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Rondônia , 25 de Setembro de 2017 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO IX | Nº 2048

www.diariomunicipal.com.br/arom 1

Expediente: Associação Rondoniense de Municípios - AROM

Diretoria 2016/2018

Conselho Deliberativo Presidente: JURANDIR OLIVEIRA ARAÚJO Secretário Geral: IZAEL MOREIRA Conselho Fiscal Titular: SONIA CORDEIRO DE SOUZA Titular: JOSÉ LUIZ VIEIRA Secretaria Executiva Secretária Executiva: ÉRICA MILVA DIAS

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Diretoria FUNDADORA 2011/2012

Conselho Deliberativo Presidente: LAERTE GOMES Vice-presidente: Roberto Eduardo Sobrinho Secretário Geral: Kleber Calistode Souza Membros: Eloisa Helena Bertoletti, Daniel Deina, Silvino Alves Boaventura Conselho Fiscal Titular:Luiz Gomes Furtado Titular:Augusto Tunes Plaça Titular:Valcir Silas Borges Secretaria Executiva Secretária Executiva: Érica Milva Dias

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

PODER EXECUTIVO

DECRETO N° 9.676/2017 DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.

AUTORIZA O CANCELAMENTO DE CNPJ VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D ÒESTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Alta Floresta DÒeste, Estado de Rondônia;

Considerando que o Município nos seus atos de Gestão Administrativa promoveu, ao longo dos anos, a inscrição de CNPJ de órgãos administrativos que já estão com suas atividades ociosas ou encerradas;

Considerando que referidas inscrições cadastrais junto à Receita Federal estão inativas e apesar disso estão gerando obrigações contábeis e tributárias;

Considerando que a manutenção de tais inscrições está a causar restrições no CNPJ matriz da Prefeitura Municipal de Alta Floresta

DÒeste, nada obstante a inatividade/extinção dos órgãos a que as mesmas correspondem;

Considerando que a gestão pública municipal não é descentralizada;

Considerando a necessidade de regularização da situação cadastral dos órgãos da Administração Municipal perante a Receita Federal,

DECRETA: Art. 1º Ficam declarado como extinto o órgão vinculado à Prefeitura Municipal de Alta Floresta DÒeste, possuidor do CNPJ: nº 06.081.369/0001-52.

Art. 2º Fica a Secretaria Municipal de Administração e finanças – SEMAF e/ou os órgãos municipais pertinentes, autorizados a cancelar o CNPJ anteriormente citado junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, podendo em nome do Município atuar para tal fim assinando todos os formulários necessários, inclusive requerimentos e declarações.

Parágrafo único. A baixa dos CNPJ ora relacionado fundamentam-se na extinção por inatividade do órgão administrativo a ele correspondente. Art. 3º As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta de dotações próprias do orçamento.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Palácio Izidoro Stédile, aos dezenove dias do mês de setembro de 2017. CARLOS BORGES DA SILVA Prefeito do Município

Publicado por: Reginaldo Silva

Código Identificador:9D9C0210

PODER EXECUTIVO PORTARIA N.° 592/2017/GAB DE 19 DE SETEMBRO DE 2017

“Nomeação do Sr. Altair Pancieri Zandonadi, para exercer o cargo de agente político de Secretário Municipal Adjunto da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, deste Município de Alta Floresta D’Oeste – RO, e dá outras providências”.

CARLOS BORGES DA SILVA, prefeito do Município de Alta Floresta D’Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Emenda 002/2014 que altera alínea “a”, inciso II do Art. 81 da Lei Orgânica do Município, RESOLVE Art. 1° - NOMEAR o Sr. Altair Pancieri Zandonadi, inscrito no CPF/MF n.º 616.934.642-68, para exercer o cargo de agente político de Secretário Municipal Adjunto da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, deste município de Alta Floresta D’Oeste – RO. Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 18 de setembro de 2017, revogando as disposições em contrário. Alta Floresta D’Oeste/RO, 19 de setembro de 2017.



CARLOS BORGES DA SILVA Prefeito Municipal


Código Identificador:B79952C6

PODER EXECUTIVO DECRETO Nº 9.677 EM, 20 DE SETEMBRO DE 2017

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE CONFORME ART. 167, INCISO VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D’OESTE, ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Municipal nº. 1.361/2016 FAZ SABER que a Câmara Municipal de Alta Floresta D’Oeste, Estado de Rondônia aprovou e eu Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte: DECRETA Art. 1º. – Fica aberto Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente no valor de R$ 1.168.938,72 (um milhão, cento e sessenta e oito, novecentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos) SUPLEMENTAÇÃO: Órgão/ Unidade - 01.06 – SEMIE - Secretária Municipal de Infra Estrutura 137.846,78

3390-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 43.425,00

3390-30 – Material de Consumo 19.036,98

33.90-14 – Diárias Pessoa Civil 30.000,00

Proj/Ativ: - 15.452.0040.2034 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Pessoal e Encargos Sociais

92.461,98

33.90-30 – Material de Consumo 45.384,81

Proj/Ativ: - 26.782.0028.1016 – Abertura, Reabertura, Cascalhamento e Obras Complementares em Estrada

45.384,81

Órgão/ Unidade - 01.04 – SEMAF - Secretária Municipal de Administração e Finanças

106.091,93

33.90-14 – Diárias Pessoa Civil 21.545,00


33.90-33 – Passagem e Despesas com Locomoção 5.841,43


4490-52 – Equipamentos e Material Permanente 18.345,50

Proj/Ativ: - 04.122.0040.2004 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças

106.091,93

Órgão/ Unidade - 01.03 – SEMED - Secretária Municipal de Educação 900.000,00

33.90-11 – Vencimento e Vantagens Fixas 215.000,00

3390-13 – Obrigações Patronais 45.000,00

33.90-46 – Auxilio Alimentação 40.000,00

Proj/Ativ: - 12.361.0023.2012 – Manutenção do Fundeb 40% 300.000,00


Proj/Ativ: - 12.361.0023.2013 – Manutenção do Ensino 5% e 25% 313.000,00

3390-30 Material de Consumo 70.000,00

3390-31 Premiações culturais, artísticas, desportivas e outros 3.000,00

Proj/Ativ: - 12.361.0023.2014 – Manutenção das Atividades do Salário Educação 73.000,00


Proj/Ativ: - 12.365.0024.2009 – Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – FUNDEB

13.000,00


Proj/Ativ: - 12.306.0023.2059 – Manutenção das Atividades do PENAE – FNDE 20.000,00



4490-52 – Equipamento e Material Permanente 5.000,00

Proj/Ativ: - 12.365.0024.2060 – Manutenção do Ensino Infantil %% e 25% 181.000,00

Órgão/ Unidade - 01.01 – Câmara Municipal 25.000,00

3390-14 Diárias Pessoa Civil 25.000,00

Proj/Ativ: - 01.031.0001.2001 – Manutenção das Atividades do Legislativo 25.000,00

Art. 2º. – Para cobertura do Crédito será utilizado recursos de anulação de dotação em conformidade ao artigo 43 § 1º. Inciso III da lei 4.320/64, e CF/88 art. 167, VI: REDUÇÃO: Órgão/ Unidade - 0201 – Gabinete do Prefeito 106.091,93

3390-14 – Diárias Cível 21.545,00


3390-33 – Passagens e Despesas de Locomoção 5.841,43

3390-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoal Jurídica 31.500,00

44.90-52 – Equipamentos e Materiais Permanente 18.345,50

Projeto Atividade: 04.122.0040.2003 Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

106.091,93

Órgão/ Unidade - 0203 – Secretária Municipal de Educação 900.000,00

335043 – Subvenções Sociais 20.000,00

Projeto atividade: 12306.0023.2059 – Manutenção do PNAE – FNDE 20.000,00

3390-30 - Material de Consumo 140.000,00


Projeto Atividade: 12.361.0021.2016 Manutenção do Ensino com Recursos de Transferência de Convênio

203.400,00

3190-11 – Vencimentos e Vantagens Fixas 215.000,00

3190-13 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 45.00,00

Projeto Atividade: 12.361.0021.2016 Manutenção do Ensino Fundamental 60% FUNDEB

260.00,00

3190-94 – Indenizações e restituições trabalhistas 13.000,00

3390-46 – Auxilio Alimentação 40.000,00

Projeto Atividade: 12.361.0023.2013 Manutenção do Ensino 5% e 25% 53.000,00

3390-36 – outros serviços pessoa física 3.000,00

Projeto atividade: 12.361.0023.2014 – Manutenção do ensino recursos salario educação

3.000,00

3390-30 – Material de consumo 100.000,00

3390-36 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 15.000,00



Projeto atividade: 12361.0023.2015 – Manutenção das atividades do ensino recurso transferência da União

285.000,00

3390-39 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica 20.000,00

4490-51 – Obras e Instalações 50.400,00

4490-52 – Equipamento Material Permanente 5.200,00

Projeto atividade: 12.361.0020.1007 – construção ampliação e reforma de escolas 5 e 25 %

75.600,00

Órgão/ Unidade - 01.06 – SEMIE - Secretária Municipal de Infra Estrutura 114.846,79

3390-30 – Material de Consum 5.775,00

3390-39 – Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica 5.500,00

4490-51 – Obras e Instalações 10.425,00

Projeto atividade: 26782.0028.1014 – Abertura, reabertura, conservação de estradas vicinais

20.771,98

3390-39 – Outros serviços terceiro pessoa jurídica 2.000,00


Projeto atividade: 15452.0040.2034 – Manutenção das atividades da infraestrutura 62.000,00


Projeto atividade: 26.782.0028.1016 – Abertura, reabertura, cascalhamento e obras complementares em estradas vicinais

45.384,81

Órgão/ Unidade - 0209 – SEMAGRI – Secretaria Municipal de Agricultura 23.000,00


Projeto atividade 20.606.0040.2046 – Manutenção das Atividades da Agricultura 23.000,00

Órgão/ Unidade - 0101 – Câmara Municipal 25.000,00

3390-47 – Obrigações Tributarias e Contributivas 2.068,82


Projeto Atividade: 01031.0001.2001 – Manutenção das Atividades Legislativas 25.000,00

Art.3º.- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Paço Municipal Izidoro Stédile, aos vinte dias do mês de Setembro de dois mil e dezessete CARLOS BORGES DA SILVA Prefeito Municipal


Código Identificador:16A6AA71

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS

PARECIS

ASSESSORIA JURIDICA EXTRATO DO CONTRATO N.º 027/ASJUR/17

Espécie: Contrato 027/ASJUR/17; Data do Contrato: 29/08/2017; Contratante: Município de Alto Alegre dos Parecis; Contratado(a): M. R. VIEIRA MARQUES & CIA LTDA; Objeto: Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Análise Laboratorial de Solo e Água; Amparo: Edital de Dispensa 048/2017; Fundamento Legal: Art. 24º, inciso II, Lei 8.666/1993; Processo: 545/SEMADS/2017; Vigência: até 05/10/2017; Coberturas Orçamentárias: Projetos Atividades: 18.5410019.2045, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fichas 182; Valor Global: R$ 3.000,00 (três mil reais); Nota de Empenho: 1730 de 16/08/2017; Signatários: pelo Contratante, Marcos Aurélio Marques Flores e, pelo Contratado, Paulo Jorge de Oliveira Bernardes.



Alto Alegre dos Parecis, 05 de setembro de 2017. MARCOS AURÉLIO MARQUES FLORES Prefeito Municipal

Publicado por: Luan Morato Ribeiro

Código Identificador:1CDA4319

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 56/2017.

PROCESSO Nº 597/SEMF/2017 DO OBJETO Aquisição de passagens rodoviárias para deslocamento de servidores ao Município De Ariquemes nos dias 26, 27,28 de setembro e dias 04, 05,06 de outubro de 2017. DA JUSTIFICATIVA Deslocamento de servidores para participar de curso de aperfeiçoamento destinado ao setor de compras de Licitação. DO PRESTADOR DE SERVIÇOS O prestador é a empresa: RONDON AGENCIA VIAGENS, CNPJ: 10.886,827/0001-06. DO VALOR O valor é de R$: 643,60 (seiscentos quarenta e três reais sessenta centavos) DA BASE LEGAL Art. 24, Inciso da Lei 8.666/93. II- para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a, do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; DA AUTORIZAÇÃO Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Alto alegre dos Parecis – RO, 22 de setembro de 2017. MARCOS AURÉLIO MARQUES FLORES Prefeito Municipal

Publicado de _____/______/______ a _____/______/______, em átrio publico da Câmara Municipal de Alto Alegre dos Parecis, de acordo com o Artigo 170 da Lei Orgânica Municipal.

Publicado de _____/______/______ a _____/______/______, em átrio publico da Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis, de acordo com o Artigo 170 da Lei Orgânica Municipal e Art. 3° da Lei nº 432 de 28 de Julho de 2009.

_________________________________________ Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis

_________________________________________ Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis

Publicado por:

Alex Franique da Costa Código Identificador:59EC2977

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 051/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2017

A Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis – RO, por intermédio de sua Pregoeira, designada através da Portaria nº 0112 de 29 de Julho de 2016, torna pública A REVOGAÇÃO da Licitação acima com fundamento no disposto do artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e pareceres da Controladoria e Assessoria Jurídica que consta nos autos. OBJETO: do procedimento licitatório é AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES DE ORIGEM DO CONVÊNIO 021/DPCN/2016 Alto Alegre dos Parecis/RO, 22 de Setembro de 2017. JOVANA POSSE Pregoeira Oficial

Publicado por: Tania Lucia Compagnoni

Código Identificador:29FA6711

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DECRETO N. 125/2017 DECRETO Nº 125/GAB-PREF/2017.

DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO FORMADA POR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A REALIZAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21/TCE-RO2007 COM A FINALIDADE DE APURAR POSSIVEL PERDA, EXTRAVIO OU OUTRA IRREGULARIDADE DE QUE RESULTE PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SEGUNDO INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE ALVORADA DO OESTE, JOSÉ WALTER DA SILVA, no uso de suas atribuições legais. CONSIDERANDO o disposto no Decreto 68/GAB-PREF/2017, bem como ofício circular 001/GAB-PREF/2017; CONSIDERANDO o disposto no artigo 71 da Constituição da República Federativa do Brasil; CONSIDERANDO o disposto no artigo 49 da Constituição do Estado de Rondônia; CONSIDERANDO o disposto na Lei 154/1996 LOTCE/RO; CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 21/TCE-RO-2007 que Dispõe sobre a instauração e composição de processos de Tomada de Contas Especial e dá outras providências; CONSIDERANDO o disposto no art. 4º da IN/TCU nº 71/2012, que determina providência da autoridade competente para imediata instauração de Tomada de Contas Especial, após esgotadas as medidas administrativas de sua competência para a devida caracterização ou elisão do dano ao erário. CONSIDERANDO ainda o que dispõem no caput do art. 8º da Lei nº. 8.443/92, o administrador deve tomar as providências necessárias à instauração da TCE nas seguintes ocorrências: omissão no dever de prestar contas; não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União; desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte em dano ao Erário. CONSIDERANDO finalmente que o atual gestor assumiu o cargo de prefeito do município de Alvorada do Oeste na data de 01/01/2017. DECRETA Art. 1º. INSTAURAÇÃO de Processo de Tomada de Contas Especial, com finalidade apurar possível perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário público, notadamente patrimonial. Art. 2º. CONSTITUIR Comissão formada por servidores municipais conforme relação abaixo para, sob a presidência do primeiro, realizar a partir da publicação deste Decreto no prazo de 90 (noventa) dias, a Tomada de Contas Especial, em conformidade com o disposto na Instrução Normativa nº 21/TCE-RO-2007, visando à apuração dos fatos, identificação dos possíveis responsáveis e quantificação do possível dano decorrente. a. JOSÉ BATISTA DE SOUZA ; CPF nº 564.398.304-49 - PRESIDENTE. b. CLEONICE MOURA DA SILVA, CPF 656.160.362-91 - MEMBRO. c. FRANCISCO LUCIANO DE HOLANDA, CPF 242.317.462-49 - MEMBRO. Art. 3º. O ato de instauração da Tomada de Contas Especial deve ser comunicado ao Tribunal de Contas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com as seguintes informações: I. Número do processo da Tomada de Contas Especial; II. Data da ocorrência do fato e/ou do seu conhecimento; III. Descrição clara do objeto da apuração;



IV. Valor real ou estimado do prejuízo; V. Membros designados para a comissão apuradora. Art. 4º. Os responsáveis pelos órgãos de Controle Interno, ao tomarem conhecimento de omissão no dever de instaurar a Tomada de Contas Especial, ou, ainda, de qualquer irregularidade ou ilegalidade, comunicarão o fato ao Tribunal de Contas, sem prejuízo da adoção das medidas necessárias para assegurar o exato cumprimento da Lei, sob pena de responsabilidade solidária. Art. 5º. Apurados os fatos, identificado os responsáveis e quantificado o dano, a Comissão elaborará relatório circunstanciado, demonstrando, objetivamente, as irregularidades ou as ilegalidades verificadas. Parágrafo único. O relatório será sempre conclusivo quanto à existência do fato, a responsabilidade do agente e a quantificação do dano se houver. Art. 6º. Constatada a materialidade do fato, a responsabilidade do agente, e quantificado o possível dano, o Presidente da Comissão notificará o responsável Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste/RO para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher o débito imputado, acrescido de juros de mora e de correção monetária, ou apresentar as suas razões de justificativas. Art. 7º. No prazo a que se refere o artigo anterior, o responsável poderá requerer vista ou cópia de peças dos autos de tomada de contas especial, bem como a juntada de documentos, mediante petição dirigida ao Presidente da Comissão. Art. 8º. Expedida a notificação de que trata o artigo 6º, será dada ciência ao Controle Interno para conhecimento e providências que entender necessárias. Art. 9º Remeta-se cópias ao Ministério Público do Estado, para que tome as providências que entender necessárias. Art. 10º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Registre-se Publique-se Cumpra-se Alvorada do Oeste/RO, 22 de setembro de 2017.

JOSÉ WALTER DA SILVA Prefeito Municipal RAFAEL MOISES DE SOUZA BUSSIOLI Procurador Geral Adjunto OAB/RO 5032

Publicado por: Gabriela dos Santos Reginato

Código Identificador:F0906A8E

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

CASA DOS CONSELHOS

ATA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CMAS Ata da 7ª (sétima) /2017 Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), realizada no dia 14 de setembro de 2017, às 10 horas para tratar da seguinte pauta: Aprovação do Detalhamento da Despesa do Programa ACESSUAS no valor de R$ 166.358,45 (cento e sessenta e seis mil trezentos e cinquenta oito reais e quarenta e cinco centavos) de superávit e Aprovação da nova Resolução dos Benefícios Eventuais. A reunião inicia se com os cumprimentos da presidente, a senhora Ivonira Marques, aos demais presentes. Na sequência, a conselheira Paola W. de Oliveira, representante da SEMDES (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social) informa que foi realizada a Repactuação do Programa ACESSUAS Trabalho no ano de 2017, com chave de validação 90734919ª82f45acce584efe600c2028, no valor de R$ 223.834,05 (Duzentos e vinte e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinco centavos), com data registrada no Sistema de Autenticação e Autorização em 31/05/2017. Deste valor informado, o que ficou referente à Superávit do ACESSUAS Trabalho na conta

59.290-0 foi o valor de R$ 166.358,45 (cento e sessenta e seis mil trezentos e cinquenta oito reais e quarenta e cinco centavos), para pagamento de folha de pessoal da equipe do ACESSUAS controlada através de teste seletivo. No entanto, foram informados pelo setor de contabilidade através do Contador Geral, o senhor Erivan, que não poderiam utilizar tal recurso para custear folha de pagamento de pessoal por questão de índice da folha. Diante disso, solicitaram ao Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, reprogramação e liberação no Sistema Único de Assistência Social – SUAS para repactuação do recurso de R$ 166.358,45 (cento e sessenta e seis mil trezentos e cinquenta oito reais e quarenta e cinco centavos), para ser utilizado em outras ações do ACESSUAS, solicitação esta que foi atendida. Diante o exposto, Paola acrescenta que para o prosseguimento do processo será necessário a aprovação deste conselho do detalhamento: conta atual nº 59.290-0/ Programação Fonte: 08.244.00022.450/ SUPERÁVIT: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), Elemento de Despesa: 33.90.30 para material de consumo. R$ 56.358,45 (cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e oito mil e quarenta e cinco centavos) Elemento de Despesa: 33.90.39 para outros e serviços jurídicos. R$ 10.000,00(dez mil reais), Elemento de Despesa: 33.90.33, para passagem e despesas com locomoção. R$ 20.000,00(vinte mil reais), Elemento de Despesa: 3.3.90.14.00, para diárias Civil. Totalizando um montante no valor de R$ 166.358,45 (cento e sessenta e seis mil trezentos e cinquenta oito reais e quarenta e cinco centavos). Após explanação, em comum acordo, todos os conselheiros presentes aprovam a repactuação do recurso acima citado. Na continuidade, a conselheira, Luciana Silvana Amâncio Vieira, representante do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS fala da necessidade da apreciação deste conselho à resolução que regulamenta critérios e prazos dos Benefícios Eventuais conforme parágrafo 1° do artigo 22 da lei federal n° 8.742/93 (lei orgânica de assistência social – LOAS). Apresentada, esta é aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Na continuidade é criada a com Comissão Eleitoral que irá coordenador o processo eleitoral para o próximo pleito 2017/2019, sendo eleitos os seguintes representantes: Adriana Pacheco e Juliana Machado (Casa dos Conselhos), Paola W. de Oliveira e Lucina Silvana Amâncio Vieira (SEMDES). Não tendo nada mais a registrar, eu, Adriana Pacheco, secretária ad hoc, leio a presente ata, sendo esta aprovada, que segue assinada por mim e pelos demais presentes

Publicado por: Marco Antonio Lazaretti do Prado Código Identificador:F675C334

CASA DOS CONSELHOS

RESOLUÇÃO 030 CMAS 2017 CMAS- COSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ARIQUEMES -RO RESOLUÇÃO Nº 031/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e regulamentares na Lei Municipal de n.º 1.732, de 16 de outubro de 2012. RESOLVE: Art.: 1° regulamentar critérios e prazos dos benefícios eventuais conforme parágrafo 1° do artigo 22 da lei federal n° 8.742/93 (lei orgânica de assistência social – LOAS). Art. 2º - Os Benefícios Eventuais constituem-se direitos sociais legalmente assegurados aos cidadãos brasileiros no âmbito da Política de Assistência Social que visam o atendimento das necessidades humanas básicas e devem ser integrados aos demais serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social no município, contribuindo, dessa forma, com o fortalecimento das potencialidades de indivíduos e familiares. Parágrafo único. Não se incluem na condição de Benefícios Eventuais da assistência social, objeto desta Resolução, as provisões relacionadas aos serviços, programas, projetos e benefícios afetos ao campo da saúde, educação e demais políticas setoriais. Art. 3º - Os Benefícios Eventuais são de caráter suplementar e temporário que integram organicamente as garantias do Sistema Único



de Assistência Social – SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos, providos pela proteção social especial e proteção social básica. Parágrafo único. Na comprovação das necessidades para a concessão dos Benefícios Eventuais são vedadas quaisquer situações de constrangimento ou vexatórias. Art. 4º - Os Benefícios Eventuais destinam-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar, por conta própria, com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca vulnerabilidade, riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros. § 1º - Considera-se família, para efeito da avaliação da renda per capita, o núcleo básico vinculado por consanguinidade ou afinidade circunscrita a obrigações recíprocas e mútuas organizadas em torno de relações de geração e gênero ou homoafetivas e que vivam sob o mesmo teto. § 2º - Os Benefícios Eventuais devem integrar a rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao atendimento das necessidades humanas básicas das famílias em situação de vulnerabilidade social. § 3º - O município deve garantir igualdade de condições no acesso às informações e à fruição dos Benefícios Eventuais. § 4º - Os Benefícios Eventuais somente serão concedidos mediante a identificação da situação de vulnerabilidade apresentada pela família no atendimento realizado por profissionais, que compõe as equipes de referência dos equipamentos sociais (Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, Centros de Referência Especializados em Assistência Social – CREAS e Secretaria Municipal de desenvolvimento Social – SEMDES. Art. 5º - O critério de renda mensal per capita familiar para acesso aos Benefícios Eventuais é igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo nacional. § 1º - Nos casos em que as famílias não se enquadrem nos critérios do art.4º e 5°, o responsável pelo atendimento dos benefícios eventuais, poderá conceder o benefício mediante parecer social que justifique a concessão. § 2º - Os Benefícios de Transferência de Renda não serão contabilizados para a concessão de Benefícios Eventuais. § 3º - Terão direito aos Benefícios Eventuais os cidadãos e as famílias: I – Em situação de vulnerabilidade e risco social; II – Em situação de vulnerabilidade e risco social decorrentes de situações agravadas por natalidade ou morte. Art. 6º - São Benefícios Eventuais: I –Auxílio natalidade; II – Auxilio funeral; Ill – Auxilio passagem (concessão de bilhete de passagem); lV – Cestas de alimentos; Vl – Auxílio moradia; Parágrafo único. Os Benefícios Eventuais de que trata este artigo serão concedidos exclusivamente aos cidadãos e as famílias residentes no munícipio de Ariquemes, ressalvado o auxílio passagem. Do auxílio natalidade Art. 7º - O auxílio natalidade consiste em um acompanhamento temporário da assistência social para a redução de vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da família. Art. 8º - O auxílio natalidade é destinado à família ou a quem estiver com a guarda da criança e será concedido, observados os critérios estabelecidos no artigo Art. 9º - O auxílio natalidade consiste em um benefício único da assistência social para a redução de vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da família. Parágrafo único. O benefício de que trata o caput poderá ser concedido sob a forma de kit contendo materiais de uso para bebê, com entrega somente de 1 kit por família a cada gestação ou através de projetos que comtemple as mães a confeccionar seus própriosenxovais.

Art. 10º - O auxílio natalidade é destinado à família ou a quem estiver com a guarda da criança e será concedido, observados os critérios estabelecidos no artigo 5º, mediante os seguintes documentos: I – RG E CPF da mãe ou responsável. II –Comprovante de residência III – folha resumo do cadastro único. § 1º - O auxílio kit natalidade deverá garantir com qualidade a provisão das necessidades básicas do recém-nascido. Do auxílio funeral Art. 11 - O auxílio funeral consiste em liberação de benefício eventuais para reduzir a vulnerabilidade provocada por morte de membro da família, concedido na forma de prestação de serviços, atendendo os critérios dispostos no art. 5º. § 1º - O auxílio funeral será concedido na forma de prestação de serviços funerários com qualidade e todos os custos e despesas pagas, relacionadas: I – Ao fornecimento de urnas mortuária de madeira com ou sem visor. III – ao translado do corpo; IV – A isenção da taxa para sepultamento; § 2º - Não se aplica o serviço de translado do corpo para: I – Outros municípios e estados; II – Verificação de óbito no Serviço de Verificação de Óbito (SVO) e análise cadavérica no Instituto Médico Legal (IML). § 3º - Para a concessão do auxílio de que trata o caput a família deverá procurar as equipes de referência dos equipamentos sociais (CRAS, CREAS e SEMDES) ou outras que vierem a substituí-las imediatamente após o falecimento do membro para a comprovação dos requisitos necessários e adoção das medidas legais cabíveis. § 4º - São documentos necessários para requerer o auxílio funeral: I – Declaração ou certidão de óbito; II – Comprovante de residência; III – CPF e carteira de identidade do requerente. IV- Ter renda per capta até ¼ do salário mínimo conforme art. 5°. V- Apresentar a folha resumo do cadastro único. Art. 12 - O auxílio funeral será devido à família em número correspondente a ocorrência desse evento, ressalvado o caso previsto no parágrafo 5º do artigo anterior. Do auxílio passagens Art.13 - O benefício eventual, na forma de passagem intermunicipal ou interestadual, será concedido aos munícipios que preencham os requisitos exigidos no art. 5º, após análise, constatação e Parecer Social, bem como serão exigidos os documentos comprobatórios que justifiquem a liberação do pleito e os contatos necessários para a averiguação das informações prestadas. § 1º- O benefício eventual, na forma da concessão de passagem intermunicipal ou interestadual, será provido, prioritariamente, nas seguintes situações: I - Recâmbio de crianças ou adolescentes, devidamente encaminhadas e acompanhadas por responsável, nesse caso, que necessitem ser reintegrados às suas famílias em outro município ou estado: II - Indivíduos e suas famílias em situação de vulnerabilidade social, que necessitem, por ocorrência de desemprego, retornar à cidade de origem; III - é vedada a concessão de passagem para tratamentos continuados. § 2º O benefício de passagem interestadual, por via aérea, somente será provido nas situações em que o solicitante não puder se deslocar por via terrestre e tal impossibilidade for, em tempo hábil, documentalmente comprovada



Art. 14 - O auxílio passagens consiste em conceder passagens para os encaminhamentos efetivados pelas equipes de referência dos equipamentos sociais (CRAS, CREAS e SEMDES) e pelas entidades que prestam serviços socioassistenciais da rede SUAS. § 1º - O auxílio passagens intermunicipais e interestaduais deverão ser liberadas nas seguintes situações: I – Encaminhados pelo sistema de direitos: II – Conselho tutelar III –Juiz da infância e juventude IV- Ministério Publico V- Entidades de atendimentos. Parágrafo único: Não serão atendidos solicitações de passagens para tratamento de saúde e para realização de perícia do INSS. Do auxílio alimento (cesta básica) Art.15 – o auxilio alimento (cesta básica), consiste em uma prestação temporária para reduzir a vulnerabilidade provocada por um momento precário ocorrido na família, concedido na forma de prestação dos serviços da equipe CRAS, CREAS E SEMDES, atendendo os critérios dispostos no art. 5º. § 1º - o auxilio alimento (cesta básica) deverão ser liberadas nas seguintes situações: l- O cadastramento das famílias no Cadastro Único e nos demais serviços socioassistenciais. ll- mediante visita e avaliação social com o técnico de referência dos serviços CRAS E CREAS. lll - O benefício de cesta de alimentos será concedido à família pelo prazo de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado ou suspenso mediante avaliação social IV- A prestação deste serviço deverá atender a eventualidade da demanda apresentada, ficando impossibilitado a determinação quantitativo para oferta mensal. Parágrafo Único: O Benefício será concedido com intervalo de 30 (trinta) dia DO AUXÍLIO MORADIA Art. 16. O benefício eventual na forma de Aluguel Social terá caráter excepcional, transitório, não contributivo, concedido em pecúnia e destinado para pagamento de aluguel de imóvel de terceiros a famílias em situação habitacional de emergência e de baixa renda, que não possuam outro imóvel próprio no Município ou fora dele, condicionando ao atendimento dos critérios, diretrizes e procedimentos definidos nesta Resolução. § 1º Considera-se situação de emergência a moradia pessoas ou famílias em situação de risco causada pelo poder público municipal ou por condições climáticas, tais como: deslizamentos, inundações, incêndios, conforme parecer técnico da Defesa Civil, ou em risco social definido pela Secretaria municipal de desenvolvimento social que impeçam o uso seguro da moradia. § 2º O benefício do Aluguel Social será destinado exclusivamente ao pagamento de locação residencial. § 3º Somente poderão ser objeto de locação nos termos desta Resolução os imóveis localizados no município de Ariquemes, que possuam condições de habitabilidade e estejam situados fora de área de risco. § 4° A localização do imóvel, a negociação de valores, a contratação da locação e o pagamento mensal aos locadores será responsabilidade do titular do benefício. § 5°. A administração pública não será responsável por qualquer ônus financeiro ou legal com relação ao locador, em caso de inadimplência ou descumprimento de qualquer cláusula contratual por parte do beneficiário.

Art. 17 O valor máximo do benefício Aluguel Social corresponderá a setenta por cento do salário mínimo nacional vigente pelo período de até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período. § 1º O benefício será concedido em prestações mensais em nome do beneficiado. § 2º Para a prorrogação do benefício, a Secretaria Municipal de desenvolvimento social deverá promover a reavaliação socioeconômica da família beneficiada. Art. 18. O auxílio moradia poderá ser suspenso ou revogada a qualquer tempo, quando: l- O beneficiário for atendido em qualquer programa de habitação, seja de esfera federal, estadual ou municipal; ll- ocorrer modificações nas condições que ensejam a concessão do benefício; lll- beneficiário conquistar autonomia financeira; lv- restar verificado pelo poder público concedente, o uso indevido do beneficiário; Art. 19º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Ariquemes, 14 de setembro de 2017. IVONIRA MARQUES DOS SANTOS Presidente do CMAS

Publicado por: Marco Antonio Lazaretti do Prado Código Identificador:A751044B

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RESOLUÇÃO 031 CMAS 2017 CMAS- COSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ARIQUEMES -RO RESOLUÇÃO Nº 031/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre a aprovação da Repactuação do Superávit ACESSUAS Trabalho.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e regulamentares na Lei Municipal de n.º 1.732, de 16 de outubro de 2012. Conforme ata da reunião extraordinária realizada em 14 de setembro de 2017. RESOLVE: Art.: 1° Aprovar o Superávit do ACESSUAS Trabalho; Art. 2º - Detalhamento: conta atual nº 59.290-0/ Programação Fonte: 08.244.00022.450/ SUPERÁVIT: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), Elemento de Despesa: 33.90.30 para material de consumo. R$ 56.358,45 (cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e oito mil e quarenta e cinco centavos) Elemento de Despesa: 33.90.39 para outros e serviços jurídicos. R$ 10.000,00(dez mil reais), Elemento de Despesa: 33.90.33, para passagem e despesas com locomoção. R$ 20.000,00(vinte mil reais), Elemento de Despesa: 3.3.90.14.00, para diárias Civil. Totalizando um montante no valor de R$ 166.358,45 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta oito reais e quarenta e cinco centavos). Ariquemes, 14 de setembro de 2017. IVONIRA MARQUES DOS SANTOS Presidente do CMAS

Publicado por: Marco Antonio Lazaretti do Prado Código Identificador:36688CF9

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

DECRETO Nº 13.466, DE 21 DE SETEMBRO DE 2.017 DECRETO Nº 13.466 REFERENTE AO PROCESSO: ORÇAMENTO: CRÉDITOS ADICIONAIS DE Nº 999.200.000005/2017-19



“Dispõe sobre a criação de Crédito AdicionalSuplementarpor Anulação de Dotaçãoe dá outras providências”.

O Prefeito do Município de Ariquemes,Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei; Considerandoa necessidade de abertura de Crédito Adicional Suplementar, em conformidade com o art. 6º, inciso III, da Lei Municipal nº 2.036, de 26 de dezembro de 2016 (LOA) em conformidade com o previsto no Inciso IV, do §3º, e nos § 3º e 4º, do art. 43 da Lei nº 4.320/64. Considerandoser da essência da administração, quando necessário, proceder às regulamentações de créditos de natureza Suplementar, levando em consideração o cumprimento da Legislação que respalda a espécie. Considerandoo teor do memorando 026/GOF/SEMPOG/2017, Processo SEI nº 999.200.000005/2017-19. DECRETA: Art. 1º Fica aberto para no corrente exercício financeiro, o Crédito Adicional Suplementar no valor deR$ 175.980,53(cento e setenta e cinco mil e novecentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), na forma do Anexo I. Art. 2ºO crédito aberto pelo artigo anterior será cobertocom recursos a que alude o inciso III, do § 1º, do artigo 43, daLei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, demonstrado no Anexo I. Art. 3ºEste decreto entra em vigor nesta data. Art. 4º -Publique-se na forma da Lei. Centro administrativo Municipal Dr. Carpintero, 40ª. de emancipação politico-administrativo. THIAGO LEITE FLORES PEREIRA Prefeito do Município de Ariquemes-RO ANEXO I CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO DECRETO Nº 13.466/2017 Órgão:PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 1009 - CONST/REFOR/AMPLIAÇÃO DAS UND. FISICAS DE SAUDE

TIPO CÓDIGO RED. PROGRAMAÇÃO VALOR

5-SUPLEM 304 02.007.10.302.0057.1009-449052000000 175.980,53

6-REDUÇÃO 298 02.007.10.302.0057.1009-339030000000 -175.980,53

Fonte:01.07.89 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

TOTAL SUPLEMENTADO 175.980,53

TOTAL GERAL DE REDUÇÃO -175.980,53

THIAGO LEITE FLORES PEREIRA Prefeito do Município de Ariquemes-RO

Publicado por: Cristiani Martins da Silva

Código Identificador:C6D40CA5

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM PORTARIA Nº. 267 DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.

“NOMEIA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO”

O Prefeito do Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, R E S O L V E: Art. 1º - Nomeia a COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS da Procuradoria Geral do Município, que terá a seguinte composição: Quilvia Carvalho de Sousa Araújo – Procuradora do Município – Matricula: 6882-9

Vergilio Pereira Rezende – Procurador do Município- Matricula: 6745-8 Eumara de Souza Alves - Prof. Ped. em Series Iniciais – matricula 7538-8 Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga a Portaria de nº104 de 22 de março de 2.017. THIAGO LEITE FLORES PEREIRA Prefeito Municipal

Publicado por: Eumara de Souza Alves

Código Identificador:DD0903A3

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DECRETO Nº 13.467, DE 21 DE SETEMBRO DE 2.017

“Dispõe sobre a criação de Crédito Adicional Especial por Superávit financeiro e dá outras providências”.

O Prefeito do Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei; Considerando a necessidade de abertura de Crédito Adicional Especial, em conformidade com a Lei Municipal nº2.060 de 27 de abril de 2.017; Considerando ser da essência da administração, quando necessário, proceder às regulamentações de créditos de natureza Suplementar e Especial, levando em consideração o cumprimento da Legislação que respalda a espécie. Considerando o teor do memorando 025/GOF/SEMPOG/2017 do dia 21 de setembro de 2017, Processo SEI nº 999.200.000007/2017-08. DECRETA: Art. 1º Fica aberto para no corrente exercício financeiro o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 2.312.615,45 (dois milhões trezentos e doze mil seiscentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos), provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Parágrafo Único – A dotação Orçamentária a ser suplementada é a estipulados no Anexo I deste Decreto. Art. 2ºO crédito aberto pelo artigo anterior será cobertocom recursos a que alude o inciso I, do § 1º, do artigo 43, daLei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 3º Fica REVOGADO o decreto nº13.045 de 02 de maio de 2.017. Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Centro administrativo Municipal Dr. Carpintero, 40ª. de emancipação politico-administrativo. THIAGO LEITE FLORES PEREIRA Prefeito do Município de Ariquemes-RO ANEXO I CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO DECRETO Nº 13.467/2017 Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 1009 CONST /REFOR /AMPLIACOES DAS UNID FISICAS DE SAUDE

Tipo Código Reduzido Programação Valor

7-Créd. Esp. 304 02.007.10.302.0057.1009-449052000000

2.312.615,45

Fonte: 03.07.89 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

TOTAL CRÉDITOS ESPECIAIS 2.312.615,45

THIAGO LEITE FLORES PEREIRA Prefeito do Município de Ariquemes-RO



Publicado por: Cristiani Martins da Silva

Código Identificador:F5B7AC49

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DO CONTRATO N°97/2017 PARTES: 1-) MUNICÍPIO DE ARIQUEMES 2-) EMPRESA STRATURA ASFALTOS S.A OBJETO: O presente Contrato tem por objeto aquisição de 90 (noventa) toneladas emulsão asfáltica RL-1C, conforme as especificações e condições constantes no Processo Administrativo n° 2289/2017, Termo de Referência, Edital e seus Anexos, proposta apresentada pelo CONTRATADO empenho sob n°2299/2017. PRAZO: 04 (quatro) meses VALOR: R$ 220.212,90 (duzentos e vinte mil duzentos e doze reais e noventa centavos). Interveniente: Secretaria Municipal de Obras. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8396/2017. Ariquemes – RO, 12 de Julho de 2017. THIAGO LEITE FLORES PEREIRA Prefeito Municipal de Ariquemes - RO

Publicado por: Kellen Silva Oliveira

Código Identificador:394A31D1


AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 50/2017 PROCESSO N° 8812/SEMED/2017

A Prefeitura Municipal de Ariquemes por meio de seu Pregoeiro, nomeado pelo Decreto n.° 12.725 de 11 de janeiro de 2017, através das atribuições legais que lhe são conferidas torna público, que fica CANCELADO o pregão 050/2017, pois não foram apresentadas propostas para o certame, que foi portanto considerado DESERTO, conforme Ata de realização de Pregão às fls. 100, cujo objeto é: Licitação Exclusiva para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP, Microempreendedor Individual – MEI e Equiparadas tendo por finalidade AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, adesivo da placa de identificação e banner do POLO UAB, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Ariquemes/RO, sendo o Valor Total Estimado: R$ R$ 586,25 (quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme MEM. Nº 531/2017/SEMED/PMA ás fls. 02 e conforme quadro de valores às fls. 35. Maiores Informações na Sala da CPL/Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h00min. (Horário Local) ou através do telefone (69) 3516-2020; e/ou e-mail: [email protected]. Ariquemes/RO, 22 de setembro de 2017. VALDESIR SUHRE Pregoeiro

Publicado por: Valdesir Suhre

Código Identificador:9F5A0FDA


AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2017 PROCESSO N° 3702/SEMOSP/2017

A Prefeitura Municipal de Ariquemes por meio de seu Pregoeiro, nomeado pelo Decreto n.° 12.725 de 11 de janeiro de 2017, através das atribuições legais que lhe são conferidas torna público, que fica CANCELADO o pregão 022/2017, Sendo após a desclassificação das empresas por descumprimento do item 12.6.10, se o licitante fizer o encaminhamento após o prazo, este (s) será (ão) desconsiderado (s);

procedo o cancelamento do item por não haver mais propostas vantajosas, conforme Termo de julgamento às fls. 236, cujo objeto é: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para possível, contratação de empresas para fornecimento de MADEIRA SERRADA EM PRANCHAS, à serem utilizados nos serviços de manutenção e recuperação de pontes das estradas vicinais realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços, sendo o Valor total Estimado: R$ 313.332,00(trezentos e treze mil trezentos e trinta e dois reais). conforme solicitação nº 059/SEMOSP/2017 ás fls. 02 e Quadro comparativo de preço às fls. 29. Maiores Informações na Sala da CPL/Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h00min. (Horário Local) ou através do telefone (69) 3516-2020; e/ou e-mail: [email protected]. Ariquemes/RO, 22 de setembro de 2017. VALDESIR SUHRE Pregoeiro

Publicado por: Valdesir Suhre

Código Identificador:5F404626

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE

DISPENSA DE LICITAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ORIUNDOS MANDADOS JUDICIAIS, por um período de 06 (seis) meses.

A Prefeitura de Ariquemes, através do Secretário Municipal de Saúde homologa a despesa, através de Dispensa de Licitação, Processo Administrativo nº. 9974/SEMSAU/2017, cujo objeto é, durante o período de 06 meses, em favor das empresas: Fornecedor: GLOBO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.824.928/0001-07, cujo valor é da ordem de R$ 4.500,00 (Quatro Mil e quinhentos reais.);Fornecedor:SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 013.759.813/0001-01 , cujo valor é da ordem de R$ 6.458,40 (Seis Mil, quatrocentos e cinquenta e oito Reais e quarenta centavos.); Ficando o processo homologado com valor total de R$ 10.958,40 (Dez mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). Consubstanciado no Art. 24, Inciso IV e V, da Lei 8.666/93. Ariquemes-RO, 22 de Setembro de 2017 FABRICIO SMAHA Secretário Municipal de Saúde Decreto nº 12.572/PGM/2017

Publicado por: Vicente Ferreira Nascimento Neto Código Identificador:662D3BEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Ariquemes, através do Secretário Municipal de Saúde considerando o parecer jurídico nº671/PGM/2017, homologa a despesa, através de Dispensa de Licitação, Processo Administrativo nº.11149/SEMSAU/2017, Contratação de Empresa especializada em serviços de Hospedagem com café da manhã, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ariquemes, em favor das empresas: Fornecedor: FIGUEIRA CARDOSO PLAZA LTDA-ME (HOTEL ARIQUEMES), CNPJ: 26.084.030/0001-17, cujo valor global é de ordem de R$ 3.970,00 (três mil novecentos e setenta reais).Consubstanciado no art. 24, inciso II da lei 8.666/93.



Ariquemes-RO, 21 de setembro de 2017 FABRICIO SMAHA Secretário Municipal de Saúde Decreto nº 12.572/PGM/2017

Publicado por: Erica da Silva Nascimento

Código Identificador:3F2CCA1E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TERMO DE ALTERAÇÃO DE RATIFICAÇÃO E

HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A Prefeitura de Ariquemes, através do Secretário Municipal de Saúde considerando o parecer jurídico nº671/PGM/2017, ALTERA e homologa a despesa, através de Dispensa de Licitação, Processo Administrativo nº.11149/SEMSAU/2017, Contratação de Empresa especializada em serviços de Hospedagem com café da manhã, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ariquemes, em favor das empresas: Fornecedor: HOTEL VERONA LTDA ME, CNPJ: 08.934.560/0001-25, cujo valor global é de ordem de R$ 4.520,00 (quatro mil quinhentos e vinte reais). Consubstanciado no art. 24, inciso II da lei 8.666/93. Ariquemes-RO, 22 de setembro de 2017 FABRICIO SMAHA Secretário Municipal de Saúde Decreto nº 12.572/PGM/2017

Publicado por: Erica da Silva Nascimento

Código Identificador:3B2C2524

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DISPENSA DE LICITAÇÃO 081/2017/CPLMS

A Prefeitura Municipal de Buritis/RO, através da Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços, através das atribuições que são conferidas ao Presidente de Licitação torna público que o Prefeito Municipal homologou o certame Dispensa de Licitação anexa aos autos do Processo Administrativo 1496/2017/SEMUSA que tem como Objeto: Contratação de empresa com Urgência para prestação de Serviços de Alimentação para os profissionais de saúde do Hospital Osvaldo Cruz participantes da Ação POC Itinerante no município de Ariquemes/RO. Classificando a favor das empresas: SIMONE MACEDO PINHEIRO ME. CNPJ: 11.174.641/0001-89, no valor de R$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais), com suporte no Art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93, prescreve: Inciso IV, da Lei Federal nº: 8.666/93 de 21 de junho de 1993 “ É dispensável a licitação: “: nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos ”. Buritis, 22 de Setembro de 2017.

THIAGO ALVES DE SOUSA Presidente da CPLMS Decreto 7464/GAB/PMB/2017

Publicado por: Thiago Alves de Sousa

Código Identificador:56A2BEF7

GABINETE DO PREFEITO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito do Município de Buritis, Ronaldi Rodrigues de Oliveira, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baseados nos procedimentos licitatórios efetuados pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviço e Parecer Jurídico (fls 51-52) HOMOLOGA e ADJUDICA, em favor da empresa SIMONE MACEDO PINHEIRO – ME, CNPJ nº 11.174.641/0001-89, a proposta no valor de R$ 2.600,00 (dois mil setecentos reais) através da Dispensa de Licitação nº 81/CPLMS/2017 - Processo Administrativo de nº. 1-1496/SEMUSA/2017, de acordo com o artigo 24, inciso IV da Lei Federal n° 8.666/93. Autoriza a Despesa na forma da Lei, Buritis – RO, 22 de setembro de 2017. RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA Prefeito

Publicado por: Cintia Carvalho da Silva

Código Identificador:601D19BC


O Prefeito do Município de Buritis, Ronaldi Rodrigues de Oliveira, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baseados nos procedimentos licitatórios efetuados pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviço e Parecer Jurídico (fls 302-303), através do Pregão Eletrônico nº 92/CPLMS/2017, Processo Administrativo de nº. 1- 790/SEMUSA/2017, de acordo com as Leis n° 8.666/93, e 10.520/2002 e suas alterações e demais legislação vigentes, HOMOLOGA e ADJUDICA em favor das empresas: PREGMED LTDA – ME, CNPJ 27.114.845/0001-64, a proposta no valor de R$ 52.130,00 (cinquenta e dois mil, cento e trinta reais) LDM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, CNPJ 13.389.967/0001-59, a proposta no valor de R$ 29.720,00 (vinte e nove mil, setecentos e vinte reais). Autoriza a Despesa na forma da Lei, Buritis – RO, 19 de Setembro de 2017. RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA Prefeito


Código Identificador:CAC74F71


O Prefeito do Município de Buritis, Ronaldi Rodrigues de Oliveira, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baseados nos procedimentos licitatórios efetuados pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviço e Parecer Jurídico (fls 192), através do Pregão Presencial nº 22/CPLMS/2017, Processo Administrativo de nº. 1- 1279/SEMA/2017, de acordo com as Leis n° 8.666/93, e 10.520/2002, HOMOLOGA e ADJUDICA em favor da empresa: T. EFFEGEM COSWOSK EIRELI-ME CNPJ 17.305.172/0001-76, a proposta no valor de R$ 95.866,30 (noventa e cinco mil. Oitocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos). Autoriza a Despesa na forma da Lei, Buritis – RO, 21 de Setembro de 2017.



RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA Prefeito


Código Identificador:B6A82449


O Prefeito do Município de Buritis, Ronaldi Rodrigues de Oliveira, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baseados nos procedimentos licitatórios efetuados pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviço e Parecer Jurídico (fls. 33-34), HOMOLOGA e ADJUDICA em favor da empresa CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE RONDÔNIA , CNPJ 02.603.612/0001-02, a proposta no valor de R$ 626,02 ( seiscentos e vinte e seis reais e dois centavos), através da Inexigibilidade n. 49/CPLMS/2017, Processo Administrativo de nº 1-1471/SEMAST/2017 de acordo com inciso I, artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/93. Autoriza a Despesa na forma da Lei, Buritis – RO, 20 de setembro de 2017. RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA Prefeito


Código Identificador:F2E1F10C


O Prefeito do Município de Buritis, Ronaldi Rodrigues de Oliveira, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baseados nos procedimentos licitatórios efetuados pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviço e Parecer Jurídico (fls 361- 362), através do Pregão Eletrônico nº 97/CPLMS/2017, Processo Administrativo de nº. 1- 1085/SEMA/2017, de acordo com as Leis n° 8.666/93, 10.520/2002 e suas alterações e demais legislação vigentes, HOMOLOGA e ADJUDICA em favor das empresas: WORDNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME, CNPJ 18.456.569/0001-21, a proposta no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Autoriza a Despesa na forma da Lei, Buritis – RO, 21 de Setembro de 2017. RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA Prefeito


Código Identificador:1AD4E2EC

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DECRETO IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

DECRETO N.º 161/2017 EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Cabixi, Estado de Rondônia, no exercício regular de seu cargo e usando das atribuições legais que lhe confere, obedecendo ao que preceitua o Decreto Presidencial de 29 de novembro de 2016 e Decreto de n° 17.865 de 23 de maio de 2013, conforme reza o art. 4°.

DECRETA: Art. 1º. Fica convocada a IV Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Art. 2°. A IV Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, será regionalizada e realizar-se-á no município de Vilhena, no dia 29 de setembro de 2017. Art. 3°. O evento terá como tema geral: O BRASIL NA DÉCADA DOS AFRODESCENDENTES: RECONHECIMENTO, JUSTIÇA, DESENVOLVIMENTO E IGUALDADE DE DIREITOS. Art. 4°. Os Municípios que compõem essa Conferência Regional são: Vilhena, Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste. Art. 5° Para cumprimento deste Decreto, fica a coordenação e organização do evento, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município. Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cabixi-RO, 22 de setembro de 2017. Publicado no Átrio da Prefeitura de Cabixi em ___/___/2017. Conforme Lei Municipal nº 298/1998. SILVENIO ANTONIO DE ALMEIDA Prefeito Municipal

Publicado por: Sonia Cristina de Souza

Código Identificador:5302A6AE

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 4312017 AVISO DE RATIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Cacaulândia, através do Prefeito, torna Público, para conhecimento de todos os interessados a Dispensa de licitação que tem por objeto: fornecimento de refeição tipo self service EMPRESA: SIMONE MACEDO PINHEIRO –ME – CNPJ: 11174641000189 VALOR TOTAL R$ 1456,00(um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais) Cacaulândia – RO, 22 de setembro de 2017 EDIR ALQUIERI Prefeito

Publicado por: Luciana Almeida de Leal Ribeiro Código Identificador:4449FA97

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DECRETO Nº 6.501/PMC/17

DISPÕE SOBRE REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA AO ORÇAMENTO VIGENTE POR MEIO DE REMANEJAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DE CACOAL, GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI, no uso das atribuições legais, em especial o que dispõe o art. 167, VI da Constituição Federal e Lei 3.864/PMC/2017, e;



Considerando a necessidade de custear os serviços prestados pela Secretaria de Meio Ambiente na manutenção periódica da limpeza urbana das ruas e avenidas, bem como a manutenção de jardins das praças, canteiros centrais e outros logradouros da cidade; Considerando a Lei Nº. 3.825/PMC/2017 e o Termo de Cooperação Nº 007/2017/PGE/RO firmado entre o Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia e a Prefeitura Municipal de Cacoal, com interveniência da Secretaria do Estado de Justiça de Rondônia, na qual visa o aproveitamento de mão de obra de reeducando do sistema prisional para atender a demanda do município quanto à realização de serviços de jardinagens; eletricista; encanador; pedreiro; carpinteiro; pintor e outros serviços gerais; DECRETA: Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente municipal uma REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA por meio de REMANEJAMENTO, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R$ 52.675,00 (cinquenta e dois mil seiscentos e setenta e cinco reais) Suplementação 04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04.001.04.122.0002.2.013. ATEND. SERV. ADM.-SEMAD 19 - 3.3.50.41.00.00 10000 CONTRIBUIÇÕES 52.675,00 Total Suplementação: 52.675,00 Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de anulação parcial e/ou total da dotação especificada abaixo, em conformidade com reformulações administrativas do art. 167, inciso VI da Constituição Federal de 1988. Redução 09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL E TRABALHO 09.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL E TRABALHO 09.001.08.122.0002.2.031. ATEND. SERV. ADM-SEMAST 92 - 3.3.90.30.00.00 10000 MATERIAL DE CONSUMO 29.250,00 23.000.00.000.0000.0.000. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL 23.001.00.000.0000.0.000. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL 23.001.18.541.0023.2.140. ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 37 - 3.3.90.39.00.00 10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 23.425,00 Total Redução: 52.675,00 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Cacoal/RO, 05de setembro de 2017. GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI Prefeita WALTER MATHEUS BERNARDINO SILVA Procurador-Geral do Município OAB/RO 3716

Publicado por: Carina Andrade Souza

Código Identificador:C7501099

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DECRETO Nº 6.508/PMC/17

DISPÕE SOBRE REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA AO ORÇAMENTO VIGENTE POR MEIO DE TRANSPOSIÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DE CACOAL, GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI, no uso das atribuições legais, em especial o que dispõe o art. 167, VI da Constituição Federal e Lei 3.865/PMC/2017, e; Tal reformulação administrativa, por meio de Transposição, se faz necessária para atender as despesas com realização de CONCURSO PÚBLICO do Poder Legislativo. Frisa-se que a reformulação não deve causar interferência nos trabalhos do Poder Legislativo Municipal, considerando que realizou-se levantamentos nos elementos a serem reduzidos, tendo sido verificada a sobra de recursos no valor previsto no orçamento vigente. DECRETA: Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente municipal uma REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA por meio de TRANSPOSIÇÃO, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais). Suplementação 01.000.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL 01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL 01.001.01.031.0002.2.001. MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-CAMARA 7 - 3.3.90.39.00.00 10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 122.000,00 Total Suplementação: 122.000,00 Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de Anulação Parcial e/ou Total da dotação especificada abaixo, em conformidade com reformulações administrativas do art. 167, inciso VI da Constituição Federal de 1988. Redução 01.000.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL 01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL 01.001.01.031.0002.2.002. ACOES DE INFORMATICA-CAMARA 10- 3.3.90.30.00.00 10000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 01.001.01.031.0002.2.003 MANUTENCAO E CONSERVACAO REF BENS IMOVEIS 13 - 3.3.90.30.00.00 10000 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 14 - 3.3.90.36.00.00 10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 15 - 3.3.90.39.00.00 10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 16 - 4.4.90.52.00.00 10000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 01.001.01.131.0001.2.007. COMUINICACAO PROCESSO LEGISLATIVO 23 - 3.3.90.39.00.00 10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.000,00 Total Redução: 122.000,00 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Cacoal/RO, 19 de setembro de 2017.

GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI Prefeita

WALTER MATHEUS B. SILVA Procurador-Geral do Município OAB/ RO 3716


Código Identificador:65BA7AA9

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LEI Nº 3.851/PMC/2017

ALTERA O ART. 1º DA LEI 3.802/PMC/17, QUE DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL SANTA CLARA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



A PREFEITA DE CACOAL, GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: Art. 1º Altera a redação do artigo 1ºda Lei 3.802/PMC/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1º As vias públicas, localizadas no Loteamento RESIDENCIAL SANTA CLARA, passam a ser assim denominadas: • Rua Projetada A – Rua Dr. Celso Charuri • Rua Projetada B – Rua Miguel Reale • Rua Projetada C – Rua Santa Clara • Rua Projetada D – Rua Joana d’Arc • Rua Projetada E – Rua Irmã Dulce • Rua Projetada F – Rua Santo Antônio de Pádua • Rua Projetada G – Rua Santo Agostinho • Rua Projetada H – Rua Aristóteles • Rua Projetada I – Rua Pitágoras • Rua Projetada J – Rua Frei Damião • Rua Projetada K – Rua Platão • Rua Projetada L – Rua São Francisco de Assis • Rua Projetada M – Rua Paulo Freire • Rua Projetada N – Rua Mahatma Gandhi Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Cacoal/RO, 05 de setembro de 2017. GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI Prefeita WALTER MATHEUS BERNARDINO SILVA Procurador-Geral do Município OAB/RO 3716


Código Identificador:E8BC49F5


DENOMINA AS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NOBAIRRO RESIDENCIAL SETE DE SETEMBRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DE CACOAL, GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Cacoal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: Art. 1º As vias públicas, localizadas no residencial Sete de Setembropassam a ser denominadas: Rua projetada A - Rua da Independência Rua projetada B - Rua Joanino Rua projetada C - Rua Reino Unido Rua projetada E - Rua 19 de Novembro Rua projetada F - Rua Pioneiro Zeferino José Pereira Rua projetada G - Rua do Ipiranga Rua projetada H - Rua da Inconfidência Mineira Rua projetada I - Rua dos Mineradores Rua projetada J - Rua Francesa Rua projetada K - Rua das Nações Amigas Rua projetada L - Rua da Bandeira Rua projetada M - Rua Caetano Pinto Rua projetada N - Rua da Recolonização Rua projetada O - Rua Lisboa Rua projetada P - Rua dos Coronéis Rua projetada Q - Rua Portuguesa AvenidaA - Avenida 09 de Janeiro Travessa A - Travessa das Elites Travessa B - Travessa do Imperador Travessa C - Travessa da Burguesia

Travessa D - Travessa da Colônia Travessa E - Travessa da Coroa Art. 2º A Secretaria Municipal de Planejamento deverá providenciar cadastro e identificação das vias públicas denominadas pela presente Lei. Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. Cacoal/RO, 05 de setembrode 2017. GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI Prefeita WALTER MATHEUS BERNARDINO SILVA Procurador-Geral do Município OAB/RO 3716


Código Identificador:5CAF91A6


ALTERA O PREÂMBULO E O ART. 1º DA LEI 3.616/PMC/16, QUE DENOMINA AS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO BAIRRO RESIDENCIAL PAINEIRAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DE CACOAL, GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: Art. 1º Fica alterado o preâmbulo da Lei 3.616/PMC/2016, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Denomina as vias públicas localizadas no loteamento Residencial Paineiras, e dá outras providências”. Art. 2º Altera a redação do artigo 1º da Lei 3.616/PMC/2016, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1º As vias públicas, localizadas no loteamento Residencial Paineiras, passam a ser assim denominadas: Rua projetada A - Rua Pau Brasil Rua projetada B - Rua Jatobá Rua projetada C - Rua Buriti Rua projetada D - Rua Bambu Rua projetada E - Rua Cajueiro Rua projetada F- Rua Figueira Rua projetada G - Rua Juazeiro Rua projetada H - Rua Salgueiro Rua projetada I- Rua Jacarandá Rua projetada J - Rua Aroeira Rua projetada K - Rua Sapucaia Rua projetada L - Rua Jenipapo Rua projetada M – Rua Jequitibá Rua projetada N - Rua - Coqueiro Rua projetada O - Rua Peroba Rua projetada P - Rua Bandarra Rua projetada S - Rua Açaí Rua projetada Q - Rua Cacau Rua projetada R - Rua Eucalipto. Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Cacoal/RO, 05 de setembro de 2017.

GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI Prefeita



WALTER MATHEUS BERNARDINO SILVA Procurador-Geral do Município OAB/RO 3716


Código Identificador:0448E2D3


AUTORIZA O MUNICÍPIO A NÃO AJUIZAR AÇÕES OU EXECUÇÕES FISCAIS DE DÉBITOS DE PEQUENO VALOR; DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DOS DÉBITOS QUE ESPECIFICA; AUTORIZA A CONCESSÃO DE REMISSÃO E ISENÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DE CACOAL, GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI, no uso de suas atribuições legais.Faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e elasanciona a seguinte Lei: Art. 1ºFica o Poder Executivo Municipal autorizado a não promover o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Pública Municipal, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a 03 (três) Unidades Fiscais de Cacoal - UFC. § 1º Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração. § 2º O disposto no caput não se aplica na hipótese de débitos, de mesma natureza e relativos ao mesmo devedor, que forem encaminhados em lote, cujo valor total seja superior ao limite estabelecido. § 3º Para alcançar o valor mínimo determinado no caput, o órgão responsável pela constituição do crédito poderá proceder à reunião dos débitos do devedor na forma do parágrafo anterior. § 4º A Procuradoria-Geral do Município poderá, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, promover o ajuizamento de execução fiscal de débito cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao previsto no caput, desde que exista elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito. § 5º O Procurador-Geral do Município, observados os critérios de eficiência, economicidade, praticidade e as peculiaridades regionais e/ou do débito, poderá autorizar, mediante ato normativo, as unidades por ele indicadas a promoverem o ajuizamento de débitos de valores consolidados inferiores aos estabelecidos no caput. § 6º A Fazenda Pública Municipal deverá, em relação aos débitos descritos no caput, valer-se de outros meios de cobrança, que não a ação de execução fiscal, tal como protesto extrajudicial e/ou inscrição do nome do devedor em cadastros informativos de inadimplência, público ou privado, de proteção ao crédito. § 7º Em caso de protesto ou qualquer outro procedimento de cobrança extrajudicial promovido pela Procuradoria-Geral do Município, fica autorizada a incidência do § 19 do art. 85, da Lei nº 13.105/15 (Código de Processo Civil) e do art. 25 da Lei Municipal n. 2.413/08, para as cobranças extrajudiciais de crédito tributários inscritos em dívida ativa. Art. 2º A Procuradoria-Geral do Município requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Pública Municipal, cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao especificado no caput do art. 1º, desde que não conste dos autos garantia útil à satisfação do crédito. Art. 3º A adoção das medidas previstas no art. 1º não afasta a incidência de correção monetária, juros de mora e outros encargos

legais, não obsta a exigência legalmente prevista de prova de quitação de débitos perante o Município e suspende a prescrição dos créditos de natureza não tributária. Art. 4º Os débitos administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda- SEMFAZ, para atendimento do disposto nesta Lei, deverão ser agrupados: I - por espécie de tributo, respectivos acréscimos e multas; II - por débitos de outras naturezas, inclusive multas; III - no caso do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por débitos relativos ao mesmo devedor. Art. 5º São elementos mínimos para inscrição de débito na Dívida Ativa, sem prejuízo de outros que possam ser exigidos: I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de ao menos um deles; II - o número de inscrição do devedor no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; III - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; IV - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; V - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; VI - o processo administrativo ou outro expediente em que tenha sido apurado o débito; VII - a comprovação da notificação para pagamento, nos casos em que exigida; VIII - o demonstrativo de débito atualizado e individualizado para cada devedor. Art. 6º O Procurador-Geral do Município e o Secretário Municipal de Fazenda, em suas respectivas áreas de competência, expedirão as instruções complementares ao disposto nesta Lei, inclusive para autorizar a adoção de outras formas de cobrança extrajudicial, que poderão envolver débitos de qualquer montante, inscritos ou não em Dívida Ativa. Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado: I - a cancelar os débitos inscritos ou não em Dívida Ativa do Município, alcançados pela prescrição, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, art. 250 do Código Tributário Municipal e art. 2º, § 3º, da Lei Federal n. 6.830/80. II - a cancelar os débitos inscritos ou não em Dívida Ativa, que não reunirem os requisitos mínimos para inscrição, elencados no art. 5º desta Lei; III - a cancelar os débitos inscritos ou não em Dívida Ativa do Município, quando comprovada a não ocorrência do respectivo fato gerador, a irregularidade ou inobservância dos procedimentos legais na constituição dos créditos; IV - a conceder remissão dos débitos inscritos ou não em Dívida Ativa do Município, bem como isenção, em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que tenham como sujeito passivo portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em laudo médico emitido por profissional competente, nos termos do art. 172, I e IV do Código Tributário Nacional e art. 249, I e IV do Código Tributário Municipal; Art. 8º Fica autorizada a extensão, aos entes da Administração Pública Indireta do Município, dos efeitos desta Lei. Art. 9ºFicam revogas as disposições em contrário. Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



Cacoal/RO, 05 de setembro de 2017. GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI Prefeita

WALTER MATHEUS BERNARDINO SILVA Procurador-Geral do Município OAB/RO 3716


Código Identificador:A9FEB0E7


AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA PARA PROMOVER REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DE CACOAL, GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Governo do Estado de Rondônia para promover o repasse de recursos financeiros ao 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia - CBMRO, inscrito no CNPJ 02.603.612/0001-02, com sede na Rua Presidente Prudente, n. 1758, Bairro Industrial, no município de Cacoal - RO, conforme processo administrativo n. 1454/BRANCO/2017. Art. 2º O valor do convênio é de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil) reais e será repassado a conveniada de acordo com a disponibilidade financeira da Fazenda Municipal. Art. 3º O presente convênio é firmado com previsão orçamentária no programa n. 04.122.0002.2013 – ATEND. SERV. ADMINIST. - SEMAD e Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 – ContribuiçÕES, desdobramento 99. Art. 4º Os recursos financeiros cujo repasse encontra-se autorizado no art. 1º, serão utilizados pelo Corpo de Bombeiros para cobertura das despesas a seguir relacionadas, efetivadas pelo “4º Grupamento de Bombeiros Militar de Cacoal”. Aquisição de materiais e serviços para manutenção e ampliação das instalações da sede do 4º Grupamento de Bombeiros Militar de Cacoal (impressoras, microcomputadores, condicionadores de ar, bebedouro, mobília e etc); Aquisição de peças e serviços para manutenção das viaturas, equipamentos da corporação (embarcações, motores de popa, motosserras, desencarceradores, aparelho de respiração autônoma); Aquisição de materiais de atendimento pré-hospitalar e salvamento e manutenção e recarga de extintores; Aquisição de Água potável, açúcar e café; Aquisição de materiais limpeza Art. 5º Fica a conveniada obrigada a prestar contas dos valores repassados, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a data do repasse, sob pena de ser suspenso o pagamento e adotadas as providências cabíveis prevista na Lei 8.666/93, bem como tomada de contas especial. Art. 6º A conveniada fica obrigada a instalar e manter em sua sede, durante a vigência do convênio, uma placa indicando que o município mantém convênio de cooperação no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Cacoal/RO, 05 de setembrode 2017. GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI Prefeita WALTER MATHEUS B.SILVA Procurador-Geral do Município OAB/RO3716


Código Identificador:EF97C5BD


DISPÕE SOBRE REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVAAO ORÇAMENTO VIGENTE POR MEIO DE REMANEJAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DE CACOAL, GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente municipal uma REFORMULAÇAO ADMINISTRATIVA por meio de REMANEJAMENTO, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R$ 52.675,00 (cinquenta e dois mil seiscentos e setenta e cinco reais) Suplementação 04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04.001.04.122.0002.2.013. ATEND. SERV. ADM.-SEMAD 19 - 3.3.50.41.00.00 10000 CONTRIBUIÇÕES 52.675,00 Total Suplementação: 52.675,00 Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de anulação parcial e/ou total da dotação especificada abaixo, em conformidade com reformulações administrativas do art. 167, inciso VI da Constituição Federal de 1988. Redução 09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL E TRABALHO 09.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL E TRABALHO 09.001.08.122.0002.2.031. ATEND. SERV. ADM-SEMAST 92 - 3.3.90.30.00.00 10000 MATERIAL DE CONSUMO 29.250,00 23.000.00.000.0000.0.000. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL 23.001.00.000.0000.0.000. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL 23.001.18.541.0023.2.140. ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 37 - 3.3.90.39.00.00 10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 23.425,00 Total Redução: 52.675,00 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Cacoal/RO, 05 de setembrode 2017. GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI Prefeita WALTER MATHEUS BERNARDINO SILVA Procurador-Geral do Município OAB/RO 3716


Código Identificador:48E75C18


DISPÕE SOBRE REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA AO ORÇAMENTO VIGENTE POR MEIO DE TRANSPOSIÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



A PREFEITA DE CACOAL, GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento municipal vigente uma REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA por meio de TRANSPOSIÇÃO, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais). Suplementação 01.000.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL 01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL 01.001.01.031.0002.2.001. MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-CAMARA 7 - 3.3.90.39.00.00 10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 122.000,00 Total Suplementação: 122.000,00 Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de Anulação Parcial e/ou Total da dotação especificada abaixo, em conformidade com reformulações administrativas do art. 167, inciso VI da Constituição Federal de 1988. Redução 01.000.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL 01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL 01.001.01.031.0002.2.002. ACOES DE INFORMATICA-CAMARA 10- 3.3.90.30.00.00 10000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 01.001.01.031.0002.2.003 MANUTENCAO E CONSERVACAO REF BENS IMOVEIS 13 - 3.3.90.30.00.00 10000 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 14 - 3.3.90.36.00.00 10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 15 - 3.3.90.39.00.00 10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 16 - 4.4.90.52.00.00 10000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 01.001.01.131.0001.2.007. COMUINICACAO PROCESSO LEGISLATIVO 23 - 3.3.90.39.00.00 10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.000,00 Total Redução: 122.000,00 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Cacoal/RO, 19 de setembro de 2017. GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI Prefeita WALTER MATHEUS BERNARDINO SILVA Procurador-Geral do Município OAB/RO 3716


Código Identificador:11290D77

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO CONVITE

A Prefeitura Municipal de Cacoal através da Excelentíssima Prefeita Municipal, GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI, tem a honra de convidá-los para participarem da Audiência Pública Municipal de apresentação do Relatório das Atividades Desenvolvidas no 2º Quadrimestre de 2017, a ser realizada no dia 28/09/2017 (Quinta-feira), as 14h00min, no Plenário do Palácio Catarino Cardoso dos Santos (Câmara Municipal), localizado na Rua Presidente Médici nº 1849, bairro Jardim Clodoaldo, visando o acompanhamento das metas atingidas no período, em cumprimento ao PPA, LDO e LOA, analisar o desempenho do Município de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislações vigentes. “Audiência Pública, um instrumento da democracia. PARTICIPE! Administrar é cuidar junto!”

GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI Prefeita de Cacoal

Publicado por: Clemilda Zulmira dos Santos

Código Identificador:6FD8D2B5

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ERRATA DA PORTARIA N.257/NFPFMS/17.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE, no uso de suas atribuições legais, corrige aportaria n. 257/NFP/FMS/17os quais passam a vigorar com a seguinte redação: ONDE SE LÊ: CIDADE CORUMBIARA/RO LEIA-SE: CIDADE PARECIS/RO Cacoal,15 deSetembrode 2017. MARIA DA PENHA DE SOUZA MENEZES Secretaria Municipal de Saúde ADEMIR CARLOS DA SILVA Chefe Cadastro de Processo


Código Identificador:34C57569

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ERRATA DA PORTARIA N.255/NFPFMS/17.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE, no uso de suas atribuições legais, corrige a portaria n. 255/NFP/FMS/17 os quais passam a vigorar com a seguinte redação: ONDE SE LÊ: CIDADE CORUMBIARA/RO LEIA-SE: CIDADE PARECIS/RO Cacoal, 15 de Setembro de 2017. MARIA DA PENHA DE SOUZA MENEZES Secretaria Municipal de Saúde ADEMIR CARLOS DA SILVA Chefe Cadastro de Processo


Código Identificador:1BDC6903

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária Municipal de Saúde, MARIA DA PENHA DE SOUZA MENEZES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 11.947/2009 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado, resolve: 01 – HOMOLOGAR nestes termos: a) Processo Nrº : 3485/2017

b) Modalidade : Dispensa n. 35/2017

c) Data Homologação : 21/09/2017

d) Objeto Homologado : LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO – CER II.

e) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:



Fornecedor: MARCOS CONSULTORIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME CNPJ/CPF: 18.809.041/0001-99 Valor Homologado - R$ 54.000,00 CACOAL, 21/09/2017 MARIA DA PENHA DE SOUZA MENEZES Secretária Municipal de Saúde


Código Identificador:2ACED402

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE

VALORIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC

ÓRGÃO ADERENTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA CRUZEIRO DO NORTE- PROCESSO Nº 5287/PMC/2017 CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Cacoal OBJETO: Adesão ao Programa de Valorização das Escolas Municipais de Cacoal - PROVEMC, acatando e comprometendo-se a cumprir as disposições da Lei Municipal nº 2.937/PMC/2012 e do Decreto nº 4.482/PMC/2012. VALOR: R$ 21.469,80 (vinte e um mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos). Cacoal - 12 de Setembro de 2017. GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI Prefeita Municipal LUCIENE FELIPE LAGASSE Presidente do Conselho Diretora Escolar


Código Identificador:E4B4C74B

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária Municipal de Saúde, MARIA DA PENHA DE SOUZA MENEZES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 11.947/2009 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado, resolve: 01 – HOMOLOGAR nestes termos: a) Processo Nrº : 707/2017

b) Modalidade : Inexigibilidade nº 113/2017

c) Data Homologação : 22/09/2017

d) Objeto Homologado : PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA

e) Fornecedor e Itens declarados Vencedores: Fornecedor: INTEGRAÇÃO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL. CNPJ/CPF: 04.395.067/0001-23 Valor Homologado - R$ 500,00 CACOAL, 22/09/2017. MARIA DA PENHA DE SOUZA MENEZES Secretária Municipal de Saúde


Código Identificador:D0C145D7

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 061/SAAE/2017. PROCESSO: Nº 033/SAAE/2017 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE BOMBAS ANFÍBIAS E CONJUNTO DE MOTOR E BOMBA. PRAZO DE VALIDADE: de 12 (doze) meses. EMPRESA DETENTORA: HELIBOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS; CNPJ 01.679.707/0001-39. ITENS E VALORES REGISTRADOS: Item 01: R$ 190.000,00. Obs.: A íntegra da Ata Nº 021/2017, poderá ser obtida no Portal da Transparência do site do SAAE, www.saaecacoal.com.br. Cacoal - 21 de setembro de 2017. ALEXANDRE WELBER S. ARAÚJO. Coordenador de Registro de Preços do SAAE.

Publicado por: Daniel Oliveira da Paixão

Código Identificador:766154E1

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE

RONDÔNIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA CONTRATO Nº 002/2017

PODER LEGISLATIVO PROCURADORIA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2017 EMPENHO Nº 150/2017

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA E A EMPRESA SILVIO BRAZ ROSA 09597085100, PARA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, EM CONFORMIDADE COM PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA CIVIL, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE NORMAS VIGENTES E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, CNPJ n. 63.762.967/0001-20, com sede na Avenida Tancredo Neves, 2070, Setor 02, neste ato representado pela Excelentíssima Senhora Vereadora Presidente, NAIARA SARAIVA SILVA, portador da Cédula de Identidade RG 1.327.123, SESDEC/RO, CPF 032.394.652-64, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa SILVIO BRAZ ROSA 09597085100, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 20.602.045/0001-43, estabelecida à Avenida Tancredo Neves, 2429, Quadra 11, Lote 158, setor 01, CEP 76.887-000 em Campo Novo de Rondônia/RO, neste ato representada(o) por seu procurador, Sr. DAVID CARDIAL BRAZ portador(a) da carteira de identidade n° 1101864, expedida pela SESDEC/RO, CPF n° 005.948.752-69, doravante denominada CONTRATADA. Em conformidade com o Edital de Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, referente ao Processo Administrativo 056/2017, as partes acima mencionadas celebram o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: DO OBJETO



CLÁUSULA PRIMEIRA – Tem por finalidade a contratação de empresa especializada para execução de obra civil de reforma e ampliação das dependências da sede da Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, em conformidade com Projeto Básico, Projeto Executivo de Engenharia Civil, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, especificações técnicas de normas vigentes e demais exigências legais, conforme a proposta apresentada pela contratada no Processo Administrativo nº 056/2017, conforme descrito no projeto executivo de engenharia, orçamento descritivo; planilha de composição de custo; memorial de cálculo; cronograma físico-financeiro; composição analítica do BDI; composição unitária de custos, projeto básico, os quais, independente de transcrição, são partes integrantes desta avença, e, desde já, ficando a contratada obrigada a segui-lo, bem como a proposta apresentada. Parágrafo único - Eventuais dúvidas quanto a execução dos serviços/fornecimento dos produtos descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA deverão ser decididas com fundamento nos princípios gerais da Administração Pública e dos Contratos Administrativos. DO PRAZO CLÁUSULA SEGUNDA - A Contratada deverá entregar o objeto deste contrato no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ordem de serviços, ou solicitação do objeto licitado, podendo ser prorrogado, mediante autorização expressa da Contratante e justificativa idônea e por escrito da Contratada, observada sempre a necessidade, oportunidade e conveniência. §1º - Todas as informações e instruções técnicas serão fornecidas mediante documento expresso dirigido à CONTRATANTE. § 2º - Os prazos de execução não admitem prorrogação, exceto se devidamente justificado pela administração e mediante parecer técnico por escrito e autorizado, previamente, pelo Vereador Presidente, caso que ocorra qualquer motivo estipulado na Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações subsequentes. §3º - Caso necessário, a Administração poderá prorrogar unilateralmente o presente contrato, ficando o contrato obrigado a aceitar as condições impostas, sob pena de aplicação da penalidade pecuniária descrita na CLÁÚSULA NONA, §1º, V deste contrato, a critério da Administração. DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, VIGÊNCIA e EXECUÇÃO DO CONTRATO CLÁUSULA TERCEIRA – O valor total do objeto deste contratado será de 105.157,11 (cento e cinco mil e cento e cinquenta e sete reais e onze centavos), conforme nota de empenho de nº 150/2017. § 1º Os pagamentos ocorrerão a cada medição realizada por equipe técnica, devendo constar aceite expresso dos representantes da CONTRATANTE, em observância ao cronograma físico-financeiro, o projeto executivo de engenharia, o projeto básico, a proposta da CONTRATADA, planilha orçamentária e todos os pormenores técnicos ou não, no limite global da contratação citado nesta cláusula, sendo vedado qualquer despesa/pagamento sem prévia medição, aceite expresso, empenho ou subempenho e emissão de nota fiscal. § 2º À Câmara Municipal de CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, por ocasião da execução dos trabalhos/fornecimento dos materiais, constatar falhas de execução e/ou inexecução dos serviços apresentados, ou seja, não estiver de acordo exigências da Cláusula Primeira, especificações técnicas, projeto executivo de engenharia, projeto básico, proposta apresentada pela contratada e Edital que originou o presente contrato. §3º. O pagamento referente ao objeto deste contrato será efetuado mediante a apresentação da respectiva nota fiscal e relatório de execução e/ou ateste de recebimento, e ocorrerá na forma depósito bancário em até 30 dias úteis após o seu adimplemento, conforme o cronograma de desembolso e/ou físico-financeiro e a planilha orçamentária. §4º. Fica facultado à Presidência da Câmara Municipal a nomeação de comissão específica para acompanhar a sua execução. § 5º. O presente contrato somente passará a ter vigência imediatamente após a assinatura das partes. I – A Administração poderá, visando acelerar o procedimento, enviar o Contrato/Ordem de Serviços/Fornecimento via e-mail para a

contratada, a qual terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para responder o e-mail com o presente contrato assinado. II – Após o envio do contrato via e-mail a empresa terá até 10 (dez) dias para comprovar a postagem do original para o CONTRATANTE, sob pena de multa de 1% do valor contratado. § 5º O desembolso máximo será o valor apresentado na proposta da empresa e será feito de acordo com a prestação dos serviços, observado o caput e §1º e § 2º desta cláusula. § 6º. Em caso de atraso no pagamento, como critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento da parcela, até a data do efetivo pagamento, admitir-se-á a atualização se decorridos mais de 30(trinta) dias de atraso, e será utilizado o IGP-DI (FGV), ou outro índice que venha a substituí-lo, calculado pró-rata dia. § 7º. Não será efetuado qualquer tipo de adiantamento ou antecipações de pagamentos. § 8º. Os preços propostos são irreajustáveis, por força da Lei Federai nº 9.069/1995. § 9º. Nos preços propostos, para restabelecer a relação que as partes pactuarem inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços, poderá haver equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis. Entretanto, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurado área econômica extraordinária e extracontratual, devidamente apurado e autorizado pela Contratante, o que poderá ser efetivado por intermédio de documento nos Termos do artigo 65, § 8º, da Lei n.º 8.666/1993, e suas alterações, limitado o novo preço, contudo, ao valor correspondente aos preços praticados no mercado. § 10. A empresa contratada deverá executar os serviços necessários de acordo com a programação prevista para a execução dos serviços, independente do mesmo não constar no edital. CLÁUSULA QUARTA - A execução do presente contrato será de responsabilidade do Contratado, estando obrigado a cumprir todas as cláusulas constantes do Edital de Tomada de Preço nº 001/2017, constante do Processo Administrativo nº 056/2017. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO CLÁUSULA QUINTA – Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações, fica designada a Comissão de Fiscalização Recebimento de Obras e Serviços, nomeada pela Portaria nº 009/2017, da Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, para acompanhar a execução e fiscalizar o presente contrato, com o auxílio, obrigatoriamente, de profissionais técnicos de Engenharia responsáveis pelo projeto executivo de engenharia. PARÁGRAFO ÚNICO - Ao concluir as partes dos serviços, conforme cronograma físico-financeiro, a empresa CONTRATADA deverá apresentar relatório de atividade à Comissão de Fiscalização de Obras e Serviços, para que esta possa promover a inspeção nos termos do caput desta cláusula. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO CLÁUSULA SEXTA - Fica este Contrato Vinculado ao Edital de Tomada de Preço nº 001/2017 e todos seus anexos, especialmente o projeto executivo de engenharia, independentemente de transcrição, bem como à proposta de preços, a planilha orçamentária, memorial de cálculos, cronograma físico-financeiro, dentre outros, tudo constante no Processo Administrativo nº 056/2017, e as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA CLÁUSULA SÉTIMA - A Contratada se obriga a: a) executar os serviços especificados na cláusula primeira deste contrato e de acordo com o Projeto Básico, o projeto executivo de engenharia, o cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária, edital da licitação e sua proposta vencedora. b) Iniciar os serviços no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da ordem de serviços e/ou solicitação de entrega pela Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia.



c) manter durante a execução do presente contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Tomada de Preço nº 001/2017 e anexos. d) A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o art. 65, da Lei Federal n.º 8.666/1993, bem como eventuais prorrogações de prazo, sendo os mesmos objetos de exame pela Procuradoria Geral da Câmara Municipal. e) Comunicar à CONTRATANTE por escrito, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimento que impeçam mesmo temporariamente, a contratada de cumprir seus deveres e responsabilidade relativa à execução do Contrato total ou parcialmente, por motivo superveniente. f) A empresa contratada é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, tributária e trabalhista, bem como, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e ainda por danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiro em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores. g) A empresa contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas expensas no total ou em parte, o objeto do Contrato quando se verificar vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de má qualidade e aplicação dos materiais empregados. h) Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, inclusive, prestar informações e esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução dos serviços. i) Garantir durante a execução a proteção e a conservação de todos os serviços e até a finalização do contrato. j) Adquirir e manter permanentemente no escritório da prestadora de serviço, um livro de ocorrências e diário de obra, padrão para registro obrigatório de todas e quaisquer ocorrências que merecem destaque. k) A empresa contratada se obrigará a manter na execução dos serviços, o pessoal dimensionado na Relação/Declaração de Disponibilidade das Instalações, dos Equipamentos/Máquinas e do Pessoal Técnico, qualquer que seja a influência salarial do mercado de trabalho local, bem como os equipamentos necessários, podendo, porém a fiscalização exigir em ambos os casos e a qualquer momento, o aumento ou redução dos mesmos, de acordo com as necessidades detectadas. m) respeitar, seguir e fazer valer todas as demais cláusulas presentes no Edital e todos os seus anexos. Parágrafo único. É permitido à Contratada subcontratar, em partes de menor relevância, o objeto deste contrato, devendo solicitar por escrito, fundamentando e justificando, sob pena de indeferimento. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE CLÁUSULA OITAVA - A Contratante se obriga a: a) Promover, através da Comissão de Fiscalização Recebimento de Obras e Serviços, e pessoal técnico de engenharia, a inspeção da execução contratual; b) A contratante deverá designar um profissional (servidor público de carreira), ou mais, para o acompanhamento junto à empresa contratada referente aos serviços prestados. c) A contratante deverá disponibilizar todos os documentos pertinentes à boa prestação dos serviços contratados. d) Determinar através da Comissão de Fiscalização Recebimento de Obras e Serviços as prioridades dos serviços a serem executados; e efetuar consultas necessárias, ligadas à área do objeto do contrato. e) Efetuar pagamento após emissão da nota fiscal mensal, desde que devidamente atestadas pela Comissão de Fiscalização Recebimento de Obras e Serviços, através de depósito bancário em até 30 (trinta) dias. f) responder todos os requerimentos e pedidos realizados pela CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias. DAS PENALIDADES E MULTAS CLÁUSULA NONA – O não cumprimento do objeto do Contrato, e das demais cláusulas, implicará na aplicação de sanções a

CONTRATADA, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/1993 alterada pelas Leis Federais n.º 8.883/1994 e 9.648/1998. § 1º - As sanções de que trata o “caput” desta cláusula, poderão ser das seguintes naturezas: a) Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual. b) A partir do chamamento para formalização do contrato, ou encaminhamento do mesmo (quando conveniente à Administração, devido à localização da empresa vencedora), a Contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias para assinatura do Contrato. A empresa terá um prazo de 10 (dez) dias no máximo, a contar do recebimento do Contrato e Empenho devidamente assinado, para início da execução do objeto licitado. c) Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado. d) A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com Ente público, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. e) A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do ente público de Campo Novo de Rondônia/RO, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial. f) As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração. g) De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente. h) A sanção denominada “advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo. i) São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005: Inexecução total ou parcial do contrato; Apresentação de documentação falsa; Comportamento inidôneo; Fraude fiscal; Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato. j) As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros. k) Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:



ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU MULTA*

01 Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência.

06 4,0% por dia

02 Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; por ocorrência. 06 4,0% por dia

03 Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;

05 3,2% por dia

04 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência.

05 3,2% por dia

05 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência;

04 1,6% por dia

06 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e por dia.

03 0,8% por dia

07 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência.

02 0,4% por dia

08 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material/equipamento/ software; por ocorrência.

02 0,4% por dia

02 Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato; por dia e por ocorrência;

05 3,2% por dia

03 Efetuar a restauração do sistema e reposição de equipamentos danificados, por motivo e por dia;

04 1,6% por dia

05 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.

03 0,8% por dia

06 Zelar pelo funcionamento do sistema e dos equipamentos, por item e por dia; 03 0,8% por dia

07 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por unidade de tempo definida para determinar o atraso.

03 0,8% por dia

08 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência;

03 0,8% por dia

09 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por ocorrência.

02 0,4% por dia

10 suporte e demais necessários à realização dos serviços do escopo do contrato; por ocorrência.

02 04% por dia

11 Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por sua culpa, em equipamentos, dados, etc.

02 0,4% por dia

12 Fornecer as senhas e relatórios exigidos para o objeto, por tipo e por ocorrência;

02 0,4% por dia

15 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. 01 0,2% por dia

16 Substituir funcionário que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do Órgão, por funcionário e por dia;

01 0,2% por dia

17 Fornecer suporte técnico à Contratante, por ocorrência e por dia. 01 0,2% por dia

18 Fornecer equipamentos definidos para os estabelecimentos credenciados, por ocorrência, por estabelecimento e por dia.

01 0,2% por dia

19 Apresentar os backups, peças substituídas e demais exigências mensais para fins de pagamento, por ocorrência e por dia de atraso.

01 0,2% por dia

l) Tabela Percentuais de aplicação de multa. * Incidente sobre o valor do empenho mensal. m) As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. n) Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual. o) As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA, ou efetuada a sua cobrança, extrajudicial ou judicial, na forma prevista em lei. p) As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido. q) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. r) Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: s) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos; t) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; u) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA – Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993. DA RESCISÃO DO CONTRATO CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, unilateralmente, de acordo com o previsto no inciso I, do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações. I - No caso de rescisão do Contrato, a CONTRATANTE fica obrigada a comunicar tal decisão a CONTRATADA, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência. II - Na ocorrência da rescisão prevista no “caput” desta cláusula, nenhum ônus recairá sobre a CONTRATANTE, em virtude desta decisão. III - Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações. IV - Nas demais cláusulas dispostas no edital. V – A rescisão unilateral poderá ser aplicada mesmo após a aplicação de multa e deverá ser aplicada nos casos de Impossibilidade de licitar e declaração de inidoneidade. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – As despesas deste contrato correrão à conta dos recursos consignados do Poder Legislativo, Secretaria Geral da Câmara Municipal, conforme o termo de referência/projeto básico e o Edital. Unidade: 01.001 – Secretaria Geral da Câmara Municipal; Programação: 01.031.0001.1.101 – Construção, Ampliação e Reforma Câmara Municipal; Elemento de Despesa: 44.90.51.00.00 – Obras e Instalações; Desdobramento: 99.00 – Outras Obras e Instalações; Fonte recursos: 01000 – Recursos Livres GARANTIA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A garantia somente será exigida se prevista no Edital. VEDAÇÕES CONTRATUAIS E FORO CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - É expressamente proibida a cessão integral ou parcial do objeto do presente contrato, salvo autorização por escrito da administração municipal. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o Fórum da Comarca de Buritis/RO para dirigir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Aplica-se a este contrato as regras previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 e, de forma supletiva, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Eventuais lacunas sobre a execução e objeto de contrato, serão resolvidas de acordo com os princípios gerais das licitações e contratos administrativos. § 1º Os casos omissos, porventura existentes, serão comunicados à Excelentíssima Senhora Vereadora Presidente, que o encaminhará à Assessoria Jurídica da Câmara Municipal para análise e parecer, devendo ser resolvido nos moldes da legislação vigente e que não contrariem o interesse público. § 2º - O extrato deste contrato será divulgado em até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura exclusivamente nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, e simultaneamente ao Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia/AROM, acessível em http://www.diariomunicipal.com.br/arom e, se necessári, no Diário Oficial da União http://www.in.gov.br e no Diário Oficial do Estado



http://www.diof.ro.gov.br. E, por estarem assim, justo e contratado assinam as partes em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assinam. Campo Novo de Rondônia/RO, 15 de setembro de 2017. CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA Contratante SILVIO BRAZ ROSA 09597085100 Contratada Testemunhas: 1._________ Nome: RG: CPF: 2.___________ Nome: RG: CPF:

Publicado por: Adriana Bolgenhagen

Código Identificador:1036361F

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES AVISO DE CREDENCIAMENTO 002/2017 INEXIBILITADE

DE LICITAÇÃO O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, através do seu Departamento de Compras, torna público que será realizado o CREDENCIAMENTO DE ROS E SERVIÇOS RELACIONADOS (Armador(a) de ferragens na construção civil, Artesão(ã) em cimento, Coletor de resíduos não – perigosos, Eletricista em residência e estabelecimento comercias, Jardineiro, Pedreiro, Soldador/abrasador, Carpinteiro de obras), através de Inexigibilidade de licitação, tendo por finalidade a qualificação e a seleção de propostas EXCLUSIVAS DE MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS e EQUIPARADAS, na Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia com entrega das solicitações de credenciamento do dia 26/09/2017 ao dia 06/10/2017, das 7:30 às 12:00. (horário local). O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, sito à Avenida Tancredo Neves, nº: 2250 – Centro – Campo Novo de Rondônia, Fone (69) 3239. 2240, em horário de expediente das 7h30min às 12h00min. Processo Administrativo nº. 1325/2017. Órgão Interessado: SEMOSP Campo Novo de Rondônia, 22 de Setembro de 2017. CLAUDIOMAR ADRIANO ALFLEN Diretor de Compras e Cad. de Fornecedores

Publicado por:

Átila Santos Silva Código Identificador:9E20CD2C

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 39/2017 A Prefeita do Município de Campo Novo de Rondônia, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, a vista do parecer da Assessoria Jurídica e da Adjudicação da Comissão de Pregão, resolve:

01 – HOMOLOGAR nos termos do Art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº: 8.666/93 e posteriores alterações, a presente Licitação nestes termos: a) Processo Nrº 1129/2017

b) Licitação Nrº 39/2017

c) Modalidade Pregão Eletrônico

d) Objeto da Homologação Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de Dentes e Lâminas para Maquinas Pesadas.

e) Fornecedores declarados vencedores após realização do certame licitatório: Fornecedor: PICA PAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME CNPJ: 27.306.949/0001-70. RS: 15.049,97 00 (quinze mil e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) Fornecedor: TRICAT PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP CNPJ: 13.611.894/0001-06 R$: 134.390,00 (cento e trinta e quatro mil e trezentos e noventa reais) Valor Total Adjudicado: R$: 149.439,97 (cento e quarenta e nove mil e quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos). 02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho(s), liquidação(ões) e pagamento(s) correspondente(s), na forma da Lei. Campo Novo de Rondônia, 22 de Setembro de 2017. VALDENICE DOMINGOS FERREIRA Prefeita

Publicado por: Suzeni Cordeiro de Almeida


DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO PORTARIA Nº 524/2017, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA IVONE FURMANN MENDES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDENICE DOMINGOS FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE: Art. 1º Conceder férias a servidora IVONE FURMANN MENDES, Agente Comunitária de Saúde, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, para o gozo no período de 01/10/2017 a 30/10/2017, referente ao período aquisitivo de 18/06/2015 a 17/06/2016. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. VALDENICE DOMINGOS FERREIRA Prefeita em Exercício Publicado no Mural de Editais no Átrio da Prefeitura Municipal no dia _______/_______/____________ Conforme Art. 87 da Lei Orgânica LEILA DOS SANTOS INÁCIO Administradora

Publicado por: Leila dos Santos Inácio

Código Identificador:FCAA715E


CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA JANAINA SANTOS ALMEIDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



VALDENICE DOMINGOS FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE: Art. 1º Conceder férias a servidora JANAINA SANTOS ALMEIDA, Agente de Serviços – Auxiliar de Cozinha, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, para o gozo no período de 01/10/2017 a 30/10/2017, referente ao período aquisitivo de 16/07/2014 a 15/07/2015. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. VALDENICE DOMINGOS FERREIRA Prefeita em Exercício Publicado no Mural de Editais no Átrio da Prefeitura Municipal no dia _______/_______/____________ Conforme Art. 87 da Lei Orgânica LEILA DOS SANTOS INÁCIO Administradora


Código Identificador:630E050E


CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA DERCI FRANÇA DA SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDENICE DOMINGOS FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE: Art. 1º Conceder férias a servidora DERCI FRANÇA DA SILVA, Agente Comunitário de Saúde, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, para o gozo no período de 01/10/2017 a 30/10/2017, referente ao período aquisitivo de 03/05/2014 a 02/05/2015. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. VALDENICE DOMINGOS FERREIRA Prefeita em Exercício Publicado no Mural de Editais no Átrio da Prefeitura Municipal no dia _______/_______/____________ Conforme Art. 87 da Lei Orgânica LEILA DOS SANTOS INÁCIO Administradora


Código Identificador:81CDBE1E


CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA CINTIA DE FATIMA DA SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDENICE DOMINGOS FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE: Art. 1º Conceder férias a servidora CINTIA DE FATIMA DA SILVA, Agente de Serviços – Zeladora, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, para o gozo no período de 01/10/2017 a

30/10/2017, referente ao período aquisitivo de 13/08/2015 a 12/08/2016. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. VALDENICE DOMINGOS FERREIRA Prefeita em Exercício Publicado no Mural de Editais no Átrio da Prefeitura Municipal no dia _______/_______/____________ Conforme Art. 87 da Lei Orgânica LEILA DOS SANTOS INÁCIO Administradora


Código Identificador:D9EB521E


CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDENICE DOMINGOS FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE: Art. 1º Conceder férias a servidora ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA, Agente Comunitário de Saúde, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, para o gozo no período de 01/10/2017 a 30/10/2017, referente ao período aquisitivo de 10/05/2012 a 09/05/2013. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. VALDENICE DOMINGOS FERREIRA Prefeita em Exercício Publicado no Mural de Editais no Átrio da Prefeitura Municipal no dia _______/_______/____________ Conforme Art. 87 da Lei Orgânica LEILA DOS SANTOS INÁCIO Administradora


Código Identificador:BA7A3806


CONCEDE SUPLEMENTAÇÃO DE 25 HORAS AULA A SERVIDORA ANDREIA DE LIMA SINOTTI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDENICE DOMINGOS FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE: Art. 1º Conceder Suplementação de 25 horas aulas a servidora ANDREIA DE LIMA SINOTTI, para atender a necessidade da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 07 de Setembro. Art. 2º Esta portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2017. VALDENICE DOMINGOS FERREIRA Prefeita em Exercício



Publicado no Mural de Editais no Átrio da Prefeitura Municipal no dia _______/_______/____________ Conforme Art. 87 da Lei Orgânica LEILA DOS SANTOS INÁCIO Administradora


Código Identificador:AFA5903A


CONCEDE AUXILIO DOENÇA A SERVIDORA EDNA MARIA DE LAIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDENICE DOMINGOS FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal e Lei nº 761/2016, de 20 de dezembro de 2016.

RESOLVE: Art. 1º Conceder o Auxilio Doença em favor da servidora EDNA MARIA DE LAIA, efetiva no cargo Auxiliar de Enfermagem pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, com remuneração integral a partir de 11/09/2017 a 09/12/2017, conforme Processo Administrativo n º 1411/2017. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo os efeitos a 11 de setembro de 2017. VALDENICE DOMINGOS FERREIRA Prefeita em Exercício Publicado no Mural de Editais no Átrio da Prefeitura Municipal no dia _______/_______/____________ Conforme Art. 87 da Lei Orgânica LEILA DOS SANTOS INÁCIO Administradora


Código Identificador:690DA964

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO PORTARIA N° 532/2017 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

CONCEDE AFASTAMENTO, AO SERVIDOR HUDSON RIBEIRO DA CUNHA, SEM ÔNUS, PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDENICE DOMINGOS FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE: Art. 1º Conceder afastamento ao servidor HUDSON RIBEIRO DA CUNHA, inscrito no CPF n. 822.558.142-34 e portador do RG n. 937.654 SSP/SP, sem ônus, ocupante do cargo de Agente de Serviços - Vigia, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, para tratar de assuntos de interesses particulares, por um período 01/10/2017 a 29/09/2019. Art. 2º Esta portaria entrará em vigor a partir da sua publicação. VALDENICE DOMINGOS FERREIRA Prefeita em Exercício Publicado no Mural de Editais no Átrio da Prefeitura Municipal no dia _______/_______/____________ Conforme Art. 87 da Lei Orgânica

LEILA DOS SANTOS INÁCIO Administradora


Código Identificador:6B440F2B


CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR NILTON RENATO CAPRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDECINE DOMINGOS FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE: Art. 1º Conceder férias ao servidor NILTON RENATO CAPRA, Agente de Serviços – Vigia, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, para o gozo no período de 01/10/2017 a 30/10/2017, referentes ao período aquisitivo de 18/10/2014 a 17/10/2015. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. VALDECINE DOMINGOS FERREIRA Prefeita em Exercício Publicado no Mural de Editais no Átrio da Prefeitura Municipal no dia _______/_______/____________ Conforme Art. 87 da Lei Orgânica LEILA DOS SANTOS INÁCIO Administradora


Código Identificador:1BBDEBBE


CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR ANANIAS SANTOS E SANTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDECINE DOMINGOS FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE: Art. 1º Conceder férias ao servidor ANANIAS SANTOS E SANTOS, Agente de Serviços – Vigia, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, para o gozo no período de 01/10/2017 a 30/10/2017, referentes ao período aquisitivo de 12/11/2013 a 11/11/2014. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. VALDECINE DOMINGOS FERREIRA Prefeita em Exercício Publicado no Mural de Editais no Átrio da Prefeitura Municipal no dia _______/_______/____________ Conforme Art. 87 da Lei Orgânica LEILA DOS SANTOS INÁCIO Administradora


Código Identificador:16F21E4B



DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO PORTARIA N° 536/2017, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

EXONERA, A PEDIDO, ALEXANDRE GARCIA DE SOUZA, DO CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDENICE DOMINGOS FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos incisos VI, XV e XXIV do artigo 66, da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE: Art. 1º Exonerar, a pedido, ALEXANDRE GARCIA DE SOUZA, do cargo de Chefe de Divisão de Apoio ao Gabinete do Prefeito no Órgão de Assessoramento ao Gabinete do Prefeito. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação. VALDENICE DOMINGOS FERREIRA Prefeita em Exercício

Publicado no Mural de Editais no Átrio da Prefeitura Municipal no dia _______/_______/____________ Conforme Art. 87 da Lei Orgânica LEILA DOS SANTOS INÁCIO Administradora


Código Identificador:A2A945D6

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO DECRETO Nº 099/2017 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

NOMEIA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMAS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDENICE DOMINGOS FERREIRA, Prefeita em exercício do Município de Campo Novo de Rondônia, no uso de suas atribuições legais; DECRETA: Art. 1º Fica nomeado o Conselho Municipal de Assistência Social – (COMAS): I - Representantes do Setor Governamental: Representantes da Secretaria de Assistência Social: 1. Titular – Fernanda Andrade da Silva; 2. Suplente – Geverson Luiz Inácio. Representante da Secretaria de Educação: 1. Titular – Izaias Alves Pinheiro; 2. Suplente – Wanderlucio Cantuaria de Oliveira. Representantes da Secretaria de Saúde: 1. Titular – Gircilene Correia da Silva; 2. Suplente – Selma Rodrigues de Souza. II - Representantes do Setor Não Governamental: Representante da Associação Renascer da Melhor Idade (ARMICAN) 1. Titular – Glória Rodrigues Rocha; 2. Suplente – Maria das Graças Lopes do Nascimento. b) Representantes da Igreja Católica “Comunidade de Nossa Senhora Aparecida”: 1. Titular – Euza Fernandes Gonçalves; 2. Suplente – Grazieli Stefani da Silva Mariano.

c) Representantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadora Rurais de Campo Novo de Rondônia: 1. Titular – Charles Santana da Silva; 2. Suplente – Elisangela dos Santos. d) Representante Pastoral da Criança: 1. Titular – Rosalina Souares da Silva; 2. Suplente – Aline Priscila da Silva. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. VALDENICE DOMINGOS FERREIRA Prefeita em Exercício Publicado no Mural de Editais no Átrio da Prefeitura Municipal no dia _______/_______/____________ Conforme Art. 87 da Lei Orgânica LEILA DOS SANTOS INÁCIO Administradora


Código Identificador:D6D81990


CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR GERSON FERREIRA DOS SANTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDECINE DOMINGOS FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE: Art. 1º Conceder férias ao servidor GERSON FERREIRA DOS SANTOS, Agente de Serviços – Trabalhador Braçal, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, para o gozo no período de 01/09/2017 a 30/09/2017, referente ao período aquisitivo de 06/02/2015 a 05/02/2016. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. VALDECINE DOMINGOS FERREIRA Prefeita em Exercício Publicado no Mural de Editais no Átrio da Prefeitura Municipal no dia _______/_______/____________ Conforme Art. 87 da Lei Orgânica LEILA DOS SANTOS INÁCIO Administradora



ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

PORTARIA Nº 021/CMCJ/2017 CANDEIAS DO JAMARI – RO, 21 DE SETEMBRO 2017. O Presidente da Câmara Municipal no uso de suas atribuições legais Considerando a Resolução nº 91/2016, de 19 de fevereiro de 2016, de autoria da Mesa Diretora e o processo administrativo 63/2017, RESOLVE: Art. 1º - Conceder diárias para os servidores que iram participar de um curso de marketing Político nas redes sociais, a se realizar nos dias



25 a 29 de setembro de 2017, com início às 08:00hs às 12:00hs no auditório da Escola do Legislativo em Porto Velho – RO, LIDIANE DE ARAUJO TELES - CAD. 315 – Cargo – Chefe de Gabinete Diárias: valor de R$ 125,00, x 5 total de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais). ANDREW TAVARES - CAD. 335 – Cargo – Diretor de Planejamento e Orçamento Diárias: valor de R$ 125,00, x 5 total de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais). LUZIA PEREIRA LIMA – CAD 318 – Cargo – Assessor de Cerimonial Diárias: valor de R$ 125,00, x 5 total de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais). Registre-se, Publique-se e cumpra-se. EDCARLOS DOS SANTOS Vereador Presidente

Publicado por: Edmar Oliveira Amorim

Código Identificador:A45C86F5

GABINETE DO PREFEITO-GP PORTARIA Nº. 064 DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe os artigos 49 e 50 da Lei Municipal nº 100/97 de 17 de dezembro de 1997, regulamentada pelo Decreto nº 650 de 10 de março de 2015. RESOLVE: Art. 1º - Conceder diárias as servidoras abaixo relacionadas para as mesmas participarem do I Fórum dos Controladores Internos Municipais do Estado de Rondônia, nos dias 28 e 29 de Setembro de 2017, no município de Ji-Paraná - RO, com saída no dia 27 de setembro de 2017 e retorno no dia 29 de setembro de 2017, conforme Informativo em anexo: PATRÍCIA MARGARIDA OLIVEIRA COSTA – CAD. 9678 – Sub Controladora – R$ 300,00 x 03 = 900,00 (Novecentos reais). NÍVEA GOMES ZANON RIBEIRO – CAD. 9922 – Controladora – R$ 300,00 x 03 = 900,00 (Novecentos reais). IOLANDA LIMA DE ALMEIDA – CAD. 9549 – Sub Secretaria Municipal de administração – R$ 300,00 x 03 = 900,00 (Novecentos reais). Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação Publique-se. Cumpra-se. LUIS LOPES IKENOHUCHI HERRERA Prefeito

Publicado por: Elma Ferreira dos Santos

Código Identificador:FF3A642B


O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe os artigos 49 e 50 da Lei Municipal nº 100/97 de 17 de dezembro de 1997, regulamentada pelo Decreto nº 650 de 10 de março de 2015.

RESOLVE: Art. 1º - Conceder diárias aos servidores abaixo relacionados para os mesmos participarem do Curso Incremento das Receitas Municipais, nos dias 27, 28 e 29 de Setembro de 2017, no município de Presidente Médice - RO, com saída no dia 26 de setembro de 2017 e retorno no dia 29 de setembro de 2017, conforme Folder e Informativo em anexo: PAULO AFONSO GOMES DE SOUZA – CAD. 5087 – Agente Fiscal Tributário – R$ 150,00 x 04 = 600,00 (Seiscentos reais). VALMOR ALVES DE SOUSA – CAD. 120 – Agente Administrativo – R$ 150,00 x 04 = 600,00 (Seiscentos reais). VALDEMIR VIEIRA DO NASCIMENTO – CAD. 9816 – Diretor Executivo da SEMAM – R$ 250,00 x 01 = 250,00 (Duzentos e cinquenta reais). Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação Publique-se. Cumpra-se. LUIS LOPES IKENOHUCHI HERRERA Prefeito


Código Identificador:BE6C7340


O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe os artigos 49 e 50 da Lei Municipal nº 100/97 de 17 de dezembro de 1997, regulamentada pelo Decreto nº 650 de 10 de março de 2015. RESOLVE: Art. 1º - Conceder diárias ao servidor abaixo relacionado para o mesmo participar do 2º Encontro Técnico de Implantação do PROFAZ, nos dias 26 e 27 de Setembro de 2017, no município de Cacoal - RO, com saída no dia 25 de setembro de 2017 e retorno no dia 27 de setembro de 2017, conforme Folder e Informativo do Conteúdo Programático em anexo: CLÊNIO NERIS DE OLIVEIRA – CAD. 9871 – Agente Fiscal Tributário – R$ 150,00 x 03 = 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais). Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação Publique-se. Cumpra-se. LUIS LOPES IKENOHUCHI HERRERA Prefeito


Código Identificador:04C0BCED


O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe os artigos 49 e 50 da Lei Municipal nº 100/97 de 17 de dezembro de 1997, regulamentada pelo Decreto nº 651 de 23 de março de 2015. RESOLVE: Art. 1º - Conceder diárias de campo com pernoite aos servidores abaixo relacionados para os mesmos realizarem os serviços de limpeza, reparo e conservação Vila Nova Samuel (Linha 45) zona



rural do município de Candeias do Jamari, no período de 26 à 30 de Setembro de 2017, com saída no dia 26/09/2017 e retorno no dia 01/10/2017 (manhã), conforme discriminado no Despacho fl.09 em anexo: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA NEVES – CAD. 9865 – Diretor de Departamento de Veículos – R$ 72,00 x 05 = 360,00 (Trezentos e sessenta reais). ECIVAN TAVEIRA DOS SANTOS – CAD. 9962 – Chefe de Divisão Manutenção e Limpeza – R$ 72,00 x 05 = 360,00 (Trezentos e sessenta reais) Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação Publique-se. Cumpra-se. LUIS LOPES IKENOHUCHI HERRERA Prefeito


Código Identificador:71CA5FB2

GABINETE DO PREFEITO-GP DECRETO Nº 2094 DE 22 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a convocação da I Conferência Municipal de Igualdade Racial de Candeias do Jamari e dá outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI, usando da atribuição que lhe é conferida na Lei Orgânica do município por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS. CONSIDERANDO o Decreto da Presidência da República de 29 de Novembro de 2016, publicado no Diário Oficial da União – Seção1-Nº229, de 30 de Novembro de 2016, que convoca a Conferência Nacional precedida das Conferências Municipais e Estaduais. DECRETA: Art. 1° Fica Convocada a I Conferência Municipal de Igualdade Racial do Município de Candeias do Jamari a ser realizada no dia 27 de Setembro de 2017, com o tema “O Brasil na década dos Afrodescendentes: reconhecimento, justiça e desenvolvimento”. Art. 2° A I Conferencia Municipal de Igualda Racial será realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família de Porto Velho – SEMASF, Secretaria Municipal de Assistência Social de Candeias do Jamari - SEMAS de Secretaria Municipal de Assistência Social de Itapuã do Oeste/ SEMAS, no município de Porto Velho-RO. . Art. 3° As despesas para a realização da conferência ficaram por conta da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família de Porto Velho -SEMASF, Secretaria Municipal de Assistência Social de Candeias do Jamari - SEMAS de Secretaria Municipal de Assistência Social de Itapuã do Oeste/ SEMAS, por meio de suas dotações próprias. Art. 4° Para preparação da conferência de que trata este Decreto, a SEMASF e a SEMAS/Candeias, constituirá uma comissão composta por representantes do governo e da sociedade civis vinculados a promoção de igualdade racial e dos direitos humanos fundamentais. Parágrafo Único. Os membros da comissão não serão renumerados pelo exercício da função. Art. 5° Caberá à comissão referida no art.4º deste decreto á elaboração do regimento da conferencia Regional, dispondo sobre sua organização funcionamento, bem como o processo de escolha dos delegados.

Paragrafo Único. O regimento de que trata este artigo será aprovado por decreto. Art. 6° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. LUÍS LOPES IKENOHUCHI HERRERA Prefeito


Código Identificador:64EF8AA6

GABINETE DO PREFEITO-GP DECRETO Nº 2085, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017.

“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Constituição Federal, e com fundamento especial no Artigo 87, Inciso XVI da Lei Orgânica do Município. DECRETA Art. 1º - Fica NOMEAÇÃO, a partir desta data,RAFAEL SANTOS RODRIGUES VIEIRA, para exercer o Cargo Comissionado de Direção de Diretor Médico Clinico Geral, CCM-4, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde- SEMSAU, desta Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari-RO. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando –se as disposições em contrario. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. LUIS LOPES IKENOHUCHI HERRERA Prefeito

Publicado por: Maiara Mendonça Miranda de Queiroz

Código Identificador:BA029B92

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS

GABINETE

PORTARIA EXONERAÇÃO GABINETE DO EXECUTIVO Portaria de Exoneração nº 074/GAB/2017 O Senhor ALCIDES ZACARIAS SOBRINHO, Prefeito do Município de Castanheiras, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei. RESOLVE: Art. 1º EXONERAR a Senhora LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA MACEDO, portadora do CPF/MF 709.908.592-15, do cargo efetivo de PROFESSORA 20 HORAS da Secretaria Municipal de Educação, com efeito a partir de 01 de Setembro de 2017. Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario. Paço Municipal, 06 de Setembro de 2017. ALCIDES ZACARIAS SOBRINHO Prefeito Municipal

Publicado por: Idelfonso Alves Macedo

Código Identificador:697827DB



ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS


PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 042/2017. O Município de Cerejeiras – RO, através do Pregoeiro Oficial nomeado pelo Decreto Municipal nº. 023/2017 torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal n.º 250/07 de 22/05/2007 e, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Artigos 42, 43, 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de Agosto de 2014 e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto. Aquisição de Material Permanente para atender as necessidades do Centro de Fisioterapia através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, com Recursos Próprios. Valor estimado em R$ 5.438,60 (cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos). Processo Administrativo Nº. 2192/2017. Abertura de propostas e início da sessão pública: dia 09/10/2017, com início às 09:00 horas, horário de Brasília – DF, local www.comprasgovernamentais.gov.br e www.cerejeiras.ro.gov.br “acesso identificado no link - licitações”. Informações Complementares: O Edital estará à disposição dos interessados nos sites retromencionados e na sala da CPL situada na AV: das Nações n°1919 centro de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas, sem custos. Para maiores informações estaremos à disposição na sala da CPL de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, no horário de expediente supracitado ou pelo telefone (0XX69) 3342-2343. Cerejeiras - RO, 22 de Setembro de 2017. ELIANDRO VICTOR ZANCANARO Pregoeiro Oficial do Município Dec. Nº. 023/2017.

Publicado por: Eliandro Victor Zancanaro

Código Identificador:2E270D2D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/2017.

O Município de Cerejeiras – RO, através do Pregoeiro Oficial nomeado pelo Decreto Municipal nº. 023/2017 torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal n.º 250/07 de 22/05/2007 e, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Artigos 42, 43, 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de Agosto de 2014 e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto. Aquisição de Material de Cama, Mesa e Banho (Capa de Colchão) para atender as necessidades do Hospital São Lucas através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, com Recursos Próprios. Valor estimado em R$ 9.307,33 (nove mil trezentos e sete reais e trinta e três centavos). Processo Administrativo Nº. 2241/2017. Abertura de propostas e início da sessão pública: dia 09/10/2017, com início às 10:30 horas, horário de Brasília – DF, local www.comprasgovernamentais.gov.br e www.cerejeiras.ro.gov.br “acesso identificado no link - licitações”. Informações Complementares: O Edital estará à disposição dos interessados nos sites retromencionados e na sala da CPL situada na AV: das Nações n°1919 centro de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas, sem custos. Para maiores informações estaremos à disposição na sala da CPL de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, no horário de expediente supracitado ou pelo telefone (0XX69) 3342-2343. Cerejeiras - RO, 22 de Setembro de 2017.

ELIANDRO VICTOR ZANCANARO Pregoeiro Oficial do Município Dec. Nº. 023/2017.


Código Identificador:D45B483D


O Município de Cerejeiras – RO, através do Pregoeiro Oficial nomeado pelo Decreto Municipal nº. 023/2017 torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal n.º 250/07 de 22/05/2007 e, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Artigos 42, 43, 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de Agosto de 2014 e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto. Aquisição de Medicamentos e Fraldas, para suprir as necessidades da Farmácia Básica, com Recursos Próprios. Valor estimado em R$ 9.307,33 (nove mil trezentos e sete reais e trinta e três centavos). Processos Administrativos Nº. 1831, 1981, 2025, 2127, 2144 e 2267/2017. Abertura de propostas e início da sessão pública: dia 10/10/2017, com início às 09:00 horas, horário de Brasília – DF, local www.comprasgovernamentais.gov.br e www.cerejeiras.ro.gov.br “acesso identificado no link - licitações”. Informações Complementares: O Edital estará à disposição dos interessados nos sites retromencionados e na sala da CPL situada na AV: das Nações n°1919 centro de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas, sem custos. Para maiores informações estaremos à disposição na sala da CPL de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, no horário de expediente supracitado ou pelo telefone (0XX69) 3342-2343. Cerejeiras - RO, 22 de Setembro de 2017. ELIANDRO VICTOR ZANCANARO Pregoeiro Oficial do Município Dec. Nº. 023/2017.


Código Identificador:B0063D08


O Município de Cerejeiras – RO, através do Pregoeiro Oficial nomeado pelo Decreto Municipal nº. 023/2017 torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal n.º 250/07 de 22/05/2007 e, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Artigos 42, 43, 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de Agosto de 2014 e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto. Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Hospital São Lucas através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, com Recursos Próprios. Valor estimado em R$ 7.170,00 (sete mil cento e setenta reais). Processo Administrativo Nº. 2242/2017. Abertura de propostas e início da sessão pública: dia 10/10/2017, com início às 10:30 horas, horário de Brasília – DF, local www.comprasgovernamentais.gov.br e www.cerejeiras.ro.gov.br “acesso identificado no link - licitações”. Informações Complementares: O Edital estará à disposição dos interessados nos sites retromencionados e na sala da CPL situada na AV: das Nações n°1919 centro de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas, sem custos. Para maiores informações estaremos à disposição na sala da CPL de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, no horário de expediente supracitado ou pelo telefone (0XX69) 3342-2343.



Cerejeiras - RO, 22 de Setembro de 2017. ELIANDRO VICTOR ZANCANARO Pregoeiro Oficial do Município Dec. Nº. 023/2017.


Código Identificador:675C511C


O Município de Cerejeiras – RO, através do Pregoeiro Oficial nomeado pelo Decreto Municipal nº. 023/2017 torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal n.º 250/07 de 22/05/2007 e, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Artigos 42, 43, 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de Agosto de 2014 e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto. Aquisição de Recarga Gás para serem utilizados no Maçarico e Solda MIG, para atender às da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, com Recursos Próprios. Valor estimado em R$ 8.823,33 (oito mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e três centavos). Processo Administrativo Nº. 2093/2017. Abertura de propostas e início da sessão pública: dia 11/10/2017, com início às 09:00 horas, horário de Brasília – DF, local www.comprasgovernamentais.gov.br e www.cerejeiras.ro.gov.br “acesso identificado no link - licitações”. Informações Complementares: O Edital estará à disposição dos interessados nos sites retromencionados e na sala da CPL situada na AV: das Nações n°1919 centro de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas, sem custos. Para maiores informações estaremos à disposição na sala da CPL de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, no horário de expediente supracitado ou pelo telefone (0XX69) 3342-2343. Cerejeiras - RO, 22 de Setembro de 2017. ELIANDRO VICTOR ZANCANARO Pregoeiro Oficial do Município Dec. Nº. 023/2017.


Código Identificador:43E89968


O Município de Cerejeiras – RO, através do Pregoeiro Oficial nomeado pelo Decreto Municipal nº. 023/2017 torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal n.º 250/07 de 22/05/2007 e, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Artigos 42, 43, 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de Agosto de 2014 e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto. Aquisição de Material Farmacológico, Material Hospitalar e Material Laboratorial, para suprir as necessidades do Hospital São Lucas, com Recursos SEMSAU = MAC. Valor estimado em R$ 62.852,23 (sessenta e dois mil oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos). Processo Administrativo Nº. 2433/2017. Abertura de propostas e início da sessão pública: dia 11/10/2017, com início às 10:00 horas, horário de Brasília – DF, local www.comprasgovernamentais.gov.br e www.cerejeiras.ro.gov.br “acesso identificado no link - licitações”. Informações Complementares: O Edital estará à disposição dos interessados nos sites retromencionados e na sala da CPL situada na AV: das Nações n°1919 centro de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas, sem custos. Para maiores informações estaremos à

disposição na sala da CPL de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, no horário de expediente supracitado ou pelo telefone (0XX69) 3342-2343. Cerejeiras - RO, 22 de Setembro de 2017. ELIANDRO VICTOR ZANCANARO Pregoeiro Oficial do Município Dec. Nº. 023/2017.


Código Identificador:D13EB6D2

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

PROCURADORIA GERAL

AVISO DE DISPENSA Nº 1105/2017.SEMOSP.DISPENSA 163/2017

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Com base no inciso II, do art. 24, da Lei Federal 8.666/93 e alterações. DISPENSA-SE A licitação referente à contratação direta com a empresa REGINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA, para Aquisição de Placa de informação de Obra (chapa de aço galvanizada), no valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), com respaldo legal no do artigo 24, inciso II, da Lei citada. Publique-se o Aviso de Dispensa de Licitação nº. 163/17. Processo Administrativo nº 1105/2017. Gabinete da Prefeita em 22 de setembro de 2017. SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO Prefeita Municipal

Publicado por: Margarete Fatima Bueno Lima

Código Identificador:7247734F

PROCURADORIA GERAL EXTRATO CONTRATO Nº 183/2017.PROC 1046/2017-

SEMUSA EXTRATO DO CONTRATO N°.183/17 DAS PARTES: - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA. SAMUEL SANTOS CAVALCANTE LTDA - ME OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de serviços de internet com sistema de comunicação PTP, com frequência faixa de canais entre 20–40 MHz, rede tipo ponto a ponto e ponto multiponto para interconexão das redes, com baterias de no mínimo 12 horas de autonomia na falta de energia elétrica, perda de pacote máximo de enlace => 1%, rede cabeada, compatível com padrão ANSI/tia-568-c 2, com velocidade mínima de 100 MB e suporte futuro de 1 gbs,onde o ponto central de distribuição e controle será na Secretaria de Saúde – SEMUSA. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico Nº 150/17, Proc. Adm. Nº 1046/2017. DA DOTAÇÃO: 02.08.02.10.301.0008.2041.0000.3.3.90.39.79.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO E OPERACIONAL.EMPENHO Nº 544/2017. DE 12/09/2017. VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais) DO PRAZO: 06 (seis) meses. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 20 de setembro de 2017



Chupinguaia - RO, 20 de setembro de 2017 IDIONE TERESINHA PIZZATO Procuradora do Município

Publicado por: Margarete Fatima Bueno Lima

Código Identificador:3210BDA3

PROCURADORIA GERAL EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO Nº. 25/2017 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 25/2017 DAS PARTES: - MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA. - VALDISON DIAS DA COSTA BORRACHARIA - ME. DAS ALTERAÇÕES: Cláusula quarta do Contrato nº.25/17. DO VALOR: R$ 1.946,60 (um mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), equivalente a 24.95065241% do valor inicial do contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.06.02.26.782.0010.2013.0000.3.3.90.39.19- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS- MANUTENÇAO DA FROTA- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA- MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS- NOTA DE EMPENHO Nº 1602 DE 19 DE SETEMBRO DE 2017. DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem em vigor e inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato nº 25/17, não expressamente modificadas por este Termo Aditivo. PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº.229/17. DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 22 de setembro de 2017. Chupinguaia - RO, 22 de setembro de 2017. IDIONE TEREZINHA PIZZATO Procuradora Geral do Município

Publicado por: Rosangela Alves de Lima

Código Identificador:3D0AACDE

PROCURADORIA GERAL EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO Nº. 26/2017 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 26/2017 DAS PARTES: - MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA. - CLEONTTE BARRETO DE CARVALHO DAS ALTERAÇÕES: Cláusula quarta do Contrato nº.26/17. DO VALOR: R$ 1.185,00 (um mil cento e oitenta e cinco reais), equivalente a 24.99947268509% do valor inicial do contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.06.02.26.782.0010.2013.0000.3.3.90.39.19- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS- MANUTENÇAO DA FROTA- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA- MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS- NOTA DE EMPENHO Nº 1601 DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.

DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem em vigor e inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato nº 26/17, não expressamente modificadas por este Termo Aditivo. PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº.229/17. DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 22 de setembro de 2017. Chupinguaia - RO, 22 de setembro de 2017. IDIONE TEREZINHA PIZZATO Procuradora Geral do Município


Código Identificador:A0ABB3B7

PROCURADORIA GERAL AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Com base no inciso II, do art. 24, da Lei Federal 8.666/93 e alterações. DISPENSA-SE A licitação referente à contratação direta com a empresa JOSÉ FERREIRA, para Prestação dos Serviços de Limpeza, Manutenção e instalação de Condicionadores de Ar, com o valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), conforme especificado no Termo de Referência, com respaldo legal, no artigo 24, inciso II, da Lei citada. Publique-se o Aviso de Dispensa de Licitação nº. 165/17. Processo Administrativo nº 1268/2017. Gabinete da Prefeita em 22 de setembro 2017. SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO Prefeita Municipal


Código Identificador:6C62F91B

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE PUBLICAÇÃO RREO 4º BIMESTRE 2017 AVISO DE PUBLICAÇÃO O Município de Colorado do Oeste - Ro, através de Chefia de Controle Interno, torna público, que se encontra publicado no átrio desta Prefeitura e no site http://www.coloradodooeste.ro.gov.br, no período de 22/09 a 02 de Outubro de 2017 os Demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da Execução do 4º Bimestre/2017, conforme arts. 48, 52 e 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, c/c art. 72 da Lei 9394/96 e art. 77 do ADCT da Constituição Federal. Colorado do Oeste - RO, 22 de Setembro de 2017. TERTULIANO PEREIRA NETO Chefe do Controle Interno JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA Prefeito Municipal

Publicado por: Tertuliano Pereira Neto

Código Identificador:E8D4126C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO N° 1122/2017



OBJETO: aquisição de Materiais Elétricos. Homologo a presente Licitação, da EMPRESA: DAMIÃO JOSÉ RUIZ ME. Valor Total: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) Vencedora, constante no documento (fls.14), bem como, parecer jurídico (fls.50) do processo Administrativo nº 1122/2017, de acordo com o artigo 24, “in fine” da Lei 8666/1993. COLORADO DO OESTE, 22 de SETEMBRO de 2017. ADENILSON RODRIGUES DE SOUZA Sec. Mun. de Esp., Lazer e Turismo

Publicado por: Gustavo Mateus Silva dos Santos Código Identificador:0F8C5964

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM

CÃMARA MUNICIPAL DE CUJUBIM CONTRATO CONTRATO PROCESSO Nº 203/2017

PROCESSO Nº 203/2017 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAVL DE CUJUBIM - RO, COM SEDE NA RUA CONDOR N° 1233, SETOR 03, CUJUBIM/RO, NESTE ATO REPRESENTADO PELO PRESIDENTE ADEILTON CARLOS ROBERTO, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATANTE, E A EMPRESA VARLOPES AUTO PEÇAS - ME, INSCRITA NO CNPJ/MF 08.381.564/0001-23 ESTABELECIDA NA CIDADE DE ARIUEMES-RO AV. CANAÃ Nº 1377 AREAS ESPECIAIS NESTE ATO REPRESENTADA POR VIVIANE APARECIDA RODRIGUES LOPES, DAQUI POR DIANTE DENOMINADA CONTRATADA, TENDO EM VISTA O RESULTADO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 203 /2017 - MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: O preço ajustado para a prestação de serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e a CONTRATADO concorda em receber é de R$ 7.981.00 (SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS) contratação de serviços e aquisição de peças e contratação de empresa especializada em manutenção dos veículos oficiais da câmara municipal de cujubim. segue anexo ao processo relação das peças e serviços a serem realizados nos veículos abaixo. de acordo com as especificações dos anexos ao instrumento o resultado do processo de dispensa nº 203 /2017 da câmara municipal Cujubim/RO.

Publicado por: Elias Cruz Santos

Código Identificador:11E2D87B

CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COMUNICADO DE ABERTURA DE PROPOSTA TOMADA

DE PREÇOS Nº 005/CPL/2017 COMUNICADO Tomada de Preços nº 005/CPL/2017 Processo nº 553/2017 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SENDO UM TOTAL DE 276.180,00 M DE PATROLAMENTO INCLUINDO 36.150,00 M DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM, ESTADO DE RONDÔNIA, CONFORME PROJETO BÁSICO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, COM RECURSOS DO FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E HABITAÇÃO / FITHA, CONVÊNIO Nº 047/17/FITHA E CONTRA PARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Assunto: Abertura dos Envelopes de Proposta de Preços. Venho através deste, dar ciência as empresas PIRETTE ENGENHARIA EIRELI EPP, DANTASTERRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP e COMPACTA ENGENHARIA LTDA EPP, que depois de expirado o prazo recursal conforme certidão anexos aos autos, convoco as empresas acima para a abertura das propostas de preços ref. a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 005/CPL/2017, data essa marcada para o dia 25 de Setembro de 2017 às 09:00 horas, fica as mesmas convocadas a comparecer na sede do Município de Cujubim, na sala da Comissão Permanente da Licitação, na data e horário supra citado. Cujubim/RO, 21 de Setembro de 2017. SÉRGIO HENRIQUE SANTUZZI ZUCCOLOTTO Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:

Sérgio Henrique Santuzzi Zuccolotto Código Identificador:8FC5C8F0


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO O Prefeito do Município de Cujubim/RO, no que lhe são conferidas pela legislação em vigor especialmente na lei 10.520/02 resolve: HOMOLOGAR O Presente PREGÃO ELETRÔNICO nos termos: Processo: Administrativo de Nº 442/2017 vol 01 Modalidade: Pregão eletrônico, Registro de Preços n° 32/2017 Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA COMPREENDENDO MESA E CADEIRA , PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUJUBIM RO. Data Homologação: 21/09/2017 Fornecedor item 1: RONILSON FELIX DE CASTRO CNPJ: 674.369.782-68 Valor :47.000,00 (QUARENTA E SETE MIL REAIS). Fornecedor item 2: RONILSON FELIX DE CASTRO CNPJ: 674.369.782-68 Valor :18.999,60 (DEZOITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REIAS E SESSENTA CENTAVOS). Autorizo a emissão da nota de empenho correspondente. Cujubim – RO, 21 de Setembro de 2017 PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA Prefeito do Município de Cujubim/RO

Publicado por:

Daiane Veloso da Silva Klaus Código Identificador:D1939988


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO O Prefeito do Município de Cujubim/RO, no que lhe são conferidas pela legislação em vigor especialmente na lei 10.520/02 resolve: HOMOLOGAR O Presente PREGÃO ELETRÔNICO nos termos: Processo: Administrativo de Nº 452/2017 vol 01 Modalidade: Pregão eletrônico, Registro de Preços n° 28/2017



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE UM RELÓGIO ELETRÔNICO DIGITAL , ATRAVÉZ DO CONVÊNIO 311/PGE/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE CUJUBIM RO. Data Homologação: 21/09/2017 Fornecedor: LEDSPORT TECNOLOGIA A LED E ESPORTIVA LTDA ME CNPJ: 02.437.638/0001-10 Valor :43.200,00 (QUARENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS). Autorizo a emissão da nota de empenho correspondente. Cujubim – RO, 21 de Setembro de 2017 PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA Prefeito do Município de Cujubim/RO

Publicado por:

Daiane Veloso da Silva Klaus Código Identificador:676D072B

INPREC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Processo nº. 021/2017. Fornecedor: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTE DE CPL, MEMBROS E EQUIPE DE APOIO. CNPJ: 28.325.407/0001-08. Valor total: R$ 500,00 (Quinhentos Reais) Espécie: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 art. 25, inciso II, e inciso VI do art. 13. DESPACHO Á ASSESSORIA JURÍDICA; Processo formalmente em ordem, autuado e numerado nos moldes da administração pública vigente, visando pagamento de inscrição para o 2º Encontro de Pregoeiros e Equipes de Apoio de Rondônia, para atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Cujubim, conforme descrito no Termo de Referência em anexos, (fls. 03 e 04) e solicitação da despesa (fls. 26). Nos autos constam as instruções formais por parte do Instituto inclusive as relativas à reserva orçamentária (fl.027). Para atender as necessidades do Instituto de Previdência, com o objeto dos autos, o dispositivo a ser aplicado é o inciso II do art. 25, e inciso 13, da Lei Federal nº: 8.666/93. O valor cobrado encontra-se às (fls. 05 a 07), sendo este o único parâmetro de preços constante nos autos. Sendo que tal documento fora juntado na fase de formalização processual pelo Instituto de Previdência. Verificada a documentação, essa foi juntada aos autos, (fls. 08 a 25), essa em atendimento as exigências legais para a contratação com o Poder Público previstas no art. 29 da Lei nº 8.666/93, e 195, § 3º da Constituição Federal, restando classificada a proposta da empresa: - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTEE DA CPL, MEMBROS E EQUIPES DE APOIO – CNPJ Nº: 28.325.407/0001-08, que apresentou proposta do objeto do Termo de Referência e solicitação de despesas, no valor de R$: 500,00 (Quinhentos Reais).

Nesse sentido, vale ressaltar que a título de eficácia do ato, conforme caput do art. 26 da lei de licitações, os autos devem ser submetidos a Superintendente do Instituto de Previdência para ratificação e ainda

ser publicado na imprensa oficial (Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia), disponível em http://www.diariomunicipal.com.br/arom. Assim sendo, submetem-se os autos à Procuradoria Geral do Município para análise e posterior parecer jurídico, nos termos do art. 38, da Lei Federal nº 8666/93. Cujubim/RO, 22 de Setembro de 2017. CLAUDINEI PELIZZON Presidente da CPL / INPREC

Publicado por: Sérgio Henrique Santuzzi Zuccolotto

Código Identificador:3E0E851B

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE


CÂMARA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE Aviso dE Licitação PREGÃO, forma ELETRONICA Nº 008/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0093/2017. A Câmara Municipal de Espigão do Oeste - RO, por meio da Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará na forma do disposto na Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, Decreto Municipal nº 2236/07, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICA do tipo “menor preço” por “ITEM”, cujo objeto é DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NA ÁREA DE INFORMÁTICA E CONSUMO (INFORMÁTICA, TELEFONIA E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPIGÃO-RO, tudo conforme disposto no Edital, visando atender as necessidade da Câmara Municipal de Espigão do Oeste. Cadastro das Propostas a partir do dia 25/09/2017 das 08h00 às 08h30min do dia 10/10/2017. Abertura da proposta para disputa de lances da sessão pública, dia 10/10/2017, às 09h00, horário de Brasília. Local: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: gratuitamente através do site www.camaraespigao.ro.gov.br, maiores informações no Setor de Licitação endereço supracitado. Telefone: (0xx69) 3481-2407. Espigão do Oeste - RO, 22 Setembro de 2017. ROZANA PEREIRA LEITE DE MOURA Pregoeira Portaria nº 040/GP/2017

Publicado por: Elze Margareth Moreno

Código Identificador:2C26B1C2

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE

TEIXEIRA

GABINETE DECRETO MUNICIPAL Nº. 6.897/ GP / 2017 - REVOGA O

DECRETO Nº. 6.881 / GP / 2017 E 6.882 DE 06 DE SETEMBRO DE 2017

DECRETO MUNICIPAL Nº. 6.897/ GP / 2017 DE 22 DE SETEMBRO DE 2017

“REVOGA O DECRETO Nº. 6.881 / GP / 2017 E 6.882 DE 06 DE SETEMBRO DE 2017”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, ESTADO DE RONDÔNIA, no exercício de suas



competências, tendo em vista o disposto no Artigo 52 da Lei Orgânica Municipal. DECRETA Art. 1º Fica REVOGADO o Decreto n.º 6.881/GP/2017, que EXONEROU a Servidora senhora Graciely Assis da Silva, no Cargo NIVEL II-(CC-II) DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO COLINA VERDE, do Município de Governador Jorge Teixeira. Art. 2º Fica REVOGADO o Decreto n.º 6.882/GP/2017, que NOMEOU a Servidora senhora Graciely Assis da Silva, no Cargo NIVEL II-(CC-II) DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO COLINA VERDE, do Município de Governador Jorge Teixeira. Art. 3º Este DECRETO tem seus efeitos retroativos ao dia 06/09/2017, revogam-se as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito, aos (22) vinte e dois dias do mês de setembro de 2017 JOÃO ALVES SIQUEIRA Prefeito Municipal PUBLICADO no Mural da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira/RO, em ______/______/2017, de acordo com o Decreto nº. 207/GP/97 de 23 de Abril de 1997. LAUDEMIR B. SANTOS Chefe de Gabinete

Publicado por: Andre Santana de Landra

Código Identificador:4D9FCC11

GABINETE DESIGNAÇÃO - GRACIELLY ASSIS DA SILVA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLINA VERDE - GJT

DECRETO MUNICIPAL Nº. 6.898/ GP / 2017 22 DE SETEMBRO DE 2017

“Dispõe sobre DESIGNAÇÃO de servidor em Cargo Comissionado, e contém outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, ESTADO DE RONDÔNIA, no exercício de suas competências, tendo em vista o disposto no Artigo 52 da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA Art. 1º DESIGNAÇÃO da senhora GRACIELLY ASSIS DA SILVA, para Cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, do Município de Governador Jorge Teixeira/RO. Art. 2º Este DECRETO, tem seus efeitos retroativos ao dia 06/09/2017, e revogam-se as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito do Município de Governador Jorge Teixeira, Estado de Rondônia, aos seis (22 ) vinte e dois dias do mês de setembro do ano de 2017. JOÃO ALVES SIQUEIRA Prefeito Municipal PUBLICADO no Mural da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira/RO, ao ______/______/2017, em acordo com o Decreto nº. 207/GP/97 de 23 de Abril de 1997.

LAUDEMIR BATISTA DOS SANTOS Chefe de Gabinete


Código Identificador:8BE9E57B

GABINETE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PROCESSO N°.

452/SEMAGRI/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2017 Constitui – se objeto deste certame AQUISIÇÃO DE MATERAIS PERMANENTE (GPS, DATA SHOW, IMPRESSORA), realizado sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2017, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura-SEMAGRI. Considerando a obediência à legislação nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e dos Instrumentos que a se vinculam e com base no Artigo 7º, inciso IV, do Decreto Municipal n.º2.420/2007, de 27 de Novembro de 2007. EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL SENHOR JOÃO ALVES SIQUEIRA, torna público para o conhecimento dos interessados a HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2017, conforme constante nos autos do Processo acima em epígrafe, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERAIS PERMANENTE (GPS, DATA SHOW, IMPRESSORA), conforme especificado no Projeto Básico e formulário padronizado de Proposta. R E S O L V E, a favor das empresas: A. PAZINATO MARINGÁ-ME, CNPJ: 04.352.905/0001-81, valor R$ 5.481,90 (cinco mil quatrocentos e oitenta e um reais e noventa centavos). VS DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA-ME, CNPJ: 05.255.167/0001-17, valor R$ 1.625,00 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais); VALOR TOTAL DE R$ 7.106,90 (sete mil cento e seis reais e noventa centavos). Congratular o Pregoeiro e sua Equipe de apoio; Encaminhar para Empenho e demais providências. Governador Jorge Teixeira/RO, 22 de Setembro de 2017. JOÃO ALVES SIQUEIRA Prefeito Publicado em:- -----/-------/---------- LAUDEMIR BATISTA DOS SANTOS Chefe de Gabinete


Código Identificador:EAD9BCE9

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

PORTARIA Nº. 249-CMGM/17 PORTARIA Nº. 249-CMGM/17 Em 22 de setembro de 2017.

Concede concessão de férias a Servidores do Quadro de Pessoal Efetivo.



O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM (RO), no uso das atribuições e prerrogativas legais que lhe confere o art. 32 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 16, Parágrafo Único, Inciso XXX do Regimento Interno da Casa e ainda o disposto na Lei nº 1.902/GAB/PREF/16 de 03 de junho de 2016, baixa o seguinte: RESOLVE: Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo descrito, 15 (quinze) dias de férias compreendida do dia 15 a 29 de setembro de 2017, relativas aos exercícios 2016/2017, devendo reassumir dia 30 de setembro de 2017. Nome Cargo

Madson Diego Magni Delgado Aux. Op. De Serviços Diversos

Art. 2º - Conceder ao servidor abaixo descrito, 20 (vinte) dias de férias compreendida do dia 01 a 20 de outubro de 2017, relativas aos exercícios 2015/2016, devendo reassumir dia 21 de outubro de 2017. Nome Cargo

Marco Antônio Bouez Bouchabki Gestor de Recursos Humanos

Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Gabinete do Presidente, 22 de setembro de 2016. SÉRGIO ROBERTO BOUEZ DA SILVA Presidente CMGM/RO

Publicado por: Marcia Mercado de Castro

Código Identificador:7823EE0A

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.496/CMGM/17, DE 01 DE

SETEMBRO DE 2017.

"Regulamenta a utilização da Junta Médica da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim pelo Poder Legislativo Municipal nos procedimentos para apresentação de atestado médico, bem como o pedido de licença por motivo de doença em pessoa da família".

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM (RO), no uso das atribuições e prerrogativas legais que lhe confere o art. 32 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 16, Parágrafo Único, Inciso XXX do Regimento Interno da Casa, baixa o seguinte: DECRETO LEGISLATIVO Art. 1º. – Fica estabelecido que os atestados médicos com prescrição de até 03 (três) dias de afastamento do trabalho, serão protocolados e avaliados pela Diretoria Geral sem a necessidade de homologação da Junta Médica. § 1º - É de inteira responsabilidade da Diretoria Geral a conferência dos atestados recebidos; § 2º - Uma vez recebido o atestado, deverá o titular da Pasta ou seu representante legal manifestar-se sobre a concordância ou não e no caso de não concordância com o atestado apresentado, deverá o Diretor fundamentar sua decisão; § 3° - A Diretoria Geral ao final de cada mês deverá informar os dias em que o servidor ausentou-se do serviço em função do atestado médico, bem como encaminha-lo, juntamente com o relatório de frequência mensal, com fundamentação a que se refere o § 2°. Art. 2° - Atestado ou laudo médico com prescrição de mais de 03 (três) dias de afastamento do trabalho, deverá ser obrigatoriamente apresentado na Junta Médica da Prefeitura Municipal.

Art. 3° - O servidor deverá apresentar o atestado ou laudo médico, n dos artigos l° e 2°, no prazo máximo de 04 (quatro) dias a contar afastamento. § 1° - Nos casos de licença médica acima de 15 (quinze) dias, deverá o servidor comparecer ao Setor de Recursos Humanos, que tomará conhecimento e o encaminhará ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Guajará-Mirim - IPREGUAM, para as providências legais necessárias. § 2º - O não comparecimento do servidor ao Setor de Recursos Humanos, nos termos do parágrafo anterior, implicará em atrasos ou prejuízos financeiros de inteira responsabilidade do servidor requerente. § 3º - Em caso de internação, esta deverá ser comunicada a Junta Médica do município, no prazo fixado no caput, por meio de documento emitido pela Unidade Hospitalar em que esteja internado o servidor. Neste documento deverá constar a Classificação Internacional de Doenças - CID, identificação do médico que está tratando do servidor-paciente, bem como o lapso temporal que o servidor ficará afastado de suas atividades. § 4º - A não apresentação do atestado ou laudo médico no prazo a que se refere o caput, implicará na desconsideração do referido documento para efeito de abono de falta, salvo se o atraso ocorreu em virtude de ação ou omissão da administração bem como no caso de relevante motivo que impossibilitou o servidor de, tempestivamente, apresentar o atestado ou laudo médico, tudo mediante justificativa a ser apreciada pela administração. § 5º - Os atestados ou laudos médicos apresentados fora do prazo, deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Administração por meio de processo devidamente instruído nos termos do parágrafo anterior. Art. 4º - Deverá constar no atestado ou laudo médico, apresentado pelo servidor, à classificação Internacional de doenças - CID. Parágrafo Único - O atestado ou laudo médico que não atender a prescrição do caput, deverá ser recusado pela Diretoria Geral. Art. 5º - O pedido de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, nos termos art. 97 da Lei 347/90 de 23 de outubro de 1990, deverá ser protocolado e encaminhado de imediato para o Setor de Recursos Humanos, onde será formalizado o processo. § 1º - O pedido deve ser instruído com os seguintes documentos: I - laudo médico atestando que o enfermo necessita de assistência de terceiro, bem como o período; II – documento autenticado que comprove o parentesco do enfermo com o requerente; III – declaração firmada pelo requerente de que sua assistência pessoal é indispensável e que é impossível ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. § 2º - O Setor de Recursos Humanos, a partir do recebimento do pedido, tem o prazo de 10 (dez) dias para devolver o processo a Diretoria Geral, com a devida resposta do pedido, para ciência do requerente e titular da pasta. § 3º - O requerente deverá aguardar em atividade a resposta de seu pedido, sob pena de registro da falta em seu assentamento funcional. Art. 6º - O pedido que não obedecer às exigências do § lº do art. Anterior, será indeferido sem exame do mérito. Art. 7º - A Junta Médica atenderá semanalmente nos dias de terças, quintas e sextas-feiras, no prédio da Prefeitura do Município de Guajará-Mirim, no horário das 14:00 às 17:00 horas. Art. 8º - O Servidor Público da Câmara Municipal que em decorrência da inobservância das prescrições deste Decreto, causar prejuízo ao requerente ou a administração, responderá administrativamente, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal. Art. 9º - Este Decreto entra em vigor a partir da data da publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guajará-Mirim RO, 01 de setembro de 2017. SÉRGIO ROBERTO BOUEZ DA SILVA Presidente da Câmara Municipal de Guajará-Mirim

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Douglas Dagoberto Paula Código Identificador:655B5FA3



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO- P.E.013/2017

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2017-CPLMO PROCESSO N.º 512/2017 – SEMSAU SEGUNDA CHAMADA OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes do Município de Guajará-Mirim ao Município de Porto-Velho/RO em tratamento de hemodiálise, com finalidade para atender as necessidades dos pacientes renais crônico do Sistema Único de Saúde – SUS de Guajará-mirim/RO, tudo conforme no disposto no Projeto Básico - ANEXO I do Edital. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 26/09/2017 às 09:30 horas. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/10/2017 às 10:00 horas. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/10/2017 às 10:00 horas. DATA DO PREGÃO/ DISPUTA DE PREÇOS: 06/10/2017 às 12:00 horas. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/ DF. O presente Edital poderá ser examinado e havendo interesse, obtido junto a Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras - CPLMO/GM, no prédio da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, sito a Av. XV de Novembro, nº 930, Centro, dias úteis, no horário das 08:00 às 14:00h, mediante entrega de um Pen Drive ou ainda pelo endereço eletrônico HTTP: //www.guajaramirim.ro.gov.br. Maiores informações através do fone/fax: (069) 3541 - 6858. Site: www.licitacoes-e.com.br – Acesso Identificado.

Guajará - Mirim 22 de setembro de 2017. NAZIMERI REGIS CABRAL Pregoeira

Publicado por: Nazimeri Regis Cabral


ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE


EXTRATO DO CONTRATO DE OBRA Nº 004/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - SEMECE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 292-06/2017 TOMADA DE PREÇO Nº 004/CPL/2017 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE, CNPJ sob o n. 63.761.936/0001-55, com sede na Rua Ayrton Senna n. 1425, Setor 01, Itapuã do Oeste/RO. CONTRATADO: D. E. M. ENGENHARIA EIRELI - EPP, CNPJ N.º 24.545.641/0001-90, com sede na Rua Cachoeira do Itapemirim, nº 2002, ap 04, Bairro Marcos Freire, Porto Velho/RO, CEP 76814-070, Tel 69 9 9230-8930/9 9204-5289, email [email protected]. OBJETO: conclusão de obra da creche municipal tipo “C”, conforme Convênio nº 7000513/2017, Governo Federal, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 285.075,87 (Duzentos e oitenta e cinco mil e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA: 02.06.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.122.1002.2016.0000 – REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, CONTRAPARTIDAS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.91 – OBRAS EM ANDAMENTO FICHA: 660

Publicado por: Gabriela da Silva Biondo

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GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO DE OBRA Nº 003/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - SEMECE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180-06/2017 TOMADA DE PREÇO Nº 003/CPL/2017 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE, CNPJ sob o n. 63.761.936/0001-55, com sede na Rua Ayrton Senna n. 1425, Setor 01, Itapuã do Oeste/RO. CONTRATADO: C. M. COMERCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ N.º 63.777.718/0001-09, com sede na Rua Ametista, nº 4380, Conjunto Marechal Rondon, Porto Velho/RO, CEP 76820-702, Tel 69 3225-3635/9 9230-9673, email [email protected]. OBJETO: execução de obra de construção de alambrado de proteção do estádio municipal clube dos trinta, conforme Convênio nº 224/PGE-2016, no processo administrativo 16.0004.00302-0000/2016. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 84.934,75 (Oitenta e quatro mil e novecentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE: 0.1.12; UNIDADE GESTORA: 02.06.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.122.1002.2016.0000 – REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, CONTRAPARTIDAS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES



GABINETE DO PREFEITO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 004/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 472-05/2017 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017, PROCESSO Nº 41/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ-AM CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE, CNPJ sob o n. 63.761.936/0001-55, com sede na Rua Ayrton Senna n. 1425, Setor 01, Itapuã do Oeste/RO. CONTRATADO: BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA, CNPJ N.º 18.093.163/0001-21, com sede na Rodovia BR 376, KM 188,5, SN, Sala 01, Bairro Jardim Santa Izabel, Marialva/PA, CEP 86990-000, Tel 44 3232-3367, OBJETO: fornecimento de veículo ambulância. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ficha: 183; Fonte de Recurso: 02.13; Unidade Gestora: 02.05.02 – Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU; Classificação Funcional Programática: 10.301.1004.2178 – Gerência de Recursos Vinculados; Elemento de Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente Ficha: 182; Fonte de Recurso: 01.00; Unidade Gestora: 02.05.02 – Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU; Classificação Funcional Programática: 10.301.1004.2178 – Gerência de Recursos Vinculados; Elemento de Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente




Código Identificador:75205087


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 444-05/2017 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2017, PROCESSO Nº 524/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA-RO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE, CNPJ sob o n. 63.761.936/0001-55, com sede na Rua Ayrton Senna n. 1425, Setor 01, Itapuã do Oeste/RO. CONTRATADO: NEVES VEÍCULOS EIRELI-EPP, CNPJ N.º 24.710.993/0001-53, com sede na Rua Goiás, nº 1.163, Sala01-A, Bairro Centro, Inhumas/GO, CEP 75400-000, Tel (62) 3514-5592/9844-8007, email [email protected], OBJETO: fornecimento de veículo tipo VAN para transporte. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 156.400,00 (cento e cinquenta e seis mil e quatrocentos reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ficha: 183; Fonte de Recurso: 02.13; Unidade Gestora: 02.05.02 – Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU; Classificação Funcional Programática: 10.301.1004.2178 – Gerência de Recursos Vinculados; Elemento de Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente Ficha: 182; Fonte de Recurso: 01.00; Unidade Gestora: 02.05.02 – Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU; Classificação Funcional Programática: 10.301.1004.2178 – Gerência de Recursos Vinculados; Elemento de Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente


Código Identificador:F8B685D7


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 413-05/2017 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017, PROCESSO Nº 391/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI-RO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE, CNPJ sob o n. 63.761.936/0001-55, com sede na Rua Ayrton Senna n. 1425, Setor 01, Itapuã do Oeste/RO. CONTRATADO: AUTOVEMA VEÍCULOS LTDA, CNPJ N.º 03.968.287/0001-36, com sede na Rua Avenida governador Jorge Teixeira, nº 700, Bairro Nova Porto Velho, Porto Velho/RO, CEP 76820-116, Tel (69) 3216-9645, email [email protected], OBJETO: fornecimento de veículo hatch zero km. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Ficha: 211; Fonte de Recurso: 107; Unidade Gestora: 02.05.02 – Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU; Classificação Funcional Programática: 10.304.1004.2023 – Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária; Elemento de Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente


Código Identificador:4E24A879


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178-03/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE, CNPJ sob o n. 63.761.936/0001-55, com sede na Rua Ayrton Senna n. 1425, Setor 01, Itapuã do Oeste/RO. CONTRATADO: L. F. SALES - ME, CNPJ N.º 03.256.129/0001-53, com sede na BR 364, KM 101, Zona Rural, Itapuã do Oeste/RO, CEP 78937-000, OBJETO: eventual e futuro fornecimento de combustível. VALOR DA CONTRATAÇÃO ESTIMADO: R$ 2.644.348,00 (Dois milhões e seiscentos e quarenta e quatro mil e trezentos e quarenta e oito reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 02.03 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento– SEMAP; Classificação Funcional Programática: 04.122.1002.2004 – Custeio das Atv. Adm. E Operacional - SEMAP; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo Ficha: 31; Unidade Gestora: 02.04 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP; Classificação Funcional Programática: 04.122.1002.2181.0002 – Realização de Conven. Contrap. E Outras Transf.; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo Ficha: 675; Classificação Funcional Programática: 15.452.1006.2011.0000 – Manutenção da Coleta de Lixo; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo Ficha: 58; Classificação Funcional Programática: 26.782.1006.2008.0000 – Manutenção e Conservação da Malha viária; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo Ficha: 64; Unidade Gestora: 02.05 – Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU; Classificação Funcional Programática: 10.301.1004.2033 – Manutenção e implementação atendimento programa saúde da família; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo Ficha: 153; Classificação Funcional Programática: 10.305.1004.2198 – Manutenção dos serviços de vigilância e promoção em saúde; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo Ficha: 664; Classificação Funcional Programática: 10.301.1004.2032 – Manutenção dos Serviços de transportes; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo Ficha: 145; Unidade Gestora: 02.06 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – SEMECE; Classificação Funcional Programática: 12.122.1002.2016.0002 – Custeio das Atv. Adm. E Operacional - SEMECE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo



Ficha: 228; Classificação Funcional Programática: 12.364.1003.2014.0000 – Manutenção dos Serviços de Transporte Universitário; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo Ficha: 279; Classificação Funcional Programática: 12.361.1003.2054.0000 – Manutenção do transporte escolar - MDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo Ficha: 264; Unidade Gestora: 02.07 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SEMAGRI; Classificação Funcional Programática: 20.606.1007.2085.0000 – Manutenção e equipamentos da frota mecanizada; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo Ficha: 443; Unidade Gestora: 02.08 – Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS; Classificação Funcional Programática: 08.243.1005.2186.0000 – Manutenção do Serv. de Conv. E Fortalecimento de Vínculo; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo Ficha: 510; Classificação Funcional Programática: 08.122.1002.2093.0002 – Manutenção do Conselho Tutelar; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo Ficha: 457;


Código Identificador:A8AB4446


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 244-04/2017 TOMADA DE PREÇO Nº 001/CPL/2017 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE, CNPJ sob o n. 63.761.936/0001-55, com sede na Rua Ayrton Senna n. 1425, Setor 01, Itapuã do Oeste/RO. CONTRATADO: CONSTRUTORA ALBUQUERQUE EIRELI, CNPJ n.º 24.178.090/0001-73, com sede na Rua Haiti, nº 3984, Ariquemes/RO, CEP76871-009. OBJETO: obra de infraestrutura turística (portal), localizado na BR 364, zona urbana do município de Itapuã do Oeste/RO, contendo um total de 02 (duas) unidades, sendo uma no sentido Porto Velho/RO e outra sentido Cuiabá/MT. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 221.326,85 (Duzentos e vinte e um mil e trezentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: até 16 de junho de 2018. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FICHA: 661; FONTE: 02.14; UNIDADE GESTORA: 02.04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.1002.2181.0000 – REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, CONTRAPARTIDAS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - SEMOSP; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.91 – OBRAS E INSTALAÇÕES FICHA: 051; FONTE: 01.00; UNIDADE GESTORA: 02.04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.1002.2181.0000 – REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, CONTRAPARTIDAS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - SEMOSP; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES


Código Identificador:4DCA2D66


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179-05/2017 TOMADA DE PREÇO Nº 002/CPL/2017 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE, CNPJ sob o n. 63.761.936/0001-55, com sede na Rua Ayrton Senna n. 1425, Setor 01, Itapuã do Oeste/RO. CONTRATADO: O. M. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ N.º 12.010.222/0001-74, com sede na Rua dos Estudantes, nº 344, sala 04, Quadra 15, Lote 236, Distrito de Triunfo, Candeias do Jamari/RO, CEP 76860-971. OBJETO: Reforma da UBS Centrinho no município de Itapuã do Oeste/RO, tudo em conformidade com o Processo Administrativo n.º 179-05/2017. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 162.844,24 (Cento e sessenta e dois mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FICHA: 181; FONTE: 02.13; UNIDADE GESTORA: 02.05.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.1004.2178.0000 – GERÊNCIA RECURSOS VINCULADOS; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES FICHA: 180; FONTE: 01.02; UNIDADE GESTORA: 02.05.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.1004.2178.0000 – GERÊNCIA RECURSOS VINCULADOS; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

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Gabriela da Silva Biondo Código Identificador:D354E2BF


CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419-02/2017 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/SEMPOG/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/SEMPOG/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7207/SEMPOG/2016 - ARIQUEMES/RO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE, CNPJ sob o n. 63.761.936/0001-55, com sede na Rua Ayrton Senna n. 1425, Setor 01, Itapuã do Oeste/RO. CONTRATADO: VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ N.º 37.994.753/0001-70, Inscrição estadual 07.333.093/001-51, Embratur 07-047965.80.0001-6, com sede na SC/N Quadra 02, Bloco D, Sala 912 A Parte B, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70712-903, Tel (61) 2106-6400/6422, email [email protected] OBJETO: prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC



VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 0,00 (zero reais), o valor estimativo de passagens aéreas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Prefeito: Programação: 04.122.1002.2002.0000 Custeio das Ativ. Administrativas e Operacionais - Gabinete; Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagem e Despesa com Locomoção. Fonte de Recurso: Próprio;


Código Identificador:3A83EFD9

GABINETE DO PREFEITO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 356-04-2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2016 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE, CNPJ sob o n. 63.761.936/0001-55, com sede na Rua Ayrton Senna n. 1425, Setor 01, Itapuã do Oeste/RO. CONTRATADO: LUIS FABIANO MATIAS - ME, CNPJ N.º 03.653.069/0001-02, com sede na Avenida Costa e Silva, s/n, Bairro Centro, Itapuã do Oeste/RO, CEP 76861-000, Tel 69 3231-2209, email [email protected] OBJETO: prestação de serviço de locação de veículos - de 01 (um) caminhão Toco adaptado para pipa, com rabo de pavão, com capacidade no tanque de 10.000 (dez mil) litros de água VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 23.220,00 (vinte e três mil e duzentos e vinte reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ficha: 65 Fonte: 0.1.00 Unidade Gestora: 04.01.00 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Classificação funcional programática: 26.782.1006.2008 – Manutenção e conservação da malha viária Elemento de despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica


Código Identificador:CF1D8C1D

GABINETE DO PREFEITO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SEMAGRI PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 431-03/2017 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/SRP/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL/2017, PROCESSO Nº 329/SRP/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE, CNPJ sob o n. 63.761.936/0001-55, com sede na Rua Ayrton Senna n. 1425, Setor 01, Itapuã do Oeste/RO.

CONTRATADO: BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, CNPJ N.º 03.817.702/0001-50, com sede na Rua Almiro de Moraes, nº 116, Bairro Centro, Rio Verde/GO, CEP 75901-150, Tel 64 2101-5500, site www.brasilcard.com.br OBJETO: prestação de serviço de gestão da frota de veículos para manutenção preventiva e corretiva. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 934.500,00 (novecentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Gestão/Unidade: Secretaria de Planejamento e Administração Programa de Trabalho: 04.122.1002.2004 Elemento de Despesa: 33.90.39 e 33.90.30 Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Obras Programa de Trabalho: 26.782.782.1006.2008 Elemento de Despesa: 33.90.39 e 33.90.30 Gestão/Unidade: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Programa de Trabalho: 04.122.1002.2059 Elemento de Despesa: 33.90.39 e 33.90.30 Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social Programa de Trabalho: 08.122.1002.2095 Elemento de Despesa: 33.90.39 e 33.90.30 Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Saúde Programa de Trabalho: 10.301.1004.2032 Elemento de Despesa: 33.90.39 e 33.90.30 Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Educação Programa de Trabalho: 12.122.1002.2016 12.361.1003.2054 12.364.1003.2014 Elemento de Despesa: 33.90.39 e 33.90.30



GABINETE DO PREFEITO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE - PORTARIA

Nº. 016/GAB/PRES/2017 PORTARIA Nº. 016/GAB/PRES/2017

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE AO SERVIDOR SERGIO SILVA DE SOUZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE – (RO) no uso das atribuições legais, RESOLVE: Art. 1º - NOMEAR os servidores abaixo relacionados para comporem a comissão de instauração de processo administrativo disciplinar em face ao servidor da Câmara Municipal de Itapuã do Oeste - (RO) Sergio Silva de Souza. NOME FUNÇÃO

Daianny Lúcia Rabel Presidente

Rufisson Amorim Gomes Secretária

Advanir Roberto Gurgel Cavalcante Membro

Art. 2º - A comissão tem por objetivo instaurar processo administrativo disciplinar em face ao servidor da Câmara Municipal



de Itapuã do Oeste - (RO), Sergio Silva de Souza, no prazo de 30 dias podendo ser prorrogado por autorização da presidência. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. Itapuã do Oeste - RO, 11 de Setembro de 2017. REGISTRE-SE! PUBLIQUE-SE! CUMPRA-SE! ITAMAR JOSÉ FELIX Presidente


Código Identificador:FF4E6CBB

GABINETE DO PREFEITO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE - PORTARIA

Nº. 017/GAB/PRES/2017 PORTARIA Nº. 017/GAB/PRES/2017

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE/RO.

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE – (RO) no uso das atribuições legais, RESOLVE: Art.1º - EXONERAR a Sra. LILIA SILVA DE SENA do Cargo de Auditor de Controle Interno da Câmara Municipal de Itapuã do Oeste - (RO), subordinado ao Gabinete da Presidência. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 30/09/ 2017. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. Itapuã do Oeste - RO, 20 de Setembro de 2017. REGISTRE-SE! PUBLIQUE-SE! CUMPRA-SE! ITAMAR JOSÉ FELIX Presidente


Código Identificador:234E64B4

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARÚ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

PREGÃO ELETRÔNICO NO 105/PMJ/2017. TIPO: MENOR PREÇO por ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI AVISO DE LICITAÇÃO Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente - SEMINFRAM Processo nº 1-3161/2017. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA EM PRESTAÇÃODE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO ORNAMENTAL NA LINHA 605, para atender a Secretarial Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente – SEMINFRAM.

Valor estimado de: R$ 6.933,33 (Seis mil e novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Data para cadastro de propostas: 25/09/2017, a partir das 09h00min, finalizando às 08h59min do dia 06/10/2017. Início da Sessão Pública: 06 de outubro de 2017 às 09h00min (horário de Brasília). Local da disputa virtual: www.comprasgovernamentais.gov.br (ComprasNet). A retirada do Edital completo poderá ser efetuada gratuitamente no referido site ou no site institucional do órgão: www.jaru.ro.gov.br. Informações Complementares na Comissão Permanente de Licitações, sito a Rua Raimundo Cantanhede nº. 1080, Setor 02, de segunda a sexta-feira, das 07h30min, às 11h30min e das 13h30mim às 17h30min, exceto feriado. CONTATOS: fone (69) 3521-6993, e-mail [email protected]. Em, 22 de setembro de 2017. HIAGO LISBOA CARVALHO Pregoeiro

Publicado por: Thaís Eler Antunes

Código Identificador:E8DE0D06

GABINETE DO PREFEITO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,

ESPORTE E LAZER – SEMECEL, DO MUNICÍPIO DE JARU, ESTADO DE RONDÔNIA

Através de Comissão designada para esta finalidade através do Decreto Municipal n°10010/GP/2017, torna público Convocação dos inscritos no Processo de Seleção para Formadores Locais do PNAIC , no Edital 04 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. Maria Emília do Rosário Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Lista dos Candidatos Inscritos do Teste Seletivo 04/2017/SEMECEL Professora Formadora da Educação Infantil ORD. Nome Completo RG

01 Eunice Leandra Fabiano 636.887.506/12

Professora Formadora do Programa Novo Mais Educação ORD. Nome Completo RG

01 Eloiza Melgaço Vidal 706.053.512-87

Professora Formadora do Ensino Fundamental de 1º ao 3º ano ORD. Nome Completo RG

01 Jeane Siqueira da Silva Pereira 422330382-15

02 Cleusa Maria Lisboa Costa 286.358.172-49

03 Silvania de Freitas Lima Santiago 327.117.272-20

MARIA EMÍLIA DO ROSÁRIO Secretaria Municipal de Educação SEMECEL

Publicado por: Bárbara Rubya Chaves Silva

Código Identificador:9BE2BFDA

GABINETE DO PREFEITO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,

ESPORTE E LAZER – SEMECEL, DO MUNICÍPIO DE JARU, ESTADO DE RONDÔNIA

Através de Comissão designada para esta finalidade através da Portaria n° 071/GP/2017, em atenção ao Decreto Municipal n°10013/GP/2017, torna público a homologação do resultado parcial dos candidatos do Teste Seletivo Simplificado, para contratação emergencial e temporária de cargos constantes no Edital 003 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017.



MARIA EMÍLIA DO ROSÁRIO Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Lista dos Candidatos Inscritos do Teste Seletivo 003/2017/SEMECEL Cargo: PROFESSOR PEDAGOGO – Anos Iniciais – Distrito de Tarilândia /Escola José de Souza ORD. Nome Completo RG PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

01 EDLEUZA MARÇAL DE JESUS

000900058 9,0 APROVADA

02 REBECA SOUSA MARQUES

842922 5,0 APROVADA

Cargo: PROFESSOR PEDAGOGO – Educação Infantil – Distrito de Tarilândia /Escola José de Souza ORD. Nome Completo RG PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

01 MARIA DAS DORES GOUVEIA DE OLIVEIRA

000471130 9,0 APROVADA

02 EDNA FERREIRA DA SILVA

000753242 9,0 APROVADA

03 NATÁLIA DA CONCEIÇÃO CUSTÓDIO

716065 6,0 APROVADA

04 JUCIARA DE SOUSA ELER 862620 6,0 APROVADA

05 JOBIANA JANUÁRIO BRITO

1291941 5,0 APROVADA

MARIA EMÍLIA DO ROSÁRIO Secretária Municipal de Educação SEMECEL


Código Identificador:27C0974C

GABINETE DO PREFEITO DECRETO DE NOMEAÇÃO N.º 0449/GP/2017

22 de setembro de 2017 O PREFEITO MUNICIPAL DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, Lei Orgânica Municípal. DECRETA Art. 1º - NOMEAR - CAMILA FIAMA DA SILVA ALVES, para o cargo de Assessor Técnico de Tesouraria da SEMAPLANF- SEMAPLANF, da Prefeitura Municipal de Jaru, portadora do RG nº 1025003 SESDEC/RO e CPF sob o nº 013.149.812-69, residente neste município de Jaru. Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor com efeitos retroativos a data de 22 de Setembro de 2017, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Jaru/RO, em 22 de setembro de 2017. JOÃO GONÇALVES SILVA JÚNIOR Prefeito Municipal de Jaru


Código Identificador:4DAFA3A5

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA


DECRETO 2107 22 de setembro de 2017

“Dispõe sobre Abertura de Crédito Especial através de remanejamento e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Mirante da Serra, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei nº 806/2017, de 22/09/2017 nos moldes da Lei nº 677 de 28 de maio de 2014, considerando os fundamentos que dispõe a Lei Federal 4320/64 e Lei Complementar 101/2000; DECRETA Art. 1º. Fica Autorizado a abertura de crédito especial na Lei Orçamentária Anual, através de remanejamento no valor de R$ 136.500,00 (cento e trinta e seis mil e quinhentos reais) conforme classificação funcional, programática e econômica a seguir: CÓDIGO HISTÓRICO VALOR

02.00 EXECUTIVO

02.01.00 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO

04.122.0002.2.002 CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE

3.1.90.11 - 17 Vencimentos e Vantagens Fixas – civil 500,00

3.1.90.13 - 18 Obrigações Patronais 8.500,00


02.04.00 SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTE

12.361.0009.2.03 Manutenção Atividades SEMECE

3.1.90.11 - 67 Vencimentos e Vantagens Fixas – civil 26.000,00

02.06.00 SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO

15.451.0019.2.020 Manutenção e Atividades da SEMOSP


02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0027.2.028 Manutenção e Atividades da SEMSAU



10.301.0032.2.068 Manutenção das Ativ. do Prog. de Ag. Com. de Saúde - RP


10.302.0034.2.070 Manutenção e Ativ. Da Unidade Mista de Saúde - RP


TOTAL DA TRANSFERÊNCIA 136.500,00

Art. 2º. Para dar cobertura orçamentária e financeira ao Credito Especial citado no artigo anterior, dar-se-á através de anulação financeira no orçamento vigente na forma que segue, no valor de R$ 136.500,00 (cento e trinta e seis mil e quinhentos reais) CÓDIGO HISTÓRICO VALOR

02.00 EXECUTIVO

02.03.00 SECRETARIA MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

04.122.0006.2.008 Administração Geral da SEMAFP

3.3.90.91 - 57 Sentenças Judiciais 136.500,00

TOTAL DA TRANSFERÊNCIA 136.500,00

Art. 3º - Em decorrência do disposto nos artigos anteriores e das necessidades apresentadas fica alterado o detalhamento da programação financeira e orçamentária aprovado para o exercício de 2017. Art. 4º. Este Decreto entra vigor na data de sua publicação; ADINALDO DE ANDRADE Prefeito Municipal

Publicado por: Maria de Fatima Moreira de Almeida

Código Identificador:F83B02B7

GABINETE DO PREFEITO RATIFICAÇÃO

Processo: nº: 715/2017 Assunto: Dispensa de Licitação, Serviços. Interessado: SEMTAS ADINALDO DE ANDRADE, Prefeito do Município e Ordenador de despesa, no uso das atribuições legais conferidas e observando o disposto no art. 24, caput, da Lei 8666/93. RATIFICA a dispensa de Licitação, processada nos autos, visando á contratação de fornecimento de Serviços e tendo como empresa a ser contratada: 1- ASSOCIAÇÃO RENASCER, CNPJ Nº 08.297.171/0001-36, no valor de R$ 680,00 (Seiscentos e Oitenta Reais).



MTE DA SERRA-RO., 22 de Setembro de 2017. ADINALDO DE ANDRADE Prefeito

Publicado por: Maria de Fatima Moreira de Almeida

Código Identificador:385A6A46

GABINETE DO PREFEITO JUSTIFICATIVA Nº 58/CPL/2017

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 715/2017 SECRETARIA:SEMTAS DATA: 22/09/2017 MEM:223/SEMTAS FIRMA: ASSOCIAÇÃO RENASCER CNPJ: 08.297.171/0001-36 VALOR: R$ 680,00(SEISCENTOS E OITENTA REAIS). OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COMPREENDENDO A URNA, VELAS, PARAMENTOS, PREPARAÇÃO DO CORPO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FUNERAL COM VEÍCULO DA CONTRATADA DENTRO DOS LIMITES DO ESTADO DE RONDÔNIA, COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR FUNERAL BÁSICO NECESSÁRIO A FAMÍLIA QUE DEPOIS DE SUBMETIDAS À TRIAGEM COM PROFISSIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORDENADOR DE DESPESAS, De acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações: “Artigo 24 – É dispensável a licitação: II – Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a” do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior Vulto que possam a ser realizada de uma só vez. Assim sendo, solicitamos de V. Excia., a adjudicação e homologação desta licitação. ADJUDICAÇÃO CARLOS WILLEN DOBELINMARIA Presidente CPL CRISTINA DE BRITO SANTOS 1º Membro FÁBIO FONSECA TRESSMANN 2º Membro MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZETTO 3º Membro

Publicado por: Carlos Willen Dobelin

Código Identificador:BA4FE1C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

RESUMO DE CONTRATO Resumo de Contrato: nº 68/2017 Celebração: 04/09/2017 Parte: Prefeitura Municipal de Mirante Da Serra - RO Contratado: SUPERMERCADO ANDRADE MIRANTE LTDA - ME CNPJ: nº 084.743.541/0001-08

Objeto: O presente contrato tem o objetivo de definir os elementos mínimos que nortearão a aquisição parcelada de materiais de consumo para atender a (o) Merenda Escolar, sendo os materiais constantes no Anexo Único deste contrato. Prazo: O presente contrato será para o período de 03 (três) meses, com inicio a partir da data da assinatura do presente contrato. PAGAMENTO: O pagamento poderá ser realizado mensalmente se for conveniente a empresa fornecedora, ou ao final da vigência contratual, mediante apresentação da nota fiscal e requisições emitidas pelo Setor solicitante ou a quer o mesmo indicar. O pagamento do material fornecido será efetuado em conta corrente da contratada, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no setor solicitante, e apresentação dos Comprovantes de Regularidades junto ao INSS e CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor total: O valor do presente Contrato é de R$ 49.840,44 (Quarenta e Nove Mil, Oitocentos e Quarenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos). Processo Administrativo: 505/2016 Vol. VIII Empenho: 703 ADINALDO DE ANDRADE Prefeito Municipal

Publicado por: Luciene Alves Coelho de Santana Código Identificador:A914466E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E

ESPORTES RESUMO DE CONTRATO

Resumo de Contrato: nº 67/2017 Celebração: 04/09/2017 Parte: Prefeitura Municipal de Mirante Da Serra - RO Contratado: S. A. L DE ANDRADE - ME CNPJ: nº 0232.103.926/0001-08 Objeto: O presente contrato tem o objetivo de definir os elementos mínimos que nortearão a aquisição parcelada de materiais de consumo para atender a (o) Merenda Escolar, sendo os materiais constantes no Anexo Único deste contrato. Prazo: O presente contrato será para o período de 03 (três) meses, com inicio a partir da data da assinatura do presente contrato. PAGAMENTO: O pagamento poderá ser realizado mensalmente se for conveniente a empresa fornecedora, ou ao final da vigência contratual, mediante apresentação da nota fiscal e requisições emitidas pelo Setor solicitante ou a quer o mesmo indicar. O pagamento do material fornecido será efetuado em conta corrente da contratada, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no setor solicitante, e apresentação dos Comprovantes de Regularidades junto ao INSS e CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor total: O valor do presente Contrato é de R$ 14.922,63 (Quatorze Mil, Novecentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos) Processo Administrativo: 505/2016 Vol. VIII Empenho: 702 ADINALDO DE ANDRADE Prefeito Municipal

Publicado por: Luciene Alves Coelho de Santana Código Identificador:FF813A12



ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/CPL/2017

A Prefeitura Municipal de Monte Negro – RO, através do Pregoeiro Oficial, Nomeado pela Portaria Municipal de nº 717 de 21 de agosto de 2017, no uso de suas atribuições legais, tornam público aos interessados, o resultado final do Pregão Eletrônico acima descrito. Processo Administrativo: nº541-1/2017 SEGAFIN Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de uniformes sob medida, em atendimento à Semosp. EMPRESAS VENCEDORAS: BÉLISSIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA-ME CNPJ:07.805.458/0001-67 VALOR: R$3.594,00(Três mil e quinhentos e noventa e quatro reais) EMPRESAS VENCEDORAS SC BRINDES LTDA EPP CNPJ:02.507.452/0001-90 VALOR: R$2.997,00(Dois mil novecentos e noventa e sete reais) Paulo Miotto, nº 2330 – Centro, na Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PREGÃO da Prefeitura Municipal de Monte Negro/RO, pelo telefone (69) 3530-3110 ou pelo e-mail: [email protected]. Monte Negro – RO, 22 de Setembro de 2017

ROGÉRIO RIBEIRO DE AZEVEDO Pregoeiro Portaria nº 717 de 21/08/2017

Publicado por: Wedslei Cortes da Silva

Código Identificador:7517C68B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL EXTRATO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº033

EXTRATO DO CONTRATO N° 024/PMMN PREGÃO ELETRÔNICO Nº033/CPL/2017 CONTRATO PROCESSO: Nº 789-1/2017 Aos 22 dias do mês de Setembro do ano de 2017, na Sede Administrativa do Município Monte Negro, situada na Praça Paulo Miotto, 2330 - Centro, na cidade de Monte Negro/RO, neste ato representado pelo Sr. Evandro Marques da Silva, e a empresa: LIMA & SILVA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 08.156.871/0001-00, neste ato representada por José Cícero Albuquerque da Silva, CPF n.º 18.642.888-24 e Registro Geral n°.287.243.357SSP/SP sito a Rua José Wensing, 537 Esq.c/ AV. Daniel Comboni, Bairro Jardim Bandeirantes, cidade Ouro Preto do Oeste – Rondônia – telefone para contato: (69)3461-5752 EMAIL: Daiane.licitacolombo @hotmail.com DO OBJETO:

ITEM QUANT DESCRIÇÃO DO OBJETO MARCA VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

01 01

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para locação de 60 tendas de 5x5m, 03 tendas de 10x10m e 06 banheiros químicos, para atender o evento PROMOVE PRIMAVERA que ocorrerá no dia 30 de Setembro de 2017, conforme termo de referência em anexo, nas quantidades abaixo discriminadas.

PREST. SERV.

14.160,00 14.160,00

VALOR TOTAL: Quatorze mil cento e sessenta reais. 14.160,00

DA VIGÊNCIA: : O prazo de vigência será de 90 (noventa) dias a contar da data de publicação deste Termo de Contrato.

Monte Negro,22 de Setembro de 2017. Publicado por:

Wedslei Cortes da Silva Código Identificador:2A875955

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/CPL/2017

O Município de Monte Negro – RO, através do Pregoeiro e equipe de apoio, devidamente autorizados pela Portaria Municipal de nº 952 de 22 de agosto de 2017, torna público que realizará Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço, nos termos da Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450/2005 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93 de 21 junho de 1993, com as alterações posteriores e Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, e ainda pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para Recuperação de Estradas Vicinais - FITHA 2017, com extensão de 127.170,00 m (cento e vinte e sete mil cento e setenta Metros) de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Monte Negro, conforme Memórias de Cálculo e Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro e especificações técnicas atendendo o Cv. 050/2017 FITHA os quais são parte integrante deste termo independentemente de transcrição conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Projeto Básico, ANEXO I deste Edital, que dele faz parte integrante. VALOR MÁXIMO A SER LICITADO: R$ 548.160,78(quinhentos quarenta e oito mil, cento e sessenta reais e setenta e oito centavos). Processo Administrativo nº 785/SEMOSP/2017 Recebimento das propostas: a partir das 00:01 hs do dia 26/09/2017, até 23:59 hs do dia 05/10/2017 no site www.licitanet.com.br. Abertura de propostas e início da sessão pública: dia 06/10/2017, com início de abertura das propostas às 09h00min e início da sessão às 10h00min, horário de Brasília – DF, local www.licitanet.com.br. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á disposição dos interessados no site supracitado, no site www.montenegro.ro.gov.br, ou solicitado através de requerimento na CPL - Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Monte Negro - RO, sito à Praça Paulo Miotto, 2330, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h30min às 13h30min horas, para maiores informações através do telefone (69) 3530-3110. Monte Negro – RO, 22 de setembro de 2017.

ROGÉRIO RIBEIRO DE AZEVEDO Pregoeiro Portaria. Nº 717 DE 21/08/2017

Publicado por: Wedslei Cortes da Silva

Código Identificador:D9831112

RECURSOS HUMANOS PORTARIA N. 997/GAB/2017

PORTARIA N. 997 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. O Prefeito do Município de Monte Negro, no uso de suas atribuições conferidas em Lei e; CONSIDERANDO a sanção da Lei Municipal n. 299/2009 de 01/04/2009, que altera a Estrutura Administrativa do Município de Monte Negro; CONSIDERANDO o Anexo Único da Lei Municipal n. 299/2009 de 01/04/2009 . RESOLVE:



Art. 1º- NOMEAR: LUZINETE APARECIDA DO NASCIMENTO, para ocupar o cargo de ASSESSOR OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO, vinculado a Secretaria Municipal de Gestão em Educação – SEMED, cargo este de livre nomeação e exoneração, conforme legislação municipal. Art. 2º- A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se Cumpra-se Publique-se EVANDRO MARQUES DA SILVA Prefeito do Município

Publicado por: Regiane Amaral Raymundo

Código Identificador:4A20684C


PORTARIA N. 998 DE 20 DE SETEMBRO DE 2017. O Prefeito do Município de Monte Negro, no uso de suas atribuições conferidas em Lei e, CONSIDERANDO a manifestação da Presidente da Comissão do PCCR que informa a necessidade de prorrogar o prazo para a conclusão da reformulação, através do Ofício n. 06/2017; RESOLVE: Art. 1º - Fica concedida a prorrogação do prazo para conclusão da reformulação do PCCR, instaurado através da Portaria n. 507/GAB/2017, por mais 120 (Cento e vinte) dias, a contar de 05/09/2017. Art. 3º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. EVANDRO MARQUES DA SILVA Prefeito do Município


Código Identificador:2A2612FD


PORTARIA N. 999 DE 20 DE SETEMBRO DE 2017. O Prefeito do Município de Monte Negro, no uso de suas atribuições conferidas em Lei e; CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 783/GAB/2017; CONSIDERANDO ainda o requerimento devidamente assinado pelo servidor e cópia da certidão de nascimento; RESOLVE: Art. 1º - CONCEDER a licença paternidade ao servidor: CHARLES DOS ANJOS FONCECA ocupante do cargo de EXECUTOR EM ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS, vinculado a Secretaria Municipal de Gestão em Turismo, Esporte, Cultura e Recreação - SETUR, a contar de 12/09/2017 á 01/10/2017. Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Cumpra-se Registre-se

Publique EVANDRO MARQUES DA SILVA Prefeito do Município


Código Identificador:E7948D4A


PORTARIA N. 1000 DE 20 DE SETEMBRO DE 2017. O Prefeito do Município de Monte Negro, no uso de suas atribuições conferidas em Lei e; CONSIDERANDO o recebimento do Memorando n.225/SEMED/17. RESOLVE: Art. 1º - DESIGNAR os membros da comissão de recebimento de materiais permanente da Secretaria Municipal de Gestão em Educação – SEMED, a saber: FRANCISCO DE ALMEIDA MACIEL - PRESIDENTE CLAUDINEY FERREIRA - SECRETÁRIO ENY LOUBACK – MEMBRO ANA NILCE LEMOS DE JESUS– MEMBRO Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Registre – se Cumpra-se Publique. EVANDRO MARQUES DA SILVA Prefeito do Município


Código Identificador:C5D9B9EF

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA DO

OESTE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 017/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 017/2017

O Prefeito Municipal de Nova Brasilandia D'Oeste, no uso das atribuições que lhe confere por Lei CONVOCA Os Servidores abaixo descritos, a comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia D'Oeste, para tratar de assuntos de seu Interesse:

1 – NEUZA MARIA DE CARVALHO MORETTO – Auxiliar de Enfermagem, matricula 685 Os Servidores acima citados deverão apresentar-se no prazo de 30(trinta) dias da data deste edital de convocação, sob pena de caracterização de abandono de cargo pelo servidor, art. 174 inciso II, parágrafo 2° da Lei Municipal 926/2011 Nova Brasilândia D'Oeste, 22 de Setembro de 2017..



HÉLIO DA SILVA Prefeito Municipal

Publicado por: Gilciane de Lima Lopes Rodrigues Código Identificador:8BEF274D

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 4.601 - GP/2017

DECRETO nº 4.601 - GP/2017 Em, 14 de setembro de 2017.

“APROVA o Regimento Interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CODEMA.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ,Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; DECRETA CAPITULO I DA INSTITUIÇÃO Art. 1º. O presente Regimento Interno regulamentará as atividades e atribuições do CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - CODEMA, constituído pela Lei nº 851-GP, de 28 de fevereiro de 2012 e efetivado por este Decreto. CAPITULO II DA DEFINIÇÃO Art. 2º. O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - CODEMA, um órgão colegiado autônomo de caráter deliberativo, consultivo, normativo que compõe o Sistema Municipal de Meio Ambiente – SIMMA. CAPITULO III DO SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Art. 3º. Terá suporte técnico, administrativo e financeiro prestado pela Prefeitura Municipal, inclusive no tocante às instalações, equipamentos e recursos humanos necessários e assessorias técnicas. Parágrafo Único – O suporte técnico será suplementarmente aos demais órgãos e entidades afetos aos programas de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente vinculados ao CODEMA. CAPITULO IV DAS ATRIBUIÇÕES, OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO Art. 4º. Caberá ao CODEMA: I – contribuir na formação e fazer cumprir as diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente, na forma estabelecida na Lei nº835-GP/2011, lei 890/2012 e neste Regimento. III - Auxiliar a SEMAT sobre a suspensão da licença de qualquer empreendimento que não esteja cumprindo com as obrigações previstas no EIA/RIMA e outros documentos técnicos presentes e previstos no processo de licenciamento ambiental e/ou nos casos de acidentes graves que venham a afetar a biota, a saúde, a segurança e o bem estar da população, sem prejuízo das demais sanções previstas em Lei e subsidiar a SEMAT sobre solicitação suspensão da licença ao órgão Estadual ou Federal responsável pelo respectivo licenciamento. IV – Expedir junto a SEMAT, diretrizes especificas para as auditorias, conforme as atividades e empreendimentos, devendo, no entanto, elas contemplarem os aspectos definidos na Política Municipal, estadual e federal de Meio Ambiente. V – Gerir os recursos financeiros do Fundo Municipal de Meio Ambiente, e projetos a serem por ele financiados assim como processos licitatórios e de compras decidindo, juntamente com o órgão

executivo de meio ambiente, sobre a aplicação dos recursos provenientes do Fundo Municipal de Meio Ambiente estabelecendo diretrizes prioridades e programas de alocação de recursos do Fundo, em conformidade com a Política Municipal do Meio Ambiente. VI - Deliberar sobre a declaração de imunidade de corte de qualquer árvore ou grupo de árvore situada em área pública ou privada tendo por motivo sua localização, raridade, beleza, interesse histórico ou cientifico, condição de porta-semente ou se estiver em vias de extinção na região. VII – Apreciar e emitir parecer sobre Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental ou outro documento técnico e/ou processo de licenciamento ambiental e deliberar sobre a exploração de jazidas de substâncias minerais, ou sobre a emissão de licenças ambientais, quando solicitado pela SEMAT. VIII - Decidir sobre a viabilidade do uso do solo e subsolo para o destino final de resíduos de qualquer natureza; IX – Deliberar sobre a viabilidade do uso do solo e subsolo para a instalação de cemitérios em conformidade com normas e legislações municipais, estaduais e federais. X - Deliberar sobre a suspensão imediata do uso e a comercialização de agrotóxicos, seus componentes e afins ou outros produtos apontados como perigosos ou que seu uso seja desaconselhado por organizações internacionais, responsáveis pela saúde, alimentação, agricultura e Meio Ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e convênios XI - Proferir decisão em segunda e última instância administrativa, no julgamento de recursos relacionados a multas e outras sanções aplicadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativas ao exercício do poder de polícia. XIII – estabelecer, avaliar e aprovar normas técnicas, termos de referência, resoluções, critérios, parâmetros, padrões e índices de qualidade ambiental, bem como métodos que disciplinem atividades públicas ou privadas, relacionadas com o uso e aproveitamento de recursos naturais e ambientais ou que, por qualquer forma, possam causar significativo impacto ambiental, em observância com as características do empreendimento e do meio ambiente a ser afetado e observadas as legislações municipal, estadual e federal que disciplinam a matéria; XIV – propor ao Executivo Municipal, áreas prioritárias de ação governamental relativa à preservação e conservação do meio ambiente, visando destarte, a preservação e melhoria da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; XV – Deliberar, anualmente, sobre o Relatório de Qualidade do Meio Ambiente do Município de Nova Mamoré; XVI – Apreciar, quanto ofertado, relatório de gestão anual da SEMAT; XVII – propor critérios básicos e fundamentados para a elaboração do zoneamento ambiental, podendo referendar ou não a proposta encaminhada pelo órgão ambiental municipal competente; XVIII – propor ao Executivo Municipal a instituição de Unidades de Conservação visando à proteção de sítios de beleza excepcional, mananciais, patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, espeleológico e áreas representativas de ecossistemas destinados à realização de pesquisas básicas de ecologia; XIX – Deliberar sobre o plano de manejo e atividades que impliquem em intervenções significativas em Unidades de Conservação existente ou que vierem a ser criadas dentro do perímetro municipal em toda ou em parte; XX – Apreciar, deferindo ou não, os pedidos de suspensão temporária da multa, nos casos em que o infrator se propuser a recuperar o dano causado ou a executar ação compensatória do dano ambiental; XXI – Firmar convênio, em caso da não existência de técnico habilitado no quadro efetivo da Prefeitura municipal de Nova Mamoré, com entidades públicas ou privadas e com profissionais autônomos habilitados para proceder o exame técnico e emissão de pareceres e relatórios quando solicitado por órgãos federais, estaduais ou municipais, referentes a estudos de impactos ambientais, viabilidade ambiental e outros estudos relevantes à instalação ou manutenção de empreendimentos cujas atividades possam causar significativo impacto ambiental; XXIII – Exercer a ação fiscalizadora em observância às normas municipais, estaduais e federais; XXIV–Repassar informações e subsídios técnicos relativos ao planejamento e ao desenvolvimento ambiental aos órgãos públicos,



entidades públicas e privadas e à comunidade em geral quando solicitado e quando detentor de tal informação; XXV – Atuar na conscientização pública para o desenvolvimento sustentável, promovendo a educação ambiental formal e informal, com ênfase nos problemas e peculiaridades do município; XXVI – acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e cadastrar os recursos naturais existentes no Município, para o controle das ações capazes de afetar ou destruir o meio ambiente; XXVII – Opinar sobre os estudos relativos ao uso, ocupação e parcelamento do solo urbano e sobre as posturas municipais, visando agregar a dimensão ambiental ao processo de planejamento e desenvolvimento do município; XXVIII- deliberar e/ou participar da realização de Audiências Públicas, quando for o caso, visando à participação da comunidade nos processos de instalação de atividades potencialmente poluidoras; XXIX – Deliberar sobre a intervenção em áreas de preservação permanente em perímetro urbano em consonância com resoluções e normas legais federais, estaduais e municipais; CAPÍTULO V DA ESTRUTURA Art. 5º. São membros do CODEMA: I – Representantes do Poder Público: a) um presidente, que é o titular nato do órgão executivo municipal de meio ambiente; b) um representante do Poder Legislativo Municipal indicado pelos vereadores; c) um representante do órgão municipal de saúde pública; d) um representante do órgão municipal de educação e) um representante do órgão municipal de agricultura II – Representantes da Sociedade Civil: a) um representante de setores organizados da sociedade, tais como: Associação do Comércio, da Indústria, Clubes de Serviço, Sindicatos e pessoas comprometidas com a questão ambiental; b) um representante de entidade civil criada com o objetivo de defesa dos interesses dos produtores rurais, com atuação no município; c) um representante de entidades civis, com enfoque aos recursos hídricos e de pesca, com atuação no âmbito do município; d) um representante da classe estudantil acadêmica comprometido com a questão ambiental; e) um representante das comunidades religiosas comprometido com a questão ambiental. Art. 6º. Os órgãos ou entidades mencionadas no artigo 5º poderão substituir o membro efetivo indicando o seu suplente, mediante comunicação por escrito dirigida ao Presidente do CODEMA. § 1º. A mesa diretora será composta pelo presidente, vice-presidente e o secretário, sendo o vice-presidente e o secretário escolhidos entre os membros por maioria absoluta, e empossados pelo Prefeito; § 2º. O presidente do CODEMA será substituído pelo Vice-Presidente em caso de impedimento, ou qualquer ausência; § 3º. O presidente do CODEMA exercerá o direito de voto e em caso de empate ao voto de qualidade. Art. 7°. O mandato dos membros do CODEMA corresponderá ao período de 02 (dois) anos, permitida a recondução. Art. 8º. Os membros do CODEMA e seus respectivos suplentes serão indicados pelas entidades nele representadas, enviando-a ao Prefeito Municipal que o nomeará para mandato de dois anos, sendo permitida a recondução. Parágrafo Único - Para ser membro do CODEMA, a pessoa indicada deverá ser idônea, de preferência, com o terceiro grau de escolaridade e conhecimento na área ambiental, não condenada criminalmente ou que não esteja respondendo por crime ambiental. Art. 9º. O mandato para membro do CODEMA será considerado um Serviço Público Relevante ao Município, vedadas quaisquer formas de remuneração. Art. 10. No caso de impedimento ou falta, os membros efetivos do CODEMA, serão substituídos pelos suplentes, automaticamente, podendo estes, exercerem os mesmos direitos e deveres dos efetivos. Art. 11. Os membros e entidades do CODEMA serão substituídos caso falte a três reuniões consecutivas ou a cinco intercaladas, no período de doze meses;

Art. 12. As entidades e/ou organizações representadas pelos conselheiros faltosos deverão ser comunicadas a partir da segunda falta através de correspondência da Secretaria do CODEMA; Art. 13. A substituição de entidades se dará mediante indicação de outra pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, levando-se em consideração o princípio da razoabilidade, e nomeada pelo Prefeito Municipal de Nova Mamoré, mantendo-se necessariamente a paridade na composição do Conselho. Art. 14. O CODEMA, contará com um secretario executivo, constituído por servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo – SEMAT, a ser designado pelo Secretário titular da pasta. CAPÍTULO VI DAS COMPETÊNCIAS DA DIRETORIA E DOS MEMBROS Art. 15. Ao Presidente compete: I – dirigir os trabalhos do CODEMA, convocar e presidir as sessões do Plenário; II – propor a criação de comissões técnicas e designar seus membros; III – dirimir dúvidas relativas a interpretação de normas deste Regimento; IV – encaminhar a votação de matéria submetida a decisão do Plenário; V – assinar as atas aprovadas nas reuniões; VI – assinar as deliberações do Conselho e encaminhá-las ao Prefeito, sugerindo os atos administrativos necessários; VII - designar relatores para temas examinados pelo CODEMA; VIII – dirigir as sessões ou suspendê-las, conceder, negar ou cassar a palavra do membro do CODEMA; IX – estabelecer, através de Resolução, normas e procedimentos para o funcionamento do CODEMA; X - convidar pessoas ou entidades para participar das reuniões do Plenário, sem direito a voto; XI – delegar atribuições de sua competência. XII - despachar os expedientes; XIII – promover a expedição e fazer executar as resoluções do Conselho; X IV – exercer o direito de voto e usar o voto de qualidade quando ocorrer empate na votação do Conselho Pleno; XV – decidir as questões de ordem; XVI – constituir Comissões Especiais e criar Câmaras Técnicas permanentes e temporárias, quando necessário; XVII – assinar as Resoluções que consubstanciem as decisões do Conselho e da SEMAT; XVIII – representar o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente ou designar um dos Conselheiros para fazê-lo; XIX – exercer as atribuições de gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente; XX – firmar convênios, ajustes, contratos, protocolos, termos aditivos e de rescisão necessários à consecução dos objetos e em cumprimento das atribuições do CODEMA; XXI O presidente do CODEMA poderá convidar dirigentes de órgãos públicos, pessoas físicas ou jurídicas, para esclarecimentos sobre processos ou comportamentos supostamente incorretos entre outras situações. Art. 16. Ao Vice-Presidente compete: I - Substituir o Presidente em seus impedimentos, exercendo as suas atribuições. Parágrafo Único – Em caso de impedimento simultâneo do Presidente e do Vice-Presidente assumirá a Presidência o secretário do CODEMA. Art. 17. Aos membros do CODEMA compete: I – comparecer às reuniões; II – debater a matéria em discussão; III – requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente; IV – apresentar relatórios e pareceres, dentro do prazo fixado; V – votar; VI – propor temas e assuntos à deliberação e ação; VII – receber as denúncias feitas pela população, diligenciando no sentido de sua apuração, encaminhando aos órgãos municipais e estaduais responsáveis e sugerindo à SEMAT as providências cabíveis;



Art. 18. Compete à Secretaria Executiva juntamente com o secretário do CODEMA: I – assistir e instruir o Presidente do Conselho no encaminhamento e na coordenação das sessões do CODEMA secretariando as reuniões e demais procedimentos administrativos de estilo; II – Elaborar as atas das reuniões; III - Organizar os serviços de protocolo, distribuição e arquivo do CODEMA; IV – Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Presidente ou previstas neste Regimento Interno. V - Elaborar atas, divulgar o boletim informativo, encaminhar as resoluções, apoiar as comissões especificas dentre outras. VI – Cumprir diligências autorizadas ou determinadas pelo presidente do Conselho; VII – Cumprir outros encargos que lhe forem atribuídos pelo presidente do CODEMA. CAPÍTULO VII DAS REUNIÕES Art. 19. As sessões do CODEMA serão públicas, e os atos lavrados serão divulgados no átrio da Prefeitura do Município e da Câmara, e publicado no Diário Oficial do Município. Art. 20. O CODEMA proferirá decisão no prazo de quarenta e cinco dias, contados da data do recebimento do processo, no plenário do conselho. Parágrafo único As Sessões Plenárias para Julgamento dos recursos, serão previamente designadas, juntamente com a escolha de seu Presidente, Relator e respectivos Suplentes, pelo voto da maioria absoluta dos membros do CODEMA. Art. 21. O CODEMA se reunirá ordinária e extraordinariamente. Art. 22. Haverá uma reunião ordinária bimestral, em data, local e hora fixados com antecedência de pelo menos 05 (cinco) dias, pelo Presidente. § 1°. O Plenário do CODEMA se reunirá extraordinariamente por iniciativa do Presidente, por solicitação de qualquer Câmara Especializada ou pelo vice-presidente mais dois membros ou mais um membro e o secretário executivo. § 2°. As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência de no mínimo 02 (dois) dias. Art. 23. O secretário executivo participará das reuniões, sem direito a qualquer tipo de voto ou deliberação. Art. 24. Somente haverá reunião do Plenário com a presença de um quarto dos membros com direito a voto. Art. 25. Poderão participar das reuniões do Plenário, sem direito a voto, assessores indicados por seus membros, bem como pessoas convidadas pelo Presidente. Art. 26. As reuniões do Plenário serão públicas. Art. 27. As reuniões ordinárias terão sua pauta preparada pelo Presidente, na qual constará necessariamente: I - abertura da sessão, leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior; II- leitura do expediente e das comunicações da ordem do dia; III - deliberações; IV - palavra franca; V - encerramento. Art. 26. A apreciação dos assuntos obedecerá às seguintes etapas: I - será discutida e votada matéria proposta pela presidência ou pelos membros; II – o Presidente dará a palavra ao relator, que apresentará seu parecer, escrito ou oral; III – terminada a exposição, a matéria será posta em discussão; IV – encerrada a discussão, e estando o assunto suficientemente esclarecido, far-se-á a votação. Art. 29. As deliberações do Plenário serão tomadas por maioria absoluta de votos dos membros, cabendo ao Presidente, além do voto pessoal, o de qualidade. Art. 30. As atas serão lavradas em livro próprio e assinadas pelos membros que participaram da reunião que as originaram. Art. 31. As decisões do Plenário, depois de assinadas pelo Presidente e pelo relator, serão anexadas ao expediente respectivo. CAPÍTULO VIII DAS CÂMARAS TÉCNICAS

Art. 32. As Câmaras Técnicas, órgãos de assessoramento do plenário do CODEMA, têm o objetivo de estudar tematicamente os assuntos submetidos à apreciação do Conselho, tendo na sua composição no mínimo três membros conselheiros, considerando-se a representação, quando for o caso, às diferentes categorias de interesse multi-setorial, representadas no plenário. § 1º. Em caso de urgência, o Presidente do CODEMA; poderá criar Câmaras Técnicas “ad referendum” do plenário do CODEMA; § 2º. As decisões das Câmaras Técnicas serão aprovadas por votação da maioria absoluta de seus membros. § 3º. Enquanto não houver necessidade da criação de Câmaras Técnicas para um determinado tema, o Presidente do CODEMA distribuirá o processo do caso correlato, submetido à apreciação do Conselho, para um dos conselheiros, que na qualidade de Relator, apresentará relatório fundamentado para votação do Conselho Pleno. Art. 33. Quando da criação das Câmaras Técnicas, estas deverão ser propostas por, no mínimo, três membros conselheiros. § 1º. Serão compostas por, no mínimo, três pessoas sendo elas membros ou profissionais habilitados, cidadãos com reconhecido e notório saber no âmbito das atribuições de cada Câmara Técnica, indicados por membros do CODEMA e designado por seu Presidente submetidas à aprovação do plenário. § 2º. Os membros das Câmaras Técnicas serão nomeados pelo Presidente do CODEMA para mandato não remunerado, conforme prazo estabelecido pelo plenário. Art. 34. Fica instituída a Câmara Técnica Permanente Especializada de Recursos Administrativos e de Apreciação de Assuntos Jurídicos. CAPITULO XIX DOS RECURSOS Art. 35. Os recursos encaminhados à Câmara Técnica de Recursos Administrativos e distribuídos ao Relator pelo presidente da Câmara mediante sorteio pela Secretaria Executiva, de forma igualitária, tendo por base a relação dos membros do CODEMA, abrindo-se prazo de 20 dias para a devolução do processo com o respectivo Parecer. Art. 36. Os processos de recursos que versem sobre matéria idêntica e interposta pelo mesmo interessado, serão distribuídos, por conexão, ao mesmo Relator. Art. 37. O relatório elaborado será assinado pelo Conselheiro Relator e sua apresentação será por ele efetuada ou, quando não for possível, será apresentado pela Secretaria Executiva. Art. 38. O Conselheiro titular ou suplente, representante do órgão municipal de meio ambiente não poderá ser Relator ou votar em processo de recursos interpostos de decisão da mesma Entidade que representa. Parágrafo Único: O mesmo critério se aplica a entidades a quem orem delegadas competências de fiscalização e autuação, nos processos a elas concernentes. Art. 39. A decisão do Conselho ao recorrente será publicada no Diário Oficial do Município. Art. 40. Transitada em julgado a decisão, será o processo baixado à SEMAT pela Secretaria Executiva para dar cumprimento à decisão do Conselho. Art. 41. O Presidente decidirá sobre o encaminhamento, em diligência, dos processos de recursos aos órgãos e entidades, a pedido do Conselheiro Relator. Parágrafo Único. A diligência interrompe o prazo para o apresentação do relatório pelo tempo que transcorrer. CAPÍTULO X DA EFICÁCIA DOS ATOS DO CODEMA Art. 42. Os atos do CODEMA são de domínio público, ficando sua eficácia condicionada à publicidade administrativa, a ser realizada de forma resumida, no Diário Oficial do Município de Nova Mamoré e na falta deste, no Diário Oficial do Estado de Rondônia ou veículo de comunicação de grande circulação local. CAPÍTULO XI DISPOSIÇÕES ESPECIAIS Art. 43. Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário do CODEMA.



Art. 44. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Art. 45. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 2.292-GP/2012. Palácio 21 de julho, 14 de setembro de 2017. CLAUDIONOR LEME DA ROCHA Prefeito Municipal

Publicado por: Simone Jochem Queiroz

Código Identificador:D96C6EFF

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE


AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/CPL/2017

A Estância Turística de Ouro Preto do Oeste – RO, por meio do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 10867/GAB/17, torna público que realizará a Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/CPL/17, Tipo Menor Preço e será julgada pelo Menor Preço Por ITEM, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e também a Lei complementar nº 123/2006, combinado com a Lei Complementar 147 de 2014. TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, BALDE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, PANELA E OUTROS. Conforme o Processo Administrativo nº 2431/SEMECE/2017. No valor de R$ 6.081,22 (Seis mil oitenta e um reais e vinte e dois centavos). O envio das propostas poderá ser feito das 9h00 do dia 27/09/2017 até às 9h00 do dia 09/10/2017. Início da Sessão Pública virtual será às 10h00 do dia 09/10/2017 (Horário de Brasília). O edital se encontra a disposição nos sites www.licitanet.com.br e www.ouropretodooeste.ro.gov.br para conhecimento, sendo que a sessão pública será pelo site www.licitanet.com.br. Horário de Brasília – DF, local www.licitanet.com.br Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste - RO, sito à Av. Daniel Comboni nº 1156, Jardim Tropical, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas, para maiores informações através do (Telefones: 69 (3461- 5269) (3461-4795) e (3461-5167). Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de Setembro de 2017. ELIABE LEONE DE SOUZA Pregoeiro CPL Dec. 10867/GAB/17

Publicado por: Eliabe Leone de Souza

Código Identificador:77A2CB34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº

115/CPL/2017 O Município de Ouro Preto do Oeste – RO, por meio do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 10867/GAB/17, torna público que realizará a Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/CPL/17, Tipo Menor Preço e será julgada pelo Menor Preço Por ITEM, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e também a Lei complementar nº 123/2006, combinado com a Lei Complementar 147 de 2014. TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO

TAIS COMO: ABAIXADOR DE LÍNGUA, AGULHA, ATADURA, BISTURI, CANULA, CATETER, CAT-GUT E OUTROS. Para atender as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL Drª LAURA MARIA BRAGA DE CARVALHO. Conforme o Processo Administrativo nº 3108/SEMSAU/2017. No valor de R$ 369.072,60 (Trezentos e sessenta e nove mil setenta e dois reais e sessenta centavos). Exclusivo para participação de Micro empresa, empresa de Pequeno Porte e as demais que se enquadrarem no mesmo perfil conforme a Lei 123/2006. O envio das propostas poderá ser feito das 9h00 do dia 27/09/2017 até às 9h00 do dia 09/10/2017. Início da Sessão Pública virtual será às 10h30 do dia 09/10/2017 (Horário de Brasília). O edital se encontra a disposição nos sites www.licitanet.com.br e www.ouropretodooeste.ro.gov.br para conhecimento, sendo que a sessão pública será pelo site www.licitanet.com.br. Horário de Brasília – DF, local www.licitanet.com.br Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste - RO, sito à Av. Daniel Comboni nº 1156, Jardim Tropical, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas, para maiores informações através do (Telefones: 69 (3461- 5269) (3461-4795) e (3461-5167). Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de Setembro de 2017. ELIABE LEONE DE SOUZA Pregoeiro CPL Dec. 10867/GAB/17

Publicado por: Eliabe Leone de Souza

Código Identificador:1E6E83A4

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

CPL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2017 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PROCESSO: Nº 1240/SEMOSP/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS/RO. CONTRATADO: CONSTRUTORA VALTRAN LTDA EPP OBJETO: Contratação de empresa para a execução, recuperação de estradas vicinais, com serviços de limpeza lateral, conformação de plataforma e revestimento primário. VALOR TOTAL: R$ 323.197,58 (TREZENTOS VINTE E TRES MIL, CENTO NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) DOT. ORÇAMENTARIA: Orçamento Vigente do Exercicio 2017 – 26.7820015.2039 – MANUT. E CONSERV. DAS ESTRADAS VICINAIS CV 039/FITHA. – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. Ficha: 099. Parecis/RO, 22 de Setembro de 2017. LUIZ AMARAL DE BRITO Prefeito Municipal

Publicado por: Valdemir Aparecido Raimundo


CPL 3º TERMO ADITIVO

3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2016 E DA ORDEM DE SERVIÇO, CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE Nº 818481/2015/ME/CAIXA, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA



NO ASSENTAMENTO RIO SÃO PEDRO, KAPA 28, ZONA RURAL DE PARECIS.

Contratante: MUNICÍPIO DE PARECIS/RO, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 84.745.363/0001-46, estabelecido com sua sede administrativa à Rua Jair Dias, nº 150 – Centro, Parecis/RO, doravante designado contratante, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o senhor LUIZ AMARAL DE BRITO, portador da cédula de identidade nº 426615 SSP/RO e CPF/MF nº 638.899.782-15, residente e domiciliado nesta cidade de Parecis/RO, e de outro lado à empresa CONERA CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado com inscrição no CNPJ/MF sob o nº 01.693.372/0001-03com sede na Av. Norte Sul nº 5963, Bairro Planalto, no município de Rolim de Moura/RO. Doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, ambos por certo e contrato, com base nos seguintes fundamentos legais vigentes: Cláusula Primeira: Prorrogando-se o prazo da Ordem de Reinício de Serviços, para o período de 12/09/2017 e seu findar em 31/12/2017. Cláusula Segunda: Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais. E por estarem justos e contratados, firmam o presente termo na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, em três vias de igual teor, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Parecis/RO, 11 de Setembro 2017. MUNICÍPIO DE PARECIS Contratante CONERA CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA-ME Contratada


Código Identificador:8BB8F72A

CPL AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO N°. 005/2017 O Prefeito do Município de Parecis, Sr. Luiz Amaral de Brito, baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o resultado da Licitação Modalidade TOMADA DE PREÇO nº 005/2017, Processo Administrativo nº 1241/2017, que tem como objeto: Contratação de Empresa para Recuperação de Estradas Vicinais com Serviços de Limpeza Lateral conformação da Plataforma Primária nas Linhas atendendo o CV nº 029/17/PJ/DER-RO, tudo em conformidade com o Plano de Trabalho, Memoriais de Cálculos e Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro para atender a Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos. Pessoa Jurídica: CONSTRUTORA VALTRAN LTDA EPP CNPJ:- 05.577.306/0001-54 Valor Total: - R$ 155.880,47-(cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos). Parecis - RO, 22 de Setembro de 2017. LUIZ AMARAL DE BRITO Prefeito Municipal


Código Identificador:5408DF40

CPL EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2017

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PROCESSO: Nº 1241/SEMOSP/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS/RO. CONTRATADO: CONSTRUTORA VALTRAN LTDA EPP OBJETO: Contratação de empresa para a execução, recuperação de estradas vicinais, com serviços de limpeza lateral, conformação de plataforma e revestimento primário. VALOR TOTAL: R$ 155.880,47 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) DOT. ORÇAMENTARIA: Orçamento Vigente do Exercício 2017 – 26.7820015.2096 – RECUPERAÇÃO ESTRADAS CONV EST. CV Nº 029/17/PJ/DER-RO. – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. Ficha: 273. Parecis/RO, 22 de Setembro de 2017. LUIZ AMARAL DE BRITO Prefeito Municipal


Código Identificador:DD9FDEEC

CPL AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO N°. 004/2017 O Prefeito do Município de Parecis, Sr. Luiz Amaral de Brito, baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o resultado da Licitação Modalidade TOMADA DE PREÇO nº 004/2017, Processo Administrativo nº 1240/2017, que tem como objeto: Contratação de Empresa p/Recuperação de Estradas Vicinais com Serviços de Limpeza Lateral conformação da Plataforma Primário nas Linhas atendendo o CV nº 039/2017/FITHA tudo em conformidade com o Plano de Trabalho, Memoriais de Cálculos e Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro p/atender o Semosp. Pessoa Jurídica: CONSTRUTORA VALTRAN LTDA EPP CNPJ:- 05.577.306/0001-54 Valor Total: - R$ 323.197,58-(Trezentos e vinte e três mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos) Parecis - RO, 21 de Setembro de 2017. LUIZ AMARAL DE BRITO Prefeito Municipal


Código Identificador:44BFC9E7

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO PODER LEGISLATIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017



RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS

(Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS (a)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 2.283.507,51 0,00

Pessoal Ativo 2.283.507,51 0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)

0,00 0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior da apuração

0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

0,00 0,00

IRRF Pessoal ativo ( Parecer Prévio nº 056/2002/ TCE-RO )

0,00 0,00

PACS/PSF ( Parecer Prévio nº 177/2003/TCE-RO )

0,00 0,00

Verbas indenizatórias (Parecer Prévio nº 09/2013/TCE-RO)

0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

2.283.507,51 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR % SOBRE RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 80.610.194,92 -

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)

0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

80.610.194,92 -

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)

2.283.507,51 2,83

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

4.836.611,70 6,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

4.594.781,11 5,70

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)

4.352.950,53 5,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 22/set/2017 as 10h e 55m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Secretario de Fazenda Tesoureiro

Publicado por: Valdiceia Conceição Mendes

Código Identificador:774E7C0A

CÂMARA MUNICIPAL ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

LÍQUIDA CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”) R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017

Até 1º Quad. Até 2º Quad.

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00

Empréstimos 0,00 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00 0,00

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00

Financiamentos 0,00 0,00 0,00

Internos 0,00 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00

Parcelamento e Renegociação de dívidas 0,00 0,00 0,00

De Tributos 0,00 0,00 0,00

De Contribuições Previdencíarias 0,00 0,00 0,00

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00 0,00

Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos

0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 134.987,96 369.772,23 550.935,47

Disponibilidade de Caixa 134.987,96 369.772,23 550.935,47

Disponibilidade de Caixa Bruta 134.987,96 369.772,23 550.935,47

(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 0,00 0,00 0,00

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)

0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 78.273.880,80 78.795.186,16 80.610.194,92

% DA DC SOBRE RCL (I/RCL) 0,00 0,00 0,00

% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL) 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>

93.928.656,96 94.554.223,39 96.732.233,90

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>

84.535.791,26 85.098.801,05 87.059.010,51

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR


Até 1º Quad. Até 2º Quad.

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)

0,00 0,00 0,00

PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00

DEPÓSITOS 0,00 0,00 0,00

RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

134.987,96 23.821,77 645,73

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO

0,00 0,00 0,00




CÂMARA MUNICIPAL ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA GARANTIAS E

CONTRATAGARANTIAS DE VALORE CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO PODER LEGISLATIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO

EXERCÍCIO ANTERIOR


Até o 1º Quadrim.

Até o 2º Quadrim.

Até o 3º Quadrim.

EXTERNAS (I)

Aval ou Fiança em Operações de crédito

Outras Garantias nos termos da LRF

INTERNAS (II)

Aval ou Fianças em Operações de crédito

Outras Garantias nos termos da LRF

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)

0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

78.273.880,80 78.795.186,16 80.610.194,92 0,00

% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

0,00 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F <22%>

17.220.253,78 17.334.940,96 17.734.242,88 0,00

LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>

15.498.228,40 15.601.446,86 15.960.818,59 0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO

EXERCÍCIO ANTERIOR


Até o 1º Quadrim.

Até o 2º Quadrim.

Até o 3º Quadrim.

EXTERNAS (V)

Aval ou Fiança em Operações de Crédito

Outras Garantias nos Termos da LRF

INTERNAS (VI)

Aval ou Fiança em Operações de Crédito

Outras Garantias nos Termos da LRF

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V +VI)

0,00 0,00 0,00 0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 22/set/2017 as 10h e 57m.






CÂMARA MUNICIPAL ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE

CRÉDITOS CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO PODER LEGISLATIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2.017/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

No Quadrimestre de

Referência

Até o Quadrimestre de Referência (a)

Mobiliária 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Empréstimos 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

0,00 0,00

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

0,00 0,00

Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Empréstimos 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

0,00 0,00

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

0,00 0,00

Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ 0,00 0,00

TOTAL (I) 0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 80.610.194,92 -

OPERAÇÕES VEDADAS (II) 0,00 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)

0,00 0,00

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)

12.897.631,19 16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>

11.607.868,07 14,40

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

5.642.713,64 7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

VALOR REALIZADO

No Quadrimestre de

Referência

Até o Quadrimestre de Referência (a)

Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00

Tributos 0,00 0,00

Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00

FGTS 0,00 0,00

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas

0,00 0,00


¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.



Código Identificador:C2958018

CÂMARA MUNICIPAL ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF

CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO PODER LEGISLATIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2.017 LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O

BIMESTRE

Receita Corrente Líquida 80.610.194,92

DESPESAS COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP 2.283.507,51 2,83

Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%> 4.836.611,70 6,00

Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>

4.594.781,11 5,70

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00

Limite definido por Resolução do Senado Federal 96.732.233,90 120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 17.734.242,88 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00

Operações de Crédito por Antecipação de Receita 0,00 0,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas

12.897.631,19 16,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita

5.642.713,64 7,00




Código Identificador:A31809B2

GABINETE DA PREFEITA PORTARIA MUNICIPAL Nº 983/2017 DE, 21 DE SETEMBRO

DE 2017. A ORDENADORA DE DESPESA DO MUNICIPIO DE MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - RO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto N° 4665/2017, e considerando o processo n° 6964/2017. R E S O L V E:

Art. 1.º Arbitrar e conceder 100 - (cem) diárias de deslocamento no interior do município para atividades na zona rural, para os dias 25,26,27,28,29/09,02,03,04,05,06,09,1011,13,16/10/2017, no valor unitário de R$ 30,00 (trinta reais), perfazendo o valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), aos servidores abaixo, haja vista, que os mesmos irão com destino: Setor Abaitará e Araçá, serão realizados os serviços de colocação de tubos armicos, construção, recuperação de pontes e outros, imprescindíveis a trafegabilidade de nossa população, que tem que se deslocar a sede do município, para escoar sua produção, médico, compras e ainda transporte escolar, necessitando de acesso fácil e de qualidade. *JOÃO RAMOS DA CRUZ-OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS CPF:139.339.302-00 15(quinze) diárias no valor total de R$ 450,00 *JONAS FERNANDES - MOTORISTA CPF. 802.284.612-00 15 (quinze) diárias no valor total de R$ 450,00 *SILVANDINO HENRIQUE SANTANA – AUX. SERV. GERAIS CPF: 061.303.688-36 15 (quinze) diárias no valor total de R$ 450,00 *ROBERTO CARLOS SCHEROCK – OPERARIO DE CAMPO CPF:286.595.462-53 15 (quinze) diárias no valor total de R$ 450,00 *JOSE RODRIGUES PINHO – OPERADOR DE MAQUINA CPF: 128.623.393-34 10 (dez) diárias no valor total de R$ 300,00



JOSE CLARA DE OLIVEIRA – OPERADOR DE TRATOR CPF:260.664.082-91 10 (dez) diárias no valor total de R$ 300,00 *SALMO NASCIMENTO RIBEIRO – OPERADOR DE ESCAVADEIRA CPF:711.274.702-30 10 (dez) diárias no valor total de R$ 300,00 *VALDIR LIMA DE ALMEIDA – OPERADOR DE PA CARREGADEIRA CPF:162.396.282-04 10 (dez) diárias no valor total de R$ 300,00 Art. 2.º O prazo máximo para prestação de contas é de dez dias após o retorno dos mesmos. Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação. Palácio Vicente Homem Sobrinho, Pimenta Bueno, 21 de setembro de 2017. LUCIMAR ROQUE Ordenadora de Despesa Decreto N° 4665/2017

Publicado por: Tainara Ribeiro M. T. Martins

Código Identificador:36625423



Art. 1.º Arbitrar e conceder 24 - (vinte e quatro) diárias para cidade de PORTO VELHO/RO, para os dias 25 à 29/09/2017, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), perfazendo o valor total de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais), aos servidores abaixo, haja vista, que os mesmos irão ao hospital de base buscar informações sobre o HOSPUB, NO CPA NO GPES, colher informações sobre o sistema ESUS, no SISREG participar de uma reunião para tratar de assuntos referentes a 1° conferencia em saúde de Pimenta Bueno e por fim participar no dia 29, da reunião da câmara técnica CIB, conforme oficio anexo. RAFAEL ASSIS DE PAULA – SECRETARIO DE SAÚDE CPF: 946.677.806-49 05(cinco) diárias no valor total de R$ 1.650,00 BRUNA TAMARA CASAGRANDE – CHEFE DO SETOR DE REGULAÇÃO CPF: 014.586.872-95 05(cinco) diárias no valor total de R$ 1.650,00 SIDINEI CORREIA DA SILVA – PRESIDENTE DO CONSELHO DE SAUDE CPF: 623.090.562-00 05(cinco) diárias no valor total de R$ 1.650,00 GRACIELEN CRISTINA MILOMES ALVES – COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA CPF: 901.664.932-87 05(cinco) diárias no valor total de R$ 1.650,00 JOSE RENATO LOVO - TECNICO DE INFORMATICA CPF: 022.842.467-45 05(cinco) diárias no valor total de R$ 1.650,00 Art. 2.º O deslocamento dar-se-à no dia 25/09/2017, ás 11:00 horas, o veiculo utilizado na ida será o veículo HILUX, placa NEH 9096,(o

retorno será de ônibus no dia 29/09/2017), após o término de seus compromissos. Art. 3.º O prazo máximo para prestação de contas é de dez dias após o retorno dos mesmos. Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação. Palácio Vicente Homem Sobrinho, Pimenta Bueno, 22 de setembro de 2017. LUCIMAR ROQUE Ordenadora de Despesa Decreto N° 4665/2017


Código Identificador:1EE2E21C

GABINETE DA PREFEITA PORTARIA MUNICIPAL N.º 984/2017 DE, 22 DE SETEMBRO

DE 2.017 O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei complementar n° 010/2016, e Considerando o disposto no art. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato por representante da administração especialmente designado; Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos de acompanhamento e fiscalização dos contratos mantidos com a administração municipal; Considerando o memorando n° 161/GS/SEMAD/2017. R E S O L V E Art. 1.º Designar a servidora pública municipal MILENA FUZARI, brasileira, casada, nível superior completo, portadora da cédula de identidade RG. n.º 637553 SSP/RO, inscrito no CPF n.º 825.493.385-53, residente e domiciliada na Av. Bandeirantes n.º 762, nesta cidade, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, lotada no Gabinete da Prefeita, como gestora do Convênio de Cooperação Técnica n.º 002/2017, celebrado com a Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia – AGERO. § 1.º A servidora designada como gestora deverá acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do convênio de cooperação técnica, devendo informar à administração sobre eventuais vícios, propor soluções para regularização de faltas e problemas observados as medidas previstas no respectivo convênio. § 2.º A servidora designada deverá ainda: I - encaminhar a AGERO toda e qualquer reclamação ou denúncia de usuários dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto executados pela empresa Águas de Pimenta Bueno, conforme contrato de concessão nº 001/2015. II - realizar a comunicação oficial entre a Prefeitura do Município de Pimenta Bueno e a AGERO, no que for necessário para cumprimento do Convênio de Cooperação nº 002/2017; III - repassar a AGERO, de oficio ou quando solicitado, todas as informações e documentos necessários para cumprimento das cláusulas do Convênio de Cooperação nº 002/2017; § 3.º Sempre que verificar necessidade, a servidora designada poderá solicitar à qualquer uma das Secretárias Municipais, apoio técnico especializado de servidores municipais para acompanhar determinadas situações de caráter especializado. Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Palácio Vicente Homem Sobrinho, Pimenta Bueno, 22 de Setembro de 2017. LUIZ HENRIQUE SANCHES LIMA Vice-Prefeito


Código Identificador:DFCA7733



Art. 1.º Arbitrar e conceder 02 (duas) diárias de alimentação, para os dias 28 à 29/09/2017, no valor unitário de R$ 70,00 (setenta reais), perfazendo o total de R$ 140,00 (setecentos reais), à servidora MIRTES KELLY VIEIRA SILVA – CPF: 932.972.622-49, haja vista, que a mesma irá para CACOAL/RO, para participar do XXII ENCONTRO TRIMESTRAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE RONDONIA.

Art. 2.º O deslocamento será no dia 28/09/2017 e 29/09/2017 às 07:00 horas, no veículo Voyage – NCH 5240, e o retorno dar-se-á no mesmo dia, após o término do evento. Art. 3.º O prazo máximo para prestação de contas é de 10 (dez) dias, após o retorno da mesma. Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação. Palácio Vicente Homem Sobrinho, Pimenta Bueno, 22 de setembro de 2017. LUCIMAR ROQUE Decreto N° 4665/2017 Ordenadora de Despesa do Município


Código Identificador:0BD40D11

GABINETE DA PREFEITA TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 073/2017 O MUNICÍPIO PIMENTA BUENO - RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.092.680/0001-71, representada neste ato pela Senhora Juliana Araujo Vicente Roque, torna público, para o conhecimento dos interessados, que HOMOLOGA o Pregão Eletrônico SRP - nº. 073/2017, cujo objeto é registro de preço para futura e eventual aquisição de peças e materiais para roçadeiras, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP, do Município de Pimenta Bueno – RO, sendo vencedoras as empresas: HEROPEÇAS LTDA ME, no valor de R$ 7.624,00 (sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais) e R. SERVILHERE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ME, no valor de R$ 1.548,00 (um mil, quinhentos e quarenta e oito reais), totalizando o valor de R$ 9.172,00 (nove mil, cento e setenta e dois reais). Pimenta Bueno - RO, 22 de Setembro de 2017.

Publicado por:

Tainara Ribeiro M. T. Martins Código Identificador:BC9F69D0

GABINETE DA PREFEITA TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 085/2017 O MUNICÍPIO PIMENTA BUENO - RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.092.680/0001-71, representada neste ato pela Senhora Juliana Araujo Vicente Roque, torna público, para o conhecimento dos interessados, que HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº. 085/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de plotagem, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral - SEMPLAN, do Município de Pimenta Bueno – RO, sendo vencedoras as empresas: W. F. ARQUITETURA, ENGENHARIA E PLOTAGEM LTDA, no valor de R$ 10.750,00 (dez mil, setecentos e cinquenta reais). Pimenta Bueno - RO, 22 de Setembro de 2017. JULIANA ARAUJO VICENTE ROQUE Prefeita do Município de Pimenta Bueno-RO Termo de Posse nº. 11 de 01.01.2017


Código Identificador:341EF2AA

GABINETE DA PREFEITA PORTARIA MUNICIPAL N.º 990/2017 DE, 22 DE SETEMBRO

DE 2.017 O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 010/2016. R E S O L V E Art. 1.º Exonera a senhora DANIELA CARDOSO DE LUCENA, brasileira, solteira, ensino médio, portadora da cédula de identidade RG. nº. 962.459 SSP/RO, inscrita no CPF sob o n.º 873.969.552-20, residente e domiciliada na Av. Curitiba nº 2.123, Bairro Nova Pimenta, nesta cidade, do cargo de Diretora da Divisão de Apoio a Junta de Serviço Militar, do Gabinete da Prefeita, e NOMEAR a senhora MÔNICA GONÇALVES PEREIRA, brasileira, solteira, ensino médio, portadora da cédula de identidade RG. 10067508 SESDEC/RO, inscrita no CPF nº 830.085.352-91, residente e domiciliada na Av. Marechal Rondon nº 1.465, Bairro Bela Vista, nesta cidade, para ocupar o cargo de Diretora da Divisão de Apoio a Junta de Serviço Militar, do Gabinete da Prefeita. Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data. Palácio Vicente Homem Sobrinho, Pimenta Bueno, 22 de Setembro de 2.017. LUIZ HENRIQUE SANCHES LIMA Vice-Prefeito


Código Identificador:7DA0A810

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

DECRETO Nº 4721/2017 DE 21/09/2017 CNPJ 04.092.680/0001-71 Exercício: 2017 Decreto nº 4721/2017 de 21/09/2017

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de PIMENTA BUENO, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2248/2016 de 08/12/2016.



Decreta: Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento do Município, no valor de R$ 10.213,17 (dez mil duzentos e treze reais e dezessete centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias. Suplementação

09.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho


09.001.08.122.1189.2.047. Manutenção das Atividades da SEMAST

67 - 3.3.20.93.00.00 21436 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.213,17

Total Suplementação: 10.213,17

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. Redução




4 - 3.3.90.39.00.00 10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.213,17

Total Redução: 10.213,17

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PIMENTA BUENO , Estado de Rondônia, em 21/09/2017. JULIANA ARAÚJO VICENTE ROQUE Prefeito Municipal


Código Identificador:309EB0D5


DECRETO Nº 4724/2017 DE 21/09/2017 CNPJ 04.092.680/0001-71 Exercício: 2017

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de PIMENTA BUENO, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2248/2016 de 08/12/2016. Decreta: Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento do Município, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias. Suplementação

03.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral


03.001.04.122.1003.2.006. Manter as Atividades da Semplan

19 - 3.3.90.14.00.00 10000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00

21 - 3.3.90.33.00.00 10000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00


Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. Redução





6.000,00


Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PIMENTA BUENO , Estado de Rondônia, em 21/09/2017. JULIANA ARAÚJO VICENTE ROQUE Prefeito Municipal


Código Identificador:F4EB8B2B


DECRETO Nº 4723/2017 DE 21/09/2017 CNPJ 04.092.680/0001-71 Exercício: 2017

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO ORÇAMENTO VIGENTE ATRAVÉS DE REMANEJAMENTO DOTAÇÕES CONFORME PRECEITUA O ART. 167, VI, CF.

O Prefeito Municipal de PIMENTA BUENO, Estado de Rondônia, no uso das prerrogativas legais e com fundamento na Lei Municipal nº 2235/2016 de 14/10/2016. LEI Artigo 1º - Fica autorizado a(o) REMANEJAMENTO das dotações abaixo, aprovadas na Lei Orçamentária Anual do exercício vigente, conforme preceitua as reformulações administrativas constantes no Artigo 167, VI da Constituição Federal, que trata da transposição, remanejamento e transferência de recurso de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro. SUPLEMENTA




67 - 3.3.20.93.00.00 21436 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00


ANULA





5.000,00


Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua públicação. PIMENTA BUENO, em 21/09/2017. JULIANA ARAUJO VICENTE ROQUE Prefeita Municipal


Código Identificador:0A705FBA

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

CHEFIA DE GABINETE PORTARIA N° 0329/GP/2017, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, Sr. Eduardo Bertoletti Siviero, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente, e Processo 0956-1/SEMSAU/2017. R E S O L V E:



Art. 1º - Conceder 3 (três) meses de Licença Prêmio por Assiduidade, com base no artigo 65 da Lei 699/GP/2013, a servidora CELIA CHAVES DOS SANTOS COSTA, CPF: 639.099.872-49, matrícula 091, ocupante de cargo de Auxiliar Administrativo – 40 horas, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SEMAU, referente ao 3º quinquênio, de 01/04/2012 a 31/03/2017, para gozo no período de 01/10/2017 a 29/12/2017. Art. 2º - Esta portaria entrara em vigor a partir de 01/10/2017, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 21 dias do mês de Setembro de 2017. Registre-se; Publique-se e Cumpra-se. EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO Prefeito Municipal

Publicado por: Angela Cristina Ferreira


CHEFIA DE GABINETE PORTARIA N° 330/GP/2017, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Lei 573/GP/2010 e amparadas pela Legislação Municipal vigente, e tendo em vista o que consta no Processo n.º 969/GP/2017. RESOLVE: Art. 1.ºArbitrar e conceder ao senhor EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO – PREFEITO MUNICIPAL, com o CPF. 684.997.552- 68, 03 (três) diárias para os dias 26, 27 e 28/09/2017, no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), perfazendo o total de R$ 900,00 (novecentos reais), tendo em vista que o mesmo se deslocará até Porto Velho – RO, para cumprir agenda junto aos órgãos SUDER, SEBRAE, SENAR, SEAGRI, SEJUCEL, AROM, SEDUC, DER entre outros para tratar demandas desta municipalidade. Art. 2.ºO deslocamento de Primavera de Rondônia-RO/Porto Velho-RO, dar-se-á no veículo HILUX CD4X4 Placa: NDL7956, no dia 25/09/17 a partir das 21:00 horas e o retorno ocorrerá no dia 28/09/2017, após o término de seus compromissos. Art. 3.ºO prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno o mesmo. Art. 4.ºEsta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 21 dias do mês de Setembro de 2017. Registre-se; Publique-se e Cumpra-se. EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO Prefeito Municipal



CHEFIA DE GABINETE DECRETO Nº 1501/GP/2017, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 65, VI, da Constituição do Município, e; CONSIDERANDO ser imprescindível manter a estrutura administrativa de forma permanente colegiado responsável para aferir,

apurar e deliberar a respeito do Regime Disciplinar estabelecido pela Lei n°. 699/GP/2013 que dispõe sob o plano de cargos e carreira do funcionalismo e infrações disciplinares deste ente; CONSIDERANDO o princípio do devido processo legal, ficará institucionalizado órgão na forma de colegiado que, doravante estará incumbido de deliberar sob os atos e fatos afetos ao Regime Disciplinar, conhecidos e relados aos chefes imediatos; CONSIDERANDO o imperativo de padronização de procedimentos que terão a função precípua de garantir a celeridade nos procedimentos referentes ao Regime Disciplinar; CONSIDERANDO a vigência do Estado Democrático de Direito e a formalização dos procedimentos disciplinares administrativos que deverão ser norteados pelos princípios de respeito à dignidade da pessoa humana, legalidade, contraditório e ampla defesa; DECRETA: Art. 1º Fica alterada a composição da COMISSÃO PERMANENTE DO REGIME DISCIPLINAR, destinada para apuração, instrução e deliberação de atos, fatos e situações funcionais afetas ao Regime Disciplinar estabelecido na Lei n°. 699/GP/2013. Art. Art. 2° - Estão designados para compô-la os seguintes servidores: HEVANDRO SCARCELLI SEVERINO, matricula 759, MARLENE KRUGER HOLANDA, matricula 144, WELINGTON CRUZ TELES, matrícula 1153, FÁBIO PEREIRA DE JESUS, matricula 995, será presidida pelo primeiro, secretariada pelo segundo; integrada pelos últimos que funcionarão como relatores, podendo os primeiros, serem substituídos por estes nas ausências e impedimentos e terá como conselheiro o assistente jurídico WILSON NOGUEIRA JUNIOR, matrícula 1238. Art. 3º A comissão fica desde logo autorizada a praticar todos os atos necessários ao desempenho de suas funções, devendo os órgãos e unidades da administração prestar a colaboração que for solicitada. Art. 4º A comissão poderá requerer dos órgãos de controle (controladoria-interna e auditoria) e dos órgãos técnicos (contabilidade, engenharia, direção clínica) manifestação e resposta a quesitação (perguntas, questionamento, etc.) que deverão ser previamente elaboradas para subsidiar suas deliberações. Art. 5º Os membros da comissão ficam liberados dos desempenhos de suas funções normais, mediante formalização ao chefe imediato para cumprir convocação da comissão, bem como autorizados a laborarem em horas extraordinárias. Art. 6º Os atos da comissão serão norteados pelo disciplinado na Lei n°. 699/2013. Parágrafo único. Nas omissões da Lei n°. 699/2013, deverá utilizar como norma subsidiária o Código de Processo Civil. Art. 7° Se o sindicado, investigado ou processado ocupar função hierárquica superior a mais de um membro da comissão, deverá a comissão relatar ao Chefe do Poder Executivo a necessidade de constituição apta a preencher o requisito do Artigo 111 e 113 da Lei n°. 699/2013. Art. 8º Poderá ser relatado por apenas um membro da comissão o resultado da investigação preliminar ou sumária de notícia de fato, ato ou situação afeta ao Regime Disciplinar. Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, especialmente o Decreto 1420/GP/2017. Primavera de Rondônia/RO, 22 de Setembro de 2017. EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO Prefeito Municipal


Código Identificador:AA8D8D2E



CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 024/2017

PROCESSO N° 808/GLOBAL A Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, por meio de sua Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, a REVOGAÇÃO do pregão Eletrônico n°024/2017 onde tem como objeto Contratação de empresa para locação de equipamentos de registro de ponto eletrônico biométrico incluindo software e suporte técnico”, conforme especificações constantes no termo de referencia. A pedido da Administração, conforme justificado nos autos. Maiores informações na Sala da CPLP, da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia em dias úteis, no horário das 07h30min às 13h30min, fone (69) 3446-1140, ramal 205 ou no fone (69) 3446-1139. Primavera de Rondônia, 22 de setembro de 2017. ERINAN SILVEIRA DE OLIVEIRA BUREI Pregoeira PMPR

Publicado por: Erinan Silveira de Oliveira Burei

Código Identificador:BC28CF7A

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 607/2017

“Dispõe sobre a nomeação da Comissão técnica especial de recebimento dos serviços de coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos”.

LUIZ ADEMIR SCHOCK, Prefeito Municipal de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura, considerando o contido no Memorando 296/SEMOSP/17. RESOLVE: Art. 1º - CONSTITUIR Comissão técnica especial de recebimento dos serviços de coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos: Art. 2º - A comissão será composta pelos seguintes membros: Presidente: SIMONE APARECIDA PAES Vice Presidente: MODESTO CORDEIRO Membro: MARCELINO ALVES LIMA GILSON POLICARPO DOS SANTOS Art. 3º - Esta portaria entra em vigor nesta data. Rolim de Moura - RO, 21 de Setembro de 2017. LUIZ ADEMIR SCHOCK Prefeito Municipal

Publicado por: Juliana Esteves dos S Pansini

Código Identificador:7DDB0AC6

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DECRETO Nº 3949/2017

LUIZ ADEMIR SCHOCK, Prefeito Municipal de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura;

DECRETA: Art. 1º - ALTERAR a composição dos membros do Comitê de Investimentos do Rolim Previ, nomeados pelo Decreto 3866/2017, sendo conforme art. 74 e seus incisos da Lei Municipal nº. 3.317/2017, que passa assim ser composto: Presidente: Sérgio Dias de Camargo - CPF nº. 390.672.542-15 Vice-Presidente: Erivelton Kloos - CPF nº. 596.375.792-49 Secretária: Aretuza Costa Leitão – CPF nº. 697.471.992-20 Membros: José Luiz Alves Felipin -CPF nº.340.414.312-72 Solange Ferreira Jordão - CPF nº. 599.989.892-72 Art. - 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as disposições contrárias, especialmente o decreto nº. 3779/2017. Rolim de Moura, 21 de Setembro de 2017. LUIZ ADEMIR SCHOCK Preffeito Municipal


Código Identificador:FFB34384

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS PORTARIA Nº 606/2017

“Dispõe sobre a nomeação do Conselho Administrativo do Rolim Previ.

LUIZ ADEMIR SCHOCK, Prefeito Municipal de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura; RESOLVE: Art. 1º - CONSTITUIR Conselho Administrativo do Rolim Previ. Art. - 2º O conselho administrativo será composto pelos membros seguintes, conforme art. 70 e seus incisos de I à V, § 1º ao 6º da Lei 3.317/2017. Indicados pelo Sinsezmat: Antonio Justino de Lima – CPF nº. 328.549.069-53 José Luiz Alves Felipin - CPF nº. 340.414.312-72 Rosane Pessoa dos Santos – CPF nº. 689.221.832-68 Ronaldo Pereira Welmer - CPF nº. 628.760.152-34 Suplente: Jair Antonio Ferrari – CPF nº. 390.314.112-72 Rosania Pessoa dos Santos - CPF nº. 572.353.412-20 Indicados pelo Município: Wander Barcelar Guimarães - CPF nº.105.161.856-83 Suplente: Silvani Duzinete de Oliveira - CPF nº. 325.581.202-04 Erivelton Kloos – Proc. Geral CPF 596.375.792-49 Suplente: Florisbela Lima - CPF nº. 272.575.762-20 Jonathas Siviero Manzoli - CPF nº. 643.018.422-68 Suplente: Tiago Anderson Sant’ana Silva - CPF 002.017.812-39 Tiago Luiz Jankoski Bampi - CPF nº. 699.497.192-91 Suplente: Ademir Emanoel Moreira - CPF nº. 415.986.361-20 Representante do Rolim Previ: Solange Ferreira Jordão CPF 599.989.892-72 Suplente: Sergio Dias de Camargo - CPF nº. 390.672.542-15 Indicados pela Câmara Municipal:Joelmir Pereira dos Anjos CPF.286.255.792-72 Suplente: Celso Pires - CPF nº. 188.860.862-53



Art. - 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, as disposições contrárias, especialmente a portaria 506/2017. Rolim de Moura,21 de Setembro de 2017. LUIZ ADEMIR SCHOCK Preffeito Municipal


Código Identificador:3221B9DB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO AVISO DE PUBLICAÇÃO DE CARONA DE ADESÃO NA ATA

DE REGISTRO DE PREÇO 35/2017 PREGÃO N 58/2017 – ELETRÔNICO. O Município de Rolim de Moura - RO torna público para conhecimento dos interessados, AVISO DE PUBLICAÇÃO DE CARONA DE ADESÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2017. Da autorização: Processo Administrativo nº. 2712/2017, concernente a FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PASSAGEM AÉREA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Os Preços foram registrados de acordo com o resultado da classificação/homologação das propostas apresentadas e a ATA tem validade até 26.07.18. A empresa vencedora da Ata foi: FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI ME, CNPJ 14.335.618/0001-17, quantidade adquirida: 87.000,00 (oitenta e sete mil). Das informações complementares: As informações complementares sobre este Registro de Preço poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30 às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (0xx69) 3442-3100. Rolim de Moura, 22 de Setembro de 2017 MARTA REGINA DE OLIVEIRA Coordenadora de Registro de Preço

Publicado por: Tiago Anderson Sant' ana Silva

Código Identificador:7AE69CE0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PORTARIA Nº 003/SEMAS/2017

PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS PORTARIA INTERNA N° 003/2017 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA, senhora Izabel Fátima L. Ferreira, no uso de suas atribuições legais, que são conferidas pelo Decreto nº 3275/2015, bem como, o cumprimento da Lei nº 1.294/2006. RESOLVE: Art. 1º - Constituir a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Mobilização Social do Jardim dos Lagos, Contrato nº 008/2017 e Projeto Técnico Social-PTS. -IZABEL FÁTIMA L. FERREIRA -ADEMAR RAPOSO DE MELO -FABIULA DOS S. ÁVILA CAETANO -IVANILDA PEREIRA DE OLIVEIRA MARTINS -GABRIEL TORCHITE XOJI - ERIVALDA LUCINO DE ARAÚJO Art. 2º - Compete a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Mobilização Social Jardim dos Lagos:

*As oficinas deverão ser registradas por meio de Listas de Presença, registros fotográficos e avaliação dos participantes, mediante aplicação de questionário. *Ao término das horas executadas para cada oficina deverá ser elaborado um relatório avaliativo do técnico responsável pela execução. *Todo o material de apoio para realização das atividades deverá ser adquirido pela empresa, conforme orçamento disponibilizado no cronograma de desembolso aprovado. Em cada atividade deverá ser oferecido lanche aos participantes, conforme previsão orçamentária do PTS. *As oficinas deverão respeitar o número de inscrições conforme capacidade prevista no PTS. Art. 3º - Outras situações referente as especificações do Projeto Técnico Social, deverão ser observadas e analisadas pela referida Comissão. Art. 3º Essa Portaria terá seus efeitos a partir da data de sua publicação. Rolim de Moura, 19 de setembro de 2017. IZABEL FÁTIMA L. FERREIRA Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por: Ademar Raposo de Melo

Código Identificador:210F9BAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO

CMDCA Ata da Reunião da Comissão de Credenciamento e Seleção dos projetos-Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescentes.

Aos vinte dois dia do mês setembro de dois mil e dezessete, as 9: horas na sala dos conselhos, reuniram-se a Comissão de Seleção, nomeada através da resolução, Nº 003/CMDCA/2017 de 06 de julho de 2017, para deliberação sobre a prorrogação do prazo de credenciamento e apresentação dos projetos, devido ter um número baixo de entidades que se credenciou. Após as discussões a comissão considerou que existem vinte sete (27) entidades cadastradas junto ao CMDCA. No entanto somente sete (07) entidades apresentaram documentação para credenciamento, no prazo anteriormente estabelecido; considerando ainda que o objetivo maior do edital é atender o maior número de entidades possíveis, decide por unanimidade prorrogar até o dia 29 de setembro de 2017 o prazo para credenciamento da entidades e apresentação dos projetos. Sem mais nada a tratar, encerra-se a presente ata que segue assinados por todos. LÍVIA MORGANA JUNOTT BASTOS Membro da Comissão Resolução 003/2017/CMDCA JOAQUIM MENDE S DO CARMO Membro da Comissão Resolução 003/2017/CMDCA SONIA CRISTINA DA SILVA CHAVES Membro da Comissão Resolução 003/2017/CMDCA

Publicado por: Sonia Cristina da Silva

Código Identificador:C8EF8292

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AVISO DE PRORROGAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE EDITAL Nº01/2017-CMDCA.



A Comissão de seleção, nomeada através da resolução, Nº 003/CMDCA/2017 de 06 de julho de 2017, criada para credenciar e selecionar os Projetos de Entidade Civil organizada que atentem crianças e adolescente, que serão contempladas com os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA , usando as atribuições que lhes são conferidas, torna público a Prorrogação até o dia 29 de setembro de 2017 o prazo para credenciamento da entidades e apresentação dos projetos. Sendo alterando ainda Cronograma de Atividades e Prazos constante no artigo 37 do referido Edital, conforme apresentado em anexo. Ficam mantidas todas as demais condições previstas no Edital01/2017.

01 Publicação do Edital para Cadastramento das Entidades

Dia 21/08/2017 Vigência (21/08 a 29/09) 2017

02 Análise da documentação 02/10/2017

03 Publicação da Lista das Entidades Aprovadas

Dia 03/10/2017

04 1ª Chamada para Apresentação de Projetos pelas Entidades

Dia 06/10/2017 Serão recebidos entre 06/10 a 13/10/17

05 Publicação da Lista dos Projetos Aprovados Dia 23/10/2017

06 Prazo para interposição de recursos 25/10 a 27/10/2017

07 Publicação do resultado final no Diário Oficial do município

01/11/17

08 2ª CHAMADA para apresentação de Projetos

09 Previsão de publicação da 2ª Chamada (se houver)

01/10/2018

10 Datas seguintes a serem definidas, se existir a 2ª chamada.

Rolim de Moura, 22 setembro de 2017 LÍVIA MORGANA JUNOTT BASTOS Membro da Comissão Resolução 003/2017/CMDCA JOAQUIM MENDE S DO CARMO Membro da Comissão Resolução 003/2017/CMDCA SONIA CRISTINA DA SILVA CHAVES Membro da Comissão Resolução 003/2017/CMDCA

Publicado por: Sonia Cristina da Silva

Código Identificador:33AFEC84

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS Processo Nº097/17

Portaria Nº093/17 Empenho Nº 180/17

Beneficiário CPF

Eliane Aparecida Cascimiro 580.161.472-91

MEIO DE DESLOCAMENTO

( ) Oficial ( )Particular ( )Coletivo ( ) Mista (Oficial e Coletivo )

DADOS DA VIAGEM

Inicio 25/09/2017 Término 27/09/2017

Nº Diárias Valor Unitário Valor Total

03 R$ 175,00 R$ 525,00

JUSTIFICATIVA DO DESLOCAMENTO

Conforme Expediente: com finalidade de participar do curso AVALIAÇÃO DE CONTROLE INTERNO – COSO – EM CACOAL NOS DIAS 25 A 27/09/2017.

Santa Luzia D´ Oeste, RO 21 de setembro de 2017 JOSÉ WILSON DOS SANTOS Presidente

Publicado por: Eliane Aparecida Cascimiro

Código Identificador:46D567A9

CÂMARA MUNICIPAL EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Processo Nº097/17

Portaria Nº094/17 Empenho Nº181/17

Beneficiário CPF

Maria Stella Marinho Sette 980.413.982-00

MEIO DE DESLOCAMENTO

( ) Oficial ( )Particular ( )Coletivo ( ) Mista (Oficial e Coletivo )

DADOS DA VIAGEM

Inicio 25/09/2017 Término 29/09/2017

Nº Diárias Valor Unitário Valor Total

3 R$ 175,00 R$ 525,00

JUSTIFICATIVA DO DESLOCAMENTO

Conforme Expediente: com finalidade de participar do 2º Encontro de Implantação Técnica - PROFAZ que realizar se a em Cacoal.

Santa Luzia D´ Oeste, RO 21 de setembro 2017 JOSE WILSON DOS SANTOS Presidente

Publicado por: Eliane Aparecida Cascimiro

Código Identificador:F74CA6EF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO PE 49 2017

TERMO DE ADJUDICAÇÃO Pregão Eletrônico 49/2017 A Comissão de Pregão Eletrônico e Presencial, através do seu pregoeiro torna público a Adjudicação do PE – Pregão Eletrônico Nº 49/2017 sendo o objeto a Formação de Registro de Preços pelo período de 12 meses, para eventual aquisição de forma parcelada de combustíveis automotivos (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum e Óleo Diesel S10) para abastecimento dos veículos oficiais desta prefeitura, advindo do processo administrativo 566/2017, em favor da empresa AUTO POSTO MIRANDA LTDA - EPP – 19.199.853/0001-22 no valor de R$ 2.036.581,20 (dois milhões trinta e seis mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte centavos). Para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos da Lei nº 10.520/02. Santa Luzia D Oeste – RO, 22 de Setembro de 2017. NILSON GREGORIO NETO Pregoeiro

Publicado por: Nilson Gregório Neto

Código Identificador:F5DF61DD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO PE 47 2017

TERMO DE ADJUDICAÇÃO Pregão Eletrônico 47/2017 A Comissão de Pregão Eletrônico e Presencial, através do seu pregoeiro torna público a Adjudicação do PE – Pregão Eletrônico Nº 47/2017 sendo o objeto a contratação de empresa especializada para aquisição de mochilas, uniformes entre outros materiais para atender aos agentes comunitários de saúde e Fiscais da Vigilância Sanitária e Agentes de Endemias e servidores pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, advindo do processo administrativo 405/2017, em favor das empresas BELÍSSIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA ME - 07.805.458/0001-67 no valor de R$ 8.567,69 (oito mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos) e H A DA MATA ME - 16.433.119/0001-98 no valor de R$ 5.556,62 (cinco mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos da Lei nº 10.520/02. Santa Luzia D Oeste – RO, 22 de Setembro de 2017. NILSON GREGORIO NETO Pregoeiro



Publicado por: Nilson Gregório Neto

Código Identificador:BBDC4BF7

GABINETE DO PREFEITO DECRETO 067/2017

SÚMULA: “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO”.

O Prefeito do Município de Santa Luzia D’Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe a Lei Federal nº 4.320/1964; DECRETA Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro Crédito Adicional Suplementar por anulação no orçamento vigente no valor de R$ 36.500,00(trinta e seis mil e quinhentos reais) para reforço de dotação orçamentária nas unidades abaixo: Unidade: 02.02.00 - Secretaria Municipal de Administração Projeto/Atividade: 2006 - Manutenção das Atividades da SEMAD Elemento de Despesas: 3.1.90.13 – Obrigações Patronais Ficha Orçamentária: 27 - Valor: R$ 30.000,00 Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo Ficha Orçamentária: 32 - Valor: R$ 6.500,00 Valor Total ...................R$ 36.500,00 Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior ficam anulados os recursos orçamentários das seguintes unidades abaixo: Unidade: 02.02.00 - Secretaria Municipal de Administração Projeto/Atividade: 2006 - Manutenção das Atividades da SEMAD Elemento de Despesas: 3.3.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas Ficha Orçamentária: 26 - Valor: R$ 30.000,00 Elemento de Despesas: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Ficha Orçamentária: 35 - Valor: R$ 65.000,00 Valor Total ...........R$ 36.500,00 Art. 3º Ficam autorizadas as readequações necessárias na Lei Municipal 668/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2014/2017, Lei Municipal 804/2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017. Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Catarino Cardoso, 20 de setembro de 2017. NELSON JOSÉ VELHO Prefeito Municipal

Publicado por: Marli dos Reis

Código Identificador:322A1CED

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2017 PROCESSO: 886/2017 LICITACAO: MENOR PREÇO POR LOTE. Contratante: Prefeitura do Município de São Felipe D´Oeste-RO – CNPJ 84.745.389/0001-94. Contratado: BORGES & RIBEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 09.186.330/0001-98 Objeto: Formação de registro de preço para eventual aquisição de Material de Consumo, sendo COMBUSTIVEIS TIPO Oleo Diesel

S10/S50, conforme especificacoes e condicoes contantes nos autos do Processo Administrativo, para atender as necessidades de todas as secretarias e Órgãos Municipais, da Administração Direta e Indireta, do PODER EXECUTIVO nos termos, especificações técnicas e condições do Projeto Básico/Termo de referencia, com pagamento CONFORME retiradas na Bomba da Contratada na sede do Município de São Felipe D Oeste-RO. VALIDADE DA ATA: de 12 (doze) meses. Valor Total: R$ R$ 648.270,00 (seiscentos e quarenta e oito mil, duzentos e setenta reais) Data da assinatura do contrato: 22/09/2017 São Felipe D’Oeste – RO 22 de Setembro de 2017.

Publicado por:

Gustavo Henriq da Silva Código Identificador:A121396B

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE

AVISO DE SUSPENSÃO DE PREGÃO ELETRONICO AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2017 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO FELIPE D OESTE-RO, ATRAVÉS DO PREGOEIRO NOMEADO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 1286/2017, NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS DA SUA DESIGNAÇÃO E PELO DECRETO 560/2009, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2017 FORMALIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 655/2017 , CUJO O OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA COM DESPESAS CONFORME CONVENIO 015/PGE-2017, SENDO PALCOS, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS, CAMAROTE, ARQUIBANCADA, GERADOR DE ENERGIA, TENDAS DENTRE OUTROS, BEM COMO ATENDER AS CONTRATAÇÕES E DESPESAS ELENCADAS PARA A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE D’OESTE-RO, A PEDIDO DA SECRETARIA; DETERMINA-SE ASSIM A SUSPENSÃO DO PREGÃO. SÃO FELIPE D’OESTE-RO, 22 DE SETEMBRO DE 2017. MARIDO SPANAZZATTO Pregoeiro Oficial

Publicado por: Gustavo Henriq da Silva

Código Identificador:5AFD5C25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2017

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP EQUIPE LICITACAO MODALIDADE PREGAO LEI 10.520/2002, DECRETOS MUNICIPAL Nº. 560/2009, 779/2010 E 901/2012 DECRETO DESIGNAÇÃO EQUIPE Nº 1286/2017

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2017 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO FELIPE D OESTE-RO, através do Pregoeiro nomeado por meio do Decreto Municipal nº. 1286/2017, no exercício das atribuições que lhe são conferidas da sua designação e pelo Decreto 560/2009, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação com sessão Virtual (Onn-Line) COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP, no dia 06 de Outubro de 2017, com abertura às 09:00 (Horário de Brasília) e início das disputas as 09:05 Horas (Horário de Brasília), no endereço eletrônico www.licitanet.com.br cujo OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO PEÇAS, PNEUS E COMBUSTIVIES PARA VEICÚLOS E MÁQUINAS PESADAS



PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO 030/17/FHITA atraves SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E ESTRADAS – SEMOSPE NO MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE D’OESTE-RO. Nos termos, especificações técnicas e condições do Edital de Licitação e seus anexos. 1 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DISPUTAS E LANCES As propostas deverão ser cadastradas no período de 25/09/2017 até o dia 06/10/2017 as 09:00 horas Horário de Brasília, conforme enunciado no Edital de Licitação. A data para a fase de lances e propostas no dia 06/10/2017, às 09:05 horas (Horário de Brasília), no endereço www.licitanet.com.br. 2- VALOR ESTIMADO R$ 200.000,00 3- EDITAL Consulta e retirada das 07h:00min. às 13h:00min. (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da prefeitura Municipal, ou, gratuitamente nos endereços eletrônicos www.licitanet.com.br e www.saofelipe.ro.gov.br. Outras informações através do telefone: (0XX) 69.3445-1099 São Felipe D'Oeste, 22 de Setembro de 2017. MARILDO SPANAZZATTO Pregoeiro Oficial Decreto Municipal nº. 1286/2017

Publicado por: Gustavo Henriq da Silva

Código Identificador:F1FD2FFB

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/CPL/2017 A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – RO, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados que será realizada a Licitação sob a modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, tendo como objeto a Formação de Registro de Preço para Futura Contratação de Serviços Funerários e Translado ambos com Fornecimento de Urna, solicitado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, Recurso Próprio, Processo Administrativo nº. 1082/SEMTRAS/2017. Data de abertura de propostas e inicio da sessão pública: prevista para o dia 10/10/2017, a partir das 08h30min, horário local, na sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal. Valor estimado R$ 80.566,68 (oitenta mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Informações e o Edital estão à disposição dos interessados no site www.saomiguel.ro.gov.br e na Sala da CPL da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé - RO, sito à Av. São Paulo n.º 1490, Bairro Cristo Rei, no horário das 07h00min às 13h00min, ou pelo Fone- Fax (69) 3642-2350. São Miguel do Guaporé/RO, 22 de Setembro de 2017. DIEGO DA ROCHA DE SOUSA Pregoeiro Oficial

Publicado por: Diego da Rocha de Sousa

Código Identificador:25255AAC

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS-RO

PORTARIA AUXILIO DOENÇA Nº 105/2017 PORTARIA Nº. 105/IPMS/2017. Seringueiras - RO. 22 de Setembro de 2017

“Dispõe sobre a Concessão do Benefício de Auxílio Doença da Servidora Leia Pereira de Souza.

A Diretora Executiva do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Seringueiras, do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 20 da Lei Municipal nº 741/2011. R E S O L V E Art.1º - CONCEDER o benefício de Auxilio Doença, por um período de 45 (quarenta e cinco) dias à servidora Leia Pereira de Souza, efetiva na função de Professora Pedagoga/Séries Iniciais NIII 40 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimentos Proporcionais, correspondente ao valor de sua última remuneração, a partir de 19/09/2017 com término em 02/11/2017, conforme atestado médico constante no Processo Administrativo de Nº 135/IPMS/2017. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Publique-se, Registre-se, Cumpra-se FREDIANA BORTOLOTTO ZANATTA Gerente Financeiro e Administrativo Port. 030/IPMS/2017

Publicado por: Pedro Henrique de Oliveira Ramos Código Identificador:388D07D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 41/2017. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Seringueiras – RO, designado através da Portaria Nº183/PMS/GAB/2017, TORNA PUBLICO que o processo Administrativo nº. 6/2017teve a Inexigibilidade de Licitação em favor da empresa: CAERD - CIA DE AGUÁS E ESGOTOS DE RONDONIA inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.914.254/0001-39 de acordo com o Art. 25 da lei 8.666/93, atualizada pelas leis federais nº 8.883/94 e 9.648/98 no valor estimado no total de R$ 26.418,00 referente à DESPESA ESTIMATIVA PARA 6 MESES REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.. Seringueiras, 22 de setembro de 2017. FABIO JUNIOR ROMÃO DE BARROS Presidente da CPL Port. Nº183/PMS/GAB/2017

Publicado por: Fabio Junior Romão de Barros

Código Identificador:BDFFA1E6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 42/2017

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Seringueiras – RO, designado através da Portaria Nº183/PMS/GAB/2017, TORNA PUBLICO que o processo Administrativo nº. 970/2017teve a DISPENSA DE LICITAÇÃO em favor da empresa: NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA inscrito no



CNPJ/MF sob o nº 18.571.247/0001-23 de acordo como inciso XVII do Art. 24 da lei 8.666/93, atualizada pelas leis federais nº 8.883/94 e 9.648/98 no valor total de R$ 1.763,39 referente à DESPESA COM REALIZAÇÃO DE REVIÇÕES PERIÓDICAS DURANTE PERÍODO DE GARANTIA DOS VEÍCULOS ETIOS SEDAN XS 1.5 PLACA NDF-9203 E NDF-9183, EM CONFORMIDADE COM MANUAL DO VEICULOS. Seringueiras, 22 de setembro de 2017. FABIO JUNIOR ROMÃO DE BARROS Presidente da CPL Port. Nº183/GAB/PMS/2017

Publicado por: Fabio Junior Romão de Barros

Código Identificador:B0081171

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS EXTRATO DO CONTRATO N° 111/2017

CONTRATO N°. 111/2017 PROCESSO N°. 519/2017/SEMSAU CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS/RO CONTRATADA: TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI – ME CNPJ: 27.274.178/0001-87 OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ORA QUALIFICADA NO PREÂMBULO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(COMPUTADOR, AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOEL PEREIRA SALGADO, ZONA URBANA, COM RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR N°. 29470003, - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – MINISTÉRIO DA SAÚDE- GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERINGUEIRAS/RO. VALOR R$= 1.880,00(UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS) EMPENHO N°. 1081/2017 SERINGUEIRAS/RO, 18 DE SETEMBRO DE 2017. ASSINAM LEONILDE ALFLEM GARDA – PREFEITA TEREZINHA DE JESUS ARAUJO OLIVEIRA BERNARDINELI – CONTRATADA

Publicado por: Lucicleia Ribeiro Dama

Código Identificador:1B80B027

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS EXTRATO DO CONTRATO N° 109/2017

CONTRATO N°. 109/2017 PROCESSO N°. 519/2017/SEMSAU CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS/RO CONTRATADA: RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI – EPP CNPJ N°. 18.964.366/0001-46 OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, ORA QUALIFICADA NO PRÊAMBULO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADOR, AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOEL PEREIRA SALGADO, ZONA URBANA COM RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR N°. 29470003 – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – MINISTÉRIO DA SAÚDE – GOVERNO FEDERAL, PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERINGUEIRAS/RO. VALOR R$=10.394,00(dez mil trezentos e noventa e quatro reais) EMPENHO N°. 1080/2017 SERINGUEIRAS/RO, 18 de setembro de 2017. ASSINAM LEONILDE ALFLEM GARDA – PREFEITA EDVALDO APARECIDO DE JESUS – CONTRATADO

Publicado por:

Lucicleia Ribeiro Dama Código Identificador:6F2B6898

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

N°061/CPL/2017 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Processo Administrativo Nº 553/SEMACS/2017. A Prefeitura Municipal de Seringueiras - RO, através do Pregoeiro Municipal, torna público que realizará Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo de EXECUÇÃO INDIRETA, que será julgada pelo MENOR PREÇO POR ITEM, tudo em conformidade com as regras estipuladas na Lei n.º 10.520/02, Lei Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei Complementar Nº 147/2014, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666/93, o Decreto Federal nº. 5450 de 31/05/2005, Decretos Municipais n.º 056/PMS/2013 e 038/PMS/2013. O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É A REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORMA PARCELADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRE COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL COM E SEM TRANSLADO, PREPARAÇÃO DO CORPO, ACOMPANHAMENTO DO CORTEJO ATÉ O SEPULTAMENTO E SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERINGUEIRAS - RO, POR PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES COMPLEMENTARES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA, NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Data para cadastro de proposta a partir das 09:00 horas do dia 25/09/2017, Data para abertura de propostas a partir das 08:00 horas do dia 09/10/2017; Inicio da sessão pública de lances: dia 09/10/2017 às 09:00 horas, horário de Brasília/DF, local https://licitanet.com.br/, maiores informações através do telefone (0xx)69 3623-2693/2694 ou pelo e-mail [email protected]. Seringueiras-RO, 22 de Setembro de 2017. LUIS CARLOS MORAIS ALFAIA Port. Nº182/ GAB/PMS/2017 Pregoeiro Municipal

Publicado por: Luiz Carlos Morais Alfaia

Código Identificador:64B88F58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS PORTARIA DE NOMEAÇAO Nº. 224/GAB/PMS/2017

Portaria nº 224/GAB/PMS/2017 Seringueiras RO, 22 de setembro de 2017. “LEONILDE ALFLEN GARDA, Prefeita Municipal de Seringueiras – RO, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por lei”. RESOLVE



Art. 1° - NOMEAR sem Ônus a servidora JESSICA FELIX HENRIQUE, mat. 1528, portadora do CPF 973.570.572-91 e Cédula de Identidade RG 999884 SSP/RO, para ocupar o cargo de Coordenadora do CRAS, conforme determina Lei Municipal nº 1039/2016. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Registre-se; Publique-se; Cientifique-se; LEONILDE ALFLEN GARDA Prefeita Municipal

Publicado por: Lusianne Aparecida Barcelos

Código Identificador:2DE54173

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS


TERMO DE ADESÃO Processo nº467 O Prefeito Municipal de Teixeirópolis/RO, Sr. ANTONIO ZOTESSO, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que, considerando as informações e documentos contidos no processo administrativo supra referenciado, vem pelo presente instrumento fazer adesão à Ata de Registro de Preço N.º 31, originaria do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°45/2017,PROCESSO LICITATÓRIO N°000162/2017PROCESSO ADMINISTRATIVO N°1161/JI PARANA-RO, com objetivo contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva (da frota de veiculo e maquinas do Município de Teixeiropolis-Ro ), no valor de R$ 862.000,00 (Oitocentos e Sessenta e dois mil reais) em favor da empresa link card. administradora de benefícios Eireli-EPP, cnpj nº12.039.966/0001-11 Publique-se. Teixeirópolis/RO, em 19 de Setembro de 2017.

ANTONIO ZOTESSO Prefeito Municipal

Publicado por: Bruno Giordano Airis Gonçalves

Código Identificador:6BF1D24E

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA


AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2017 PROCESSO Nº 593/2017 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MPE

A Prefeitura Municipal de Theobroma – RO torna público aos interessados e a quem possa interessar que será realizada a Licitação na modalidade de Pregão, tipo Menor Preço, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federal nº 5.450/05, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e lei complementar nº 123/2006 e alterações, e Decreto Municipal nº: 1210/GP/PMT/2011, Lei Municipal Nº 535/2016, Decreto Municipal 1613/2016, que fará realizar Tendo como Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA DAR MANUTENÇÃO NOS CAMINHÕES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (SEMOSP), Valor estimado: R$ 583.137,70(quinhentos e oitenta e três mil, cento e trinta e sete reais e

setenta centavos), no dia 06 de outubro de 2017, às 09:00 horas, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº 95/2017, local de realização www.licitanet.com.br. O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e através do site WWW.theobroma.ro.gov.br; link: publicações CPL. Para maiores informações através do telefone (69) 3523-1144 ou (69) 3523-1140 ou pelo email [email protected]. THEOBROMA, 19 de setembro de 2017 FABIANA DORIGO SILVA Pregoeira Oficial

Publicado por: Almir Emilio Dornelio

Código Identificador:7DB21353

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RESUMO DE CONTRATO. Contrato nº: 9912411123/2017 Processo nº: 1-234/2017. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO/RO. Contratado: ECT - EMPRESA PÚBLICA, CONSTITUIDA NOS TERMOS DO DECRETO-LEI Nº 509, DE 20 DE MARÇO DE 1969. Objeto: O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que atendam ás necessidades da CONTRATANTE, mediante adesão ao(s) ANEXO (s) deste instrumento contratual que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida. Vigência: O prazo de vigência do presente contrato, em conformidade com o inciso II, do Artigo 57 da lei 8.666/93, será de 12 (12) meses a partir da data de sua assinatura, podendo prorrogar-se por meio de termo aditivo, por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses. Valor Total: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Data de Assinatura: 04/04/2017. Interveniente: GABINETE. Vale do Paraíso/RO, 22 de Setembro de 2017. CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES Prefeito Municipal

Publicado por: Dineia Tigre dos Santos

Código Identificador:5DA08AD4

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO RESUMO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 80/2017– CONTRATO Nº 40/2017. CELEBRAÇÃO: 18/09/2017. PARTES: JAPONESA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. CLÁUSULA - PRIMEIRA – Objeto – Prorroga prazo do contrato nº 40/2017 até 31/12/2017. CLAUSULA – SEGUNDA – O presente termo aditivo gera efeitos a partir da data de sua celebração. INTERVENIENTE: SEMECE



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1-436/2017. Vale do Paraíso – RO, 22 de Setembro de 2017. CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES Prefeito Municipal

Publicado por: Dineia Tigre dos Santos

Código Identificador:F3BEFF3C

SETOR DE PUBLICAÇÃO PORTARIA N.º 5257 DE 22 DE SETEMBRO DE 2017

Nomeação de professor e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 12 da Lei 354/2002 e, Considerando o disposto no Memorando nº 071/EMEF Profª Ivonete Venâncio2017. R E S O L V E: Art.1º Nomear a professora LUZENI DIAS DA SILVA, para prestar serviços em regime suplementar com carga horária de 25 horas semanais, no período vespertino na EMEF Profª Ivonete Venâncio, em substituição temporária ao servidor Alex Francisco Chagas, no período de 24 de Julho de 2017 a 14 de Setembro de 2017. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus afeitos a 24 de Julho de 2017.

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES Prefeito Municipal

Publicado por: Valeria Neiva Batista

Código Identificador:C815399B



O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 12 da Lei 354/2002 e, Considerando o disposto no Memorando nº 072/EMEF Profª Ivonete Venâncio2017. R E S O L V E: Art.1º Nomear a professora LUZENI DIAS DA SILVA, para prestar serviços em regime suplementar com carga horária de 20 horas semanais, no período vespertino na EMEF Profª Ivonete Venâncio, em substituição temporária ao servidor Alex Francisco Chagas, a partir de 15 de Setembro de 2017 a 27 de Novembro de 2017. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus afeitos a 15 de Setembro de 2017.



Código Identificador:C77AB9B5



O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 12 da Lei 354/2002 e, Considerando o disposto no Memorando nº 074/EMEF Profª Ivonete Venâncio2017. R E S O L V E: Art.1º Nomear a professora SIRLEI TEIXEIRA SAGRES, para prestar serviços em regime suplementar com carga horária de 25 horas semanais, no período vespertino na EMEF Profª Ivonete Venâncio, em substituição temporária ao servidor Alex Francisco Chagas, a partir de 15 de Setembro de 2017 a 27 de Novembro de 2017. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus afeitos a 15 de Setembro de 2017.



Código Identificador:BA0A2FBB



O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 12 da Lei 354/2002 e, Considerando o disposto no Memorando nº 073/EMEF Profª Ivonete Venâncio2017. R E S O L V E: Art.1º Nomear a professora SIRLEI TEIXEIRA SAGRES, para prestar serviços em regime suplementar com carga horária de 25 horas semanais, no período vespertino na EMEF Profª Ivonete Venâncio, em substituição temporária ao servidor Alex Francisco Chagas, no período de 24 de Julho de 2017 a 14 de Setembro de 2017. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus afeitos a 24 de Julho de 2017. CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES Prefeito Municipal


Código Identificador:7A0059FB

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 027/SEMPOG/2017 PROCESSO N.º 4699/SEMSAU/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 032/2017/PREGAO/SEMPOG/PMA – GSRP

Aos 21 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES, inscrito no CNPJ sob o nº. 04.104.816/0001-16, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº. 2.166, nesta cidade de Ariquemes-RO, e a(s) empresa(s) abaixo qualificada(s) na cláusula I, nos termos do art. 15 Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº. 8.883/94, Lei Federal 10.520/02, Decreto Municipal nº. 13.200 de 23 de junho de 2017 e Decreto Municipal n.º 13.005 de 10 de Abril de 2.017 de acordo com as



demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO ELETRÔNICO nº. 032/2017, em virtude de deliberação do Pregoeiro e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, firmam a presente ATA para registrar os preços ofertados pelas empresas, para fornecimento do objeto conforme especificações dos Anexos I do Edital de Pregão respectivo, conforme a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: CLÁUSULA I – DO OBJETO 1.1 O objeto da presente ata é o registro de preços para o fornecimento, nas condições estabelecidas no edital, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: sacos para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, dispenser para sabão liquido e álcool em gel e solução degermante de Digliconato, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ariquemes por um período de 12 (doze) meses. TABELA I LICITANTE: PRODULIM EIRELI - ME CNPJ: 02.360.076/0001-53 TEL/FAX: (69) 3422-1919 E-MAIL: [email protected] ENDEREÇO: Rua Tenente Brasil, nº 534 Bairro: Centro – CEP: 76.900-014 – Ji-Paraná/RO NOME DO REPRESENTANTE: Alexander Alves Guimaraes, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº. 981.741.777-87 RG sob o nº. 928096 SSP/RO VENCEDORA DO ITEM: 01. LICITANTE: JAMARI COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP CNPJ: 13.287.059/0001-54 TEL/FAX: (69) 3423-2541/3536-0318/9-8465-5588 E-MAIL: [email protected] ENDEREÇO: Av. Jamari, nº. 2349, Bairro: Setor 01 – CEP: 76.870-163 – Ariquemes/RO NOME DA REPRESENTANTE: Daiany Mendes da Costa Pereira, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº. 012.666.031-07 RG sob o nº. 821.761 SSP/RO VENCEDORA DO ITEM: 07. LICITANTE: G. GAMA LTDA - EPP CNPJ: 15.479.369/0001-04 TEL/FAX: (69) 3222-9191 E-MAIL: [email protected] ENDEREÇO: Av. Calama, nº 6388 Bairro: Igarapé – CEP: 76.824-262 – Porto Velho/RO NOME DO REPRESENTANTE: Warley Bueno Borges, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº. 837.731.182-87 RG sob o nº. 888.599 SSP/RO VENCEDORA DOS ITENS: 04 e 06. LICITANTE: EDMO LUÍS VIEIRA CNPJ: 24.041.112/0001-59 TEL/FAX: (69) 9-9909-9096 E-MAIL: [email protected] ENDEREÇO: Av. Rio Branco, nº 2184 Bairro: Jardim Jorge Teixeira - CEP: 76.876-536 - Ariquemes/RO NOME DO REPRESENTANTE: Edmo Luís Vieira, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº. 332.171.222-91 RG sob o nº. 6.322.009-4 SESP/RO VENCEDORA DO ITEM: 05. LICITANTE: ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME CNPJ: 77.578.524/0001-99 TEL/FAX: (43) 3534-2782 E-MAIL: [email protected] [email protected] ENDEREÇO: Rua Edgard Vieira de Azevedo Filho, nº 88 Sala A Bairro: Vila Boi Pintado – CEP: 86.430-000 – Santo Antônio da Platina/PR NOME DO REPRESENTANTE: José Luiz Buono, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº. 978.923.949-15 RG sob o nº. 3.502.751-3 SSP/PR VENCEDORA DO ITEM: 02 e 03. PLANILHA COM ITENS/ VALORES DAS EMPRESA (S) DETENTORA (S)

ITEM NA ATA

CONSUMO ANUAL ESTIMADO

UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA

V. UNIT. DO ITEM EM R$

EMPRESA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

01 36.000 Und. Saco para coleta de lixo hospitalar; confeccionado em polietileno; branco leitoso; com símbolo de resíduo infectante, classe II, tipo a; com capacidade de 15 litros, sem lacre. o material deverá estar em conformidade com as normas NBR 991/2008 e 7500/2013 e alterações posteriores.

rava 0,08 PRODULIM EIRELI - ME

CNPJ: 02.360.076/0001-53


itaquiti 0,26 ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME

CNPJ: 77.578.524/0001-99


itaquiti 0,51 ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME

CNPJ: 77.578.524/0001-99

04 7.500 Und. Saco para coleta de lixo hospitalar; confeccionado em polietileno; vermelho opaco; com símbolo de resíduo infectante, classe II, tipo c; com capacidade mínima de 60 litros, sem lacre.

tekplast 0,17 G. GAMA LTDA - EPP

CNPJ: 15.479.369/0001-04

05 2.400 Und. Saco para coleta de lixo hospitalar; confeccionado em polietileno; vermelho opaco; com símbolo de resíduo infectante, classe ii, tipo e; com capacidade mínima de 100 litros, sem lacre.

tecplast 0,60 EDMO LUÍS VIEIRA

CNPJ: 24.041.112/0001-59

06 150 Und. Dispenser para sabão liquido e álcool em gel contendo reservatório com capacidade mínima de 800ml; material: plástico polipropileno; cor: frente branca e base cinza; de parede; sistema de abertura: trava inferior acionada por pressão

premisse 18,66 G. GAMA LTDA - EPP

CNPJ: 15.479.369/0001-04

07 850 Frasco Solução degermante de Digliconato de Clorexidina 2% com tensoativos, indicado como antisséptico tópico, antissepsia da pele no pré-operatório frasco com 1.000ml.

ruiquima 15,90 JAMARI COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 13.287.059/0001-54

CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO



2.1. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados a partir da publicação no Diário Oficial dos Municípios e no site da Prefeitura de Ariquemes, sendo vedada sua prorrogação. 2.2 Os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas no art. 57 da Lei Federal 8.666/93 2.3 Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio os objetos referidos na Cláusula I, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93. 2.4. No interesse da Administração, o objeto deste ato convocatório poderá ser aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, § 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93, mantidas as mesmas condições previstas neste Edital. Poderá haver prorrogação do contrato mediante interesse ou necessidade da Administração ou a pedido da parte, havendo justificativa, mantidas as mesmas condições, inclusive de preço. 2.5. O prazo para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de até 05 (cinco) dias úteis, permitindo-se a prorrogação por igual período, a contar da data de recebimento da notificação. A recusa injustificada da licitante notificada em assinar a Ata de Registro de Preços nos prazos e condições estabelecidas neste Edital caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a perda do direito ao registro de preços, bem como às penalidades cabíveis, previstas no Edital; CLÁUSULA III – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3.1 Caberá à Gerencia do Sistema de Registro de Preço – GSRP a condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata dele recorrente. 3.2 No entanto, a alocação de recursos, empenhamento, análise do mérito das quantidades adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos materiais e serviços são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do órgão requisitante. CLÁUSULA IV – DO LOCAL/PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 4.1 Os materiais solicitados, relacionados neste Termo de Referência, deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde situada na Avenida Tancredo Neves, 1.586, Setor Institucional, CEP: 76.872-870 – Ariquemes - RO, ao lado dos Correios, no horário das 07:30 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:30 horas de segunda-feira a quinta-feira, e nas sextas-feiras das 07:30 ás 13:30 horas. Que deverá ser recebido pela Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços do Almoxarifado, inserida na estrutura desta SEMSAU, nomeada através da portaria n.º 081/PGM/2017, que será em conformidade com a Nota de Empenho. 4.2 Prazo de Entrega 4.2.1 Os bens, objeto do presente termo, deverão ser entregues no Local definido no item 4.1, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após o recebimento da Nota de Empenho – NE. 4.2.2 O prazo de entrega somente poderá ser prorrogado mediante o cumprimento, pela Contratada, dos seguintes requisitos cumulativos: Solicitação de prorrogação protocolada dentro do prazo de entrega dos bens; 4.2.3 Comprovação documental da ocorrência de motivo imprevisível (caso fortuito, força maior ou fato do príncipe), ocorrido depois da apresentação de sua proposta, que tenha correlação direta de causa e efeito sobre a necessidade do atraso. 4.2.4 Não se admitirá prorrogação se: a) O atraso ocorrer por culpa da contratada; b) Se não cumprir os requisitos do item 4.2.2; ou c) Houver interesse público devidamente justificado nos autos que demonstre ser a escolha mais vantajosa para a administração. 4.2.5 Ocorrendo recusa ou atraso na entrega total ou parcial do bem, o responsável pela fiscalização do contrato se obriga, a produzir parecer técnico e o encaminhará ao ordenador de despesas para instauração de procedimento administrativo, instrução dos autos para fins de penalização da contratada e inserção no “Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal”. 4.3 Condições de Recebimento 4.3.1 São de inteira responsabilidade do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde os procedimentos de recebimento dos materiais, por Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços do Almoxarifado, inserida na estrutura desta SEMSAU, nomeada através da portaria n.º 081/PGM/2017, a qual goza de autonomia para, dentro das normas e responsabilidades: 4.3.1.1 A Comissão de Recebimento fará a conferência da quantidade e qualidade dos objetos entregues, conforme especificações técnicas discriminadas no Anexo I; 4.3.1.2 O produto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas e demais disposições, conforme o ANEXO I do Termo de Referência, não sendo permitido à Comissão, receber os materiais fora das especificações pré-definidas, salvo por motivo superveniente, devidamente justificado e aceita; 4.3.2 Embalagem: o produto deverá ser acondicionado em embalagem própria, conforme a praxe do fabricante, garantindo sua integridade, com a identificação impressa constante no volume. 4.3.3 Não serão aceitos materiais/produtos que tenham sido objeto de quaisquer processos de reciclagem e/ou recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora das embalagens originais de seus fabricantes. 4.3.4 Equipamentos que requerem instalação e treinamento a garantida só iniciará após um funcionamento do equipamento (instalação e treinamento aos usuários). 4.3.5 O prazo de entrega poderá ser prorrogado, por igual período, a critério da Administração, desde que haja justificativa aceitável por parte da contratada. 4.3.6 O fornecimento do (s) OBJETO (s) se dará à contratada de forma parcelada, com pedido mínimo de 25% do quantitativo estimado; 4.3.7 O não atendimento do prazo fixado do item 4.1 implicará em pena de rescisão do termo que instrumentaliza a contração, salvo justificativa fundamentada do fornecedor, com a devida aceitação do ordenador de despesa da unidade orçamentária responsável pela contratação; 4.3.8 Feita à entrega pela contratada o contratante por intermédio da Comissão de Recebimento de Materiais do Almoxarifado da Saúde, realizará no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os exames necessários para aceitação/aprovação dos materiais de modo a comprovar que o mesmo atende as especificações estabelecidas no presente Termo de Referência. 4.3.9 O recebimento e aceitação dos materiais serão observados as especificações contidas neste termo de referência e no edital e as disposições contidas nos Artigos de 73 a 76, da Lei Federal nº 8.666/93. modificada pela Lei nº. 8883/94, o objeto da presente será recebido: 4.3.9.1 Provisoriamente - imediatamente depois de efetuada a entrega, a comissão irá lavrar o termo de recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações da aquisição; 4.3.9.2 A comissão fiscalizará a entrega podendo sustar ou recusar o(s) material(is) entregue(s) em desacordo com a especificação apresentada; 4.3.9.3 A comissão deverá comunicar e notificar por escrito e de forma tempestiva, à(s) CONTRATADA(s) sobre qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos materiais e ou nota fiscal. 4.3.9.4 O recebimento supra referido dar-se-á através de recibo aposto na nota fiscal/fatura, quando da sua entrega; 4.3.9.5 Definitivamente - depois de concluída a vistoria e encerrado o prazo de observação, que não poderão exceder 10 (dez) dias, salvo caso devidamente justificado, comprovada a adequação do objeto nos termos contratuais e consequente aceitação mediante a termo de recebimento definitivo;



4.3.10 O recebimento definitivo dar-se-á mediante a termo de recebimento definitivo e posterior certificação na Nota Fiscal, autorizando assim o pagamento. 4.3.11 Se, após o recebimento provisório, for constatado que os materiais foram entregues de forma incompleta ou em desacordo com as especificações da aquisição, após a notificação do contratado, será interrompido o prazo de recebimento definitivo e suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situação; 4.3.12 A contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, os materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 10 (dez) dias (Art. 69º, lei 8.666/93). 4.3.13 Em todo caso de devolução ou extravio do bem, a empresa contratada será responsável pelos custos com fretes, carretos, seguro e tributos, se ocorrerem; 4.3.14 Só será reconhecida a entrega como realizada se os quantitativos dos itens da nota fiscal forem aceitos. Se algum bem constante da mesma for recusado, a nota ficará esperando regularização e a data de entrega será a data do “fechamento do empenho” com a entrega de todos os itens conforme solicitado; 4.3.15 A comissão de recebimento da secretaria citada acima, se necessário pode e deve solicitar no ato do recebimento dos materiais, ou posterior ao mesmo, um especialista capacitado na área proponente, para atestar a veracidade dos aspectos físicos e da qualidade dos produtos. CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO/DESTINO DOS BENS 5.1 Os Materiais de Consumo serão utilizados nas Unidades pertencentes a Secretária Municipal de Saúde: SEMSAU – Fundo Municipal de Saúde - FMS, Núcleo de Montagem de Processos - NMP, Gerência Executiva, Departamento de Média e Alta Complexidade - MAC, Setor de Transporte, Recursos Humanos da Saúde – RH SEMSAU e Departamento de Tecnologia e Informática da Saúde – DTI SEMSAU. UPA – Unidade de Pronto Atendimento; Departamento de Atenção Básica; Unidades Básicas de Saúde: UBS Setor 02, UBS Setor 05, UBS Setor 06, UBS Setor 09, UBS Setor 10, UBS 25 de Dezembro; UBS Marechal Rondon, UBS Mutirão, UBS Jardim Alvorada, UBS Garimpo Bom Futuro. PACS – Programa de Agentes Comunitários da Saúde a População Rural; Rede Hospitalar – Hospital Municipal de Ariquemes e Hospital Municipal da Criança; VISA – Vigilância Sanitária; SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência; CID – Centro de Internação Domiciliar; SISREG – Central de Regulação; CEO – Centro de Especialização Odontológica; CCZ – Centro de Controle de Zoonoses; CAPS – Centro de Atenção Psicossocial; Departamento de Endemias; CER – Centro Especializado em Reabilitação Belmira Araújo; Almoxarifado da Saúde; DAF – Departamento Assistência Farmacêutica; Vigilância em Saúde; Rede de Frio; Cozinha Industrial; Farmácia Básica; SAE – Serviço de Atendimento Especializado; CPN – Centro de Parto Normal; Conselho Municipal de Saúde. CLÁUSULA VI – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 6.1 O acompanhamento e a fiscalização dos serviços, ficará sob a responsabilidade da Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, nomeada através da portaria n° 081/PGM/2017, o qual caberá à mesma acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. CLÁUSULA VII – DO PREÇO 7.1 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado e estabelecido na cláusula I, fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com a previsão do inc. III, § 3º, do art. 15 da Lei 8.666/93. 7.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, além do preço, as cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 7.3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas ao Pregão pela empresa detentora da presente ata. 7.4 A Prefeitura Municipal de Ariquemes, através da Gerência de Compras fará a realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade, nos moldes previstos no artigo 33 do Decreto Municipal n.º 13.005/2017. CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 8.1 As condições de pagamento observarão, no que couber, os critérios para pagamento regidos pela Lei n. 8.666/93. 8.2 Deverão ser apresentadas de imediato, logo após o recebimento definitivo, à Comissão de Recebimento, para tal fim designada mediante portaria publicada no Diário Oficial dos Municípios - AROM, as Notas Fiscais/Fatura Eletrônica – DANFE, emitidas em 02 (duas) vias, devendo conter no corpo destas, a descrição do objeto, o número do Contrato e/ou nota de empenho e o número da Conta Bancária da CONTRATADA, para depósito do pagamento, o qual deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias da apresentação, devidamente autorizado pelo órgão fiscalizador do Município; 8.2.1 Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da futura CONTRATADA de reapresentar, para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas (nestes casos a CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento e análise da despesa pelos órgãos controladores do Estado e pagamento). 8.3 Se durante a liquidação for identificado erro ou falha documental sanável, salvo má-fé, o credor será notificado para no prazo de três dias corridos para sanear o documento, após esse prazo a obrigação do pagamento terá sua exigibilidade suspensa e será excluída da ordem cronológica.



8.3.1 Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais. 8.4 Comprovação da efetiva entrega do quantitativo de materiais faturado. Prova de regularidade fiscal e trabalhista, vigentes na data do recebimento da Nota Fiscal pela Comissão, composta por no mínimo os seguintes documentos: I. Certificado de Regularidade do FGTS. II. Certidão de Regularidade Débitos Federais (INSS, Dívida Ativa da União e Receita Federal). III. Certidão Negativa da Fazenda Estadual. IV. Certidão Negativa de Tributos Mobiliários Municipais. V. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 8.5 Os documentos de regularidade fiscal e trabalhista constituem condição indispensável para o efetivo pagamento da despesa, sendo igualmente aceitas certidões negativas e positivas com efeitos de negativa, em caso de pendência, a Prefeitura de Ariquemes está autorizada a comunicar aos órgãos credores acerca da existência de créditos em nome do fornecedor, a fim de possibilitar medidas judiciais de bloqueio ou sequestro do numerário disponível. 8.6 A liquidação e processamento da despesa correspondente ao valor efetivamente apurado e conferido pelos fiscais e comissão de recebimento do empenho, deduzindo as glosas e sanções aplicadas que porventura tenham sido verificadas, será efetuado pelo Núcleo Financeiro, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da documentação, quando encaminhará os documentos para análise da Controladoria Geral do Município, a qual deverá efetuar a análise e emitir parecer no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento, devolvendo os autos para fins de inclusão na ordem cronológica de pagamento caso não haja apontamentos do Controle; ou regularização e posterior inclusão para pagamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do retorno dos autos, no caso de apontamentos do órgão de controle 8.7 Os pagamentos referentes aos itens adquiridos através deste processo administrativo não serão efetuados enquanto houver pendente a liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência do contrato, sem que isso gere direito ao pleito do reajuste de preços ou correção monetária; 8.8 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: I=(TX/100) 365 EM = I x N x VP, onde: I = Índice de atualização financeira; TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso. 8.9 O pagamento da Nota Fiscal correspondente ao valor definitivo processado pela Administração se dará através da Secretaria Municipal de Fazenda, mediante emissão de Ordem Bancária, obedecendo à ordem cronológica estabelecida, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela (verificação de conformidade da documentação), consoante ao definido nos art. 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93. 8.10 A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão. 8.11 Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela CONTRATADA, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 8.12 A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA, conforme o caso e exigências legais aplicáveis. A CONTRATADA não poderá se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito a serem auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do Ordenador de Despesas. 8.13 O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura só será contado da data de sua validação, considerando o trâmite administrativo. 8.14 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada nas obrigações da contratada. 8.15 Diante da conferência, a Nota Fiscal/Fatura deverá ser atestada pela Comissão designada, conforme disposto nos artigos 67 e 77 da Lei 8.666/93. 8.16 Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data da emissão da respectiva ordem bancária. 8.17 O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária – OB e depósito em conta corrente, indicada pela Contratada; 8.18 A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da do órgão requisitante: 8.18.1 Fundo Municipal de Saúde de Ariquemes - CNPJ: 07.582.909/0001-44 - Endereço: Av. Tancredo Neves, 1586. Setor Institucional, CEP: 76.872-854, Ariquemes/RO, Fone (69) 3535-3666. CLÁUSULA IX – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9.1 A despesa correrá à conta dos orçamentos informados no Termo de Referência e edital de licitações. Os órgãos participantes poderão celebrar contratos, emitir notas de empenho ou instrumento equivalente, dependendo dos valores envolvidos, conforme previsto no artigo 62 da Lei 8.666/93. 9.2 A dotação orçamentária para a aquisição dos produtos por intermédio do presente Registro de Preços será efetuada à medida que as compras forem solicitadas à Gerência do Sistema de Registro de Preços; 9.3 Servirão de cobertura às contratações oriundas da Ata de Registro de Preços para o exercício de 2017/2018, os recursos orçamentários da unidade orçamentária requisitante. Havendo necessidade, por determinação do Sr. Prefeito Municipal poderão ser utilizados recursos orçamentários de qualquer Secretaria Municipal de Ariquemes; 9.4 Os recursos orçamentários provenientes de outros Municípios; do Estado; Distrito Federal; União e/ou entidades públicas ou privadas nacionais e estrangeiras; de outro país, ou ainda de organismos internacionais, repassados ao Município de Ariquemes a título de convênio, ajustes, doações e outros instrumentos equivalentes, recepcionados por dotações orçamentárias deste Município, podem servir de cobertura às despesas com contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preços. 9.5 Se a eventual e futura contratação ocorrer ainda neste exercício, às respectivas despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Município de Ariquemes, que tem como Projeto Atividade e Elemento de Despesa da Secretaria envolvida, abaixo especificados. 9.6 Os recursos orçamentários destinados à cobertura das despesas decorrentes da aquisição, correrão por conta dos recursos, pela seguinte classificação orçamentária: Órgão: Prefeitura Municipal de Ariquemes



Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde Programação: 10.122.0002.2032 – Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde; 10.301.0059.2040 – Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde; 10.301.0059.2037 – Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde - ACS; 10.302.0058.2039 – Manutenção das Atividades da Rede Hospitalar; 10.304.0062.2041 – Implementação e Manut. das Ativ. Vigilância Sanitária; 10.302.0058.2398 – Implantação e Manut. do SAMU – Serviços de Atend. Móvel de Urgência; 10.301.0059.2436 – Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Domiciliar – EMAD; 10.301.0058.2399 – Implant. da Central de Regulação Controle e Avaliação da Atenção da Saúde; 10.301.0058.2043 – Implantação e Manut. das Atividades Saúde Bucal/CEO; 10.305.0062.2042 – Implantação e Manutenção das Atividades da Zoonoses; 10.301.0058.2044 – Atenção a Portadores de Sofrimento Psíquico e Transtornos Mentais – CAPS; 10.305.0062.2046 – Implem. e Manut. das Ativ. Vigilância e Promoção em Saúde; 10.302.0058.2429 – Implantação de Rede Viver Sem Limites – Cer Belmira Araújo; 10.305.0062.2417 – Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais; 10.302.0057.1009 – Const./Refor./Ampliações das Unid. Físicas de Saúde Municipais; 10.122.0002.2035 – Recursos de Convenio - União/Estado; 10.301.0059.2038 – Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde - PSF; 10.301.0058.2047 – Manut. das Ativ. do Fundo de Ações Estrat. E Comp. – FAEC/CIRURGIA ELETIVA; 10.301.0058.2375 – Programa de Prevenção e Combate ao Cancer de Mama – FAEC; 10.301.0059.2414 – Outros Programas Fundo a Fundo – PAB; 10.301.0058.2415 – Outros Programas Fundo a Fundo – SUS/MAC; 10.304.0062.2418 – Outros Programas Fundo a Fundo Vig. Prom. em Saúde; 10.301.0059.2434 – Manutenção das Atividades da Rede básica de Saúde – NASF; 10.301.0059.2435 – Manutenção das Atividades do Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade – PMAQ; 10.302.0058.2439 – Implantação da Rede de Urgência e Emergência – RUE; 10.301.0059.2448 – Manutenção das Atividades de Saúde Bucal. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.22.00.00.00 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização. Fonte de Recurso: RP-102; SUS-107; Transferência de Convênios-213; Remuneração de Depósitos bancários – 194; Alienação de Bens-192; Outros Recursos Estaduais Destinados-121, SUPERAVIT-307. CLÁUSULA X – DAS SANÇÕES 10.1 Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: a) Advertência por escrito, quando Contratada praticar irregularidades de pequena monta; b) Multa administrativa no percentual de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso na entrega, sobre o valor do item adjudicado, a partir do primeiro dia útil da data fixada para a entrega do objeto, limitada a 10%(dez por cento) do valor do item; c) Suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a Administração, até o prazo de 05 (cinco) anos; d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos; 10.2 Por infração não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do fornecimento, corrigido e atualizado, cumulável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso; 10.3 Pela recusa do adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento formalizador da avenca, este ficará sujeito ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor total do fornecimento a título de indenização, com exceção dos casos fortuitos ou de força maior; 10.4 As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão as licitantes remanescentes convocadas em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das empresas; 10.5 Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas junto ao Órgão Competente até 10 (dez) dias úteis contados de sua publicação no Diário Oficial do Estado, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da Contratante. 10.6 A Licitante, adjudicatária, que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no Cadastro de Fornecedores do Município. 10.7 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração. 10.8 De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente. 10.9 A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação.” 10.10 São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, do Decreto nº 12.260/2016, Decreto nº 13.200/2017 e Decreto 13.205/2017: a) Inexecução total ou parcial do contrato; b) Apresentação de documentação falsa; c) Comportamento inidôneo; d) Fraude fiscal; e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato. 10.11 As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros. 10.12 As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 10.13 Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.



10.14 As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei. 10.15 As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido. 10.16 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 10.17 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos; b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 10.18 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, (Nota de Empenho) dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas, além das previstas no Termo de Referência. 10.19 Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente. 10.20 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições. 11.1.2 Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação. 11.1.3 A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Municipal n.º 13.005/17, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos. 11.1.4 Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e nos artigos 24 e 25 do Decreto Municipal n° 13.005/2017. 11.1.5 A Ata de Registro de Preços poderá ser impugnada, de acordo com o inciso XI, do Art. 10, do Decreto Municipal nº 13.005/2017, nos termos do Art. 32. CLÁUSULA XII – DO PROCEDIMETO PARA IMPUGNAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 12.1 Qualquer cidadão ou entidade legalmente constituída é parte legítima para, a qualquer momento, durante a vigência da ata de registro de preços, impugnar o preço registrado, quando vier apresentar incompatibilidade com o preço vigente no mercado. 12.2 A impugnação do preço registrado deverá ser acompanhada de sua respectiva fundamentação, e instruída com os elementos probatórios disponíveis para comprovação da veracidade do alegado. 12.3 A comprovação da veracidade do alegado, para fins de impugnação deverá demonstrar que eventuais preços a menor do que o registrado são praticados no mercado por pessoas ou empresas que atendam os requisitos mínimos para contratação junto a Administração Pública, em atenção às regras previstas no edital da licitação que ensejou no preço registrado e às constantes na Lei 8.666/93 e legislação correlata. 12.4 A impugnação deverá ser endereçada ao Gerente de Registro de Preços, preferencialmente via e-mail: [email protected] e [email protected] (ao transmitir o e-mail o mesmo deverá ser confirmado pelo Gerente de Registro de Preços ou equipe de apoio responsável, para não se tornar sem efeito, pelos telefones (069) 3516-2021 e 3516 -2020) ou ainda, protocolado o original junto a Prefeitura Municipal de Ariquemes, no horário das 07h30min às 13h30min de segunda a sexta-feira, situada na Av. Tancredo Neves, nº 2.166 – Setor Institucional em Ariquemes/RO – CEP: 76.872-854. 12.5 Ao receber a impugnação, o Gerente de Registro de Compras instruirá os autos com a adoção das diligências que entender necessárias, entre elas a realização de pesquisa de preços, e proferirá decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme o caso, declarando a adequação ou a inadequação do preço registrado. 12.6 Se a decisão a que refere o subitem anterior decidir pela inadequação do preço registrado, o Gerente de Registro de Preços notificará o fornecedor detentor do preço registrado para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, manifestar por escrito sua concordância ou não com a redução do preço registrado, nos termos da proposta da Administração, fundamentando sua manifestação com informações e documentos que entender pertinentes. 12.7 Caso o fornecedor manifeste anuência com a redução do preço registrado, a Administração providenciará o aditamento da Ata de Registro de Preços e encaminhará os autos para a autoridade superior, para fins de homologação dos praticados e publicação na imprensa oficial. 12.8 Na hipótese de não aceitação da proposta de redução da Administração por parte dos fornecedores, estes serão liberados do compromisso assumido sem aplicação de penalidades e haverá a convocação dos demais fornecedores, em ordem de classificação, para fornecimento dos itens registrados pelo preço constante na proposta da Administração. 12.9 Não havendo êxito na aceitação da proposta elaborada pela Administração junto aos demais fornecedores convocados, o Gerente de Registro de Preços encaminhará os autos à autoridade superior para fins de revogação do item da ata de registro de preços e, persistindo a necessidade de fornecimento do item registrado, a Administração deverá adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. CLÁUSULA XIII – DO REAJUSTE DE PREÇOS 13.1 Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, salvo quando da possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos nos Arts. 20, 21, 22 e 23 do Decreto Municipal nº 13.005 de 2017. 13.1.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 13.1.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 13.1.3.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 13.1.3.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.



13.1.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 13.1.4.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 13.1.4.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 13.1.4.3 Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 13.1.5Será admitida solicitação de revisão de preços de que trata o artigo 22 do Decreto Municipal 13.005/2017, quando tratar -se de produtos cujo preço médio de mercado for obtido em tabelas oficiais publicamente reconhecidas ou de preços regulamentados pelo poder público, depois de cumprido o disposto no inciso II, do artigo 23 do referido Decreto. 13.1.5.1 Parágrafo único. A revisão de preços prevista no caput do art. 20 do Decreto Municipal 13.005/2017 poderá ser efetivada mediante requerimento do detentor da ata, que deverá fazê-lo antes do pedido de fornecimento e, deverá instruir o pedido com a documentação probatória de majoração do preço do mercado e a oneração de custos. CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 14.1 As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Autoridade Competente Senhor Prefeito, mediante requisição de fornecimento a ser elaborada pela Secretaria Municipal de Saúde de Ariquemes. 14.2 Autorizadas às aquisições será emitida a respectiva nota de empenho, precedida da elaboração do contrato pela Administração, se for o caso. 14.3 Após a assinatura do contrato se for o caso, as partes se submeterão às regras contidas naquele instrumento. CLÁUSULA XV – DA UTILIZAÇÃO DA ATA 15.1 Nos termos do Artigo 26 do Decreto Municipal n.º 13.005/17, desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 15.1.1 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão: I – comprovar nos autos a vantagem da adesão, observando-se, inclusive, a compatibilidade entre a demanda do exercício financeiro e a quantidade registrada na ARP; e II - encaminhar solicitação de adesão ao órgão gerenciador, que deverá autorizá-la, exceto na hipótese de extrapolação do limite previsto no § 4º deste artigo. § 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. § 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. § 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. § 5º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelos órgãos integrantes. § 6º Poderão igualmente utilizar-se da ARP, como caronas, desde que observadas as condições estabelecidas neste artigo: I - outros entes da Administração Pública; e II - entidades privadas. CLÁUSULA XVI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 16.1 Fornecer o objeto da licitação, de acordo com as especificações discriminadas no item 4 - Detalhamento do Objeto deste Termo de Referência. 16.1.2 Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE, para o fiel desempenho das atividades específicas. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE. 16.1.3 Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE. 16.1.4 O Empenho será enviado pela Secretaria Municipal requisitante à empresa, que retornará o mesmo no qual deverá ficar registrado e-mail utilizado, nome da empresa, e do funcionário que efetuou o recebimento. A partir desse momento estará contando o prazo citado no item 9.2.1. 16.1.5 Os pedidos de prorrogação de prazo deverão ser solicitados com pelo menos 10 (dez) dias antes do vencimento do prazo de entrega, ou seja, com tempo hábil para a sua análise e deliberação. 16.1.6 Responderá, nos termos da lei, por quaisquer danos decorrentes da má execução do instrumento contratual, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis; 16.1.7 Arcar com todos os tributos e contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como eventual custo adicional de frete na entrega, transporte e descarregamento. 16.1.8 Trocar e substituir, sem custos adicionais e após comunicação, todo e qualquer material que se revelar defeituoso ou em desacordo com este termo, estiver com prazo de validade vencido durante a entrega dos mesmos. 16.1.9 Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Administração, inerentes ao objeto da contratação. 16.1.10 Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-lo em tudo o que se relacionar com o fornecimento do objeto da aquisição; 16.1.11 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante a prestação de serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Termo de Referencia; 16.1.12 A atender todos os pedidos efetuados durante a vigência do contrato, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento; 16.1.13 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela (contratada) assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 16.1.14 A Contratada se obriga a informar, para fins de recebimento de citações, intimações, ordem de serviço, e outras comunicações oficiais com a Secretaria requisitante, o nome do seu preposto, seu endereço comercial, E-mail (endereço eletrônico) e nº de telefone móvel e fixo para contato. 16.1.15 A Contratada se obriga acompanhar, permanentemente, os meios de comunicação informados e responder as comunicações encaminhadas, sob as penas da revelia. CLÁUSULA XVII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE



17.1 Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação, ocorrências ou fatos relevantes relacionados com o objeto deste Termo. 17.1.2 Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, verificando se os mesmos estão de acordo com as especificações constantes no item 4 – Detalhamento do objeto do presente Termo de Referência. 17.1.3 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas no item 15 – PAGAMENTO, deste Termo de Referência. 17.1.4 Recusar qualquer material que esteja fora das especificações estabelecidas neste Termo. 17.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATADA. 17.1.6 Comunicar imediatamente a CONTRATADA, quando na inspeção dos objetos, qualquer irregularidade for verificado na entrega dos objetos, fixando prazo para as devidas correções. 17.1.7 Notificar a CONTRATADA por escrito da aplicação de eventuais penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto na Lei nº. 8.666/93. 17.1.8 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o objeto desta licitação. CLÁUSULA XVIII – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DENTETORA DO REGISTRO 18.1 Além daquelas exigidas em Lei, Decretos, regulamento, demais dispositivos legais, e ainda no Termo de Referência a empresa detentora do Registro deverá: a) Substituir em até 10 (dez) dias os materiais que, após a entrega, apresentarem defeitos ou não estiverem de acordo com as especificações deste Termo; b) Entregar objeto da contratação no prazo fixado e em estrita conformidade com as especificações e quantitativos; c) Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos materiais, reservado a CONTRATANTE o direito de recusar se os materiais que não estiverem em conformidade com o objeto contratado. d) Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus empregados durante a entrega dos materiais; e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, de acordo com o Parágrafo Primeiro do art. 65 da Lei nº 8.666/93; f) Comunicar por escrito a CONTRATANTE, com antecedência mínima de 48 horas, os motivos que, eventualmente, impossibilitem o fornecimento no prazo estipulado; g) A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato as obrigações assumidas em compatibilidade de habilitação e qualificação exigidas na licitação; h) No preço ofertado estarão incluídos também os custos indiretos sobre a execução do serviço, tais como: seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições sociais, indenizações. i) O contrato será executado diretamente pela CONTRATADA, sendo terminantemente vedada a subcontratação, cessão, transferência e/ou terceirização deste; j) Manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação durante a execução do contrato. CLÁUSULA XIX – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 19.1 São participantes desta ata a seguinte secretaria pertencente à Administração Pública da Prefeitura Municipal de Ariquemes: Secretaria Municipal de Saúde de Ariquemes. CLÁUSULA XX - DA SUBCONTRATAÇÃO CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA 20.1 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste termo, pela contratada à outra empresa, a cessão ou transferência total ou parcial do objeto licitado. CLÁUSULA XXI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 21.1 Os contratos de fornecimento decorrentes da presente ata de registro de preços serão formalizados nos termos do edital de Pregão em referência. 21.2 As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente esteja prevista para data posterior a do seu vencimento. 21.3 Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição no prazo máximo previsto no edital, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 21.4 Os materiais deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal, a qual deverá espelhar as especificações e quantitativos fixados no contrato. 21.5 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora. 21.6 A licitante vencedora declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra dos materiais e execução dos serviços, inclusive prestação do serviço de garantia, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 21.7 Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada fornecimento decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão em referência, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 21.8 A eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de seu fornecimento, não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº. 8.666/93. 21.9 O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 21.10 Somente poderão ser utilizados produtos que: 21.10.1 Estejam devidamente registrados nos órgão oficiais competentes; 21.10.2 Tenham sido produzidos e embalados por estabelecimento devidamente licenciados para funcionamento; 21.10.3 Tenham sido rotulados de acordo com a legislação vigente; 21.10.4 Não possuam embalagens abertas, amassadas, estufadas ou violadas, ou com qualquer tipo de alteração, quando comparada coma condição original. 21.10.5 Possam ser mantidos nas condições estabelecidas pelo fabricante; 21.10.6 Atendam a legislação metrológica do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). CLÁUSULA XXII – DISPOSIÇÕES GERAIS 22.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.



22.2 Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes. 22.3 A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Municipal n.º 13.005 de 10 de Abril de 2.017, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos. 22.4 Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores. CLÁUSULA XXIII – DAS INFORMAÇÕES GERAIS 23.1 Mais informações poderão ser adquiridas pelos telefones (0xx69) 3535-3666 com o Sr. Vicente F. do Nascimento Neto na sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada no Centro Administrativo Municipal Dr. Carpintero, na Avenida Tancredo Neves, Nº. 2.166, Setor Institucional, Ariquemes-RO, de segunda à sexta-feira das 07h30min às 13h30min. CLÁUSULA XXIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 24.1 Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico Nº. 032/2017, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo nº. 4699/SEMSAU/2017. 24.2 A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, Pregão Eletrônico Nº. 032/2017/PREGAO/SEMPOG/PMA, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. CLÁUSULA XXV – DO FORO 25.1 Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Ariquemes do Estado de Rondônia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. ÓRGÃO GERENCIADOR ADRIANO DOS SANTOS Gerente do Sistema de Registro de Preços Empresa (s) Detentora (s) da Ata de Registro de Preço Empresa: Produlim EIRELI – ME CNPJ: 02.360.076/0001-53 Representante: ALEXANDER ALVES GUIMARAES Empresa: Jamari Comércio e Empreendimentos LTDA – EPP CNPJ: 13.287.059/0001-54 Representante: DAIANY MENDES DA COSTA PEREIRA Empresa: G. Gama LTDA – EPP CNPJ: 15.479.369/0001-04 Representante: WARLEY BUENO BORGES Empresa: Edmo Luís Vieira CNPJ: 24.041.112/0001-59 Representante: EDMO LUÍS VIEIRA Empresa: Alirio Ferreira Barbosa – ME CNPJ: 77.578.524/0001-99 Representante: JOSÉ LUIZ BUONO

Publicado por: Maurilio do Nascimento Oliveira

Código Identificador:A9AD5307

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS-CPLMS Ata de Registro de Preços nº 007/2017 Referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2017



Processo Administrativo nº 1002/2016 Validade: 14/06/2017 a 13/06/2018 - 12 (doze) meses Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço para eventual aquisição de material de consumo (Derivados de Petróleo), Para atender a secretaria Municipal de Administração que compõe a administração pública Municipal. Os preços registrados, a especificação, os quantitativos, e as empresas fornecedoras em ordem de classificação das propostas por item, constarão do quadro abaixo: TABELA I LICITANTE: ELVIS DIAS DE SOUZA-ME CNPJ: 13.436.844/0001-21 TEL/FAX: (69) 3421-0030 E-MAIL: [email protected] ENDEREÇO: Avenida Transcontinental nº 2182, bloco A – 02 de Abril Ji-Paraná-RO NOME DO REPRESENTANTE: Elvis Dias de Souza CPF: 982.909.592-49 VENCEDORA DOS ITENS: 01, 08, 10, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37 e 38 PLANILHA COM ITENS/ VALORES DA EMPRESA DETENTORA ITEM ESPECIFICAÇÃO Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

01 ADITIVO ANTI FERVURA 500ML HITEC Frasco 240 8,34 2.001,60

08 FLUIDO DE FREIO 500 ML DOT/3 HITEC Frasco 175 7,18 1.256,50

10 GRAXA AMARELA PARA ROLAMENTO BALDE 20 KG DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE ÓLEO 02 TEMPOS 500 ML DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE

DX LUX SPEEDY

Balde 17 184,60 5,50

3.138,20 605,00

13 ÓLEO 15W 40 BALDE DE 20 L DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE SPEEDY Frasco 110 160,00 41.440,00

15 ÓLEO ATF 20 L DE 1ª LINHA E 1ª SPEDDY Balde 259 119,90 25.538,70

19 QUALIDADE ÓLEO DE MOTOR GASOLINA DX LUB Balde 213 12,90 1.161,00

21 SINTÉTICO DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE ÓLEO DOIS TEMPOS 500 ML 8017 H DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE

SPEEDY Litro 90 5,50 825,00

23 ÓLEO LUBRIFICANTE 20W 50 MOTO DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE SPEEDY Frasco 150 6,90 455,40

24 ÓLEO LUBRIFICANTE ATF FRASCO DE 01 L DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE SPEEDY Litro 66 7,35 588,00

25 ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO, TIPO SAE W10, EMBALAGEM COM 20 DX LUB Litro 80 133,00 3.458,00

26 LITROS (BALDE) DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 DIESEL GL 05 LITROS DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE

SPEEDY Balde 26 30,90 2.719,20

27 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 DIESEL GL 05 LITROS DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE SPEEDY Galão 88 35,00 700,00

28 ÓLEO LUBRIFICANTE, TIPO 15 W 40 API CG, EMBALAGEM COM 05 LITROS (GALÃO) DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE

SPEEDY Galão 20 9,90 198,00

29 ÓLEO LUBRIFICANTE, TIPO 15 W 40 API CG, EMBALAGEM COM 1 LITRO DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE Litro 20

30 ÓLEO LUBRIFICANTE, TIPO SAE 140, PARA CAIXAS E DIFERENCIAIS, EMBALAGEM COM 1 LITRO DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE

SPEEDY Litro 40 9,90 396,00

31 ÓLEO LUBRIFICANTE, TIPO SAE 40 TURBO DIESEL, EMBALAGEM COM 20 LITROS DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE

SPEEDY Balde 5 118,75 593,75

32 ÓLEO LUBRIFICANTE, TIPO SAE 90, PARA CAIXAS E DIFERENCIAIS, EMBALAGEM COM 1 LITRO DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE

SPEEDY Litro 20 11,00 220,00

34 ÓLEO PARA MOTOR DIESEL 20W60 DE 1ª QUALIDADE DX LUB Balde 44 280,00 12.320,00

36 ÓLEO SAE 80w 90 LUBRIFICANTE STRADA 2013/2014 MOTOR 1.6 FIAT DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE PETROBRAS Unid. 104 18,00 1.872,00

37 ÓLEO TDH 10 W 30 (20 LITROS) DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE DX LUB Balde 24 128,99 3.095,76

38 ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 80 20 L DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE DX LUB Balde 25 140,00 3.500,00

TABELA II LICITANTE: COMERCIAL E & R DE AUTO PEÇAS LTDA- EPP CNPJ: 08.055.411/0001-96 TEL/FAX: (69) 3521-1627 E-MAIL: [email protected] / [email protected] ENDEREÇO: Avenida JK nº 1853, Bairro Jardim Novo Horizonte - Jaru-RO NOME DO REPRESENTANTE: Edlei Alves de Souza CPF: 566.419.316-68 VENCEDORA DOS ITENS: 2, 6, 12, 18, 33, 41, 43, 46, 51, 52, 54, 55, 62 e 63. PLANILHA COM ITENS/ VALORES DA EMPRESA DETENTORA ITEM ESPECIFICAÇÃO Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

02 ADITIVO LUBRIFICANTE 500 ML ORBI Frasco 60 27,00 1.620,00

06 ADITIVO PARA MOTO 90 ML VALEO Litro 16 22,00 352,00

12 GRAXA LUBRIFICANTE GRAFITADA A BASE DE BETONE 1 KG DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE PETRONAS Kg 13 27,00 351,00

18 ÓLEO ADITIVO PARA DIFERENCIAL E CAIXA 500 ML DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE PETRONAS Frasco 158 60,00 9.480,00

33 ÓLEO LUBRIFICANTE, TIPO SAE 90, PARA CAIXAS E DIFERENCIAIS, EMBALAGEM COM 5 LITROS DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE

PETRONAS Galão 20 16,00 320,00

41 FILTRO RACOR WIX 33426 IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 10 71,00 710,00

43 FILTRO DE AR DONALDSON P780522 IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 10 135,00 1.350,00

46 FILTRO LUBRIFICANTE DC 502 IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 12 73,00 876,00

51 FILTRO DE AR ASR 839 IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 15 74,00 1.110,00

52 FILTRO DIESEL PSD 460/1 IGUAL OU SIMULAR TECFIL Unid 15 70,00 1.050,00

54 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 339 IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 15 48,00 720,00

55 FILTRO DE DIREÇÃO PH 346 IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 9 14,00 126,00

60 FILTRO LUBRIFICANTE PH 10905 IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 12 20,00 240,00

62 FILTRO LUBRIFICANTE DO CAMINHÃO CONSTELLATION 26 280 MOTOR MAN 2013- IGUAL OU SIMILAR

TECFIL Unid 15 156,00 2.340,00

63 FILTRO RACOR DO CAMINHÃO CONSTELLATION 26 280 MAN 2016 - IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 15 169,50 2.542,50

TABELA III LICITANTE: LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E



EXPORTAÇÃO EIRELI CNPJ: 11.371.179/0001-00 TEL/FAX: (071) 3531-0080 E-MAIL: [email protected] ENDEREÇO: Rua Sergipe nº 4075 Bairro Vila Paulista - Catanduva-SP NOME DO REPRESENTANTE: Vandir Jorge Filho CPF:330.934.338-35 VENCEDORA DOS ITENS: 03, 04, 05, 07, 09, 11, 14, :16, 17, 20, 22, 35, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 56, 57, 58, 59, 61. PLANILHA COM ITENS/ VALORES DA EMPRESA DETENTORA ITEM ESPECIFICAÇÃO Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

3 ADITIVO P/ DIESEL 200 ML STP Frasco 130 26,88 3.494,40

4 ADITIVO P/ LIMPEZA DE RADIADORES 200 ML ORBI Frasco 82 7,00 574,00

5 ADITIVO PARA LIMPESA DE BICOS MOTOR A GASOLINA 200 ML STP Frasco 164 26,88 4.408,32

7 FLUIDO DE FREIO 500 ML DOT/4 RADINAQ Frasco 175 8,13 1.422,75

9 FLUIDO DE FREIO 500 ML RADINAQ Frasco 78 7,20 561,60

11 GRAXA AMARELA PARA ROLAMENTO TAMBOR DE 200 KG DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE INCOL Tambor 2 1.575,00 3.150,00

14 DE 20 L DE 1ª LÓILNEHOA1E401Aª QPIUGALLI5DBAADLEDE LUCHETTI Balde 58 137,50 7.975,00

16 ÓLEO 68 20 L DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE LUCHETTI Balde 281 102,00 28.662,00

17 ÓLEO 90 API 20 L DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE AGECOM PACKBLEN D

Balde 70 143,75 10.062,50

20 ÓLEO DE MOTOR GASOLINA SEMISINTETICO DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE AGECOM PACKBLEN D

Litro 174 10,39 1.807,86

22 ÓLEO DE TRANSMISSAO SAE 50 BALDE DE 20 L DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE AGECOM PACKBLEN D

Balde 42 194,00 8.148,00

35 ÓLEO PARA MOTOR GASOLINA 10 W 40 DE 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE AGECOM PACKBLEN D

Litro 104 13,05 1.357,20

39 OLEO SINTETICO PARA MOTORES A DIESEL -1L BR Frasco 60 25,00 1.500,00

40 FILTRO DIESEL VOX FBD410 IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 10 27,06 270,60

42 FILTRO LUBRIFICANTE VOX LB 280 IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 10 30,31 303,10

44 FILTRO RACOR PARK 5801403243 IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 12 76,84 922,08

45 FILTRO DIESEL 2992241 IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 12 44,59 535,08

47 FILTRO DE AR TECFIL ARS 9837 IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 12 101,33 1.215,96

48 FILTO DE AR TECFIL ASR 839 L 237151 IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 12 35,25 423,00

49 FILTRO DE A P U 4329012232 IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 8 79,81 638,48

50 FILTRO DE AR ARS 9839 IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 30 81,84 2.455,20

53 FILTRO RACOR R12030MB IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 15 73,00 1.095,00

56 FILTRO LUBRIFICANTE DIESEL PEC 3014 IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 15 67,00 1.005,00

57 FILTRO LUBRIFICANTE PH 10904 IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 12 13,00 156,00

58 FILTRO DE AR CA5627 IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 12 12,00 144,00

59 FILTRO DE COMBUSTÍVEL KL 582 IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 12 10,00 120,00

61 FILTRO COMBUSTÍVEL G10225F IGUAL OU SIMILAR TECFIL Unid 12 10,00 120,00

Obs: A íntegra da Ata nº 007/2017, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom. Buritis, 21 Setembro de 2017. DAIANE SANTANA FONTES Superintendente de Licitações Contratos Pregoeira

Publicado por: Bárbara Angélica de Souza

Código Identificador:8A0FBA45

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/2017/PMCNR PREGÃO 39/2017 PREGÃO ELETRONICO Nº. 039/PMCNR-CPL/2017 PROCESSO Nº 1129/2017 PREGÃO TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. Aos 22 dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, inscrito no CNPJ sob o no 63.762.033/0001-99 com sede na Av. Tancredo Neves nº 2250 – setor 02 em Campo Novo de Rondônia, e a empresa abaixo qualificada na Cláusula II, nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883/1994, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 7.892/2013, de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO ELETRONICO nº 039/2017/CPL/PMCNR-RP, em virtude de deliberação da Pregoeira, e da homologação do procedimento pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa para fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo 1 do Edital de Pregão respectivo e a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. Os registros de preços no âmbito do Município de Campo Novo de Rondônia reger-se-á pelo Decreto Federal 7.892/2013.



2. O registro de preços terá vigência máxima de 12 (Doze) meses, vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, fixado no art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993. 3. Será permitido o aditamento dos quantitativos dos contratos oriundos da Ata de Registro de Preços em favor do órgão ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993. 4. São permitidas aquisições ou contratações adicionais por órgãos não participantes da licitação que não exceda, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo dos itens consignados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 4.1. Serão permitidas aquisições ou contratações adicionais (caronas), por qualquer órgão da Administração ou Secretaria Municipal de Campo Novo de Rondônia. CLÁUSULA II – DO OBJETO 1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços É Eventual e Futura Aquisição de Dentes e Lâminas para Maquinas Pesadas. Conforme especificações técnicas e condições complementares descritas no Edital de Pregão ELETRÔNICO 039/2017/CPL/PMCNR-RP e seus anexos, cujos elementos a integra. 2. A quantidade de serviços a ser prestado estimado para contratação deverá ser considerada em termos aproximados, observando a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, apenas quanto aos acréscimos. 3. A existência de preços registrados não obriga o Município de Campo Novo de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a realização de licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. FORNECEDOR: TRICAT PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP C.N.P.J. 13.611.894/0001-06 TEL: (69) 3225-1045/9276-8585/9221-2121 END: TRAVESSA NAÇÕES UNIDAS Nº1801 BAIRRO: NOVA PORTO VELHO (TREVO DO ROQUE) CEP: 76.820-095- PORTO VELHO/RO REPRESENTANTE: JEFERSON DE SOUZA BOFIM VENCEDORA DO(S) LOTES LOTE: 01

Itens Quant. Unid. Descrição Marca V. Unit. V. Total

01 200 Pç Dentes da concha. Metisa 59,55 11.910,00

02 400 Pç Porcas 5/8 Fey 3,57 1.428,00

03 400 Pç Parafuso 5/8x2? 1/2 Fey 3,63 1.452,00

04 02 Pç Faca da concha universal 8 dentes 16 furos ½? Metisa 1.255,00 2.510,00

LOTE: 02


05 300 Pç Dentes da concha. Metisa 104,95 31.485,00

06 400 Pç Porcas 1 Fey 3,80 1.520,00

07 400 Pç Parafuso 1 x3 1/2 Fey 11,45 4.580,00

08 02 Pç Faca da concha universal 16 furos 1 Metisa 1.417,50 2.835,00

LOTE: 04


14 40 Pç Lâminas retas 13 furos 125101 espessura ¾ x 8" largura. Metisa 358,50 14.340,00

15 60 Pç Porcas, 5/8 compatíveis com o tamanho da lâmina. Fey 2,46 147,60

16 60 Pç Parafusos, de 24mm, compatíveis com o tamanho da lâmina Fey 3,34 200,40

17 02 Pç Canto 6 furos espessura 5/8, espessura 153, 33512. Metisa 169,00 338,00

18 10 Pç Parafusos, de 24mm, compatíveis com o tamanho do canto Fey 4,70 47.00

19 10 Pç Porcas, 5/8 compatíveis com o tamanho do canto Fey 2,70 27,00

LOTE: 05


20 160 Pç Lâminas retas 13 furos 125101 espessura ¾ x 8" largura. Metisa 366,00 58.560,00

21 240 Pç Porcas, 5/8 compatíveis com o tamanho da lâmina. Fey 2,30 552,00

22 240 Pç Parafusos, de 24mm, compatíveis com o tamanho da lâmina Fey 3,30 792,00

23 08 Pç Canto 6 furos espessura 5/8, espessura 153, 33512. Metisa 171,25 1.370,00

24 40 Pç Parafusos, de 24mm, compatíveis com o tamanho do canto Fey 4,80 192,00

25 40 Pç Porcas, 5/8 compatíveis com o tamanho do canto Fey 2,60 104,00

CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 meses, contado da data da assinatura, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993. 2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993. CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão ao Secretário Obras e Serviços Públicos Srº Roberto Souza Tavares. CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. É vedada a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, salvo após autorização expressa da Administração desta Corte. 2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, consolidadas no Decreto Federal nº 7.892/2013. 3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento acima mencionado, e encaminhado a Secretaria. CLÁUSULA VI – DO PREÇO 1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado no certame e estabelecido na Cláusula II deste instrumento. 2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata será observada a compatibilidade dos preços registrados com aqueles praticados no mercado, conforme especificações técnicas e condições constantes do Edital Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.



CLÁUSULA VII – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA RECEBIMENTO E CONTROLE 1. Em cada contratação, o prazo de entrega do objeto será em prazo razoável para a prestação do serviço nunca maior que 05 dias, podendo esse prazo ser prorrogado por uma única vez desde que devidamente justificado e acolhida esta pela Administração Publica, contado a partir do contato feito pelo gestor da Ata de Registro de Preços. 2. A FORNECEDORA obriga-se a fornecer o objeto desta, em conformidade com as especificações descritas no Termo de referência e vinculadas à proposta por ela apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações. 3. Os serviços prestados deverão estar no ato da entrega, apropriados para o devido funcionamento dos veículos e maquinas. A Administração se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, os produtos que não atenderem ao que ficou estabelecido no edital e nesta ARP e/ou que não estejam adequados. 4. Caso haja interrupção ou atraso no fornecimento dos serviços solicitados, a FORNECEDORA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega constante do item 1 desta cláusula. A justificativa será analisada pela Administração que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento, sob pena de multa e outras penalidades possíveis. 5. Os serviços serão prestados somente à pessoa credenciada pela Administração, que procederá a conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada; 6. A FORNECEDORA não poderá receber e/ou enviar para recebimento requisições rasuradas, posto que as mesmas não serão aceitas para efeito de pagamento; 7. Em caso de dúvida sobre a autenticidade dos produtos e serviços, o fornecedor se compromete a arcar com os custos dos testes de originalidade, a serem realizados nos laboratórios dos Próprios fabricantes, ou não sendo possível, em outro escolhido de comum acordo entre as partes. 8. Todas as despesas relativas às prestações de serviços fora da sede da empresa tais como fretes e/ou transportes, alimentação, hospedagem, correrão à custa exclusivamente da FORNECEDORA. 9. A conferência e o recebimento dos materiais ficarão sob responsabilidade da Secretária ou servidor que o mesmo designar para tal função 10. Os produtos deverão ser fornecidos mediante Nota Fiscal Eletrônica – modelo 55, Certidão Negativa de Débitos Relativos a Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS), e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF). A Nota Fiscal Eletrônica e as Certidões deverão estar dentro dos seus respectivos prazos de validade. CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO 1. Nas contratações decorrentes deste registro, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco indicado pelo licitante vencedor em sua proposta de preços, no prazo máximo de ate 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto, atestado pelo setor competente mediante a apresentação da fatura/nota fiscal. CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 1. A Ata de Registro de Preços será formalizada nos termos do edital de Pregão Eletrônico nº 039/2017/CPL/PMCNR-RP. 2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 3. Se o fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a FORNECEDORA será intimada à sua substituição imediatamente. 4. As faturas deverão ser entregues com a devida comprovação de manutenção das condições habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação. 5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade do licitante vencedor. 6. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre o fornecimento, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada contratação decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 039/2017/CPL/PMCNR-RP, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 8. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a FORNECEDORA da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei Federal n.º 8.666/1993. 9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES 1. No caso de atraso injustificado, execução parcial ou inexecução do compromisso assumido com a Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, a detentora desta ata ficará sujeita as penalidades previstas no item 15 do Edital de Pregão Eletrônico nº 039/2017/CPL/PMCNR-RP, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvado os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida prévia e ampla defesa, às cominações previstas no edital. CLÁUSULA XI – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços. 1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993. CLÁUSULA XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. O recebimento do objeto mediante aposição de “atesto” na fatura/nota fiscal far-se-á nos prazos e condições estabelecidos no edital de licitação que precedeu o presente registro, em consonância com o art. 73, II da Lei Federal nº 8.666/1993. CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 1.1. Pela Administração, quando: 1.1.1. O licitante vencedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 1.1.2. O licitante vencedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços; 1.1.3. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, sendo frustrada a negociação para redução dos preços avençados; 1.1.4. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;



1.2. Pelo licitante vencedor quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços; 1.2.1. A solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido. 2. A comunicação do cancelamento do preço registrado pela Administração será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata. 2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do licitante vencedor, a comunicação será feita por publicação na AROM, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 1. As contratações dos objetos da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos. CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 1. Integram esta Ata o edital de Pregão Eletrônico 039/2017/CPL/PMCNR-RP, a proposta das empresas vencedoras que esta subscreve. 2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, Pregão Eletrônico nº 039/2017/CPL/PMCNR-RP, pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Campo Novo de Rondônia. Campo Novo de Rondônia 22 de Setembro de 2017. ROBERTO SOUZA TAVARES Secretário de Obras e Serviços Públicos TRICAT PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP C.N.P. J: 13.611.894/0001-06 MARCIO SCHULTZ Procurador do Município


Código Identificador:667D0811

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº64/2017/PMCNR PREGÃO 39/2017

PREGÃO ELETRONICO Nº. 039/PMCNR-CPL/2017 PROCESSO Nº 1129/2017 PREGÃO TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. Aos 22 dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, inscrito no CNPJ sob o no 63.762.033/0001-99 com sede na Av. Tancredo Neves nº 2250 – setor 02 em Campo Novo de Rondônia, e a empresa abaixo qualificada na Cláusula II, nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883/1994, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 7.892/2013, de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO ELETRONICO nº 039/2017/CPL/PMCNR-RP, em virtude de deliberação da Pregoeira, e da homologação do procedimento pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa para fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo 1 do Edital de Pregão respectivo e a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. Os registros de preços no âmbito do Município de Campo Novo de Rondônia reger-se-á pelo Decreto Federal 7.892/2013. 2. O registro de preços terá vigência máxima de 12 (Doze) meses, vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, fixado no art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993. 3. Será permitido o aditamento dos quantitativos dos contratos oriundos da Ata de Registro de Preços em favor do órgão ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993. 4. São permitidas aquisições ou contratações adicionais por órgãos não participantes da licitação que não exceda, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo dos itens consignados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 4.1. Serão permitidas aquisições ou contratações adicionais (caronas), por qualquer órgão da Administração ou Secretaria Municipal de Campo Novo de Rondônia. CLÁUSULA II – DO OBJETO 1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços É Eventual e Futura Aquisição de Dentes e Lâminas para Maquinas Pesadas. Conforme especificações técnicas e condições complementares descritas no Edital de Pregão ELETRÔNICO 039/2017/CPL/PMCNR-RP e seus anexos, cujos elementos a integra. 2. A quantidade de serviços a ser prestado estimado para contratação deverá ser considerada em termos aproximados, observando a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, apenas quanto aos acréscimos. 3. A existência de preços registrados não obriga o Município de Campo Novo de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a realização de licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. FORNECEDOR: PICA PAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME C.N.P.J. 27.306.949/0001-70 TEL: (69) 3416-3000 END: AVENIDA TRANSCONTINENTAL Nº 1.631 ALTO SALA A BAIRRO: JOTÃO CEP: 76.908-309- JI-PARANA/RO REPRESENTANTE: JEFERSON MULLER



VENCEDORA DO(S) LOTES LOTE: 03


09 120 Pç Ponta do dente. Metisa 101,00 12.120,00

10 240 Pç Porcas 5/8 Fey 2,49 597,60

11 240 Pç Parafuso 5/8x21/2 Fey 3,61 866,40

12 05 Pç Suporte do dente Metisa 132,85 664,25

13 04 Pç Faca de canto 3 furos 5/8 Ecoplan 200,43 801,72

CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 meses, contado da data da assinatura, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993. 2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993. CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão ao Secretário Obras e Serviços Públicos Srº Roberto Souza Tavares. CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. É vedada a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, salvo após autorização expressa da Administração desta Corte. 2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, consolidadas no Decreto Federal nº 7.892/2013. 3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento acima mencionado, e encaminhado a Secretaria. CLÁUSULA VI – DO PREÇO 1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado no certame e estabelecido na Cláusula II deste instrumento. 2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata será observada a compatibilidade dos preços registrados com aqueles praticados no mercado, conforme especificações técnicas e condições constantes do Edital Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. CLÁUSULA VII – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA RECEBIMENTO E CONTROLE 1. Em cada contratação, o prazo de entrega do objeto será em prazo razoável para a prestação do serviço nunca maior que 05 dias, podendo esse prazo ser prorrogado por uma única vez desde que devidamente justificado e acolhida esta pela Administração Publica, contado a partir do contato feito pelo gestor da Ata de Registro de Preços. 2. A FORNECEDORA obriga-se a fornecer o objeto desta, em conformidade com as especificações descritas no Termo de referência e vinculadas à proposta por ela apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações. 3. Os serviços prestados deverão estar no ato da entrega, apropriados para o devido funcionamento dos veículos e maquinas. A Administração se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, os produtos que não atenderem ao que ficou estabelecido no edital e nesta ARP e/ou que não estejam adequados. 4. Caso haja interrupção ou atraso no fornecimento dos serviços solicitados, a FORNECEDORA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega constante do item 1 desta cláusula. A justificativa será analisada pela Administração que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento, sob pena de multa e outras penalidades possíveis. 5. Os serviços serão prestados somente à pessoa credenciada pela Administração, que procederá a conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada; 6. A FORNECEDORA não poderá receber e/ou enviar para recebimento requisições rasuradas, posto que as mesmas não serão aceitas para efeito de pagamento; 7. Em caso de dúvida sobre a autenticidade dos produtos e serviços, o fornecedor se compromete a arcar com os custos dos testes de originalidade, a serem realizados nos laboratórios dos Próprios fabricantes, ou não sendo possível, em outro escolhido de comum acordo entre as partes. 8. Todas as despesas relativas às prestações de serviços fora da sede da empresa tais como fretes e/ou transportes, alimentação, hospedagem, correrão à custa exclusivamente da FORNECEDORA. 9. A conferência e o recebimento dos materiais ficarão sob responsabilidade da Secretária ou servidor que o mesmo designar para tal função 10. Os produtos deverão ser fornecidos mediante Nota Fiscal Eletrônica – modelo 55, Certidão Negativa de Débitos Relativos a Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS), e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF). A Nota Fiscal Eletrônica e as Certidões deverão estar dentro dos seus respectivos prazos de validade. CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO 1. Nas contratações decorrentes deste registro, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco indicado pelo licitante vencedor em sua proposta de preços, no prazo máximo de ate 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto, atestado pelo setor competente mediante a apresentação da fatura/nota fiscal. CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 1. A Ata de Registro de Preços será formalizada nos termos do edital de Pregão Eletrônico nº 039/2017/CPL/PMCNR-RP. 2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 3. Se o fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a FORNECEDORA será intimada à sua substituição imediatamente. 4. As faturas deverão ser entregues com a devida comprovação de manutenção das condições habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação. 5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade do licitante vencedor.



6. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre o fornecimento, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada contratação decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 039/2017/CPL/PMCNR-RP, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 8. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a FORNECEDORA da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei Federal n.º 8.666/1993. 9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES 1. No caso de atraso injustificado, execução parcial ou inexecução do compromisso assumido com a Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, a detentora desta ata ficará sujeita as penalidades previstas no item 15 do Edital de Pregão Eletrônico nº 039/2017/CPL/PMCNR-RP, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvado os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida prévia e ampla defesa, às cominações previstas no edital. CLÁUSULA XI – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços. 1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993. CLÁUSULA XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. O recebimento do objeto mediante aposição de “atesto” na fatura/nota fiscal far-se-á nos prazos e condições estabelecidos no edital de licitação que precedeu o presente registro, em consonância com o art. 73, II da Lei Federal nº 8.666/1993. CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 1.1. Pela Administração, quando: 1.1.1. O licitante vencedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 1.1.2. O licitante vencedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços; 1.1.3. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, sendo frustrada a negociação para redução dos preços avençados; 1.1.4. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 1.2. Pelo licitante vencedor quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços; 1.2.1. A solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido. 2. A comunicação do cancelamento do preço registrado pela Administração será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata. 2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do licitante vencedor, a comunicação será feita por publicação na AROM, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 1. As contratações dos objetos da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos. CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 1. Integram esta Ata o edital de Pregão Eletrônico 039/2017/CPL/PMCNR-RP, a proposta das empresas vencedoras que esta subscreve. 2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, Pregão Eletrônico nº 039/2017/CPL/PMCNR-RP, pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Campo Novo de Rondônia. Campo Novo de Rondônia 22 de Setembro de 2017. ROBERTO SOUZA TAVARES Secretário de Obras e Serviços Públicos PICA PAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME C.N.P. J: 27.306.949/0001-70 MARCIO SCHULTZ Procurador do Município



ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO

EXTRATO DA ATA SRP PREGÃO ELETRONICO Nº. 20/CPL/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2017 3ª PUBLICAÇÃO Obs.: A integra da ata do pregão n° 20/CPL/2017, poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.ministroandreazza.ro.gov.br PORTAL DA TRANSPARENCIA e no site www.comprasgovernamentais.gov.br



VALOR TOTAL LICITADO: R$ 151.781,50 (cento e cinquenta e um mil setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). Fornecedor: M. ONEIDE DECAMARGO pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 11.510.226/0001-59, neste ato representada por MARIA ONEIDE DE CAMARGO, portadora de cédula de identidade RG 000638698 SSP-RO, inscrita no CPF/MF 566.975622-34, com o valor total: 21.546,00 (Vinte e Um Mil e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s). Item Descrição Unid Qtde Marca Vl.unit. Total

01 Fornecimento diário de alimentação preparada, adequadamente embalada em Marmitas térmicas portáteis redonda, de boa qualidade, peso 900g cada, contendo arroz, feijão, e comida variável: carne assada, carne frita, carne cosida, salada fria, legumes, macarrão, mandioca, farofa, polenta, purê, peixe, frango, panqueca, batata frita e banana frita.

Und. 1.710 Popular 12,60 21.546,00

Fornecedor: CLAUDIO´S RESTAURANTE E BUFFET - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 13.116.472/0001-00, neste ato representada por CLADEMIR RODRIGUES VIANA (representante legal da empresa), portadora da cédula de identidade RG 1306359 SSP-RO, inscrita no CPF/MF 224.100.228-39, com o valor total de R$ 38.682,91 (Trinta e Oito mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos ) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s). Item Descrição Unid Qtde Marca Vl.unit. Total

01 Fornecimento de refrigerante de 2 litros original sabor diversos. Und. 7 Coca Cola 8,03 56,21

02 Contratação de uma empresa especializada em Buffet, para servi refeição, em eventos realizados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Und. 500 30,16 15.080,00

03 Fornecimento diário de alimentação preparada, adequadamente embalada em Marmitas Térmicas Portáteis Redonda, de boa Qualidade, peso 900g cada, contendo arroz, feijão, e comida variável: carne assada, carne frita, carne cosida, salada fria, legumes, macarrão, mandioca, farofa, polenta, purê, peixe, frango, panqueca, batata frita e banana frita .

Und. 1.378,00 12,15 16.742,70

04 Fornecimento diário de alimentação preparada, adequadamente embalada em Marmitex pesando 800gr com arroz, feijão, e comida variável: carne assada, salada fria, legumes, macarrão, mandioca, farofa, polenta, purê, peixe, frango, panqueca, batata frita e banana frita.

Und. 560 12,15 6.804,00

Ministro Andreazza/RO. 21 de março de 2017. NELCI APARECIDA DE SOUZA Pregoeira Oficial Decreto 3.689/2017/PMMA

Publicado por: Erica Souza do Amaral Lozorio

Código Identificador:A7FA93A9

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA


LEI 806 De 22 de Setembro de 2017

“Dispõe sobre Abertura de Crédito Especial através de remanejamento nos moldes da Lei nº 677 de 28 de maio de 2014, (regulamenta remanejamento, transposição e transferência) dá outras providências”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA, ESTADO DE RONDÔNIA, no exercício de sua competência, FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte: Art. 1º - Fica autorizado a abertura de crédito especial, através de remanejamento no orçamento vigente, visando suplementar a programação 04.122.0000.2.002 – Construindo a Governabilidade, Elemento de Despesa 3.1.90.11 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 3.1.90.13 no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), 31.90.13 no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), programação 12.361.0009.2.013 Manutenção Atividade SEMECE, Elemento de Despesa 3.1.90.11 no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), programação 15.451.0019.2.020 – Manutenção e Atividades da SEMOSP, elemento de Despesa 3.1.90.11 no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), programação 10.122.0027.2.028 – Manutenção e Atividades da SEMSAU, Elemento de Despesa 3.1.90.13 no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), Elemento de Despesa 3.1.91.13 no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), programação 10.301.0032.2.068 Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde Recurso Próprio, Elemento de Despesa 3.1.91.13 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), programação 10.302.0034.2.070 Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde Recurso Próprio Elemento de Despesa 3.1.90.11 no valor de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) é Utilizando para cobertura saldo orçamentário da programação 04.122.0006.2.008 - Administração Geral da SEMAFP, Elemento de Despesa 3.3.90.91 no valor de R$ 136.500,00 (cento e trinta e seis mil e quinhentos reais). §. 1º - Ficam alteradas as Leis: Lei 654 (Plano Plurianual 2014-2017) de 25-11-13 e posteriores alterações, Lei 753 (LDO) de 28-08-16 e posteriores alterações, Lei 763 (LOA) de 20-12-16; §. 2º - Aos programas e ações, que compõem a Lei 654 (P.P.A) de 25-11-13 ficam acrescidos as alterações constantes do anexo I,II e III desta lei; §3º - Às metas prioritárias da Lei 753 (LDO) de 28-08-16, ficam acrescidas as alterações constantes do anexo I, II e III da presente Lei; §4º - A Lei 763 (LOA) de 20-12-2016, recepciona Alterações orçamentárias, na forma do anexo I, II e III da presente Lei. §5º - Permanecem inalterados os demais programações das Leis mencionadas nos §. 2º, §.3º, § 4º. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário Mirante da Serra – RO, 22 de Setembro de 2017. ADINALDO DE ANDRADE Prefeito LEI Nº 806



ANEXO I Fica aberto crédito especial por remanejamento no orçamento vigente deste exercício financeiro, com criação de elementos de despesa, nos moldes a seguir especificados: Abre crédito especial, através de remanejamento no orçamento vigente, visando suplementar a programação 04.122.0000.2.002 – Construindo a Governabilidade, Elemento de Despesa 3.1.90.11 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 3.1.90.13 no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), 31.90.13 no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), programação 12.361.0009.2.013 Manutenção Atividade SEMECE, Elemento de Despesa 3.1.90.11 no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), programação 15.451.0019.2.020 – Manutenção e Atividades da SEMOSP, elemento de Despesa 3.1.90.11 no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), programação 10.122.0027.2.028 – Manutenção e Atividades da SEMSAU, Elemento de Despesa 3.1.90.13 no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), Elemento de Despesa 3.1.91.13 no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), programação 10.301.0032.2.068 Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde Recurso Próprio, Elemento de Despesa 3.1.91.13 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), programação 10.302.0034.2.070 Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde Recurso Próprio Elemento de Despesa 3.1.90.11 no valor de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) é Utilizando para cobertura saldo orçamentário da programação 04.122.0006.2.008 - Administração Geral da SEMAFP, Elemento de Despesa 3.3.90.91 no valor de R$ 136.500,00 (cento e trinta e seis mil e quinhentos reais). Mirante da Serra – RO, 22 de Setembro de 2017. ADINALDO DE ANDRADE Prefeito PROGRAMA FINALÍSTICO – LEI 806 - ANEXO II

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Integração e Desenvolvimento

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Governo

Unidade Administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Governo

Gerente

NOME: Valter Marcelino da Rocha

9 - HORIZONTE TEMPORAL

( X ) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO

CPF: INÍCIO: 01/01/2014 TÉRMINO:

FUNDAMENTOS:

Problema: Gerenciar Diferenças

Causa: Necessidade de dar Suporte Político-administrativo e Técnico à Gestão Municipal

Objetivo do Programa: Proporcionar versatilidade no Funcionamento da Secretária Municipal de Governo, no seu relacionamento com os cidadãos, com os poderes constituídos e com as instituições. Coordenar o relacionamento intra-gestão, de forma fortalecer o todo administrativo, proporcionando base para o desenvolvimento de ações melhores articuladas e integradas, que produzirão maior eficiência e eficácia à Administração Municipal.

Justificativa do Programa: Por ser a Secretaria Mun.de Governo o órgão de Assessoria direta do Gestor Municipal, existe a necessidade permanente de um funcionamento dinâmico, procurando a integração dos poderes, das instituições e das comunidades, criando um canal de comunicação através do qual serão encaminhados os pleitos que atendam aos anseios populares. Ainda tem sob a sua responsabilidade a união das unidades que compõem Prefeitura Municipal, no tocante ao desenvolvimento de ações conjuntas que proporcionam melhores resultados e demonstram a unidade da Gestão

Estratégia de Implementação: aumentar reuniões com a comunidade, instituir campanha publicitária de divulgação das ações administrativas, fortalecer o relacionamento com o legislativo

, implantar sistema de reuniões mensais para avaliação do desenvolvimento das atividades das unidades administrativas, supervisionar rotineiramente os trabalhos da administração

Principais Externalidades: a aproximação da comunidade, dos poderes e das instituições à Administração Municipal, a coesão dos órgãos da administração, permitindo uma gestão pautada nos princípios democráticos

5 - PÚBLICO ALVO:

A Municipalidade como um todo

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global 4.239.376,60 Quantidade de Ações 1 Tipo

Classificação institucional, Funcional e Programática : 04.122.0002.2.002

Horizonte Temporal : ( ) Temporário (X ) Contínuo

Duração: de 01 de janeiro de 2014 até _______/_____/_______

INDICADOR

Índice mais Recente: a insatisfação da população demonstrada nas urnas Data da Apuração do índice mais Recente

Abril de 2013

Unidade de medida: % de satisfação da população Periodicidade Anual

Base Geográfica Município Fonte: Pesquisa de Campo

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2014 55% 2015 60% 2016 65% 2017 70%

Fórmula de Cálculo: Pesquisa utilizando métodos estatísticos para determinar índice de

aceitação da Administração

CUSTOS

2014 2015 2016 2017

1.092.554,16 1.001.390,18 965.539,59 1.179.392,75

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra – RO, 22 de Setembro de 2017 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

FORMULÁRIO DE ELABORAÇÃO DE AÇOES - ANEXO III

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: Construindo a Governabilidade

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Governo

Unidade administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Governo

Gerente

Nome: Valter Marcelino da Rocha

Lotação Secretário Municipal de Governo

C.P.F.

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Criar condições de governabilidade e dar sustentação político-administrativa ao prefeito Municipal, de forma a permitir o atendimento dos anseios população do Município.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global 4.239.376,60 Tipo

Classificação institucional, Funcional e Programática: 04.122.0002.2.002

Horizonte Temporal :

( ) Temporário (X ) Contínuo

Duração : de 01 de janeiro de 2014 até _______/_____/_______

PRODUTO : Construção da Governabilidade

DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA

Tornar a Administração atraente para a comunidade, de forma que esta se sinta como parte do governo, criando assim um relacionamento importante com a equipe gestora, motivando as secretarias ao desenvolvimento de atividades conjuntas nas comunidades, que terá como conseqüência a aproximação dos Poderes Legislativo e Executivo.

Governabilidade construída

METAS FÍSICAS

2014 2015 2016 2017

55% aceitação 60% aceitação 65% aceitação 70% aceitação



FINANCEIRAS($)

ELEMENTO 2014 2015 2016 2017

3.1.90.11 621.940,08 684.134,09 762.963,83 857.322,18

3.1.90.13 80.700,00 90.009,33 70.000,00 85.500,00

3.1.91.13 12.000,00 19.800,00 30.000,00 36.500,00

3.3.90.14 36.754,53 40.429,98 22.355,11 37.489,62

3.3.90.30 97.687,03 57.455,73 40.290,02 88.275,82

3.3.90.33 11.813,64 19.995,00 9.000,00 9.180,00

3.3.90.36 4.432,23 4.875,45 2.000,00 2.040,00

3.3.90.39 70.296,11 77.325,72 23.524,80 60.049,68

4.4.90.52 156.930,54 7.364,87 5.405,83 3.035,45

TOTAL 1.092.554,16 1.001.390,18 965.539,59 1.179.892,75

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE 2014 2015 2016 2017

CORRENTE CORRENTE CORRENTE CORRENTE

FISCAL/SECURIDADE 935.623,62 994.025,31 960.133,76 1.176.857,30

CAPITAL CAPITAL CAPITAL CAPITAL

FISCAL/SECURIDADE 156.930,54 7.364,87 5.405,83 3.035,45

Mirante da Serra – RO, 22 de Setembro de 2017. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

PROGRAMA FINALÍSTICO – LEI 806 - ANEXO II FINALISTICO ( ) APOIO ADMINISTRATIVO ( x )

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção Atividade da Semece

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Unidade Administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes

9 - HORIZONTE TEMPORAL

Gerente

NOME: ERMES NUNES DE OLIVEIRA ( x ) CONTÍNUO

CPF:

439.276.456-72

( ) TEMPORÁRIO

INÍCIO: 01/01/2014

TÉRMINO:

FUNDAMENTOS:

Problema: Atendimento insuficiente aos usuários da SEMECE

Causa: Falta de materiais de consumo, expediente, permanente, manutenção, reparos e outros.

Objetivo do Programa: Oferecer qualificação dos servidores, dando incentivo aos usuários e servidores da SEMECE, estrutura adequada para desenvolvimento dos trabalhos, com materiais e equipamentos, proporcionando um atendimento integrado a sociedade mirantense e demais pessoas que vierem a ser atendidos na Secretaria e demais setores pertencentes a mesma.

Justificativa do Programa: Sendo esta uma Secretaria com uma grande demanda, aderindo vários programas a serem atendidos dentre outros que possam ser aderidos, necessitamos de estrutura física, acessível, bem como obter materiais suficientes para atender a municipalidade com um desempenho em que atenda e mantenha em funcionamento em tempo hábil, proporcionando a comunidade a integração social.

Estratégia de Implementação: Promover ações como meio de desburocratizar os trabalhos administrativos.

Principais Externalidades: Integração entre a comunidade.

5 - PÚBLICO ALVO: Municipes em geral.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global 2.822.932,56 Quantidade de Ações 1 Tipo



( ) Temporário ( x ) Contínuo

Duração : de 01 de janeiro de 2014 até _______/_____/_______

INDICADOR

Índice mais Recente: 65 Atendimento dia. Data da Apuração do índice mais Recente

Publico Atendido Exercício de 2014

Unidade de medida: Parcelas Periodicidade: Anual

Base Geográfica Município Fonte: SEMECE

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2014 124,51% 2015 127% 2016 129,54% 2017 132,13%

Fórmula de Cálculo: Numero de atendimento ano x 100 / numero da população. 15048 x 100 / 12086. =

CUSTOS

2014 2015 2016 2017

636.603,10 691.920,53 722.600,39 771.808,54

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 22 de Setembro de 2017 ASSINATURA DO REPONSÁVEL

FORMULÁRIO DE ELABORAÇÃO DE AÇOES - ANEXO III LEI 806 - AÇÃO - 2.013

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: Manutenção e Atividades da Semece

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Unidade administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Gerente

Nome: Ermes Nunes de Oliveira

Lotação Secretario Municipal de Educação, Cultura e Esportes

C.P.F. 439.276.456-72

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Oferecer aos usuários e servidores da SEMECE, estrutura adequada e acessível para desenvolvimento dos trabalhos, com equipamentos e materiais necessários, proporcionando um atendimento integrado a sociedade mirantense e demais pessoas que vierem a ser atendidos na e pela Secretaria.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global 2.822.932,56 Tipo AÇÃO 1 PROGRAMA 1



( ) Temporário ( x ) Contínuo

Duração : 01/01/2014 até _______/_____/_______

PRODUTO:

DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA

Realização de Atendimento. Atendimento Realizado

METAS: FÍSICAS

2014 2015 2016 2017

15.253 15.349 15.655 15.969

FINANCEIRAS($)

Elemento 2014 2015 2016 2017



31.90.11 228.143,59 250.957,95 276.053,74 329.659,12

31.90.13 7.184,50 7.902,95 8.693,25 9.562,57

31.91.13 40.464,05 44.510,46 48.961,50 23.753,81

31.90.91 250,00 275,00 302,50 332,75

31.90.94 250,00 275,00 302,50 332,75

33.90.14 14.450,00 15.895,00 17.484,50 19.232,95

33.90.30 55.720,00 86.592,36 95.251,60 104.776,76

33.90.32 2.500,00 2.750,00 3.025,00 8.350,21

33.90.33 2.500,00 2.750,00 3.025,00 3.327,50

33.90.92 800,00 500,00 550,00 605,00

33.90.36 19.977,00 27.474,70 30.222,17 33.244,39

33.90.39 108.612,00 139.467,10 153.413,81 168.755,19

33.90.47 9.274,16 10.201,58 11.221,73 12.343,91

3.3.90.93 16.360,70 28.996,77 31.896,45 35.086,09

44.90.52 39.964,06 41.343,67 8.465,84 1.841,67

44.90.51 15.480,00 17.028,00 18.730,80 20.603,88

4.5.90.61 74.673,04 15.000,00 15.000,00 -

Próprio 636.603,10 691.920,53 722.600,39 771.808,55

Total 636.603,10 691.920,53 722.600,39 771.808,55

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE 2014 2015 2016 2017

Corrente Capital Corrente Capital Corrente Capital Corrente Capital

FISCAL/SECURIDADE 506.486,00 618.548,86 680.403,75 42.196,64 749.362,99 22.445,55

Tesouro

Recursos Próprios 06.486,00 130.117,10 618.548,86 73.371,67 680.403,75 42.196,64 749.362,99 22.445,55

Conv. Contratados

Conv. a Contrata

Total 506.486,00 130.117,10 618.548,86 73.371,67 680.403,75 42.196,64 749.362,99 22.445,55

AUTENTICAÇÃO Assinatura do Responsável

Mirante da Serra, 22 de Setembro de 2017

Publicado por:

Maria de Fatima Moreira de Almeida Código Identificador:C21FC5FC

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/CPL/2017 PROCESSO Nº 364/CPL/2017 No dia 21 de Stembro de 2017, na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE-RO, inscrita no CNPJ63.762.009/0001-50, com sede à RUA ELZA VIEIRA LOPES, n° 4803, CENTRO, CEP 76.956-000 – NOVO HORIZONTE DO OESTE-RO neste ato legalmente representado por CLEITON ADRIANE CHEREGATTO,RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da empresa abaixo qualificada: Fornecedor: BIOCAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 02.176.223/0004-82 Endereço:A V. CASTELO BRANCO, 18.981, BAIRRO LIBERDADE Cidade: CACOAL -RO, CEP – 76.965-894 Representante: JOSE JAIRO SOUZA Item Quant. Unid. Descrição Marca V. Unit. Lance V. Total Lance

28 30,00 UNID FIO CAT GUT AGULHADO SIMPLES1-0 CX C/ 24 TECNOFIO R$ 86,80 R$ 2.604,00

44 4.500,00 PCT GAZE COMPRESSOS HIDROFÍLICOS 09 FIOS PCT C/ 500 UND.

MEDIPLUS R$ 9,91 R$ 44.595,00

Total R$ 47.199,00

Fornecedor: COMERCIAL TORRES LTDA EPP CNPJ: 13.807.868/0001-40 Endereço: RUA SEIS DE MAIO, 2038, BAIRRO CASA PRETA Cidade: JI-PARANA -RO, CEP – 76.907.612. Representante: DETANEA PERREIRA DE SOUZA Item Quant. Unid. Descrição Marca V. Unit. Lance V. Total Lance

62 300,00 UNID LUVAS PROCEDIMENTOS G CX C/100 VOLK R$ 14,99 R$ 4.497,00

63 600,00 UNID LUVAS PROCEDIMENTOS M CX C/100 VOLK R$ 14,99 R$ 8.994,00

64 900,00 UNID LUVAS PROCEDIMENTOS P CX C/100 VOLK R$ 14,99 R$ 13.491,00

Total R$ 26.982,00

Fornecedor: C. P PINTO COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EM GERAL EIRELI ME CNPJ: 16.917.181/0001-55 Endereço: ALAMEDA PRESIDENTE JEFERSON, 554,QD 68, LT. 28, SETOR FAIÇALVILLE Cidade: GOIANIA - GOIAS, CEP – 74-350-770 Representante: CASSIA PEREIRA PINTO Item Quant. Unid. Descrição Marca V. Unit. Lance V. Total Lance

23 3.000,00 UNID EQUIPO MICROGOTAS C/ INJETORA LABOR IMPORT R$ 1,94 R$ 5.820,00



24 300,00 UNID ESPARADRAPO BRANCO HIPOALÉRGICO 10 X 4,5 X M MISSNER R$ 5,35 R$ 1.605,00

39 3,00 UNID FLUXOMETRO COMPLETO PARA TORPEDO E OXIGÊNIO HAOXI R$ 297,88 R$ 893,64

48 9,00 UNID KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX COMPLETO CPL MEDICAL R$ 44,45 R$ 400,05

67 600,00 UNID MULTIVIA DE SOLUÇÃO PARENTERAIS TRÊS VIAS LABOR IMPORT R$ 5,04 R$ 3.024,00

83 45,00 UNID SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONIZADO N° 22 SOLIDOR R$ 0,41 R$ 18,45

Total R$ 11.761,14

Fornecedor: CARDOSO & SILVA MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ: 21.324.430/0001-39 Endereço: AV. AFONSO PENA, 4020, BAIRRO CENTRO Cidade: TEIXEIROPOLIS -RO, CEP – 76.928-000 Representante: DAVIR MARCOS ALVES CARDOSO Item Quant. Unid. Descrição Marca V. Unit. Lance V. Total Lance

9 750,00 UNID ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLO FAROL R$ 8,57 R$ 6.427,50

16 450,00 UNID BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO LABOR R$ 3,19 R$ 1.435,50

29 30,00 UNID FIO CAT GUT AGULHADO SIMPLES2-0 CX C/ 24 PROCARE R$ 85,79 R$ 2.573,70




40 450,00 PCT FRALDA GERIÁTRICA G C/08 DESCARPACK R$ 7,59 R$ 3.415,50

41 240,00 PCT FRALDA GERIÁTRICA GG C/08 DESCARPACK R$ 7,59 R$ 1.821,60

42 900,00 PCT FRALDA GERIÁTRICA M C/08 DESCARPACK R$ 7,59 R$ 6.831,00

43 900,00 PCT FRALDA GERIÁTRICA P C/08 DESCARPACK R$ 7,59 R$ 6.831,00

59 45,00 UNID LUVAS CIRÚRGICA CX C/ 200 PARES Nº 7,0 DESCARPACK R$ 224,99 R$ 10.124,55



66 3.000,00 UNID MULTIVIA DE SOLUÇÃO PARENTERAIS DUAS VIAS LABOR R$ 0,78 R$ 2.340,00

69 15,00 UNID SCALP Nº 19 CX C/100 SOLIDOR R$ 23,45 R$ 351,75

70 60,00 UNID SCALP Nº 23 CX C/100 SOLIDOR R$ 21,30 R$ 1.278,00



90 30,00 UNID TERMÔMETRO DIGITAL SOLIDOR R$ 12,98 R$ 389,40

Total R$ 70.972,53

Fornecedor: COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA CNPJ:0 2.475.985/0001-37 Endereço: AV. DOM PEDRO, 2678SETOR 5-F Cidade: JARU -RO, CEP – 76.940-000 Representante: GESISBEL FERREIRA DOS SANTOS Item Quant. Unid. Descrição Marca V. Unit. Lance V. Total Lance

10 45,00 UNID APARELHO DE AFERIR PRESÃO COMPLETO Premium R$ 66,90 R$ 3.010,50

17 15,00 UNID COCHÃO HOSPITALAR ARTICULADO 1,90X0,90 100KG Bioflorence R$ 200,00 R$ 3.000,00

68 6,00 UNID OTOSCÓPIO COMPLETO Mikatos R$ 452,40 R$ 2.714,40

92 6,00 UNID TUBO OROTRAQUEAL 4,0 Solidor R$ 6,31 R$ 37,86











103 3,00 UNID UMIDIFICADOR DE AR Incoterm R$ 136,90 R$ 410,70

Total R$ 9.554,28

Fornecedor: L.E.ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME CNPJ: 27.358.419/0001-76 Endereço: AV. PORTO ALEGRE, 1179, BAIRRO NOVO CACOAL Cidade: CACOAL -RO, CEP – 76.967-489 Representante: LEUNAM EMIDIO DE ALMEIDA Item Quant. Unid. Descrição Marca V. Unit. Lance V. Total Lance

8 90,00 UNID AGULHA 25 X 8 CX C/100 sr R$ 6,48 R$ 583,20

12 750,00 UNID ATADURAS DE CREPOM 10CM mb textil R$ 0,31 R$ 232,50

13 1.500,00 UNID ATADURAS DE CREPOM12CM mb textil R$ 0,35 R$ 525,00

14 4.500,00 UNID ATADURAS DE CREPOM 15CM mb textil R$ 0,51 R$ 2.295,00

15 750,00 UNID ATADURAS DE CREPOM 20CM mb textil R$ 0,60 R$ 450,00

49 30,00 UNID LÂMINAS DE BISTURI N° 11 CX C/ 100 maxicor R$ 22,50 R$ 675,00





54 30,00 UNID LÂMINAS DE BISTURI N° 19CX C/ 100 maxicor R$ 25,00 R$ 750,00






73 6.000,00 UNID SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML sr R$ 0,15 R$ 900,00

76 9.000,00 UNID SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML sr R$ 0,25 R$ 2.250,00

84 750,00 UNID SONDA URETRAL N° 08 solidor R$ 0,61 R$ 457,50

85 1.200,00 UNID SONDA URETRAL N° 10 solidor R$ 0,63 R$ 756,00


87 1.500,00 UNID SONDA URETRAL N° 14 solidor R$ 0,64 R$ 960,00


91 45,00 PCT TOCA DE ESLASTICO DESCARTÁVEL C/100 medix R$ 7,99 R$ 359,55

Total R$ 17.095,65

Fornecedor: RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 06.696.359/0001-21 Endereço: RUA GALILEU, QD. 26, LT. 05/09, JARDIM EUROPA Cidade: GOIANIA-GO, CEP – 74.325-060 Representante: PAULO DE AZEVEDO JUNIOR Item Quant. Unid. Descrição Marca V. Unit. Lance V. Total Lance

1 30,00 UNID ABOCATH N.18 CX C/100 Solidor R$ 48,50 R$ 1.455,00

2 60,00 UNID ABOCATH N.º 24 CX C/100 Solidor R$ 53,50 R$ 3.210,00

3 60,00 UNID ABOCATH N.º20 CX C/100 Solidor R$ 45,50 R$ 2.730,00

4 60,00 UNID ABOCATH N.º22 CX C/100 Solidor R$ 47,50 R$ 2.850,00

5 60,00 UNID AGULHA 0,45 X 13 CX C/100 Sr R$ 6,00 R$ 360,00

6 90,00 UNID AGULHA 25 X 6 CX C/100 Solidor R$ 6,53 R$ 587,70

7 90,00 UNID AGULHA 25 X 7 CX C/100 Solidor R$ 6,03 R$ 542,70

11 30,00 UNID APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR Acon R$ 36,00 R$ 1.080,00

18 300,00 UNID CATETER TIPO ÓCULOS 10/14 Cpl R$ 1,00 R$ 300,00

19 75,00 UNID CONJUNTO DE ESPONJA-ESPUMA Cristália R$ 2,80 R$ 210,00

20 15,00 UNID CONJUNTO PARA NEBOLIZAÇÃO ADULTO Daru R$ 5,50 R$ 82,50

21 15,00 UNID CONJUNTO PARA NEBOLIZAÇÃO INFANTIL Daru R$ 5,00 R$ 75,00

22 5.250,00 UNID EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETORA Ciruti R$ 1,00 R$ 5.250,00

25 30,00 UNID FIO CAT GUT AGULHADO CROMADO1-0 CX C/ 24 Shalon R$ 85,80 R$ 2.574,00



34 30,00 UNID FIO NYLON 2-0 CX C/ 24 Shalon R$ 31,46 R$ 943,80




38 3.000,00 UNID FITA PARA GLICEMIA CAPILAR Acon R$ 0,54 R$ 1.620,00

45 3.000,00 UNID KIT PAPANICOLAU ( ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, ESCOVA CERVICAL, ESPÁTULA DE AYRE EM MADEIRA, LUVA E.V.A, ESTOJO PORTA-LÂMINAS, LÂMINA DE VIDRO.) TAM. P

Cral R$ 1,46 R$ 4.380,00

46 3.750,00 UNID KIT PAPANICOLAU ( ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, ESCOVA CERVICAL, ESPÁTULA DE AYRE EM MADEIRA, LUVA E.V.A, ESTOJO PORTA-LÂMINAS, LÂMINA DE VIDRO.) TAM. M

Cral R$ 1,49 R$ 5.587,50

47 1.500,00 UNID KIT PAPANICOLAU ( ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, ESCOVA CERVICAL, ESPÁTULA DE AYRE EM MADEIRA, LUVA E.V.A, ESTOJO PORTA-LÂMINAS, LÂMINA DE VIDRO.)TAM. G

Cral R$ 2,07 R$ 3.105,00

58 15,00 UNID LAMINAS PARA ESFREGAÇOFOSCA CX C/ 50 Cral R$ 4,83 R$ 72,45

65 150,00 PCT MASCARA COM ESLASTICODESCARTÁVEL C/50 Ciru R$ 4,65 R$ 697,50

74 6.000,00 UNID SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML Descarpack R$ 0,12 R$ 720,00

75 9.000,00 UNID SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML Descarpack R$ 0,12 R$ 1.080,00

77 9.000,00 UNID SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML Descarpack R$ 0,34 R$ 3.060,00

78 150,00 UNID SONDA DE FOLEYLÁTEX SILICONIZADO N° 12 C/ DUAS VIAS Solidor R$ 2,26 R$ 339,00

79 150,00 UNID SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONIZADO N° 14 C/ DUAS VIAS Solidor R$ 2,26 R$ 339,00

80 150,00 UNID SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONIZADO N° 16 C/ DUAS VIAS Solidor R$ 2,43 R$ 364,50

81 150,00 UNID SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONIZADO N° 18 C/ DUAS VIAS Sisco R$ 2,57 R$ 385,50

82 45,00 UNID SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONIZADO N° 20 Solidor R$ 2,29 R$ 103,05

89 75,00 UNID TERMÔMETRO CLÍNICO Accumed R$ 5,98 R$ 448,50

Total R$ 51.588,30

A validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar do dia21/09/2017. ALAN ATAÍDES ZUCONELLI Pregoeiro Municipal MARCOS ANTONIO DA SILVA Pregoeiro Municipal BIOCAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 02.176.223/0004-82 COMERCIAL TORRES LTDA EPP CNPJ:13.807.868/0001-40 C. P PINTO COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EM GERAL EIRELI ME CNPJ:16.917.181/0001-55 CARDOSO & SILVA MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ:21.324.430/0001-39



COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA CNPJ:02.475.985/0001-37 L.E.ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME CNPJ:27.358.419/0001-76 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ:06.696.359/0001-21

Publicado por: Elias de Oliveira

Código Identificador:7E91D773

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO PODER LEGISLATIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2.017 RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" ) R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

(a)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA

NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA

(ANTES DA INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a –

(b + c + d + e)-f)

RESTOS A PAGAR

(NÃO INSCRITOS EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOS DO

EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

CANCELADOS POR

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos

Restos a Pagar

Empenhados e

Não Liquidados

de Exercícios Anteriores

(d)

Demais Obrigaçãoes Fianceiras

(e)

De Exercícios Anteriores

(b)

Do Exercício

(c)

Receitas e Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências FUNDEB 60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências FUNDEB 40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Destinados à Assistência Social

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Destinados ao RPPS - Plano Financeiro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RSaeúcduers)os de Alienação de Bens/Ativos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Destinações Vínculadas de Recursos

550.935,47 0,00 0,00 645,73 214.041,97 0,00 336.247,77 0,00 0,00

Total Recursos Vinculados (I) 550.935,47 0,00 0,00 645,73 214.041,97 0,00 336.247,77 0,00 0,00

Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Recursos não Vinculados(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 550.935,47 0,00 0,00 645,73 214.041,97 0,00 336.247,77 0,00 0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 22/set/2017 as 10h e 58m.



Código Identificador:C57FA472

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