Elaboração : Auditoria de Contas HospitalararesData : 22/06/2005

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS - MÉTODO DE MOSLER

Risco F S P E A V C Pb ER ClassificaçãoNão envio do recurso de glosa no prazo estipulado 4 3 2 4 4 4 20 16 320 PEQUENO

5 4 4 4 5 5 36 25 900 GRANDE

1 2 4 4 5 2 18 10 180 MUITO BAIXOPerda ou extravio de prontuários 1 5 5 4 1 5 25 5 125 MUITO BAIXORoubo ou extravio de carimbos 1 2 1 1 2 1 3 2 5 MUITO BAIXO

Glosa durante a pré análise pela falta de prontuário ou parte dele 1 2 5 4 5 3 22 15 230 MUITO BAIXO

4 5 4 3 5 5 32 25 800 GRANDE

Glosas durante a pré e pós análise por não haver acordo comercial 5 5 4 4 5 5 41 25 1025 ELEVADO

4 4 4 2 2 5 24 10 240 MUITO BAIXOPerda ou extravio das contas 1 3 3 2 3 2 9 6 54 MUITO BAIXOGlosas não recuperáveis 5 5 5 4 5 5 45 25 1125 ELEVADO

1 4 5 4 4 5 24 20 480 PEQUENO

Apresentação da conta fora do prazo estipulado pela operadora 2 4 4 4 4 5 24 20 480 PEQUENO

Negociação do recurso de glosa em tempo hábil para evitar encerramento do processo

Não faturamento das contas hospitalares por falta de autorizações anexa á conta

Glosa durante a pré análise por falta de anotações pela equipe de enfermagem e médica

Parada no sistema com perdas dos recursos de glosas e outras informações e perda dos Arquivos sobre as operadoras no servidor,Perdas informações nas pastas locais

Envio de documentos para clientes internos ou clientes externos em Excell