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Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Es-tado de São Pa ulo -

PUBLICADO (A) NO JORNAL

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L E I Nº. 8142/10 DE 08 DE JULHO DE 201 O

Autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo de cooperação com o Comando do Exército, por intHrmédio da 2ª Reg-ião Militar, visando à conjugação de esforços para o funcionamento do Tiro-de-Guerra 02-037 (São José dos Campos), e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São José dos Campos, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1 º· Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar acordo de cooperação com o Comando do Exército, por intermédio da 2ª Região Militar, visando à conjugação de esforços para o funcionamento do Tiro-de-Guerra 02-037 (São José dos Campos).

Art. 2º. As condições de realização do acordo de cooperação ora autorizado estão estabelecidas na minuta e no plano de trabalho, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 3º. As despesas do Poder Executivo com a execução desta lei no exercício de 201 O, estão estimadas no valor de R$ 56.500,00 (Cinquenta e · seis mil e quinhentos reais), e correrão por conta das dotações orçamentárias abaixo descritas, as quais podem ser suplementadas em até 20% (vinte por cento), se · necessário.

I - 75.1 0.339030.06.181.0002.2050; 11-75.10.339030.06.181.0002.2065; 111 - 75.1-0.339025.06.181.0002.2065; IV - 75.10.339039.06.181 .0002.2065; v- 75 .. 10.449051.06.181.0002.2065; VI - 75.10.449052.06.181.0002.2065.

Parágrafo único. As despesas com a execução desta lei para os demais exercícios correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, a serem consignadas nos respectivos orçamentos.

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Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -

Art. 4º. Fica incluído, respectivamente, nos Anexos 11, 111 e 111-A, relativos a Unidade Executora Secretaria Especial de Defesa do Cidadão, da Lei nº 8.032, de 28 de dezembro de 2009, com suas alterações, o Indicador constante dos Anexos 11 , 111 e 111-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 5º. Fica incluído, respectivamente, nos Anexos V, VI e VI-A, relativos a Unidade Executora Secretaria Especial de Defesa do Cidadão, da Lei nº 7.910, de 03 de julho de 2009, com suas alterações, o Indicador constante dos Anexos V, VI e VI-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar os termos aditivos e de rerratificação que se fizerem necessários à consecução do objetivo do acordo de cooperação autorizado por esta lei, desde que sua finalidade não seja desvirtuada e não sejam criadas despesas para o Município não previstas previamente no orçamento.

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

julho de 201 O.

L. 8142110

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 08 de

Q}Eduardo Cury Prefeito Municipal

P141691-6/ 10 2

Prefeitura M unicipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -

Registrada na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dez .

L. 8142/10

. -- .. Di ima Pessanha de Morais Melo Resp/Divisão de orm ão e Atos

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ANEXO I

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COMANDO DO EXÉRCITO, POR INTERMÉDIO DA 2ª REGIÃO MILITAR E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, COM A FINALIDADE DE PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO TIRO-DE-GUERRA 02-037 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SP).

1. DOS PARTÍCIPES E SEUS REPRESENTANTES

a. O COMANDO DO EXÉRCITO, por intermédio da 2ª REGIÃO MILITAR, com sede na Av. Sgt. Mario Kozel Filho, nº 222, bairro lbirapuera, São Paulo-SP, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoas Jurídicas sob o nº 00.394.452/043090, doravante denominada 2ª RM, neste ato representada pelo seu Comandante - Gen. Bda. EDUARDO SEGUNDO LIBERAL! WIZNIEWSKY, portador da Carteira de Identidade nº 010.050.002-4, expedida pelo Exército Brasileiro e do CPF nº 321.783.877-72, residente e domiciliado na Rua Abílio Soares, nº 1130, Apto 401 , bairro Paraíso, São Paulo-SP, por subdelegação do Comandante Militar do Sudeste por meio da Portaria n2 , de de 201 O, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 727, de 08 de outubro de 2007, do Comandante do Exército.

b. O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, com sede à Rua José de Alencar, nº 123, Vila Santa Luzia, Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo-SP, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoas Jurídicas sob o nº 46.643.466/0001-06, doravante aqui denominado PMSJC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. EDUARDO PEDROSA CURY, portador da Carteira de Identidade nº 10.285.594-8. expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do CPF nº 049.096.708-66, residente e domiciliado nesta cidade de São José dos Campos - SP, conforme as atribuições conferidas p.ela Lei Municipal nº , de _ de __ de 201 O.

2. DO FUNDAMENTO LEGAL

As partes resolvem. de mútuo acordo, firmar o presente Acordo de Cooperação, sujeitando-se, no que couber, às disposições contidas na Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), no Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar), na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, na Port. Min. nº ?58, de 22 de abril de 1992 (Instruções Gerais para a Realização de Convênios no Ambito do Exército - IG 1 0-48), na Port. nº 001-Cmt. Ex., de 02 de janeiro de 2002 (Regülamento para os Tiros-de-Guerra e Escolas de Instrução Militar - R-138) e na Lei Orgânica do Município de São José dos Campos - SP.

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3. DA FINALIDADE


As partes resolvem celebrar o presente Acordo de Cooperação com a finalidade de regular o funcionamento do Tiro-de-Guerra 02-037 (São José dos Campos - SP). tomando por base o fundamento legal citado no Nr 2 acima e respeitando as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente "acordo de cooperação" tem por objeto o funcionamento do Tiro-de-Guerra 02-037, no Município de São José dos Campos - SP, e estabelecer as responsabilidades dos partícipes na cessão de pessoal e patrimônio imobiliário, construção de instalações, fornecimento de mobiliário, utensílios e equipamentos afins, bem como a realização de obras e serviços visando à manutenção, reposição e melhoria das instalações da sede, quadra de desporto, pátio de instrução, polígono de tiro e residências funcionais dos instrutores do Tiro-de-Guerra, quando se fizerem necessárias.

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

2.1. Do Comando do Exército/2ª RM 2. 1.1 . Designar os instrutores necessários, em conformidade com o prescrito

no Art. 59 da Lei do Serviço Militar. 2.1.2. Fornecer armamento, munição e outros materiais bélicos julgados

necessários e indispensáveis à instrução do Tiro-de-Guerra. 2.1.3. Administrar o património.

2.2. Do Município de São José dos Campos - SP 2.2.1. Elaborar os projetos de engenharia necessários a eventuais reformas

e/ou ampliações das instalações do Tiro-de-Guerra (sede e polígono de tiro}, de modo a satisfazer as exigências do planejamento militar, mediante aprovação e acompanhamento técnico do CMSE, bem como garantir o pagamento do aluguel e manutenção nas residências dos Instrutores, na forma da legislação municipal, uma vez que esta questão já se encontra normatizada.

2.2.2. Mobiliar e equipar as instalações necessárias ao funcionamento do Tiro-de-Guerra (sede e polígono de tiro), com dotação de verba prevista no orçamento municipal, visando exclusivamente ao atendimento desta obrigação.

2.2.3. Manter em boas condições as instalações construídas e/ou que vierem a ser, com dotação de verba prevista no orçamento municipal, específica para essa finalidade, tais como pintura, substituição de materiais julgados inservíveis.

2.2.4. Prover o Tiro-de-Guerra com material de consumo, expediente, de esportes e instrumentos para fanfarra, assim como custear as despesas havidas com consumo de energia elétrica, água, tarifas telefônicas e tarifas postais, pertinentes às atividades de serviço, prevendo verba orçamentária própria para atender essa destinação.

2.2.5. Prover o Tiro-de-Guerra com linha telefônica própria, incluso o aparelho telefônico e rede de transmissão de dados (servidor de internet).

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2.2.6. Ceder servidores públicos mun1c1pa1s (secretários, serventes e estagiários), obedecendo ao prescrito no Art. 58 do R-138.

2.2.7. Arcar com custeio das despesas destinadas a atender a participação do Tiro-de-Guerra em eventos militares, que tenham como objetivo a integração com os demais Tiros-de-Guerra do Comando Militar do Sudeste no que concerne às despesas com hospedagem e alimentação. Deverá ser prevista no orçamento municipal verba própria para atender a esta atividade.

2.2.8. Providenciar para que seja realizada inspeção de Saúde nos Instrutores, por um Médico do Município - mediante solicitação dos Instrutores - para fins de matrícula, desligamento e licenciamento, em caso de emergência/urgência os Instrutores e seus dependentes, como também os Atiradores matriculados, terão direito à assistência médico-hospitalar no Município.

2.2.9. Arcar com custeio das despesas de hospedagem provenientes de viagens para realização de estágios e palestras a serem realizadas fora da guarnição e da região do Vale do Paraíba desde que devidamente autorizadas pelo Comando Militar do Sudeste. Deverá ser prevista no orçamento municipal verba própria para atender a esta atividade.

2.3.0 Prover os Atiradores com alimentação de almoço e jantar durante a execução do serviço de escala e de guarda ao quartel entre os meses de abril e novembro do ano de instrução.

2.3.1 Providenciar fornecimento de hospedagem, bem como alimentação para comitivas em visita de inspeção do Comando Militar de Área.

2.3.2. Prover a segurança das instalações do Tiro-de-Guerra, no período compreendido entre 15 (quinze) dias antes do licenciamento dos Ati radores e 50 (cinquenta) dias após a matrícula da nova turma, no ano seguinte.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA INSTRUTORES

3. 1 . A PMSJC arcará com o ônus dos aluguéis de imóveis destinados às residências dos Instrutores, na forma da legislação municipal em vigor.

3.2. Ao proceder à locação, deverão ser considerados os princípios relativos à moradia e localização compatíveis com o cargo funcional de instrutores de Tiro-de-Guerra. Competirá ao Governo Municipal prever, no Orçamento Municipal, verba específica para esse fim.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O presente Termo de Acordo de Cooperação entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União, e terá vigência de 05 (cinco) anos. Após o término de sua vigência, o mesmo deverá ser avaliado, e caso as partes concordem, deve ser elaborado um novo Termo de Acordo de Cooperação, conforme o inciso 11 , do art. 57, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA QUINTA- DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO

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Ficam assegurados à Prefeitura Municipal de São José dos Campos e ao Comando do Exército/2ª RM, através de seus órgãos competentes, o controle e a fiscalização da execução deste Acordo de Cooperação.

CLÁUSULA SEXTA- DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E EXTINÇÃO DO TIRO-DE-GUERRA

6.1. Fica estabelecido que o Comando da 2ª RM poderá suspender as atividades do Tiro-de-Guerra, obedecidos aos seguintes critérios:

6.1.1. Não ter o Tiro-de-Guerra atingido o mínimo de 40 (quarenta) atiradores matriculados por Turma de Instrução;

6.1.2. Falta de Instrutores; 6.1.3. Deixar o Município de São José dos Campos de cumprir o acordado

no presente Termo de Acordo de Cooperação; 6.1.4. Outros motivos que aconselhem o Comando do Exército/2ª RM.

6.2. Em caso de não funcionar por 02 (dois) anos consecutivos, o Tiro-de-Guerra poderá ser extinto, por ato do Comando do Exército/2ª RM.

6.3. O Município de São José dos Campos poderá rescindir o presente Acordo, caso não haja mais interesse em manter o funcionamento do Tiro-de-Guerra em seu Município. Para tanto, deverá comunicar tal decisão ao Comando da 2ª Região Militar por escrito, para que sejam tomadas .as providências cabíveis.

6.4. A denúncia deste Acordo pelo Município de São José dos Campos somente será efetivada após o término do Período de Instrução que estiver em curso, de forma a não prejudicar a prestação do Serviço Militar Obrigatório da Turma de Atiradores matriculada no ano da rescisão em questão.

6.5. Por ocasião da denúncia até o término do Período de Instrução vigente, o Município de São José dos Campos continuará a cumprir todas as obrigações previstas neste Acordo.

CLÁUSULA SÉTIMA -DOS RECURSOS FINANCEIROS

Não ocorrerá qualquer repasse de recursos financeiros entre os partícipes.

CLÁUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES

Os bens que tenham sido adquiridos, produzidos ou construídos em razão deste instrumento, remanescentes na data de término da vigência, bem como em caso de suspensão ou extinção das atividades do Tiro-de-Guerra, após seu inventário, retornarão aos órgãos instituidores.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

A qualquer tempo e de comum acordo, este instrumento poderá sofrer alterações, mediante Termo Aditivo, vedada, porém, a mudança de objeto, e dentro do prazo de vigência, conforme o inciso 11 do Art. 57 da Lei n2 8.666, de 21 de Junho de 1993.

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CLÁUSULA DÉCIMA - DO PLENO FUNCIONAMENTO

O Tiro-de-Guerra só poderá funcionar, efetivamente, depois de cumpridas todas as formalidades constantes deste Acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA- DA PUBLICAÇÃO

O Município de São José dos Campos providenciará, às suas expensas, como condição de eficácia, a publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial da União, até o trigésimo dia subsequente ao da sua assinatura, contendo os seguintes itens:

1. Espécie e número; 2. Nome dos participantes e signatários; 3. Resumo do objeto; 4. Prazo de vigência; 5. Data de assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA- DO FORO

12.1. Para dirimir quaisquer dúvidas na execução deste Acordo de Cooperação, que não possam ser resolvidas administrativamente, é competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de São Paulo-SP.

12.2. E para validade do que pelos partícipes loi pactuado, firmou-se este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas a fim de que se produzam os efeitos jurídicos e legais, em juízo ou fora dele.

São José dos Campos- SP, _ de ____ de 2010.

Gen. Bda. EDUARDO SEGUNDO LIBERALI WIZNIEWSK

Comandante da 2~ Região Militar CPF n2 321 .783.877-72

Testemunhas:

ROBERTO GUEIROS DA SILVA- Cel Chefe da STG e EsiM/2ª RM

CPF n2 734.117.527-34

EDUARDO PEDROSA CURY Prefeito Municipal de São José dos

Campos- SP CPF nº 049.096.708-66

MARINA DE FATIMA DE OLIVEIRA Secretária de Defesa do Cidadão de São

José dos Campos- SP CPF nº 054.329.918-02

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Prefe itura Municipal de Sã o José dos Campos - Estado de São Paulo -

ANEXO 11

PLANO DE TRABALHO

REF.: ACORDO DE COOPERAÇÃO- TIRO-DE-GUERRA

PARTES: O COMANDO DO EXÉRCITO, por intermédio da 2ª REGIÃO MILITAR, e o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

OBJETO: Acordo de Cooperação para conjugação de esforços entre as partes visando o funcionamento do Tiro-de-Guerra 02-037 (São José dos Campos).

METAS A SEREM ATINGIDAS:

A continuidade do funcionamento do Tiro-de-Guerra 02-037 em São José dos Campos, como forma de proporcionar aos munícipes a prestação do serviço militar obrigatório no Município, o que evitará o deslocamento dos mesmos para outras localidades, permitindo a continuidade de seus estudos ou do desenvolvimento de atividade profissional em período simultâneo com o serviço militar.

ETAPAS OU FASE DE EXECUÇÃO: Trata-se de renovação contratual, os serviços já estão implantados.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: Não haverá transferência de recursos entre as partes.

PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO: O Acordo de Cooperação entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, e terá vigência de 05 (cinco) anos.

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• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEXOU - ·PLANO PLURIANUAL- PPA - 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exercício 201 O

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO · SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01 .75.10

OBJETIVO : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNfCIPES.

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicadores Unidade de

Medida

CELEBRAR CONV~NIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PERCENTUAL PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI

Índice Recente

o

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Exercícios

2010

2011

2012

2013

Indicadores

Indicadores

100

1-00

100

100

METAS

CELEBRAR CONVÉNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO OBJET. PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERR~

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Índice Recente

100

Exerclclos


Indicadores

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

Índice Futuro

100

Índice Futuro

100

GIAP I OF79015 31/0512010- 10:56:40 Versão '10/0512010 15:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO ti- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAJS I METAS I CUSTOS

Exercício 201 O

METAS


Medida lndlce Recente

CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL PERCENTUAL o

Exerclcios

2010

2011

2012

2013

Indicadores

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

Indicadores

100

o o o

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente

CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA PERCENTUAL 25 MUNICIPAL

Exerci cios

2010

2011

2012

2013

Indicadores


Indicadores

50

75

100

100

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente

DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO PERCENTUAL MILITAR

100

Exercloios

2010

2011

2012

2013


Indicadores

100

100

100

100

Índice Futuro

100

Índice Futuro

100

Índice Futuro

100

GIAP I OF79015 31/05/201 O - 10:56:40 Versão :10/05/2010 15:43 2

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEXO 11· PLANO PLURIANUAL· PPA • 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAME.NT AIS I METAS I CUSTOS

Exerclclo 201 O

METAS


Medida

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO PERCENTUAL DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS

lndice Recente

75


Exercícios

2010

2011

2012

2013

Indicadores

Indicadores

80

85

90

95

METAS

MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

lndice Recente

25

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCiCIO

Exercícios

2010

2011

2012

2013

Indicadores

Indicadores

30

50

70

90

METAS

Unidade de Medida

!rutla Recente

MANTER E AMPLlAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON. PERCENTUAL 85 BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONV~NIO COM A FUND. PROCON/SP

Exercícios

2010

2011

2012

2013


Indicadores

86

87

88

90 __ _

Índice Futuro

95

Índice Futuro

90

Índice Futuro

90

GIAP I OF79015 31105/2010 • 10:56·40 Versão :10/0512010 15:43 3

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ,ANEXO 11 - PLANO :PlURIANUAL - .PPA - .20-1 O a '2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exercício 201 O

METAS


Medida Índice

Recente

MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS EXISTENTES NA PERCENTUAL 100 SECRETAR IA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

Exercícios

2010

2011

201 2

201 3

Indicadores


Indicadores

100

100

100

100

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente

MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PERCENTUAL 100 GUARDA MUNICIPAL

Exercícios

2010

2011

201 2

201 3

Indicadores


Indicadores

100

100

100

100

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente

MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - 001

PERCENTUAL 100

Exercícios

201'0

2011

2012

'-·- 2Q.1_3_


Indicadores

100

100

100

100

Índice Futuro

100

Índice Futuro

100

fndice Futuro

100

GIAP I OF79015 31/05/2010- 10:56:40 Versão :10/05-/201 O 15:43 4

F


ANEXO 11- PLANO PLURIANUAL- PPA - 20t0 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exercício 201 o

METAS

Indicadores

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA

Unidade de Medida

N9 PESSOAS

Índice Recente

400

Exercícios

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCfCIO

Indicadores

2010

2011

2012

2013

Indicadores

MANUTENÇÃO ANTI PICHAÇÃO

E

400

400

400

400

AMPLIAÇÃO DO

METAS

Unidade de Índice Medida Recente

PROGRAMA N9 DE ATEND. 2000

Exercícios


Indicadores

2010

2011

2012

201 3

Indicadores

2500

2600

2800

3000

METAS

MANUTENÇÃO, REFORMA. ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CfVIL MUNICIPAL

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Índice Recente

70


Exerc ícios

2010

2011

2012

2013

Indicadores

ao 83

86

88

Índice Futuro

400

Índice

.E!:!.!Y!2 3000

GIAP I OF79015 31/0512010- 10:56·40 Versão :10/0512010 15:43

l

5

J

• PREFEITURA MUNICIPAL DE S.AO JOSE DOS CAMPOS ANEXO 11- ,PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exercício 201 O

METAS

Indicadores

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Índice Recente

100

Exercícios


Indicadores

2010

2011

2012

2013

Indicadores

100

100

100

100

METAS

REFORMA. ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLICIA MILITAR DO ESTADC

Unidade de Medida

PERCENTUAL

indice Reçente

o


Exerciclos

2010

2011

2012

Indicadores

o 100

o 2~3 o

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.002.717.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.054.802.432,27

JUS TIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada Qtd. Valor Hlstórlco

36.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

Índice Futuro

100

Índice Futuro

100

Aumento da Projeção

Diminuição Projeção Aumento da Projeção

0,00 4,00

1,00 1.647.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA L002011

Aumento da Projeção Diminuição Projeção

Aumento da Projeção

Aumento da ProteÇão

Aumento da PrOJeção

GIAP I OF79015 31/05/2010 • 10:56:40

1.00

0,00

19,00 0,00

0,00

0,00

0.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA L002011.

101.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010 381.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

595.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA L002011.

271.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LOO 2011

42 000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

Versão :10/0512010 15:43 6

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEXO 11 - PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exercício 201 O

DiminuiÇão ProjeÇao 5.00 Aumento da PrOJeçãO 3.00

Dimtnuiçâo ProjeçãO 3,00

DimtnuiÇào Projeção o.oo

Aumento da PrOjeçãO 0,00 DimonuiÇào Projeção 6,00 Aumento da Projeção 23,00

Dtmtnuiçâo PrOJeção 23,00

Aumento da ProJeção 3,00

Aumento da PrOJeçâO 0,00

Dtminuição ProjeçâO 3,00

Dtmtnutça.o PrOJeção 16,00 Diminuição Projeção 0.00

Aumento da ProteÇao 0.00 Aumenio da Projeção 24.00

Diminuição Projeção 24,00

Dimtnutção Projeção 12,00 Aumento da Projeção 3,00

Diminuição Projeção 3.00

Diminuição PrOJeçãO 2,00

Aumento da Projeção 6,00

Diminuição Proíeção 6,00

Aumento da Proíeçâo 100,00

Diminuição Projeção 2,00 Diminuição Projeção 2,00 Aumento da Prójeção 0.00 Diminuição Projeção 5,00 Diminuição Projeção 0,00

DlmtnuiÇào Pro;eção 15.00

Aumen!O da PrOJeção 125,00

GIAP / OF79015 31/05/2010·10:56:40

348.000.00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

1.077.000.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011

159.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011.

16.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011.

1.537 000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

t .032.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010 4.515.000.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA

LDO 2011.

10.482.569,11 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011 .

5.020.661.89 CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PUBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO N° 90.083·1i2007.

2.331.339,49 CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO N° 90.083·1i2007.

0,00 CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO N° 90.083·112007.

2.000.00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

260 000.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011

2..857.000.00 ATENDER REVISÃO DA LOO 2010

3.812.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011.

0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011

3.994.000.00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010 5.329.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA

LDO 2011.

1.205.000.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011.

0,00 ATENDER REVISÃO DA LOO 2010

0.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011

3.894.000.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011.

50.000,00 CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOSSIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS · ASSEM, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA NOVA ACADEMIA · PROCESSO INTERNO N° 76 184·512009.

0.00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010 30.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

250.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010 3.181 .000,0ÓATENDER REVISÃO DA LDO 2010

2.057.000.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011

0.00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010 200.000.00 CEBEBAAR CONV~NIO COM O GOVERNO DO ESTADO QE SÃO

PAULO. POR INTERMÊDIO DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇ0ES DO TRABALHO· SERT. OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA NO MUNICÍPIO.

Versão :10/05/2010 15:43 7


ANEXO 11- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exercfclo 201 O

D1minuoção Projeção 25.00

Aumento da Projeção 1,00

Diminuição Projeção 5,00

Aumento da ProJeçãO 0,00

Aumemo da ProjeçãO o.oo DiminuiÇão Projeção 2,00

Aumento da Prolf!Çáo 0,00 D1m1nu1Çâo Projeção 10,00 Aumento da ProJeção 11.00

Dim•nuição ProJeçãO 11 .00

Dim1nuíçâo Projeção 6.00 Aumento da Projeção 0,00

Aumento da ProJeçãO 0,00

DiminuiÇão ProJeçãO 1.00 Aumento da Projeção 14.00

D1m1nução PrOJeçAO 14,00

Aumento da Pro,eçao 0,00 Aumento da Projeçao 123,00

Dlmínuição Projeção 23,00

GIAP I OF79015 31/05/2010 • 10:56:40

CONFORME PROCESSO INTERNO N• 67.494·1/2009.

0,00 CEBEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇ0ES 00 TRABALHO· SERT, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO INTERNO N° 87.494·112009.

6.654.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010 7.216.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA

LD02011 .

167.000,00 ATENDER R.EVISÃO DA LOO 2010 0.00 ATENDER REVISÃO DA LOO 2010

978.000,00 ATENDER REVISÃO DA LOO 2010 4.394.000,00 ATENDER REVISÃO DA LOO 2010 9.972.000.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA

L002011 .

718.000.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011 .

98.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

1.088.000.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

233.000.00 ATENDER REVISÃO DA LOO 2010 0,00 ATENDER REVISÃO DA LOO 2010

3.000.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LOO 201 t.

0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011 .

~ 1 000.00 ATENDER REVISÃO DA LOO 201 O 2501 7.000,00 PARA ATENDER REVISÃO 00 PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA

LD02011 . 0.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA

LDO 2011.

Versão :10/05/2010 15;43 8

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEXO 111· PLANO PLURIANUAL · PPA -2010 a 2013 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 201 O

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO· SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.1 O

FUNCÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNCÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

ATIVIDADE 2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

METAFISICA

Quantidade total : 100

META POR EXERCICIO

2010

2011

2012

201 3

22

24 26

28 CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCfCIO

2010

2011

2012

2013

G1AP I OF79020 • 31/05/201 O - 10:58:39

85.000,00

92.000,00

99.000,00

106.000,00

AÇÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

382.000,00

Versão :15!0412010 15:39

'


ANEXO 111· PLANO PLURIANUAL· PPA • 2010 a 2013 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVE'RNAMENTAL

Exercício 201 O

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNCÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA . ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

ATIVIDADE

AÇÕES

2065 MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO

METAFISICA

Quantidade total : 1 00

META POR EXERCICIO

2010

2011 2012

2013

26

24 25

25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

CUSTO ANANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010

2011

2012

28.458.000,00

28.306.000,00

28.538.000,00

2013 29.561.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIACAÇÕES:

Unidade de Medida : PERCENTUAL

100.993.000,00

114.863.000.00

Valor Quantidade Histórico Operação Realizada

AUMENTO DA PROJEÇÃO

6.654.000,00 1 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010




GIAP I OF79020 · 31/05f2010 · 10:58:39

2.666.000,00 O PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 201 1.

2. 108.000,00 O PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

2.442.000,00 O PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELAB_9RAÇÃO DA LDO 2011 .

Versão :15/04(2010 15:39 2

...

t::;.

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEXO UI- A- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 201 O

Órgão: 75 -SECRETAR IA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO

Unidade: 10 -SECRETARIA GERAL

Programa: 0002 -ADMINISTRAÇÃO Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O 1\TENDIMENTO AOS MUNICIPES.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICIPES EM GERAL.

Indicador Unidade de Indica Referencia lndice Exercício Medida Recente Futuro 2010 2011

CELEBRAR CONV~NIO COM O FUND NAC DE PERCENTUAL o o 100 100 100 SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINIST~RIO DO PERCENTUAL 100 100 100 ioo 100 EX~RCITO OBJET PERMITIA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA PERCENTUAL o o 100 100 o MUNICIPAL CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA PERCENTUAL 25 25 100 50 75 GUARDA MUNICIPAL DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE PERCENTUAL 100 100 100 100 100 SERVIÇO MILITAR MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO PERCENTUAL 75 75 95 80 85 DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE PERCENTUAL 25 25 90 30 50 MONITORAMEr..'TO DE CÂMERAS MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PERCENTUAL 85 85 90 86 87 PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONV~NIO COM A FUND PROCON/SP MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA Á ÉPOCA DA ELABORAÇÃO

PERCENTUAL 100 100 100 100 100

DESTE PLANO MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL 100 100 100 100 100 PELA GUARDA MUNICIPAL MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - CO!

PERCENTUAL 100 100 100 100 100

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA N' PESSOAS 400 400 400 400 400 AGENTE CIDADANIA MANUTENÇÃ_Q E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇAO

N' DE ATEND. 2000 2000 3000 2600 2600

MANUTE~ÇÀO, REFORMA. ADEQU{IÇÃO. PERCENTUAL 70 70 88 80 83 AMPLIAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PROVIMENTQ, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PERCENTUAL 100 100 100 100 100

2012 100

100

o

100

100

90

70

88

100

100

100

400

2800

86

100

GIAP I OF79099 · 31 /0512010. 11 :00:19 Versão 29/04/2010 10:27

201 3 100

100

o

100

100

95

90

90

100

100

100

400

3000

88

100

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEXO 111- A- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 201 O

HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO 00 PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA REFORMA, ADEQUAÇÃO E PERCENTUAL OPERACIONALlZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR 00 ESTADO

Código Ação

-2048 MANUTENÇÃO DO PROCON

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS


2066 PROJETO AGENTE CIDADANIA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

o o 100

Produto Meta Física

PERCENTUAL 23

IMOVEIS LOCADOS 22

PERCENTUAL 26

PERCENTUAL 23

TOTAL PROGRAMA : TOTAL UNIDADE : TOTAL ÓRGÃO : TOTAL DO PPA_: _

o 100 o

Custo Meta Custo Meta Custo Estimado Flslca Estimado Física Estimado

--------418 000,00 24 441 .000.00 26 464.000,00

êS.OOO,OO 24 92.000,00 26 99.000.00 28.458.000.00 24 28.306.000,00 25 26.538.000,00

3.463.000,00 24 3.621.000,00 26 3.786.000.00

32.424.000,00 32.460.000,00 32.887.000,00 32.424.000,00 32.460.000,00 32.887.000,00 32.424.000,00 32.460.000,00 32.887.000,00 _32~424.000,00 32.460.000,00 -~2-~7 .()00,00

Meta Física

27

28

25

27

GIAP I OF79099 · 31/05!2010 · 11.00.19 Versão 29/04/2010 10·27

o

Custo 1 Estimado

468 000.00

106.000,00

29.561 .000,00

3 959.000,00

34.114.000,00 34.114.000,00 34.11 4.000,00 34.114.000,00

2


ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exercício 201 O

PROGRAMA :ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO- SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

OBJETIVO :ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

JUSTIFICATIVA: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE_

METAS- INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores

CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO OBJET. PERMITIR O PERCENTUAL FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA.

DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PERCENTUAL

CELEBRAR CONV~NIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A PERCENTUAL GUARDA E O COI

MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI PERCENTUAL

MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL PERCENTUAL

MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA PERCENTUAL ELABORAÇÃO DESTE PLANO

MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS PERCENTUAL

I MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E PERCENTUAL I AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE PERCENTUAL POSTURAS MUNICIPAIS

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA N• PESSOAS

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÀO N° DE ATENO

MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONAUZAÇÃO PERCENTUAL DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PERCENTUAL REESTRt,lT!,JRA_ÇA_Q. DO PLANO DE CAR~!=IRA_DA SECRETARIA

[ndice Recente

o 25

100

100

o

100

100

100

25

85

75

400

2.000

70

100

--

Índice Futuro

100

50

100

100

100

100

100

100

30

86

80

400

2500

80

100

-

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 242.252.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 242..440.432,27

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Valor Quantidade Histórico Operação Realizada


6.542.000.00 O ATENDER REVISÃO DA LOO 2010

G IA P I OF79080 31 /051201 O • 11 :00:56 Versão: 27/0512010 18:03

:


ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAM~•NTAIS I METAS I CUSTOS

Exercício 201 o


CÓDIGO : 0002








DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO












GIAP I OF79080 31 105/20 1 o . 11 :00:56

352.432,27

6.654.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000.00

·4a1.000,00

-1.608.000,00

-4.913.000,00

0,00

-3.181.000,00

0,00

0,00

-18.000,00

-3.259.000,00

0,00

0.00

0,00

O CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO N9 90.083-1/2007.

1 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 201 3 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011 .

4 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

6 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

25 CEBEBRAR CONV~NIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA NO MUNIC(PIO, CONFORME PROCESSO INTERNO N9 87.494-1 12009.

100 CELEBRAR CONV~IO COM A ASSOSSIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA NOVA ACADEMIA· PROCESSO INTERNO N' 76.184-5/2009.

O ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011 .


3 CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO N9 90.083- 1/2007.




11 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011


14 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 201 3 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

Versão. 27/05/2010 18:03 2

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEXO V • LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS f METAS I CUSTOS

Exercício 201 o


CÓDIGO : 0002




TOTAL GERAL DO(S) PROGRAMA(S):

GIAP I OF79080 31 /0512010 • 11:00:56

0,00

0,00

0,00




242.440.432.27

Versão: 27/05/2010 18:03 3

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENT.AL Exercício 201 O

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.75.10 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO- SECRETARIA GERAL

FUNCÃO :

CÓDIGO 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

SUBFUNCÃO:

CÓDIGO 181 -POLICIAMENTO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

AÇÕES

ATIVIDADE 2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META RSICA PARA O EXERCfCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO: 85.000,00

ATIVIDADE 2065 MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIOADÂO

META F{SICA PARA O EXERCICIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICtO: 21 .804.000.00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCICIO: 28.458.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇOES :

Valor Quantidade Histórico Operação Realizada

_Aumento da Projeção

ATIVIDADE

6.654.000,00 I ATENDER REVISÃO DA LOO 2010


META FÍSICA PARA O EXERCICIO

25

CUSTO ANANCEIRO PARA O EXERCICIO:

GIAP I OF79070 • 31/05/2010- 11:04:31

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

3.463.000,00

Versão 30/04/201 O 14:35

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEXO VI- A- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FfSICO E FINANCEiRO

EXERCÍCIO 2010

órgão: 75 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO

Unidade: 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 • ADMINISTRAÇÃO Objetivo ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

Just ificativa: MANTER A ÓRGANIZAÇÂO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL

Indicador CELEBRAR CONV~NIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI CELEBRAR CONV~NIO COM O MINIST~RIO DO EX~RCJTO OBJET. PERMITIA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA

Unidade de Medida PERCENTUAL PERCENTUAL

CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTÀ DE SERVIÇO MILITAR MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ê:ÃMERAS MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP

MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS · COI MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA MANUTENÇÃO E A MPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÂO MANUTENÇÃO, REFORMA. ADEOUAÇÀO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONAUZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA

C:óillgo -AÇão -------

2048 MANUTENÇÃO DO PROCON

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS



GIAP I OF79112 • 31/05/2010 • 15:23:41

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Produto

PERCENTUAL

IMÓVEIS LOCADOS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL PERCENTUAL PERCENTUAL PERCENTUAL PERCENTUAL PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL PERCENTUAL N• PE.SSOAS

N" DE ATEND. PERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta Flsl.::..:ca~----

23 22 26

23

TOTAL PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE: TOTAL ÓRGÃO:

TOTAL DA LDO :

indice

100 100

100 50 100

80 30 86

100

100 100 400

2.500 80

100

Custo Estimado

418.000,00 85.000,00

28.458.000,0Ó 3.4S3.000,00

32.424.000,00

32.424.0oó,OO

32.424.000,00

32.424.QOO OQ _____ _

Versão 31/05/201 o 13:21

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