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  • UMUARAMA, TERÇA -FEIRA 2 E JULHO DE 22 …umuaramailustrado.com.br/.../leis_21_07_2020.pdf · 2020-07-21 · UMUARAMA, TERÇA -FEIRA E JULHO DE 2020 u itrado Publicações legais
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www.ilustrado.com.br UMUARAMA, TERÇA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2020 Umuarama Ilustrado B2 Publicações legais [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO Estado do Paraná Processo Administrativo n° 069/2020 Pregão Presencial - nº 041/2020 A Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, com sede na Av. Pedro Amaro dos Santos, n.º 900, torna público que realizará no local e data abaixo, Certame licitatório na modalidade PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL, para o seguinte: OBJETO: “Contratação de uma empresa especializada para fornecimento e instalação de 750 m² de Geomembrana sintética produzidas em polietileno de alta densidade (PEAD), 1,00 mm, para uso no aterro sanitário do Município”. Nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006, alterado pela Lei Complementar 147/2014, a presente licitação é destinado à participação exclusiva de ME E EPP. Não havendo proposta exclusiva de participação das MPE’S, EPP’S e MEI’S, o pregoeiro poderá negociar com outras empresas participantes do processo que não se enquadrem como tal. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM VALOR: R$ 18.750,00 (Dezoito Mil, Setecentos e Cinqüenta Reais). DATA DE ABERTURA: 03/08/2020 – 09h00m – Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 5.450 de 31 de maio de 2005 e 5.504 de 05 de agosto de 2005, Decreto Federal nº 7.892/2013, da Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciado e fornecidos na Prefeitura Municipal, no horário das 7:30 às 11:30 e das 13:00 ás 17:00, maiores informações pelo telefone (44) 3664-1320 ou no site www.altoparaiso.pr.gov.br, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93. Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, aos 20 dias do mês de Julho de 2020. DERCIO JARDIM JUNIOR Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI Estado do Paraná RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO REFERENTE AO CONTRATO DE TRABALHO Nº 46/2019-RH Por este instrumento particular de rescisão de contrato, de um lado, o MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI-PR, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, LARRISA ANDRÉE DE OLIVEIRA MATOUTE doravante denominada CONTRATADA, todos qualificados no contrato datado de 02 de Setembro de 2019, onde no mês atual a CONTRATADA trabalhou até a data de 20 de Julho de 2020, resolvem, de comum acordo, darem por rescindido o contrato, a pedido da servidora. As partes se dão mútua e geral quitação, nada tendo a reivindicar entre si. Por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 02 vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas. Alto Piquiri, 20 de Julho de 2020. Luis Carlos Borges Cardoso Larissa Andrée de Oliveira Matoute Prefeito Municipal CPF/MF: 011.906.742-03 Contratante Contratado Testemunhas: a) ____________________________ b____________________________ PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA Estado do Paraná AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0111/2020 OBJETO: Contratação EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE para Fornecimento de parque infantil tipo Playground, a ser instalado na praça pública no Distrito de São João no município de Altônia VALOR MÁXIMO: R$ 18.865,00 (dezoito mil oitocentos e sessenta e cinco reais) EMISSÃO DO EDITAL: 20/07/20 ABERTURA: 30/07/20 ÀS 09:30 LOCAL: Prefeitura Municipal de Altônia, Rua Rui Barbosa, 815 – sala 06 –Centro Altônia-PR CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço - Lote DO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em mídia digital (pendrive, CD, DVD, desde que fornecido pelo licitante) do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que comparecerem no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Altônia, durante o período normal de expediente, até o dia da abertura do Pregão Presencial munidos do Carimbo do CNPJ da Empresa, m.Maiores informações, através do E-mail: [email protected] Altônia-PR, aos 20/07/20 PREGOEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA Estado do Paraná AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0109/2020 OBJETO: Contratação EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE para Fornecimento de Computador para uso no escritório do Hospital Municipal de Altônia VALOR MÁXIMO: R$ 2.749,00 (dois mil setecentos e quarenta e nove reais) EMISSÃO DO EDITAL: 20/07/20 ABERTURA: 30/07/20 ÀS 08:30 LOCAL: Prefeitura Municipal de Altônia, Rua Rui Barbosa, 815 – sala 06 –Centro Altônia-PR CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço - Lote DO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em mídia digital (pen-drive, CD, DVD, desde que fornecido pelo licitante) do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que comparecerem no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Altônia, durante o período normal de expediente, até o dia da abertura do Pregão Presencial munidos do Carimbo do CNPJ da Empresa. Maiores informações, através do E-mail: [email protected] Altônia-PR, aos 20/07/20 PREGOEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA Estado do Paraná AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0110/2020 OBJETO: Contratação EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE para Fornecimento de Aparelho de Telefonia Celular para uso das Agentes em reuniões e Visitas a famílias em estado de Vulnerabilidade VALOR MÁXIMO: R$ 1.699,00 (mil seiscentos e noventa e nove reais) EMISSÃO DO EDITAL: 20/07/20 ABERTURA: 30/07/20 ÀS 09:00 LOCAL: Prefeitura Municipal de Altônia, Rua Rui Barbosa, 815 – sala 06 –Centro Altônia-PR CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço - unitário DO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em mídia digital (pendrive, CD, DVD, desde que fornecido pelo licitante) do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que comparecerem no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Altônia, durante o período normal de expediente, até o dia da abertura do Pregão Presencial munidos do Carimbo do CNPJ da Empresa, Maiores informações, através do E-mail: [email protected] Altônia-PR, aos 20/07/20 PREGOEIRO BATERAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACUMULADORES LTDA torna público que requereu ao IAP a renovação de sua Licença operação nr. 160558 R2 , para Fabricação de Baterias e fundição de chumbo, localizada na Rodovia PR 323- KM 302, S/N, Município de Umuarama – PR ENERGEX BATERIAS LTDA torna público que requereu ao IAP a renovação de sua Licença operação nr. 160560 R2, para Fabricação de Baterias e acumuladores para veículos, localizada na Rodovia PR 323- KM 301, S/N, Município de Umuarama – PR PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO SUL Estado do Paraná EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EDITAL DE PREGÃO Nº 026/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2020 Processo Licitatório: Pregão Presencial N. 026/2020 Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRASILANDIA DO SUL, com sede administrativa na Avenida Adão Arcângelo Dal Bem, 882, na cidade de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 95.640.520/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. MARCIO JULIANO MARCOLINO, brasileiro, casado, agente político, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 7.179.380-0 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 019.237.059-62, residente e domiciliado a Rua Antônio Barros de Souza, 468 na cidade de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná doravante denominada CONTRATANTE. DETENTORAS: * J M DE SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS ME, situada na Rua 9 de Julho, nº 219, bairro Araça, cidade de Assis Chateaubriand-PR, - CNPJ 22.932.358/0001-95, neste ato representado por seu representante legal, ELEANDRO PAULA DE SOUZA, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º 57493909-SSP/SSPPR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 999.066.949-04, residente e domiciliado (a) à Rua 9 de Julho, nº 219, na cidade de Assis Chateaubriand-PR; * M MARTINS SUPERMERCADOS, situada na, Avenida Adão Arcangelo Dal Bem, nº 1246, centro, na cidade de Brasilândia do Sul-PR, - CNPJ 29.310.684/0001-00, neste ato representado por seu representante legal, MARCOS MARTINS portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º -SSP/, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º022.310.319-57, residente e domiciliado (a) à Rua Cabo Umbelino Nascimento, na cidade de Brasilândia do Sul-PR; * S.M.K DOS SANTOS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA., situada na, Rua Nilza Geni Trevisan Balbem, nº 752, centro, na cidade de Brasilândia do Sul-PR, - CNPJ07.584.359/0001-00, neste ato representado por seu representante legal, MARCELO GOMES DOS SANTOS, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º -SSP/, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º018.577.499-79, residente e domiciliado (a) à Rua Cabo Umbelino Nascimento, nº 742, na cidade de Brasilândia do Sul-PR. Doravante denominadas DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: REGISTRO DE PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECER PRODUTOS DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, de acordo com as especificações contidas no Anexo III, conforme segue: * J M DE SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS ME.: Item Código Descrição Unidade Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ Marca/Espec. 3 14843 AVENTAL DE COZINHA EM PVC, TIPO FRONTAL, MED 1,10 CM Unid 70,00 R$ 12,200000 854,00 FLABOM 6 14846 BACIA PLASTICA, CAP. 10 LITROS Unid 50,00 R$ 11,650000 582,50 PLAST 9 14849 BALDE PLÁSTICO, CAP. 15 L Unid 32,00 R$ 12,850000 411,20 PLAST 17 14857 CANECA DE ALUMÍNIO C/ 5L Unid 20,00 R$ 29,200000 584,00 INGA 22 14881 Cesto plástico comum p/lixo c/10 L Unid 30,00 R$ 9,060000 271,80 PLAST 23 14882 Cesto plástico comum p/lixo c/15 L Unid 30,00 R$ 14,870000 446,10 PLAST 31 14890 Copo em vidro 300 ml Unid 100,00 R$ 3,710000 371,00 NADIR 43 14902 Fósforo maço c/10 caixas. Maço 100,00 R$ 2,390000 239,00 PARANÁ 47 10276 Garrafa térmica ampola de vidro – corpo revestido em plástico – botão pressão, cap. mínimo 1 L Unid 10,00 R$ 49,830000 498,30 IMVICTA 50 10279 Guardanapo de pano TAM. 65x40 cm Unid 200,00 R$ 4,300000 860,00 FLABOM 71 14930 Prato de vidro temperado - Raso 8 mm x 60 cm Unid 50,00 R$ 5,300000 265,00 NADIR 74 14933 Prato de vidro temperado – Sobremesa min. 15 cm. Unid 100,00 R$ 3,660000 366,00 NADIR 83 14942 Toalha Plástica de mesa, várias estampas largura de no mínimo 1,40m MT 100,00 R$ 12,330000 1.233,00 CS 89 14948 Vasilha plástica c/ tampa c/ 12 L Unid 10,00 R$ 17,320000 173,20 PLAST 90 14949 Vasilha plástica c/ tampa c/ 16 L Unid 10,00 R$ 19,180000 191,80 PLAST 101 14960 TOALHA DE MESA EM COURINO, VÁRIAS ESTAMPAS, LARGURA DE NO MÍN. 1,40 M MT 200,00 R$ 23,440000 4.688,00 CS Valor do Contrato: 12.034,90 (doze mil e trinta e quatro reais e noventa centavos) * M MARTINS SUPERMERCADOS: Item Código Descrição Unidade Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ Marca/Espec. 1 14841 ACENDEDOR DE FOGÃO RECARREGÁVEL Und 50,00 R$ 7,980000 399,00 LUME 2 14842 ABRIDOR DE LATAS E GARRAFAS EM INOX Unid 10,00 R$ 3,170000 31,70 VIEL 7 14847 BACIA PLASTICA, CAP 6 LITROS Unid 50,00 R$ 10,300000 515,00 ARQPLAST 11 14851 BICO DE MAMADEIRA EM LATEX Unid 50,00 R$ 2,790000 139,50 PEPETA 12 14852 BORRACHA P/ TAMPA PANELA DE PRESSÃO (7 LITROS) Unid 50,00 R$ 3,190000 159,50 GALITOS 13 14853 BOTA DE BORRACHA CANO CURTO NºS DIVERSOS Par 25,00 R$ 36,900000 922,50 7LEGUAS 15 14855 BUCHA MACIA PARA BANHO COM 02 UNIDADES Unid 100,00 R$ 2,970000 297,00 SFREG 18 14877 Caneca de plástico com cabo, cap. Mínimo 300 ml Unid 220,00 R$ 4,100000 902,00 PLASNEW 20 14879 CESTO PLÁSTICO P/ LIXO COM TAMPA C/ 30 L C/ PEDAL Unid 10,00 R$ 29,850000 298,50 PLASNEW 21 14880 CESTO PLÁSTICO P/ LIXO C/ TAMPA C/15 L C/ PEDAL Unid 10,00 R$ 25,350000 253,50 PLASNEW 25 14884 Coador de café em pano (mínimo 15 cm) Unid 30,00 R$ 3,750000 112,50 TRIUTIL 26 10254 Colher de Inox de mesa Unid 60,00 R$ 3,700000 222,00 SIMONAGIO 27 10255 Colher descartável pequena emb. c/50 unid. Unid 50,00 R$ 3,700000 185,00 CRISTAL 32 16320 copo plástico descartável branco p/ água , 180 ml cx c/ 25 emb. c/ 100 unid Cx c 2 300,00 R$ 59,900000 17.970,00 COPOBRAS 35 14894 Cuadeira de Chá em inox Unid 5,00 R$ 21,850000 109,25 ARTHI 36 14895 Escorredor de Louça em inox Unid 5,00 R$ 38,900000 194,50 ARTHI 41 14900 Faca inox 8 pol. Cabo em plástico Unid 10,00 R$ 15,800000 158,00 MUNDIAL 44 14903 Garfo inox de mesa. Unid 50,00 R$ 3,600000 180,00 SIMONAGIO 45 16324 Garfo plástico descartável Garfo Emb c/50 unid Emb c 50,00 R$ 4,000000 200,00 CRISTAL 48 10277 Garrafa térmica ampola de vidro – corpo revestido em plástico – botão pressão, cap. mínimo 1,8 L Unid 10,00 R$ 56,600000 566,00 ALADIN 51 10280 Guardanapo de papel TAM. 20x22,5 cm PCT 400,00 R$ 1,000000 400,00 DIPLOMATA 52 10281 Isqueiro a gás nacional grande Unid 10,00 R$ 3,900000 39,00 BIC 59 10288 Palito de dente. Cx c/ 100 unid CX 100,00 R$ 0,790000 79,00 GINA 60 10289 Panela de pressão de 7 Litros Unid 10,00 R$ 70,900000 709,00 PANELUX 61 10290 Panela de pressão de 4,5 Litros Unid 10,00 R$ 55,800000 558,00 PANELUX 66 10295 Papel Filme em PVC 30 mts x 28 cm Unid 50,00 R$ 3,970000 198,50 MELLO 67 10296 Pilha média - C Unid 100,00 R$ 1,700000 170,00 RAYOVAC 68 10297 Pilha palito - AAA Unid 100,00 R$ 2,400000 240,00 PANASONIC 69 10298 Pilha pequena - AA Unid 100,00 R$ 2,190000 219,00 PANASONIC 70 10299 Pino p/ panela de pressão 7 L Unid 30,00 R$ 3,850000 115,50 DIMIX 72 16329 Prato plástico descartável c/10 unid. Raso 21 cm Und 150,00 R$ 2,970000 445,50 COPOSUL 75 14934 Prato plástico branco descartável TAM. 10x22 cm. Emb. c/ 10 Unid. Unid 200,00 R$ 2,730000 546,00 CRISTAL 76 14935 Prendedor de roupa. Emb. c/12 Unid. Unid 100,00 R$ 1,290000 129,00 RELUX 77 14936 Ralador de Legumes em Inox Unid 10,00 R$ 16,880000 168,80 CATUAI 81 14940 Saco Plástico p/ freezer, cap. 7 L, bobina com 100 sacos Unid 50,00 R$ 7,200000 360,00 MEGA 82 14941 Toalha de Mesa em algodão e ou poliéster, AM mínimo 2m x 1,40m Unid 20,00 R$ 26,800000 536,00 TEKA 84 14943 Touca com elástico descartável sanfonada c/ 100 Unid. PCT 150,00 R$ 16,900000 2.535,00 DESCARPACK 85 14944 Válvula para tampa de panela de pressão Unid 10,00 R$ 4,180000 41,80 DIMIX 99 14958 Xícara de vidro p/ café 50ml Und 50,00 R$ 5,100000 255,00 NADIR 100 14959 Xicara de cerâmica p/ chá 240ml Unid 50,00 R$ 6,900000 345,00 MILLENIUM Valor do Contrato: 31.905,55 (trinta e um mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) * S.M.K DOS SANTOS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA: Item Código Descrição Unidade Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ Marca/Espec. 4 14844 BACIA PLASTICA, CAP 32 LITROS Unid 22,00 R$ 20,900000 459,80 VANFIX 5 14845 BACIA PLÁSTICA, CAP. 08 LITROS Unid 50,00 R$ 10,900000 545,00 VANFIX 8 14848 BALDE PLASTICO, CAP. 10 L Unid 30,00 R$ 9,200000 276,00 VANFIX 10 14850 BALDE PLASTICO, CAP 30 L Unid 30,00 R$ 20,900000 627,00 VANFIX 14 14854 BOTA DE BORRACHA CANO LONGO NºS DIVERSOS Par 20,00 R$ 42,000000 840,00 7 LEGUAS 16 14856 CANECA DE ALUMÍNIO C/ 3L Unid 20,00 R$ 24,300000 486,00 NERKO 19 16319 CESTO PLÁSTICO C/TAMPA P/LIXO C/ 30 L Unid 50,00 R$ 24,650000 1.232,50 PLASUTIL 24 14883 Chaleira de alumínio c/ 5 L Unid 15,00 R$ 47,700000 715,50 NERKO 28 14887 Colher de madeira min. 32 cm Unid 10,00 R$ 4,750000 47,50 ALVES 29 14888 Colher inox min. 33 cm. Unid 20,00 R$ 11,450000 229,00 SIMONAGGIO 30 14889 Concha de Inox – min. 33 cm Unid 10,00 R$ 11,450000 114,50 SIMONAGGIO 33 16322 copo plástico descartável branco p/ água , 50 ml cx c/ 50 emb. c/ 100 unid Cx c 5 80,00 R$ 59,900000 4.792,00 KEROCOPO 34 16323 Corante líquido fr c/ 50 ml Fr c 5 20,00 R$ 3,450000 69,00 XADRES 37 14896 Escorredor de Massa em inox Unid 8,00 R$ 39,000000 312,00 DIMIX 38 14897 Escumadeira em inox, min. 33 cm. Unid 10,00 R$ 10,900000 109,00 SIMONAGGIO 39 14898 Faca de mesa cabo de plástico Unid 50,00 R$ 3,950000 197,50 SIMONAGGIO 40 14899 Faca inox 6 pol. Cabo em plástico Unid 10,00 R$ 14,100000 141,00 SIMONAGGIO 42 14901 Faca serrilhada em inox 8 pol. Unid 10,00 R$ 14,250000 142,50 SIMONAGGIO 46 10275 Garrafa Térmica ampola de vidro - corpo em aço inoxidável - botão pressão - capacidade mínimo 1,8 L Unid 10,00 R$ 78,800000 788,00 INVICTA 49 10278 Garrafa térmica p/ água, cap. 5 L Unid 50,00 R$ 29,900000 1.495,00 SIMONAGGIO 53 10282 Jarra plástica com tampa cap. 3 L Unid 10,00 R$ 12,900000 129,00 TRITEC 54 10283 Jogo de lata p/ mantimentos c/ 5 peças Jogo 5,00 R$ 53,800000 269,00 NERKO 55 10284 Luva de vinil, cx c/100 unid. Tamanho P CX 20,00 R$ 24,950000 499,00 VINILVOLK 56 10285 Luva de vinil, cx c/100 unid. Tamanho M CX 20,00 R$ 26,950000 539,00 VINILVOLK 57 10286 Mamadeira 160 ml Unid 70,00 R$ 12,800000 896,00 PITUCA 58 10287 Mamadeira 240 Ml Unid 70,00 R$ 17,800000 1.246,00 PITUCA 62 10291 Panela em inox, cap. 7 L Unid 5,00 R$ 154,500000 772,50 GIMENES 63 10292 Panela em inox, cap. 10L Unid 5,00 R$ 189,900000 949,50 GIMENES 64 10293 Panela em inox, cap. 20 L Unid 20,00 R$ 265,000000 5.300,00 GIMENES 65 10294 Papel Alumínio, 7,5m x 45 cm Unid 50,00 R$ 4,450000 222,50 MUIBOM 73 16330 PRATO DE PLÁSTICO, FUNDO C/ BORDA AVULSO C/ CAP. DE 700 ML Unid 400,00 R$ 5,500000 2.200,00 SANTANA 78 14937 Saco Plástico p/ Freezer cap. 2 L bobina com 100 sacos Unid 50,00 R$ 3,150000 157,50 MEGA MIL 79 14938 Saco Plástico p/ Freezer cap. 3 L bobina com 100 sacos Unid 50,00 R$ 4,000000 200,00 MEGA MIL 80 14939 Saco Plástico p/ Freezer cap. 5 L bobina com 100 sacos Und 50,00 R$ 5,200000 260,00 MEGA MIL 86 14945 Vasilha plástica c/ tampa c/ ½ L Unid 10,00 R$ 2,980000 29,80 SANTANA 87 14946 Vasilha plástica c/ tampa c/ 1 L Unid 10,00 R$ 3,180000 31,80 SANTANA 88 14947 Vasilha plástica c/ tampa c/ 10 L Unid 10,00 R$ 15,000000 150,00 SANTANA 91 14950 Vasilha plástica c/ tampa c/ 2 L Unid 10,00 R$ 4,150000 41,50 SANTANA 92 10326 Vasilha plástica c/ tampa c/ 3 L Unid 10,00 R$ 5,000000 50,00 SANTANA 93 14952 Vasilha plástica c/ tampa c/ 4 L Unid 10,00 R$ 5,750000 57,50 SANTANA 94 14953 Vasilha plástica c/ tampa c/ 5 L Unid 10,00 R$ 6,950000 69,50 SANTANA 95 14954 Vasilha plástica c/ tampa c/ 6 L Unid 10,00 R$ 7,450000 74,50 SANTANA 96 14955 Vasilha plástica c/ tampa c/ 7 L Unid 10,00 R$ 9,000000 90,00 SANTANA 97 14956 Vasilha plástica c/ tampa c/ 8 L Unid 10,00 R$ 10,100000 101,00 SANTANA 98 14957 Vasilha plástica c/ tampa c/ 9 L Unid 10,00 R$ 11,100000 111,00 SANTANA Valor do Contrato: 28.065,40 (vinte e oito mil e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) VALOR: R$ 72.005,85 (SETENTA E DOIS MIL CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) O FORNECIMENTO SERÁ REALIZADO DE FORMA PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE SOLICITADA E A ENTREGA DEVERÁ SER EFETUADA NOS TERMOS DO EDITAL AO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL. AMPARO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93; LEI FEDERAL Nº 10.520/2002; DECRETO FEDERAL Nº 3931/2001. VIGÊNCIA: 12 MESES DATA DA ASSINATURA: 20/07/2020. BRASILÂNDIA DO SUL - PR, 20 de julho de 2020. MARCIO JULIANO MARCOLINO Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA Estado do Paraná AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2020 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, destinada a atender os alunos da rede municipal de educação básica, observado os mandamentos da Lei n.º 11.947/2009 e da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 e suas alterações com a Resolução nº 4, de 3 de Abril de 2015 e recomendação administrativa n.º 018/2020 do Ministério Público Estadual da Comarca de Cidade Gaúcha – PR. O Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, por intermédio da Presidente da Comissão de Licitação Municipal, designado através da Portaria n.º 033/2020, de 09 de Janeiro de 2020, torna público aos interessados, que promoverá a CHAMADA PÚBLICA, tendo por objeto o “CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NA ÁREA DA AGRICULTURA FAMILIAR”, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos. Local e Data do Credenciamento: O credenciamento será até as 17:00 horas do dia 06 de Agosto de 2020, nas dependências da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha - PR, sito na Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n.º 2394, centro, Fone: (44) 3675-1122 ou (44) 3675-4300, no Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná. Retirada do Edital: A cópia do Edital, estará a disposição dos interessados de segunda à sexta feira, no horário das 08h:00 às 11h:30min e das 13h:00 às 17h:00, na sala da Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha - PR, sito a Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n.º 2394, centro, telefone (44) 3675-1122 / (44) 3675- 4300, podendo também ser solicitado pelo e-mail [email protected] ou [email protected]. Cidade Gaúcha - PR, 20 de Julho de 2020. MARLI SCHWENGBER Presidente de Licitações PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA Estado do Paraná EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2020 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR CONTRATADA: J. A. DA SILVA SUPERMERCADO DO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento futuro e parcelado de gêneros alimentícios, destinados a atender as diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – PR, em conformidade com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 028/2020, para entrega conforme solicitação via documento pelo Depto. de Compras desta Prefeitura Municipal. DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 101.771,54 (cento e um mil setecentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes do item 11, do Edital do Pregão Presencial n.° 028/2020. DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até o dia 31 de Dezembro de 2021. Cidade Gaúcha - PR, em 17 de Julho de 2020. ALEXANDRE LUCENA Prefeito Municipal Contratante JUVENI AGUINELO DA SILVA Representante Legal Contratado TESTEMUNHAS: EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 067/2020 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR CONTRATADO: J. TENORIO NETO & CIA LTDA – EPP DO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento futuro e parcelado de gêneros alimentícios, destinados a atender as diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – PR, em conformidade com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 028/2020, para entrega conforme solicitação via documento pelo Depto. de Compras desta Prefeitura Municipal. DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 86.716,90 (oitenta e seis mil setecentos e dezesseis reais e noventa centavos) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes do item 11, do Edital do Pregão Presencial n.° 028/2020. DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até o dia 31 de Dezembro de 2021. Cidade Gaúcha - PR, em 17 de Julho de 2020. ALEXANDRE LUCENA Prefeito Municipal Contratante JOSÉ TENÓRIO NETO Representante Legal Contratado TESTEMUNHAS: EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068/2020 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR CONTRATADO: PAPIROS – MOVEIS E ELETRO – EIRELI DO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento de equipamentos permanentes, destinados a equipar o Hospital Municipal de Cidade Gaúcha - PR, em conformidade com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 029/2020, para entrega conforme solicitação via requisição pelo Depto. de Compras desta Prefeitura Municipal. DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes do anexo 1, do Edital do Pregão Presencial n.° 029/2020. DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá sua vigência na data da assinatura até a data de 31 de Dezembro de 2020. Cidade Gaúcha - PR, em 17 de Julho de 2020. ALEXANDRE LUCENA Prefeito Municipal Contratante ADRIANA BIONDO MANCIN GARALUZ Representante Legal Contratado TESTEMUNHAS: EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2020 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR CONTRATADO: LUCIANO HENRICH – ME DO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento de resfriadores de leite, conforme detalhamento constante no Plano de Trabalho, celebrado ao Termo de Convênio n.º 145/2020, advindos do Estado do Paraná - SEAB, em conformidade com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 030/2020, para entrega conforme solicitação via documento pelo Depto. de Compras desta Prefeitura Municipal. DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 47.600,00 (quarenta e sete mil e seiscentos reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes do anexo 1, do Edital do Pregão Presencial n.° 030/2020. DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá sua vigência na data da assinatura até a data de 31 de Dezembro de 2020. Cidade Gaúcha - PR, em 17 de Julho de 2020. ALEXANDRE LUCENA Prefeito Municipal Contratante LUCIANO HENRICH Representante Legal Contratado TESTEMUNHAS: EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2020 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR CONTRATADO: FOUTE INDÚSTRIA AGRICOLA LTDA DO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento de equipamento agrícola “carreta”, conforme detalhamento constante no Plano de Trabalho, celebrado ao Termo de Convênio n.º 145/2020, advindos do Estado do Paraná - SEAB, em conformidade com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 030/2020, para entrega conforme solicitação via documento pelo Depto. de Compras desta Prefeitura Municipal. DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes do anexo 1, do Edital do Pregão Presencial n.° 030/2020. DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá sua vigência na data da assinatura até a data de 31 de Dezembro de 2020. Cidade Gaúcha - PR, em 17 de Julho de 2020. ALEXANDRE LUCENA Prefeito Municipal Contratante MARILUCIA G. DA SILVEIRA TORRES Representante Legal Contratada TESTEMUNHAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA Estado do Paraná EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2020 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR CONTRATADA: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES – EIRELI DO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento de equipamento agrícola “subsolador”, conforme detalhamento constante no Plano de Trabalho, celebrado ao Termo de Convênio n.º 145/2020, advindos do Estado do Paraná - SEAB, em conformidade com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 030/2020, para entrega conforme solicitação via documento pelo Depto. de Compras desta Prefeitura Municipal. DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes do anexo 1, do Edital do Pregão Presencial n.° 030/2020. DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá sua vigência na data da assinatura até a data de 31 de Dezembro de 2020. Cidade Gaúcha - PR, em 17 de Julho de 2020. ALEXANDRE LUCENA Prefeito Municipal Contratante JOÃO BATISTA PANAZZOLO Representante Legal Contratado TESTEMUNHAS: EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 072/2020 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR CONTRATADO: DHM SERVIÇOS TECNICOS – EIRELI DO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento futuro e parcelado de peças e serviços mecânicos, destinados a retifica de bombas injetoras de veículos da linha diesel pertencentes à frota do Município de Cidade Gaúcha - PR, em conformidade com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 027/2020, para entrega conforme solicitação via documento pelo Depto. de Compras desta Prefeitura Municipal. DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 89.450,00 (oitenta e nove mil quatrocentos e cinquenta reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes do anexo 1, do Edital do Pregão Presencial n.° 027/2020. DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá sua vigência na data da assinatura até a data de 31 de Dezembro de 2020. Cidade Gaúcha - PR, em 20 de Julho de 2020. ALEXANDRE LUCENA Prefeito Municipal Contratante JOSÉ OSVALDO LUCIANO Representante Legal Contratado TESTEMUNHAS: EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073/2020 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR CONTRATADO: J. P. F. BOMBAS INJETORAS LTDA – ME DO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento futuro e parcelado de peças e serviços mecânicos, destinados a retifica de bombas injetoras de veículos da linha diesel pertencentes à frota do Município de Cidade Gaúcha - PR, em conformidade com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 027/2020, para entrega conforme solicitação via documento pelo Depto. de Compras desta Prefeitura Municipal. DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 136.620,00 (cento e trinta e seis mil seiscentos e vinte reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes do anexo 1, do Edital do Pregão Presencial n.° 027/2020. DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá sua vigência na data da assinatura até a data de 31 de Dezembro de 2020. Cidade Gaúcha - PR, em 17 de Julho de 2020. ALEXANDRE LUCENA Prefeito Municipal Contratante FABIO HENRIQUE DOS PASSOS Representante Legal Contratado TESTEMUNHAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI Estado do Paraná DESPACHO ACOLHO o Parecer da Comissão de Licitação e do Assessor Jurídico referente à Licitação na modalidade Dispensa Por Limite nº 49/2020, para Aquisição de Tubos de Concreto sem armação, DN 60cm, encaixe ponta/bolsa HOMOLOGO a presente decisão de dispensa para contratação da empresa: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/MF: nº 67.156.943/0002-60, Aquisição de Tubos de Concreto sem armação, DN 60cm, encaixe ponta/bolsa, determinando sua publicação na Imprensa Oficial como forma e eficácia dos atos, em conformidade com o estabelecido no Artigo 26 da Lei n.º 8.666/93 bem como todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento da Lei. Alto Piquiri-Pr, 20/07/2020 LUIS CARLOS BORGES CARDOSO Prefeito Municipal PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2020 - Dispensa Ratifico o ato por mim praticado, na contratação da empresa JOSE CARLOS PESTANA 01499187980, para prestação de serviços de aterro, muro de arrimo, concretagem, e demais adequações na sede do CISA e no CAPS - AD, com Dispensa de licitação. DESPACHO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 023/2020, anexo. Em 13 de julho de 2020. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO Presidente RESUMO DE CONTRATOS Contrato de Prestação de serviços nº 036/2020 Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S. Contratado: DAL PONTE CLINICA MEDICA LTDA - EPP Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços aos usuários do CISA, na área da saúde, com a realização de consultas na especialidade de Geriatria Valor: até 150,000,00 (Cento e cinquenta mil reais) anuais Prazo: início em 10 de julho de 2020 e término em 10 de julho de 2021. Fundamentação: Inexigibilidade n° 022/2020 Termo Aditivo nº 001/2020 Ref. Contrato de prestação de serviços n° 087/2015 Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S Contratado: Metavision Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda -ME Objeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de serviços nº 087/2015, aumentando o valor pactuado na cláusula terceira, em 25 %, aumentando em R$ 1.870,00 (um mil, oitocentos e setenta reais), devido a retirada e reinstalação dos rastreadores nos veículos utilizados no CISA. Umuarama, 20 julho de 2020. NILSON MANDUCA Coordenador PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE Estado do Paraná DECRETO Nº 293 de 20 de julho de 2020 SÚMULA: Estabelecem horários de funcionamento bares, lanchonetes, conveniências de postos de combustíveis e congêneres e tabacarias e congêneres, com atividades reduzidas e restrições sanitárias durante o período de calamidade pública em decorrência da pandemia do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO os dispositivos dos Decretos Municipais nº 86/2020, 92/2020, 110/2020, 113/2020, 118/2020, 122/2020, 124/2020, 128/2020, 129/2020, 136/2020, 148/2020, 189/2020 e 202/2020 que estabelecem uma série de medidas e restrições para o enfrentamento da contaminação humana pelo COVID-19 em nosso Município; CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública e importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional; CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus; CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; CONSIDERANDO o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus - COVID-19, publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, em fevereiro de 2020; CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4230/2020 e o Decreto nº 4317/2020 do Governo do Estado do Paraná quanto as restrições e recomendações à estabelecimentos comerciais e setor produtivo para o Estado do Paraná; CONSIDERANDO a Resolução nº 338/2020 da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná que implementa medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do Coronavírus – COVID-2019; CONSIDERANDO que a atual situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença em todo o território do Município; CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde, para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus; CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 110/2020 de 20 de março de 2020 e 118/2020 de 24 de março de 2020 que estabelece regras de atendimento à população pelo comércio em geral de nosso Município; CONSIDERANDO as deliberações tomadas pelo Colegiado de Prefeitos que compõe a AMERIOS em conjunto com os representantes das Associações Comerciais e CACIER sobre o regramento para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e setor produtivo em todo o território do Município, para reforçar a prevenção e os cuidados atendendo as recomendações sanitárias e evitar o contágio humano pelo COVID-19 e; CONSIDERANDO o Decreto Legislativo de nº 06/2020 que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do Estado de Calamidade Pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020; CONSIDERANDO o Decreto de nº 4.319 de 23 de março de 2020 que declara Estado de Calamidade Pública ao Estado do Paraná no que couber; CONSIDERANDO os Decretos Municipais de nº 110/2020 que declara Estado de Emergência e o Decreto de nº 124/2020 que declara Estado de Calamidade Pública no território do Município de Cruzeiro do Oeste – PR.; CONSIDERANDO todas as determinações outrora já decretadas; DECRETA: Art. 1º Revoga-se o Decreto Municipal de nº 284/2020 e altera-se o artigo 32 do Decreto Municipal de nº 202/2020 para o fim de constar: “Autoriza-se o funcionamento de bares, lanchonetes, conveniências de postos de combustíveis e congêneres e tabacarias e congêneres com atendimento presencial de segunda-feira a domingos, inclusive em feriados, até a meia noite (00:00hrs), com atividades reduzidas e restrições sanitárias, sendo que após esse horário, somente poderá ser realizado atendimento delivery, ficando proibido o atendimento ao consumo no local.” Art. 2º O descumprimento das determinações contidas neste Decreto e da Resolução SESA nº 734/2020 ensejará as penalidades civil e penal dos agentes infratores, contidas na Portaria Interministerial n° 5, de 17 de março de 2020 do Governo Federal e naquelas contidas na Lei Estadual nº 13.331, de 23 de novembro 2001, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5.711, de 23 de maio de 2002, e dos demais Decretos Municipais já expedidos referentes às normas estabelecidas para o combate ao Coronavírus (COVID-19), podendo configurar crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal) ou ainda crime contra a saúde pública (artigo 268 do Código Penal). Parágrafo único. Deve ser observado o disposto do § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 118/2020 para o fim de aplicabilidade de multa, independentemente de prévia notificação, no valor entre R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e havendo caso de reincidência, para cada caso, será aplicável multa em dobro e sem prejuízo das sanções elencadas, os gestores locais do Sistema Único de Saúde, os Profissionais de Saúde e os Agentes de Vigilância Epidemiológica poderão solicitar o auxílio de força policial nos casos de recusa ou desobediência por parte da pessoa submetida às medidas previstas neste decreto e nos demais já expedidos. Art. 3º As medidas tratadas neste decreto deverão ser amplamente divulgadas pela mídia e empresas de comunicação. Art. 4º Estas disposições poderão ser revistas a qualquer momento, a partir de critérios objetivos, técnicos e científicos, levando em consideração a transmissão comunitária e a situação epidemiológica da COVID-19 no Município. Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto Municipal nº 284/2020, podendo ser editados regulamentos para complementar as determinações constantes deste Decreto, ficando mantidas as demais determinações constantes nos Decretos Municipais de nº 86/2020, 92/2020, 110/2020, 113/2020, 118/2020, 122/2020, 124/2020, 128/2020, 136/2020, 148/2020, 189/2020 e 202/2020. EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES PREFEITA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE Estado do Paraná ADITIVO Nº 118/2020 REF. CONTRATO Nº 5/2014 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001- 27, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa LONDRICOTTON INDUSTRIA E COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 16.403.706/0001-34, com sede na AVENIDA FRANCISCO BELTRÃO, 1113 - CEP: 87400000 - BAIRRO: SL BRAILEIRA, Cruzeiro do Oeste/PR, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) ALEXANDRE CESAR CESTARI, portador do CPF nº. 008.760.359-42,residente e domiciliado na Rua Rebeca, 109, na cidade de Londrina/Pr, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes: Cláusula Primeira O objeto do presente contrato refere-se a Concessão onerosa de direito real de uso do espaço físico de imóvel com área de 6.198,45 m², e área construída de 2.092,34 m², conforme especificações nos memoriais descritivos em anexos, por um período de 60 (sessenta) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Industria e Comércio - Divisão de Industria e Comércio, no município de Cruzeiro do Oeste, Paraná., da(o) Concorrência 5/2013, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada. Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Concorrência nº 5/2013, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro. Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de vigência do contrato 5/2014, a contar do dia 12 de janeiro de 2019 com vencimento em 30 de Outubro de 2020, para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando 2020003703. Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Concorrência 5/2013, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 5/2014. Cruzeiro do Oeste,08 de julho de 2020. LONDRICOTTON INDUSTRIA E COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA Contratada MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES Prefeita Municipal Testemunhas: 1----------------------------------------- 2 ----------------------------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE Estado do Paraná PORTARIA Nº 909/2020 MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Art. 1º- Fica autorizado a Sr JOSÉ CARLOS GIGANTE ANDRÉ, Chefe de Gabinete, com base na Lei Municipal nº 133/2005 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 03 diárias + 30%, para custear as despesas com hospedagens e alimentação, para os dias 21, 22, 23 e 24 de julho de 2020, onde o mesmo estará cumprindo agendas: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARANÁ CIDADE, SEDU, INSTITUTO DAS ÁGUAS E DER, na cidade de Curitiba. Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020. Maria Helena Bertoco Rodrigues Prefeita Municipal Rosana Jesus de Souza Secretária Municipal de Finanças

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www.ilustrado.com.brUMUARAMA, teRçA-feiRA, 21 de julho de 2020 Umuarama Ilustradob2

Publicações legais [email protected]

Prefeitura MuniciPal de alto ParaísoEstado do ParanáProcesso Administrativo n° 069/2020Pregão Presencial - nº 041/2020A Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, com sede na Av. Pedro Amaro dos Santos, n.º 900, torna público que realizará no local e data abaixo, Certame licitatório na modalidade PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL, para o seguinte:OBJETO: “Contratação de uma empresa especializada para fornecimento e instalação de 750 m² de Geomembrana sintética produzidas em polietileno de alta densidade (PEAD), 1,00 mm, para uso no aterro sanitário do Município”.Nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006, alterado pela Lei Complementar 147/2014, a presente licitação é destinado à participação exclusiva de ME E EPP.Não havendo proposta exclusiva de participação das MPE’S, EPP’S e MEI’S, o pregoeiro poderá negociar com outras empresas participantes do processo que não se enquadrem como tal.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEMVALOR: R$ 18.750,00 (Dezoito Mil, Setecentos e Cinqüenta Reais).DATA DE ABERTURA: 03/08/2020 – 09h00m – Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal.LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 5.450 de 31 de maio de 2005 e 5.504 de 05 de agosto de 2005, Decreto Federal nº 7.892/2013, da Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciado e fornecidos na Prefeitura Municipal, no horário das 7:30 às 11:30 e das 13:00 ás 17:00, maiores informações pelo telefone (44) 3664-1320 ou no site www.altoparaiso.pr.gov.br, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, aos 20 dias do mês de Julho de 2020.DERCIO JARDIM JUNIORPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto PiquiriEstado do ParanáRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO REFERENTE AO CONTRATO DE TRABALHO Nº 46/2019-RHPor este instrumento particular de rescisão de contrato, de um lado, o MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI-PR, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, LARRISA ANDRÉE DE OLIVEIRA MATOUTE doravante denominada CONTRATADA, todos qualificados no contrato datado de 02 de Setembro de 2019, onde no mês atual a CONTRATADA trabalhou até a data de 20 de Julho de 2020, resolvem, de comum acordo, darem por rescindido o contrato, a pedido da servidora.As partes se dão mútua e geral quitação, nada tendo a reivindicar entre si.Por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 02 vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas.Alto Piquiri, 20 de Julho de 2020.Luis Carlos Borges Cardoso Larissa Andrée de Oliveira MatoutePrefeito Municipal CPF/MF: 011.906.742-03Contratante ContratadoTestemunhas: a) ____________________________ b____________________________

Prefeitura MuniciPal de altôniaEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOMODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2020PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0111/2020OBJETO: Contratação EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE para Fornecimento de parque infantil tipo Playground, a ser instalado na praça pública no Distrito de São João no município de AltôniaVALOR MÁXIMO: R$ 18.865,00 (dezoito mil oitocentos e sessenta e cinco reais)EMISSÃO DO EDITAL: 20/07/20ABERTURA: 30/07/20 ÀS 09:30 LOCAL: Prefeitura Municipal de Altônia, Rua Rui Barbosa, 815 – sala 06 –Centro Altônia-PRCRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço - LoteDO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em mídia digital (pendrive, CD, DVD, desde que fornecido pelo licitante) do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que comparecerem no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Altônia, durante o período normal de expediente, até o dia da abertura do Pregão Presencial munidos do Carimbo do CNPJ da Empresa, m.Maiores informações, através do E-mail: [email protected] Altônia-PR, aos 20/07/20PREGOEIRO

Prefeitura MuniciPal de altôniaEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOMODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2020PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0109/2020OBJETO: Contratação EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE para Fornecimento de Computador para uso no escritório do Hospital Municipal de AltôniaVALOR MÁXIMO: R$ 2.749,00 (dois mil setecentos e quarenta e nove reais)EMISSÃO DO EDITAL: 20/07/20ABERTURA: 30/07/20 ÀS 08:30 LOCAL: Prefeitura Municipal de Altônia, Rua Rui Barbosa, 815 – sala 06 –Centro Altônia-PRCRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço - LoteDO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em mídia digital (pen-drive, CD, DVD, desde que fornecido pelo licitante) do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que comparecerem no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Altônia, durante o período normal de expediente, até o dia da abertura do Pregão Presencial munidos do Carimbo do CNPJ da Empresa. Maiores informações, através do E-mail: [email protected] Altônia-PR, aos 20/07/20PREGOEIRO

Prefeitura MuniciPal de altôniaEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOMODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0110/2020OBJETO: Contratação EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE para Fornecimento de Aparelho de Telefonia Celular para uso das Agentes em reuniões e Visitas a famílias em estado de VulnerabilidadeVALOR MÁXIMO: R$ 1.699,00 (mil seiscentos e noventa e nove reais)EMISSÃO DO EDITAL: 20/07/20ABERTURA: 30/07/20 ÀS 09:00 LOCAL: Prefeitura Municipal de Altônia, Rua Rui Barbosa, 815 – sala 06 –Centro Altônia-PRCRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço - unitárioDO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em mídia digital (pendrive, CD, DVD, desde que fornecido pelo licitante) do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que comparecerem no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Altônia, durante o período normal de expediente, até o dia da abertura do Pregão Presencial munidos do Carimbo do CNPJ da Empresa, Maiores informações, através do E-mail: [email protected] Altônia-PR, aos 20/07/20PREGOEIRO

BATERAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACUMULADORES LTDA torna público que requereu ao IAP a renovação de sua Licença operação nr. 160558 R2 , para Fabricação de Baterias e fundição de chumbo, localizada na Rodovia PR 323- KM 302, S/N, Município de Umuarama – PR

ENERGEX BATERIAS LTDA torna público que requereu ao IAP a renovação de sua Licença operação nr. 160560 R2, para Fabricação de Baterias e acumuladores para veículos, localizada na Rodovia PR 323- KM 301, S/N, Município de Umuarama – PR

Prefeitura MuniciPal de Brasilandia do sulEstado do ParanáEXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOSEDITAL DE PREGÃO Nº 026/2020PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2020Processo Licitatório: Pregão Presencial N. 026/2020Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRASILANDIA DO SUL, com sede administrativa na Avenida Adão Arcângelo Dal Bem, 882, na cidade de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 95.640.520/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. MARCIO JULIANO MARCOLINO, brasileiro, casado, agente político, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 7.179.380-0 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 019.237.059-62, residente e domiciliado a Rua Antônio Barros de Souza, 468 na cidade de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná doravante denominada CONTRATANTE.DETENTORAS:* J M DE SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS ME, situada na Rua 9 de Julho, nº 219, bairro Araça, cidade de Assis Chateaubriand-PR, - CNPJ 22.932.358/0001-95, neste ato representado por seu representante legal, ELEANDRO PAULA DE SOUZA, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º 57493909-SSP/SSPPR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 999.066.949-04, residente e domiciliado (a) à Rua 9 de Julho, nº 219, na cidade de Assis Chateaubriand-PR; * M MARTINS SUPERMERCADOS, situada na, Avenida Adão Arcangelo Dal Bem, nº 1246, centro, na cidade de Brasilândia do Sul-PR, - CNPJ 29.310.684/0001-00, neste ato representado por seu representante legal, MARCOS MARTINS portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º -SSP/, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º022.310.319-57, residente e domiciliado (a) à Rua Cabo Umbelino Nascimento, na cidade de Brasilândia do Sul-PR;* S.M.K DOS SANTOS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA., situada na, Rua Nilza Geni Trevisan Balbem, nº 752, centro, na cidade de Brasilândia do Sul-PR, - CNPJ07.584.359/0001-00, neste ato representado por seu representante legal, MARCELO GOMES DOS SANTOS, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º -SSP/, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º018.577.499-79, residente e domiciliado (a) à Rua Cabo Umbelino Nascimento, nº 742, na cidade de Brasilândia do Sul-PR.Doravante denominadas DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: REGISTRO DE PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECER PRODUTOS DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, de acordo com as especificações contidas no Anexo III, conforme segue:* J M DE SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS ME.:Item Código Descrição Unidade Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ Marca/Espec.3 14843 AVENTAL DE COZINHA EM PVC, TIPO FRONTAL, MED 1,10 CM Unid 70,00 R$ 12,200000 854,00 FLABOM6 14846 BACIA PLASTICA, CAP. 10 LITROS Unid 50,00 R$ 11,650000 582,50 PLAST9 14849 BALDE PLÁSTICO, CAP. 15 L Unid 32,00 R$ 12,850000 411,20 PLAST17 14857 CANECA DE ALUMÍNIO C/ 5L Unid 20,00 R$ 29,200000 584,00 INGA22 14881 Cesto plástico comum p/lixo c/10 L Unid 30,00 R$ 9,060000 271,80 PLAST23 14882 Cesto plástico comum p/lixo c/15 L Unid 30,00 R$ 14,870000 446,10 PLAST31 14890 Copo em vidro 300 ml Unid 100,00 R$ 3,710000 371,00 NADIR43 14902 Fósforo maço c/10 caixas. Maço 100,00 R$ 2,390000 239,00 PARANÁ47 10276 Garrafa térmica ampola de vidro – corpo revestido em plástico – botão pressão, cap. mínimo 1 L Unid 10,00 R$ 49,830000 498,30 IMVICTA50 10279 Guardanapo de pano TAM. 65x40 cm Unid 200,00 R$ 4,300000 860,00 FLABOM71 14930 Prato de vidro temperado - Raso 8 mm x 60 cm Unid 50,00 R$ 5,300000 265,00 NADIR74 14933 Prato de vidro temperado – Sobremesa min. 15 cm. Unid 100,00 R$ 3,660000 366,00 NADIR83 14942 Toalha Plástica de mesa, várias estampas largura de no mínimo 1,40m MT 100,00 R$ 12,330000 1.233,00 CS89 14948 Vasilha plástica c/ tampa c/ 12 L Unid 10,00 R$ 17,320000 173,20 PLAST90 14949 Vasilha plástica c/ tampa c/ 16 L Unid 10,00 R$ 19,180000 191,80 PLAST101 14960 TOALHA DE MESA EM COURINO, VÁRIAS ESTAMPAS, LARGURA DE NO MÍN. 1,40 M MT 200,00 R$ 23,440000 4.688,00 CSValor do Contrato: 12.034,90 (doze mil e trinta e quatro reais e noventa centavos)

* M MARTINS SUPERMERCADOS:Item Código Descrição Unidade Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ Marca/Espec.1 14841 ACENDEDOR DE FOGÃO RECARREGÁVEL Und 50,00 R$ 7,980000 399,00 LUME2 14842 ABRIDOR DE LATAS E GARRAFAS EM INOX Unid 10,00 R$ 3,170000 31,70 VIEL7 14847 BACIA PLASTICA, CAP 6 LITROS Unid 50,00 R$ 10,300000 515,00 ARQPLAST11 14851 BICO DE MAMADEIRA EM LATEX Unid 50,00 R$ 2,790000 139,50 PEPETA12 14852 BORRACHA P/ TAMPA PANELA DE PRESSÃO (7 LITROS) Unid 50,00 R$ 3,190000 159,50 GALITOS13 14853 BOTA DE BORRACHA CANO CURTO NºS DIVERSOS Par 25,00 R$ 36,900000 922,50 7LEGUAS15 14855 BUCHA MACIA PARA BANHO COM 02 UNIDADES Unid 100,00 R$ 2,970000 297,00 SFREG18 14877 Caneca de plástico com cabo, cap. Mínimo 300 ml Unid 220,00 R$ 4,100000 902,00 PLASNEW20 14879 CESTO PLÁSTICO P/ LIXO COM TAMPA C/ 30 L C/ PEDAL Unid 10,00 R$ 29,850000 298,50 PLASNEW21 14880 CESTO PLÁSTICO P/ LIXO C/ TAMPA C/15 L C/ PEDAL Unid 10,00 R$ 25,350000 253,50 PLASNEW25 14884 Coador de café em pano (mínimo 15 cm) Unid 30,00 R$ 3,750000 112,50 TRIUTIL26 10254 Colher de Inox de mesa Unid 60,00 R$ 3,700000 222,00 SIMONAGIO27 10255 Colher descartável pequena emb. c/50 unid. Unid 50,00 R$ 3,700000 185,00 CRISTAL32 16320 copo plástico descartável branco p/ água , 180 ml cx c/ 25 emb. c/ 100 unid Cx c 2 300,00 R$ 59,900000 17.970,00 COPOBRAS35 14894 Cuadeira de Chá em inox Unid 5,00 R$ 21,850000 109,25 ARTHI36 14895 Escorredor de Louça em inox Unid 5,00 R$ 38,900000 194,50 ARTHI41 14900 Faca inox 8 pol. Cabo em plástico Unid 10,00 R$ 15,800000 158,00 MUNDIAL44 14903 Garfo inox de mesa. Unid 50,00 R$ 3,600000 180,00 SIMONAGIO45 16324 Garfo plástico descartável Garfo Emb c/50 unid Emb c 50,00 R$ 4,000000 200,00 CRISTAL48 10277 Garrafa térmica ampola de vidro – corpo revestido em plástico – botão pressão, cap. mínimo 1,8 L Unid 10,00 R$ 56,600000 566,00 ALADIN51 10280 Guardanapo de papel TAM. 20x22,5 cm PCT 400,00 R$ 1,000000 400,00 DIPLOMATA52 10281 Isqueiro a gás nacional grande Unid 10,00 R$ 3,900000 39,00 BIC59 10288 Palito de dente. Cx c/ 100 unid CX 100,00 R$ 0,790000 79,00 GINA60 10289 Panela de pressão de 7 Litros Unid 10,00 R$ 70,900000 709,00 PANELUX61 10290 Panela de pressão de 4,5 Litros Unid 10,00 R$ 55,800000 558,00 PANELUX66 10295 Papel Filme em PVC 30 mts x 28 cm Unid 50,00 R$ 3,970000 198,50 MELLO67 10296 Pilha média - C Unid 100,00 R$ 1,700000 170,00 RAYOVAC68 10297 Pilha palito - AAA Unid 100,00 R$ 2,400000 240,00 PANASONIC69 10298 Pilha pequena - AA Unid 100,00 R$ 2,190000 219,00 PANASONIC70 10299 Pino p/ panela de pressão 7 L Unid 30,00 R$ 3,850000 115,50 DIMIX72 16329 Prato plástico descartável c/10 unid. Raso 21 cm Und 150,00 R$ 2,970000 445,50 COPOSUL75 14934 Prato plástico branco descartável TAM. 10x22 cm. Emb. c/ 10 Unid. Unid 200,00 R$ 2,730000 546,00 CRISTAL76 14935 Prendedor de roupa. Emb. c/12 Unid. Unid 100,00 R$ 1,290000 129,00 RELUX77 14936 Ralador de Legumes em Inox Unid 10,00 R$ 16,880000 168,80 CATUAI81 14940 Saco Plástico p/ freezer, cap. 7 L, bobina com 100 sacos Unid 50,00 R$ 7,200000 360,00 MEGA82 14941 Toalha de Mesa em algodão e ou poliéster, AM mínimo 2m x 1,40m Unid 20,00 R$ 26,800000 536,00 TEKA84 14943 Touca com elástico descartável sanfonada c/ 100 Unid. PCT 150,00 R$ 16,900000 2.535,00 DESCARPACK85 14944 Válvula para tampa de panela de pressão Unid 10,00 R$ 4,180000 41,80 DIMIX99 14958 Xícara de vidro p/ café 50ml Und 50,00 R$ 5,100000 255,00 NADIR100 14959 Xicara de cerâmica p/ chá 240ml Unid 50,00 R$ 6,900000 345,00 MILLENIUMValor do Contrato: 31.905,55 (trinta e um mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

* S.M.K DOS SANTOS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA:Item Código Descrição Unidade Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ Marca/Espec.4 14844 BACIA PLASTICA, CAP 32 LITROS Unid 22,00 R$ 20,900000 459,80 VANFIX5 14845 BACIA PLÁSTICA, CAP. 08 LITROS Unid 50,00 R$ 10,900000 545,00 VANFIX8 14848 BALDE PLASTICO, CAP. 10 L Unid 30,00 R$ 9,200000 276,00 VANFIX10 14850 BALDE PLASTICO, CAP 30 L Unid 30,00 R$ 20,900000 627,00 VANFIX14 14854 BOTA DE BORRACHA CANO LONGO NºS DIVERSOS Par 20,00 R$ 42,000000 840,00 7 LEGUAS16 14856 CANECA DE ALUMÍNIO C/ 3L Unid 20,00 R$ 24,300000 486,00 NERKO19 16319 CESTO PLÁSTICO C/TAMPA P/LIXO C/ 30 L Unid 50,00 R$ 24,650000 1.232,50 PLASUTIL24 14883 Chaleira de alumínio c/ 5 L Unid 15,00 R$ 47,700000 715,50 NERKO28 14887 Colher de madeira min. 32 cm Unid 10,00 R$ 4,750000 47,50 ALVES29 14888 Colher inox min. 33 cm. Unid 20,00 R$ 11,450000 229,00 SIMONAGGIO30 14889 Concha de Inox – min. 33 cm Unid 10,00 R$ 11,450000 114,50 SIMONAGGIO33 16322 copo plástico descartável branco p/ água , 50 ml cx c/ 50 emb. c/ 100 unid Cx c 5 80,00 R$ 59,900000 4.792,00 KEROCOPO34 16323 Corante líquido fr c/ 50 ml Fr c 5 20,00 R$ 3,450000 69,00 XADRES37 14896 Escorredor de Massa em inox Unid 8,00 R$ 39,000000 312,00 DIMIX38 14897 Escumadeira em inox, min. 33 cm. Unid 10,00 R$ 10,900000 109,00 SIMONAGGIO39 14898 Faca de mesa cabo de plástico Unid 50,00 R$ 3,950000 197,50 SIMONAGGIO40 14899 Faca inox 6 pol. Cabo em plástico Unid 10,00 R$ 14,100000 141,00 SIMONAGGIO42 14901 Faca serrilhada em inox 8 pol. Unid 10,00 R$ 14,250000 142,50 SIMONAGGIO46 10275 Garrafa Térmica ampola de vidro - corpo em aço inoxidável - botão pressão - capacidade mínimo 1,8 L Unid 10,00 R$ 78,800000 788,00 INVICTA49 10278 Garrafa térmica p/ água, cap. 5 L Unid 50,00 R$ 29,900000 1.495,00 SIMONAGGIO53 10282 Jarra plástica com tampa cap. 3 L Unid 10,00 R$ 12,900000 129,00 TRITEC54 10283 Jogo de lata p/ mantimentos c/ 5 peças Jogo 5,00 R$ 53,800000 269,00 NERKO55 10284 Luva de vinil, cx c/100 unid. Tamanho P CX 20,00 R$ 24,950000 499,00 VINILVOLK56 10285 Luva de vinil, cx c/100 unid. Tamanho M CX 20,00 R$ 26,950000 539,00 VINILVOLK57 10286 Mamadeira 160 ml Unid 70,00 R$ 12,800000 896,00 PITUCA58 10287 Mamadeira 240 Ml Unid 70,00 R$ 17,800000 1.246,00 PITUCA62 10291 Panela em inox, cap. 7 L Unid 5,00 R$ 154,500000 772,50 GIMENES63 10292 Panela em inox, cap. 10L Unid 5,00 R$ 189,900000 949,50 GIMENES64 10293 Panela em inox, cap. 20 L Unid 20,00 R$ 265,000000 5.300,00 GIMENES65 10294 Papel Alumínio, 7,5m x 45 cm Unid 50,00 R$ 4,450000 222,50 MUIBOM73 16330 PRATO DE PLÁSTICO, FUNDO C/ BORDA AVULSO C/ CAP. DE 700 ML Unid 400,00 R$ 5,500000 2.200,00 SANTANA78 14937 Saco Plástico p/ Freezer cap. 2 L bobina com 100 sacos Unid 50,00 R$ 3,150000 157,50 MEGA MIL79 14938 Saco Plástico p/ Freezer cap. 3 L bobina com 100 sacos Unid 50,00 R$ 4,000000 200,00 MEGA MIL80 14939 Saco Plástico p/ Freezer cap. 5 L bobina com 100 sacos Und 50,00 R$ 5,200000 260,00 MEGA MIL86 14945 Vasilha plástica c/ tampa c/ ½ L Unid 10,00 R$ 2,980000 29,80 SANTANA87 14946 Vasilha plástica c/ tampa c/ 1 L Unid 10,00 R$ 3,180000 31,80 SANTANA88 14947 Vasilha plástica c/ tampa c/ 10 L Unid 10,00 R$ 15,000000 150,00 SANTANA91 14950 Vasilha plástica c/ tampa c/ 2 L Unid 10,00 R$ 4,150000 41,50 SANTANA92 10326 Vasilha plástica c/ tampa c/ 3 L Unid 10,00 R$ 5,000000 50,00 SANTANA93 14952 Vasilha plástica c/ tampa c/ 4 L Unid 10,00 R$ 5,750000 57,50 SANTANA94 14953 Vasilha plástica c/ tampa c/ 5 L Unid 10,00 R$ 6,950000 69,50 SANTANA95 14954 Vasilha plástica c/ tampa c/ 6 L Unid 10,00 R$ 7,450000 74,50 SANTANA96 14955 Vasilha plástica c/ tampa c/ 7 L Unid 10,00 R$ 9,000000 90,00 SANTANA97 14956 Vasilha plástica c/ tampa c/ 8 L Unid 10,00 R$ 10,100000 101,00 SANTANA98 14957 Vasilha plástica c/ tampa c/ 9 L Unid 10,00 R$ 11,100000 111,00 SANTANAValor do Contrato: 28.065,40 (vinte e oito mil e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)VALOR: R$ 72.005,85 (SETENTA E DOIS MIL CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)O FORNECIMENTO SERÁ REALIZADO DE FORMA PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE SOLICITADA E A ENTREGA DEVERÁ SER EFETUADA NOS TERMOS DO EDITAL AO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.AMPARO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93; LEI FEDERAL Nº 10.520/2002; DECRETO FEDERAL Nº 3931/2001.VIGÊNCIA: 12 MESESDATA DA ASSINATURA: 20/07/2020.BRASILÂNDIA DO SUL - PR, 20 de julho de 2020. MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de cidade GaúchaEstado do ParanáAVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2020OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, destinada a atender os alunos da rede municipal de educação básica, observado os mandamentos da Lei n.º 11.947/2009 e da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 e suas alterações com a Resolução nº 4, de 3 de Abril de 2015 e recomendação administrativa n.º 018/2020 do Ministério Público Estadual da Comarca de Cidade Gaúcha – PR.O Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, por intermédio da Presidente da Comissão de Licitação Municipal, designado através da Portaria n.º 033/2020, de 09 de Janeiro de 2020, torna público aos interessados, que promoverá a CHAMADA PÚBLICA, tendo por objeto o “CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NA ÁREA DA AGRICULTURA FAMILIAR”, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos.Local e Data do Credenciamento: O credenciamento será até as 17:00 horas do dia 06 de Agosto de 2020, nas dependências da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha - PR, sito na Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n.º 2394, centro, Fone: (44) 3675-1122 ou (44) 3675-4300, no Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná.Retirada do Edital: A cópia do Edital, estará a disposição dos interessados de segunda à sexta feira, no horário das 08h:00 às 11h:30min e das 13h:00 às 17h:00, na sala da Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha - PR, sito a Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n.º 2394, centro, telefone (44) 3675-1122 / (44) 3675-4300, podendo também ser solicitado pelo e-mail [email protected] ou [email protected] Gaúcha - PR, 20 de Julho de 2020.MARLI SCHWENGBERPresidente de Licitações

Prefeitura MuniciPal de cidade GaúchaEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2020CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PRCONTRATADA: J. A. DA SILVA SUPERMERCADODO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento futuro e parcelado de gêneros alimentícios, destinados a atender as diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – PR, em conformidade com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 028/2020, para entrega conforme solicitação via documento pelo Depto. de Compras desta Prefeitura Municipal.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 101.771,54 (cento e um mil setecentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes do item 11, do Edital do Pregão Presencial n.° 028/2020.DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até o dia 31 de Dezembro de 2021.Cidade Gaúcha - PR, em 17 de Julho de 2020.ALEXANDRE LUCENAPrefeito MunicipalContratante JUVENI AGUINELO DA SILVARepresentante LegalContratadoTESTEMUNHAS:

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 067/2020CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PRCONTRATADO: J. TENORIO NETO & CIA LTDA – EPPDO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento futuro e parcelado de gêneros alimentícios, destinados a atender as diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – PR, em conformidade com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 028/2020, para entrega conforme solicitação via documento pelo Depto. de Compras desta Prefeitura Municipal.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 86.716,90 (oitenta e seis mil setecentos e dezesseis reais e noventa centavos) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes do item 11, do Edital do Pregão Presencial n.° 028/2020.DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até o dia 31 de Dezembro de 2021.Cidade Gaúcha - PR, em 17 de Julho de 2020.ALEXANDRE LUCENAPrefeito MunicipalContratante JOSÉ TENÓRIO NETORepresentante LegalContratadoTESTEMUNHAS:

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068/2020CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PRCONTRATADO: PAPIROS – MOVEIS E ELETRO – EIRELIDO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento de equipamentos permanentes, destinados a equipar o Hospital Municipal de Cidade Gaúcha - PR, em conformidade com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 029/2020, para entrega conforme solicitação via requisição pelo Depto. de Compras desta Prefeitura Municipal.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes do anexo 1, do Edital do Pregão Presencial n.° 029/2020.DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá sua vigência na data da assinatura até a data de 31 de Dezembro de 2020.Cidade Gaúcha - PR, em 17 de Julho de 2020.ALEXANDRE LUCENAPrefeito MunicipalContratante ADRIANA BIONDO MANCIN GARALUZ Representante LegalContratadoTESTEMUNHAS:

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2020CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PRCONTRATADO: LUCIANO HENRICH – MEDO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento de resfriadores de leite, conforme detalhamento constante no Plano de Trabalho, celebrado ao Termo de Convênio n.º 145/2020, advindos do Estado do Paraná - SEAB, em conformidade com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 030/2020, para entrega conforme solicitação via documento pelo Depto. de Compras desta Prefeitura Municipal.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 47.600,00 (quarenta e sete mil e seiscentos reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes do anexo 1, do Edital do Pregão Presencial n.° 030/2020.DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá sua vigência na data da assinatura até a data de 31 de Dezembro de 2020.Cidade Gaúcha - PR, em 17 de Julho de 2020.ALEXANDRE LUCENAPrefeito MunicipalContratante LUCIANO HENRICHRepresentante LegalContratadoTESTEMUNHAS:

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2020CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PRCONTRATADO: FOUTE INDÚSTRIA AGRICOLA LTDADO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento de equipamento agrícola “carreta”, conforme detalhamento constante no Plano de Trabalho, celebrado ao Termo de Convênio n.º 145/2020, advindos do Estado do Paraná - SEAB, em conformidade com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 030/2020, para entrega conforme solicitação via documento pelo Depto. de Compras desta Prefeitura Municipal.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes do anexo 1, do Edital do Pregão Presencial n.° 030/2020.DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá sua vigência na data da assinatura até a data de 31 de Dezembro de 2020.Cidade Gaúcha - PR, em 17 de Julho de 2020.ALEXANDRE LUCENAPrefeito MunicipalContratante MARILUCIA G. DA SILVEIRA TORRESRepresentante LegalContratadaTESTEMUNHAS:

Prefeitura MuniciPal de cidade GaúchaEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2020CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PRCONTRATADA: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES – EIRELIDO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento de equipamento agrícola “subsolador”, conforme detalhamento constante no Plano de Trabalho, celebrado ao Termo de Convênio n.º 145/2020, advindos do Estado do Paraná - SEAB, em conformidade com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 030/2020, para entrega conforme solicitação via documento pelo Depto. de Compras desta Prefeitura Municipal.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes do anexo 1, do Edital do Pregão Presencial n.° 030/2020.DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá sua vigência na data da assinatura até a data de 31 de Dezembro de 2020.Cidade Gaúcha - PR, em 17 de Julho de 2020.ALEXANDRE LUCENAPrefeito MunicipalContratante JOÃO BATISTA PANAZZOLORepresentante LegalContratadoTESTEMUNHAS:

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 072/2020CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PRCONTRATADO: DHM SERVIÇOS TECNICOS – EIRELIDO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento futuro e parcelado de peças e serviços mecânicos, destinados a retifica de bombas injetoras de veículos da linha diesel pertencentes à frota do Município de Cidade Gaúcha - PR, em conformidade com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 027/2020, para entrega conforme solicitação via documento pelo Depto. de Compras desta Prefeitura Municipal.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 89.450,00 (oitenta e nove mil quatrocentos e cinquenta reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes do anexo 1, do Edital do Pregão Presencial n.° 027/2020.DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá sua vigência na data da assinatura até a data de 31 de Dezembro de 2020.Cidade Gaúcha - PR, em 20 de Julho de 2020.ALEXANDRE LUCENAPrefeito MunicipalContratante JOSÉ OSVALDO LUCIANORepresentante LegalContratadoTESTEMUNHAS:

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073/2020CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PRCONTRATADO: J. P. F. BOMBAS INJETORAS LTDA – MEDO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento futuro e parcelado de peças e serviços mecânicos, destinados a retifica de bombas injetoras de veículos da linha diesel pertencentes à frota do Município de Cidade Gaúcha - PR, em conformidade com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 027/2020, para entrega conforme solicitação via documento pelo Depto. de Compras desta Prefeitura Municipal.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 136.620,00 (cento e trinta e seis mil seiscentos e vinte reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes do anexo 1, do Edital do Pregão Presencial n.° 027/2020.DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá sua vigência na data da assinatura até a data de 31 de Dezembro de 2020.Cidade Gaúcha - PR, em 17 de Julho de 2020.ALEXANDRE LUCENAPrefeito MunicipalContratante FABIO HENRIQUE DOS PASSOSRepresentante LegalContratadoTESTEMUNHAS:

Prefeitura MuniciPal de alto PiquiriEstado do ParanáDESPACHOACOLHO o Parecer da Comissão de Licitação e do Assessor Jurídico referente à Licitação na modalidade Dispensa Por Limite nº 49/2020, para Aquisição de Tubos de Concreto sem armação, DN 60cm, encaixe ponta/bolsaHOMOLOGO a presente decisão de dispensa para contratação da empresa:SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/MF: nº 67.156.943/0002-60, Aquisição de Tubos de Concreto sem armação, DN 60cm, encaixe ponta/bolsa, determinando sua publicação na Imprensa Oficial como forma e eficácia dos atos, em conformidade com o estabelecido no Artigo 26 da Lei n.º 8.666/93 bem como todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento da Lei.Alto Piquiri-Pr, 20/07/2020LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2020 - DispensaRatifico o ato por mim praticado, na contratação da empresa JOSE CARLOS PESTANA 01499187980, para prestação de serviços de aterro, muro de arrimo, concretagem, e demais adequações na sede do CISA e no CAPS - AD, com Dispensa de licitação.DESPACHO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 023/2020, anexo. Em 13 de julho de 2020. LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPresidente

RESUMO DE CONTRATOSContrato de Prestação de serviços nº 036/2020Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.Contratado: DAL PONTE CLINICA MEDICA LTDA - EPPObjeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços aos usuários do CISA, na área da saúde, com a realização de consultas na especialidade de GeriatriaValor: até 150,000,00 (Cento e cinquenta mil reais) anuaisPrazo: início em 10 de julho de 2020 e término em 10 de julho de 2021.Fundamentação: Inexigibilidade n° 022/2020

Termo Aditivo nº 001/2020Ref. Contrato de prestação de serviços n° 087/2015Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S Contratado: Metavision Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda -MEObjeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de serviços nº 087/2015, aumentando o valor pactuado na cláusula terceira, em 25 %, aumentando em R$ 1.870,00 (um mil, oitocentos e setenta reais), devido a retirada e reinstalação dos rastreadores nos veículos utilizados no CISA.Umuarama, 20 julho de 2020.NILSON MANDUCACoordenador

Prefeitura MuniciPal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáDECRETO Nº 293 de 20 de julho de 2020SÚMULA: Estabelecem horários de funcionamento bares, lanchonetes, conveniências de postos de combustíveis e congêneres e tabacarias e congêneres, com atividades reduzidas e restrições sanitárias durante o período de calamidade pública em decorrência da pandemia do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências.A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,CONSIDERANDO os dispositivos dos Decretos Municipais nº 86/2020, 92/2020, 110/2020, 113/2020, 118/2020, 122/2020, 124/2020, 128/2020, 129/2020, 136/2020, 148/2020, 189/2020 e 202/2020 que estabelecem uma série de medidas e restrições para o enfrentamento da contaminação humana pelo COVID-19 em nosso Município;CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública e importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional;CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;CONSIDERANDO o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus - COVID-19, publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, em fevereiro de 2020;CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4230/2020 e o Decreto nº 4317/2020 do Governo do Estado do Paraná quanto as restrições e recomendações à estabelecimentos comerciais e setor produtivo para o Estado do Paraná;CONSIDERANDO a Resolução nº 338/2020 da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná que implementa medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do Coronavírus – COVID-2019;CONSIDERANDO que a atual situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença em todo o território do Município;CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde, para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus;CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 110/2020 de 20 de março de 2020 e 118/2020 de 24 de março de 2020 que estabelece regras de atendimento à população pelo comércio em geral de nosso Município;CONSIDERANDO as deliberações tomadas pelo Colegiado de Prefeitos que compõe a AMERIOS em conjunto com os representantes das Associações Comerciais e CACIER sobre o regramento para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e setor produtivo em todo o território do Município, para reforçar a prevenção e os cuidados atendendo as recomendações sanitárias e evitar o contágio humano pelo COVID-19 e;CONSIDERANDO o Decreto Legislativo de nº 06/2020 que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do Estado de Calamidade Pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;CONSIDERANDO o Decreto de nº 4.319 de 23 de março de 2020 que declara Estado de Calamidade Pública ao Estado do Paraná no que couber;CONSIDERANDO os Decretos Municipais de nº 110/2020 que declara Estado de Emergência e o Decreto de nº 124/2020 que declara Estado de Calamidade Pública no território do Município de Cruzeiro do Oeste – PR.;CONSIDERANDO todas as determinações outrora já decretadas;DECRETA:Art. 1º Revoga-se o Decreto Municipal de nº 284/2020 e altera-se o artigo 32 do Decreto Municipal de nº 202/2020 para o fim de constar: “Autoriza-se o funcionamento de bares, lanchonetes, conveniências de postos de combustíveis e congêneres e tabacarias e congêneres com atendimento presencial de segunda-feira a domingos, inclusive em feriados, até a meia noite (00:00hrs), com atividades reduzidas e restrições sanitárias, sendo que após esse horário, somente poderá ser realizado atendimento delivery, ficando proibido o atendimento ao consumo no local.”Art. 2º O descumprimento das determinações contidas neste Decreto e da Resolução SESA nº 734/2020 ensejará as penalidades civil e penal dos agentes infratores, contidas na Portaria Interministerial n° 5, de 17 de março de 2020 do Governo Federal e naquelas contidas na Lei Estadual nº 13.331, de 23 de novembro 2001, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5.711, de 23 de maio de 2002, e dos demais Decretos Municipais já expedidos referentes às normas estabelecidas para o combate ao Coronavírus (COVID-19), podendo configurar crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal) ou ainda crime contra a saúde pública (artigo 268 do Código Penal).Parágrafo único. Deve ser observado o disposto do § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 118/2020 para o fim de aplicabilidade de multa, independentemente de prévia notificação, no valor entre R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e havendo caso de reincidência, para cada caso, será aplicável multa em dobro e sem prejuízo das sanções elencadas, os gestores locais do Sistema Único de Saúde, os Profissionais de Saúde e os Agentes de Vigilância Epidemiológica poderão solicitar o auxílio de força policial nos casos de recusa ou desobediência por parte da pessoa submetida às medidas previstas neste decreto e nos demais já expedidos.Art. 3º As medidas tratadas neste decreto deverão ser amplamente divulgadas pela mídia e empresas de comunicação.Art. 4º Estas disposições poderão ser revistas a qualquer momento, a partir de critérios objetivos, técnicos e científicos, levando em consideração a transmissão comunitária e a situação epidemiológica da COVID-19 no Município.Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto Municipal nº 284/2020, podendo ser editados regulamentos para complementar as determinações constantes deste Decreto, ficando mantidas as demais determinações constantes nos Decretos Municipais de nº 86/2020, 92/2020, 110/2020, 113/2020, 118/2020, 122/2020, 124/2020, 128/2020, 136/2020, 148/2020, 189/2020 e 202/2020.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUESPREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáADITIVO Nº 118/2020REF. CONTRATO Nº 5/2014MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa LONDRICOTTON INDUSTRIA E COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 16.403.706/0001-34, com sede na AVENIDA FRANCISCO BELTRÃO, 1113 - CEP: 87400000 - BAIRRO: SL BRAILEIRA, Cruzeiro do Oeste/PR, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) ALEXANDRE CESAR CESTARI, portador do CPF nº. 008.760.359-42,residente e domiciliado na Rua Rebeca, 109, na cidade de Londrina/Pr, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:Cláusula Primeira O objeto do presente contrato refere-se a Concessão onerosa de direito real de uso do espaço físico de imóvel com área de 6.198,45 m², e área construída de 2.092,34 m², conforme especificações nos memoriais descritivos em anexos, por um período de 60 (sessenta) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Industria e Comércio - Divisão de Industria e Comércio, no município de Cruzeiro do Oeste, Paraná., da(o) Concorrência 5/2013, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Concorrência nº 5/2013, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de vigência do contrato 5/2014, a contar do dia 12 de janeiro de 2019 com vencimento em 30 de Outubro de 2020, para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando 2020003703.Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Concorrência 5/2013, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 5/2014.Cruzeiro do Oeste,08 de julho de 2020.LONDRICOTTON INDUSTRIA E COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA ContratadaMARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES Prefeita MunicipalTestemunhas:1-----------------------------------------2 -----------------------------------------

Prefeitura MuniciPal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáPORTARIA Nº 909/2020MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º- Fica autorizado a Sr JOSÉ CARLOS GIGANTE ANDRÉ, Chefe de Gabinete, com base na Lei Municipal nº 133/2005 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 03 diárias + 30%, para custear as despesas com hospedagens e alimentação, para os dias 21, 22, 23 e 24 de julho de 2020, onde o mesmo estará cumprindo agendas: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARANÁ CIDADE, SEDU, INSTITUTO DAS ÁGUAS E DER, na cidade de Curitiba.Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.Maria Helena Bertoco RodriguesPrefeita MunicipalRosana Jesus de SouzaSecretária Municipal de Finanças

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Prefeitura MuniciPal de cidade GaúchaEstado do ParanáTERMO DE HOMOLOGAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2020O PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as Leis Federais n.ºs 10.520/02 de 17 de julho de 2002 e 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e suas posteriores alterações;Considerando preliminarmente o parecer emitido em 17/07/2020, pela Procuradoria Jurídica do Município e Comissão Permanente de Licitação e que consta dos autos;R E S O L V E:I – HOMOLOGAR, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, de acordo com a legislação em vigor, a Licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 027/2020, que tem por objeto a contratação de empresas habilitadas para o fornecimento eventual de peças e serviços mecânicos, destinados a retifica de bombas injetoras de veículos diesel pertencentes à frota do Município de Cidade Gaúcha - PR, em favor das seguintes proponentes:FORNECEDOR: DHM SERVIÇOS TECNICOS - EIRELILOTE DESCRIÇÃO VALOR TOTAL3 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: DUCATO MAXI CARGO, PLACA AYW-4625, SEC. DE SAÚDE. 15.000,006 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: M-BENZ 1313, PLACA BXC-2480. 2.500,007 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: FORD CARGO 2428E, PLACA AQN-5207. 9.000,0010 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: MICRO ÔNIBUS VOLARE, PLACA AKK-9821. 5.500,0011 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: MICRO ÔNIBUS IVECO, PLACA AZU-5047. 10.000,0013 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C. 4.500,0014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: ÔNIBUS M-BENZ, PLACA AFN-2742. 6.700,0016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: CAMINHÃO VW 14140 PIPA, PLACA AFK-6404. 3.000,0018 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: CASE 845. 8.000,0020 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: ÔNIBUS M-BENZ, PLACA ARM-6579. 8.450,0023 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: DUCATO, PLACA AZZ-7784. 16.800,00TOTAL DO FORNECEDOR R$ 89.450,00FORNECEDOR: J.P.F. BOMBAS INJETORASLOTE DESCRIÇÃO VALOR TOTAL1 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU WA200. 11.800,002 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: CATERPILLAR 416E. 6.900,004 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: IVECO CITYCLASS, PLACA ARL-8061, SEC. DE EDUCAÇÃO. 13.500,005 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSON 290. 3.900,008 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: CAMIONETA F-1000, PLACA KBV-5563, PÁTIO RODOVIARIO. 3.450,009 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: MERCEDES ATRON, PLACA AYN-5593. 7.000,0012 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120. 20.000,0015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: ÔNIBUS M-BENZ, PLACA AZO-2865. 6.900,0017 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: FORD CARGO 2428E, PLACA MGG-1923. 14.400,0019 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: ÔNIBUS M-BENZ, PLACA BXA-0530. 8.470,0021 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: ÔNIBUS VOLVO, PLACA ACQ-4885. 7.450,0022 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: DUCATO, PLACA BCM-4955. 16.900,0024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIFICA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: DUCATO, PLACA BCU-9J26. 15.950,00TOTAL DO FORNECEDOR R$ 136.620,00Total Geral R$ 226.070,00Nos termos do artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93, fica convocada as proponentes vencedoras do presente certame para celebrar o termo de contrato, havendo recusa, observar-se-ão as penas do artigo 7º, da Lei Federal n.º 10.520/02.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, Estado do Paraná, aos 20 dias do mês de Julho de 2020.ALEXANDRE LUCENAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de cidade GaúchaEstado do ParanáTERMO DE HOMOLOGAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2020O PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as Leis Federais n.ºs 10.520/02 de 17 de julho de 2002 e 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e suas posteriores alterações;Considerando preliminarmente o parecer emitido em 17/07/2020, pela Procuradoria Jurídica do Município e Comissão Permanente de Licitação e que consta dos autos;R E S O L V E:I – HOMOLOGAR, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, de acordo com a legislação em vigor, a Licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 028/2020, que tem por objeto a contratação de empresas habilitadas, para o fornecimento futuro e parcelado de gêneros alimentícios, destinados a atender as diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – PR, em favor das seguintes proponentes:FORNECEDOR: J. A. DA SILVA SUPERMERCADOITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. VLR. UNIT. VALOR TOTAL1 ADOÇANTE LÍQUIDO, Dietético; Composto de Aspartame; Liquido, com Validade Mínima de 1 Ano Na Data D Frc 60 2,50 150,002 ADOÇANTE EM PÓ próprio para forno e fogão. Substituto do açúcar na mesma proporção, podendo ser uti Pct 30 13,40 402,003 AÇÚCAR CRISTAL, 5 KG, em forma cristalizada, de grãos uniformes e transparentes, contendo no mínimo Pct 800 10,90 8.720,004 AÇÚCAR REFINADO 5 KG, obtido a partir do caldo da cana de açúcar; com aspecto, cor e odor caracterí Pct 200 11,99 2.398,005 ACHOCOLATADO EM PÓ, instantâneo, tradicional, a base de açúcar, cacau em pó e maltodextrina, pct c/ Pct 350 2,99 1.046,506 Café torrado e moído em pó, com tolerância de 1% de impurezas como cascas, paus, etc., com ausência Pct 1.200 8,00 9.600,007 CHÁ DE CAMOMILA, Cx c/ 15 saquinhos de 15g, Cx 10 4,99 49,908 CHÁ DE ERVA-DOCE, Cx c/ 10 saquinhos de 20g, Cx 10 3,93 39,309 CHÁ MATE NATURAL A GRANEL, cx c/ 250g Cx 40 6,76 270,4012 BOLACHA DE MAISENA, pct c/ 400 gr Pct 1.000 3,98 3.980,0013 BOLACHA DE SAL, pct c/ 400 gr Pct 1.000 3,98 3.980,0014 BOLACHA INTEGRAL de Sal, pct 400gr Pct 1.000 3,98 3.980,0015 Bolacha doce, tipo rosquinha sabor leite e coco, pct c/ 800 gr Pct 1.000 7,82 7.820,0016 BISCOITO DOCE tipo Waffer, sob a forma de folhas prensadas, superpostas em camadas intercaladas de Pct 72 1,88 135,3620 Amendoim-embal. c/ 500g Pct 75 6,15 461,2521 AMEIXA PRETA SECA, SEM CAROÇO, obtida de frutas maduras, inteiras, sãs, limpas e desidratadas, maci Un 30 5,69 170,7022 AZEITONA VERDE em conserva; inteira c/ caroço; imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes; va Un 72 11,70 842,4023 AZEITE DE OLIVA, 500 ml Un 20 21,74 434,8024 BANHA KG Kg 25 9,50 237,5025 Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de clo Pct 120 1,39 166,8027 FUBÁ DE MILHO, simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor pró Pct 250 2,80 700,0029 Farinha de mandioca branca. tipo 1, 1 kg Pct 120 2,99 358,8031 FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, utilizado para fabricação de pão. Sabor, cor, odor característico, acond Un 40 8,53 341,2032 FERMENTO QUÍMICO, tipo em pó, composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato Un 40 6,15 246,0033 MACARRAO ARGOLINHA 500G Especificação: MASSA ALIMENTÍCIA, tipo seca para macarronada, formato ARGOL Un 120 3,68 441,6034 MACARRAO ESPAGUETE 500GR Especificação: MASSA ALIMENTÍCIA, tipo seca para macarronada, formato ESPA Pct 120 3,00 360,0036 MACARRAO PARAFUSO 500GR Especificação: MASSA ALIMENTÍCIA, tipo seca para macarronada, formato PARAF Pct 120 2,73 327,6037 MAIONESE 500 GR Especificação: MAIONESE, emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adiç Un 120 4,99 598,8039 MILHO VERDE 200 gr Un 35 2,09 73,1541 VINAGRE BRANCO fermentado de vinho com a acidez mínima de 4,0% – emb. 750 ml . Un 60 1,89 113,4042 CANJICA DE MILHO branca, tipo 01, produto proveniente de grãos sadios contendo 80% de grãos inteiro Pct 20 2,83 56,6043 MILHO PARA PIPOCA 500g Pct 20 2,60 52,0044 POLVILHO DOCE Tipo Caipira 1kg Pct 22 5,45 119,9045 COCO RALADO puro, sem açúcar 100g. Pct 25 3,67 91,7546 DOCE DE LEITE 950 gr Un 120 12,60 1.512,0047 GOIABADA 400G Un 20 3,65 73,0048 QUEIJO RALADO; queijo tipo parmesão ralado, não congelado, em pacotes de 50g, validade de 6 meses, Pct 30 3,49 104,7051 SAGU; produto amiláceo extraído e preparado de outros amidos e féculas em forma granulada; açúcar, Pct 72 3,99 287,2855 EXTRATO DE TOMATE simples concentrado com no mínimo 1% de carboidrato e 5% de sódio por porção, 850 Un 150 8,60 1.290,0056 CARNE DE ORIGEM BOVINA DE 1ª MOÍDA, magra, sem gordura e sebo, resfriada, sem aparas, isento de adi Kg 250 26,90 6.725,0057 CARNE DE ORIGEM BOVINA DE 2ª, corte em cubos, in natura, resfriada a uma temperatura de 4º C. Kg 250 19,90 4.975,0060 SALSICHA DE CARNE BOVINA, tipo hot dog de boa qualidade. Embalada a vácuo, congelada a -18°, contem Kg 240 8,90 2.136,0061 SALSICHÃO, resfriada a uma temperatura de 4º C, ou conforme especificação do fabricante Kg 210 10,35 2.173,5062 SARDINHA EM LATA 250 gr Un 150 6,15 922,5063 QUEIJO MUSSARELA FATIADO de primeira qualidade com aspecto característico firme, cor própria não pe Kg 200 33,60 6.720,0064 PRESUNTO FATIADO congelado de primeira qualidade com aspecto característico firme, cor própria não Kg 200 21,50 4.300,0066 LINGUIÇA MISTA DO TIPO TOSCANA. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou Kg 600 11,29 6.774,0067 BACON EM MANTA Kg 120 27,90 3.348,0068 ALHO N.º 6 DE 1ª, em cabeça, íntegro, firme, de maturação adequada, sem brotamentos. Kg 60 39,90 2.394,0070 ALMEIRÃO, In Natura, 1ª qualidade, com folhas integras, frescas, livres de fungos; transportadas em Kg 240 3,99 957,6071 ALFACE – In Natura, 1ª qualidade, com folhas integras, frescas, livres de fungos; transportadas em Kg 240 3,99 957,6073 BANANA MAÇA nacional, de 1ª qualidade - tamanho de médio a grande, casca livre de fungos; maturação Kg 200 5,90 1.180,0074 CEBOLA de 1ª, de bulbos frescos, limpos e livres de umidade externa anormal, sem talos grossos, bro Kg 220 6,95 1.529,0076 REPOLHO Branco de 1ª qualidade - isento de fungos e sujidade Kg 200 2,99 598,0077 PIMENTÃO VERDE: fresco, inteiro, no ponto de maturação adequado para o consumo, sem substâncias ter Kg 200 4,99 998,0078 BATATA DOCE, lisa, firme e compacta, devendo ser graúda, isenta de enfermidades, parasitas e larvas Kg 250 1,99 497,5081 MAMÃO FORMOSA de 1ª qualidade - semi maduro, consistência firme. Kg 220 2,99 657,8084 RÚCULA, In Natura, 1ª qualidade, com folhas integras, frescas, livres de fungos; transportadas em s Kg 240 3,99 957,6087 VAGEM in natura, fresca, livres de fungos, sem traço de descoloração ou manchas, transportadas em s Kg 60 11,30 678,0088 LIMÃO Taiti Kg 65 2,99 194,3589 CANELA EM PO fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos sãos e limpos; d Un 20 1,99 39,8090 CANELA em casca 10g. Un 20 1,28 25,60Valor Total R$ 101.771,54FORNECEDOR: J. TENORIO NETO & CIA LTDA - MEITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. VLR. UNIT. VALOR TOTAL10 LEITE UHT INTEGRAL. Embalagem contendo 1 litro, recipiente tipo tetra pack, impermeável a germes e Un 2.400 3,98 9.552,0011 LEITE DESNATADO, Embalagem contendo 1 litro, recipiente tipo tetra pack, impermeável a germes e ao Un 1.200 3,98 4.776,0017 ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1, sem glútem, contendo no mínimo de 90 % de grãos inteiros Pct 1.200 15,96 19.152,0018 FEIJÃO, CARIOCA, TIPO 1, novo, de cor clara, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umid Pct 600 8,45 5.070,0019 FEIJAO; PRETO, maquinado; tipo 1; novo; constituído de grãos inteiros e sãos; com teor de umidade m Pct 600 7,42 4.452,0026 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL para uso caseiro, branca, com glútem, sem conservantes ou aditivos (embal Pct 600 13,83 8.298,0028 FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS, LAMINADOS E TOSTADOS, SABORNATURAL, Composto de Extrato de Malte, Açúca Pct 60 5,39 323,4030 Farinha de mandioca torrada - 1 Kg Pct 120 4,25 510,0035 MACARRAO INSTANTANEO Especificação: MASSA ALIMENTÍCIA, Macarrão instantâneo TIPO MIOJO, composto po Pct 240 0,88 211,2038 MARGARINA 80% Lipídios - 500g Un 400 4,60 1.840,0040 ÓLEO DE SOJA refinado pet c/ 900 ml, cor própria, transparente, refinado, sem odor ou sabor estranh Un 50 4,28 214,0049 GELATINA Especificação: PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, composto de açúcar, sal, agente tamponante, ac Cx 120 1,06 127,2050 PÃO DE FORMA; Superfície lisa, macia, não quebradiça, miolo consistente e macio, tipo tradicional, Pct 42 4,80 201,6052 CALDO DE GALINHA, tablete cx c/ 12 unid, 119 g, Composição básica: sal, gordura vegetal, amido, ceb Cx 10 2,65 26,5053 OVOS BRANCOS DE GALINHA, tamanho grande, de primeira qualidade, frescos, isento de aditivos ou subs Dz 260 5,98 1.554,8054 ERVILHAS EM LATA, produto preparado com as ervilhas previamente debulhadas, envazadas praticamente Un 60 2,03 121,8058 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, não temperado, congelado, temperatura entre: -18º e -8ºC Graus, embala Kg 660 6,45 4.257,0059 LINGÜIÇA TOSCANA, em gomos, congelada em adição de água de no máximo 10%, preparada com carnes de 1 Kg 220 13,90 3.058,0065 LINGUIÇA SUINA TIPO CALABRESA, especial, defumada, embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou s Kg 600 17,70 10.620,0069 BATATA INGLESA, de 1ª, fresca, inteira, firme, lavada ou escovada, com coloração uniforme, com arom Kg 320 3,85 1.232,0072 BANANA NANICA, 1ª qualidade, casca livre de fungos; maturação natural. Kg 200 2,65 530,0075 CENOURA Vermelha: fresca e sã, inteira, limpa e livre de umidade anormal, não apresentar podridão m Kg 220 2,7500 605,0079 LARANJA, de 1ª qualidade - peso médio 200g, casca lisa livre de fungos. Kg 2.200 1,98 4.356,0080 MARACUJÁ, de 1ª qualidade, casca lisa livre de fungos. Kg 120 8,10 972,0082 UVA, fresca, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, polpa firme e intacta, bem desenvolvida, ise Kg 220 10,90 2.398,0083 MELANCIA de 1ª qualidade; com 70 a 80% de maturação, peso médio de 10 kg, fruta fresca, com aspecto Kg 320 1,98 633,6085 Tomate de 1ª qualidade - tamanho médio a grande; - consistência firme; - sem sujidade; - pele lisa, Kg 420 2,30 966,0086 MANDIOCA Congelada - Descascada, limpa, ausência de cristais de gelo. Pacotes contendo 1 kg. Kg 120 4,35 522,0091 CRAVO DA ÍNDIA, pct c/ 10g Un 20 1,23 24,6092 PIMENTA DO REINO, ptc 30 gr Un 20 1,98 39,6093 OREGANO EM FOLHAS SECAS; orégano em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos são Un 20 3,63 72,60VALOR TOTAL R$ 86.716,90VALOR TOTAL GERAL R$ 188.488,44Nos termos do artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93, fica convocada as proponentes vencedoras do presente certame para celebrar o termo de contrato, havendo recusa, observar-se-ão as penas do artigo 7º, da Lei Federal n.º 10.520/02.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, Estado do Paraná, aos 17 dias do mês de Julho de 2020.ALEXANDRE LUCENAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de cidade GaúchaEstado do ParanáTERMO DE HOMOLOGAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2020O PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as Leis Federais n.ºs 10.520/02 de 17 de julho de 2002 e 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e suas posteriores alterações;Considerando preliminarmente o parecer emitido em 17/07/2020, pela Procuradoria Jurídica do Município e Comissão Permanente de Licitação e que consta dos autos;R E S O L V E:I – HOMOLOGAR, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, de acordo com a legislação em vigor, a Licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 029/2020, que tem por objeto a contratação de empresas habilitadas para o fornecimento de equipamentos permanentes, destinados a equipar o Hospital Municipal de Cidade Gaúcha - PR, em favor da seguinte proponente:FORNECEDOR: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - MEITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. VLR. UNIT. VALOR TOTAL1 COLCHÃO DE USO HOSPITALAR, lavável e impermeável, na cor azul, material: espuma 100% poliuretano, marca VIANFLEX. Und. 20 270,00 5.400,00VALOR TOTAL R$ 5.400,00Nos termos do artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93, fica convocada a proponente vencedora do presente certame para celebrar o termo de contrato, havendo recusa, observar-se-ão as penas do artigo 7º, da Lei Federal n.º 10.520/02.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, Estado do Paraná, aos 17 dias do mês de Julho de 2020.ALEXANDRE LUCENAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de cidade GaúchaEstado do ParanáTERMO DE HOMOLOGAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2020O PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as Leis Federais n.ºs 10.520/02 de 17 de julho de 2002 e 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e suas posteriores alterações;Considerando preliminarmente o parecer emitido em 17/07/2020, pela Procuradoria Jurídica do Município e Comissão Permanente de Licitação e que consta dos autos;R E S O L V E:I – HOMOLOGAR, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, de acordo com a legislação em vigor, a Licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 030/2020, que tem por objeto a aquisição de equipamentos agrícolas, conforme detalhamento constante no Plano de Trabalho, celebrado ao Termo de Convênio n.º 145/2020, advindos do Estado do Paraná - SEAB, em favor das seguintes proponentes:FORNECEDOR: LUCIANO HENRICHITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. VLR. UNIT. VALOR TOTAL1 Tanque resfriador de leite tipo expansão, com capacidade de 600 litros, construído em chapa de aço Und 8 5.950,00 47.600,00Total do Fornecedor R$ 47.600,00FORNECEDOR: FOUTE INDÚSTRIA AGRÍCOLA LTDAITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. VLR. UNIT. VALOR TOTAL2 Carreta agrícola, basculante com sistema de levante hidráulico, nova, ano de fabricação 2020, metál Und 1 21.600,00 21.600,00Total do Fornecedor R$ 21.600,00FORNECEDOR: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOESITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. VLR. UNIT. VALOR TOTAL3 SUBSOLADOR, novo, 05 hastes para fixação em 3 pontos, com Desarme automático. Und 1 7.600,00 7.600,00Total do Fornecedor R$ 7.600,00Total Geral R$ 76.800,00Nos termos do artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93, fica convocada as proponentes vencedoras do presente certame para celebrar o termo de contrato, havendo recusa, observar-se-ão as penas do artigo 7º, da Lei Federal n.º 10.520/02.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, Estado do Paraná, aos 17 dias do mês de Julho de 2020.ALEXANDRE LUCENAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáHOMOLOGAÇÃODECRETO Nº285/2020Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Pregão Presencial nº 65/2020, dando outras providências.A PREFEITA MUNICIPAL DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;D E C R E T A:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Decreto nº 239/2020 de 10 de junho de 2020, publicado em 11/06/2020, sobre o Processo de Licitação nº 130/2020, que tem por objeto Fornecimento de recarga de extintores, aquisição de 4 cascos recarregados e 4 placas, para 2 novas salas que estão sendo construídas sendo uma na Escola Rocha Pombo e uma na Escola Emiliano Perneta, também placas fotoluminescente e mangueiras termostáticas para teste hidrostático. O serviço será prestado em todos os setores da Secretaria de Educação, Escolas, Cmei\’s, Museu, Pólo UAB, Centro Cultural e Biblioteca Municipal.Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo relacionada.PROPONENTE: VALOR TOTAL VALOR POR EXTENSOJOSÉ CARLOS TRICHÊS R$ 6.899,56 Seis mil oitocentos noventa nove reais cinquenta seis centavosArt. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL,16 de julho de 2020.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUESPREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáHOMOLOGAÇÃODECRETO Nº287/2020Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Pregão Presencial nº 56/2020, dando outras providências.A PREFEITA MUNICIPAL DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;D E C R E T A:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Decreto nº 239/2020 de 10 de junho de 2020, publicado em 11/06/2020, sobre o Processo de Licitação nº 113/2020, que tem por objeto aquisição de Moveis para Defesa Civil, que será realocada para novas instalações.Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo relacionada.PROPONENTE: VALOR TOTALVALOR POR EXTENSOADALTO CAETANO & CIA LTDA R$ 7.294,50 Sete mil duzentos e noventa quatro reais cinquenta centavosMAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 463,00 Quatrocentos sessenta três reaisPAPIROS MOVEIS ELETROS EIRELLI-ME R$ 1.875,90 Um mil oitocentos setenta cinco reais noventa centavosArt. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL,16 de julho de 2020.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUESPREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáHOMOLOGAÇÃO DECRETO Nº 289/2020Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, da Inexigibilidade nº 17/2019, dando outras providências. A PREFEITA MUNICIPAL DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;D E C R E T A:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Portaria nº 811/2020 de 01/07/2020, publicado em 02/07/2020, sobre o Processo de Licitação nº 1573/2019, que tem por objeto a (o) credenciamento Interessados para Fornecimento de Cascalho para recuperação de estradas vicinais no interior do Município de CRUZEIRO DO OESTE, com valor estabelecido pela Administração Municipal através de pesquisa de preço junto às propriedades do Município. Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada.PROPONENTE: PREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSONAILTON LIMA DOS SANTOS R$ 3,15 POR TONELADA Três reais e quinze centavos Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, 17 de julho de 2020MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUESPREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáHOMOLOGAÇÃODECRETO Nº 286/2020Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, da Inexigibilidade nº 09/2020, dando outras providências.A PREFEITA MUNICIPAL INTERINA DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais; D E C R E T A:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Portaria nº 811/2020 de 01/07/2020, publicado em 02/07/2020, sobre o Processo de Licitação nº 180/2020, que tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de transportes a pacientes em tratamento fora do domicilio, que são atendidos pelo sus, por 12 mesesArt. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada.PROPONENTE: VALOR MAXIMO MENSAL VALOR POR EXTENSOVIAÇÃO GARCIA LTDA R$ 18.800,00 Dezoito mil oitocentos reaisArt. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, 16 de julho de 2020.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUESPREFEITA MUNICIPAL

câMara MuniciPal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáATO DA MESA Nº 32/2020Súmula: Autoriza Viagem e concede diária.A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas prerrogativas legais, com base na resolução nº 004/2015 de 05 de maio de 2015, publicada em 13 de maio de 2015 e tendo em vista a solicitação formulada, pela vereadora Imaculada Conceição da Silva Magalhães.Resolve:Autorizar viagem com direito a diária:Vereador/Servidor: Imaculada Conceição da Silva MagalhãesMatrícula e/ou RG: 4.503.861-0 – SESP/PRDestino: Curitiba- PRFinalidade da Viagem: Cumprir agenda em visita aos gabinetes dos Deputados Do Carmo e Nelson Justus, para resolver assuntos de interesse do Município.Justificativa: Angariar recursos para desenvolvimento do Município e atendimento da população.Data de saída: 21/07/2020Data de retorno: 23/07/2020Dias solicitados: 21, 22 e 23/07/2020Valor diário: R$ 500,00Valor total: R$ 1.500,00Transporte: Próprio, sem ônus ao Legislativo Municipal.Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, 17 de julho de 2020.Aparecido Delfino dos SantosPresidente Percival Pretti Rosy Anne Almodovas Rodrigues 1º Secretário 2ª Secretária

Prefeitura MuniciPal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2020PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2020O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, Estado do Paraná, torna público que ás 10:00 do dia 31/07/2020, através do Portal da BLL (http:bll.org.br) realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço, Por lote, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação INTERNET, conforme especifica abaixo:DESCRIÇÃO DO OBJETO: - OBJETO: Solicita aquisição de EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, Conforme Descrição no Termo de Referência e Resolução SESA Nº 465/2018- Período: 12 mesesVALOR MÁXIMO – O valor máximo para a aquisição é de R$ 204.300,00 (Duzentos e Quatro Mil e Trezentos Reais). O Critério de julgamento será o Menor Preço, Por lote O Edital estará à disposição dos interessados na Seção de Licitações, da Prefeitura Municipal, no horário das 08:30 às 11:00 e das 13:30 às 17:00 horas, em dias úteis e no site www.cruzeirodooeste.pr.gov.br, bem como no portal da BLL (http://bll.org.br/), maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones 0xx 44 3676-8150.Cruzeiro do Oeste,20/07/2020ANDRESSA RAFAELA BANDEIRA Pregoeira

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)A Prefeitura Municipal de Douradina-Pr, através de seu Prefeito, torna público que se acha aberta no setor de licitações, a licitação abaixo relacionada:PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 61/2020PREGÃO PRESENCIAL N°. 24/2010OBJETO: Contratação de empresa especializada para o preparo e fornecimento de refeições, no sistema self-service e marmitex, na cidade de Douradina-Pr, visando atender às necessidades das repartições da Prefeitura Municipal de Douradina-Pr.Tipo: MENOR PREÇO (Item).ENTREGA DOS ENVELOPES E INICIO DA SEÇÃO DE LANCES: “Credenciamento, Proposta e documentação”, às 09h00min do dia 05 de agosto de 2020, no setor de licitações, situado à Avenida Barão do Rio Branco, n.º 767, Centro, Douradina-Pr.LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.502/02 e 10.191/01 e o Decreto Municipal nº. 227, de 01 de junho de 2.006 e Lei Municipal nº. 2.147/2018.AQUISIÇÃO DO EDITAL: A pasta contendo o edital completo poderá ser adquirida, junto ao setor de licitações, no endereço acima e no site: www.douradina.pr.gov.br.DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtido no setor de licitações ou pelo fone (44)3663-1579, ramal 217.Douradina-Pr, 06 de julho de 2020.JOÃO JORGE SOSSAIPrefeito Municipal(Republicado)

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáEDITAL DE LICITAÇÃO PARA O REGISTRO DE PREÇOS DE BENS DE CONSUMO FREQUENTE COMO MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇOS POR ITEM.AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)A prefeitura do Município de Douradina, Estado do Paraná, torna público que fará realizar às 09h00min do dia 10 de agosto de 2020, em sua sede à Avenida Barão do Rio Branco, n.º 767, Centro, Município de Douradina, inscrito no CNPJ sob n.º 78.200.110/0001-94; na sala de Licitações da Prefeitura a licitação na modalidade Pregão, tipo MENOR PREÇO, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.502/02 e 10.191/01 e o Decreto Municipal nº. 227, de 01 de junho de 2.006 e Lei Municipal nº. 2.147/2018, para seleção de propostas no sentido de contratar empresa para fornecer Materiais Médicos Hospitalares, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Douradina-Pr.O Edital n.º 25/2020 com detalhes do PREGÃO PRESENCIAL estará à disposição dos interessados a partir do dia 10 de julho de 2020, na Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal.Douradina-Pr, 10 de julho de 2020.João Jorge SossaiPrefeito Municipal(Republicado)

Prefeitura MuniciPal de altoniaEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOMODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2020PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0114/2020OBJETO: Fornecimento de Veículo Automotor de Fabricação Nacional, para uso nas UBS do MunicípioVALOR MÁXIMO: R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais)EMISSÃO DO EDITAL:.20/07/20ABERTURA: 30/07/20 ÀS 14:00LOCAL: Prefeitura Municipal de Altônia, Rua Rui Barbosa, 815 – sala 06 –Centro Altônia-PRCRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço-unitárioDO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em mídia digital (pendrive, CD, DVD ou disquete, desde que fornecido pelo licitante) do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que comparecerem no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Altônia, durante o período normal de expediente, até o dia da abertura do Pregão Presencial munidos do Carimbo do CNPJ da Empresa, Maiores informações, através do E-mail: [email protected] .Altônia-PR, aos 20/07/20PREGOEIRO

Prefeitura MuniciPal de altoniaEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOMODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2020PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0113/2020OBJETO: Fornecimento de Equipamento médico Hospitalar (autoclave) para uso na Central de Esterilização de Materiais médicos do Município.VALOR MÁXIMO: R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais)EMISSÃO DO EDITAL:.20/07/20ABERTURA: 30/07/20 ÀS 13:15 LOCAL: Prefeitura Municipal de Altônia, Rua Rui Barbosa, 815 – sala 06 –Centro Altônia-PRCRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço - LoteDO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em mídia digital (pendrive, CD, DVD ou disquete, desde que fornecido pelo licitante) do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que comparecerem no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Altônia, durante o período normal de expediente, até o dia da abertura do Pregão Presencial munidos do Carimbo do CNPJ da Empresa, Maiores informações, através do E-mail: [email protected] Altônia-PR, aos 20/07/20PREGOEIRO

Page 3: UMUARAMA, TERÇA -FEIRA 2 E JULHO DE 22 …umuaramailustrado.com.br/.../leis_21_07_2020.pdf · 2020-07-21 · UMUARAMA, TERÇA -FEIRA E JULHO DE 2020 u itrado Publicações legais

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, teRçA-feiRA, 21 de julho de 2020 Umuarama Ilustrado

Publicações legais [email protected]

b4

Procuradoria reGional do traBalho da 9ª reGiÃo aViso de chaMaMento PúBlico nº 1/2020

PGEA 20.02.0001.0005199/2020-92A Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região torna público que pretende adquirir imóvel no Município de Umuarama/PR, com área mínima estimada de 426m2 e área total máxima útil estimada de 599m2, conforme distribuição e destinação estimadas e descritas no Anexo I do Edital, para abrigar a sede local da Procuradoria do Trabalho. O imóvel deverá atender as condições previstas no Chamamento Público nº 1/2020 e no projeto básico (anexo I), disponíveis em no site http://www.prt9.mpt.mp.br. As propostas serão recebidas até o final dia 26/07/2020, preferencialmente mediante protocolo administrativo no PGEA 20.02.0001.0005199/2020-92, na página eletrônica da Procuradoria Regional do Trabalho (PRT) da 9ª Região www.prt9.mpt.mp.br, aba “serviços”, “requerimentos” e “protocolo administrativo”, ou por correio eletrônico enviado para o endereço [email protected]. Poderão ser recebidas, também, na Procuradoria do Trabalho em Umuarama, situada na Praça Santos Dumont nº 3940, Umuarama, PR, CEP 87501-260, exclusivamente pelo serviço de Correios até a data fixada acima, tendo em vista o fechamento da Procuradoria em razão da pandemia COVID-19.

PORTARIA Nº 137/2020, de 20 de Julho de 2020.

SÚMULA: Concede Licença Maternidade a servidoraDEBORA FERNANDA DE ARAUJO MOTA e dá outrasprovidências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuiçõeslegais,

RESOLVE:

I - Conceder LICENÇA MATERNIDADE prevista no artigo 1º da Lei Nº 072/2009 pelo prazo de 180(cento e oitenta) dias, a servidora abaixo relacionada:

NOME CPF CARGO PERÍODO PERÍODO DEGOZO

DEBORAFERNANDA DEARAUJO MOTA

092.574.649-54PROFESSOR DE

EDUCAÇÃOINFANTIL

180 DIAS 16/07/2020 A11/01/2021

II - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 16de julho de 2020.

Alto Piquiri, Segunda-feira, 20 de Julho de 2020.

Luis Carlos Borges CardosoPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de francisco alVesEstado do ParanáAVISO DE ANULAÇÃOLICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL nº 033/2020PROCESSO Nº 068/2020CONTRATO N° 066/2020O Município de Francisco Alves, Estado do Paraná, torna público, consoante descreve as Súmulas 346 e 473 do STF, bem como o que disciplina o art. 49 da Lei Federal nº-8.666/93, tendo em vista a constatação de inconsistências e nulidades na proposta que podem macular todo o processo licitatório, visando principalmente o atendimento ao interesse público, pelo que decide A N U L A R a LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 033/2020, que visava a aquisição de um aparelho de Ultrassom conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Francisco Alves, Paraná.Tendo em vista que foi constado que o sistema operacional do objeto ofertado pela empresa vencedora do certame está em desacordo com o descritivo exigido em edital, concedo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa Cicavel – Cirurgica Cascavel – Eireli – EPP, se manifestar em relação a anulação da licitaçãoNão há prejuízo para o erário público.Não há prejuízo a interesses pessoais de terceiros.Não há e nem haverá prejuízo para o interesse público.Francisco Alves -PR, 20 de Julho de 2020.DANIEL DOS SANTOS T CHAMORROPREGOEIROPortaria n° 002/2020ALÍRIO JOSÉ MISTURAPrefeito Municipal

R$ 1,00

LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A

PAGARNÃO

PROCESSADOS¹(a) (b)

13.065.112,90 32.250,00

12.680.926,39 -

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 10.576.758,06 -

Obrigações Patronais 2.104.168,33 -

Benefícios Previdenciários - -

56.087,87 -

Aposentadorias, Reserva e Reformas - -

Pensões 56.087,87 -

Outros Benefícios Previdenciários - -

328.098,64 32.250,00

230.492,70 -

151.018,81 -

23.386,02 -

- -

56.087,87 -

12.834.620,20 32.250,00

VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

24.015.635,18 -

- -

208.594,00 -

23.807.041,18 -

12.866.870,20 54,05

12.855.802,24 54,00

12.213.012,13 51,30

11.570.222,02 48,60

do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento

podem ser excluídos.

________________________________

ELIAS SOBREIRO DOS SANTOS

CONTROLADOR INTERNO

________________________________ ________________________________

DÉRCIO JARDIM JÚNIOR RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGE

Prefeito Municipal Contador CRC/PR - 046880/O-2

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

Pessoal Ativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - PR - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2019 A JUNHO/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESA COM PESSOAL

(Últimos 12 Meses)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

R$ 1,00

SALDO DO

EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º

ANTERIOR Semestre Semestre

2.297.328,33 4.082.248,15 0,00

0,00 0,00 0,00

2.297.328,33 4.082.248,15 0,00

1.862.965,04 3.752.965,04 0,00

Internos 1.862.965,04 3.752.965,04 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

432.800,74 327.907,82 0,00

Internos 432.800,74 327.907,82 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00

1.562,55 1.375,29 0,00

De Tributos 0,00 0,00 0,00

De Contribuições Previdenciárias 1.562,55 1.375,29 0,00

De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00 0,00

Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

921.465,62 1.281.299,78 0,00

921.465,62 1.281.299,78 0,00

1.663.650,54 1.314.243,75 0,00

742.184,92 32.943,97 0,00

0,00 0,00 0,00

1.375.862,71 2.800.948,37 0,00

23.918.964,60 24.015.635,18 0,00

0,00 0,00 0,00

23.918.964,60 24.015.635,18 0,00

9,60 17,00 0,00

5,75 11,66 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

SALDO DO

EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º

ANTERIOR Semestre Semestre

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.442,13 2.493,80 0,00

793.575,45 1.936,42 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Empréstimos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - PRRELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO DE 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

Dívida Mobiliária

Dívida Contratual

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios

Financiamentos

Parcelamento e Renegociação de dívidas

Demais Dívidas Contratuais

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos

Outras Dívidas

DEDUÇÕES (II)

Disponibilidade de Caixa¹

Disponibilidade de Caixa Bruta

(-) Restos a Pagar Processados

Demais Haveres Financeiros

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)

% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)

% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL)

incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA

RP NÃO-PROCESSADOS

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo

não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".

Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram

PASSIVO ATUARIAL

________________________________

ELIAS SOBREIRO DOS SANTOS

CONTROLADOR INTERNO

deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

________________________________ ________________________________

DÉRCIO JARDIM JÚNIOR RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGE

Prefeito Municipal Contador CRC/PR - 046880/O-2

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RECEITAS CORRENTES (I)

Receita de Contribuições dos Segurados

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita de Contribuições Patronais

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (III)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Até o Bimestre2020

Até o Bimestre2019

Benefícios - Civil 5.000,00 34.423,63 26.281,94 -

Aposentadorias 500,00 500,00 - -

Pensões 4.500,00 33.923,63 26.281,94 -

Outros Benefícios Previdenciários - - - -

Benefícios - Militar - - - -

Reformas - - - -

Pensões - - - -

Outros Benefícios Previdenciários - - - -

Outras Despesas Previdenciárias - - - -

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - -

Demais Despesas Previdenciárias - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) 5.000,00 34.423,63 26.281,94 -

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)² - (29.423,63) (26.008,13) -

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

Caixa e Equivalentes de Caixa

Investimentos e Aplicações

Outros Bens e Direitos

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RECEITAS CORRENTES (VII)

Receita de Contribuições dos Segurados

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita de Contribuições Patronais

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Até o Bimestre2020

Até o Bimestre2019

Benefícios - Civil - - - -

Aposentadorias - - - -

Pensões - - - -

Outros Benefícios Previdenciários - - - -

Benefícios - Militar - - - -

Reformas - - - -

Pensões - - - -

Outros Benefícios Previdenciários - - - -

Outras Despesas Previdenciárias - - - -

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - -

Demais Despesas Previdenciárias - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) - - - -

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)² - - - -

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre2020

Até o Bimestre2019

5.000,00 5.000,00 273,81 -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

5.000,00 5.000,00 273,81 -

- - - -

5.000,00 5.000,00 273,81 -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

5.000,00 5.000,00 273,81 -

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre2020

Até o Bimestre2019

Em 2020 Em 2019

27.279,48 - - -

- - - -

27.279,48 - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

27.279,48 - - -

(27.005,67) -

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

-

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

-

APORTES REALIZADOS

-

-

-

-

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso-PR

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DO REFERÊNCIA

2020 2019

5.213,82 31.221,95

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

- -

- -

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre2020

Até o Bimestre2019

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- -

- - - -

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

- -

R$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre2020

Até o Bimestre2019

Em 2020 Em 2019

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

APORTES REALIZADOS

- - - -

- - - -

-

-

- -

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RECEITAS CORRENTES

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)

Até o Bimestre2020

Até o Bimestre2019

DESPESAS CORRENTES (XIII) - - - -

DESPESAS DE CAPITAL (XIV) - - - -

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) - - - -

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) - - - -

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre2020

Até o Bimestre2019

- - - -

- - - -

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre2020

Até o Bimestre2019

Em 2020 Em 2019

- - - -

- - - -

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

________________________________ ________________________________ ________________________________ DÉRCIO JARDIM JÚNIOR RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGE ELIAS SOBREIRO DOS SANTOS Prefeito Municipal Contador CRC/PR - 046880/O-2 CONTROLADOR INTERNO

- - - -

- -

R$ 1,00PREVISÃO ATUALIZADA SALDO NÃO REALIZADO

(a) (c)=(a-b)

2.650.165,13 760.165,13

DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO NÃO EXECUTADO

ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(d) (e) (f)=(d-e)

8.974.780,26 3.919.235,12 2.769.773,28 5.055.545,14

Investimentos 8.524.480,26 3.778.778,35 2.664.755,52 4.745.701,91

Inversões Financeiras - - - -

Amortização da Dívida 450.300,00 140.456,77 105.017,76 309.843,23

(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

8.974.780,26 3.919.235,12 2.769.773,28 5.055.545,14

6.324.615,13 2.029.235,12 - - 4.295.380,01

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;

Prefeito Municipal Contador CRC/PR - 046880/O-2 CONTROLADOR INTERNO

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II–I)

________________________________ ________________________________ ________________________________

DÉRCIO JARDIM JÚNIOR RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGE ELIAS SOBREIRO DOS SANTOS

DESPESAS

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITASRECEITAS REALIZADAS

(b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) 1.890.000,00

Prefeita MuniciPal de cruZeiro do oesteEstado do ParanaHOMOLOGAÇÃODECRETO Nº295/2020Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Pregão Presencial nº 69/2020, dando outras providências.A PREFEITA MUNICIPAL DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;D E C R E T A: Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Decreto nº 239/2020 de 10 de junho de 2020, publicado em 11/06/2020, sobre o Processo de Licitação nº 142/2020, que tem por objeto confecção de lixeiras destinadas a instalação em pontos públicos do município.Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo relacionada.PROPONENTE: VALOR TOTAL VALOR POR EXTENSOSTATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EM FIBRA E METALURGICA LTDA R$ 12.500,00 Doze mil quinhentos reaisArt. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL,20 de julho de 2020.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUESPREFEITA MUNICIPAL

Prefeita MuniciPal de cruZeiro do oesteEstado do ParanaHOMOLOGAÇÃO DECRETO Nº294/2020Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Pregão Presencial nº 63/2020, dando outras providências. A PREFEITA MUNICIPAL DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;D E C R E T A:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Decreto nº 239/2020 de 10 de junho de 2020, publicado em 11/06/2020, sobre o Processo de Licitação nº 127/2020, que tem por objeto fornecimento de bateria nova, destinadas para manutenção dos veículos e maquinários da frota municipal pelo período de 12 mesesArt. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo relacionada.PROPONENTE: VALOR TOTAL VALOR POR EXTENSOINDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS JOMAX LTDA R$ 44.400,00 Quarenta quatro mil quatrocentos reais Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL,20 de julho de 2020.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUESPREFEITA MUNICIPAL

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www.ilustrado.com.br UMUARAMA, teRçA-feiRA, 21 de julho de 2020Umuarama Ilustrado

Publicações legais [email protected]

b5

R$ 1,00Dotação Dotação SALDO Saldo

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/Total d) (e)=(a-d)

DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 31.855.299,04 34.831.103,40 5.809.959,84 14.278.545,10 100,00 20.552.558,30 5.154.096,69 12.366.807,08 100,00 22.464.296,32

1.659.194,95 1.659.194,95 0,00 0,00 0,00 1.659.194,95 0,00 0,00 0,00 1.659.194,95

Ação Legislativa 1.659.194,95 1.659.194,95 0,00 0,00 0,00 1.659.194,95 0,00 0,00 0,00 1.659.194,95

3.448.745,00 3.571.844,63 575.688,19 1.692.402,42 11,85 1.879.442,21 510.229,84 1.488.298,52 12,03 2.083.546,11

Defesa da Ordem Jurídica 422.100,00 429.510,00 66.757,01 200.874,23 1,41 228.635,77 62.847,54 189.201,37 1,53 240.308,63

Planejamento e Orçamento 840.460,00 846.516,63 142.398,47 421.161,38 2,95 425.355,25 135.999,84 389.370,12 3,15 457.146,51

Administração Geral 1.536.955,00 1.630.858,00 265.826,78 782.737,39 5,48 848.120,61 216.973,30 640.250,24 5,18 990.607,76

Controle Interno 146.950,00 151.750,00 21.310,60 68.162,44 0,48 83.587,56 19.947,47 62.801,68 0,51 88.948,32

Formação de Recursos Humanos 211.700,00 183.180,00 22.708,20 74.344,65 0,52 108.835,35 20.421,36 68.542,98 0,55 114.637,02

Administração de Receitas 290.580,00 330.030,00 56.687,13 145.122,33 1,02 184.907,67 54.040,33 138.132,13 1,12 191.897,87

1.797.185,00 2.137.276,62 264.472,24 855.124,04 5,99 1.282.152,58 253.414,84 812.898,27 6,57 1.324.378,35

Assistência ao Idoso 135.465,00 139.345,88 21.777,96 69.606,21 0,49 69.739,67 21.777,96 69.606,21 0,56 69.739,67

Assistência à Criança e ao Adolescente 239.841,00 294.735,28 44.671,23 150.261,30 1,05 144.473,98 41.686,69 141.868,38 1,15 152.866,90

Assistência Comunitária 1.421.879,00 1.703.195,46 198.023,05 635.256,53 4,45 1.067.938,93 189.950,19 601.423,68 4,86 1.101.771,78

5.000,00 57.182,28 8.882,98 27.279,48 0,19 29.902,80 8.882,98 26.281,94 0,21 30.900,34

Previdência do Regime Estatutário 5.000,00 57.182,28 8.882,98 27.279,48 0,19 29.902,80 8.882,98 26.281,94 0,21 30.900,34

6.521.132,50 6.977.448,40 998.070,59 2.995.829,30 20,98 3.981.619,10 971.829,40 2.629.426,92 21,26 4.348.021,48

Atenção Básica 3.615.801,50 3.962.102,75 614.296,59 1.704.132,97 11,93 2.257.969,78 527.325,33 1.496.968,05 12,10 2.465.134,70

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.325.691,00 2.222.617,85 282.197,13 908.372,46 6,36 1.314.245,39 294.405,73 798.565,35 6,46 1.424.052,50

Suporte Profilático e Terapêutico 387.610,00 472.839,05 78.500,48 259.932,38 1,82 212.906,67 74.771,41 214.420,52 1,73 258.418,53

Vigilância Sanitária 192.030,00 319.888,75 23.076,39 123.391,49 0,86 196.497,26 75.326,93 119.473,00 0,97 200.415,75

7.941.572,55 8.868.086,07 3.157.319,56 5.031.935,69 35,24 3.836.150,38 2.675.579,43 4.397.890,07 35,56 4.470.196,00

Ensino Fundamental 5.946.227,55 6.345.853,54 2.437.305,23 3.757.445,81 26,32 2.588.407,73 1.941.599,27 3.132.944,41 25,33 3.212.909,13

Ensino Superior 492.500,00 496.500,00 450.000,00 465.066,56 3,26 31.433,44 450.000,00 465.066,56 3,76 31.433,44

Educação Infantil 1.428.445,00 1.978.522,53 268.014,33 801.423,32 5,61 1.177.099,21 279.980,16 791.879,10 6,40 1.186.643,43

Educação de Jovens e Adultos 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00

Educação Especial 74.000,00 46.810,00 2.000,00 8.000,00 0,06 38.810,00 4.000,00 8.000,00 0,06 38.810,00

513.990,00 529.845,47 25.113,72 101.485,51 0,71 428.359,96 23.388,66 96.736,07 0,78 433.109,40

Difusão Cultural 513.990,00 529.845,47 25.113,72 101.485,51 0,71 428.359,96 23.388,66 96.736,07 0,78 433.109,40

5.227.721,90 6.117.531,00 329.367,82 1.941.872,17 13,60 4.175.658,83 316.043,57 1.502.317,91 12,15 4.615.213,09

Infra-estrutura Urbana 4.850.471,90 5.738.206,69 263.272,50 1.784.830,57 12,50 3.953.376,12 247.288,25 1.350.106,31 10,92 4.388.100,38

Serviços Urbanos 377.250,00 379.324,31 66.095,32 157.041,60 1,10 222.282,71 68.755,32 152.211,60 1,23 227.112,71

22.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00

Habitação Urbana 22.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00

319.915,00 294.128,00 38.078,63 131.038,82 0,92 163.089,18 36.010,41 122.615,36 0,99 171.512,64

Saneamento Básico Urbano 319.915,00 294.128,00 38.078,63 131.038,82 0,92 163.089,18 36.010,41 122.615,36 0,99 171.512,64

490.205,00 462.559,53 58.336,23 170.698,11 1,20 291.861,42 55.488,62 162.111,82 1,31 300.447,71

Preservação e Conservação Ambiental 490.205,00 462.559,53 58.336,23 170.698,11 1,20 291.861,42 55.488,62 162.111,82 1,31 300.447,71

1.833.592,14 1.925.903,81 107.982,80 259.409,49 1,82 1.666.494,32 75.638,67 214.989,16 1,74 1.710.914,65

Extensão Rural 1.833.592,14 1.925.903,81 107.982,80 259.409,49 1,82 1.666.494,32 75.638,67 214.989,16 1,74 1.710.914,65

178.245,00 278.141,00 21.735,06 159.794,25 1,12 118.346,75 20.063,14 97.486,49 0,79 180.654,51

Promoção Industrial 178.245,00 278.141,00 21.735,06 159.794,25 1,12 118.346,75 20.063,14 97.486,49 0,79 180.654,51

679.905,00 757.417,64 131.956,54 448.193,54 3,14 309.224,10 131.833,30 432.885,43 3,50 324.532,21

Transporte Rodoviário 679.905,00 757.417,64 131.956,54 448.193,54 3,14 309.224,10 131.833,30 432.885,43 3,50 324.532,21

166.495,00 192.144,00 44.041,96 116.798,58 0,82 75.345,42 26.780,31 88.096,02 0,71 104.047,98

Turismo 69.065,00 73.115,00 12.148,56 34.932,07 0,24 38.182,93 11.214,06 32.049,74 0,26 41.065,26

Desporto Comunitário 97.430,00 119.029,00 31.893,40 81.866,51 0,57 37.162,49 15.566,25 56.046,28 0,45 62.982,72

1.035.000,00 985.000,00 48.913,52 346.683,70 2,43 638.316,30 48.913,52 294.773,10 2,38 690.226,90

Ação Judiciária 35.000,00 35.000,00 6.037,80 18.096,07 0,13 16.903,93 6.037,80 18.096,07 0,15 16.903,93

Serviço da Dívida Interna 750.000,00 700.000,00 0,00 207.414,18 1,45 492.585,82 0,00 155.503,58 1,26 544.496,42

Outros Encargos Especiais 250.000,00 250.000,00 42.875,72 121.173,45 0,85 128.826,55 42.875,72 121.173,45 0,98 128.826,55

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Reserva de Contingência 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.855.299,04 34.831.103,40 5.809.959,84 14.278.545,10 100,00 20.552.558,30 5.154.096,69 12.366.807,08 100,00 22.464.296,32

Prefeito Municipal Contador CRC/PR - 046880/O-2 CONTROLADOR INTERNO

Encargos Especiais

Reservas

TOTAL (III)=(I+II)

________________________________ ________________________________ ________________________________

DÉRCIO JARDIM JÚNIOR RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGE ELIAS SOBREIRO DOS SANTOS

Desporto e Lazer

Previdência Social

Saúde

Educação

Cultura

Urbanismo

Habitação

Saneamento

Gestão Ambiental

Agricultura

Indústria

Transporte

Assistência Social

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso - PRRelatório Resumido de Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Legislativa

Administração

Do Exercício(a) (c) (d) (e) (f)

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 10.416.754,35 - 462,56 127.702,86 - -

Recursos Ordinários 12.486.901,07 - 462,56 2.326.307,56 - -

Outros Recursos não Vinculados (2.070.146,72) - - (2.198.604,70) - -

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) (9.102.510,60) - 1.473,86 1.788.465,38 - -

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação (3.765.972,74) - - 320.955,28 - -

Transferências do FUNDEB (1.214.182,00) - - 938.831,30 - -

Outros Recursos Vinculados à Educação 48.031,35 - - 468.599,53 - -

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde (4.317.766,96) - 1.473,86 751.377,03 - -

Outros Recursos Vinculados à Saúde 78.317,03 - - (75.020,35) - -

Recursos Vinculados à Assistência Social 61.628,24 - - 13.533,33 - -

Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário (73.256,44) - - 4.163,09 - -

Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - - - - - -

Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) 3.714,60 - - (520.284,76) - -

Recursos de Alienação de Bens/Ativos (8.671,17) - - - - -

Outros Recursos Vinculados 85.647,49 - - (113.689,07) - -

TOTAL (III) = (I + II) 1.314.243,75 - 1.936,42 1.916.168,24 - -

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso - PR - Poder ExecutivoRELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGARORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJaneiro a Junho 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

OBRIGAÇÕES FINANCEIRASINSUFICIÊNCIA

FINANCEIRAVERIFICADA NO

CONSÓRCIOPÚBLICO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES

DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)¹

RESTOS A PAGAR

EMPENHADOS E NÃO

LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

CANCELADOS (NÃO INSCRITOS

POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA

(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos

Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios

Anteriores

Demais Obrigações Financeiras

De Exercícios Anteriores

(b) (g) = (a – (b + c + d + e) - f) (h) (i) = (g - h)

14.406,27 10.274.182,66 - 10.274.182,66

264.178,99 9.895.951,96 - 9.895.951,96

(249.772,72) 378.230,70 - 378.230,70

18.537,70 (10.910.987,54) - (10.910.987,54)

540,00 (4.087.468,02) - (4.087.468,02)

- (2.153.013,30) - (2.153.013,30)

- (420.568,18) - (420.568,18)

4.997,70 (5.075.615,55) - (5.075.615,55)

13.000,00 140.337,38 - 140.337,38

523.999,36

- 48.094,91 - 48.094,91

- (77.419,53) - (77.419,53)

199.336,56 - 199.336,56

- - - -

- 523.999,36 -

32.943,97 (636.804,88) - (636.804,88)

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

- (8.671,17) - (8.671,17)

-

DÉRCIO JARDIM JÚNIOR RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGE ELIAS SOBREIRO DOS SANTOSControlador InternoContador CRC/PR 046880/O-2Prefeito Municipal

R$ 1,00

Em Exercícios Em 31 de Em Exercícios Em 31 de

Anteriores dezembro de 2019 Anteriores dezembro de 2019

(a) (b) (c) (d) e=(a+b)-(c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k=(f+g)-(i+j) L=(e+k)

RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 25.912,28 716.272,64 696.460,51 13.380,44 32.343,97 945,86 792.629,59 299.539,02 298.939,02 492.100,01 2.536,42 34.880,39

PODER EXECUTIVO 25.912,28 716.272,64 696.460,51 13.380,44 32.343,97 945,86 792.629,59 299.539,02 298.939,02 492.100,01 2.536,42 34.880,39

PODER LEGISLATIVO - - - - - - - - - - - -

CÂMARA MUNICIPAL - - - - - - - - - - - -

TOTAL (III) = (I+II) 25.912,28 716.272,64 696.460,51 13.380,44 32.343,97 945,86 792.629,59 299.539,02 298.939,02 492.100,01 2.536,42 34.880,39

Prefeito Municipal Contador CRC/PR - 046880/O-2 CONTROLADOR INTERNO

Saldo TotalInscritos Inscritos

________________________________ ________________________________ ________________________________

DÉRCIO JARDIM JÚNIOR RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGE ELIAS SOBREIRO DOS SANTOS

PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Pagos Cancelados Saldo Liquidados Pagos Cancelados Saldo

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e ÓrgãoOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)

Em ReaisPREVISÃO ATUALIZADA SALDO

(a) (c)=(a-b)

- -

Receita de Alienação de Bens Móveis - -

Receita de Alienação de Bens Imóveis - -

Receita de Alienação de Bens Intangíveis - -

Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - -

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAMENTO SALDO

EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A DE RESTOS A PAGAR

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g) (h)=(d-e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 24,00 - - - - - 24,00

24,00 - - - - - 24,00

24,00 - - - - - 24,00

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

2019 SALDO ATUAL

(i) (k) = (IIIi + IIIj)

9.136,09 9.136,09

Prefeito Municipal Contador CRC/PR - 046880/O-2 CONTROLADOR INTERNO

VALOR (III) -

________________________________ ________________________________ ________________________________

DÉRCIO JARDIM JÚNIOR RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGE ELIAS SOBREIRO DOS SANTOS

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência

Regime Próprio dos Servidores Públicos

SALDO FINANCEIRO A APLICAR2020

(j) = (Ib - (IIf + IIg))

-

-

-

DESPESAS

Despesas de Capital

Investimentos

RECEITASRECEITAS REALIZADAS

(b)

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) -

-

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - PRRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

No Bimestre(b)

%(b/a)

%(c/a)

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 31.855.299,04 5.719.264,68 17,95 42,18

Receitas Correntes 25.720.432,14 3.638.923,30 14,15 43,21

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.649.875,00 296.578,73 17,98 39,84

Impostos 1.456.985,00 259.754,13 17,83 39,95

Taxas 151.390,00 34.814,84 23,00 46,22

Contribuição de Melhoria 41.500,00 2.009,76 4,84 12,71

Contribuições 268.150,00 48.568,61 18,11 52,63

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 268.150,00 48.568,61 18,11 52,63

Receita Patrimonial 178.400,00 862,08 0,48 5,67

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 10.150,00 - - 44,22

Valores Mobiliários 168.250,00 862,08 0,51 3,35

Receita Agropecuária 650,00 - - 4,31

Receita de Serviços 40.300,00 721,13 1,79 22,37

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 35.150,00 545,13 1,55 22,45

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 5.150,00 176,00 3,42 21,87

Transferências Correntes 23.559.357,14 3.287.052,87 13,95 43,64

Transferências da União e de suas Entidades 11.499.357,14 1.781.906,00 15,50 42,73

Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades 10.110.900,00 1.306.720,45 12,92 45,16

Transferências de Outras Instituições Públicas 1.948.000,00 198.316,42 10,18 41,13

Transferências de Pessoas Físicas 1.100,00 110,00 10,00 30,00

Outras Receitas Correntes 23.700,00 5.139,88 21,69 55,90

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 200,00 - - -

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 20.350,00 5.139,88 25,26 65,10

Demais Receitas Correntes 3.150,00 - - -

Receitas de Capital 6.134.866,90 2.080.341,38 33,91 37,91

Operações de Crédito 2.650.165,13 1.890.000,00 71,32 71,32

Operações de Crédito - Mercado Interno 2.650.165,13 1.890.000,00 71,32 71,32

Transferências de Capital 3.484.701,77 190.341,38 5,46 12,50

Transferências da União e de suas Entidades 1.450.240,00 (2.933,62) -0,20 16,09

Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.034.461,77 193.275,00 9,50 9,94

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - -

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 31.855.299,04 5.719.264,68 17,95 42,18

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - -

Operações de Crédito - Mercado Interno - - - -

Operações de Crédito - Mercado Externo - - - -

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 31.855.299,04 5.719.264,68 17,95 42,18

DÉFICIT (VI)¹ - - - -

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 31.855.299,04 5.719.264,68 17,95 42,18

No Bimestre(b)

%(b/a)

%(c/a)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.340.175,81 - - -

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 1.340.175,81 - - -

No BimestreAté o Bimestre

(h)

DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 34.831.103,40 5.809.959,84 12.366.807,08 22.464.296,32 11.947.239,69

DESPESAS CORRENTES 25.841.323,14 3.251.375,52 9.597.033,80 16.244.289,34 9.214.606,62

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.091.511,68 2.251.434,78 6.094.375,76 9.997.135,92 6.081.617,67

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 250.050,00 5,26 50.623,06 199.426,94 50.620,39

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.499.761,46 999.935,48 3.452.034,98 6.047.726,48 3.082.368,56

DESPESAS DE CAPITAL 8.974.780,26 2.558.584,32 2.769.773,28 6.205.006,98 2.732.633,07

INVESTIMENTOS 8.524.480,26 2.558.521,90 2.664.755,52 5.859.724,74 2.627.646,52

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 450.300,00 62,42 105.017,76 345.282,24 104.986,55

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15.000,00 - - 15.000,00 -

DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 34.831.103,40 5.809.959,84 12.366.807,08 22.464.296,32 11.947.239,69

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 34.831.103,40 5.809.959,84 12.366.807,08 22.464.296,32 11.947.239,69

SUPERÁVIT (XIII) - - 1.071.307,92 - 1.490.875,31

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 34.831.103,40 5.809.959,84 13.438.115,00 22.464.296,32 13.438.115,00

RESERVA DO RPPS - - - - -

No Bimestre(b)

%(b/a)

%(c/a)

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - -

No BimestreAté o Bimestre

(h)

DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) - - - - -

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaBalanço OrçamentárioOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASSALDO

(a-c)Até o Bimestre(c)

31.855.299,04 13.438.115,00 18.417.184,04

25.720.432,14 11.112.533,62 14.607.898,52

1.649.875,00 657.264,09 992.610,91

1.456.985,00 582.025,78 874.959,22

151.390,00 69.965,30 81.424,70

41.500,00 5.273,01 36.226,99

268.150,00 141.120,57 127.029,43

268.150,00 141.120,57 127.029,43

178.400,00 10.117,54 168.282,46

10.150,00 4.488,00 5.662,00

168.250,00 5.629,54 162.620,46

650,00 28,00 622,00

40.300,00 9.016,23 31.283,77

35.150,00 7.889,83 27.260,17

5.150,00 1.126,40 4.023,60

23.559.357,14 10.281.738,69 13.277.618,45

11.499.357,14 4.913.852,38 6.585.504,76

10.110.900,00 4.566.352,35 5.544.547,65

1.948.000,00 801.203,96 1.146.796,04

1.100,00 330,00 770,00

23.700,00 13.248,50 10.451,50

200,00 - 200,00

20.350,00 13.248,50 7.101,50

3.150,00 - 3.150,00

6.134.866,90 2.325.581,38 3.809.285,52

2.650.165,13 1.890.000,00 760.165,13

2.650.165,13 1.890.000,00 760.165,13

3.484.701,77 435.581,38 3.049.120,39

1.450.240,00 233.306,38 1.216.933,62

2.034.461,77 202.275,00 1.832.186,77

- - -

31.855.299,04 13.438.115,00 18.417.184,04

- - -

- - -

- - -

31.855.299,04 13.438.115,00 18.417.184,04

- - -

31.855.299,04 13.438.115,00 18.417.184,04

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaBalanço OrçamentárioOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASSALDO

(a-c)Até o Bimestre(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

- 1.340.175,81 -

- 1.340.175,81 -

31.855.299,04 14.278.545,10 20.552.558,30 5.154.096,69 -

DESPESASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADASSALDO(g)=(e-f)

14.616.142,23 6.583.807,34 9.507.704,34 2.081.690,73 -

SALDO(i)=(e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉ O

BIMESTRE(j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(k)

Até o Bimestre(f)

No Bimestre

9.686.779,91 3.708.407,99 5.791.353,47 1.043.991,25 -

24.602.972,14 10.359.309,98 15.482.013,16 3.125.687,24 -

6.787.026,90 3.778.778,35 4.745.701,91 2.028.347,03 -

300.050,00 67.094,65 182.955,35 5,26 -

15.000,00 - 15.000,00 - -

7.237.326,90 3.919.235,12 5.055.545,14 2.028.409,45 -

31.855.299,04 14.278.545,10 20.552.558,30 5.154.096,69 -

450.300,00 140.456,77 309.843,23 62,42 -

- - - - -

- - - - -

31.855.299,04 14.278.545,10 20.552.558,30 5.154.096,69 -

- - - - -

31.855.299,04 14.278.545,10 - 5.154.096,69 -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIASPREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASSALDO

(a-c)Até o Bimestre(c)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADASSALDO(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS

- -

- - -

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

________________________________ ________________________________ ________________________________ DÉRCIO JARDIM JÚNIOR RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGE ELIAS SOBREIRO DOS SANTOS Prefeito Municipal Contador CRC/PR - 046880/O-2 CONTROLADOR INTERNO

SALDO(i)=(e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉ O

BIMESTRE(j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(k)

Até o Bimestre(f)

No Bimestre

- - -

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Julho/2019 Agosto/2019 Setembro/2019 Outubro/2019 Novembro/2019

Janeiro/2020 Fevereiro/2020 Março/2020 Abril/2020 Maio/2020

2.518.701,43 2.112.681,86 1.836.607,94 2.441.906,54 2.224.733,65

2.330.234,12 2.599.789,41 2.124.411,95 1.895.913,59 1.768.995,88

145.007,58 102.633,61 75.705,49 85.270,73 86.304,69

69.941,38 81.990,37 105.017,79 103.735,82 155.741,44

45.030,36 9.659,89 11.674,00 8.500,93 8.426,26

4.890,08 4.481,25 2.307,94 2.957,31 8.631,40

12.526,93 10.406,90 12.610,78 10.229,76 16.735,59

16.634,69 12.362,10 15.006,21 13.521,81 14.467,82

5.514,12 28.600,00 4.280,00 7.428,00 3.540,00

3.500,00 17.462,54 19.652,60 4.680,00 72.140,00

46.496,76 47.424,66 40.156,52 53.814,35 42.471,70

41.700,64 43.685,78 56.521,00 62.907,70 52.501,43

35.439,41 6.542,16 6.984,19 5.297,69 15.131,14

3.215,97 3.998,70 11.530,04 19.669,00 8.000,79

22.080,37 20.506,07 17.171,42 16.841,44 19.585,28

9.454,06 30.794,91 24.086,08 28.216,91 23.587,66

2.372,73 1.324,11 1.250,89 1.632,39 2.751,88

1.497,12 1.276,64 1.369,00 5.112,70 507,09

2.072,73 1.324,11 1.250,89 1.632,39 2.751,88

1.497,12 1.276,64 1.369,00 624,70 507,09

300,00 - - - -

- - - 4.488,00 -

- 12,60 - 85,20 42,00

28,00 - - - -

- - - - -

- - - - -

176,00 592,63 2.408,86 2.073,58 2.598,26

565,18 5.243,14 1.773,03 713,75 373,99

2.344.883,44 1.986.216,33 1.721.658,94 2.334.606,69 2.106.055,03

2.247.351,87 2.478.705,59 1.989.641,92 1.755.725,19 1.588.158,08

986.760,69 720.268,04 641.144,76 590.257,03 801.063,25

808.350,50 1.168.030,37 682.979,69 669.471,29 699.445,93

1.072.264,23 999.134,14 776.787,68 1.189.619,23 886.502,13

1.016.307,09 957.160,09 983.741,66 776.546,62 554.805,90

4.041,37 9.404,68 8.240,03 13.601,86 5.823,93

97.803,28 45.624,62 46.490,64 11.594,31 9.476,68

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Julho/2019 Agosto/2019 Setembro/2019 Outubro/2019 Novembro/2019

Janeiro/2020 Fevereiro/2020 Março/2020 Abril/2020 Maio/2020

1.435,70 164,52 43.200,61 225.044,91 118.590,52

57.526,63 3.181,45 2.003,77 3.091,67 515,90

- - - - -

- - - - -

15.330,25 13.720,71 16.725,89 14.802,23 15.544,50

13.560,18 14.624,99 13.496,74 12.112,21 12.076,64

139.852,62 141.200,18 117.415,84 154.053,34 140.801,12

177.213,97 173.817,86 128.579,79 123.275,92 94.851,37

125.198,58 102.324,06 118.144,13 147.228,09 137.729,58

76.590,22 116.266,21 132.349,63 159.633,17 216.985,66

4.181,31 1.396,51 18.412,34 1.396,51 7.396,51

1.396,51 1.778,76 2.524,13 2.409,22 627,62

337.517,99 348.731,87 297.384,65 406.815,84 365.630,39

398.785,49 437.789,42 345.793,75 294.603,81 255.290,58

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

337.309,35 348.538,28 297.219,66 406.664,90 365.504,75

398.709,34 437.724,09 345.742,26 294.563,06 255.264,08

208,64 193,59 164,99 150,94 125,64

76,15 65,33 51,49 40,75 26,50

- - - - -

- - - - -

2.181.183,44 1.763.949,99 1.539.223,29 2.035.090,70 1.859.103,26

1.931.448,63 2.161.999,99 1.778.618,20 1.601.309,78 1.513.705,30

- - - - -

- - - - -

2.181.183,44 1.763.949,99 1.539.223,29 2.035.090,70 1.859.103,26

1.931.448,63 2.161.999,99 1.778.618,20 1.601.309,78 1.513.705,30

- - - - -

- - - - -

2.181.183,44 1.763.949,99 1.539.223,29 2.035.090,70 1.859.103,26

1.931.448,63 2.161.999,99 1.778.618,20 1.601.309,78 1.513.705,30

________________________________ ________________________________ ________________________________ DÉRCIO JARDIM JÚNIOR RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGE ELIAS SOBREIRO DOS SANTOS Prefeito Municipal Contador CRC/PR - 046880/O-2 CONTROLADOR INTERNO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)

3.524.824,69 23.807.041,18 25.720.432,14

1.916.583,91

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)

3.524.824,69 24.015.635,18 25.720.432,14

2.125.177,91

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)

- 208.594,00 -

208.594,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)3.524.824,69 24.015.635,18 25.720.432,14

2.125.177,91

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)

- - -

-

DEDUÇÃO REND. RPPS 96,42 1.214,03 -

13,59

Transf. União - Emendas Individuais - - -

-

Compensação Financ. entre Regimes Previdência - - -

-

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 453.139,57 4.249.059,31 4.684.000,00

308.679,97

DEDUÇÕES (II) 453.235,99 4.250.273,34 4.684.000,00

308.693,56

Contribuição do Servidor para Plano de Previdência - - -

-

Outras Transferências Correntes 818.574,05 2.766.996,80 1.975.357,14

615.973,42

Outras Receitas Correntes 1.397,45 47.429,13 23.700,00

4.512,26

Transferências da LC 61/1989 18.271,12 171.125,87 200.000,00

10.860,41

Transferências do FUNDEB 162.365,55 1.656.892,61 1.948.000,00

103.465,05

Cota-Parte do ITR 81.077,66 537.063,63 1.000.000,00

1.230,29

Transferências da LC 87/1996 - - 90.000,00

-

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Dezembro/2019Total Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada 2020

Junho/2020

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Receita Corrente LíquidaOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJulho/2019 a Junho/2020

Cota-Parte do ICMS 1.200.034,26 11.366.138,81 11.500.000,00

953.235,78

Cota-Parte do IPVA 9.007,09 269.795,87 280.000,00

8.687,38

Transferências Correntes 3.655.010,33 26.470.852,25 28.243.357,14

2.262.838,84

Cota-Parte do FPM 1.365.680,60 9.702.838,66 11.250.000,00

569.386,51

Receita Industrial - - -

-

Receita de Serviços 1.783,56 18.649,12 40.300,00

347,14

Outras Receitas Patrimoniais - 4.788,00 10.150,00

-

Receita Agropecuária 7,00 174,80 650,00

-

Receita Patrimonial -534,97 18.914,57 178.400,00

354,99

Rendimentos de Aplicação Financeira -534,97 14.126,57 168.250,00

354,99

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.622,35 149.255,25 192.890,00

28.823,81

Contribuições 34.427,51 271.732,66 268.150,00

24.980,95

ITBI 94.653,52 272.430,30 500.150,00

10.979,52

IRRF 81.548,37 623.000,17 600.000,00

53.771,26

IPTU 8.028,69 143.893,16 162.950,00

29.305,05

ISS 97.116,87 249.577,11 193.885,00

17.957,65

RECEITAS CORRENTES (I) 3.978.060,68 28.265.908,52 30.404.432,14

2.433.871,47

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 285.969,80 1.438.155,99 1.649.875,00

140.837,29

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Dezembro/2019Total Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada 2020

Junho/2020

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Receita Corrente LíquidaOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJulho/2019 a Junho/2020

R$ 1,00

EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/

ANTERIOR CORRENTE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)

DESPESAS

DE PPP

Do Ente Federado

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)

TOTAL DE PASSIVOS(I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

Provisões de PPP

No bimestre Até o Bimestre

(a) (b) (c)=(a+b)

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-PrivadasContratadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Dezembro/2020

DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal Contador CRC/PR 046880/O-2

RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGE ELIAS SOBREIRO DOS SANTOSControlador Interno

Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM 31 REGISTROS EFETUADOS EM SALDO TOTAL

DE DEZEMBRO DO 2020

EXERCÍCIO ANTERIOR

Prefeitura MuniciPal de icaraíMaEstado do ParanáPORTARIA N.º208/2020DATA: 20/07/2020SÚMULA: Nomeia a servidora pública a Sra. Marcia Fabris, para o Cargo de Professor.Considerando a aprovação da Sra. Marcia Fabris, para o cargo de Professor no Concurso Público 005/2016 em 26º Lugar, devidamente publicado no Edital 005/2016-H de 18/11/2016.Considerando, que a candidata preencheu todos os requisitos solicitados no Edital de convocação nº 010/2020 de 25/06/2020.O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:1º. Nomear a Sra. Marcia Fabris, portadora do RG n.º 5.845.656-0 SSP/PR e inscrita no CPF nº 026.132.169-21, para o Cargo de Professor 20 horas/semanais, devendo tomar posse no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da presente publicação.2º. A servidora nomeada ao tomar posse submete-se a estagio probatório no cargo de Professor, conforme Lei 0228/2007, de 24/09/2007.3º. Esta portaria entrará em vigor nesta data.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 20 dias do mês de Julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraíMaEstado do ParanáDECRETO N.º 5.525/2020DATA: 20/07/2020SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo de Dispensa de LicitaçãoO Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,DECRETA:Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa GAE – CONSULTORIA PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA, o resultado do processo de Dispensa de Licitação 011/2020.Art. 2º) Fica homologado o resultado do processo de Dispensa de Licitação 011/2020, em favor da empresa GAE – CONSULTORIA PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados visando a atualização ao projeto de lei do plano de carreira do magistério.Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 20 dias do mês de Julho de 2020.Marcos Alex de OliveiraPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de iVatéEstado do ParanaDECRETO N.º 108/2020SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo de dispensa de Licitação.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,DECRETA:Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa MAFRA E MAIA LTDA – ME, CNPJ: 19.335.845/0001-66 o resultado do processo de Dispensa de Licitação 024/2020.Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo de Dispensa de Licitação 024/2020, em favor da empresa MAFRA E MAIA LTDA – ME, que tem como objeto aquisição de piso e revestimento, necessários para a construção da casa localizada no aterro sanitário do município de Ivaté-PR, com vigência de 03 (três) meses.Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.GABINETE DO PREFEITO, aos 20 dias do mês de julho de 2020.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

Page 5: UMUARAMA, TERÇA -FEIRA 2 E JULHO DE 22 …umuaramailustrado.com.br/.../leis_21_07_2020.pdf · 2020-07-21 · UMUARAMA, TERÇA -FEIRA E JULHO DE 2020 u itrado Publicações legais

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, teRçA-feiRA, 21 de julho de 2020 Umuarama Ilustrado

Publicaçõs legais [email protected]

b6

R$ 1,00

- -

- -

- -

1.890.000,00 1.890.000,00

1.890.000,00 1.890.000,00

1.890.000,00 1.890.000,00

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

1.890.000,00 1.890.000,00

% SOBRE A RCL

AJUSTADA

24.015.635,18 -

- -

24.015.635,18 -

- -

1.890.000,00 7,87

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

DÉRCIO JARDIM JÚNIOR RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGE ELIAS SOBREIRO DOS SANTOS

Prefeito Municipal Contador CRC/PR - 046880/O-2 CONTROLADOR INTERNO

FGTS

Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites.

No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

________________________________ ________________________________ ________________________________

VALOR REALIZADO

No Semestre Até o Semestre

Parcelamento de Dívidas

Tributos

Contribuições Previdenciárias

INTERNAS E EXTERNAS

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR

ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)

TOTAL (III)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (V)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)

OPERAÇÕES VEDADAS (VII)

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)

VALOR

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)

Externa

Empréstimos

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

No Semestre Até o Semestre

Mobiliária

Interna

Externa

Contratual

Interna

Empréstimos

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - PRRELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO DE 2020

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

25.720.432,14

1.649.875,00

162.950,00

193.885,00

500.150,00

600.000,00

192.890,00

268.150,00

178.400,00

168.250,00

10.150,00

23.559.357,14

9.180.000,00

9.200.000,00

224.000,00

800.000,00

72.000,00

160.000,00

1.948.000,00

1.975.357,14

64.650,00

-

64.650,00

25.552.182,14

6.134.866,90

2.650.165,13

-

-

-

-

-

3.484.701,77

2.928.701,77

556.000,00

-

-

-

3.484.701,77

29.036.883,91

25.841.323,14 9.597.033,80 283.709,82

16.091.511,68 6.094.375,76 -

250.050,00 50.623,06 -

9.499.761,46 3.452.034,98 283.709,82

25.591.273,14 9.546.410,74 283.709,82

8.974.780,26 2.769.773,28 15.229,20

8.524.480,26 2.664.755,52 15.229,20

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

450.300,00 105.017,76 -

8.524.480,26 2.664.755,52 15.229,20

15.000,00 - -

34.130.753,40 12.211.166,26 298.939,02

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo dos Resultados Primário e NominalOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

R$ 1,00ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS Previsão Atualizada

Até o Bimestre/2020

Receitas Realizadas(a)

RECEITAS CORRENTES(I) 11.112.533,62

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 657.264,09

IPTU 52.573,03

ISS 89.950,28

ITBI 128.414,66

IRRF 311.087,81

Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria 75.238,31

Contribuições 141.120,57

Receita Patrimonial 10.117,54

Aplicações Financeiras (II) 5.629,54

Outras Receitas Patrimoniais 4.488,00

Transferências Correntes 10.281.738,69

Cota-Parte do FPM 3.678.131,58

Cota-Parte do ICMS 4.193.437,80

Cota-Parte do IPVA 175.742,25

Cota-Parte do ITR 54.039,80

Transferências da LC 87/1996 -

Transferências da LC 61/1989 61.384,99

Transferências do FUNDEB 801.203,96

Outras Transferências Correntes 1.317.798,31

Demais Receitas Correntes 22.292,73

Outras Receitas Financeiras (III) -

Receitas Correntes Restantes 22.292,73

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 11.106.904,08

RECEITAS DE CAPITAL (V) 2.325.581,38

Operações de Crédito (VI) 1.890.000,00

Amortização de Empréstimos (VII) -

Alienação de Bens -

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) -

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) -

Outras Alienações de Bens -

Transferências de Capital 435.581,38

Convênios 256.581,38

Outras Transferências de Capital 179.000,00

Outras Receitas de Capital -

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) -

Outras Receitas de Capital Primárias -

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 435.581,38

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 11.542.485,46

Despesas Liquidadas

Despesas PagasRestos a Pagar

Processados Pagos

Restos a Pagar não Processados

Liquidados Pagos (c)(a) (b)DESPESAS CORRENTES (XIII) 10.359.309,98 9.214.606,62 607.889,61

DESPESAS PRIMÁRIAS Dotação Atualizada

Até o Bimestre/2020

Despesas Empenhadas

284.309,82

Pessoal e Encargos Sociais 6.583.807,34 6.081.617,67 61.118,62 -

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 67.094,65 50.620,39 2,04 -

Outras Despesas Correntes 3.708.407,99 3.082.368,56 546.768,95 284.309,82

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 10.292.215,33 9.163.986,23 607.887,57 284.309,82

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 3.919.235,12 2.732.633,07 88.570,90 15.229,20

Investimentos 3.778.778,35 2.627.646,52 88.508,48 15.229,20

Inversões Financeiras - - - -

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) - - - -

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) - - - -

Aquisição de Título de Crédito (XIX) - - - -

Demais Inversões Financeiras - - - -

Amortização da Dívida (XX) 140.456,77 104.986,55 62,42 -

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 3.778.778,35 2.627.646,52 88.508,48 15.229,20

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) - - - -

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 14.070.993,68 11.791.632,75 696.396,05 299.539,02

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo dos Resultados Primário e NominalOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]

-1.244.482,36

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

123.663,78

JUROS NOMINAISAté o Bimestre/2020VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 5.629,54

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 50.610,66

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -1.289.463,48

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-76.542,74

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO

Em 31/Dez/2019 Até o 3º Bimestre

(a) (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 2.297.328,33 4.082.248,15

DEDUÇÕES (XXIX) 921.465,62 1.281.299,78

Disponibilidade de Caixa 921.465,62 1.281.299,78

Disponibilidade de Caixa Bruta 1.663.650,54 1.314.243,75

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 742.184,92 32.943,97

Demais Haveres Financeiros - 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 1.375.862,71 2.800.948,37

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) -1.425.085,66

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre/2020

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 709.240,95

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) -

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) -

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) -

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) -

AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) -

-

OUTROS AJUSTES (XXXVIII) -

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)

-2.134.326,61

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) -2.089.345,49

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

1.340.175,81

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS -

________________________________ ________________________________ ________________________________ DÉRCIO JARDIM JÚNIOR RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGE ELIAS SOBREIRO DOS SANTOS Prefeito Municipal Contador CRC/PR - 046880/O-2 CONTROLADOR INTERNO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.340.175,81

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

R$ 1,00SALDO DO

EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º

ANTERIOR Semestre Semestre

Em Operações de Crédito Externas

Em Operações de Crédito Internas

- - -

Em Operações de Crédito Externas - - -

Em Operações de Crédito Internas - - -

Em Operações de Crédito Externas

Em Operações de Crédito Internas

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)

- - -

23.918.964,60 24.015.635,18 -

- - -

23.918.964,60 24.015.635,18 -

- - -

- - -

- - -

SALDO DO

EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º

ANTERIOR Semestre Semestre

Em Garantia às operações de Crédito Externas

Em Garantia às operações de Crédito Internas

- - -

Em Garantia às operações de Crédito Externas - - -

Em Garantia às operações de Crédito Internas - - -

Em Garantia às operações de Crédito Externas

Em Garantia às operações de Crédito Internas

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)

- - -

DÉRCIO JARDIM JÚNIOR RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGEContador CRC/PR 046880/O-2Prefeito Municipal

DOS ESTADOS (VII)

DOS MUNICÍPIOS (VIII)

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XI)=(VII+VIII+IX+X)

MEDIDAS CORRETIVAS:

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO

SENADO FEDERAL 0%

LIMITE DE ALERTA

(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

(-)Transferências obrigatórias da União relativas as

emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO

DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)

ELIAS SOBREIRO DOS SANTOSControlador Interno

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - PRRELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO DE 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020

AOS ESTADOS(I)

AOS MUNICÍPIOS (II)

ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente líquida

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa Total com Pessoal DTP 12.866.870,20 54,05

Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% 12.855.802,24 54,00

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30% 12.213.012,13 51,30

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60% 11.570.222,02 48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Dívida Consolidada Líquida 2.800.948,37 11,66

Limite Definido por Resolução do Senado Federal - -

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Total das Garantias Concedidas - -

Limite Definido por Resolução do Senado Federal - -

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Operações de Crédito Internas e Externas 1.890.000,00 7,87

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de

Crédito Externas e Internas - -

Operações de Crédito por Antecipação da Receita - -

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de

Crédito por Antecipação da Receita - -

CONTROLADOR INTERNO

Prefeito Municipal Contador CRC/PR - 046880/O-2

________________________________

ELIAS SOBREIRO DOS SANTOS

DÉRCIO JARDIM JÚNIOR RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - PR - PODER EXECUTIVORELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL1º SEMESTRE DE 2020

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE

24.015.635,18

24.015.635,18

23.807.041,18

________________________________ ________________________________

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

1.456.985,00 1.456.985,00 39,95

162.950,00 162.950,00 32,261.1.1-IPTU 112.000,00 112.000,00 20,65

1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 50.950,00 50.950,00 57,79 500.150,00 500.150,00 25,68

1.2.1-ITBI 500.000,00 500.000,00 25,681.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 150,00 150,00 -

193.885,00 193.885,00 46,391.3.1-ISS 189.990,00 189.990,00 47,06

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 3.895,00 3.895,00 14,07 600.000,00 600.000,00 51,85

24.320.000,00 24.320.000,00 41,95 11.250.000,00 11.250.000,00 40,87

2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 10.350.000,00 10.350.000,00 44,422.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 450.000,00 450.000,00 -

2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 450.000,00 450.000,00 - 11.500.000,00 11.500.000,00 45,58

90.000,00 90.000,00 - 200.000,00 200.000,00 38,37

1.000.000,00 1.000.000,00 6,75 280.000,00 280.000,00 78,46

- - 25.776.985,00 25.776.985,00 41,84

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA(a)

5.600,00 5.600,00 0,56

273.000,00 273.000,00 41,48 174.000,00 174.000,00 40,43

- - 52.500,00 52.500,00 40,35

44.500,00 44.500,00 46,36 - -

2.000,00 2.000,00 5,37 - -

- - - -

2.500.000,00 2.500.000,00 75,60 124.500,00 124.500,00 19,38

2.903.100,00 2.903.100,00 69,84

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

4.684.000,00 4.684.000,00 43,57

2.070.000,00 2.070.000,00 44,42 2.300.000,00 2.300.000,00 45,58

18.000,00 18.000,00 - 40.000,00 40.000,00 38,37

200.000,00 200.000,00 6,75 56.000,00 56.000,00 78,45

1.948.000,00 1.948.000,00 41,13 1.948.000,00 1.948.000,00 41,13

- - - -

-2.736.000,00 -2.736.000,00 45,30

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADAAté o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

1.950.000,00 1.978.533,01 918.561,25 46,43 813.268,45 41,10

700.000,00 700.000,00 260.707,30 37,24 256.354,40 36,62 1.250.000,00 1.278.533,01 657.853,95 51,45 556.914,05 43,56

- - - - - - - -

- - - - 1.950.000,00 1.978.533,01 918.561,25 46,43 813.268,45 41,10

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADAAté o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

1.403.445,00 1.879.863,27 762.785,51 40,58 754.230,79 40,12

1.403.445,00 1.879.863,27 762.785,51 40,58 754.230,79 40,12 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 700.000,00 700.000,00 260.707,30 37,24 256.354,40 36,62

22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 703.445,00 1.179.863,27 502.078,21 42,55 497.876,39 42,20 - - - -

22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB - - - - 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos - - - -

3.521.357,55 3.694.976,27 1.684.424,27 45,59 1.531.871,03 41,46 1.250.000,00 1.278.533,01 657.853,95 51,45 556.914,05 43,56

2.271.357,55 2.416.443,26 1.026.570,32 42,48 974.956,98 40,35 - - - -

27.500,00 31.500,00 15.066,56 47,83 15.066,56 47,83 - - - -

- - - - 4.952.302,55 5.606.339,54 2.462.276,34 43,92 2.301.168,38 41,05

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADAAté o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - - 175.000,00 178.269,59 48.804,59 27,38 42.065,80 23,60

2.505.000,00 2.505.000,00 2.353.740,00 93,96 1.890.000,00 75,45 223.500,00 492.706,94 135.460,20 27,49 135.460,20 27,49

2.903.500,00 3.175.976,53 2.538.004,79 79,91 2.067.526,00 65,10

7.855.802,55 8.782.316,07 5.000.281,13 56,94 4.368.694,38 49,74

44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB

47.1 Orçamento do Exercício

47.2 Restos a Pagar

50.1 (+) Retenções 50.2 (-) Valores a recuperar

50.3 (+) Outros valores extraorçamentários 50.4 (+) Conciliação Bancária

³Caput do artigo 212 da CF/1988.

Prefeito Municipal Contador CRC/PR - 046880/O-2 CONTROLADOR INTERNO

⁶Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

________________________________ ________________________________ ________________________________

DÉRCIO JARDIM JÚNIOR RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGE ELIAS SOBREIRO DOS SANTOS

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

- - - -

51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO -12.064,49 28.039,10

50- (+) AJUSTES - -

- - - -

48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE - 71,24

49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE -12.064,49 28.039,10

47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 813.268,45 42.386,98 813.268,45 37.056,59

- 5.330,39

45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - - 46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 801.203,96 70.354,84

- - - -

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2020

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)

- -

40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA- MENTO DO ENSINO (38+39+40+41)

43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)⁶ -1.239.478,84 36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(35))⁶ 3.525.580,66

37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100)%⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵ 32,69

32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS -

33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴ - 34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j) -

VALOR

29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -1.239.478,84 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO -

31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -

24-ENSINO MÉDIO

25-ENSINO SUPERIOR 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

27-OUTRAS 28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

22-EDUCAÇÃO INFANTIL

22.1-Creche

22.2-Pré-Escola

23-ENSINO FUNDAMENTAL 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % -1,51

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 813.268,45

19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 101,5119.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % -

17.2 - FUNDEB 40% -

18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) -

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

16.2 - FUNDEB 40% - 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -

17.1 - FUNDEB 60% -

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB - 16.1 - FUNDEB 60% -

13.1-Com Educação Infantil13.2-Com Ensino Fundamental

14-OUTRAS DESPESAS14.1-Com Educação Infantil

14.2-Com Ensino Fundamental15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB - 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB -

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10) -1.239.478,84

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6) 43.934,66

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 801.203,9611.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 801.203,96

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3) - 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4) 15.346,18

10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(20% de 2.5) 13.509,91

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.040.682,80

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1) 919.532,7110.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2) 1.048.359,34

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEBRECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.890.000,008 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 24.127,42

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 2.027.412,11

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -

6.1 - Transferências de Convênios - 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios -

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 20.632,005.5 - Outras Transferências do FNDE 975,18

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 107,38

5.1 - Transferências do Salário-Educação 70.354,84

5.2 - Transferências Diretas - PDDE - 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 21.184,00

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 31,29

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 113.253,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINORECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %(b) (c)=(b/a)x100

2.6-Cota-Parte IPVA 219.676,91

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro - 3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 10.785.445,00

2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 - 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 76.731,17

2.5-Cota-Parte ITR 67.549,71

2.1-Cota-Parte FPM 4.597.664,29

4.597.664,29 -

- 2.2-Cota-Parte ICMS 5.241.797,14

89.402,26

548,021.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 311.087,81

2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 10.203.419,22

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 128.414,66

128.414,66 -

1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 89.950,28

23.126,59

29.446,44

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

1-RECEITA DE IMPOSTOS 582.025,78

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 52.573,03

Em Reais

RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO

PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO

(a) (b) (c)=(a-b) (d) = ("d"exercício anterior)+(c))

2019 - - - -

2020 - - - -

2021 - - - -

2022 - - - -

2023 - - - -

2024 - - - -

2025 - - - -

2026 - - - -

2027 - - - -

2028 - - - -

2029 - - - -

2030 - - - -

2031 - - - -

2032 - - - -

2033 - - - -

2034 - - - -

2035 - - - -

2036 - - - -

2037 - - - -

2038 - - - -

2039 - - - -

2040 - - - -

2041 - - - -

2042 - - - -

2043 - - - -

2044 - - - -

2045 - - - -

2046 - - - -

2047 - - - -

2048 - - - -

2049 - - - -

2050 - - - -

Em Reais

RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO

PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO

(a) (b) (c)=(a-b) (d) = ("d"exercício anterior)+(c))

2051 - - - -

2052 - - - -

2053 - - - -

2054 - - - -

2055 - - - -

2056 - - - -

2057 - - - -

2058 - - - -

2059 - - - -

2060 - - - -

2061 - - - -

2062 - - - -

2063 - - - -

2064 - - - -

2065 - - - -

2066 - - - -

2067 - - - -

2068 - - - -

2069 - - - -

2070 - - - -

2071 - - - -

2072 - - - -

2073 - - - -

2074 - - - -

2075 - - - -

2076 - - - -

2077 - - - -

2078 - - - -

2079 - - - -

2080 - - - -

2081 - - - -

2082 - - - -

Em Reais

RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO

PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO

(a) (b) (c)=(a-b) (d) = ("d"exercício anterior)+(c))

2083 - - - -

2084 - - - -

2085 - - - -

2086 - - - -

2087 - - - -

2088 - - - -

2089 - - - -

2090 - - - -

2091 - - - -

2092 - - - -

RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO

PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO

(a) (b) (c)=(a-b) (d) = ("d"exercício anterior)+(c))

EXERCÍCIO

________________________________

ELIAS SOBREIRO DOS SANTOS

CONTROLADOR INTERNO

________________________________ ________________________________

DÉRCIO JARDIM JÚNIOR RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGE

Prefeito Municipal Contador CRC/PR - 046880/O-2

2020 a 2092RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO

PLANO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - PRRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DEPREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - PRRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DEPREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2020 a 2092RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

2020 a 2092

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - PRRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DEPREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Despesas Empenhadas

Meta Fixada no Resultado Apurado

Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO

(a) (b)

123.663,78 -1.244.482,36

-76.542,74 -1.289.463,48

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

Até o bimestre Até o bimestre a Pagar

742.184,92 13.380,44 696.460,51 32.343,97

Poder Executivo 742.184,92 13.380,44 696.460,51 32.343,97

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

793.575,45 492.100,01 298.939,02 2.536,42

Poder Executivo 793.575,45 492.100,01 298.939,02 2.536,42

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

1.535.760,37 505.480,45 995.399,53 34.880,39

Valor Apurado % Mínimo a

Até o Bimestre Aplicar no Exercício

3.525.580,66 25%

813.268,45 60%

Valor Apurado

Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no exercicio

1.670.461,58 15%

________________________________ ________________________________ ________________________________

DÉRCIO JARDIM JÚNIOR RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGE ELIAS SOBREIRO DOS SANTOS

Prefeito Municipal Contador CRC/PR - 046880/O-2 CONTROLADOR INTERNO

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 15,49

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%) 0,00

Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Aplicado Até o Bimestre

Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 32,69

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental 101,51

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

TOTAL

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO % Aplicado Até o

Resultado Primário -1006,34

Resultado Nominal 1.684,63

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Resultado Previdenciário 0,00

% em Relação à Meta

(b/a)

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00

Despesas Previdenciárias Empenhadas 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas 26.281,94

Resultado Previdenciário -26.008,13

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Receitas Previdenciárias Realizadas 273,81

Despesas Previdenciárias Empenhadas 27.279,48

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 24.015.635,18

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 23.807.041,18

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o bimestre

14.278.545,10

Despesas Liquidadas 12.366.807,08

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre

Receita Corrente Líquida 24.015.635,18

Despesas Pagas 11.947.239,69

Superávit Orçamentário 1.071.307,92

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o bimestre

Dotação Atualizada 34.831.103,40

Despesas Empenhadas 14.278.545,10

Despesas Liquidadas 12.366.807,08

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 1.340.175,81

DESPESAS

Dotação Inicial 31.855.299,04

Previsão Atualizada 31.855.299,04

Receitas Realizadas 13.438.115,00

Déficit Orçamentário -

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial 31.855.299,04

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2020/Bimestre Maio-JunhoRREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

Prefeita MuniciPal de Brasilandia do sulEstado do ParanaDECRETO N.º 071/2020Dispõe sobre a abertura de Crédito Extraordinário junto ao Orçamento Geral do Município de Brasilândia do Sul, relativo ao exercício de 2020, dando outras providências.MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);Considerando a Portaria nº 356, de 11 março de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 042, de 16 de abril de 2020, que declara estado de calamidade pública no Município, em virtude dos problemas de saúde pública e econômicos gerados pelo enfrentamento da pandemia decorrente do Coronarírus (COVID-19);Considerando o disposto no Decreto Legislativo(ALEP) nº 7, de 29 de abril de 2020, reconhecendo o estado de calamidade pública do Município;Considerando o disposto no parágrafo terceiro do art. 107 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 167, § 3º da Constituição Federal;Considerando a NOTA SIM-AM N.º 006/2020, de 15/07/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR;Considerando o disposto no art. 10 da Lei n.º 748/2019, de 26/11/2019, (LOA 2020);DECRETAArt. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Brasilândia do Sul, do corrente exercício financeiro, um crédito adicional extraordinário na importância de R$307.992,24 (Trezentos e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) que obedecerá a seguinte classificação:15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 001.08.244.1200.2.024- Manutenção das Ações do CRAS 554 – 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 19.200,00Fonte – 1029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas – COVID-19 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 001.10.301.1300.2.035- Ações e Serviços Públicos de Saúde 555 – 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 53.792,24556 – 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 25.000,00557 – 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 160.000,00Fonte – 1029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas – COVID-19 001.10.301.1300.2.036- Consórcio Intermunicipal de Saúde 558 – 3.3.73.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 50.000,00Fonte – 1029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas – COVID-19 SOMA ............................................................................... 307.992,24Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, fica indicado os seguintes recursos:I – Na importância de R$307.992,24 (Trezentos e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), proveniente do produto do excesso de arrecadação real e por tendência, apresentado na Fonte de Recursos 1029 – Outras Transferências Voluntárias Públicas – COVID - 19, conforme abaixo:Excesso de Arrecadação Código da Fonte Descrição da Fonte/Receita Valor1029 (180) 171899119902000000 – Outras Transferências da União - COVID-19 - LC173-2020 307.992,24SOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 307.992,24Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, cuja ciência ao Poder Legislativo dar-se-á de imediato via e-mail.PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães” aos 20 de julho de 2020.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

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www.ilustrado.com.br UMUARAMA, teRçA-feiRA, 21 de julho de 2020Umuarama Ilustrado

Publicações legais [email protected]

b7

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Valor Mínimo para aplicação em

ASPS (m)

Valor aplicado em ASPS no

exercício (n)

1.617.816,75 1.670.461,58

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Notas:

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

________________________________ ________________________________ ________________________________ DÉRCIO JARDIM JÚNIOR RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGE ELIAS SOBREIRO DOS SANTOS Prefeito Municipal Contador CRC/PR - 046880/O-2 CONTROLADOR INTERNO

1.774.099,95 45,74

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

25,46 679.447,69 24,82

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) 3.370.656,50 3.878.823,26 2.071.445,74 53,40 1.808.372,58 46,62

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³

2.742.935,00 2.737.084,14 800.318,91 29,24 696.989,69

-

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 6.113.591,50 6.615.907,40 2.871.764,65 43,41 2.505.362,27 37,87 2.453.547,64 37,09

- -

OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) - - - - - - -

- - -

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) - - - - - -

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) - - - - -

43,82

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 192.030,00 319.888,75 123.391,49 38,57 119.473,00 37,35 119.265,70 37,28

674.736,48 36,25

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 387.260,00 472.489,05 259.665,39 54,96 214.153,53 45,32 207.029,33

37,78 1.452.516,13 36,66

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 1.918.500,00 1.861.426,85 784.574,80 42,15 674.767,69 36,25

ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 3.615.801,50 3.962.102,75 1.704.132,97 43,01 1.496.968,05

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

Até o bimestre (d) % (d/c) x 100 Até o bimestre (e) % (e/c) x 100 Até o bimestre (f) % (f/c) x 100

Janeiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM

RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTESDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS EMPENHADAS

35,37

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

- -

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)

1.434.640,00 2.305.183,13 1.043.646,71 45,27 834.900,69 36,22 815.298,12

- - -

Despesas de Capital - - - - - -

Despesas Correntes - - - - -

-

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) - - - - - - - -

- -

- - Despesas de Capital - - - - -

- - -

Despesas Correntes - - - - - -

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) - - - - -

-

Despesas de Capital - - - - - - - -

- -

Despesas Correntes - - - - - - -

51,15 53.000,00 51,15

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) - - - - - -

Despesas de Capital 38.000,00 103.625,66 53.000,00 51,15 53.000,00

35,21

Despesas Correntes 82.000,00 144.233,09 34.467,14 23,90 34.467,14 23,90 34.259,84 23,75

21.450,00 26,94

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 120.000,00 247.858,75 87.467,14 35,29 87.467,14 35,29 87.259,84

25,37 23.999,89 25,37

Despesas de Capital 34.500,00 79.621,73 37.830,00 47,51 21.450,00 26,94

Despesas Correntes 70.500,00 94.607,32 23.999,89 25,37 23.999,89

-

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 105.000,00 174.229,05 61.829,89 35,49 45.449,89 26,09 45.449,89 26,09

162.162,34 31,82

Despesas de Capital 170.000,00 125.000,00 - - - - -

25,55 162.162,34 25,55

Despesas Correntes 247.500,00 509.601,85 271.969,45 53,37 162.162,34 31,82

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 417.500,00 634.601,85 271.969,45 42,86 162.162,34

63,73

Despesas de Capital 322.500,00 512.750,68 116.493,40 22,72 56.564,40 11,03 51.571,40 10,06

520.426,05 41,68

Despesas Correntes 469.640,00 735.742,80 505.886,83 68,76 483.256,92 65,68 468.854,65

% (e/c) x 100 Até o bimestre (f) % (f/c) x 100

ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 792.140,00 1.248.493,48 622.380,23 49,85 539.821,32 43,24

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

Até o bimestre (d) % (d/c) x 100 Até o bimestre (e)

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 907.040,00 907.040,00 709.051,41 78,17

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) - - - -

OUTRAS RECEITAS (XXX) 43.040,00 43.040,00 29.786,68 69,21

Proveniente dos Estados 537.000,00 537.000,00 269.270,23 50,14

Proveniente de outros Municípios - - - -

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 864.000,00 864.000,00 679.264,73 78,62

Proveniente da União 327.000,00 327.000,00 409.994,50 125,38

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 7.576,37 - - - 7.576,37

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) 938,09 - - - 938,09

-

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) 6.638,28 - - - 6.638,28

Pagas(z)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) - - - -

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) -

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial(w)

Despesas Custeadas no Exercício de ReferênciaSaldo Final (não aplicado)1

(aa) = (w - (x ou y))Empenhadas(x)

Liquidadas(y)

-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) -

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) -

- -

Empenhos de 2013 - - - - - - -

- - -

Empenhos de 2014 - - - - - -

Empenhos de 2015 - - - - -

-

Empenhos de 2016 - - - - - - - -

- -

Empenhos de 2017 - - - - - - -

- - -

Empenhos de 2018 - - - - - -

Empenhos de 2019 - - - - -

Diferença entre o v alor aplicado além do limite e o

total de RP cancelados (v ) = ((o + q) - u))

Empenhos de 2020 52.644,83 - - - - - - 52.644,83

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO²

Valor aplicado além do limite

mínimo (o) = (n - m), se < 0, então

(o) = 0

Total inscrito em RP no exercício (p)

RPNP Inscritos Indev idamente no

Exercício sem Disponibilidade

Financeira q =

Valor inscrito em RP considerado no Limite

(r) = (p - (o + q))se < 0,

então (r) = (0)

Total de RP pagos (s)

Total de RP a pagar (t)

Total de RP cancelados ou

prescritos (u)

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 55.465,99 - - - 55.465,99

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores 55.465,99 - - - 55.465,99

Diferença de limite não cumprido em 2019 - - - - -

Diferença de limite não cumprido em 2020 -

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial (no exercicio atual)

(h)

Despesas Custeadas no Exercício de Referência Saldo Final(não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j ))

Empenhadas(i)

Liquidadas(j )

Pagas(k)

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) -

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

- 15,49

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) 1.617.816,75

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 - 52.644,83 20.432,77

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 1.828.117,94 1.670.461,58 1.638.249,52

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 1.617.816,75

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)³ - - -

(-) Despesas Custeadas com Disponibil idade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)² - - -

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 1.828.117,94 1.670.461,58 1.638.249,52

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibil idade Financeira (XIII)¹ - - -

1.638.249,52 38,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS EMPENHADAS (d) DESPESAS LIQUIDADAS (e) DESPESAS PAGAS (f)

- - -

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 4.678.951,50 4.310.724,27 1.828.117,94 42,41 1.670.461,58 38,75

Despesas de Capital - - - - -

-

Despesas Correntes - - - - - - - -

- -

OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) - - - - - - -

- - -

Despesas de Capital - - - - - -

Despesas Correntes - - - - -

-

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) - - - - - - - -

Até o bimestre (f) % (f/c) x 100

Despesas de Capital - - - - - - -

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

Até o bimestre (d) % (d/c) x 100 Até o bimestre (e) % (e/c) x 100

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

-

Despesas Correntes - - - - - - - -

- -

- -

-

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) - - - - -

Despesas de Capital 500,00 500,00 - - -

44,43

Despesas Correntes 71.530,00 71.530,00 35.924,35 50,22 32.005,86 44,74 32.005,86 44,74

8,78 1,46

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 72.030,00 72.030,00 35.924,35 49,87 32.005,86 44,43 32.005,86

56,67 161.570,66 54,28

Despesas de Capital 600,00 600,00 8,78 1,46 8,78 1,46

Despesas Correntes 281.660,00 297.660,00 197.826,72 66,46 168.694,86

28,82

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 282.260,00 298.260,00 197.835,50 66,33 168.703,64 56,56 161.579,44 54,17

511.709,57 41,81

Despesas de Capital 1.000,00 3.000,00 895,78 29,86 895,78 29,86 864,57

41,78 512.574,14 41,78

Despesas Correntes 1.500.000,00 1.223.825,00 511.709,57 41,81 511.709,57 41,81

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 1.501.000,00 1.226.825,00 512.605,35 41,78 512.605,35

34,37

Despesas de Capital 2.000,00 2.000,00 - - - - - -

932.090,08 34,35

Despesas Correntes 2.821.661,50 2.711.609,27 1.081.752,74 39,89 957.146,73 35,30 932.090,08

% (e/c) x 100 Até o bimestre (f) % (f/c) x 100

ATENÇÃO BÁSICA (IV) 2.823.661,50 2.713.609,27 1.081.752,74 39,86 957.146,73 35,27

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

Até o bimestre (d) % (d/c) x 100 Até o bimestre (e)

Outras - - - -

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) 24.876.985,00 24.876.985,00 10.785.445,00 43,36

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 90.000,00 90.000,00 - -

Desoneração ICMS - LC 87/1996 90.000,00 90.000,00 - -

Cota-Parte ICMS 11.500.000,00 11.500.000,00 5.241.797,14 45,58

Cota-Parte IPI-Exportação 200.000,00 200.000,00 76.731,17 38,37

Cota-Parte ITR 1.000.000,00 1.000.000,00 67.549,71 6,75

Cota-Parte IPVA 280.000,00 280.000,00 219.676,91 78,46

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 23.420.000,00 23.420.000,00 10.203.419,22 43,57

Cota-Parte FPM 10.350.000,00 10.350.000,00 4.597.664,29 44,42

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 3.895,00 3.895,00 548,02 14,07

Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Prov entos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 600.000,00 600.000,00 311.087,81 51,85

Receita Resultante do Imposto sobre Serv iços de Qualquer Natureza - ISS 193.885,00 193.885,00 89.950,28 46,39

ISS 189.990,00 189.990,00 89.402,26 47,06

ITBI 500.000,00 500.000,00 128.414,66 25,68

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 150,00 150,00 - -

Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 50.950,00 50.950,00 29.446,44 57,79

Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Viv os - ITBI 500.150,00 500.150,00 128.414,66 25,68

Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 162.950,00 162.950,00 52.573,03 32,26

IPTU 112.000,00 112.000,00 23.126,59 20,65

PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100

RECEITA DE IMPOSTOS (I) 1.456.985,00 1.456.985,00 582.025,78 39,95

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

MunicíPio de Guaíra ESTADO DO PARANÁADITIVO CONTRATUAL Nº 118/2020Extrato do Segundo Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 009/2020, do Edital de Pregão Presencial nº 240/2019Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRADetentor da Ata: GRANDO & GROFF LTDA, CNPJ nº 00.161.576/0003-00Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada, situada na zona rural, para fornecimento de combustíveis e lubrificante, para o abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos que compõem a frota pública do Município de Guaíra-PR.Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é o realinhamento de valores dos itens 1, 2, 3 e 4 da Ata de Registro de Preços nº 009/2020.Alteração do Valor: A partir de 20 de julho de 2020, o valor contratado na presente Licitação através da Ata de Registro de Preços nº 009/2020 sofre realinhamento econômico contratual nos itens 1, 2, 3 e 4, conforme descrito abaixo:Item Produto UN Valor Unitário Anterior Valor Unitário Reajustado1 Gasolina (...). Litro R$ 3,44 R$ 3,792 Álcool (...). Litro R$ 2,44 R$ 2,693 Óleo Diesel comum (...). Litro R$ 2,56 R$ 2,894 Óleo Diesel B S-10 (...). Litro R$ 2,59 R$ 2,89Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços. Guaíra, Paraná, 20 de julho de 2020.

ADITIVO CONTRATUAL Nº 119/2020Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2020, do Edital de Tomada de Preços nº 002/2020Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRAContratada: L.M. COLVER EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI, CNPJ nº 22.342.205/0001-98Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada para fins de execução de obras de infraestrutura urbana, compreendendo terraplenagem, meio fio, base em pedra, pavimento em concreto, passeio com acessibilidade e paisagismo no Residencial São Domingos, bairro São Domingos, Município de Guaíra-PR.Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é o acréscimo de percentual de valor no Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2020, decorrente de alteração de meta física.Do acréscimo do valor: a contratante pagará à contratada o valor total adicional de R$ 15.378,01 (quinze mil, trezentos e setenta e oito reais e um centavo), correspondente ao percentual de 5,15% do valor total inicial contratado, que é de R$ 298.819,74 (duzentos e noventa e oito mil e oitocentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos). O valor total final do objeto, considerando o presente Termo Aditivo, será de R$ 314.197,75 (trezentos e quatorze mil, cento e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos).Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços. Guaíra, Paraná, 20 de julho de 2020.

EXTRATO DO COMPRA E VENDA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 196/2020, Dispensa de Licitação por Justificativa nº 119/2020Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRAContratada: CHIAPETTI MOTORS LTDA, CNPJ Nº 08.947.232/0001-63Objeto do Contrato: Contratação da empresa CHIAPETTI MOTORS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.947.232/0001-63, que será responsável pelo fornecimento de peças, materiais e prestação de serviços, os quais serão utilizados na revisão de garantia (10.000 km) do Veículo: HYUNDAI/HR HDB, PLACA BDM5B27 , RENAVAM nº 1208489809, FROTA 491, PATRIMÔNIO 35082, da Diretoria de Turismo, deste município de Guaíra, Paraná. Valor Total: R$ 1.019,08 (Mil e dezenove reais e oito centavos).Prazo de Vigência: a partir da assinatura do contrato e término em 20 de setembro de 2020.Data de Assinatura: 20 de julho de 2020. Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 20 de julho de 2020.HERALDO TRENTO / PREFEITO

MunicíPio de Guaíra ESTADO DO PARANÁADITIVO CONTRATUAL Nº 118/2020Extrato do Segundo Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 009/2020, do Edital de Pregão Presencial nº 240/2019Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRADetentor da Ata: GRANDO & GROFF LTDA, CNPJ nº 00.161.576/0003-00Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada, situada na zona rural, para fornecimento de combustíveis e lubrificante, para o abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos que compõem a frota pública do Município de Guaíra-PR.Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é o realinhamento de valores dos itens 1, 2, 3 e 4 da Ata de Registro de Preços nº 009/2020.Alteração do Valor: A partir de 20 de julho de 2020, o valor contratado na presente Licitação através da Ata de Registro de Preços nº 009/2020 sofre realinhamento econômico contratual nos itens 1, 2, 3 e 4, conforme descrito abaixo:Item Produto UN Valor Unitário Anterior Valor Unitário Reajustado1 Gasolina (...). Litro R$ 3,44 R$ 3,792 Álcool (...). Litro R$ 2,44 R$ 2,693 Óleo Diesel comum (...). Litro R$ 2,56 R$ 2,894 Óleo Diesel B S-10 (...). Litro R$ 2,59 R$ 2,89Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços. Guaíra, Paraná, 20 de julho de 2020.ADITIVO CONTRATUAL Nº 119/2020Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2020, do Edital de Tomada de Preços nº 002/2020Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRAContratada: L.M. COLVER EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI, CNPJ nº 22.342.205/0001-98Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada para fins de execução de obras de infraestrutura urbana, compreendendo terraplenagem, meio fio, base em pedra, pavimento em concreto, passeio com acessibilidade e paisagismo no Residencial São Domingos, bairro São Domingos, Município de Guaíra-PR.Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é o acréscimo de percentual de valor no Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2020, decorrente de alteração de meta física.Do acréscimo do valor: a contratante pagará à contratada o valor total adicional de R$ 15.378,01 (quinze mil, trezentos e setenta e oito reais e um centavo), correspondente ao percentual de 5,15% do valor total inicial contratado, que é de R$ 298.819,74 (duzentos e noventa e oito mil e oitocentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos). O valor total final do objeto, considerando o presente Termo Aditivo, será de R$ 314.197,75 (trezentos e quatorze mil, cento e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos).Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços. Guaíra, Paraná, 20 de julho de 2020.

EXTRATO DO COMPRA E VENDA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 196/2020, Dispensa de Licitação por Justificativa nº 119/2020Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRAContratada: CHIAPETTI MOTORS LTDA, CNPJ Nº 08.947.232/0001-63Objeto do Contrato: Contratação da empresa CHIAPETTI MOTORS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.947.232/0001-63, que será responsável pelo fornecimento de peças, materiais e prestação de serviços, os quais serão utilizados na revisão de garantia (10.000 km) do Veículo: HYUNDAI/HR HDB, PLACA BDM5B27 , RENAVAM nº 1208489809, FROTA 491, PATRIMÔNIO 35082, da Diretoria de Turismo, deste município de Guaíra, Paraná. Valor Total: R$ 1.019,08 (Mil e dezenove reais e oito centavos).Prazo de Vigência: a partir da assinatura do contrato e término em 20 de setembro de 2020.Data de Assinatura: 20 de julho de 2020. Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 20 de julho de 2020.HERALDO TRENTO / PREFEITO

MunicíPio de Guaíra ESTADO DO PARANÁEXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 197/2020, DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 060/2020CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAÍRA CONTRATADA: VOLPATTO ENGENHARIA E ARQUITETURA GUAIRA LTDA – ME, CNPJ nº 30.733.495/0001-29Objeto do Contrato: Contratação da empresa VOLPATTO ENGENHARIA E ARQUITETURA GUAIRA LTDA – ME, credenciada através do Edital de Chamamento Público nº 017/2019, que será responsável pela elaboração de parecer técnico de avaliação mercadológica de imóvel, em área urbana e/ou rural, a ser utilizado neste Município de Guaíra, Paraná. Valor Total: R$ 776,71 (setecentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos).Prazo de Vigência: O Prazo de vigência do contrato tem início na data de assinatura do contrato e término em 19 de julho de 2021.Data de Assinatura: 20 de julho de 2020.Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 20 de julho de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 198/2020, DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 061/2020CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAÍRA CONTRATADA: CORREA IMOVEIS LTDA - ME, CNPJ nº 77.300.242/0001-25Objeto do Contrato: Contratação da empresa CORREA IMÓVEIS LTDA - ME, credenciada através do Edital de Chamamento Público nº 014/2019, que será responsável pela elaboração de parecer técnico de avaliação mercadológica, em área urbana e/ou rural, a ser utilizado neste Município de Guaíra, Paraná. Valor Total: R$ 776,71 (setecentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos).Prazo de Vigência: O Prazo de vigência do contrato tem início na data de assinatura do contrato e término em 19 de julho de 2021.Data de Assinatura: 20 de julho de 2020.Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 20 de julho de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 199/2020, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 120/2020Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Contratada: INTERLAGOS VEICULOS LTDA, CNPJ Nº 76.090.315/0001-39Objeto do Contrato: Contratação da empresa INTERLAGOS VEÍCULOS LTDA, que será responsável pelo fornecimento de peças, materiais e serviços a serem utilizados na revisão de garantia de 40.000 km do veículo GM CHEVROLET S10 LS DD4, Frota 454, Placa BCL-4950, RENAVAM nº 0116.571698-1, CHASSI nº 9BG148DK0KC424200 - FAB/MOD 2018/2019, Patrimônio 33762, da Secretaria Municipal de Saúde / APS, deste município de Guaíra, Paraná.Valor Total: R$ 1.470,60 (Mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos).Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura do contrato e término em 20 de setembro de 2020.Data de Assinatura: 20 de julho de 2020.Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 20 de julho de 2020.HERALDO TRENTO / PREFEITO

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE RETOMADA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2020

O Município de Guaíra, Paraná, inscrito no CNPJ nº 77.857.183/0001-90, e a Secretaria de Administração, através de seu(a) Pregoeiro(a), no uso de suas atribuições legais, torna público a todos os interessados a RETOMADA da licitação denominada de Pregão Presencial nº 101/2020, cujo objeto é o Sistema de registro de preços, visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção geral, com fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, com periodicidade diária, nas instalações do espelho d´agua da Praça Castelo Branco e piscina de uso terapêutico da Casa Lar (abrigo), neste Município. Informamos que a sessão pública de abertura dos envelopes nº 01 – Proposta de Preços e nº 02 – Documentos de habilitação está prevista para o dia 04/08/2020 às 08h30min, na Prefeitura do Município de Guaíra, sito à Avenida Coronel Otávio Tosta, n° 126, Centro, na cidade de Guaíra-Paraná.

AVISO DE RETOMADA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2020 O Município de Guaíra, Paraná, inscrito no CNPJ nº 77.857.183/0001-90, e a Secretaria de Administração, através de seu(a) Pregoeiro(a), no uso de suas atribuições legais, torna público a todos os interessados a RETOMADA da licitação denominada de Pregão Presencial nº 115/2020, cujo objeto é o Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada para o fornecimento de torneira, sifão, tampo de granito, eletrodomésticos (fogão, geladeira e microondas) e móvel planejado/sob medida (conjunto mobiliário) devendo o mesmo ser fabricado, montado e instalado pela CONTRATADA, nas dependências do Aeroporto Walter Martins de Oliveira, no Município de Guaíra - Paraná. Informamos que a sessão pública de abertura dos envelopes nº 01 – Proposta de Preços e nº 02 – Documentos de habilitação está prevista para o dia 04/08/2020 às 14h30min, na Prefeitura do Município de Guaíra, sito à Avenida Coronel Otávio Tosta, n° 126, Centro, na cidade de Guaíra-Paraná.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2020 - (SEGUNDA VEZ)

O Município de Guaíra - Paraná torna público aos interessados e a quem possa interessar que a abertura da nova sessão pública do Pregão Presencial n° 106/2020, que tem por objeto o Sistema de Registro de Preços, visando a contratação de empresa especializada em fornecimento de peça e serviços mecânicos a serem empregados na manutenção preventiva e conserto dos TRATORES DE CORTE DE GRAMA - HUSQVARNA, máquinas pertencentes ao patrimônio público desta municipalidade, que será julgada nos termos da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, foi remarcada para o dia 04 de agosto de 2020, às 10h30min, uma vez que a PRIMEIRA sessão pública foi declarada DESERTA, razão da presente republicação. A licitação está sendo republicada nas mesmas condições pré-estabelecidas, sem alterações do edital.

AVISO DE LICITAÇÃO Modalidade: Chamamento Público n° 007/2020 OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas na área de saúde para a prestação de serviços de TOMOGRAFIA DE URGÊNCIA – 24 horas, conforme encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde, no âmbito de Unidades Hospitalares Públicas, Filantrópicas ou Privadas sem fins lucrativos, conforme plano operativo autorizado pelo COMUS, que serão pagos com valores básicos previstos na Lei Municipal nº 2019/2017, e Termo de Referência constante do Anexo I do edital. INSCRIÇÃO: O credenciamento é livre para todos os estabelecimentos (pessoas jurídicas) prestadores de serviços médicos na área de saúde e cadastrados junto ao CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, no ramo atividade pertinente ao objeto deste credenciamento, a partir da data de 21/07/2020 até 20/07/2021.

Os editais e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatório e o edital de Chamamento Público pelo link Chamamento Público. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail [email protected]. Guaíra (PR), em 20 de julho de 2020. Maria José Rodrigues Souza/Pregoeiro(a)/Comissão Permanente de Licitações.

Prefeita MuniciPal de GuairaEstado do ParanaDECRETO Nº 184 / 2020Data: 17.07.2020Ementa: abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais), anula dotação orçamentária de igual valor, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 6º, I da Lei Orçamentaria Anual nº 2.118 de 11/12/2019, bem como no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64, e, considerando o memorando sob o nº 035/2020,DECRETA:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 940.000,00 (novecentos quarenta mil reais), na forma abaixo discriminada:Órgão: 9 - Secretaria Municipal de SaúdeUnidade: 1 - Fundo Municipal de SaúdeAção: 2054 - Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CONSAMUFuncional: 0010.0302.0031Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Valor R$744 3317170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público 494 290.000,00746 3337170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público 494 110.000,00Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio AmbienteUnidade: 2 - Diretoria de ObrasAção: 1026 - Transferências a Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e desenvolvimento do Estado do Paraná - CINDEPARFuncional: 0015.0451.0044Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Valor R$1048 3337170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público 505 540.000,00TOTAL 940.000,00Art. 2° Os recursos necessários à execução do contido no Art. 1° deste decreto decorrerão da anulação orçamentária, a saber:Órgão: 6 - Secretaria Municipal de AdministraçãoUnidade: 4 - Diretoria de Administração e ControleAção: 1005 - Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e ControleFuncional: 0004.0122.0018Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Valor R$280 3449051000000000000 - Obras e instalações 505 150.000,00Órgão: 9 - Secretaria Municipal de SaúdeUnidade: 1 - Fundo Municipal de SaúdeAção: 2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HSFuncional: 0010.0302.0031Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Valor R$753 3317170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público 494 400.000,00Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio AmbienteUnidade: 2 - Diretoria de ObrasAção: 1026 - Transferências a Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e desenvolvimento do Estado do Paraná - CINDEPARFuncional: 0015.0451.0044Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Valor R$1050 3447170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público 505 140.000,00Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e CulturaUnidade: 2 - Diretoria de Atividades TuristicasAção: 1025 - Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e CulturaFuncional: 0023.0695.0053Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Valor R$1273 3449051000000000000 - Obras e instalações 505 250.000,00TOTAL 940.000,00Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 17 de julho de 2020.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

Prefeita MuniciPal de GuairaEstado do ParanaDECRETO Nº 185/2020Data: 17.07.2020Ementa: cria fontes de despesas e abre Crédito Suplementar por SUPERAVIT financeiro do exercício de 2019 e anteriores no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), e dá outras providencias.O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas na Portaria nº 447/02 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e na Instrução Técnica nº 01/06 da Diretoria Municipal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e de conformidade com o artigo 6º, I da Lei Orçamentária Anual nº 2.118/2019 de 11/12/2019, bem como no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4320/64, e, considerando o memorando sob o nº 035/2020,DECRETA:Art. 1º Fica criada a dotação para ORÇAMENTO GERAL DO MUNÍCIPIO do exercício de 2020, a fonte de recurso para despesa ID USO 505 e 1000 para atender as disposições contidas na Portaria 447/02 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e na Instrução Normativa nº 01/06 da Diretoria Municipal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e na forma do artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4320/64 no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), na forma abaixo discriminada:Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio AmbienteUnidade: 2 - Diretoria de ObrasAção: 1026 - Transferências a Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPARFuncional: 0015.0451.0044Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Valor R$1046 3317170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público 0 100.000,001048 3337170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público 505 500.000,00TOTAL 600.000,00Art. 2º Os recursos necessários para cobertura e execução do Crédito Suplementar aberto pelo artigo 1º, serão constituídos por intermédio de recursos de SUPERÁVIT financeiro do saldo da conta contábil e bancária das receitas oriundas do Exercício de 2019 e anteriores.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 17 de julho 2020.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

Prefeita MuniciPal de GuairaEstado do ParanaINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004/2020/SMSConsiderando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;Considerando a Declaração pela Organização Mundial da Saúde (OMS) da pandemia de coronavírus em 11/03/2020;Considerando o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública;Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19;Considerando a Portaria GM/MS nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do Coronavírus (Covid-19);Considerando Decreto Municipal nº 081, de 20 de março de 2020, que declara situação de EMERGÊNCIA em nosso município e que, ratifica o Decreto Municipal nº 76, que dispõe sobre novas medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19); Considerando o estado de calamidade pública que se encontra o Município de Guaíra, previsto no Decreto Municipal nº 110/2020;Considerando a Atenção Primária a Saúde como nível de atenção capaz de exercer a contenção da transmissibilidade do novo agente do coronavírus, ao reduzir a ida de pessoas com sintomas leves aos serviços de urgências, ambulatório COVID ou hospitais, bem como, de identificar precocemente casos graves, e de realizar o adequado manejo das pessoas com síndrome gripal;Considerando NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, que versa sobre as ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2), atualizada em 08/05/2020;Considerando a normalização dos estoques dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), em especial das máscaras cirúrgicas e N95/PFF2, para o uso de profissionais nos serviços de saúde; e Considerando que o uso de MÁSCARAS de TECIDO, podem se comportar como uma barreira mecânica adicional.O Secretário Municipal de Saúde, gestor do Sistema Único de Saúde – SUS no Município Guaíra do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município e demais normas legais vigentes, DETERMINA:Art. 1º A revogação das Instruções Normativas nº 001, 002 e 003/2020.Art. 2º A manutenção do HORÁRIO NORMAL DE FUNCIONAMENTO, de todas as Unidades desta Secretaria de Saúde.Art. 3º Que em razão da manutenção da emergência em Saúde Pública, ficam mantidas, sem prejuízo das ações e rotinas administrativas da Secretaria de Saúde e outras medidas propostas pelo Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19, as seguintes medidas:I. RETORNO dos atendimentos e procedimentos ELETIVOS em todas as UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, de acordo com análise e parecer técnico da Coordenação da Unidade, devendo respeitar as normas de prevenção e segurança nos atendimentos;II. ORIENTAR a todos pacientes com SINAIS E SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, a procurar o atendimento nos pontos de atenção apropriados (Ambulatório de Sintomáticos Respiratórios ou Unidade de Pronto Atendimento, conforme análise e parecer da Coordenadora da Unidade;III. PRIORIZAR o ATENDIMENTO TELEFÔNICO/WHATS APP aos cidadãos, para orientações referentes ao COVID 19 (Novo Coronavírus), em sua unidade de referência e em seu horário normal de atendimento, devendo o USUÁRIO EVITAR COMPARECER a unidade de saúde;IV. SUSPENSÃO, durante o período de pandemia, de todos os AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ELETIVOS, junto aos serviços especializados: CISCOPAR, PRESTADORES CREDENCIADOS e SESA/PR;V. SUSPENSÃO dos AGENDAMENTOS ELETIVOS, durante o período de pandemia, de CONSULTAS, ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS do setor de ODONTOLOGIA, sendo realizados somente os atendimentos considerados de urgência/emergência;VI. SUSPENSÃO do TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO, durante o período de pandemia, para fora do município, com a manutenção do transporte de urgência/emergência e dos pacientes em tratamentos de alta complexidade e outros a critério da Secretaria Municipal de Saúde;VII. A manutenção da VALIDADE dos RECEITUÁRIOS MÉDICOS, para os MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, exceto os Antibióticos e Psicotrópicos (Portaria nº 344/2008), pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de expedição da receita, para retirada por familiares na FARMÁCIA MUNICIPAL ou Postos de Medicamentos nas Unidades;VIII. A realização pelos Agentes Comunitários de Endemias - ACE, de visitas e inspeção PERIDOMICILIARES, serão realizadas com uso de, preferencialmente, MÁSCARAS DE TECIDO, em ambiente aberto e ventilado, ficando liberado da inspeção nos ambientes fechados e interiores das residências, não sendo exigido a coleta da assinatura dos moradores, durante o período da pandemia, as visitas deverão ser lançadas no Sistema de Informação e serão validados pelo Coordenador da equipe;IX. Os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, deverão ser os grandes propagadores de informações sobre “etiqueta respiratória”, de higiene e cuidados em caso de isolamento domiciliar, devendo priorizar as visita domiciliares aos idosos, sintomáticos respiratórios, portadores de doenças crônicas e gestantes de alto risco; as visitas devem ser realizadas a uma distância segura de no mínimo 1 (um) metro do entrevistado, higienizar, constantemente, as mãos com álcool gel; nos casos de visitas às pessoas suspeitas de COVID-19, sempre utilizar MÁSCARAS CIRÚRGICAS e demais EPIs apropriados, nas demais rotinas recomenda-se o uso de MÁSCARAS DE TECIDO; não será exigido a coleta da assinatura e a entrada nos domicílios, durante o período da pandemia, as visitas deverão ser lançadas no Sistema de Informação e serem validados pelo enfermeiro da sua unidade;X. O Centro de Assistência Psicossocial – CAPS, manterá o monitoramento e atendimento pela equipe multiprofissional a todos os pacientes com quadro clínicos severos, com risco de crise ou suicídio e outros a critério da coordenação da unidade, dúvidas ligar 44.3642.3318, devendo o usuário, quando possível, NÃO IR à unidade; eXI. Manter a suspensão pelo Centro de Assistência Psicossocial – CAPS, do atendimento presencial aos pacientes com quadro estável e os classificados como grupo de risco para o coronavírus (COVID – 19), conforme protocolo e parecer da Coordenação da Rede Psicossocial desta secretaria.Art. 4º A adoção das seguintes medidas, quanto à distribuição, uso e controle dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), aos PROFISSIONAIS da ÁREA ASSISTENCIAL e de APOIO, desta Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as orientações abaixo:I. Centralização, Distribuição e Controle dos estoques pelo Almoxarifado COVID-19;II. Aplicação das orientações contidas no ANEXO I, desse documento, quanto ao uso dos EPIs, por ambiente;III. Uso preferencial de MÁSCARAS DE TECIDO dentro dos serviços de saúde. pelos: pacientes assintomáticos; visitantes e acompanhantes; profissionais que atuam na recepção, áreas administrativas (quando não tiver contato a menos de 1 metro com pacientes); profissionais de áreas em que não há assistência a pacientes como manutenção, almoxarifado, farmácia, etc (quando não tiver contato a menos de 1 metro com pacientes); profissionais de saúde e de apoio em situações em que não há necessidade do uso de máscara cirúrgica ou de máscara de proteção respiratória N95/PFF2 (Anexo I1);IV. Fica PROIBIDO do uso de EPIs, exceto máscaras, fora de seu local de trabalho, evitando desta forma eventuais contaminações; eV. Ficam as enfermeiras coordenadoras das unidades e, demais chefes de setores, responsáveis pelo Controle e Supervisão do USO CORRETO dos EPIs, pelos profissionais desta secretaria.Art. 5º Que, a equipe de Diretores, Assessores e Coordenadores desta secretaria, orientem e supervisionem a execução destas instruções normativas vigentes.Art. 6º Estas normas entram em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, Guaíra – Paraná em 15 de julho de 2020.MARCOS RIGOLONSecretário Municipal de SaúdeReferências:- Nota Orientativa nº 003 – Secretaria de Estado de Saúde do Paraná. Curitiba, março de 2010.- Nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020 - Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (sars-cov-2). (atualizada em 08/05/2020)

ANEXO I a IN nº 004/2020: Recomendação de medidas a serem implementadas para a prevenção e o controle da disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) em serviços de saúde. (NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020)

SERVIÇOS AMBULATORIAIS

CENÁRIO PESSOAS ENVOLVIDAS ATIVIDADES TIPO DE EPI OU PROCEDIMENTO

CONSULTÓRIOS

PROFISSIONAIS DE

SAÚDE

Realização de exame físico em pacientes COM

sintomas respiratórios

- higiene das mãos - óculos de proteção ou protetor facial - máscara cirúrgica - avental - luvas de procedimento

Realização de exame físico em pacientes SEM

sintomas respiratórios

- higiene das mãos - máscara cirúrgica (+ EPI de acordo com as precaução padrão e, se necessário, precauções específicas)

Pacientes COM sintomas respiratórios Qualquer

- higiene das mãos - higiene respiratória/etiqueta da tosse - mantenha uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas - máscara cirúrgica

Pacientes SEM sintomas respiratórios Qualquer

- higiene das mãos - mantenha uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas - máscaras de tecido

Profissionais da higiene e limpeza

Após e entre as consultas de pacientes COM

sintomas respiratórios

- higiene das mãos - máscara cirúrgica - outros EPIs conforme definido para o serviço de higiene e limpeza

SALA DE ESPERA

Pacientes COM sintomas respiratórios

Qualquer

- higiene das mãos - higiene respiratória/etiqueta da tosse - máscara cirúrgica - colocar o paciente imediatamente em uma sala de isolamento ou área separada, longe dos

outros pacientes; se isso não for possível, assegure distância mínima de 1 metro dos outros pacientes - manter o ambiente higienizado e ventilado

Pacientes SEM Sintomas respiratórios

Qualquer

- higiene das mãos - máscara de tecido - manter distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas

(Continuação do ANEXO I a IN nº 004/2020)

Fonte: GVIMS/GGTES/Anvisa, 2020 - Adaptado de WHO. Rational use of personal protective equipment (PPE) for coronavirus disease (COVID-19) Interim guidance. 19 March 2020 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf

SERVIÇOS AMBULATORIAIS

CENÁRIO PESSOAS ENVOLVIDAS ATIVIDADES TIPO DE EPI OU PROCEDIMENTO

ÁREAS

ADMINISTRATIVAS

Todos profissionais,

incluindo profissionais de saúde que NÃO ATENDEM

PACIENTES.

Tarefas administrativas e que

qualquer atividade que não envolva contato a menos de 1

metro com pacientes.

- higiene das mãos - manter distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas - máscaras de tecido - Se necessário e possível, instituir barreiras físicas, de forma a favorecer o distanciamento maior que 1 metro (Ex: placas de acrílico, faixa no piso, etc).

- Observação: Se não for garantido o distanciamento de 1 metro do paciente deve ser utilizado

máscara cirúrgica, durante as atividades.

RECEPÇÃO do serviço/ cadastro

Profissional da recepção, segurança, entre

outros

Qualquer atividade que não envolva contato a menos de

1 metro com pacientes

- higiene das mãos - manter distância de pelo menos 1 metro - Máscaras de tecido - Instituir barreiras físicas, de forma a favorecer o distanciamento maior que 1 metro (Ex: placas de acrílico, faixa no piso, etc). Observação: Se não for garantido o distanciamento de 1 metro do paciente deve ser utilizado máscara cirúrgica, durante as atividades

TRIAGEM

Profissionais de saúde Triagem preliminar - higiene das mãos - manter distância de pelo menos 1 metro - máscara cirúrgica

Pacientes COM sintomas respiratórios Qualquer

- higiene das mãos - higiene respiratória/etiqueta da tosse - manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas - máscara cirúrgica

Pacientes SEM sintomas respiratórios Qualquer

- higiene das mãos - manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas - máscaras de tecido

Prefeita MuniciPal de altoniaEstado do ParanaAVISO DE LICITAÇÃOMODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2020PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0112/2020OBJETO: Contratação EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE para Fornecimento de Uniformes de proteção individual para os servidores da Farmácia Básica do Posto de Saúde CentralVALOR MÁXIMO: R$ 1.664,00 (mil seiscentos e sessenta e quatro reais)EMISSÃO DO EDITAL: 20/07/20ABERTURA: 30/07/20 ÀS 10:15LOCAL: Prefeitura Municipal de Altônia, Rua Rui Barbosa, 815 – sala 06 –Centro Altônia-PRCRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço - UNITÁRIODO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em mídia digital (pendrive, CD, DVD, desde que fornecido pelo licitante) do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que comparecerem no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Altônia, durante o período normal de expediente, até o dia da abertura do Pregão Presencial munidos do Carimbo do CNPJ da Empresa. Maiores informações, através do E-mail: [email protected]ônia-PR, aos 20/07/20PREGOEIRO

instituto de PreVidÊncia de esPeranÇa noVa-PrERRATA AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01/2018ONDE SE LÊ:Altera a Vigência do contrato original 01/2018, e passa ter a seguinte redação, o presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 13 de julho de 2020 a 12 de julho de 2021.LEIA SÊ:Altera a Vigência do contrato original 01/2018, e passa ter a seguinte redação, o presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de 13 de julho de 2020 a 12 de julho de 2021.ESPERANÇA NOVA-PR 20 DE JULHO DE 2020.EDSON JAQUES SANTOSDIRETOR PRESIDENTE

DECRETO Nº 1323/2020, de 20 de Julho de 2020.

DECLARA LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE ALTOPIQUIRI PELO FALECIMENTO DO SENHOR GERSONMARCIO NEGRISSOLI, EX-PREFEITO MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuiçõeslegais e,

CONSIDERANDO o falecimento do ex-prefeito deste município, Senhor Gerson MarcioNegrissoli;

CONSIDERANDO os preciosos trabalhos dedicados à comunidade piquiriense no decorrer desua vida como cidadão e prefeito;

CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidade piquiriense e o sentimento desolidariedade, dor e saudade que emerge pela perda de um cidadão exemplar, respeitável líderpolítico e de ilibado espírito público;

CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do Poder Público piquiriense render justashomenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuírampara o bem-estar da Coletividade.

DECRETA:

Art. 1º Luto Oficial no Município de Alto Piquiri, por 03 (três) dias contados desta data, pelofalecimento do Senhor Gerson Marcio Negrissoli, que, em vida, prestou inestimáveis serviçosprestados ao município de Alto Piquiri, tendo exercido o cargo de Prefeito Municipal.

Art. 2º Fica decretado recesso aos órgãos públicos do município de Alto Piquiri, no dia 21 de julhode 2020, pelos motivos expostos no artigo 1º deste Decreto.

Parágrafo único Excetuam-se do disposto no artigo 2º deste decreto, os setores tidos comoessenciais, tais como: Serviços prestados na área de Saúde e Serviços prestados na LimpezaUrbana(coleta de lixo).

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Alto Piquiri, Segunda-feira, 20 de Julho de 2020.

Luis Carlos Borges CardosoPrefeito Municipal

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www.ilustrado.com.brUMUARAMA, teRçA-feiRA, 21 de julho de 2020 Umuarama Ilustrado

Publicações legais [email protected]

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Prefeitura MuniciPal de icaraíMaEstado do Parana1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEFORNECIMENTO n.º 170/2019PREGÃO 046/2019Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 76.247.337/0001-60, com sede à Avenida Hermes Vissoto, 810, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, brasileiro, Agente Político Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.868.656-8 SSP/SP e CPF/MF nº 166.999.308-69, residente e domiciliado nesta cidade de Icaraíma - EUROPC COMPUTADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 32.294.930/0001-91 com sede a Rua Cambé, n° 3959, Centro, CEP: 87502-160, Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, Telefone para contato (044) 3626-2123, e-mail: [email protected], neste ato representado pela Sra. ERICA DE ALMEIDA FERREIRA MARQUES, portadora do RG n° 8.820.315-1 SSP/PR e devidamente inscrita no CPF sob n° 049.417.379-385 doravante denominado CONTRATADA, como segue:CONSIDERANDO o comum acordo e aprovação entre as partes,CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula quarta, item 17 do referido contrato que passa a ter a seguinte redação: CLÁUSULA QUARTA - VALOR CONTRATUAL “Pela prestação dos serviços ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 59.255,75 (cinquenta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA17 Computador Processador 1151 Pentium Gold 3,7 Ghz, 2 núcleos 4 threads 4mb cache 14nm; Placa Mãe Asus Chipset H310M, Lga 1151, Ddr4 32gb, Pcie 3.0; 4GB Memória 2400Mhz DDR4; Disco Rígido SSD 120 GB; Disco Rígido 1TB Sata3; Gravador de CD/DVD Dual; Gabinete ATX 4 baixas com fonte de 330w reais ou superior, Teclado ABNT2 USB, Mouse USB 2 botos + Scroll, Cx som 2w, Monitor LED 19,5” c/ entrada DVI e Cabo DVI. Windows 10 Pro 64bits UNID 12 R$ 3.325,00 R$ 39.900,00 EUROPC+LG+MICROSVALOR TOTAL: R$ 59.255,75 (cinquenta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do referido contrato.E por estarem de comum acordo com as condições ora estabelecidas, firmam o presente contrato, na presença de duas testemunhas.PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, aos 03 de julho de 2020.- MARCOS ALEX DE OLIVEIRA -- Prefeito Municipal -EUROPC COMPUTADORES LTDAContratadaTESTEMUNHASNome: Lays Oliveira VedovotoRG: 9.854.182-9Nome: João Gilson PradoRG. 12.262.417-8

Prefeitura MuniciPal de icaraíMaEstado do Parana2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEFORNECIMENTO n.º 170/2019PREGÃO 046/2019Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 76.247.337/0001-60, com sede à Avenida Hermes Vissoto, 810, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, brasileiro, Agente Político Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.868.656-8 SSP/SP e CPF/MF nº 166.999.308-69, residente e domiciliado nesta cidade de Icaraíma - EUROPC COMPUTADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 32.294.930/0001-91 com sede a Rua Cambé, n° 3959, Centro, CEP: 87502-160, Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, Telefone para contato (044) 3626-2123, e-mail: [email protected], neste ato representado pela Sra. ERICA DE ALMEIDA FERREIRA MARQUES, portadora do RG n° 8.820.315-1 SSP/PR e devidamente inscrita no CPF sob n° 049.417.379-385 doravante denominado CONTRATADA, como segue:CONSIDERANDO o comum acordo e aprovação entre as partes,CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula quarta, item 17 do referido contrato que passa a ter a seguinte redação: CLÁUSULA QUARTA - VALOR CONTRATUAL “Pela prestação dos serviços ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 64.094,79 (sessenta e quatro mil, noventa e quatro reais e setenta e nove centavos).ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE NOVO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA7 Bateria Selada para Back Up 12V 7A, Compatível com alarmes, centrais de cerca elétrica, alarmes, equipamentos médico e automação. Bateria de Chumbo ácida reguladas por válvulas, Caixa e tampa em ABS de alta resistência térmica e mecânica, Placas em liga Chumbo - Cálcio, Eletrólito Absorvido nos separadores de manta de mcrofibra de vidro - AGM,Válvula de segurança reguladora de pressão permite a liberação de gases e impede a entrada de oxigênio, Opera em larga faixa de temperatura, Alta taxa de descarga Reduzida taxa de auto-descarga, Opera em qualquer posição. UNID 3 R$ 101,25 R$303,75 INTELBRAS12 Cabo SATA UNID 3 R$ 7,19 R$ 21,57 FTG17 Computador Processador 1151 Pentium Gold 3,7 Ghz, 2 núcleos 4 threads 4mb cache 14nm; Placa Mãe Asus Chipset H310M, Lga 1151, Ddr4 32gb, Pcie 3.0; 4GB Memória 2400Mhz DDR4; Disco Rígido SSD 120 GB; Disco Rígido 1TB Sata3; Gravador de CD/DVD Dual; Gabinete ATX 4 baixas com fonte de 330w reais ou superior, Teclado ABNT2 USB, Mouse USB 2 botos + Scroll, Cx som 2w, Monitor LED 19,5” c/ entrada DVI e Cabo DVI. Windows 10 Pro 64bits UNID 12 R$ 3.325,00 R$ 39.900,00 EUROPC+LG+MICROS22 Cooller para Gabinete UNID 2 R$ 28,06 R$ 56,12 FTG31 Gabinete ATX Preto 4 Baias Sem fonte Duto lateral, compativel com todos os tamanhos das principais placas Mãe, estrutura em aço galvanizado, cabo de força certificado pelo INMETRO, 2 portas, USB, c/ Fonte ATX 250w UNID 6 R$ 193,13 R$ 1.158,78 KMEX33 HD 1TB Externo Interface SATA II UNID 8 R$ 365,00 R$ 2.920,00 SEAGATE43 Impressora Multifuncional monocromática Profissional: Imprimir, copiar, digitalizar, fax; Especificações: Impressão Cópias Múltiplas, função de Fax Seguro: Secure Function Lock, Setting Lock, Secure Print Discagem Abreviada (n° de locais): 300 Acesso Remoto Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia e fax Cópia Duplex (Frente e Verso) Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm (carta/A4) Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas Bandeja Multiuso: 50 folhas Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso) Interface de Rede Embutida: Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 ompatibilidade com o Driver de Impressora?: Windows, Mac OS, Linux Emulações: PCL6, BR-Script3?, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 ,Função de Impressão Segura ,Ciclo de Trabalho Mensal Máx: 50.000 páginas ,Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas ;x ;Velocidade do Fax Modem: 33,6 Kbps Digitalização Rápida (Transmissão da Memória)y: Aproximadamente 2,5 segundos Escala de Cinza do Fax: 256 ;Método de Codificação do Fax: MH / MR / MMR / JBIG / JPEG ;PC Fax ;Capacidade de PC-Fax (envio/recepção);Memória das Páginas de Fax: Até 500 páginas ;Duplex Automático para Fax ;Cópia;Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi ;Copia sem uso do PC ;Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 70 folhas Velocidade da Cópia em Preto: 42/40 ppm (carta/A4) ;Redução/Ampliação: 25% ~ 400%;Função de Cópias Ordenadas ;Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício Cópia Duplex (Frente e Verso) ;Cópias de ID (Documentos de Identidade) ;Digitalização ;ADF ;Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows only), E-mail Server, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)?, Easy Scan to Email Digitalização Duplex (Frente e Verso) (Modelo Broter MFCL5902DW) UNID 2 R$ 3.512,50 R$ 7.025,00 BROTHER47 Leitor de Código de Barras Laser, fonte de luz: diodo de luz com no mínimo 650nm, padrões de códigos 1D, contraste de no mínimo 30% @ UPC/EAN de no mínimo 100%, largura mínima da barra 5 mil @ PCS 90% , code de no mínimo 39, campo de visão de no mínimo 52°, conectividade: USB, teclado ( cabo opcional), velocidade de leitura de no mínimo 500 leituras por segundos, distância de leitura de até 22 cm, classe do laser CDRH Class II, IEC 60825-1:Class II, tipos de códigos: Códigos uni direcionais: UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, JAN-8, JAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, Code 32, Code 11, Codabar, IATA Code, MSI/Plessy, ISBN/ISSN, Interleaved 2-5, Industrial 2-5, ITF 2-5 Addendum, Standard 2-5, Matrix 2-5, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Postal Code, JAP, Telepen, FEBRABAN, deverá fazer leitura de código 2D PDF-417, scanear o código do seu topo até a sua base, comprimento do cabo de no mínimo 2 m , resistência à quedas de no mínimo 1,5m, suas condições ambientais deverão ser de :Temperatura de operração 0° a 40°C, temperatura de armazenagem -20°C a 40° C, umidade de operação de 5 a 95% (sem condensação), nível de iluminação ambiente de no mínimo 4.500 lux, tensão de operação 5VCC (tolerância ± 5%), corrente de operação de no mínimo 200 mA, indicação do buzzerr:programável para beep, cor do Led: verde, vermelho e azul, Certificação: CE e FCC, Dimensões mínimas exigidas (Altura x Largura x Profundidade) 106 x 58 x 155 mm , com Peso de no mínimo 148 g. UNID 3 R$554,38 R$ 1.663,14 BEMATECH52 Nobreak 600VA 20MIN. 4 SAIDAS 110V UNID 15 R$ 393,75 R$ 5.906,25 TSHARA62 Pente de memória Tecnologia DDR4 8GB 2400Mhz UNID 10 R$ 438,75 R$ 4.387,50 TEAM63 Placa de Rede PCI 10/100 UNID 6 R$ 43,88 R$ 263,28 TPLINK68 Placa PCI Wireless 54MB UNID 5 R$ 97,88 R$ 489,40 TPLINKCLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do referido contrato.E por estarem de comum acordo com as condições ora estabelecidas, firmam o presente contrato, na presença de duas testemunhas.PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, aos 20 de julho de 2020.- MARCOS ALEX DE OLIVEIRA -- Prefeito Municipal -EUROPC COMPUTADORES LTDAContratadaTESTEMUNHASNome: Lays Oliveira VedovotoRG: 9.854.182-9Nome: João Gilson PradoRG. 12.262.417-8

Prefeitura MuniciPal de icaraíMaEstado do ParanaAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL 043/2020A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida Hermes Vissoto, 810, torna público que realizará no local e data abaixo, certame licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de Caixa Hortifruti vazada para os feirantes do Município de Icaraíma, através da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB/PR, oriundo do convênio n°111/2019 e termo de referência anexo I do edital (itens fracassados do pregão 018/2020).VALOR MÁXIMO ESTIMADO: O valor máximo será de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme relação com quantidade e especificações constantes no ANEXO I do edital.PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência do contrato será até 31 de Dezembro de 2020.PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos produtos será de ate 20 (vinte) dias contados a partir da requisição do Município.A presente licitação é destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 147/2014.O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciados e fornecidos aos interessados mediante cópias impressas ou copias em mídia digital (pen-drive, CD, DVD ou disquete, desde que fornecido pelo licitante), no horário das 08h00min h às 12h00min e 13h30min às 17h30min e no telefone (44) 3665-8000, ou pelo site www.icaraima.pr.gov.br, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93.LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura MunicipalDATA: 04 de Agosto de 2020HORÁRIO: 09h00minEdifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 20 dias do mês de Junho de 2020.Lays Oliveira VedovotoPregoeira

Prefeitura MuniciPal de icaraíMaEstado do ParanaDECRETO Nº 5.530/2020SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária nº 1.659 de 30 de Novembro de 2019.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de 2020, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2020 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mediante a seguinte ordem classificatória:08 SECRETARIA EDUCAÇÃO E ESPORTE08.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO12.361.0013.2.035 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL3.1.90.11.00.00.00 305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00FONTE 104 25% sobre demais impostos vinculados a Educação - Exercício Corrente 80.000,00Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO03.01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS04.128.0003.2.007 MANUT. DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS3.1.90.11.00.00.00 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 80.000,00Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 20 dias do mês de Julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito

Prefeitura MuniciPal de icaraíMaEstado do ParanaDECRETO Nº 5.526/2020SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária nº 1.659 de 30 de Novembro de 2019.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de 2020, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2020 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mediante a seguinte ordem classificatória:11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL11.01 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL08.122.0022.2.063 MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL3.1.90.94.00.00 529 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.500,00FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 2.500,00Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL11.01 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL08.122.0022.2.063 MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL3.1.90.11.00.00.00 526 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.500,00FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 2.500,00Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 20 dias do mês de Julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito

Prefeitura MuniciPal de icaraíMaEstado do ParanaDECRETO Nº 5.527/2020SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Especial por Provável Excesso de Arrecadação e da outras providências.O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Especial nº 1.711 de 17 de Julho de 2020.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Especiais por Provável Excesso de Arrecadação no corrente exercício financeiro de 2020, inclusão/alteração dos anexos da Lei de diretrizes orçamentária para o exercício de 2020 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), de acordo com a seguinte ordem classificatória:07 SECRETARIA DE SAÚDE07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE10.301.0009.2.141 MANUT. DA DIV. DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE3.1.90.11.00.00 743 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 65.000,003.3.90.39.00.00 744 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 25.000,0010.302.0010.2.030 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.90.39.00.00 745 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 110.000,00FONTE 1017 EMENDAS DE BANCADAS (ART. 166, § 12 E.C. 100/2019) 200.000,000Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do excesso de arrecadação da seguinte fonte relacionada:COD REDUZIDORECEITA RECEITADESCRIÇÃO VALOR FONTE555 1.7.1.8.03.11.12 - EMENDAS DE BANCADAS(ART. 166, § 12 E.C. 100/2019) 200.000,00 1017TOTAL 200.000,00Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 20 dias do mês de Julho de 2020.Marcos Alex de OliveiraPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraíMaEstado do ParanaDECRETO Nº 5.528/2020SÚMULA: Autoriza abertura de Crédito Especial por Anulação de Dotação e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Especial nº 1.713 de 17 de Julho de 2020.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto Créditos Especial por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de 2020, inclusão/alteração dos anexos da Lei Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2020 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mediante a seguinte ordem classificatória:07 SECRETARIA DE SAÚDE07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE10.301.0038.2.163 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA3.1.90.11.00.00.00 746 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 12.000,00FONTE 494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 12.000,00 Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:07 SECRETARIA DE SAÚDE07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE10.304.0009.2.163 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA3.3.90.30.00.00.00 289 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00FONTE 494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 12.000,00 Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 17 dias de Julho de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito

Prefeitura MuniciPal de icaraíMaEstado do ParanaDECRETO Nº 5.529/2020SÚMULA: Autoriza abertura de Crédito Especial por Superávit Financeiro e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Especial nº 1.714 de 20 de Julho de 2020.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Especiais por Superávit Financeiro no corrente exercício financeiro de 2020, inclusão/alteração dos anexos da Lei de diretrizes orçamentária para o exercício de 2020 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais), referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2019, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, e aplicação financeira do exercício corrente de acordo com a seguinte ordem classificatória:07 SECRETARIA DE SAÚDE07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE10.301.0038.2.163 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA3.1.90.11.00.00.00 746 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 23.600,00FONTE 494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 23.600,00Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro, referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2019, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações e aplicação financeira do exercício corrente de acordo com a seguinte fonte de recurso:FONTE DESCRIÇÃO VALOR494 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 23.600,00Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 20 dias de Julho de 2020.Marcos Alex de OliveiraPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de iVatéEstado do ParanaAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO - No 023/2020O MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 95.640.553/0001-15, com sede na Av. Rio de Janeiro, 2758, Sala 03, nesta cidade, torna público licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade de receber propostas para o objeto descrito no edital e seus anexos:OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais hospitalares para atendimento das diversas unidades de saúde do município de Ivaté, conforme especificações e quantidades constantes no edital e seus anexos.PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses, ressalvado o direito de prorrogação de acordo com o art. 57, inc. II da lei 8.666/93.PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: O prazo de entrega dos produtos será de 10 (dez) dias, contadas a partir da requisição do município.1. Nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 147/2014, poderão participar deste Pregão exclusivamente as microempresas e empresas de pequeno porte, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.2. As microempresas e empresas de pequeno porte regionalmente sediadas, gozam de prioridade de contratação, nos termos do § 3º do art. 48 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e do art. 2º, § 4º da Lei Municipal n.º 709/2017, de 22 de setembro de 2017, benefício que se estabelece em face das peculiaridades regionais, com vistas a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito da região.3. Para fins de estabelecimento da prioridade de contratação, entende-se como região a Microrregião de Umuarama, assim definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, compreendendo os seguintes Municípios: Alto Paraíso/PR; Alto Piquiri/PR; Altônia/PR; Brasilândia do Sul/PR; Cafezal do Sul/PR; Cruzeiro do Oeste/PR; Douradina/PR; Esperança Nova/PR; Francisco Alves/PR; Icaraíma/PR; Iporã/PR; Ivaté/PR; Maria Helena/PR; Mariluz/PR; Nova Olímpia/PR; Perobal/PR; Pérola/PR; São Jorge do Patrocínio/PR; Tapira/PR; Umuarama/PR; e, Xambrê/PR. (Fonte: http://www.ipardes.pr.gov.br)O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no site: www.ivate.pr.gov.brRECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas do dia 31/07/2020.ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 09:00 horas do dia 31/07/2020.INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 31/07/2020.LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado”.Edifício da Prefeitura Municipal de Ivaté, 20 de Julho de 2020.Natalia Regis De AraujoPregoeira

Prefeitura MuniciPal de iVatéEstado do ParanaAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL - No 024/2020O MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 95.640.553/0001-15, com sede na Av. Rio de Janeiro, 2758, Sala 03, nesta cidade, através da sua Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade de receber propostas para o objeto descrito no presente edital e seus anexos.OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de filtros e lubrificantes automotivos (com mão de obra de troca/instalação inclusa) para a frota municipal de Ivaté, conforme edital e anexos.PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses, ressalvando o direito de prorrogação nos termos da lei.PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: Os produtos deverão ser entregues (substituídos/instalados) no prazo máximo de 02 (dois) dias após a solicitação do município.Os pedidos serão realizados PARCELADAMENTE, durante o período de vigência do contrato conforme a necessidade do município, sendo que não haverá pedido mínimo. A presente licitação possui itens destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 147/2014.Nos itens destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, as microempresas e empresas de pequeno porte localmente sediadas no município de Ivaté, gozam de prioridade de contratação, em relação às empresas localizadas fora do local especificado nos termos do § 3º do art. 48 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e do art. 2º, § 4º da Lei Municipal n.º 709/2017, de 22 de setembro de 2017, benefício que se estabelece em face das peculiaridades regionais, com vistas a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito local.O edital será disponibilizado através do endereço eletrônico www.ivate.pr.gov.br, na aba Portal da Transparência, ou na Sala de licitações, no endereço supra mencionado nos seguintes horários: das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas de Segunda a Sexta-Feira.LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPALCREDENCIAMENTO: 03 de Agosto de 2020 até às 09:00 horasABERTURA DOS ENVELOPES: 03 de Agosto de 2020 às 09:00 horasPrefeitura Municipal de Ivaté, 20 de Agosto de 2020.Natalia Regis de AraujoPregoeira

Prefeitura MuniciPal de iVatéEstado do ParanaPORTARIA Nº.236/2020Concede férias a servidora. O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:ART. 1º. CONCEDER férias a servidora LUCIANE PRIMO SCHARF OLIVEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 8.200.017-8 SSP/PR, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Saúde, referente ao período aquisitivo de 07/02/2019 à 06/02/2020, com fruição em 20/07/2020 à 18/08/2020.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 20 dias do mês de Julho de 2020.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de iVatéEstado do ParanaDECRETO N.º 109/2020SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo de dispensa de Licitação.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,DECRETA:Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI – EPP, CNPJ: 26.231.202/0001-38, o resultado do processo de Dispensa de Licitação 025/2020.Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo de Dispensa de Licitação 025/2020, em favor da empresa BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI – EPP, que tem como objeto aquisição de alimento para nutrição enteral para atender as necessidades da secretária municipal de saúde, do município de Ivaté, com vigência de 04 (quatro) meses.Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.GABINETE DO PREFEITO, aos 20 dias do mês de julho de 2020.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de Maria helenaEstado do ParanaProcesso/Edital nº 074/2020 – Dispensa de Licitação nº 033/2020.Ref. Oficio nº 077/2020, pelo qual a Senhora Secretária de Administração solicita ratificação do ato praticado pela mesma, para contratação da empresa PODIUM INFORMATICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.765.624/0001-25, estabelecida na Avenida Paraná, 5344, Zona III, CEP 87502-000, na Cidade de Umuarama Paraná, para fornecimento de 01 (um) computador configuração processador I3, no valor de R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais).FUNDAMENTO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO – Conforme constam as informações contidas no Oficio do Secretário Municipal de Saúde fl 002, e parecer jurídico fls nº 028, 029, 030, e 031, contido no Processo de Licitação/Edital nº 074/2020, Dispensa de Licitação nº 033/2020, com base no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93Ratifico a contratação por dispensa de licitação com a melhor qualidade e menor desembolso possível, nos termos do que dispõem os principio que regem a Administração Pública, com base nas razões expostas no presente processo.Maria Helena - PR, 20 de julho de 2020.ELIAS BEZERRA DE ARAUJOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de Maria helenaEstado do ParanaEXTRATO CONTRATOCONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 105/2020DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2020.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENACONTRATADA: PODIUM INFORMATICA LTDA - EPPCLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de 01 (um) computador, tendo em vista o resultado do Processo/Edital n°. 077/2020, Dispensa de Licitação nº. 033/2020.CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO: A contratada compromete – se a fornece na Secretaria do Bem Estar Social, localizado na Rua São Martinho s/n, centro, após autorização de fornecimento.ITEM QNT UND DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS01 01 Und Computador configuração processador I3 – intel, placa mae asus, memoria 4 GB kingston, HD SSD 240 G, tela de 19 polegadas, gravador DVD, HDMI, e USB 3.0. teclado e mouse sem fioCLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir do dia 20 de julho de 2020 e termino no dia 31 de dezembro de 2020.CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento, o valor de R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais)Maria Helena - PR, 20 de julho de 2020.

Prefeitura MuniciPal de MariluZEstado do ParanaTermo de Rescisão ContratualPelo presente instrumento de contrato, de um lado, como CONTRATANTE, o Município de Mariluz, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrito no CNPJ nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, o prefeito Nilson Cardoso de Souza, portador do RG nº 6.271.013-6 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 779.882.649-15, aqui denominado Contratante, do outro lado, como CONTRATADO, o Sra. Daniela da Silva Timóteo, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº 083.303.659-20, residente e domiciliada na Rua Rodrigues Alves nº443 - Mariluz, Estado do Paraná, Prestação de Serviços Temporário de Professor de Educação Infantil, conforme PSS 002/2018 tem entre si justo e certo o presente TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL, que será regido pela cláusula a seguir expressa: Cláusula Única: Fica rescindido a pedido do contratado amigavelmente e de pleno direito, o Contrato nº 029/2018, Prestação de Serviços Temporário de Professor de Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte e Lazer, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 17 de julho de 2020.E, por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente termo de Recisão em 02(duas) vias de igual teor e forma, nesta cidade de Mariluz- PR., na presença de 02(duas) testemunhas. Mariluz, 17 de julho de 2020.Nilson Cardoso de Souza Daniela da Silva Timoteo Prefeito Municipal Professor de Educação Infantil Contratante Contratada

Prefeitura MuniciPal de MariluZEstado do ParanaDECRETO Nº 1.960 DE 20 DE JULHO DE 2020Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providencias;O Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei nº 1.960 de 18 de dezembro de 2019 e,Considerando, a inexistência de dotação no orçamento vigente:Decreta:Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 8.000,00(oito mil reais), por anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme discriminação. Suplementação 03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.004.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 03.004.04.129.0003.2.012. MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 104 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER 04.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ENSINO 04.001.12.365.0005.6.037. MANUTENÇÃO DA CRECHE - 60% 325 - 3.1.90.13.00.00 01101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00 Total Suplementação: 8.000,00 Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de dotações orçamentarias:Redução 03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.004.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 03.004.04.129.0003.2.012. MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 107 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00 04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER 04.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ENSINO 04.001.12.365.0005.6.038. MANUTENÇÃO DA CRECHE - 40% 329 - 3.1.91.13.00.00 01102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00 Total Redução: 8.000,00Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 20 dias do mês de julho de 2020.NILSON CARDOSO DE SOUZAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de MariluZAVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTROCEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000MARILUZ – PARANÁTERMO ADITIVO Nº 002CONTRATO Nº 39/2018 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARILUZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NOS ELEMENTOS INSTRUTORES DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO 24/2018.O MUNICÍPIO DE MARILUZ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrita do CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, prefeito Nilson Cardoso de Souza, (brasileiro) portador do RG. 6.271.013-6 SSP/PR, inscrito do CPF/MF sob o nº 779.882.649-15, aqui denominado Contratante, de outro lado o Sr. ANGELO ROBERTO STRALIOTE, (brasileiro), inscrito no CPF/MF sob o nº 048.808.259-56, residente e domiciliado na cidade de GOIOERÊ/PR. representante da empresa A.R. STRALIOTE GRÁFICA. aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintes Cláusula Primeira: Fica prorrogado o término da vigência do Contrato nº 039/2018 para o dia 15/06/2021, em conformidade com o Artigo 65 da Lei 8.666/93.Cláusula Segunda: Os Contratantes se comprometem a cumprirem todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.Mariluz, 15 de junho de 2020Nilson Cardoso de Souza Angelo Roberto StralioteMunicípio de Mariluz/PR A.R. STRALIOTE GRÁFICAContratante ContratadaTestemunhas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZAVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTROCEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000MARILUZ – PARANÁTERMO ADITIVO Nº 003CONTRATO Nº 40/2016 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARILUZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NOS ELEMENTOS INSTRUTORES DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO 24/2018.O MUNICÍPIO DE MARILUZ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrita do CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, prefeito Nilson Cardoso de Souza, (brasileiro) portador do RG. 6.271.013-6 SSP/PR, inscrito do CPF/MF sob o nº 779.882.649-15, aqui denominado Contratante, de outro lado o Sr. SÉRGIO BERALDO, (brasileiro), inscrito no CPF/MF sob o nº 020.968.449-67, residente e domiciliado na cidade de UMUARAMA/PR. representante da empresa BERALDO ARTES GRÁFICA LTDA ME. aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintes Cláusula Primeira: Fica prorrogado o término da vigência do Contrato nº 040/2018 para o dia 15/06/2021, em conformidade com o Artigo 65 da Lei 8.666/93.Cláusula Segunda: Os Contratantes se comprometem a cumprirem todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.Mariluz, 15 de junho de 2020Nilson Cardoso de Souza Sérgio BeraldoMunicípio de Mariluz/PR BERALDO ARTES GRÁFICA LTDA MEContratante ContratadaTestemunhas:____________________________________________ _________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZAVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTROCEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000MARILUZ – PARANÁTERMO ADITIVO Nº 002CONTRATO Nº 41/2018 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARILUZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NOS ELEMENTOS INSTRUTORES DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO 24/2018.O MUNICÍPIO DE MARILUZ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrita do CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, prefeito Nilson Cardoso de Souza, (brasileiro) portador do RG. 6.271.013-6 SSP/PR, inscrito do CPF/MF sob o nº 779.882.649-15, aqui denominado Contratante, de outro lado a Sra. MARLI IRENE DE CARVALHO EMERICH (brasileira), inscrito no CPF/MF sob o nº 565.998.549-15, residente e domiciliado na cidade de MARINGÁ/PR. representante da empresa M.I. DE CARVALHO EMERICH COM. E SERVIÇOS ME., aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintesCláusula Primeira: Fica prorrogado o término da vigência do Contrato nº 041/2018 para o dia 15/06/2021, em conformidade com o Artigo 65 da Lei 8.666/93.Cláusula Segunda: Os Contratantes se comprometem a cumprirem todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.Mariluz, 15 de junho de 2020Nilson Cardoso de Souza Marli Irene de Carvalho EmerichMunicípio de Mariluz/PR EmpresáriaContratante ContratadaTestemunhas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZAVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTROCEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000MARILUZ – PARANÁTERMO ADITIVO Nº 003CONTRATO Nº 41/2018 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARILUZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NOS ELEMENTOS INSTRUTORES DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO 24/2018.O MUNICÍPIO DE MARILUZ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrita do CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, prefeito Nilson Cardoso de Souza, (brasileiro) portador do RG. 6.271.013-6 SSP/PR, inscrito do CPF/MF sob o nº 779.882.649-15, aqui denominado Contratante, de outro lado a Sra. MARLI IRENE DE CARVALHO EMERICH (brasileira), inscrito no CPF/MF sob o nº 565.998.549-15, residente e domiciliado na cidade de MARINGÁ/PR. representante da empresa M.I. DE CARVALHO EMERICH COM. E SERVIÇOS ME., aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintes Cláusula Primeira: Fica acrescido em 25% (vinte e cinco por cento) do contrato 41/2018, alterando por consequência o valor de R$ 10.680,00 (dez mil e seiscentos e oitenta reais) para R$ 13.350,00 (treze mil e trezentos e cinquenta reais), em conformidade com o artigo 58-I c/c/ Art. 65 – Inciso I letra b da Lei 8.666/93. Cláusula Segunda: Os Contratantes se comprometem a cumprirem todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.Mariluz, 20 de julho de 2020Nilson Cardoso de Souza Marli Irene de Carvalho EmerichMunicípio de Mariluz/PR EmpresáriaContratante ContratadaTestemunhas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZAVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTROCEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000MARILUZ – PARANÁTERMO ADITIVO nº 09CONTRATO nº 18/2019 – LIC – AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10, ETANOL, GASOLINA COMUM E ARLA PARA ABASTECIMENTO EM BOMBA NA SEDE DO MUNICÍPIO DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTIDADES ESPECIFICADO NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019.O Município de Mariluz, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrito no CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, o Prefeito NILSON CARDOSO DE SOUZA, portador do RG. Nº 6.271.013-6 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 779.882.649-15, aqui denominado Contratante, do outro lado o Sr. LEANDRO FERREIRA BONFIM, brasileiro (a), portador (a) do RG. 5.329.640-8 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 785.944.809-20, residente e domiciliado na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, representante da POSTO COLONIAL DE MARILUZ EIRELI - ME., aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas Cláusulas seguintes: Cláusula Primeira: Considerando alterações nos valores inicialmente contratados, com base nas Notas Fiscais e média de preços praticados no mercado, o presente termo Aditivo tem por objeto o ALINHAMENTO do item 1 do lote I - (ÓLEO DIESEL COMUM), passando de R$ 3,09 P/ R$ 3,19 e valor do item 2 do mesmo lote, (ÓLEO DIESEL S10), passando de R$ 3,19 para R$ 3,29, alterando o valor do contrato de R$ 1.109.610,44 (um milhão, cento e nove mil e seiscentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), para R$ 1.129.535,45 (um milhão, cento e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), em conformidade com o artigo 58 – I c/c Art. 65 – Inciso I, Letra B da Lei 8.666/93. Cláusula Segunda: Os Contratantes se comprometem a cumprirem todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.Mariluz, 20 de julho de 2020__Nilson Cardoso de Souza Leandro Ferreira BonfimPrefeito Municipal ProprietárioContratante ContratadaTestemunhas:

Prefeitura MuniciPal de noVa oliMPiaEstado do ParanaEXTRATO DE DISPENSA Nº 016/2020DESCRIÇÃO DO OBJETO:Contratação de Empresa para prestação de serviços de higienização e limpeza dos aparelhos de ar condicionado, localizados na Secretaria de Saúde, Clínica e Hospital Municipal de Nova Olímpia-PR.FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93CONTRATADA: MASTERCLIMA CIANORTE SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA.CNPJ: 34.469.589/0001-93Endereço: AVENIDA PARAÍBA, 1158 ZONA 03Cidade: CIANORTE U.F.: PARANÁPREÇO:R$. 7.845,00 (sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 08 de julho de 2020.JOÃO BATISTA PACHECOPrefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA Nº 017/2020DESCRIÇÃO DO OBJETO:Contratação de Empresa para fornecimento de colchões, cobertores, travesseiros e jalecos a serem utilizados no Hospital Municipal de Nova Olímpia, conforme relação constante no Anexo I deste Memorando.FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93CONTRATADA: J.C. QUINHONE ATACADISTA - EPPCNPJ: 21.278.380/0001-09Endereço: RUA PROJETADA, 1081 PARQUE INDUSTRIAL.Cidade: UMUARAMA U.F.: PARANÁPREÇO:R$. 13.917,00 (treze mil, novecentos e dezessete reais).Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 14 de julho de 2020.JOÃO BATISTA PACHECOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de noVa oliMPiaEstado do ParanaPORTARIA N.º 106/2020SÚMULA: Dispõe sobre substituição de membro da Comissão Permanente de Licitações do exercício de 2020, a partir da data de 20 de julho de 2020, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:Art. 1º- Fica nomeada a partir desta data a servidora LARISSA RAFAELA FERNANDES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Telefonista atualmente designada para o cargo em comissão de Chefe do Departamento Municipal de Contratos, símbolo CC05, portadora da cédula de identidade RG. nº 14.332.379-0 SSP/PR, e do CPF/MF nº 120.790.089-35, para compor a Comissão de Permanente de Licitação deste Município para o exercício de 2020, em substituição ao membro Vanessa Cintra.Art. 2º- Permanecem inalterados as demais nomeações constante na Portaria n.º 009/2020 de 23/01/2020. Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 20 dias do mês de Julho de 2020.JOÃO BATISTA PACHECOPrefeito Municipal

Page 8: UMUARAMA, TERÇA -FEIRA 2 E JULHO DE 22 …umuaramailustrado.com.br/.../leis_21_07_2020.pdf · 2020-07-21 · UMUARAMA, TERÇA -FEIRA E JULHO DE 2020 u itrado Publicações legais

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, TERÇA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2020Umuarama Ilustrado c1

Publicações legais [email protected]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ CNPJ Nº 95.640.553/0001-15

Av. Rio de Janeiro, 2758 – Município de Ivaté – Estado do Paraná CEP 87525.000 – Fone/Fax: 44-3673-8000

e-mail: [email protected]

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020 PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2020 OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição leite de vaca pasteurizado, para atendimento rede municipal de ensino e assistência social do município de Ivaté, conforme relação com quantidade e especificações constantes no edital e seus anexos.

FORNECEDOR: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DO TERRITORIO ENTRE RIOS - COOPELER / CNPJ: 08.609.132/0001-27 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E LAZER

ITEM PRODUTO UNID QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

01 Leite de vaca, TIPO C - pasteurizado, integral, conservado entre 1 a 10 c°, envasado em embalagem de saco de polietileno de baixa densidade com volume de 1 litro. LITROS 10.000

R$ 3,12 R$ 31.200,00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM PRODUTO UNID QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

02 Leite de vaca, TIPO C - pasteurizado, integral, conservado entre 1 a 10 c°, envasado em embalagem de saco de polietileno de baixa densidade com volume de 1 litro. LITROS 8.500

R$ 3,12 R$ 26.520,00 VALOR TOTAL: R$ 57.720,00 (CINQUENTA E SETE MIL SETECENTOS E VINTE REAIS)

CONDIÇÕES:

1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. 2 - O fornecimento dos produtos ocorrerá de forma parcelada conforme a necessidade/solicitação do município, sendo a entrega da seguinte forma: 3 - Forma de pagamento: O pagamento será efetuado, 30 (trinta) dias a partir da apresentação na Nota Fiscal/Fatura ou documento equivalente, com

o devido atestado de recebimento do objeto no Departamento de Finanças e mediante apresentação das certidões da empresa do INSS e FGTS que provam sua regularidade, a cada pagamento efetuado, seja ele parcelado ou não.

4 - O pagamento das Notas Fiscais ficará condicionado a apresentação pela contratada das respectivas AUTORIZAÇÕES emitidas pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças ou Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas/Recursos Humanos.

5 - Os produtos deverão obedecer às normas e padrões da ABNT, ser de boa qualidade e atender eficazmente à finalidade que dele naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

6 Compete a contratada assinar o instrumento de contrato devolvendo-o em sua via original à Prefeitura Municipal de Ivaté, no prazo de 48 horas. 7 Todos os documentos referentes ao processo licitatório Pregão Presencial nº 020/2020 integram a presente ata, independentemente de transcrição.

PREFEITuRa MuNICIPaL DE NoVa oLIMPIaEstado do ParanaPORTARIA N.º 103/2020SÚMULA: “Designa Médico como Diretor Clinico do Hospital Municipal” e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, Município do Estado do Paraná, usando das atribuições que confere a lei.RESOLVE:1 – Nomear a Médica Dra. Elisangela Aparecida da Silva Meurer, inscrita no CRM/PR sob o nº 41089, como Diretor Clinico do Hospital Municipal de Nova Olímpia/PR.2 - Esta nomeação tem efeitos retroativos à data de 01 de maio do corrente.3 – Registre-se, Publica-se, Cumpra-se. Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 10 dias do mês de julho do ano de 2020. JOÃO BATISTA PACHECOPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE PERoBaLEstado do ParanaPORTARIA Nº 228/2020Homologa o julgamento proferido por Comissão Permanente de Licitação sobre propostas apresentadas a Concorrência Pública nº003/2020O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º - Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação quantos aos lances apresentados nos lotes, do procedimento licitatório a que se refere o Edital de Concorrência Pública nº 003/2020, que trata da alienação no estado em que se encontram e pela melhor oferta dos imóveis de propriedade do Município de Perobal, conforme discriminado no referido Edital, tendo sido declarados vencedores as pessoas físicas, constantes nos termos da Ata exarada no respectivo processo e no anexo I.Art. 2º - Fica declarado fracassado os lotes 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 do procedimento licitatório a que se refere o Edital de Concorrência Pública nº003/2020Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, em 20 de julho de 2020.ALMIR DE ALMEIDAPrefeito Municipal

ANEXO ILOTE 01: Lote de terras nº4-D (Área Institucional 1), da subdivisão do Lote nº4 (Área Institucional 1), da Quadra nº5, do Loteamento “Jardim das Acácias”, localizado no perímetro urbano deste Município de Perobal/PR , com área de 182,00 m² (cento e oitenta e dois metros quadrados), com as divisas e confrontações constantes na Matrícula nº 40.905, do Livro nº 2 – Registro Geral do 2º Ofício de Registro de Imóveis do Município e Comarca de Umuarama de propriedade do Município de Perobal/PR, o mesmo não possui benfeitorias, e os membros da comissão resolveram atribuir ao imóvel o valor total de R$16.380,00 (dezesseis mil trezentos e oitenta reais), tendo sido arrematado pelo Sr.º EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA, pelo valor de R$ 16.380,00 (dezesseis trezentos e oitenta reais) a serem pagos em 15(quinze) parcelas mensais e iguais.LOTE 02: Lote de terras nº4-E (Área Institucional 1), da subdivisão do Lote nº4 (Área Institucional 1), da Quadra nº5, do Loteamento “Jardim das Acácias”, localizado no perímetro urbano deste Município de Perobal/PR , com área de 182,00 m² (cento e oitenta e dois metros quadrados), com as divisas e confrontações constantes na Matrícula nº 40.906, do Livro nº 2 – Registro Geral do 2º Ofício de Registro de Imóveis do Município e Comarca de Umuarama de propriedade do Município de Perobal/PR, o mesmo não possui benfeitorias, e os membros da comissão resolveram atribuir ao imóvel o valor total de R$16.380,00 (dezesseis mil trezentos e oitenta reais), tendo sido arrematado pelo Sr.º EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA, pelo valor de R$ 16.380,00 (dezesseis trezentos e oitenta reais) a serem pagos em 15(quinze) parcelas mensais e iguais. LOTE 03: Lote de terras nº4-B (Área Institucional 1), da subdivisão do Lote nº4 (Área Institucional 1), da Quadra nº7, do Loteamento “Jardim Ipê”, localizado no perímetro urbano deste Município de Perobal/PR , com área de 182,00 m² (cento e oitenta e dois metros quadrados), com as divisas e confrontações constantes na Matrícula nº 40.951, do Livro nº 2 – Registro Geral do 2º Ofício de Registro de Imóveis do Município e Comarca de Umuarama de propriedade do Município de Perobal/PR, o mesmo não possui benfeitorias, e os membros da comissão resolveram atribuir ao imóvel o valor total de R$16.380,00 (dezesseis mil trezentos e oitenta reais, tendo sido arrematado pela Sr.ª MARIZA APARECIDA SCHINEGOWSKI, pelo valor de R$ 16.380,00 (dezesseis trezentos e oitenta reais) a serem pagos em 15(quinze) parcelas mensais e iguais.

MuNICIPIo DE PÉRoLaEstado do ParanaEDITAL DE RESULTADOCHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 01/2020, de 06 de Janeiro de 2020, comunica aos interessados na execução do objeto da CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019, que tem por objetivo o Credenciamento de pessoa jurídica da área da Saúde para contratação de empresas, para prestação de serviços de Saúde - atendimento urgência, emergência e ambulatorial, e demais especialidades médicas existentes na Secretaria Municipal de Saúde de Pérola, para o período de 12 (doze), meses, para atendimento, em caráter complementar, aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar a seguinte empresa abaixo, e o Prefeito decidiu homologar o presente resultado:Nº EMPRESA CREDENCIADA01 LUIZ FLAVIO VICENTE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME Pérola/PR, 20 de julho de 2020.DARLAN SCALCOPrefeito.

MuNICIPIo DE PÉRoLaEstado do ParanaEXTRATO DE CONTRATOContrato de Concessão de Direito Real de Uso de Bem Público nº 70/2020.Concorrência Pública nº 05/2020-PMP CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE PÉROLACONCESSIONÁRIA: M CORNICELLI-TORREFAÇÃOObjeto: Concessão de direito real de uso do imóvel constituído pelo Lote urbano nº 208-B-8-2/A (duzentos e oito-B-oito-dois/A), com a área de 504,125m² (quinhentos e quatro vírgula cento e vinte e cinco metros quadrados), da Gleba Pérola, Estrada Mestre (Rodovia Pérola/ Altônia), localizada no perímetro urbano deste Município e Comarca de Pérola/PR, para fins de instalação de empresa do ramo de torrefação e moagem de café.Tipo de Licitação: Maior OfertaNº de funcionários: 01 (um)Vigência: 20/07/2020 a 20/07/2025.Adjudicada e Homologada: 02/07/2020.Data de Assinatura: 20/07/2020

CoNSELHo MuNICIPaL DE aSSISTÊNCIa SoCIaL RESOLUÇÃO 05/2020Súmula: Dispõe sobre a nova composição do CMAS para a gestão 2020/2022.O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Pérola – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal n° 1.502/2010.RESOLVE:Art. 1° Aprovar a composição do Conselho Municipal de Assistência Social, para o período de 2020 a 2022.Art. 2° O CMAS fica constituído com os seguintes membros:Representantes Governamentais:REPRESENTATIVIDADE TITULAR SUPLENTESecretaria Municipal de Assistência Social Márcia dos Santos Girotto Alessandra Secco LazarettiSecretaria Municipal de Assistência Social Maycon Junior dos Santos Aparecida Verônica MantovaniSecretaria Municipal de Educação Selvina de Matos Leal Baesso Lucimar OlivottoSecretaria Municipal de Saúde Rozalia Paula Alves Dorna Fernanda Assunção dos AnjosSecretaria Geral e Fiscal Amanda Yokohama Abrunhoza Luciano LazarinSecretaria de Fazenda Carlos Roberto Domingues dos Santos Pedro Renado Poiares BuosiCâmara de Vereadores José Aparecido Bizarri Idenilso ScalcoSecretaria Municipal de Trabalho e Turismo Lucas Paiva Branco Giovane SchneiderRepresentantes da Sociedade CivilREPRESENTATIVIDADE TITULAR SUPLENTEAPAE Diego Jardim Pergo Silvania FormagioAPAM Hélio Roberto Azedo Filho Dércio Marcelino dos SantosSindicato Patronal Titular Simone Marsola M. de Couto Helio Roberto AzedoSindicato dos Servidores Municipais Marta dos Santos Theodoro Jean Carlos da SilvaTrabalhadores do SUAS Ana Cláudia da Cruz Cerantola Tatiana de Azevedo BagnaraUsuário do SUAS Jesiane Maia da Silva Janaina dos Santos VerliUsuário do SUAS Maria Braz Ribeiro Gesiene Patrícia dos SantosUsuário do SUAS Sandra Almeida de Souza Silvia CristianoArt.° 3° Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.Pérola, 20 de julho de 2020.Simone Marsola M. do CoutoPresidente do CMAS

MuNICIPIo DE PÉRoLaEstado do ParanaDECRETO Nº 228, de 20 de julho de 2020.Constitui Comitê do Transporte Escolar no Muncípio de Pérola – PR.O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, SR. DARLAN SCALCO, no uso de suas atribuições legais e o contido na Lei nº 2014 de 30 de julho de 2014.DECRETA:Art. 1º – Fica constituído o Comitê Municipal do Transporte Escolar conforme membros, abaixo relacionados, acompanhados de seus respectivos suplentes.a) 1(um) representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e LazerTITULAR:DÉBORA BUOSI ANTUNES AZEDORG: 7.398.841-1CPF: 048.622.479-11E-MAIL: [email protected]:SELVINA DE MATOS LEAL BAESSORG: 5.765.684-0CPF: 021.096.779-02E-MAIL: [email protected]) 1(um) representante dos Diretores da Rede Estadual de EnsinoTITULAR:ANA GLAUCIA ZIRONDE ESTELRG: 4.568.658-2CPF: 007.712.279-81E-MAIL: [email protected]:FÁBIO DOS SANTOS RIGUETTORG: 8.210.673-1CPF:042.130.759-58E-MAIL: [email protected]) 1 (um) representante dos Diretores da Rede Municipal de EnsinoTITULAR:GISNEY HEDDER NUNES DOS REISRG:5.767.104-1CPF: 033.187.909-31E-MAIL: [email protected]:CLAUDIA REGINA PEREIRA DE SOUZARG: 7.256.785-4CPF: 025.965.789-13E-MAIL: [email protected]) 1 (um) representante de Pais de alunosTITULAR:AGNALDO DORNA CRESPORG: 6.989.835-1CPF: 022.466.589-85E-MAIL: [email protected]:ANA PAULA SOUZA PEREIRA DA SILVARG: 8.176.212-0CPF: 047.335.299-02Art.2º – Este decreto em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Pérola, 20 de julho de 2020.DARLAN SCALCOPrefeito

MuNICIPIo DE PÉRoLaEstado do ParanaPORTARIA Nº 411/2020Concede Licença Premio a servidora DANIELLE TEIXEIRA CANALI e da outras providencias.O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º Conceder a servidora DANIELLE TEIXEIRA CANALI, matricula nº 2027-3, ocupando o cargo efetivo de Psicólogo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, LICENÇA PREMIO, referente ao período aquisitivo de (2014/2019), de 03/08/2020 a 31/10/2020.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação, revogando em especial a Portaria nº 410, de 16 de Julho de 2020.Pérola/Paraná, 20 de Julho de 2020.DARLAN SCALCOPrefeito

ESTADO DO PARANÁ Processo Administrativo nº 41/2020 – Dispensa nº 23/2020. Contratante: CIUENP – Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, CNPJ nº 15.718.459/0001-00, situado na Rua Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4.348, Centro, na cidade de Umuarama/PR. Contratada: DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS EIRELI, CNPJ nº 26.531.206/0004-84, situada na Rua Vitoria, n. 34 – Centro, na cidade de Criciúma/SC. Objeto: aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionados em atendimento para dois ambientes, sendo sala de frotas e almoxarifado e sala do servidor computadorizado da Central de Regulação do SAMU 192 – Noroeste do Paraná. Valor total estimado: R$ 2.545,20 (Dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos). Prazo de Vigência: 90 dias. Umuarama/PR, 20 de julho de 2020. ALMIR DE ALMEIDA PRESIDENTE DO CIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná

cIUENP - cONSÓRcIO INTERMUNIcIPAL DE URGÊNcIA E EMERGÊNcIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192

PORTARIA Nº 230/2020

CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES RELACIONADOS

O PRESIDENTE DO CIUENP - Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do

Noroeste do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

Art. 1º Concede Férias aos funcionários a seguir relacionados, em consonância às disposições do

Art. 134 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, conforme Relação Abaixo:

Nome Período Aquisitivo Cargo Local de Trabalho Período de Gozo 01 Jefferson Rodrigues Teixeira 13/11/18 à 12/11/19 Cond. de Ambulância Socorrista Umuarama 22/07/20 à 10/08/20 02 Larissa Leonardi Priori 13/11/18 à 12/11/19 Enfermeiro Intervencionista Umuarama 21/07/20 à 09/08/20

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

Umuarama - PR, 20 de julho de 2020.

ALMIR DE ALMEIDA PRESIDENTE DO CIUENP

PREFEITuRa DE São JoRgE Do PaTRoCíNIoEstado do ParanaTERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE COMPRA Nº 054/2019Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA empresa: A BENITEZ E CANO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.458.177/0001-50, com sede à RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI, nº 209, CENTRO - 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCINIO, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr. ADILIO BENITEZ, brasileiro, casado, portador do RG. nº 4.191.950-7 SSP/PR, e do CPF/MF nº 524.194.289-00, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, n° 320, Centro, CEP – 87.555-000, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil,resolvem firmar o presente Contrato, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão Registro de Preço nº 02/2018, Processo n° 014, data da homologação da licitação 29/03/18, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:Clausula Primeira – Do Valor Em razão da necessidade do objeto fica estabelecido o acréscimo do quantitativo de alguns itens do presente contrato dentro do limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) em conformidade com o Art. 65, Parágrafo §1° da Lei 8.666/93.Abaixo a tabela dos valores atualizados após esse Termo:LOTE ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS VALOR/ADITIVAD0 VL/CONTRATO VL/TOTAL1 1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TENDO COMO REFERÊNCIA O SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (TABELA SINAPI). 125.782,21 503.128,85 628.911,06VALOR DO CONTRATO VALOR DO TERMO ADITIVO VALOR DO CONTRATO ATUALIZADOR$ 503.128,85 R$ 125.782,21 R$ 628.911,06Clausula Segunda - Das Ratificações Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste Termo Aditivo.Clausula Terceira – Do Foro Competente Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato. E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.São Jorge do Patrocínio-PR, 20 de Julho de 2020.JOSÉ CARLOS BARALDICPF/MF Nº 409.020.649-91Contratante __________A BENITEZ E CANO LTDACNPJ nº 05.458.177/0001-50Testemunhas: Contratado (a)JEANNE CORDEIRO SOLER PAULO SERGIO DE SOUZACPF:099.321.219-08 CPF: 648.453.119-68

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIOPODER LEGISLATIVO MUNICIPALRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2019 A JUNHO/2020

RGF - (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") - Anexo I R$ DESPESAS EMPENHADAS

DESPESA COM PESSOAL 07/2019 á 06/2020

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) 834.283,18 Pessoal Ativo 834.283,18 Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF) 0,00DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II) 0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 Despesas com Re3cursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06 0,00 Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF) 0,00 Acórdão TCE/PR 1568/06 0,00TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III)=(I-II) 834.283,18RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 31.679.014,35% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (sobre a RCL (V) = (III/IV * 100) 2,63LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, e III, art. 20 da LRF) - (6%) 1.900.740,86LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,7%) 1.805.703,81LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 X VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF-5,40%) 1.710.666,77

NOTAS: As Despesas INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSDAS são consideradas apenas no encarramento do exercício

TECNICO CONTABEL: CLAUDINEI LEONEL 1º SECRETÁRIO: GUILHERME AFONSO FÁVARO PRESIDENTE: JOSÉ RODRIGUES FERREIRA CRC 034210/O-2 CPF Nº 088.843.639-42 CPF Nº 239.181.529-87

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIOPODER LEGISLATIVO MUNICIPALRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXAORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2019 A JUNHO/2020RGF -(LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") Anexo V R$ 1.000

ATIVO VALOR PASSIVO VALORDISPONIBILIDADE FINANCEIRA - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 Caixa - Depósitos 0,00 Bancos - Restos a Pagar Processados 0,00 Conta Movimento - Do Exercício 0,00

Contas Vinculadas De Exercícios Anteriores 0,00Aplicações Financeiras 0,00 Outras Obrigações Financeiras 0,00Outras Disponibilidades Financeiras 0,00

SUBTOTAL - SUBTOTAL 0,00INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR SUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) 0,00 NÃO PROCESSADOS (II) - TOTAL - TOTAL 0,00INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 0,00SUFICIENCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (IV) = (II - III) 0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIOATIVO VALOR PASSIVO VALOR

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 Caixa 0,00 Depósitos 0,00 Bancos 0,00 Restos a Pagar Processados 0,00 Conta Movimento 0,00 Do Exercício 0,00

Contas Vinculadas 0,00 De Exercícios Anteriores 0,00Aplicações Financeiras 0,00 Outras Obrigações Financeiras 0,00Outras Disponibilidades Financeiras 0,00

SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 0,00INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR SUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) 0,00 NÃO PROCESSADOS (II) 0,00TOTAL 0,00 TOTAL 0,00INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 0,00SUFICIENCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (IV) = (II - III) 0,00

TECNICO CONTABEL: CLAUDINEI LEONEL 1º SECRETÁRIO: GUILHERME AFONSO FÁVARO PRESIDENTE: JOSÉ RODRIGUES FERREIRACRC 034210/O-2 CPF Nº 088.843.639-42 CPF Nº 239.181.529-87

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DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGARORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2019 A JUNHO/2020

RGF - (LRF, art.55, inciso III, alínea "b") Anexo VI R$ 1.000RESTOS A PAGAR

ÓRGÃO Inscritos Suficiência antes da Inscrição Não Inscritos porProcessados Não Processados em Restos a Pagar Insuficiência

Exercício Anteriores Do Exercício Do Exercício Não Processados Financeira

ADMINISTRAÇÃO DIRETA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00TOTAL 0,00 0,00 0,00 0.00

RESTOS A PAGAR Processados Suficiência antes da Inscrição Não Processados

DESTINAÇÃO DE RECURSOS Inscritos em Restos a Pagar Inscritos Não Inscritos por Exercícios Anteriores Do Exercício Não Processados do Exercício Insuficiência Financeira

ADMINISTRAÇÃO DIRETA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

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DEMONSTRATIVO DOS LIMITESORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2018 A JUNHO/2019RGF -I (LRF, art.48) Anexo VII R$ 1.000

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCLTotal da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP 834.283,14 2,72%Limite Máximo (incisos I, II, e III, art. 20 da LRF) 1.900.740,86 6,00%Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 1.805.703.81 5,70%

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCLDívida Conslidada Líquida 0.00 0,00%Limite Definido por Resolução do Senado Federal 0,00 0,00%

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCLTotal de Garantias de Valores 0,00 0,00%Limite Definido por Resolução do Senado Federal 0,00 0,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCLOperações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00%Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00%Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 16,00%Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 7,00%

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos

TECNICO CONTABEL: CLAUDINEI LEONEL 1º SECRETÁRIO: GUILHERME AFONSO FÁVARO PRESIDENTE:JOSÉ RODRIGUES FERREIRACRC 034210/O-2 CPF Nº 088.843.639-42 CPF Nº 239.181.529-87

PREFEITuRa DE São JoRgE Do PaTRoCíNIoEstado do ParanaTERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 142/2017Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr, JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA empresa: UMUCAMPO COMERC. DE PEÇAS P/ TRAT.E VEIC.RODOV.LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.008.538/0001-05, com sede à Avenida Angelo Moreira da Fonseca, 2234, Parque Danielle, CEP – 87.506-370 na cidade de UMUARAMA, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr. VALDIR MARTINI, brasileiro, casado, portador do RG. nº 3.828.511-4 SSP/PR, e do CPF/MF Nº. 589.446219-34, residente e domiciliado à Rua Waldemar Evaristo da Silva, 2400, Jardim Alto da Boa Vista, CEP - 87.506-380, Umuarama, Paraná, resolvem firmar o presente Contrato, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão nº 37/2017, Tipo Menor Preço – Por Lote, Processo n° 95, data da homologação da licitação 26/04/17, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:Cláusula Primeira – Do PrazoFica alterado o prazo de vigência do CONTRATO Nº. 142/2017, até 31/07/2020 contados a partir do dia 31/03/2020, com fundamento no art. 57, II da Lei 8.666/93, ressalvado o direito de novas prorrogações nos termos da lei.Cláusula Segunda - Das RatificaçõesPermanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste Termo Aditivo.Cláusula Terceira - Do Foro CompetenteFica eleito o Foro da Comarca de Altônia, estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.São Jorge do Patrocínio-PR, 31/03/2020.JOSÉ CARLOS BARALDICPF/MF Nº 409.020.649-91ContratanteUMUCAMPO COMERC.DE PEÇAS P/TRAT.E VEIC.RODOV.LTDACNPJ/MF Nº 01.008.538/0001-05Contratado (a)Testemunhas: JEANNE CORDEIRO SOLER CPF: 099.321.219-08PAULO SERGIO DE SOUZACPF: 648.453.119-68

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanaAVISO DE LICITAÇÃOLEILÃO Nº 002/2020PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2020A Prefeitura Municipal de Tapejara, Estado do Paraná, faz saber que se encontra aberta a licitação na modalidade Leilão sob nº 002/2020, para aAlienação de Bens Móveis Inservíveis, Veículos em Condição de Uso pertencentes ao Município de Tapejara – Paraná, tendo os mesmos sido declarados inservíveis por ato competente. O Leilão nº 002/2020 ocorrerá no dia 05 de agosto de 2020, às 08h30min, e será regido pela Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das demais alterações. Maiores informações pelo telefone (44) 3677-1222, ou na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Tapejara junto a Divisão de Licitação e Compras. Tapejara, 20 de julho de 2020. José Alexandre Soave - Leiloeiro

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanaPORTARIA Nº 197/2020 de 16 de Julho de 2.020DESIGNA, Leiloeiro Administrativo Oficial para atuar em Leilão para alienação de bens inservíveis pertencentes ao Município de Tapejara.O Prefeito Municipal de Tapejara, no uso de suas atribuições que lhe o Artigo 71 inciso VI da Lei Orgânica Municipal.RESOLVE:Art. 1º - Designar o servidor JOSÉ ALEXANDRE SOAVE, (Matricula 91570), ocupante do cargo de Diretor da Divisão de Licitação e Compras da Prefeitura Municipal de Tapejara, como Leiloeiro Administrativo Oficial do Município de Tapejara, para atuar no Leilão a ser realizado em data de 05 de Junho do corrente, (Processo Administrativo 130/2020 - Leilão 002/2020) para Alienação dos Bens constantes na Lei Municipal n.º 2.153/2020 de 15 de Julho de 2.020Parágrafo Único – Os trabalhos desenvolvidos pelo servidor designado no caput deste artigo serão prestados sem ônus aos cofres Municipais, e considerados de relevância pública.Art. 2º - Competirá ao Leiloeiro Administrativo Oficial exercer suas funções previstas em conformidade da Lei e do Edital do Leilão a ser realizado.Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara – PR, 16 de Julho de 2020Rodrigo de Oliveira Souza KoikePrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPIRaEstado do ParanaDECRETO Nº. 1782/2020CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidos por Lei,RESOLVE:Art. 1º - Fica concedido, a partir de 06 de julho de 2.020, a NELSON DE ALMEIDA RIBEIRO, brasileiro, servidor público municipal de Tapira, Paraná, ocupante do cargo de provimento efetivo de motorista do quadro de pessoal deste executivo municipal, portador do RG nº. 1244110-0 SESP-PR e CPF n° 238.687.329-34, com fundamentação legal, no art. 40, §1º, inciso III, “b” da CF – Voluntária por idade, e artigo 21 da Lei Municipal nº 009/2005, de 30(trinta) de março de 2005, com remuneração base no mês de junho de 2020, correspondente a 77, 5264%da Média Aritmética dos maiores salários corrigida desde Jul/1994.Art. 2º- Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor de R$ 1.362,18 (um mil e trezentos e sessenta e dois e dezoito centavos).REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SEEdifício da Prefeitura do Município de Tapira, aos 14 (quatorze) dia do mês de julho de 2020. CLAUDIO SIDINEY DE LIMAPrefeito Municipal

Page 9: UMUARAMA, TERÇA -FEIRA 2 E JULHO DE 22 …umuaramailustrado.com.br/.../leis_21_07_2020.pdf · 2020-07-21 · UMUARAMA, TERÇA -FEIRA E JULHO DE 2020 u itrado Publicações legais

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, teRçA-feiRA, 21 de julho de 2020 Umuarama Ilustrado

Publicações legais [email protected]

c2

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Pérola - Pr., 20 de fevereiro de 2020

NOTIFICA

Dando cumprimento às disposições da Lei nº 9.452 de 20 de março de 1.997, notificamos aos Partidos,

ao Sindicato dos Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes

Recursos Federais.

10/07/2020 BRASIL 6983-3 Pref. Munic. Pérola – IPMI 3.453,95

10/07/2020 BRASIL 8172-8 Pref. Munic. Pérola – CIDE 2.525,08

07/07/2020 BRASIL 8924-9 Pref. Munic. Pérola – AFM 202.927,35

09/07/2020 BRASIL 8924-9 Pref. Munic. Pérola – FPM (1%) 524.894,43

10/07/2020 BRASIL 8924-9 Pref. Munic. Pérola – FPM 407.111,39

01/07/2020 BRASIL 10059-5 Pref. Munic. Pérola - SIMPLES NACIONAL 305,84

02/07/2020 BRASIL 10059-5 Pref. Munic. Pérola - SIMPLES NACIONAL 1.146,31

03/07/2020 BRASIL 10059-5 Pref. Munic. Pérola - SIMPLES NACIONAL 25,39

06/07/2020 BRASIL 10059-5 Pref. Munic. Pérola - SIMPLES NACIONAL 35,59

08/07/2020 BRASIL 10059-5 Pref. Munic. Pérola - SIMPLES NACIONAL 39,89

09/07/2020 BRASIL 10059-5 Pref. Munic. Pérola - SIMPLES NACIONAL 131,03

10/07/2020 BRASIL 10059-5 Pref. Munic. Pérola - SIMPLES NACIONAL 2.214,37

03/07/2020 BRASIL 11117-1 Pref. Munic. Pérola – MERENDA 15.747,00

02/07/2020 BRASIL 14397-9 Fundo Munic. Ass. Social – PBF 1.721,51

01/07/2020 BRASIL 15488-1 Sec. Munic. Educação – FUNDEB 43.610,16

07/07/2020 BRASIL 15488-1 Sec. Munic. Educação – FUNDEB 5.115,21

08/07/2020 BRASIL 15488-1 Sec. Munic. Educação – FUNDEB 23.831,00

10/07/2020 BRASIL 15488-1 Sec. Munic. Educação – FUNDEB 42.173,28

02/07/2020 CAIXA 624029-0 Fundo Mun. Saúde – SUS CUSTEIO 43.994,91

03/07/2020 CAIXA 624029-0 Fundo Mun. Saúde – SUS CUSTEIO 420,00

06/07/2020 CAIXA 624029-0 Fundo Mun. Saúde – SUS CUSTEIO 107.279,23

DARLAN SCALCO

Prefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE São JoRgE Do PaTRoCíNIoEstado do ParanaDECRETO Nº 93/2020Abre Crédito Especial por Excesso de Arrecadação, no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2020, e dá outras providências.O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ CARLOS BARALDI, Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio/PR, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,CONSIDERANDO a Lei nº 2.352, de 20 de julho de 2020;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, um Crédito Especial por Excesso de Arrecadação, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na dotação abaixo relacionada, destinado a inclusão no Orçamento, de dotação orçamentária para a execução de Recapeamento Asfáltico provenientes da liberação de recursos de Convênio por parte do Governo Estadual.Fonte 838 - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS - TERMO DE CONVENIO 33/2019 - SEDUÓrgão 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioUn. Orç. 03.06 – Departamento de Obras e EngenhariaAtividade 15.451.00102.025 – Manutenção de Pavimentação Asfáltica, Meio Fios, Sarjetas e Calçadas.El. Despesa (3065) 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica...........R$ 250.000,00TOTAL FONTE 838 ...................................................................................................R$ 250.000,00TOTAL GERAL...........................................................................................................R$ 250.000,00Art. 2º Como fonte de recurso, para cobertura do Crédito Especial, constante do art. 1º, deste Decreto, o Executivo Municipal usará o excesso de arrecadação por fonte, proveniente do Termo de Convênio Nº 33/2019, celebrados entre o Município de São Jorge do Patrocínio e o Governo do Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas – SEDU, visando o recapeamento asfáltico das Ruas Joaquim Teixeira Luso, Rua Sebastião Divino Simão e Rua Jose Paulino Duarte.Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 20 de julho de 2020.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE São JoRgE Do PaTRoCíNIoEstado do ParanaDECRETO Nº 94/2020Abre crédito adicional especial por excesso de arrecadação, no orçamento geral do município, para o exercício de 2020, e dá outras providências.O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ CARLOS BARALDI, Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio/PR, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,CONSIDERANDO a Lei nº 2.353, de 20 de julho de 2020;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, um Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, no valor de R$ 36.013,22 (trinta e seis mil treze reais e vinte e dois centavos), na dotação abaixo relacionada, em atendimento ao termo de convênio nº 239161688665.Fonte 837 – PROJETO HORTA COMUNITÁRIA - TERMO DE CONVENIO 239 161688665Órgão 08 – Secretaria AgriculturaUn. Orç. 08.02– Departamento de AgriculturaAtividade 2060600191.039 – Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para a Extensão RuralEl. Despesa (3088) 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente ...................................R$ 3.029,93Atividade 2060600192.056 – Manutenção E Encargos da Extensão RuralEl. Despesa (3087) 3.3.90.30 – Material de Consumo.......................................................R$ 32.983,29TOTAL GERAL.........................................................................................................................R$ 36.013,22Art. 2º Como fonte de recurso, para cobertura do Crédito Adicional Especial, constante do art. 1º, deste decreto, o Executivo Municipal usará o excesso de arrecadação provocado por fonte no valor R$ 36.013,22 (trinta e seis mil treze reais e vinte e dois centavos), provenientes do repasse de recursos de convênio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, tendo como finalidade a Implantação de Horta Comunitária no Município.Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 20 de julho de 2020.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE São JoRgE Do PaTRoCíNIoEstado do ParanaLEI Nº 2.351/2020Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, no Orçamento Geral do Município, para o Exercício de 2020, e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, um Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, no valor de até R$ 100,00 (cem reais), na dotação abaixo relacionada, para fins de devolução de saldo do Termo de Convênio Número 008161606685, utilizado para aquisição de 01 (um) aparelho de ultrassom veterinário.Fonte 826 – AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM VETERINÁRIO-TERMO DE CONVENIO 008 161606685Órgão 08 – Secretaria AgriculturaUn. Orç. 08.02– Departamento de AgriculturaAtividade 2060600192.156 – Manutenção e Encargos da Extensão RuralEl. Despesa (3060) 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições .......................................................R$ 100,00TOTAL GERAL.................................................................................................................................R$ 100,00Art. 2º Como fonte de recurso, para cobertura do Crédito Adicional Especial, constante do art. 1º, desta Lei, o Executivo Municipal usará o excesso de arrecadação provocado por fonte no valor até R$ 100,00 (cem reais), provenientes de rendimentos obtidos com aplicações financeiras do repasse de recursos recebidos do Convênio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias necessárias descritas no artigo 1º desta Lei no Orçamento para o exercício de 2020, aprovado pela Lei Orçamentária Anual – LOA instituída pela Lei Municipal nº 2.291/2019; Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO – instituída pela Lei Municipal n°. 2.263/2019 e Alterada pela Lei Municipal nº 2.332/2020 e Plano Plurianual Lei n° 2.116 /2017 alterado pelas Leis 2.184/2018 e 2.333/2020Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 20 de julho de 2020.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE São JoRgE Do PaTRoCíNIoEstado do ParanaLEI Nº 2.352/2020Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Especial por Excesso de Arrecadação, no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2020, e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, um Crédito Especial por Excesso de Arrecadação, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na dotação abaixo relacionada, destinado a inclusão no Orçamento, de dotação orçamentária para a execução de Recapeamento Asfáltico provenientes da liberação de recursos de Convênio por parte do Governo Estadual.Fonte 838 - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS - TERMO DE CONVENIO 33/2019 - SEDUÓrgão 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioUn. Orç. 03.06 – Departamento de Obras e EngenhariaAtividade 15.451.00102.025 – Manutenção de Pavimentação Asfáltica, Meio Fios, Sarjetas e Calçadas.El. Despesa (3065) 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica...........R$ 250.000,00TOTAL FONTE 838 ...................................................................................................R$ 250.000,00TOTAL GERAL...........................................................................................................R$ 250.000,00Art. 2º Como fonte de recurso, para cobertura do Crédito Especial, constante do art. 1º, desta Lei, o Executivo Municipal usará o excesso de arrecadação por fonte, proveniente do Termo de Convênio Nº 33/2019, celebrados entre o Município de São Jorge do Patrocínio e o Governo do Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas – SEDU, visando o recapeamento asfáltico das Ruas Joaquim Teixeira Luso, Rua Sebastião Divino Simão e Rua Jose Paulino Duarte.Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias descritas no artigo 1º desta Lei, no PPA - Plano Plurianual, instituído pela Lei Municipal nº 2.116/2017, com vigência de 2017 a 2020, alterado pelas Leis n°. 2.184/2018 e 2.333/2020, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei Municipal nº 2.263/2019, alterada pela Lei Municipal nº. 2.332/2020 e LOA – Lei Orçamentária Anual, instituída pela Lei Municipal nº 2.291/2019, ambas com vigência para o exercício financeiro de 2020.Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 20 de julho de 2020.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE São JoRgE Do PaTRoCíNIoEstado do ParanaLEI Nº 2.353/2020Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por excesso de arrecadação, no orçamento geral do município, para o exercício de 2020, e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, um Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, no valor de R$ 36.013,22 (trinta e seis mil treze reais e vinte e dois centavos), na dotação abaixo relacionada, em atendimento ao termo de convênio nº 239161688665.Fonte 837 – PROJETO HORTA COMUNITÁRIA - TERMO DE CONVENIO 239 161688665Órgão 08 – Secretaria AgriculturaUn. Orç. 08.02– Departamento de AgriculturaAtividade 2060600191.039 – Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para a Extensão RuralEl. Despesa (3088) 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente ...................................R$ 3.029,93Atividade 2060600192.056 – Manutenção E Encargos da Extensão RuralEl. Despesa (3087) 3.3.90.30 – Material de Consumo.......................................................R$ 32.983,29TOTAL GERAL.........................................................................................................................R$ 36.013,22Art. 2º Como fonte de recurso, para cobertura do Crédito Adicional Especial, constante do art. 1º, desta Lei, o Executivo Municipal usará o excesso de arrecadação provocado por fonte no valor R$ 36.013,22 (trinta e seis mil treze reais e vinte e dois centavos), provenientes do repasse de recursos de convênio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, tendo como finalidade a Implantação de Horta Comunitária no Município.Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias necessárias descritas no artigo 1º desta Lei no Orçamento para o exercício de 2020, aprovado pela Lei Orçamentária Anual – LOA instituída pela Lei Municipal nº 2.291/2019; Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO – instituída pela Lei Municipal n°. 2.263/2019, Alterada pela Lei Municipal nº. 2.332/2020 e Plano Plurianual Lei n°.2.116 /2017 alterado pelas Leis 2.184/2018 e 2.333/2020.Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 20 de julho de 2020.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE São JoRgE Do PaTRoCíNIoEstado do ParanaLEI Nº 2.354/2020Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2020 e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por anulação de Dotação no corrente Exercício Financeiro, no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) destinados a cobrir despesas, nas seguintes dotações orçamentárias:Fonte 0 – Recursos Ordinários (Livres)Órgão 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioUn. Orç. 03.08 – Departamento de TransporteAtividade 26.782.00212.042 – Manutenção, Melhorias e Execução de Pontes, Bueiros e Estradas VicinaisEl. Despesa (182) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.......R$ 20.000,00Subtotal da Fonte 0............................................................................................................R$ 20.000,00Fonte 103 – 5% Sobre Transferências Constitucionais – Exercício CorrenteÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.02 – Departamento de EducaçãoAtividade 12.361.00252.062 – Manutenção e Encargos do Ensino FundamentalEl. Despesa (252) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS................................R$ 100.000,00El. Despesa (256) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 6.500,00Subtotal da Fonte 103......................................................................................................R$ 106.500,00Fonte 104 – 25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOSÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.02 – Departamento de EducaçãoAtividade 12.361.00252.062 – Manutenção e Encargos do Ensino FundamentalEl. Despesa (253) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS...................................R$ 57.000,00El. Despesa (257) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 6.500,00Subtotal da Fonte 104........................................................................................................R$ 63.500,00Fonte 107 – Salário EducaçãoÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.02 – Departamento de EducaçãoAtividade 12.361.00262.064 – Manutenção e Encargos do Transporte EscolarEl. Despesa (275) 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO....................................................R$ 20.000,00Subtotal da Fonte 107........................................................................................................R$ 20.000,00TOTAL GERAL...................................................................................................................R$ 210.000,00Art. 2° Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Adicional Suplementar, constante do art. 1º, desta Lei, fica utilizada parte das dotações orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), conforme seguem:Fonte 0 – Recursos Ordinários (Livres)Órgão 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioUn. Orç. 03.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 04.122.00512.012 - Manutenção da Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioEl. Despesa (55) 3.3.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.................................R$ 5.000,00Un. Orç. 03.05 – Departamento de Indústria e ComércioAtividade 22.661.00351.001 – Construção, Ampliação, Reforma, Aquisição de Equipamentos e Imóveis para a IndústriaEl. Despesa (79) 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 20.000,00Un. Orç. 03.06 – Departamento de Obras e EngenhariaAtividade 15.451.00152.021 – Manutenção de prédios MunicipaisEl. Despesa (98) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.........R$ 5.000,00Atividade 17.451.00161.014 – Construção de Esgoto SanitárioEl. Despesa (109) 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 15.000,00Un. Orç. 03.08 – Departamento de TransporteAtividade 26.782.00201.021 – Construção, Ampliação, reforma e Aquisição de Equipamentos para o Pátio RodoviárioEl. Despesa (156) 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 30.000,00Órgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.04 – Departamento de CulturaAtividade 13.392.00331.028 – Construção, Ampliação, Reformas e Aquisição de Equipamentos para Centros CulturaisEl. Despesa (342) 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....................R$ 10.000,00Atividade 13.392.00332.080 – Manutenção de Unidades da Difusão Cultural e ArtísticaEl. Despesa (343) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 5.000,00Subtotal da Fonte 0............................................................................................................R$ 90.000,00Fonte 103 – 5% Sobre Transferências Constitucionais – Exercício CorrenteÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.02 – Departamento de EducaçãoAtividade 12.361.00251.023 – Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para Unidades EscolaresEl. Despesa (239) 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE......................R$ 10.000,00Atividade 12.361.00261.025 – Aquisição de Equipamentos para o Transporte EscolarEl. Despesa (267) 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE......................R$ 20.000,00Atividade 12.365.00292.068 – Manutenção e Encargos com a Educação Infantil - CrecheEl. Despesa (297) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.......R$ 10.000,00Atividade 12.365.00292.219 – Manutenção e Encargos com a Educação Infantil – Pré-EscolaEl. Despesa (306) 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO....................................................R$ 10.000,00Subtotal da Fonte 103........................................................................................................R$ 50.000,00Fonte 104 – 25% Sobre Demais Impostos VinculadosÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 12.365.00292.068 – Manutenção e Encargos com a Educação Infantil - CrecheEl. Despesa (294) 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO......................................................R$ 5.000,00El. Despesa (298) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.......R$ 40.000,00Atividade 12.365.00292.219 – Manutenção e Encargos com a Educação Infantil – Pré-EscolaEl. Despesa (312) 3.3.90.40 – SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.......................R$ 5.000,00TOTAL FONTE 104...............................................................................................................R$ 50.000,00Fonte 107 – Salário EducaçãoÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.02 – Departamento de EducaçãoAtividade 12.365.00292.068 – Manutenção e Encargos com a Educação Infantil - CrecheEl. Despesa (295) 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO....................................................R$ 10.000,00Atividade 12.365.00292.219 – Manutenção e Encargos com a Educação Infantil – Pré-EscolaEl. Despesa (308) 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO....................................................R$ 10.000,00Subtotal da Fonte 107........................................................................................................R$ 20.000,00TOTAL GERAL...................................................................................................................R$ 210.000,00Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias descritas no artigo 1º desta Lei, no PPA - Plano Plurianual, instituído pela Lei Municipal nº 2.116/2017, com vigência de 2018 a 2021, alterado pela Lei n°. 2.333/2020, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei Municipal nº 2.263/2019, e LOA – Lei Orçamentária Anual, instituída pela Lei Municipal nº 2.291/2019, ambas com vigência para o exercício financeiro de 2020.Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 20 de julho de 2020.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE São JoRgE Do PaTRoCíNIoEstado do ParanaDECRETO Nº 91/2020Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2020 e dá outras providências.O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ CARLOS BARALDI, Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio/PR, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,CONSIDERANDO a Lei nº 2.350, de 20 de julho de 2020;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por anulação de Dotação no corrente Exercício Financeiro, no valor de R$ 649.500,00 (seiscentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), destinados a cobrir despesas, nas seguintes dotações orçamentárias:Fonte 0 – Recursos Ordinários (Livres)Órgão 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioUn. Orç. 03.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 04.122.00512.012 - Manutenção da Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioEl. Despesa (35) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS...................................R$ 10.000,00El. Despesa (37) 3.1.90.16 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL....................R$ 5.000,00Un. Orç. 03.04 – Departamento de Compras, Patrimônio e LicitaçãoAtividade 04.122.00552.022 – Manutenção das Atividades do Departamento de Compras, Patrimônio e LicitaçãoEl. Despesa (75) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS...................................R$ 10.000,00El. Despesa (78) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 1.000,00Un. Orç. 03.06 – Departamento de Obras e EngenhariaAtividade 15.451.00572.026 – Manutenção e Atividades do Departamento de Obras e EngenhariaEl. Despesa (103) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 5.000,00El. Despesa (104) 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO......................................................R$ 8.000,00El. Despesa (106) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.......R$ 12.000,00Un. Orç. 03.07 – Departamento de Indústria e ComércioAtividade 15.452.00112.030 – Manutenção e Atividades do Serviço de Limpeza PúblicaEl. Despesa (117) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 8.000,00El. Despesa (120) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 5.000,00Atividade 15.452.00602.028 – Manutenção e Atividades do Departamento de Serviços UrbanosEl. Despesa (149) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 8.000,00Un. Orç. 03.08 – Departamento de TransporteAtividade 26.782.00202.038 – Manutenção e Encargos do Pátio RodoviárioEl. Despesa (163) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 4.000,00Órgão 06 – Secretaria de Assistência SocialUn. Orç. 06.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 08.244.00802.092 – Programa de Atendimento a Criança e Adolescente em Situação de Risco (Casa Lar)El. Despesa (393) 3.3.90.43 – SUBVENÇOES SOCIAIS..........................................................R$ 14.500,00Órgão 08 – Secretaria da AgriculturaUn. Orç. 08.02 – Departamento de AgriculturaAtividade 20.122.00642.148 – Manutenção das Atividades do Departamento de AgriculturaEl. Despesa (537) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS...................................R$ 15.000,00El. Despesa (538) 3.1.90.16 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....................R$ 3.000,00El. Despesa (539) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 2.000,00Órgão 09 – Secretaria de Meio Ambiente e TurismoUn. Orç. 09.02 – Departamento de Meio AmbienteAtividade 18.512.00582.158 – Manutenção das Atividades do Programa de Saneamento AmbientalEl. Despesa (573) 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO....................................................R$ 10.000,00El. Despesa (575) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.......R$ 20.000,00Atividade 18.542.00722.170 – Programa de Fiscalização de Controle AmbientalEl. Despesa (590) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 7.000,00El. Despesa (592) 3.1.90.16 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....................R$ 2.000,00Un. Orç. 09.04 – Departamento de TurismoAtividade 23.695.00492.180 – Manutenção e Encargos do Departamento de TurismoEl. Despesa (610) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 1.500,00El. Despesa (611) 3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.........................................................R$ 500,00Subtotal da Fonte 0..........................................................................................................R$ 151.500,00Fonte 101 – FUNDEB 60%Órgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.03 – FUNDEBAtividade 12.361.00242.074 – Manutenção e Encargos das Escolas Municipais – FUNDEB 60%El. Despesa (319) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS....................................R$28.500,00Atividade 12.365.00242.212 – Manutenção e Encargos da Educação Infantil Creche – FUNDEB 60%El. Despesa (331) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 1.000,00Subtotal da Fonte 101........................................................................................................R$ 29.500,00Fonte 102 – FUNDEB 40%Órgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.03 – FUNDEBAtividade 12.361.00242.076 – Manutenção e Encargos das Escolas Municipais – FUNDEB 40%El. Despesa (322) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA FÍSICA......................R$ 5.000,00Subtotal da Fonte 102..........................................................................................................R$ 5.000,00Fonte 103 – 5% Sobre Transferências Constitucionais – Exercício CorrenteÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.02 – Departamento de EducaçãoAtividade 12.361.00702.058 – Manutenção e Encargos Gerais da EducaçãoEl. Despesa (227) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.........................................................R$ 500,00Subtotal da Fonte 103.............................................................................................................R$ 500,00Fonte 303 – Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) – Exercício CorrenteÓrgão 07 – Secretaria de SaúdeUn. Orç. 07.03 – Fundo Municipal de SaúdeAtividade 10.301.00902.130 – Manutenção do Programa Saúde da Família – PSF UniãoEl. Despesa (446) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 1.000,00Atividade 10.301.00902.132 – Manutenção e Encargos do Programa Agente Comunitário de SaúdeEl. Despesa (452) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS...................................R$ 15.000,00Atividade 10.301.00902.136 – Manutenção e Encargos do Programa Saúde BucalEl. Despesa (463) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS...................................R$ 40.000,00El. Despesa (464) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 2.500,00Atividade 10.302.00442.138 – Manutenção e Atividades de Média e Alta complexidade, Ambulatorial e HospitalarEl. Despesa (479) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.................................R$ 210.000,00El. Despesa (480) 3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 5.000,00El. Despesa (481) 3.1.90.16 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL...................R$ 50.000,00El. Despesa (483) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS....................................................R$ 30.500,00Subtotal da Fonte 303......................................................................................................R$ 354.000,00Fonte 494 – Saúde – Bloco de Custeio das Ações e ServiçosÓrgão 07 – Secretaria de SaúdeUn. Orç. 07.03 – Fundo Municipal de SaúdeAtividade 10.301.00892.126 – Manutenção das Atividades da Assistência de Atenção Básica – PAB - FIXOEl. Despesa (436) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 100.000,00Atividade 10.301.00902.132 – Manutenção e Encargos do Programa Agente Comunitário de SaúdeEl. Despesa (453) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 8.000,00El. Despesa (459) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 1.000,00Subtotal da Fonte 494......................................................................................................R$ 109.000,00TOTAL GERAL...................................................................................................................R$ 649.500,00Art. 2° Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Adicional Suplementar, constante do art. 1º, deste Decreto, fica utilizada parte das dotações orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R$ 649.500,00 (seiscentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), conforme seguem:Fonte 0 – Recursos Ordinários (Livres)Orgão 02 - Poder ExecutivoUn. Orç. 02.01 – Gabinete do PrefeitoAtividade 04.122.00022.002 - Manutenção do Gabinete do PrefeitoEl. Despesa (1) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 7.000,00El. Despesa (2) 3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 4.000,00Un. Orç. 02.06 – Planejamento e OrçamentoAtividade 04.121.01032.182 - Manutenção das Atividades do Setor de PlanejamentoEl. Despesa (29) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 5.000,00El. Despesa (30) 3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 3.500,00El. Despesa (31) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 4.500,00Órgão 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioUn. Orç. 03.05 – Departamento de Indústria e ComércioAtividade 22.661.00351.001 – Construção, Ampliação, Reforma, Aquisição de Equipamentos e Imóveis para a IndústriaEl. Despesa (80) 4.4.90.61 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS......................................................R$ 50.000,00Un. Orç. 03.06 – Departamento de Obras e EngenhariaAtividade 15.451.00151.009 – Construção, Ampliação e Reforma de Prédios MunicipaisEl. Despesa (96) 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 35.000,00Atividade 15.451.00572.026 – Manutenção e Atividades do Departamento de Obras e EngenhariaEl. Despesa (100) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ....................................R$ 5.000,00Atividade 17.512.00171.013 – Construção, Ampliação de Galerias de Águas PluviaisEl. Despesa (111) 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 30.000,00Atividade 17.512.00591.016 – Construção de Módulos SanitáriosEl. Despesa (112) 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO....................................................R$ 10.000,00El. Despesa (113) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.........R$ 5.000,00Un. Orç. 03.07 – Departamento de Serviços UrbanosAtividade 15.452.00121.015 – Construção, Ampliação, e Aquisição de Equipamentos para Atividades Funerais e de CemitérioEl. Despesa (124) 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE......................R$ 20.000,00Atividade 15.452.00141.019 – Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para praças, parques e jardinsEl. Despesa (140) 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE......................R$ 30.000,00Un. Orç. 03.08 – Departamento de TransporteAtividade 26.782.00201.021 – Construção, Ampliação, reforma e Aquisição de Equipamentos para o Pátio RodoviárioEl. Despesa (157) 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE......................R$ 30.000,00Atividade 26.782.00202.040 – Manutenção e Encargos do Terminal RodoviárioEl. Despesa (174) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 5.000,00Un. Orç. 03.09 – Fundo Municipal de EducaçãoAtividade 16.482.00341.011 – Aquisição de Imóveis e Construção de Casas PopularesEl. Despesa (183) 4.4.90.61 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS......................................................R$ 20.000,00Órgão 04 – Secretaria da FazendaUn. Orç. 04.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 04.123.00052.044 – Manutenção e Encargos da Secretaria da FazendaEl. Despesa (189) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 7.000,00Atividade 28.842.00062.046 – Encargos e Financiamento da Dívida Fundada InternaEl. Despesa (195) 3.2.90.21 – JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO.............................R$ 10.000,00El. Despesa (196) 4.6.90.71 – PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO..............R$ 15.000,00Atividade 28.843.00062.048 – Parcelamento de Débitos com INSS, FGTS, PASEP e OutrosEl. Despesa (197) 3.2.90.21 – JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO.............................R$ 10.000,00El. Despesa (198) 4.6.90.71 – PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO..............R$ 15.000,00Un. Orç. 04.04 – Departamento de TesourariaAtividade 04.123.00052.054 – Manutenção e Atividades do Departamento de TesourariaEl. Despesa (215) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 4.000,00Un. Orç. 04.05 – Departamento de ContabilidadeAtividade 04.124.00072.056 – Manutenção e Encargos do Departamento de ContabilidadeEl. Despesa (219) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 6.000,00Órgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 12.361.00702.058 – Manutenção e Encargos Gerais da EducaçãoEl. Despesa (225) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 7.000,00Un. Orç. 05.02 – Departamento de EducaçãoAtividade 12.364.00312.065 – Manutenção e Encargos do Transporte Escolar - UniversitáriosEl. Despesa (287) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.......R$ 30.000,00Un. Orç. 05.05 – Departamento de EsporteAtividade 13.392.00331.028 – Construção, Ampliação, Reformas e Aquisição de Equipamentos para Centros CulturaisEl. Despesa (341) 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 20.000,00Atividade 27.812.00371.031 – Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para o Desporto ComunitárioEl. Despesa (358) 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....................R$ 15.000,00Órgão 06 – Secretaria de Assistência SocialUn. Orç. 06.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 08.244.00411.033 – Construção, Aquisição e Reforma e Aquisição de Equipamentos para Centros AssistenciaisEl. Despesa (379) 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 20.000,00Atividade 08.244.00412.090 – Manutenção e Encargos da Assistência SocialEl. Despesa (382) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA FÍSICA......................R$ 8.000,00Órgão 08 – Secretaria da AgriculturaUn. Orç. 08.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 20.122.00632.146 – Manutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaEl. Despesa (528) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA FÍSICA....................R$ 10.000,00Órgão 09 – Secretaria de Meio Ambiente e TurismoUn. Orç. 09.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 18.541.00561.043 – Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Meio AmbienteEl. Despesa (559) 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 35.000,00Un. Orç. 09.02 – Departamento de Meio AmbienteAtividade 18.512.00581.041 – Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para o Programa de Saneamento AmbientalEl. Despesa (572) 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....................R$ 29.500,00Subtotal da Fonte 0..........................................................................................................R$ 505.500,00Fonte 101 – FUNDEB 60%Órgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.03 – FUNDEBAtividade 12.365.00242.212 – Manutenção e Encargos da Educação Infantil Creche – FUNDEB 60%El. Despesa (330) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 1.000,00Atividade 12.366.00242.214 – Manutenção e Encargos de Escolas Municipais EJA – Fundeb 60%El. Despesa (336) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 2.500,00El. Despesa (337) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 2.000,00Subtotal da Fonte 101..........................................................................................................R$ 5.500,00Fonte 102 – FUNDEB 40%Órgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.03 – FUNDEBAtividade 12.361.00242.076 – Manutenção e Encargos das Escolas Municipais – FUNDEB 40%El. Despesa (323) 3.1.90.16 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....................R$ 9.000,00Atividade 12.361.00242.078 – Manutenção e Encargos do Transporte Escolar – Fundeb 40%El. Despesa (326) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA FÍSICA....................R$ 12.000,00El. Despesa (327) 3.1.90.16 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....................R$ 8.000,00Subtotal da Fonte 102........................................................................................................R$ 29.000,00Fonte 103 – 5% Sobre Transferências Constitucionais – Exercício CorrenteÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 12.361.00702.058 – Manutenção e Encargos Gerais da EducaçãoEl. Despesa (225) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA FÍSICA..........................R$ 500,00Subtotal da Fonte 103.............................................................................................................R$ 500,00Fonte 494 – Saúde – Bloco de Custeio das Ações e ServiçosÓrgão 07 – Secretaria de SaúdeUn. Orç. 07.03 – Fundo Municipal de SaúdeAtividade 10.301.00902.184 – Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQEl. Despesa (471) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 109.000,00Subtotal da Fonte 494......................................................................................................R$ 109.000,00TOTAL GERAL...................................................................................................................R$ 649.500,00Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 20 de julho de 2020.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito MunicipalDECRETO Nº 92/2020Abre Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, no Orçamento Geral do Município, para o Exercício de 2020, e dá outras providências.O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ CARLOS BARALDI, Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio/PR, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,CONSIDERANDO a Lei nº 2.351, de 20 de julho de 2020;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, um Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, no valor de até R$ 100,00 (cem reais), na dotação abaixo relacionada, para fins de devolução de saldo do Termo de Convênio Número 008161606685, utilizado para aquisição de 01 (um) aparelho de ultrassom veterinário.Fonte 826 – AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM VETERINÁRIO-TERMO DE CONVENIO 008 161606685Órgão 08 – Secretaria AgriculturaUn. Orç. 08.02– Departamento de AgriculturaAtividade 2060600192.156 – Manutenção e Encargos da Extensão RuralEl. Despesa (3060) 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições .......................................................R$ 100,00TOTAL GERAL.................................................................................................................................R$ 100,00Art. 2º Como fonte de recurso, para cobertura do Crédito Adicional Especial, constante do art. 1º, deste Decreto, o Executivo Municipal usará o excesso de arrecadação provocado por fonte no valor até R$ 100,00 (cem reais), provenientes de rendimentos obtidos com aplicações financeiras do repasse de recursos recebidos do Convênio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 20 de julho de 2020.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE São JoRgE Do PaTRoCíNIoEstado do ParanaDECRETO Nº 95/2020Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2020 e dá outras providências.O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ CARLOS BARALDI, Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio/PR, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,CONSIDERANDO a Lei nº 2.354, de 20 de julho de 2020;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por anulação de Dotação no corrente Exercício Financeiro, no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) destinados a cobrir despesas, nas seguintes dotações orçamentárias:Fonte 0 – Recursos Ordinários (Livres)Órgão 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioUn. Orç. 03.08 – Departamento de TransporteAtividade 26.782.00212.042 – Manutenção, Melhorias e Execução de Pontes, Bueiros e Estradas VicinaisEl. Despesa (182) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.......R$ 20.000,00Subtotal da Fonte 0............................................................................................................R$ 20.000,00Fonte 103 – 5% Sobre Transferências Constitucionais – Exercício CorrenteÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.02 – Departamento de EducaçãoAtividade 12.361.00252.062 – Manutenção e Encargos do Ensino FundamentalEl. Despesa (252) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS................................R$ 100.000,00El. Despesa (256) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 6.500,00Subtotal da Fonte 103......................................................................................................R$ 106.500,00Fonte 104 – 25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOSÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.02 – Departamento de EducaçãoAtividade 12.361.00252.062 – Manutenção e Encargos do Ensino FundamentalEl. Despesa (253) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS...................................R$ 57.000,00El. Despesa (257) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 6.500,00Subtotal da Fonte 104........................................................................................................R$ 63.500,00Fonte 107 – Salário EducaçãoÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.02 – Departamento de EducaçãoAtividade 12.361.00262.064 – Manutenção e Encargos do Transporte EscolarEl. Despesa (275) 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO....................................................R$ 20.000,00Subtotal da Fonte 107........................................................................................................R$ 20.000,00TOTAL GERAL...................................................................................................................R$ 210.000,00Art. 2° Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Adicional Suplementar, constante do art. 1º, deste Decreto, fica utilizada parte das dotações orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), conforme seguem:Fonte 0 – Recursos Ordinários (Livres)Órgão 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioUn. Orç. 03.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 04.122.00512.012 - Manutenção da Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioEl. Despesa (55) 3.3.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.................................R$ 5.000,00Un. Orç. 03.05 – Departamento de Indústria e ComércioAtividade 22.661.00351.001 – Construção, Ampliação, Reforma, Aquisição de Equipamentos e Imóveis para a IndústriaEl. Despesa (79) 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 20.000,00Un. Orç. 03.06 – Departamento de Obras e EngenhariaAtividade 15.451.00152.021 – Manutenção de prédios MunicipaisEl. Despesa (98) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.........R$ 5.000,00Atividade 17.451.00161.014 – Construção de Esgoto SanitárioEl. Despesa (109) 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 15.000,00Un. Orç. 03.08 – Departamento de TransporteAtividade 26.782.00201.021 – Construção, Ampliação, reforma e Aquisição de Equipamentos para o Pátio RodoviárioEl. Despesa (156) 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 30.000,00Órgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.04 – Departamento de CulturaAtividade 13.392.00331.028 – Construção, Ampliação, Reformas e Aquisição de Equipamentos para Centros CulturaisEl. Despesa (342) 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....................R$ 10.000,00Atividade 13.392.00332.080 – Manutenção de Unidades da Difusão Cultural e ArtísticaEl. Despesa (343) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 5.000,00Subtotal da Fonte 0............................................................................................................R$ 90.000,00Fonte 103 – 5% Sobre Transferências Constitucionais – Exercício CorrenteÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.02 – Departamento de EducaçãoAtividade 12.361.00251.023 – Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para Unidades EscolaresEl. Despesa (239) 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE......................R$ 10.000,00Atividade 12.361.00261.025 – Aquisição de Equipamentos para o Transporte EscolarEl. Despesa (267) 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE......................R$ 20.000,00Atividade 12.365.00292.068 – Manutenção e Encargos com a Educação Infantil - CrecheEl. Despesa (297) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.......R$ 10.000,00Atividade 12.365.00292.219 – Manutenção e Encargos com a Educação Infantil – Pré-EscolaEl. Despesa (306) 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO....................................................R$ 10.000,00Subtotal da Fonte 103........................................................................................................R$ 50.000,00Fonte 104 – 25% Sobre Demais Impostos VinculadosÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 12.365.00292.068 – Manutenção e Encargos com a Educação Infantil - CrecheEl. Despesa (294) 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO......................................................R$ 5.000,00El. Despesa (298) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.......R$ 40.000,00Atividade 12.365.00292.219 – Manutenção e Encargos com a Educação Infantil – Pré-EscolaEl. Despesa (312) 3.3.90.40 – SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.......................R$ 5.000,00TOTAL FONTE 104...............................................................................................................R$ 50.000,00Fonte 107 – Salário EducaçãoÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.02 – Departamento de EducaçãoAtividade 12.365.00292.068 – Manutenção e Encargos com a Educação Infantil - CrecheEl. Despesa (295) 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO....................................................R$ 10.000,00Atividade 12.365.00292.219 – Manutenção e Encargos com a Educação Infantil – Pré-EscolaEl. Despesa (308) 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO....................................................R$ 10.000,00Subtotal da Fonte 107........................................................................................................R$ 20.000,00TOTAL GERAL...................................................................................................................R$ 210.000,00Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 20 de julho de 2020.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPIRaEstado do Parana PORTARIA Nº. 3265/2020CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder férias ao Servidor Municipal Senhor EDNER JOÃO PERES DA SILVA, portador do cadastro de pessoa física CPF sob nº 038.320.699-50 e carteira de identidade RG sob nº 7.755.263-4 SSP-PR, com matricula 3316, correspondente ao período aquisitivo 2018/2018, usufruindo-as de 13 (treze) de julho a 01 (um) de agosto de 2020. Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 15 (quinze) dia do mês de julho do ano de 2020.CLAUDIO SIDINEY DE LIMAPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPIRaEstado do Parana PORTARIA Nº. 3266/2020CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder férias ao Servidor Municipal Senhor IVO FRAGOSO, portador do cadastro de pessoa física CPF sob nº 389.727.609-78, carteira de identidade RG sob nº 1.585.848-6 SSP-PR, com matricula 3234, correspondente ao período aquisitivo 2017/2018, usufruindo-as de 13 (treze) de julho a 01 (um) de agosto de 2020. Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 15 (quinze) dias do mês de julho do ano de 2020.CLAUDIO SIDINEY DE LIMAPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TuNEIRaS Do oESTEEstado do ParanaPORTARIA Nº 865/2020TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei, Resolve;EXONERARART. 1º - A cidadã a senhora: TANIA GESSICA DA SILVA, portador do CPF nº 063.549.509-03, ocupante do cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE GABINETE, nomeado pela portaria nº 122/2017 de 13 de Abril de 2017, pelo Regime Jurídico Estatutário, na forma como dispõe o inciso I do Art. 36, da Lei 060/2010 de 27 de Outubro de 2010, a partir de 20 de Julho de 2020.ART. 2º -Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PUBLIQUE-SECUMPRA-SETuneiras do Oeste- Pr, 20 de Julho de 2020.TAKETOSHI SAKURADAPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TuNEIRaS Do oESTEEstado do ParanaTERMO DE HOMOLOGAÇÃOPregão 015/2020PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2020Pelo presente Termo de Homologação, o Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, nos termos do art. 38, VII, e 43, VI, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, do art. 4º, XXI da Lei Federal nº 10.520/02, do art. 90, I da Lei Estadual nº 15.608/07 e o do art. 8º, VI do Decreto Municipal nº 123/18, faz saber que após análise dos atos praticados e observância do cumprimento das formalidades legais, e considerando o Parecer Jurídico exarado, HOMOLOGA a licitação acima descrita, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, em favor do(s) seguinte(s) vencedor(es):Fornecedor: ADEMIR TAVARES LOPES – TERRAPLENAGEM – MECNPJ/CPF: 07.766.351/0001-57Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total1 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M3 KM 50.000 3,81 190.500,00Valor Total Homologado – R$-190.500,00Publique-se, e, após, encaminhe-se à Pregoeira para as providências cabíveis.Tuneiras do Oeste, 20 de julho de 2020.Taketoshi SakuradaPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TuNEIRaS Do oESTEEstado do ParanaATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE ENVELOPE REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2020).Aos 17 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 14h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Sr. Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, através da Portaria nº 711, de 21 de janeiro de 2020, constituída pelos senhores Juliana Claudia dos Santos Tamura Bispo (Presidente), Junior Torres de Almeida (Membro) e Patrícia Barbato (Secretária), na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, localizada na Rua Santa Catarina, 409 – Centro (Paço Municipal), para analisar e julgar documentos referentes ao CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2020 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2020), visando o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OU PESSOAS FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE TUNEIRAS DO OESTE, conforme os termo do Edital deste processo licitatório juntamente com seus Anexos. Com a palavra, a Presidente declarou aberta a Sessão e registrou que se certificou da presença de eventuais licitantes ou mesmo de envelopes encaminhados via postal até o presente momento, apregoando interessados que possam estar na Recepção do Paço Municipal, em momento anterior ao início desta Sessão. Explanou que, de acordo com a análise dos autos, o Aviso de Abertura do presente certame fora devidamente publicado junto ao Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, localizado no Paço Municipal, e no Mural de Avisos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem como no Diário Oficial do Município de Tuneiras do Oeste, qual seja o Jornal Umuarama Ilustrado (pág. C3) no dia 17/07/2020 e no Diário Oficial Eletrônico (Ed. N° 120, pág. 06) no dia 17/07/2020, além de, desde a data de sua emissão, disponibilizar todo o conteúdo deste certame através do site desta municipalidade (www.tuneirasdooeste.pr.gov.br), o que permitiu o acesso público para eventuais interessados. Registrou ainda que não foram protocolados pedidos de esclarecimentos ou impugnações referentes aos termos do Edital. Ato contínuo, foi registrado o protocolo de um envelope devidamente lacrado, sendo certificado nos Autos a data de seus protocolos, passando-se a analisa-los em conformidade com os termos do Edital. Com a abertura do envelope protocolizado em 17/07/2020, com documentos da Sra. LUCILENE MIRANDA DE REZENDE (RG. 9.129.953-4), após a detida análise dos documentos constantes no invólucro, especialmente aqueles dispostos no item 6 do Edital, a Comissão declarou-a CLASSIFICADA, por atender todas as exigências documentais editalícia, opinando pela HOMOLOGAÇÃO de seu credenciamento a ser expedida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, após findo o prazo recursal disposto no item 7.1.2 do Edital. Neste momento fora dado a palavra aos presentes para manifestação sobre o conteúdo analisado do envelope e todos os presentes concordaram com a decisão da Comissão. Com isso, a Presidente destacou que o resultado desta Sessão será divulgado no Diário Oficial do Município de Tuneiras do Oeste (Jornal Umuarama Ilustrado), no Diário Oficial Eletrônico, bem como disponibilizado no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, disponível no sítio www.tuneirasdooeste.pr.gov.br e, após o término do prazo recursal disposto no item 7.1.2 do Edital, os Autos serão encaminhados para a Assessoria Jurídica para análise e emissão de Parecer, sendo encaminhados, na sequência, para Homologação da decisão pelo Prefeito Municipal, declarando, assim, encerrada a presente Sessão. Nada mais havendo a relatar, eu, Patrícia Barbato, Secretária da Comissão Permanente de Licitação, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes.JULIANA C. SANTOS TAMURA BISPOPresidentePATRÍCIA BARBATOSecretáriaJÚNIOR TORRES DE ALMEIDAMembro

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PREFEITuRa MuNICIPaL DE São JoRgE Do PaTRoCíNIoEstado do ParanaLEI Nº 2.350/2020Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2020 e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por anulação de Dotação no corrente Exercício Financeiro, no valor de R$ 649.500,00 (seiscentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), destinados a cobrir despesas, nas seguintes dotações orçamentárias:Fonte 0 – Recursos Ordinários (Livres)Órgão 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioUn. Orç. 03.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 04.122.00512.012 - Manutenção da Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioEl. Despesa (35) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS...................................R$ 10.000,00El. Despesa (37) 3.1.90.16 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL....................R$ 5.000,00Un. Orç. 03.04 – Departamento de Compras, Patrimônio e LicitaçãoAtividade 04.122.00552.022 – Manutenção das Atividades do Departamento de Compras, Patrimônio e LicitaçãoEl. Despesa (75) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS...................................R$ 10.000,00El. Despesa (78) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 1.000,00Un. Orç. 03.06 – Departamento de Obras e EngenhariaAtividade 15.451.00572.026 – Manutenção e Atividades do Departamento de Obras e EngenhariaEl. Despesa (103) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 5.000,00El. Despesa (104) 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO......................................................R$ 8.000,00El. Despesa (106) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.......R$ 12.000,00Un. Orç. 03.07 – Departamento de Indústria e ComércioAtividade 15.452.00112.030 – Manutenção e Atividades do Serviço de Limpeza PúblicaEl. Despesa (117) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 8.000,00El. Despesa (120) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 5.000,00Atividade 15.452.00602.028 – Manutenção e Atividades do Departamento de Serviços UrbanosEl. Despesa (149) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 8.000,00Un. Orç. 03.08 – Departamento de TransporteAtividade 26.782.00202.038 – Manutenção e Encargos do Pátio RodoviárioEl. Despesa (163) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 4.000,00Órgão 06 – Secretaria de Assistência SocialUn. Orç. 06.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 08.244.00802.092 – Programa de Atendimento a Criança e Adolescente em Situação de Risco (Casa Lar)El. Despesa (393) 3.3.90.43 – SUBVENÇOES SOCIAIS..........................................................R$ 14.500,00Órgão 08 – Secretaria da AgriculturaUn. Orç. 08.02 – Departamento de AgriculturaAtividade 20.122.00642.148 – Manutenção das Atividades do Departamento de AgriculturaEl. Despesa (537) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS...................................R$ 15.000,00El. Despesa (538) 3.1.90.16 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....................R$ 3.000,00El. Despesa (539) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 2.000,00Órgão 09 – Secretaria de Meio Ambiente e TurismoUn. Orç. 09.02 – Departamento de Meio AmbienteAtividade 18.512.00582.158 – Manutenção das Atividades do Programa de Saneamento AmbientalEl. Despesa (573) 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO....................................................R$ 10.000,00El. Despesa (575) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.......R$ 20.000,00Atividade 18.542.00722.170 – Programa de Fiscalização de Controle AmbientalEl. Despesa (590) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 7.000,00El. Despesa (592) 3.1.90.16 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....................R$ 2.000,00Un. Orç. 09.04 – Departamento de TurismoAtividade 23.695.00492.180 – Manutenção e Encargos do Departamento de TurismoEl. Despesa (610) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 1.500,00El. Despesa (611) 3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.........................................................R$ 500,00Subtotal da Fonte 0..........................................................................................................R$ 151.500,00Fonte 101 – FUNDEB 60%Órgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.03 – FUNDEBAtividade 12.361.00242.074 – Manutenção e Encargos das Escolas Municipais – FUNDEB 60%El. Despesa (319) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS....................................R$28.500,00Atividade 12.365.00242.212 – Manutenção e Encargos da Educação Infantil Creche – FUNDEB 60%El. Despesa (331) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 1.000,00Subtotal da Fonte 101........................................................................................................R$ 29.500,00Fonte 102 – FUNDEB 40%Órgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.03 – FUNDEBAtividade 12.361.00242.076 – Manutenção e Encargos das Escolas Municipais – FUNDEB 40%El. Despesa (322) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA FÍSICA......................R$ 5.000,00Subtotal da Fonte 102..........................................................................................................R$ 5.000,00Fonte 103 – 5% Sobre Transferências Constitucionais – Exercício CorrenteÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.02 – Departamento de EducaçãoAtividade 12.361.00702.058 – Manutenção e Encargos Gerais da EducaçãoEl. Despesa (227) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.........................................................R$ 500,00Subtotal da Fonte 103.............................................................................................................R$ 500,00Fonte 303 – Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) – Exercício CorrenteÓrgão 07 – Secretaria de SaúdeUn. Orç. 07.03 – Fundo Municipal de SaúdeAtividade 10.301.00902.130 – Manutenção do Programa Saúde da Família – PSF UniãoEl. Despesa (446) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 1.000,00Atividade 10.301.00902.132 – Manutenção e Encargos do Programa Agente Comunitário de SaúdeEl. Despesa (452) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS...................................R$ 15.000,00Atividade 10.301.00902.136 – Manutenção e Encargos do Programa Saúde BucalEl. Despesa (463) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS...................................R$ 40.000,00El. Despesa (464) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 2.500,00Atividade 10.302.00442.138 – Manutenção e Atividades de Média e Alta complexidade, Ambulatorial e HospitalarEl. Despesa (479) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.................................R$ 210.000,00El. Despesa (480) 3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 5.000,00El. Despesa (481) 3.1.90.16 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL...................R$ 50.000,00El. Despesa (483) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS....................................................R$ 30.500,00Subtotal da Fonte 303......................................................................................................R$ 354.000,00Fonte 494 – Saúde – Bloco de Custeio das Ações e ServiçosÓrgão 07 – Secretaria de SaúdeUn. Orç. 07.03 – Fundo Municipal de SaúdeAtividade 10.301.00892.126 – Manutenção das Atividades da Assistência de Atenção Básica – PAB - FIXOEl. Despesa (436) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 100.000,00Atividade 10.301.00902.132 – Manutenção e Encargos do Programa Agente Comunitário de SaúdeEl. Despesa (453) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 8.000,00El. Despesa (459) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 1.000,00Subtotal da Fonte 494......................................................................................................R$ 109.000,00TOTAL GERAL...................................................................................................................R$ 649.500,00Art. 2° Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Adicional Suplementar, constante do art. 1º, desta Lei, fica utilizada parte das dotações orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R$ 649.500,00 (seiscentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), conforme seguem:Fonte 0 – Recursos Ordinários (Livres)Orgão 02 - Poder ExecutivoUn. Orç. 02.01 – Gabinete do PrefeitoAtividade 04.122.00022.002 - Manutenção do Gabinete do PrefeitoEl. Despesa (1) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 7.000,00El. Despesa (2) 3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 4.000,00Un. Orç. 02.06 – Planejamento e OrçamentoAtividade 04.121.01032.182 - Manutenção das Atividades do Setor de PlanejamentoEl. Despesa (29) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 5.000,00El. Despesa (30) 3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 3.500,00El. Despesa (31) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 4.500,00Órgão 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioUn. Orç. 03.05 – Departamento de Indústria e ComércioAtividade 22.661.00351.001 – Construção, Ampliação, Reforma, Aquisição de Equipamentos e Imóveis para a IndústriaEl. Despesa (80) 4.4.90.61 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS......................................................R$ 50.000,00Un. Orç. 03.06 – Departamento de Obras e EngenhariaAtividade 15.451.00151.009 – Construção, Ampliação e Reforma de Prédios MunicipaisEl. Despesa (96) 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 35.000,00Atividade 15.451.00572.026 – Manutenção e Atividades do Departamento de Obras e EngenhariaEl. Despesa (100) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ....................................R$ 5.000,00Atividade 17.512.00171.013 – Construção, Ampliação de Galerias de Águas PluviaisEl. Despesa (111) 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 30.000,00Atividade 17.512.00591.016 – Construção de Módulos SanitáriosEl. Despesa (112) 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO....................................................R$ 10.000,00El. Despesa (113) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.........R$ 5.000,00Un. Orç. 03.07 – Departamento de Serviços UrbanosAtividade 15.452.00121.015 – Construção, Ampliação, e Aquisição de Equipamentos para Atividades Funerais e de CemitérioEl. Despesa (124) 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE......................R$ 20.000,00Atividade 15.452.00141.019 – Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para praças, parques e jardinsEl. Despesa (140) 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE......................R$ 30.000,00Un. Orç. 03.08 – Departamento de TransporteAtividade 26.782.00201.021 – Construção, Ampliação, reforma e Aquisição de Equipamentos para o Pátio RodoviárioEl. Despesa (157) 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE......................R$ 30.000,00Atividade 26.782.00202.040 – Manutenção e Encargos do Terminal RodoviárioEl. Despesa (174) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 5.000,00Un. Orç. 03.09 – Fundo Municipal de EducaçãoAtividade 16.482.00341.011 – Aquisição de Imóveis e Construção de Casas PopularesEl. Despesa (183) 4.4.90.61 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS......................................................R$ 20.000,00Órgão 04 – Secretaria da FazendaUn. Orç. 04.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 04.123.00052.044 – Manutenção e Encargos da Secretaria da FazendaEl. Despesa (189) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 7.000,00Atividade 28.842.00062.046 – Encargos e Financiamento da Dívida Fundada InternaEl. Despesa (195) 3.2.90.21 – JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO.............................R$ 10.000,00El. Despesa (196) 4.6.90.71 – PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO..............R$ 15.000,00Atividade 28.843.00062.048 – Parcelamento de Débitos com INSS, FGTS, PASEP e OutrosEl. Despesa (197) 3.2.90.21 – JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO.............................R$ 10.000,00El. Despesa (198) 4.6.90.71 – PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO..............R$ 15.000,00Un. Orç. 04.04 – Departamento de TesourariaAtividade 04.123.00052.054 – Manutenção e Atividades do Departamento de TesourariaEl. Despesa (215) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 4.000,00Un. Orç. 04.05 – Departamento de ContabilidadeAtividade 04.124.00072.056 – Manutenção e Encargos do Departamento de ContabilidadeEl. Despesa (219) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 6.000,00Órgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 12.361.00702.058 – Manutenção e Encargos Gerais da EducaçãoEl. Despesa (225) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 7.000,00Un. Orç. 05.02 – Departamento de EducaçãoAtividade 12.364.00312.065 – Manutenção e Encargos do Transporte Escolar - UniversitáriosEl. Despesa (287) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.......R$ 30.000,00Un. Orç. 05.05 – Departamento de EsporteAtividade 13.392.00331.028 – Construção, Ampliação, Reformas e Aquisição de Equipamentos para Centros CulturaisEl. Despesa (341) 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 20.000,00Atividade 27.812.00371.031 – Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para o Desporto ComunitárioEl. Despesa (358) 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....................R$ 15.000,00Órgão 06 – Secretaria de Assistência SocialUn. Orç. 06.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 08.244.00411.033 – Construção, Aquisição e Reforma e Aquisição de Equipamentos para Centros AssistenciaisEl. Despesa (379) 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 20.000,00Atividade 08.244.00412.090 – Manutenção e Encargos da Assistência SocialEl. Despesa (382) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA FÍSICA......................R$ 8.000,00Órgão 08 – Secretaria da AgriculturaUn. Orç. 08.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 20.122.00632.146 – Manutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaEl. Despesa (528) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA FÍSICA....................R$ 10.000,00Órgão 09 – Secretaria de Meio Ambiente e TurismoUn. Orç. 09.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 18.541.00561.043 – Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Meio AmbienteEl. Despesa (559) 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 35.000,00Un. Orç. 09.02 – Departamento de Meio AmbienteAtividade 18.512.00581.041 – Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para o Programa de Saneamento AmbientalEl. Despesa (572) 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....................R$ 29.500,00Subtotal da Fonte 0..........................................................................................................R$ 505.500,00Fonte 101 – FUNDEB 60%Órgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.03 – FUNDEBAtividade 12.365.00242.212 – Manutenção e Encargos da Educação Infantil Creche – FUNDEB 60%El. Despesa (330) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 1.000,00Atividade 12.366.00242.214 – Manutenção e Encargos de Escolas Municipais EJA – Fundeb 60%El. Despesa (336) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....................................R$ 2.500,00El. Despesa (337) 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................R$ 2.000,00Subtotal da Fonte 101..........................................................................................................R$ 5.500,00Fonte 102 – FUNDEB 40%Órgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.03 – FUNDEBAtividade 12.361.00242.076 – Manutenção e Encargos das Escolas Municipais – FUNDEB 40%El. Despesa (323) 3.1.90.16 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....................R$ 9.000,00Atividade 12.361.00242.078 – Manutenção e Encargos do Transporte Escolar – Fundeb 40%El. Despesa (326) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA FÍSICA....................R$ 12.000,00El. Despesa (327) 3.1.90.16 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....................R$ 8.000,00Subtotal da Fonte 102........................................................................................................R$ 29.000,00Fonte 103 – 5% Sobre Transferências Constitucionais – Exercício CorrenteÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 12.361.00702.058 – Manutenção e Encargos Gerais da EducaçãoEl. Despesa (225) 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA FÍSICA..........................R$ 500,00Subtotal da Fonte 103.............................................................................................................R$ 500,00Fonte 494 – Saúde – Bloco de Custeio das Ações e ServiçosÓrgão 07 – Secretaria de SaúdeUn. Orç. 07.03 – Fundo Municipal de SaúdeAtividade 10.301.00902.184 – Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQEl. Despesa (471) 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 109.000,00Subtotal da Fonte 494......................................................................................................R$ 109.000,00TOTAL GERAL...................................................................................................................R$ 649.500,00Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias descritas no artigo 1º desta Lei, no PPA - Plano Plurianual, instituído pela Lei Municipal nº 2.116/2017, com vigência de 2018 a 2021, alterado pela Lei n°. 2.333/2020, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei Municipal nº 2.263/2019, e LOA – Lei Orçamentária Anual, instituída pela Lei Municipal nº 2.291/2019, ambas com vigência para o exercício financeiro de 2020.Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 20 de julho de 2020.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanaPORTARIA Nº 198, DE 20 DE JULHO DE 2020Interrompe Licença Prêmio concedida a servidor.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município e considerando o Comunicado da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do dia 06 de julho de 2020;RESOLVE:Art. 1o Interromper a partir de 19 de junho de 2020, a Licença Prêmio, concedida através da Portaria n.º 170/2020, a servidora municipal MARCIA ELIZABETH PEREIRA, matrícula n.º 14354, portadora da CI/RG n.º 1.841.974-8 – SSP-SP, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 20 de julho de 2020.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PORTARIA Nº 199, DE 20 DE JULHO DE 2020Concede Licença Prêmio em pecúnia a servidor.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município, e considerando o requerimento do dia 08 de julho de 2020,RESOLVE:Art. 1o Conceder ao servidor SERGIO APARECIDO MARTINS, matrícula n.º 8699, portador da RG n.º 7.158.316-3 – SSP-PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista II, lotado na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 03 (três) meses de Licença Prêmio convertida em pecúnia, referente o qüinqüênio 2009/2014, a ser incluída de forma fracionada na folha de pagamento de julho, agosto e setembro de 2020, de acordo com o disposto no artigo 99 à 102, da Lei n.º 755 de 09 de dezembro de 1998 c/c art. 56, da Lei nº 042, de 26 de março de 2012.Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 20 de julho de 2020.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PORTARIA Nº 200, DE 20 DE JULHO DE 2020Concede Licença Prêmio em pecúnia a servidor.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município, e considerando o requerimento do dia 08 de julho de 2020,RESOLVE:Art. 1o Conceder ao servidor PEDRO DOS SANTOS, matrícula n.º 89567, portador da RG n.º 9.083.781-8 – SSP-PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 01 (um) mês de Licença Prêmio convertida em pecúnia, referente o qüinqüênio 2014/2019, a ser incluída de forma fracionada na folha de pagamento de julho de 2020, de acordo com o disposto no artigo 99 à 102, da Lei n.º 755 de 09 de dezembro de 1998 c/c art. 56, da Lei nº 042, de 26 de março de 2012.Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 20 de julho de 2020.

PORTARIA Nº 201, DE 20 DE JULHO DE 2020Concede Licença Prêmio em pecúnia a servidor.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município, e considerando o requerimento do dia 08 de julho de 2020,RESOLVE:Art. 1o Conceder ao servidor CLAUDENIR ALVES DE MORAIS, matrícula n.º 8885, portador da RG n.º 5.245.718-1 – SSP-PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 03 (três) meses de Licença Prêmio convertida em pecúnia, referente o qüinqüênio 2004/2009, a ser incluída de forma fracionada na folha de pagamento de julho, agosto e setembro de 2020, de acordo com o disposto no artigo 99 à 102, da Lei n.º 755 de 09 de dezembro de 1998 c/c art. 56, da Lei nº 042, de 26 de março de 2012.Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 20 de julho de 2020.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PORTARIA Nº 202, DE 20 DE JULHO DE 2020Concede Licença Prêmio em pecúnia a servidor.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município, e considerando o requerimento do dia 25 de junho de 2020,RESOLVE:Art. 1o Conceder a servidora LUCIMERI RODRIGUES DE OLIVEIRA FRANCO, matrícula n.º 9210, portadora do RG n.º 5.911.011-0 – SSP-PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria de Administração, 01 (um) mês de Licença Prêmio convertida em pecúnia, referente o qüinqüênio 2015/2020, a ser incluída de forma fracionada na folha de pagamento de julho de 2020, de acordo com o disposto no artigo 99 à 102, da Lei n.º 755 de 09 de dezembro de 1998 c/c art. 56, da Lei nº 042, de 26 de março de 2012.Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 20 de julho de 2020.

PORTARIA Nº 203, DE 20 DE JULHO DE 2020Concede Licença Prêmio em pecúnia a servidor.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município, e considerando o requerimento do dia 25 de junho de 2020,RESOLVE:Art. 1o Conceder a servidora ANGELA LUCI BARBOSA SERRA RODRIGUES, matrícula n.º 14400, portadora do RG n.º 6.142.701-5 – SSP-PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Contador, lotada na Secretaria de finanças, 03 (três) meses de Licença Prêmio convertida em pecúnia, referente o qüinqüênio 2013/2018, a ser incluída de forma fracionada na folha de pagamento de julho, agosto e setembro de 2020, de acordo com o disposto no artigo 99 à 102, da Lei n.º 755 de 09 de dezembro de 1998 c/c art. 56, da Lei nº 042, de 26 de março de 2012.Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 20 de julho de 2020.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanaEDITAL Nº 017, DE 20 DE JULHO DE 2020Convoca candidato aprovado em Concurso Público Municipal, instituído pelo Edital de Concurso nº. 001, de 17 de outubro de 2019.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 71, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município,RESOLVE:Convocar candidato aprovado em Concurso Público Municipal, instituído pelo Edital de Concurso nº 001, de 17 de outubro de 2019, com Homologação do resultado final divulgado através do Edital nº 006 de 11 de dezembro de 2019, conforme quadro abaixo:CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERALN. INSC. N O M E CLASSIF.117637 FLAVIO LUISE BRESSAN 9ºOs candidatos acima convocados deverão comparecer a Divisão de Recursos Humanos dessa Prefeitura, cito a Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 442, entre o dia 21 a 04 de agosto de 2020 (dia útil e em horário de expediente das 08:00hs as 11:30hs e das 13:30hs as 17:00hs, munido dos seguintes documentos (original e cópia):a) Carteira de Identidade – RG;b) Cartão do CPF/MF;c) Uma foto 3x4 (de frente);d) Atestado de sanidade física e mental (exame admissional com médico trabalhista);e) Declaração do candidato com assinatura reconhecida em cartório informando se está apto físico e mentalmente para o exercício do cargo;f) Carteira de Trabalho e cartão do PIS/PASEP;g) Certidão de nascimento ou casamento;h) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos;i) Certidão Cível e Criminal do Estado;j) Certidão Cível e Criminal da União;k) Título de eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;l) Atestado/Cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos;m) Certificado Militar (para sexo masculino);n) Comprovante de endereço residencial (conta de água, luz ou telefone);o) Certificado/Diploma de escolaridade exigida para o cargo;p) Carteira do Conselho de Classe;q) Declaração de bens móveis e imóveis do candidato;r) Declaração com firma reconhecida de não ter sofrido o exercício de função pública penalidade decorrente de processo administrativo disciplinar;s) Declarar que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, função, aposentadoria, empregos e cargos públicos nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVI e XVII do artigo 27 da Constituição do Estado do Paraná;t) Declaração de que o candidato não se encontra aposentado por invalidez ou aposentadoria compulsória;u) Comprovante do nº da conta bancária – Banco Bradesco – Agência de Tapejara-PR.O candidato convocado por este Edital que não comparecer no prazo descrito acima, bem como, não apresentar todos os documentos nominados acima, será desclassificado e posteriormente convocado para a vaga o próximo candidato da lista de classificação conforme divulgado através do Edital nº 006, de 11 de dezembro de 2019.Tapejara/Pr, 20 de julho de 2020.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanaDECRETO Nº 108, DE 20 DE JULHO DE 2020.Dispõe sobre alteração de ações no PPA 2018-2021 Lei nº 1.934/2017; altera metas no Anexo de Metas da LDO 2020 Lei nº 2.064/2019; inclui fonte de recurso e abre crédito adicional suplementar no Orçamento do Executivo.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei nº. 2.154 de 20 de Julho de 2020;DECRETA:Art. 1 o Fica incluída a seguinte fonte de recurso na seguinte dotação do Orçamento vigente:10.001.12.361.0017.2.019 - Manutenção e Encargos da Divisão de Ensino FundamentalFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFMArt. 2o Passam a vigorar com os seguintes valores as ações do PPA 2018-2021 para exercício de 2020:02.000.00.000.0000.0.000 - Gabinete do Perfeito02.001.00.000.0000.0.000 - Gabinete02.001.04.000.0000.0.000 - Administração02.001.04.122.0000.0.000 - Administração Geral02.001.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo02.001.04.122.0002.2.002 - Manutenção e Encargos do Gabinete R$: 1.043.016,3805.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Administração05.001.00.000.0000.0.000 - Divisão de Recursos Humanos05.001.28.000.0000.0.000 - Encargos Especiais05.001.28.331.0000.0.000 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador05.001.28.331.0007.0.000 - Previdência Social ao Servidor Público05.001.28.331.0007.0.001 - Contribuição ao PASEP R$: 580.565,3605.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Administração05.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Serviços Gerais05.002.04.000.0000.0.000 - Administração05.002.04.122.0000.0.000 - Administração Geral05.002.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo05.002.04.122.0002.2.007 - Encargos Gerais do Município R$: 2.710.737,4505.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Administração05.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Serviços Gerais05.002.04.000.0000.0.000 - Administração05.002.04.122.0000.0.000 - Administração Geral05.002.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo05.002.04.122.0002.2.008 - Man. e Encargos da Divisão de Serviços Gerais R$: 1.732.573,3306.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Finanças06.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Contabilidade06.002.04.000.0000.0.000 - Administração06.002.04.123.0000.0.000 - Administração Financeiras06.002.04.123.0010.0.000 - Serviços Financeiros06.002.04.123.0010.2.011 - Man. e Encargos da Divisão de Contabilidade R$: 1.168.126,0807.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos07.001.00.000.0000.0.000 - Divisão de Obras07.001.15.000.0000.0.000 - Urbanismo07.001.15.451.0000.0.000 - Infra-Estrutura Urbana07.001.15.451.0043.0.000 - Cidade Organizada07.001.15.451.0043.2.013 - Manutenção e Encargos da Divisão de Obras R$: 1.294.318,9607.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos07.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Serviços Urbanos07.002.15.000.0000.0.000 - Urbanismo07.002.15.452.0000.0.000 - Serviços Urbanos07.002.15.452.0044.0.000 - Cidade Limpa07.002.15.452.0044.2.014 - Man. e Enc. da Divisão de Serviços Urbanos R$: 3.102.046,5207.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos07.004.00.000.0000.0.000 - Divisão do Rodoviário Municipal07.004.26.000.0000.0.000 - Rodoviário Municipal07.004.26.782.0000.0.000 - Transporte Rodoviário07.004.26.782.0043.0.000 - Cidade Organizada07.004.26.782.0043.2.015 - Man. e Encargos de Estradas Pontes e Bueiros R$: 1.419.363,2508.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente08.001.00.000.0000.0.000 - Divisão de Agricultura e Meio Ambiente08.001.20.000.0000.0.000 - Agricultura08.001.20.606.0000.0.000 - Extensão Rural08.001.20.606.0014.0.000 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura08.001.20.606.0014.2.016 - Manutenção e Encargos da Agricultura R$: 1.736.126,4510.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes10.001.00.000.0000.0.000 - Divisão do Ensino Fundamental10.001.12.000.0000.0.000 - Educação10.001.12.361.0000.0.000 - Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.0.000 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.2.019 - Man. e Enc. da Divisão de Ensino Fundamental R$: 2.779.213,8511.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Saúde11.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Vigilância em Saúde11.002.10.000.0000.0.000 - Saúde11.002.10.304.0000.0.000 - Vigilância Sanitária11.002.10.304.0033.0.000 - Vigilância Sanitária11.002.10.304.0033.2.034 - Man. e Enc. da Divisão de Vigilância Sanitária R$: 928.732,31Art. 3o Passam a vigorar com os seguintes valores as metas constantes no Anexo de Metas da LDO 2020:02.001.04.122.0000.0.000 - Administração Geral02.001.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo02.001.04.122.0002.2.002 - Manutenção e Encargos do Gabinete R$: 1.043.016,3805.001.28.331.0000.0.000 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador05.001.28.331.0007.0.000 - Previdência Social ao Servidor Público05.001.28.331.0007.0.001 - Contribuição ao PASEP R$: 580.565,3605.002.04.122.0000.0.000 - Administração Geral05.002.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo05.002.04.122.0002.2.007 - Encargos Gerais do Município R$: 2.710.737,4505.002.04.122.0000.0.000 - Administração Geral05.002.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo05.002.04.122.0002.2.008 - Man. e Encargos da Divisão de Serviços Gerais R$: 1.732.573,3306.002.04.123.0000.0.000 - Administração Financeiras06.002.04.123.0010.0.000 - Serviços Financeiros06.002.04.123.0010.2.011 - Man. e Encargos da Divisão de Contabilidade R$: 1.168.126,0807.001.15.451.0000.0.000 - Infra-Estrutura Urbana07.001.15.451.0043.0.000 - Cidade Organizada07.001.15.451.0043.2.013 - Manutenção e Encargos da Divisão de Obras R$: 1.294.318,9607.002.15.452.0000.0.000 - Serviços Urbanos07.002.15.452.0044.0.000 - Cidade Limpa07.002.15.452.0044.2.014 - Man. e Enc. da Divisão de Serviços Urbanos R$: 3.102.046,5207.004.26.782.0000.0.000 - Transporte Rodoviário07.004.26.782.0043.0.000 - Cidade Organizada07.004.26.782.0043.2.015 - Man. e Encargos de Estradas Pontes e Bueiros R$: 1.419.363,2508.001.20.606.0000.0.000 - Extensão Rural08.001.20.606.0014.0.000 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura08.001.20.606.0014.2.016 - Manutenção e Encargos da Agricultura R$: 1.736.126,4510.001.12.361.0000.0.000 - Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.0.000 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.2.019 - Man. e Enc. da Divisão de Ensino Fundamental R$: 2.779.213,8511.002.10.304.0000.0.000 - Vigilância Sanitária11.002.10.304.0033.0.000 - Vigilância Sanitária11.002.10.304.0033.2.034 - Man. e Enc. da Divisão de Vigilância Sanitária R$: 928.732,31Art. 4 o Fica aberto o crédito adicional suplementar no Orçamento do corrente exercício o valor de R$: 1.412.048,37 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), destinados a ocorrer com despesas classificadas nas atividades, operação especial e nos elementos a seguir discriminados:02.000.00.000.0000.0.000 - Gabinete do Perfeito02.001.00.000.0000.0.000 - Gabinete02.001.04.000.0000.0.000 - Administração02.001.04.122.0000.0.000 - Administração Geral02.001.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo02.001.04.122.0002.2.002 - Manutenção e Encargos do GabineteFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 131.672,0005.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Administração05.001.00.000.0000.0.000 - Divisão de Recursos Humanos05.001.28.000.0000.0.000 - Encargos Especiais05.001.28.331.0000.0.000 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador05.001.28.331.0007.0.000 - Previdência Social ao Servidor Público05.001.28.331.0007.0.001 - Contribuição ao PASEPFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas R$: 12.359,88Fonte: 1024 - Auxilio Fin. p/ Ações de Saúde Assis. Social p/ enfrentamento a COVID-19 - LC nº 173/20203.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas R$: 1.760,2905.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Administração05.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Serviços Gerais05.002.04.000.0000.0.000 - Administração05.002.04.122.0000.0.000 - Administração Geral05.002.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo05.002.04.122.0002.2.007 - Encargos Gerais do MunicípioFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 84.000,0005.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Administração05.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Serviços Gerais05.002.04.000.0000.0.000 - Administração05.002.04.122.0000.0.000 - Administração Geral05.002.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo05.002.04.122.0002.2.008 - Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços GeraisFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 24.329,3106.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Finanças06.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Contabilidade06.002.04.000.0000.0.000 - Administração06.002.04.123.0000.0.000 - Administração Financeiras06.002.04.123.0010.0.000 - Serviços Financeiros06.002.04.123.0010.2.011 - Manutenção e Encargos da Divisão de ContabilidadeFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 146.418,0007.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos07.001.00.000.0000.0.000 - Divisão de Obras07.001.15.000.0000.0.000 - Urbanismo07.001.15.451.0000.0.000 - Infra-Estrutura Urbana07.001.15.451.0043.0.000 - Cidade Organizada07.001.15.451.0043.2.013 - Manutenção e Encargos da Divisão de ObrasFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 103.000,0007.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos07.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Serviços Urbanos07.002.15.000.0000.0.000 - Urbanismo07.002.15.452.0000.0.000 - Serviços Urbanos07.002.15.452.0044.0.000 - Cidade Limpa07.002.15.452.0044.2.014 - Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços UrbanosFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 270.367,0007.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos07.004.00.000.0000.0.000 - Divisão do Rodoviário Municipal07.004.26.000.0000.0.000 - Rodoviário Municipal07.004.26.782.0000.0.000 - Transporte Rodoviário07.004.26.782.0043.0.000 - Cidade Organizada07.004.26.782.0043.2.015 - Manutenção e Encargos de Estradas Pontes e BueirosFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 78.000,0008.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente08.001.00.000.0000.0.000 - Divisão de Agricultura e Meio Ambiente08.001.20.000.0000.0.000 - Agricultura08.001.20.606.0000.0.000 - Extensão Rural08.001.20.606.0014.0.000 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura08.001.20.606.0014.2.016 - Manutenção e Encargos da AgriculturaFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 164.873,0010.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes10.001.00.000.0000.0.000 - Divisão do Ensino Fundamental10.001.12.000.0000.0.000 - Educação10.001.12.361.0000.0.000 - Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.0.000 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.2.019 - Manutenção e Encargos da Divisão de Ensino FundamentalFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 221.000,0011.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Saúde11.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Vigilância em Saúde11.002.10.000.0000.0.000 - Saúde11.002.10.304.0000.0.000 - Vigilância Sanitária11.002.10.304.0033.0.000 - Vigilância Sanitária11.002.10.304.0033.2.034 - Manutenção e Encargos da Divisão de Vigilância SanitáriaFonte: 1024 - Auxilio Fin. p/ Ações de Saúde Assis. Social p/ enfrentamento a COVID-19 - LC nº 173/20203.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 174.268,89TOTAL R$: 1.412.048,37Art. 5o Para cobertura do crédito aberto no artigo 4º, será utilizado como recurso o excesso de arrecadação de fontes vinculadas:Fonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM R$: 1.236.019,19Fonte: 1024 - Auxilio Fin. p/ Ações de Saúde Assis. Social p/ enfrentamento a COVID-19 - LC nº 173/2020 R$: 176.029,18TOTAL R$: 1.412.048,37Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 20 de Julho de 2020.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanaDECRETO N.º 1769/2020Dispõe sobre as competências, a composição e o funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Tapira - Estado do Paraná no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional-SISAN.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAPIRA ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei n.º 918, de Junho de 2020.DECRETA:CAPÍTULO IDA NATUREZA E COMPETÊNCIAArt. 1° - O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, órgão de assessoramento imediato ao Prefeito de Tapira, integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, instituído pela Lei Nº 11.346, de 15 de setembro, de 2006.Art. 2° - Compete ao CONSEA Municipal·I – Organizar e coordenar, em articulação com a CAISAN do Município, a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional convocadas pelo Chefe do Poder Executivo, com periodicidade não superior a quatro anos;·II – Definir os parâmetros de composição, organização e funcionamento da Conferência;·III – Propor ao Poder Executivo, considerando as deliberações da Conferência Municipal de SAN, as diretrizes e as prioridades do Plano Municipal de SAN, incluindo-se os requisitos orçamentários para sua consecução;·IV – Articular, acompanhar e monitorar, em regime de colaboração com os demais integrantes do Sistema, a implementação e a convergência de ações inerentes ao Plano Municipal de SAN;·V – Mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na discussão e na implementação de ações públicas de Segurança Alimentar e Nutricional;·VI – Estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e controle social nas ações integrantes da Política e do Plano municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;·VII – Zelar pela realização do Direito Humano à Alimentação Adequada e pela sua efetividade;·VIII – Manter articulação permanente com outros conselhos municipais de Segurança Alimentar e Nutricional, com o conselho estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e com o conselho nacional de Segurança Alimentar e Nutricional relativos às ações associadas à Política e ao Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.·IX- Elaborar e aprovar o seu regimento interno.§1°: O CONSEA Municipal manterá diálogo permanente com a Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, para proposição das diretrizes e prioridades da Política e do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, inclusive quanto aos requisitos orçamentários para sua consecução.§2°: Na ausência de convocação por parte do Chefe do Poder Executivo no prazo regulamentar, a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional será convocada pelo CONSEA Municipal.CAPÍTULO IIDA COMPOSIÇÃOArt. 3° - O CONSEA Municipal será composto por 24(vinte e quatro) membros, sendo 12 (doze) titulares e 12 (doze) suplentes, dos quais dois terços de representantes da sociedade civil, cabendo a representante deste segmento exercer a presidência do conselho, e um terço de representantes governamentais, conforme disposto na Lei nº 1.954 de 2014.§ 1° A representação governamental no CONSEA Municipal será exercida pelos seguintes membros titulares:I - Os Secretários Municipais:a) Secretaria Municipal de Agricultura;b) Secretaria Municipal de Educação;c) Secretaria Municipal de Assistência Social; ee) Secretaria de Saúde§ 2° Os representantes da sociedade civil serão escolhidos conforme critérios de indicação estabelecidos pela Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional ou por assembléia específica ao término do mandato dos conselheiros.§ 3° Poderão compor o CONSEA Municipal, na qualidade de observadores, representantes de conselhos afins, de organismos internacionais e do Ministério Público, indicados pelos titulares das respectivas instituições, mediante convite formulado pelo Presidente do CONSEA Municipal.Art. 4° - Os representantes da sociedade civil, titulares e suplentes, bem como os suplentes da representação governamental, serão designados pelo Prefeito.Parágrafo único. Os representantes da sociedade civil terão mandato de dois anos, permitida a recondução.Art. 5° - O CONSEA Municipal, previamente ao término do mandato dos conselheiros representantes da sociedade civil, constituirá comissão, composta por, pelo menos, 03 membros, dos quais 1/3 será representante da sociedade civil, incluído o Presidente do Conselho, e os demais serão representantes do Governo, incluído o Secretário-Geral.§ 1° Cabe à comissão elaborar lista com proposta de representação da sociedade civil que comporá o CONSEA Municipal, a ser submetida ao Prefeito, observados os critérios de representação deliberados pela Conferência Estadual e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.§ 2° A comissão terá prazo de quarenta e cinco dias, após a realização da Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional ou ao término do mandato dos conselheiros, para apresentar proposta de representação da sociedade civil no CONSEA Municipal ao Chefe do Poder Executivo;Art. 6° - O CONSEA Municipal tem a seguinte organização:I – Plenário;II – Secretaria-Geral;III – Secretaria-Executiva;IV – Comissões Temáticas.Seção IDa Presidência e da Secretaria-GeralArt. 7° - O CONSEA Municipal será presidido por um representante da sociedade civil, indicado pelo Conselho, entre seus membros, e designado pelo Prefeito.Parágrafo único. No prazo de trinta dias, após a designação dos conselheiros, o Secretário-Geral convocará reunião, durante a qual será indicado o novo Presidente do CONSEA Municipal.Art. 8° - Ao Presidente incumbe:·I – zelar pelo cumprimento das deliberações do CONSEA Municipal;·II – representar externamente o CONSEA Municipal;·III – convocar, presidir e coordenar as reuniões do CONSEA Municipal;·IV – manter interlocução permanente com a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional;·V – convocar reuniões extraordinárias, com o Secretário-Geral; e·VI – propor e instalar comissões temáticas e grupos de trabalho, designando o coordenador e os demais membros, bem como estabelecendo prazo para apresentação de resultados, conforme deliberado pelo CONSEA Municipal.Art. 9° - Compete à Secretaria-Geral assessorar o CONSEA Municipal.Parágrafo único. O Secretário Municipal de Agricultura será o Secretário-Geral do CONSEA Municipal.Art. 10. Ao Secretário-Geral incumbe:·I – submeter à análise da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional as propostas do CONSEA Municipal de diretrizes e prioridades da Política e do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, incluindo-se os requisitos orçamentários para sua consecução;·II – manter o CONSEA Municipal informado sobre a apreciação, pela Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, das propostas encaminhadas por aquele Conselho;·III – acompanhar a análise e o encaminhamento das propostas e recomendações aprovadas pelo CONSEA Municipal nas instâncias responsáveis, apresentando relatório ao Conselho;·IV – promover a integração das ações municipais com as ações previstas nos Planos Nacional e Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional;·V – instituir grupos de trabalho intersecretariais para estudar e propor ações governamentais integradas relacionadas ao Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;Seção IIDa Secretaria-ExecutivaArt. 11. Para o cumprimento de suas funções, o CONSEA Municipal contará, em sua estrutura organizacional, com uma Secretaria-Executiva, que dará suporte técnico e administrativo ao seu funcionamento.Parágrafo único. Os recursos orçamentários e financeiros necessários à estruturação e funcionamento da Secretaria-Executiva serão consignados diretamente no orçamento Governo Municipal.Art. 12. Compete à Secretaria-Executiva:·I – assistir o Presidente e o Secretário-Geral do CONSEA Municipal, no âmbito de suas atribuições;·II – estabelecer comunicação permanente com os conselhos municipais de Segurança Alimentar e Nutricional e com o Consea Nacional, mantendo-os informados e orientados acerca das atividades e propostas do CONSEA Municipal;·III – assessorar e assistir o Presidente do CONSEA Municipal em seu relacionamento com a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, órgãos da administração pública, organizações da sociedade civil; e·IV – subsidiar as comissões temáticas, grupos de trabalho e conselheiros com informações e estudos, visando auxiliar a formulação e análise das propostas apreciadas pelo CONSEA Municipal.Art. 13. Incumbe ao Secretário-Executivo do CONSEA Municipal dirigir, coordenar e orientar o planejamento, a execução e avaliação das atividades da Secretaria-Executiva, sem prejuízo de outras atribuições que lhes forem cometidas pelo Presidente e pelo Secretário-Geral do Conselho.Art. 14. Para o desempenho de suas atribuições, a Secretaria-Executiva contará com estrutura específica, nos termos estabelecidos em decreto, que disporá sobre os quantitativos de cargos em comissão e funções de confiança para essa finalidade.CAPÍTULO IIIDO FUNCIONAMENTOArt. 15. Poderão participar das reuniões do CONSEA Municipal, a convite de seu presidente, representantes de outros órgãos ou entidades públicas, municipais, estaduais, nacionais e internacionais, bem como pessoas que representem a sociedade civil, cuja participação, de acordo com a pauta da reunião, seja justificável.Art. 16. O CONSEA Municipal contará com comissões temáticas de caráter permanente, que prepararão as propostas a serem por ele apreciadas, e grupos de trabalho, de caráter temporário, para estudar e propor medidas específicas no seu âmbito de atuação.Art. 17. As requisições de pessoal para ter exercício na Secretaria-Executiva do CONSEA Municipal serão feitas por intermédio da Prefeitura.Art. 18. O desempenho de função na Secretaria-Executiva do CONSEA Municipal constitui, para o militar, atividade de natureza militar e serviço relevante e, para o pessoal civil, serviço relevante e título de merecimento, para todos os efeitos da vida funcional.Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal de Tapira, em 15 de junho de 2020.

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TuNEIRaS Do oESTEEstado do Parana2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 023/2020Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409, Centro, Paço Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.247.329/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro, casado, portador da CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 281.629.279-72, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e por outro lado à empresa V. H. AUTO POSTO LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.992.446/0001-51, com estabelecimento à Rodovia PR 475, km 0,5, Zona Industrial, na cidade de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, representada neste ato por Ritcheli Seiti do Prado, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CI/RG nº 9.780.436-2, e inscrito no CPF/MF nº 076.999.879-85, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado o presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2020, oriundo da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2020), com as seguintes condições:1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o aumento dos valores contratados, considerando a necessidade de manutenção dos preços praticados e considerando o último Levantamento de Preços registrados pela Agência Nacional de Petróleo – ANP e Notas fiscais, todos anexos a este Processo Administrativo.2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DOS VALORES:2.1 Com a alteração nos valores inicialmente contratados, os preços reajustados que passarão a vigorar à partir da data de assinatura do presente Termo Aditivo, são conforme a tabela abaixo:Item Produto Preço Unitário Anterior (R$/Lt) Preço Unitário Atual (R$/Lt) Aumento (%)1 Óleo Diesel S500 2,79 3,09 10,752 Gasolina Comum 3,85 4,05 5,193.0 – CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:3.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base no permissivo da Cláusula Quarta, §2º do CONTRATO Nº 023/2020, no art. 65, II, ‘d’ da Lei nº 8.666/93, no Requerimento de Reajuste de Preço pela contratada datado de 14/07/2020 bem como de Pesquisa de Preços junto ao sítio da Agência Nacional do Petróleo (ANP) do período de 28/06/2020 a 04/07/2020.4.0 – CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO:4.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no CONTRATO Nº 023/2020.Tuneiras do Oeste, 16 de julho de 2020.MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE V. H. AUTO POSTO LTDA. - EPP Taketoshi Sakurada Ritcheli Seiti do PradoPrefeito Municipal Representante LegalContratante ContratadaTestemunhas:1 . ______________________________ 2. _______________________________Nome: José Vinícius Cuareli Alécio Nome: Juliana C. T. dos Santos BispoR.G. : 9.826.159-1 SSP/PR R.G. : 9.205.965-0 SSP/PR

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TuNEIRaS Do oESTEEstado do ParanaTERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTOCHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2020Pelo presente Termo de Homologação, eu, TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, nos termos da legislação vigente, faço saber que após análise dos atos praticados e observância do cumprimento das formalidades legais, e considerando o Parecer Jurídico exarado, HOMOLOGO o credenciamento da requerente TALIA FLAVIANE DOS SANTOS PEREIRA (RG 12.455.079-3) junto ao CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020, que tem como objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OU PESSOAS FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE TUNEIRAS DO OESTE.Publique-se e após encaminhe-se a Comissão Permanente de Licitação para, COM URGÊNCIA, dada a extremada necessidade de contratação, proceder com as providências cabíveis conforme art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.Tuneiras do Oeste, em 20 de julho 2020.Taketoshi SakuradaPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TuNEIRaS Do oESTEEstado do Parana1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 102/2019Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409, Centro, Paço Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.247.329/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro, casado, portador da CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 281.629.279-72, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e por outro lado à empresa E. R. FURLAN MOTOS – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 85.095.859/0001-84, com estabelecimento à Avenida Rio de Janeiro, n° 32, centro, na cidade de Tuneiras do Oeste, Paraná, com telefone de contato (44) 3653-1290, neste ato representada por Edson Roberto Furlan, brasileiro, casado, empresário, portador(a) da CI/RG sob o n° 4.890.375-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n° 738.385.609-06, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado o presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 102/2019, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2019), com as seguintes condições:1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato supra, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2019), considerando a vantajosidade à Administração Pública e observando a viabilidade técnica e econômica da contratação no que diz respeito a economia de recursos, agilidade, centralização dos serviços e principalmente dar continuidade ao objeto licitado.2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:2.1 O prazo de vigência do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2019, que findaria em 03 de junho de 2020, fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias, findando, portanto, em 03 de julho de 2020.3.0 – CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:3.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base no artigo 57, II da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Quinta do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2019.4.0 – CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:4.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2019.Tuneiras do Oeste, 01 de junho de 2020.MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTETaketoshi SakuradaPrefeito MunicipalE. R. FURLAN MOTOS – MEEdson Roberto FurlanRepresentante LegalContratante ContratadaTestemunhas:1 . ______________________________ 2. _______________________________Nome: José Vinícius Cuareli Alécio Nome: Juliana C. Santos Tamura BispoR.G. : 9.826.159-1 SSP/PR R.G. : 9.205.965-0 SSP/PR

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PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanaDECRETO Nº 109, DE 20 DE JULHO DE 2020.Dispõe sobre alteração de ações no PPA 2018-2021 Lei nº 1.934/2017; altera metas no Anexo de Metas da LDO 2020 Lei nº 2.064/2019; inclui fonte de recurso e abre o crédito adicional suplementar no Orçamento do Executivo.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei nº. 2.155 de 20 de Julho de 2020;DECRETA:Art. 1 o Fica incluída a seguinte fonte de recurso na seguinte dotação no Orçamento vigente:10.001.12.365.0016.2.021 - Manutenção e Encargos das CrechesFonte: 000 - Recursos Ordinários LivresArt. 2o Passam a vigorar com os seguintes valores as ações do PPA 2018-2021 para exercício de 2020:10.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes10.001.00.000.0000.0.000 - Divisão do Ensino Fundamental10.001.12.000.0000.0.000 - Educação10.001.12.361.0000.0.000 - Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.0.000 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.2.019 - Man. e Enc. da Div. de Ensino Fundamental R$: 2.762.213,8510.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes10.001.00.000.0000.0.000 - Divisão do Ensino Fundamental10.001.12.000.0000.0.000 - Educação10.001.12.365.0000.0.000 - Educação Infantil10.001.12.365.0016.0.000 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil10.001.12.365.0016.2.021 - Manutenção e Encargos das Creches R$: 973.959,00Art. 3o Passam a vigorar com os seguintes valores as metas constantes no Anexo de Metas da LDO 2020:10.001.12.361.0000.0.000 - Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.0.000 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.2.019 - Man. e Enc. da Div. de Ensino Fundamental R$: 2.762.213,8510.001.12.365.0000.0.000 - Educação Infantil10.001.12.365.0016.0.000 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil10.001.12.365.0016.2.021 - Manutenção e Encargos das Creches R$: 973.959,00Art. 4 o Fica aberto o crédito adicional suplementar no Orçamento do corrente exercício o valor de R$: 17.000,00 (dezessete mil reais), destinado a ocorrer com despesa classificada na atividade e no elemento a seguir discriminado:10.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes10.001.00.000.0000.0.000 - Divisão do Ensino Fundamental10.001.12.000.0000.0.000 - Educação10.001.12.365.0000.0.000 - Educação Infantil10.001.12.365.0016.0.000 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil10.001.12.365.0016.2.021 - Manutenção e Encargos das Creches3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$: 17.000,00Fonte: 000 - Recursos Ordinários LivresArt. 5o Para cobertura do crédito aberto no artigo 4º, será utilizado como recurso o cancelamento da seguinte dotação orçamentária:10.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes10.001.00.000.0000.0.000 - Divisão do Ensino Fundamental10.001.12.000.0000.0.000 - Educação10.001.12.361.0000.0.000 - Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.0.000 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.2.019 - Manutenção e Encargos da Divisão de Ensino Fundamental3.1.90.11.00.00 (186) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 17.000,00Fonte: 000 - Recursos Ordinários LivresArt. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 20 de Julho de 2020.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanaDECRETO Nº 110, DE 20 DE JULHO DE 2020.Dispõe sobre inclusão e alteração de ações no PPA 2018-2021 Lei nº 1.934/2017; inclui e altera metas no Anexo de Metas da LDO 2020 Lei nº. 2064/2019; inclui fonte de recurso e abre crédito adicional especial no Orçamento do Executivo.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei nº. 2.156 de 20 de Julho de 2020;DECRETA:Art. 1 o Fica incluída a seguinte fonte de recurso na seguinte dotação do Orçamento vigente:11.001.10.301.0023.1.092 - Construção de Unidade de Saúde da FamíliaFonte: 303 - Saúde 15%Art. 2o Passam a vigorar com os seguintes valores as ações do PPA 2018-2021 para exercício de 2020:11.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Saúde11.001.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Saúde11.001.10.000.0000.0.000 - Saúde11.001.10.302.0000.0.000 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial11.001.10.302.0021.0.000 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar11.001.10.302.0021.2.039 - Transferência Financeira a Consórcio de saúde R$: 2.735.255,9112.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Assistência Social12.001.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança12.001.08.000.0000.0.000 - Assistência Social12.001.08.243.0000.0.000 - Assistência à Criança a ao Adolescente12.001.08.243.0025.0.000 - Assistência a Criança e ao Adolescente12.001.08.243.0025.6.051 - Man. e Enc. do Progr. de Acom. a Crian. e ao Adol R$: 86.183,00Art. 3o Passam a vigorar com os seguintes valores as metas constantes no Anexo de Metas da LDO 2020:11.001.10.302.0000.0.000 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial11.001.10.302.0021.0.000 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar11.001.10.302.0021.2.039 - Transferência Financeira a Consórcio de saúde R$: 2.735.255,9112.001.08.243.0000.0.000 - Assistência à Criança a ao Adolescente12.001.08.243.0025.0.000 - Assistência a Criança e ao Adolescente12.001.08.243.0025.6.051 - Man. e Enc. do Progr. de Acom. a Crian. e ao Adol R$: 86.183,00Art. 4 o Inclui a seguinte ação no PPA 2018-2021 para o exercício de 2020:11.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Saúde11.001.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Saúde11.001.10.000.0000.0.000 - Saúde11.001.10.301.0000.0.000 - Atenção Básica11.001.10.301.0023.0.000 - Atenção Básica11.001.10.301.0023.1.092 - Construção de Unidade de Saúde da Família R$: 110.056,53Art. 5 o Inclui a seguinte meta no Anexo de Metas da LDO 2020:11.001.10.301.0000.0.000 - Atenção Básica11.001.10.301.0023.0.000 - Atenção Básica11.001.10.301.0023.1.092 - Construção de Unidade de Saúde da Família R$: 110.056,53Art. 6 o Fica aberto o crédito adicional especial no Orçamento do corrente exercício o valor de R$: 129.018,47 (cento e vinte e nove mil, dezoito reais e quarenta e sete centavos), destinados a ocorrer com despesas classificadas nas atividades, no projeto e nos elementos a seguir discriminados:11.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Saúde11.001.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Saúde11.001.10.000.0000.0.000 - Saúde11.001.10.301.0000.0.000 - Atenção Básica11.001.10.301.0023.0.000 - Atenção Básica11.001.10.301.0023.1.092 - Construção de Unidade de Saúde da FamíliaFonte: 303 - Saúde 15%4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações R$: 110.056,5312.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Assistência Social12.001.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança12.001.08.000.0000.0.000 - Assistência Social12.001.08.243.0000.0.000 - Assistência à Criança a ao Adolescente12.001.08.243.0025.0.000 - Assistência a Criança e ao Adolescente12.001.08.243.0025.6.051 - Man. e Enc. do Progr. de Acomp. a Criança e ao Adolescente4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente R$: 10.460,00Fonte: 348 - FMAS - Programa Criança Feliz12.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Assistência Social12.003.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Assistência Social12.003.08.000.0000.0.000 - Assistência Social12.003.08.244.0000.0.000 - Assistência Comunitária12.003.08.244.0028.0.000 - Atendimento Social12.003.08.244.0028.2.130 - Manutenção e Encargos do FMAS/IGDBF/Bolsa Familia4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações R$: 8.501,94Fonte: 33936 - Componentes para Qualificação Gestão SuasTOTAL R$: 129.018,47Art. 7o Para a cobertura do crédito aberto no artigo 6º, será utilizado como recurso o cancelamento das seguintes dotações orçamentárias e o excesso de arrecadação de fonte vinculada:I - Cancelamento de dotações orçamentárias:11.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Saúde11.001.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Saúde11.001.10.000.0000.0.000 - Saúde11.001.10.302.0000.0.000 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial11.001.10.302.0021.0.000 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar11.001.10.302.0021.2.039 - Transferência Financeira a Consórcio de saúdeFonte: 303 - Saúde 15%3.3.72.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$: 110.056,5312.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Assistência Social12.001.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança12.001.08.000.0000.0.000 - Assistência Social12.001.08.243.0000.0.000 - Assistência à Criança a ao Adolescente12.001.08.243.0025.0.000 - Assistência a Criança e ao Adolescente12.001.08.243.0025.6.051 - Man. e Enc. do Progr. de Acomp. a Criança e ao Adolescente3.3.90.30.00.00 (519) Material de Consumo R$: 2.960,00Fonte: 348 - FMAS - Programa Criança Feliz12.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Assistência Social12.003.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Assistência Social12.003.08.000.0000.0.000 - Assistência Social12.003.08.244.0000.0.000 - Assistência Comunitária12.003.08.244.0028.0.000 - Atendimento Social12.003.08.244.0028.2.130 - Manutenção e Encargos do FMAS/IGDBF/Bolsa Familia3.3.90.36.00.00 (549) Outros Serviços de Terceiros - P. Física R$: 8.501,94Fonte: 33936 - Componentes para Qualificação Gestão SuasTOTAL R$: 121.518,47II - Excesso de arrecadação de fonte vinculada:Fonte: 348 - FMAS - Programa Criança Feliz R$: 7.500,00TOTAL R$: 129.018,47Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 20 de Julho de 2020.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanaDECRETO Nº 111, DE 20 DE JULHO DE 2020.Dispõe sobre alteração de ação no PPA 2018-2021 Lei nº. 1.934/2017; altera meta no Anexo de Metas da LDO 2020 Lei nº. 2064/2019; abre crédito adicional especial e suplementa crédito adicional especial no Orçamento do Executivo.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei nº. 2.157 de 20 de Julho de 2020;DECRETA:Art. 1o Passa a vigorar com o seguinte valor a ação do PPA 2018-2021 para exercício de 2020:11.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Saúde11.001.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Saúde11.001.10.000.0000.0.000 - Saúde11.001.10.122.0000.0.000 - Administração Geral11.001.10.122.0023.0.000 - Atenção básica11.001.10.122.0023.2.166- Enfrentamento da Emergência COVID19 R$: 1.460.215,05Art. 2o Passa a vigorar com o seguinte valor a meta constante no Anexo de Metas da LDO 2020:11.001.10.122.0000.0.000 - Administração Geral11.001.10.122.0023.0.000 - Atenção básica11.001.10.122.0023.2.166- Enfrentamento da Emergência COVID19 R$: 1.460.215,05Art. 3 o Fica aberto e suplementa crédito adicional especial no Orçamento do corrente exercício o valor de R$: 1.247.672,00 (um milhão, duzentos e quarenta e sete mil e seiscentos e setenta e dois reais), destinados a ocorrer com despesas classificadas na atividade e nos elementos a seguir discriminados:11.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Saúde11.001.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Saúde11.001.10.000.0000.0.000 - Saúde11.001.10.122.0000.0.000 - Administração Geral11.001.10.122.0023.0.000 - Atenção básica11.001.10.122.0023.2.166- Enfrentamento da Emergência COVID19Fonte: 1019- COVID-19 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 305.672,003.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$: 203.000,003.3.90.39.00.00 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$: 38.000,003.3.90.34.00.00 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização R$: 540.000,003.3.72.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica R$: 51.000,004.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente R$: 110.000,00TOTAL R$: 1.247.672,00Art. 4o Para a cobertura do crédito aberto no artigo 3º, será utilizado como recurso o excesso de arrecadação de fonte vinculada:Fonte: 1019 - COVID-19 - Bloco de Cust. das Ações e Serv. Públ. de Saúde R$: 1.247.672,00Art. 5o O crédito adicional especial autorizado nesta Lei, poderá ser suplementado conforme o disposto no inciso I e IV do art. 4º da Lei Nº. 2.089 de 09 de Outubro de 2019.Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 20 de Julho de 2020.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanaDECRETO Nº 112, DE 20 DE JULHO DE 2020.Dispõe sobre alteração de ação no PPA 2018-2021 Lei nº 1.934/2017; altera meta no Anexo de Metas da LDO 2020 Lei nº. 2064/2019; inclui fonte de recurso e abre crédito adicional especial no Orçamento do Executivo.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei nº. 2.158 de 20 de Julho de 2020;DECRETA:Art. 1 o Fica incluída a seguinte fonte de recurso na seguinte dotação do Orçamento vigente:12.003.08.244.0028.2.167- Enfrentamento da Emergência COVID19Fonte: 1022- Transferência do Sistema Único de Assistência Ssocial - SUAS - COVID 19Art. 2o Passa a vigorar com o seguinte valor a ação do PPA 2018-2021 para exercício de 2020:12.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Assistência Social12.003.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Assistência Social12.003.08.000.0000.0.000 - Assistência Social12.003.08.244.0000.0.000 - Assistência Comunitária12.003.08.244.0028.0.000 - Atendimento Social12.003.08.244.0028.2.167- Enfrentamento da Emergência COVID19 R$: 183.264,34Art. 3o Passa a vigorar com o seguinte valor a meta constante no Anexo de Metas da LDO 2020:12.003.08.244.0000.0.000 - Assistência Comunitária12.003.08.244.0028.0.000 - Atendimento Social12.003.08.244.0028.2.167- Enfrentamento da Emergência COVID19 R$: 183.264,34Art. 4 o Fica aberto e suplementa crédito adicional especial no Orçamento do corrente exercício o valor de R$: 158.264,34 (Cento e cinqüenta e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), destinados a ocorrer com despesas classificadas na atividade e nos elementos a seguir discriminados:12.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Assistência Social12.003.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Assistência Social12.003.08.000.0000.0.000 - Assistência Social12.003.08.244.0000.0.000 - Assistência Comunitária12.003.08.244.0028.0.000 - Atendimento Social12.003.08.244.0028.2.167- Enfrentamento da Emergência COVID19Fonte: 1022- Transferência do Sistema Único de Assistência Ssocial - SUAS - COVID 193.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$: 10.925,003.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita R$: 56.550,003.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - P. Física R$: 12.540,003.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica R$: 35.249,344.4.90.51.00.00 Obras e Instalações R$: 39.500,004.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente R$: 3.500,00TOTAL R$:158.264,34Art. 5o Para a cobertura do crédito aberto no artigo 4º, será utilizado como recurso o excesso de arrecadação de fonte vinculada:Fonte: 1022- Transferência do Sistema Único de Assistência Ssocial - SUAS - COVID 19R$: 158.264,34Art. 6o O crédito adicional especial autorizado nesta Lei, poderá ser suplementado conforme o disposto no inciso I e IV do art. 4º da Lei Nº. 2.089 de 09 de Outubro de 2019.Art. 7o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 20 de Julho de 2020.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanaLEI Nº 2.154, DE 20 DE JULHO DE 2020.(Autoria: Chefe do Poder Executivo Municipal)Dispõe sobre alteração de ações no PPA 2018-2021 Lei nº 1.934/2017; altera metas no Anexo de Metas da LDO 2020 Lei nº 2.064/2019; inclui fonte de recurso e abre crédito adicional suplementar no Orçamento do Executivo.A Câmara Municipal de Tapejara, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:Art. 1 o Fica incluída a seguinte fonte de recurso na seguinte dotação do Orçamento vigente:10.001.12.361.0017.2.019 - Manutenção e Encargos da Divisão de Ensino FundamentalFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFMArt. 2o Passam a vigorar com os seguintes valores as ações do PPA 2018-2021 para exercício de 2020:02.000.00.000.0000.0.000 - Gabinete do Perfeito02.001.00.000.0000.0.000 - Gabinete02.001.04.000.0000.0.000 - Administração02.001.04.122.0000.0.000 - Administração Geral02.001.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo02.001.04.122.0002.2.002 - Manutenção e Encargos do Gabinete R$: 1.043.016,3805.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Administração05.001.00.000.0000.0.000 - Divisão de Recursos Humanos05.001.28.000.0000.0.000 - Encargos Especiais05.001.28.331.0000.0.000 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador05.001.28.331.0007.0.000 - Previdência Social ao Servidor Público05.001.28.331.0007.0.001 - Contribuição ao PASEP R$: 580.565,3605.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Administração05.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Serviços Gerais05.002.04.000.0000.0.000 - Administração05.002.04.122.0000.0.000 - Administração Geral05.002.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo05.002.04.122.0002.2.007 - Encargos Gerais do Município R$: 2.710.737,4505.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Administração05.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Serviços Gerais05.002.04.000.0000.0.000 - Administração05.002.04.122.0000.0.000 - Administração Geral05.002.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo05.002.04.122.0002.2.008 - Man. e Encargos da Divisão de Serviços Gerais R$: 1.732.573,3306.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Finanças06.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Contabilidade06.002.04.000.0000.0.000 - Administração06.002.04.123.0000.0.000 - Administração Financeiras06.002.04.123.0010.0.000 - Serviços Financeiros06.002.04.123.0010.2.011 - Man. e Encargos da Divisão de Contabilidade R$: 1.168.126,0807.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos07.001.00.000.0000.0.000 - Divisão de Obras07.001.15.000.0000.0.000 - Urbanismo07.001.15.451.0000.0.000 - Infra-Estrutura Urbana07.001.15.451.0043.0.000 - Cidade Organizada07.001.15.451.0043.2.013 - Manutenção e Encargos da Divisão de Obras R$: 1.294.318,9607.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos07.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Serviços Urbanos07.002.15.000.0000.0.000 - Urbanismo07.002.15.452.0000.0.000 - Serviços Urbanos07.002.15.452.0044.0.000 - Cidade Limpa07.002.15.452.0044.2.014 - Man. e Enc. da Divisão de Serviços Urbanos R$: 3.102.046,5207.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos07.004.00.000.0000.0.000 - Divisão do Rodoviário Municipal07.004.26.000.0000.0.000 - Rodoviário Municipal07.004.26.782.0000.0.000 - Transporte Rodoviário07.004.26.782.0043.0.000 - Cidade Organizada07.004.26.782.0043.2.015 - Man. e Encargos de Estradas Pontes e Bueiros R$: 1.419.363,2508.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente08.001.00.000.0000.0.000 - Divisão de Agricultura e Meio Ambiente08.001.20.000.0000.0.000 - Agricultura08.001.20.606.0000.0.000 - Extensão Rural08.001.20.606.0014.0.000 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura08.001.20.606.0014.2.016 - Manutenção e Encargos da Agricultura R$: 1.736.126,4510.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes10.001.00.000.0000.0.000 - Divisão do Ensino Fundamental10.001.12.000.0000.0.000 - Educação10.001.12.361.0000.0.000 - Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.0.000 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.2.019 - Man. e Enc. da Divisão de Ensino Fundamental R$: 2.779.213,8511.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Saúde11.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Vigilância em Saúde11.002.10.000.0000.0.000 - Saúde11.002.10.304.0000.0.000 - Vigilância Sanitária11.002.10.304.0033.0.000 - Vigilância Sanitária11.002.10.304.0033.2.034 - Man. e Enc. da Divisão de Vigilância Sanitária R$: 928.732,31Art. 3o Passam a vigorar com os seguintes valores as metas constantes no Anexo de Metas da LDO 2020:02.001.04.122.0000.0.000 - Administração Geral02.001.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo02.001.04.122.0002.2.002 - Manutenção e Encargos do Gabinete R$: 1.043.016,3805.001.28.331.0000.0.000 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador05.001.28.331.0007.0.000 - Previdência Social ao Servidor Público05.001.28.331.0007.0.001 - Contribuição ao PASEP R$: 580.565,3605.002.04.122.0000.0.000 - Administração Geral05.002.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo05.002.04.122.0002.2.007 - Encargos Gerais do Município R$: 2.710.737,4505.002.04.122.0000.0.000 - Administração Geral05.002.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo05.002.04.122.0002.2.008 - Man. e Encargos da Divisão de Serviços Gerais R$: 1.732.573,3306.002.04.123.0000.0.000 - Administração Financeiras06.002.04.123.0010.0.000 - Serviços Financeiros06.002.04.123.0010.2.011 - Man. e Encargos da Divisão de Contabilidade R$: 1.168.126,0807.001.15.451.0000.0.000 - Infra-Estrutura Urbana07.001.15.451.0043.0.000 - Cidade Organizada07.001.15.451.0043.2.013 - Manutenção e Encargos da Divisão de Obras R$: 1.294.318,9607.002.15.452.0000.0.000 - Serviços Urbanos07.002.15.452.0044.0.000 - Cidade Limpa07.002.15.452.0044.2.014 - Man. e Enc. da Divisão de Serviços Urbanos R$: 3.102.046,5207.004.26.782.0000.0.000 - Transporte Rodoviário07.004.26.782.0043.0.000 - Cidade Organizada07.004.26.782.0043.2.015 - Man. e Encargos de Estradas Pontes e Bueiros R$: 1.419.363,2508.001.20.606.0000.0.000 - Extensão Rural08.001.20.606.0014.0.000 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura08.001.20.606.0014.2.016 - Manutenção e Encargos da Agricultura R$: 1.736.126,4510.001.12.361.0000.0.000 - Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.0.000 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.2.019 - Man. e Enc. da Divisão de Ensino Fundamental R$: 2.779.213,8511.002.10.304.0000.0.000 - Vigilância Sanitária11.002.10.304.0033.0.000 - Vigilância Sanitária11.002.10.304.0033.2.034 - Man. e Enc. da Divisão de Vigilância Sanitária R$: 928.732,31Art. 4 o Fica autorizada à abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento do corrente exercício o valor de R$: 1.412.048,37 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), destinados a ocorrer com despesas classificadas nas atividades, operação especial e nos elementos a seguir discriminados:02.000.00.000.0000.0.000 - Gabinete do Perfeito02.001.00.000.0000.0.000 - Gabinete02.001.04.000.0000.0.000 - Administração02.001.04.122.0000.0.000 - Administração Geral02.001.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo02.001.04.122.0002.2.002 - Manutenção e Encargos do GabineteFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 131.672,0005.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Administração05.001.00.000.0000.0.000 - Divisão de Recursos Humanos05.001.28.000.0000.0.000 - Encargos Especiais05.001.28.331.0000.0.000 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador05.001.28.331.0007.0.000 - Previdência Social ao Servidor Público05.001.28.331.0007.0.001 - Contribuição ao PASEPFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas R$: 12.359,88Fonte: 1024 - Auxilio Fin. p/ Ações de Saúde Assis. Social p/ enfrentamento a COVID-19 - LC nº 173/20203.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas R$: 1.760,2905.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Administração05.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Serviços Gerais05.002.04.000.0000.0.000 - Administração05.002.04.122.0000.0.000 - Administração Geral05.002.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo05.002.04.122.0002.2.007 - Encargos Gerais do MunicípioFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 84.000,0005.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Administração05.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Serviços Gerais05.002.04.000.0000.0.000 - Administração05.002.04.122.0000.0.000 - Administração Geral05.002.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo05.002.04.122.0002.2.008 - Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços GeraisFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 24.329,3106.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Finanças06.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Contabilidade06.002.04.000.0000.0.000 - Administração06.002.04.123.0000.0.000 - Administração Financeiras06.002.04.123.0010.0.000 - Serviços Financeiros06.002.04.123.0010.2.011 - Manutenção e Encargos da Divisão de ContabilidadeFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 146.418,0007.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos07.001.00.000.0000.0.000 - Divisão de Obras07.001.15.000.0000.0.000 - Urbanismo07.001.15.451.0000.0.000 - Infra-Estrutura Urbana07.001.15.451.0043.0.000 - Cidade Organizada07.001.15.451.0043.2.013 - Manutenção e Encargos da Divisão de ObrasFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 103.000,0007.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos07.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Serviços Urbanos07.002.15.000.0000.0.000 - Urbanismo07.002.15.452.0000.0.000 - Serviços Urbanos07.002.15.452.0044.0.000 - Cidade Limpa07.002.15.452.0044.2.014 - Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços UrbanosFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 270.367,0007.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos07.004.00.000.0000.0.000 - Divisão do Rodoviário Municipal07.004.26.000.0000.0.000 - Rodoviário Municipal07.004.26.782.0000.0.000 - Transporte Rodoviário07.004.26.782.0043.0.000 - Cidade Organizada07.004.26.782.0043.2.015 - Manutenção e Encargos de Estradas Pontes e BueirosFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 78.000,0008.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente08.001.00.000.0000.0.000 - Divisão de Agricultura e Meio Ambiente08.001.20.000.0000.0.000 - Agricultura08.001.20.606.0000.0.000 - Extensão Rural08.001.20.606.0014.0.000 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura08.001.20.606.0014.2.016 - Manutenção e Encargos da AgriculturaFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 164.873,0010.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes10.001.00.000.0000.0.000 - Divisão do Ensino Fundamental10.001.12.000.0000.0.000 - Educação10.001.12.361.0000.0.000 - Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.0.000 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.2.019 - Manutenção e Encargos da Divisão de Ensino FundamentalFonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 221.000,0011.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Saúde11.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Vigilância em Saúde11.002.10.000.0000.0.000 - Saúde11.002.10.304.0000.0.000 - Vigilância Sanitária11.002.10.304.0033.0.000 - Vigilância Sanitária11.002.10.304.0033.2.034 - Manutenção e Encargos da Divisão de Vigilância SanitáriaFonte: 1024 - Auxilio Fin. p/ Ações de Saúde Assis. Social p/ enfrentamento a COVID-19 - LC nº 173/20203.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 174.268,89TOTAL R$: 1.412.048,37Art. 5o Para cobertura do crédito aberto no artigo 4º, será utilizado como recurso o excesso de arrecadação de fontes vinculadas:Fonte: 003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM R$: 1.236.019,19Fonte: 1024 - Auxilio Fin. p/ Ações de Saúde Assis. Social p/ enfrentamento a COVID-19 - LC nº 173/2020 R$: 176.029,18TOTAL R$: 1.412.048,37Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 20 de Julho de 2020.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanaLEI Nº 2.155, DE 20 DE JULHO DE 2020.(Autoria: Chefe do Poder Executivo Municipal)Dispõe sobre alteração de ações no PPA 2018-2021 Lei nº 1.934/2017; altera metas no Anexo de Metas da LDO 2020 Lei nº 2.064/2019; inclui fonte de recurso e abre o crédito adicional suplementar no Orçamento do Executivo.A Câmara Municipal de Tapejara, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:Art. 1 o Fica incluída a seguinte fonte de recurso na seguinte dotação no Orçamento vigente:10.001.12.365.0016.2.021 - Manutenção e Encargos das CrechesFonte: 000 - Recursos Ordinários LivresArt. 2o Passam a vigorar com os seguintes valores as ações do PPA 2018-2021 para exercício de 2020:10.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes10.001.00.000.0000.0.000 - Divisão do Ensino Fundamental10.001.12.000.0000.0.000 - Educação10.001.12.361.0000.0.000 - Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.0.000 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.2.019 - Man. e Enc. da Div. de Ensino Fundamental R$: 2.762.213,8510.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes10.001.00.000.0000.0.000 - Divisão do Ensino Fundamental10.001.12.000.0000.0.000 - Educação10.001.12.365.0000.0.000 - Educação Infantil10.001.12.365.0016.0.000 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil10.001.12.365.0016.2.021 - Manutenção e Encargos das Creches R$: 973.959,00Art. 3o Passam a vigorar com os seguintes valores as metas constantes no Anexo de Metas da LDO 2020:10.001.12.361.0000.0.000 - Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.0.000 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.2.019 - Man. e Enc. da Div. de Ensino Fundamental R$: 2.762.213,8510.001.12.365.0000.0.000 - Educação Infantil10.001.12.365.0016.0.000 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil10.001.12.365.0016.2.021 - Manutenção e Encargos das Creches R$: 973.959,00Art. 4 o Fica autorizada à abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento do corrente exercício o valor de R$: 17.000,00 (dezessete mil reais), destinado a ocorrer com despesa classificada na atividade e no elemento a seguir discriminado:10.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes10.001.00.000.0000.0.000 - Divisão do Ensino Fundamental10.001.12.000.0000.0.000 - Educação10.001.12.365.0000.0.000 - Educação Infantil10.001.12.365.0016.0.000 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil10.001.12.365.0016.2.021 - Manutenção e Encargos das Creches3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$: 17.000,00Fonte: 000 - Recursos Ordinários LivresArt. 5o Para cobertura do crédito aberto no artigo 4º, será utilizado como recurso o cancelamento da seguinte dotação orçamentária:10.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes10.001.00.000.0000.0.000 - Divisão do Ensino Fundamental10.001.12.000.0000.0.000 - Educação10.001.12.361.0000.0.000 - Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.0.000 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental10.001.12.361.0017.2.019 - Manutenção e Encargos da Divisão de Ensino Fundamental3.1.90.11.00.00 (186) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 17.000,00Fonte: 000 - Recursos Ordinários LivresArt. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 20 de Julho de 2020.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanaLEI Nº 2.156, DE 20 DE JULHO DE 2020.(Autoria: Chefe do Poder Executivo Municipal)Dispõe sobre inclusão e alteração de ações no PPA 2018-2021 Lei nº 1.934/2017; inclui e altera metas no Anexo de Metas da LDO 2020 Lei nº. 2064/2019; inclui fonte de recurso e abre crédito adicional especial no Orçamento do Executivo.A Câmara Municipal de Tapejara, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:Art. 1 o Fica incluída a seguinte fonte de recurso na seguinte dotação do Orçamento vigente:11.001.10.301.0023.1.092 - Construção de Unidade de Saúde da FamíliaFonte: 303 - Saúde 15%Art. 2o Passam a vigorar com os seguintes valores as ações do PPA 2018-2021 para exercício de 2020:11.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Saúde11.001.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Saúde11.001.10.000.0000.0.000 - Saúde11.001.10.302.0000.0.000 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial11.001.10.302.0021.0.000 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar11.001.10.302.0021.2.039 - Transferência Financeira a Consórcio de saúde R$: 2.735.255,9112.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Assistência Social12.001.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança12.001.08.000.0000.0.000 - Assistência Social12.001.08.243.0000.0.000 - Assistência à Criança a ao Adolescente12.001.08.243.0025.0.000 - Assistência a Criança e ao Adolescente12.001.08.243.0025.6.051 - Man. e Enc. do Progr. de Acom. a Crian. e ao Adol R$: 86.183,00Art. 3o Passam a vigorar com os seguintes valores as metas constantes no Anexo de Metas da LDO 2020:11.001.10.302.0000.0.000 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial11.001.10.302.0021.0.000 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar11.001.10.302.0021.2.039 - Transferência Financeira a Consórcio de saúde R$: 2.735.255,9112.001.08.243.0000.0.000 - Assistência à Criança a ao Adolescente12.001.08.243.0025.0.000 - Assistência a Criança e ao Adolescente12.001.08.243.0025.6.051 - Man. e Enc. do Progr. de Acom. a Crian. e ao Adol R$: 86.183,00Art. 4 o Inclui a seguinte ação no PPA 2018-2021 para o exercício de 2020:11.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Saúde11.001.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Saúde11.001.10.000.0000.0.000 - Saúde11.001.10.301.0000.0.000 - Atenção Básica11.001.10.301.0023.0.000 - Atenção Básica11.001.10.301.0023.1.092 - Construção de Unidade de Saúde da Família R$: 110.056,53Art. 5 o Inclui a seguinte meta no Anexo de Metas da LDO 2020:11.001.10.301.0000.0.000 - Atenção Básica11.001.10.301.0023.0.000 - Atenção Básica11.001.10.301.0023.1.092 - Construção de Unidade de Saúde da Família R$: 110.056,53Art. 6 o Fica autorizada à abertura de crédito adicional especial no Orçamento do corrente exercício o valor de R$: 129.018,47 (cento e vinte e nove mil, dezoito reais e quarenta e sete centavos), destinados a ocorrer com despesas classificadas nas atividades, no projeto e nos elementos a seguir discriminados:11.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Saúde11.001.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Saúde11.001.10.000.0000.0.000 - Saúde11.001.10.301.0000.0.000 - Atenção Básica11.001.10.301.0023.0.000 - Atenção Básica11.001.10.301.0023.1.092 - Construção de Unidade de Saúde da FamíliaFonte: 303 - Saúde 15%4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações R$: 110.056,5312.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Assistência Social12.001.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança12.001.08.000.0000.0.000 - Assistência Social12.001.08.243.0000.0.000 - Assistência à Criança a ao Adolescente12.001.08.243.0025.0.000 - Assistência a Criança e ao Adolescente12.001.08.243.0025.6.051 - Man. e Enc. do Progr. de Acomp. a Criança e ao Adolescente4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente R$: 10.460,00Fonte: 348 - FMAS - Programa Criança Feliz12.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Assistência Social12.003.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Assistência Social12.003.08.000.0000.0.000 - Assistência Social12.003.08.244.0000.0.000 - Assistência Comunitária12.003.08.244.0028.0.000 - Atendimento Social12.003.08.244.0028.2.130 - Manutenção e Encargos do FMAS/IGDBF/Bolsa Familia4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações R$: 8.501,94Fonte: 33936 - Componentes para Qualificação Gestão SuasTOTAL R$: 129.018,47Art. 7o Para a cobertura do crédito aberto no artigo 6º, será utilizado como recurso o cancelamento das seguintes dotações orçamentárias e o excesso de arrecadação de fonte vinculada:I - Cancelamento de dotações orçamentárias:11.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Saúde11.001.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Saúde11.001.10.000.0000.0.000 - Saúde11.001.10.302.0000.0.000 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial11.001.10.302.0021.0.000 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar11.001.10.302.0021.2.039 - Transferência Financeira a Consórcio de saúdeFonte: 303 - Saúde 15%3.3.72.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$: 110.056,5312.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Assistência Social12.001.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança12.001.08.000.0000.0.000 - Assistência Social12.001.08.243.0000.0.000 - Assistência à Criança a ao Adolescente12.001.08.243.0025.0.000 - Assistência a Criança e ao Adolescente12.001.08.243.0025.6.051 - Man. e Enc. do Progr. de Acomp. a Criança e ao Adolescente3.3.90.30.00.00 (519) Material de Consumo R$: 2.960,00Fonte: 348 - FMAS - Programa Criança Feliz12.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Assistência Social12.003.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Assistência Social12.003.08.000.0000.0.000 - Assistência Social12.003.08.244.0000.0.000 - Assistência Comunitária12.003.08.244.0028.0.000 - Atendimento Social12.003.08.244.0028.2.130 - Manutenção e Encargos do FMAS/IGDBF/Bolsa Familia3.3.90.36.00.00 (549) Outros Serviços de Terceiros - P. Física R$: 8.501,94Fonte: 33936 - Componentes para Qualificação Gestão SuasTOTAL R$: 121.518,47II - Excesso de arrecadação de fonte vinculada:Fonte: 348 - FMAS - Programa Criança Feliz R$: 7.500,00TOTAL R$: 129.018,47Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 20 de Julho de 2020.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanaLEI Nº 2.157, DE 20 DE JULHO DE 2020.(Autoria: Chefe do Poder Executivo Municipal)Dispõe sobre alteração de ação no PPA 2018-2021 Lei nº. 1.934/2017; altera meta no Anexo de Metas da LDO 2020 Lei nº. 2064/2019; abre crédito adicional especial e suplementa crédito adicional especial no Orçamento do Executivo.A Câmara Municipal de Tapejara, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:Art. 1o Passa a vigorar com o seguinte valor a ação do PPA 2018-2021 para exercício de 2020:11.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Saúde11.001.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Saúde11.001.10.000.0000.0.000 - Saúde11.001.10.122.0000.0.000 - Administração Geral11.001.10.122.0023.0.000 - Atenção básica11.001.10.122.0023.2.166- Enfrentamento da Emergência COVID19 R$: 1.460.215,05Art. 2o Passa a vigorar com o seguinte valor a meta constante no Anexo de Metas da LDO 2020:11.001.10.122.0000.0.000 - Administração Geral11.001.10.122.0023.0.000 - Atenção básica11.001.10.122.0023.2.166- Enfrentamento da Emergência COVID19 R$: 1.460.215,05Art. 3 o Fica autorizada à abertura e suplementação de crédito adicional especial no Orçamento do corrente exercício o valor de R$: 1.247.672,00 (um milhão, duzentos e quarenta e sete mil e seiscentos e setenta e dois reais), destinados a ocorrer com despesas classificadas na atividade e nos elementos a seguir discriminados:11.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Saúde11.001.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Saúde11.001.10.000.0000.0.000 - Saúde11.001.10.122.0000.0.000 - Administração Geral11.001.10.122.0023.0.000 - Atenção básica11.001.10.122.0023.2.166- Enfrentamento da Emergência COVID19Fonte: 1019- COVID-19 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$: 305.672,003.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$: 203.000,003.3.90.39.00.00 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$: 38.000,003.3.90.34.00.00 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização R$: 540.000,003.3.72.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica R$: 51.000,004.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente R$: 110.000,00TOTAL R$: 1.247.672,00Art. 4o Para a cobertura do crédito aberto no artigo 3º, será utilizado como recurso o excesso de arrecadação de fonte vinculada:Fonte: 1019 - COVID-19 - Bloco de Cust. das Ações e Serv. Públ. de Saúde R$: 1.247.672,00Art. 5o O crédito adicional especial autorizado nesta Lei, poderá ser suplementado conforme o disposto no inciso I e IV do art. 4º da Lei Nº. 2.089 de 09 de Outubro de 2019.Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 20 de Julho de 2020.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKELEI Nº 2.158, DE 20 DE JULHO DE 2020.(Autoria: Chefe do Poder Executivo Municipal)Dispõe sobre alteração de ação no PPA 2018-2021 Lei nº 1.934/2017; altera meta no Anexo de Metas da LDO 2020 Lei nº. 2064/2019; inclui fonte de recurso e abre crédito adicional especial no Orçamento do Executivo.A Câmara Municipal de Tapejara, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:Art. 1 o Fica incluída a seguinte fonte de recurso na seguinte dotação do Orçamento vigente:12.003.08.244.0028.2.167- Enfrentamento da Emergência COVID19Fonte: 1022- Transferência do Sistema Único de Assistência Ssocial - SUAS - COVID 19Art. 2o Passa a vigorar com o seguinte valor a ação do PPA 2018-2021 para exercício de 2020:12.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Assistência Social12.003.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Assistência Social12.003.08.000.0000.0.000 - Assistência Social12.003.08.244.0000.0.000 - Assistência Comunitária12.003.08.244.0028.0.000 - Atendimento Social12.003.08.244.0028.2.167- Enfrentamento da Emergência COVID19 R$: 183.264,34Art. 3o Passa a vigorar com o seguinte valor a meta constante no Anexo de Metas da LDO 2020:12.003.08.244.0000.0.000 - Assistência Comunitária12.003.08.244.0028.0.000 - Atendimento Social12.003.08.244.0028.2.167- Enfrentamento da Emergência COVID19 R$: 183.264,34Art. 4 o Fica autorizada à abertura e suplementação de crédito adicional especial no Orçamento do corrente exercício o valor de R$: 158.264,34 (Cento e cinqüenta e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), destinados a ocorrer com despesas classificadas na atividade e nos elementos a seguir discriminados:12.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Assistência Social12.003.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Assistência Social12.003.08.000.0000.0.000 - Assistência Social12.003.08.244.0000.0.000 - Assistência Comunitária12.003.08.244.0028.0.000 - Atendimento Social12.003.08.244.0028.2.167- Enfrentamento da Emergência COVID19Fonte: 1022- Transferência do Sistema Único de Assistência Ssocial - SUAS - COVID 193.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$: 10.925,003.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita R$: 56.550,003.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - P. Física R$: 12.540,003.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica R$: 35.249,344.4.90.51.00.00 Obras e Instalações R$: 39.500,004.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente R$: 3.500,00TOTAL R$:158.264,34Art. 5o Para a cobertura do crédito aberto no artigo 4º, será utilizado como recurso o excesso de arrecadação de fonte vinculada:Fonte: 1022- Transferência do Sistema Único de Assistência Ssocial - SUAS - COVID 19R$: 158.264,34Art. 6o O crédito adicional especial autorizado nesta Lei, poderá ser suplementado conforme o disposto no inciso I e IV do art. 4º da Lei Nº. 2.089 de 09 de Outubro de 2019.Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 20 de Julho de 2020.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

Câmara Municipal de Umuarama ESTADO DO PARANÁ

DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2020 Procedimento Licitatório 16/2020

De acordo com o disposto no art. 24, II, da Lei 8.666/93, e razões apresentada pela Presidência desta Câmara Municipal, alinhada a dotação e saldo orçamentário pertinente, parecer jurídico, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria nº 03/2020 dispensa o ato Licitatório referente à Contratação de empresa para prestação de serviço de lavagem dos veículos pertencentes à Câmara Municipal de Umuarama, pelo prazo de 06 (seis) meses, junto a empresa ANDRE SCHMIDT FRANCA (GARAGE ESTETTICA AUTOMOTIVA), CNPJ 30.804.680/0001-67, visando atender às necessidades desta Câmara Municipal/PR.

Umuarama/PR, 17 de julho de 2020.

Fabiano Maziero Lacotiz Presidente da CPL

Marcio Talles Pereira Membro da CPL

RATIFICAÇÃO.

Ratifico as razões adotadas pela Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria nº 03/2020, quanto a Dispensa de Licitação, referente à Contratação de empresa para prestação de serviço de lavagem dos veículos pertencentes à Câmara Municipal de Umuarama, pelo prazo de 06 (seis) meses, junto a empresa ANDRE SCHMIDT FRANCA (GARAGE ESTETTICA AUTOMOTIVA), CNPJ 30.804.680/0001-67, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 11/2020, devidamente fundamentado.

Umuarama/PR, 17 de julho de 2020.

Noel Aparecido Bernardino – Noel do Pão Presidente

Câmara Municipal de Umuarama ESTADO DO PARANÁ

DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2020 Procedimento Licitatório 17/2020

De acordo com o disposto no art. 24, II e V, da Lei 8.666/93, e razões apresentada pela

Presidência desta Câmara Municipal, junto ao Procedimento Licitatório 17/2020, alinhada a dotação e saldo orçamentário pertinente, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria nº 03/2020 dispensa o ato Licitatório referente à aquisição junto à empresa D. A. ROSA & ROSA LTDA (EXATUS INFORMÁTICA), CNPJ 08.156.469/0001-26, estabelecida na Rua José Honório Ramos, 4050, Zona III, CEP 87502-230, sendo de R$ 1.874,00 (Hum mil oitocentos e setenta e quatro reais) dos seguintes itens:

DESCRIÇÃO TIPO QTDE

APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO TS 5120 PRETO UND 5 ESTABILIZADOR DE ENERGIA 300VA MONO 110V UND 10

Umuarama (PR), 20 de julho de 2020.

Fabiano Maziero Lacotiz Presidente da CPL

Marcio Talles Pereira Membro da CPL

RATIFICAÇÃO.

Ratifico as razões adotadas pela Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria nº. 03/2020, quanto a Dispensa de Licitação, referente à aquisição de suprimentos de informática, junto à empresa D. A. ROSA & ROSA LTDA (EXATUS INFORMÁTICA), CNPJ 08.156.469/0001-26, estabelecida na Rua José Honório Ramos, 4050, Zona III, CEP 87502-230, sendo de R$ 1.874,00 (Hum mil oitocentos e setenta e quatro reais), conforme Processo de Dispensa de Licitação nº. 12/2020, devidamente fundamentado.

Umuarama (PR), 20 de julho de 2020.

Noel Aparecido Bernardino – Noel do Pão

Presidente

PREFEITuRa MuNICIPaL DE aLTo PaRaíSoEstado do ParanaProcesso Administrativo n° 070/2020Pregão Presencial - nº 042/2020A Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, com sede na Av. Pedro Amaro dos Santos, n.º 900, torna público que realizará no local e data abaixo, Certame licitatório na modalidade PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL, para o seguinte:OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA TEXTURADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL”.Nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006, alterado pela Lei Complementar 147/2014, a presente licitação é destinado à participação exclusiva de ME E EPP.Não havendo proposta exclusiva de participação das MPE’S, EPP’S e MEI’S, o pregoeiro poderá negociar com outras empresas participantes do processo que não se enquadrem como tal.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEMVALOR: R$ 6.167,00 (seis mil cento e sessenta e sete reais).DATA DE ABERTURA: 03/08/2020 – 10h30m – Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal.LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 5.450 de 31 de maio de 2005 e 5.504 de 05 de agosto de 2005, Decreto Federal nº 7.892/2013, da Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciado e fornecidos na Prefeitura Municipal, no horário das 7:30 às 11:30 e das 13:00 ás 17:00, maiores informações pelo telefone (44) 3664-1320 ou no site www.altoparaiso.pr.gov.br, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, aos 20 dias do mês de Julho de 2020.DERCIO JARDIM JUNIORPrefeito Municipal

MuNICíPIo DE uMuaRaMa – PR.RELATÓRIO DE JULGAMENTOREF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020 - PMUOBJETO: implantação de 63 conjuntos de postes ornamentais com 2 luminárias cada, com tecnologia LED, caixas de passagem, medições em postes e instalações complementares – fornecimento e instalação e fornecimento e instalação de 63 conjuntos de postes ornamentais com 126 luminárias com tecnologia LED, incluindo: serviços preliminares, movimento de terra, blocos e estacas em concreto armado, caixas de passagem em concreto com tampa e dreno, cabos de cobre, eletrodutos em PVC e aço galvanizado, medição em poste de energia com caixa de comando e proteção completa, conjunto de poste ornamental de 10m de altura em aço, com chumbador, braços duplos e luminárias duplas em LED220 wats e placa de comunicação visual do programa.01. ABERTURA: 28 de maio de 2020 – as 14:00 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Umuarama – PR.02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi publicado nos seguintes diários:– Diário Oficial do Estado do Paraná, no dia 07/05/2020 Edição nº 10.679;– Jornal de Grande Circulação no Estado – Jornal Bem Paraná, no dia 07/05/2020 – Edição nº 11.397;– Jornal de circulação regional – Diário Oficial do Município – Jornal Umuarama Ilustrado, no dia 07/05/2020 - edição nº 11.847;– Portal Transparência do Município, a partir do dia 05/07/2020;– Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná no dia 06/05/2020.A disponibilidade do edital se deu a partir de 07/05/2020.A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para o dia 28/05/2020, portanto, cumpriu-se o disposto no art. 21, II e III c/c o § 2º, III e § 3º da Lei 8.666/93.03. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL:Nº NOME ENDEREÇO01 ELÉTRICA GLOBAL CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI Rua Pio XII, 802 – Sala 01 – Neva – Cep. 85.802-170 – Cascavel – PR. – Fone: 45-3223-3969.02 ELETRON CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. R u a Carlos de Laet nº 1835 – Bairro Hauer – Cep. 81.610-050 – Curitiba – PR. – Fone: 41-4101-4900.03 A.A. CAVALARI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI R u a Perobal, 4348 – Zona I – Cep. 87.503-420 – Umuarama – PR. – Fone: 44-3055-2256.04 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. R u a Frei Caneca, 955 – Vila Rodrigues – Cep. 99.070-090 - Passo Fundo – RS – Fone: 54-3632-3319.05 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EPP. Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Uberaba – Cep. 81.570-090 – Curitiba – PR. – Fone: 41-3376-3539.06 OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA. Não consta endereço no pedido de esclarecimento.Fone: 47-3374-6352e-mail: [email protected] RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI Av. XV de novembro, 993 – Cep. 85.640-000 – Ampere – PR. – Fone: 46-3547-2257.04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOSDurante o prazo para elaboração das propostas as empresas abaixo relacionadas solicitaram os seguintes esclarecimentos:NOME DA EMPRESA PEDIDO DE ESCLARECIMENTOSOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EPP. Substituição do posto cônico contínuo por poste tele cônico. O município apresentou a devidas justificativas e manteve o poste cônico continuo.OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA. Dúvidas sobre as especificações técnicas da luminária, constante no item 3.5.3.15 do memorial descritivo. As duvidas foram sanadas pelo município.RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI Inclusão de participação de empresa e técnicos cadastrados no CFT – Conselho Federal dos Técnicos. O município acatou o esclarecimento, incluiu no edital a participação de empresas e técnicos registrados no CFT, bem como publicou novamente o edital redesignando nova data.05. PARTICIPANTES DO CERTAMENº EMPRESA REPRESENTANTE CREDENCIADO01 ELÉTRICA GLOBAL CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI Thiago Zys02 ELETRON CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. S e m representante presente03 A.A. CAVALARI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI Anderson Fernando Cavalari04 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. S e m representante presente06. HABILITAÇÃOProponentes habilitados:Nº EMPRESA01 ELETRON CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.02 A.A. CAVALARI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI03 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.Proponentes inabilitados:Nº EMPRESA MOTIVO01 ELÉTRICA GLOBAL CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI Não apresentou o cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (modelo 16), ITEM 3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, letra I, do editalA decisão foi publicada no Jornal Umuarama Ilustrado de 29/05/2020, através de comunicado as proponentes via e-mail 01/06/2020, bem como através da própria ata para as proponentes presentes.07. RECURSOS RELATIVOS À HABILITAÇÃONº EMPRESA01 ELÉTRICA GLOBAL CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELIEm 08/06/2020 a Comissão de licitação deu conhecimento a todas as proponentes da interposição dos recursos, para que estas apresentassem impugnações.08. JULGAMENTO DOS RECURSOSUma vez analisadas as razões recursais e suas respectivas impugnações a Comissão de Licitação decidiu manter a sua decisão.09. COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOSAtravés de ofício datado de 19/06/2020, foi comunicado via e-mail a todas as proponentes o resultado do julgamento dos recursos. Na mesma oportunidade foi designado o dia 24/06/2020 – as 15:00 horas, para abertura dos envelopes nº 02 – Proposta de Preços.10. ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOSParticiparam da sessão de abertura as seguintes empresas:Nº EMPRESA REPRESENTANTE CREDENCIADO01 ELETRON CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. S e m representante presente02 A.A. CAVALARI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI Anderson Fernando Cavalari03 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. S e m representante presenteOs preços propostos foram:Nº EMPRESA VALOR PROPOSTO R$01 A.A. CAVALARI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI R $ 405.314,96 (quatrocentos e cinco mil, trezentos e quatorze reais e noventa e seis centavos).02 ELETRON CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. R $ 478.689,73 (quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos).03 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. R $ 499.900,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e novecentos reais).11. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOInicialmente a Comissão de Licitação analisou a adequação formal das propostas aos termos do Edital. O valor máximo admitido é de R$ 560.987,32 (quinhentos e sessenta mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos, o prazo de execução é de 120 (cento e vinte) dias, o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.Na seqüência procedeu-se a conferência das planilhas de serviço e cronograma físico-financeiro, apurando-se os seguintes valores finais:Nº EMPRESA VALOR PROPOSTO R$ V A L O R ANALISADO R$01 A.A. CAVALARI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI R $ 405.314,96 (quatrocentos e cinco mil, trezentos e quatorze reais e noventa e seis centavos). R$ 405.314,96 (quatrocentos e cinco mil, trezentos e quatorze reais e noventa e seis centavos).02 ELETRON CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. R $ 478.689,73 (quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos). R$ 478.689,73 (quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos).03 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. R $ 499.900,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e novecentos reais). R $ 499.900,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e novecentos reais).A decisão foi publicada no Jornal Umuarama Ilustrado de 25/06/;2020 e comunicada às empresas através de ofício em 25/065/2020.12. RECURSOSNº EMPRESA01 ELETRON CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.Em 03/07/2020 a Comissão de licitação deu conhecimento a todas as proponentes da interposição dos recursos, para que estas apresentassem impugnações.13. JULGAMENTO DOS RECURSOSUma vez analisadas as razões recursais e suas respectivas impugnações a Comissão de Licitação decidiu manter sua decisão, dando conhecimento do recurso e decidindo pelo não provimento do mesmo. A decisão foi ratificada pela autoridade superior.14. COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOSAtravés do ofício datado de 17 de julho de 2020 foi comunicado via e-mail a todas as proponentes o resultado do julgamento dos recursos.15. CONSIDERAÇÕES FINAISEm face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, a comissão de licitação emite a seguir seu parecer final.- Que a contratação do objeto constante do lote adiante descrito, objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 014/2020 - PMU, sejam adjudicadas, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório, às respectivas proponentes vencedoras, para entrega nos prazos e de acordo com os cronogramas físico-financeiros propostos e pelos valores globais seguintes:Lote único: implantação de 63 conjuntos de postes ornamentais com 2 luminárias cada, com tecnologia LED, caixas de passagem, medições em postes e instalações complementares – fornecimento e instalação e fornecimento e instalação de 63 conjuntos de postes ornamentais com 126 luminárias com tecnologia LED, incluindo: serviços preliminares, movimento de terra, blocos e estacas em concreto armado, caixas de passagem em concreto com tampa e dreno, cabos de cobre, eletrodutos em PVC e aço galvanizado, medição em poste de energia com caixa de comando e proteção completa, conjunto de poste ornamental de 10m de altura em aço, com chumbador, braços duplos e luminárias duplas em LED220 wats e placa de comunicação visual do programa.proponente: A.A. CAVALARI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELIvalor global: R$ 405.314,96 (quatrocentos e cinco mil, trezentos e quatorze reais e noventa e seis centavos).prazo de execução: 120 (cento e vinte dias).Umuarama, 20 de julho de 2020.COMISSÃO DE LICITAÇÃONélio Nivaldo Guazzelli – PresidenteCarlos Simões Garrido Júnior – SecretárioGustavo Felipe Bácaro – MembroAndré Luiz Biancardine de França – MembroLuiz Genésio Picoloto – Membro

PREFEITuRa MuNICIPaL DE uMuaRaMaEstado do ParanaAVISO DE PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2020PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTEPRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE LOCAIS E/OU SEDIADAS NA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE UMUARAMAO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA PRESENCIAL, para o seguinte:OBJETO: Contratação de empresa, para prestação de serviços de assessoria com a implantação e manutenção de sistemas de controle de declarações fiscais e da produção primária do Município, com interface entre o sistema do produtor da Secretaria de Fazenda.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.DATA DO CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: 10/08/2020 – HORÁRIO: DAS 08:00 ÁS 08:45 HORASDATA DA ABERTURA: 10/08/2020 – HORÁRIO: 09:00 HORASVALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 38.350,00 (TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93, Decreto Municipal nº 063/2006 e as Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014 e Lei Municipal nº. 4.201/17.O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital.OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.UMUARAMA, 16 DE JULHO DE 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalEVERALDO MARCOS NAVARRO Secretário de Administração Designado

PREFEITuRa MuNICIPaL DE uMuaRaMaESTADO DO PARANÁP O R T A R I A Nº 1.572/2020Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Eletrônico nº 008/2020 – SAÚDEO PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E: Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 008/2020 – SAÚDE, que tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento parcelado de matéria-prima, para a confecção de fraldas geriátricas e juvenis, que serão utilizadas na fabricação de fraldas fornecidas aos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, tendo sido declarada vencedora a empresa TRATARTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E MATERIAIS HIDRÁULICOS E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.UMUARAMA, 20 de julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário de AdministraçãoPREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁSecretaria de AdministraçãoDivisão de Licitações e Contratos

PREFEITuRa MuNICIPaL DE uMuaRaMaEstado do ParanaAVISO DE SUSPENSÃO DA SESSÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃOCONCORRÊNCIA PÚBLICA N º. 007/2020- PMUO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, a suspensão da sessão pública de abertura e recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas financeiras do Edital de Concorrência Pública n°. 007/2020 - PMU, objetivando a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte escolar, em veículos próprios adequados para tal fim, para alunos matriculados na rede pública de ensino: municipal, estadual e de atendimento especializado, residentes nos distritos, na área rural e urbana do Município de Umuarama, conforme o termo de referência e seus anexos, em virtude do apontamento preliminar de acompanhamento (APA) nº 14270, emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), ficou determinada a suspensão da sessão de abertura do certame, que seria realizada no dia 22 de julho de 2020, às 09:00 horas, afim de fazer as correções necessárias e posteriormente republicação do edital retificado.Umuarama, 20 de julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário de AdministraçãoMAURIZA GONÇALVES DE LIMA MENEGASSOSecretária Municipal de Educação

PREFEITuRa MuNICIPaL DE uMuaRaMaESTADO DO PARANÁP O R T A R I A Nº 1.573/2020Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 070/2020 – PMUO PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E: Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 070/2020 – PMU, que tem por objeto a contratação de licenciamento de uso temporário de sistema para modernização da administração tributária municipal, com a finalidade de controlar a arrecadação e gerir o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, tendo sido declarada vencedora a empresa EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.UMUARAMA, 20 de julho de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário de Administração

PREFEITuRa MuNICIPaL DE uMuaRaMaEstado do ParanaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOSPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃOOfício nº 096/2020 - SAD, solicita ratificação do ato por mim praticado, na autorização concedida à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para a contratação da empresa CIRÚRGICA PARANÁ – DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, para o fornecimento de 2.500 testes rápidos para COVID-19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama, mediante a dispensa de licitação, de acordo com o artigo 4°, da Lei nº 13.979/2020.DESPACHO/HOMOLOGAÇÃO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 029/2020, anexo. Em 20 de julho de 2020.Assina: Cecília Cividini Monteiro da Silva – SecretáriaMunicipal de Saúde.RATIFICO EM 20/07/2020CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVASecretária Municipal de Saúde.


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