sp - presidente prudente - psu - avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação SP - Presidente Prudente - PSU

Endereço da Instalação Av. 14 de Setembro, 2542

Vila Cláudia Glória Presidente Prudente/SP – CEP 19015-770

Unidade: Procuradoria Seccional da União em Presidente Prudente

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 26




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

SP - Presidente Prudente - PSU Código do Centro de Custo da Instalação: 260800

Endereço da Instalação:

Av. 14 de Setembro, 2542 – Vila Cláudia Glória – Presidente Prudente – SP– CEP 19015-770 Código RIP do prédio no SPIUnet: 6969.00056.500-5

Situação do Imóvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 03 Área total do prédio (m²): 342,07

Unidade Gestora (UG): 110099 - SAD/SP CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional da União em Presidente Prudente - SP Código do Centro de Custo da Unidade: 260801

Endereço da unidade: Av. 14 de Setembro, 2542 – Vila Cláudia Glória – Presidente Prudente – SP– CEP 19015-770 Telefone: (18) 3904-9510

Fax: (18) 3904-9523

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): A unidade ocupa 2 andares com 12 salas, sendo 1 sala para o Procurador Seccional, 3 salas para os advogados, 2 salas para o administrativo, 1 sala para os estágiários, 1 sala para reunião/biblioteca, 1 sala para a recepção, 1 sala para o almoxarifado, 1 s

Área Operacional da unidade (m²): 342,07

CNPJ da unidade: 26.994.558/077-21

Titular: Vitor Carlos de Oliveira E-mail: [email protected]

Substituto: Regis Belo da Silva E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Dirlene Blasek Nascimento E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 4 AGU

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 3 - 2 AGU, 1 INCRA

Quantidade de Estagiários: 04 AGU

Quantidade de Terceirizados: 10 - 4 vigilantes, 2 recepcionistas, 1 copeira, 1 motorista, 1 serviço de limpeza, 1 auxiliar de serviços gerais

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 70,27% BOM



NOTA DA UNIDADE - 2015 59,77% REGULAR

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 2 40,00% RUIM

1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 4 2 50,00% REGULAR

1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 3 1 33,33% RUIM

TOTAL DO ITEM 22 12 54,55% REGULAR

2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 3 37,50% RUIM

2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR

2.4 Elevadores 0 0

TOTAL DO ITEM 17 7 41,18% REGULAR

3.1 Mobiliário 4 2 50,00% REGULAR

3.2 Almoxarifado 3 0 0,00% PÉSSIMO

3.3 Veículos 6 5 83,33% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 4 80,00% BOM

3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 30 23 76,67% BOM

4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 6 4 66,67% BOM

AVALIAÇÃO FINAL 87 52 59,77% REGULAR

Quadro de Avaliação

Instalação: SP - Presidente Prudente - PSU | Unidade: PSU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 13.977,38 R$ 24.748,68 R$ 13.977,38 R$ 13.977,38 R$ 24.748,68 R$ 13.977,38 R$ 13.977,38 R$ 13.977,38 R$ 133.361,64

AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 209,65 R$ 209,65 R$ 208,00 R$ 627,30

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 18.098,56 R$ 35.582,54 R$ 35.582,54 R$ 18.098,56 R$ 18.098,56 R$ 18.098,56 R$ 18.098,56 R$ 161.657,88

AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 183,85 R$ 160,02 R$ 144,74 R$ 167,66 R$ 137,10 R$ 512,23 R$ 166,80 R$ 166,80 R$ 149,18 R$ 1.788,38

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 1.920,08 R$ 1.920,08 R$ 161,32 R$ 1.920,08 R$ 1.920,08 R$ 1.708,16 R$ 1.689,86 R$ 1.641,97 R$ 12.881,63

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.920,94 R$ 1.920,94

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 2.569,30 R$ 2.569,30 R$ 2.355,20 R$ 2.226,74 R$ 2.569,30 R$ 2.569,30 R$ 2.569,30 R$ 17.428,44

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 2.398,15 R$ 2.657,38 R$ 2.133,51 R$ 1.916,24 R$ 1.274,76 R$ 1.201,31 R$ 1.271,04 R$ 4.951,09 R$ 17.803,48

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.415,90 R$ 2.490,79 R$ 2.494,62 R$ 2.494,62 R$ 2.412,04 R$ 2.494,62 R$ 2.494,61 R$ 17.297,20

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 60,42 R$ 60,42

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 5.298,06 R$ 5.216,02 R$ 5.247,42 R$ 5.204,55 R$ 5.278,42 R$ 5.192,95 R$ 5.234,32 R$ 36.671,74

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.495,34 R$ 2.495,34 R$ 2.495,34 R$ 2.495,34 R$ 2.495,34 R$ 2.495,34 R$ 14.972,04

AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 681,00 R$ 1.767,00 R$ 2.448,00 R$ 681,00 R$ 681,00 R$ 6.258,00

R$ 49.356,62 R$ 75.863,77 R$ 67.097,30 R$ 50.485,44 R$ 62.023,76 R$ 49.004,30 R$ 46.322,79 R$ 17.266,84 R$ 5.308,27 R$ 422.729,09

Posição em: 20 de outubro de 2015

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO Apresenta telhas quebradas, portas quebradas

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO Há telhas quebradas, o que ocasiona algumas infiltrações no teto

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NÃO

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 01 sala

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM As vagas não são suficientes para todos

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO Não há contratação de manutenção predial

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO Falta demarcação

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO SE APLICA

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO não há mictórios

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO Há luminárias com defeito no reator em algumas salas

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

NÃO Alguns fios expostos em luminárias e tomadas

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO Não há estabilizadores para as impressoras

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Splits individuais + aparelho de janela (sala do servidor de rede)

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO Não há contratação de manutenção de ar condicionado.

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:




3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO

Os móveis são muito antigos

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM Murilo Tanaka Munhoz

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

NÃO

Há itens que não estão disponíveis no almoxarifado da SAD, tais como etiquetas, lâmpadas, pilhas

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? NÃO

A rotina de entrega trimestral de material acaba por ocasionar a falta em algumas oportunidades

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO Não são de boa qualidade

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

01 Fiat Doblo (terceirizado)

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA




3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO

Alguns aparelhos apresentam problemas com bateria

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM




3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

NÃO Há computadores antigos em uso

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO Não há nenhum computador com 2 vídeos na unidade

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO Os advogados ainda não utilizam o SAPIENS

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO Não realizamos descarte de documentos

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES SIM




6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Recepção - Térreo




Sala do Procurador-Chefe

Sala do Procurador-Chefe




Sala de advogado

Sala de advogado




Sala do apoio administrativo

Sala do apoio administrativo




Sala dos estagiários

Sala dos estagiários




Biblioteca e sala de reunião

Biblioteca e sala de reunião




Arquivo (dossiês de processos judiciais)

Almoxarifado

Incluir fotos com legenda (duas fotos por página)




Cozinha – térreo

Cozinha de apoio – 1º andar




Acesso aos banheiros

Acesso aos banheiros – 1º andar




Corredor de acesso às salas dos advogados e biblioteca/sala de reunião

Escada de acesso ao Mezanino - Térreo




Mezanino (Sala do motorista terceirizado e servidor de rede ao fundo)

Rampa de Acesso ao 1º andar




Hall de Acesso – 1º andar




ANEXO II – PLANTA BAIXA

Anotações

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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

sp - presidente prudente - psu - avaliação 2015

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