sumÁrio - pontagrossa.pr.gov.br · adequações no anexo i da lei 11.869, de 24/07/2014 - ldo e...

Jornalista responsável: ANA CLÁUDIA GAMBASSI Identificação profissional: MTB/PR 2530

D E C R E TO S

D E C R E T O Nº 10.922, de 28/12/2015Relaciona valores previstos para as ações orçamentárias promovendo adequações no anexo I da Lei 11.869, de 24/07/2014 - LDO e Lei 11.615, de 18/12/2013 -PPA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-ná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei n. 12.038/2014, Lei nº. 11.869/2014 – Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei n. 11.615/2013 – Pla-no Plurianual, e tendo em vista o contido no protocolado nº. 0570221/2016,

D E C R E T A

Art. 1º. Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 2015, no Anexo I da Lei 11.869, de 24/07/2014 - LDO - Lei de Dire-trizes Orçamentárias e na Lei 11.615, de 18/12/2013 - PPA - Plano Plurianual, assim discriminado:

02-GOVERNO MUNICIPAL 02.01-GABINETE DO PREFEITO 18-ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2.009.000-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

VALOR PRÓPRIO 347.915,35 VALOR VINCULADO -

899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.802.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GP

VALOR PRÓPRIO 74.818,06 VALOR VINCULADO

02.02-COORD.MUN.DE PROT.E DE DEF.CIVIL-COMPDEC 18-ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.317.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O COMPDEC

VALOR PRÓPRIO - VALOR VINCULADO 130.000,00

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 03.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.804.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMP


03.02-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO 88-MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA 1.003.000-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.805.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DPU - SMP


03.03-DEPARTAMENTO DE URBANISMO 899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.806.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DU-SMP


04-SECR.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO 04.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10-APOIO ADMINISTRATIVO 2.017.000-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

VALOR PRÓPRIO 1.482.125,17 VALOR VINCULADO

2.018.000-MANUTENÇÃO DA POSTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CORRES-PONDÊNCIAS DIVERSAS


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.807.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMAAJ


04.02-DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO 220-GERÊNCIA PATRIMONIAL 2.020.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.808.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DP - SMAAJ


168-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MORADIAS POPULARES 1.022.000-PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PAPEL LEGAL


1.132.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PAPEL LEG


0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.001.000-MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES PROVE-NIENTES DE DESAPROPRIAÇÕES


04.05-DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS 221-EXECUÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTROLE DE COMPRAS 2.022.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS


04.06-DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 188-ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.042.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÂO


05-SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA 05.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10-APOIO ADMINISTRATIVO 2.029.000-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.810.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMGF


05.02-DEPARTAMENTO DE RECEITA 31-ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE RECEITAS PÚBLICAS 2.031.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DO ISSQN


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.811.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DR - SMGF


0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.002.000-MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUI-ÇÕES E DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS.


05.03-DEPARTAMENTO FINANCEIRO 20-ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 2.035.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECO-MUNICAÇÕES


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.812.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DF - SMGF

VALOR PRÓPRIO 1.450.069,93 VALOR VINCULADO 987.559,82

899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.813.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DF - SMGF


0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.004.000-MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.815.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR PRÓPRIO 810.003,24 05.08-CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL 8-PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA 2.015.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL

VALOR PRÓPRIO 840.274,86 VALOR VINCULADO 853.000,00

05.09-DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 26-INFORMÁTICA

SUMÁRIOATO S D O P O D E R E X E C U T I VO

A D M I N I S T R A Ç Ã O D I R E TA - DECRETOS ............................................................. 1 - PORTARIAS ............................................................. 9 - LICITAÇÕES ............................................................ 9 - CONTRATOS ......................................................... 10 - RECURSOS HUMANOS .........................................11

A D M I N I S T R A Ç Ã O I N D I R E TA - FMC ........................................................................11 - PROAMOR ..............................................................11 - PROLAR .................................................................11 - AMTT ......................................................................11

ATO S D O P O D E R L E G I S L AT I VO - CÂMARA MUNICIPAL .............................................11

1.129.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPAR-TAMENTO DE INFORMÁTICA


2.028.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA


06-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 06.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.817.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMAP


06.02-DEPARTAM.DE ASSIST. À AGRIC. E PECUÁRIA 17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.035.000-AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO CENTRO AGROPECUÁRIO MUNICIPAL


101-APOIO TECNOLÓGICO PARA DESENVOLVIMENTO 1.152.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA Á AGR


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.818.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DAAP - SMAP


07-SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. 07.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10-APOIO ADMINISTRATIVO 2.059.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.820.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMOSP


07.02-DEPARTAMENTO DE OBRAS 17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 2.062.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.821.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DO - SMOSP


88-MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA 1.041.000-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.822.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DO - SMOSP


194-INFRAESTRUTURA VIÁRIA 1.047.000-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - PROGRAMA PRÓ-TRANS-PORTE - PAC 2


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.823.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DO -SMOSP


07.03-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS 88-MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA 2.065.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR PRÓPRIO - VALOR VINCULADO 3.431.100,13

2.066.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO DO MUNICÍPIO


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.824.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DSP - SMOSP

VALOR PRÓPRIO 398.183,02 VALOR VINCULADO 10.269.039,48

07.04-DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO 187-MANUTENÇÃO DA FROTA 2.068.000-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL


07.05-DEPTO. DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.826.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DMPP - SMOSP


07.06-DEPTO. DE SERV. FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS

EDIÇÃO Nº 1.737 / ANO VIII / 12 PÁGINAS PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2016

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.737 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 20162

202-REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS E NECRÓPOLES 1.052.000-AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS, OSSÁRIOS, GAVETAS, CAPELAS MORTUÁRIAS E OUTROS.


08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10-APOIO ADMINISTRATIVO 1.161.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA


235-ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE 1.162.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VALOR PRÓPRIO - VALOR VINCULADO 800

2.074.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.828.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS

VALOR PRÓPRIO 2.156.301,47 VALOR VINCULADO 10.349.194,52

55-ASSISTÊNCIA BÁSICA 1.057.000-REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO


1.070.000-UBS/RECANTO VERDE VALOR PRÓPRIO 144.102,52

VALOR VINCULADO

1.071.000-UBS/JACARANDA VALOR PRÓPRIO 66.634,96

VALOR VINCULADO

1.072.000-UBS/JD. DAS CEREJEIRAS VALOR PRÓPRIO 78.173,38

VALOR VINCULADO

1.073.000-UBS/JD. AMALIA 1 VALOR PRÓPRIO 153.653,52

VALOR VINCULADO

1.171.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO


2.078.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.


2.081.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE DA FAMÍLIA.


2.375.000-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ( RAB-PMAQ-SM)


64-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.078.000-CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECI-MENTO FARMACÊUTICO


1.185.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO


2.085.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR. VALOR PRÓPRIO 14.477,66

VALOR VINCULADO

2.086.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA VALOR PRÓPRIO 363.094,46

VALOR VINCULADO


VALOR PRÓPRIO 2.044.955,35 VALOR VINCULADO 277.708,07

51-ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR 1.175.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS


58-ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA 1.178.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS E LA


61-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.077.000-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REGULAÇÃO DO SAMU


1.181.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL


1.301.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL


1.450.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA

VALOR PRÓPRIO 800 VALOR VINCULADO

2.093.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO


2.095.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL


2.099.000-TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL VALOR PRÓPRIO -

VALOR VINCULADO 398.577,45 2.376.000-REDE BRASIL SEM MISÉRIA


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.830.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SMS


62-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.303.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA


2.378.000-MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

8.832.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS VALOR PRÓPRIO -

VALOR VINCULADO 64.799,91 62-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.170.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO DA SAÚDE


1.304.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.P/INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES


2.105.000-MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS


2.379.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)


222-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.006.000-INDENIZAÇÕES E RESTI-TUIÇÕES


08.03-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS-COMAD 21-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 1.191.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD

VALOR PRÓPRIO 152,54 VALOR VINCULADO

09-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 09.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10-APOIO ADMINISTRATIVO 2.113.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINIS-TRATIVO DA SME.


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.836.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SME


09.02-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 76-ACESSO MANUTENÇÃO E QUALIDADE ENSINO FUN-DAMENTAL 1.080.000-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES EM ESCOLAS E REVIT. NOS PRÉDIOS DA SME.


2.117.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO. VALOR PRÓPRIO -

VALOR VINCULADO 1.779.163,81 205-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.120.000-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.


214-PRÓ-EDUCAÇÃO 2.121.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-E-DUCAÇÃO.


215-TRANSPORTE ESCOLAR 2.122.000-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.837.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SME


80-ACESSO MANUTENÇÃO QUALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL 1.082.000-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. EM ESCOLAS E REVIT. EM CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO.


2.123.000-MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.


2.124.000-MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROCEI.


09.03-FUNDEB - FUNDO M.D.ED.BAS.VAL.P.EDUCAÇÃO 76-ACESSO MANUTENÇÃO E QUALIDADE ENSINO FUN-DAMENTAL 1.083.000-REFORMA E AMPLIAÇÕES EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.


2.128.000-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. VALOR PRÓPRIO 4.305.687,12

VALOR VINCULADO

80-ACESSO MANUTENÇÃO QUALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL 2.130.000-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA.


2.132.000-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA.


166-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2.134.000-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.


10-SEC. MUN. DE IND.,COM. E QUALIF. PROFIS. 10.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10-APOIO ADMINISTRATIVO 2.138.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINIS-TRATIVO DA SMICQP.


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.838.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES--SMICQP.


10.02-DEPARTAMENTO DESENV. IND. E CO-MERCIAL 22-PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 2.141.000-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DA CPS.

VALOR PRÓPRIO 2.850.000,00 VALOR VINCULADO 1.900.000,00

10.03-DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TEC-NOLOGIA 145-INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 1.089.000-REFORMA DO AEROPORTO SANTANA DE PONTA GROSSA

VALOR PRÓPRIO 484.401,17

VALOR VINCULADO

1.210.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O AEROPORTO SANTANA


2.146.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO SANTANA. VALOR PRÓPRIO 405.719,64

VALOR VINCULADO

10.06-DIRETORIA DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR 73-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 1.214.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO DA AGÊN


2.150.000-MUNICIPALIZAÇÃO DA AGÊNCIA DO TRABA-LHADOR


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.842.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DAT - SMICQP


12-SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL 12.01-GERÊNCIA ADMINISTRATIVA-SMAS 10-APOIO ADMINISTRATIVO 2.151.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA ADMINISTRA-TIVA-SMAS


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.843.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMAS


12.03-GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 48-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 1.220.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI

VALOR PRÓPRIO

VALOR VINCULADO 218.939,82 2.157.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROT. SOCIAL BÁSICA.

VALOR PRÓPRIO - VALOR VINCULADO 700

899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.844.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES--GPSB.


12.04-GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 45-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLES-CENTE 5.007.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPE


5.008.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA


6.005.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL


6.006.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA


12.05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 47-ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 1.226.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE MÉDIA COMP


2.164.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO.




12.06-CONSELHO TUTELAR DE PONTA GROSSA 899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.848.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMAS


12.08-FUNDO MUNIC. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL. 899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.849.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMDCA


12.10-GER.TÉC DE POLÍTICA MUN.DE ASSIST.SOCIAL 47-ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 1.229.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GERÊNCIA TÉC. DE POLÍTICA MUN.DE


2.178.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GER.TÉC. DE POLÍTICA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.


131-INCREMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL 1.235.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O RESTAURANTE POPULAR


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.850.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GTPMAS

VALOR PRÓPRIO 825 VALOR VINCULADO

13-SECR.MUN.DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 13.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.851.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMGRH


13.02-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 1.737 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2016 3

899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.852.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DRH


0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.009.000-MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES


14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 14.01-GABINETE DO SECRETARIO - SMG 10-APOIO ADMINISTRATIVO 2.188.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.853.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMG


14.03-ASSESSORIA DE IMPRENSA 33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.010.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.803.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AI


28-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 28.01-SUB-CONTROLADORIA DE GESTÃO ADMINISTR. 899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.866.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CGM


29-SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO 29.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.867.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMAB


29.02-DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO 93-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 2.192.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA VERDE


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.868.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMAB


31-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 31.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10-APOIO ADMINISTRATIVO 2.199.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINIS-TRATIVO - SMMA


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.871.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMMA.


183-TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2.204.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO MUNICIPAL.


31.06-FUNDO MUNIC. DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 93-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1.309.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE


2.235.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE


32-SEC.MUN.DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA 32.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 2.209.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINIS-TRATIVO-SMCSP


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.873.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMCSP


32.02-DEPARTAMENTO DE CIDADANIA 32.03-GUARDA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 34-POLICIAMENTO CIVIL 2.215.000-REAPARELHAMENTO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA ESTRU-TURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL


Art. 2º. Ficam reduzidas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 2015, no Ane-xo I da Lei 11.869, de 24/07/2014 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei 11.615, de 18/12/2013 - PPA - Plano Plurianual, assim discriminado:

02-GOVERNO MUNICIPAL 02.01-GABINETE DO PREFEITO 18-ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.121.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO


02.02-COORD.MUN.DE PROT.E DE DEF.CIVIL-COMPDEC 18-ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.317.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O COMPDEC


2.396.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUN.DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC


02.03-GABINETE DO VICE-PREFEITO 18-ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.123.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO


VALOR VINCULADO

2.011.000-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO


03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 03.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10-APOIO ADMINISTRATIVO 1.124.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMP


2.012.000-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMP


03.02-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO 88-MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA 1.002.000-MELHORAMENTO PAISAGÍSTICO E ESTRUT. NAS VIAS DE ACESSO DO MUNICÍPIO


8-PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA 1.125.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBA


2.013.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANE-JAMENTO URBANO - SMP


03.03-DEPARTAMENTO DE URBANISMO 8-PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA 1.126.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE URBANISMO - SMP


2.014.000-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO - SMP


03.04-DEPARTAMENTO DE PROJETOS 18-ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.006.000-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO-TCE-PR


1.007.000-PROJETO CONECTIVIDADE MUNICIPAL (CIDADE DIGITAL )-MÓDULO SIMULTÂNEO “1”


1.008.000-PROJETO GTM-PONTA GROSSA-GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICI-PAL(MÓDULO SIMULTÂNEO “1”)


1.009.000-PROJETO CONSULTORIA - GOVERNANÇA E RESULTADOS - MÓDULO SIMULTÂNEO “2”


1.010.000-PROJETO GESTÃO DA INFORMAÇÃO E INDICADORES - MÓDULO SIMULTÂNEO “2”


1.011.000-PROJETO - S3i - PONTA GROSSA - SALA DE SITUAÇÃO - MÓDU-LO SIMULTÂNEO “2”


1.012.000-PROJETO REDE INTEGRADA DE SERVIÇOS “I” - SGP - SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA- MÓDULO SIMULTÂNEO “2”


1.013.000-MÓDULO 1 - SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 156(3 PA’s) - INTEGRADO COM 2-3-4 E 5


1.014.000-MÓDULO 2 - SISTEMA DE RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO CRM (3 PA’s) - INTEGRADO COM 1-3-4 E 5


1.015.000-MÓDULO 3 - PESQUISA - MONITORAMENTO DA GESTÃO ADMI-NISTRATIVA (2PA’s)- INTEGRADO COM 1-2-4 E 5


1.016.000-MÓDULO 4 - URA - MENSAGENS (200.000) - INTEGRADO COM 1-2-3 E 5


1.017.000-MÓDULO 5 - SMS - MENSAGENS (250.000) - INTEGRADO COM 1-2-3 E 4.


1.018.000-PROJETO SRC - DIGITAL INTEGRADO (MONITORAMENTO DE MÍDIAS - SIST. DE REDES SOCIAIS)(5 PA’s) - MÓDULO


1.019.000-PROJETO TV DIGITAL - REDE INTEGRADA DE SERVIÇOS - SGP - SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA


1.020.000-PROJETO TOTEM - REDE INTEGRADA DE SERVIÇOS - SGP - SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA - 20 TOTENS


1.021.000-PROJETO REDE EXECUTIVA DE GESTÃO - SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA -


1.128.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE PROJETOS - SMP


2.016.000-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS


04-SECR.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO 04.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10-APOIO ADMINISTRATIVO 1.130.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMA


2.019.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMEN-TOS DIVERSOS.


04.02-DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO 220-GERÊNCIA PATRIMONIAL 1.131.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO - SMA


168-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MORADIAS POPULARES 2.373.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PAPEL LEGAL


04.03-DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBL. MUNICIPAL 10-APOIO ADMINISTRATIVO 1.023.000-IMPLANTAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DE DOCU-MENTOS


1.133.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO M


2.021.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL


17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.030.000-MELHORIAS E REFORMAS NO ESPAÇO FÍSICO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL


04.05-DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS 221-EXECUÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTROLE DE COMPRAS 1.024.000-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARI-FADO ÚNICO


1.135.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRAT


04.06-DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 188-ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.136.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CI


04.07-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 256-ASSUNTOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E JURÍDICA 2.040.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


05-SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA 05.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10-APOIO ADMINISTRATIVO 1.140.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


05.02-DEPARTAMENTO DE RECEITA 31-ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE RECEITAS PÚBLICAS 1.141.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE RECEITA - SMGF


1.142.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORDENADORIA DO ISS - SMGF


2.030.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECEITA


05.03-DEPARTAMENTO FINANCEIRO 20-ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1.143.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO FINANCEIRO - SMGF


1.144.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A DIRETORIA DO TESOURO MUNICIPAL -


2.033.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FINAN-CEIRO


2.034.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DO TESOURO MUNICIPAL


2.035.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECO-MUNICAÇÕES


0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.003.000-MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA, JUROS E OUTRAS DÍVIDAS.


0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.004.000-MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS


05.04-COORDENADORIA MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO 20-ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1.145.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE LIQUID


2.036.000-MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE LIQUI-DAÇÃO


05.05-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 223-CONTROLE E EXECUÇÃO CONTÁBIL 1.146.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE -


2.037.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE


05.06-DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO 7-ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 1.147.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PROGR


2.038.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO


05.07-SUPERINTENDÊNCIA 20-ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1.148.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SUPERINTENDÊNCIA - SMGF


2.219.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA - SMGF


05.08-CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL


8-PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA 1.005.000-ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÕES DO CADASTRO TÉCNIC


1.127.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL


168-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MORADIAS POPULARES 1.004.000-CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CASAS E ÁREAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA


05.09-DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 26-INFORMÁTICA 1.025.000-EXECUÇÃO DO PROJETO DE DATA CENTER(CENTRAL PMPG)


1.026.000-REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA REDE DE DADOS DA PMPG


1.027.000-IMPLANTAÇÃO DO ANEL DE FIBRA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, TELEFONIA IP E CÂMERAS DE SEGURANÇA


1.028.000-ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DO MUNICÍPIO


1.029.000-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL VALOR PRÓPRIO 21.200,00

VALOR VINCULADO

2.023.000-IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTE-MAS DE INFORMÁTICA.


2.024.000-TREINAMENTO E RECICLAGEM DE CONHECIMENTOS DA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA


2.025.000-AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS DE INFORMÁTICA


2.026.000-AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES DE SERVI-DORES, DESKTOPS, BANCO DE DADOS, ANTI VIRUS, APLICA


2.027.000-APARELHAMENTO DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTA-MENTO DE INFORMÁTICA


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.809.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DI


05.10-DIRETORIA DA DÍVIDA ATIVA 31-ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE RECEITAS PÚBLICAS 1.139.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A DIRETORIA DA DÍVIDA ATIVA


2.032.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DA DÍVIDA ATIVA VALOR PRÓPRIO 13.020,00

VALOR VINCULADO

06-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 06.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10-APOIO ADMINISTRATIVO 1.149.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


2.043.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO


06.02-DEPARTAM.DE ASSIST. À AGRIC. E PECUÁRIA 124-SANEAMENTO RURAL 1.031.000-IMPLANTAÇÃO DE MICRO SISTEMAS DE ABASTEC. COMUNI-TÁRIO DE ÁGUA.


1.150.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL - SMAP


2.061.000-MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO RURAL VALOR PRÓPRIO 21.810,00

VALOR VINCULADO

118-DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 2.044.000-MANUTENÇÃO DE HORTA ESCOLAR/COMU-NITÁRIA.


105-MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 1.151.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA


2.045.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA


106-SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRÍCOLAS 2.046.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL


17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.032.000-CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE NOVO MATADOURO MUNICIPAL.


101-APOIO TECNOLÓGICO PARA DESENVOLVIMENTO 2.047.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOVINOCULTURA DE LEITE.


2.048.000-FOMENTO A ATIVIDADE DE OVINOCULTURA E APROVEITAMEN-TO DA LÃ.


2.049.000-DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DA AQUICULTURA DO MUNICÍPIO.


2.050.000-MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INSEMINAÇÃO ANIMAL.


2.051.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUN. PRODUTOS ORIG. ANIMAL


101-APOIO TECNOLÓGICO PARA DESENVOLVIMENTO 1.152.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA Á AGR


2.052.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIS-TÊNCIA À AGRICULTURA E PECUÁRIA


197-INFRAESTRUTURA RURAL 1.033.000-IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO RURAL-PARQUE ECOTECNOLÓGICO.


1.034.000-CONSTRUÇÃO DE PONTES E CABECEIRAS EM VIAS RURAIS VALOR PRÓPRIO 50.000,00

VALOR VINCULADO

17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.036.000-CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO COMERCIAL


2.220.000-MANUTENÇÃO DO CENTRO AGROPECUÁRIO MUNICIPAL - SMAP VALOR PRÓPRIO 2.147,17

VALOR VINCULADO

200-FOMENTO À COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA/INDUSTRIAL 1.037.000-MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DAS FEIRAS.


2.053.000-MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS. VALOR PRÓPRIO 181.977,11

VALOR VINCULADO

2.054.000-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO FEIRA ORGÂNICA VALOR PRÓPRIO 21.200,00

VALOR VINCULADO

2.055.000-IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS ITINERANTES - BANCAS 6 MTS


2.056.000-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FEIRAS GAS-TRONÔMICAS


2.057.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO A AGROINDUSTRIA CASEIRA


2.058.000-MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIA-MENTO DE MEL


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.819.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DAAP - SMAP


07-SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. 07.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10-APOIO ADMINISTRATIVO 1.153.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMO


2.060.000-MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEITÓRIO


07.02-DEPARTAMENTO DE OBRAS 17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.039.000-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A INSTALAÇÃO DO DEPARTA-MENTO ADMINISTRATIVO


1.040.000-CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO VALOR PRÓPRIO 59.000,00

VALOR VINCULADO

88-MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA 1.038.000-REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS


1.400.000-PONTO DE TÁXI - AVENIDA CARLOS CAVALCANTI, FRENTE N° 822


2.062.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS VALOR PRÓPRIO -

VALOR VINCULADO 182.000,00 1.041.000-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS


1.154.000-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTEN-ÇÃO DA REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS


1.386.000-CONSTRUÇÃO DE GALE-RIAS - E


1.390.000-CANALIZAÇÃO RUA RIO TIBAGI- TRECHO RUA RIO AMAZONAS E RUA ISABEL OSSOWSKI - JD.SANTA EDWIGES - E


1.391.000-CANALIZAÇÃO RUA RIO AMAZONAS - TRECHO RUA RIO SENA E RUA RIO TIETE-JD.SANTA EDWIGES - E


1.392.000-CANALIZAÇÃO RUA RIO SENA-TRECHO RUA ISABEL OSSOWSKI E RIO AMAZONAS - JD.ST.EDWIGES-E


1.393.000-CANALIZAÇÃO RIO AMAZONAS,TRECHO RUA RIO SANTA RITA E RUA RIO DANÚBIO-JD.ST.EDWIGES-E


1.394.000-CANALIZAÇÃO RUA SEBASTIÃO - PINHEIRI-NHOS - E


1.395.000-CANALIZAÇÃO RUA COLEIRINHA - TRECHO RUA SIRIRI E RUA CANÁRIO - VILA REAL - E


1.396.000-CANALIZAÇÃO RUA COLEIRINHA - ESQUINA COM RUA SANHA-ÇO - VILA REAL - E


1.397.000-CANALIZAÇÃO RUA FREI DOROTEU DE PÁDUA N° 277 - BAIRRO CHAPADA - E


1.398.000-CANALIZAÇÃO RUA PITANGA - TRECHO ENTRE A RUA ALVORA-DA DO SUL E RUA RESERVA, BAIRRO BONSUCESSO - E


1.399.000-CANALIZAÇÃO RUA BONSUCESSO - BAIRRO BONSUCESSO - E VALOR PRÓPRIO 10.000,00

VALOR VINCULADO

2.063.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE GALERIAS E OBRAS COMPLEMENTARES


194-INFRAESTRUTURA VIÁRIA 1.042.000-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES


1.043.000-CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS


1.044.000-PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA


1.045.000-AQUISIÇÃO DE UMA USINA DE ASFALTO VALOR PRÓPRIO 53.000,00

VALOR VINCULADO

1.046.000-AMPLIAÇÃO DO VIADUTO DA AVEN.VISCONDE DE TAUNAY COM ACESSO AO NÚCLEO SANTA PAULA


1.047.000-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - PROGRAMA PRÓ-TRANS-PORTE - PAC 2


1.155.000-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PAVIMENTAÇÃO, RECUPERA-ÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO


1.385.000-AMPLIAÇÃO DO VIADUTO SOBRE O RIO VERDE - E


1.387.000-PAVIMENTAÇÃO E LIGAÇÃO PARCIAL DA RUA FRANCISCO BELTRÃO ENTRE O BONSUCESSO E VILA BORATO - E


1.388.000-LIGAÇÃO NÚCLEO SANTA LUZIA COM JARDIM LOS ANGELES - E VALOR PRÓPRIO 8.695,00

VALOR VINCULADO

1.389.000-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO ENTRE O JARDIM OURO VERDE E NÚCLEO SANTA MARTA -E


2.064.000-MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO VALOR PRÓPRIO 17.240,00

VALOR VINCULADO

07.03-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS 88-MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA 1.048.000-MELHORIAS, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS, LOGRADOUROS, PRAÇAS, PASSEIOS, PONTES, VIAD


1.156.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS


1.401.000-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM ATLAN-TA - E


1.402.000-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PINTO ROSAS, NO BONSUCESSO - E


1.403.000-INSTALAÇÃO DE PARQUINHO E ACADEMIA NA PRAÇA DA VILA BARAÚNA - E


1.404.000-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO OURO VERDE - E


1.405.000-CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SANTA LUIZA - E VALOR PRÓPRIO 10.000,00

VALOR VINCULADO

2.065.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS


2.066.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO DO MUNICÍPIO


2.221.000-MANUTENÇÃO DOS PARQUES INFANTIS, LOGRADOUROS, PRAÇAS, PASSEIOS, PONTES E OUTROS


88-MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA 1.049.000-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA


1.406.000-ILUMINAÇÃO RUA DO ELETRICISTA, TRECHO RUA MARCENEIRO E RUA CARPINTEIRO-NÚCLEO CRISTO REI - E


07.04-DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO 187-MANUTENÇÃO DA FROTA 1.157.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - SMO


2.067.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO


2.068.000-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.825.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DM - SMOSP


07.05-DEPTO. DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.050.000-REFORMAS E MELHORIAS NOS PRÉDIOS DA SMOSP


1.051.000-MELHORIAS NO PAÇO MUNICIPAL E EM PRÉDIOS PÚBLICOS VALOR PRÓPRIO 53.000,00

VALOR VINCULADO

1.158.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PRÉ



VALOR VINCULADO

2.069.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANU-TENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS


2.222.000-MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DA SMOSP.


07.06-DEPTO. DE SERV. FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS 202-REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS E NECRÓPOLES 1.159.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE SERV. FUNERÁRIOS


1.407.000-CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NO BAIRRO DE UVARANAS - E


1.408.000-CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NO JARDIM ESPLA-NADA - E


1.409.000-CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DO PARQUE BONSU-CESSO - E


1.410.000-CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NA VILA SANTA MÔNICA - E


1.411.000-CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NO NÚCLEO SANTA LUZIA - E


2.070.000-MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS, CAPELAS MORTUÁRIAS, NECRÓPOLES E OUTROS.


08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.01-GABINETE DO SECRETÁRIO 10-APOIO ADMINISTRATIVO 1.160.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS


2.071.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.053.000-READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


1.054.000-CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


1.055.000-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXA-RIFADO SMS




18-ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.056.000-PROJETO SAÚDE - PONTA GROSSA- SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DA SAÚDE




08.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10-APOIO ADMINISTRATIVO 2.073.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA


21-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 2.101.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS


2.252.000-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - LABORATÓRIO DE GENÉTICA EVOLUTIVA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUA


2.253.000-HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROS-SA - E


2.254.000-HOSPITAL BOM JESUS - E VALOR PRÓPRIO 20.000,00

VALOR VINCULADO

2.255.000-HOSPITAL EVANGÉLICO DE PONTA GROSSA - E VALOR PRÓPRIO 20.000,00

VALOR VINCULADO

2.256.000-ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO MELHOR VIVER - E VALOR PRÓPRIO 12.250,00

VALOR VINCULADO

235-ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE 1.162.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


2.074.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE


55-ASSISTÊNCIA BÁSICA 1.072.000-UBS/JD. DAS CEREJEIRAS


1.074.000-UBS/JD. GRALHA AZUL VALOR PRÓPRIO 20.000,00

VALOR VINCULADO

1.163.000-ACADEMIA DA SAÚDE VALOR PRÓPRIO 50.000,00

VALOR VINCULADO

1.276.000-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA OTTONIEL PIMENTEL SANTOS


1.277.000-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SADY SILVEIRA


1.278.000-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA ANTERO MACHADO DE MELLO


VALOR VINCULADO 110.000,00 1.279.000-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA ANTONIO HORÁCIO DE MIRANDA


1.280.000-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA CESAR MILLEO


1.281.000-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA ADILSON BAGGIO


1.282.000-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA LUIZ FERNANDO CAJADO BRAGA


1.283.000-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PAULO MADUREIRA NOVAES


1.284.000-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA FÉLIX VIANNA


1.285.000-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA LUBOMIR URBAN 31 DE MARÇO


2.076.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO


2.077.000-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. VALOR PRÓPRIO -

VALOR VINCULADO 79.500,00 2.223.000-NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA


2.224.000-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR(EMAD E EMAP)


58-ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA 2.369.000-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA


64-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.168.000-ESTRUTURACÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMA-CÊUTICA


2.087.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO


51-ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR 1.075.000-REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES


1.164.000-EQUIPAR AS UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES VALOR PRÓPRIO 53.000,00

VALOR VINCULADO

2.088.000-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS


61-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.076.000-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO


1.077.000-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REGULAÇÃO DO SAMU


1.165.000-IMPLANTAR E EQUIPAR O CENTRO ODON-TOLÓGICO


1.166.000-IMPLANTAR E EQUIPAR O CENTRO DE REGULAÇÃO DO SAMU VALOR PRÓPRIO 39.000,00

VALOR VINCULADO

1.167.000-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III


1.169.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO


1.183.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III


1.444.000-INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGI-CAS - CEO TIPO III


2.096.000-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA VALOR PRÓPRIO 74.000,00

VALOR VINCULADO

2.100.000-MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III VALOR PRÓPRIO -

VALOR VINCULADO 447.000,00 2.374.000-MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA


2.377.000-TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA VALOR PRÓPRIO 52.300,00

VALOR VINCULADO

62-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.079.000-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL


2.247.000-FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DAS ZOONOSES VALOR PRÓPRIO -

VALOR VINCULADO 149.707,18 899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.833.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS




08.03-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS-COMAD 21-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 2.110.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD.


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

8.834.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SMS VALOR PRÓPRIO 4.993,46

VALOR VINCULADO

08.04-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10-APOIO ADMINISTRATIVO 1.192.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE


2.111.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE




09-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 09.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 47-ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 2.112.000-MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE ESTUDANTE.


10-APOIO ADMINISTRATIVO 1.193.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E GA


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.836.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SME


76-ACESSO MANUTENÇÃO E QUALIDADE ENSINO FUN-DAMENTAL 2.114.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SME.


2.115.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE EDUC./ CONS. DE ACOMP. FUNDEB.


205-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.116.000-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR/ EDUCAÇÃO INFANTIL


09.02-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 76-ACESSO MANUTENÇÃO E QUALIDADE ENSINO FUN-DAMENTAL 1.080.000-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES EM ESCOLAS E REVIT. NOS PRÉDIOS DA SME.


1.081.000-PROJETO EDUCAÇÃO - PONTA GROSSA - SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DA EDUCAÇÃO.


1.194.000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS E PRÉDIOS DA SME VALOR PRÓPRIO 106.000,00

VALOR VINCULADO

1.195.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO


1.196.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E LEITURA


1.441.000-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GIN.POLIESPORT. EM ESCOLA MUN.ADELINO MACHADO DE OLIVEIRA - E


2.117.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO. VALOR PRÓPRIO 142.000,00

VALOR VINCULADO

2.118.000-MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.


2.119.000-MANUTENÇÃO DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E LEITURA. VALOR PRÓPRIO 225.000,00

VALOR VINCULADO

215-TRANSPORTE ESCOLAR 2.122.000-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.


80-ACESSO MANUTENÇÃO QUALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL 1.082.000-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. EM ESCOLAS E REVIT. EM CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO.


1.197.000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CMEIS DA REDE MUN.DE ENSINO VALOR PRÓPRIO 106.000,00

VALOR VINCULADO

1.198.000-PRO-INFÂNCIA VALOR PRÓPRIO 90.480,27

VALOR VINCULADO

1.200.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL


214-PRÓ-EDUCAÇÃO 2.125.000-MANUTENÇÃO DO PRÓ-EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO INFANTIL.


166-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2.126.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA.


2.227.000-PRO JOVEM URBANO 2012 VALOR PRÓPRIO 12.000,00

VALOR VINCULADO



09.03-FUNDEB - FUNDO M.D.ED.BAS.VAL.P.EDUCAÇÃO 76-ACESSO MANUTENÇÃO E QUALIDADE ENSINO FUN-DAMENTAL 2.127.000-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL.


80-ACESSO MANUTENÇÃO QUALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL 2.131.000-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE.


09.04-NUCLEO DE ESTUDOS EM EDUC. ESPECIAL


81-MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.137.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL.


10-SEC. MUN. DE IND.,COM. E QUALIF. PROFIS. 10.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10-APOIO ADMINISTRATIVO 1.207.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SM


10.02-DEPARTAMENTO DESENV. IND. E CO-MERCIAL 132-ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA 2.139.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA.


131-INCREMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL 1.085.000-AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUS-TRIAL.


1.208.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DESENV. INDUSTRIAL


2.140.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE DESEN. INDUSTRIAL E COMERCIAL.


22-PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 2.142.000-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DA PROLAR.


164-MICRO CRÉDITO POPULAR 2.143.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA.


10.03-DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TEC-NOLOGIA 101-APOIO TECNOLÓGICO PARA DESENVOLVIMENTO 1.086.000-IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PARQUE ECOTECNOLÓGICO.


1.209.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOL


2.144.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.840.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES--SMICQP.


131-INCREMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL 2.145.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTO SECO.


145-INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 1.088.000-AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA O NOVO AERO-PORTO.


10.04-DEPTO.DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 74-QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 1.211.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PRO


2.147.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.841.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-S-MICQP/DQP


10.05-DEPTO. DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL 73-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 1.212.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ARRANJO PRODUTIV


2.148.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL.


10.06-DIRETORIA DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR 73-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 1.213.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A AGÊNCIA DO TRABALHADOR


2.149.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHA-DOR.


2.150.000-MUNICIPALIZAÇÃO DA AGÊNCIA DO TRABA-LHADOR


12-SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL 12.01-GERÊNCIA ADMINISTRATIVA-SMAS 10-APOIO ADMINISTRATIVO 1.215.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SMAS


1.216.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI


2.152.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELO SOCIAL VALOR PRÓPRIO 40.138,55

VALOR VINCULADO

2.153.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


12.02-DEPTO. DE MANUT.DO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL 17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.090.000-MELHORIAS NO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL


47-ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 1.217.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE AÇÃO SOCIAL’


2.154.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL VALOR PRÓPRIO 28.689,68

VALOR VINCULADO

12.03-GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 45-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLES-CENTE 5.003.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS PROJETOS FORMANDO CIDADÃO, AABB


5.004.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ


5.005.000-REFORMA DA SEDE DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ VALOR PRÓPRIO 52.540,00

VALOR VINCULADO

6.001.000-MANUTENÇÃO DOS PROJETOS FORMANDO CIDADÃO, AABB COMUNIDADE E OUTROS.


6.002.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ. VALOR PRÓPRIO 95.527,96

VALOR VINCULADO

6.003.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO.


21-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 2.257.000-ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RIO VERDE - E


2.258.000-ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO NÚCLEO DAVID FEDER-MANN, NO BAIRRO DE UVARANAS - E


2.259.000-ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA SÃO FRANCISCO - E VALOR PRÓPRIO 17.390,00

VALOR VINCULADO

2.260.000-ASSOCIAÇÃO DOS CAMPOS GERAIS - CNPJ 08696704/0001-52 - E


2.261.000-SIND.DOS MOTORISTAS, COBRADORES E TRABALH.NAS EMPRESAS DETRANSP.COLETIVO, VEÍCULO RODAGEM,PA


2.262.000-ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NÚCLEO RESIDENCIAL SANTA PAULA - E


2.263.000-PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAÇÕES - E


2.264.000-ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DA HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA E REGIÃO - CNPJ 72376908/0001-50 - E


2.265.000-ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE AMPARO AO TRABALHADOR - CNPJ - 03439989/0001-22 - E


2.266.000-ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO NÚCLEO HABITACIONAL DO RIO PITANGUI - CNPJ 72376899/0001-41 - E


2.267.000-APAF - CEEBEJA - PROFESSOR PASCHOAL SALES ROSA - CNPJ - 01198147/0001-09- E


2.268.000-APMF - COLÉGIO GENERAL OSÓRIO - CNPJ 78250743/0001-07 - E VALOR PRÓPRIO 5.000,00

VALOR VINCULADO

2.269.000-CLUBE DO TRABALHADOR E ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTU-RAL DE ASSISTÊNCIA AOS TRABALHADORES DE PONTA GROS


2.270.000-ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DALLA-BONA - E


47-ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 1.231.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS


2.180.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - UPA


48-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 1.091.000-CONSTRUÇÃO, REFORMA E READAPTAÇÃO DE CRAS-CENTROS DE REF. ASSIST. SOCIAL.


1.218.000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CRAS - CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


1.219.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS CRAS - CENTROS DE REF. ASSIST.S


1.220.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI


1.318.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/O PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA,PADARIA POPULAR,C


1.319.000-CONSTRUÇÃO DE PADARIA POPULAR, COZINHA INDUSTRIAL, PADARIA E CONFEITARIA EXPERIMENTAL


1.412.000-CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO NO PARQUE DO CAFÉ/JARDIM VITÓRIA - E


1.413.000-CONSTRUÇÃO DO CLUBE DE MÃES E ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM CENTRAL - E


2.155.000-MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS NO MUNI-CÍPIO


2.156.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E ATENDIMENTO EMERGENCIAL.


2.157.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROT. SOCIAL BÁSICA.


2.397.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA,PA-DARIA POPULAR,COZINHA INDUSTRIAL, PADARIA E CONFEITAR


12.04-GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 21-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 2.271.000-CASA DA TERCEIRA IDADE SANTA PAULA - CNPJ - 95685582/0001-01 - E


45-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLES-CENTE 5.006.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ


5.008.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA


5.009.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA


6.004.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ


6.006.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA


6.007.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.845.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GPSE - SMAS


49-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.221.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CREAS


1.222.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CASA ABRIGO PARA MULHERES VÍTI


1.223.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS ABRIGOS


2.159.000-MANUTENÇÃO DA CASA DO ÍNDIO VALOR PRÓPRIO 11.575,47

VALOR VINCULADO

2.160.000-MANUTENÇÃO DO CREAS VALOR PRÓPRIO 53.600,00

VALOR VINCULADO

2.161.000-MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA


2.162.000-MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS VALOR PRÓPRIO 18.238,13

VALOR VINCULADO

12.05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 45-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLES-CENTE 6.008.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL/PRÓ JOVEM ADOLESCENTE.


6.009.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA VALOR PRÓPRIO 5.830,00

VALOR VINCULADO

6.010.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE/PETI.




21-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 2.272.000-ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE PORTADORES DAS DEFORMIDADES FACIAIS - APPDF - CNPJ - 73672800/0001-22


2.273.000-ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DA DIVINA PROVIDÊNCIA - E VALOR PRÓPRIO 7.250,00

VALOR VINCULADO

2.274.000-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTA GROSSA - APAE - E


2.275.000-REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - E VALOR PRÓPRIO 43.475,00

VALOR VINCULADO

2.276.000-CASA DA TERCEIRA IDADE IRMÃ DULCE LOCALIZADA NA RUA BUTIEIRO, NÚCLEO RES.STA PAULA - E


2.277.000-AÇÃO SOCIAL RAMO DE ACÁCIA - CNPJ - 05195704/0001-80 - E VALOR PRÓPRIO 86.950,00

VALOR VINCULADO

2.278.000-ASSOCIAÇÃO ESQUADRÃO DA VIDA DE PONTA GROSSA - E VALOR PRÓPRIO 5.350,00

VALOR VINCULADO

2.279.000-CASA DE APOIO E REINSERÇÃO SOCIAL ESPERANÇA - CA-RESE- E


2.280.000-CRECHE SAGRADOS CORAÇÕES - JARDIM ESPLANADA - E


2.281.000-USB DA IASD - UNIÃO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7° DIA - CNPJ - 79080602/0039-29- E


2.282.000-ASSOCIAÇÃO E OFICINA DE CARIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA DE SENHORA SANTANA - E



2.283.000-AAPAC - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA PASTORAL DA CRIANÇA - DIOCESE DE PONTA GROSSA - CNPJ - 02498070/0001-47


2.284.000-PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDEN-ÇÃO - E


2.285.000-CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA ARNALDO JANSEN - CNPJ - 80234826/0001-79 - E


2.286.000-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO VICTOR - E

VALOR PRÓPRIO 6.728,77 2.287.000-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES VISUAIS - APADEVI - E


2.288.000-ASILO SÃO VICENTE DE PAULA - E


2.289.000-INSTITUTO JOÃO XXIII - E VALOR PRÓPRIO 6.728,71

VALOR VINCULADO

2.290.000-NÚCLEO PROMOCIONAL PEQUENO ANJO - E VALOR PRÓPRIO 6.728,71

VALOR VINCULADO

2.291.000-SEARA ESPÍRITA MÃE APOLÔNIA - E VALOR PRÓPRIO 6.728,71

VALOR VINCULADO

2.292.000-INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS (LAR ODILON MENDES) - E


2.293.000-ASSOCIAÇÃO SERVOS DA MISERICÓRDIA - E VALOR PRÓPRIO 86.950,00

VALOR VINCULADO

2.294.000-ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA GROS-SA - ASSARTE - CNPJ: 78.599.651/0001-37 - E


2.295.000-SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO PEDRO APÓSTOLO - E


2.296.000-ASSOCIAÇÃO ARAUTOS DO EVANGELHO DO BRASIL - FILIAL PONTA GROSSA - E


2.297.000-ASSOCIAÇÃO CAMINHO CERTO - E


47-ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 1.227.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S


2.163.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECI-MENTO DE VÍNCULOS


2.165.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DE PROGR.SOCIAIS.


2.166.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS.


2.167.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL II


2.168.000-MANUTENÇÃO DO PISO ACESSUAS VALOR PRÓPRIO 79.875,73

VALOR VINCULADO

2.169.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MÉDIA COMPLE-XIDADE.


2.170.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.


2.171.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I. VALOR PRÓPRIO 6.581,00

VALOR VINCULADO

2.172.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II. VALOR PRÓPRIO 45.288,00

VALOR VINCULADO

2.173.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS.


2.174.000-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD-SUAS.


2.175.000-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMAS. VALOR PRÓPRIO 9.010,00

VALOR VINCULADO

2.176.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA. VALOR PRÓPRIO 23.923,97

VALOR VINCULADO

2.230.000-MANUTENÇÃO DO CEN-TRO POP


2.231.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I VALOR PRÓPRIO 30.000,00

VALOR VINCULADO

12.06-CONSELHO TUTELAR DE PONTA GROSSA 45-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLES-CENTE 5.010.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO TUTELAR LESTE


5.011.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO TUTELAR OESTE


5.012.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TERCEIRO CONSELHO TUTELAR


6.011.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LESTE.


6.012.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OESTE.


VALOR VINCULADO

6.013.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERCEIRO CONSELHO TUTELAR


12.07-CONSELHO MUN.DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL. 45-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLES-CENTE 5.002.000-REFORMA E RESTAURAÇÃO DA SEDE DO CMDCA.


5.013.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUN.DIR.DA CRIANÇA E DO


6.014.000-REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS VALOR PRÓPRIO 14.057,80

VALOR VINCULADO

6.015.000-IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PARA CONSELHEIROS/EDUCAÇÃO CONTINUADA


6.016.000-MANUTENÇÃO PERMANENTE DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO VALOR PRÓPRIO 30.000,00

VALOR VINCULADO

6.017.000-ARTICULAÇÃO E EFETIVAÇÃO DE UMA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


6.018.000-IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA


6.019.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN.DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.


6.020.000-ELABORAÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ATENDI-MENTO


6.021.000-CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA


12.08-FUNDO MUNIC. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL. 45-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLES-CENTE 6.022.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESC.-FMDCA


6.023.000-ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES E PROGRAMAS ASSISTEN-CIAIS-FMDCA


12.09-CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER 48-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 2.177.000-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER


12.10-GER.TÉC DE POLÍTICA MUN.DE ASSIST.SOCIAL 47-ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 1.230.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE GESTORA DE TRANSFERÊNCIA


2.179.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE GESTORA DE TRANSFERÊNCIAS


48-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 2.181.000-MONITORAMENTO DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO.


131-INCREMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL 2.183.000-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR


12.11-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 43-SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 1.236.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO


2.233.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO


13-SECR.MUN.DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 13.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10-APOIO ADMINISTRATIVO 1.238.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SM


2.184.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.


13.02-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 13-SUP. COORD. DE RECURSOS HUMANOS NA ADM. PÚBLICA 1.239.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS


2.185.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.


13.03-DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR 27-SEGURANÇA DO TRABALHO 1.240.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO S


2.186.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR


13.04-DEPTO DE SAÚDE OCUPACIONAL 27-SEGURANÇA DO TRABALHO 1.241.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONA


2.187.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL.


VALOR VINCULADO

14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 14.01-GABINETE DO SECRETARIO - SMG 10-APOIO ADMINISTRATIVO 1.242.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO


14.02-ASSESSORIA DE CERIMONIAL 10-APOIO ADMINISTRATIVO 1.243.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSESSORIA DE CERIMONIAL


2.189.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE CERI-MONIAL


14.03-ASSESSORIA DE IMPRENSA 33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.122.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA


15-RESERVA DE CONTINGENCIA 15.01-RESERVA DE CONTINGENCIA 9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.010.000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA


28-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 28.01-SUB-CONTROLADORIA DE GESTÃO ADMINISTR. 224-AUDITORIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 1.244.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


2.190.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.


29-SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO 29.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10-APOIO ADMINISTRATIVO 1.245.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SM


2.191.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO.


29.02-DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO 93-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1.246.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA FEIRA VERDE


132-ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA 1.095.000-ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DO MERCADO DA FAMÍLIA


1.096.000-CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA


1.247.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS MERCADOS DA FAMÍLIA


1.248.000-ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA VALOR PRÓPRIO 10.000,00

VALOR VINCULADO

1.306.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUN.SEG.ALIMENTAR E CAISAN


2.193.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ABASTECI-MENTO


2.194.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERCADO DA FAMÍLIA.


2.195.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERCADO MUNICIPAL


2.196.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR


2.381.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAISAN-CÂMARA INTERS.SEG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL


29.03-FUNDO MERCADO DA FAMÍLIA 132-ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA 1.249.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MERCADO DA FAMÍLIA


2.197.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MERCADO DA FAMÍLIA


31-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 31.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10-APOIO ADMINISTRATIVO 1.251.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SM


31.02-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 93-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 2.200.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE MEIO AM-BIENTE.


183-TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 1.254.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COLETA SELETIVA


2.201.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA.


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.872.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMMA


106-SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRÍCOLAS


1.100.000-REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DO VIVEIRO MUNICIPAL.


1.256.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O VIVEIRO MUNICIPAL


2.203.000-AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO VIVEIRO MUNICIPAL.


31.03-DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 93-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1.257.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AM


2.205.000-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.


31.04-DEPART.DE CONSERV.DE PARQUES ECOLÓGICOS 93-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1.102.000-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PARQUES PÚBLICOS NO MUNICÍPIO.


1.258.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE P


2.207.000-IMPLEMENTAÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.


2.234.000-MANUTENÇÃO DOS PARQUES PÚBLICOS, PARQUES ECOLÓGI-COS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO


2.383.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART.DE CONSERVAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS


31.05-DEPART.DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 93-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1.308.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE CONTROLE DE SOLO, AR E ÁGUA


2.384.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DAS AÇÕES DE CONTROLE DE SOLO, AR E ÁGUA


31.06-FUNDO MUNIC. DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 93-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1.309.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE


1.310.000-OBRAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL VALOR PRÓPRIO 160.000,00

VALOR VINCULADO

2.235.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE


2.385.000-PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE


2.386.000-CIDADE LIMPA VALOR PRÓPRIO 494.873,20

VALOR VINCULADO

32-SEC.MUN.DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA 32.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10-APOIO ADMINISTRATIVO 1.111.000-APOIO A ESTRUTURAÇÃO, REAPARELHAMENTO E MODERNIZA-ÇÃO ORGANIZACIONAL E TECNOLÓGICA DAS INSTITUIÇÕES D


1.267.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SM


32.02-DEPARTAMENTO DE CIDADANIA 34-POLICIAMENTO CIVIL 1.268.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DEPA


2.210.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIDADANIA - SMCSP


2.212.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATUALIZAÇÕES EM EQUIPA-MENTOS, SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FI


32.03-GUARDA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 34-POLICIAMENTO CIVIL 1.425.000-CONSTRUÇÃO DO POSTO AVANÇADO DA GUARDA MUNICIPAL NA VILA 31 DE MARÇO - E


2.213.000-APOIO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA


2.214.000-MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES, VEÍCULOS E EQUIPAMEN-TOS DA GUARDA MUNICIPAL


2.216.000-MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL


2.387.000-CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E ATUALIZAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL


32.04-DEPARTAMENTO TECNOLÓGICO 101-APOIO TECNOLÓGICO PARA DESENVOLVIMENTO 1.269.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPA


2.217.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TECNO-LÓGICO


32.05-PROCON - COORD.ORIENT.E PROT.CONSUMIDOR 85-DEFESA DO CONSUMIDOR 1.112.000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO DO PROCON


1.270.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO


2.218.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORD. DE ORIENT. E PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR - PROCON


Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 28/12/2015.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de dezembro de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTTProcurador Geral do Município

_____________________________________________________________D E C R E T O Nº 11.046, de 22/02/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-ná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protoco-lado n° 420362/2016,

R E S O L V E

Art. 1°. Dar ingresso a servidora MICHELE CABRAL DA SILVA, matrícu-la n° 24.352, a partir do dia 12 de fevereiro de 2016, ao emprego público de PROFESSOR 40 HORAS, em virtude de aprovação no Concurso Público n° 002/2015, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de fevereiro de 2016.



_____________________________________________________________D E C R E T O Nº 11.065, de 22/02/2016


R E S O L V EArt. 1°. Dar ingresso a servidora VALERIA DA APARECIDA WITKOWSKI,

matrícula n° 20.138, a partir do dia 01 de março de 2016, ao empre-go público de PROFESSOR 40 HORAS, em virtude de aprovação no Concurso Público n° 002/2015, lotada na Secretaria Municipal de Educação.




_____________________________________________________________D E C R E T O N° 11.066, de 22/02/2016

Transfere 1 (uma) vaga do emprego público de Assistente de Adminis-tração I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro de Pessoal da Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico do Município de Ponta Grossa - ARAS, conforme menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-ná, no uso de suas atribuições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município, considerando o disposto nas Leis n.ºs. 4.284/1989 e alterações posteriores, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 8.428/2006, bem como, Art. 6º, da Lei n. 11.223/2013, e tendo em vista ainda o contido no protocolado n° 0340465/2016,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica transferido, a partir de 1º de março de 2016, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o quadro de Pessoal da Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico do Município de Ponta Grossa - ARAS, conforme a Lei n°. 4.284/1989, com redação dada pela Lei Municipal n° 11282/2013, e consideran-do o disposto na Lei Municipal nº 8.428/2006, 1 (um) emprego de Assistente de Administração I, da seguinte forma:

Anexo IEmpregos Efetivos

N. de vagas Denominação C.H.D. Nível01 Assistente de Administração I 6 12

Art. 2º. Em conseqüência do previsto no artigo anterior, fica igualmentetransferida, a partir de 1º de março de 2016, para o Quadro de Pessoal da Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico do Município de Ponta Grossa, a servidora JAQUELINE MERCER DOS SANTOS, matrícula nº 17.199, ocupante do emprego público de Assistente de Administração I.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de fevereiro de 2016.



_____________________________________________________________D E C R E T O Nº 11.069, de 22/02/2016


R E S O L V EArt. 1°. Dar ingresso a servidora ANDREIA CAMARGO FERREIRA ORTE-

GA, matrícula n° 23.458, a partir do dia 18 de fevereiro de 2016, ao emprego público de PROFESSOR 40 HORAS, em virtude de aprovação no Concurso Público n° 002/2015, lotada na Secretaria Municipal de Educação.




D E C R E T O Nº 11.070, de 22/02/2016 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-ná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protoco-lado n° 360372/2016,

R E S O L V EArt. 1°. Dar ingresso a servidora TAILA LOVATO OLIVEIRA SILVA, matrí-

cula n° 24.286, a partir do dia 11 de fevereiro de 2016, ao emprego público de PROFESSOR 40 HORAS, em virtude de aprovação no Concurso Público n° 002/2015, lotada na Secretaria Municipal de Educação.




_____________________________________________________________D E C R E T O Nº 11.071, de 22/02/2016


R E S O L V EArt. 1°. Dar ingresso a servidora JOSIANE PERPETUA BRANCO, matrí-

cula n° 18.439, a partir do dia 11 de fevereiro de 2016, ao emprego público de PROFESSOR 40 HORAS, em virtude de aprovação no Concurso Público n° 002/2015, lotada na Secretaria Municipal de Educação.




_____________________________________________________________D E C R E T O Nº 11.075, de 23/02/2016

Cria o Centro Municipal de Educação Infantil João Vitor Maciel Lepinski, no Jardim Maracanã.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Pa-raná, no uso de suas atribuições legais, conforme legislação vigente, e o contido no protocolado nº 0540365/2016,

D E C R E T AArt.1º. Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, manti-

do pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, o CENTRO MUNICI-PAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO VITOR MACIEL LEPINSKI, situado à Rua Leonor Cavagnari Maciel, nº 210, no Jardim Mara-canã, Bairro Contorno, neste Município.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de fevereiro de 2016.


DINO ATHOS SCHRUTT Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________D E C R E T O Nº 11.079, de 24/02/2016


R E S O L V EArt. 1°. Dar ingresso a servidora ROSMERI FERNANDES FAGUNDES,

matrícula n° 11.046, a partir do dia 03 de fevereiro de 2016, ao emprego público de PROFESSOR 40 HORAS, em virtude de apro-vação no Concurso Público n° 002/2015, lotada na Secretaria Muni-cipal de Educação.




_____________________________________________________________D E C R E T O Nº 11.085, de 25/02/2016

Abre um crédito adicional suplemen-tar no valor de R$ 257.123,24.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-ná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vis-ta o disposto no art. 43, parágrafo primeiro inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 5º da Lei Municipal nº 12.424 de 30 de dezem-bro de 2015, e tendo em vista o contido no protocolado nº 0560558/2016,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 12.424 de 30 de dezembro de 2015, um crédito adicio-nal suplementar no valor de R$ 257.123,24 (duzentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte e três reais e vinte e quatro centavos), assim discriminado:

2300 – Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte23005 – Fundo Municipal de Trânsito1545101941.339 – Construção, Reforma e Melhoria no Sistema Viário e Mobilidade Urbana 4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 1 – Cr 92 R$ 257.123,24

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, serão canceladas em iguais importâncias, as seguintes dotações do orçamento vigente conformidade com o disposto no art. 43, parágra-fo primeiro, inciso III da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964.

0700 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos07004 – Departamento de Manutenção2678201872.068 – Ampliação e Manutenção da Frota Municipal3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 0 – Cr 421 R$ 257.123,24

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de fevereiro de 2016.




D E C R E T O Nº 11.092, de 25/02/2016Cria o Centro Municipal de Educação Infantil Alair Stremel de Camargo, na Vila Raquel.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Pa-raná, no uso de suas atribuições legais, conforme legislação vigente, e o contido no protocolado nº 0560148/2016,

D E C R E T AArt.1º. Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, manti-

do pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, o CENTRO MUNICI-PAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA ALAIR STREMEL DE CAMARGO, situado frente ao nº 450 da Rua Sebastião Nasci-mento, Vila Raquel, Bairro Contorno, neste Município.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de fevereiro de 2016.


DINO ATHOS SCHRUTT Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S

P O R T A R I A N º 1 4. 0 0 9, de 22/02/2016 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-ná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protoco-lado 490173/2016

R E S O L V E CONCEDER a partir de 18 de fevereiro de 2016, o pagamento de gratificaçãode15%referentea funçãodeDireçãodoCentroMunicipaldeEducação Infantil Darcy Ribeiro à servidora DANIELE SCHEIBEL, Professo-ra, matrícula 17.428, carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secreta-ria Municipal de Educação, bem como CANCELAR a partir da mesma data o pagamento da gratificação de 15% referente a função deCoordenaçãoPedagógica PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de fevereiro de 2016



_____________________________________________________________P O R T A R I A N º 1 4. 0 1 1, de 22/02/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-ná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 12.419/15, e tendo em vista o contido no protocolado 200355/2016

R E S O L V E DESIGNAR, a partir de 16 de janeiro de 2016, a servidora MÔNICA MONGRUEL, para responder pelo cargo de Supervisora de Educação no Trânsito, da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT, atribuindo--lhesagratificaçãodefunçãocorrespondenteaosímboloFG-05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de fevereiro de 2016



_____________________________________________________________P O R T A R I A N º 1 4. 0 1 5, de 22/02/2016


R E S O L V E DESIGNAR, a partir de 16 de janeiro de 2016, o servidor CARLOS GIOVANI MALACHINI, para responder pelo cargo de Supervisor de Edu-cação no Trânsito, da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT, atribuindo-lhesagratificaçãodefunçãocorrespondenteaosímboloFG-05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de fevereiro de

2016MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal DINO ATHOS SCHRUTT

Procurador Geral do Município_____________________________________________________________

P O R T A R I A N º 1 4. 0 1 6, de 22/02/2016 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-ná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 12.419/15, e tendo em vista o contido no protocolado 200364/2016

R E S O L V E DESIGNAR, a partir de 16 de janeiro de 2016, a servidora ESTER GOMES RIBAS MENSEN, para responder pelo cargo de Supervisora de Es-tacionamento Regulamentado, da Autarquia Municipal de Trânsito e Trans-porte -AMTT, atribuindo-lhes a gratificação de função correspondente aosímbolo FG- 05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de fevereiro de 2016



_____________________________________________________________P O R T A R I A N º 1 4. 0 1 7, de 22/02/2016


R E S O L V E DESIGNAR, a partir de 16 de janeiro de 2016, a servidora ISABEL CRISTINA SINEGOSKI, para responder pelo cargo de Supervisora de Esta-cionamento Regulamentado, da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte -AMTT,atribuindo-lhesagratificaçãodefunçãocorrespondenteaosímboloFG- 05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de fevereiro de 2016



_____________________________________________________________P O R T A R I A N º 1 4. 0 1 8, de 22/02/2016


R E S O L V E DESIGNAR, a partir de 16 de janeiro de 2016, a servidora SILVIA CRISTINA BORGES, para responder pelo cargo de Coordenadora da Seção de Educação no Trânsito, da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT,atribuindo-lhesagratificaçãode funçãocorrespondenteaosímboloFG- 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de fevereiro de 2016



_____________________________________________________________P O R T A R I A N º 1 4. 0 1 9, de 22/02/2016


R E S O L V E DESIGNAR, a partir de 16 de janeiro de 2016, a servidora SOLAN-GE DE ANDRADE CAMARGO, para responder pelo cargo de Coordenadora do Estacionamento Regulamentado - ESTAR, da Autarquia Municipal de TrânsitoeTransporte-AMTT,atribuindo-lhesagratificaçãodefunçãocorres-pondente ao símbolo FG- 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de fevereiro de 2016



_____________________________________________________________P O R T A R I A N º 1 4. 0 2 0, de 22/02/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 12.419/15, e tendo em vista o contido no protocolado 200360/2016

R E S O L V E DESIGNAR, a partir de 16 de janeiro de 2016, a servidora ÂNGELA MARIA SAMWAYS, para responder pelo cargo de Supervisora de Estacio-namento Regulamentado - ESTAR, da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte-AMTT,atribuindo-lhesagratificaçãodefunçãocorrespondenteao símbolo FG- 05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de fevereiro de 2016



_____________________________________________________________P O R T A R I A N º 1 4. 0 2 1, de 22/02/2016


R E S O L V E DESIGNAR, a partir de 16 de janeiro de 2016, a servidora ANA-MARA LARA TYBUSZEUSKY, para responder pelo cargo de Supervisora de Estacionamento Regulamentado, da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte-AMTT,atribuindo-lhesagratificaçãodefunçãocorrespondenteao símbolo FG- 05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de fevereiro de 2016



_____________________________________________________________P O R T A R I A N º 1 4. 0 2 2, de 22/02/2016


R E S O L V E DESIGNAR, a partir de 16 de janeiro de 2016, a servidora RÚBIA HANKE, para responder pelo cargo de Supervisora de Estacionamento Regulamentado, da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT, atribuindo-lhesagratificaçãodefunçãocorrespondenteaosímboloFG-05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de fevereiro de 2016



P O R T A R I A N º 1 4. 0 2 3, de 23/02/2016 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-ná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protoco-lado 340488/2016

R E S O L V EArt. 1º - CONSTITUIR Conselho de Ética do Hospital Municipal Dr. Amadeu

Puppi, composta pelos seguintes servidores

TITULARES SUPLENTESDR. MARCO ANTONIO

MOUTINHO DR. LUIZ HENRIQUE STRACK

DR. THIAGO HIROSHI KITANISHI DR. RAFAEL PIRES

DR. HELSINKI CARRIELLO DR. LUIS FELIPE VILLAS BOAS

Art. 2º - EstaPortaria entra em vigor na data de sua publicação, ficandoREVOGADA a Portaria 10.111/2013 e ALTERADA a Portaria 12.799/2015

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de fevereiro de 2016



_____________________________________________________________P O R T A R I A N º 1 4. 0 2 4, de 23/02/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-ná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o contido no protoco-lado 490620/2016

R E S O L V EArt. 1º. CONSTITUIR Comissão de Avaliação Técnica, para análise e ava-

liação de área para formação de Decreto de Desapropriação, inte-grada pelos seguintes servidores

JOÃO CARLOS MUGNAINE – PROLARLUIZ EDUARDO SANTOS STRIQUER – ARAS

MICHEL JOÃO HADDAD NETO – SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉR-CIO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Parágrafo único. A Comissão ora constituída terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação desta Portaria, para con-cluir a avaliação das áreas abaixo relacionadas e elaborar Laudo de Avaliação Final, dando ciência à Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico do Município de Ponta Grossa – ARAS

Quadra Lote Proprietário Cadastro Matrícula33 5 Dinora Barreto Melão - 258128 1 Vera Lucia Chagas Moura 56081 122828 2 Vera Lucia Chagas Moura 56082 122928 3 Vera Lucia Chagas Moura 56083 123028 4 Andre Carlos Salzano Ma-

sini e Outros56084 1231

28 5 Andre Carlos Salzano Ma-sini e Outros

56085 1232

28 6 Andre Carlos Salzano Ma-sini e Outros

56086 1233

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de fevereiro de 2016



_____________________________________________________________P O R T A R I A N º 1 4. 0 3 2, de 23/02/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-ná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protoco-lado 480038/2016

R E S O L V E CONCEDER a partir de 18 de fevereiro de 2016, o pagamento de gratificaçãode20%referenteafunçãointerinadeDireçãodaEscolaMunici-pal Pref. Eng. Cyro Martins à servidora DANIELE DE FÁTIMA RODRIGUES DE ARAÚJO, Professora, matrículas 17.096 e 20.440, carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, bem como CANCELAR apartirdamesmadataopagamentodagratificaçãode15%referente a função de Coordenação Pedagógica PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de fevereiro de 2016



L I C I TA Ç Õ E S

AVISO DE EDITAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna público a realiza-ção do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Presencial nº 33/2016Data: 10 de março de 2016Horário: 13:30Objeto: Aquisição de carnes (peixes, aves e embutidos) para uso dos Hospitais Municipais do Município de Ponta Grossa.Valor máximo: R$ R$ 286.490,46(duzentos e oitenta e seis mil, quatro-centos e noventa reais e quarenta e seis centavos).Dotação Orçamentária: 08.002.10.302.0051.2.088.3.3.90.30.00.00. - 369 - MATERIAL DE CONSU-MOMais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obti-dos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3220-1349 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

Angela Conceição Oliveira PompeuSecretária Municipal de Saúde

Ponta Grossa, 26 de fevereiro de 2016._____________________________________________________________

AVISO DE EDITAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna público a realiza-ção do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma ELETRONICA nº 34/2016Data: 14/03/2016Horário: 13H30Objeto: Aquisição de medicamentos para uso nos Hospitais Municipais e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Munici-pal de Ponta Grossa/Paraná.VALOR MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO: R$ 1.437.093,00(um milhão,quatro-centos e trinta e sete mil e noventa e três reais)Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Pre-feitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no


horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3220-1349 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br. PRE-GOEIRA: Claudete Quadros

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEUSecretária Municipal de Saúde

Ponta Grossa, 26 de fevereiro de 216._____________________________________________________________

INEXIGIBILIDADE Nº 10/2016Objeto e finalidade: Prestação de Serviço de Castração de Animais (cães e gatos), para a Gerência de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde, Município de Ponta Grossa, conforme Edital de Credenciamento 011/2015.Contratado CLINICA VETERINÁRIA É O BICHOQuantidade

do Item Unidade Descrição do Item

12 SVÇPrestação de Serviço de Castração de Animais (cães e gatos), para a Gerência de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde, Municí-pio de Ponta Grossa, conforme Edital de Credenciamento 011/2015.

Valor R$ 239.400,00 (duzentos e trinta e nove mil e quatrocentos reais)Prazo 12 meses

Progra-mática

08.002.10.305.0062.2.105.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA. 08.002.10.305.0062.2.105.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA.

Fundamento: Conforme Artigo 25, inciso, da Lei 8.666/93.

26/02/2016 – Ângela Conceição de Oliveira PompeuSecretária Municipal de Saúde

_____________________________________________________________RESULTADO DO REGÃO 17/2015

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 17/2015 – Pro-cesso nº 28/2015 – para Aquisição de 10 (dez) academias ao ar livre realizado em 26/10/2015.FORNECEDOR: MURILO BRACHT MALAGUTTI EIRELI - CNPJ: 03.222.596/0001-62Valor Total do Fornecedor: 79.780,00 (setenta e nove mil, setecentos e oi-tenta reais).LOTE 1Valor Total do Lote: 79.780,00 (setenta e nove mil, setecentos e oitenta reais).Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Aparelho multi-exercitador conjugado com 6(seis) funções distintas sendo: 1°)Flexor de Pernas; 2°)Extensor de Pernas; 3°)Supino reto Sentado; 4°)Supino inclinado Sentado; 5°)Rotação Vertical Individual; 6°) Puxada Alta.. Para fortalecimento, alongamento e aumento da flexibilidade dos membros superiores einferiores Aparelhos fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 2” ½ x 2 mm; ¾ x 1,50; 2” x 2 mm; 1” ½ x 3 mm; 1” x 1,50 mm; 1” ½ x 1.50 mm; oblongo de no mínimo 20 x 50 x 1.50 mm. pinos maciços, rolamentos duplos,pintura a pó eletrostática, batentes de borracha,soldamig,orifíciosparaafixaçãodoequipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, MAR-CA Askein/MS

UN 10 R$ 1.540,000 R$ 15.400,000

2

Aparelho alongador com três alturas conjuga-do. Para estimulo do sistema nervoso central através do alongamento e fortalecimento dos grandes grupos musculares. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2 mm; 1” x 1,50 mm; 3” ½ x 4 mm; 4” x 3 mm; ¾ x 1,50 mm, pinos maciços, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifíciosparaafixaçãodoequipamento(chum-badorescomflangedenomínimo240mmx¼ecomparafusosdefixação);cortesalaser;especificaçõesmuscularesemcadaaparelhoem baixo relevo em inox; resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 3(três) usuários simultaneamente. Termo de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses, contra defei

UN 10 R$ 520,000 R$ 5.200,000

3

Aparelho para rotação vertical – aparelho duplo conjugado. Para fortalecimento dos membrossuperioresemelhoradaflexibilidadedas articulações dos ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2 mm; 1” x 1.50 mm; 3” ½ x 2 mm, ¾ x 1,50mm; rola-mentos duplos, pintura a pó eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento(chumbadorescomflangedenomínimo240mmx¼ecomparafusosdefixação);cortesalaser; parafusos allen de aço; bola de resina; especificaçõesmuscularesemcadaaparelhoem baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 2(dois) usuários simultaneamente. Termo de Garantia de

UN 10 R$ 320,000 R$ 3.200,000

4

Aparelho simulador de cavalgada duplo. Para fortalecimento dos grupos musculares dos membros inferiores, superiores e aumento da capacidade cardiorespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” ½ x 2 mm; 2” x 2 mm; 1” ½ x 1,50 mm; 1” x 1.50 mm; 1” ½ x 1.50 mm; ferro chato de no mínimo 2” ½ x ¼; pinos maciços, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha,soldamig,orifíciosparaafixaçãodoequipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; especificações musculares em cadaaparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado; bancos estampados e arredondados sem quina;, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 2(dois)

UN 10 R$ 980,000 R$ 9.800,000

5

Aparelho para pressão de pernas duplo con-jugado (Leg Press). Para fortalecimneto dos músculos da coxa e quadril. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2 mm; 3” ½ x 4 mm, 2” x 4 mm; 4” x 3 mm; bancos estampados e arredondados com chapa de no mínimo 2 mm sem quinas. pinos maciços, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para afixaçãodoequipamento(chumbadorescomflangedenomínimo240mmx¼comparafu-sosdefixação);cortesalaser;especificaçõesmusculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 2(dois) usuários simulta-neamente. Termo de Garantia de no mín

UN 10 R$ 657,000 R$ 6.570,000

6

Aparelho para rotação diagonal dupla – apa-relho duplo conjugado. Para aumento da mobilidade das articulações dos ombros e dos cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbo-no de no mínimo 2” x 2 mm; 1” x 1,50 mm; 3” ½ x 2 mm, ¾ x 1,50mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, solda mig, orifícios paraafixaçãodoequipamento(chumbadorescomflangedenomínimo240mmx¼ecomparafusosde fixação); cortesa laser; parafu-sosallendeaço;boladeresina;especifica-ções musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 2(dois) usuários simultaneamente. Termo de Garantia de no mínimo 12 (doze)

UN 10 R$ 490,000 R$ 4.900,000

7

Aparelho para remada sentada. Para fortale-cimento da musculatura das costas e dos om-bros. Os aparelhos são fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2 mm; 1” ½ x 1,50 mm; 1” x 1,50 mm; rolamentos du-plos , pintura da pó eletrostática, batentes de borracha,soldamig,orifíciosparaafixaçãodoequipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; especificações musculares em cadaaparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal estampados e arredondado; bancos arredondados sem quina; carga (relativa: de no mínimo 10% a massa corporal do usuario ); resistentes à ações climáticas. Termo de Ga-rantia de no mínimo 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação.

UN 10 R$ 558,000 R$ 5.580,000

8

Aparelho simulador de caminhada duplo conjugado. Para aumento da mobilidade dos membros inferiores e desenvolvimento da coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” ½ x 2 mm; 2” x 2 mm; 1” ½ x 1.50 mm; chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm, pinos maciços, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixaçãodo equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificaçõesmuscularesemcadaaparelhoem baixo relevo em inox, , resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 2(dois) usuários simultaneamente. Termo de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses, contra defeito

UN 10 R$ 938,000 R$ 9.380,000

9

Aparelho simulador de esqui duplo conjugado. Paramelhoradaflexibilidadedemembrosin-feriores, quadril, membros superiores e da fun-ção cardiorespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” ½ x 2 mm; 1” x 1.50 mm; 1” ½ x 1.50 mm; metalão de no mí-nimo 30x50x2mm, chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; pinos maciços, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixaçãodo equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificaçõesmuscularesemcadaaparelhoem baixo relevo em inox, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 2(dois) usuários simultaneamente. Termo de

UN 10 R$ 1.010,000 R$ 10.100,000

10

Aparelho simulador de surf duplo conjugado. Para melhora da flexibilidade e da agilidadedos membros inferiores, quadris e região lom-bar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2 mm; 1” ½ x 1.50 mm; 3” ½ x 4 mm, chapa anti-derrapante de no mínimo 3 mm; pinos maciços, rolamentos duplos), pin-tura a pó eletrostática, batentes de borracha, soldamig,orifíciosparaafixaçãodoequipa-mento(chumbadorescomflange240mmx¼e com parafusos de fixação); cortes a laser;tampãodemetalarredondado;especificaçõesmusculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 2(dois) usuários simulta-neamente. Termo de Garantia de no m

UN 10 R$ 578,000 R$ 5.780,000

11

Placa orientativa. Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2” x 2 mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1.5 mm; 3” x 1,50 mm; pintura “epox” eletrostática, solda mig, orifícios para a fixaçãodoequipamentodenomínimo50cmabaixo do concreto; adesivada só um lado da extremidade contendo todos os aparelhos com especificações demusculatura envolvida e obrasão do Município. Termo de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação.

UN 10 R$ 387,000 R$ 3.870,000

Ponta Grossa/PR, 26 de fevereiro de 2016.BEATRIZ VIEIRA

PREGOEIRA

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 001/2016CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTESCONTRATADA: ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDAOBJETO: Prestação de serviços de empresa especializada em TI na área de Gestão Pública Integrada.VALOR: R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais)PRAZO: 12 (doze) meses.FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 001/2016_____________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 631/2014CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDACLAUSULA TERCEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes re-solvem promover a redução de meta física de R$ 183,12 (cento e oitenta e três reais e doze centavos), passando o valor global do contrato original para R$ 95.093,47 (noventa e cinco mil e noventa e três reais e quarenta e sete centavos).

TERMO DE RESCISÃOCONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: ZCZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAPelo presente instrumento, o CONTRATANTE e a CONTRATADA resolvem RESCINDIR, para todos os efeitos de direito, com amparo nos artigos 78, inciso XIV, da Lei 8.666/93, o contrato de empreitada n° 878/2013, confor-me protocolado n° 3530044/2014 e 2970204/2014, e parecer jurídico n° 271/2015._____________________________________________________________

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N° 545/2015CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: ALMEIDA W. BRAGA E CIA LTDACLÁUSULA TERCEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resol-vem promover a redução de meta física de R$ 27.262,48 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), passando o valor global do contrato original para R$ 1.224.196,91 (um milhão duzentos e vinte e quatro mil, cento noventa e seis reais e noventa e um centavos)._____________________________________________________________

NONO ADITIVO AO CONTRATO N° 431/2013CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDACLÁUSULA TERCEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes re-solvem promover a redução de meta física de R$ 16.333,92 (dezesseis mil trezentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos), passando o valor global do contrato original para R$ 1.406.211,41 (um milhão quatrocentos e seis mil duzentos e onze reais e quarenta e um centavos)._____________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 407/2014CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: CLEMENTE APARECIDO PORTELINHA EIRELICLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigên-cia, em mais 60 (sessenta) dias, de 16/09/2015 a 14/11/2015, convalidando--se a data de 16/09/2015._____________________________________________________________

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N° 874/2013CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: ENGEPARK CONSTRUÇÕES CIVIS LTDACLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de exe-cução, aludido na cláusula oitava do instrumento originário, em mais 180 (cento e oitenta) dias, de 15/11/2015 a 12/05/2016. Convalidando-se a data de 15/11/2015. E o prazo de vigência, em mais 180 (cento e oitenta) dias, de 13/02/2016 a 10/08/2016._____________________________________________________________

CONTRATO Nº 008/2015CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTESCONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOSOBJETO: Prestação de serviço de locação de licença de software, contabili-dade pública - CP, Planejamento e orçamento LOA – PL – LOA, Informações automatizadas – IA, Transparência Brasil – TB, Patrimônio Público – PP, Te-souraria – ST, Licitações LC.VALOR: R$ 20.533,08 (vinte mil, quinhentos e trinta e três reais e oito cen-tavos).PRAZO: 03 (três) meses.FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 3/2015._____________________________________________________________

DÉCIMO OITAVO ADITIVO AO CONTRATO N° 189/2008CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: PONTA GROSSA AMBIENTAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO S/ACLÁUSULA PRIMEIRA: Fica incluída a partir de 23/11/2015/2015, na cláu-sula oitava do instrumento originário a seguinte redação: – Uma equipe de trabalho para serviços especiais, com mão de obra do sistema prisional semiaberto: R$ 47.239,85 (quarenta e sete mil duzentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), valor mensal.

DÉCIMO NONO ADITIVO AO CONTRATO N° 189/2008CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: PONTA GROSSA AMBIENTAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO S/ACLÁUSULA PRIMEIRA: Fica devidamente discriminado na cláusula 3.1 do instrumento originário, dentre os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, o serviço de coleta seletiva:[...]CLÁUSULA SEGUNDA: Fica acrescido e devidamente discriminado na cláu-sula 3.2 do instrumento originário, dentre os serviços de varrição de vias e logradouros públicos, o seguinte:[...]CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada a cláusula 3.4.5 do instrumento originário, para imposição de nova obrigação relativa à operação do aterro municipal existente:CLÁUSULA QUARTA: Fica alterada a cláusula 3.5.1 do instrumento originá-rio, bem como acrescidos e devidamente discriminados na cláusula 3.5 do instrumento originário os seguintes serviços de limpeza especial realizados pela equipe-padrão:CLÁUSULA QUINTA: Fica alterada a Cláusula 7.1 do instrumento originário, para acrescer os seguintes itens:[...]CLÁUSULA SEXTA: Fica alterada a Cláusula 12.1, que passará a vigorar com a seguinte redação:12.1 0 prazo de vigência do presente contrato de concessão é de 16 (dezes-seis) anos, com início em 29/02/2008 e término em 29/02/2024.CLÁUSULA SÉTIMA: Ficam acrescidas novas obrigações à CONCESSIO-NARIA, com alteração da Cláusula 13.2.2:CLÁUSULA OITAVA:Ficaalteradaacláusula17.8.1–dasdisposiçõesfi-nais, que passará a vigorar com a seguinte redação:CLÁUSULA NONA: Fica acrescido o item 17.8.3 na cláusula 17 – das dispo-siçõesfinais,quepassaráavigorarcomaseguinteredação:CLÁUSULA DÉCIMA:Ficaalteradaacláusula18–dafiscalização,quepas-sará a vigorar com a seguinte redação:18.1AfiscalizaçãodosserviçosficaráacargodaSecretariaMunicipaldeMeio Ambiente, através do Departamento de Meio Ambiente sob a titularida-dedeseuDiretor,ficandodesdejádesignadooServidordeCarreira(Con-cursado) Sr. Rubens Garcia dos Santos.

R E C U R S O S H U M A N O SEDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga exis-tente na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do processo protocolado sob nº 110312/2016,

CONVOCA

Nome Emprego Público ClassDaiane Najara Couto do Nasci-mento Zelador 47

Candidata aprovada no Concurso Público nº 003/2014, para o em-


prego de Zelador, a comparecer até o dia 07/03/2016 (Sete de março de 2016), no horário das 9h00min às 17h30min, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, sito à AvenidaViscondedeTaunay,950–1ºandar,BairrodaRonda,paraconfir-mar a aceitação da vaga. O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistên-cia, perdendo a candidata os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido concurso público. Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 25 de fevereiro de 2016.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDTSecretária Municipal de Gestão Recursos Humanos

_____________________________________________________________EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga exis-tente na Secretaria Municipal de Saúde – Programa Saúde da Família, nos termos do processo protocolado sob nº 220020/2016,

CONVOCA

NOME Emprego Unidade deSaúde Class.

Márcia da Silva Agente Comunitário de Saúde Antonio Saliba 8

Candidata aprovada no Teste Seletivo nº 001/2014 para o em-prego público de Agente Comunitário de Saúde, a comparecer até o dia 07/03/2016 (Sete de março de 2016), no horário das 9h00min às 17h30min, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar, BairrodaRonda,paraconfirmaraaceitaçãodavaga. Para aceitação da vaga, a candidata deve apresentar cópia e ori-ginal do documento de identidade e do comprovante de endereço. Se o comprovante de endereço estiver em nome do cônjuge ou outro parente, apresentar também, cópia e original de documentos que comprovem o pa-rentesco. O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistên-cia, perdendo a candidata os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido teste seletivo. Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 25 de fevereiro de 2016.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDTSecretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos


A Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga exis-tente na Secretaria Municipal de Educação – Programa Projovem Urbano, nos termos do processo protocolado sob nº 290566/2016,

CONVOCA

Nome Emprego Público ClassPriscila Guimarães Gomes

Assistente Administrativo - Projo-vem Urbano

6°

Candidata aprovada no Teste Seletivo n° 002/2014 – Projovem Urbano, para o emprego público de Assistente Administrativo, a comparecer até o dia 07/03/2016 (Sete de março de 2016), no horário das 9h00min às 17h30min, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1ºandar,BairrodaRonda,paraconfirmaraaceitaçãodavaga. O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistên-cia, perdendo a candidata os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido teste seletivo. Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 25 de fevereiro de 2016.



A Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Educação – Programa Projovem Urba-no, nos termos do processo protocolado sob nº 2190091/2015,

CONVOCA

Nome Emprego Público Class

JenifferGrossi Educador para Monitoramento do Acolhimen-to dos Filhos dos Alunos 4°

Candidata aprovada no Teste Seletivo n° 002/2014 – Projovem Urbano, para o emprego público de Educador para Monitoramento do Aco-lhimento dos Filhos dos alunos, a comparecer até o dia 07/03/2016 (Sete de março de 2016), no horário das 9h00min às 17h30min, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Hu-manos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar, Bairro da Ronda, paraconfirmaraaceitaçãodavaga. O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistên-cia, perdendo a candidata os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido teste seletivo. Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 25 de fevereiro de 2016.



A Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Saúde – Programa Saúde da Família, nos termos do processo protocolado sob nº 220020/2016,

CONVOCA

NOME Emprego Unidade deSaúde Class.

Cleon Luiz Siqueira Agente Comunitário de Saúde Sady M. Silveira 5

Candidato aprovado no Teste Seletivo nº 001/2015 para o em-prego público de Agente Comunitário de Saúde, a comparecer até o dia 07/03/2016 (Sete de março de 2016), no horário das 9h00min às 17h30min, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar, BairrodaRonda,paraconfirmaraaceitaçãodavaga. Para aceitação da vaga, o candidato deve apresentar cópia e ori-ginal do documento de identidade e do comprovante de endereço. Se o comprovante de endereço estiver em nome do cônjuge ou outro parente, apresentar também, cópia e original de documentos que comprovem o pa-rentesco. O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistên-cia, perdendo o candidato os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido teste seletivo.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 26 de fevereiro de 2016.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDTSecretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos

F M CF U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E

C U LT U R AAVISO DE REVOGAÇÃO

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna público revogação do seguinte procedimento licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2015, tendo em vista não ter ocorrido a arrecadação de valores prevista, com fulcro no art 49 da Lei n. 8.666/93 parecer despachado no dia 19/02/2016.Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de RESTAURANTE, visando atender a demanda dos contratados para o evento ESTAÇÃO NATAL 2015Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Pre-feitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

PAULO EDUARDO GOULART NETTOPresidente da Fundação Municipal de Cultura

Ponta Grossa, 26 de fevereiro de 2016.

P R OA M O RF U N D A Ç Ã O P R O A M O R D E

A S S I S T Ê N C I A S O C I A LAVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2016

Retificação do número da licitaçãoABERTURA: 09/03/2016 HORÁRIO: 14:00OBJETO: Subconcessão de uso das dependências do Terminal Central de Transporte Coletivo Urbano para exploração econômica de dois espaços fí-sicos para instalação de lanchonetes e uma banca de vendas de jornais e revistas para a Fundação Municipal Proamor de Assistência Social.VALOR MÍNIMO INICIAL DE OFERTA/LANCE: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).Dotação Orçamentária: 2100182440010240000/339039JULIO FRANCISCO CHIMANSKI KULLER - Presidente da Fundação PROAMORMauro César Ionnglebood - PregoeiroMaiores informações, poderão ser obtidas através do telefone (42) 3224-1176, do Departamento de Compras d B a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

P R O L A RC O M PA N H I A D E H A B I TA Ç Ã O D E

P O N TA G R O S S AEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2016 –

RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUALCONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08.CONTRATADA: PRISCILA OLIVEIRA BARBOSA – CPF 085.126.219-82.OBJETO: Alienação, no estado físico e jurídico em que se encontra o imóveL (lote comercial/residencial Nº 06, QUADRA Nº 11, SITUADO NO JARDIM BOREAL) de propriedade da PROLAR.VALOR TOTAL: R$ 47.218,32 (quarenta e sete mil, duzentos e dezoito reais e trinta e dois centavos). FORMA DE PAGAMENTO: à prazo, com entrada de 5% (cinco por cento) e saldo parcelado em 60 (sessenta) vezes.FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93.Ponta Grossa, 26 de fevereiro de 2016.

DINO ATHOS SCHRUTTDiretor Presidente - PROLAR

A M T TA U TA R Q U I A M U N I C I PA L D E T R Â N S I T O E T R A N S P O R T E

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 069/2015, CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPOR-TECONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDACLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, conforme cláusula oitava do instrumento originário, em 60 (sessenta) dias. Conforme data da Ordem de serviço de 26 de outubro, e 1º Aditivo,quefindaem24defevereirode2016.CLÁUSULA SEGUNDA: Conforme cláusula anterior, a prorrogação do prazo de execução deste Termo, inicia em 25 de fevereiro e finda em 24 de abril de 2016.CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas em todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.E,porestaremjustaseaditadas,firmamaspartesopresenteinstrumento,napresença das testemunhas abaixo assinadas.

Eduardo Guimarães KalinoskiPresidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

C Â M A R A M U N I C I PA LD I V E R S O S

DIÁRIA CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 029/2016DATA CONCESSÃO 26.02.2016NOME AIRTON DE CAMARGOFUNÇÃO MOTORISTARG/MATRICULA 35785248/PR – 44991DESTINO CURITIBA/PRMOTIVO O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO

GABINETE DO VEREADOR MARCELO APARECIDO DE BARROS

DATA / HORÁRIO INÍCIO 29.02.2016 – 05:00 HDATA /HORARIO TÉRMINO 29.02.2016 – 13:00 HVEÍCULO UTILIZADO OFICIAL

FIESTAPLACASAXI 3730

QUANTIDADE 01VALOR UNITÁRIO R$ 48,00

VALOR TOTAL R$ 48,00

ORDEM 030/2016DATA CONCESSÃO 26.02.2016NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDESFUNÇÃO MOTORISTARG/MATRICULA 12.488.689-9/PR

10.2251DESTINO CURITIBA/PRMOTIVO O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO

GABINETE DO VEREADOR ROMUALDO CAMARGO



QUANTIDADE 1,0VALOR UNITÁRIO R$ 48,00VALOR TOTAL R$ 48,00

ORDEM 031/2016DATA CONCESSÃO 26.02.2016NOME AIRTON DE CAMARGOFUNÇÃO MOTORISTARG/MATRICULA 35785248/PR – 44991DESTINO CURITIBA/PRMOTIVO O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO

GABINETE DO VEREADOR EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO



QUANTIDADE 01VALOR UNITÁRIO R$ 48,00VALOR TOTAL R$ 48,00

ORDEM 032/2016DATA CONCESSÃO 26.02.2016NOME GILBERTO BOMFATIFUNÇÃO MOTORISTARG/MATRICULA 4.236.286-7/PR

58331DESTINO CURITIBA/PRMOTIVO O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO

GABINETE DO VEREADOR DELMAR JOSE PIMENTEL



QUANTIDADE 01VALOR UNITÁRIO R$ 48,00VALOR TOTAL R$ 48,00

ORDEM 033/2016DATA CONCESSÃO 26.02.2016NOME ROMUALDO CAMARGOFUNÇÃO VEREADORRG/MATRICULA 1573766/PR-MATR.5744/1DESTINO CURITIBA/PRMOTIVO O VEREADOR ESTARÁ EM CURITIBA/

PR PARA CUMPRIR COMPROMISSOS PARLAMENTARES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 01.03.2016 – 07:00 H

DATA /HORARIO TÉRMINO 01.03.2016 – 18:00 HQUANTIDADE 01VALOR UNITÁRIO R$ 250,00VALOR TOTAL R$ 250,00

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVOORDEM DO DIA: 29/02/2016 SESSÃO ORDINÁRIA

EM REGIME DE URGÊNCIAEM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVOPROJETO DE LEI Nº 353/15 – Inclui o imóvel que menciona no perímetro urbano do Município de Ponta Grossa.

EM REGIME DE URGÊNCIAEM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVOPROJETO DE LEI Nº 26/16 – Dispõe sobre a sistemática de transferência dos depósitos judiciais e administrativos para conta única do Tesouro Munici-pal nos termos da Lei Complementar Federal nº 151, de 05/08/2015.

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade CFOF - Favorável COSPTTMUA - Favorável

EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVOPROJETO DE LEI Nº 418/14 – Dispõe sobre o Estudo de Impacto de Vizi-nhança – EIV e sobre o Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI, conforme especifica.

DO PODER EXECUTIVOPROJETO DE LEI Nº 385/15 – Institui o Plano de Cargos e Carreira de Enge-nheiro Civil, Arquiteto, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Médico Veterinário da Administração Direta do Município de Ponta Grossa e dá outras providências.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO VEREADOR MARCELO A. DE BARROS – PROFESSOR CARECAPROJETO DE LEI Nº 147/15 – Torna obrigatória a disponibilização de bíblias nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio,e dá outras providências.


PARECERES: CLJR - Contrário (rejeitado em 24/08/2015) COSPTTMUA - Favorável CECE - Favorável

EMENDA MODIFICATIVA (de autoria do Vereador Marcelo A. de Barros – Professor Careca)PARECERES: CLJR - Pela inadmissibilidade (rejeitado em 09/11/2015) COSPTTMUA - Favorável CECE - Favorável

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIELPROJETO DE LEI Nº 185/15 – Autoriza o Poder Executivo instituir no âm-bito da cidade de Ponta Grossa as Patrulhas Maria da Penha e dá outras providências.

PARECERS: CLJR - Contrário (rejeitado em 09/11/2015) CFOF - Favorável COSPTTMUA - Favorável CDHCS - Favorável

DO VEREADOR PIETRO ARNAUDPROJETO DE LEI Nº 258/15 – Institui o mês “AGOSTO DOURADO”, com a finalidadedepromoveraçõesdeincentivoàpráticadoaleitamentomaternono Município de Ponta Grossa.

PARECERS: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda Aditiva CECE - Favorável

DO PODER EXECUTIVOPROJETO DE LEI Nº 304/15 – Dispõe sobre o Programa “Nossa Vaga”, destinado à extensão temporária de passeio público por meio da instalação de parklets

PARECERS: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda Su-pressiva CFOF - Favorável, nos termos da Emenda Supressiva da CLJR COSPTTMUA - Favorável, nos termos da Emenda Supres-siva da CLJR CAPICTMA - Favorável, nos termos da Emenda Supressiva da CLJR

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENOPROJETO DE LEI Nº 326/15 – Institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, o Dia do DIACONATO QUADRANGULAR.

PARECERS: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral CECE - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

DO VEREADOR JOSÉ NILSON RIBEIRO - NILSÃOPROJETO DE LEI Nº 342/15 – Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor JOÃO SOARES.

PARECERS: CLJR - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de Redação CECE - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

EM DISCUSSÃO ÚNICA

MOÇÕES

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENOMOÇÃO DE APELO Nº 84/16 - Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que pro-mova a convocação de mais Agentes Comunitários de Saúde (ACS), com vistas a ampliar o atendimento da população na área de saúde.

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENOMOÇÃO DE APLAUSO Nº 85/16 - Dirigida à IGREJA BATISTA – VILA OFII-NAS, na pessoa do Pastor Fundador ARLINDO FARIAS, pelo aniversário de 50 (cinqüenta) anos da Igreja, a se comemorar no dia 06 de março do ano corrente.

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENOMOÇÃO DE APLAUSO Nº 86/16 - Dirigida à IGREJA BATISTA – VILA OFI-CINAS, na pessoa do Pastor Titular Local DARCI CORREIA DE SOUZA, pelo aniversário de 50 (cinqüenta) anos da Igreja,a se comemorar no dia 06 de março do corrente ano.

DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIORMOÇÃO DE APLAUSO Nº 87/16 - Dirigida ao Rotary Club de Ponta Grossa Sul e ao Instituto Atitude na Cabeça, pela campanha de arrecadação de ca-belos para a produção de perucas destinadas à doação, realizada em Ponta Grossa. DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 26 de fevereiro de 2.016.

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR Ver. JORGE DA FARMÁCIA Presidente 1º Secretário

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PREmail para envio de publicações: [email protected]

Versão digital: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial

sumÁrio - pontagrossa.pr.gov.br · adequações no anexo i da lei 11.869, de 24/07/2014 - ldo e...

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