rs - caxias do sul - psf - avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação RS - Caxias do Sul - PSF

Endereço da Instalação Rua Matteo Gianela, 1240

Santa Catarina Caxias do Sul/RS - CEP 95034-240

Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Caxias do Sul

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 24




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

RS - Caxias do Sul - PSF Código do Centro de Custo da Instalação: 230900

Endereço da Instalação:

Rua Matteo Gianela, 1240 - Santa Catarina - Caxias do Sul - RS - CEP 95034-240 Código RIP do prédio no SPIUnet: 8599.00062.500-5

Situação do Imóvel: Locado Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 06 Área total do prédio (m²): 4.097,69

Unidade Gestora (UG): 110097 - SAD/RS CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Caxias do Sul - RS Código do Centro de Custo da Unidade: 230901

Endereço da unidade: Rua Matteo Gianela, 1240 - Santa Catarina - Caxias do Sul - RS - CEP 95034-240 Telefone: (54) 2992-5100

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 06 andares com 24 salas e 35 vagas de garagem Área Operacional da unidade (m²): 1.699,53

CNPJ da unidade: 0

Titular: Albert Caravaca E-mail: [email protected]

Substituto: Luísa Webber Troian E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Maria Estelita Varela Della Giustina E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: Juventino Ivan de Vargas Borges E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 20 Procuradores

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 07, sendo 06 da AGU ou PGF e 01 colaborador do INSS

Quantidade de Estagiários: 12, sendo 04 da AGU/NS, 07 INSS/NS e 01 INSS/NM

Quantidade de Terceirizados: 07, sendo 02 auxiliar serv.div., 01 operador de reprografia, 02 limpeza, 01 copa, 01 vigilante (contrato com o proprietário do imóvel)

Outros Colaboradores: 1 técnico de informática - contrato em Brasilia/DF



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 66,96% BOM




SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM

1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 5 4 80,00% BOM

1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2 1 50,00% REGULAR

1.6 Acessibilidade 4 3 75,00% BOM

TOTAL DO ITEM 24 19 79,17% BOM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR

2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO

2.3 Ar Condicionado 5 5 100,00% ÓTIMO

2.4 Elevadores 3 2 66,67% BOM


3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 6 5 83,33% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 3 60,00% REGULAR

3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 4 66,67% BOM


4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 92 70 76,09% BOM

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: RS - Caxias do Sul - PSF | Unidade: PSF

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL GERAL

AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 764,51 R$ 687,00 R$ 389,15 R$ 1.840,66

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 36.454,29 R$ 32.847,42 R$ 32.847,42 R$ 36.203,46 R$ 36.061,68 R$ 35.306,36 R$ 34.141,60 R$ 243.862,23

AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 25.837,82 R$ 27.048,83 R$ 26.443,29 R$ 28.002,96 R$ 27.314,21 R$ 27.314,21 R$ 28.301,32 R$ 190.262,64

AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 229,10 R$ 229,10

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 8.320,80 R$ 8.320,80 R$ 8.320,80 R$ 8.320,80 R$ 9.019,71 R$ 8.788,72 R$ 51.091,63

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.868,10 R$ 1.698,73 R$ 1.445,74 R$ 1.506,85 R$ 1.569,67 R$ 1.419,06 R$ 1.460,42 R$ 10.968,57

AGU0042 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS R$ 911,00 R$ 911,00

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 1.557,09 R$ 1.968,16 R$ 2.479,67 R$ 2.642,49 R$ 1.864,58 R$ 2.423,28 R$ 2.333,08 R$ 15.268,35

AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 204,00 R$ 229,50 R$ 229,50 R$ 216,75 R$ 2.931,62 R$ 229,50 R$ 229,50 R$ 4.270,37

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 3.480,16 R$ 3.480,16 R$ 3.480,16 R$ 3.480,16 R$ 3.480,16 R$ 3.480,16 R$ 3.480,16 R$ 24.361,12

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 253,39 R$ 810,42 R$ 1.522,00 R$ 1.137,07 R$ 402,78 R$ 1.161,76 R$ 5.287,42

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 3.744,07 R$ 3.589,07 R$ 5.610,43 R$ 5.616,01 R$ 5.511,70 R$ 24.071,28

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.762,17 R$ 1.762,17 R$ 1.762,17 R$ 5.286,51

AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 681,00 R$ 681,00 R$ 681,00 R$ 681,00 R$ 681,00 R$ 681,00 R$ 4.086,00

R$ 83.993,01 R$ 81.854,94 R$ 84.898,18 R$ 87.313,02 R$ 83.733,05 R$ 86.675,99 R$ 71.764,15 R$ 402,78 R$ 1.161,76 R$ 581.796,88

Posição em: 09 de outubro de 2015

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 1- gabinete da Chefia

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO são 3 salas para reuniões,sendo 2 sem computador e sem datashow

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? SIM

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

SIM

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO a empresa proprietária do imóvel, faz a manutenção, cobrando o custo posteriormente na conta do condominio

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

a cidade toda tem voltagem 220v

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM um aparelho para cada sala,somente na sala do servidor tem 2 aparelhos.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO a manutenção é feita pelo proprietário do imóvel, com ressarcimento na conta do condominio

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM




3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO Juventino Ivan de Vargas Borges

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

possui um carro terceirizado; um carro oficial utilizado pelos servidores da AGU com permissão para dirigir. Não há serviço de táxi.

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

NÃO em razão de competência territorial, a Unidade está deixando de comparecer em algumas audiências pela insuficiência de veículos.

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM




3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO Há apenas ramais de distribuição

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO não tem apoio administrativo terceirizado

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

cfe consta no item 3.6. 1.não há contrato de vigilância e já houve situação extrema de roubo de arma na sede desta PSF, não há vigilante no portão de acesso pela garagem, tornando a segurança do prédio bastante frágil.

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

considerando a quantitativo de procuradores, servidores e estagiários, aliado ao aumento da competência territorial da procuradoria,com absorção da extinta Unidade de Bento Gonçalves,seria necessário, pelo menos mais duas máquinas de reprografia e, conseq




3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO da mesma forma 3.6.2.

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? NÃO

um dos grandes problemas desta Unidade,para efetiva ocupação e melhor distribuição da força de trabalho é a insuficiência de pontos lógicos em todas as salas, exemplificativamente,nas salas do sexto andar há apenas um ponto lógico por sala.

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO

cfe. item 6.5,um dos grandes problemas desta Unidade, para efetiva ocupação e melhor distribuição da força de trabalho é a insuficiência de pontos lógicos em todas as salas, principalmente no sexto andar aonde há apenas um ponto lógico por sala.

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM




5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO não temos comissçao para fazer descarte de documentos na Unidade

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)1? SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM

1 Projeto Esplanada Sustentável (PES) é uma iniciativa que tem por objetivo principal incentivar órgãos e instituições públicas federais a adotarem modelo de gestão organizacional e de processos estruturado na implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração Pública Federal.




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Hall de entrada – acessibilidade




Sala do Procurador-Chefe – reuniões

Sala de procuradores federais




Sala da controladoria Jurídica – estagiários

Sala ainda não ocupada por insuficiência de pontos lógicos





Mezanino de sala ainda não ocupado por insuficiência de pontos lógicos




Corredor

Copa




Banheiro

Aviso para controle de gastos de energia




Extintores – sinalização

Sala do servidor de rede




Quadro geral de eletricidade

Quadro geral de telefonia




Estacionamento


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 24

ANEXO II – PLANTA BAIXA

Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

rs - caxias do sul - psf - avaliação 2015

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