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Sistema Master Express 2017

Manual de Uso

Master 2017Profissional PAF Edition

Descreve o aplicativo Homologado:Master PDV que está incluído no PacoteEspecificação PAF versão 2.03

Todos os direitos reservados à:EVELINK Produção e Serviços em Software Ltda-MeCNPJ: 22.797.605/0001-98

Master Express 2017 é marca registrada da Evelink Informática Ltda


MASTER é marca registrada da EVELINK

Sumário:

1. Introdução........................................................................................................................... 3

2. Instalação ............................................................................................................................ 3

2.1 Instalação MySQL Server ...................................................................................... 5

2.2 Configurando o MySQL Server .............................................................................. 7

2.3 Instalação –MySQL Connector/ODBC 5 ................................................................ 11

2.4 Instalação – HeidiSQL ............................................................................................ 12

2.5 Instalação - Visual Basic 5.0.................................................................................... 16

2.6 Instalação - Visual Basic 6.0 ................................................................................... 18

2.7 Instalação – pdvBack .............................................................................................. 21

2.8 Instalação – ACBrMonitorPLUS ............................................................................. 22

2.9 Instalação – Erro de DrawSuite .............................................................................. 25



1. Instruções de Segurança

Usar as seguintes diretrizes de segurança para proteger os dados do sistema contra danospotenciais.

Sempre fazer backup (cópia dos dados)

Ao usar o computador, sempre lembrar que:

Todos os computadores algum dia apresentam falhas;Todos os sistemas de armazenamento “HD (Hard Disk)” perdem dados;Variações na tensão elétrica causam perda de dados;Uso impróprio causa falha nos sistemas;Todos os sistemas podem ser contaminados por vírus;

Além destes, há diversos outros fatores que podem causar perda de dados. Por isto, quemtrabalha com dados, em grandes corporações ou em pequenos comércios, necessita de umapolítica de prevenção. A maneira mais eficaz de prevenir é sempre fazer o backup. Diário.

Existem no mercado diversos aplicativos que fazem backups, que podem ser programado para fazer a cópia de segurança dos dados automaticamente do programa.

Característica do Produto

O Master EXPRESS 2017 possui funções que contribuem para o crescimento das vendas e do negócio, aumentando o controle do estoque e diminuindo a margem de erros por parte dosusuários.

É um sistema de fácil manuseio garantindo ao usuário uma aprendizagem fácil e rápida. Podeser instalado de forma monousuária (permitindo o uso de apenas um terminal) oumultiusuária (em rede, trabalhando simultaneamente com vários terminais de vendas nobalcão). O sistema possui um sistema automático de baixas e atualização de estoque. Após aconfirmação da venda, o Master EXPRESS 2017 efetua a baixa no estoque e, simultaneamente, atualiza seus saldos.

O Master EXPRESS 2017 é a solução ideal para empresas, aumentando a qualidade, comodidade e rapidez de atendimento aos clientes. Permite o controle de entradas e saídas do estoque tornando a empresa mais eficiente para enfrentar o mercado cada vez mais competitivo.



Como obter suporte técnico?

Ao instalar o Produto, a Evelink dispõe de suporte técnico (software) que vem incluso no pacote de instalação do sistema Master EXPRESS 2016. Para suporte adicional entrar em contato com nossos representantes das seguintes maneiras:

O Suporte é oferecido pelos telefones 55-(0xx21)-4101-7252, pelo e-mail [email protected] e pelo site HTTP:// www.evelinkinformatica.com.br/.

Sobre os direitos autorais

O sistema Master EXPRESS 2017 é licenciado sob o termo de licença de software e protegido por tratados internacionais de copyright e, em especial, pela lei de direitos autorais de software vigente no Brasil, sendo a ASM Produção e Serviços em Software LTDA detentora de todos esses direitos. É expressamente proibida a cópia do Sistema e dos seus respectivos materiais em anexo sem a prévia autorização por escrito da Evelink. Para maiores informações verifique a Licença do Sistema que acompanha o Produto.

Para utilizar o sistema em rede é necessário obter uma licença extra para cada estação detrabalho.

PARA UTILIZAR O SISTEMA É NECESSÁRIO O REGISTRO DA CÓPIA JUNTO À EVELINK. ESTE REGISTRO É GRATUÍTO.

Módulos do Pacote SIGA

Esse manual descreve as principais funções do sistema Master EXPRESS 2017, dando ênfase aos Módulos Retaguarda e PDV.O pacote Master EXPRESS 2017 é composto pelos seguintes módulos:

Módulo Função

MasterGestor.exeRetaguarda – Responsável pelos cadastramentos e inclusões dedados, e pelo gerenciamento da loja.(Os relatórios estão neste módulo)

MasterPDV.exeResponsável pela venda e comunicação com os ECF´s (Emissores deCupom Fiscal). Este módulo é homologado pelo programa PAF dogoverno federal e estatuais.


mailto:[email protected]


2. O Retaguarda

É o módulo principal do pacote Master EXPRESS 2017, responsável por todo o cadastramento e gerenciamento da empresa. Possui as seguintes funções:

Cadastrar Usuários, Vendedores, Entregadores, Clientes, Convênios, Fornecedores,Produtos, Setores e Promoções;Fazer pedidos de compras analisá-los;Registrar Entradas de Mercadorias de fornecedores;Registrar Transferências de estoques entre lojas;Emitir notas fiscais e NF-e (Notas fiscais Eletrônicas);Fazer balanços de estoques e/ou outros tipos de ajustes;Gerar diversos tipos de relatórios gerenciais (produtos vendidos, os mais vendidos,Comissões de vendas, Históricos dos clientes, contas a pagar e receber e etc.);Gerar relatórios fiscais SINTEGRA e SPED.Outras funções relacionadas á permissões de acesso, comissões de vendedores,despesas e gerenciamento da empresa.

Conhecendo a interfaceEsta seção oferece uma visão superficial ou introdutória da interface do módulo Retaguarda.

Tela de Login

Quando o módulo Retaguarda inicia, é apresentada uma tela de login (fig. Abaixo)Pedindo as informações de login e senha para ter acesso ao sistema retaguarda.

Tela principal



Ao entrar com o login e senha o sistema será apresentado iniciando pela tela principal (fig 2), dividia em:

Elemento Descrição

Menu Principal/Barra de botões

Contém as principais funções do sistema, como cadastro de produto, usuários, clientes e fornecedores. Acesso ao SAIDA(Orçamento), contas gerais (contas a pagar e administração), entrada de notas fiscais, Fechamento(caixas), Entradas(nota de fornecedor) e Pedidos(para fornecedores) ;


Menu principal Agrupa todas as

funções do Sistema.

Nome do usuário logado no sistema.

Nome do sistema.

Nome da empresa.


Como sair do sistema?

Clique em Finalizar ou no X do Windows (fig abaixo).

3. Por onde começar?

Criando os usuários do sistemaDefinir as pessoas que usarão o sistema (usuários):

1. Selecione a opção Usuário no Menu Principal

2. A tela Usuários Cadastrados da fig abaixo mostra alguns usuários cadastrados. Clicar em incluir.



3. Ao clicar em incluir o sistema ira perguntar se confirma a inclusão de usuário, deve-se responder sim,

então entrar com o nome do usuário.

4. Caso tenha conseguido cadastrar o nome do usuário com sucesso, a seguinte mensagem irá aparecer.

5. Então deve-se marcar os direitos que o usuário que acabara de ser criado terá sobre o sistema.



6. Mudar a senha padrão para uma senha personalizada.

7. Para finalizar o cadastro do usuário clicar no botão salvar.

Nota: Ao entrar no sistema será solicitada a identificação do usuário (fig. ao lado). Informar Nome e senha e clicar ok para fazer login.

4. Cadastros

O Sistema Master EXPRESS 2017 permite vários tipos de cadastros.

Para cadastrar, excluir ou alterar qualquer dado cadastral:

Acessar Menu Principal na parte superior direita do

sistema, e uma das opções disponíveis:

Cadastro DescriçãoClientes Clientes, limites de créditos e datas de vencimentos;Produtos Itens (produtos) que a empresa comercializa ou usa (compra, fabrica, etc.)Fornecedores Pessoas Físicas ou Jurídicas das quais se adquire produtos e/ou serviços

(Fornecedores, Distribuidores, Fabricantes e etc.);Usuários Pessoas com permissão para acessar o sistema;

Antes de editar, excluir ou incluir qualquer dado nos cadastros do sistema, usar a tela de précadastro*, que facilita a localização de determinada informação. Essa tela segue o mesmopadrão para todos os tipos de cadastro e está divida em:



A tela pode apresentar pequenas mudanças conforme o dado a ser cadastrado(Como pode exemplo na tela de usuários), sendo a base a mesma para todas.

4.1 Produtos

Todos os produtos da empresa deverão estar cadastrados no sistema.Com o passar do tempo, é possível haver itens cadastrados que não são mais comercializados.Estes itens deverão ser marcados como inativos. Ocorrendo novas compras dos mesmos,poderão ser reativados.

A tela de produtos contém diversas abas. Navegar por todas elas e fazer o cadastramento maiscompleto possível. Para um cadastramento básico e mais rápido, cadastrar os Dados deProdutos e as abas Financeiro e Dados Fiscais.

Para cadastrar um produto:


Área de abas: Lista de fornecedores;

Detalhes e Relatórios.

Área onde irá aparecer os cadastros já

realizados no sistema

Área das funções: Ao verificar que o dado não existe no cadastro, pode-se cadastrá-lo clicando em Incluir...;Usar Editar para alterar cadastros;Excluir para apagar;Sair para retornar à tela principal.


1. Selecionar 2. Clicar no botão Incluir;Produtos no Menu;

Tela Cadastro de Produto aguardando Preenchimento dos dados.



Campos Obrigatórios Descrição

CódigoCódigo livre para ser usado na identificação e localização do produto.Geralmente esse campo é preenchido com o EAN-13 do produto, maspode ser usado livremente. Um exemplo disso são os produtos debalanças que tem código pequenos como 0021, por exemplo;

Descrição Geral Descreve o produto para o próprio proprietário e é obrigatório.

Descrição para impressãoSerá usado no ECF e NF-e. É recomendado usar abreviações no nome do produto, pois todos os ECF´s possuem limitações de quantidade de caracteres para o nome do produto;

Tributação Valor do imposto pago. Os valores devem ser checados junto ao seu contador;

EmbalagemDigite a unidade de medida de venda usada no produto, geralmenteUN. Para produtos de peso (fracionados) em balanças usar KG. Produtoscom unidades em LT (litro) ou M3 (metro cúbico) trabalham com 3 (três)casas decimais no preço de venda;

NCM É o código do produto no MERCOSUL, padrão internacional adotado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai;

Tabela de preços

Preço de custo: Valor de custo do produto.

Todos os outros campos serão preenchidos automaticamente assim que for determinada a margem de lucro em configuração.



Dados Adicionais

Campo Descrição

NCM(Nomenclatura Comum do Mercosul / SH – Sistema Harmonizado) é o código do produto no MERCOSUL, padrão internacional adotado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai;

IAT (Índice de Arredondamento e Truncamento) define se o valor total produto será truncado (T) ou arredondado (A) pelo ECF no cupom fiscal;

IPPT (Índice de Produção Própria ou de Terceiros) define se o produto comercializado foi produzido pelo próprio estabelecimento (P) ou se foi adquirido de terceiros (T);

Cód. LST (serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03). Define o código do estabelecimento;

Cód. Gênero (Tabela Gênero do Item de Mercadoria/Serviço) Define o código que um determinado produto tem como padrão.

Peso líquido É o peso do conteúdo, ou igual ao peso bruto menos o peso da tara;Peso Bruto É o peso de um produto mais o peso da embalagem. Ou seja, o peso bruto é

exatamente o peso do produto somado ao peso do recipiente que o abriga;Desconto Máximo Valor máximo de desconto que pode ser concedido a um determinado produto;

Cadastro Referente a data em que o item foi cadastrado no sistema;Produto Vinculado Opção referente a quando pretende-se criar um conjunto de itens diferente que

sejam vendidos juntos;Quant. Vinculada Opção referente ao número máximo de itens que pode ser vinculado a um

determinado produto;Quant. Max. Venda Opção referente a uma quantidade máxima de vendas que pode ser estabelecida

para determinado produto;Última Edição Referente a data que o produto foi editado pela ultima vez;

Origem Mercad. Código de origem da mercadoria. Os valores devem ser checados junto ao seu contador;

Produtos CompatíveisGrade de Produto

Obs: Ao clicar no botão imposto a seguinte tela se abrirá possibilitando as seguintes opções:



Impostos

Clicar no botão impostos para acessar a janela do mesmo.

Ao clicar no botão a seguinte janela será apresentada.

Campo Descrição

Calculo Tributo

CFOP Saída (CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES) código que diz qual operação esta

sendo executada ao vender o produto;

Origem da Mercadoria

Campo que informa sobre o código utilizado ao saber a origem da mercadoria;

Aba: Detalhes



OBS: você apenas conseguira acessar essa aba caso tenha selecionado algum produto na tela de pré-cadastro, para que os produtos apareçam na tela você deve apertar a tecla ENTER.

Informações de Entrada: São todas as informações de entrada do produto que foi selecionado, refere-se a notas de entrada e datas das ultimas entradas.

Informações de Saída: São todas as informações de saída do produto que foi selecionado, refere-se a vendas.

Aba: Relatórios (Produtos)

A aba relatórios existe afim de que você possa extrair informações exatas e precisas a respeito do produto que foi previamente selecionado na tela de pré-cadastro. Essa aba é divida em três sessões, são elas:



Características da Tabela; Ordem da Tabela; Filtros da Tabela;

Aba: Etiquetas

A opção Etiquetas permite ao programa Master Gestor utilizar as informações de um determinado produto previamente cadastrado para gerar uma etiqueta preparada para impressão. Esta etiqueta pode ser utilizada para ser exibida em uma prateleira para informar ao cliente sobre o nome e o valor do produto.

Os campos de busca listados na parte de cima da janela são parecidos com os vistos anteriormente. Uma vez definido o critério de busca, basta clicar em Enter e o sistema mostrará todos os produtos cadastrados dentro do parâmetro de busca.

O sistema Master Gestor conta com um amplo número de formatos de etiquetas. Uma vez escolhido o produto, basta informar ao sistema o modelo desejado e clicar em Imprimir.

4.2 Clientes



1- Nesta primeira sessão, temos o Código do Cliente, que é gerado automaticamente pelo sistema e pode ser usado para buscar o cadastro de um cliente na tela principal da aba Clientes; o campo onde será preenchido o nome do cliente e, em seguida, o menu Tipo com as opções PJ (Pessoa Jurídica) ou PF (Pessoa Física).

2- Na sessão de número dois, coloca-se o endereço completo do cliente.3- Nesta sessão, são colocados os contatos do cliente bem como suas informações jurídicas. O

campo Status se refere a situação do cliente (sendo “C” para Crédito e “D” para Débito)1

Aba: Relatórios (Clientes)

1 Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com a letra “C”. Para alterá-lo, basta que se clique no campo. O mesmo ocorre com a data.



A aba relatórios existe afim de que você possa extrair informações exatas e precisas a respeito do cliente que foi previamente selecionado na tela de pré-cadastro. Essa aba é divida em três sessões, são elas:

Ordem de Classificação; Opção de Impressão; Filtros;

4.3 Fornecedores

O cadastro de fornecedores é bastante similar ao cadastro de clientes. Inclusive, muitos dos campos a serem preenchidos em Fornecedores, são os mesmos já vistos anteriormente na aba Clientes.



Para que um novo fornecedor seja incluído no sistema, basta clicar em Incluir, e uma janela similar ao exemplo a baixo se abrirá.

Note que, assim como ocorre com a inclusão de clientes, o sistema Master Gestor gera automaticamente um número de código para o novo cadastro. Este número também pode ser usado em consultas futuras para se encontrar o fornecedor desejado.

O preenchimento dos campos no formulário de cadastro segue o mesmo princípio dos vistos anteriormente no cadastramento de clientes. Uma vez preenchidos, clique em salvar para que as informações sejam armazenadas no sistema.

OBS: Assim como ocorre com Clientes, o campo Observação não é de preenchimento obrigatório.

Aba: Relatórios (Fornecedor)

A aba relatórios existe afim de que você possa extrair informações exatas e precisas a respeito do fornecedor que foi previamente selecionado na tela de pré-cadastro. Essa aba é divida em três sessões, são elas:

Ordem de Classificação; Opção de Impressão; Filtros;



4.4 Usuários

O sistema Master Gestor permite o cadastro de vários Usuários com níveis diferentes de Direitos.

Note que o sistema já vem com três usuários pré-cadastrados: SUPERVISOR; USUARIO e JUNIOR. Todos os três usuários têm amplo privilégio, ou seja, todos eles possuem acesso completo a todas as funcionalidades e ferramentas do sistema Master Gestor.

Por padrão, todos os usuários pré-cadastros têm como senha a sequência numérica “1234” (sem aspas). A exceção do usuário SUPERVISOR, que possui como senha padrão “JG2050” (sem aspas).



5. Lançamentos

5.1 Entradas

A aba Entradas é responsável pelo lançamento dos produtos de acordo com a nota fiscal:

quantas unidades foram adquiridas, o valor por unidade, o valor total de todas as unidades juntas, etc.. Ela também é usada para se fazer a consulta de entradas já efetuadas.

Diferentemente das abas vistas até agora, quando se clicar uma vez na aba Entradas, um menu irá se abrir. Neste menu, a opção Iniciar Entrada, permite que uma nova Entrada seja gerada.

PS1.: Não é possível criar uma nova entrada de nota sem que o fornecedor da mesma já não tenha sido cadastrado antes.

PS2.: A função Estorno de Nota no momento se encontra desativada sob manutenção .

5.1.1 Iniciar Entrada

Ao clicar na opção Iniciar Entrada, a seguinte tela se abrirá:



Na imagem a cima, a janela foi dividida em três sessões distintas.

Primeira Sessão – Retângulo Vermelho

Nesta sessão serão colocados, manualmente2, todos os dados referentes à nota fiscal sobre a qual se dará a entrada.

1° - Código: deve-se colocar o código do Fornecedor, feito isso, o campo Fornecedor será preenchido pelo sistema.

2° - Valor: deve-se preencher o valor total da nota fiscal – sem os impostos.

3° - No campo Entrada, coloca-se a data que consta no campo “Data de Entrada” da nota fiscal. No campo Vencimento, coloca-se a data do vencimento da nota3.

4° - Número da nota fiscal

5° - Quantidade de parcelas em que o valor total da nota será dividido4.

6° - Documento Livre de Débito: esta opção deve ser marcada apenas se não houve custos na aquisição do produto.

A opção Multi está em desuso. Não deve ser preenchida.

2

3

4



A caixa Entrada Genérica deve ser marcada apenas quando não se pretende fazer um lançamento detalhado da nota. Ao selecioná-la, todos os campos, a exceção de Documento Livre de Débito, serão preenchidos automaticamente com dados aleatórios.

Segunda Sessão – Retângulo Azul

Aqui são colocados os dados dos produtos que constam na nota fiscal. Uma vez que os produtos já estão cadastrados no sistema, basta digitar o código do produto e os campos “Descrição”, “Quantidade”, “Valor Unitário” e “Valor Total” serão preenchidos automaticamente.

Também é possível adicionar um produto manualmente. Basta escrever, ou selecionar, o nome do produto no campo “Descrição” e o campo “Código”, assim como os demais, serão preenchidos pelo sistema.

Caso o produto não tenha sido cadastrado no sistema previamente, então todos os campos deverão ser preenchidos de forma manual, incluindo o campo “Código”.

Uma vez cadastrado um produto, clique em Salvar no canto direito da tela, então o mesmo será adicionado à nota – ele aparecerá logo abaixo dos campos onde as informações sobre o mesmo são colocadas –, e o valor total do produto será usado pelo sistema para gerar o valor total da nota fiscal, que, após o lançamento ter sido concluído, deverá ser igual ao valor declarado no campo “Valor”.



Repare que, ao se adicionar um produto à nota, a sessão “Dados do Produto”, “Preço de Custo” e os demais campos são preenchidos pelo sistema com as informações já cadastradas.

Terceira Sessão – Retângulo Verde

Nesta sessão ficam posicionados os botões de comando.

O botão Consulta permite editar os produtos que já foram salvos na Entrada. É possível deletar apenas um item – selecionando-o através de um clique na frente do código do item. Também é possível deletar todos os produtos lançados na Entrada até então. Para ambas opções, basta seguir os comandos do sistema descritos logo a baixo da listagem de produtos lançados na Entrada.

Uma vez lançados todos os produtos que constam na nota fiscal, o sistema está pronto para imprimi-lo e ou atualizar o banco de dados do sistema.

Se for o caso onde se deseje a impressão da Entrada, basta clicar em Finalizar, caso ainda não o tenha feito, e em seguida Imprimir e o sistema gerará um documento, como na imagem a baixo.



5.1.2 Consulta por Produto

Pode-se fazer a conferencia e edição das informações a partir de uma pesquisa rápida procurando pelo fornecedor, ao escolher um fornecedor será mostrado uma lista com todos os itens que foram dado entrada na nota daquele mesmo fornecedor, possibilitando assim uma edição rápida dos valores da lista de itens exibida.

Passo a passo:

1º Selecione seu fornecedor;2º Selecionar o produto na lista exibida;3º Clicar em editar, os seguintes campos serão exibidos;

4º Ao finalizar as edições clicar na tecla ENTER afim de salvar as alterações;



5.1.3 Consulta por Nota

Nessa opção o usuário conseguira verificar com mais facilidade as informações de uma nota especifica selecionando o fornecedor daquela mesma nota, ao ser selecionado as informações serão exibidas no monitor.

OBS: Nessa opção o usuário não consegue realizar edições, somente visualizar as informações desejadas.

5.1.4 Entradas Acumuladas

Serve para poder verificar as notas de entrada que foram dadas entrada em uma determinada data especifica afim de, poder facilitar a visualização das notas que foram dadas entrada em um determinado mês ou período de tempo.



Basta selecionar as opções que de acordo com sua procura nos campos de filtros afim de, chegar ao resultado esperado. Ao clicar em filtrar o sistema ira aplicar todos os filtros selecionados na hora em que for gerar o relatório pedido pelo usuário.

5.2 Pedidos

A aba Pedidos esta no momento em manutenção para assim aprimorar sua experiência de

gerenciamento.



5.3 Fechamento

O fechamento é uma tarefa que envolve atenção e cuidado na conferência de valores e na checagem das operações realizadas. Parece muito simples, mas costuma gerar dúvidas tanto para os operadores quanto para os empreendedores.

É importante que o operador tenha atenção e siga os procedimentos estipulados pela Evelink para evitar problemas no fechamento de caixa, evitando erros comuns no decorrer do dia e que podem prejudicar os cálculos para a relação exata dos saldos das movimentações.

5.3.1 Fechamento Dia

Ao realizar o fechamento do dia o sistema Master ira pedir uma data como na figura 1, o usuário fornecendo, ele irá apresentar todos os caixas que realizaram o procedimento de abertura e venda durante o dia como na figura 2.

Fig. 1



Fig. 2

Botão Lista de produtos: Gera uma lista com todos os produtos que foram vendidos nos caixas.

Clicar em lista de produtos.

Logo após irá abrir uma janela como a da figura abaixo.



Botão Relatório: O botão relatório manda um comanda de impressão do relatório para a

impressora.

5.3.2 Fechamento Mês

O fechamento de mês, realiza relatórios específicos de acordo com a data que o usuário deseja visualizar .

1. O botão filtrar faz os valores aparecerem no relatório.

2. O botão produtos faz uma janela que mostra os produtos vendidos naquele mês.

3. O botão relatório manda um comanda de impressão do relatório para a impressora.


1 2 3


5.3.3 MultiLojas

O sistema de multiLojas no momento se encontra sob manutenção, afim de atender melhor ao usuário.

5.4 Analíticos

No menu Analíticos, o usuário poderá verificar um certo tipo de informação de acordo com os filtros para poder visualizar o conteúdo que deseja.

Passo a passo para gerar um relatório:

1. Selecionar os filtros desejados;

2. Clicar em filtrar para que os filtros sejam aceitos;

3. Depois imprimir para exibir uma janela com os dados desejados;



5.5 Saídas

A nota fiscal de saída é um documento emitido pela empresa para o consumidor final, após ele comprar um produto ou serviço. É importante lembrar que esse documento é emitido no formato digital. Mas mesmo sendo digital, o projeto do governo permite que o documento seja impresso. Essa impressão pode ser feita sem o uso de papeis oficiais ou impressoras fiscais, sem que ele perca sua validade jurídica.

5.5.1 Saídas

A primeira opção do menu saídas é uma função com o mesmo nome saídas, nela conseguimos realizar a funções de diversos tipos como: NF-e, devolução, Transferências, Venda Atacado, Troca Cliente, Devolução fornecedor, NF-e importada do caixa, Venda do atacado para emissão de cupom, NF-e acompanhamento de cupom fiscal e outros.

Para desenvolver qualquer uma das operações citadas acima, o usuário deve preencher os campos conforme for de sua necessidade. Ao terminar de preencher todos os campo, tem-se a opção de salvar o processo ou finalizar o mesmo.



Campo Descrição

Salvar Salva o item que foi selecionado para dentro do

tipo de saída desejado.

Cancelar Cancela o tipo de saída que estava sendo gerada.

Consultar Consulta as saídas que foram realizadas.

Finalizar Finaliza o tipo de saída realizada.

5.5.2 Exportação NF-e

A exportação de NF-e consistem em realizar o procedimento de retirada do arquivo contendo as notas de NF-e que foram geradas pelo sistema Master, afim de ser enviada para o contador trabalhar os arquivos. Deve-se preencher todos os campos e logo após confirmas as informações afim de que gere o arquivo XML, contendo as informações que foram inseridas no formulário.



5.5.3 Remanejamento de Estoque

Com o remanejamento de estoque o usuário poderá

5.5.6 Gerar NF-e

Dentro de todas as abas de gerar NF-e possui a barra de status da NF-e que esta sendo enviada para a Receita Federal (Sefaz) como na figura abaixo.

5.5.6.1 Aba Dados da Nota

Ao ter gerado uma saída (reveja o cap. 5.5.1) o usuário poderá enviar a NF-e para o site da Receita Federal (Sefaz) autenticando assim o veracidade da nota NF-e, ao gerar a saída NF-e o sistema fornecerá o numero de orçamento, o usuário deve guardar essa numeração, afim de quando for gerar a NF-e para autentica-la junto a Sefaz o usuário ira por o numero de orçamento para puxar a nota que for gerada como saída de NF-e, começando assim o processo de autenticação da NF-e.



5.5.6.2 Aba Dados do Destinatário

Ao clicar no botão confirmar, o usuário ira visualizar a aba dados do destinatário, nessa aba se encontra as informações do Cliente para o qual os determinados produtos contidos na nota foram vendidos, todos os dados nessa aba são preenchidos automaticamente, conforme o cliente ter sido cadastrado previamente antes de criar a saída de NF-e.

5.5.6.3 Aba Dados do Produto

Ao clicar em seguinte o usuário ira visualizar a aba dados do produto, nessa aba estão contidas as informações dos produtos contidos na saída de NF-e, o usuário poderá consultar as informações do produto através do botão consultar ou a barra de rolagem vertical.



Campo DescriçãoConsultar O botão consultar permite que o usuário veja os

dados do produto que foram listados na saída de NF-e.

Editar Em manutenção.Gerar NF-e Realiza o processo de finalizar o NF-e e enviar para o

site da Receita Federal (Sefaz).Atualize Cálculo Em manutenção.

5.5.6.4 Aba Frete/Informações Adicionais

5.5.6.4.1 Aba Dados Transportador / Nome

A aba dados transportador / nome consiste em apresentar as informações sobre a transportadora dos produtos contidos na saída de NF-e.



5.5.6.4.2 Volumes / Veículo

A aba volumes / veículo consiste em apresentar as informações sobre a transportadora dos produtos contidos na saída de NF-e.

5.5.6.5 Aba Totais Gerais

A aba estará inutilizada.



5.5.6.6 Aba Consulta Notas Emitidas

NA aba consulta notas emitidas o usuário poderá importar um arquivo XML, afim de visualizar uma NF-e.

OBS: O usuário ao importar a NF-e apenas poderá visualizar a mesma, não poderá realizar nenhum tipo de edição.

5.6 Contas Gerais

O botão contas gerais no menu principal consiste em permitir o usuário gerenciar as contas do estabelecimento.



5.6.1 Contas Gerais


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