repÚblica de angola ministÉrio das finanÇas

REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS



Descrição de Ícones

Passos de operação

Notas/Descrição na página

Campos ou preenchimentos obrigatórios

Indicação de operação

Limpar dados da consulta



1. Aceda ao Portal do Contribuinte pelo link

https://portaldocontribuinte.minfin.gov.ao com as suas credenciais

Insira o ID do Utilizador e a Palavra Passe

Caso ainda não tenha as suas credenciais (ID Utilizador e Palavra Passe), pressione o botão

“Solicitar novo acesso” [botão com fundo azul] e siga os passos para obtê-las

https://portaldocontribuinte.minfin.gov.ao/



2. Depois de aceder ao Portal, no “Menu de Serviços” a sua esquerda,

seleccione a opção “Emissão de Facturas”

Clique em “Emissão de Facturas”



3. Inicie a utilização do serviço de “Emissão de Facturas

Clique no botão “Iniciar” para preencher e

actualizar algumas informações suas



4. Preencha e actualize as suas informações

[Informação do cadastro do Contribuinte]




[Inserir informação actualizada do endereço]


[Inserir informação]

[Inserir informação]

5

Clique em “Submeter” depois de ter concluído

o preenchimento da sua informação

No campo “Actualizar endereço” preencha o seu actual

endereço, caso seja diferente do que consta no campo

“Endereço do Contribuinte”

Clique e“i”para visualizar os detalhes da solicitação

Os campos com ícone * são de preenchimento obrigatório



5. Tela Principal do Serviço de “Emissão de Facturas e Documentos

Equivalentes

6



5.1 Tela Principal do Serviço de “Emissão de Facturas e Documentos Equivalentes:

Menu Consulta

6

Clique no botão “Limpar” sempre que pretender retirar as condições de consulta colocadas

O campo:

- “Tipo de Documento”: serve para seleccionar o tipo de documento que pretende pesquisar

- “Data de Documento”: serve para limitar o intervalo que pretende pesquisar




Menu Emissão de Factura e tratamento da informação do contribuinte e de registo

Clique no botão “Adicionar” (botão com fundo

verde) para emitir uma factura

O campo com o ícone:

: serve para o contribuinte actualizar, sempre que necessário, as suas informações

: serve para o contribuinte exportar a informação do registo das operações efectuadas

em EXCEL



5.2.1 Emissão de Factura

Depois de clicar em “Adicionar” (botão com fundo verde), aparecerá esta janela em que deve

preencher a informação do documento que pretende emitir, a informação do adquirente (para quem

pretende emitir a factura) e os dados que pretende colocar na factura



Este serviço permitirá emitir 5 (cinco) tipos de documentos, sendo que 2 (dois) são emitidos

na linha para melhor orientar o contribuinte:

- Factura (documento que se emite quando se transmite um bem ou presta-se um serviço num

prazo de até 5 dias após os eventos outrora mencionados): para a emitir deve seleccionar

o campo “Tipo de Documento”;

- Factura global (documento que se emite quando se transmite um bem ou presta-se um

serviço num prazo de até 5 dias após o mês em que ocorreram os eventos outrora

mencionados): para a emitir deve seleccionar o campo “Tipo de Documento”;

- Factura/Recibo (documento que se emite quando se transmite e se recebe pelo bem ou

serviço prestado num prazo de até 5 dias após os eventos outrora mencionados): para a

emitir deve seleccionar o campo “Tipo de Documento”;



- Recibo(documento que se emite quando se recebe pelo bem ou serviço prestado num prazo

de até 5 dias após os eventos outrora mencionados: para a emitir deve estar no “Menu

Registo de Operações e clicar no botão “mais” que se encontra na linha do documento;

- Nota de Crédito (documento que se emite quando se pretende corrigir ou anular a factura:

para a emitir deve estar no “Menu Registo de Operações e clicar no botão “mais” que

se encontra na linha do documento

NOTA 1: Os campos “Número do Documento” e “Data do documento são preenchidos automaticamente

NOTA 2: Nas facturas que no menu “Registo das Operações Efectuadas” não tenham o sinal “mais”

significa que já foram emitidas notas de crédito e/ou recibos



NOTA 4: Sempre que o utilizar deste serviço tentar emitir facturas para ele mesmo, isto é, se colocar na

posição de fornecedor e de adquirente, o sistema emitirá o alerta acima e não permitirá continuar com

essa operação

Os campos com o ícone * são de preenchimento obrigatório

Clique em “i” para visualizar os detalhes da solicitação

NOTA 3: Tanto o NIF de quem está a usufruir deste serviço como o NIF para quem se pretende emitir a

factura ou documentos equivalentes são previamente validados



NOTA 5: Os cálculos são feitos de forma automática

NOTA 6: Os campos “taxa de imposto” e “Valor de imposto” estão bloqueados, pois todo o contribuinte

que usufruir deste serviço não está autorizado a liquidar impostos nas facturas ou documentos

equivalentes, nos termos da aliena e) do artigo 2.º da Lei n.º 7/19 de 24 de Abril, Lei que aprova o

Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado

O campo com o ícone:

: serve para o contribuinte adicionar linha(s) para ter mais itens na factura

: serve para o contribuinte eliminar a linha que consta no rascunho da factura

: serve para orientar o contribuinte a preencher os campos da factura ou documento

equivalente




Menu Registo das Operações Efectuadas

Onde se visualiza o registo das operações efectuadas, como no exemplo abaixo

repÚblica de angola ministÉrio das finanÇas

Documents