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Prefeitura Municipal de Belterra Gabinete do Prefeito

LEI N2 241 DE 2l DE NOVEMBRO DE 2017

ESTABELECE 0 PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO DE BELTERRA, ESTADO DO PARA, PARA 0 PERiODO DE 2018 A 2021.

0 Prefeito Municipal de Belterra, no uso de suas prerrogativas legais, faz saber que a Camara Municipal de Belterra aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 12 - Fica instituido o Plano Plurianual para o quadrienio 2018/2021 , em cumprirnento ao disposto no Art. 165, panigrafo 1°, da Constitui~o Federal, combinado como §2° do a.rtigo 88 da Lei Organica Municipal, que estabelecendo, para o periodo, os prograrnas e seus respectivos objetivos indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras dela decorrentes e nas despesas de durac;ao continuada na forma dos anexos desta Lei. Art. 22 - As prioridades e metas para o exercicio financeiro de 201 8, conforme estabelecida no rut 2° da Lei 240/2017 de 29 de junho de 2017, que dispoe sabre as Diretrizes Orc;runent:irias para o Exercicio de 2018, estao especificados nos ru1exos desta Lei. Art. 32 - A exclusao e/ou alterac;ao de prograrnas constantes desta Lei, bern como a inclusao de novos sera proposta pelo Poder Executivo, atraves de Projeto de Lei de revisao do Plano e/ou Projeto de Lei Especifico. Art. 42 - A exclusao e/ou alterac;ao de ac;oes orc;arnentarias do Plano Plurianual poderao ocorrer por intermedio da Lei Orc;arnentaria anual e/ou de creditos adicionais, incorporando-se a prograrnas ja existentes observados as modificac,:oes acarretadas. Paragrafo Unico - De acordo ao exposto no capt deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ac;oes orc;arnentarias para compatibiliza-las com as alterac;oes de valor ou com outras modificac;oes efetivadas na Lei Orc;arnentarta anual. Art. 52 - Fica o Poder Executivo Municipal com a aprova~o do Poder Legislativo, autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ac;Oes do Plano Plurianual, desde que estas modificac;oes contribuarn para a realiza~o do objetivo do programa. Art. 62 - 0 Poder Executivo enviara a Camara de Vereadores ate 15 de Agosto de cada exercicio, relat6rio de avaliac;ao dos resultados da execuc;ao deste Plano Plurianual. Art. 72 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao.

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra, em 21 de novembro de 2017.

/t}J~J~ JOCICati~~STRO MACEDO

Prefeito Municipal de Belterra

Publicado na Secretaria Municipal de Administrac;ao, Financ;as e Planejarnento ao vigesimo prirneiro dia do mes de novembro do ano de dois mil e de ssete.

GUES DOS SANTOS Secretario Municipal de Administrayao, Financ;as e Planejarnento em Exercicio

Decreto 009/2017


PLANO PLURIANUAL 2018-2021


PARTE II

MACRO OBJETIVOS

01 - FORT ALECIMENTO DA DEMOCRACIA NA DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADAO

02- MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA

03 - ERRADICACAO DAS DESIGUALDADES SOCIAlS E GERACAO DE EMPREGO E RENDA

04 - MELHORIA DA QUALIDADE E DAS MODALIDADES DE ACESSO AO SERVICO DE SAUDE

. 05 - AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE,

TURISMO E MEIOAMBIENTE

06 - DESENVOLVER 0 PROCESSO EDUCACIONAL COM INCLUSAO SOCIAL PRIMANDO POR UMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS, FOMENTANDO AS ACOES CUL TURAIS E ESPORTIVAS

07 - DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COM QUALIDADE E DE ACESSO A TO DOS


PROGRAMAS

0001 - ACAO LEGISLATIVA

0002- GESTAO ADMINISTRATIVA

0003 - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

0004- GESTAO DE SAUDE PUBLICA

0005- GESTAO DE EDUCACAO BASICA

0006- INCENTIVO A CUL TURA E AO DES PORTO

0007- URBANIZACAO MUNICIPAL

0008 - SANEAMENTO BASICO

0009 -INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

0010 - OPERACOES ESPECIAIS


2.001 Manutenc;ao das atividades da CMB 2.002 Pessoal e encargos da Camara

ACOES

2.003 Encargos com publicidade da Camara 2.004 Manutenc;ao das atividades da SEMAF 2.005 Manutenc;ao do gabinete do prefeito 2.006 Manutenc;ao das atividades da COPLAN 2.007 Encargos com inativos e pensionistas 2.008 Encargos com publicidade do governo 2.009 Manutenc;ao de comiss6es e conselhos municipais 2.010 Manutenc;ao e modernizac;ao do sistema de arrecada9ao propria 2.011 Capacitac;ao de recursos humanos 2.012 Encargos da divida previdenciaria e sociai-INSS/IGPREV/PASEP/IASEP

2.013 Encargos da divida com institui96es financeiras 1.001 Cumprimento de senten~s judiciais 2.014 Contribuicrao a forma9ao do PASEP 1.002 Desapropriac;ao e aquisi9ao de im6veis

1.003 Reserva de contingencia 2.015 Manutenc;ao das atividades da SEMOVI 2.016 Abastecimento de agua na zona urbana 2.017 Manutenc;ao do sistema de ilumina9ao publica 2.018 Manutenc;ao do servi9o de limpeza publica 2.019 lmplanta9ao de programas de saneamento urbane 1.004 Urbaniza9ao de bairros da sede do municipio e distritos 2.020 Construc;ao, ampliacrao e manuten9ao do patrimonio publico municipal 2.021 Aquisicrao e manutenc;ao de maquinas, veiculos e equipamentos 2.022 Manutenc;ao das atividades da SEMAGRI 2.023 Abastecimento de agua na zona rural 2.024 Manutenc;ao de mercados, feiras e centres de abastecimento 2.025 Cooperac;ao, assistencia tecnica e extensao rural 2.026 Apoio as comunidades e associa96es rurais 2.027 Manutenc;ao de atividades de infraestrutura rural 2.028 Aquisi9ao e manutenc;ao de maquinas e equipamentos agricolas 2.029 Manutenc;ao das atividades da SEMA T 2.030 Preservac;ao e conservac;ao de areas degradadas 2.031 Manutenc;ao de a¢es de fiscaliza9ao ambiental 2.032 lmplementa98o e manutenc;ao do programa de educac;ao ambiental 2.033 Manutenc;ao das atividades do DEMUTRAN 2.034 lmplementac;ao de a¢es de infraestrutura turistica 2.035 Manutenc;ao das atividades da SEMED 2.036 Manutenc;ao de conselhos municipais vinculados a educac;ao 2.037 Contribui9ao a formac;ao do PASEP de recursos vinculados a educa98o

2.038 2.039 2.040 2.041 2.042 2.043 2.044 2.045 2.046 2.047 2.048 2.049 2.050 1.005 2.051 2.052 2.053 2.054 2.055 2.056 2.057 1.006 2.058 2.059 2.060 2.061 2.062 2.063 2.064 2.065 1.007 2.066 2.067 2.068 2.069 2.070 2.071 1.008 2.072 2.073 2.074 2.075


Capacitayao de pessoal docente da educayao basica Programa Nacional de Transporte Escolar- PNA T Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Manutenyao e desenvolvimento da educar;ao basica-QSE Manutenyao do Programa de Alimentat;ao Escolar- PNAEC Manutenyao do Programa de Alimentayao Escolar - PNAEPre Manutenyao do Programa de Alimentat;ao Escolar - PNAEF Manutenyao do Programa de Alimentayao Escolar- Mas Educayao Fundamental Manutenyao do Programa de Alimentayao Escolar- PNAEI Manutenyao do Programa de Alimentayao Escolar- Mas Educayao lndigena Manutenyao do Programa de Alimentat;ao Escolar- PNAE EJA Manutenyao do Programa de Alimentayao Escolar- PNAEM Manutenyao do Programa Brasil Carinhoso Construyao, ampliayao e reforma de unidades de educayao basica Aquisiyao de mobiliario, veiculos e equipamentos para unidades de educayao basica Apoio e Incentive as manifestat;6es culturais lmplementar;ao de atividades desportivas e de lazer Manutenyao e desenvolvimento da educat;ao basica-FUNDEB Remunerayao de pessoal docente da educayao fundamentai-FUNDEB Remunerayao de pessoal docente da educayao infantii-FUNDEB Manutenyao do Programa de Transporte Escolar- FUN DEB Construyao, ampliayao e reforma de unidades de educat;ao Basica-FUNDEB Aquisiyao de mobiliario e equipamentos para unidades de educayao basica-FUNDEB Contribuiyao a format;ao do PASEP de recursos vinculados a saude Capacitayao de recursos humanos em saude Manutenyao do Conselho Municipal de Saude - CMS Manutenyao das atividades do FMS Manutenyao da Estrategia Saude da Familia - ESF Manutenyao da Estrategia Agente Comunitario de Saude- PACS Manutenyao do Programa Saude Bucal - PSB Construyao, ampliayao e reforma de unidades de atenyao basica Aquisit;ao de mobiliario, veiculos e equipamentos para unidades de atent;ao basica Manutenyao da vigil~mcia epidemiol6gica e ambiental em saude Manutenyao da vigilancia sanitaria Manutenyao do Programa Farmacia Basica - PFB Manutenyao do Hospital Municipal de Belterra - HMB Manutenyao do Servit;o de Atendimento M6vel de Urgemcia - SAMU Construyao, ampliayao e reforma de unidades de media e alta complexidade Aquisiyao de mobiliario, veiculos e equipamentos para unidades de media e alta complexidade Manutenyao das atividades do FMAS Contribuiyao a format;ao do PASEP de recursos vinculados a assistencia social Manutenyao do conselho tutelar

2.076 Capacitat;ao de recursos humanos em assistencia social


2.077 Manuten~o do Conselho Municipal de Assistemcia Social- CMAS 2 .078 Manuten~o do Centro de Referenda de Assistencia Social - CRAS 2 .079 Manuten~o do programa bolsa familia- IGD 2.080 Manuten~o de outros programas de prote<;ao social basica 2.081 Assistencia e promo~o social 2 .082 Programa de gera~o de trabalho e renda 1.009 Constru~o. amplia~o e reforma de unidades de prote~o social 2 .083 Aquisi<;ao de mobiliario, veiculos e equipamentos de prote~o social 2.084 Manuten~o das atividades do FMDCA 2.085 lmplementa~o de projetos de incentivo a crian<;a e adolescente 2.086 Programa de com bate ao abuso e explora~o sexual de crianyas e adolescentes 2 .087 Manuten~o do Tratamento Fora do Oomicilio- TFD

Prefeitura Municipal de Belterra Ga binete do Prefeito

ANEXO VI

PROJETOS E ATIVIDADES POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Camara Municipal de Belterra Projeto/ Atividade:

• Manutenyao das atividades da CMB • Pessoal e encargos da Camara • Encargos com publicidade da Camara

Secretaria Municipal de Administra~ao, Finan~as e Planejamento - SEMAF Projeto/Atividade:

• Manuten~o das atividades da SEMAF • Manutenyao do gabinete do prefeito • Manuten~o das atividades da COPLAN • Encargos com inativos e pensionistas • Encargos com publicidade do governo • Manuten9ao de comiss6es e conselhos mU)licipais • Manutenyao e modernizayao do sistema de arrecada~o propria • Capacita9ao de recursos humanos • Encargos da divida previdenciaria e social- INSS/IGPREV/PASEPIIASEP • Encargos da divida com institui96es financeiras • Cumprimento de sentenyas judicia is • Contribuiyao a formayao do PASEP • Apoio e lncentivo as manifestay6es culturais • lmplementayao de atividades desportivas e de lazer

• Desapropria9ao e aquisi9ao de im6veis • Reserva de contingencia

Secretaria Municipal de Educa~ao, Cultura e Desporto - SEMED Projeto/ Atividade:

• Manuten~o das atividades da SEMED • Manuten~o de conselhos municipais vinculados a educayao • Contribui~o a forma9ao do PASEP de recursos vinculados a educayao • Capacitayao de pessoal docente da educa~o basica • Programa Nacional de Trans porte Escolar- PNA T • Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE • Manuten~o e desenvolvimento da educa9ao basica-QSE • Manutenyao do Programa de Alimentayao Escolar- PNAEC • Manutenyao do Programa de Alimenta9ao Escolar- PNAEPre


• Manutenyao do Programa de Alimenta9ao Escolar - PNAEF • Manutenyao do Programa de Alimentayao Escolar- Mas Educa9ao Fundamental • Manutenyao do Programa de Alimentayao Escolar- PNAEI • Manutenyao do Programa de Alimentayao Escolar- Mas Educayao lndigena • Manutenyao do Programa de Alimentayao Escolar- PNAE EJA • Manutenyao do Programa de Alimentayao Escolar- PNAEM • Manutenyao do Programa Brasil Carinhoso • Construyao, ampliayao e reforma de unidades de educa9ao basica • Aquisi9ao de mobiliario, veiculos e equipamentos para unidades de educayao basica

Secretaria Municipal de Obras, Via~ao e lnfraestrutura - SEMOVI Projeto/ Atividade:

• Manutenyao das atividades da SEMOVI • Abastecimento de agua na zona urbana • Manutenyao do sistema de iluminayao publica • Manutenyao do sistema de coleta e destino final do lixo • lmplanta9ao de programas de saneamento urbano • Urbaniza9ao de bairros da sede do municipio e distritos • Manutenyao das atividades do DEMUTRAN

• ConstruQao, ampliayao e manutenyao do patrimonio publico municipal • AquisiQao e manutenyao de maquinas, veiculos e equipamentos

. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI Projeto/Atividade:

• Manutenyao das atividades da SEMAGRI • Abastecimento de agua na zona rural • Manutenyao de mercados, feiras e centros de abastecimento • CooperaQao, assistencia tecnica e extensao rural • Apoio as comunidades e associa96es rurais • Manutenyao de atividades de infraestrutura rural • Aquisiyao e manutenyao de maquinas e equipamentos agricolas

Secretaria Municipal de Gestao do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT Projeto/ Atividade:

• Manutenyao das atividades da SEMA T • Preservayao e conservayao de areas degradadas • • Manutenyao de a96es de fiscaliza9ao ambiental • lmplementayao e manutenyao do programa de educayao ambiental • lmplementayao de a96es de infraestrutura turistica

Fundo Municipal de Saude - FMS Projeto/ Atividade:

• Contribui9ao a formayao do PASEP de recursos vinculados a saude • Capacitayao de recursos humanos em saude • Manutenyao do Conselho Municipal de Saude- CMS

Prefeitura Municipal de Belterra Ga binete do Prefeito

• Manuten«;ao das atividades do FMS

• Manuten«;ao da Estrategia Saude .da Familia - ESF • Manuten«;ao da Estrategia Agente Comunitario de Saude- PACS

• Manuten«;ao do Programa Saude Bucal - PSB

• Constru«;ao. amplia«;ao e reforma de unidades de aten«;ao basica • Aquisic;ao de mobiliario, veiculos e equipamentos para unidades de aten«;ao basica

• Manuten«;ao da vigilancia epidemiol6gica e ambiental em saude

• Manuten«;ao da vigilancia sanitaria

• Manuten«;ao do Programa Farmacia Basica- PSF • Manuten«;ao do Hospital Municipal de Belterra - HMB • Manuten«;ao do Servic;o de Atendimento M6vel de Urgemcia - SAMU

• Manuten«;ao do Tratamento Fora do Domicilio - TFD

• Constru«;ao, ampliac;ao e reforma de unidades de media e alta complexidade • Aquisi«;ao de mobiliario, veiculos e equipamentos para unidades de media e alta

complexidade

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS Projeto/Atividade:

• Manuten«;ao das atividades do FMAS

• Contribuic;ao a forma«;ao do PASEP de recursos vinculados a assistencia social

• Manuten«;ao do conselho tutelar • Capacitac;ao de recursos humanos em assistencia social

• Manuten«;ao do Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS

• Manuten«;ao do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS

• Manuten«;ao do programa bolsa familia -IGD • Manuten<;ao de outros programas de prote«;ao social basica

• Assistencia e promo«;ao social • Programa de gera«;ao de trabalho e renda • Construc;ao, amplia«;ao e reforma de unidades de prote«;ao social

• Aquisic;ao de mobiliario, veiculos e equipamentos de prote«;ao social

Fundo Municipal dos Direitos da Crian~a e do Adolescente - FMDCA Projeto/ Atividade:

• Manuten«;ao das atividades do FMDCA

• lmplementa«;ao de projetos de incentivo a crianc;a e adolescente • Programa de combate ao abuso e explorac;ao sexual de crianc;as e adolescentes

Fundo de Manuten~ao e Desenvolvimento da Educa~ao Basica - FUNDEB Projeto/Atividade:

• Manuten«;ao e desenvolvimento da educar;ao basica - FUN DEB

• Remunerac;ao de pessoal docente da educa«;ao fundamental - FUN DEB

• Remunera«;ao de pessoal docente da educa«;ao infantil - FUNDEB • Manuten«;ao do Programa de Trans porte Escolar- FUNDEB

• Construc;ao, ampliac;ao e reforma de unidades de educac;ao Basica - FUNDEB \ / • Aquisi«;ao de mobiliario e equipamentos para unidades de educa«;ao basica - FUNDEB ~

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEL TERRA PLANO PLURIANUAL- PPA

ANEXO 1- Receltas Estimadas 2018/2021 R$ milhares

A no 2017 2018 2019 2020 2021

TOTALGERALDA RECEITA (C)~ (A)+ (B) 42.192.000 44.301.600 46.516.680 48.842.514 51.284.640

Receita Corren1e Exduidas dedui6es FUNDEB '"l 38.122.000 40.028.100 42.029.505 44.130.980 46.337.529

RKeita Tribu~rias 1.390.000 1.459.500 1.532.475 1.609.099 1.689.554

lmpostos 1.060.000 1.113.000 1.168.650 1.227.083 1.288.437

Taxas 330.000 346.500 363.825 382.016 401.117

RKeita de Contribuili!!es 460.000 483.000 607.150 632.608 569.133

ContribulcOes Socials

Contribuic6es Econ6micas 460.000 483.000 507.150 532.508 559.133

RKeita Patrimonial 300.000 315.000 330.760 347.288 354.652

Aplica~Oes Financeiras 300.000 315.000 330.750 347.288 364.652

Outras Receims Patrimoniais

RKeita de Services 60.000 62.500 56.126 67.881 60.776

Transferetldas Correntes 39.180.000 41.139.000 43.195.960 46.356.748 47.623.535

Transfer6nc1as da Uniao 16.936.000 17.782.800 18.671.940 19.605.537 20.585.814

Transfer6ncias lntergovemamemais

Transferencias dos Estado• 4.336.000 4.552.800 4.780.440 5.019.462 5.270.435

Transferenc1as Multigovernamen1ais 15.608.000 16.388.400 17.207.820 18.068.211 18.971.622

Transfer6ncias do Conv6nios 2.300.000 2.415.000 2.535.750 2.662.538 2.795.664

Outras Receitas Correntes 350.000 367.500 395.875 405.169 425.427

Multa e Juros de Mora 200.000 210.000 220.500 231.525 243.101

lndenizac6es e RestituicOes 50.000 52.500 55.125 57.881 60.775

Receita da DMda Ativa 70.000 73.500 n.175 81.034 85.085

Receitas Diversas 30.000 31.500 33.075 34.729 36.465

Deduli!!es j!&ra o FUNOEB 3.608.000 3.788.400 3.977.820 4.176.711 4.386.647

Recertas da Cal!!!•l ai!J 4.070.000 4.273.600 4.487.176 4.711.534 4.947.110

Opeu¢es de credito

Amortizal;io de eml!restimos

Alien~es de Bens

Transferencia de Cal!it.al 3.350.000 3.517.500 3.693.375 3.878.044 4.071.946

Transferencia de Conv6nlo 3.350.000 3.517.500 3,693,375 3.878.044 4.071.946

Outras Receita• de Caj!ltal 720.000 756.000 793.800 833.490 875.165

Fon1e: Relat6rios da LRF

~


ANEXO I A- DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LiQUIDA 2018/2021

ESPECIFICACAO 2017 2018 2019 2020

I - RECEITAS CORRENTES C:l 41 .730.000 43.816.500 46.007.325 48.307.691

Recelta Tributarias 1.390.000 1.459.500 1.532.475 1.609.099

IPTU 80.000 84.000 88.200 92.610

ISS 510.000 535.500 562.275 590.389

ITBI 60.000 63.000 66.150 69.458

Outras 740.000 777.000 815.850 856.643

Transferimcias Correntes 39.180.000 41.139.000 43.195.950 45.355.748

COTA PARTE DO FPM 13.000.000 13.650.000 14.332.500 15.049.125

COTA PARTE DO IPVA 250.000 262.500 275.625 289.406

COTA PARTE DO ICMS 4.500.000 4.725.000 4.961.250 5.209.313

TRANSFERENCIA DO FUNDEB 9.108.000 9.563.400 10.041.570 10.543.649

OUTRAS TRANSFERECIAS 12.322.000 12.938.100 13.585.005 14.264".255 Demais Receitas Correntes 1.160.000 1.218.000 1.278.900 1.342.845

II - DEDUCOES 3.608.000 3.788.400 3.977.820 4.176.711

Contribuiyaes Sociais - - - -COMPENSACAO FINANC.ENTRE REGIMES - - - -Deduyoes para o FUNDEB 3.608.000 3.788.400 3.977.820 4.176.711

Ill- RECEITA CORRENTE LIQUIDA 38.122.000 40.028.100 42.029.505 44.130.980

Fonte:Relat6rios da LRF da Prefeitura (•) Diferente da Receita Corrente da Tabela I. pois as dedu~oes para o FUNDEF sao feitas no bloco II desta Tabela.

R$ milhares 2021

50.723.076 1.689.554

97.241

619.908

72.930 899.475

47.623.535 15.801.581

303.877 5.469.778

11.070.831

14.977.468 1.409.987

4.385.547

--

4.385.547 46.337.529

f ~ /

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEL TERRA PLANO PLURIANUAL - PPA

ANEXO II- Aplica~ao dos Recursos na Manuten~ao e no Desenvolvimento do Enslno 2018/2021 Constituir;:ao Federal- Artigo 212- Emenda Constitucional no.14 de 12/09/1996

ESPECIFICA<;:AO VALOR

RECEITAS 2017 2018 2019 2020

IMPOSTOS PROPRIOS {A) 1.130.000 1.186.500 1.245.825 1.308.116

IPTU 80.000 84.000 88.200 92.610

IRRF 410.000 430.500 452.025 474.626

ITBI 60.000 63.000 66.150 69.458

ISS . 510.000 535.500 562.275 590.389.

RECEITA DA DIVIDA A TIVA, MUL TA , JUROS SITRIBUTOS 70.000 73.500 77.175 81.034

TRANSFERENCIAS DO ESTADO {B) 4.880.000 5.124.000 5.380.200 5.649.210

Transferencia Financeira LC n• 87/96 130.000 136.500 143.325 150.491

COTA PARTE DO IPVA (Art.158, CF/1998) 250.000 262.500 275.625 289.406

COTA PARTE DO ICMS {Art.158, CF/1998) 4.500.000 4.725.000 4.961.250 5.209.313

TRANSFERENCIAS DA UNIAO {C) 13.160.000 13.818.000 14.508.900 15.234.345

IP(.EXP - DEDU<;:Ao PARA 0 FUNDEB (Art.159, CF/ 1998) 150.000 157.500 165.375 173.644

COTA PARTE DO FPM (Art.159, CF/1998) 13.000.000 13.650.000 14.332.500 15.049.125

ITR (Art.158, CF/1998) 10.000 10.500 11.025 11.576

IOC S/OURO {Art.153, ParS, CF/1998)

TRANSFERENCIA DO FUNDEB {D) 9.108.000 9.563.400 10.041.570 10.543.649

Dedu!ioes (!ara o FUNDEB {F) 3.608.000 3.788.400 3.977.820 4.176.711

FPM - DEDU<;:Ao PARA 0 FUNDEB 2.600.000 2.730.000 2.866.500 3.009.825

IPI EXPORTA<;:Ao- DEDU<;:AO PARA 0 FUNDEB 30.000 31.500 33.075 34.729

LC N" 87/96- DEDU<;:AO PARA 0 FUNDEB 26.000 27.300 28.665 30.098

ICMS - DEDU<;:Ao PARA 0 FUNDEB 900.000 945.000 992.250 1.041.863

IPVA- DEDU<;:Ao PARA 0 FUNDEB 50.000 52.500 55.125 57.881

ITR - DEDU<;:Ao PARA 0 FUNDEB 2.000 2.100 2.205 2.315

Valor Minimo a Aplicar = (25% X A+B+C) + ( D - F) 10.292.500 10.807.125 11.347.481 11.914.855

Fonte: Relat6rios da LRF da Prefeitura

R$ milhares

2021

1.373.522

97.241

498.358

72.930

619.908

85.085

5.931.671

158.016

303.877

5.469.778

15.996.062

182.326

15.801.581

12.155

11.070.831

4.385.547

3.160.316

36.465

31.603

1.093.956

60.775

2.431

12.510.598

/


ANEXO Ill- APLICA~AO EM A~OES E SERVI~OS PUBLICOS DE SAUDE 2018/2021 Emenda Constitucional No.29

RECEIT AS ESTIMADAS

RECEITA TRIBUTARIA (A)

IPTU

IRRF

ITBI

ISS

RECEITA DA DiVIDA ATIVA, MULTA I JUROS S/TRIBUTC

TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS (B)

FPM

ITR

IPI-EXP

TRANSFERENCIA DA LC No 87/96

IPVA

ICMS

Valor Minimo a Aplicar = 15% X A+ B


2017

1.130.000

80.000

410.000

60.000

510.000

70.000

18.040.000

13.000.000

10.000

150.000

130.000

250.000

4.500.000

2.875.500

2018 2019 2020

1.186.500 1.245.825 1.308.116

84.000 88.200 92.610

430.500 452.025 474.626

63.000 66.150 69.458

535.500 562.275 590.389

73.500 77.175 81.034

18.942.000 19.889.100 20.883.555

13.650.000 14.332.500 15.049.125

10.500 11 .025 11 .576

157.500 165.375 173.644

136.500 143.325 150.491

262.500 275.625 289.406

4.725.000 4.961 .250 5.209.313

3.019.275 3.170.239 3.328.751

R$ milhares 2021

1.373.522

97.241

498.358

72.930

619.908

85.085

21.927.733

15.801.581

12.155

182.326

15~.016

303.877

5.469.778

3.495.188

~/


ANEXO IV- BASE DE CALCULO DO LIMITE DE DESPESAS DO LEGISLATIVO 2018/2021 Emenda Constitucional No.25

RECEITAS ESTIMADAS

RECEITA TRIBUTARIA (A)

IPTU

IRRF

ITBI

ISS

Taxas

Contribuicao de Melhoria

TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS (B)

FPM

ITR

IPI-EXP

TRANSFERENCIA DA LC N" 87/96

IOCS/OURO

IPVA

ICMS Total ( C ) = ( A ) + ( 8 )

Percentual para calculo

LIMITE DA DESPESA PARA 0 ANO

Repasse para o Legislative ( D ) : 7 % de ( C )

Folha de Pagamento do Legislative ( E) 70% de (D)


2017

1.390.000

80.000

410.000

60.000

510.000

330.000

18.040.000

13.000.000

10.000

150.000

130.000

250.000

4.500.000

19.430.000

7,0%

1.360.100

952.070

2018

1.459.500

84.000

430.500

63.000

535.500

346.500

-18.942.000

13.650.000

10.500

157.500

136.500

-262.500

4.725.000

20.401.500

1.428.105

999.674

ANO 2019

1.532.475

88.200

452.025

66.150

562.275

363.825

-19.889.100

14.332.500

11.025

165.375

143.325

-275.625

4.961.250

21.421.575

1.499.510

1.049.657

2020

1.609.099

92.610

474.626

69.458

590.389

382.016

-20.883.555

15.049.125

11.576

173.644

150.491

-289.406

5.209.313

22.492.654

1.574.486

1.102.140

R$ milhares

2021

1.689.554

97.241

498.358

72.930

619.908

401 .117

-21.927.733

15.801 .581

12.155

182.326

158.016

-303.877

5.469.778

23.617.286

1.653.210

1.157.247

f~ ~


ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELACAO A RECEITA CORRENTE LiQUIDA 2018/2021

R$ milhares

DESPESAS DESPESAS LfQUIDAS

2017 2018 2019 2020 2021

Pessoal e Encargos Sociais ( A ) 20.360.000 21.378.000 22.446.900 23.569.245 24.747.707

DESPESAS LIQUIDA TOTAL ( D ) 20.360.000 21 .378.000 22.446.900 23.569.245 24.747.707 RECEIT A CORRENTE LIQUIDA ( E ) • 38.1 22.000 40.028.100 42.029.505 44.130.980 46.337.529

QESPESALIQUIDA TOTAL I RCL (F)= (D) I (E) 53% 53% 53% 53% 53%


-

IPREFEITURA lPREFEITURA MUNICIPAL DE BEL TERRA

IANO DE REFERENCIA 2018

IREPASSE P/ LEGISLATIVO I 7%1

ANO 2018 %VALOR CORRENTE 5,00%

METODOLOGIA DE CALCULO:

1 -% Valor Corrente: 1.1 - 0 percentual projetado para o valor corrente tern por base o crescimento da receita municipal, na qual buscou-se extrair a media de arrecada~o de exercfcios anteriores a preyos projetados para 2018 a 2021 , conforme tendencia macroecomica projetada pelo G-ovemo Federal.

Proj/ativ Unidade CMB

2.001 Manuten~ao das ativ1dades da CMB 2.002 Pessoal e encargos da Camara 2.003 Encargos com publicidade da Camara

SEMAF 2.004 Manuten~ao das ativ1dades da SEMAF 2.005 Manuten~ao do gabinete do prefe1to

2.006 Manuten~ao das atividades da COPLAN 2.007 Encargos com inativos e pencionistas 2.008 Encargos com publicidade do governo 2.009 Manuten~ao de comissoes e conselhos municipais

2.010 Manuten~ao e moderniza~ao do sistema de arrecada~ao propria 2.01 1 Capacita~ao de recursos hurnanos

-2.012 Encargos da div1da com a SRFB- INSS/PASEP 2.013 Encargos da dfv1da com institui~oes financeitas 1.001 Cumptimento de sentenyasjudiciais

2.014 Contribui~ao a fonna~ao do PASEP 1.002 Desapropria~ao e aquisiyao de im6veis 1.003 Reserva de contingencia

SEMOVl 2.015 Manuten~ao das ativ1dades da SEMOVI 2. 0 16 Abastecimento de agua na zona urbana

2.017 Manuten~ao do sistema de ilumina~ao publica 2.018 Manutenyao do sistema de coleta e destino fmal do lixo 2.019 lmplanta~ao de programas de saneamento urbano • 1.004 Urbaniza~ao de bairros da sede do municipio e distrtos 2.020 Construyao, amplia~ao e manuten~ao do patiimonio publico municipal 2.021 Aquisi~ao e manuten~ao de maquinas, vefculos e equipamentos

SEMAGRI 2.022 Manuten~ao das ativ1dades da SEMAGRI 2.023 Abastecimento de agua na zona mral 2.024 Manutenyao de mercados, feiras e centros de abastecimento

2.025 Coopera~ao, assistencia tecnica e extensao rural 2.026 Apoio as comunidades e associa~oes rurais 2.027 Manuten~ao de atividades de infi·aestrutura rural 2 .028 Aquisi~ao e manuten~ao de maquinas e equipamentos agricolas

SEMAT 2.029 Manuten~ao das atividades da SEMAT 2.030 Preserva~ao e conservayao de areas degt·adadas 2.031 Manuten~ao de a~oes de fiscaJiza~ao arnbiental 2.032 Implementa~ao e manuten~ao do prograrna de educa~ao arnbiental 2.033 Implementa~ao e manuten~ao de programas de incentivo ao turismo 2.034 Implementa~ao de a~oes de infraestrutura turistica

SEMED

2.035 Manuten9ao das atividades da SEMED

2.036 Manutenvao de conselhos municipais vinculados a educavao

2.037 Contribuivao a formavao do PASEP de recursos vinculados a educal):ao 2.038 Capacital):ao de pessoal docente da educavao basica 2.039 Programa Nacional de Transporte Escolar- PNAT 2.040 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

2.041 Manutenc;ao e desenvolvimento da educal):ao basica-QSE 2.042 Manutenc;ao do Programa de Alimental):ao Escolar - PNAEC 2.043 Manutenc;ao do Programa de Alirnental):ao Escolar - PNAEPre

2.044 Manutenvao do Programa de AJirnental):ao Escolar - PNAEF 2.045 Manutenc;ao do Programa de Alimentavao Escolar- Mas Educac;ao Fundamental 2.046 Manutenvao do Programa de Alirnental):ao Escolar - PNAEI 2.047 Manutenc;ao do Programa de Alirnental):ao Escolar - Mas Educac;ao lndigena

2.048 Manutenc;ao do Programa de Alimentavao Escolar - PNAE EJA 2.049 Manutenvao do Programa de AJimental):ao Escolar - PNAEM 2.050 Manutenvao do Programa Brasil Carinhoso

1.005 Constru9ao, arnpliavao e refonna de unidades de educa9ao basica 2.051 Aquisi9iio de mobiliario, veiculos e equipamentos para unidades de educa9ao basica 2.052 Apoio e lncentivo as manifesta9oes culturais 2.053 lmplementavao de atividades desportivas e de lazer

FUNDEB 2.054 Manuten9ao e desenvolvimento da educa9ao basica-FUNDEB 2.055 Remunera9ao de pessoal docente do educa9ao fundamental-FUNDEB 2.056 Remuneravao de pessoal docente do educa9ao infantii-FUNDEB

2.057 Manutenc;ao do Programa de Transp01te Escolar- FUN DEB 1.006 Construyiio, ampliac;ao e reforma de unidades de educac;ao Basica-FUNDEB 2.058 Aquisi9ao de mobiliario e equipamentos para unidMes de educac;ao basica-FUNDEB

FMS 2.059 Contribuic;ao a formac;ao do PASEP de recursos vinculados a saude 2.060 Capacitayao de recursos humanos em saude

2.061 Manuten9ao do Conselho Municipal de Saude- CMS 2.062 Manuten9ao das atividades do FMS 2.063 Manuten9ao do Programa Saude da Familia- PSF 2.064 Manutenyiio do Programa Agentes Comunitarios de Saude- PACS

2.065 Aten9ao do Prograrna Saude Bucal - PSB 1.007 Construvao, ampliayao e reforma de unidades de aten9ao basica 2.066 Aquisi9ao de mobiliario, veiculos e equipamentos para unidades de aten9ao basica 2.067 Manuten9ao da vigilancia epidemiol6gica e arnbiental em saude

2.068 Manuten9ao da vigilancia sanitaria 2.069 Manuten9ao do Prograrna Farmacia Basica- PSF 2.070 Manuten9ao do Hospital Municipal de Belterra- HMB 2.071 Manutenc;ao do Serviyo M6vel de Urgencia e Emergencia - SAMU

I .008 Construyao, arnplia9ao e reforma da unidades de mediae alta complexidade 2.072 Aquisi9ao de mobiliario, veiculos e equipamentos para unidades de mediae alta complexidade

FMAS 2.073 Manuten9ao das atividades do FMAS 2.074 Contribuivao a fonnac;ao do PASEP de recursos vinculados a assistencia social

2.075 Manuten9iio do conselho tutelar

2 .076 Capacita9ao de recursos hurnanos em assistencia social 2.077 Manuten9ao do conselho municipal de assistencia social 2.078 Manuten9iio do Centro de Referencia de Assistencia Social- CRAS 2.079 Manuten9ao do programa bolsa familia - lGD 2.080 Manuten9ao de outros prograrnas de prote9iio social basica 2 .081 Assistencia e promo9ao social

2.082 Programa de gera9ao de trabalho e renda l.009 Constru9ao, amplia9iio e reforma de unidades de prote9ao social

2.083 Aquisi9ao de mobiliario, veiculos e equipamentos de prote9ao social

FMDCA 2.084 Manuten9iio das atividades do FMDCA 2.085 Implementa9ao de pojetos de incentivo a crian9a e adolescente 2.086 Prograrna de combate ao abuso e explora9ao sexual de crian9as e adolescentes


FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA NA DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADAO


MACRO OBJETIVO: FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA NA DEFESA DO CIDADAO Fun~ao: 01- Legislativa Subfun~ao: 031- A~ao Legislativa

Programa e A~ao

Programa: 0001 - Ayao Legislativa

Objetivo: Manter as at;oes do Poder Legislativo.

2.001 Manutent;ao das atividades da CMB

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto

Atividade mantida Atividade mantida Atividade mantida Atividade mantida

2.002 Pessoal e encargos da Camara

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

A~ao:

Produto


Responsavel: CMB

Und. Medida Qtde

Responsavel : CMB

Und. Medida Qtde

Responsavel : CMB

2.003 Encargos com publicidade da Camara

Metas Fisicas Produto Und. Medida Qtde

2018 Atividade mantida 2019 Atividade mantida 2020 Atividade mantida 2021 Atividade mantida


MACRO OBJETIVO: MANUTEN<;AO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA


MACRO OBJETIVO: MANUTEN<;AO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA. Fun~ao: 04- Administra~ao Subfun~ao: 122- Administra~ao Geral

Programa e A~oes

Programa: 0002 - Gestao Administrativa

Objetivo: Formular e implementar instrumentos e ac;oes que promovam a moderniza<;ao da gestao municipal visando aumentar a eficiencia e eficacia dos servic;os.

Responsavel: SEMAF

2.004 Manutenc;ao das atividades da SEMAF

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto


2.005 Manuten9ao do gabinete do prefeito

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto


Und. Medida Qtde

Responsavel: SEMAF

Und. Medida Qtde

Responsavel: SEMAF

2.006 Manuten9ao das atividades da COPLAN




MACRO OBJETIVO: MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA. Funcao: 04- Administracao Subfuncao: 122 - Administracao Geral

Programa e Acoes

Responsavel: SEMAT

2.029 Manutenc;ao das atividades da SEMAT

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto


Und. Medida Qtde

Responsavel: SEMAGRI

2.022 Manutenc;ao das atividades da SEMAGRI

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto


Und. Medida Qtde

Responsavel: SEMOVI

2.015 Manutenc;ao das atividades da SEMOVI




MACRO OBJETIVO: MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA. Fun~ao: 04 - Administra~ao Subfun~ao: 122- Administra~ao Geral

Programa e A~oes

Responsavel: SEMAF

1.002 Desapropria98o e aquisiyao de im6veis

Metas Fisicas Produto Und. Medida Qtde Metas Financeiras Valor

2018 lm6veis Unidade 02 R$ 60.000,00 2019 lm6veis Unidade 02 R$ 60.000,00 2020 lm6veis Unidade 02 R$ 60.000,00 2021 lm6veis Unidade 02 R$ 60.000,00

A.;ao: Responsavel: SEMOVI

2.020 Construyao, amplia9ao e manutenc;ao do patrimonio publico municipal

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto

Constru98o/amplia98o Constru98o/amplia98o Construyao/amplia98o Constru98o/amplia98o

Und. Medida Qtde Metas Financeiras

Valor Unidade 01 R$ 250.000,00 Unidade 01 R$ 260.000,00 Unidade 01 R$ 275.000,00 Unidade 02 R$ 550.000,00

Responsavel: SEMAF

2.009 Manutenyao de comissoes e conselhos municipais




MACRO OBJETIVO: MANUTEN<;AO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA. Fun~ao: 04- Administra~ao Subfun~ao : 122 - Administra~ao Geral

Programa e A~oes

Responsilvel: SEMAF

2.033 Manuten((ao das atividades do DEMUTRAN




MACRO OBJETIVO: MANUTEN<;AO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA. Fun~ao: 04 - Administra~ao Subfun~ao: 123- Administra~ao Financeira

Programa e A~oes

Programa: 0002 - Gestao Administrativa

Objetivo: Formular e implementar instrumentos e a9oes que promovam a moderniza9ao da gestao municipal visando aumentar a eficiencia e eficacia dos servic;os.

Responsavel: SEMAF

2.010 Manutenc;ao e moderniza9ao do sistema de arrecadayao propria


2018 Manutenyao/moderniza9ao Unidade 01 2019 Manutenyao/modernizayao Unidade 01 2020 Manutenc;ao/modernizayao Unidade 01 2021 Manutenyao/modernizayao Unidade 01


MACRO OBJETIVO: MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA. Fun~ao: 04- Administra~ao Subfun~ao: 128- Forma~ao de Recursos Humanos

Programa e A~ao

Programa: 0002- Gestao Administrativa

Objetivo: Formular e implementar instrumentos e ac;:oes que promovam a modernizayao da gestao municipal visando aumentar a efich§ncia e eficacia dos servic;:os.

2.011 Capacitac;:ao de recursos humanos

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto

Cursos ofertados Cursos ofertados Cursos ofertados Cursos ofertados

Responsavel: SEMAF

Und. Medida

Unidade Unidade Unidade Unidade

Qtde

04 04 04 04


MACRO OBJETIVO: MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA. Func;Ao: 04- Administrac;Ao Subfunc;ao: 131 - Comunicac;ao Social

Programa e Ac;oes

Responsavel: SEMAF

2.008 Encargos com publicidade do governo




MACRO OBJETIVO: MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA. Fun~ao: 08 - assistEmcia Social Subfun~ao: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa e A~oes

Programa: 0010- Opera~oes especiais

Objetivo: Atender as despesas com o pagamento de contribui<;oes da administra<;ao municipal no cumprimento de decisoes do judiciario e garantir as obriga<;oes sociais.

A~ao:

2.014 Contribui<;ao a forma<;ao do PASEP

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto


Responsilvel: SEMAF

Und. Medida

Contribui<;ao Contribui<;ao Contribui<;ao Contribui<;ao

Qtde


MACRO OBJETIVO: MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA. Fun~ao: 28 - Encargos Especiais Subfun~ao: 843 - Servi~o da Divida lnterna

Programa e Metas

Programa: 0010 - Operac;oes especiais

Objetivo: Atender as despesas com o pagamento de amortiza<;oes de dlvidas pactuadas junto a diversas entidades e garantias sociais.

Responsavel: SEMAF

2.012 Encargos da dlvida previdenciaria e social- INSS/IGPREV/PASEP/IASEP

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto


Und. Medida

Amortizac;ao Amortizayao Amortizac;ao Amortizayao

Qtde

Responsavel: SEMAF

2.013 Encargos da divida com instituic;oes financeiras

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto


Und. Medida

Amortizac;ao Amortizac;ao Amortizac;ao Amortizayao

Qtde


MACRO OBJETIVO: MANUTEN<;AO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA. Fun~ao: 28 - Encargos Especiais Subfun~ao: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa e Metas

Programa: 0010- Opera~oes especiais

Objetivo: Atender as despesas como pagamento de amortiza96es de dividas pactuadas junto a diversas entidades e garantias sociais.

1.001 Cumprimento de sentenyas judiciais

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto

Sentenyas liquidadas Sentenyas liquidadas Senten9as liquidadas Sentenyas liquidadas

Responsavel: SEMAF

Und. Medida

Precat6rio Precat6rio Precat6rio Precat6rio

Qtde


MACRO OBJETIVO: MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINJSTRATIVA. Fun~ao: 99- Reservam de Contingencia Subfun~ao: 999- Reservam de Contingencia

Programa e Metas

Programa: 0010 - Opera96es especiais

Objetivo: Atender as despesas com o pagamento de amortiza96es de dividas pactuadas junto a diversas entidades e garantias sociais.

1.003 Reserva de contingencia

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto

Reserva de contingencia Reserva de contingencia Reserva de contingencia Reserva de contingencia

Responsavel: SEMAF

Und. Medida Qtde Metas Financeiras Valor

Unidade 01 R$ 250.000,00 Unidade 01 R$ 262.500,00 Unidade 01 R$ 275.500,00 Unidade 01 R$ 290.000,00

• '

'


MACRO OBJETIVO: MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA. Fun~ao: 09 - Previdencia Social Subfun~ao: 271 - Previdencia Basica

Programa e A~oes

Programa: 0003- Previdemcia e Assistencia

Objetivo: Garantir o cumprimento de obriga<;:ao social, no pagamento de direitos adquiridos, a servidores inativos e seus segurados.

Responsavel : SEMAF

2.007 Encargos com inativos e pensionistas




MACRO OBJETIVO: ERRADICA<;AO DAS DESIGUALDADES SOCIAlS E GERA<;AO DE EMPREGO E RENDA


MACRO OBJETIVO: ERRADICACAO DAS DESIGUALDADES SOCIAlS E GERACAO DE EMPREGO E RENDA. Fun~ao: 08 - Assist~ncia Social Subfun~ao: 122- Administra~ao Geral

Programa e A~oes

Programa: 0003- Previdencia e Assistencia Social

Objetivo: Criar instrumentos para atuar no atendimento, na defesa e na garantia dos direitos sociais dos cidadaos.

2.073 Manutenyao das atividades do FMAS

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto


Responsavel: FMAS

Und. Medida Qtde

Responsavel: FMDCA

2.084 Manutenyao das atividades do FMDCA

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto


Und. Medida Qtde

Responsavel : FMAS

2.077 Manutenyao do Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS




MACRO OBJETIVO: ERRADICACAO DAS DESIGUALDADES SOCIAlS E GERA<;AO DE EMPREGO E RENDA. Fun~ao: 08 - AssistAncia Social Subfun~ao: 243 - Assistencia a Crian~a e ao Adolescente

Programa e A~oes

Responsavel: FMAS

2.076 Capacitac;ao de recursos humanos em assistencia social

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto

Capacitac;ao Capacitac;ao Capacitac;ao Capacita<;ao

Und. Medida

Pessoas Pessoas Pessoas Pessoas

Qtde

20 20 20 20

Responsavel: FMDCA

2.085 lmplementac;ao de projetos de incentive a crianc;a e adolescente


2018 Projeto lmplementado Projetos 10 2019 Projeto lmplementado Projetos 10 2020 Projeto lmplementado Projetos 10 2021 Projeto lmplementado Projetos 10


MACRO OBJETIVO: ERRADICACAO DAS DESIGUALDADES SOCIAlS E GERA<;AO DE EMPREGO E RENDA. Fun~ao: 08 - Assistencia Social Subfun~ao: 244- Assistencia Comunitaria

Programa e A~oes

Programa: 0003 - Previdencia e Assistencia Social

Objetivo: Criar instrumentos para atuar no atendimento, na defesa e na garantia dos direitos da crianva e adolescente.

Responsavel: FMAS

2.080 Manutenc;ao de outros programas de protec;ao social basica


2018 Beneficios revistos Pessoa 200 2019 Beneficios revistos Pessoa 200 2020 Beneficios revistos Pessoa 200 2021 Beneficios revistos Pessoa 200

A~ao: Responsavel: FMAS

1.009 Construyao, ampliac;ao e reforma de unidades de proteyao social

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto

Unidades construidas Unidades construidas Unidades construidas Unidades construidas

Und. Medida


Qtde Metas Financeiras

Valor 01 R$ 25.000,00 01 R$ 25.000,00 01 R$ 25.000,00 01 R$ 25.000,00

Responsavel: FMAS

2.083 Aquisic;ao de mobiliario, veiculos e equipamentos de proteyao social

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto

Unidades adquiridas Unidades adquiridas Unidades adquiridas Unidades adquiridas

Und. Medida


Qtde

06 05 05 05

Metas Financeiras Valor

R$ 144.000,00 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00


MACRO OBJETIVO: ERRADICACAO DAS DESIGUALDADES SOCIAlS E GERACAO DE EMPREGO E RENDA. Fun~ao: 08 - Assistencia Social Subfun~ao: 244- Assistencia Comunitaria

Programa e A~oes

Ac;ao:

2.075 Manutenvao do conselho tutelar

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Ac;ao:

Produto


Responsavel: FMAS

Und. Medida Qtde

Responsavel : FMAS

2.078 Manutenyao do Centro de Referencia de Assistencia Social - GRAS

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Ac;ao:

Produto


2.081 Assistencia e promoyao social

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto

Atividade Mantida Atividade Mantida Atividade Mantida Atividade Mantida

Und. Medida Qtde

Responsavel: FMAS

Und. Medida Qtde

Pessoa 1.500 Pessoa 1.500 Pessoa 1.500 Pessoa 1.500

-~m.~ 8


MACRO OBJETIVO: ERRADICACAO DAS DESIGUALDADES SOCIAlS E GERACAO DE EMPREGO E RENDA. Fun~ao: 08 - Assistencia Social Subfun~ao: 244- Assistencia Comunitaria

Programa e A~oes

Responsavel: FMDCA

2.086 Programa de combate ao abuso e exploravao sexual de criangas e adolescentes

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto

Crianga Atendida Crianga Atendida Crianga Atendida Crianga Atendida

Und. Medida

Criangas Criangas Criangas Criangas

Qtde

540 540 540 540

Responsavel: FMAS

2.079 Manutengao do programa bolsa familia- IGD

Metas Fisicas Produto

2018 Beneficios revistos 2019 Beneficios revistos 2020 Beneficios revistos 2021 Beneficios revistos

Und. Medida


Qtde

1.500 1.500 2.500 3.000


MACRO OBJETIVO: ERRADICA<;AO DAS DESIGUALDADES SOCIAlS E GERA<;AO DE EMPREGO E RENDA. Fun~ao: 08 - Assistencia Social Subfun~ao: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa e A~oes

Programa: 0010- Encargos especiais

Objetivo: Atender as despesas com o pagamento de amortiza<;oes de dividas pactuadas junto a diversas entidades e garantias sociais.

Responsavel: FMAS

2.074 Contribuiyao a forma<;ao do PASEP de recursos vinculados a assistencia social




MACRO OBJETIVO: ERRADICA<;AO DAS DESIGUALDADES SOCIAlS E GERA<;AO DE EMPREGO E RENDA. Fun~ao: 11 - Trabalho Subfun~ao: 333 - Empregabilidade

Programa e A~oes

Programa: 0003- Previdencia e Assistencia Social

Objetivo: Melhorar a qualificayao profissional visando a inseryao no mercado de trabalho.

Responsavel: FMAS

2.082 Programa de gera9ao de trabalho e renda


2018 Qualific. Profissional Pessoa 400 2019 Qualific. Profissional Pessoa 400 2020 Qualific. Profissional Pessoa 400 2021 Qualific. Profissional Pessoa 400

MACRO OBJETIVO: MELHORIA DA QUALIDADE E DAS MODALIDADES DE ACESSO AOS SERVI<;OS DE SAUDE


MACRO OBJETIVO: MELHORIA DA QUALIDADE E DAS MODALIDADES DE ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE Fun~ao: 10- Saude Subfun~ao: 122- Administra~ao Geral

Programa e A~oes

Programa: 0004- Gestao de Saude Publica

Objetivo: Garantir a qualidade dos servivos publicos de saude atraves de avoes que visem o combate preventive e a utilizavao de mecanismos e modalidades de acesso aos programas postos a disposivao da coletividade, proporcionando com isso qualidade de vida a populavao mais necessitada.

Responsavel: FMS

2.061 Manutenvao do Conselho Municipal de Saude- CMS

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto


2.062 Manutenvao das atividades do FMS


2018 Atividade Mantida 2019 Atividade Mantida 2020 Atividade Mantida 2021 Atividade Mantida

Und. Medida Qtde

Responsavel: FMS

Und. Medida Qtde


MACRO OBJETIVO: MELHORIA DA QUALIDADE E DAS MODALIDADES DE ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE Fun~ao: 10 - Saude Subfun~ao: 128- Forma~ao de Recursos Humanos

Programa e A~ao


Objetivo: Garantir a qualidade dos servivos publicos de saude atraves de a96es que visem o combate preventivo e a utilizavao de mecanismos e modalidades de acesso aos programas postos a disposi9ao da coletividade, proporcionando com isso qualidade de vida a popula9ao mais necessitada.

Responsavel : FMS

2.060 Capacita9ao de recursos humanos em saude


2018 Servidores treinados Servidores 167 2019 Servidores treinados Servidores 170 2020 Servidores treinados • Servidores 185 2021 Servidores treinados Servidores 210


MACRO OBJETIVO: MELHORIA DA QUALIDADE E DAS MODALIDADES DE ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE Fun~ao: 1 o - Saude Subfun~ao: 301 - Aten~ao Basica

Programa e A~oes

Programa: 0004- Gestae de Saude Publica

Objetivo: Garantir a qualidade dos serviyos publicos de saude atraves de ayoes que visem o combate preventive e a utilizayao de mecanismos e modalidades de acesso aos programas postos a disposiyao da coletividade, proporcionando com isso qualidade de vida a populayao mais necessitada.

Responsavel: FMS

2.063 Manutenyao da Estrategia Saude da Familia- ESF

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

A~ao:

Produto

Famflias atendidas Familias atendidas Familias atendidas Familias atendidas

Und. Medida

Familia Familia

• Familia Familia

Qtde

4.050 4.150 4.250 4.350

Responsavel: FMS

2.064 Manutenyao da Estrategia Agente Comunitario de Saude- EACS

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto

Pessoas atendidas Pessoas atendidas Pessoas atendidas Pessoas atendidas

Und. Medida


Qtde

16.200 16.600 19.800 20.100

Responsavel: FMS

2.065 Atenyao da Estrategia Saude Bucal- ESB


2018 Pessoas atendidas 2019 Pessoas atendidas 2020 Pessoas atendidas 2021 Pessoas atendidas

Und. Medida


Qtde

5.142 6.500 7.600 8.800

\


MACRO OBJETIVO: MELHORIA DA QUALIDADE E DAS MODALIDADES DE ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE Funcao: 1 o - Saude Subfuncao: 301 - Atencao Basica

Programa e Acoes

Responsavel: FMS

1.007 Constru<;ao, amplia<;:ao e reforma de unidades de aten<;ao basica

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto

Unid. Const. Ampliada Unid. Const. Ampliada Unid. Const. Ampliada Unid. Const. Ampliada

Und. Medida

Sal a Sal a Sal a Sal a

Qtde

14 14 10 10

Responsavel: FMS


R$ 336.000.00 R$ 336.000.00 R$ 240.000.00 R$ 240.000.00

2.066 Aquisi<;:ao de mobiliario, veiculos e eq~ipamentos para unidades de aten<;:ao basica

Metas Fisicas Produto Und. Medida Qtde Metas Financeiras

Valor 2018 Unidades atendidas Sal a 14 R$ 50.000.00 2019 Unidades atendidas Sal a 14 R$ 50.000.00 2020 Unidades atendidas Sal a 10 R$ 35.000.00 2021 Unidades atendidas Sal a 10 R$ 35.000.00


MACRO OBJETIVO: MELHORIA DA QUALIDADE E DAS MODALIDADES DE ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE Fun~ao: 10 - Saude Subfun~ao: 302- Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

Programa e A~oes


Objetivo: Garantir a qualidade dos servic;os publicos de saude atraves de ac;oes que visem o combate preventivo e a utilizac;ao de mecanismos e modalidades de acesso aos programas postos a disposic;ao da coletividade, proporcionando com isso qualidade de vida a populac;ao mais necessitada.

Responsavel: FMS

1.008 Construc;ao, amplia<;ao e reforma de unidades de media e alta complexidade

Metas Ffsicas

2018 2019 2020 2021

Produto

Unid. Const. Ampliada Unid. Const. Ampliada Unid. Const. Ampliada Unid. Const. Ampliada

Und. Medida

Sal a Sal a Sal a Sal a

Qtde

10 10 05 05

Responsavel: FMS

2.070 Manuten<;ao do Hospital Municipal de Belterra - HMB

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto


Und. Medida Qtde

Responsavel: FMS


R$ 240.000.00 R$ 240.000.00 R$ 120.000.00 R$ 120.000.00

2.072 Aquisi<;ao de mobili<kio, veiculos e equipamentos para i.midades de media e alta complexidade

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto

lm6veis adquiridos lm6veis adquiridos lm6veis adquiridos lm6veis adquiridos

Und. Medida


Qtde

05 05 04 04


R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00

\1 ~twcb


MACRO OBJETIVO: MELHORIA DA QUALIDADE E DAS MODALIDADES DE ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE Funcao: 1 o - Saude Subfuncao: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

Programa e Acoes

Responsavel: FMS

2.071 Manutenyao do Servi<;o Atendimento M6vel de Urgencia - SAMU

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto


Und. Medida Qtde

Responsavel: FMS

2.087 Manutenyao do Tratamento Fora do Domicilio- TFD




MACRO OBJETIVO: MELHORIA DA QUALIDADE E DAS MODALIDADES DE ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE Fun~ao: 10 - Saude Subfun~ao: 303- Suporte Profilatico e Terapeutico

Programa e A~ao


Objetivo: Garantir a qualidade dos serviyos publicos de saude atraves de a96es que visem o combate preventive e a utiliza9ao de mecanismos e modalidades de acesso aos programas postos a disposi~o da coletividade, proporcionando com isso qualidade de vida a populayao mais necessitada.

Responsavel: FMS

2.069 Manuten~o do Programa Farmacia Basica- PFB


2018 Pessoas atendidas 2019 Pessoas atendidas 2020 Pessoas atendidas 2021 Pessoas atendidas

Und. Medida

Pessoas Pessoas

• Pessoas Pessoas

Qtde

25.650 26.300 27.000 27.650

Prefeitura Municipal de Bel terra Gabinete do Prefeito

MACRO OBJETIVO: MELHORIA DA QUALIDADE E DAS MODALIDADES DE ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE Fun~ao: 10 - Saude Subfun~ao: 304- Vigilancia Sanitaria

Programa e A~ao


Objetivo: Garantir a qualidade dos serviyos publicos de saude atraves de a96es que visem o combate preventive e a utilizayao de mecanismos e modalidades de acesso aos programas postos a disposiyao da coletividade, proporcionando com isso qualidade de vida a populayao mais necessitada.

2.068 Manutenyao da vigilancia sanitaria

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto


Responsavel: FMS

Und. Medida Qtde

Visitas 650 Visitas 700 . Visitas 750 Visitas 800


MACRO OBJETIVO: MELHORIA DA QUALIDADE E DAS MODALIDADES DE ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE Fun~ao: 1 o - Saude Subfun~ao: 305 - Vigilancia Epidemiol6gica

Programa e A~ao


Objetivo: Garantir a qualidade dos servivos publicos de saude atraves de ac;:oes que visem o combate preventivo e a utilizac;:ao de mecanismos e modalidades de acesso aos programas postos a disposic;:ao da coletividade, proporcionando com isso qualidade de vida a populayao mais necessitada.

Responsavel : FMS

2.067 Manutenc;:ao da vigilancia epidemiol6gica e ambiental em saude


2018 Atividade mantida Visitas 2.700 2019 Atividade mantida Visitas 2.850 2020 Atividade mantida . Visitas 2.970 2021 Atividade mantida Visitas 3.120


MACRO OBJETIVO: MELHORIA DA QUALIDADE E DAS MODALIDADES DE ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE Fun~ao: 1 o - Saude Subfun~ao: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa e A~oes

Programa: 001 o - Opera96es especiais

Objetivo: Atender as despesas com o pagamento de amortizayoes de dividas pactuadas junto a diversas entidades e garantias sociais.

Responsavel: FMS

2.059 Contribuiyao a forma9ao do PASEP de recursos vinculados a saude




MACRO OBJETIVO: AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E MEIO-AMBIENTE


MACRO OBJETIVO: AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E MEIO-AMBIENTE. Fun~ao: 15 - Urbanismo Subfun~ao: 451 - lnfraestrutura Urbana

Programa e A~oes

Programa: 0007 - Urbanizayao Municipal

Objetivo: Formular e implementar instrumentos de ayoes que promovam a modemizayao do Municipio na area de infra-estrutura de transporte, e de qualidade no gerenciamento das questoes ligadas ao meio-ambiente, procurando sempre a moderniza9ao visando aumentar a eficiencia e eficacia dos servi9os postos a disposiyao da coletividade.

Responsavel: SEMOVI

1.004 Urbanizayao de bairros da sede do municipio e distritos


Valor 2018 Projeto executado Km 20 R$ 800.000,00 2019 Projeto executado Km 20 R$ 850.000,00 2020 Projeto executado Km 20 R$ 950.000,00 2021 Projeto executado Km 20 R$ 1.000.000,00

Responsavel: SEMOVI

2.021 Aquisiyao e manuten9ao de maquinas, veiculos e equipamentos


2018 Maquinas adquiridas Unidade 02 R$ 500.000,00 2019 Maquinas adquiridas Unidade 02 R$ 500.000,00 2020 Maquinas adquiridas Unidade 03 R$ 650.000,00 2021 Maquinas adquiridas Unidade 04 R$ 750.000,00


MACRO OBJETIVO: AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E MEIO-AMBIENTE. Fun~ao: 15 - Urbanismo Subfun~ao: 452- Servi~os Urbanos

Programa e A~oes

Programa: 0007- Urbanizayao Municipal

Objetivo: Formular e imptementar instrumentos de ac;oes que promovam a modernizac;ao do Municipio na area de infra-estrutura de transporte, e de qualidade no gerenciamento das questoes ligadas ao meio-ambiente, procurando sempre a modernizac;ao visando aumentar a eficiencia e eficacia dos servic;os pastas a disposic;ao da coletividade.

Responsavel : SEMOVI

2.017 Manutenyao do sistema de iluminayao publica


2018 Atividade mantida Km 25 2019 Atividade mantida Km 25 2020 Atividade mantida Km 25 2021 Atividade mantida Km 25

Responsavel : SEMOVI

2.01 8 Manutenyao do servi<;o de limpeza publica


2018 Atividade mantida Tonelada 450 2019 Atividade mantida Tonelada 450 2020 Atividade mantida Tonelada 450 2021 Atividade mantida Tonelada 450


MACRO OBJETIVO: AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E MEIO-AMBIENTE. Fun9ao: 17- Saneamento Subfun~ao: 511 - Saneamento Basico Rural

Programa e A~ao

Programa: 0008- Saneamento Basico

Objetivo: Permitir a populac;ao melhor qualidade de vida, quando lhe e garantido o usa de um born sistema de saneamento urbana, proporcionando condic;oes de saude, diminuindo com isso as epidemias geradas par um inadequado saneamento urbana.

Ac;ao: Responsavel: SEMAGRI

2.023 Abastecimento de agua na zona rural


Valor 2018 Projetos implementados Micro Sistema 03 R$ 300.000,00 2019 Projetos implementados Micro Sistema 01 R$ 100.000,00 2020 Projetos implementados ~icro Sistema 02 R$ 200.000,00 2021 Projetos implementados Micro Sistema 04 R$ 400.000,00


MACRO OBJETIVO: AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E MEIO-AMBIENTE. Fun~ao: 17 - Saneamento Subfun~ao: 512 - Saneamento Blisico Urbano

Programa e A~oes

Programa: 0008- Saneamento Basico

Objetivo: Permitir a populac;:ao melhor qualidade de vida, quando lhe e garantido o uso de urn born sistema de saneamento urbano, proporcionando condic;:oes de saude, diminuindo com isso as epidemias geradas por urn inadequado saneamento urbano.

Responsavel: SEMOVI

2.016 Abastecimento de agua na zona urbana

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto

Projetos implementados Projetos implementados Projetos implementados Projetos implementados

Und. Medida

Micro Sistema Micro Sistema Micro Sistema I'Jiicro Sistema

Qtde Metas Financeiras

Valor 03 R$ 300.000,00 03 R$ 300.000,00 03 R$ 300.000,00 02 R$ 200.000,00

Responsavel: SEMOVI

2.019 lmplanta<;ao de programas de saneamento urbano

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto

Programa lmplantado Programa lmplantado Programa lmplantado Programa lmplantado

Und. Medida

Familia Familia Familia Familia

Qtde

150 150 50 50


R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00

• .

~ .


MACRO OBJETIVO: AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E MEIO-AMBIENTE. Fun~ao: 18 - Gestao Ambiental Subfun~ao: 541- Preserva~ao e Conserva~ao Ambiental

Programa e A~oes

Programa: 0007 - Urbanizayao Municipal

Objetivo: Formular e implementar instrumentos de a<;oes que promovam a moderniza<;ao do Municipio na area de infra-estrutura de transporte, e de qualidade no gerenciamento das questoes

- "' ligadas ao meio-ambiente, procurando sempre a modernizayao visando aumentar a eficiencia e eficacia dos servi<;os postos a disposi<;ao da coletividade.

A~ao: Responsavel: SEMAT 2.030 Preserva<;ao e conserva<;ao de areas degradadas



A~ao: Responsavel: SEMAT 2.031 Manuten<;ao de a<;oes de fiscalizayao ambiental



A~ao: Responsavel: SEMAT 2.032 lmplementayao e manuten<;ao do programa de educayao ambiental




MACRO OBJETIVO: DESENVOL VER 0 PROCESSO EDUCACIONAL COM INCLUSAO SOCIAL PRIMANDO POR UMA EDUCA~AO DE QUALIDADE PARA TODOS, FOMENTANDO AS A~OES CUL TURAIS E ESPORTIVAS

'-'


MACRO OBJETIVO: DESENVOLVER 0 PROCESSO EDUCACIONAL COM INCLUSAO SOCIAL PRIMANDO POR UMA EDUCA<;AO DE QUALIDADE PARA TODOS, FOMENTANDO AS A<;OES CUL TURAIS E ESPORTIVAS Func;ao: 12 - Educac;ao Subfunc;ao: 122- Administrac;ao Geral

Programa e Ac;ao

Programa: 0005- GESTAO DE EDUCA<;AO BASICA

Objetivo: Assegurar a manutenyao das atividades educacionais e garantir investimentos na area '-' tecnica e de infraestrutura ligados a educayao e ao desporto que garantam o acesso e a oferta de

educayao de qualidade para todos.

A~ao: Responsavel: SEMED 2.035 Manutenyao das atividades da SEMED



A~ao: Responsavel: SEMED 2.036 Manutenyao de conselhos municipais vinculados a educayao




MACRO OBJETIVO: DESENVOLVER 0 PROCESSO EDUCACIONAL COM INCLUSAO SOCIAL PRIMANDO POR UMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS, FOMENTANDO AS AC0ES CUL TURAIS E ESPORTIVAS

Fun~ao: 12 - Educa~ao Subfun~ao: 128- Forma~ao de recursos humanos

Programa e A~ao


Objetivo: Assegurar a manutenc;:ao das atividades educacionais e garantir investimentos na area "-" tecnica e de infraestrutura ligados a educac;:ao e ao desporto que garantam o acesso e a oferta de

educac;:ao de qualidade para todos.

A~ao: Responsavel: SEMED 2.038 Capacitac;:ao de pessoal docente da educac;:ao basica


2018 Docente atendido Docente 230 2019 Docente atendido Docente 230 2020 Docente atendido Docente 230 2021 Docente atendido Ddcente 230


MACRO OBJETIVO: DESENVOLVER 0 PROCESSO EDUCACIONAL COM INCLUSAO SOCIAL PRIMANDO POR UMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS, FOMENTANDO AS Al;QES CULTURAIS E ESPORTIVAS

Fun~ao: 12 - Educa~ao Subfun~ao: 306 - Alimenta~ao e Nutri~ao

Programa e A~oes

Ac;ao: Responsavel: SEMED

2.042 Manutenyao do Programa de Alimentac;ao Escolar- PNAEC


2018 2019 2020 2021

Alunos atendidos Alunos atendidos Alunos atendidos Alunos atendidos

AI uno AI uno AI uno AI uno

7.700 7.900 8.200 8.400

Ac;ao: Responsavel: SEMED

2.043 Manutenyao do Programa de Alimentac;ao Escolar- PNAEPre


2018 Alunos atendidos AI uno 7.700 2019 Alunos atendidos AI uno 7.900 2020 Alunos atendidos Aluno 8.200 2021 Alunos atendidos AI uno 8.400

Ac;ao: Responsavel: SEMED 2.044 Manutenyao do Programa de Alimentac;ao Escolar- PNAEF


2018 Alunos atendidos AI uno 7.700 2019 Alunos atendidos AI uno 7.900 2020 Alunos atendidos AI uno 8.200 2021 Alunos atendidos AI uno 8.400

Ac;ao: Respons_avel : SEMED 2.045 Manutenyao do Programa de Alimentac;ao Escolar- Mas Educayao Fundamental



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MACRO OBJETIVO: DESENVOLVER 0 PROCESSO EDUCACIONAL COM INCLUSAO SOCIAL PRIMANDO POR UMA EDUCA<;AO DE QUALIDADE PARA TODOS, FOMENTANDO AS A<;OES CUL TURAIS E ESPORTIVAS Fun~ao: 12 - Educa~ao Subfun~ao: 306 - Alimenta~ao e Nutri~ao

Programa e A~oes

A~ao: Responsavel: SEMED 2.046 Manutenyao do Programa de Alimenta9ao Escolar- PNAEI



A~ao: Responsavel: SEMED 2.047 Manuten~o do Programa de Alimentac;ao Escolar- Mas Educac;ao lndigena

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto

Alunos atendidos Alunos atendidos Alunos atendidos Alunos atendidos

Und ... Medida Qtde

AI uno 7.700 AI uno 7.900 Aluno 8.200 AI uno 8.400

A~ao: Responsavel: SEMED 2.048 Manuten~o do Program a de Alimenta9ao Escolar- PNAE EJA



A~ao: Responsavel: SEMED 2.049 Manuten~o do Programa de Alimenta9ao Escolar- PNAEM


2018 Alunos atendidos Aluno 980 2019 Alunos atendidos Aluno 1.000 2020 Alunos atendidos Aluno 1.030 2021 Alunos atendidos Aluno 1.060


MACRO OBJETIVO: DESENVOLVER 0 PROCESSO EDUCACIONAL COM INCLUSAO SOCIAL PRIMANDO POR UMA EDUCA<;AO DE QUALIDADE PARA TODOS, FOMENTANDO AS A<;OES CUL TURAIS E ESPORTIVAS

Fun~ao: 12 - Educa~ao Subfun~ao: 361 - Ensino Fundamental

Programa e A~oes


Objetivo: Assegurar a manutenc;:ao das atividades educacionais e garantir investimentos na area tecnica e de infraestrutura ligados a educayao e ao desporto que garantam o acesso e a oferta de educac;:ao de qualidade para todos.

A~ao: Responsavel: FUNDEB 2.055 Remunerac;:ao de pessoal docente da educac;:ao fundamental - FUNDEB


2018 Docente atendido Docente 280 2019 Docente atendido Docente 280 2020 Docente atendido Docente 280 2021 Docente atendido Docente 280


MACRO OBJETIVO: DESENVOLVER 0 PROCESSO EDUCACIONAL COM INCLUSAO SOCIAL PRIMANDO POR UMA EDUCA<;AO DE QUALIDADE PARA TODOS, FOMENTANDO AS A<;OES CULTURAIS E ESPORTIVAS Func;ao: 12 - Educac;ao Subfunc;ao: 365 - Educac;ao lnfantil

Programa e Ac;oes

Programa: 0005- GESTAO DE EDUCA~AO BASICA

Objetivo: Assegurar a manuten<;ao das atividades educacionais e garantir investimentos na area tecnica e de infraestrutura ligados a educayao e ao desporto que garantam o acesso e a oferta de educa<;ao de qualidade para todos.

A~ao: Responsavel: FUNDEB 2.056 Remunerayao de pessoal docente da educa<;ao infantil- FUNDEB


2018 Docente atendido Docente 280 2019 Docente atendido Docente 280 2020 Docente atendido Docente 280 2021 Docente atendido Docente 280


MACRO OBJETIVO: DESENVOLVER 0 PROCESSO EDUCACIONAL COM INCLUSAO SOCIAL PRIMANDO POR UMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS, FOMENTANDO AS ACDES CUL TURAIS E ESPORTIVAS Func;ao: 12 - Educac;ao Subfunc;ao: 368 - Educac;ao Basica

Programa e Ac;oes


Objetivo: Assegurar a manuten~ao das atividades educacionais e garantir investimentos na area tecnica e de infraestrutura ligados a educa~o e ao desporto que garantam o acesso e a oferta de educa~o de qualidade para todos.

A~ao: Responsavel : FUNDEB 2.054 Manuten~o e desenvolvimento da educa<;ao basica - FUNDEB



A~ao: Responsavel: SEMED 2.051 Aquisi<;ao de mobiliario, veiculos e equipamentos para unidades de educa~ao basica


Valor 2018 Unidades escolares Unidade 20 R$ 150.000,00 2019 Unidades escolares Unidade 20 R$ 150.000,00 2020 Unidades escolares Unidade 30 R$ 220.000,00 2021 Unidades escolares Unidade 30 R$ 220.000,00

A~ao: Responsavel : SEMED 1.005 Constru~o. amplia<;ao e reforma de unidades de educa~o basica

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto

Unidades construidas Unidades construidas Unidades construidas Unidades construidas

Und. Medida

Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula

·Qtde

10 10 15 15


R$ 168.000,00 R$ 168.000,00 R$ 252.000,00 R$ 252.000,00


MACRO OBJETIVO: DESENVOLVER 0 PROCESSO EDUCACIONAL COM INCLUSAO SOCIAL PRIMANDO POR UMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS, FOMENTANDO AS ACQES CUL TURAIS E ESPORTIVAS Func;ao: 12 - Educac;ao Subfunc;ao: 368 - Educac;ao Basica

Programa e Ac;oes

A~ao: Responsavel: FUNDEB

2.058 Aquisi<;ao de mobiliario e equipamentos para unidades de educa<;ao basica - FUN DEB


Valor 2018 Unidades escolares Unidade 20 R$ 150.000,00 2019 Unidades escolares Unidade 20 R$ 150.000,00 2020 Unidades escolares Unidade 30 R$ 220.000,00 2021 Unidades escolares Unidade 30 R$ 220.000,00

A~ao: Responsavel: FUNDEB 1.006 Constru<;ao, amplia<;ao e reforma de unidades de educa<;ao Basica-FUNDEB

Metas Fisicas Produto Und:- Medida Qtde Metas Financeiras

Valor 2018 Unidades construidas Sala de aula 10 R$ 168.000,00 2019 Unidades construfdas Sala de aula 10 R$ 168.000,00 2020 Unidades construidas Sala de aula 15 R$ 252.000,00 2021 Unidades construidas Sala de aula 15 R$ 252.000,00

A~ao: Responsavel: SEMED 2.039 Programa Nacional de Transporte Escolar- PNAT


2018 Alunos atendidos AI uno 950 2019 Alunos atendidos AI uno 990 2020 Alunos atendidos AI uno 1030 2021 Alunos atendidos AI uno 1085


2.057 Manuten<;ao do Programa de Transporte Escolar - FUN DEB

Metas Fisicas Produto Und. Medida at de

2018 Alunos atendidos AI uno 950 2019 Alunos atendidos AI uno 990 2020 Alunos atendidos AI uno 1030 2021 Alunos atendidos AI uno 1085

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MACRO OBJETIVO: DESENVOLVER 0 PROCESSO EDUCACIONAL COM INCLUSAO SOCIAL PRIMANDO POR UMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS, FOMENTANDO AS AC0ES CUL TURAIS E ESPORTIVAS

Fun~ao: 12 - Educa~ao Subfun~ao: 368 - Educa~ao Basica

Programa e A~oes

A~ao: Responsavel: SEMED

2.040 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE


2018 Escolas atendidas Unidade 98 2019 Escolas atendidas Unidade 100 2020 Escolas atendidas Unidade 100 2021 Escolas atendidas Unidade 100

A~ao: Responsavel: SEMED

2.041 Manutenyao e desenvolvimento da educac;ao basica-QSE

Metas Fisicas Produto Und ... Medida Qtde

2018 Escolas mantidas 2019 Escolas mantidas 2020 Escolas mantidas 2021 Escolas mantidas


2.050 Manuten<;ao do Programa Brasil Carinhoso



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MACRO OBJETIVO: DESENVOLVER 0 PROCESSO EDUCACIONAL COM INCLUSAO SOCIAL PRIMANDO POR UMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS, FOMENTANDO AS ACOES CULTURAIS E ESPORTIVAS

Fun~ao: 12 - Educa~ao Subfun~ao: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa e A~oes

Programa: 0010- Operac;:oes especiais

Objetivo: Atender as despesas com o pagamento de amortizac;:oes de dividas pactuadas junto a ~ diversas entidades e garantias sociais.

Responsavel: SEMED

2.037 Contribuic;:ao a formac;:ao do PASEP de recursos vinculados a educayao




MACRO OBJETIVO: DESENVOLVER 0 PROCESSO EDUCACIONAL COM INCLUSAO SOCIAL PRIMANDO POR UMA EDUCA~AO DE QUALIDADE PARA TODOS, FOMENTANDO AS ACQES CUL TURAIS E ESPORTIVAS

Fun~ao: 13 - Cultura Subfun~ao: 392 - Difusao Cultural

Programa e A~oes

Programa: 0006 -INCENTIVO A CUL TURA E AO ESPORTE

Objetivo: Garantir a manuten<;ao e a valorizavao da cultura local e incentivar a pratica de atividades esportivas.

A~ao: Responsavel: SEMAF 2.052 Apoio e lncentivo as manifesta<;oes culturais


2018 Evento realizado Evento 10 2019 Evento realizado Evento 10 2020 Evento realizado Even to 10 2021 Evento realizado Even to 10 .

Prefeitura Municipal de Belterra Gabioete do Prefeito

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVER 0 PROCESSO EDUCACIONAL COM INCLUSAO SOCIAL PRIMANDO POR UMA EDUCA<;AO DE QUALIDADE PARA TODOS, FOMENTANDO AS A<;OES CUL TURAIS E ESPORTIVAS Fun~ao: 27 - Desporto e Lazer Subfun~ao: 812- Desporto Comunitario

Programa e A~oes

Programa: 0006- INCENTIVO A CUL TURA E AO ESPORTE

Objetivo: Garantir a manutenc;ao e a valorizac;ao da cultura local e incentivar a pratica de atividades esportivas.

A~ao: Responsavel: SEMAF 2.053 lmplementac;ao de atividades desportivas e de lazer



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MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COM QUALIDADE E DE ACESSO A TO DOS

11 . '

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MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COM QUALIDADE E DE ACESSO A TODOS.

Fun~ao: 20 - Agricultura Subfun~ao: 605 - Abastecimento

Programa e A~oes

Programa: 0009 -lncentivo ao desenvolvimento municipal

Objetivo: lncrementar a agricultura e pecuaria, consistindo no apoio a produ~ao e a implanta~o e modemiza~ao de mercados, feiras e centros de abastecimento, bern como a melhoria da infraestrutura de transporte destinada ao escoamento da produ~ao.


2.024 Manuten~ao de mercados, feiras e centros de abastecimento

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto


Und. Medida Qtde


2.026 Apoio as comunidades e associa~oes rurais


2018 Evento realizado Unidade 10 2019 Evento realizado Unidade 10 2020 Evento realizado Unidade 10 2021 Evento realizado Unidade 10


MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COM QUALIDADE E DE ACESSO A TODOS. Fun~ao: 20 - Agricultura Subfun~ao: 606 - Extensao Rural

Programa e A~oes

Programa: 0009 - lncentivo ao desenvolvimento municipal

Objetivo: lncrementar a agricultura e pecuaria, consistindo no apoio a prodw;ao e a implanta<;ao e moderniza<;ao de mercados, feiras e centros de abastecimento, bern como a melhoria da infraestrutura de transporte destinada ao escoamento da produ<;ao.

A~ao: Responsavel: SEMAGRI

2.025 Cooperayao, assistencia tecnica e extensao rural

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto

Assistencia tecnica Assistencia tecnica Assistencia tecnica Assistencia tecnica

Und. Medida Qtde

Produtor 500 Produtor 500 Produtor 500 Produtor 500


2.028 Aquisiyao e manutenc;;ao de maquinas e equipamentos agricolas


Valor 2018 Maquinas adquiridas Unidade 03 R$ 500.000,00 2019 Maquinas adquiridas Unidade 03 R$ 500.000,00 2020 Maquinas adquiridas Unidade 03 R$ 650.000,00 2021 Maquinas adquiridas Unidade 02 R$ 550.000,00


MACRO OBJETIVO: DESENVOL VI MENTO MUNICIPAL COM QUALIDADE E DE ACESSO A TODOS. Fun~ao: 20- Agricultura Subfun~ao: 606 - Extensao Rural

Programa e A~ao

Programa: 0009 -Incentive ao desenvolvimento municipal

Objetivo: lncrementar a agricultura e pecuaria, consistindo no apoio a prodw;ao e a implanta9ao e modemiza9ao de mercados, feiras e centres de abastecimento, bern como a melhoria da infraestrutura de transporte destinada ao escoamento da produ9ao e no incentive ao desenvolvimento do turismo no municipio.


2.027 Manuten~o de atividades de infraestrutura rural


2018 I nfra-estrutu ra Km 50 R$ 225.000,00 2019 lnfra-estrutura Km 50 R$ 230.000,00 2020 lnfra-estrutura Km 50 R$ 245.000,00 2021 lnfra-estrutura Km 50 R$ 250.000,00


MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COM QUALIDADE E DE ACESSO A TODOS. Fun~ao: 23 - Comercio e Servi~os Subfun~ao: 695 - Turismo

Programa e A~ao


2.034 lmplementayao de ayoes de infraestrutura turistica

Metas Fisicas

2018 2019 2020 2021

Produto

I nfra-estrutu ra lnfra-estrutura lnfra-estrutura lnfra-estrutura

Und. Medida

Km Km Km Km

Qtde

25 25 25 25


R$ 150.000,00 R$ 125.000,00 R$ 140.000,00 R$ 150.000,00

Responsavel: SEMAT

2.033 lmplementayao e manutenyao de programas de incentivo ao turismo



t}j~j~ jocicati~~stro - belterra.pa.gov.br · remunerayao de pessoal docente da educayao...

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