/a)*100

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 2.491.069,00 687.221,662.491.069,00 27,59

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 492.895,00 41.560,64492.895,00 8,43

1.1.1- IPTU 300.000,00 1.958,99300.000,00 0,65

1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 192.895,00 39.601,65192.895,00 20,53

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 751.159,00 333.069,51751.159,00 44,34

1.2.1- ITBI 750.000,00 332.733,66750.000,00 44,36

1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 1.159,00 335,851.159,00 28,98

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.008.165,00 189.071,291.008.165,00 18,75

1.3.1- ISS 1.000.000,00 189.039,761.000.000,00 18,90

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 8.165,00 31,538.165,00 0,39

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 238.850,00 123.520,22238.850,00 51,71

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III) 0,00 0,000,00 0,00

1.5.1- ITR 0,00 0,000,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,000,00 0,00

2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 26.153.443,00 10.544.872,0526.153.443,00 40,32

2.1- Cota-Parte FPM 11.872.372,00 4.597.664,2911.872.372,00 38,73

2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b 10.998.364,00 4.597.664,2910.998.364,00 41,80

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 874.008,00 0,00874.008,00 0,00

2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 0,000,00 0,00

2.2- Cota-Parte ICMS 12.500.000,00 5.270.674,5112.500.000,00 42,17

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 84.971,00 0,0084.971,00 0,00

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 170.000,00 77.150,81170.000,00 45,38

2.5- Cota-Parte ITR 600.000,00 24.902,05600.000,00 4,15

2.6- Cota-Parte IPVA 926.100,00 574.480,39926.100,00 62,03

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,000,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 28.644.512,00 28.644.512,00 11.232.093,71 39,21

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO %(c)=(b/a)*100

Até o Período (b)


(a)

PREVISÃOINICIAL

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

3.474,00 374,893.474,00 10,79

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 598.691,00 216.552,69598.691,00 36,17

5.1- Transferências do Salário-Educação 384.829,00 164.686,16384.829,00 42,79

5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,000,00 0,00

5.3- Transferências Diretas - PNAE 145.496,00 50.144,00145.496,00 34,46

5.4- Transferências Diretas - PNATE 67.200,00 0,0067.200,00 0,00

5.5- Outras Transferências do FNDE 0,00 1.451,340,00 0,00

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 1.166,00 271,191.166,00 23,26

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 292.831,81 62,51292.831,81 0,02

6.1- Transferências de Convênios 292.100,81 0,00292.100,81 0,00

6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios 731,00 62,51731,00 8,55

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,000,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 155.732,06 18.034,20155.732,06 11,58

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 1.050.728,87 1.050.728,87 235.024,29 22,37






Continuação


FUNDEB

PREVISÃOINICIAL %

(c)=(b/a)*100Até o Período

(b)


(a)RECEITAS DO FUNDEB

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.108.974,245.055.886,205.055.886,20 41,71

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1) 919.532,712.199.672,002.199.672,00 41,80

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2) 1.054.134,782.500.000,002.500.000,00 42,17

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3) 0,0016.994,2016.994,20 0,00

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4) 15.430,1934.000,0034.000,00 45,38

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 4.980,37120.000,00120.000,00 4,15

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6) 114.896,19185.220,00185.220,00 62,03

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 4.925.916,54 39,321.936.880,124.925.916,54

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 4.921.839,54 39,331.935.787,254.921.839,54

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,000,000,00

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 4.077,00 26,811.092,874.077,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) -134.046,66 129,20-173.186,99-134.046,66

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)

INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(i)

DESPESAS EMPENHADAS%

(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 2.957.103,72 2.957.103,72 0,001.632.821,36 55,22 1.632.821,36 55,22

13.1- Com Educação Infantil 1.468.300,00 1.468.300,00 0,00673.083,99 45,84 673.083,99 45,84

13.2- Com Ensino Fundamental 1.488.803,72 1.488.803,72 0,00959.737,37 64,46 959.737,37 64,46

14- OUTRAS DESPESAS 1.968.812,82 1.968.812,82 418.870,01 21,28 408.370,01 20,74 10.500,00

14.1- Com Educação Infantil 164.750,00 164.750,00 81.216,85 49,30 81.216,85 49,30 0,00

14.2- Com Ensino Fundamental 1.804.062,82 1.804.062,82 337.653,16 18,72 327.153,16 18,13 10.500,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 4.925.916,54 4.925.916,54 2.051.691,37 41,65 2.041.191,37 41,44 10.500,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 113.809,89

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

0,00

0,00

0,00

17.2 - FUNDEB 40%

17.1 - FUNDEB 60%

113.809,89

113.809,89

0,00

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 1.927.381,48

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 78,43

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 21,08

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 0,49

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS

VALOR

113.809,89

113.809,89






Continuação


DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

22- EDUCAÇÃO INFANTIL 2.236.860,00 2.359.860,00 0,001.199.866,76 50,84 1.190.018,08 50,43

22.1 - Creche 2.236.860,00 2.359.860,00 0,001.199.866,76 50,84 1.190.018,08 50,43

22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 1.633.050,00 1.633.050,00 0,00754.300,84 46,19 754.300,84 46,19

22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 603.810,00 726.810,00 0,00445.565,92 61,30 435.717,24 59,95

22.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

5.746.438,90 5.673.438,90 32,58 0,0023- ENSINO FUNDAMENTAL 32,071.819.227,161.848.297,90

3.292.866,54 3.292.866,54 39,40 0,00 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 39,081.286.890,531.297.390,53

2.453.572,36 2.380.572,36 24,82 0,00 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23,88568.362,58590.973,19

0,00 0,00 0,00-36.025,95 0,000,00 23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas -40.065,8224- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

25- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

27- OUTRAS 167.375,00 7.002,91 4,18 7.002,91 0,004,18217.375,00

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)

8.200.673,90 8.200.673,90 36,783.016.248,153.055.167,57 37,26 0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -173.186,99

33.591,51

0,00

90.587,36

113.809,890,00

35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) 64.801,77

36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35) 2.944.443,47

37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 26,21

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO

ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

0,000,000,000,000,000,000,0039- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROSRECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,0034,03136.925,4834,29137.934,39402.310,55385.264,0040- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,000,000,000,000,000,000,0041- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO

0,0017,2355.122,3217,9557.430,26319.955,06319.955,0642- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41) 722.265,61705.219,06 195.364,65 27,05 192.047,80 26,59 0,00

43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42) 8.905.892,96 8.922.939,51 3.250.532,22 36,43 3.208.295,95 35,96 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOSDE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

CANCELADOS EM 2020 (j)

SALDO ATÉ O PERÍODO

44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 193.993,58 0,0044.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB

0,00 0,000,00193.993,58






Continuação


CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

VALOR

FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO

48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO

49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

1.092,87

125.938,38

36.650,83

1.935.787,25

47.1 Orçamento do Exercício

47.2 Restos a Pagar 12.128,49

2.026.167,67

2.014.039,18

50- (+) Ajustes

50.2 (-)Valores a recuperar

50.1 (+)Retenções

51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

126.608,49

105,46

17.152,23164.686,16

126.713,95

208,68

55.333,12

0,00 0,00

0,00 0,00

36.650,83 55.333,12

50.4 (+)Conciliação Bancária

50.3 (+)Outros valores extraorçamentários

0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00


Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador


Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais


EXERCÍCIODESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS (b)

RESULTADOPREVIDENCIÁRIO

(c) = (a-b)

RECEITASPREVIDENCIÁRIAS

(a)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(d) = ("d" exerc. Anterior ) + (c)

0,000,00 0,002019 0,00

0,000,00 0,002020 0,00

0,000,00 0,002021 0,00

0,000,00 0,002022 0,00

0,000,00 0,002023 0,00

0,000,00 0,002024 0,00

0,000,00 0,002025 0,00

0,000,00 0,002026 0,00

0,000,00 0,002027 0,00

0,000,00 0,002028 0,00

0,000,00 0,002029 0,00

0,000,00 0,002030 0,00

0,000,00 0,002031 0,00

0,000,00 0,002032 0,00

0,000,00 0,002033 0,00

0,000,00 0,002034 0,00

0,000,00 0,002035 0,00

0,000,00 0,002036 0,00

0,000,00 0,002037 0,00

0,000,00 0,002038 0,00

0,000,00 0,002039 0,00

0,000,00 0,002040 0,00

0,000,00 0,002041 0,00

0,000,00 0,002042 0,00

0,000,00 0,002043 0,00

0,000,00 0,002044 0,00

0,000,00 0,002045 0,00

0,000,00 0,002046 0,00

0,000,00 0,002047 0,00

0,000,00 0,002048 0,00

0,000,00 0,002049 0,00

0,000,00 0,002050 0,00

0,000,00 0,002051 0,00

0,000,00 0,002052 0,00

0,000,00 0,002053 0,00

0,000,00 0,002054 0,00

0,000,00 0,002055 0,00

0,000,00 0,002056 0,00

0,000,00 0,002057 0,00

0,000,00 0,002058 0,00

0,000,00 0,002059 0,00

0,000,00 0,002060 0,00

0,000,00 0,002061 0,00

0,000,00 0,002062 0,00

0,000,00 0,002063 0,00

0,000,00 0,002064 0,00

0,000,00 0,002065 0,00

0,000,00 0,002066 0,00

0,000,00 0,002067 0,00

0,000,00 0,002068 0,00

0,000,00 0,002069 0,00






2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais0,000,00 0,002070 0,00

0,000,00 0,002071 0,00

0,000,00 0,002072 0,00

0,000,00 0,002073 0,00

0,000,00 0,002074 0,00

0,000,00 0,002075 0,00

0,000,00 0,002076 0,00

0,000,00 0,002077 0,00

0,000,00 0,002078 0,00

0,000,00 0,002079 0,00

0,000,00 0,002080 0,00

0,000,00 0,002081 0,00

0,000,00 0,002082 0,00

0,000,00 0,002083 0,00

0,000,00 0,002084 0,00

0,000,00 0,002085 0,00

0,000,00 0,002086 0,00

0,000,00 0,002087 0,00

0,000,00 0,002088 0,00

0,000,00 0,002089 0,00

0,000,00 0,002090 0,00

0,000,00 0,002091 0,00

0,000,00 0,002092 0,00

0,000,00 0,002093 0,00

0,000,00 0,002094 0,00






2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO FINANCEIRO

SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(d) = ("d" exerc. Anterior ) + (c)

RESULTADOPREVIDENCIÁRIO

(c) = (a-b)

DESPESASPREVIDENCIÁRIAS

(b)

RECEITASPREVIDENCIÁRIAS

(a)EXERCÍCIO

0,000,000,000,002019

0,000,000,000,002020

0,000,000,000,002021

0,000,000,000,002022

0,000,000,000,002023

0,000,000,000,002024

0,000,000,000,002025

0,000,000,000,002026

0,000,000,000,002027

0,000,000,000,002028

0,000,000,000,002029

0,000,000,000,002030

0,000,000,000,002031

0,000,000,000,002032

0,000,000,000,002033

0,000,000,000,002034

0,000,000,000,002035

0,000,000,000,002036

0,000,000,000,002037

0,000,000,000,002038

0,000,000,000,002039

0,000,000,000,002040

0,000,000,000,002041

0,000,000,000,002042

0,000,000,000,002043

0,000,000,000,002044

0,000,000,000,002045

0,000,000,000,002046

0,000,000,000,002047

0,000,000,000,002048

0,000,000,000,002049

0,000,000,000,002050

0,000,000,000,002051

0,000,000,000,002052

0,000,000,000,002053

0,000,000,000,002054

0,000,000,000,002055

0,000,000,000,002056

0,000,000,000,002057

0,000,000,000,002058

0,000,000,000,002059

0,000,000,000,002060

0,000,000,000,002061

0,000,000,000,002062

0,000,000,000,002063

0,000,000,000,002064

0,000,000,000,002065

0,000,000,000,002066

0,000,000,000,002067

0,000,000,000,002068

0,000,000,000,002069

0,000,000,000,002070






2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais0,000,000,000,002071

0,000,000,000,002072

0,000,000,000,002073

0,000,000,000,002074

0,000,000,000,002075

0,000,000,000,002076

0,000,000,000,002077

0,000,000,000,002078

0,000,000,000,002079

0,000,000,000,002080

0,000,000,000,002081

0,000,000,000,002082

0,000,000,000,002083

0,000,000,000,002084

0,000,000,000,002085

0,000,000,000,002086

0,000,000,000,002087

0,000,000,000,002088

0,000,000,000,002089

0,000,000,000,002090

0,000,000,000,002091

0,000,000,000,002092

0,000,000,000,002093

0,000,000,000,002094


Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador


Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno







DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


R$ 1,00RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)*100até o Bimestre

(b)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE IMPOSTOS (I) 2.491.069,00 2.491.069,00 687.221,66 27,59 Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 492.895,00 492.895,00 41.560,64 8,43 IPTU 300.000,00 300.000,00 1.958,99 0,65 Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 192.895,00 192.895,00 39.601,65 20,53 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 751.159,00 751.159,00 333.069,51 44,34 ITBI 750.000,00 750.000,00 332.733,66 44,36 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 1.159,00 1.159,00 335,85 28,98 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.008.165,00 1.008.165,00 189.071,29 18,75 ISS 1.000.000,00 1.000.000,00 189.039,76 18,90 Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS 8.165,00 8.165,00 31,53 0,39 Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF

238.850,00 238.850,00 123.520,22 51,71

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 41,7125.279.435,00 25.279.435,00 10.544.872,05 Cota-Parte FPM 41,8010.998.364,00 10.998.364,00 4.597.664,29 Cota-Parte ITR 4,15600.000,00 600.000,00 24.902,05 Cota-Parte IPVA 62,03926.100,00 926.100,00 574.480,39 Cota-Parte ICMS 42,1712.500.000,00 12.500.000,00 5.270.674,51 Cota-Parte IPI-Exportação 45,38170.000,00 170.000,00 77.150,81 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,0084.971,00 84.971,00 0,00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 0,0084.971,00 84.971,00 0,00 Outras 0,000,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)

27.770.504,0027.770.504,00 11.232.093,71 40,45

DESPESAS LIQUIDADAS

% (e/c)*100

Até o Bimestre

(e)

%(d/c)*100

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA

ECONÔMICA

DESPESAS PAGAS

%(f/c)

*100

Até o Bimestre

(f)

4.797.267,72 4.799.226,97 2.987.265,23 2.882.318,4962,24 60,06ATENÇÃO BÁSICA (IV) 2.702.857,24 56,32

4.721.267,72 4.723.226,97 2.956.037,73 2.868.935,9962,59 60,74 Despesas Correntes 2.692.426,24 57,00

76.000,00 76.000,00 31.227,50 13.382,5041,09 17,61 Despesas de Capital 10.431,00 13,73

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00



0,00 17.132,00 0,00 0,000,00 0,00OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 0,00 0,00

0,00 17.132,00 0,00 0,000,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00


TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 4.816.358,974.797.267,72 2.987.265,23 2.882.318,4962.02 59,84 2.702.857,24 56,12






Continuação


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

DESPESAS EMPENHADAS

(d)

DESPESAS LIQUIDADAS

(e)

DESPESAS PAGAS

(f)

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)

(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)

TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)

0,00 0,00

273.583,92 273.583,92

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)

LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)

273.583,92

0,00

2.987.265,23 2.882.318,49 2.702.857,24

2.684.947,08 2.584.578,34 2.406.445,09

DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)¹

1.684.814,06DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)

899.764,28

0,00

23,01

28.734,23 24.156,23 22.828,23

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Final (Não Aplicado)¹(l) = (h - (i ou j))

Despesas Custeadas no Exercício de ReferênciaSaldo Inicial(no exercício atual)

(h)Empenhadas

(i)Liquidadas

(j)Pagas

(k)

DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2020

DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2019

DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)






Continuação


EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO

ValorMinimo para aplicação em

ASPS(m)

Valoraplicado em

ASPS no exercício

(n)

Valoraplicado além

do limite mínimo (o)

=(n - m), se < 0, então (o) =

0

Totalinscrito em

RP no exercício (p)

RPNP Inscrito indevidamente no Exercício

semDisponibilidade Financeira (q) = (XIVd)

ValorInscrito em

RPconsideradono Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então

(r) = 0

Total de RP pagos

(s)

Total de RP a pagar

(t)

Total de RP cancelados

ou prescritos (u)

Diferençaentre valor aplicado e o total de RP cancelados

(v) = ((o + q) - u)

Empenho de 2018

Empenho de 2017

Empenho de 2016 e anteriores

Empenho de 2020 (Regra Nova)

Empenho de 2019 (Regra Nova)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DOLIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME

ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 Saldo Final (não aplicado)1

(aa) = (w - (x ou y))

Despesas custeadas no exercício de referênciaSaldo Inicial

(w)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Empenhos(x)

Liquidada(y)

Pagas(x)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 0,000,00 0,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 0,000,00 0,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 0,000,00 0,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 0,000,00 0,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 0,000,00 0,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 0,000,00 0,00

0,00TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)*100até o Bimestre

(b)

RECEITAS REALIZADAS

40,613.829.727,90 3.955.134,48 1.606.000,44RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)49,132.209.023,64 2.334.430,22 1.146.878,53 Proveniente da União28,331.620.704,26 1.620.704,26 459.121,91 Proveniente dos Estados

0,000,00 0,00 0,00 Proveniente de Outros Municípios0,000,00 0,00 0,00RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A

SAÚDE (XXIX)31,041.136,00 1.136,00 352,66OUTRAS RECEITAS (XXX)

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)

3.956.270,48 1.606.353,103.830.863,90 40,60






Continuação


DESPESAS LIQUIDADAS

% (e/c)*100

Até o Bimestre

(e)

% (d/c)*100

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA

ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS PAGAS

% (f/c)*100

Até o Bimestre

(f)

3.089.023,64 4.225.266,01 2.044.563,65 1.680.642,19ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 1.461.121,4548,39 39,78 34,58

2.889.023,64 4.000.257,01 2.039.954,65 1.678.055,19 Despesas Correntes 1.461.121,4551,00 41,95 36,53

200.000,00 225.009,00 4.609,00 2.587,00 Despesas de Capital 0,002,05 1,15 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)

0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 0,000,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 0,000,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 0,000,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,000,00 0,00 0,00



0,00 175.621,05 112.841,73 65.645,73OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 65.645,7364,25 37,38 37,38

0,00 175.621,05 112.841,73 65.645,73 Despesas Correntes 65.645,7364,25 37,38 37,38


TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)

4.400.887,063.089.023,64 2.157.405,38 1.746.287,92 1.526.767,1849,02 39,68 34,69

DESPESAS LIQUIDADAS

% (e/c)*100

Até o Bimestre

(e)

% (d/c)*100

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS

PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES

DESPESAS PAGAS

% (f/c)*100

Até o Bimestre

(f)

ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 7.886.291,36 9.024.492,98 5.031.828,88 4.562.960,68 4.163.978,6955,76 50,56 46,14

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 0,00 192.753,05 112.841,73 65.645,73 65.645,7358,54 34,06 34,06

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)

7.886.291,36 9.217.246,03 5.144.670,61 4.628.606,41 4.229.624,4255,82 45,8950,22

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)

-1.461.121,452.882.318,492.987.265,234.816.358,974.797.267,72 89,00-68,4962,02

3.089.023,64 4.400.887,06 2.157.405,38 49,02 1.746.287,92 39,68 1.526.767,18 62,02







Continuação


Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador


Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIqUIRIESTADO DO PARANÁHOMOLOGAÇÃODECRETO Nº 1324/2020Homologa Julgamento proferido no Processo Licitatório Pregão nº 33/2020, dando outras providências.O Prefeito Municipal de Alto Piquiri - PR, no uso de suas atribuições legais;D E C R E T A:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 67/2020 de 06 de março de 2020, sobre o Processo de Licitação na Modalidade de Pregão nº 33/2020, que tem por objeto a (o) Contratação de empresa habilitada no fornecimento de peças elétricas e mão de obra para atender a toda frota municipal conforme ANEXO I do edital..Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada.PROPONENTE: VALOR TOTALJOCASTA RAMONI DA SILVA AUTO ELETRICA - MER$ 313.969,00trezentos e treze mil, novecentos e sessenta e nove reaisE. C. S. B. TRANSPORTES EIRELI-ME R$ 166.550,00cento e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reaisArt. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, 24 de julho de 2020LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIqUIRIESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOCONTRATO Nº: 158/2020CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.CONTRATADA: E. C. S. B. TRANSPORTES EIRELI-MEDO OBJETO: Contratação de empresa habilitada no fornecimento de peças elétricas e mão de obra para atender a toda frota municipal conforme ANEXO I do edital.DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 27 de julho de 2021.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 166.550,00 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital do Pregão nº 33/2020.Alto Piquiri - PR, 27 de julho de 2020.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito MunicipalContratanteEDILAINE CRISTINA DOS SANTOS BROGIATORepresentante Legal da Empresa Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIqUIRIESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOCONTRATO Nº: 159/2020CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.CONTRATADA: JOCASTA RAMONI DA SILVA AUTO ELETRICA - MEDO OBJETO: Contratação de empresa habilitada no fornecimento de peças elétricas e mão de obra para atender a toda frota municipal conforme ANEXO I do edital.DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 27 de julho de 2021.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 313.969,00 (trezentos e treze mil, novecentos e sessenta e nove reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital do Pregão nº 33/2020.Alto Piquiri - PR, 27 de julho de 2020.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito MunicipalContratanteJOCASTA RAMONI DA SILVARepresentante Legal da Empresa Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SULESTADO DO PARANÁPORTARIA N° 138/2020, DE 24 DE JULHO DE 2020SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR ADÉLIO PIANOVSKI.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, e considerando Requerimento protocolado sob nº 113/2020, na data de 17 de junho de 2020,RESOLVE:Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 10/08/2020 a 08/09/2020, referente ao período aquisitivo de 07/01/2018 à 06/01/2019, ao Servidor ADÉLIO PIANOVSKI, inscrito na CI/RG sob n.º 4.593.236-2 SSP/PR e CPF sob nº 589.221.569-53, ocupante do Cargo de Emprego Público de AGENTE DE ENDEMIAS, lotado na Secretaria municipal de Saúde.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto no artigo anterior. Art. 3º - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de julho de 2020.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVAPrefeito Municipal de Cafezal do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº212/2020DATA – 24/07/20SUMULA - Concede Férias a funcionários.O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º) Conceder Férias a servidora, Roseli Estevis Mesquita, por um período de 30 dias, referente ao período aquisitivo de 2019/2020, a contar de 06/07/20 a 04/08/20. Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins. Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão à 06/07/2020.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 24 de Julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRA Prefeito Municipal



b10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JORGE DO PATROCÍNIOESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº. 371/2020, de 24 de julho de 2020.CONCEDE AFASTAMENTO REMUNERADO À SERVIDOR PÚBLICO com idade acima de 60 anos, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. CONCEDER em virtude do risco de contaminação pela COVID-19, AFASTAMENTO REMUNERADO em favor do Servidor Público Sr. APARECIDO DONIZETE CHAGAS, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº. 1.535.289 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Técnico em Raio X, Lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Saúde; Unidade Orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde; Atividade: 2.138 – Manutenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; correspondentes a 60 (sessenta) dias correntes, a partir de 21/06/2020, uma vez que faz parte do grupo de risco dos servidores públicos com idade acima de 60 (sessenta) anos, podendo ser prorrogada ou interrompida a qualquer tempo mediante declaração de controle da Pandemia Covid-19 emitida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Secretaria de Estado da Saúde (SESA) ou mesmo Decretada pelo Município de São Jorge do Patrocínio/PR.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 372/2020, de 24 de julho de 2020.REGULAMENTA CONCESSÃO DE AFASTAMENTO REMUNERADO À SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. CONCEDER em virtude do risco de contaminação pela COVID-19, AFASTAMENTO REMUNERADO em favor da Servidora Pública Sra. ANDREIA DINIZ DE SOUZA DA SILVA, brasileira, Portadora do RG nº. 8.740.930-9 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Atendente de Consultório Dentário, Classe V, Padrão GA-V, constante do quadro próprio desta municipalidade, pelo qual, encontra-se lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Saúde; Unidade Orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde; Atividade: 2.126 – Manutenção das Atividades da Assistência de Atenção Básica PAB – Fixo; correspondentes a 120 (cento e vinte) dias correntes, a partir de 27/05/2020, com término previsto para o dia 23/09/2020, uma vez que faz parte do grupo de risco a apresentar complicações decorrentes da contaminação pela COVID-19, mediante apresentação de atestado médico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Jorge do Patrocínio, Paraná, podendo ser prorrogada ou interrompida a qualquer tempo mediante declaração de controle da Pandemia Covid-19 emitida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Secretaria de Estado da Saúde (SESA) ou mesmo Decretada pelo Município de São Jorge do Patrocínio/PR.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 373/2020, de 24 de julho de 2020.CONCEDE Férias e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor do Servidor Público Sr. ANTONIO PORTELA, brasileiro, portador do RG n°. 7.947.166-0 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Servente de Serviços Gerais, Lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Unidade Orçamentária: 07 – Departamento de Serviços Urbanos; Atividade: 2.032 – Manutenção, Atividade e Serviços Funerais e de Cemitério; correspondente a 30 (trinta) dias regulamentares, inerentes ao período aquisitivo de 01/03/2019 à 29/02/2020, a serem concedidas no período de 03/08/2020 a 01/09/2020, com o pagamento integral do abono Constitucional a título de 1/3 de férias, na competência de julho de 2020.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2.020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

Em reaisRREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIASPREVISÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre / 2020RECEITAS REALIZADAS

(a)

34.138.556,22RECEITAS CORRENTES (I) 14.049.658,322.982.820,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 784.347,63

492.895,00 IPTU 41.560,641.008.165,00 ISS 189.071,29

751.159,00 ITBI 333.069,51238.850,00 IRRF 123.520,22491.751,00 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 97.125,97486.303,00 Contribuições 320.136,67

92.416,00 Receita Patrimonial 32.202,1586.047,00 Aplicações Financeiras (II) 32.202,15

6.369,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,0030.512.564,22 Transferências Correntes 12.860.587,83

8.798.692,00 Cota-Parte do FPM 3.678.131,5810.000.000,00 Cota-Parte do ICMS 4.216.539,73

740.880,00 Cota-Parte do IPVA 459.584,20480.000,00 Cota-Parte do ITR 19.921,68

67.976,80 Transferências da LC 87/1996 0,00136.000,00 Transferências da LC 61/1989 61.720,62

4.921.839,54 Transferências do FUNDEB 1.935.787,255.367.175,88 Outras Transferências Correntes 2.488.902,77

64.453,00 Demais Receitas Correntes 52.384,040,00 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00

64.453,00 Receitas Correntes Restantes 52.384,04RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 34.052.509,22 14.017.456,17

8.972.020,02 290.487,54RECEITAS DE CAPITAL (V)5.000.000,00 0,00 Operações de Crédito (VI)

0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (VII)0,00 31.148,00 Alienação de Bens0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)0,00 31.148,00 Outras Alienações de Bens

3.972.020,02 259.339,54 Transferências de Capital1.446.414,94 0,00 Convênios2.525.605,08 259.339,54 Outras Transferências de Capital

0,00 0,00 Outras Receitas de Capital0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Primárias

RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 290.487,543.972.020,02RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 38.024.529,24 14.307.943,71

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃOATUALIZADA DESPESAS

EMPENHADAS

Até o Bimestre / 2020

DESPESAS LIQUDADAS

DESPESAS PAGAS

(a)

RESTOS A PAGAR

PROCESSADOS PAGOS (b)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS PAGOS (c)

DESPESAS CORRENTES (XIII) 34.652.257,04 15.264.778,93 14.106.916,97 13.092.636,65 412.637,85 92.515,67 84.524,41 Pessoal e Encargos Sociais 15.454.425,75 7.155.772,14 7.151.090,65 6.972.558,74 162.166,12 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 600.000,00 80.647,73 80.647,73 80.647,73 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 18.597.831,29 8.028.359,06 6.875.178,59 6.039.430,18 250.471,73 92.515,67 84.524,41 Transferências Constitucionais e Legais 1.961.354,06 1.132.483,71 1.115.332,20 1.115.332,20 0,00 3.500,00 3.500,00 Demais Despesas Correntes 16.636.477,23 6.895.875,35 5.759.846,39 4.924.097,98 250.471,73 89.015,67 81.024,41DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 34.052.257,04 15.184.131,20 14.026.269,24 13.011.988,92 412.637,85 92.515,67 84.524,41DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 9.747.891,64 2.423.474,21 0,000,0025.581,491.881.192,622.401.807,21 Investimentos 7.687.254,14 2.391.032,87 0,000,0025.581,491.848.751,282.369.365,87 Inversões Financeiras 1.860.637,50 0,00 0,000,000,000,000,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 Demais Inversões Financeiras 1.860.637,50 0,00 0,000,000,000,000,00 Amortização da Dívida (XX) 200.000,00 32.441,34 0,000,000,0032.441,3432.441,34DESPESAS PRIMΑRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX) 9.547.891,64 2.391.032,87 2.369.365,87 25.581,491.848.751,28 0,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,00 - - - - - -


MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE PODER EXECUTIVO



Continuação

Em reaisRREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) DESPESA PRIMΑRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 43.600.148,68 17.575.164,07 16.395.635,11 14.860.740,20 438.219,34 92.515,67 84.524,41

RESULTADO PRIMΑRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] -1.075.540,24

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

VALOR CORRENTE

0,00

JUROS NOMINAISAté o Bimestre / 2020

VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)

32.202,1580.647,73

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -1.123.985,82

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

VALOR CORRENTE

0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINALSALDO

Em 31/Dez/2019 (a) Até o Bimestre (b)

2.356.765,005.368.977,18DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)5.240.064,828.000.438,02DEDUÇÕES (XXIX)5.111.417,288.000.438,02 Disponibilidade de Caixa6.779.844,378.564.198,28 Disponibilidade de Caixa Bruta1.668.427,09563.760,26 (-) Restos a Pagar Processados (XXX)

128.647,540,00 Demais Haveres Financeiros-2.883.299,82-2.631.460,84DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 251.838,98

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre / 2020

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

OUTROS AJUSTES (XXXVIII)

-1.104.666,830,00

356.765,00VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00

0,00

-2.837.256,63AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) 0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV +XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)

-1.123.985,82

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) -1.075.540,24

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIASALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.795.294,97 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 2.795.294,97RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE PODER EXECUTIVO



Continuação

Em reaisRREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador


Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno







DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS


R$ 1,00RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

SALDO A REALIZAR

(c) = (a-b)RECEITAS

RECEITASREALIZADAS

(b)

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

0,00RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) -31.735,4831.735,48

0,00 Receita de Alienação de Bens Móveis -31.148,0031.148,00

0,00 Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,000,00

0,00 Receita de Alienação de Bens Intangíveis 0,000,00

0,00 Receita de Rendimento de Aplicações Financ. -587,48587,48

DESPESASSALDO A

PAGAR(h) = (d-e)

DESPESASEMPENHADAS

(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASPAGAS

(f)

PAGAMENTODE RESTOS A

PAGAR(g)

DESPESASINSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

107.663,11 107.663,11 107.663,11 107.663,11 0,000,00 0,00

Despesas de Capital 107.663,11 107.663,11 107.663,11 107.663,11 0,000,00 0,00

Investimentos 107.663,11 107.663,11 107.663,11 107.663,11 0,000,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICARSALDO ATUAL(k) = (IIIi + IIIj)

2020(j) = (Ib - (IIf + IIg))

2019 (i)

VALOR (III) -75.927,63 -235.428,77-159.501,14





DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS


Continuação

R$ 1,00RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador


Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno







DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2.020/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

Continuação

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador


Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno







DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2.020/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHORGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

No Semestrede Referência

Até o Semestrede Referência

(a)

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Empréstimos

Mobiliária

Interna

Externa

Contratual

Interna

Externa

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Empréstimos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAL (III) 0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

OPERAÇÕES VEDADAS (VII)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

VALOR % SOBRE A RCL

-

4.792.746,30

4.313.471,67

2.096.826,51 7,00

14,40

16,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)

0,00

29.954.664,38

-

-

29.954.664,38

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

Parcelamentos de Dívidas

Tributos

Contribuições Previdenciárias

FGTS

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas

-12.212,18 356.765,00

-4.301,33 147.707,54

-7.910,85 209.057,46

0,00 0,00

Até o Semestrede Referência

(a)

No Semestrede Referência

VALOR REALIZADO

0,00 0,00


¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terãoseus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.


PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁ RESUMO DE CONTRATOSContrato de Compra nº. 107/2020Contratante: Fundo Municipal de SaúdeContratado: C. J. LOPES PAPELARIA - MEObjeto Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de materiais de expediente, para atender o Fundo Municipal de Saúde, conforme descrição do Anexo I do presente contrato.Valor: R$ 13.883,26 (treze mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos).Vigência:.17/06/2020 a 17/06/2021Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 024/2020 - PMU, homologado pela Portaria n° 1.457/2020, em 10 de junho de 2020, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 11 de junho de 2020, edição nº. 11.877, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.

Contrato de Compra nº. 133/2020Contratante: Fundo Municipal de SaúdeContratado: MAXXIFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDAObjeto Contratação de empresa para aquisição de aquisição de 03 (três) pulverizadores costais de 20 litros.Valor: R$ 929,70 (Novecentos e vinte e nove reais e setenta centavos).Vigência:.13/07/2020 a 31/12/2020Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, com nova redação dada pela Lei 8.883 de 18 de junho de 1994, bem como demais alterações.

Contrato de Compra nº. 134/2020Contratante: Fundo Municipal de SaúdeContratado: NOROESTE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDAObjeto O presente contrato tem por objeto a contratação da empresa para fornecimento de 1.500 jalecos descartáveis.Valor: R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais).Vigência:.15/07/2020 a 31/12/2020Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Processo Administrativo de Dispensa n° 027/2020 - Saúde, ratificado em 13 de julho de 2020, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, de 15 de julho de 2020, edição nº. 11.904, que integram nos termos do art. 4 da Lei 13.979/2020 de 06 de fevereiro de 2020.Umuarama, 24 de julho de 2020.Vicente Afonso GaspariniSecretário Municipal de Administração



b11

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁAVISO DE PREGÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2020 – PMUPARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUALO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA ELETRONICA, para o seguinte.OBJETO: Contratação de empresa, para o fornecimento parcelado de peças e/ou acessórios em geral, novos e genuínos e/ou novos originais e/ou novos e paralelos de 1ª linha para veículos das linhas flex, gasolina e etanol, que já fazem parte oficial ou que venham a ser incorporados à frota da Prefeitura Municipal de Umuarama, Secretaria Municipal de Educação e Fundo Municipal de Saúde, deste Município.TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM – COM BASE NOS VALORES DE REFERENCIA DAS PEÇAS, DA TABELA DE PREÇOS DO SISTEMA AUDATEX/AUDAPAD OU SIMILAR.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas do dia 13/08/2020.ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:30 às 09:30 horas do dia 13/08/2020.INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 13/08/2020.VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93 e o Decreto Municipal nº 063/2006 e as Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014 e Lei Municipal nº. 4.201/17 e Decreto Federal 10.024/2019.O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital.OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.UMUARAMA/PR, 22 de Julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁAVISO DE PREGÃOPREGÃO ELETRÕNICO Nº 076/2020 – PMUPARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUALO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA ELETRONICA, para o seguinte.OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de aparelhos celulares smartphones, homologados pela Anatel, para atender as necessidades das Unidades Educacionais Municipais de Umuarama.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas do dia 14/08/2020.ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:30 às 09:30 horas do dia 14/08/2020.INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 14/08/2020.VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 64.176,00 (Sessenta e quatro mil e cento e setenta e seis reais)LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93 e o Decreto Municipal nº 063/2006 e as Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014 e Lei Municipal nº. 4.201/17 e Decreto Federal 10.024/2019.O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital.OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.UMUARAMA/PR, 22 de Julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁ P O R T A R I A N º 1.605/2020CONSTITUI Comissão Especial de Licitação, para exame de documentação, análise e julgamento das propostas apresentadas ao Edital de Tomada de Preço nº 026/2020 - PMU.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E: Art. 1º. CONSTITUIR Comissão Especial de Licitação, para exame de documentação, análise e julgamento das propostas apresentadas ao Edital de Tomada de Preço nº 026/2020 – PMU, que trata da Contratação de empresa de engenharia elétrica, sob regime de empreitada global, para execução de extensão de rede elétrica em diversas vias do Município de Umuarama, indicadas nos protocolos e croquis básicos em anexo, substituição de um total de 65 (sessenta e cinco) luminárias públicas existentes por luminárias públicas de LED, na Av. Ângelo Moreira da Fonseca, trecho entre saída para Xambrê e trevo de saída para Guaíra, e também a instalação de 54 (cinquenta e quatro) novos postes ornamentais com luminárias LED no canteiro central do mesmo trecho, município de Umuarama – PR., com recursos do Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital nº 0526.604-48, conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos. Presidente: Nélio Nivaldo Guazzelli CPF 474.316.369-20 Secretário: Carlos Simões Garrido Júnior CPF 850.390.809-30 Membros: Gustavo Felipe Bacaro CPF 100.815.559-46 Luiz Genésio Picoloto CPF 318.591.519-49 Ronaldo Augusto Silveira CPF 648.030.749-68Art. 2º. Fica fixada a data de 07 de agosto de 2020, às 09:00 horas, para que a Comissão de que trata esta Portaria se reúna na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Umuarama.Art. 3º. Ficam considerados de relevância os serviços prestados pela comissão ora constituída, sem ônus ao Município. Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.UMUARAMA, 24 de julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº213/2020DATA – 24/07/20SUMULA - Concede Férias a funcionários.O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º) Conceder Férias a servidora, Pricila Pultrini, por um período de 07 dias, referente ao período aquisitivo de 2019/2020, a contar de 16/07/20 a 22/07/20. Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins. Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão à 16/07/2020.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 24 de Julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº214/2020DATA – 24/07/20SUMULA - Concede Férias a funcionários.O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º) Conceder Férias o servidor, Luiz de Caires Neves, por um período de 30 dias, referente ao período aquisitivo de 2019/2020, a contar de 16/07/20 a 14/08/20. Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins. Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão à 16/07/2020.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 24 de Julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº215/2020DATA – 24/07/20SUMULA - Concede Férias a funcionários.O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º) Conceder Férias a servidora, Rubia Maria Tomitão da Silva, por um período de 20 dias, referente ao período aquisitivo de 2019/2020, a contar de 20/07/20 a 08/08/20. Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins. Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão à 20/07/2020.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 24 de Julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº216/2020DATA – 24/07/20SUMULA - Concede Férias a funcionários.O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º) Conceder Férias a servidora, Ocinéia Martins de Angelo, por um período de 10 dias, referente ao período aquisitivo de 2018/2019, a contar de 21/07/20 a 30/07/20. Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins. Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão à 21/07/2020.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 24 de Julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº217/2020DATA – 24/07/20SUMULA - Concede Férias a funcionários.O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º) Conceder Férias o servidor, Rafael Augusto Martins, por um período de 30 dias, referente ao período aquisitivo de 2018/2019, a contar de 06/08/20 a 04/09/20. Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins. Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 24 de Julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº218/2020DATA – 24/07/20SUMULA - Concede Férias a funcionários.O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º) Conceder Férias o servidor, Jurandir Cordeiro, por um período de 30 dias, referente ao período aquisitivo de 2017/2018, a contar de 10/08/20 a 08/09/20. Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins. Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 24 de Julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº219/2020DATA – 24/07/20SUMULA - Concede Férias a funcionários.O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º) Conceder Férias o servidor, Luiz Henrique Araújo, por um período de 30 dias, referente ao período aquisitivo de 2019/2020, a contar de 10/08/20 a 08/09/20. Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins. Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 24 de Julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº220/2020DATA – 24/07/20SUMULA - Concede Férias a funcionários.O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º) Conceder Férias a servidora, Lays Oliveira Vedovoto, por um período de 12 dias, referente ao período aquisitivo de 2018/2019, a contar de 10/08/20 a 21/08/20. Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 24 de Julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRA Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁLEI Nº 2870, DE 24 DE JULHO DE 2020.Súmula: Autoriza abrir Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação para 2020, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2020 e no Plano Plurianual de 2018-2021.O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de até R$ 337.764,75 (trezentos e trinta e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) por Excesso de Arrecadação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃOUnidade Orçamentária: 05.01 Fazenda e Administração04.129.0003.2005 Manutenção do Departamento de Fazenda e Administração Financeira3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 003) R$ 99.087,77Órgão...............: 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALUnidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social08.244.0011.2029 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 003) R$ 50.000,00Órgão...............: 01 CHEFIA DE GABINETEUnidade Orçamentária: 01.01 Chefia de Gabinete04.122.0001.2001 Manutenção de Gabinete3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 003) R$ 50.000,00Órgão...............: 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOUnidade Orçamentária: 02.01 Procuradoria04.122.0002.2002 Manutenção da Procuradoria3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 003) R$ 30.000,00Órgão...............: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNOUnidade Orçamentária: 03.01 Controle Interno04.124.0002.2003 Manutenção do Controle Interno3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 003) R$ 30.000,00Órgão...............: 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALUnidade Orçamentária: 09.02 Fundo M. da Infância e Adolescência - FIA08.243.0011.6149 Manutenção do Conselho Tutelar3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 003) R$ 20.000,00Órgão...............: 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALUnidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social08.244.0011.2061 Manutenção do CRAS3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FR 1024) R$ 40.676,98Órgão...............: 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALUnidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social08.244.0011.2061 Manutenção do CRAS4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (FR 1022) R$ 18.000,00TOTAL R$ 337.764,75Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do Excesso de Arrecadação da seguinte fonte de recurso:003 – Apoio Financeiro aos Municípios - AFM R$ 279.087,771024 – Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 – L.C nº 173/2020 R$ 40.676,981022 – Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – (COVID-19) R$ 18.000,00TOTAL R$ 337.764,75Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 24 de julho de 2020.DARLAN SCALCOPrefeito

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁLEI Nº 2871, DE 24 DE JULHO DE 2020.Súmula: Autoriza abrir Crédito Especial por Excesso de Arrecadação para 2020, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2020 e no Plano Plurianual de 2018-2021.O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até R$ 6.305,76 (seis mil, trezentos e cinco reais e setenta e seis centavos) por Excesso de Arrecadação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALUnidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social08.244.0011.2057 PAEFI – Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduo4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (FR 1022) R$ 6.305,76TOTAL R$ 6.305,76Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do Excesso de Arrecadação da seguinte fonte de recurso:1022 – Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – (COVID-19) R$ 6.305,76TOTAL R$ 6.305,76Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 24 de julho de 2020.DARLAN SCALCOPrefeito

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁLEI Nº 2872, DE 24 DE JULHO DE 2020.Súmula: Autoriza abrir Crédito Suplementar por Anulação de dotação para 2020, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2020 e no Plano Plurianual de 2018-2021.O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de até R$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais) por anulação de dotação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 07 S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZERUnidade Orçamentária: 07.01 Educação12.361.0007.2009 Manutenção do Ensino Fundamental3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000) R$ 160.000,00Órgão...............: 07 S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZERUnidade Orçamentária: 07.01 Educação12.361.0007.2009 Manutenção do Ensino Fundamental3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000) R$ 22.000,00Órgão...............: 07 S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZERUnidade Orçamentária: 07.01 Educação12.365.0007.2010 Manutenção do Ensino Infantil - Creche3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000) R$ 30.000,00Órgão...............: 07 S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZERUnidade Orçamentária: 07.01 Educação12.365.0007.2010 Manutenção do Ensino Infantil - Creche3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 107) R$ 5.000,00TOTAL R$ 217.000,00Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:Órgão...............: 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃOUnidade Orçamentária: 05.01 Fazenda e Administração04.129.0003.2005 Manutenção do Departamento de Fazenda e Administração Financeira3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000) R$ 99.000,00Órgão...............: 06 S.M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOSUnidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários15.452.0006.2006 Manutenção da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000) R$ 113.000,00Órgão...............: 07 S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZERUnidade Orçamentária: 07.01 Educação12.361.0007.2007 Manutenção do Ensino Fundamental - PNAE3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FR 107) R$ 5.000,00TOTAL R$ 217.000,00Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 24 de julho de 2020.DARLAN SCALCOPrefeito

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁLEI Nº 2873, DE 24 DE JULHO DE 2020.Súmula: Autoriza abrir Crédito Especial por Superávit Financeiro para 2020, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2020 e no Plano Plurianual de 2018-2021.O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até R$ 9.000,00 (nove mil reais) por Superávit Financeiro, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde10.301.0010.3054 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades de Atenção Primária4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (FR 500) R$ 9.000,00TOTAL R$ 9.000,00Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do Superávit Financeiro da seguinte fonte de recurso:500 – Investimentos na Rede de Serviços de Saúde – Portaria 203-GM, de 2007 R$ 9.000,00TOTAL R$ 9.000,00Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 24 de julho de 2020.DARLAN SCALCOPrefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JORGE DO PATROCÍNIOESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº. 365/2020, de 22 de julho de 2020CONCEDE Férias e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor do Servidor Público Sr. CLEYTON BRUNALDI SOARES, brasileiro, maior, portador da Cédula de Identidade nº. 8.081.194-2 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Servente de Serviços Gerais, Padrão GSG, Classe I, lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 03 - Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Unidade: 07 – Departamento de Serviços Urbanos; Atividade: 2.030 – Manutenção e Atividades do Serviço de Limpeza Pública; Correspondente a 30 (trinta) dias regulamentares de férias, inerentes ao período aquisitivo de 01/07/2019-2020, a serem concedidos no período de 03/08/2020 a 01/09/2020, com direito ao pagamento do abono Constitucional a título de 1/3 de férias, na competência de julho de 2020.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 366/2020, de 23 de julho de 2020.CONCEDE Férias e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor do Servidor Público Sr. LEANDRO APARECIDO SABINO, brasileiro, portador do RG n°. 8.086.242-3 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Técnico Administrativo, Lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Unidade Orçamentária: 06 – Departamento de Obras e Engenharia, Atividade: 2.026 - Manutenção e Atividades do Departamento de Obras e Engenharia; correspondente a 10 (dez) dias regulamentares de férias, referentes ao período aquisitivo de 01/09/2018 à 31/08/2019, a serem concedidas no período de 05/08/2020 à 14/08/2020, não havendo direito ao pagamento do abono de 1/3 constitucional uma vez que já foi pago na competência de julho de 2020.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 367/2020, de 22 de julho de 2020.REENQUADRA Servidora Pública e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. REENQUADRAR a Servidora Pública Sra. MARIA RUIZ PIMENTA, brasileira, maior, portadora do RG nº. 5.675.992-3SSP/PR., ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar Administrativo, Lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07 – Secretaria de Saúde; Unidade Orçamentária: 02 – Fundo Municipal de Saúde; Atividade: 2.136 – Manutenção e Encargos do Programa Saúde Bucal, a partir da competência de julho de 2020., para o Local de Destino: Órgão: 05 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes; Unidade Orçamentária: 02 – Departamento de Educação; Atividade: 2.068 – Manutenção e Encargos com a Educação Infantil – Creche F-103; para exercer suas atividades junto à Secretaria Municipal de Educação.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 368/2020, de 22 de julho de 2020.REENQUADRA Servidora Pública, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. REENQUADRAR a Servidora Pública Sra. CRISTIANE APARECIDA BIONDI, brasileira, maior, portadora do RG nº. 8.825.781-2SSP/PR., ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07 – Secretaria de Saúde; Unidade Orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde; Atividade: 2.138 – Manutenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (dependências da Unidade Básica de Saúde Santo Agostinho): para o Local de Destino: Órgão: 05 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes; Unidade Orçamentária: 02 – Departamento de Educação; Atividade: 2.062 – Manutenção e Encargos com o ensino Fundamental; para exercer suas atividades junto à Secretaria Municipal de Educação, a partir da competência de julho de 2020.Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as da Portaria 161/2020.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 369/2020, de 22 de julho de 2020.REENQUADRA Servidora Pública, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. REENQUADRAR a Servidora Pública Sra. ROSILEIDE NOBRIGA DE ARAUJO FREITAS, brasileira, maior, portadora do RG nº. 14.869.180-0 SSP/PR., ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07 – Secretaria de Saúde; Unidade Orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde; Atividade: 2.138 – Manutenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, a partir da competência de março de 2020, para o Local de Destino: Órgão: 05 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes; Unidade Orçamentária: 02 – Departamento de Educação; Atividade: 2.062 – Manutenção e Encargos com o Ensino Fundamental, a partir de julho de 2020.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as da Portaria nº 160/2020.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 370/2020, de 22 de julho de 2020.REENQUADRA Servidora Pública, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. REENQUADRAR a Servidora Pública Sra. LUANA BRUNA AZEVEDO, brasileira, maior, portadora do RG nº. 10.605.249-2SSP/PR., ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07 – Secretaria de Saúde; Unidade Orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde; Atividade: 2.138 – Manutenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, a partir da competência de março de 2020, para o Local de Destino: Órgão: 05 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes; Unidade Orçamentária: 02 – Departamento de Educação; Atividade: 2.062 – Manutenção e Encargos com o ensino Fundamental; para exercer suas atividades junto à Secretaria Municipal de Educação, a partir de julho de 2020.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as da Portaria nº 159/2020.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal



BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2.020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RECEITASSALDO

(a-c)Até o Período (c)

no Período(b)


(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)

R$ 1,00RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 42.860.663,76 4.804.905,77 14.340.145,8611,15 33,26 28.770.430,3843.110.576,24

RECEITAS CORRENTES 33.913.040,50 4.575.509,01 14.049.658,3213,40 41,15 20.088.897,9034.138.556,22

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.982.820,00 314.264,29 784.347,6310,54 26,30 2.198.472,372.982.820,00

Impostos 2.491.069,00 294.080,46 687.221,6611,81 27,59 1.803.847,342.491.069,00

Taxas 486.538,00 20.183,83 97.125,974,15 19,96 389.412,03486.538,00

Contribuição de Melhoria 5.213,00 0,00 0,000,00 0,00 5.213,005.213,00

CONTRIBUIÇÕES 486.303,00 114.513,95 320.136,6723,55 65,83 166.166,33486.303,00

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 486.303,00 114.513,95 320.136,6723,55 65,83 166.166,33486.303,00

RECEITA PATRIMONIAL 92.416,00 6.556,32 32.202,157,09 34,84 60.213,8592.416,00

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 3.474,00 0,00 0,000,00 0,00 3.474,003.474,00

Valores Mobiliários 88.942,00 6.556,32 32.202,157,37 36,21 56.739,8588.942,00

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 38.450,00 1.631,40 2.355,164,24 6,13 36.094,8438.450,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 34.398,00 1.560,00 1.844,564,54 5,36 32.553,4434.398,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.052,00 71,40 510,601,76 12,60 3.541,404.052,00

Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Outros Serviços 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 30.287.048,50 4.133.289,39 12.860.587,8313,55 42,15 17.651.976,3930.512.564,22

Transferências da União e de suas Entidades 13.556.963,90 2.230.563,53 5.859.791,3716,20 42,57 7.905.556,2513.765.347,62

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

11.808.245,06 1.423.559,40 5.065.009,2112,04 42,83 6.760.367,8511.825.377,06

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 4.921.839,54 479.166,46 1.935.787,259,74 39,33 2.986.052,294.921.839,54

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26.003,00 5.253,66 50.028,8820,20 192,40 -24.025,8826.003,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 6.638,00 0,00 22.752,000,00 342,75 -16.114,006.638,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 19.365,00 5.253,66 18.014,5627,13 93,03 1.350,4419.365,00

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 9.262,320,00 0,00 -9.262,320,00

RECEITAS DE CAPITAL 8.947.623,26 229.396,76 290.487,542,56 3,24 8.681.532,488.972.020,02

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.000.000,00 0,00 0,000,00 0,00 5.000.000,005.000.000,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 5.000.000,00 0,00 0,000,00 0,00 5.000.000,005.000.000,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 31.148,000,00 0,00 -31.148,000,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 31.148,000,00 0,00 -31.148,000,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.947.623,26 229.396,76 259.339,545,78 6,53 3.712.680,483.972.020,02

Transferências da União e de suas Entidades 1.546.414,94 0,00 0,000,00 0,00 1.546.414,941.546.414,94

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

2.401.208,32 229.396,76 259.339,549,46 10,69 2.166.265,542.425.605,08

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00





Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

42.860.663,76 43.110.576,24 4.804.905,77 14.340.145,8611,15 33,26 28.770.430,38SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito - Mercado Externo Mobiliária Contratual

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,00

42.860.663,76 43.110.576,24 4.804.905,77 11,15 14.340.145,86 33,26 28.770.430,38

DÉFICIT (VI) - - - - - -2.168.578,32

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 42.860.663,76 43.110.576,24 4.804.905,77 11,15 16.508.724,18 26.601.852,0638,29

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-2.795.294,97

2.795.294,97 2.795.294,97

2.795.294,97

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,000,00 - - -- -

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

SALDO(g)=(e-f)

SALDO(i)=(e-h)

DESPESASPAGAS ATÉ O PERIODO

(j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 41.354.941,23 44.400.148,68 7.239.691,20 17.688.253,14 7.304.483,88 16.508.724,18 14.973.829,2726.711.895,54 27.891.424,50

DESPESAS CORRENTES 32.379.962,74 34.652.257,04 5.378.366,89 15.264.778,93 5.434.185,57 14.106.916,97 13.092.636,6519.387.478,11 20.545.340,07

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.362.425,75 15.454.425,75 2.428.104,51 7.155.772,14 2.433.361,32 7.151.090,65 6.972.558,748.298.653,61 8.303.335,10

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 600.000,00 600.000,00 27.699,07 80.647,73 27.699,07 80.647,73 80.647,73519.352,27 519.352,27

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.417.536,99 18.597.831,29 2.922.563,31 8.028.359,06 2.973.125,18 6.875.178,59 6.039.430,1810.569.472,23 11.722.652,70

Transferências a Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Demais Despesas Correntes 16.417.536,99 18.597.831,29 2.922.563,31 8.028.359,06 2.973.125,18 6.875.178,59 6.039.430,1810.569.472,23 11.722.652,70

DESPESAS DE CAPITAL 8.974.978,49 9.747.891,64 1.861.324,31 2.423.474,21 1.870.298,31 2.401.807,21 1.881.192,627.324.417,43 7.346.084,43

INVESTIMENTOS 6.914.340,99 7.687.254,14 1.856.788,60 2.391.032,87 1.865.762,60 2.369.365,87 1.848.751,285.296.221,27 5.317.888,27

INVERSÕES FINANCEIRAS 1.860.637,50 1.860.637,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.860.637,50 1.860.637,50

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 200.000,00 200.000,00 4.535,71 32.441,34 4.535,71 32.441,34 32.441,34167.558,66 167.558,66

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 44.400.148,6841.354.941,23 17.688.253,147.239.691,20 16.508.724,187.304.483,88 14.973.829,2726.711.895,54 27.891.424,50

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

0,00 0,000,00 0,000,000,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI) 41.354.941,23 44.400.148,68 7.239.691,20 17.688.253,14 7.304.483,88 16.508.724,18 14.973.829,2726.711.895,54 27.891.424,50

SUPERÁVIT (XIII) - - - - 0,00- -0,00 0,00

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 41.354.941,23 44.400.148,68 7.239.691,20 17.688.253,14 7.304.483,88 16.508.724,18 14.973.829,27- -

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00






Prefeito

TAKETOSHI SAKURADA

Contador


Tesoureiro

ALMIR MATOS

Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SULESTADO DO PARANÁPORTARIA N° 136/2020, DE 24 DE JULHO DE 2020SÚMULA: DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA NOMEAÇÃO DA SERVIDORA LUCIANE DOS SANTOS, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela legislação vigente e de conformidade com o Edital nº 23/2017, de 08 de maio de 2017 - Abertura do Processo Seletivo Simplificado,RESOLVE:Art. 1º - PRORROGAR até o dia 1º de fevereiro de 2021, o prazo da Portaria n° 021/2018, de 31 de janeiro de 2018, que nomeou a Servidora LUCIANE DOS SANTOS, inscrita na CI/RG sob nº 8.018.882-0-SSP/PR e CPF sob nº 063.476.009-27, no Cargo de Provimento Temporário de PROFISSIONAL POLIVALENTE FEMININO, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto no artigo anterior.Art. 3º - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de julho de 2020.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVAPrefeito Municipal de Cafezal do Sul

PORTARIA N° 137/2020, DE 24 DE JULHO DE 2020SÚMULA: DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA NOMEAÇÃO DA SERVIDORA ALMERINDA RODRIGUES DA SILVA DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela legislação vigente e de conformidade com o Edital nº 10/2017, de 31 de março de 2017 - Abertura do Processo Seletivo Simplificado,RESOLVE:Art. 1º - PRORROGAR até o dia 1º de fevereiro de 2021, o prazo da Portaria n° 020/2018, de 31 de janeiro de 2018, que nomeou a Servidora ALMERINDA RODRIGUES DA SILVA, inscrita na CI/RG sob n.º 5.424.226-3 SSP/PR e CPF sob nº 718.119.319-87, no Cargo de Provimento Temporário de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto no artigo anterior.Art. 3º - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de julho de 2020.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVAPrefeito Municipal de Cafezal do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOSPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2020 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOOfício nº 097/2020 - SAD, solicita ratificação do ato por mim praticado na autorização concedida à SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, para contratação da REDE DE TURISMO REGIONAL - RETUR, para fornecimento de apoio e orientação à Gestão Municipal de Turismo, através da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, deste Município, de acordo com o artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93.DESPACHO/HOMOLOGAÇÃO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 026/2020, anexo. Em 23 de julho de 2020.Assina: CELSO LUIZ POZZOBOM - Prefeito Municipal.RATIFICO EM 23 DE JULHO DE 2020.CELSO LUIZ POZZOBOM

RESUMO DE CONTRATOSContrato de Compra n° 247/2020Contratante: Município de UmuaramaContratado: FINARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDAObjeto: Contratação de empresa para aquisição de 02 (duas) unidades de agulhas para enfardadeira FE3040, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Município.Valor: R$ 1.280,00 (um mil e duzentos e oitenta reais).Vigência: 08/07/2020 a 31/12/2020.Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no processo administrativo Inexigibilidade de Licitação n° 021/2020, ratificado em 06 de julho de 2020, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, de 08 de julho de 2020, edição nº. 11.898, que integram o presente Termo e na Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e demais alterações posteriores.Umuarama, 24 de julho de 2020.Vicente Afonso GaspariniSecretário Municipal de Administração

RESUMO DE TERMOS ADITIVOSTermo Aditivo 002 ao Contrato 070/2020Contratante: Município de UmuaramaContratada: AUGUSTO & COIMBRA LTDACláusula Primeira: Fica aditado ao presente contrato o reajuste referente ao reequilíbrio econômico financeiro aos itens 18, 51, 71 e 72, perfazendo o valor deste termo em R$ 11.010,00 (onze mil e dez reais), conforme descrições e especificações constantes no Anexo I. Passando e atualizando o valor total deste contrato de R$ 89.816,60 (oitenta e nove mil oitocentos e dezesseis reais e sessenta centavos), para R$ 100.826,60 (cem mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos).Cláusula Segunda Fica adicionada as seguintes dotações orçamentárias:Conforme Anexo II.Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 10/07/2020.

Termo Aditivo 002 ao Contrato 343/2019Contratante: Município de UmuaramaContratada: A. J. EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - MECláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até 11 de setembro de 2020.Cláusula Segunda: Prorroga-se o prazo de execução do respectivo contrato, passando de 05 (cinco) meses, para até 07 (sete) meses.Cláusula Terceira: Fica aditado ao presente contrato, o valor de R$ 3.559,80 (três mil quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), conforme planilha em anexo. Passando e atualizando o valor total deste contrato de R$ 270.712,85 (duzentos e setenta mil, setecentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), para até R$ 274.272,65 (duzentos e setenta e quatro mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).Cláusula Quarta: Fica adicionada a seguinte dotação orçamentária:08.002.12.361.0015.1.095. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 180 – F: 1000Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 10/07/2020.Umuarama, 24 de julho de 2020.Vicente Afonso GaspariniSecretário Municipal de Administração

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, SÁbADO, 25 DE JULHO DE 2020 Umuarama Ilustrado


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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 193/2020Abre Crédito Adicional Suplementar, altera o PPA e a LDO e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 4.416 de 16 de dezembro de 2019;D E C R E T A: Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal n° 4.416, de 16 de dezembro de 2019, no valor de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), para atender à programação constante do Anexo I.Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1° decorrem de:I - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$231.320,49 (duzentos e trinta e um mil, trezentos e vinte reais e quarenta e nove centavos), conforme indicado no Anexo II.II - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, da Fonte 301000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente - exercício anterior, no valor de R$ 53.679,51 (cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), conforme indicado no Anexo II.Art. 3º. Este Decreto altera as despesas previstas nos anexos das leis Municipais nº 4.250/17 - PPA e nº 4.368/2019- LDO, a seguir relacionados:I – PPA:a) Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo;b) – Resumo das Ações por Função/Subfunção;c) – Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção.II – LDO:a) Programas, Ações e Metas.Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 23 de julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

ANEXO IANEXO AO DECRETO N° 193 DE 23/07/2020Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)ÓRGÃO: 08. - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO, PROJETOS TÉCNICOS E HABITAÇÃOUNIDADE: 08.002. - DIRETORIA DE OBRASFUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR12.365.0015.1096 Refor., Reparos, Adeq. Ampliações da Estrutura Fisica do Centro de Educ.Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 107 R$ 50.000,0012.361.0015.1095 Reformas, Reparos, Adequações e Ampliac. da Estrutura Física das Unid. Escolares 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 107 R$ 100.000,0015.451.0005.2026 Execução de Obras, Reformas, Ampliações, Cons. Adaptações em Próprios Municipais 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 301000 R$ 53.679,5115.451.0005.2026 Execução de Obras, Reformas, Ampliações, Cons. Adaptações em Próprios Municipais 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 R$ 46.320,4915.451.0005.1033 Manutenção, Ampliação, Reforma e Melhoria em Bens de Terceiros 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 R$ 35.000,00TOTAL GERAL R$ 285.000,00 TOTAL GERAL 285.000,00

ANEXO IIANEXO AO DECRETO N° 193 DE 23/07/2020Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64CANCELAMENTO DE DESPESAÓRGÃO: 23. - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIOUNIDADE: 23.001. - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOSFUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR99.999.9999.9001 Reserva de Contigência 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 999 R$ 81.320,49TOTAL GERAL R$ 81.320,49ÓRGÃO: 19. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUNIDADE: 19.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.EFUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR12.361.0015.2046 Transporte de Escolares 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 107 R$ 150.000,00TOTAL GERAL R$ 150.000,00 TOTAL GERAL 231.320,49SUPERÁVIT FINANCEIROEM 31/12/2019DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRODESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO SUPERÁVIT FINANCEIRO N° Fonte ValorRecursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente - exercício anterior 6.894.904,54 3.746.329,03 .301000 3.148.575,51Valor utilizado pelo Decreto nº 039/2020 .301000 50.000,00Valor utilizado pelo Decreto nº 041/2020 .301000 50.000,00Valor utilizado pelo Decreto nº 045/2020 .301000 1.400.000,00Valor utilizado pelo Decreto nº 046/2020 .301000 51.000,00Valor utilizado pelo Decreto nº 047/2020 .301000 99.196,00Valor utilizado pelo Decreto nº 055/2020 .301000 195.000,00Valor utilizado pelo Decreto nº 058/2020 .301000 993.700,00Valor utilizado pelo Decreto nº 088/2020 .301000 256.000,00Valor utilizado pelo Decreto nº 193/2020 301000 53.679,51Saldo atual .301000 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 194/2020Abre Crédito Adicional Suplementar, altera o PPA e a LDO e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 4.416 de 16 de dezembro de 2019;D E C R E T A: Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Umuarama - FUNREBOM, aprovado pela Lei Municipal n° 4.416, de 16 de dezembro de 2019, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para atender à programação constante do Anexo I.Art. 2º. Servirá como recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, igual importância proveniente de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, da Fonte 300001 -Recursos do Tesouro (Descentralizados) - exercício anterior, conforme indicado no Anexo II.Art. 3º. Este Decreto altera as despesas previstas nos anexos das leis Municipais nº 4.250/17 - PPA e nº 4.368/2019- LDO, a seguir relacionados:I – PPA:a) Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo;b) – Resumo das Ações por Função/Subfunção;c) – Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção.II – LDO:a) Programas, Ações e Metas.Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 23 de julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

ANEXO IANEXO AO DECRETO N° 194 DE 23/07/2020Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)ÓRGÃO: 80. - FUNDO M. REEQ. CORPO DE BOMBEIROSUNIDADE: 80.001. - FUNDO M. REEQ. CORPO DE BOMBEIROSFUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR 06.182.0029.2.094 Manutenção da Corporação de Bombeiros 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300001 R$ 10.000,00TOTAL GERAL R$ 10.000,00 TOTAL GERAL 10.000,00

ANEXO IIANEXO AO DECRETO N° 194 DE 23/07/2020Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64CANCELAMENTO DE DESPESASUPERÁVIT FINANCEIROEM 31/12/2019DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRODESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO SUPERÁVIT FINANCEIRO N° Fonte ValorRecursos do Tesouro (Descentralizados) - exercício anterior 105.411,34 258,88 .300001 105.152,46Valor utilizado pelo Decreto nº 101/2020 300001 13.400,00Valor utilizado pelo Decreto nº 143/2020 300001 19.000,00Valor utilizado pelo Decreto nº 171/2020 300001 8.000,00Valor utilizado pelo Decreto nº 183/2020 300001 1.000,00Valor utilizado pelo Decreto nº 194/2020 300001 10.000,00Saldo atual .300001 53.752,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁEXTRATO Nº 45/2020PRORROGAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 45/2019DOS ADMITIDOS NO REGIME CLT – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 010/2019Objeto do Edital nº 79/2019 de 08 de julho de 2019 – 3ª ChamadaAGENTE ADMINISTRATIVO - 40 HORAS SEMANAISItem Class. Nome Lotação Admissão Prorrogação CTPS Salário1 4º Victor Cano Batista Secretaria Municipal de Assistência Social 01/08/2019 02/08/2021 4773398/0050-PR R$ 1.251,72PAÇO MUNICIPAL, Umuarama, 24 de julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalGILVAN LUZ DA SILVADiretor de Recursos Humanos

EXTRATO Nº 44/2020PRORROGAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 47/2019DOS ADMITIDOS NO REGIME CLT – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 010/2019Objeto do Edital nº 85/2019 de 22 de julho de 2019 – 4ª ChamadaMOTORISTA II - 40 HORAS SEMANAISItem Class. Nome Lotação Admissão Prorrogação CTPS Salário1 1º Dilson Marcos de Meireles Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 01/08/2019 02/08/2021 28730/00036-PR R$ 1.814,34PAÇO MUNICIPAL, Umuarama, 24 de julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalGILVAN LUZ DA SILVADiretor de Recursos Humanos

EXTRATO Nº 46/2020PRORROGAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 38/2019DOS ADMITIDOS NO REGIME CLT – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 011/2017Objeto do Edital nº 72/2019 de 19 de junho de 2019 – 24ª ChamadaAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS SEMANAISItem Class. Nome Lotação Admissão Prorrogação CTPS Salário1 120º Andressa da Silva Martinussi Secretaria Municipal de Educação 01/08/2019 02/08/2021 8598153/0030-PR R$ 1.245,422 121º Bruna Caroline da Silva Secretaria Municipal de Educação 01/08/2019 02/08/2021 4342605/0040-PR R$ 1.245,423 122º Juliana Costa Sena Secretaria Municipal de Educação 01/08/2019 02/08/2021 5254224/0040-PR R$ 1.245,424 123º Laudiceia Caparros Soares Secretaria Municipal de Educação 01/08/2019 02/08/2021 6822557/0040-PR R$ 1.245,425 126º Gabrielle Caroline Elias Secretaria Municipal de Educação 01/08/2019 02/08/2021 1567330/0050-PR R$ 1.245,426 127º Rafaela de Souza Rocha Secretaria Municipal de Educação 01/08/2019 02/08/2021 2390418/0050-PR R$ 1.245,42PROFESSOR – ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 20 HORAS SEMANAISItem Class. Nome Lotação Admissão Prorrogação CTPS Salário1 348º Camila de Souza Nascimento Secretaria Municipal de Educação 01/08/2019 02/08/2021 4752853/0040-PR R$ 1.423,122 349º Andressa da Silva Miranda Kreuz Secretaria Municipal de Educação 01/08/2019 02/08/2021 6748782/0030-PR R$ 1.423,123 350º Jhessica Simplicio dos Santos Magalhães Secretaria Municipal de Educação 01/08/2019 02/08/2021 3458486/0040-PR R$ 1.423,124 355º Maria Giovanna Silva Gonçalves Secretaria Municipal de Educação 01/08/2019 02/08/2021 5253200/0040-PR R$ 1.423,125 358º Luana Gonçalves Secretaria Municipal de Educação 01/08/2019 02/08/2021 8941990/0040-PR R$ 1.423,12PAÇO MUNICIPAL, Umuarama, 24 de julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalGILVAN LUZ DA SILVADiretor de Recursos Humanos

EXTRATO Nº 47/2020PRORROGAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 46/2019DOS ADMITIDOS NO REGIME CLT – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 011/2017Objeto do Edital nº 78/2019 de 11 de julho de 2019 – 25ª ChamadaAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS SEMANAISItem Class. Nome Lotação Admissão Prorrogação CTPS Salário1 129º Higor Ponciano da Silva Secretaria Municipal de Educação 01/08/2019 02/08/2021 6820160/0040-PR R$ 1.245,422 132º Estefani Porto Secretaria Municipal de Educação 01/08/2019 02/08/2021 4773200/0050-PR R$ 1.245,42SECRETÁRIO ESCOLAR - 40 HORAS SEMANAISItem Class. Nome Lotação Admissão Prorrogação CTPS Salário1 14º Camila Lopes Fernandes Secretaria Municipal de Educação 01/08/2019 02/08/2021 5555983/001-0-PR R$ 1.719,92PAÇO MUNICIPAL, Umuarama, 24 de julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalGILVAN LUZ DA SILVADiretor de Recursos Humanos

EXTRATO Nº 48/2020PRORROGAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 44/2019DO ADMITIDO NO REGIME CLT – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 006/2018Objeto do Edital nº 83/2019 de 16 de julho de 2019 – 26ª ChamadaSERVENTE GERAL - 40 HORAS SEMANAISItem Class. Nome Lotação Admissão Prorrogação CTPS Salário1 106º Mauro Sergio Fermino Secretaria Municipal de Serviços Públicos 01/08/2019 02/08/2021 3460280/003-0-PR R$ 1.321,65PAÇO MUNICIPAL, Umuarama, 24 de julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalGILVAN LUZ DA SILVADiretor de Recursos Humanos

EXTRATO Nº 49/2020PRORROGAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 43/2019DOS ADMITIDOS NO REGIME CLT – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 050/2018Objeto do Edital nº 81/2019 de 08 de julho de 2019 – 14ª ChamadaFARMACÊUTICO - 40 HORAS SEMANAISItem Class. Nome Lotação Admissão Prorrogação CTPS Salário1 8º Monica Dutra Garcia Lopes Secretaria Municipal de Saúde 01/08/2019 02/08/2021 5563284/001-0-PR 3.620,46AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – UBS – SONHO MEU - 40 HORAS SEMANAISItem Class. Nome Lotação Admissão Prorrogação CTPS Salário1 21º Ana Carla Lourenço Ferreira da Cruz Secretaria Municipal de Saúde 01/08/2019 02/08/2021 3845505/0040-PR 1.348,07PAÇO MUNICIPAL, Umuarama, 24 de julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalGILVAN LUZ DA SILVADiretor de Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 196/2020Altera o Decreto Municipal nº 082, de 4 de abril de 2020.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 91, inciso I, da Lei Orgânica do Município;CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do Novo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do COVID-19;CONSIDERANDO, entre outros, o caput e o §7º do artigo 3º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, e o Decreto Federal nº 10.288, de 22 de março de 2020;CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4.317, de 21 de março de 2020, o Decreto Estadual nº 4.886, de 19 de junho de 2020, e o Decreto Federal nº 10.288, de 22 de março de 2020;CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);CONSIDERANDO o artigo 30, inciso II, da Constituição Federal;CONSIDERANDO o artigo 15, incisos XX e XXI, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;CONSIDERANDO o artigo 10, inciso XXVII, da Lei Orgânica Municipal e os artigos 148 e 149 da Lei Complementar Municipal nº 439, de 06 de julho de 2017 (Código de Postura), bem como a Súmula Vinculante nº 38 do Supremo Tribunal Federal;CONSIDERANDO o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, referendando a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6341, no sentido de que as medidas para enfrentamento do novo Coronavírus são de competência legislativa concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das medidas urgentes e necessárias à prevenção da doença e diminuição dos riscos e danos à saúde pública;CONSIDERANDO que as medidas restritivas de enfrentamento até então adotadas no Município de Umuarama têm auxiliado, em muito, a manter controlada a transmissão do vírus e a viabilizar o seu combate, bem como a implementar o tratamento de saúde adequado aos infectados;CONSIDERANDO que, por outro lado, o restabelecimento do setor produtivo faz-se necessário no Município de Umuarama, a fim de evitar o colapso econômico e consequentemente social e da própria Saúde Pública, aqui tomada de forma ampla;CONSIDERANDO a estabilização do número de casos positivos diários em nosso Município;CONSIDERANDO a flexibilização, em âmbito estadual, das restrições impostas para o enfrentamento da doença, especialmente pela não prorrogação do Decreto Estadual nº 4.942, de 30 de junho de 2020;D E C R E T A:Art. 1º Fica alterado o §5º do artigo 3º do Decreto Municipal nº 082, de 4 de abril de 2020, que passa a ter a seguinte redação:“Art. 3º .................................................................§5º Os bares e conveniências poderão abrir ao público somente de segunda a sábado até as 20 (vinte) horas, podendo funcionar em sistema de drive thru e delivery até as 22 (vinte e duas) horas desses mesmos dias e não podendo funcionar aos domingos..................................” (NR)Art. 2º Fica alterado o § 2º do artigo 13 do Decreto Municipal nº 082, de 4 de abril de 2020, que passa a ter a seguinte redação:“Art. 13. ....................................................................§2º Não se enquadram na permissão do parágrafo 1º deste artigo as academias de dança, de artes marciais e de natação.” (NR)Art. 3º Fica acrescentado o § 3º no artigo 13 do Decreto Municipal nº 082, de 4 de abril de 2020, com a seguinte redação:“Art. 13. ....................................................................§3º Ficam permitidos os treinamentos e jogos de tênis, beach tênis, squash e afins, em quadras não públicas que sirvam para tanto, localizadas em academias ou não, desde que observadas as medidas de enfrentamento ao COVID-19 a seguir dispostas:I - os usuários deverão observar rigoroso agendamento prévio, que deverá ser organizado e mantido pelo responsável do local, a fim de que somente os jogadores e treinadores que tiverem reservado determinado horário estejam presentes na quadra, sendo que nela e em suas imediações fica proibida a presença de acompanhante, adulto ou criança, plateia e qualquer outro tipo de aglomeração de pessoas;II - os jogadores e treinadores deverão utilizar máscara e higienizar as mãos com álcool 70% (setenta por cento) com frequência e obrigatoriamente antes de entrar na quadra;III - cada treinamento ou jogo poderá durar no máximo 1 (uma) hora;IV - deverá ser adotado sistema de entrada única, na quadra, de modo a se manter o rigoroso conhecimento e controle dos que nela adentrarem;V - fica proibido o uso de duchas e vestiários que sirvam às quadras mencionadas no caput deste artigo, devendo ser interditados;VI - os usuários das quadras mencionadas no caput deste artigo deverão obrigatoriamente manter o distanciamento de 2 (dois) metros entre si;VII - a abertura ao público, das quadras que servem aos esportes referidos no caput deste artigo, fica permitida somente das 6 (seis) horas até as 22 (vinte e duas) horas, de segunda-feira a sábado, não podendo funcionar aos domingos;VIII - fica proibido o uso das quadras a que se refere o caput deste artigo, por pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas, com a imunidade ou a saúde debilitada.IX - deverão ser disponibilizados recipientes com álcool 70% (setenta por cento) no interior da própria quadra e nos banheiros que a servem.X - ao término do jogo ou treinamento, segundo agendamento e horário máximo permitido, os jogadores e treinadores deverão deixar o local, não sendo permitida a permanência no local e suas imediações.” (NR)Art. 4º Fica alterado o parágrafo único do artigo 14-D do Decreto Municipal nº 082, de 4 de abril de 2020, que passa a ter a seguinte redação:“Art. 14-D. ................................Parágrafo único. As demais modalidades de jogos esportivos que não expressamente permitidas por este Decreto continuam proibidas, inclusive nas áreas comuns dos condomínios.” (NR)Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SULESTADO DO PARANÁPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADOENFERMEIRAEDITAL Nº 36/2020, DE 24 DE JULHO DE 2020CONVOCA CANDIDATA CLASSIFICADA NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 25/2020.O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a Classificação Final do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 25/2020, de 15 de abril de 2020, homologado pelo Edital nº 28/2020, de 30 de abril de 2020,RESOLVE:I - CONVOCAR a candidata, abaixo identificada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 25/2020 para comparecer na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul, no período de 27 a 29 de julho de 2020, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, para assumir a vaga ofertada, conforme segue:CARGO: ENFERMEIRANºINSCR. CANDIDATO DOC./RG CLASSIF.02 MARTA VIEIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 5.679.109-4/PR 1ºII - DETERMINAR que a candidata convocada apresente cópia autenticada em cartório da documentação abaixo, ou cópia acompanhada dos respectivos originais para conferência, quando couber:a) Cédula de Identidade;b) Cadastro de Pessoa Física - CPF;c) Carteira Profissional e Previdência Social – CTPS;d) Carteira Nacional de Habilitação (se houver);e) Título e Eleitor com o último comprovante de votação;f) Comprovante de Conta Corrente ou Conta Salário no Banco Bradesco;g) Registro Civil (Nascimento ou Casamento);h) Cartão de Cadastramento no PIS/PASEP;i) Declaração Pessoal de não acumulação de cargos, exceto as previstas pela Constituição Federal;j) Comprovação de Regularidade Fiscal com o Estado, mediante a exibição de Certidão Negativa de Débito, atualizada até mês da assinatura do contrato temporário ( www.fazenda.pr.gov.br );k) Atestado de Antecedentes Criminais expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná ( www.ii.pr.gov.br );l) Exame médico pericial atestando estar em condições para o trabalho;m) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;n) Comprovante de residência.III - A candidata deverá ainda, se submeter a exames de aptidão física, de caráter eliminatório, com o objetivo de aferir se as condições de saúde são adequadas ao exercício das atividades inerentes ao cargo.IV - O não comparecimento, no prazo fixado, para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga implicará na perda da vaga e consequente desclassificação.V - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de julho de 2020.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHAESTADO DO PARANÁPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/2020, PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2020, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA J C RODRIGUES FIGUEREDO - ME.O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA – ESTADO DO PARANÁ, com sede a Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 2394, no Município de Cidade Gaúcha – PR, inscrito no CNPJ sob n.º 75.377.200/0001-67, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. ALEXANDRE LUCENA, brasileiro, advogado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 5.192.076-7 SSP/PR, inscrito no CPF n.º 036.950.609-05, residente e domiciliado na Rua J. K., s/n.º, no Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, CEP: 87.820-000, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa J C RODRIGUES FIGUEREDO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 28.036.877/0001-51, Inscrição Municipal n.º 500942-0, devidamente instalada e em pleno funcionamento com sede na Rua Dona Nicha, n.° 1315, Cel. (44) 9 9806-5096, no Município de Cidade Gaúcha – PR, CEP: 87.820-000, neste momento representada pelo Sr. JOSÉ CARLOS RODRIGUES FIGUEREDO, brasileiro, comerciante, portador da cédula de identidade civil RG n.º 15.098.048-8– SSP/PR e inscrito pelo CPF n.º 560.050.245-15, residente e domiciliado a Rua Dona Nicha, n.° 1315, Cel. (44) 9 9806-5096, no Município de Cidade Gaúcha – PR, CEP: 87.820-000, doravante denominada CONTRATADA.Considerando a necessidade dos serviços profissionais de pedreiro para execução, ampliação, manutenção e consertos necessários aos bens imóveis do Município de Cidade Gaúcha - PR, considerando a vantajosidade à Administração Publica e observando a viabilidade técnica e econômica da contratação no que diz respeito a economia de recursos, agilidade e principalmente a continuidade ao objeto licitado, considerando o § 1ª, art. 65, da lei n.º 8666/93, resolvem pelo presente instrumento ADITAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, celebrando o presente instrumento conforme estipulado nas cláusulas abaixo.CLÁUSULA PRIMEIRA1.1 Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula terceira, do contrato original n.º 036/2020, passando a viger da seguinte forma, a saber:1.1.1 DO REAJUSTE, acrescer os seguintes quantitativos:ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VLR. UNIT. VALOR TOTAL1 Prestação de serviços de Pedreiro para execução de Reformas em prédios públicos municipais... M2 70 220,00 15.400,002 Prestação de serviços de mão de obra para execução de contra piso, retirada de piso velho e instala... M2 210 35,00 7.350,003 Prestação de serviços de mão de obra para construção de calçadas de concreto 5 cm, com preparação de... M2 100 17,00 1.700,004 Prestação de serviços de mão de obra para calçamento em pisos de concreto intertravados:(pavers e bl... M2 250 26,00 6.500,00TOTAL DO FORNECEDOR R$ 30.950,001.2 O valor total integrado ao exercício de 2020, será de R$ 30.950,00 (trinta mil novecentos e cinquenta reais).1.3 A clausula terceira contratual, passa a perfazer o valor global de R$ 154.750,00 (cento e cinquenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais).CLÁUSULA SEGUNDA2.1 Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do contrato original, datado de 26 de Março de 2020.2.2 E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produza seus efeitos jurídicos e legais.Cidade Gaúcha - PR, 24 de Julho de 2020.ALEXANDRE LUCENAPrefeito MunicipalContratanteJOSÉ CARLOS RODRIGUES FIGUEREDO Representante LegalContratadaTestemunhas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAESTADO DO PARANÁCERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAModalidade: Regularização Urbana Específica - REURB-EO Município de Icaraíma, Estado do Paraná,Avenida Hermes de Vissoto, nº 810 – Centro,CNPJ: 76.247.337/0001-60,representado do neste ato por MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Icaraíma, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e com base nos dispositivos legais da Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018, Decreto Municipal nº 5.157 de 01 de agosto de 2019 que instituiu o processo de Regularização Fundiária Urbana (Reurb) e Lei Municipal nº 1.652 de 05 de novembro de 2019, bem como considerado da impugnação no Auto de Demarcação Urbanística e Ata de Conciliação do Processo de 02/2019 e nos termos que delimitam as mencionadas leis e decretos, o Município de Icaraíma emite CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (CRF), na modalidade: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA ESPECÍFICA (REURB-E) dos seguintes imóveis:“Lote urbano denominado: LOTE 03 da Quadra 54, com a área de 215,00m², localizado no Distrito de Porto Camargo” em favor de:• José Aparecido Pereira, CPF: 641.736.409-78, Rg. 3.120.121-7, Casado, com Rosemeire Terezinha Felipe Pereira, CPF: 788.497.729-04, Rg. 4.964.486-8 residente a Avenida Prof. Walner Umbelina de Souza, nº 322 na cidade de Porto Camargo, fone (44) 3584-1150.Para a que surta os devidos efeitos legais esta Certidão emitida em 2 (duas) vias em inteiro teor, sendo uma para arquivo interno e outra a ser enviada ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Icaraíma no que dispõe o art. 26 da Lei Federal 13.465/17 deverá ser convertida em título de propriedade a favor do(s) beneficiado(s).Por fim, consignamos que as obras públicas necessárias serão executadas pelo Poder Público Municipal com emissão de taxas e contribuições de melhorias com base no Decreto Lei nº 195/67 sobre os imóveis ora citado.Nestes termos, assino e publique-se.Icaraíma, 15 de julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAESTADO DO PARANÁCERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAModalidade: Regularização Urbana Específica - REURB-EO Município de Icaraíma, Estado do Paraná,Avenida Hermes de Vissoto, nº 810 – Centro,CNPJ: 76.247.337/0001-60,representado do neste ato por MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Icaraíma, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e com base nos dispositivos legais da Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018, Decreto Municipal nº 5.157 de 01 de agosto de 2019 que instituiu o processo de Regularização Fundiária Urbana (Reurb) e Lei Municipal nº 1.652 de 05 de novembro de 2019, bem como considerado da impugnação no Auto de Demarcação Urbanística e Ata de Conciliação do Processo de 02/2019 e nos termos que delimitam as mencionadas leis e decretos, o Município de Icaraíma emite CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (CRF), na modalidade: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA ESPECÍFICA (REURB-E) dos seguintes imóveis:“Lote urbano denominado: LOTE 29 da Quadra 55, com a área de 200,00m², localizado no Distrito de Porto Camargo” em favor de:• José Aparecido Pereira, CPF: 641.736.409-78, Rg. 3.120.121-7, Casado, com Rosemeire Terezinha Felipe Pereira, CPF: 788.497.729-04, Rg. 4.964.486-8 residente a Avenida Prof. Walner Umbelina de Souza, nº 322 na cidade de Porto Camargo, fone (44) 3584-1150.Para a que surta os devidos efeitos legais esta Certidão emitida em 2 (duas) vias em inteiro teor, sendo uma para arquivo interno e outra a ser enviada ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Icaraíma no que dispõe o art. 26 da Lei Federal 13.465/17 deverá ser convertida em título de propriedade a favor do(s) beneficiado(s).Por fim, consignamos que as obras públicas necessárias serão executadas pelo Poder Público Municipal com emissão de taxas e contribuições de melhorias com base no Decreto Lei nº 195/67 sobre os imóveis ora citado.Nestes termos, assino e publique-se.Icaraíma, 15 de julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PÉROLA Estado do Paraná

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO O Município de Pérola, Estado do Paraná, através do Serviço de Fiscalização, nos termos do artigo 115 da Lei Complementar n° 15/2011 (Código de Posturas Municipais), notifica os proprietários abaixo relacionados, para proceder a limpeza de seus lotes, prazo máximo de 10 dias a contar da data da presente notificação. Decorrido o prazo acima concedido, e não sendo atendida a notificação, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 115, §3° inciso II da lei acima informada, e os serviços serão executados pelo Município de Pérola. Sendo executado o serviço pelo Município, será cobrada a importância de R$ 967,80 (novecentos de sessenta e sete reais e oitenta centavos),,, pela limpeza de cada lote. Outrossim, solicita-se a periódica manutenção da limpeza do referindo lote. OBS: Manter o terreno limpo, evita objetos que acumulam água, eliminando o criadouro do mosquito transmissor da DENGUE, ZIKA VIRUS e FEBRE CHIKUNGUNYA. Se por ventura no recebimento desta notificação a limpeza já tenha sido efetuada, queira por gentileza desconsiderá-la. Pérola, em 24 de julho de 2020.

MARIA APARECIDA BOLIGNANI RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 1563 BAIRRO: CENTRO INSC: 166700

JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA STOCHI E OUTRA AV. RIO BRANCO, 1397 BAIRRO: CENTRO INSC: 148500

BORGES LOTEAMENTOS LTDA RUA RIO JORDÃO, 17 BAIRRO: JARDIM BELA VISTA INSC: 703500

ESPOLIO DE ARLINDO CANDIDO MOREIRA RUA MANOEL RIBAS, 433 BAIRRO: CENTRO INSC: 100500

JOSE LUIZ BANHARA RUA ARLINDO PERTOLIANO DOS SANTOS, 293 BAIRRO: RESIDENCIAL SAN DIEGO INSC: 471100

ROSIE RIBEIRO CARDOSO RUA JEQUITIBA, 131 BAIRRO: PARQUE DO BOSQUE INSC: 377960

ROSIE RIBEIRO CARDOSO RUA JEQUITIBA, 125 BAIRRO: PARQUE DO BOSQUE INSC: 377955

LUIZ CARLOS RIBEIRO AV. OPPNUS, 227 BAIRRO: PARQUE DO BOSQUE INSC: 377990

LUIZ CARLOS RIBEIRO RUA JEQUITIBA, 155 BAIRRO: PARQUE DO BOSQUE INSC: 377980

LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA RUA UNIÃO DOS PALMARES, 323 BAIRRO: JARDIM IMPERIAL INSC: 463200

GERALDO BARRAVIEIRA TACONI RUA MANOEL RIBAS, 95 BAIRRO: CENTRO INSC: 107100

DENIS MARCOS FACCI SA RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 425 BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2 INSC: 453750

PATRICIA CRISTINA DE SOUZA RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 275 BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2 INSC: 453720

CLEONICE SOARES VIEIRA ABRANTES E OUTRA RUA RIACHUELO, 769 BAIRRO: CENTRO INSC: 12600

TEREZINHA DE JESUS DA SILVA RUA ANTONIO MENDES, 80 BAIRRO: JARDIM JULIA BORGES INSC: 423150

GISELE APARECIDA BORDINHÃO DE MENDONÇA RUA MADRIGAL, 601 BAIRRO: CENTRO INSC: 308600

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SULESTADO DO PARANÁPORTARIA N° 128/2020, DE 30 DE JUNHO DE 2020SÚMULA: CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR JOSÉ ALVES DE MORAIS, dando outras providências.O Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO:1.O Requerimento protocolado sob nº 136/2020, devidamente instruído e tramitado;2.O amparo legal nos termos da legislação específica,RESOLVE:Art. 1º - CONCEDER 03 (três) meses de LICENÇA PRÊMIO, sem prejuízo de seus vencimentos, ao Servidor JOSÉ ALVES DE MORAIS, inscrito na CI/RG sob n.º 3.171.645-4 SSP/PR e CPF nº 427.992879-72, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Motorista Nível IV, lotado na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, referente ao quinquênio JUN/2008 a JUN/2013, com fruição no período de 06 de julho a 05 de outubro de 2020.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto no artigo anterior.Art. 3º - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 30 dias do mês de junho de 2020.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVAPrefeito Municipal de Cafezal do Sul

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