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RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2018

SENAI-PE Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento Regional de Pernambuco

Sítio da internet: www.pe.senai.br

2 Relatório de Gestão 2018 SENAI-PE

Lista de siglas e abreviações

• AH - Aluno Hora

• ASCOM - Assessoria de Comunicação e Marketing

• ASO – Atestado de Saúde Ocupacional

• ASPAT - Assessoria de Segurança Patrimonial

• ASSAE - Assessoria de Arquitetura e Engenharia

• BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

• CGU - Controladoria Geral da União

• CIEPE – Centro das Indústrias do Estado de Pernambuco

• CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

• CNI - Confederação Nacional da Indústria

• CSC – Centro de Serviços Compartilhados

• DIRAF - Diretoria Administrativa e Financeira

• DIREG - Direção Regional

• DR - Departamento Regional

• DITEC - Diretoria Técnica

• DN - Decisão Normativa

• EaD - Educação a Distância

• EBEP - Educação Básica e Educação Profissional

• EP - Educação Profissional

• EPI - Equipamento de Proteção Individual

• ERP - Enterprise Resource Planning (Planejamento dos Recursos da Empresa)

• FIEPE - Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco

• GCM - Gerência de Controle e Monitoramento

• GED - Gerência de Educação

• GFC - Gerência de Finanças e Contabilidade

• GGP - Gerência de Gestão do Patrimônio

• GIT - Gerência de Inovação Tecnológica

• GJU - Gerência Jurídica

• GLC - Gerência de Licitações e Contratos

• GPE - Gerência de Planejamento e Estratégia

• GRH - Gerência de Recursos Humanos

• GRM - Gerência de Relações com o Mercado

• GTI - Gerência de Tecnologia da Informação

• IEL - Instituto Euvaldo Lodi

• IN - Instrução Normativa

• INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social

• ISI TICs - Instituto SENAI de Inovação para Tecnologias da Informação e Comunicação

• IST - Instituto SENAI de Tecnologia

• LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

• MInA - Minha Indústria Mais Avançada

• PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional

• PD&I - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

• PDTH - Plano de Desenvolvimento de Talentos Humanos

• PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário

• PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais

• SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente


• SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

• SESI - Serviço Social da Indústria

• SGE - Sistema de Gestão Escolar

• SGT - Sistema de Gestão da Tecnologia

• SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes

• SST - Saúde e Segurança no Trabalho

• STI - Serviços em Tecnologia e Inovação

• TCU - Tribunal de Contas da União

• UJ - Unidade Jurisdicionada

• UO - Unidade Operacional

• UPC - Unidade Prestadora de Contas


Lista de Tabelas

Tabela 1 Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa da Gratuidade ................................................................................................................

75

Tabela 2 Matrículas Realizadas em Gratuidade Regimental ................................................... 75

Tabela 3 Aluno-Hora Realizado em Gratuidade Regimental ................................................... 76

Tabela 4 Gasto médio do Aluno-Hora ..................................................................................... 76

Tabela 5 Despesa Total Realizada em Gratuidade Regimental ............................................... 77


Lista de Quadros

Quadro 1 Identificação da unidade............................................................................................. 11

Quadro 2 Unidades descentralizadas.......................................................................................... 12

Quadro 3 Unidades Compartilhadas e Corporativas................................................................... 14

Quadro 4 Finalidade e Competências Institucionais ................................................................... 14

Quadro 5 Normas da UJ............................................................................................................... 15

Quadro 6 Resultados Físicos e Financeiros.................................................................................. 20

Quadro 7 Evolução das Matrículas em EaD.................................................................................. 23



Quadro 10 Implementação do Planejamento Estratégico ............................................................ 52

Quadro 11 Manifestações por Natureza ....................................................................................... 59

Quadro 12 Manifestações por Público .......................................................................................... 59

Quadro 13 Manifestações por Canal de Acesso ............................................................................ 59

Quadro 14 Evolução do SAC – 2014/2018 ..................................................................................... 61

Quadro 15 Resultados em 2018 ..................................................................................................... 61

Quadro 16 Informações sobre o Atendimento/Solicitação ........................................................... 61

Quadro 17 Acesso às Informações da Entidade ............................................................................ 63

Quadro 18 Pesquisa de Satisfação ................................................................................................ 66

Quadro 19 Principais Receitas....................................................................................................... 67

Quadro 20 Principais Despesas ..................................................................................................... 69

Quadro 21 Contratos Firmados no Exercício a que se Refere a Prestação de Contas................... 71

Quadro 22 Contratos em que Houve Pagamentos no Exercício a que se Refere a Prestação de Contas............................................................................................................................

72

Quadro 23 Transferências para Federações e Confederações........................................................ 73

Quadro 24 Vida Útil Econômica Estimada ...................................................................................... 73

Quadro 25 Demonstrações Contábeis............................................................................................ 77

Quadro 26 Demonstrações Contábeis............................................................................................ 78

Quadro 27 Remuneração dos Administradores.............................................................................. 81

Quadro 28 Remuneração dos Administradores Quadro Consolidado............................................ 81

Quadro 29 Distribuição dos Bens Imóveis Próprios ....................................................................... 82


Lista de Figuras

Figura 1 Organograma Funcional ........................................................................................... 13

Figura 2 Mapa Estratégico do SENAI – PE .............................................................................. 18

Figura 3 Estruturas de Governança......................................................................................... 54

Figura 4 Matriz de Riscos ........................................................................................................ 55

Figura 5 Estrutura do Site da Transparência............................................................................ 62


Sumário

1- Apresentação ............................................................................................................................... 9

2- Visão geral da unidade prestadora de contas ........................................................................... 11

2.1- Identificação da unidade .................................................................................................... 11

2.2- Finalidade e competências institucionais ........................................................................... 14

2.3- Ambiente de atuação ......................................................................................................... 15

2.3.1 - Ambiente de atuação da unidade .................................................................................. 15

2.3.2 - Ambiente de negócios da unidade ................................................................................. 16

3- Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional .............................. 18

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos ............................................................ 18

3.2- Informações sobre a gestão ............................................................................................... 40

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico .................................................. 51

3.3.1 - Estágio de desenvolvimento ........................................................................................... 51

3.3.2 - Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos ...... 51

3.3.3 - Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica ................................... 51

3.3.4 - Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade ......... 51

3.3.5 - Envolvimento da alta direção (Diretores) ....................................................................... 52

3.3.6 - Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico .............................................. 52

3.3.7- Principais dificuldades e mudanças previstas ................................................................. 52

4- Governança ................................................................................................................................ 54

4.1 – Descrição das estruturas de governança .......................................................................... 54

4.2 – Gestão de riscos e controles internos ............................................................................... 55

4.2.1 – Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos .................................... 55

4.2.2 - Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna ................................ 56

5- Relacionamento com a sociedade ............................................................................................. 57

5.1- Canais de acesso do cidadão .............................................................................................. 57

5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados ................................................................................... 58

5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade .............................................. 62

5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários .............................................. 64

5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes.................................................................. 64

5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários .......................... 66

6- Desempenho financeiro e informações contábeis .................................................................... 67

6.1 Desempenho financeiro do exercício .................................................................................. 67

6.2- Principais contratos firmados ............................................................................................. 71

6.3- Transferências, convênios e congêneres ............................................................................ 73

6.3.1- Transferências para federações e confederações ........................................................... 73

6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos ...................................................... 73


6.5 - Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos cursos (somente para as entidades do Sesc, SENAI, SESI e Senac) .................. 74

6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas ......................... 77

6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica ................................................................................................................................................... 78

7- Áreas especiais da gestão .......................................................................................................... 79

7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados .................................................... 79

7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros ........................................................ 81

7.3- Gestão de patrimônio imobiliário ...................................................................................... 82

7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade ................................................................................. 83

8- Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle ..................................................... 84

8.1- Tratamento de deliberações do TCU .................................................................................. 84

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno......................................... 84

8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna ....................................................... 84

9. Apêndices................................................................................................................................... 85

9.1 - Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema ................................. 85

9.2 – Outras análises referentes às entidades do Sistema ........................................................ 85

9.3 – Quadros, Tabelas e Figuras complementares ................................................................... 85

10 – Anexo: banco de dados .......................................................................................................... 86

10.1 - Licitações e contratos ...................................................................................................... 86

10.2 - Transferências de recursos .............................................................................................. 86

10.3 - Receitas da entidade ....................................................................................................... 86

10.4 - Despesas da entidade ...................................................................................................... 86

10.5 - Remuneração de empregados ......................................................................................... 86

11 – Outros itens de informação ................................................................................................... 87

11.1 Parecer ou Relatório da Unidade de Auditoria Interna. .................................................... 88

11.2 Parecer de Colegiado ......................................................................................................... 89

11.3 Relatório de Instância ou Área de Correição ..................................................................... 90

11.4 Relatório de Auditor Independente ................................................................................... 91

11.5 Declarações de Integridade ............................................................................................... 95

10.5- Rem


1- Apresentação

Este relatório tem por objetivo fornecer informações dos resultados obtidos na gestão do Serviço

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI Departamento Regional de Pernambuco no exercício

2018 e está estruturado da seguinte forma:

Apresentação

Visão geral da unidade prestadora de contas

Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional

Governança

Relacionamento com a sociedade

Desempenho financeiro e informações contábeis

Áreas especiais da gestão

Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle

Anexos e Apêndices.

Essa estrutura abrange: a identificação da unidade prestadora de contas – UPC, as normas de sua

criação e finalidade e os principais normativos vinculados à gestão. Logo após discorre sobre a

responsabilidade institucional da Entidade e apresenta: o organograma funcional, os resultados da

gestão, as estratégias de atuação e as atividades desenvolvidas para a consecução dos objetivos,

indicadores e metas institucionais, contemplando os aspectos orçamentários, as execuções físicas e

financeiras decorrentes dos projetos e iniciativas realizadas e, por fim, as áreas especiais da gestão,

além de outras informações que se baseiam na Decisão Normativa - DN TCU nº 170/2018 e

complementam um ciclo de dados e de análise que permite aferir a eficácia da gestão no período.

Vale destacar que alguns itens que fazem parte dos quadros incluídos neste documento não se aplicam

à natureza da UPC, conforme a DN supracitada, a Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União

- TCU nº 63/2010 e a Instrução Normativa TCU nº 72/2013. Esses itens estão descritos abaixo e as

justificativas, obrigatórias, estão ao longo do relatório, em sessões específicas.

4.2.2 - Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna

6.3.2 - Convênios e congêneres

6.5.1 - Informações gerais

6.5.2 - Cálculos do cumprimento das obrigações da entidade em relação à gratuidade

7.4 - Gestão ambiental e sustentabilidade

8.2 - Tratamento de recomendações do órgão de Controle Interno

8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna

9.1 - Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema

9.2 - Outras análises referentes às entidades do Sistema

9.3 - Quadros, Tabelas e Figuras complementares.


Todas as informações detalhadas a respeito da gestão no exercício 2018 estão presentes nas demais

seções do relatório. Suas análises foram realizadas e descritas a partir de um roteiro previamente

definido de acordo com os atos do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. O

trabalho executado, portanto, é relatado com apoio de dados estatísticos, financeiros e técnicos.

Ao longo de 2018, o SENAI-PE disponibilizou soluções para a Indústria Pernambucana, por meio de um

portfólio que integra e engloba atividades de educação profissional, serviços em tecnologia e inovação.

Nesse sentido, desenvolveu as seguintes ações:

Alcançou 99,3% de Sustentabilidade Operacional.

Na Educação Profissional (EP) foram realizadas 67.576 matrículas, superando em 34%

a meta prevista para o ano de 50.111 matrículas.

O crescimento da receita de Serviços em Tecnologia e Inovação (STI) foi de 32,2%.

A manutenção da qualidade dos serviços foi ratificada pelo processo de avaliação

realizado durante todo o exercício com os clientes, alunos e empresas. Em uma escala

de 0 (zero) a 10 (dez), eles atribuíram ao SENAI-PE, em média, conceitos 8,86 aos

Serviços Educacionais e 9,18 aos Serviços em Tecnologia e Inovação.

Investiu aproximadamente R$ 30,5 milhões de reais objetivando ampliar e atualizar,

pela melhoria da infraestrutura e da modernização tecnológica, a capacidade

operacional da Instituição e a qualidade dos serviços prestados.

As ações programáticas desenvolvidas seguem as normas e recomendações do Departamento

Nacional e carregam consigo os princípios de valorização das pessoas e de excelência na prestação de

serviços preconizados por este Departamento Regional - DR.


2- Visão geral da unidade prestadora de contas

2.1- Identificação da unidade

Quadro 1 – Identificação da Unidade

Período da Gestão

01/01/2018 a 23/09/2018

25/09/2018 a 31/12/2018

24/09/2018

26/03/2018 a 27/05/2018

29/05/2018 a 31/12/2018

01/01/2018 a 25/03/2018

27/03/2018 a 28/11/2018

30/11/2018 a 31/12/2018

01/01/2018 a 31/12/2018

01/01/2018 a 29/07/2018

31/07/2018 a 31/12/2018

26/03/2018

28/05/2018

30/07/2018

29/11/2018

01/01/2018 a 31/12/2018

01/01/2018 a 31/12/2018

01/01/2018 a 31/12/2018

01/01/2018 a 16/07/2018

06/08/2018 a 31/12/2018

17/07 a 05/08/2018Diretor Regional - Substituto Xistófanes Pessoa de Luna

Diretor Regional Sérgio Gaudêncio Portela de Melo 372.750.464-15

165.335.264-72

Representante do Ministério do Trabalho - Conselheiro Titular Eduardo Geovane de Freitas Leite 473.201.254-04

Representante do Ministério da Educação e Cultura - Conselheira

TitularCláudia da Silva Santos 412.020.584-34

Representante dos Trabalhadores - Conselheira Titular Maria Auxil iadora de Souza 024.496.264-25

Diretores:

Delegado das Atividades Industriais - Conselheiro Suplente Gesse Batista dos Santos 113.194.454-20

Delegado das Atividades Industriais - Conselheiro Suplente João D'arru Monteiro Costa 653.568.104-15

Delegado das Atividades Industriais - Conselheiro Titular

Delegado das Atividades Industriais - Conselheiro Titular Paulo Pereira dos Santos Filho 497.232.194-68

Gilberto Duque de Souza Fi lho 037.503.534-68

Delegado das Atividades Industriais - Conselheiro Titular Dênis Sérgio Pereira de Sá 236.450.404-04

Delegado das Atividades Industriais - Conselheiro Titular Eduardo Carneiro Mota 101.431.904-82

Membros do Conselho Nacional/Regional:

Endereço Postal: Rua Frei Cassimiro, 88, Santo Amaro, Recife - PE

Página na Internet: www.pe.senai.br

Identificação dos administradores

Cargo Nome CPF

Presidente do Conselho Ricardo Essinger 000.475.704-15

Presidente do Conselho - Substituto Dênis Sérgio Pereira de Sá 236.450.404-04

Principal Atividade: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente Código CNAE: 85.99-6/99

Contatos

Telefones/Fax de contato: (081) 3202-9300 (081) 3202-9342

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Natureza Jurídica: Serviços Sociais Autônomos CNPJ: 03.789.272/0001-00


Quadro 2 - Unidades descentralizadas

Unidade Principal Atividade Responsável Telefone E-mail Endereço

SENAI Jaboatão dos GuararapesEducação Profissional /

TecnologiaCarlos Seve Frazão Leite (81) 3428-2600 [email protected]

Rua Alberto Barreto, 74 -

Centro - Jaboatão - PE

SENAI AraripinaEducação Profissional /

Tecnologia

Alba Núsia Mendes Coelho

e Couto(87) 3873-1594 [email protected]

Via Vicinal, km 02 s/n - Vila

Santa Maria - Araripina-PE

SENAI AreiasEducação Profissional /

TecnologiaGilberto Morais (81) 3202-0666 [email protected]

Avenida Dr. José Rufino, 1099 -

Areias - Recife - PE

SENAI Cabo de Santo Agostinho Educação Profissional Daniel Fagundes da Silva (81) 3521-0952 [email protected] PE-28, Santo Inácio -

Cabo de Santo Agostinho - PE

SENAI Caruaru Educação Profissional /

TecnologiaEdson Simões de Melo (81) 2103-2775 [email protected]

Rua João Gomes Pontes, 166 -

Vila Kennedy - Caruaru - PE

SENAI GaranhunsEducação Profissional /

TecnologiaEdson Simões de Melo (87) 3221-3221 [email protected]

Av. Sátiro Ivo, 1011 s/n -

Magano - Garanhuns - PE

SENAI Ipojuca Educação Profissional Daniel Fagundes da Silva (81) 3521-0952 [email protected] PE 42, Km 01 - Ipojuca -

PE

SENAI PaulistaEducação Profissional /

TecnologiaMarconi Firmino da Silva (81) 3312-5371 [email protected]

BR-101 Norte, Km 52,3 s/n -

Paratibe - Paulista - PE

SENAI PetrolinaEducação Profissional /

Tecnologia

Flávio Luiz Gonçalves

Guimarães(87) 3202-1390

[email protected]

g.br

Av. Monsenhor Ângelo

Sampaio, 267 - Areia Branca -

Petrolina - PE

SENAI Santa Cruz do CapibaribeEducação Profissional /

Tecnologia

Maria Cristina Silva

Barbosa dos Santos(81) 3705-1767 [email protected]

Rua Maria Paulina da

Conceição,251 - Nova Santa

Cruz - Santa Cruz do Capibaribe.

SENAI Santo AmaroEducação Profissional /

Tecnologia

Maria Cristina Silva


Av. Norte Miguel Arraes de

Alencar, 539 - Santo Amaro -

Recife - PE

Faculdade de Tecnologia SENAI Pernambuco Educação ProfissionalMaria Cristina Silva




Recife - PE

Instituto SENAI de Inovação para Tecnologias

da Informação e ComunicaçãoInovação

Sérgio Castelo Branco

Soares(81) 3202-5135 [email protected]



Recife - PE

Instituto SENAI de Tecnologia Automotiva

e MetalmecânicaTecnologia

José Alberto Azevedo dos

Santos(81) 3521-0952 [email protected]

PE-28, Jardim Santo Inácio -

Cabo de Santo Agostinho-PE

Instituto SENAI de Tecnologia

em Meio AmbienteTecnologia

Ana de Fátima Braga

Barbosa(81) 3312-5375 [email protected]

Rodovia BR 101 Norte, km 52,3 -

Paratibe - Paulista - PE.


Figura 1 - Organograma Funcional

Buscando maior sinergia nos negócios, eficácia e eficiência nos processos e efetividade dos resultados,

o Sistema FIEPE iniciou, em 2018, a integração das áreas de apoio e suporte e gestão das entidades

que compõem o Sistema FIEPE (FIEPE, SESI, SENAI, IEL e CIEPE).

Esse novo modelo de organização e gestão definiu as áreas em Unidades Compartilhadas ou

Corporativas, cujas atividades visam o atendimento às necessidades das entidades do Sistema FIEPE,

por meio de estruturas otimizadas de processos, pessoas e tecnologia, resultando em economicidade

para o SENAI-PE e demais entidades.

As mudanças em curso, de acordo com o Projeto de Integração, devem se concretizar ainda em 2019,

impactando a estrutura organizacional apresentada acima.

A Ordem de Serviço DR 003/2018 estabeleceu que as gerências e assessorias GTI, GRH, GPE, ASCOM,

GGP, ASSAE, ASPAT, OUVIDORIA e GCM, na forma do que dispõe o PG-DPE-007 – Manual da Estrutura

Organizacional, passarão a ser representadas pelas Unidades Compartilhadas do Centro de Serviços

Compartilhados – CSC e Unidades Corporativas, conforme descrito no Quadro 3.

Essa ordem de Serviço também instituiu a criação da unidade de Eventos, que passará a atuar sob a

superintendência do Centro de Serviços Compartilhados – CSC e respectivo gestor, com competências

regulamentadas por meio da portaria conjunta 004/2017.


Quadro 3 – Unidades Compartilhadas e Corporativas

2.2- Finalidade e competências institucionais

Quadro 4 – Finalidade e competências institucionais

UNIDADE COMPARTILHADA – CSC

UNIDADE CORPORATIVA

GTIUnidade Compartilhada de Tecnologia da

InformaçãoPortaria Conjunta 004/2017

GRHUnidade Compartilhada de Gestão de

PessoasPortaria Conjunta 004/2017

GPE (Planejamento,

Orçamento, Custos)

Unidade Corporativa de Gestão

EstratégicaPortaria Conjunta 006/2018

ASCOMUnidade Compartilhada de Marketing e

ComunicaçãoPortaria Conjunta 004/2017

GGP

ASSAE

ASPAT

OUVIDORIA Unidade Corporativa de Ouvidoria Portaria Conjunta 006/2018

GCM (Controle Interno e

Gestão de Riscos

GPE (Projetos e Processos)

GERÊNCIA PG-DPE-007 ATO NORMATIVO

Unidade Compartilhada de Facilities Portaria Conjunta 004/2017

Unidade Compartilhada de

Desenvolvimento OrganizacionalPortaria Conjunta 004/2017

Missão Visão de Futuro Valores

Ser referência de qualidade e

excelência em soluções de

educação profissional e

consolidar-se como provedor de

serviços tecnológicos e de

inovação para a Indústria.

Promover a educação

profissional e tecnológica, a

inovação e a transferência de

tecnologias industriais,

contribuindo para elevar a

competitividade da Indústria

Brasileira.

Ética

Transparência

Comprometimento

Excelência em Produtos e Serviços

Meritocracia

Valorização das Pessoas

Inovação

Foco no Cliente

Responsabil idade Socioambiental


Quadro 5 – Normas da UJ

De acordo com o artigo 1º do Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, nos termos

do Decreto Lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, configuram objetivos do SENAI:

a) realizar, em escolas instaladas e mantidas pela Instituição, ou sob forma de cooperação, a

aprendizagem industrial a que estão obrigadas as empresas de categorias econômicas sob sua

jurisdição, nos termos de dispositivo constitucional e da legislação ordinária;

b) assistir aos empregadores na elaboração e execução de programas gerais de treinamento

do pessoal dos diversos níveis de qualificação e na realização de aprendizagem metódica

ministrada no próprio emprego;

c) proporcionar, aos trabalhadores maiores de 18 anos, a oportunidade de completar, em

cursos de curta duração, a formação profissional parcialmente adquirida no local de trabalho;

d) cooperar no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para a indústria e

atividades assemelhadas. Ainda, segundo o artigo 2º do referido Regimento, “O SENAI

funcionará como órgão consultivo do Governo Federal em assuntos relacionados com a

formação de trabalhadores da indústria e atividades assemelhadas.

Dessa forma, e apoiando-se também no Regimento do SENAI, aprovado pelo Decreto nº 494 de 10 de

janeiro de 1962, são objetivos regimentais do SENAI: desenvolver a aprendizagem industrial de nível

básico ou técnico; assistir os empregadores quanto à capacitação profissional nos diversos níveis de

qualificação; complementar a formação profissional de trabalhadores parcialmente adquirida no

ambiente de trabalho; cooperar no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para a

indústria e atividades similares; e funcionar como órgão consultivo em assuntos relacionados à

formação de trabalhadores da indústria e atividades afins.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) tem como principal documento norteador o

Regimento do SENAI – aprovado pelo Decreto nº 494, de 10 de janeiro de 1962, e atualizado pelo

Decreto nº 5.727, de 16 de março de 2006, que aprova alterações no Regimento do Serviço Nacional

de Aprendizagem Industrial - SENAI – e o Decreto nº 6.635, de 5 de novembro de 2008, que altera e

acresce dispositivos ao Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI.

2.3- Ambiente de atuação

2.3.1 - Ambiente de atuação da unidade

O SENAI Pernambuco desenvolve soluções para atender as necessidades das empresas industriais,

Normas do SENAI Endereço para acesso

Regimento SENAI http://www.portaldaindustria.com.br/senai/institucional/regulamento/

Site da Transparência http://transparencia.pe.senai.br/

Código de Ética http://transparencia.pe.senai.br/integridade/

Regulamento de Licitações e Contratos http://licitacoes.pe.senai.br/

Estrutura Remuneratória http://transparencia.pe.senai.br/leis-de-diretrizes-orcamentarias/estrutura-remuneratoria.php

Outros documentos Endereço para acesso

Planejamento Estratégico Documento Interno

Plano de Cargos e Salários Documento Interno

Manual da Estrutura Organizacional Documento Interno


visando o fortalecimento e a competitividade do setor. Para isso possui 16 unidades operacionais,

distribuídas na Região Metropolitana do Recife e no Interior, cuja jurisdição abrange os 185 municípios

do Estado. Além das unidades operacionais, a instituição possui 15 unidades móveis, que levam os

serviços até o cliente e que, junto às demais unidades de apoio, funcionam para fornecimento dos

meios necessários à prestação dos serviços e ao funcionamento do Departamento Regional. A

infraestrutura física e tecnológica é adequada e está em constante processo de modernização, através

de investimentos e inovações de processos.

2.3.2 - Ambiente de negócios da unidade

O SENAI-PE atua de maneira sistêmica, com capilaridade e abrangência, em vários segmentos

industriais. Todo o atendimento está direcionado à demanda industrial e se adapta de acordo com o

tecido industrial local. Cabe destacar que, dada a finalidade de contribuir para a competitividade

industrial, o atendimento também abrange, em alguns casos, setores que cooperam com o

desenvolvimento da indústria.

O estado de Pernambuco está dividido em 12 Regiões de Desenvolvimento, de acordo com suas

vocações econômicas e características geográficas. Essa divisão estratégica permite implantar políticas

de incentivos diversificadas e de acordo com as características de cada região, dotadas de

infraestrutura viária, cadeia de fornecedores e rede de serviços básicos capazes de suportar as

empresas instaladas.

Os segmentos industriais do estado são: água e esgoto, alimentos e bebidas, comunicação, couro e

calçados, edificações, eletricidade e gás, extração de minerais não metálicos, extração de petróleo,

carvão e gás natural, informática, gráfica e editora, plásticos e borrachas, gás e combustível, têxtil,

químico, petroquímico, metalomecânico, automotivo, farmacêutico e gesseiro. Na Zona da Mata Norte

o segmento metalomecânico se consolida devido ao polo automotivo, com perspectiva de expansão

da aglomeração industrial. As indústrias alimentícias também têm se destacado na Zona da Mata,

Agreste e Sertão com a chegada de novas plantas, aquisições e expansões desde 2014. O Complexo

Industrial e Portuário de Suape e as indústrias da Zona da Mata Sul tendem a melhorar os

investimentos com a aquisição de indústrias por novos grupos. Segundo o Ministério de Minas e

Energia, por meio do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), a região do Araripe produz 84,3% do gesso

consumido no País, e Petrolina mantém o polo industrial dependente da agroindústria e com forte

redução da construção civil.

Pernambuco é um estado que tem uma posição privilegiada no mapa da Região Nordeste e possui uma

base econômica diversificada, sendo, portanto, um estado com grande potencial econômico. No


entanto, em 2018 experimentou uma de suas piores recessões: praticamente em todos os meses do

ano a balança de emprego (CAGED) se manteve negativa, com o número de demissões superando o

de admissões nos setores de Serviços e Construção Civil.

Na Indústria de Transformação, todavia, foi observado um equilíbrio dos números. Embora ainda não

reponha as perdas ocorridas na crise, esse resultado evidencia que a economia brasileira está se

recuperando. Nesse sentido, o desafio de Pernambuco é, portanto, a reação dos setores de Serviços e

da Indústria de Transformação e Civil, os que mais demitiram em números absolutos.

O estado – embora ainda sob os efeitos dos ciclos econômicos do Brasil, o que tende a adiar a

concretização dos planos de investimentos do setor privado – conta com o anúncio de instalação de

novas indústrias, o que requer preparação. Segundo dados do IBGE, Pernambuco ocupa o 19º lugar no

IDH do país e enfrenta questões conjunturais importantes que criam obstáculos ao desenvolvimento.

No entanto, a taxa de analfabetismo vem percebendo queda e a última registrada foi de 7%. Além

disso, a contratação de trabalhadores com mais anos de estudo tende a facilitar a implantação de

inovações tecnológicas e organizacionais, refletindo positivamente nas taxas de produtividade das

indústrias.

Os estudos, portanto, apontam uma agenda positiva para a economia pernambucana em 2019, com

uma expectativa de crescimento maior que a esperada no âmbito nacional, muito em função de ter

sido o Nordeste a região que talvez tenha mais sentido os impactos da recente crise econômica –

Pernambuco, com isso, possui um espaço de retomada do crescimento maior que outros estados. Mas

os desafios para o setor produtivo no estado são muitos, entre os quais se destacam: a formação de

mão de obra alinhada aos conceitos da nova Indústria 4.0, a baixa capacidade de investimento e, por

último, a necessidade do setor produtivo de conectar as novas tecnologias disponíveis hoje em dia

com o aumento de produtividade e eficiência.


3- Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos

Figura 2 – Mapa Estratégico do SENAI – PE

3.1.1- Objetivos Estratégicos Finalísticos

Objetivo 1: aumentar a participação e conquistar novos mercados.

Identificação da Unidade Responsável

Nome do Responsável: Magaly Neves Marinho

CPF: 686.750.384-53.

Área: Gerência de Relações com o Mercado

Cargo: Gerente de Relações com o Mercado


i. Descrição do objetivo estratégicoi. Descrição do objetivo estratégicoi. Descrição do objetivo estratégicoi. Descrição do objetivo estratégico

Ampliar o número de indústrias atendidas e priorizar a oferta de novos produtos e serviços para

conquistar nichos ainda não explorados:

Articular com as áreas de negócio a flexibilização e celeridade na criação de novos produtos;

Utilizar a estratégia de atendimento flexível por meio de unidades móveis, ações in company e

ações em EaD;

Ofertar programas de serviços de amplo espectro, ou seja, que possam atender o maior número de

indústrias.

ii. Análise ii. Análise ii. Análise ii. Análise

ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a

elaboração do Plano Estratégico vigente e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas metas

propostas para o período.

Nas análises deste objetivo é importante ressaltar a reestruturação que a área de Mercado do SENAI

PE iniciou em 2018. Esse processo veio durante a integração das entidades, juntamente com a

encomenda de escopo e atuação diferenciada. Diante desse cenário podemos afirmar que a área de

Mercado avançou em algumas questões críticas no processo de reestruturação, como a

implementação do CRM Dynamics, que certamente será finalizado em 2019, a revisão da tabela de

preços, a análise da concorrência, a análise do portifólio de produtos e serviços com as áreas de

negócio.

No entanto, os resultados deste objetivo não foram resultantes de nehuma ação específica nem

direcionada. Pretendemos para 2019, com a área estruturada, focar no objetivo e estabelecer ações

que convirjam para o alcance deste indicador.

ii.b- Análise dos indicadores de resultado.

- Percentual de Municípios Atendidos

Fórmula: (Quantidade de municípios atendidos pelo SENAI / Quantidade de municípios do Estado) *

100.

Ao longo de 2018 foram realizados atendimentos a 70 municípios de Pernambuco, alcançando uma

cobertura de 38% do Estado. A meta para 2018 era de 50%. A explicação para o não alcance deste

resultado está, em boa parte, na reestruturação da área de Mercado que levou boa parte do exercício.

Acreditamos inclusive que este indicador pode ser reformatado para os próximos anos, dando lugar a

uma métrica que monitore a cobertura industrial e não a cobertura geográfica.

Esse indicador foi retirado para 2019 e substituído pelo indicador de cobertura industrial, entendendo

que a apuração deste dará à instuitção a real fotografia de participação e atuação no mercado com

foco nas indústrias.


- Percentual de matrículas em EaD

Fórmula: (Número de matrículas em EaD nas modalidades de Qualificação e Técnico / Número de

matrículas totais nas modalidades de Qualificação e Técnico)*100

Este indicador possuía em 2018 a meta de 18% e obteve um excelente resultado (21,7%), fruto da

estratégia da área de Educação de concentrar parte da oferta de nossa meta em gratuidade

(aproximadamente 4 milhões de alunos hora) para cursos de Qualificação na modalidade EaD. Sem

dúvida, esse resultado em EaD traz para o SENAI PE a condição de atuar em qualquer lugar do país

tornando-se referência nacional no tema.

Para 2019 este indicador terá sua meta ampliada para 20% e, portanto, o desafio se torna mais crítico.

No entanto o entendimento da entidade é de que a estratégia em EaD não deve ser reduzida, mas sim

ampliada e melhorada tecnologicamente cada vez mais.

ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos.

O macroprocesso vinculado diretamente a esse objetivo estratégico é o Relacionamento com Clientes,

que rege toda a atuação de mercado, contribuindo assim para um alinhamento das ações. Deve, no

entanto, ser revisado/adequado periodicamente para que atenda às necessidades da indústria e de

seus trabalhadores.

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao

objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018.

Quadro 6Quadro 6Quadro 6Quadro 6 –––– Resultados Físicos e FinanceirosResultados Físicos e FinanceirosResultados Físicos e FinanceirosResultados Físicos e Financeiros

ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano

Estratégico.

Para 2019 devemos enfrentar os seguintes desafios:

Aumentar a cobertura industrial no estado;

Finalizar a reestruturação da área;

Integrar a solução CRM;

Revisar tabela e política de preços alinhadas à estratégia do SISTEMA FIEPE;

Apurar com assertividade os custos de cada produto/serviço;

Utilizar cada vez mais a estratégia de atendimento flexível.

iii. Conclusão iii. Conclusão iii. Conclusão iii. Conclusão

iii.a- Avaliação do resultado

Como informado durante a análise deste tópico, o objetivo foi alcançado parcialmente. Novamente, a

reestruturação da Unidade de Mercado e o momento de integração das unidades de apoio e suporte

Iniciativa Orçado Suplementado Realizado

Gerência de Relações com Mercado 3.461.473,78 3.124.113,62

Adequação CRM 100.000,00 -

TOTAL 3.561.473,78 3.124.113,62


das entidades do Sistema FIEPE interferiu nos resultados de 2018.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

Atendimento consultivo e flexível por parte dos agentes de mercado;

Fortalecimento dos atendimentos de clientes base nacional;

Enxugamento do portifólio de produtos e serviços, focando cada vez mais em ações integradas,

complexas, customizadas, especializadas e que agreguem valor à indústria.

Revisão da tabela de preços.

Objetivo 2: Ampliar a capilaridade e área de atuação


Nome do Responsável: Carla Abigail Araújo

CPF: 854.802.234-53

Área: Diretoria Técnica

Cargo: Diretora Técnica em Exercício

i. Descrição do Objetivo Estratégicoi. Descrição do Objetivo Estratégicoi. Descrição do Objetivo Estratégicoi. Descrição do Objetivo Estratégico

O SENAI Pernambuco atua em dois focos estratégicos de negócio: Educação e Tecnologia e Inovação,

cujos ambientes de negócios serão destacados neste documento.

No foco estratégico Educação, o SENAI-PE oferta Educação Profissional nas modalidades de Iniciação

Profissional, Aperfeiçoamento, Qualificação, Aprendizagem, Cursos Técnicos, Cursos de Graduação, de

Pós-Graduação e Extensão, que visam a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem e o

fortalecimento dos processos e projetos educacionais, tendo em vista a qualidade na entrega dos

serviços, ampliando a capilaridade no atendimento e fortalecendo a Indústria Pernambucana.

Dentre as principais estratégias de enfrentamento, destacam-se:

• Fortalecer a atuação articulada do Sistema FIEPE, que congrega as entidades FIEPE (Federação

das Indústrias do Estado de Pernambuco), SESI (Serviço Social da Indústria), SENAI (Serviço

Nacional da Aprendizagem Industrial) e IEL (Instituto Euvaldo Lodi), pois as quatro entidades

têm foco no desenvolvimento industrial e na sua representatividade, promovendo a educação,

o crescimento sustentável e a melhoria de vida das pessoas. Apesar das especificidades de

cada uma, elas desenvolvem suas ações direcionando esforços para uma atuação sistêmica,

que permita melhor atendimento aos clientes internos e externos, melhoria dos processos de

gestão, redução de custos, de despesas e de retrabalho e, por fim, aumento de produtividade.

• Oferta de programas na modalidade semipresencial para os cursos técnicos e de qualificação.

• Oferta de programa de aprendizagem industrial na modalidade a distância, atuando em 32

municípios das Regiões do Agreste, Sertão e Mata Norte.

• Implantação de até 20% da carga horária do curso técnico presencial na modalidade a

distância.

• Revisão dos portfólios buscando aderência às necessidades atuais do mundo do trabalho.

• Organização do programa Trilha da Inovação, que busca desenvolver o protagonismo dos

alunos frente aos desafios de inovação e empreendedorismo impostos pelo mundo do


trabalho. Nesse sentido, foi realizado em 2018 o Grand Prix de Inovação, que objetiva

desenvolver a cultura de Inovação local, gerar ideias, desenvolver conceitos de negócios e criar

soluções para desafios reais da sociedade e da indústria local.

• Monitoramento constante da qualidade da educação realizada, por meio de

acompanhamento pedagógico dos processos internos ou da participação de processos

externos de avaliação da educação.

ii. Análise ii. Análise ii. Análise ii. Análise

ii.a - Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a

elaboração do Plano Estratégico vigente e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas metas

propostas para o período.

As atividades do SENAI-PE buscam cumprir a missão de oferecer serviços educacionais para o

desenvolvimento técnico e tecnológico e, assim, fortalecer a competitividade da indústria

pernambucana.

No que diz respeito ao objetivo de ampliar a capilaridade e área de atuação, podemos destacar:

A educação é um dos pilares do SENAI, que oferece cursos de Iniciação Profissional, Aprendizagem

Industrial, Qualificação, Aperfeiçoamento e Cursos Técnicos, além de Graduação Tecnológica,

Extensão e Pós-graduação por meio da Faculdade SENAI de Tecnologia.

A instituição também oferta cursos presenciais e a distância, nas unidades ou in company, atendendo

às necessidades específicas dos alunos e da indústria. A Gerência de Educação é a área responsável

pela gestão dos serviços educacionais, realizando o acompanhamento do indicador de matrículas, que

reflete o número total de alunos que estão cursando ou cursaram no SENAI-PE durante o ano de

apuração.

Os dados de produção são coletados através do Sistema de Gestão Educacional (SGE), que congrega a

realização dos serviços de educação do SENAI.

A contabilização ocorre a partir do início das aulas da turma na qual o aluno está matriculado,

garantindo que tenha efetivamente participado do curso. Em seguida os dados são extraídos

automaticamente pelo Sistema de Business Intelligence (BI) da instituição, que calcula os resultados e

os demonstra em painéis de acompanhamento, facilitando a gestão da execução mensal.

Para 2018 a meta do principal indicador dos cursos era de 50.111 matrículas e o resultado do exercício

demonstrou o atingimento de 134,9% da meta, com a realização de 67.576 matrículas.

A intervenção da Gerência de Educação contribuiu para o aumento da capilaridade por meio da

intensificação da utilização das unidades móveis e da mobilização para matrículas em cursos a

distância. Outra ação importante foi a diretriz que determinou que as escolas do SENAI - PE deveriam

contribuir com um percentual de matrículas em cursos a distância para o atendimento à gratuidade, a

partir da meta de matrículas dos cursos presenciais.

Ao comparar o volume total de 2018 com 2017, verifica-se um acréscimo de 8.408 matrículas. Em

termos percentuais, o EaD representou 13,5% do total de matrículas do SENAI-PE em 2017 e 21,7%

em 2018.


A oferta de cursos a distância amplia a atuação da entidade, viabilizando o acesso à educação

profissional a um número maior de trabalhadores a partir do ajuste do ensino à sua rotina. Nesse

sentido, foram implantados cursos semipresenciais nas modalidades de Qualificação e Aprendizagem

Industrial. Os cursos ofertados foram na área de gestão, eletroeletrônica, manutenção automotiva e

construção civil.

ii.b- Análise dos indicadores de resultado

Dentre as principais atividades e processos implantados em 2018 buscando a ampliação da

capilaridade e da capacidade de atendimento, ressalta-se o crescimento das matrículas realizadas:

67.576 frente a uma meta anual de 50.111, o que corresponde a um percentual de realização de

134,9%.

Foram estabelecidas ainda estratégias de enfrentamento para a ampliação da área de atuação que

caminharam no sentido da oferta de cursos na modalidade a distância. A meta de realização era de

18% das matrículas realizadas na modalidade presencial, nos cursos de qualificação, aprendizagem e

técnico. Foi realizado um percentual de 21,7% do indicador, ou seja, do indicador do percentual de

matrículas em Educação a Distância, ocorreu um crescimento de 120,6%.

O quadro abaixo ilustra o desempenho do EaD no SENAI PE

Quadro 7 – Evolução das Matrículas em EaD

Programa de Aprendizagem Industrial EaD – Implantado em 2018

24 Municípios contemplados no Programa Aprendizagem Industrial EaD, com alunos de 7 empresas:

Celpe

Nissin Foods Brasil Ltda

Redpack Indústria e Comércio de Embalagens

Granville e Bazan Ltda

Sicoob Nordeste

Imobiliária Rocha Salgueiro

Leandro Sampaio Engenharia

Modalidades 2016 2017 2018Total

por Modalidade

Aprendizagem Industrial - - 41 41

Qualificação Profissional 1 2.249 4.761 7.011

Habilitação Técnica 87 437 527 1.051

Aperfeiçoamento Profissional 341 623 259 1.223

Total Geral 429 3.309 5.588 9.326


ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos.

Analisando os macroprocessos, que estão vinculados ao negócio, Educação, Tecnologia e Inovação, e

ao suporte ao negócio, Mercado, Marketing e Comunicação, necessários para o alcance do objetivo

estratégico estabelecido, apontamos a Gerência de Educação e a Gerência de Relações com o

Mercado, que, integradas, orientam para uma maior aproximação com os clientes (empresas e

comunidade) e possibilitam nortear o desenvolvimento de produtos mais indicados às necessidades

do mercado, propiciando assim a ampliação da capilaridade e a área de atuação.

Os processos de negócio (finalísticos) estão ligados a essência do funcionamento da Instituição

impactam diretamente no cliente e estão diretamente relacionados a missão institucional. Recebem

apoio de outros processos internos, gerando produtos ou serviços para o cliente externo.


ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018.

Quadro 8 – Resultados Físicos e Financeiros

Previsto Inicial Retificado Suplementado Transposto Realizado Previsto Realizado

Iniciação Profissional Presencial 3.004,19 - 10.757,15 - -

868,43 75 36 Matrículas

Iniciação Profissional à Distância 1.800,00 - - -

- - - Matrículas

Aprendizagem Industrial Presencial 7.133.323,97 5.536.131,87 - -

4.154.852,26 5.525 7.151 Matrículas

Qualificação Profissional Presencial 2.009.011,20 2.842.555,56 - -

2.813.478,63 7.339 8.306 Matrículas

Aprendizagem Industrial a Distância - - - -

18.119,87 - 41 Matrículas

Qualificação Profissional a Distância 63.600,49 411.646,99 - -

446.020,07 2.941 4.761 Matrículas

Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional

Presencial 3.002.988,84 3.995.921,92

- - 5.077.722,07 28.905 35.474 Matrículas

Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional

EaD 15.717,15 15.607,87

- - 4.024,05 280 259 Matrículas

Aprendizagem Industrial Técnica de Nível

Médio 2.168.031,48 2.403.477,51

- -

1.297.844,97 814 1.208 Matrículas

Técnico de Nível Médio Presencial 4.092.495,20 4.478.684,04

- -

5.466.046,38 3.531 9.619 Matrículas

Técnico de Nível Médio a Distância 46.272,62 319.935,14 - -

448.068,86 340 527 Matrículas

Graduação Tecnológica Presencial 707.221,82 596.439,21

- - 680.848,23 86 125 Matrículas

Pós-Graduação “lato sensu” – Especialização 110.159,94 60.059,04 - -

44.988,78 75 65 Matrículas

Cursos de Extensão Presencial - 1.800,00 - -

3.753,96 200 4 Matrículas

Certificação de Pessoas 34.988,35 2.804,93 - -

10.896,80 26 10 Pessoas Certificadas

Total 19.388.615,25 20.654.306,93 - - 20.467.533,36 - -

Iniciativas Estratégicas Associadas

Orçamentário (R$) FísicoUnidade de

medida


Com base no quadro anterior, analisando os resultados físicos e financeiros, no exercício de 2018, a

Educação no que tange a produção física total superou a meta estabelecida, em 34.8%. Diante desse

crescimento e para executar a produção realizada foi necessário também um acréscimo no orçamento

planejado em 6,5%. Com os dados relatados, fica evidenciada à ampliação da capilaridade e da área de

atuação estabelecida no objetivo estratégico em referência.

ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano

Estratégico.

Os principais desafios são o alcance da meta pactuada junto ao Departamento Nacional das matrículas

previstas a realizar, bem como a manutenção e/ou melhoria da qualidade de ensino, auxiliando a equipe

escolar, a enfrentar os desafios decorrentes do cenário atual e futuro, tornando-os mais aptos a

preparem os alunos para a realidade de um mundo digital, globalizado e imediatista. Além disso,

adequar os processos de ensino-aprendizagem para os cenários esperados, com ações sistemáticas de

planejamento e a implementação de metodologias e estratégias didáticas, de forma a possibilitar

ganhos sucessivos.

iii. Conclusão


O resultado foi satisfatório considerando a meta estabelecida, porém é necessário aperfeiçoar os

processos de captação de tendências educacionais e tecnológicas, considerando o enfoque setorial para

as várias áreas da educação, propiciando o aprimoramento do atendimento às demandas setoriais na

educação profissional de forma articulada com as outras áreas da instituição desenvolveram soluções

integradas.


Para 2019 estudar-se-á, no que diz respeito à Qualificação Profissional semipresencial, a mudança da

estratégia de divulgação dos cursos, para ampliar sua visibilidade. Além disso, o portfólio de cursos

ofertados está sendo revisado para buscar maior aderência às demandas industriais. A Qualificação

Profissional é uma excelente e rápida alternativa para que o trabalhador inicie uma profissionalização,

pois os cursos têm duração de três a seis meses e, ao concluí-los, o trabalhador já possui maiores

condições de buscar colocação profissional na área, sendo reconhecido por tal.

O formato semipresencial é uma boa alternativa para trabalhadores adultos que possuem limitação de

tempo para dedicar-se aos estudos e que precisam buscar a profissionalização, pois com aulas semanais

é possível acompanhar o curso.

Além da revisão de portfólio e da melhoria na divulgação, estão sendo analisadas outras medidas de

retenção que permitam o acompanhamento de evasão, bem como ações de inclusão digital para os não

nativos digitais.


Objetivo 3: Fortalecer a qualidade do atendimento ao cliente


Nome do Responsável: Magaly Neves Marinho

CPF: 686.750.384-53.

Área: Gerência de Relações com o Mercado

Cargo: Gerente de Relações com o Mercado

i. Descrição do Objetivo i. Descrição do Objetivo i. Descrição do Objetivo i. Descrição do Objetivo EstratégicoEstratégicoEstratégicoEstratégico

Fortalecer as práticas de gestão do relacionamento com os clientes, buscando entender ou mesmo

antecipar a necessidade de cada cliente, proporcionado um atendimento cada vez mais customizado e

aderente às suas necessidades.

ii. Análiseii. Análiseii. Análiseii. Análise

ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração

do Plano Estratégico vigente e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas metas propostas para o

período.

Semelhante ao que já foi mencionado na análise do objetivo 1, é importante destacar o processo de

reestruturação da área de Mercado do SENAI PE iniciado em 2018 juntamente com a integração das

entidades, interferindo diretamente nos resultados deste indicador. Novamente, a implementação do

CRM Dynamics, que será finalizado em 2019, a revisão da tabela de preços, a análise da concorrência, a

análise do portfólio de produtos e serviços e a análise da metodologia de avaliação dos serviços

prestados passam a ser atividades críticas.

Não se pode determinar também que o resultado deste objetivo foi resultante de alguma ação específica

e direcionada. Pretendemos, para 2019, com a área reestruturada, focar no objetivo e estabelecer ações

que convirjam para o alcance deste indicador.


---- Nível de Satisfação dos ServiçosNível de Satisfação dos ServiçosNível de Satisfação dos ServiçosNível de Satisfação dos Serviços

Fórmula: Nota Atribuída aos Serviços do SENAI PE

Através de metodologia própria, o SENAI - PE monitora a satisfação de seus clientes nos negócios EP e

STI. A meta de satisfação é de 8,0, e os resultados obtidos na satisfação dos alunos EP, satisfação das

empresas EP e satisfação das empresas STI foram, respectivamente, 8,64; 8,86 e 9,18.

---- Preferência das Empresas pelos Egressos SENAIPreferência das Empresas pelos Egressos SENAIPreferência das Empresas pelos Egressos SENAIPreferência das Empresas pelos Egressos SENAI

Fórmula: Questionário Pesquisa de Egressos

Outra maneira de avaliarmos a satisfação de nossos clientes em relação aos nossos produtos e serviços

é questionando-os sobre a preferência por nossos egressos no momento de contratar um funcionário

ou estagiário. A meta de 95% das empresas optando, no ato da contratação, por ex-alunos do SENAI foi

alcançada (97%).


---- Alunos “Adequados e Avançados”Alunos “Adequados e Avançados”Alunos “Adequados e Avançados”Alunos “Adequados e Avançados”

Fórmula: Resultado do SAEP

Anualmente os alunos do SENAI se submetem a uma avaliação que permite classificar seu conhecimento

em Adequado, Avançado ou Insuficiente. A meta que o SENAI - PE impôs foi de 75%. Dessa forma, 75%

dos alunos que fariam a prova deveriam ser classificados como Adequado e Avançado. O resultado de

84,6% (um dos melhores do país) reflete o empenho da instituição em “entregar” para a indústria alunos

cada vez mais capacitados.

ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade Nacional e das

Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos.

Os macroprocessos vinculados a esse objetivo estratégico são: Relacionamento com Clientes, Pesquisa

de Satisfação dos Serviços, que verifica a satisfação da empresa contratante em relação aos serviços

prestados pelo SENAI; e Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC. Devem, no entanto, ser

revisados/adequados periodicamente para que atendam às necessidades da indústria e de seus

trabalhadores.

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas

ao objetivo estratégico.

Não aplicável.

ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral desafios esperados até o término da vigência do Plano

Estratégico.

Para 2019 devemos enfrentar os seguintes desafios:

Analisar o processo de avaliação da satisfação dos clientes;

Definir fronteiras de atuação entre Mercado e a Área de Marketing;

Intensificar as ações de preparação dos alunos para a prova do SAEP

Diversificar canais de relacionamento com os clientes.

iii. Conclusãoiii. Conclusãoiii. Conclusãoiii. Conclusão


A avaliação deste tópico demonstra que o objetivo foi alcançado parcialmente. Novamente, a

reestruturação decorrente da integração das casas e da própria área de Mercado interferiu nos

resultados de 2018. No entanto, se foi dado um passo atrás no processo de estruturação, foi justamente

para avançarmos, a partir de agora, com passos largos e firmes em busca dos objetivos.


Para 2019 devemos perseguir as seguintes ações de melhoria do desempenho:

Analisar o processo de avaliação da satisfação dos clientes;

Definir fronteiras de atuação entre Mercado e a Área de Marketing;

Intensificar as ações de preparação dos alunos para a prova do SAEP;

Diversificar canais de relacionamento com os clientes.


Objetivo 4: Desenvolver novos produtos e serviços

Nome do Responsável: Carla Abigail Araújo

CPF: 854.802.234-53

Área: Diretoria Técnica

Cargo: Diretora Técnica em Exercício

i. Descrição do Objetivo Estratégico

Captar, compreender e antecipar as demandas da Indústria Pernambucana, de forma a conceber e

formatar novos produtos e serviços com alto nível de aderência às necessidades e às expectivas dos

setores industriais, priorizando a oferta de produtos e serviços com foco em soluções integradas.




período.

Com o intuito de cada vez mais buscar aproximação com a indústria e com a demanda existente, o

SENAI – PE percebe a necessidade de desenvolver novos produtos e serviços que sejam provedores de

solução para a indústria, apoiando-as na busca pelo aumento de sua produtividade e eficiência.

Atualmente, se oferta cursos customizados voltados para demandas específicas e também serviços de

consultoria tecnológica com o objetivo de ampliar a competitividade, por meio de soluções como:

manufatura enxuta, eficiência energética, produção mais limpa, boas práticas de fabricação,

consultorias específicas em processos produtivos setoriais, entre outras. Ainda, com uma linha de

atuação de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), desenvolve-se projetos de inovação junto à

Indústria Pernambucana e Brasileira em todos os seus institutos. O objetivo é promover o

desenvolvimento de novos produtos e processos, em diferentes segmentos industriais, junto às

empresas, tornando-as mais competitivas em seus mercados de atuação.


Os indicadores de resultados relacionados ao objetivo estratégico analisado apontam um aumento de

cursos de oferta regular e customizados especificamente para atender a demanda da indústria. Tivemos

o desenvolvimento de 182 novos produtos, ou seja, cursos novos analisados e validados para atender a

necessidade da indústria. Quanto ao desenvolvimento de novos serviços, abordaremos detalhamente

na exposição da ampliação dos serviços de tecnologia e inovação, na sequência dos objetivos

apresentados.


ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade Nacional

e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos.

De forma específica, os macroprocessos envolvidos no desenvolvimento de novos produtos e serviços

ocorreram devido ao estabelecimento de diretrizes de atuação no mercado, ou seja, através da forte

interação com a área de mercado, foi possível atingir novos segmentos e captar novas demandas. Além

da constante preocupação em atender a necessidade do cliente, através de uma venda consultiva,

buscando assim a consolidação do SENAI-PE em prover novos produtos e soluções.

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias

relacionadas ao objetivo estratégico.

Não se aplica

ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral desafios esperados até o término da vigência do

Plano Estratégico.

Para um ambiente de incerteza, conforme já delineado para 2019, devido a um novo cenário político, é

importante que sejam mantidas as ações já realizadas em 2018, adicionando-se novos desafios em

consonância com as demandas das indústrias. As novas tecnologias, materializadas no desvendar da

Indústria 4.0, oportunizaram a melhoria da eficiência operacional, reduzindo custos, otimizando

processos, provendo a viabilidade, a customização em larga escala e a flexibilidade das linhas de

produção. Com isso, será possível diminuir os prazos de lançamento e a inserção de novos produtos,

serviços digitais e modelos de negócio possibilitando uma maior agilidade em toda a cadeia produtiva.

Também é importante registrar a crescente concorrência na linha de serviços metrológicos e de

estabelecimentos ofertantes de Educação Profissional, impactando diretamente no negócio. Dessa

forma, são necessárias cada vez mais ações estratégicas de análise de mercado a fim de alinhar

expectativas e entregas para com a indústria.

Assim sendo, o SENAI-PE continuará a auxiliar as indústrias no aumento da competitividade, oferecendo:

cursos customizados focados na especificidade do problema identificado; serviços que possibilitem

acelerar o fluxo de conhecimento científico e tecnológico voltado a resultados efetivos para a indústria.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Oferta regular Customização Total de cursosanalisados/validados

7943%

10357%

182

cursos novos - 2018




Os resultados alcançados foram condizentes com o desempenho do SENAI-PE no que diz respeito ao

desenvolvimento de novos produtos, o que aponta o comprometimento em atender a indústria mesmo

em um cenário desfavorável. Mais espeficamente, os resultados esperados para novos serviços, ou seja,

as consultorias nos processos produtivos, tiveram um excelente crescimento, revelando, portanto, um

excelente nicho de mercado.


Para 2019, além da manutenção das boas práticas identificadas, serão feitas revisões no portfólio de

produtos em Educação Profissional, buscando uma maior aderência ao mercado. Serão feitas revisões

também nos planos de negócios dos institutos, além da criação de novos produtos de consultorias e o

aprimoramento do controle da execução dos processos de novos produtos e serviços. Todas essas ações

têm como objetivo não só a manutenção da base de clientes, como também a ampliação do

atendimento de qualidade, a fim de cumprir a missão do SENAI-PE de elevar a competitividade da

indústria brasileira.

Objetivo 5: Ampliar os serviços de tecnologia e inovação para a indústria


Nome do Responsável: Marcílio Bento Araújo

CPF: 038.905.964 – 10

Área: Gerência de Inovação Tecnológica

Cargo: Gerente


O SENAI PE possui o foco estratégico Tecnologia e Inovação, cuja missão é promover a competitividade

do Setor Industrial por meio da prestação de serviços em Consultoria, Metrologia e Pesquisa,

Desenvolvimento e Inovação (PD&I). A oferta desses serviços se dá por meio das unidades operacionais

(escolas), Institutos SENAI de Tecnologia e o Instituto SENAI de Inovação, este último concentrando

todas as ações de PD&I do Departamento Regional.

Os principais produtos em cada área de atuação são:

• Consultoria: Consultorias vinculadas a ferramentas e sistemas de gestão do processo fabril, tais

como: Normas e Lean Manufacturing, Design Estratégico, entre outras; Consultorias em

processo produtivo, que abrangem redução de custos de fabricação, alteração de layout,

redução de consumo de energia e eficiência energética, mapeamento de processos, dentre

outros.

• Metrologia: serviços de análise e ensaios baseados em normas e regulamentos técnicos e

calibração. Temos os seguintes laboratórios no SENAI-PE: Meio Ambiente (IST Meio Ambiente),

Alimentos e Bebidas (Paulista), Construção Civil (Jaboatão), Metalmecânica (IST Automotiva e

Metalmecânica)e Gesso (Araripina).


• PD&I: realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento em cooperação com indústrias

para a criação ou melhoria de produtos e processos. Durante o exercício de 2018 foi estruturado

um grupo de trabalho para operação e manutenção do sistema de informações para a gestão

dos serviços de Tecnologia e Inovação. O Sistema de Gestão de Tecnologia (SGT), utilizado

nacionalmente, possibilita: o apontamento da produção a partir dos contratos firmados,

acompanhamento da execução do serviço por profissional, integração com os sistemas regionais

e reporte para o Departamento Nacional.




período.

Os desafios enfrentados em 2018 dizem respeito, especialmente, à adequação da oferta de serviços com

a demanda de mercado. Por ser um ano em que o setor industrial ainda sentiu os efeitos da prolongada

crise econômica, a gestão do negócio buscou um equilíbrio entre a oferta e demanda. Para tanto,

destacam-se as ações voltadas à redefinição do foco de atuação de cada unidade operacional (isto é,

escolas e institutos de Tecnologia e Inovação) e à intensificação do monitoramento por parte da

Gerência de Inovação e Tecnologia junto às Unidades, o que permitiu maior controle da alocação da

oferta e redefinição da liderança em cada área de negócio de Inovação e Tecnologia.

Todas essas estratégias objetivaram à otimização dos processos e a ampliação das receitas de serviços.

Além disso, foram realizadas parcerias que visaram à prospecção de fomentos que permitiram ampliar

os Serviços de Tecnologia e Inovação para a Indústria.


40%

70%

12%16%

12%

60%

-4%

13%9%

32%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Percentual de

Aumento daReceita comPrestação de

Serviços deMetrologia(ref.2015)

Percentual de

Aumento daReceita comPrestação de

Serviços deConsultoria em

Tecnologia

(ref.2015)

Percentual da

Receita de STIsobre a Receitade contribuição

Crescimento da

sustentabilidadeOperacional em

Serviços em

Tecnologia eInovação

Crescimento da

Receita deServiços emTecnologia e

Inovação

Previsto Realizado


Percentual de aumento da receita com prestação de serviços em metrologia (REF. 2015)

Os serviços metrológicos de Ensaios são os mais representativos em número de atendimentos, com

3.234 em 2018.

Ao comparar o volume total de atendimentos de 2018 com 2015 (ano referência), verifica-se um

crescimento de 118% na realização. Esse resultado provém do enfoque nos segmentos com maior

expectativa de retorno: alimentos e bebidas e meio ambiente.

1.485

2.5232.350

3.234

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2015 2016 2017 2018

Atendimentos Realizados - Metrologia


Os resultados financeiros obtidos com os Serviços de Metrologia seguem a mesma linha de crescimento

relacionada ao objetivo estratégico, ou seja, excederam as expectativas. Afinal, além do crescimento em

número de atendimentos, tivemos um aumento de receita de 76% frente ao ano referência, 2015. Isso

se deu em virtude principalmente dos serviços acreditados (final de 2017) da unidade operacional SENAI

Petrolina, no segmento de meio ambiente. Além disso, vale destacar também as vendas compartilhadas

de consultoria junto com ensaios.

Percentual de aumento da receita com prestação de serviços de consultoria em tecnologia

(REF. 2015):

Em Consultoria tivemos o Programa Brasil Mais Produtivo contribuindo para o sucesso desta linha de

serviço. O Programa, em parceria com o Governo Federal, possui um baixo custo de contratação pelas

empresas e consiste na oferta de consultoria por meio da implantação de ferramentas de Manufatura

Enxuta (Lean Manufacturing), tendo como requisito a garantia do aumento de produtividade.

Na sua primeira edição, nos anos de 2016 e 2017, o Programa realizou 151 atendimentos nos segmentos

de alimentos e bebidas, vestuário, metalmecânica e gesso. Esse programa proporcionou uma evolução

nas técnicas de consultorias de processo produtivo em toda a equipe de consultores do regional.

Ao comparar o número de atendimentos e horas técnicas de 2018 com 2015, verifica-se uma queda de

23% nas horas técnicas. Essa redução em horas ocorreu devido a mudanças no regulamento do

Programa. Em 2015 o acesso ao subsídio era apenas uma venda direta simplificada; a partir de 2016

mudou para um processo de licitação eletrônica com foco no menor preço. Com isso, empresas com

menor custo operacional, grande parte compostas por profissionais autônomos, aumentaram a

concorrência no mercado.

R$ 1.001.907,00

R$ 1.645.003,00 R$ 1.551.027,00

R$ 1.763.833,00

R$ -

R$ 200.000,00

R$ 400.000,00

R$ 600.000,00

R$ 800.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.200.000,00

R$ 1.400.000,00

R$ 1.600.000,00

R$ 1.800.000,00

R$ 2.000.000,00

2015 2016 2017 2018

Receita Realizada


Analisando o período dos últimos 4 anos, os resultados orçamentários dos serviços de Consultoria

seguiram a mesma sistemática de números de atendimentos e produção, com uma queda de

aproximadamente 26% nas receitas em consultoria em Processo Produtivo e Normas. Porém, analisando

os últimos 3 anos, período após a mudança do regulamento da principal fonte de fomento para

consultoria, dado o período de aprendizagem da nova sistemática, nota-se um crescimento significativo

de 55% em receita, conforme gráfico seguinte:

620 765 617 720

27.438

15.296

19.53821.234

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2015 2016 2017 2018

Atendimentos Realizados

Horas Técnicas Realizadas

R$ 2.685.758,00

R$ 1.652.615,00

R$ 2.467.454,00 R$ 2.561.496,00

R$ -

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 2.500.000,00

R$ 3.000.000,00

2015 2016 2017 2018

Receita Realizada


Percentual da receita de STI sobre a receita de contribuição

Crescimento da Sustentabilidade Operacional em Serviços em Tecnologia e Inovação O indicador sustentabilidade tem como objetivo demonstrar o nível de sustentabilidade da instituição,

que reflete o quanto a geração de receitas produzidas pelas unidades de negócio sustenta as despesas

com custeio, ou seja, suprem os dispêndios com pessoal e encargos, bem como outras despesas

correntes. O indicador é composto pela Receita de Serviços e Receitas de Convênios/Apoio, divididos

pelas despesas de Salários e Encargos, Outras Despesas Correntes e Contribuições Regimentais. No

SENAI Pernambuco, esse é considerado um índice estratégico para avaliar a eficiência da operação, bem

como a aderência à estratégia estabelecida ao longo do ano. Para 2018 a meta de Sustentabilidade para

os Serviços de Tecnologia e Inovação era de 65% e o resultado do exercício demonstrou o atingimento

da meta estabelecida, fruto do fortalecimento das ações da Gerência de Inovação e Tecnologia de

acompanhamento das demandas em execução e do apoio técnico junto à equipe de Mercado. A

evolução histórica do índice de Sustentabilidade do SENAI Pernambuco, fruto da otimização de pessoas

e processos, é demonstrada no gráfico abaixo:

5,8%

7,2%

9,9%

12,7%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

2015 2016 2017 2018

Receita de STI sobre a Receita de Contribuição

67%

75%

60%65%

28%

97%

60%66%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2015 2016 2017 2018

Previsto Realizado


Crescimento da Receita de Serviços em Tecnologia e Inovação Em relação ao Crescimento da Receita de Serviços em Tecnologia e Inovação, constatou-se uma

evolução nos últimos 4 anos. A esse resultado atribuímos o apoio da equipe Técnica à equipe de

Mercado no momento de prospecção e a evolução das ações do Instituto SENAI de Inovação, que hoje

é a unidade operacional com melhor resultado de receitas do regional, devido ao crescimento no

número de projetos de inovação capitaneados pelo edital de Inovação para a Indústria.

O Departamento Nacional também tem contribuído para os resultados do SENAI Pernambuco com a

negociação de projetos nacionais de atendimento ao setor industrial. Em 2018 o Programa Brasil Mais

Produtivo trouxe uma significativa contribuição e é sabido que para 2019 o Departamento Nacional

negociou a extensão deste programa nos temas Eficiência Energética e Automação. Tais projetos de

atendimento nacional contam com subsídios de políticas públicas e isto contribuiu para ampliar a

capacidade de atendimento do SENAI Pernambuco no exercício 2018. Os resultados de receita obtidos

relacionados ao objetivo estratégico podem ser visualizados no gráfico abaixo:

Aprofundando a análise do gráfico acima, ressalta-se que, em 2018, o crescimento de receita ratifica o aumento conseguido dos últimos 4 anos, quando praticamente dobrou o faturamento, realizando em 2015 R$ 4.150.650,00 e em 2018 R$ 8.349.814,00.

Número de Projetos de PD&I em Execução

Na área de PD&I, as ações estão concentradas no Instituto SENAI de Inovação para Tecnologias da

Informação e Comunicação (ISI-TICs). Seu diferencial é a capacidade de gestão e execução de projetos

simultaneamente. Há atendimentos em diversos segmentos, como: Automotivo, Óleo e Gás, Energia,

Logística, Construção Civil, Tecnologia da Informação – Software, Alimentos e Bebidas, Meio Ambiente,

Telecomunicações, Hospitalar, Música, Entidades Governamentais, Educação, Sistema S.

12%

8%10%

12%

51,5%

15%

33% 32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2015 2016 2017 2018

Previsto Realizado


Apesar de ter um quantitativo maior de projetos em 2016, a receita daquele ano foi de R$ 1.346.783,00.

Em 2018 se alcançou o melhor resultado financeiro de PD&I do DR Pernambuco, fechando o ano com a

receita no valor de R$ 2.911.520,00.

Outras ações de destaque do ISI – TICs: responsável por duas plataformas nacionais (SGT e MiNA)

executando 3 projetos com a Shell via ANP; aprovou 7 (sete) projetos com a Petrobras; aprovou o

primeiro projeto via Lei de Informática; lançamento de 4 white papers; instanciou 4 linhas de pesquisas:

– CIIMUS: criatividade e inovação para a indústria da música – Engenharia de Software – IIoT: Internet

das Coisas Industrial – Inteligência Artificial.

ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade Nacional e das

Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos.

Por meio da área de Serviços Tecnológicos e de Inovação (STI), o SENAI Pernambuco presta serviços em

três áreas de negócio: consultorias tecnológicas voltadas ao aumento de produtividade das indústrias;

serviços metrológicos realizados por laboratórios, alguns deles inclusive certificados pelo Inmetro; e a

execução, em parceria com as indústrias, de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)

de novos produtos e/ou processos.

A contabilização da produção ocorre após a assinatura de contrato e início da prestação de serviço, cujas

horas são apontadas pelas unidades, dentro do mês de execução no Sistema de Gestão de Tecnologia

(SGT). Em seguida os dados são exportados pela Gerência de Inovação e Tecnologia para o sistema

Solução Integradora, sob gestão do Departamento Nacional, que consolida os resultados. Feito isso, eles

são extraídos e importados para a ferramenta de Business Intelligence para acompanhamento e gestão

pelo regional.

Dos indicadores estabelecidos como meta para os Serviços Tecnológicos e de Inovação, tivemos

resultados significativos tendo em vista o cenário econômico atual e analisando o histórico dos últimos

4 anos, os melhores resultados percentuais do regional no negócio Tecnologia e Inovação.

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas

ao objetivo estratégico.

Os resultados físicos e financeiros previstos e obtidos em 2018 nas principais ações orçamentárias

2833

17

55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 2016 2017 2018

Projetos de PD&I Realizados


relacionadas ao objetivo estratégico podem ser visualizados na tabela abaixo:

Quadro 9 – Resultados Físicos e Financeiros

Os processos relacionados na área de Tecnologia e Inovação estão sendo avaliados para se buscar

alternativas para melhor posicioná-los no mercado. Em 2018, tivemos destaque nos resultados de

Consultoria em Processo Produtivo, fruto da expertise adquirida nos últimos dois anos no programa

Brasil Mais Produtivo; Ensaios Metrológicos e em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Produto.

Para 2019 as perspectivas são de manter o nível de crescimento alcançado nos últimos três anos.

ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral de desafios esperados até o término da vigência do

Plano Estratégico.

Para 2019 teremos os seguintes desafios a serem alcançados:

Aumentar o volume de vendas diretas diminuindo a dependência de programas subsidiados e/ou

governamentais.

Intensificar junto à equipe de Mercado, nas ações de Consultoria e Metrologia, o direcionamento

para produtos compulsórios e a busca de novos nichos de mercado.

Desenvolver ações de transformação digital dos negócios, com foco nos conceitos da indústria

4.0, viabilizando a adoção de práticas de manufatura digital no processo produtivo para ganhos

de produtividade e escala.

Estimular a inovação na indústria.

Buscar Maturidade M5 em PD&I, em classificação que vai de 1 a 9 e que avalia (sob diversas

variáveis) o nível de maturidade de gestão do Regional para o negócio Inovação.

Inaugurar as instalações definitivas do Instituto SENAI de Inovação.

Criar o conselho consultivo de Inovação que teria como papel estratégico analisar segmentos

industriais, oportunidades de projetos, linhas de pesquisas.

Realizar o credenciamento Embrapii que nos permitirá viabilizar projetos de maior porte,

consequentemente com melhor retorno financeiro, pois trata-se da maior instituição inovadora

na promoção de P&D para indústria no Brasil que apoia instituições de pesquisa tecnológica

fomentando a inovação na indústria brasileira.

Intensificar os atendimentos às indústrias de Pernambuco.

Iniciar a fase operacional do MInA que trata-se de uma plataforma de software que auxilia

pequenas e médias indústrias na preparação do cenário da indústria 4.0, no monitoramento em

Previsto Inicial Retificado Suplementado Transposto Realizado Previsto Realizado

Serviços Operacionais 81.101,04 279.613,52 - -

225.232,01 2.039 2.249 Horas Técnicas

Consultoria em Processo Produtivo 1.024.903,36 1.005.109,61 - -

1.209.011,68 13.472 16.003 Horas Técnicas

Consultoria para atendimento a Legislação 481.132,68 373.314,02 - -

445.456,73 5.188 5.395 Horas Técnicas

Ensaios 1.428.154,31 1.400.576,63 - -

1.196.019,93 2.359 3.228 Atendimentos

Calibração 58.167,64 101.311,53 - -

51.379,28 19 6 Atendimentos

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de

Produto 2.548.571,36 2.401.364,03 - - 2.308.726,15 31.285 37.696 Horas Técnicas

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de

Processo - 96.800,96 - - 112.652,56 1.600 4.341 Horas Técnicas

Total 5.622.030,39 5.658.090,30 - - 5.548.478,34 - -

Iniciativas Estratégicas Associadas

Orçamentário (R$) FísicoUnidade de

medida


tempo real de indicadores como produtividade, performance, disponibilidade, entre outros.



O SENAI PE teve um ano muito positivo, conseguiu alcançar todos os indicadores de produção, tais

como: número de atendimentos (com o resultado de 9,18 no nível de satisfação das empresas atendidas

frente a uma meta de 8,0); horas técnicas (com um aumento de 20% em relação à meta definida,

gerando um total de 66.516h); e receita (tivemos um aumento de aproximadamente 32% referente ao

faturamento do ano anterior).

Em Consultoria em Processo Produtivo, foram abertos atendimentos em áreas anteriormente não

atendidas, ratificando, portanto, o know how adquirido, fruto dos diversos atendimentos no Programa

Brasil Mais Produtivo na metodologia lean manufacturing. Também foi reativada a área de designer no

segmento de vestuário, o que gerou alguns atendimentos em 2018 e já desponta em 2019 com 10

atendimentos negociados e boas perspectivas, pois estamos inseridos nas ações da rede de designer do

Departamento Nacional. Iniciamos diversas ações voltadas para consultoria em eficiência energética

tanto na Região Metropolitana quanto no interior, realizando, inclusive, consultoria para redução de

energia nas casas do Sistema FIEPE.


Vendas: os investimentos em divulgação deverão ser mais assertivos e voltados aos segmentos da

indústria e elos da cadeia; para fortalecimento nas prospecções de vendas, em 2019 será estruturada

uma nova formatação de direcionamento comercial com objetivo de conferir uma maior especialização

da força de vendas. O portfólio de Tecnologia de Inovação deve ser resultado de uma ação consultiva,

para que a indústria consiga se apropriar devidamente das capacidades, competências e infraestrutura

disponibilizada por cada Instituto; diante da necessidade do aumento de volume de vendas, manter a

qualidade e prazos de entrega como fator de sucesso para a instituição e aumentar o número de

atendimentos direcionados ao setor industrial.

Pós-vendas: intensificar as avaliações de satisfação e as ações de comunicação para reforçar frente ao

mercado o resultado gerado com as ações de Tecnologia e Inovação do SENAI Pernambuco.

3.2- Informações sobre a gestão

3.2.1- Objetivos Estratégicos de Gestão

Objetivo 6: adequar os processos e promover a padronização dos procedimentos internos


Nome do Responsável: Cláudia Elisa Dezan Pissolatto

CPF: 052.806.919-50

Cargo: Gerente de Desenvolvimento Organizacional

Área: Unidade Compartilhada de Desenvolvimento Organizacional



A adequação e padronização dos processos e procedimentos internos da Instituição é um objetivo

estratégico de grande importância, pois traz diversos benefícios, como: otimização, padronização e

formalização de processos e, consequentemente, redução do retrabalho e redução de custos da

operação. Além disso, apoia o desdobramento das informações estratégicas até a ponta, facilita o

processo de tomada de decisão, apoia a implantação de melhorias e gera produtos e serviços mais

competitivos, ajudando no desenvolvimento da indústria Pernambucana.

A estratégia do Regional possui estreito alinhamento com a estratégia nacional, pois o objetivo

estratégico citado está devidamente associado ao GD.26 Aprimorar a gestão dos processos críticos das

Entidades Regionais do SESI e do SENAI, atingindo 40% dos regionais com padrão de excelência,

estabelecido no Planejamento Estratégico Integrado SESI SENAI IEL 2015-2020 elaborado pela CNI.


ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os

principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017.

O tema “processos” vem se destacando ao longo dos últimos anos na Instituição. Desde a revisão do

Planejamento Estratégico mais recente, entendeu-se como um tema importante a ser considerado e

que traria resultados estratégicos para a Instituição. Desde então, vem sendo realizado o trabalho de

redesenho dos processos críticos com meta estabelecida pela Direção e monitorada mensalmente nas

reuniões de Gestores. Neste mesmo período, o Regional aderiu ao Programa Alinhar e à Pesquisa de

Autodiagnóstico dos Processos Corporativos, ambos programas do Departamento Nacional, que visam

apoiar a implantação de melhorias voltadas principalmente à melhoria e padronização dos processos.

Diante da importância que o tema tomou, foi necessário criar uma área de Processos. Sua função é

atender às demandas por atuação com base na metodologia de gerenciamento de processos. Ao final

de 2017, esta área foi reestruturada e redirecionada para atender as novas demandas de 2018 e as novas

metas estabelecidas.

Em 2018, este objetivo estratégico teve influência das ações do Comitê de Integração para a formação

do Centro de Serviços Compartilhados - CSC, que implantou diversas ações de melhoria de processos

por meio da criação de unidades compartilhadas e, consequentemente, integração de seus processos.

No total, foram integradas cinco áreas de apoio, formando as Unidades de Eventos, Marketing e

Comunicação, Ouvidoria, Desenvolvimento Organizacional e Gestão Estratégica.

Em novembro/2018, o Núcleo de Processos tornou-se parte da Unidade Compartilhada de

Desenvolvimento Organizacional, alterando seu escopo de atuação, que passou a atender todas as

Entidades da Federação, bem como sua estrutura organizacional, tendo em vista que a nova Unidade

passou a responder para a Superintendência do Centro de Serviços Compartilhados.

Todas essas ações foram importantes para garantir processos mais eficientes, economicidade e

promover o trabalho de forma integrada, fortalecendo a atuação da Instituição e contribuindo para o

desenvolvimento da Indústria Pernambucana. As ações de integração de todas as áreas de apoio estão

previstas para finalizar até dezembro de 2019.


ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição das Unidades

Nacionais e Unidades Regionais para os resultados obtidos.

O cumprimento do objetivo estratégico “Adequar os processos e promover a padronização dos

procedimentos internos” é medido por meio de dois indicadores. São eles:

1. Número de processos críticos adequados e implementados;

2. Grau de maturidade da Gestão.

Para o indicador 1, a meta estabelecida era de 60 processos em 2018. Ao final de 2018, foram adequados

e implementados 50 processos com base na metodologia de gerenciamento de processos, cumprindo

83,3% da meta estabelecida. Os resultados podem ser observados no gráfico abaixo:

Dos 50 processos adequados e implementados, 56% foram definidos como críticos. Dos processos

críticos adequados e implementados, 85,7% são processos das áreas de apoio, com destaque para as

áreas de Planejamento e Estratégia, Relações com o Mercado, Tecnologia da Informação, Financeiro e

Contabilidade, Controle e Monitoramento e Jurídico, que juntas representam 78,6% dos processos

críticos adequados e implementados, conforme gráfico a seguir.

Como visto, o maior volume de processos críticos adequados e implementados origina-se das áreas de

apoio e isso se deve à implementação das ações previstas no plano de ação do Autodiagnóstico dos

Processos Corporativos, programa do Departamento Nacional que visa padronizar os processos das

áreas de apoio dos Regionais com base na metodologia de gerenciamento de processos.

A meta estabelecida não foi cumprida em sua totalidade, pois havia áreas de apoio com processos

considerados críticos que faziam parte das 5 (cinco) áreas que estavam planejadas para se tornarem

Unidades Compartilhadas, de acordo com o planejamento do Centro de Serviços Compartilhados.

As áreas que se tornaram Unidades Compartilhadas e tiveram seus processos redesenhados e

28; 56%

22; 44%

Total de Processos Adequados e Implementados

Crítico

Não crítico

14,3%

85,7%

Total de Processos Críticos Adequados e Implementados

Áreas Finalísticas

Áreas de Apoio


adequados foram: Eventos, Marketing e Comunicação, Ouvidoria, Gestão Estratégica e

Desenvolvimento Organizacional.

No total, foram redesenhados, adequados e implementados 66 (sessenta e seis) processos pelo CSC,

referentes a essas 5 (cinco) Unidades Compartilhadas, conforme podemos observar no gráfico abaixo:

As ações de redesenho, melhoria e implementação de processos realizadas pelo Centro de Serviços

Compartilhados contribuíram para adequação e padronização dos processos não apenas do SENAI, mas

de todas as Entidades da Federação.

Dessa forma, em 2018, entre os processos adequados pela área de Processos e pelo Centro de Serviços

Compartilhados, somam-se 116 processos: 50 processos do SENAI e 66 processos do Sistema FIEPE,

contemplando todas as Entidades da Federação.

Em relação ao indicador 2. Grau de maturidade da Gestão, o Regional tinha como meta elevar o grau de

maturidade da Gestão para 3. Após a implantação das ações de melhorias planejadas, os Técnicos do

Departamento Nacional visitaram nosso Regional em abril/2018 para realizar a avaliação final. Durante

a visita foram coletadas evidências de implantação das ações relacionadas aos macroprocessos críticos

(estratégia, produção, orçamento e gratuidade) e pilares de gestão, pertinentes ao Programa Alinhar.

Ao final da visita, o Regional foi classificado no nível de 3 de maturidade da gestão, considerado um

Regional maduro e gerenciado, com sistemática de gestão de processos nos macroprocessos críticos,

possibilitando a tomada de ações preventivas e a cultura de melhoria contínua. O resultado pode ser

observado no gráfico abaixo:

Esse resultado já coloca nosso Regional entre os 30% Regionais com padrão de excelência em gestão,

conforme meta estabelecida para 2018 pelo Nacional no Planejamento Estratégico Integrado SESI SENAI

IEL 2015-2020.


O principal macroprocesso que contribui para o alcance dos resultados obtidos é o de Estratégia, por

meio da articulação com a Gestão Estratégica do Regional, que elabora e revisa periodicamente a

Estratégia regional alinhada com a Estratégia nacional. Além disso, há uma atuação regional articulada

e alinhada com a atuação da Estratégia do Nacional, por meio do time de Estratégia, que fornece

diretrizes, programas e metodologias necessárias para que os Regionais alcancem os resultados

planejados.

O Nacional tem sua contribuição nestes resultados por meio da elaboração e disponibilização de

metodologia e programas voltados à melhoria e padronização dos Processos e também da gestão, como

o Programa Alinhar, Autodiagnóstico dos Processos Corporativos e o Guia Prático de Gestão de

Processos. Além disso, o Nacional realiza monitoramento periódico do cumprimento das metas

pactuadas no Planejamento Estratégico Integrado.



Para o ano de 2018, a meta prevista para o SENAI era redesenhar 60 processos críticos; como resultado,

ao todo foram redesenhados 50 processos, sendo 28 críticos – a maior parte das áreas de Planejamento

e Estratégia, Relações com o Mercado, Tecnologia da Informação, Financeiro e Contabilidade, Controle

e Monitoramento e Jurídico. O desenho desses processos vem trazendo ganhos de otimização,

adequação e formalização dos processos das áreas, somando-se à capacitação dos colaboradores nos

processos adequados, fortalecendo a operação e a disseminação das informações de ponta a ponta.

Além disso, contribui para que cada colaborador compreenda a importância da sua atividade na cadeia

de valor de processos da Entidade.

Além disso, com a integração de áreas de apoio e a formação do Centro de Serviços Compartilhados, a

criação da Unidade de Desenvolvimento Organizacional, contendo o Núcleo de Processos para

atendimento a todas as entidades do Sistema, nos dá a possibilidade de maior sinergia nos trabalhos e

melhoria contínua dos processos de gestão e produção não apenas do SENAI, mas de todas as Entidades

da Federação.


Em 2019, além da conclusão da formação do Centro de Serviços Compartilhados com a integração de

todas as áreas de apoio das entidades, o Núcleo de Processos pretende estruturar um modelo de

mapeamento, modelagem e implantação de processos, com capacitação das equipes e disseminação da

cultura de gestão por processos. Outra ação de melhoria a ser considerada é a estruturação da forma

de arquivamento, disponibilização e controle de versionamento da documentação.

Objetivo 7: promover a capacitação dos colaboradores


Nome do Responsável: Milena Godoy

CPF: 251.467.088-86

Área: Unidade Compartilhada de Gestão de Pessoas

Cargo: Gerente



O objetivo da Unidade Compartilhada de Gestão de Pessoas para prover competências estratégicas

segue pautado no alinhamento de atuação junto à missão das entidades, com estrutura adequada e

com visão de futuro/estratégia do negócio. As ações de desenvolvimento e suporte organizacional

foram elaboradas estrategicamente alinhadas ao negócio e visando melhoria de desempenho.




As ações de desenvolvimento adotadas ao longo de 2018 tiveram como objetivo capacitar e desenvolver

as competências necessárias ao atingimento das metas institucionais. Algumas capacitações foram

realizadas em parceria com outros Departamentos Regionais, tivemos investimentos em cursos a

distância e também presenciais.



As ações de treinamento e desenvolvimento foram realizadas, em sua maioria, com foco nas

competências relacionadas à Educação.

Tivemos investimentos no montante de R$ 580.738,76, a meta anual definida foi de R$ 593.965,76, o

que possibilitou o alcance de 97,8% do resultado desejado. O valor investido representou 1,30% em

relação à folha.

Os investimentos nas capacitações ocorreram da seguinte forma: 6,51% voltadas para Gestão, 14,09% em

Tecnologia, 20,33% para Apoio e 59,07% para Educação. Tivemos ações presenciais e a distância, com

forte participação em ações na modalidade EaD, principalmente através da Unindústria.



As ações voltadas para a promoção das competências dos colaboradores do SENAI-PE tiveram meta

definida em termos de valores, ficando 2,2% abaixo da meta prevista; entretanto atingiu o percentual de

1,30% em relação à folha de pagamento, o que significa um bom investimento, considerando a média

geral, que gira em torno de 1%. As horas de capacitação tiveram foco no desenvolvimento de todas as

áreas, desde apoio e gestão até tecnologia e educação. Tivemos como foco as competências requeridas

ao atingimento das metas institucionais e estratégicas – com ênfase, portanto, na inovação e tecnologia.

O resultado foi obtido através de um trabalho intenso em ações de divulgação das capacitações gratuitas

e com as entidades parceiras aos colaboradores. Além disso, a instituição investiu significativamente para

o desenvolvimento dos seus colaboradores.


Entendemos que devemos:

Intensificar a divulgação de cursos gratuitos da Unindústria e de instituições parceiras que tenham

relação com os nossos objetivos estratégicos e operacionais;


Promover a participação dos colaboradores em ações EaD;

Buscar parcerias com o DN e empresas locais para o desenvolvimento de ações;

Estimular o autodesenvolvimento dos colaboradores, reforçando a relevância da aquisição de

novas competências e aprimoramento das já adquiridas;

Reforçar e desenvolver facilitadores internos e parcerias gratuitas, dentre outras.

Objetivo 8: fortalecer a cultura do cliente

Nome do Responsável: Tatiana Gonçalves de Sá Pereira

CPF: 031717.424-03

Área: Unidade Compartilhada de Marketing e Comunicação

Cargo: Gerente


A Unidade Integrada de Marketing e Comunicação possui a responsabilidade de estabelecer processos

e práticas nas áreas de marketing, comunicação, eventos e imprensa, fortalecendo sempre as relações

com os nossos clientes e nos tornando indispensáveis para eles.

Este objetivo busca fazer o SENAI-PE ser reconhecido pelas partes interessadas (empresários,

trabalhadores, executivos de empresas, representantes do governo, acadêmicos, representantes dos

trabalhadores e dos sindicatos patronais, alunos, professores e comunidade em geral).

ii. Análise

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando

os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017.

Em 2018 o SENAI-PE implantou estratégias para conseguir chegar mais próximo do cliente e nos fazer

percebidos por ele. Nesse sentido, investimos muito na divulgação de nossos produtos e instituição, a

exemplo do crescente investimento em redes sociais e mídias on-line. Além disso, realizamos um

trabalho regionalizado junto à imprensa, a fim de divulgar os cursos técnicos, pós-graduação e MBA que

o SENAI-PE tem para oferecer em cada região do estado. Realizamos diversas participações em feiras e

eventos direcionados ao público-alvo, entre outras ações que vêm fortalecendo e mostrando a

importância da nossa instituição na formação profissional. Acreditamos que esse tipo de iniciativa cria

oportunidades para divulgar, realizar novos negócios e fortalecer a cultura do SENAI-PE junto à indústria,

trabalhadores, alunos e sociedade em geral.

iii. Conclusão


O maior desafio que a área enfrentou foi o fornecimento de informações fora do prazo necessário. Para

resolver esse problema, a área de Marketing e Comunicação tem procurado estar cada vez mais próxima

das outras áreas da entidade e normatizar seus processos para facilitar a compreensão por parte do

cliente, levando-o a respeitar as regras existentes para o bom andamento do processo de comunicação.

Outro grande desafio foi a falta de uma ferramenta de monitoramento.


Para 2019 já estaremos com todas as ferramentas de acompanhamento, melhorando a forma de

monitoramento dos resultados e podendo atuar diretamente para o cumprimento do objetivo.


Aperfeiçoar ainda mais o fluxo das informações e o processo de comunicação entre as unidades, esforço

já em andamento, certamente vai potencializar os resultados do indicador. Ampliar o relacionamento

com a imprensa e com os clientes de todo o estado também contribuirá para a melhoria dos resultados.

Objetivo 9: fortalecer a imagem do SENAI-PE

Nome do Responsável: Tatiana Gonçalves de Sá Pereira

CPF: 031717.424-03

Área: Unidade Compartilhada de Marketing e Comunicação

Cargo: Gerente

IIII. Descrição do Objetivo Estratégico. Descrição do Objetivo Estratégico. Descrição do Objetivo Estratégico. Descrição do Objetivo Estratégico

Este objetivo busca fazer o SENAI-PE ser reconhecido pelas partes interessadas (empresários,

trabalhadores, executivos de empresas, representantes do governo, acadêmicos, representantes dos

trabalhadores e dos sindicatos patronais, alunos, professores e comunidade em geral como instituição

de referência no ensino profissionalizante).

A Unidade integrada de Marketing e Comunicação possui a responsabilidade de estabelecer processos

e práticas nas áreas de Marketing, comunicação, eventos e imprensa zelando sempre pela imagem da

Instituição.

iiiii. Análisei. Análisei. Análisei. Análise



Em 2018 o SENAI-PE implantou estratégias para conseguir chegar mais próximo do cliente, dentre elas

podemos destacar o crescente investimento nas redes sociais e mídias on-line. Além disso, realizamos

um trabalho regionalizado junto à imprensa, a fim de divulgar os cursos técnicos, pós-graduação e MBA

que o SENAI-PE tem para oferecer em cada região do Estado. Realizamos diversas participações em

feiras e eventos direcionados ao público-alvo, entre outras ações que vêm fortalecendo e mostrando a

importância da nossa instituição para a formação profissional. Tudo isso tem como objetivo atender ao

Objetivo Estratégico, pois o SENAI-PE acredita que esse tipo de iniciativa cria oportunidades para

divulgar, realizar novos negócios e fortalecer a imagem institucional do SENAI-PE junto à indústria,

trabalhadores, alunos e sociedade em geral.

ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição das Unidades Nacionais

e Unidades Regionais para os resultados obtidos.

O principal macroprocesso envolvido no alcance deste objetivo é o fornecimento, com antecedência, de

informações completas por parte das áreas técnicas, unidades de negócios e diretoria a respeito de suas

ações, produtos e serviços. Isso possibilita à área o planejamento adequado de suas ações para o alcance

dos indicadores relacionados à intensificação do relacionamento com as partes interessadas do público

interno e externo.




Acreditamos que o desempenho da área neste objetivo estratégico foi satisfatório, pois fortalecemos a

percepção do público mediante as inserções na mídia de forma espontânea.


Aperfeiçoar ainda mais o fluxo das informações e o processo de comunicação entre as unidades, esforço

já em andamento, certamente vai potencializar os resultados do indicador. Ampliar o relacionamento

com a imprensa de todo o estado também contribuirá para a melhoria dos resultados.

Objetivo 10: Garantir a Sustentabilidade Financeira:


Nome do Responsável: Nilo Augusto Câmara Simões

CPF: 069.077.844-91

Cargo: Diretor Regional

Área: Diretoria


Assegurar a sustentabilidade financeira dos negócios objetivando o fortalecimento da empresa. Buscar

alternativas de receitas de serviços, reduzindo paulatinamente a dependência da receita de

contribuição. Garantir ainda a racionalização dos gastos e a eficiência dos processos com vistas à

redução das despesas operacionais e ao aumento da capacidade de investimento.



principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017

O SENAI PE fechou o ano com um superávit orçamentário de R$6,1 milhões de reais, resultado que

possui nas decisões e ações estratégicas boa parte das explicações. São exemplos explicativos: um

processo de planejamento extremamente assertivo e voltado para o alcance de resultados; um modelo

de monitoramento que permitiu à Alta Administração estar a todo momento com o controle da situação

e dos principais indicadores.

Foi um ano repleto de desafios, com destaque para o processo de integração das áreas meio, que trará,

a partir de sua coclusão, redução de gastos correntes das casas e processos mais eficientes e voltados

para os resultados de cada entidade.

Nos negócios em Educação Profissional e Serviços em Tecnologia e Inovação tivemos um desempenho

destacado em relação a anos anteriores. Quando comparamos os resultados obtidos pelo SENAI PE no

Monitoramento do Desempenho, desenvolvido e acompanhado pelo Departamento Nacional,

crescemos 25 pontos em relação ao resultado do ano passado. Este monitoramento reúne indicadores

que resumem a análise do desempenho dos regionais em todo país. Em 2017 alcancamos o 3º lugar e

para 2018 a expectativa é estar também entre os melhores do país.




- Resultado Orçamentário

Fórmula: (Receita Total – Despesa Total)

O planejamento orçamentário do SENAI PE não objetiva o lucro. Planejamos nossas despesas em função

das receitas previstas. Ao longo do exercício buscamos maximizar os resultados por meio da

racionalização dos gastos e da geração de receitas alternativas. Esse esforço gerou para o SENAI PE o

resultado de R$ 6,1 milhões.

- Sustentabilidade Operacional

Fórmula: (Receitas Correntes – Despesa Correntes)

Este indicador relaciona apenas as receitas e despesas correntes e objetiva avaliar o resultado da

operação excluindo os investimentos. A meta estipulada foi de 100% e o resultado (99,3%) traduz o

esforço de uma operação enxuta e focada no resultado, mesmo em condições econômicas não

favoráveis.

- Sustentabilidade Operacional em EP

Fórmula: (Receita corrente em EP / Despesas correntes em EP – Despesas com Gratuidade)

Indicador apurado pela ferramenta de Simulador e que busca avaliar o desempenho operacional da

Educação Profissional. Este indicador foi criado e é monitorado pelo DN. A meta estipulada foi de 100%

e o resultado do SENAI PE (80,4%), quando comparado ao resultado Brasil em 2017, que foi de

aproximadamente 55%, revela, por uma lado, a dificuldade de manter este negócio sustentável sem a

receita de contribuição e, por outro lado, a condição destacada de Pernambuco no ranking nacional do

indicador.

- Sustentabilidade Operacional em STI

Fórmula: (Receita Corrente em STI / Despesas correntes em STI)

Indicador apurado também pela ferramenta de Simulador e que busca avaliar o desempenho

operacional dos Serviços em Tecnologia e Inovação. Como dito acima, este indicador também foi criado

e é monitorado pelo DN. A meta estipulada para 2018 foi de 65%, o que demonstra o reconhecimento

do Departamento Nacional para um negócio ainda em consolidação. O resultado do SENAI PE

surpreende e alcança a meta estipulada (65,6%), ficando para 2019 o desafio do aumento da meta para

70%.

- % Gratuidade Regimental

Fórmula: (Gastos com Gratuidade / Receita Liquida de Contribuição)

Também apurado pelo Simulador, talvez seja o principal indicador de defesa de interesses do SENAI PE.

Revela a preocupação de destinar os recursos necessários para o desenvolvimento de ações gratuitas e

que é estabelecido regimentalmente através de decreto lei. A meta de segurança estipulada pelo

Departamento Nacional foi de 71,66% e o resultado no final do exercício foi de 74,3%. O monitoramento

deste indicador exigiu do SENAI PE atenção especial em função da oscilação da receita de contribuição,

que durante o ano chegou a se realizar 5% a mais que o previsto no período. No acumulado a variação

ficou em aproximadamente 1%.


- Custo Aluno Hora

Fórmula: (Gastos / Produção AH)

Este indicador possui 3 visões. O custo aluno hora geral, o custo aluno hora da formação inicial e

continuada e o custo aluno hora de cursos técnicos. Apurados pelo Simulador, os resultados das 3 visões

ficaram abaixo da meta/referência estipulada para o ano.

- Indice de Liquidez Imediata

Fórmula: (Disponível Total / Passivo Circulante )

Monitora a capacidade de pagamento da instituição em relação as suas obrigações. A meta para este

indicador é de >1, ou seja, avaliar quanto de receita a empresa tem para assumir cada R$1 de despesa.

O resultado foi de 2,99, demonstrando a saúde financeira e do caixa da empresa.

- Indice de Investimento

Fórmula: (Despesa de Capital / Despesa Total)

Monitora a capacidade de pagamento da instituição em relação as suas obrigações. A meta para este

indicador é de >1, ou seja, avaliar quanto de receita a empresa tem para assumir cada R$1 de despesa.

O resultado foi de 2,99, demosntrando a saúde financeira e do caixa da empresa.



O resultado geral deste objetivo foi alcançado em 2018. O superávit orçamentário, o superávit do Caixa,

a variação positiva patrimonial e o índice de liquidez são alguns indicadores que ratificam este

desempenho. Atribuímos esse resultado à maturidade da gestão, que, diante de um cenário crítico,

conseguiu gerir os escassos recursos, agregando valor a eles e traduzindo em resultados.


Abaixo relacionamos algumas ações previstas para 2019 com vistas à melhoria do desempenho,

sustentabilidade e perenidade da Instituição:

Revisão de processos críticos (Produção, Projetos, Compras, etc)

Sistematizar a gestão com base no monitoramento e controle de indicadores de resultados,

buscando tomar decisões baseadas em dados fidedignos e tempestivos

Desdobrar as metas estratégicas às metas das unidades operacionais, estabelecendo a

prática gerencial e seu monitoramento

Garantir que todos os investimentos estejam alinhados à estratégia da instituição

Implantação de novas modalidades de contratação para ampliação do atendimento aos

clientes

Estruturação e consolidação do processo de Gestão de Custos, voltada para apoiar o

processo de precificação e de Gestão do Negócio


Revisar o Portifólio de Produtos e Serviços

Revisar o Processo de Gestão de Desempenho e do Resultado, com foco no monitoramento

das metas estratégicas e por unidade operacional, metas consolidadas, e estabelecer o rito

de acompanhamento e controle.

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico

3.3.1 - Estágio de desenvolvimento O horizonte do Planejamento Estratégico do SENAI-PE que vigorou em 2018 é de 2014 a 2020. Em 2018

foram acompanhados 42 (quarenta e dois) indicadores de desempenho com a finalidade de garantir o

cumprimento dos objetivos estratégicos. O modelo de monitoramento foi consolidado por meio do BI

(Business Intelligence) como a ferramenta oficial no monitoramento dos resultados das variáveis de

produção e orçamento e são realizadas reuniões trimestrais de gestores para a avaliação do

desempenho estratégico.

Além disso, é elaborado e divulgado, mensalmente, o documento intitulado “Relatório Gerencial”, com

informações consolidadas de produção, orçamento, avaliação, gestão e dos resultados de cada um dos

indicadores, permitindo também aos gestores e colaboradores acompanhar a execução da estratégia da

instituição.

Existe uma oportunidade de melhoria na revisão do Plano Estratégico, já planejada para 2019/2020, que

buscará atualizar seus elementos e direcionar o monitoramento dos indicadores estratégicos em uma

ferramenta de gestão da estratégia.

3.3.2 - Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos

A metodologia utilizada para o Planejamento Estratégico do SENAI-PE é a do BSC – Balanced Scorecard.

Como dito no tópico anterior, essa metodologia sinalizou a necessidade de revisão da estratégia,

agendada para 2019/2020. Alguns dos pontos identificados como necessários para serem revistos são

os indicadores estratégicos e o alinhamento das ações/projetos aos objetivos estratégicos.

3.3.3 - Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica

O monitoramento da implantação do Planejamento Estratégico é realizado periodicamente nas reuniões

gerenciais (realizadas em intervalos planejados) por meio da medição dos indicadores estratégicos. O

monitoramento dos indicadores de desempenho também ocorre através das análises dos indicadores

citados nos relatórios gerenciais, elaborados mensalmente, e através da ferramenta de Business

Intelligence – BI, que disponibiliza, em tempo real, informações de alguns indicadores.

3.3.4 - Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade

Não houve revisões do Planejamento Estratégico no exercício de 2018. Importante salientar que foi

instituído no final de 2017 um processo que determina a revisão do plano estratégico anualmente, mas,

em função das mudanças organizacionais ocorridas ao longo de 2018, não foi possível implementar a

revisão. Dessa forma, a próxima revisão está prevista para 2019/2020.


3.3.5 - Envolvimento da alta direção (Diretores)

Como será demonstrado no tópico a seguir, o envolvimento da Alta Direção é observado em todas as

etapas do Planejamento Estratégico. Foi a partir de uma discussão técnica entre a Gerência de

Planejamento e Estratégia e a Alta Direção que foi autorizada a revisão do Planejamento Estratégico

2014-2020, agendada para 2019/2020. É importante salientar que, no ato de revisão do plano

estratégico, serão identificadas as melhores práticas de formulação, execução e monitoramento da

estratégia.

3.3.6 - Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico

O processo de construção do Planejamento Estratégico é participativo e tem envolvimento da Alta

Direção, da Gerência de Planejamento e Estratégia, das Gerências de Negócio, das Gerências de

Atividade Meio e das Unidades Operacionais. De acordo com as atribuições, cada área tem um tipo de

participação. O quadro a seguir apresenta as etapas que fazem parte do processo de planejamento e a

classificação da participação de cada área no processo de Planejamento Estratégico.

Quadro 10 – Implementação do planejamento estratégico

Legenda: Farol verde - A área participou de 3 ou 4 atividades

Farol amarelo - A área participou de 2 atividades Farol vermelho - A área participou de 1 atividade

3.3.7- Principais dificuldades e mudanças previstas

Uma das dificuldades identificadas na gestão estratégica do SENAI-PE é a ausência de uma ferramenta

tecnológica para monitorar a execução. Para esse ponto, está pensado para 2019 um software de gestão

da estratégia que possibilitará a profissionalização da gestão desse tema na entidade. Outro caminho

que certamente deveremos tomar é a exploração do BI como ferramenta também de avaliação de

indicadores para tomada de decisão.

A ausência de processos corporativos que definem responsáveis, prazos e ações na gestão da estratégia

também é uma dificuldade do tema na instituição. A criação de processos e procedimentos, desenhados

utilizando as melhores práticas de modelagem de processos, busca garantir eficiência e efetividade nas

Etapas

Subetapas Formulação da Estratégia Definição de IndicadoresDesdobramento da Estratégia

em iniciativasMonitoramento da Estratégia

Atividades

Definição da agenda

estratégica, do conjunto

estratégico, da coleta de

metas regionais

Definição da ficha do

indicador, implantação de

metodologia de apuração e

aferição periódica dos

indicadores

Definição de projetos e ações

vinculadas aos objetivos

estratégicos, implantação e

monitoramento das ações

Análise do desempenho dos

indicadores e definição do

plano de ação para a

consecução dos objetivos

estratégicos

Alta Direção Sim Sim Sim Sim

Gerência de Planejamento e

EstratégiaSim Sim Sim Sim

Gerências de Negócio Sim Não Sim Sim

Gerências de Atividade Meio Sim Não Não Sim

Unidades Operacionais Sim Não Não Sim

Áreas Envolvidas

Formulação da Estratégia Execução da Estratégia

Farol de Desempenho

Implementação do Planejamento Estratégico


ações realizadas.

Por fim, a implementação da cultura da estratégia, etapa crucial e crítica em toda empresa. É preciso

sensibilizar todos os colaboradores da importância do tema para o sucesso e alcance dos resultados

esperados.


4- Governança

4.1 – Descrição das estruturas de governança Figura 3 - Estruturas de Governança

O SENAI é organizado e administrado pela CNI (Confederação Nacional das Indústrias), nos Termos do

Decreto nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942. Cada Departamento Regional é dirigido por um Conselho

Regional composto por 8 membros, entre os quais o Presidente da Federação das Indústrias, Presidente

nato de todos os Conselhos. Na gestão direta, o SENAI-PE é representado pelo Diretor Regional e possui

duas diretorias, a Diretoria Técnica e a Diretoria Administrativa Financeira. O corpo gerencial é formado

por vinte e dois gestores (gerentes e diretores de escola) e três assessores, que respondem pelas

diversas áreas e unidades que compõem a instituição.

O Conselho Regional é composto por, além do seu Presidente, três membros delegados das atividades

industriais escolhidos pelo Conselho de Representantes da entidade no estado, um representante do

sindicato laboral, um representante do Ministério do Trabalho e Emprego e um representante do

Ministério da Educação e Cultura, designados pelos titulares das pastas, assim como seus suplentes.

Completa o quadro do Conselho o Diretor Regional do SENAI.

As competências do Conselho Regional e de seu presidente estão definidas nos artigos 34 a 37 do

Regimento Interno do Conselho Regional do SENAI-PE e serão exercidas em reuniões ordinárias, uma

vez por mês, ou extraordinariamente, quando o conselho for convocado pelo Presidente ou por dois

terços de seus membros.

O Conselho Regional designa 03 (três) de seus membros para formarem uma Comissão de Contas, que

fiscaliza a execução orçamentária e a movimentação dos fundos do Departamento Regional. A comissão

é assessorada por auditores independentes.


Além do Conselho Regional, o SENAI conta com o apoio de 4 Comitês – Comitê de Conduta Ética, Comitê

de Gestão de Riscos, Comitê de Mercado e o Comitê Permanente de Desenvolvimento de Novas

Estratégias de Atuação para o SENAI – PE, todos compostos exclusivamente por colaboradores do SENAI

PE – e da Ouvidoria.

O SENAI-PE também conta com o Conselho de Ensino, o Conselho de STI e Conselho de Ensino Superior.

O SENAI não possui um órgão de auditoria interna, mas, como dito anteriormente, possui empresa de

auditoria independente contratada, conforme Art. 36 do Regimento. Além disso, a área de Controle e

Monitoramento (GCM), vinculada à Direção Regional, tem como objetivo controlar e monitorar as

atividades, os processos e controles do Departamento Regional (DR).

4.2 – Gestão de riscos e controles internos

4.2.1 – Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos

A área de Controle e Monitoramento (GCM) promove a avaliação, implementação e monitoramento dos

controles internos. Tem como algumas de suas competências: acompanhar e avaliar o cumprimento dos

objetivos e metas estabelecidas no Planejamento e Orçamento Anual; elaborar check-list para a

verificação do cumprimento das normas de controle interno; coordenar o processo de atendimento às

solicitações de auditoria encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Controladoria

Geral da União (CGU) junto às Gerências responsáveis; observar e monitorar o cumprimento das

recomendações e, por fim, elaborar e acompanhar a execução do Plano de Providências gerado a partir

dessas recomendações.

Quanto à Gestão de Riscos, desde 2016 o SENAI-PE vem na identificação, análise e gestão dos riscos

operacionais e estratégicos, devendo subsidiar a Alta Administração com informações relacionadas às

situações dos riscos organizacionais.

Para a avaliação dos riscos, é utilizada a Matriz de Riscos (figura 3), que define os riscos que necessitam

de tratamento e a priorização de implementação, parte integrante da Política de Gestão de Riscos. A

GCM também faz o armazenamento e registro de todas as informações relevantes oriundas das

intervenções realizadas.

Figura 4 – Matriz de Riscos


No último trimestre, a GCM fez o levantamento e análise das práticas gerenciais quanto à Gestão de

Riscos nas entidades do Sistema FIEPE, no intuito de implementar estrutura integrada e sistêmica para

Gerenciamento de Riscos, propondo Política de Gestão de Riscos, Política de Comunicação e formação

do Comitê, com integrantes das áreas compartilhadas e das atividades fins das entidades do Sistema

FIEPE necessários às atividades de identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos – esse último

se necessário.

Todas essas ações foram importantes para garantir que a Gestão de Riscos se torne mais eficiente,

econômica e ativa para promover o trabalho de forma integrada, fortalecendo a atuação da Instituição

e contribuindo para o desenvolvimento da Indústria Pernambucana.

4.2.2 - Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna

Não é aplicável à Unidade Prestadora de Contas por não possuir área de Auditoria Interna.


5- Relacionamento com a sociedade

5.1- Canais de acesso do cidadão

O SENAI-PE tem em sua estrutura organizacional os seguintes canais de comunicação: o SAC - Serviço de

Atendimento ao Cliente e a Ouvidoria. Com atuação regional e acesso gratuito, fornecem à sociedade

informações institucionais sobre os serviços prestados e mediam a comunicação entre a Instituição e

seus diversos públicos.

Além dos canais de atendimento acima, o SENAI Pernambuco também conta com o atendimento

presencial, nas Unidades Operacionais, e virtual, por meio de seu sítio eletrônico e redes sociais.

Em atendimento ao Acórdão 699/2016 do TCU e ao Plano de Trabalho estabelecido pela CNI –

Confederação Nacional da Indústria, o Departamento Regional de Pernambuco estruturou o site da

Transparência (http://transparencia.pe.senai.br/), cujas informações contemplam os seguintes temas:

• Demonstrações Contábeis

• Licitações e Editais

• Contratos e Convênios

• Gratuidade

• Integridade (Relatório de Gestão Apresentado ao TCU, Parecer de Auditoria, Código de Ética,

Comitê de Ética e Ouvidoria)

• Dados da Infraestrutura

• SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente.

Além do site da Transparência, o SENAI Pernambuco também dispõe de outros canais de acesso. São

eles:

� Portal do SENAI-PE – Informações sobre a Instituição, suas Unidades e produtos através do site

www.pe.senai.br.

• FAQ - Perguntas mais frequentes

• Transparência

• Catálogo de Cursos com o calendário das próximas turmas

• Notícias com destaque para as novidades dos produtos SENAI-PE e informativos.

� Facebook (www.facebook.com/SENAIPernambuco), Instagram (@SENAIpe) e Twitter

(twitter.com/SENAI_pe), Linkedin - @SENAIpe

• Realiza postagens de campanhas de Marketing e notícias do portal SENAI-PE

• Tira dúvidas sobre cursos e Unidades do SENAI em comentários e mensagens recebidas

inbox

• Direciona demandas de vendas para o SAC

• Direciona demandas relacionadas à Ouvidoria.


5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados

O SENAI Pernambuco contempla a Ouvidoria em sua estrutura organizacional desde 2012. A área

representa uma instância interna de apoio à governança, atuando no assessoramento da Alta Gestão e

tem suas atribuições previstas em documento norteador específico, o qual prediz o escopo de atuação,

desenvolvimento das atividades, os aspectos orçamentários, a gestão e monitoramento de resultados

da Ouvidoria.

A Ouvidoria do SENAI-PE também já se enquadra nas recomendações previstas no Acórdão nº 699/2016

– TCU, item 6 (Módulo Integridade).

Em 2018 iniciou a atuação conjunta com o SESI-PE e em setembro do mesmo ano tornou-se uma

Unidade Corporativa, cuja contextualização Organizacional atende a todas as instituições que compõem

o Sistema FIEPE.

Sua principal função é garantir que as manifestações recebidas da sociedade e colaboradores sejam

devidamente tratadas, defendendo os interesses dos manifestantes e do Sistema FIEPE. Tudo por meio

de uma atuação ativa, imparcial, transparente, discreta e humanizada, com foco na melhoria contínua,

na qualidade dos serviços prestados e na fomentação de informações estratégicas da Ouvidoria à Alta

Administração.

Sua estrutura é composta por: duas colaboradoras (ambas certificadas pela Associação Brasileira de

Ouvidores/Ombudsman, sendo 1 ouvidora e 1 analista de ouvidoria), 1 sistema de gestão de dados

específico para Ouvidoria e, por fim, equipamentos que viabilizam a realização das atividades do setor.

Como área coorporativa, tem como público: os alunos do SENAI e do SESI- PE, os colaboradores do

Sistema FIEPE, os trabalhadores das indústrias, as empresas, os sindicatos e a comunidade (cidadãos,

clientes, ex-alunos e ex-colaboradores).

Os meios de acesso à Ouvidoria para registro de manifestações são:

• Site do SENAI Pernambuco (link Ouvidoria:

http://portalouvidoria.com.br/multiwork/controller?action=atendimentoonline&origem=aten

dimentoOnline&command=INSERT&INCODIGOORGAO=7

• Página do Portal da Transparência, via link http://transparencia.pe.SENAI.br/ouvidoria

• Correio eletrônico: [email protected]

• Contato telefônico: (81) 3202-9405

• Presencialmente.

As manifestações são classificadas por natureza (tipo), característica e público.

• Natureza: elogio, reclamação, dúvida, sugestão, solicitação, crítica, denúncia e consulta.

• Característica: sigiloso e não sigiloso

Público: os alunos do SENAI e do SESI- PE, os colaboradores do Sistema FIEPE, os trabalhadores das

indústrias, as empresas, os sindicatos e a comunidade (cidadãos, clientes, ex-alunos e ex-

colaboradores).

No exercício de 2018, foram registradas 702 manifestações, sendo 410 direcionadas ao SENAI-PE.

Os quadros a seguir apresentam o total de manifestações cadastradas pelos clientes por meio dos canais

de acesso à Ouvidoria, de acordo com as variáveis natureza (tipo), público e canais de atendimento.


Quadro 11: Manifestações por Natureza

Fonte: Ouvidoria – Sistema FIEPE

Quadro 12: Manifestações por Público


Quadro 13: Manifestações por Canal de Acesso


NOTA: 97% das manifestações direcionadas ao SENAI Pernambuco foram cadastradas por meio do sítio

eletrônico da instituição nas opções Formulário online e Portal da Transparência (campo integridade).

A Ouvidoria do SENAI-PE também interagiu com os canais de comunicação do Regional e dos outros

Departamentos Regionais (SACs e Ouvidorias), em virtude do recebimento de manifestações pertinentes

a outros estados.

As manifestações foram tratadas de acordo com as determinações previstas no Manual da Ouvidoria e

seguindo a ordem cronológica: desde o registro da manifestação pelo cliente, passando pela emissão de

protocolo, tratativa, emissão de respostas parciais e finais até a realização de pesquisa de satisfação.

Consulta 53

Crítica 10

Denúncia 12

Dúvida 36

Elogio 82

Reclamação 116

Solicitação 79

Sugestão 22

Total 410

Quantidade de Manifestações por Natureza

Aluno SENAI 180

Colaborador Sistema FIEPE 44

Comunidade 178

Empresa 7

Sindicato 0

Trabalhador indústria 1

Total 410

Quantidade de Manifestações por Público

Site do SENAI-PE (Formulário

Online e Portal da Transparência)398

Presencial 0

Telefone 10

E-mail 1

Outros 1

Total 410

Quantidade de Manifestações por Canal de Acesso


Os dados quantitativos e qualitativos são apresentados e disponibilizados em reuniões mensais com a

Alta Gestão, além da constante interação da Ouvidoria com as Unidades de Trabalho e Operacionais,

considerando a pertinência dos relatos, os riscos e as oportunidades de melhoria. Nesse sentido, a

Ouvidoria viabiliza, por meio das demandas apresentadas pelos públicos da Instituição, o

aprimoramento das atividades do SENAI-PE, recomendando a revisão de processos e produtos e

atuando na mitigação de riscos de litígios, dentre outras atividades

Entre os temas mais abordados na Ouvidoria e direcionados ao SENAI-PE estão: questões acadêmicas e

administrativas no âmbito escolar e a captação de Recursos Humanos.

A Ouvidoria também estabeleceu Indicadores de Desempenho, com o objetivo de medir os resultados

obtidos pela área, cujo foco está na performance de atuação e resolutividade dos pleitos.

Em 2018 a Ouvidoria realizou nova campanha de divulgação sobre sua forma de atuação e canais de

acesso à área, por meio das Redes Sociais do Sistema FIEPE, das TVs SENAI (ação nas Unidades

Operacionais e Departamento Regional) e de e-mail informativo para todos os colaboradores, além da

realização de treinamento sobre o uso da ferramenta (sistema de gestão de dados da Ouvidoria) para

gestores e equipes. Dando, com isso, mais visibilidade para esse tão importante canal de relacionamento

com a sociedade.

5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e Resultados

O Serviço de Atendimento ao Cliente do SENAI PE iniciou as atividades de atendimento centralizado aos

clientes em dezembro de 2013 com o objetivo de ser um canal de comunicação facilitador entre os

clientes e o Sistema. Tendo como premissa principal para o sucesso a busca pela excelência no

atendimento e pela ampliação e aprimoramento de seus serviços de atendimento aos clientes/cidadãos,

de forma a facilitar o acesso destes às informações e aos dados das Entidades, prestando um melhor

serviço à sociedade.

Com clientes e consumidores cada vez mais exigentes, o SAC tem papel fundamental na retenção e

fidelização de clientes, por isso é condição que ele seja bem fundamentado nos valores e na missão da

empresa. Embora a atividade principal do SAC seja a de estreitar o relacionamento com a comunidade

respondendo aos questionamentos e encaminhando soluções às demandas trazidas, a sua missão

dentro da organização exige muito além disso. Exige traduzir todas as interações em oportunidades

concretas para a empresa, bem como melhorar a experiência vivida por nossos clientes quanto ao uso

dos nossos produtos e serviços.

Por isso, a principal competência do SAC não está apenas na habilidade ou capacitação para atender

bem os clientes, mas na capacidade de sinalizar ao sistema o que precisa mudar nos processos, nos

produtos e nos serviços para melhor atender à necessidade da sociedade.

• O Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) conta com os seguintes canais de atendimento: E-mail, Telefone e chat online.

• Funcionamos com horário de atendimento das 07:00 às 19:30h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

• Possui em seu quadro 13 (treze) operadores de teleatendimento, um analista administrativo e um coordenador e está atrelado à Gerência de Relacionamento com o Mercado – GRM/SENAI PE.

• O atendimento é realizado através de softwares próprios para atendimento e encaminhamento


de ligações, aplicativos de consultas, bem como sistemas de registro das interações.

Quadro 14 – Evolução do SAC - 2014 – 2018

Quadro 15 – Resultados em 2018

Quadro 16 – Informações sobre o Atendimento/Solicitação

Nota Técnica – Dentre as manifestações recebidas pelo SAC, 98 foram redirecionadas para a Ouvidoria por

abordarem temas pertinentes a esta área, como reclamações, sugestões e elogios.

Período

Atendimentos

2014

Atendimentos

2015

Atendimentos

2016

Atendimentos

2017

Atendimentos

2018

Janeiro 2.010 6.034 7.356 7.933 7.994

Fevereiro 1.907 4.102 5.251 1.181 6.592

Março 2.506 6.588 6.720 4.083 5.368

1º Trimestre 6.423 16.724 19.327 13.197 19.954

Abril 2.263 5.151 5.524 4.356 5.741

Maio 3.644 10.185 6.406 4.425 5.428

Junho 3.008 6.086 5.437 4.225 4.400

2º Trimestre 8.915 21.422 17.367 13.006 15.569

Julho 3.712 5.346 5.482 4.614 6.030

Agosto 4.787 4.723 5.839 4.527 6.434

Setembro 4.963 5.000 3.510 5.128 4.949

3º Trimestre 13.462 15.069 14.831 14.269 17.413

Outubro 6.957 4.974 4.348 4.760 5.504

Novembro 5.483 4.419 3.811 5.263 6.235

Dezembro 2.495 2.778 3.268 3.979 3.242

4º Trimestre 14.935 12.171 11.427 14.002 14.981

Total Anual 43.735 65.386 62.952 54.474 67.917

Média Mensal 3.645 5.449 5.246 4.540 5.660

Comparativo do SAC 2018 - Receptivo

Canal de Atendimento Total

Chat Online 4.478

E- mail 8.215

Ligações 55.224

Total de Interações 67.917

Skill Receptivo SENAI PE

Natureza da demanda Qtde. de Interações Atendidas Atendidas no prazo

Denúncias 0 0 0

Reclamações 53 53 53

Sugestões 8 8 8

Perguntas 67.310 67.310 67.310

Solicitações 509 509 509

Elogio 37 37 37

Total 67.917 67.917 67.917

Informações sobre o atendimento / Solicitação


Análises:

Devido ao estreitamento das relações com o público através dos diversos canais de comunicação,

o SAC SENAI Pernambuco tem obtido uma evolução considerável em quantidade de interações de

atendimento a cada ano de sua existência.

No Skill de atendimento receptivo tivemos um crescimento de 25% em 2018 com relação ao ano

de 2017, como demostram os números citados acima. Este crescimento se deve ao fato da área de

mercado ter realizado um plano de estratégia de mercado com campanhas publicitárias mensais

divulgando os produtos e serviços ofertados pelo SENAI PE durante todo o ano de 2018 com a

finalidade de atrair novos clientes, fortalecer a marca e divulgar o que a Instituição faz.

5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade

Desde o ano de 2014, o SENAI vem cumprindo o que dispõe a Lei nº 12.919/2013 de Diretrizes

Orçamentárias sobre a publicação do Orçamento e a Execução Orçamentária, sua estrutura

remuneratória e as relações com os nomes de seus dirigentes e membros do corpo técnico.

Em 2016, o TCU proferiu o Acórdão 699/2016, que gerou a Resolução SENAI 25-2016 - CN, e, com base

nessa Resolução, foi criado o Plano de Ação SENAI. O Plano de Ação definiu um cronograma, que teve

seu início em dezembro 2016 e término em julho 2018, objetivando a implantação do Site da

Transparência, cumprindo na totalidade as recomendações solicitadas pelo TCU, devidamente

publicadas no referido Acórdão.

Figura 5 – Estrutura do site da Transparência

Estrutura do Site da Transparência Link principal do Site da Transparência: http://transparencia.pe.SENAI.br/


Quadro 17 – Acesso às informações da entidade

Documentos Endereço para acessoPeriodicidade de

Atualização

Execução Orçamentáriahttp://transparencia.pe.senai.br/leis-de-diretrizes-

orcamentarias/execucao-orcamentaria.php

Trimestral, até o 15º dia útil do

mês subsequente ao

enceramento do trimestre

Orçamento Aprovadohttp://transparencia.pe.senai.br/transparencia/_lib/arquivos/Orca

mento_Aprovado_24_01_2019_16_50_32.pdfAnual, em Janeiro de cada ano.

Estrutura Remuneratóriahttp://transparencia.pe.senai.br/leis-de-diretrizes-

orcamentarias/estrutura-remuneratoria.php


mês subsequente ao


Relação de Dirigenteshttp://transparencia.pe.senai.br/leis-de-diretrizes-

orcamentarias/relacao-de-dirigentes.php


mês subsequente ao


Relação dos membros do

corpo técnico

http://transparencia.pe.senai.br/leis-de-diretrizes-

orcamentarias/relacao-dos-membros-do-corpo-tecnico.phpTrimestral

http://transparencia.pe.senai.br/transparencia/_lib/arquivos/Execu

cao_Orcamentaria_2018.pdf





Contratos e Convênios http://transparencia.pe.senai.br/contratos-e-convenios/ Permanente

Gratuidade http://transparencia.pe.senai.br/gratuidade/ Trimestral

Relatório de Gestão

apresentado ao TCU

http://transparencia.pe.senai.br/transparencia/_lib/arquivos/TCU_

05_06_2018_10_39_22.pdf

Anual, até o 3º dia útil de

junho do ano subsequente ao

exercício

Parecer de Auditoria

Independente

http://transparencia.pe.senai.br/transparencia/_lib/arquivos/Audit

oria_Independente_29_03_2018_12_58_22.pdf

Anual, até abril do ano

subsequente ao exercício civi l

Código de Éticahttp://transparencia.pe.senai.br/transparencia/_lib/arquivos/Codig

o_de_Etica_11_04_2017_15_50_59.pdfSempre que houver alteração

Comitê de Éticahttp://transparencia.pe.senai.br/transparencia/_lib/arquivos/Comit

e_de_Etica_29_03_2018_08_28_52.pdfAnual

Ouvidoria http://transparencia.pe.senai.br/ouvidoria/ Sempre que houver alteração

Dados de Infraestrutura http://transparencia.pe.senai.br/dados-de-infraestrutura/ Anual

Serviço de Atendimento ao

Cl iente – SAChttp://transparencia.pe.senai.br/fale-conosco/ Sempre que houver alteração

Demonstrações Contábeis http://transparencia.pe.senai.br/demonstracoes-contabeis/ Anual

Licitações e Editais http://licitacoes.pe.senai.br/ Publicação Permanente

Regulamento de Licitações e

Contratoshttp://licitacoes.pe.senai.br/media/documentos/rlc_do_senai.pdf Sempre que houver alteração

Acesso às informações da Entidade

Execução Orçamentária –

Anos anterioresAnual


5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários

5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes i) Mecanismos utilizados para medir a satisfação do público com os produtos e os serviços oferecidos

pela entidade

A mensuração dos níveis de satisfação quanto aos produtos e/ou serviços prestados pela instituição é

realizada em duas esferas: a) Avaliação dos Serviços em Educação Profissional (EP), tanto na perspectiva

do aluno como na visão das empresas, e b) Avaliação dos Serviços em Tecnologia e Inovação (STI). O

objetivo destes procedimentos de avaliação é assegurar a eficácia dos processos de ensino e

aprendizagem para os alunos, avaliando o desenvolvimento dos cursos, bem como auxiliar no alcance

da excelência na oferta dos Serviços em Tecnologia e Inovação e em Educação Profissional prestados às

empresas. As avaliações são aplicadas a todas as Unidades Operacionais (UO) do SENAI Pernambuco que

ofertam os referidos serviços.

Os procedimentos para avaliação se diferenciam conforme serviço prestado. No caso dos serviços em

Educação Profissional voltados para os alunos, o Núcleo de Avaliação enviará para o responsável das

Unidades Operacionais até o 5º dia útil do mês as turmas, selecionadas de forma amostral, que deverão

ser avaliadas. O responsável na UO deverá cadastrar no sistema SGE TOTVS as avaliações para os alunos

concluintes realizarem em seu ambiente, só podendo ser realizadas diretamente no sistema, exceto os

casos das Unidades Remotas contempladas no sorteio da amostra mensal.

Com relação aos serviços prestados às empresas, sejam eles de Educação Profissional ou de Tecnologia

e Inovação, os interlocutores nas UO responsáveis por cada área realizam o cadastramento das

avaliações referentes aos serviços concluídos no sistema SPHINX. No ato do cadastramento, o sistema

irá gerar uma senha, que deverá ser encaminhada ao SAC para realização da avaliação junto à empresa

ou encaminhada diretamente ao responsável na empresa para avaliar o serviço prestado.

O percentual mínimo de respostas das avaliações a serem respondidas no mês vigente é definido de

acordo com a quantidade de serviços concluídos no mês anterior. Desse modo, em Serviços de

Tecnologia e Inovação, a informação dos serviços concluídos via SGT (Sistema de Gestão da Tecnologia)

até o último dia útil de cada mês, será a base de cálculo para a definição da amostra mínima, que, por

linha de atuação, deverá obedecer aos critérios abaixo:

• Serviços Metrológicos = 10% de todos os serviços realizados devem ser avaliados

• Serviço Técnico Especializado = 30% de todos os serviços realizados devem ser avaliados

• Consultoria em Tecnologia = 50% de todos os serviços realizados devem ser avaliados

• Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) = 100% dos serviços realizados.

Em serviços em Educação Profissional, 50% de todos os serviços realizados no mês anterior devem ser

avaliados no mês vigente.

O Núcleo de Avaliação, junto aos interlocutores de STI ou EP, possui a responsabilidade de realizar o

monitoramento e acompanhamento da realização das avaliações, visando ao menos o alcance da

amostra mínima prevista para o mês.


ii) Demonstração da análise dos resultados identificados

Os resultados das avaliações para os serviços de Educação Profissional e para os Serviços em Tecnologia

e Inovação são apresentados por médias. O Núcleo de Avaliação consolida e apresenta mensalmente os

resultados alcançados pelas Unidades Operacionais. Na avaliação dos Serviços em Educação Profissional

realizada pelos alunos, a média só é apresentada e validada para a Unidade Operacional que cumprir a

amostra em pelo menos 80%. Quanto aos critérios para a satisfação do cliente, o SENAI - PE considera

que a satisfação é atendida quando a avaliação por dimensão atingir, no mínimo, média oito (8,00):

X <7,00 Cliente insatisfeito

7,00 ≤ X<8,00 Cliente satisfeito parcialmente

8,00≤ X < 9,00 Cliente satisfeito

9,00 ≤ X ≤ 10,00 Cliente Muito Satisfeito

Quando sua média geral no mês for menor que 8,00 ou quando algum item avaliado receber nota

inferior a esse valor, a Unidade Operacional deve registrar uma não conformidade. Cabe ressaltar que

em todos os blocos da avaliação o aluno tem a opção para comentar sua avaliação. Esses comentários

deverão ser analisados e tratados pela Unidade Operacional, como subsídio para retroalimentar o

processo de melhoria contínua.

As médias das avaliações também são apresentadas mensalmente no Relatório Gerencial, assim como

nas reuniões de monitoramento. Esta avaliação faz parte dos objetivos estratégicos da instituição, que

visa “Fortalecer a qualidade do atendimento ao cliente”, o que resulta no Indicador 25 = Nível de

satisfação dos alunos em EP.

Da mesma forma, para as avaliações dos Serviços de Tecnologia & Inovação e Educação Profissional para

empresas, o SENAI - PE considera que a satisfação é atendida quando a avaliação atingir, no mínimo,

média oito (8,00):

X <7,00 Cliente insatisfeito

7,00 ≤ X<8,00 Cliente satisfeito parcialmente

8,00≤ X < 9,00 Cliente satisfeito

9,00 ≤ X ≤ 10,00 Cliente Muito Satisfeito

Quando os resultados consolidados das avaliações da UO atingirem média menor que 8,00, uma não

conformidade deverá ser registrada, monitorada e tratada. Quanto à linha de atuação de STI que se

refere aos Serviços Metrológicos (serviços laboratoriais), para notas em qualquer um dos itens avaliados

abaixo de 8,00, deverá ser aberta uma não conformidade pela UO.

Os resultados das avaliações dos serviços realizados em EP Empresa e STI também são apresentados

mensalmente no Relatório Gerencial e compõem o objetivo estratégico, que visa “Fortalecer a qualidade

do atendimento ao cliente”, resultando no Indicador 26 = Nível de satisfação das empresas em EP e no

Indicador 27 = Nível de satisfação das empresas em STI.

Em 2018, os resultados foram satisfatórios nas três esferas avaliadas: EP alunos, EP Empresas e STI, que

alcançaram as médias 8,64, 8,86 e 9,18 respectivamente.


Quadro 18 - Pesquisa de Satisfação

5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários

O SENAI-PE não possui mecanismos ou produtos que avaliem os impactos das ações realizadas, diante

da especificidade dos produtos e serviços ofertados. No entanto, o SENAI possui um indicador

estratégico que revela de forma indireta o impacto que o desenvolvimento da Educação Profissional

possui na vida da sociedade: o percentual de ocupação de egressos no mercado de trabalho. Esse

indicador tem demonstrado que, por meio do curso ofertado pelo SENAI, o indivíduo consegue se inserir

no mercado de trabalho com mais facilidade. Em 2018, o SENAI-PE alcançou o índice de 66% de egressos

de cursos técnicos inseridos no mercado de trabalho.

Documento Endereço para acessoPeriodicidade

de atualização

Nível de satisfação dos alunos em EP. Intranet SENAI PE Mensal

Nível de satisfação das empresas em EP. Intranet SENAI PE Mensal

Nível de satisfação das empresas em STI. Intranet SENAI PE Mensal


6- Desempenho financeiro e informações contábeis

6.1 Desempenho financeiro do exercício

Quadro 19: Principais Receitas

50%

18%

2%

1%0%

20%

6%3%

Principais Receitas

Receitas de Contribuição Receitas de Serviço Receitas Patrimoniais

Outras Receitas Correntes Auxílios Financeiros Operações de Crédito

Principais Receitas

(em reais)

2017

(Realizado)

2018

(Realizado)

2019

(Previsto)

Receitas de Contribuição 63.992.407,61 65.789.142,78 63.275.856,21

Receitas de Serviço 24.710.128,00 23.096.568,35 27.348.072,31

Receitas Patrimoniais 4.737.319,46 3.278.901,92 3.499.999,94

Outras Receitas Correntes 326.835,04 1.700.666,98 10.021.600,00

Auxíl ios Financeiros 69.610,00 - -

Operações de Crédito 19.080.662,50 25.651.390,97 20.152.236,61

Alienação de Bens 3.070.242,66 8.099.413,56 4.800.000,00

Subvenções e Auxíl ios 1.044.754,59 3.642.306,40 -

Total 117.031.959,86 131.258.390,96 129.097.765,07


Análises:

As Receitas Totais em 2018 realizaram-se 12,1% acima do realizado no orçamento de 2017, ficando 5,6%

abaixo da meta para o ano. A composição se deu da seguinte forma: 71,5% em Receitas Correntes e

28,5% em Receitas de Capital.

A Receita de Contribuição fechou mais um ano consecutivo com 1,5% acima do esperado no exercício,

refletindo, talvez, um reaquecimento da indústria local e consequentemente o superávit da balança de

empregos.

As Receitas de Serviços, apesar de um ano extremamente complicado para a Indústria, chegaram

próximo (95,6%) do centro da meta estabelecida, representando o empenho da instituição em buscar

alternativas viáveis para apoiar a competitividade da indústria pernambucana e contribuir para a

perenidade da instituição. O destaque foi o desempenho no negócio STI.

A variação significativa percebida no grupo de contas das Receitas Financeiras é decorrente da não

necessidade da contabilização do Saldo de Exercício Anterior, previsto para 2018 no valor de R$ 10

milhões.

Destaca-se ainda a representatividade das Receitas de Capital, identificadas no quadro acima como

“Operações de Crédito” com origem nos recursos do BNDES e decorrentes principalmente da aceleração

dos nossos investimentos no último exercício. Com quase 98% de realização, a assertividade no

planejamento orçamentário deste grupo de contas é um dos exemplos de um exercício orçamentário

extremamente equilibrado.


Quadro 20: Principais Despesas

57,49%

2,43%

3,06%

0,96%

5,01%

2,88%0,38%

1,76%1,19%

0,09%

0,15%

0,17%

24,40%

0,00%

Principais Despesas

Pessoal e Encargos Sociais Ocupações e Utilidades

Materiais Transporte e Viagens

Serviços de Terceiros Despesa Financeiras

Principais Despesas

(em reais)

2017

(Realizado)

2018

(Realizado)

2019

(Previsto)

Pessoal e Encargos Sociais 67.501.479,37 71.908.475,24 73.521.107,09

Ocupações e Util idades 2.713.024,32 3.043.097,64 3.772.238,30

Materiais 2.262.050,44 3.831.427,76 4.366.045,63

Transporte e Viagens 828.672,81 1.205.325,54 1.540.295,61

Serviços de Terceiros 5.179.583,69 6.271.319,61 8.357.005,62

Despesa Financeiras 1.290.340,14 3.605.814,53 1.462.477,07

Impostas, Taxas e Constribuições 374.576,94 470.368,61 411.931,74

Despesas Diversas 1.965.857,94 2.206.405,16 1.220.205,60

Constribuições/Transferências 1.344.821,59 1.490.854,85 1.449.901,77

Auxíl ios Financeiros 50.000,00 115.320,00 275.000,00

Auxíl ios a Terceiros 949.890,60 191.729,34 20.000,06

Constribuição Associativa e Fil iativa 212.472,23 207.880,06 259.024,65

Investimentos 23.982.980,98 30.521.756,98 32.432.531,93

Inversões Financeiras 6.697,40 4.446,31 10.000,00

Total 108.662.448,45 125.074.221,63 129.097.765,07


Análises:

Em relação às Despesas Totais em 2018, realizaram-se 15% acima do realizado no orçamento de 2017,

ficando 10% abaixo da meta para o ano. A composição das despesas a seguir em 2018 explica em parte

os 15% acima de realização de gastos comparado com 2017: 75,6% em Despesas Correntes e 24,4% em

Despesas de Capital.

Em relação às Despesas Correntes, houve uma economia de 1,7% em relação ao que estava previsto,

com destaque novamente para a assertividade do planejamento orçamentário. nas contas de Pessoal e

Encargos, Materiais e Serviços de Terceiros, reforçando o princípio da eficiência quando analisamos a

produção realizada.

Em relação às Despesas de Capital, o SENAI-PE realizou apenas 71% dos recursos planejados, fato

decorrente da suspensão de processos de aquisição e da reavaliação de alguns investimentos.

De qualquer forma, os investimentos por meio de recursos do BNDES, como dito no tópico anterior, teve

sua realização dentro do previsto para o ano. Nesse caso não foi necessária a reavaliação dos

investimentos, uma vez que se trata de obras e equipamentos que devem agregar valor tecnológico à

Industria local – suas entregas, portanto, deveriam ser priorizadas.


6.2- Principais contratos firmados

Quadro 21 – Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas

Contrato/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. LicitaçãoData da

contrataçãoSit. Nat. Elem. despesa Valor total

033/2018

Prestação de serviços, fornecimento de materiais, peças e

equipamentos destinados à reforma do Instituto SENAI de

Tecnologia em Meio Ambiente.

Concretal Engenharia Indústria

e Comércio Ltda - EPP17.764.586/0001-63 Concorrência nº 010/2018 20/08/2018 A O

Projetos Estratégicos -

Estruturação Tecnológica

IST MA - BNDES

R$ 1.762.878,72

001/2018

Prestação de serviços e fornecimento de materiais, peças e

equipamentos destinados à reforma e manutenção predial das

Escolas Técnicas SENAI Caruaru, Petrolina, Santa Cruz do

Capibaribe e Santo Amaro.

Bruman Engenharia Eireli - ME 25.134.863/0001-82 Concorrência nº 008/2017 26/02/2018 P OProgramas Regionais -

Ações Corporativas DIREG R$ 1.716.347,71

002/2018



Escolas Técnicas SENAI Areias e Cabo de Santo Agostinho.

Change Engenharia e

Assessoria Técnico-Comercial

Ltda - ME

24.263.422/0001-18 Concorrência nº 008/2017 26/02/2018 P OProgramas Regionais -


PED201801038

PED201801036

Aquisição de veículos automotores novos, 0 KM para atender as

necessidades do SENAI/PE.Via Sul Veículos S/A 40.841.736/0002-98

Pregão Presencial nº

021/201826/07/2018 E O

Diretoria Adm. Financeira -

Gerência de Gestão do

Patrimônio

R$ 608.000,00

PED201800769

PED201800768

PED201800767

Aquisição de equipamentos de informática para as unidades do

SENAI/PE.

Login Informática Comércio e

Representação Ltda00.066.716/0003-53

Pregão Eletrônico nº

008/201815/06/2018 E O


Construção Unidade de

Ipojuca - DR

R$ 591.437,00

PED201800504

PED201800499Aquisição de notebooks para o SENAI/PE.

Plugnet Comércio e

Representações Ltda02.213.325/0001-88


008/201826/04/2018 E O

Diretoria Regional -

Gerência de Tecnologia da

Informação

R$ 572.550,00

PED201800681 Aquisição de Reômetro de Torque para a Escola de Ipojuca.Nobrefer Comércio de

Ferramentas e Equip. Ltda11.432.599/0001-59 Concorrência nº 008/2018 25/05/2018 E O



Ipojuca - DR

R$ 469.000,00

PED201800217Aquisição de Sopradora para Termoplástico para a Escola de

Ipojuca.Indústria Romi S.A 56.720.428/0001-63 Concorrência nº 005/2018 28/02/2018 E O



Ipojuca - DR

R$ 400.000,00

001/2018

Conjunto

Prestação de serviços de consultoria em gestão organizacional,

objetivando apoiar na estruturação do comitê de integração,

responsável pela implantação da primeira etapa do modelo de

integração das áreas de apoio do Sistema FIEPE.

AIKA Assessoria e

Treinamento Ltda20.801.625/0001-60

Convite Conjunto

SESI/SENAI nº 001/201802/04/2018 A O

Programas Regionais -

Assessoria e Consultoria R$ 385.756,00

034/2018Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do

sistema TOTV’S “Projeto Sistema de Gestão Escolar - SGE”TOTVS S.A. 53.113.791/0001-22

Inexigibilidade de

Licitação Nº 001/201802/07/2018 A O Diretoria Técnica R$ 367.034,04

Total R$ 7.983.121,77

Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas - 2018


Quadro 22 – Contratos em que houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas

Contrato/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. LicitaçãoData da

contrataçãoSit. Nat. Elem. despesa

Valor do

pagamento total

no exercício

001/2018

Prestação de serviços e fornecimento de materiais, peças e


Escolas Técnicas SENAI Caruaru, Petrolina, Santa Cruz do

Capibaribe e Santo Amaro.

Bruman Engenharia EIRELI - ME 25.134.863/0001-82 Concorrência nº 008/2017 26/02/2018 P OProgramas Regionais -


002/2018

Prestação de serviço, fornecimento de materiais, peças e


Escolas Técnicas SENAI Areias e Cabo de Santo Agostinho.

Change Engenharia e

Assessoria Técnico-Comercial

LTDA - ME

24.263.422/0001-18 Concorrência nº 008/2017 26/02/2018 P OProgramas Regionais -

Ações Corporativas DIREG R$ 660.574,28

PED201801038

PED201801036

Aquisição de veículos automotores novos, 0 KM para atender as

necessidades do SENAI/PE.Via Sul Veículos S/A 40.841.736/0002-98


021/201826/07/2018 E O

Diretoria Adm. Financeira -

Gerência de Gestão do

Patrimônio

R$ 608.000,00

PED201800769

PED201800768

PED201800767

Aquisição de equipamentos de informática para as unidades do

SENAI/PE.

Login Informática Comércio e

Representação Ltda00.066.716/0003-53

Pregão Eletrônico nº

008/201815/06/2018 E O



Ipojuca - DR

R$ 591.437,00

PED201800504

PED201800499Aquisição de notebooks para o SENAI/PE.

Plugnet Comércio e

Representações Ltda02.213.325/0001-88


008/201826/04/2018 E O

Diretoria Regional -

Gerência de Tecnologia da

Informação

R$ 572.550,00

PED201800681 Aquisição de Reômetro de Torque para a Escola de Ipojuca.Nobrefer Comércio de

Ferramentas e Equip. LTDA11.432.599/0001-59 Concorrência nº 008/2018 25/05/2018 E O



Ipojuca - DR

R$ 469.000,00

PED201800217Aquisição de Sopradora para Termoplástico para a Escola de

Ipojuca.Indústria ROMI S.A 56.720.428/0001-63 Concorrência nº 005/2018 28/02/2018 E O



Ipojuca - DR

R$ 400.000,00

033/2018


equipamentos destinados à reforma do Instituto SENAI de

Tecnologia em Meio Ambiente.

Concretal Engenharia Indústria

e Comércio Ltda - EPP17.764.586/0001-63 Concorrência nº 010/2018 20/08/2018 A O


Estruturação Tecnológica

IST MA - BNDES

R$ 236.425,74

001/2018

Conjunto

Prestação de serviços de consultoria em gestão organizacional,

objetivando apoiar na estruturação do comitê de integração,

responsável pela implantação da primeira etapa do modelo de

integração das áreas de apoio do Sistema FIEPE.

AIKA Assessoria e

Treinamento Ltda20.801.625/0001-60

Convite Conjunto

SESI/SENAI nº 001/201802/04/2018 A O

Programas Regionais -

Assessoria e Consultoria R$ 118.221,99

034/2018Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do

sistema TOTV’S “Projeto Sistema de Gestão Escolar - SGE”TOTVS S.A. 53.113.791/0001-22

Inexigibilidade de

Licitação Nº 001/201802/07/2018 A O Diretoria Técnica R$ 8.883,51

Total R$ 5.224.831,08

Contratos em houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas


6.3- Transferências, convênios e congêneres

6.3.1- Transferências para federações e confederações

Quadro 23 - Transferências para federações e confederações

6.3.2- Convênios e Congêneres

Não é aplicável à Unidade Prestadora de Contas por não ter realizado convênios em 2018.

6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de

itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

A depreciação dos bens do ativo imobilizado (exceto para os terrenos, que não são depreciados) é

calculada pelo método linear, com base na vida útil econômica estimada dos bens, evidenciada a

seguir, e considerando o seu valor residual igual a zero:

Quadro 24 – Vida útil econômica estimada (anos)

Fonte: GFC - SENAI-PE

(i) Bens Imóveis

Os bens imóveis adquiridos até 31 de dezembro de 1995 estão reavaliados por meio de laudos emitidos

pela Caixa Econômica Federal – CEF no exercício de 1996, considerando a data de 31 de dezembro de

1995 como base de contabilização. Os bens imóveis estão corrigidos até 31 de dezembro de 2018,

ajustados por depreciação acumulada, calculada pelo método linear, a taxas de 2% ao ano.

DEMAIS ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os demais ativos circulantes e não circulantes estão apresentados pelos valores de realização,

incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos e as variações monetárias auferidas até a data do balanço

patrimonial, em 31 de dezembro de 2018.

Transferência Instrumento Objeto Convenente CNPJ/ CPFValor da

Contrapartida

Data da

firmaturaSit. Nat. Valor Total

Transferência 1Transferência

Regimental

Repasse

Regulamentar/RegimentalFIEPE 10.054.062/0001-30 748.616,51 - - - 748.616,51

748.616,51Total

RubricaVida Útil Econômica Estimada (Anos)

Prédios 50

Mobiliário em geral 10

Máquinas e equipamentos 10

Veículos 5

Equipamentos de informática 5

Outros bens móveis 10


DEMAIS PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES Os demais passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados por valores conhecidos ou

calculáveis, incluindo, quando aplicáveis, os encargos e as variações monetárias ou cambiais incorridos

até a data do balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2018.

APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado é apurado pelo regime de competência do exercício.

6.5 - Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos

referentes à gratuidade dos cursos (somente para as entidades do Sesc, SENAI,

SESI e Senac)

Em 2008 foram incorporados ao Regimento do SENAI dispositivos normativos para ampliação gradual

da oferta de vagas gratuitas nos Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada, até alcançar o

patamar de 66,66% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral.

Em 2018, este Regional aplicou 74,3% dos recursos dessa receita líquida de contribuição compulsória

em vagas para a gratuidade regimental, resultando na realização de 41.099 matrículas, que totalizaram

4.241.120 alunos-horas.

Nos quadros abaixo, serão apresentados os resultados alcançados por este regional, no exercício de

2018, em relação ao cumprimento da meta de gratuidade regimental.

Cabe destacar que, para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio aluno-hora, ou seja, são

utilizadas as despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no

Regimento do SENAI, Art.10, §3º, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.635, de 5 de novembro de 2008.

O SENAI-PE busca monitorar a execução da gratuidade de forma que os compromissos regimentais

sejam atendidos sem gerar prejuízos à demanda da sociedade e da Indústria. Em 2018, em função

ainda do cenário político e econômico, algumas empresas não sinalizaram positivamente para a

formação de turmas gratuitas de Aprendizagem. Esse fato levou o SENAI-PE a lançar mão, mais uma

vez, da estratégia de ofertar turmas de Qualificação e Aperfeiçoamento Gratuito com o objetivo de

gerarmos a produção necessária e planejada para o cumprimento do acordo regimental.

Outro fator importante e que gerou dificuldades na gestão do tema foi a realização da Receita de

Contribuição acima da meta estabelecida durante todo o ano, gerando para o Regional a necessidade

de implementação de estratégias alternativas ao longo do exercício. Algumas dessas estratégias foi a

intensificação da campanha de ações gratuitas em EaD nos cursos de Qualificação.


Tabela 1 - Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de Gratuidade

Fonte: SENAI-DR-PE, Simulador da Gratuidade, SCAP e Solução Integradora

Notas:

1. Receita Líquida de Contribuição Compulsória: corresponde a 92,5% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória Geral, em conformidade com o Art. 68, §1º do Regimento do SENAI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.635, de 5 de novembro de 2008. 2. Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade: corresponde a 66,66% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC). 3. Aluno-hora: considera a soma do aluno-hora realizado na fase escolar pelas unidades operacionais. 4. Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade: corresponde ao resultado (positivo ou negativo) da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em relação ao compromisso de 66,66%.

Tabela 2. Matrículas Realizadas em Gratuidade Regimental

Fonte: Solução Integradora - Fechamento /2018.

A modalidade que mais se destacou na gratuidade em relação ao quantitativo de matrículas foi o

Aperfeiçoamento Presencial. Esse destaque se deu em função do que já comentamos neste Relatório:

a necessidade de alcançar a meta regimental da gratuidade e, ao mesmo tempo, o esfriamento das

Indústrias na formação de turmas gratuitas de Aprendizagem levaram à migração estratégica do

esforço para o Aperfeiçoamento Presencial. Destaque também para as ações de EaD, que em 2018

RECEITAS Realizado 2018

Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC) 65.789.142,78

Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)¹ 60.854.957,07

Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade² 40.565.914,38

DESPESAS

Total em Educação 66.661.630,14

em Gratuidade 45.223.192,44

ALUNO-HORA³

Aluno-hora realizado (Fase Escolar) 6.131.538

Aluno-hora realizado em Gratuidade (Fase Escolar) 4.241.120

Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade4 4.657.278,05

Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade 74,30%

Presencial EaD

Formação Inicial e Continuada 30.345 4.839

Aprendizagem Industrial 7.041 38

Qualificação Profissional 6.068 4.756

Aperfeiçoamento Profissional 17.236 45

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 5.712 203

Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio 1.198 0

Técnico de Nível Médio 4.514 203

Total 36.057 5.042

Programa/Modalidade

Matrícula Total em Gratuidade

Regimental


alcançou consecutivamente desempenho recorde na sua série histórica.

Tabela 3. Aluno-Hora Realizado em Gratuidade Regimental (Fase Escolar)

Fonte: Solução Integradora - Fechamento /2018.

Em relação à variável aluno-hora, o destaque que merece ser feito é o percentual de realização da

variável em relação ao que estava planejado para o período. Mais uma vez, o SENAI-PE concluiu o ano

de 2018 cumprindo 100% de sua meta em aluno-hora e, assim, contribuindo para o cumprimento da

meta regimental de destinação de recursos para a gratuidade.

Tabela 4. Gasto Médio do Aluno-hora Realizado (Fase Escolar)

Fonte: SENAI-DR PE, Simulador da Gratuidade - Fechamento /2018.

O indicador Gasto Médio por Aluno-Hora busca relacionar os gastos necessários para a produção de

hora-aula do aluno em sala. Os resultados apurados pelo SENAI-PE em 2018 convergem para os

referenciais deste indicador e revelam o cuidado na eficiência das ações, gratuitas ou não, em

Educação Profissional.

Presencial EaD

Formação Inicial e Continuada 2.648.803 408.425

Aprendizagem Industrial 1.307.641 4.595

Qualificação Profissional 779.972 402.870

Aperfeiçoamento Profissional 561.190 960

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 1.061.102 122.790

Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio 439.182 -

Técnico de Nível Médio 621.920 122.790

Total 3.709.905 531.215

Programa/ModalidadeAluno-Hora em Gratuidade Regimental

Presencial EaD

Formação Inicial e Continuada 10,95 9,58

Aprendizagem Industrial 10,85 11,19

Qualificação Profissional 10,52 8,82

Aperfeiçoamento Profissional 11,47 8,74

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 10,9 9,5

Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio 10,64 -

Técnico de Nível Médio 11,16 9,5

Total 10,93 9,54

Programa/ModalidadeGasto Médio do Aluno-Hora


Tabela 5. Despesa Total Realizada em Gratuidade Regimental

Fonte: Tabelas 3 e 4 apresentadas anteriormente.

Nota: Despesa total realizada em gratuidade regimental = gasto médio aluno-hora x aluno-hora realizado em gratuidade regimental.

A despesa total com gratuidade representa o numerador da fórmula de cálculo do Percentual da

Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade, por isso a importância na assertividade do

cumprimento dessa variável. Esses valores devem ser mensalmente relacionados com a receita líquida

de contribuição buscando equalizar o resultado do referido indicador.

O total de despesas por modalidade possui relação direta com a quantidade de alunos-horas gerados

em cada uma delas, ou seja, modalidades com maior produção terão mais despesas direcionadas ao

seu centro.

6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas Quadro 25 - Demonstrações Contábeis

Nota: as demonstrações contábeis do ano de 2018 serão publicadas até o final de abril/19 conforme

Manual de Orientação para os departamentos regionais (SENAI e SESI), item 3.3.3, de outubro/18 V2,

elaborado para atender o Acórdão TCU nº 699/2016.

Presencial EaD

Formação Inicial e Continuada 28.831.915,93 3.612.272,71

Aprendizagem Industrial 14.187.413,90 51.398,28

Qualificação Profissional 8.205.064,20 3.552.481,21

Aperfeiçoamento Profissional 6.439.437,83 8.393,22

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 11.613.026,41 1.165.977,38

Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio 4.674.810,48 -

Técnico de Nível Médio 6.938.215,93 1.165.977,38

Total 40.444.942,35 4.778.250,09

Programa/ModalidadeDespesa Total em Gratuidade Regimental

Demonstração Contábil Endereço para acesso

Balanço Patrimonial http://transparencia.pe.senai.br/demonstracoes-contabeis/

Balanço Orçamentário http://transparencia.pe.senai.br/demonstracoes-contabeis/

Balanço Financeiro http://transparencia.pe.senai.br/demonstracoes-contabeis/

Demonstrações das Variações

Patrimoniaishttp://transparencia.pe.senai.br/demonstracoes-contabeis/

Demonstrações de Fluxo de Caixa http://transparencia.pe.senai.br/demonstracoes-contabeis/

Notas Explicativas http://transparencia.pe.senai.br/demonstracoes-contabeis/


6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica

Quadro 26 -Demonstrações Contábeis

Demonstração Contábil Endereço para acesso

Balanço Patrimonial http://transparencia.pe.senai.br/demonstracoes-contabeis/

Balanço Orçamentário http://transparencia.pe.senai.br/demonstracoes-contabeis/

Balanço Financeiro http://transparencia.pe.senai.br/demonstracoes-contabeis/

Demonstrações das Variações

Patrimoniaishttp://transparencia.pe.senai.br/demonstracoes-contabeis/

Demonstrações de Fluxo de Caixa http://transparencia.pe.senai.br/demonstracoes-contabeis/

Notas Explicativas http://transparencia.pe.senai.br/demonstracoes-contabeis/


7- Áreas especiais da gestão

7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados

A Unidade Compartilhada de Gestão de Pessoas do SENAI-PE teve como principal objetivo atuar

estrategicamente, visando os melhores resultados institucionais, bem como dotar e gerir as

competências necessárias ao bom desempenho da Instituição, executando ações de ambiência e

qualidade de vida, revisão da remuneração e foco na retenção de pessoas alinhadas aos objetivos

organizacionais.

Revisamos as práticas de gestão orientadas a resultados e ao desenvolvimento das pessoas com foco na

melhoria dos resultados institucionais, além de reduzir despesas e aumentar a performance do SENAI-

PE.

O quadro funcional finalizou o ano de 2018 com o total de 823 colaboradores, sendo 214 nas áreas meio

e 609 nas áreas fins, significando, respectivamente, 26,00% e 74,00% da força de trabalho.

As despesas com pessoal e encargos fechou com o valor de R$ 71.908.475,24, com uma meta de R$

71.352.431,53, apresentando um resultado de 0,78% acima da despesa orçada e de 54,8% em relação a

receita total.

Amparada no modelo de Gestão por Competência, a Instituição envidou esforços para desenvolver

colaboradores das diversas áreas de atuação, com investimento e parcerias. As áreas fins e de suporte

tiveram oportunidades de desenvolvimento, com um baixo investimento.

Em 2018 tivemos um investimento no valor total de R$ 580.738,76 em ações de treinamentos e

capacitações, desenvolvendo nesses eventos competências Gerais, Gerenciais e/ou Técnicas. O

percentual investido sobre a total da folha significou 1,30%. A meta anual definida foi de R$ 593.965,76,

o que possibilitou o alcance de 97,8% do resultado desejado.

Os investimentos nas capacitações ocorreram da seguinte forma: 6,51% voltadas para Gestão, 14,09%

em Tecnologia, 20,33% para Apoio e 59,07% para Educação. Tivemos ações presenciais e a distância,

com forte participação em ações na modalidade EaD, principalmente através da Unindústria, em que

tivemos 20.785 horas de capacitações.

Como forma de mitigar riscos, utilizamos procedimentos para nortear a gestão quanto às melhores

práticas, dando visibilidade para todos os colaboradores sobre normas e regras a serem seguidas.

Tivemos realização de palestras sobre Ética para colaboradores e reforçamos a divulgação do seu

Comitê, tendo em vista que os membros ministraram as palestras. Muitos comunicados com conteúdo

institucional foram divulgados nas nossas mídias internas, reforçando a importância da Conduta Ética

no ambiente de trabalho.

As principais ações da Unidade de Pessoas foram:

Revisão de Manuais e Procedimentos Internos da Unidade de Pessoas, buscando a padronização

e qualidade do serviço prestado ao cliente;

Apresentações do Teatro e Coral do Sistema Fiepe, em eventos internos, tendo como objetivo

a integração dos colaboradores das entidades do Sistema Fiepe e, sobretudo, promover a

qualidade de vida, através de um convívio alegre e amigável, o aumento da criatividade


e da produtividade nas atividades diárias e possibilitar o estabelecimento de

intercâmbio entre os colaboradores do Sistema FIEPE, através do Teatro e

apresentações teatrais;

Tivemos 104 (cento e quatro) contratações para as diversas áreas da instituição via Processo

Seletivo Público, atendidas pela área de Recrutamento e Seleção;

A manutenção da cesta de benefícios do SENAI-PE com foco no bem-estar dos colaboradores e

seus dependentes;

Ações de capacitações nos domínios de Gestão, Apoio, Tecnologia e Educação. Enfatizamos a

importância do autodesenvolvimento, fortalecendo a necessidade de treinamentos

relacionados à área técnica e novas atividades a serem desenvolvidas;

A realização de 15 (quinze) campanhas/ações de Prevenção de Acidentes e Promoção à Saúde

em parceria com a CIPA das Unidades (SIPAT, Outubro Rosa, Novembro Azul e Dezembro

Vermelho);

Ainda considerando a importância da área de SST para o negócio da instituição, em 2018 foram

desenvolvidas outras ações da área de Segurança e Saúde do Trabalho: aquisição de EPIs;

Elaboração e entrega de 54 (cinquenta e quatro) PPPs (Perfil Profissiográfico Previdenciário);

cumprimento da vigência e elaboração dos Programas Legais (PPRA e PCMSO) das Unidades do

SENAI-PE; encaminhamentos, controle e acompanhamento dos afastamentos pelo INSS, além

dos atendimentos aos exames médicos ocupacionais, exames admissionais, periódicos,

mudança de função, retorno ao trabalho e demissionais, que impactam diretamente no

absenteísmo, resultando em 96% dos colaboradores que atualizaram o ASO em 2018 a partir

das visitas médicas nas unidades do SENAI; acompanhamento do processo eleitoral e controle

dos Documentos Legais da CIPA; realização da SIPAT de forma padronizada em todas as

Unidades SENAI-PE.

O Procedimento Sistêmico de Estágio totalizou o quadro com 61 (sessenta e um) estagiários, sendo 17

(dezessete) do negócio Educação e 44 (nove) das áreas de Suporte (administrativa e gestão). Para a

Instituição, o estágio objetiva o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho,

bem como o cumprimento das exigências curriculares.


7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros

O SENAI possui um Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, através do qual os colaboradores

podem ter progressão salarial alternadamente a cada quatro anos decorrente de Tempo de Serviço e

por Mérito (Avaliação de Desempenho), com um intervalo de dois anos para cada um desses eventos.

No ano de 2018 não ocorreu nenhum desses eventos. Os Conselheiros recebem jetons por reunião,

não podendo estes excederem mensalmente o valor do salário mínimo mensal da região.

Quadro 27 – Remuneração dos Administradores

Quadro 28 – Remuneração dos Administradores – Quadro Consolidado

Cargo Remuneração Anual

Diretor Regional R$ 503.316,40

Total R$ 503.316,40

Remuneração dos Administradores

Rubricas Valores

Salários R$ 406.232,89

Férias R$ 61.858,52

13º R$ 35.224,99

TOTAL R$ 503.316,40

Remuneração dos Administradores – Quadro Consolidado


7.3- Gestão de patrimônio imobiliário

Neste tópico, apresentamos informações acerca dos bens imóveis utilizados no ano de 2018, as quais

constam nos quadros abaixo. O quadro denominado “Distribuição de bens imóveis próprios” está

organizado de modo a permitir a identificação do quantitativo de imóveis próprios, seu valor estimado

atual de mercado, sua utilidade e sua participação do valor total do Patrimônio.

Quadro 29 – Distribuição dos bens imóveis próprios

Os imóveis relacionados acima estão sendo utilizados de acordo com a finalidade da Entidade. A

unidade do Departamento Regional está sendo utilizada para abrigar todas as áreas meio do SENAI-

PE. As unidades de Santo Amaro, Areias, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Santa Cruz do

Capibaribe, Garanhuns e Petrolina estão sendo utilizadas para abrigar as Escolas Técnicas do SENAI-

PE. O Deposito Central está sendo utilizado para armazenar bens patrimoniais inservíveis e também

bens que não estão sendo utilizados no momento pelas Unidades Operacionais. A unidade em

construção de Goiana será uma Escola técnica SENAI. No terreno da Unidade de Santo Amaro, está

sendo construído um novo prédio que abrigará o ISI-TICS - Instituto SENAI de Inovação para

Tecnologias da Informação e Comunicação.

Os bens Imóveis próprios equivalem a 66% do Patrimônio Total do SENAI-PE. Variando de acordo com

as aquisições, reformas, ampliações e sua respectiva depreciação (2% a.a.). O investimento nas

reformas, ampliações e novas construções estão dentro de uma normalidade, vista a estratégia de

crescimento do SENAI na região de Pernambuco.

% Pat. Total % Pat. Total % Pat. Total

2018 2017 2016

Departamento Regional 1Rua Frei Cassimiro, 88 - Santo Amaro -

Recife - PE1,55% 1,74% 1,92% R$ 2.300.073,60

SENAI Santo Amaro 1Avenida Norte Miguel Arraes de

Alencar, 539 - Santo Amaro - Recife -PE32,13% 3,01% 3,32% R$ 47.784.596,87

SENAI Areias 1Av. Dr. José Rufino, 1099 - Areias -

Recife - PE2,93% 3,49% 3,84% R$ 4.365.230,90

SENAI Paulista 1Rodovia BR 101 Norte, km 52,3, s/n -

Paratibe - Paulista - PE8,25% 9,06% 9,98% R$ 12.263.926,47

SENAI Cabo 1Antiga PE 28, s/n, Jardim Santo Inácio -

Cabo de Santo Agostinho - PE4,90% 5,94% 6,55% R$ 7.295.122,87

SENAI Caruaru 1Rua João Gomes Pontes, 166 Vila

Kennedy - Caruaru/PE2,84% 3,33% 3,67% R$ 4.227.274,14

SENAI Santa Cruz 1

Rua Maria Paulina da Conceição, 251,

Nova Santa Cruz, Santa Cruz do

Capibaribe/PE

0,82% 1,00% 1,10% R$ 1.226.867,15

SENAI Garanhuns 1Avenida Sátiro Ivo, 1011, Magano,

Garanhuns/PE0,98% 1,18% 1,30% R$ 1.454.796,47

SENAI Petrolina 1Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio,

267, Areia Branca, Petrolina/PE6,65% 8,08% 8,91% R$ 9.891.969,35

Deposito Central 1Rua Alexandre Rodrigues Ferreira, 163,

Mangueira, Recife/PE0,15% 0,10% 0,12% R$ 220.991,30

Terreno Goiana (Em construção) 1Rodovia PE 62, s/n, Flexeiras,

Goiana/PE4,61% 1,34% 1,47% R$ 6.856.144,94

Terreno Igarassu (Em construção) 1Rua Maria Luiza da Silva, (PE 14), s/n,

Encanto Igarassu, Igarassu/PE0,24% 0,30% 0,33% R$ 353.940,00

Total 12 R$ 98.240.934,06

Unidade Quant. Localização Valor Atual


7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade

Este item não é aplicável à natureza da Unidade Prestadora de Contas.


8- Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle

8.1- Tratamento de deliberações do TCU

Não houve deliberações do TCU no exercício de 2018.

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Não é aplicável, conforme Parecer Jurídico CNI 33/19.

8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna

Não é aplicável à Unidade Prestadora de Contas por não possuir área de Auditoria Interna.


9. Apêndices

9.1 - Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema

Não é aplicável à Unidade Prestadora de Contas por ser de responsabilidade do Departamento Nacional.

9.2 – Outras análises referentes às entidades do Sistema

Não é aplicável à Unidade Prestadora de Contas por ser de responsabilidade do Departamento Nacional.

9.3 – Quadros, Tabelas e Figuras complementares

Não há Quadros, Tabelas e Figuras complementares.


10 – Anexo: banco de dados Conforme DN TCU 170/18 , Art. 5º § 7º (Lista de Conteúdo do Relatório de Gestão 2018 para o Sistema

S), as informações referentes ao item 10 devem ser apresentadas em banco de dados e encaminhadas

ao TCU e à Controladoria Geral da União (CGU), que compartilharão essas informações, não devendo

ser incluídas no Relatório de Gestão.

Seguem abaixo as informações que serão enviadas no banco de dados:

10.1 - Licitações e contratos 10.2 - Transferências de recursos 10.3 - Receitas da entidade 10.4 - Despesas da entidade 10.5 - Remuneração de empregados


11 – Outros itens de informação


11.1 Parecer ou Relatório da Unidade de Auditoria Interna. Não há uma área de Auditoria Interna nesta Unidade Prestadora de Contas.


11.2 Parecer de Colegiado


11.3 Relatório de Instância ou Área de Correição Pelo princípio da legalidade (art. 5º, II da CF), não há obrigação ao SENAI de criar uma unidade de

auditoria interna nem desempenhar atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos.


11.4 Relatório de Auditor Independente


11.5 Declarações de Integridade

Conforme parecer jurídico CNI nº 140/19, item II.7 - Declaração de bens e rendas dos integrantes do Rol de Responsáveis, ressalta que os Serviços Sociais Autônomos ainda não prestam contas na estrutura do Relato Integrado, portanto, é inaplicável o conteúdo da Declaração de Integridade exigido na Portaria 369/2018 a essas entidades.

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