relatÓrio de gestÃo 2019...lor e resultados para a sociedade. salientamos que o nosso relatório...

RELATÓRIODE GESTÃO 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019

DesembargaDora Pastora Do socorro teixeira LeaL

PresiDente

DesembargaDora mary anne acatauassú cameLier meDraDo

Vice-PresiDente

DesembargaDora grazieLa Leite coLares

corregeDor regionaL

DesembargaDor Vicente José maLheiros Da Fonseca

DesembargaDora rosita De nazare siDrim nassar

DesembargaDor georgenor De sousa Franco FiLho

DesembargaDor José eDíLsimo eLiziário bentes

DesembargaDora Francisca oLiVeira Formigosa

DesembargaDor Francisco sergio siLVa rocha

DesembargaDora suzy eLizabeth caVaLcante Koury

DesembargaDora aLDa maria De Pinho couto

DesembargaDor gabrieL naPoLeão VeLLoso FiLho

DesembargaDor marcus augusto LosaDa maia

DesembargaDor mário Leite soares

DesembargaDora suLamir PaLmeira monassa De aLmeiDa

DesembargaDor Luis José De Jesus ribeiro

DesembargaDor WaLter roberto Paro

DesembargaDora maria VaLquíria norat coeLho

DesembargaDora iDa seLene Duarte sirotheau correa braga

DesembargaDor JuLianes moraes Das chagas

DesembargaDora maria zuíLa Lima Dutra

DesembargaDor PauLo isan coimbra Da siLVa Júnior

l i s t a d e s i g l a s e a b r e v i a ç õ e s

AASCOM Assessoria de Comunicação

ASJUR Assessoria Jurídico

Administrativa

BBSC Balanced Scorecard

CCOAUD Coordenadoria de Auditoria e

Controle Interno

CCONT/STN Coordenação-Geral de

Contabilidade da União da Secretaria do

Tesouro Nacional

CGSIC-JT Comitê Gestor do Sistema

de Informação de Custos da Justiça do

Trabalho

CGJT Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho

COMAT Coordenadoria de Material e

Logística

COFIN Coordenadoria de Orçamento e

Finanças

COGES Coordenadoria de Gestão

Estratégica

COGIN Coordenadoria de Governança

Institucional

CNJ Conselho Nacional de Justiça

CSJT Conselho Superior da Justiça do

Trabalho

DDCON Demonstrações Contábeis

DFC Demonstração dos Fluxos de Caixa

DVP Demonstração das Variações

Patrimoniais

EEAD Educação a Distância

EC Emenda Constitucional

ECAISS Escola de Capacitação e

Aperfeiçoamento Itair Sá da Silva

EJUD Escola Judicial

ENTIC-JUD Estratégia Nacional de

Tecnologia da Informação e Comunicação

do Poder Judiciário

ENAMAT Escola Nacional de Formação

e Aperfeiçoamento de Magistrados do

Trabalho

E-Social Sistema de Escrituração

Digital das Obrigações Fiscais,

Previdenciárias e Trabalhistas

FFUNPRESP-JUD Fundação de

Previdência Complementar do Servidor

Público Federal do Poder Judiciário

GGECJ Gratificação por Exercício

Cumulativo de Jurisdição

GP Gabinete da Presidência

IIFAC International Federation of

Accountants

IGEST Índice Nacional de Gestão do

Desempenho da Justiça do Trabalho

IPC-Jus Índice de Produtividade

Comparada da Justiça

JJT8 Justiça do Trabalho da 8ª Região

LLOA Lei Orçamentária Anual

LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias

MMCASP Manual de Contabilidade

Aplicada ao Setor Público

MPT Ministério Público do Trabalho

OOPA Orçamento-Programa Anual

PPCASP Plano de Contas Aplicado ao

Setor Público

PCMSO Programa de Controle Médico e

Saúde Ocupacional

PETIC Plano estratégico de Tecnologia

da Informação e Comunicações

PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da

Informação e Comunicações

PIB Produto Interno Bruto

PPA Plano Plurianual

PRESI Presidência

PRONAME Programa Nacional de

Gestão Documental e Memória do Poder

Judiciário

QQVT Qualidade de Vida no Trabalho

RRAP Restos a Pagar

RDI Requisição de Documentos e

Informações

RPV Requisição de Pequeno Valor

SSCMP Sistema de Controle de Material e

Patrimônio

SEADM Secretaria Administrativa

SEGEP Secretaria de Gestão de Pessoas

SETIN Secretaria de Tecnologia da

Informação

SEOFI/CSJT Secretaria de Orçamento

e Finanças do Conselho Superior da Justiça

do Trabalho

SIAFI Sistema Integrado de

Administração Financeira do Governo

Federal

SIC-JT Sistema de Informação de Custos

da Justiça do Trabalho

SIC-GOV Sistema de Informação de

Custos do Governo Federal

SIGEO-JT Sistema de Gestão

Orçamentária e Financeira da Justiça do

Trabalho

SIGEP/FolhaWeb Sistema

Unificado de Gestão de Pessoas dos órgãos

da Justiça Trabalhista

SPIUnet Sistema de Gerenciamento do

Patrimônio Imobiliário de uso especial da

União

SRP Sistema de Registro de Preços

STF Supremo Tribunal Federal

TTCU Tribunal de Contas da União

TIC Tecnologia da Informação e

Comunicação

TRT8 Tribunal Regional do Trabalho da

8ª Região

TST Tribunal Superior do Trabalho

s u m á r i o

MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA 5

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO 8

quem somos 8

estrutura organizacionaL 10

estrutura De goVernança 12

moDeLos De negócios 13

caDeia De VaLor 15

ambiente externo 17

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS 20

estratégia 21

aPoio Da estrutura De goVernança à caPaciDaDe Do trt Da 8ª região De gerar VaLor 25

RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS 28PrinciPais resuLtaDos De 2019 30

gestão De riscos no PLano anuaL De aquisições De 2019 30

PrinciPais ações Para 2020 30

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO 31PrinciPais resuLtaDos aLinhaDos aos obJetiVos estratégicos 32

gestão orçamentária e Financeira 43

gestão De Pessoas 46

gestão De Licitações e contratos 56

gestão PatrimoniaL e inFraestrutura 59

gestão Da tecnoLogia Da inFormação 61

sustentabiLiDaDe ambientaL 66

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS 70

- 5 -

“Não há Justiça sem traNsparêNcia”

O Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região apresenta o Relatório Anual de Gestão, exercício de 2019, no formato de relatório in-tegrado, em cumprimento ao Parágrafo único, do Artigo 70, da Constituição Brasileira, e está adequado às disposições da Instrução Normativa TCU Nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU Nº 178/2019 e da Portaria TCU Nº 378/2019.

O objetivo deste Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região é prestar contas da gestão e desem-

penho do TRT8 ao Tribunal de Contas da União e facilitar o acesso e a compreensão do

cidadão sobre as informações institucionais com transparência, permitindo à sociedade ampla participação no controle e na fisca-lização de recursos públicos utilizados por este Tribunal para efetivação de suas metas e objetivos voltados à otimização da presta-ção jurisdicional e ao interesse público.

Assumimos a responsabilidade de elabo-rar esse relatório integrado tendo como pre-

missa o pensamento coletivo e o compromisso de apresentar informações fidedignas e precisas, como instrumento democrático de transparência pública, de monitoramento, de controle das ati-vidades dos gestores, visando a contribuir, assim, para a promoção da eficiência da gestão pública e do combate à corrupção, além de demonstrar a efetividade da administração pública ao gerar va-lor e resultados para a sociedade.

Salientamos que o nosso Relatório de Gestão do Exercício 2019 está alinhado à estrutura da deci-são normativa TCU Nº 178/2019, à integração das informações em concordância com os princípios básicos da estrutura, traduzidos nas diretrizes para elaboração do relato integrado: abordagem estratégica; conectividade da informação; rela-ções com partes interessadas; materialidade; con-

cisão; confiabilidade e completude; coerência e comparabilidade; e clareza.

Considerando que a missão institucional deste Tribunal é assegurar o acesso à justiça, de forma efetiva, na composição dos conflitos decorrentes das relações de trabalho, apresentamos os resul-tados deste relatório integrado a partir dos ob-jetivos estratégicos, tais como a efetividade na prestação jurisdicional, o aperfeiçoamento dos procedimentos judiciais, de modo a impulsionar as execuções trabalhistas e a fortalecer os proces-sos de governança judiciária, dentre outros.

Com jurisdição nos Estados do Pará e Amapá, o Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região é composto por 56 Varas do Trabalho, das quais 48 estão localizadas no Estado do Pará (19 na sede e 29 fora da sede) e 8 no Estado do Amapá. Possui 23 cargos de desembargadores (21 preenchidos e 2 vagos), 96 juízes em atividade no 1º Grau (sen-do 56 Juízes Titulares de Vara do Trabalho e 40 Juízes do Trabalho Substitutos), 1.228 servidores efetivos e 127 cargos vagos sem autorização de provimento.

Em 2019, obtivemos 100% no Índice de Produ-

tividade Comparada da Justiça – IPC – JUS, tanto no primeiro quanto no segundo grau, bem como, na área administrativa, ano-base 2018. Nos ter-

mensagem da presidência

- 6 -

mos da Resolução CNJ nº 184/2013 alcançamos 100% das seis Metas Nacionais do Poder Judiciário e 100% das treze Metas da Justiça do Trabalho.

A movimentação Processual no TRT8 (Conhecimen-to) no primeiro grau foi de 51.115 recebidos, 58.400 solucionados e 21.190 conciliados. No segundo grau, tivemos 16.782 casos novos e 17.820 solucionados. O tempo médio de julgamento no primeiro grau foi 95,3 dias e no segundo grau de 90,50 dias. Em relação aos dados da 1ª Instância, foi o segundo menor tempo mé-dio de duração do processo na fase de conhecimento, com uma redução de 54 dias de 2018 para 2019.

Tivemos a menor taxa de congestionamento (total e

líquida) da Justiça do Trabalho, de acordo com o Rela-tório Justiça em Números do CNJ - ano-base 2018- e o segundo maior Índice de Conciliação da Justiça do Trabalho, com 51,11%.

O Índice Nacional de Gestão de Desempenho da Jus-

tiça do Trabalho – iGest, 2019, revelou que das 56 Va-ras do Trabalho existentes no Pará e Amapá 36 ficaram dentre as 25% melhores do país, sendo 6 Varas dentre as 50 melhores do Brasil, de acordo com a Corregedo-ria-Geral da Justiça do Trabalho.

Obtivemos o terceiro maior número de ações cole-

tivas julgadas no 2º Grau, mantendo os bons índices dos anos anteriores e ficamos em primeiro lugar no Ranking Nacional de Sentenças Líquidas da Correge-doria-Geral da Justiça do Trabalho, com 92,2%. Con-

quistamos “Ouro” no Prêmio “CNJ de Qualidade” pelo segundo ano consecutivo, considerando que até 2018 a premiação chamava-se “Selo Justiça em Números”.

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região executou 99,74% do Orçamento de suas despesas primárias, respeitando as diretrizes impostas pelo Novo Regime Fiscal e o Limite de Pagamento relati-vo ao exercício de 2019.

Mesmo com as restrições orçamentárias e signi-

ficativa redução do quadro funcional em virtude de aposentadorias e da não autorização para pro-vimento de cargos vagos, temos envidado esforços para dar continuidade a uma prestação jurisdicio-nal de excelência, contando, para tanto, com o em-penho e dedicação de magistrados e de servidores e com a otimização do desenvolvimento de boas práticas de governança e gestão.

Continuaremos desempenhando nossa missão com a observância irrestrita dos princípios consti-tucionais que regem a Administração Pública e na defesa e fortalecimento do Estado Democrático de Direito, com a proteção e garantia dos direitos dos cidadãos.

Pastora do socorro teixeira LeaL

Presidente do tribunal regional do trabalho da oitava região

- 7 - Capítulo 1

Capítulo 1

Visão geral organizacional e ambiente externo

Prédio-sede de Belém

- 8 - Capítulo 1

QUEM SOMOSO Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) é um órgão público

que compõe o Poder Judiciário da União, em sua ramificação da Justiça do Trabalho. Sua existência e competências estão previstas nos artigos 111 e 144 da Constituição Federal de 1988.

Missão

“ASSEGURAR O ACESSO À JUSTIÇA, DE FORMA EFETIVA, NA

COMPOSIÇÃO DOS CONFLITOS DECORRENTES DAS RELAÇÕES DE

TRABALHO. ”

Visão de futuro

“SER RECONHECIDA COMO INSTITUIÇÃO QUE VALORIZA E

DESENVOLVE AS PESSOAS NA BUSCA PELA EFETIVIDADE DA

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ”

Valores• Ética;• Gestão Democrática;• Responsabilidade Socioambiental;• Inovação, Transparência;• Dignidade Humana;• Valorização das Pessoas;• Memória Institucional;• Integração;• Cooperação;• Proatividade;• Meritocracia.

jurisdiçãoA Justiça do Trabalho da 8ª Região possui jurisdição sobre os estados do

Pará e Amapá e congrega 56 (cinquenta e seis) Varas do Trabalho, das quais 48 (quarenta e oito) estão localizadas no Pará e 8 (oito) no Amapá, conforme demonstrado no mapa a seguir.

8

1929

em macapá

em belém

no interior

1 vara em Laranjal do Jari - Monte Dourado

e

- 9 - Capítulo 1

A condução da Justiça do Trabalho nos estados do Pará e do Amapá é realiza-da pelo TRT8, que diferencia sua atuação em um duplo grau de jurisdição, 1º e 2º graus.

No 1º grau atuam as Varas do Trabalho, dirigidas por Juízes Titulares de Vara do Trabalho com o auxílio de Juízes do Trabalho Substitutos, cuja responsa-bilidade recai primordialmente sobre a conciliação e sobre o julgamento de dissídios individuais originários das relações de trabalho.

vara do trabalho

JUIZ TITULAR JUIZ SUBSTITUTO

SERVIDORES

Estrutura do 1º Grau

Por sua vez, o 2º grau de jurisdição é composto por órgãos colegiados (Turmas, Sessões Especializadas e Pleno) integrado por Desembargadores do Trabalho, que julgam recursos interpostos contra decisões dos Juízes das Varas do Trabalho, além de ações de sua competência originária, tais como dissídios coletivos de âmbito regional, ações rescisórias de decisões suas ou dos Juízes das Varas, mandados de segurança contra atos de Juízes das Varas e de Desembargadores do Tribunal, dentre outras.

Estrutura do 2º Grau

tribunalpleno

Presidência CorregedoriaRegional

Gabinete dosDesembargadores

Secretarias Vara do Trabalho

Memorial da JT da 8ª Região

Foros Trabalhistas

Órgãos e Unidades de Jurisdição Órgãos e Unidades de Apoio Institucional

Escola Judicial do TRT da 8ª Região

OuvidoriaRegional

Conselho da Ordem de Mérito

Jus et Labor

Secretarias do Tribunal

Vice-Presidência

As competências de cada órgão colegiado constam do Regimento Interno, disponível em https://www.trt8.jus.br/juridico/regimento-interno

https://www.trt8.jus.br/juridico/regimento-interno

- 10 - Capítulo 1

nosso desempenho

No âmbito da Justiça do Trabalho, o TRT8 é classificado como tribunal de médio porte segundo critérios definidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme consta no Relatório Justiça em Números de 2019, do CNJ.

De modo a ilustrar o desempenho do TRT8 relativo aos demais Tribunais da Justiça do Trabalho, de acordo com o porte, pode-se destacar o resultado do Índice de Produtividade Comparada da Justiça – IPC-Jus. Tal índice busca resumir a produtividade e a eficiência relativa dos tribunais, ao comparar a eficiência otimizada com a aferida em cada unidade judiciária. O índice varia de 0 a 100% e quanto maior seu valor, melhor o desempenho da unidade, significando que ela foi capaz de produzir mais, com menos recursos dispo-níveis.

Pelo 6º ano consecutivo, o TRT8 permaneceu entre os tribunais mais efi-cientes do País.

Os dados do Relatório Justiça em Números 2019 também mostram que, no âmbito da Justiça do Trabalho, apenas o TRT8 alcançou IPC Jus de 100%, tanto no 1º e 2º graus, quanto na área administrativa. Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário, que congrega 92 tribunais, apenas o TRT8 e outros dois

IPC-JUS: desempenho geral do TRT8 100%

100% - 1º grau |100% - 2º grau

dentre os 8 tribunais do trabalho classificados como médio porte1ª posição

100%

95%

89%

80%

76%

74%

70%

58%

trt8

trt18

trt9

trt12

trt7

trt6

trt10

trt5

0 20 6040 80 100

tribunais de justiça estaduais alcançaram esse resultado.

Esses resultados indicam o forte comprometimento dos magistrados e ser-vidores do TRT8 com a efetiva entrega da prestação jurisdicional. Também reforçam a importância da boa governança institucional, consubstanciada na atuação da Presidência e da Corregedoria Regional por meio do direciona-mento e do monitoramento do desempenho das Turmas, Gabinetes e Varas do Trabalho.

ESTRUTURA ORGANIZACIONALA estrutura organizacional do TRT da 8ª Região está disposta na Resolução

nº 01, de 19 de janeiro de 2015, que aprovou o Regulamento da Secretaria e Serviços Auxiliares, e wpelo Ato nº 61, de 23 de fevereiro de 2015, que aprovou o Manual de Organização do Tribunal.

As referidas normas reúnem as competências e atribuições dos diversos órgãos e unidades de apoio administrativo e judiciário desta Especializada.

Visualmente, a estrutura organizacional do TRT8 pode ser representada pela figura a seguir.

As informações detalhadas estão disponíveis na página da Internet, no endereço: https://www.trt8.jus.br/estrutura-do-tribunal

Fonte: CNJ. Relatório Justiça em Números 2019.

https://www.trt8.jus.br/estrutura-do-tribunal

- 11 - Capítulo 1

Organograma do TRT8

- 12 - Capítulo 1

ESTRUTURA DE GOVERNANÇADe acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), a estrutura de gover-

nança é um modelo que reflete a maneira como os diversos atores se orga-nizam, interagem e procedem para influenciar e monitorar a direção estraté-gica da organização no cumprimento da missão, na realização da visão e na promoção dos valores institucionais.

O Modelo de Governança Institucional do TRT8, aprovado pela Resolução TRT8 nº 001, de 4 de fevereiro de 2019, foi elaborado com base nas melho-res práticas de governança e gestão pública, incluindo o Referencial Bási-co de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública, elaborado pelo TCU. A figura a seguir apresenta a estrutura de governança e gestão do TRT8.

Dessa forma, a estrutura de governança interna do TRT8 abrange:

- Alta Administração: Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria Regio-nal, que exercem cargos de direção da unidade jurisdicionada, com mandato de 2 (dois) anos, sendo que recursos e reclamações contra atos administra-tivos do Presidente, dos Juízes do Trabalho e dos servidores são apreciados pelo Tribunal Pleno (Arts. 14 e 23, inciso IV, do Regimento Interno);

- Tribunal Pleno: composto de 23 (vinte e três) Desembargadores do Tra-balho – atualmente com 2 (dois) cargos vagos –, que, além da prerrogativa de apreciar toda a matéria administrativa e orçamentária, detém a competência para examinar, previamente à remessa ao Tribunal de Contas da União, o pro-cesso de Tomada de Contas da unidade jurisdicionada, por intermédio dos Comitês Orçamentários de 1º e 2º Graus, formados por Desembargadores do Trabalho, Juízes de 1º Grau e Servidores (Portaria PRESI nº 776/2019);

Por sua vez, funcionam como instâncias internas de apoio à governança:

- Coordenadoria de Governança Institucional, unidade de apoio adminis-trativo, vinculada à Diretoria-Geral, que tem por finalidade auxiliar a admi-nistração na governança institucional mediante a análise da conformidade e do desempenho da gestão administrativa, quanto aos aspectos da legalida-de, legitimidade dos atos e da eficiência e eficácia das operações, com vistas à prevenção de riscos e à correção de desvios. (Art. 56, Resolução TRT8 nº 1/2015);

- Ouvidoria Regional, órgão estratégico cuja missão é ser um meio per-manente de intercomunicação com o cidadão (Art. 2º, Resolução TRT8 nº 213/2007, Anexo Único), servindo de canal entre os jurisdicionados e a Justiça do Trabalho da 8ª Região, ampliando os mecanismos de controle e aperfeiçoamento das atividades administrativas e jurisdicionais, bem como promovendo a transparência na gestão da coisa pública e um competente intercâmbio de informações (Art. 25, Resolução TRT8 nº 1/2015);

- Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno, unidade de apoio admi-nistrativo, com autonomia técnica na área de controle e auditoria, subordina-da diretamente à Presidência, que tem por finalidade acompanhar e avaliar os atos de gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, contábil e de pessoal sob o enfoque da legalidade e legitimidade; bem como, avaliar

Governança pública é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade (art. 2º, inci-so I, do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017).

Fonte: Coordenadoria de Gestão Estratégica/TRT8

- 13 - Capítulo 1

Dessa forma, a estrutura de governança interna do TRT8 abrange:

- Alta Administração: Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria Regio-nal, que exercem cargos de direção da unidade jurisdicionada, com mandato de 2 (dois) anos;

- Tribunal Pleno: composto de 23 (vinte e três) Desembargadores do Traba-lho – atualmente com 2 (dois) cargos vagos –, que, além da prerrogativa de apreciar toda a matéria administrativa e orçamentária, detém a competência para examinar, previamente à remessa ao Tribunal de Contas da União, o pro-cesso de Tomada de Contas da unidade jurisdicionada, por intermédio dos Comitês Orçamentários de 1º e 2º Graus, formados por Desembargadores do Trabalho, Juízes de 1º Grau e Servidores (Portaria PRESI nº 776/2019);

Por sua vez, funcionam como instâncias internas de apoio à governança:

- Coordenadoria de Governança Institucional, unidade de apoio adminis-trativo, vinculada à Diretoria-Geral, que tem por finalidade auxiliar a admi-nistração na governança institucional mediante a análise da conformidade e do desempenho da gestão administrativa, quanto aos aspectos da legalida-de, legitimidade dos atos e da eficiência e eficácia das operações, com vistas à prevenção de riscos e à correção de desvios. (Art. 56, Resolução TRT8 nº 1/2015);

- Ouvidoria Regional, órgão estratégico cuja missão é ser um meio per-manente de intercomunicação com o cidadão (Art. 2º, Resolução TRT8 nº 213/2007, Anexo Único), servindo de canal entre os jurisdicionados e a Justiça do Trabalho da 8ª Região, ampliando os mecanismos de controle e aperfeiçoamento das atividades administrativas e jurisdicionais, bem como promovendo a transparência na gestão da coisa pública e um competente intercâmbio de informações (Art. 25, Resolução TRT8 nº 1/2015);

- Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno, unidade de apoio admi-nistrativo, com autonomia técnica na área de controle e auditoria, subordina-da diretamente à Presidência, que tem por finalidade acompanhar e avaliar os atos de gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, contábil e de pessoal sob o enfoque da legalidade e legitimidade; bem como, avaliar os resultados obtidos pela Administração quanto à eficiência, eficácia e eco-nomicidade das ações administrativas nas respectivas áreas, proporcionando a identificação dos riscos mais significativos para os objetivos do Tribunal, além do desenvolvimento dos controles internos voltados à mitigação ou eli-minação desses riscos (Art. 22, Resolução TRT8 nº 1/2015); e

- Divisão de Controladoria Administrativa, unidade de apoio administra-tivo, vinculada à Diretoria-Geral, que tem por finalidade realizar correições e inspeções administrativas, identificar áreas prioritárias de maior risco de ocorrência de irregularidades disciplinares, averiguar a procedência de de-núncias e representações, instaurando e instruindo, quando for o caso, sindi-câncias ou processos administrativos disciplinares para apuração de irregula-ridades envolvendo servidores públicos (Art. 57, Resolução TRT8 nº 1/2015).

No âmbito do Sistema de Controladoria Interna, os órgãos da Ouvidoria Re-gional, da Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno e da Divisão de Con-troladoria Administrativa devem realizar ações em mútua cooperação, tendo em vista os benefícios advindos da sinergia das atividades de ouvidoria, au-ditoria e correição, sem prejuízo da autonomia administrativa das unidades.

Dentre as Comissões e Comitês existentes no âmbito da estrutura de gover-nança do Tribunal, destacam-se as seguintes:

a) Comitê Geral de Governança e Gestão;

b) Comitê Gestor Regional de Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição;

c) Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas;

d) Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação;

e) Comissões Orçamentárias de 1º e de 2º Grau;

f) Comissão de Segurança Institucional; e

g) Comissão de Ética de Servidores.

MODELO DE NEGÓCIOS O modelo de negócios do TRT8 representa o fluxo de transformação dos

recursos utilizados em 2019 em serviços prestados e impactos gerados aos seus jurisdicionados, com a finalidade de cumprir seus objetivos estratégicos e gerar valor público à sociedade ao longo do tempo.

Valor público são os produtos e resultados gerados, preservados ou en-tregues pelas atividades de uma organização que representem respostas efetivas e úteis às necessidades ou às demandas de interesse público e modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de alguns grupos espe-cíficos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços pú-blicos (art. 2º, inciso II, do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017).

- 14 - Capítulo 1

nossos recursos aplicados aos nossos processos

resultam em

100% no IPc-JUS

100% das 13 metas da justiça do trabalho alcançadas

90% das 12 metas institucionaisalcançadas

6 varas entre as 50 melhores dajustiça do trabalho

no ranking da transparência

1º lugar em governança de TI

3º lugarno Prêmio cnj de qualidade 2019ouro

100% das 6 Metas Nacionais do Poder Judiciário alcançadas

R$ 632.353.794despesa total

R$ 612.535.214 (96,9%)recursos humanos

R$ 19.818.580 (3,1%)outras despesAS

TRT8 EM 2019FORÇA DE TRABALHO

TOTAL: 1.739

MAGISTRADOS: 117 (6,7%) SERVIDORES EFETIVOS,

REQUISITADOS E COMISSIONADOS: 1.228 (70,6%)FORÇA DE TRABALHO AUXILIAR: 394 (22,7%)

prestação jurisdicional trabalhista

planejamento e gestão

autuação conciliação recurso execução baixa

- 15 - Capítulo 1

CAdeia de valorA cadeia de valor do TRT da 8ª Região, aprovada pela Portaria GP nº 1316,

de 25 de novembro de 2013, designa uma série de atividades relacionadas que são desenvolvidas pelo Tribunal para satisfazer as necessidades da so-ciedade. Em uma visão sistêmica da organização, cada elo dessa cadeia de atividades está ligado ao elo seguinte.

A cadeia de valor a seguir demonstra as atividades desempenhadas pelo TRT da 8ª Região em alto nível.

A cadeia de valor é instrumento para sistematização e compreensão da forma como os processos estão estruturados na organização, evidencian-do macroprocessos finalísticos e de suporte, bem como os processos que compõem cada macroprocesso.

O objetivo do estabelecimento da cadeia de valor é possibilitar a visuali-zação prática e sistemática da forma como os processos foram estabeleci-dos e como eles interagem para criar valor para a organização (art. 33, da Resolução TRT8 nº 001/2019).

O macroprocesso finalístico Prestação Jurisdicional Trabalhista e o macro-processo de apoio Planejamento e Gestão, que estruturam a cadeia de valor, foram aprovados pela Portaria GP nº 858, de 23 de julho de 2013.

Com a finalidade de se adequar às melhores práticas de governança e ges-tão preconizadas pelo TCU e por outros órgãos e instituições de controle e governança, o Tribunal atualizará sua cadeia de valor, consoante diretrizes estabelecidas pela Resolução TRT8 nº 001/2019.

As tabelas a seguir estabelecem a codificação padrão e descrevem a finali-dade dos processos relacionados a esses macroprocessos.

Processos FinalidadeProdutos e

ServiçosPrincipais Clientes

Unidades Responsáveis

Autuação, distribuição e

notificação

Promover a autuação,

distribuição e notificação ao

réu do processo judicial.

Processos autuados,

distribuídos e notificação

realizada

Jurisdicionado,Advogados e órgãos

públicos e entidades de classe

Juízes de 1º e 2º Graus e Varas do

Trabalho

Conciliação, instrução e

decisão

Conciliar o processo ou, frustrada a conciliação,

instruir, decidir e liquidar a

decisão.

Acordos homologados,

processos instruídos e decisões proferidas




Trabalho

Recursos

Promover a autuação, remessa ao Ministério Público do

Trabalho (quando a lei assim

determinar) distribuição, conciliação,

exame e decisão dos recursos.

Recursos autuados,

distribuídos, conciliados, examinados,

remetidos ao MPT e com decisão

proferida




Trabalho

Execução

Promover a citação do réu,

para que cumpra a obrigação ou, se não cumprir,

promover a execução forçada

ou conciliar, para garantir a efetividade do

processo.

Réu citado, processo

encaminhado para execução ou

conciliação




Trabalho

Baixa

Arquivar definitivamente

o processo e encaminhá-lo ao juízo competente

ou retorná-lo à origem.

Processo arquivado,

encaminhado ao juízo competente

ou de volta ao órgão de origem




Trabalho

prestação jurisdicional trabalhista

planejamento e gestão

autuação execução baixaCONCILIAÇÃO recurso

Macroprocesso “Prestação Jurisdicional Trabalhista”


- 16 - Capítulo 1

Macroprocesso “PLANEJAMENTO E GESTÃO”Processos Finalidade

Produtos e Serviços

Principais Clientes


Gestão de Pessoas

Consolidar o modelo de gestão por competências,

melhorar a qualidade de vida no trabalho (QVT)

e aperfeiçoar a administração de

pessoal.

Gestão de Benefícios,

Desenvolvimento de Pessoas, Saúde

e Qualidade de Vida no Trabalho

Magistrados, servidores e estagiários

Secretaria de Gestão de Pessoas, Assessoria de Desenvolvimento de

Pessoas, Coordenadoria de Saúde

Gestão da Tecnologia da

Informação

Disponibilizar soluções

informatizadas eficientes, com infraestrutura

apropriada às atividades

administrativas e judiciais, com foco

na permanente integração

dos sistemas corporativos.

Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação

e Comunicação, Processos

de Software, Segurança de Informação,

Infraestrutura de Rede e

Telecomunicações

Magistrados, servidores, estagiários, e usuários externos

(litigantes, advogados,

membros do Ministério Público)

Secretaria de Tecnologia da Informação, Núcleo de Apoio ao Processo

Judicial Eletrônico

Gestão da Infraestrutura

Garantir uma infraestrutura

física apropriada, com serviços de

conservação, manutenção, segurança e transporte

satisfatórios.

Execução de Obras e Serviços de Engenharia,

Gestão de Contratos

Terceirizados, Gestão de Frota

de Veículos, Gestão de Bens

Patrimoniais, Gestão de Imóveis, Segurança Física e

Patrimonial




Coordenadoria de Manutenção e Projetos,

Coordenadoria de Segurança Institucional,

Coordenadoria de Material e Logística

Gestão Orçamentária e

Financeira

Elaborar propostas de Plano Plurianual (PPA) e Orçamento-

Programa Anual (OPA) alinhadas ao plano estratégico.

Gestão Orçamentária, Planejamento Orçamentário, Conformidade

Contábil e Financeira

Magistrados, servidores, estagiários, órgãos de controle externo

Secretaria Administrativa, Coordenadoria de

Orçamento e Finanças, Seção de Contabilidade

Processos FinalidadeProdutos e

ServiçosPrincipais Clientes


Gestão de Processos

Coordenar a implantação da

cultura de processos, promover a

melhoria e inovação organizacional e

normatizar os esforços de melhoria dos

processos.

Gestão de Cadeia de Valor

de Processos, Modelagem e Padronização, Fluxogramas


Sem Unidade Específica

Gestão da Comunicação

Aprimorar a comunicação com os

públicos interno e externo

Comunicação Institucional,

Endomarketing, Assessoria de

Imprensa, Media Training




Assessoria de Comunicação Social,

Assessoria de Cerimonial e Eventos

Gestão de Aquisição de Bens

e Serviços

Garantir a idoneidade nas compras e

contratos, adquirindo bens e serviços

sustentáveis e de qualidade.

Planejamento de Aquisições, Gestão

de Contratos, Conformidade de

Licitações


Coordenadoria de Licitação e Contratos,

Divisão de Gestão e Fiscalização de

Contratos

Gestão de Projetos

Apoiar e orientar o Tribunal na gestão dos projetos estratégicos

Elaboração de Projetos, Gestão

de Portfólio de Projetos, Elaboração de Reportes Gerenciais


Coordenadoria de Gestão Estratégica,

Divisão de Gerenciamento de

Projetos

Gestão Estratégica

Acompanhar e avaliar a elaboração,

implantação e implementação das iniciativas do plano

estratégico

Planejamento Estratégico,

Desdobramento da Estratégia Institucional,

Gestão de Indicadores e

Metas, Business Inteligence

Magistrados, servidores e órgãos

de controle externo

Coordenadoria de Gestão Estratégica


- 17 - Capítulo 1

cenários prospectivos

gestão de resistências

monitoramento de questões estratégicas

ameaças

oportunidades

pontosfortes

pontos fracos

missão e visão

Histórico, Negócio, Valores, Fatores Críticos de Sucesso,

Políticas, Objetivos, Estrarégias e Metas

AMBIENTE EXTERNO Por meio da elaboração do Plano Estratégico Institucional, a organização

realizou a análise de seu ambiente interno e externo, de forma a identificar forças e fraquezas, oportunidades e ameaças que devam ser consideradas no delineamento da estratégia. A metodologia de planejamento estratégico uti-lizada parte da premissa de que o ambiente no qual a organização está inseri-da vive em constante mutação e turbulência, exigindo um processo contínuo de formulação e avaliação de objetivos, baseado no fluxo de informações en-tre ambiente e organização. A análise do ambiente do Tribunal foi construída a partir do cruzamento dos ambientes externo e interno da matriz FOFA, ali-mentada pelo diagnóstico institucional e pelo acompanhamento de cenários prospectivos.

Nesse contexto, considerando que a rápida evolução dos acontecimentos nas conjunturas mundial, nacional e regional, nos dias atuais, gera incertezas tanto nas decisões a serem tomadas por uma instituição, como no resultado futuro das ações realizadas no presente, faz-se necessário um planejamento de médio e longo prazo fundamentado na visualização de possíveis cenários futuros (Cenários Prospectivos), que contribuam para posturas pré-ativas - que visam preparar a instituição para o enfrentamento ou aproveitamento de acontecimentos fora de sua competência - e, sobretudo, proativas - que buscam modificar as probabilidades de ocorrência de acontecimentos que estejam parcialmente na esfera de competência da organização.

A prospectiva estratégica prevê a análise de cenários como contexto mais amplo que fundamenta a análise dos pontos fortes e pontos fracos, das amea-ças e oportunidades definidas na construção do planejamento estratégico de uma organização, assim como a definição da Missão e Visão, e das diretrizes que nortearão a estratégia. Concomitantemente à técnica de cenários pros-pectivos, alinham-se a gestão de resistências e o monitoramento de questões estratégicas, conforme representação no quadro a seguir.

A metodologia de cenários prospectivos prevê combinações de variáveis políticas, econômicas, sociais, demográficas, organizacionais, tecnológicas e outras que descrevem diversos futuros possíveis e suas inter-relações com o presente, que auxiliem no processo de tomada de decisão. Em encontros destinados ao desenvolvimento da metodologia de cenários neste Regional, contando com a presença dos gestores da instituição e com a participação de instituições parceiras, foram identificadas, por meio de brainstorming, as variáveis internas e externas que influenciam nos resultados do TRT8 e que integrariam a pesquisa Delphi, aplicada aos públicos de interesse da institui-ção. Nesta pesquisa, participaram pessoas de notório saber e representativi-dade nos diversos ramos do conhecimento e a sociedade em geral, requeren-do dos participantes a opinião quanto à probabilidade de ocorrência ou não dos eventos.

Prospectiva Estratégica


- 18 - Capítulo 1

Foram identificados ao todo 15 eventos na pesquisa Delphi, que subsi-diaram a formulação dos cenários. Após a aplicação da pesquisa, foram defi-nidos os cenários mais provável, ideal e alvo, conforme quadro a seguir.

Eventos e Cenários

EVENTOSCENÁRIO

MAIS PROVÁVEL

CENÁRIO IDEAL

CENÁRIO alvo

Flexibilização da Legislação Trabalhista com garantia do mínimo inegociável Ocorre Não ocorre Não ocorre

Alterações nas regras para eleições nos tribunais Ocorre Não ocorre Ocorre

Crescimento do mercado de trabalho formal no Pará e Amapá Ocorre Ocorre Ocorre

Aumento de movimentos migratórios Ocorre Não ocorre Ocorre

Ampliação da competência da justiça do trabalho para temas de Direito Previden-ciário

Ocorre Ocorre Ocorre

Limitações de revisões de decisões judiciais à segunda instância Ocorre Ocorre Ocorre

Adoção de orçamento público impositivo Ocorre Ocorre Ocorre

Aumento do teletrabalho no Brasil Ocorre Ocorre Ocorre

Redução da estrutura física e de pessoal do poder Judiciário Não ocorre Não ocorre Não ocorre

Crescimento da qualidade de brasileiros conectados à internet Ocorre Ocorre Ocorre

Aumento do PIB brasileiro Ocorre Ocorre Ocorre

Adoção do modelo de orçamento de gastos controlados Ocorre Ocorre Ocorre

Aumento da quantidade de empresas de terceirização Ocorre Não ocorre Ocorre

Erradicação do trabalho com condições análogas às de escravo Ocorre Ocorre Ocorre

Integração de poder Judiciário Ocorre Ocorre Ocorre

Fonte: Coordenadoria de Gestão Estratégica/TRT8.

A partir da identificação do cenário mais provável, a Justiça do Trabalho da 8ª Região traçou seu cenário ideal. Este é o cenário desejado, aquele que traz os melhores resultados para a instituição. Deve ser selecionado entre um dos cenários gerados no processo de simulação, evitando que seja uma simples utopia. O cenário alvo é um futuro possível de ser construído. A seleção de um cenário como alvo deve ser pragmática, levando-se em consideração o cenário

mais provável, o cenário ideal, e a distância entre ambos. O cenário alvo deverá estar situado entre o mais provável e o ideal, contudo, quanto maior a distância entre o cenário alvo e o cenário mais provável, mais difícil será sua construção.

Como as variáveis utilizadas para gerar os cenários são externas à institui-ção, a construção deste cenário alvo depende de uma atuação conjunta da JT8 com outros órgãos da administração pública e com a sociedade. Após análise interna, a JT8 definiu que o cenário alvo não deve ser idêntico ao cenário mais provável, o que configura uma estratégia de proatividade. Ou seja, a atuação da JT8 é no sentido de construir o seu cenário, ampliando sua probabilidade de ocorrência.

Com o fim de complementação da panorâmica sobre a ocorrência ou não dos eventos identificados como de significativo impacto para a atuação instituição, apresenta-se o quadro abaixo, que exibe a relação dos eventos em ordem de probabilidade de ocorrência.

Cenários Prospectivos do TRT da 8ª Região

OCORRE

OCORRE

OCORRE

OCORRE

OCORRE

OCORRE

OCORRE

OCORRE

OCORRE

OCORRE

OCORRE

OCORRE

OCORRE

OCORRE

NÃO OCORRE

• Aumento do teletrabalho no Brasil.

• Crescimento da quantidade de pessoas conectados à internet banda larga.

• Aumento de movimentos migratórios.

• Crescimento do mercado de trabalho formal no Pará e Amapá.

• Integração do Poder Judiciário.

• Aumento da quantidade de empresas de tercerização.

• Flexibilidade da legislação trabalhista com garantia do mínimo inegociável.

• Aumento do PIB brasileiro.

• Adoção do modelo de orçamento de gastos controlados.

• Ampliação da competência da Justiça do Trabalho para temas de direito previdenciário.

• Erradicação do trabalho em condições análogas às de escravo.

• Alterações nas regras para eleições nos tribunais.

• Limitações de revisões de decisões judiciais à segunda instância.

• Adoção de orçamento público impositivo.

• Redução da estrutura física e de pessoal do Poder Judiciário.


- 19 - Capítulo 1

A análise e interpretação desses cenários deve subsidiar a definição de medi-das pré-ativas e de medidas proativas. Partindo da interpretação dos cenários e chegando também à definição das parcerias estratégicas que comporão as medidas proativas, foi definida a seguinte linha de ação para nortear a atuação institucional nos próximos anos:

1) Não ocorrência da flexibilização da legislação trabalhista;

2) Ampliação da competência da Justiça do Trabalho para matérias previden-ciárias; e

3) Integração do Poder Judiciário.

Dentre os cenários monitorados, alguns tiveram seus panoramas forte-mente alterados nos últimos anos, impactando de forma significativa a atua-ção do TRT8. A flexibilização na legislação trabalhista avançou com a Reforma Trabalhista realizada em 2017. O aumento na terceirização também avançou, com mudanças na legislação. O Produto Interno Bruto (PIB) não cresceu na mes-ma proporção que as despesas orçamentárias da Justiça do Trabalho, gerando perda de arrecadação pelo Governo Federal e a consequente necessidade de se adotar um Teto de Gastos Públicos, consubstanciado na Emenda Constitu-cional nº 95/2016, trazendo sérias restrições aos orçamentos de custeio e in-vestimento do Tribunal, levando a possíveis necessidades de redução de sua estrutura física e de pessoal (o que já ocorre, pela proibição de nomeação de servidores para cargos vagos oriundos de vacância por aposentadora e pensão por morte).

Ao mesmo tempo, o teletrabalho passou a ser uma realidade cada vez maior, atingindo cerca de 157 servidores do Tribunal até janeiro/2020, confor-me informação disponível no Portal do TRT8. A constante informatização dos processos e o acesso cada vez maior da população aos meios de comunicação digital também possibilitou avanços na consecução das atividades do Tribunal por meio do uso da telemática e de recursos virtuais, permitindo com que mais servidores pudessem se encaixar na sistemática do trabalho à distância.

- 20 - Capítulo 2

Capítulo 2

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Fórum de Macapá

- 21 - Capítulo 2

A estratégia institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região está consubstanciada em seu Planejamento Estratégico, aprovado em sessão ordinária do Tribunal Pleno realizada no dia 13 de março de 2014, com vi-gência entre 2014 e 2020 (Resolução TRT8 nº 11/2014). Todo o Planejamen-to está devidamente alinhado às diretrizes delineadas pelos macrodesafios do Poder Judiciário, definidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em

conjunto com todas as Cortes Judiciais Brasileiras, no ano de 2013, e que passaram a permear a elaboração e revisão do plano estratégico nacional e dos planos estratégicos institucionais de cada Tribunal, nos termos da Reso-lução CNJ 198, de 1º de junho de 2014, que instituiu a Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o período de 2015 a 2020.

Esses macrodesafios referem-se essencialmente à necessidade de se avan-çar no processo de garantir a efetividade na prestação jurisdicional, na ga-rantia dos direitos da cidadania, no desafio contínuo de se combater a cor-rupção e a improbidade administrativa, na adoção de soluções alternativas de conflito, na busca pela celeridade e produtividade da ação jurisdicional, no fortalecimento dos processos de governança judiciária, no aperfeiçoa-mento da gestão de pessoas e da gestão de custos, e na intensificação de investimentos em tecnologia da informação para a modernização do Poder Judiciário.

O processo de formulação e implementação da estratégia institucional também está alinhado às diretrizes nacionais definidas pelo CNJ e pelo Con-

selho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), que definiram como instrumen-to gerencial básico para o processo de desenho e execução da estratégia no Poder Judiciário o uso do método Balanced Scorecard (BSC).

Em linhas gerais, o BSC é um sistema de gestão que visa comunicar, quan-tificar e avaliar o desempenho da instituição em relação aos seus objetivos estratégicos, permitindo um equilíbrio entre objetivos de curto, médio e lon-go prazo e entre medidas financeiras e não financeiras agrupadas sob três perspectivas: sociedade, processos internos e recursos.

O diagrama a seguir sintetiza as fases de formulação e implementação da estratégia da Justiça do Trabalho da 8ª Região.

Estratégia

Macrodesafios do Poder Judiciário 2015-2020TODOS OS

SEGMENTOS FEDERAL TRABALHO

Efetividade na prestação jurisdicional2015 2020

ELEITORAL STJ ESTADUAL MILITAR

Garantia dos direitos de cidadania

Melhoria da gestão de pessoas

Aperfeiçoamento da gestão de custos

Instituição da governança judiciária

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC

Fortalecimento da segurança do processo eleitoral

Impulso às Execuções fiscais, cíveis e trabalhistas

Aprimoramento da gestão da justiça criminal

Celeridade e produtividade na prestação jusrisdicional

Combate à corrupção e à improbidade administrativa

Adoção de soluções alternativas de conflito

Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes

• Incentivo às soluções alternativas de litígio

• Aumento da quantidade de julgados

• Julgamento de processos antigos

• Melhoria do sistema criminal

• Profissionalização da gestão

• Intensificação do uso de tecnologia da informação

• Probidade e combate à corrupção

Tendências atuais• Justiça mais acessível• Desjudicialização• Descongestionamento do Poder Judiciário• Probidade pública• Justiça tempestiva• Garantia da legitimidade do sistema eleitoral• Maior racionalização do sistema judicial• Melhoria do sistema de segurança pública• Valorização profissional• Melhoria da qualidade do gasto público• Equalização das estruturas de 1º e 2º de Jurisdição• Disseminação da “Justiça Eletrônica”

Cenário desejado

macrodesafios do poder judiciário 2015-2020

Fonte: CNJ (Resolução CNJ nº 198/2014)

Macrodesafios do Poder Judiciário 2015-2020TODOS OS

SEGMENTOS FEDERAL TRABALHO

Efetividade na prestação jurisdicional2015 2020

ELEITORAL STJ ESTADUAL MILITAR

Garantia dos direitos de cidadania

Melhoria da gestão de pessoas

Aperfeiçoamento da gestão de custos

Instituição da governança judiciária

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC

Fortalecimento da segurança do processo eleitoral

Impulso às Execuções fiscais, cíveis e trabalhistas

Aprimoramento da gestão da justiça criminal

Celeridade e produtividade na prestação jusrisdicional

Combate à corrupção e à improbidade administrativa

Adoção de soluções alternativas de conflito

Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes

• Incentivo às soluções alternativas de litígio

• Aumento da quantidade de julgados

• Julgamento de processos antigos

• Melhoria do sistema criminal

• Profissionalização da gestão

• Intensificação do uso de tecnologia da informação

• Probidade e combate à corrupção

Tendências atuais• Justiça mais acessível• Desjudicialização• Descongestionamento do Poder Judiciário• Probidade pública• Justiça tempestiva• Garantia da legitimidade do sistema eleitoral• Maior racionalização do sistema judicial• Melhoria do sistema de segurança pública• Valorização profissional• Melhoria da qualidade do gasto público• Equalização das estruturas de 1º e 2º de Jurisdição• Disseminação da “Justiça Eletrônica”

Cenário desejado

- 22 - Capítulo 2

A missão de “assegurar o acesso à justiça, de forma efetiva, na composi-ção dos conflitos decorrentes das relações de trabalho” e a visão de futuro de “ser reconhecida como instituição que valoriza e desenvolve as pessoas na busca pela efetividade da prestação jurisdicional” delimitam o enfoque dado pela organização ao horizonte do planejamento, qual seja: pessoas e resultados.

Para viabilizar o cumprimento de sua missão institucional e o alcance de sua visão de futuro, o TRT8, por meio de análise e prospecção de cenários, do ambiente organizacional, bem como de suas próprias limitações internas (quadro de pessoal, orçamento, instalações físicas etc.), definiu um conjunto de objetivos estratégicos para o período de 2014 a 2020, quais sejam:

Formulação e Implementação da Estratégia


Formulaçãoda Estratégia

1ª Fase

Implementaçãoda Estratégia

2ª Fase

Cenários ProspectivosAnálise do

Ambiente ExternoAnálise do

Ambiente Interno

Identidade Organizacional

Sistema de Gestão da Estratégia

Mapa EstratégicoTraduz a estratégia

Indicadores e MetasMensuração e foco

Iniciativas EstratégicasO que precisamos fazer

MissãoO que fazemos? O que desejamos ser?

Visão de futuro

O que é importante para nós?Valores Institucionais

Objetivos EstratégicosO que é essencial para cumprir a missão e alcançar a visão?

Garantir a efetividade na prestação jurisdicional: direcionar todas as ações da insti-tuição para a satisfação dos jurisdicionados, entendida como a garantia de um proces-so rápido e efetivo, bem como na ampliação do acesso à justiça;

Aperfeiçoar os procedimentos judiciais de modo a impulsionar as execuções traba-lhistas: aperfeiçoar continuamente os procedimentos judiciais, visando a excelência na entrega da prestação jurisdicional;

Fortalecer os processos de governança judiciária: efetivar os processos de governan-ça na Justiça do Trabalho da 8ª Região, de modo a promover maior integração entre as unidades e com órgãos externos, dinamizar o processo decisório, institucionalizar a gestão democrática e participativa, fortalecer os processos e instrumentos de comu-nicação interna e externa, e promover o alinhamento das unidades em prol do alcance dos objetivos estratégicos;

Preservar a memória institucional: promover ações voltadas à gestão documental e à preservação da memória institucional, como forma de valorizar acontecimentos e fa-tos históricos da Justiça Trabalhista, bem como promover a gestão do conhecimento;

Consolidar a gestão estratégica de pessoas com ênfase na valorização e no desenvol-vimento de magistrados e servidores: garantir que magistrados e servidores possuam conhecimentos, habilidades e atitudes necessários e suficientes para o alcance dos ob-jetivos estratégicos, bem como introduzir e efetivar mecanismos de reconhecimento e valorização voltados a promover um ambiente de trabalho equilibrado e saudável;

Intensificar a integração e a disponibilidade dos sistemas de tecnologia da informa-ção e comunicação: garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais, com foco na permanente integração dos sistemas corporativos e na alta disponibilidade dos serviços de tecnologia de informação e comunicação;

Promover a gestão orçamentária e financeira sustentável alinhada à estratégia ins-titucional: buscar a excelência na gestão de custos operacionais e promover ações orçamentárias visando assegurar recursos que viabilizem as iniciativas e metas neces-sárias à execução da estratégia.

- 23 - Capítulo 2

Considerando as especificidades da Administração Pública, assim como a realidade da Justiça do Trabalho da 8ª Região, as perspectivas do Balanced Scorecard (BSC) foram assim delineadas:

sociedade

missão e visão

Está alocada no topo das perspectivas, considerando a premissa de que a Administração Pública existe para

identificar e atender às demandas sociais. Nesse sentido, direciona todas as ações da organização para a

satisfação dos jurisdicionados.

recursosOferece a infraestrutura necessária para a consecução dos objetivos nas perspectivas anteriores. Concentra

informação e produção de conhecimento, sendo a fonte de inovação e de criação de valor para toda a

organização, sobretudo no que tange às pessoas, tecnologia da informação e gestão financeira.

Identifica os procedimentos mais críticos que impactam diretamente na realização dos objetivos da perspectiva Sociedade, visando à melhoria contínua e

a excelência na entrega da prestação jurisdicional; preconiza ainda os esforços com planejamento e a

gestão estratégica, de modo a maximizar o aproveitamento dos recursos disponíveis.

processos internos

perspectivas de gestão

- 24 - Capítulo 2

Com base nessas três perspectivas, foi construído o Mapa Estratégico do TRT da 8ª Região, instrumento que ilustra as relações de causa e efeito en-tre os objetivos estratégicos e como eles convergem para o cumprimento da missão e alcance da visão.

MAPA ESTRATÉGICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 2014-2020

Oferece a infraestrutura necessária para a consecução dos objetivos nas perspectivas anteriores. Concentra

informação e produção de conhecimento, sendo a fonte de inovação e de criação de valor para toda a

organização, sobretudo no que tange às pessoas, tecnologia da informação e gestão financeira.

Orçamento

Promover a gestão orçamentária e financeira

sustentável alinhada à estratégia institucional

Infraestrutura e tecnologia

Intensificar a integração e a disponibilidade dos

sistemas de TIC

Gestão de pessoas e responsabilidade social

Consolidar a gestão estratégica de pessoas

com ênfase na valorização e no

desenvolvimento de magistrados e servidores

Governança

Fortalecer os processos de governança

judiciária

Preservar a memória institucional

Eficiência operacional

Consolidar a gestão estratégica de pessoas

com ênfase na valorização e no

desenvolvimento de magistrados e servidores

Valores

Promover a gestão orçamentária e financeira

sustentável alinhada à estratégia institucional

Visão de futuro

Ser reconhecida como instituição que valoriza

e desenvolve as pessoas na busca pela

efetividade da prestação jurisdicional

Missão Institucional

Assegurar o acesso à justiça, de forma efetiva,

na composição dos conflitos decorrentes das

relações de trabalho

recu

rsos

proc

esso

s int

erno

sso

cied

ade

Acesso ao Sistema de Justiça

Garantir a efetividade na prestação jurisdicional


Conforme demonstrado, o Mapa Estratégico conta com seis grandes te-mas que delimitam a estratégia adotada pela instituição na busca pelo cumprimento de sua missão e no alcance de sua visão de futuro: acesso ao sistema de justiça; eficiência operacional; governança; gestão de pessoas e responsabilidade social; infraestrutura e tecnologia e orçamento.

O conjunto de relações de causa e efeito apresentados no mapa estratégi-co comunica que, a partir da perspectiva dos recursos, a instituição deverá promover a gestão orçamentária e financeira sustentável alinhada à estra-tégia institucional, para que os recursos dispendidos com as atividades ins-titucionais sejam utilizados de forma racional e sustentável, bem como vol-tados à execução da estratégia definida para a instituição. Ao alcançar esse objetivo, a Administração terá condições para investir e intensificar a inte-gração e a disponibilidade dos sistemas de tecnologia da informação e co-municação e para consolidar a gestão estratégica de pessoas com ênfase na valorização e no desenvolvimento de magistrados e servidores. Com os ali-cerces definidos na perspectiva dos recursos, os processos internos da ins-tituição poderão ser continuamente aprimorados, visando essencialmente preservar a memória institucional, fortalecer os processos de governança judiciária e aperfeiçoar os procedimentos judiciais de modo a impulsionar as execuções. Finalmente, essas duas perspectivas atendidas permitirão convergir os esforços para melhorar a entrega da prestação jurisdicional na 8ª Região, buscando atender ao anseio maior de seus jurisdicionados e da sociedade em geral, qual seja: garantir a efetividade da prestação jurisdi-cional, o que envolve essencialmente a constante expansão dos meios de acesso à justiça, a razoável duração do processo e o retorno esperado em relação aos custos envolvidos no processo.

Esse é o caminho que o TRT da 8ª Região está seguindo para assegurar o acesso à Justiça, de forma efetiva, na composição dos conflitos decor-rentes das relações de trabalho e, por conseguinte, ser reconhecida como instituição que valoriza e desenvolve pessoas na busca pela efetividade da prestação jurisdicional.

- 25 - Capítulo 2

Índice DescriçãoNível do TRT8

em 2018Ação realizada em 2019 para

melhorar a governança e a gestão

iGGÍndice integrado de

governança e gestão públicas

Intermediário (67%) Esse índice é obtido por análise dos componentes principais: iGovpub, iGestPessoas, iGestTI e iGestContrat.

iGovPub Índice de Governança Pública Intermediário (51%)

- Política de Governança Institucional, estabelecendo as estruturas de Governança e os instrumentos de ação da Política

iGestPessoas Índice de capacidade em gestão de pessoas Intermediário (63%) - Instituição do Plano de

Contribuição de Gestão de Pessoas

iGestTI Índice de capacidade em gestão de TI Aprimorado (77%)

- Estabelecimento do Plano de Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

iGestContrat Índice de capacidade em gestão de Contratos Aprimorado (81%)

- Política das Contratações- Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos- Consolidação do Plano Anual de Contratações

iGG

iGestContrat iGovPub

iGestPessoasiGestTI

APRimorado = 70 a 100%INTermediário = 70 a 100% INIcial = 15 a 39,9INIExpressivo = 0 a 14,9%

0. TRT81. Tribunal2. JUD3. Todos

Resultado da autoavaliação do TRT8 no Índice de Governança do TCU em 2018

Visando aperfeiçoar a Governança no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em 2019, foram analisados os indicadores que compõem o levanta-mento de governança do Tribunal de Contas da União (TCU) e, a partir deles, foram adotadas ações/medidas que objetivaram a melhoria da governança e da gestão nas áreas de Contratações, Pessoas e Tecnologia da Informação.

APOIO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA À CAPACIDADE DO TRT DA 8ª REGIÃO DE GERAR VALOR

Fonte: Acórdão nº 2699/2018 do Tribunal de Contas da União

O sistema de planejamento organizacional é um dos instrumentos utili-zados pelo TRT8 para a viabilização da política de Governança adotada pela instituição. Este sistema é materializado por um conjunto de práticas geren-ciais voltadas à obtenção de resultados nos níveis estratégico, tático e ope-racional. Neste último estão o Plano de Contribuição da Gestão de Pessoas (PCGP), Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) e o Plano Anual de Contratações (PAC), conforme demonstrado na figura abaixo.

LINHAS DE AÇÃO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PLANO ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL (2014-2020)

PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO

PCGP(SEGEP)

PDTIC(SETIN)

PAC(SEADM)

INICIATIVAS

PLANO DE DIRETRIZESDA GESTÃO

CONT

RIBU

IÇÃO

ESTRATÉGICO

TÁTICO

OPERACIO

NAL

DESDOBRAM

ENTO

Fonte: Resolução TRT8 nº 001/2019

- 26 - Capítulo 2

Nesse contexto e dentre as iniciativas desenvolvidas, que otimizaram os resultados da governança e da gestão no ano de 2019, pode-se citar:

NA GOVERNANÇA DAS AQUISIÇÕES:PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (PAC)

NA GOVERNANÇA DE PESSOAS:PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS (PCGP)

1 - Elaboração do Plano Anual de Contratações, que permitiu:

• Promover a gestão orçamentária e financeira;

• Aprimorar a governança e a gestão das aquisições;

• Melhorar a gestão para tomada de decisão;

• Instrumentalizar os processos de trabalho;

• Ampliar a transparência para a sociedade.

2 - Vinculação da Proposta Orçamentária Anual e do Plano Anual De Con-tratações ao Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Tra-balho – SIGEO-JT;

3 - Monitoramento da execução do Plano Anual de Contratações do TRT8 visando subsidiar a tomada de decisão da Administração quando há sobras orçamentárias relativas à economia nos processos licitatórios ou despesas que foram previstas, mas que não puderam ser realizadas no exercício;

4 - Estabelecimento de novo modelo de Estudos Técnicos Preliminares e Termos de Referência/Projeto Básico objetivando o alinhamento das contra-tações às recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Decreto nº 10.024/2019.

O Plano de Contribuição de Gestão de Pessoas do TRT da 8ª Região, aprova-do pela Portaria PRESI Nº 381/2019, objetiva promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida. O referido plano segue as diretrizes da Resolução nº 229/2018, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

São iniciativas desenvolvidas para implementação dos objetivos do PCGP:

1 - Para fortalecer os mecanismos de promoção e retenção de talentos no âmbito institucional:

• Política de desenvolvimento de recursos humanos;

• Entrevistas de desligamento;

• Programa de reconhecimento e valorização;

• Teletrabalho estruturado;

• Mapeamento de ocupações críticas.

2 - Para desenvolver os servidores nas competências necessárias para o alcance dos resultados organizacionais:

• Programa de gestão por competências;

• Avaliação de desempenho por competências;

• Programa de ambientação funcional;

• Programa permanente de capacitação;

• Projetos “trilhas do saber”.

- 27 - Capítulo 2

NA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO:PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e comunicação (PDTI)

Impulsionaram o alcance dos resultados da gestão em 2019:

1 - O Gerenciamento de Projetos de TIC possibilitou aos gestores:

• Melhor visão e priorização das demandas;

• Otimização na alocação de servidores, planejamento do tempo e

3 - Para promover a gestão do desempenho dos servidores com base em competências:

• Plano de desenvolvimento gerencial;

• Avaliação de desempenho por competências.

4 - Para desenvolver a cidadania corporativa e o bem-estar de magistrados e servidores:

• Revisão, execução e avaliação do programa de qualidade de vida no

trabalho.

5 - Para realizar a gestão de benefícios com foco na identificação e preven-ção de riscos:

• Plano de gerenciamento de riscos da folha de pagamento de pessoal.

6 - Para divulgar, de forma efetiva e direcionada, as ações de governança e gestão de pessoas:

• Página de governança de pessoas dentro do Portal Eletrônico do TRT8;

• Pesquisa anual de satisfação com o atendimento em gestão de pessoas.

transparência para alta administração do volume das demandas;

• Mais entregas realizadas no decorrer do ano;

• Monitoramento constante das filas de projetos;

• Acúmulo de lições aprendidas.

2 - O Gerenciamento das Contratações de TIC possibilitou:

• Contratações de TIC realizadas dentro do prazo planejado;

• Otimização da execução orçamentária dos recursos de TIC;

• Aplicação de controles internos para evitar falhas nas contratações.

3 - O Canal de Atendimento ao Público Externo (CAPE) possibilitou:

• Aperfeiçoar o atendimento para o público externo, organizando uma fila virtual de atendimentos;

• Entrega de resultados acordados com os usuários externos;

• Implantação de um canal único de interlocução com os usuários de diver-sos sistemas e serviços de TIC providos pelo TRT8.

4 - O Gerenciamento de Disponibilidade de Serviços de TIC possibilitou:

• Entrega de resultados acordados com os usuários;

• Manutenção da disponibilidade do serviços de TIC em níveis elevados;

• Tomada de decisões que direcionam investimentos para manter a qualida-de dos serviços de TIC prestados pelo TRT8 na área de infraestrutura.

5 - Os diversos processos formalizados e operacionalizados pela área de Segurança da Informação possibilitaram:

• Número de ocorrência muito pequeno de incidentes de segurança, com baixo impacto nos serviços;

• Melhor gestão de ativos críticos de TIC, na gestão de riscos de TIC e na con-tinuidade dos serviços essenciais de TIC no âmbito do TRT8.

- 28 - Capítulo 3

Capítulo 3

riscos, oportunidades e perspectivas

Fórum de Ananindeua

- 29 - Capítulo 3

Desde 2015 o TRT8 vem desenvolvendo a gestão de riscos dentro da orga-nização. A Política de Gestão de Riscos (Resolução TRT8 nº 31/2015) definiu a metodologia a ser utilizada, que foi aplicada para tratamento dos riscos ins-titucionais, incluindo os riscos na área de aquisições/contratações. Em 2019, com a publicação da Política de Governança Institucional (Resolução TRT8 nº 001/2019), o sistema de gestão de riscos e controles internos foi institucio-nalizado como um dos instrumentos de viabilização da política. Este sistema é pautado na identificação, na avaliação, no tratamento, no monitoramento

e na análise crítica de riscos que possam comprometer o atingimento dos objetivos estratégicos e na instituição de controles para mitigação desses riscos. A política definiu também que o estabelecimento de controles inter-nos deveria ser orientado por linhas de defesa da gestão.

Neste modelo, cada grupo de gestores desempenha um papel distinto no sistema de controle interno, de acordo com a estrutura de governança ado-tada na organização.

linhas de defesa

Unidades Táticas e OperacionaisSeções, núcleos, divisões e coordenadorias (gestores das áreas)1. Identificar e avaliar riscos 2. Definir e implementar controles3. Tomar ações preventivas e corretivas

Unidades Estratégicas de Gestão e AssessoramentoSecretarias, assessorias técnicas, coordenadoria de governança1. Monitorar o processo de gestão de riscos (atividades de controle realizadas pelos gestores)2. Avaliar o modelo de gestão de riscos e de execução de controles internos3. Realizar conformidade legal

Auditoria Interna

PRIMEIRA LINHA DE DEFESA

SEGUNDA LINHA DE DEFESA

TERCEIRA LI

NHA DE

DEF

ESA

ALTA ADMINISTRAÇÃO

Auditoria externa

Reguladores externos

1. Avaliar o processo de gestão de riscos e suficiência dos controles internos implementados (eficácia e efetividade)2. Fornecer reporte às instâncias superiores (propor ações de melhoria)

- 30 - Capítulo 3

Principais resultados de 2019

No processo de elaboração do Plano Anual de Aquisições, foram identificados os riscos que podem impactar sua implementação. Entre os principais, destacam-se:

Principais ações para 2020

Prin

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• Elaboração de um plano de contratação anual.

• Monitoramento bimestral do plano de contratações, com envio de relatórios para a alta administração.

• Monitoramento bimestral do plano de contratações, com envio de relatórios para a alta administração.

• Vinculação do plano anual de aquisições à proposta orçamentária anual, através do Sistema de Gestão Orçamentária da Justiça do Trabalho – SIGEO-JT.

• Elaboração do Plano de Contingência de despesas, contendo as contratações inicialmente não autorizadas por falta de recurso orçamentário.

• Contratação de bens sem prévio planejamento.

• Não realização do plano anual de aquisições, comprometendo a execução orçamentária e financeira.

• Inscrição de recursos em restos a pagar pela não inicialização do processo de contratação pela unidade demandante.

• Não execução orçamentária em caso de não realização de alguma contratação inicialmente prevista.

• Proposta orçamentária elaborada com base em histórico de contratações, acarretando em ausência de base informativa para consolidação do plano anual de aquisições.

Gestão de Riscos no Plano Anual de Aquisições de 2019

Prin

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Revisão do Manual de Gestão de Riscos do TRT8, definindo o apetite ao risco;

Aplicar a metodologia de gestão de riscos nos principais processos das áreas críticas de contratações, de Tecno-logia da Informação (TI), de pessoas e orçamentária;

Capacitação e divulgação do processo de gestão de riscos do TRT8.

Aprimoramento do processo de gestão de riscos, a partir das experiências de execução dos planos de tratamento dos riscos institucionais (desenvolvido entre os anos de 2016 e 2018) e dos riscos nas aquisições e contrata-ções (executado em 2018).

Iniciado o plano de gerenciamento de riscos da folha de paga-mento de pessoal, com foco nas origens das inconsistências do pagamento de benefícios. Esta iniciativa advém do Plano de Contribuição de Gestão de Pessoas do TRT8, desdobramento da Resolução nº 229/2018, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). Já foram realizadas as etapas de contextu-alização dos processos críticos e identificação das origens das inconsistências. O próximo passo será analisar, avaliar e tratar os riscos críticos.

Aplicação da metodolo-gia de gestão de riscos na execução do Plano Anual de Aquisições do Tribunal.

- 31 - Capítulo 4

Capítulo 4

resultados e desempenho da gestão

Fórum de Parauapebas

- 32 - Capítulo 4

Neste capítulo, são apresentados os resultados da gestão com base no desempenho da Estratégia Institucional (Resolução TRT8 nº 11/2014), da Estratégia Nacional do Poder Judiciário (Resolução CNJ nº 198/2014), do Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho (Resolução CSJT nº 145/2014, com redação dada pela Resolução CSJT nº 233/2019), bem como dos resultados do Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPCJus), elaborado pelo CNJ (Resolução CNJ nº 184/2013) e do Índice Nacional de Gestão do Desempenho da Justiça do Trabalho (IGEST), elabo-rado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (CGJT).

Estratégia InstitucionalPara o alcance de seus objetivos estratégicos, a Justiça do Trabalho da

8ª Região estipulou um conjunto de metas institucionais, agrupadas de acordo com as perspectivas de gestão do BSC. As metas representam os resultados a serem alcançados pela instituição para atingir os objetivos estratégicos propostos e são quantificadas por meio de indicadores de desempenho, que descrevem o que será medido. Para o alcance das me-tas, o TRT da 8ª Região propõe um conjunto de iniciativas estratégicas, que são programas, projetos e ações de curto, médio e longo prazos.

Perspectivas de Gestão

recursosPara alcançarmos nossa visão, como devemos tratar as pessoas, quais recursos tecnológicos precisamos e como iremos financiar a estratégia?

Objetivos

Indicadores

Metas

Iniciativas

processos internosPara satisfazer os clientes internos e externos, que processos devemos aprimorar para alcançar a excelência operacional

Objetivos

Indicadores

Metas

Iniciativas

sociedadePara alcançarmos nossa visão, que valor percebido devemos gerar para a sociedade?

Objetivos

Indicadores

Metas

Iniciativas

missão e visão

PRINCIPAIS RESULTADOS ALINHADOS AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fonte: Kaplan & Norton, com adaptações.

- 33 - Capítulo 4

Pers

pect

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Objetivo Estratégico Indicador Meta

Pola

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de

Met

a 20

19

Resu

ltad

o 20

19

Situ

ação

Soci

edad

e

1. Garantir a efetividade na prestação jurisdicional

Índice de acesso à Justiça 01. Aumentar para 50% os municípios atendidos pela Justiça do Trabalho da 8ª Região, até dezembro de 2020 ↑ 45% 100,00%

Taxa de Congestionamento na Fase de Execução no 1º Grau

02. Reduzir para 40% a taxa de congestionamento na fase de execução no 1º Grau, até dezembro de 2020 ↓ 41,5% 40,70%

Número de ações voltadas à conciliação 03. Atingir, até dezembro de 2020, 10 ações anuais voltadas a estimular a celebração do acordo trabalhista nas fases de conhecimento e execução ↑ 09 19

Proc

esso

s In

tern

os

2. Aperfeiçoar os procedimentos judiciais de modo a impulsionar a execução

Taxa de congestionamento na fase de conhecimento em 1º e 2º Grau.

04. Reduzir para 15% a taxa de congestionamento na fase de conhecimento, em 1º e 2º grau, até dezembro de 2020

Total

↓ 16%

16%

1º Grau 16,37%

2º Grau 14,94%

Prazo médio na tramitação das Ações nas Varas do Trabalho e no Tribunal.

05. Reduzir para 150 dias o prazo médio de tramitação das ações submetidas ao rito ordinário na fase de conhecimento, em 1º e 2º Grau, até dezembro de 2020

Total

↓155 197

1º Grau 85 95,3

2º Grau 70 102

Índice de Decisões Líquidas 06. Prolatar 100% das decisões judiciais na forma líquida, até dezembro de 2020 ↑ 100% 92,22%

3. Fortalecer os processos de Governança Judiciária Índice de Governança Judiciária (iGOV) 07. Alcançar índice de ao menos 70% em governança judiciária até 2020 ↑ 65% 51,00%

4. Preservar a memória Institucional

Índice de cumprimento das recomendações do PRONAME 08. Alcançar um índice de 80% de cumprimento das recomendações do PRONAME até 2020 ↑ 70% 33,33%

Recu

rsos

5. Consolidar a gestão estratégica de pessoas com ênfase na valorização e no desenvolvimento de magistrados e servidores

Índice de Governança de Pessoas (iGOV Pessoas) 09. Alcançar um índice de pelo menos 70% em governança de pessoas até 2020 ↑ 65% 56,00%

6. Intensificar a integração e a disponibilidade dos sistemas de TIC

Índice de Governança em TI (iGOV TI) 10. Alcançar um índice de pelo menos 70% em governança de TI até 2020 ↑ 65% 77,00%

7. Promover a gestão orçamentária e financeira sustentável alinhada à estratégia institucional

Índice de Sustentabilidade 11. Alcançar um índice de pelo menos 70% em sustentabilidade até 2020 ↑ 65% 86,16%

Índice de aplicação dos recursos orçamentários estratégicos 12. Alcançar 95% de aplicação dos recursos orçamentários estratégicos ao final de cada exercício ↑ 95% 97,59%

PAINEL DE BORDO DO DESEMPENHO DAS METAS INSTITUCIONAIS EM 2019

Resultado: Polaridade: ↑Quanto maior, melhor ↓Quanto menor, melhorMeta alcançada Alerta Meta não alcançada

- 34 - Capítulo 4

perspectiva sociedade OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantir a efetividade na prestação jurisdicional

O objetivo é direcionar todas as ações da instituição para a satisfação dos jurisdicionados, entendida como a garantia de um processo rápido e efetivo, bem como na ampliação do acesso à justiça.

META 01 - Aumentar para 50% os municípios atendidos pela Justiça do Trabalho da 8ª Região, até dezembro de 2020

Indicador: Índice de acesso à Justiça

Mede o acesso à Justiça do Trabalho da 8ª Região, na razão entre municípios atendidos, aonde a justiça do trabalho chega de alguma forma, seja ela por justiça itinerante, peticionamento eletrônico ou estrutura física presente.

META 02 - Reduzir para 40% a taxa de congestionamento na fase de execução no 1º Grau, até dezembro de 2020

Indicador: Taxa de Congestionamento na Fase de Execução no 1º Grau

Avalia a capacidade das Varas do Trabalho em dar vazão à demanda de deci-sões no sistema judiciário. Quanto menor o congestionamento, melhor o de-sempenho do Tribunal.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

META 03 - Atingir, até dezembro de 2020, 10 ações anuais voltadas a estimular a celebração do acordo trabalhista nas fases de conhecimento e execução

Indicador: Número de ações voltadas à conciliação

Calculada pelo total de ações realizadas anualmente voltadas a estimular a ce-lebração do acordo trabalhista, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução.

Tema Estratégico: Acesso ao Sistema de Justiça

INICIATIVA OBJETIVO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

Criação de Novas Varas do Trabalho

Facilitar o acesso à Justiça, ampliando a capilaridade da Justiça do Trabalho nos Estados do Pará e Amapá.

Desembargador Corregedor Regional

Centrais de Atendimento ao Jurisdicionado

Estruturar unidades nos Fóruns e Varas Trabalhistas para orientação no uso do PJe-JT e acesso a informações processuais.

Juiz Diretor do Foro Trabalhista de Belém

Justiça Itinerante

Facilitar o acesso à Justiça, ampliando as ações itinerantes do 1º e do 2º Grau com a realização de audiências e demais funções no âmbito da 8ª Região.


TRT8 na Mídia

Ampliar o relacionamento com os órgãos de comunicação viabilizando a inserção de matérias em jornais, revistas, programas de rádio e TV, sobre direitos trabalhistas e o funcionamento da Justiça do Trabalho.

Assessoria de Comunicação Social


Infraestrutura de Apoio à Execução

Viabilizar a penhora, a remoção e guarda de bens, por meio da criação de depósitos públicos, novas centrais de mandados e utilização da remoção terceirizada.

Gestor Regional da Execução Trabalhista

Leilões Eletrônicos Unificados

Assegurar a efetividade no cumprimento das decisões judiciais.

Chefe da Divisão de Execução, Mandados, Pesquisa e Leilão

Pagamento Eletrônico de Débitos Trabalhistas

Expansão do uso do cartão de crédito e débito nas execuções trabalhistas.

Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação

45%meta para

2019resultado

100%

meta para 2019

resultado

41,5% 40,7%

Índice de acesso à justiça

TAXA DE CONGESTIONAMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO NO 1º GRAU

Resultado: Descontinuada/suspensa Andamento normal Iniciativa concluída

Resultado: Descontinuada/suspensa Andamento normal Com problemas Iniciativa concluída


- 35 - Capítulo 4

INICIATIVA ESTRATÉGICA

perspectiva PROCESSOS INTERNOSOBJETIVO ESTRATÉGICO Aperfeiçoar os procedimentos judiciais de modo a impulsionar as execuções

trabalhistasO objetivo é aperfeiçoar continuamente os procedimentos judiciais, visando

a excelência na entrega da prestação jurisdicional.

META 04 - Reduzir para 15% a taxa de congestionamento na fase de conhe-cimento, em 1º e 2º grau, até dezembro de 2020

Indicador: Taxa de Congestionamento na Fase de Conhecimento em 1º e 2º Grau

Avalia a capacidade das Varas e do Tribunal de darem vazão à demanda de decisões no sistema judiciário. Quanto menor o congestionamento, melhor o desempenho do Tribunal.


META 05 - Reduzir para 150 dias o prazo médio de tramitação das ações submetidas ao rito ordinário na fase de conhecimento, em 1º e 2º Grau, até dezembro de 2020

Indicador: Prazo Médio de Tramitação das Ações nas Varas do Trabalho e no Tribunal

Mede o número de dias entre o ajuizamento da ação trabalhista e a publica-ção das sentenças e acórdãos na fase de conhecimento.

meta para 2019

resultado9 19

meta para 2019

resultado

16% 14,94%meta para

2019resultado

16% 16,37%

meta para 2019

resultado

16% 16%

META 4

meta para 2019

meta 5

resultado

155dias dias197

meta para 2019

resultado

85dias dias95,3

número de ações voltadas à conciliação

TAXA DE CONGESTIONAMENTO NA FASE DE CONHECIMENTO

prazo médio de tramitação das ações judiciais (1º e 2º graus)

prazo médio de tramitação das ações judiciais nas varas do trabalho

EM 2º GRAU EM 1º GRAU

Taxa de Congestionamento na Fase de Conhecimento (1º E 2º GRAUS)


Unidades De Conciliação

Dotar as Varas do trabalho de estrutura voltada à conciliação nos processos judiciais.

Desembargador Presidente

Resultado: Descontinuada/suspensa Andamento normal Iniciativa concluída

Tema Estratégico:Eficiência operacional

Resultado: Andamento normal Com atrasos não considerados críticos


Banco de Boas Práticas

Implantar banco de dados para centralização e compartilhamento das boas práticas de trabalho na JT8.

Secretário-Geral Judiciário

Banco de DecisõesImplantar banco de dados para centralização e compartilhamento de sentenças e acórdãos na JT8.

Secretário-Geral Judiciário

- 36 - Capítulo 4


META 06 - Prolatar 100% das decisões judiciais na forma líquida, até dezembro de 2020

Indicador: Índice de decisões líquidas

Mede o percentual de sentenças e acórdãos prolatados na forma líquida. Em 2019, esse indicador teve a forma de medição revisada, passando-se a utilizar o mesmo índice da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que relaciona somente as decisões líquidas em relação ao total de decisões, não excepcionando aquelas em que a liquidação não se aplica, como na fórmula que vinha sendo adotada por este E. Regional.


perspectiva PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer os processos de governança judiciária

O objetivo é efetivar os processos de governança na Justiça do Trabalho da 8ª Região, de modo a promover maior integração entre as unidades e com ór-gãos externos, dinamizar o processo decisório, institucionalizar a gestão de-mocrática e participativa, fortalecer os processos e instrumentos de comuni-cação interna e externa, e promover o alinhamento das unidades em prol do alcance dos objetivos estratégicos.

META 07 - Alcançar índice de ao menos 70% em governança judiciária até 2020

Indicador: Índice de governança judiciária (iGOV)

Baseado em modelo desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União, mede o nível de maturidade organizacional em relação a pessoas e com-petências; princípios e comportamentos; liderança organizacional; relacio-namento com partes interessadas; estratégia organizacional; alinhamento transorganizacional; estruturas de governança; gestão de riscos e controle interno; auditoria interna; e accountability e transparência.

meta para 2019

resultado

70dias dias102

meta para 2019

meta 6

resultado

100dias dias92,22meta para

2019

meta 7

resultado

65% 51%

PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS NO TRIBUNAL

índice de decisões líquidas (1º e 2º grau graus)

índice de governança judiciária


Banco de PeríciasImplantar banco de dados para centralização e compartilhamento das perícias realizadas.


Perícia na Ordem do Dia

Disponibilizar espaço nas varas do trabalho para realização de perícias.


Parcerias Institucionais

Fortalecer a integração entre os órgãos do Poder Judiciário e desenvolver parcerias com setores e instituições para viabilizar o acesso à justiça e o cumprimento das decisões judiciais.

Chefe da Divisão de Execução, Mandados, Pesquisa e Leilão

Resultado: Descontinuada/suspensa Andamento normal


Projeto PJE-CALC

Intensificar o treinamento sobre a liquidação de sentenças e acórdãos com as ferramentas JURISCALC e PJe-CALC.

Chefe da Divisão de Cálculos e Liquidações

Resultado: Com problemas

Tema Estratégico:Governança

- 37 - Capítulo 4

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS OBJETIVO ESTRATÉGICO

Preservar a memória institucional

O objetivo é promover ações voltadas à gestão documental e à preservação da memória institucional, como forma de valorizar acontecimentos e fatos históricos da Justiça Trabalhista, bem como promover a gestão do conhecimento.

META 08 - Alcançar um índice de 80% de cumprimento das recomendações do PRONAME até 2020

Indicador: Índice de cumprimento das recomendações do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário

Mede o percentual de cumprimento das recomendações relacionadas à gestão documental e preservação da memória no âmbito do PRONAME, sobretudo as contidas na Recomendação CNJ nº 37, de 15 de agosto de 2011.



Gestão em Rede

Fomentar a descentralização de responsabilidades visando dar mais autonomia às unidades e obter maior celeridade processual.


Gestão da Mudança

Instituir processo estruturado de aplicação de conhecimentos, técnicas e instrumentos; bem como de exercício de atitudes para gerenciar o processo de mudança interior de cada pessoa que precisa mudar sua forma de trabalhar, de modo a produzir os resultados desejados de um projeto ou iniciativa de mudança.

Coordenador de Gestão Estratégica

Gestão por Projetos

Consolidar a cultura de gestão de projetos na instituição visando a utilização racional de recursos.

Diretor-Geral

Gestão de Riscos

Desenvolver metodologia, capacitar e implantar a cultura do gerenciamento de riscos de modo a promover ações relativas ao tratamento de riscos inerentes às atividades institucionais.

Coordenador de Governança Institucional

Núcleo de Cooperação Judiciária

Dotar a estrutura organizacional do Tribunal de um Núcleo de Relações Institucionais, com a missão de fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições.


Núcleo de Relações Institucionais

Dotar a estrutura organizacional do Tribunal de um Núcleo de Relações Institucionais, com a missão de fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições.

Secretário-Geral da Presidência

Sistema Integrado de Controle Interno

Fortalecer o Sistema de Controle Interno da JT8, composto pela Ouvidoria Regional, a Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno e a Controladoria Administrativa, visando promover a atuação preventiva e pedagógica na mitigação de riscos inerentes às atividades institucionais.


Política de Comunicação Institucional

Revisar e efetivar a aplicação dos instrumentos previstos na Política de Comunicação Institucional, instituída pela Resolução nº 410/2008.

Assessor de Comunicação Social

Política de Gestão do Conhecimento e Inovação

Implementar, de forma integrada, ações voltadas à aplicação e ao desenvolvimento do conhecimento e da inovação no âmbito da Justiça do Trabalho da Oitava Região.

Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas

Plano de Desdobramento da Estratégia

Promover o alinhamento de órgãos, unidades, pessoas e processos da JT8 à estratégia institucional.

Coordenador de Gestão Estratégica

meta para 2019

resultado

70% 33,33%

meta 8

ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE GESTÃO DOCUMENTAL E MEMÓRIA DO PODER JUDICIÁRIO


Programa de Estruturação Física e Tecnológica da Gestão Documental e da Preservação da Memória

Prover estrutura física e tecnológica adequada aos processos de gestão documental e de preservação da memória institucional.

Chefe da Seção de Gestão Documental

Reestruturação do Quadro de Pessoal

Prover estrutura de pessoal adequada aos processos de gestão documental e de preservação da memória institucional.

Diretor-Geral

Valorização da Memória Institucional

Promover ações voltadas à valorização da memória institucional da JT8.

Curador do Memorial da Justiça do Trabalho da 8ª Região

Parcerias Institucionais para a Preservação da Memória

Realizar parcerias institucionais visando a boa gestão documental e a preservação da memória institucional.


Centros de Memória

Regulamentar e estruturar os centros de memória de estudos e pesquisas criados por meio da Resolução TRT8-86/2013.


Iniciativa concluída Andamento normalResultado:com problemas descontinuada/suspensa

com atrasos não considerados críticos

- 38 - Capítulo 4

perspectiva RECURSOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO Consolidar a gestão estratégica de pessoas com ênfase na valorização e no

desenvolvimento de magistrados e servidores.O objetivo é garantir que magistrados e servidores possuam conhecimen-

tos, habilidades e atitudes necessários e suficientes para o alcance dos ob-jetivos estratégicos, bem como introduzir e efetivar mecanismos de reco-nhecimento e valorização voltados a promover um ambiente de trabalho equilibrado e saudável.

META 09 - Alcançar um índice de pelo menos 70% em governança de pes-soas até 2020

Indicador: Índice de governança de pessoasBaseado em modelo desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União, avalia

a adoção de medidas para promover maior comprometimento da alta admi-nistração com a eficiência, efetividade e transparência da gestão de pessoas, de sorte que o esforço laborativo possa ser mais bem alocado para a produ-ção de melhores resultados para a sociedade.


Tema Estratégico:Gestão de Pessoas e responsabilidade Social

ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE PESSOAS

meta para 2019

resultado

65% 56%


Sistema de Gestão por Competências

Consolidar o sistema de gestão por competências, instituído pela Política de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Resolução TRT8 n.º 408/2008).

Assessor-Chefe de Desenvolvimento de Pessoas

Plano de Otimização da Força de Trabalho

Mapeamento e racionalização de todos os processos de trabalho da JT8 e redimensionamento da força de trabalho para órgãos e unidades.

Chefe da Seção de Inovação (extinta em 2016)/Coordenador de Gestão Estratégica

Teletrabalho

Mapeamento e racionalização de todos os processos de trabalho da JT8 e redimensionamento da força de trabalho para órgãos e unidades.


Programa TRT8 Saúde

Promover ações visando a prevenção de riscos relacionados ao ambiente de trabalho e o monitoramento da saúde dos magistrados e servidores.

Coordenador de Saúde

Programa Qualidade de Vida

Revisar e implementar efetivamente o Programa de Qualidade de Vida, instituído pela Resolução TRT8 nº 408/2008, com foco na promoção do bem-estar no ambiente de trabalho.

Coordenadora do Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde

Autoatendimento de recursos Humanos

Intensificar a implantação do sistema MentoRH, priorizando a racionalização de procedimentos da SEGEP por meio do mapeamento e redesenho de processos e da descentralização de diversas atividades, tais como: substituição de funções, designações e dispensas de funções comissionadas, atualização cadastral, dentre outros procedimentos passíveis de automatização.


Programa de Reconhecimento e Valorização

Revisar e implementar o Programa de Reconhecimento e Valorização, instituído pela Resolução TRT8 n.º 408/2008, para elevar a satisfação pessoal, estimular a integração da equipe, além de recompensar pelo bom desempenho na execução das atribuições.

Coordenador do Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas

Justiça Solidária

Incentivar a participação de magistrados e servidores em ações de responsabilidade social, bem como disponibilizar à sociedade, por meio de parcerias com outros órgãos públicos e com a sociedade civil, serviços como: emissão de documentos, assistência jurídica, inclusão digital, assistência médico-odontológica, dentre outros.

Assessor de Comunicação Social

Programa de Interiorização da Capacitação

Ampliar a oferta de ações de capacitação nas unidades de fora da sede, por meio da EAD, da estruturação de espaços apropriados para eventos presenciais e da formação de instrutores internos locais.


Programa de Ambientação Funcional

Estruturar programa de ambientação de magistrados e servidores.


Programa de Preparação para a Aposentadoria

Instituir programa de preparação para aposentadoria com base na Resolução CSJT nº 132/2013.




- 39 - Capítulo 4


OBJETIVO ESTRATÉGICO Intensificar a integração e a disponibilidade dos sistemas de tecnologia da

informação e comunicação.O objetivo é garantir a infraestrutura apropriada às atividades administra-

tivas e judiciais, com foco na permanente integração dos sistemas corpora-tivos e na alta disponibilidade dos serviços de tecnologia de informação e comunicação.

META 10 - Alcançar um índice de pelo menos 70% em governança de TI até 2020

Indicador: Índice de governança de TI

Baseado em modelo desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União, avalia a adoção de medidas para promover a governança de TIC na JT8, levando em conta as seguintes variáveis: liderança, estratégia e planos, informação e co-nhecimento, pessoas, processos e resultados de gestão.


OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover a gestão orçamentária e financeira sustentável alinhada à

estratégia institucional.O objetivo é buscar a excelência na gestão de custos operacionais e

promover ações orçamentárias visando assegurar recursos que viabilizem as iniciativas e metas necessárias à execução da estratégia.

META 11 - Alcançar um índice de pelo menos 70% em sustentabilidade até 2020

Indicador: Índice de sustentabilidadeObtido através da mensuração da quantidade de compras e contratações

sustentáveis realizadas e a gestão racional de recursos, bens públicos e resíduos gerados.


Tema Estratégico:Estrutura e Tecnologia

Tema Estratégico:Orçamento

ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE TI

meta para 2019

resultado

65% 77%


Programa de Governança de TI

Visa a adoção das melhores práticas em governança de TI com base nas metodologias COBIT e ITIL.


Programa de Modernização e Integração dos Sistemas Administrativos

Prover novas soluções informatizadas e revisar os sistemas existentes com vistas à integração e otimização das atividades administrativas.

Coordenador de Sistemas de Informação

Plano de Monitoramento dos Serviços de TI

Realizar o monitoramento em tempo real dos serviços de tecnologia da informação com o objetivo de prover soluções ágeis para garantir a alta disponibilidade dos sistemas de TI.

Coordenador de Infraestrutura e Suporte

Programa de Monitoramento da Infraestrutura de Rede

Modernizar a infraestrutura de rede de TI com o objetivo de garantir a alta disponibilidade dos sistemas de TI.

Coordenador de Infraestrutura e Suporte

Processo Judicial Eletrônico

Garantir os meios tecnológicos necessários à expansão e manutenção do PJe-JT.



Unidade de Gestão de Custos

Estruturar unidade vinculada à Secretaria Administrativa voltada para a análise e gerenciamento de custos.

Diretor-Geral

Sistema Integrado de Gestão Orçamentária

Implantar sistema informatizado para o acompanhamento da gestão orçamentária e financeira.

Diretor da Secretaria Administrativa

Plano de Contingência de Despesas

Assegurar a execução orçamentária em caso de despriorização de ações e/ou contingenciamento de recursos.

Diretor da Secretaria Administrativa

Programa TRT8 Sustentável

Revisar e efetivar políticas e ações voltadas à otimização da utilização dos recursos e à adoção de práticas sustentáveis.

Presidente da Comissão Permanente de Gestão Ambiental

meta para 2019

resultado

65% 86,16%Índice de sustentabilidade




- 40 - Capítulo 4

META 12 - Alcançar 95% de aplicação dos recursos orçamentários estratégicos ao final de cada exercício

Indicador: Índice de aplicação dos recursos orçamentários estratégicos

Mede o percentual da execução orçamentária destinada às iniciativas estratégicas em relação ao orçamento estratégico. Em 2019, em razão do Novo Regime Fiscal (EC nº 95/2016), houve alteração da fórmula de cálculo desse indicador, razão pela qual ele passou a considerar as ações orçamentárias que mais poderiam geram risco de inscrição em restos a pagar.


Análise do Desempenho Estratégico em 2019O expressivo corte de 30% no orçamento de custeio deste Tribunal, bem

como de 90% nos recursos destinados a investimentos (ocorrido em 2016, ano-base para definição do Novo Regime Fiscal), aliado ao déficit histórico do quadro de pessoal da 8ª Região, elevaram o grau de complexidade para execução das metas e iniciativas estratégicas no âmbito deste Regional. Registra-se que, por ocasião das Correições Ordinárias realizadas neste E. Regional, a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho apresentou dados da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do C. Tribunal Superior do Trabalho (TST) que demonstram que o TRT8 necessitaria de um quantitativo entre

1.868 e 2.007 cargos. Contudo, dispõe de apenas 1.358 cargos. Ou seja, o TRT8 possui um déficit total entre 510 (pela lotação mínima prevista na Resolução CSJT nº 63/2010) e 649 cargos efetivos (pela lotação máxima).

Diante desse quadro, algumas das metas e indicadores institucionais apresentaram resultados aquém do estipulado para o exercício de 2019, a exemplo de itens relacionados ao prazo médio na fase de conhecimento, governança judiciária, cumprimento das recomendações do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário (PRONAME) e governança em gestão de pessoas, demonstrando que a deficiência na estrutura organizacional é um dos maiores entraves para o aprimoramento da entrega da prestação jurisdicional trabalhista na 8ª Região. Em relação às inciativas estratégicas, de um total de 51 programas, projetos e ações estratégicas a serem desenvolvidas no horizonte do Planejamento Estratégico Institucional, o TRT8 encerrou o exercício de 2019 com 13 iniciativas concluídas, 21 com andamento normal, 2 com atrasos não considerados críticos, 9 com problemas e necessidade de ajustes imediatos e 9 iniciativas que foram descontinuadas ou encontram-se provisoriamente suspensas.

Mesmo com um quadro de pessoal reduzido e os expressivos cortes orçamentários, o empenho de magistrados e servidores, aliado ao desenvolvimento de boas práticas de governança e gestão, têm contribuído para assegurar a efetiva entrega da prestação jurisdicional no âmbito da 8ª Região. Conforme demonstrado, o TRT8 cumpriu 100% das metas nacionais do Poder Judiciário (CNJ), assim como 100% das metas do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho (CSJT), destacando-se como um dos melhores tribunais do Brasil.

Os relatórios de acompanhamento e as respectivas atas das reuniões de análise da estratégia estão disponíveis em: https://www.trt8.jus.br/gestao-estrategica/sistema-de-gestao

Estratégia NacionalAlém dos indicadores e metas do Planejamento Estratégico Institucional,

são monitoradas as metas nacionais definidas anualmente pelo CNJ no âmbito dos Encontros Nacionais do Poder Judiciário, em cumprimento à Resolução CNJ nº 198/2014. Também são monitorados os indicadores e metas do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, coordenado pelo CSJT, em cumprimento à Resolução CSJT nº 145/2014, com redação dada pela Resolução CSJT nº 233/2019.

ÍNDICE DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA

meta para 2019

resultado

95% 97,59%


Plano Anual de Compras e Contratações Estratégicas

Visa assegurar, anualmente, os recursos necessários à implementação da estratégia institucional, além de sistematizar a execução do orçamento estratégico.


Plano de Obras

Elaborar instrumento de priorização e planejamento de investimentos na construção e reforma das unidades jurisdicionais.

Chefe da Divisão de Obras e Projetos de Engenharia



https://www.trt8.jus.br/gestao-estrategica/sistema-de-gestao

https://www.trt8.jus.br/gestao-estrategica/sistema-de-gestao

- 41 - Capítulo 4

Em relação às metas nacionais do Poder Judiciário, são monitorados os seguintes indicadores1:•

• Índice de Processos Julgados;• Índice de Processos Antigos;• Índice de Ações Coletivas Julgadas (1º e 2º Grau);• Índice de Redução do Acervo dos Maiores Litigantes;• Índice de Execução.Em relação ao Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, são monitorados os

seguintes indicadores2:• Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado;• Tempo Médio de Duração do Processo (1º e 2º Grau);• Índice de Conciliação;• Índice de Alcance de Metas. Na sequência, são apresentados os resultados da gestão em relação

aos indicadores e metas nacionais do exercício de 2019.

METAS NACIONAIS DO PODER JUDICIÁRIO (CNJ)PAINEL DE BORDO DO DESEMPENHO DAS METAS NACIONAIS DO PODER

JUDICIÁRIO (CNJ)

ÍNDICE DE AÇÕES COLETIVAS JULGADAS EM 2º GRAU

ÍNDICE DE AÇÕES COLETIVASJULGADAS EM 2º GRAU

meta para 2019 resultado

99,13%98%

ÍNDICE DE REDUÇÃO DO ACERVO DOS MAIORES LITIGANTES


3,09%2%

ÍNDICE DE REDUÇÃO DO ACERVODOS MAIORES LITIGANTES

ÍNDICE DE EXECUÇÃO


102,02%100%

ÍNDICE DE EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO 97,37%63,81%


ÍNDICE DE AÇÕES COLETIVAS JULGADAS EM 1º grau



99,16%98%

ÍNDICE DE processos julgados


ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS

105,49%100%

ÍNDICE DE processos ANTIGOS

ÍNDICE DE PROCESSOS ANTIGOS


99,51%92%

ÍNDICE DE AÇÕES COLETIVAS JULGADAS EM 1º grau



99,16%98%

INDICADORES E METAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO (CSJT)

1 O Glossário dos Indicadores das Metas Nacionais do Poder Judiciário está disponível em: http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/justica-do-trabalho2 O Glossário dos Indicadores do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho está disponível em: http://www.csjt.jus.br/web/cgest/planejamento-estrategico-jt/documentos

http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/justica-do-trabalho

http://www.csjt.jus.br/web/cgest/planejamento-estrategico-jt/documentos

- 42 - Capítulo 4

Outros Resultados Alinhados à EstratégiaÍNDICE NACIONAL DE GESTÃO DO DESEMPENHO DA JUSTIÇA DO

TRABALHO (IGEST)

O IGEST é um índice relativo, que sintetiza indicadores como acervo, ce-leridade, produtividade e taxa de congestionamento em relação à força de trabalho com a finalidade de contribuir para o aprimoramento da gestão das Varas do Trabalho do país1.

Em 2019, das 56 Varas do Trabalho existentes no Pará e Amapá, 36 ficaram entre as 25% melhores do país (1º quartil). O TRT8 também teve 2 Varas entre as 10 melhores e 6 entre as 50 melhores do país.

ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE COMPARADA DA JUSTIÇA (IPC-JUS)

O IPCJUS foi criado pelo CNJ com objetivo de refletir a produtividade e a eficiência relativa dos tribunais do mesmo ramo de Justiça, independentemente do porte, pois considera o que foi produzido a partir dos recursos ou insumos disponíveis para cada tribunal. O indicador também é utilizado nos pareceres do CNJ para criação de cargos e para avaliação no Prêmio CNJ de Qualidade. Quanto maior o resultado IPC-Jus, que vai de 0 a 100%, mais eficiente é o Tribunal. Em 2019 (ano-base 2018), o TRT8, pelo sexto ano consecutivo, alcançou 100% no IPC-Jus.

Dados do Relatório Justiça em Números 2019, elaborado pelo CNJ, mostram que, em 2018, apenas três cortes obtiveram IPC-Jus de 100%, tanto no 1º e 2º graus quanto na área administrativa: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça de Sergipe e TRT8.

em 201956 Varas do trabalho do TRT8 ENTRE As 25% melhores DO PAÍS2 entre as 10 melhores e 6 entre As 50 MELHORES

1 Uma versão do Manual do Índice Nacional de Gestão do Desempenho da Justiça do Trabalho está disponível em: https://www.trt8.jus.br/sites/portal/files/roles/assessoria-de-comunicacao/noticias-2018/i_gest_manual_de_uso.pdf

1ª posiçãoipc-jus:

entre os 8 Tribunais do Trabalho classificados como Médio Porte

desempenho geral 100%100% 1º grau100% 2º grauTEMPO MÉDIO

DE DURAÇÃO DO PROCESSO – 2ª INSTÂNCIA

TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO – 2ª INSTÂNCIA


90 dias117 dias

ÍNDICE DE CONCILIAÇÃO– FASE DE CONHECIMENTO meta para 2019 resultado

51,11%48,73%

ÍNDICE DE CONCILIAÇÃO– FASE DE CONHECIMENTO

ÍNDICE DE ALCANCE DE METAS


69 pontos55 pontos

ÍNDICE DE ALCANCE DE METAS




95 dias155 dias

https://www.trt8.jus.br/sites/portal/files/roles/assessoria-de-comunicacao/noticias-2018/i_gest_manual_de_uso.pdf

https://www.trt8.jus.br/sites/portal/files/roles/assessoria-de-comunicacao/noticias-2018/i_gest_manual_de_uso.pdf

- 43 - Capítulo 4

Grupo de despesa Ação Descrição

2019 2018

DOTAÇÃO ATUALIZADA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO DOTAÇÃO ATUALIZADA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Pess

oal

20TP Ativos civis da União R$ 336.214.972,00 R$ 336.201.435,73 R$ 336.201.435,73 R$ 336.201.435,73 R$ 314.845.960,00 R$ 314.842.870,68 R$ 314.842.870,68 R$ 314.842.870,68

0181 Aposentadorias e pensões civis da União R$ 179.222.406,00 R$ 179.214.447,37 R$ 179.214.447,37 R$ 178.706.533,75 R$ 162.449.679,00 R$ 162.434.504,05 R$ 162.434.504,05 R$ 162.434.504,05

09HB Contribuição da União para a Previdência Social R$ 55.470.353,00 R$ 48.873.125,80 R$ 48.873.125,80 R$ 48.873.125,80 R$ 59.963.419,00 R$ 50.740.995,32 R$ 50.740.995,32 R$ 50.740.995,32

Bene

fíci

os 212B Benefícios obrigatórios aos servidores civis R$ 17.336.339,00 R$ 17.261.275,77 R$ 17.261.275,77 R$ 17.261.275,77 R$ 17.241.688,00 R$ 17.208.412,50 R$ 17.208.315,95 R$ 17.208.315,95

2004 Assistência médica e odontológica R$ 12.850.960,00 R$ 12.849.214,34 R$ 12.848.614,34 R$ 12.848.614,34 R$ 12.439.880,00 R$ 12.439.880,00 R$ 12.439.880,00 R$ 12.439.880,00

Ati

vida

des

4256 Apreciação de causas na Justica do Trabalho R$ 36.591.749,00 R$ 36.393.964,06 R$ 35.787.185,41 R$ 35.686.599,84 R$ 48.557.451,00 R$ 45.305.191,51 R$ 44.134.708,13 R$ 44.134.708,13

4224 Assistência jurídica às pessoas carentes R$ 1.121.122,00 R$ 1.121.122,00 R$ 1.121.069,53 R$ 1.115.862,40 R$ 600.000,00 R$ 598.028,18 R$ 598.027,49 R$ 598.027,49

219I Publicidade institucional e de utilidade pública R$ 282.000,00 R$ 282.000,00 R$ 275.457,56 R$ 275.457,56 R$ 402.714,00 R$ 315.512,75 R$ 313.264,63 R$ 313.264,63

216H Ajuda de custo para moradia R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5.988.735,00 R$ 5.794.509,35 R$ 5.794.509,35 R$ 5.794.509,35

Proj

etos 15I1 Ampliação das instalações

do TRT R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.000.000,00 R$ 1.158.308,74 R$ 1.157.342,66 R$ 1.157.342,66

1I69 Construção do Fórum Trabalhista de Belém R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.000.000,00 R$ 1.505.443,57 R$ 1.503.443,57 R$ 1.503.443,57

Recu

rso

TST/

CSJ

T

1P66 Modernização de instalações fisicas da JT R$ - R$ 533.000,00 R$ 533.000,00 R$ 533.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ -

20G2 Formação e aperfeiçoamento de magistrados R$ - R$ 65.886,40 R$ 46.770,65 R$ 46.770,65 R$ - R$ 150.370,93 R$ 150.370,93 R$ 150.370,93

2C73 Manutenção do Sistema Nacional de TI R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4.159.158,20 R$ 4.149.426,20 R$ 4.149.426,20

TOTAL R$ 639.089.901,00 R$ 632.795.471,47 R$ 632.162.382,16 R$ 631.548.675,84 R$ 627.489.526,00 R$ 616.653.185,78 R$ 615.467.658,96 R$ 615.467.658,96

Execução OrçamentáriaA Lei Orçamentária Anual de 2019 (Lei nº 13.808/2019) consignou para

Justiça do Trabalho da 8ª Região o montante de R$ 592.367.538,00. Durante o referido exercício, para cobrir despesas de caráter obrigatório, a dotação foi atualizada para R$ 639.089.901,00, sendo R$ 601.095.030,00 destina-dos às despesas com Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios Assistenciais, R$ 36.873.749,00 à manutenção das atividades administrativas/operacionais e R$ 1.121.122,00 destinados à Assistência Jurídica de pessoas carentes.

O Programa do Regional contou com 11 ações orçamentárias, distribuídas dentre Atividades e Operações Especiais, executadas exclusivamente no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, Unidade Gestora nº 080003, após confirmada a regularidade da documentação que dá suporte às operações, seguindo princípios e normas da contabilidade aplicada à Ad-ministração Pública.

R$ 639.089.901,00orçamento em 2019

GESTÃO orçamentária e financeira

Fonte: Coordenadoria de Orçamento e Finanças do TRT da 8ª RegiãoNo exercício de 2019, os recursos para manutenção do Sistema Nacional de TI, Ação 2C73, deixaram de ser descentralizados pelo TST e passaram a incorporar a LOA do Regional, por meio de um plano orçamentário na Ação 4256, de Apreciação de Causas Trabalhistas no TRT8.

- 44 - Capítulo 4

O incremento na despesa de Pessoal deve-se principalmente à última par-cela de reajuste dos servidores do Judiciário Federal - implementado pela Lei nº 13.317, de 20 de julho de 2016, e pela Lei nº 13.752 de 26 de no-vembro de 2018, que concedeu reajuste no subsídio dos Ministros do STF. Porém, devido às medidas de adequação ao Novo Regime Fiscal, as despesas com pessoal projetam estagnação de crescimento para o ano de 2020. Assim como pela mesma necessidade e respeito ao limite de pagamento estabele-cido pela Emenda Constitucional nº 95/2016, os Projetos de Investimento não fizeram parte da LOA 2019.

Os cortes no grupo Atividades (onde estão compreendidas as despesas com a Ação de Assistência Jurídica às Pessoas Carentes e de todas as relati-vas à manutenção operacional da Unidade) foram mais relevantes em razão da suspensão do pagamento do auxílio moradia e consequente retirada de aproximadamente 5,8 milhões de reais da base do referido grupo de despe-sa. Somado à involução desse grupo, também foram cortados da LOA quase 8,5 milhões na Ação de Apreciação de Causas na JT.

Essa análise da evolução dos gastos públicos é essencial para que a Admi-nistração planeje, execute e gerencie com qualidade os recursos atuais. Em 2019, nos Grupos de Despesa de Pessoal e de Benefícios, percebe-se uma con-centração orçamentária de 89% direcionada às despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas do TRT8 e de 5% para o pagamento dos benefícios de auxílio alimentação, saúde, pré-escolar, transporte, natalidade e funeral.

Para custeio do Grupo Atividades, a representatividade do impacto passa a ser de 6%.

A grande maioria dos recursos estão comprometidos com Despesas Obriga-tórias, ou seja, gastos que o Tribunal não pode deixar de realizar, como o pa-gamento de salário de servidores, benefícios, aposentadorias, entre outros. A outra parcela é aplicada em Despesas Discricionárias, destacando-se a Ação de Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho, composta por 5 (cinco) Pla-nos Orçamentários e responsável por manter o funcionamento das Unidades de suporte à atividade finalística.

custeio

pagamento de pessoal

projetos

evolução (em relação a 2018)grupo de despesa

r$ 557.666.663,00r$ 594.399.499,00

r$ 52.013.242,00r$ 37.797.086,00

r$ 2.663.752,00

7%

-27%

2018 empenhado 2019 empenhado

--100%

total 3%

Evolução e Distribuição da Despesa

Despesas de Custeio Administrativo (DISCRICIONÁRIAS)

89%

Pessoal Atividades

6% 5%

Benefícios

despesas obrigatórias empenhadas

R$ 595.520.621,00 R$ 36.675.964,00despesas discricionárias empenhadas

Fonte: Coordenadoria de Orçamento e Finanças do TRT da 8ª Região



custeio geral87,8% - R$ 31.938.946,00

capacitação de servidor1,9% - 678.790,00

manutenção de vt itinerante0,1% - 26.283,00

capacitação de magistrado1% - R$ 371.746,00

contratos nacionais de ti9,3% - 3.378.199,00

- 45 - Capítulo 4

E para manter a qualidade na prestação jurisdicional e o acesso à Justiça em uma região extensa, com inúmeros desafios logísticos e de infraestrutura, o Regional necessita realizar investimentos estratégicos nas áreas de tercei-rização de vigilância, limpeza e manutenção predial, bem como em contratos de Tecnologia da Informação, Energia Elétrica, Água, Correio, Diárias, Passa-gens e na contratação de Estagiários.

Limite de Pagamento e Teto de GastosPopularmente conhecida como “Emenda do Teto de Gastos”, a Emenda

Constitucional (EC) nº 95/2016 instituiu o Novo Regime Fiscal e o limite de pagamento no âmbito do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social por 20 anos. O TRT da 8ª Região, como órgão integrante da Justiça do Trabalho e do Judiciário Federal, contribui na proporção do seu orçamento para o respeito desse limite.

Os limites individualizados atingem somente as despesas primárias, ou seja, aquelas utilizadas para a realização das políticas públicas e atendimen-to às necessidades da sociedade. Tanto os gastos relacionados ao custeio da Contribuição Patronal para a Previdência Social quanto os créditos orçamen-tários descentralizados pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) não compõem a base do limite de pa-gamento do TRT8.

Ações e Desafios FuturosEm 2020, com o fim do aporte do Poder Executivo de aproximadamente 1,7

bilhão de reais, estabelecido na EC nº 95/2016, projetam-se grandes desa-fios na gestão orçamentária e financeira de toda a Justiça do Trabalho. Essa lacuna terá que ser equilibrada com a redução expressiva das despesas que mantém a estrutura operacional dos Tribunais e custeiam seus investimen-tos.

Cada Tribunal terá que gerir sua despesa de pessoal com base na folha de março de 2019, acrescida do 13º salário e do terço constitucional de férias. Gastos com passivos de servidores de exercícios anteriores, horas extras, li-cença prêmio indenizada, entre outros, ficarão, inicialmente, pendentes de pagamento no exercício.

As dotações de auxílio-alimentação, assistência pré-escolar, assistência médica, auxílio transporte, natalidade e funeral terão seus valores orça-mentários equiparados aos consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019, já que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO nº 13.707/2018, não autoriza o reajuste per capita desses benefícios. Além disso, o custeio das atividades ficará referenciado pela despesa corrente paga no exercício de 2018 e os recursos destinados às obras/projetos de investimento continua-rão excluídos da LOA de 2020.

Por fim, o cenário prospecta austeridade para todo o Judiciário Trabalhista, mas o Tribunal Regional da 8ª Região permanecerá investindo nas medidas de contenção de despesas e no planejamento estruturado, como forma de mitigar os riscos administrativos e preservar o seu jurisdicionado dos efeitos desse Novo Regime Fiscal.

74%despesas relevantes representam

da despesa de custeio administrativo

limite de pagamentoR$ 583.619.548,00

pagamentos realizadosR$ 582.095.779,99



DESPESAS RELEVANTES NA 8ª REGIÃO VALOR

Mão de obra terceirizada R$ 11.704.735,00

Tecnologia da Informação R$ 6.340.673,00

Energia, água e Correio R$ 4.895.788,00

Diárias e Passagens R$ 2.158.703,00

Estagiários R$ 1.693.931,00

TOTAL R$ 26.793.830,00

LIMITE DE GASTOS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95/2016

- 46 - Capítulo 4

Situação funcional

Faixa salarialQuantidade

47,86%56Juiz Titular de Vara do Trabalho

17,95%

117Quantidade:

21Desembargadores

do Trabalho

34,19%40

Juizes do Trabalho substitutos

Juiz do Trabalho Substituto

Juiz Titular de Vara do Trabalho

Desembargador do Trabalho 21

Até R$1.000,00

Até R$5.000,00

Até R$10.000,00

Até R$20.000,00

Até R$30.000,00

Acima de R$30.000,00

56

40

1.48841,33 %58,67 %

873 615 2,62%do total da força de trabalho do Tribunalé de portadores de necessidades especiais

38 servidores

1 magistrado1 - Controle e acompanhamento da entrega dos Formulários de Autorização de Acesso aos Dados de Bens e Rendas das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física

Somente 2 servidores não entregaram o formulário, todavia, realizaram a entrega das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda mais recentes. No final de 2019, foi encaminhado ao TCU o Ofício TRT/COAPP nº 147/2019, em atendimento ao Ofício Circular CSJT.SG.CGPES nº 17/2019.

2 - Controle e Acompanhamento dos registros de informação no Sistema E-Pessoal

Os atos de admissão, concessão de pensão civil e aposentadoria e desligamentos foram registrados no sistema E-Pessoal, em atendimento à Instrução Normativa TCU nº 78/2018.

3 - Acompanhamento dos processos instruídos a título de Reposição ao Erário

O Núcleo de Pagamento informa, de acordo com dados fornecidos pela Seção de Contabilidade, que, durante o ano de 2019, a título de reposição ao erário, foi recuperado cerca de R$ 643.385,77.

4 - Atendimento demandas Ouvidoria

As Unidades da Secretaria de Gestão de Pessoas receberam um total de 23 solicitações encaminhadas pela Ouvidoria desta Corte, tendo sido todas atendidas.

aVALIAÇÃO DA força de trabalhoCONFORMIDADE LEGAL

GESTÃO de pessoas

O TRT da 8ª Região publica diversas informações relativas à transparência na área de gestão de pessoas, em cumprimento a disposições normativas superiores, em seu Portal Eletrônico:

https://www.trt8.jus.br/transparencia/acesso-a-informacao

MAGISTRADOS

Magistrados

117

Analista Judiciário

442

Técnico Judiciário

752

Estagiários

137

Auxiliar Judiciário

2

Menores Aprendizes

6

Servidores do TRT8 em

exercício em outros órgãos

25

Esse total considera a quantidade de magistrados, estagiários, menores aprendizes e servidores em exercício no Tribunal em 31/12/2019. Fonte: Sistema Mentorh

Principais indicadores de Conformidade



- 47 - Capítulo 4

SERVIDORES

Faixa etária Etnia

Servidores efetivos por cargos Faixa salarial

menores aprendizes

estagiários

servidores

6

17103

125

Até20 anos

Até30 anos

Até40 anos

Até50 anos

Até60 anos

Até70 anos

Acima de70 anos

22623 408 307 339 67 1

123396

302339

671

Faixa etária Etnia

1.2281,47%18Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

97,39%1.196Servidores Efetivos TRT8

1,14%14Servidores de Outros Órgãos em exercício no TRT8(Por requisições, remoções ou licenças)

BRANCA

77 344 0 1 1NEGRA AMARELA PARDA INDÍGENA NÃO

DECLARADA

BRANCA

526 58196 11 2 12

NEGRA AMARELA PARDA INDÍGENA NÃODECLARADA

Juiz do Trabalho Substituto


Desembargador do Trabalho1

10

425

101

2916

1

127

1

Até20 anos

Até30 anos

Até40 anos

Até50 anos

Até60 anos

Até70 anos

Acima de70 anos

4 36 39 29 8 1

faixa salarial de servidores e estagiários

Menores aprendizes

Estagiários

Servidores 3 11 41 859 292 22

137

6

Até R$1.000,00

Até R$5.000,00

Até R$10.000,00

Até R$20.000,00

Até R$30.000,00

Acima de R$30.000,00

- 48 - Capítulo 4

Em relação à situação do quadro de servidores desta Corte, destaca-se o déficit enfrentado, considerando o contingenciamento orçamentário ocorrido nos últimos exercícios relativo às despesas de pessoal, que impede a reposição automática de cargos vagos decorrentes de aposentadorias e falecimentos com instituição de pensão. Dessa forma, este Tribunal só pode prover cargos vagos que acarretem em aumento de despesas de pessoal a partir de autorizações concedidas pelo CSJT.

Em 2019, este Regional não recebeu autorizações para provimento de cargos que implicassem em aumento de despesas, tendo o CSJT encaminhado o Ofício Circular CSJT.GP.SG.SEOFI nº 2/2019 nesse sentido, o que agravou ainda mais a situação de déficit de pessoal.

Ao final de 2019, o TRT8 contava com um total de 127 cargos vagos sem autorização para provimento, conforme quadro a seguir, o que representa aproximadamente 9,35% do total de cargos de servidores deste Tribunal.Estagiário e Menor aprendiz

Lotação dos Servidores

Estagiário e menor aprendiz

BRANCA

7 173 1 0 115

NEGRA AMARELA PARDA INDÍGENA NÃODECLARADA

Na Área Administrativa301

791

136

Na Área Judiciária1º Grau

Na Área Judiciária 2º Grau

1.228

9,45% 1,57% 0,79% 12,60% 5,51%

12Analista Judiciário

Área Administrativa

2Analista Judiciário,

Área Apoio Especializado,Especialidade Medicina


Área Apoio Especializado,Especialidade Serviço Social


Área Judiciária


Área Judiciária, Especialidade Oficialde Justiça Avaliador Federal

0,79% 0,79% 6,30%

79Técnico Judiciário,



Área Administrativa,Especialidade Segurança


Área Apoio Especializado,Especialidade Tecnologia

da Informação

8Auxiliar Judiciário,

Área Administrativa,Especialidade Apoio de

Serviços Diversos

62,20%

total: 127

CARGOS VAGOS SEM AUTORIZAÇÃO PARA PROVIMENTOAO FINAL DE 2019

9,45% 1,57% 0,79% 12,60% 5,51%

12Analista Judiciário



Área Apoio Especializado,Especialidade Medicina


Área Apoio Especializado,Especialidade Serviço Social


Área Judiciária


Área Judiciária, Especialidade Oficialde Justiça Avaliador Federal

0,79% 0,79% 6,30%




Área Administrativa,Especialidade Segurança


Área Apoio Especializado,Especialidade Tecnologia

da Informação

8Auxiliar Judiciário,

Área Administrativa,Especialidade Apoio de

Serviços Diversos

62,20%

total: 127

CARGOS VAGOS SEM AUTORIZAÇÃO PARA PROVIMENTOAO FINAL DE 2019CARGOS VAGOS SEM AUTORIZAÇÃO PARA

PROVIMENTO AO FINAL DE 2019

Considerando que a renovação recente do quadro de pessoal, por meio dos últimos concursos públicos realizados, tem se dado, em sua maioria, por servidores oriundos de outras regiões do país, que têm o interesse de retornar a sua localidade de origem, verifica-se mais um desafio relacionado à administração da força de trabalho.

Nesse sentido, considerando a necessidade de aperfeiçoamento contínuo dos processos de trabalho e aumento da produtividade, além da busca pela promoção de uma maior qualidade de vida aos servidores, ao longo dos últimos exercícios, este Tribunal tem adotado uma série de ações de incentivo à expansão do regime de teletrabalho de forma estruturada e sustentável.

- 49 - Capítulo 4

Outro indicador importante relativo à força de trabalho refere-se ao quantitativo de servidores e magistrados em abono de permanência. Segue abaixo quadro demonstrativo:

Por fim, ressalta-se que, além de contar com a força de trabalho de estagiários e menores aprendizes, o TRT8 também possui Programa de Voluntariado, com o objetivo de desenvolver competências cívicas, culturais, educacionais, científicas e recreativas.

Ao final de 2019, o Tribunal contava com 76 voluntários (pela natureza do programa não há retribuição financeira e compromisso de permanência).

Magistrados

Verifica-se o desequilíbrio na demanda de remoção, eis que, enquanto há muitos magistrados interessados em serem removidos para outros Tribunais, não há contrapartida no interesse de magistrados de outros Regionais para atuarem no TRT8.

Dessa forma, os cargos vagos são destinados a magistrados aprovados em

iniciativa “Teletrabalho Estruturado” foi reconhecida como prática de sucesso no II Encontro Nacional de Gestores de Pessoas do Poder Judiciário promovido pelo CNJ em junho de 2019.

150 servidoreso que representa aproximadamente 12% do quadro de servidores.

Ao final de 2019, o TRT8 já contava com mais de

Desembargador do Trabalho


Analista Judiciário do TRT8

técnico Judiciário do TRT8

143total

Abono de Permanência

Abono de PermanênciaForça de Trabalho por Cargo

8 9 282 5 52 22 4 10

CJ 2 CJ 3 CJ 4

12 18 90 21,52% 2,28% 11,41% 0,25%

Analista Judiciário do TRT8Técnico Judiciário do TRT8

Servidor Sem Vínculo com a Administração PúblicaOutros Cargos - Prefeituras

Analista Judiciário outros ÓrgãosTécnico Judiciário outros Órgãos

Total

FC 1 FC 2 FC 3 FC 4 FC 5 FC 622 11 53 120 677

2

174 159 177 102

112 3

CJ 1

4 103 28 212 301 190,51% 13,05% 3,55% 26,87% 38,15% 2,41%%

822

Funções Comissionadas (FCs) e Cargos em Comissão (CJs)

ESTRATÉGIA DE RECRUTAMENTO E ALOCAÇÃO DE PESSOAS

Recrutamento e seleção externa - 1º

Concurso Público Nacional Unificado para a Magistratura

do Trabalho:

- ingresso de 12 (doze) novos magistrados, dos quais 5 (cinco) estão atuando como volantes.

Alocação - Concurso Nacional

de Remoção da Magistratura:

- 9 (nove) magistrados removidos, a pedido, para outros Regionais.

Obs.: restam em lista de interessados um total de 11 (onze) Juízes do Trabalho Substitutos.Obs. 2: houve judicialização de remoções, porém sem deslinde definitivo até o momento.Obs. 3: a 8ª Região não recebeu nenhum magistrado por remoção.

Aposentadorias: 2 (duas), sendo 1 (uma) de Juiz Titular de Vara do trabalho e 1 (uma) de Desembargador do Trabalho.

Promoções: - 1 (uma), Juiz substituto a Titular de Vara do Trabalho

Cargos vagos: - 5 (cinco) cargos vagos de Juiz do Trabalho Substituto;

- 2 (dois) cargos vagos de Desembargador.

Obs.: este Tribunal aguarda diretrizes superiores para realização dos provimentos de cargos vagos.

- 50 - Capítulo 4

Concurso Público, o que demanda contínuos investimentos desse Tribunal na formação inicial de novos membros da magistratura.

Servidores

Encontra-se vigente o Concurso Público C-335/2015, homologado em 16 de junho de 2016, cuja validade foi prorrogada até 15 de junho de 2020.

Segue abaixo quadro referente ao quantitativo de posses de servidores ocorridas em 2019:

*Situação em 31/12/2019. Fonte: Sistema Mentorh

Recrutamento e Seleção Interna

Em relação ao recrutamento e seleção interna de servidores para exercí-cio de funções comissionadas e cargos em comissão, este Tribunal dispõe de previsão normativa (Resolução TRT8 nº 408/2008) para realização de Proces-sos Seletivos Internos, em que pese não possuírem caráter obrigatório e, em 2019, não terem sido disponibilizados cargos e funções comissionadas para provimento por meio de tais processos.

Destaca-se que se encontra sob análise do Tribunal Pleno do Tribunal pro-posta de novo normativo referente à Política de Gestão de Pessoas e à regula-mentação dos Processos Seletivos Internos, a fim de que possam ser aprimo-rados, considerando as demandas organizacionais atuais.

Nesse ponto, frise-se que um fator limitador à efetiva operacionalização de tais processos tem sido as restrições orçamentárias impostas para provimen-to de cargos vagos no âmbito deste Tribunal e o consequente agravamento do déficit de pessoal, que dificultam as manobras de ajuste de lotação em decorrência das movimentações ocorridas com as seleções internas.

Nesse sentido, ainda em relação aos novos servidores, considerando as res-trições orçamentárias que, ao longo dos últimos exercícios, têm obstaculizado o provimento de vagas decorrentes de aposentadorias e agravado o quadro

de déficit de pessoal, as reposições, em regra, têm se dado à medida do sur-gimento de vagas, com autorização para provimento, nas unidades existentes por localidade deste Regional, repondo os claros de lotação decorrentes das vacâncias.

Além disso, este Tribunal prioriza os provimentos nas Unidades Judiciárias de Primeiro Grau de Jurisdição, considerando as diretrizes da Resolução CNJ nº 194/2014 (Institui a Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição).

Já em relação à alocação interna de servidores do quadro deste Regional, destaca-se a realização semestral de Processos Informatizados de Remoção Interna para provimento dos claros de lotação existentes no TRT8, regidos por editais próprios, em conformidade com o disposto na legislação interna deste Regional sobre remoção (Resoluções TRT8 nº 13/2005 e nº 408/2008, bem como na Portaria GP nº 948/2013), que possibilitam a movimentação de pessoal entre as localidades do Regional. Ressalta-se que tais processos de-vem preceder o provimento de vagas por candidatos aprovados em concurso.

Frise-se que só foram ofertadas aos processos de remoção interna vagas consideradas de livre provimento (que não geram aumento de despesas).


Destaca-se por fim que, em 2019, dando continuidade ao Programa de Ges-tão por Competências, iniciou-se o Projeto Piloto de Desenvolvimento de Gestores – Diretores de Secretaria de Vara do Trabalho de Belém, contem-plando a autoavaliação por competências e a identificação de lacunas para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Gerencial, por meio de Trilhas de Aprendizagem, a ser implementado em 2020.

Também foram identificadas as Ocupações Críticas Técnicas e Gerenciais da Área Judiciária, com o objetivo de subsidiar a elaboração das diretrizes para sucessão, bem como a definição de ações que possam contribuir para a

Técnico Judiciário / Área Administrativa

Analista Judiciário / Área Judiciária

Analista Judiciário / Apoio Especializado / Engenharia Elétrica

Analista Judiciário / Área Judiciaria / Oficial de Justiça Avaliador Federal

Analista Judiciário / Apoio Especializado / Tecnologia da Informação

1 2 3 4 5 6 7 8

53,33%

26,67%

6,67%

6,67%

6,67%

PossesCargos

REMOÇÕES EFETIVADAS EM 2019

18,75%

6,25%

75,00%

Analista Judiciário / Área Judiciária

Analista Judiciário / Área Judiciária / Oficial de Justiça Avaliador Federal

Técnico Judiciário / Área Administrativa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

- 51 - Capítulo 4

formação de potenciais sucessores, e, consequentemente, para a consecução dos objetivos estratégicos.

No que diz respeito à evolução da despesa nos últimos anos, em linhas gerais, o aumento se justifica em razão das parcelas de reajustes salariais concedidos por força da Lei nº 13.317/2016, bem como das respectivas progressões fun-cionais e reajuste concedido à magistratura (Lei nº 13.752/2018).

Com amparo na Resolução TRT8 nº 89/2000, o Programa de Avaliação de Desempenho dos Servidores do TRT8 tem por finalidade proporcionar o de-senvolvimento dos servidores nas carreiras judiciárias, mediante progressão funcional e promoção, gerando reflexo na remuneração, até o servidor alcançar a Classe C e o Padrão 13.

Registra-se que o TRT8 integra o Grupo de Trabalho Nacional instituído pelo CSJT referente aos “Estudos para o desenvolvimento da ferramenta de Avalia-ção de Desempenho por Competências – Módulo PROGECOM/SIGEP-JT”, que busca uniformizar entre os Tribunais Regionais do Trabalho a avaliação de desempenho prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Federais seguindo a lógica da gestão por competências.

A tabela de remuneração de servidores e magistrados segue o disposto nas seguintes normas: Lei nº 11.416/2006, alterada pelas Leis nº 12.774/2012 e nº 13.317/2016; Lei nº 13.752/2018, e Resolução STF nº 628/2018.

Percentuais de cargos em comissão e funções comissionadas ocupados por servidores efetivos


2017

2018

2019

R$ 301.107.715,00 R$ 153.427.053,00 R$ 50.087.043,10 R$ 29.332.318,97

R$ 314.842.870,68 R$ 162.434.504,05 R$ 50.740.995,32 R$ 29.648.292,50

R$ 336.201.435,73 R$ 179.214.447,37 R$ 48.873.125,80 R$ 30.110.490,11

R$ 533.954.130,07

R$ 557.666.662,55

R$ 594.399.499,01

Ativo InativoContribuição

PatronalBenefícios

Analistas

Técnicos

Técnicos

Estáveis1.060

Não-estáveis159

Analistas

387

91

67368

Analistas

Técnicos

Técnicos

Estáveis1.060

Não-estáveis159

Analistas

387

91

67368

SERVIDOR Efetivo TRT8

FunçõesComissionadas - FC

667

Cargos emComissão - CJ

122

98,35%656

Sem Vínculo

13,11%16

Efetivo TRT8

86,89%106

1,05%7

0,30%2

0,30%2

cargos em comissão

Outros Órgãos em exercício no TRT8 (Carreiras Lei nº 11.416/2006)

Outros Órgãos em exercício no TRT8 (Prefeituras)

Sem Vínculo (Parágrafo Único art. 83 – Resolução

TRT8 nº01/2015)

DETALHAMENTO DA DESPESA DE PESSOAL

SERVIDOR Efetivo TRT8

FunçõesComissionadas - FC

667

Cargos emComissão - CJ

122

98,35%656

Sem Vínculo

13,11%16

Efetivo TRT8

86,89%106

1,05%7

0,30%2

0,30%2

cargos em comissão

Outros Órgãos em exercício no TRT8 (Carreiras Lei nº 11.416/2006)

Outros Órgãos em exercício no TRT8 (Prefeituras)

Sem Vínculo (Parágrafo Único art. 83 – Resolução

TRT8 nº01/2015)

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, REMUNERAÇÃO E MERITOCRACIA

*Inativos: inclui aposentados e pensionistas. Fonte: Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COFIN)

*Situação em 31/12/2019. Fonte: Sistema MentorhObs.: Nos casos dos Auxiliares Judiciários, há somente 2 servidores, que se

encontram posicionados nas Classe/Padrão C-13 e B-10 (estáveis)

- 52 - Capítulo 4

Analisando as disposições da Lei nº 11.416/2006 e da Resolução TRT8 nº 1/2015, tem-se que os percentuais legais relacionados às funções comissiona-das e aos cargos em comissão encontram-se atendidos. Menos de 1% do total das funções ocupadas estão destinadas a servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que não integram carreiras do quadro de pessoal do Poder Judiciário da União, ou que sejam titulares de empregos públicos ou se tratem de excepcionalidade prevista no Regulamento de Serviços Auxiliares deste Re-gional (Parágrafo Único do artigo 83 da Resolução TRT8 nº 1/2015). Mais de 85% do total de cargos em comissão atualmente ocupados estão destinados a servidores efetivos integrantes do quadro de pessoal deste Tribunal.

No que diz respeito à igualdade de oportunidades, registra-se que este Tri-bunal possui Política própria de Desenvolvimento de Recursos Humanos, con-substanciada na Resolução TRT8 nº 408/2008, e suas alterações, que se en-contra em atualização, sob análise do Tribunal Pleno, conforme já mencionado anteriormente.

Nesse sentido, destaca-se a importância de o Tribunal contar com uma Políti-ca de Gestão de Pessoas que contenha as principais diretrizes sobre o planeja-mento da área, incluindo temas relativos à seleção, lotação e movimentação de pessoal, processo sucessório, capacitação, avaliação de desempenho e valori-zação e qualidade de vida.

Em 2019, um passo muito significativo foi a aprovação do Plano de Con-tribuição de Gestão de Pessoas para o biênio 2019-2020 (Portaria PRESI nº 381/2019), em atendimento às disposições da Resolução CSJT nº 229/2018, que versa sobre o desdobramento estratégico da temática de gestão de pesso-as no âmbito do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020.

Registra-se o contínuo acompanhamento e monitoramento do Plano por par-te desta Corte, que reporta ao CSJT, trimestralmente, o andamento das iniciati-vas previstas, em cumprimento ao normativo sobre o tema.

Destaca-se que as ações planejadas se encontram, em sua maioria, em desen-volvimento pelas unidades responsáveis, apesar das dificuldades enfrentadas com o déficit de pessoal, que tem atingido fortemente as áreas administrativas, em especial as unidades da Secretaria de Gestão de Pessoas, inclusive no que se refere a ocupações críticas da Secretaria.

No Portal Eletrônico do TRT8 é possível obter mais informações sobre a ges-

tão de pessoas do Tribunal: https://www.trt8.jus.br/governanca/pessoas

Valorização do ambiente de trabalho e promoção da saúde e qualidade de vida

Com o propósito de melhorar a qualidade de vida e valorização do ambiente de trabalho, em 2019, foram realizadas as seguintes ações:

Demais números

- Atendimentos:

150 servidores

Ginástica Laboral e Quick Massage, nos fóruns

trabalhistas de Belém, Ananindeua, Abaetetuba,

Macapá, Marabá, Parauapebas e Santarém;

Blitz da Saúde, durante a Semana de Responsabilidade Socioambiental do TRT8,

com o objetivo principal de busca ativa a possíveis portadores de doenças crônicas,

em especial hipertensão arterial e diabetes. Foram realizadas 129 aferições de pressão

arterial e medições de glicemia;

Campanha “Setembro Amarelo”, incluindo palestras com profissionais renomados, aulas de yoga, meditação e arteterapia,

exibição de filmes e rodas de conversa sobre saúde mental (esta última ação estendida a

todas unidades de fora da sede);

Campanha “Outubro Rosa”, incluindo a ação

“Detetive Saúde no Outubro Rosa” em todos as Unidades da sede do

Tribunal;

Campanha “Novembro

Azul”;

Avaliação do Clima Organizacional por

ocasião das Correições Integradas, buscando o

feedback da pesquisa

Mês do Servidor 2019, incluindo oficinas, palestras

e o Painel “Participação Feminina no Poder

Judiciário”;

Campanhas de Imunização, em parceria com as Secretarias

de Saúde do Estado do Pará e do Município de Belém,

totalizando a aplicação de 479 doses de vacinas;

Detetive Saúde, realizada ao longo do exercício, nos próprios

postos de trabalho das Unidades da sede do Tribunal;

de clima e aprofundamento qualitativo do resultado das pesquisas, a partir de

entrevistas individuais e/ou treinamentos.

médicos5.799

Odontológicos3.266

Enfermagem1.146

Psicológicos487

atendimentos

- 53 - Capítulo 4

- Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) - Exames:

- Subprogramas TRT8 Saúde - Participantes:

Obs.: Além desses subprogramas, o Programa TRT8 Saúde também engloba ações de Combate ao Câncer Bucal e de Prevenção da Doença Periodontal rela-cionada a Doenças Sistêmicas, por meio da equipe de Odontologia da CODSA.

Clima Organizacional

Destaca-se que o TRT8 realiza a avaliação de clima desde 2007, aplicando questionário a magistrados e servidores. São avaliados indicadores relativos aos seguintes eixos: Conhecimento do TRT, Qualidade, Administração, Motiva-ção, Relacionamento, Comunicação e Infraestrutura.

A pesquisa de clima realizada em 2019 demonstrou que o Índice Global do Clima na Oitava Região Trabalhista novamente superou o percentual de 75%

de avaliação positiva (76,8%), com incremento de 1,7% em relação à pesquisa anterior.

Índice Global do Clima de Magistrados e Servidores 2007-2019

No Portal Eletrônico do TRT8 é possível obter mais informações sobre a pes-quisa de diagnóstico institucional realizada. https://www.trt8.jus.br/sites/portal/files/pdfs/relatorio_diag_institu-cional/diagnostico_institucional_2019_relatorio_id21196.pdf

CAPACITAÇÃOO Tribunal capacita seus magistrados e servidores a partir de diversos treina-

mentos presenciais e à distância ofertados por suas Escolas.

- EJUD - Escola Judicial, órgão de formação e aperfeiçoamento dos magistrados do trabalho; e

- ECAISS – Escola de Capacitação e Aperfeiçoamento Itair Sá da Silva, denomi-nação recebida para representação organizacional da Assessoria de Desenvol-vimento de Pessoas, Unidade responsável pela formação e aperfeiçoamento de servidores.

Estratégias adotadas pela EJUD:

- Em 2019, a EJUD promoveu atividades de formação de magistrados de forma

Periódicos

424

Admissionais AfastamentosDefinitivos

Mudançade Função

Retornoao Trabalho

55 93 3 11

62,7% 55,3% 64,6% 68,4% 59,5% 61,0% 59,4% 58,8% 56,3% 66,2% 68,5% 75,1% 76,8%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019HiperLegal

(Controle da Hipertensão)Saúde em Dia

(Controle do Diabetes)Em Forma

(Controle da Obesidade)Emplacar

(Controle das Dislipidemias)

130 93 119 90

Licenças Médicas homologadas: 2.183Juntas Médicas realizadas: 48

Fonte: Sistema Medodonto

Fonte: Quantidade de laudos médicos emitidos

*Fonte: Coordenadoria de Saúde (CODSA)

Índice Referencial

*Fonte: Coordenadoria de Saúde (CODSA)

https://www.trt8.jus.br/sites/portal/files/pdfs/relatorio_diag_institucional/diagnostico_institucional_2019_relatorio_id21196.pdf

https://www.trt8.jus.br/sites/portal/files/pdfs/relatorio_diag_institucional/diagnostico_institucional_2019_relatorio_id21196.pdf

- 54 - Capítulo 4

presencial na sede, em Belém, bem como fora da sede, por meio da Capacitação Itinerante (Fóruns Trabalhistas de Macapá, Marabá, Parauapebas e Santarém);

- Capacitação Itinerante: realizada em dois dias com carga horária de 14 horas/aula, sendo ofertada aos magistrados e servidores. Ressalta-se que em Marabá e Santarém, houve o apoio da Faculdade UNIASSELVI e da OAB, respectivamen-te, quanto ao local de realização do evento;

- Ensino a distância: a oferta de cursos no Campus Virtual possibilitou a atuali-zação de conhecimentos aos magistrados sem interferir na sua rotina de traba-lho e sem grandes custos para o erário. Além disso, 7 eventos presenciais reali-zados na sede tiveram transmissão ao vivo para fora da sede, com o objetivo de universalização do acesso à formação;

- Os temas da formação foram selecionados em conformidade com a legislação regional e nacional específica, em alinhamento com a Corregedoria Regional e tendo em vista consulta realizada aos magistrados;

- X Curso de Formação Inicial Regional: para 12 novos magistrados com duração de 60 dias e 280 horas/aula ofertadas, sendo 140 horas/aula de aulas teóricas e 140 horas/aula de práticas de sala de audiência;

- Com o objetivo de melhorar as práticas pedagógicas dos eventos, com ênfase em metodologias ativas, a Escola Judicial promoveu o curso de Formação de Formadores - Planejamento Pedagógico e Elaboração de Planos de Ensino, Me-todologias Ativas e Processos de Avaliação;

- Ante o corte orçamentário, a Escola Judicial buscou recursos junto à ENAMAT

(Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho), o que foi atendido, em parte, para a realização da VII Semana Institucional da Magistratura do TRT da 8ª Região.

- Por fim, destaca-se que grande parte da formação presencial foi extensiva aos servidores. Todos os cursos à distância oferecidos pela Escola Judicial foram extensivos aos servidores, à exceção do Fórum “Ética, Magistratura e Mídias Sociais”.

Estratégias adotadas pela ECAISS

Com o objetivo de ampliar a oferta de ações de capacitação nas unidades de fora da sede, além dos cursos em EAD disponíveis no Campus Virtual do TRT8, foram realizadas – nos Foros Trabalhistas de Macapá, Marabá, Parauapebas e Santarém – capacitações itinerantes em parceria com a EJUD, além da transmis-são, via canal youtube, dos eventos presenciais realizados na sede do Tribunal.

Ressalta-se que, com a redução orçamentária imposta à Justiça Trabalho, a ECAISS elaborou o Programa de Ambientação Funcional no formato EAD des-tinado aos servidores recém-empossados com vistas a capacitação em temas como Sistema Judiciário Trabalhista, Proad Básico, Ética e Serviço Público, Aten-dimento ao Cidadão, Segurança da Informação, além de disponibilizar mate-rial em PDF no formato de cartilha contendo noções básicas sobre a estrutura administrativa do Tribunal, Benefícios, Segurança da Informação e Gestão de Pessoas.

Cursos promovidospela ENAMAT, ofertadosaos magistrados

Cursos promovidospela EJUD

16

17

Cursos Externosoportunizados

pela EJUD

14

Presencial47



11

11


pela EJUD

1

EAD23



16

17


pela EJUD

14

Presencial47



11

11


pela EJUD

1

EAD23

*Fonte: EJUD

*Fonte: ECAISS

QUANTIDADE

35

SERVIDORESCAPACITADOS QUANTIDADE SERVIDORES

CAPACITADOS QUANTIDADE

762 18 357 129

CAPACITAÇÕESPRESENCIAIS

CAPACITAÇÕESEAD

GESTORESCAPACITADOS

- 55 - Capítulo 4

PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS

Principais Desafios

• Restrições orçamentárias relacionadas às despesas de pessoal, em especial pela previsão de ausência de autorizações para provimento de vagas decorren-tes de aposentadorias e falecimentos com instituição de pensão, impedindo a reposição do quadro de pessoal deste Tribunal, além do impacto nos investi-mentos em capacitação, que poderão ficar comprometidos;

• Possível reforma administrativa do Governo Federal e reestruturação organi-zacional da Justiça Trabalhista proposta pelo CSJT, que poderá afetar uma série de processos, rotinas de trabalho e distribuição do quadro de pessoal;

• Novos sistemas informatizados na área de pessoal, considerando a implan-tação do Sistema Unificado de Gestão de Pessoas dos órgãos da Justiça Traba-lhista (SIGEP/FolhaWeb), em janeiro de 2020, que demandou diversos esfor-ços desta Corte na migração de toda a base de dados do atual sistema de RH - MentoRH para a nova plataforma, além de ajustes em procedimentos e rotinas internas; assim como a perspectiva de adequação para entrada em vigor do E-Social (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciá-rias e Trabalhistas) para os órgãos públicos, o que demandará a reorganização do envio de informações relativas a magistrados e servidores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, escriturações fiscais, den-tre outras, afetando procedimentos e processos de trabalho do TRT8;

Aprimoramento da Governança de Pessoas, em atendimento às recomen-dações do TCU, CNJ e CSJT, destacando-se os esforços em torno do contínuo planejamento, execução e monitoramento das ações previstas no Plano de Contribuição de Gestão de Pessoas, objetivando-se o alcance de resultados em termos de incentivo ao desenvolvimento e valorização de magistrados e servi-dores e a consequente melhoria do desempenho organizacional;

Continuidade dos investimentos e expansão da Gestão por Competências, a partir do desdobramento desse modelo de gestão nos subsistemas da área de pessoal, tais como: treinamento e desenvolvimento (plano anual de capacita-ção e trilhas de aprendizagem por competências); seleção interna e banco de talentos por competências; avaliação de desempenho por competências; lo-tação por competências; dentre outros, dotando a gestão de pessoas de ferra-mental necessário para atuação estratégica.

Principais Ações para 2020

• Aperfeiçoamento dos processos de planejamento e distribuição da força de trabalho, considerando o cenário de restrições orçamentárias para provimento de cargos e as previsões de reformas administrativas e reestruturações organi-zacionais;

• Fortalecimento dos mecanismos de Governança de Pessoas, buscando a exe-cução das iniciativas previstas no Plano de Contribuição de Gestão de Pesso-as do TRT8, dentre elas: expansão e aprimoramento do teletrabalho; execução do Plano Anual de Capacitação por Competências; construção de trilhas de aprendizagem para o desenvolvimento de gestores e formação de sucessores, iniciando pelos cargos de Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho; gerencia-mento de riscos da folha de pagamento; e normatização de Programa de Reco-nhecimento e Valorização de magistrados e servidores.

O SIGEP – Módulo Principal e o FolhaWeb entraram em produção em janeiro de 2020, com as seguintes versões: SIGEP 1.11, divulgada em 05/2019 e FolhaWeb 1.2.3.

- 56 - Capítulo 4

O TRT da 8ª Região vem, a cada ano, aperfeiçoando seu sistema de go-vernança e suas práticas de gestão das aquisições. A fim de promover a melhoria contínua dos processos envolvidos nas contratações, otimizando recursos orçamentários, tempo e pessoal, o Tribunal vem aprimorando seus controles internos. A partir dos indicadores que compõem o índice de go-vernança das contratações (iGov), medidos pelo TCU em 2018, foi definido um plano de ação, que, quando implementado, culminou com a elaboração de novos documentos padronizados, que passaram a integrar a fase de pla-nejamento das contratações, com redesenho dos processos de aquisições, com definição de atribuições e responsabilidades, com geração de listas de verificação contemplando os documentos mínimos que devem compor os processos administrativos.

Conformidade LegalNo TRT8, a Assessoria Jurídico Administrativa (ASJUR) realiza previamen-

te a conformidade legal das contratações. Os pareceres produzidos pela ASJUR referem-se à análise de minuta de editais de licitação, de minuta de contratos diretos, por inexigibilidade ou dispensa, de acréscimo, decrésci-mo de objeto contratual, de prorrogação de vigência contratual e de ade-sões a Atas de Registros de Preços.

Também são analisados instrumentos como: Convênios, Termos de Exe-cução Descentralizada, Acordos de Cooperação, Termos de Cooperação, Termos de Permissão de Uso precária e qualificada, Termos Unilateral de Doação, contratos de credenciamento e demais questionamentos relacio-nados, especialmente, às licitações e contratos do TRT8.

O TRT8 também utiliza como controle interno das contratações a confor-midade a posteriori, realizado pela Coordenadoria de Governança Institu-cional (COGIN), que é responsável por realizar a conformidade legal das licitações antes da fase de homologação do certame. Em 2019, foram 47 análises de conformidade.

A conformidade das licitações é realizada com base nas seguintes normas:

Detalhamento dos gastos dascontratações por finalidadeO plano anual de contratações contempla as aquisições de bens e serviços

sujeitos à procedimento de licitação pública submetidos ao regime jurídico abarcados pelas Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002. O Plano engloba, além

GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

47

42Pregões eletrônicos

(incluindo Sistemade Registro

de Preços - SRP)

2Tomadas de preços

2Convites

1Credenciamento

Análises de conformidade legal

- Lei nº 8.666/1993 - Decreto nº 3.555/2000- Decreto nº 3.555/2000

- Lei nº 10.048/2000 - Decreto nº 5.296/2004

- Lei nº 10.098/2000 - Decreto nº 7.746/2012

- Lei nº 10.520/2002 - Decreto nº 7.892/2013

- Lei Complementar nº 101/2000 - Decreto nº 8.538/2015

- Lei Complementar nº 123/2006 - Decreto nº 9.488/2018

- Resolução CNJ nº 182/2013 - Decreto nº 9.507/2018

- Resolução CSJT nº 103/2012 - Instrução Normativa do Ministério do Planejamento nº 01/2010

- Decreto nº 10.024/2019 - Instrução Normativa do Ministério do Planejamento nº 05/2017

- 57 - Capítulo 4

das aquisições gerais, o plano de obras e serviços de engenharia, os planos de capacitação de magistrados e de servidores e o plano de contratações de tecnologia da informação.

O plano anual de aquisições do exercício de 2019 previu 140 contrata-ções. Ao final do ano, deste total, 131 contratações foram concluídas, 2 fo-ram adiadas/canceladas, 7 estavam na fase de seleção do fornecedor.

GASTOS COM CONTRATAÇÕES (POR FINALIDADE) - (em R$ milhões) QUANTIDADE DE PROCESSOS E VALORES GASTOS COM

CONTRATAÇÕES DIRETAS

Contratações Diretas: JustificativasEntre as contratações diretas, destacam-se alguns serviços de tecnolo-

gia de informação. A dispensa de licitação dessas contratações justifica-se, principalmente, pela manutenção da continuidade dos serviços de interli-gação de dados, através da integração às redes NAVEGAPARÁ e METROGE-PA, para as unidades administrativas e judiciárias do TRT da 8ª Região, a fim de estabelecer uma rede de dados WAN secundária, com fundamento no inciso VIII, do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993. Registre-se ainda as contra-tações diretas de inscrição de servidores e magistrados para participação de seminários e congressos, com base no inciso II, do Artigo 25 da Lei nº 8.666/1993.

93,58% das contratações previstas foram realizadas em 2019

Serviços de Água e Esgoto R$ 243.773,93

Comunicação e Divulgação Institucional R$ 282.000,00

Manutenção Predial R$ 542.769,06

Locação de Imóvel R$ 620.398,81

Outros Investimentos com Exceção de TI R$ 629.280,51

Locação de Imóvel R$ 659.338,88

Reformas R$ 1.907.097,56

Diárias e Passagens R$ 2.195.271,15

Limpeza e Conservação R$ 3.397.011,42

Energia Elétrica R$ 3.852.927,86

Tecnologia da Informação R$ 6.209.333,82

Vigilância Armada R$ 6.854.755,49

TOTAL R$ 27.393.958,49

Mobilidade de Contratação Quantidade de processos VALOR

Dispensa de Licitação 215 R$ 10.371.175,59

Inexigibilidade 112 R$ 14.279.490,50

TOTAL 327 R$ 24.650.666,09

Fonte: Coordenadoria de Orçamento e Finanças

Fonte: Coordenadoria de Orçamento e Finanças

327Contratações diretas

47Pregões eletrônicos

5Outras modalidades de

licitação entre convite, tomada de preços e

credenciamento

379Processos de

contratação em 2019

Fonte: Coordenadoria de Governança Institucional

- 58 - Capítulo 4

Também destacam-se as contratações com concessionárias de serviço pú-blico (energia elétrica, água e esgoto, Correios), justificadas pelo forneci-mento exclusivo dos serviços, bem como a locação de imóvel para o Fórum Trabalhista de Marabá.

Principais contratações diretas realizadas em 2019• Contratação de Tecnologia da Informação (TI)

• Concessionárias de serviço público (energia elétrica, água e esgoto, Cor-reios)

• Contratações de baixo valor (contratações abaixo de R$17.600,00 e R$33.000,00)

• Locação de Imóvel

Contratações mais relevantesAs contratações mais relevantes do TRT8 são as da Secretaria de Tecno-

logia da Informação (com os projetos de tecnologia da informação) e as da Coordenadoria de Manutenção e Projetos (com as obras e reformas de prédios que abrigam Varas do Trabalho e Fóruns Trabalhistas nos Estados do Pará e Amapá).

Destacam-se ainda as contratações relativas ao funcionamento adminis-trativo do TRT8, especialmente serviços de vigilância, limpeza, apoio admi-nistrativo e manutenção predial.

Justificam-se as contratações mais relevantes pela necessidade de:

• Prover sistemas de informação para o TRT da 8ª Região;

• Prover a infraestrutura física para o funcionamento das atividades insti-tucionais dos órgãos do TRT8;

• Garantir a efetividade na prestação jurisdicional.

Principais desafios e ações futuras• Aprimorar o gerenciamento de riscos nas fases de planejamento das

aquisições, seleção do fornecedor e de gestão e fiscalização de contratos;

• Capacitar as unidades envolvidas na fase de planejamento da contra-tação, principalmente quanto à elaboração de estudos preliminares e de

termos de referência;

• Implementar sistema de gestão de contratos;

• Formalizar e acompanhar o plano de contratações anual através do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho (SI-GEO-JT);

• Otimizar o gasto orçamentário por meio da conclusão dos processos de contratações em um tempo hábil (fases de planejamento da contratação e seleção do fornecedor), de modo a permitir a liquidação da despesa com a contratação antes do fechamento do exercício;

• Promover a gestão de pessoas envolvidas nos processos de contrata-ções.

Fonte: Coordenadoria de Licitações e Contratos

- 59 - Capítulo 4

GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

Conformidade legalAs atividades, objetivos, iniciativas e metas estratégicas relacionadas à

gestão patrimonial, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Re-gião, são desenvolvidas pela Coordenadoria de Material e Logística/COMAT, unidade integrante da estrutura da Secretaria Administrativa.

Nesse sentido, a COMAT gerencia e executa atividades inerentes à admi-nistração e controle de bens patrimoniais, móveis e imóveis, e de consumo necessários ao funcionamento da Justiça do Trabalho da 8ª Região.

As atribuições e competências da COMAT fundamentam-se, principalmen-te, na Lei nº 4.320/1964, Lei nº 8.666/1993,, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 9.373/2018, Decreto nº 10.024/2019, bem como, em regulamento in-ternos, dentre os quais destacam-se, Resolução TRT8 nº 11/2014 (Plane-jamento Estratégico TRT8 2014/2020), Resolução TRT8 nº 54/2016 (Plano de Logística Sustentável TRT8), Portaria TRT8 PRESI nº 797/2018 (Procedi-mentos de desfazimento de ativos), Portaria TRT8 PRESI nº 871/2018 (Re-gulamentação da gestão de imóveis).

A partir desse escopo normativo, a COMAT planeja e coordena a logística de suprimento de materiais de consumo e permanentes, considerados usu-ais para o funcionamento das unidades do Tribunal, orientada por diretri-zes de administração de materiais que visem o contínuo aprimoramento da economicidade, qualidade e racionalidade e assegurem a sustentabilidade dos materiais.

Ainda em conformidade com os regulamentos indicados, a COMAT moni-tora e controla a conformidade dos registros dos bens imóveis, próprios da União e locados, utilizados pelo Tribunal, incluídas as cessões de espaços físicos, bem como, monitora e coordena o controle patrimonial de materiais permanentes em uso nas unidades do Tribunal, na sede e fora da sede.

Principais investimentos de capitalInvestimentos em Infraestrutura e Equipamentos

Resultados das contratações de materiais permanentes, contabilizados no orçamento do Tribunal como investimentos (GND4 - Grupo de Natureza de Despesa 4 – Investimentos).

Principais investimentos

• Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunica-ção, como servidores de rede;

• Aquisição de veículos novos, do tipo sedan, com maior eficiência no con-sumo de combustível e com itens de dirigibilidade e de segurança mais modernos, para substituição de viaturas antigas.

Desfazimento de ativos Mencione-se a Portaria TRT8 PRESI nº 797/2018, que regulamenta, no

âmbito do TRT8, os procedimentos relativos ao desfazimento de materiais, incluídas as modalidades de alienação, cessão e transferência, que visam à destinação e à disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis, tendo como dispositivo norteador, dentre outras prescrições sobre o reapro-veitamento de materiais, o Decreto nº 9.373/2018.

Esta Portaria, assim como o Decreto, privilegiou, para o desfazimento de ativos, a alienação na modalidade de doação, sobretudo visando alcançar ao benefício decorrente da prevalência dos interesses social e público, advindos do reaproveitamento dos materiais por outros Órgãos Federais, Estaduais e Municipais, além de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público -

R$ 903.846,08 gastos com aquisição de equipamentos (materiais permanentes)

Fonte: SCMP

114R$ 476.541,94

120R$ 355.180,71

101R$ 65.724,31

12R$ 6.399,12

ÁREA ADMINISTRATIVA

1º GRAU – UNIDADES FORA DA SEDE

1º GRAU – UNIDADES DA SEDE

2º GRAU

347R$ 903.846,08

ITENS

- 60 - Capítulo 4

OSCIP, como também, materializar procedimento que se encontra vinculado aos preceitos de sustentabilidade.

Locações de imóveis As locações de imóveis possibilitaram, durante o exercício 2019, a atuação

do Tribunal nas jurisdições abrangidas pelo Fórum Trabalhista de Santarém, composto por duas Varas do Trabalho, pelas 3ª e 4ª Varas do Trabalho de Marabá e pelas Varas do Trabalho de Redenção e de São Félix do Xingu. As lo-cações, no caso, foram contratadas face à indisponibilidade de imóveis pró-prios da União nas respectivas localidades, com características necessárias para abrigar as instalações do Tribunal nos referidos municípios.

principais desafios e ações futuras• Continuidade, com enfoque priorizado, para o atingimento dos objetivos

estratégicos, indicadores e metas estabelecidos no Plano de Logística Sus-tentável do Tribunal, estabelecido pela Resolução TRT8 nº 54/2016;

• Delimitar procedimentos para o planejamento integrado entre as unida-des responsáveis por aquisições de materiais com a COMAT, visando incluir, dentre as etapas de aquisição, a prévia identificação e definição dos mate-riais a serem substituídos, antecipando os procedimentos de desfazimento de ativos;

• Implementação, nas unidades da sede, do sistema de verificação de tom-bos por leitura de código de barras, via módulo do sistema SCMP “Lev-Pat” (levantamento de patrimônios/acervos de forma automatizada, com proces-samento imediato, no sistema, dos dados obtidos das plaquetas de acervo em formato de código de barras), com vantagens materializadas pela redu-ção no trabalho manual de consolidação dos dados, celeridade, economia de pagamento de horas extras a servidores e eficiência;

• Desenvolvimento do planejamento das aquisições de materiais de con-sumo e materiais permanentes visando atender demandas previstas para o exercício 2020, com a formalização dos respectivos Termos de Referência e Projetos Básicos, fundamentados no Plano Anual de Contratações;

• Fomentar a participação em compras compartilhadas, com amplitude do escopo, visando não somente a economia de escala nos preços praticados no certames licitatórios, mas também, oportunidades de logística de pedidos de materiais para o Almoxarifado de forma integrada com outros Órgãos Públi-cos nos Estados do Pará e Amapá.

Alienações realizadas Itens Valor líquido contábil

Bens doados (sede e fora da sede) 2.513 R$ 746.420,02

Bens transferidos 4 R$ 184.926,00

TOTAL 2.517 R$ 931.346,02

Fontes: SCMP e documentos da rede corporativa

Fontes: SIAFI e documentos da rede corporativa

R$ 722.132,16 de despesa total com locação de imóveis

DESPESASIMÓVEIS LOCADOS

Vara do Trabalho de Redenção

Vara do Trabalho de São Félix do Xingu

Fórum Trabalhista de Santarém

3ª e 4ª Varas do Trabalho de Marabá

R$ 115.574,52

R$ 55.871,76

R$ 332.422,20

R$ 218.263,68

- 61 - Capítulo 4

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Conformidade legalA Secretaria de Tecnologia da Informação (SETIN) do Tribunal Regional do

Trabalho da 8ª Região desempenha suas ações sempre alinhadas ao conjunto de normativos e diretrizes estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), Tribunal de Contas da União (TCU) e pelo próprio TRT8. Além disso, as áreas que compõem a SETIN (governança e gestão de TIC, sistemas da informação, infraestrutura de TIC e segurança da informação) seguem as boas práticas descritas em padrões internacionais relacionados à tecnologia da informação.

O principal normativo a ser seguido pelos órgãos do Poder Judiciário, no tocante aos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação é a Reso-lução CNJ nº 211/2015, a qual institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o sexê-nio 2015-2020 e tem como objetivo promover a melhoria da governança, da gestão e da infraestrutura tecnológica no âmbito do Poder Judiciário.

Outro normativo que merece destaque é a Resolução CNJ nº 182/2013, que dispõe sobre diretrizes para as contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle adminis-trativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, para manter a conformidade com as resoluções supracitadas e ou-tros normativos, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região realizou em 2019 as seguintes ações:

Ação Normativo

Instituir o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício de 2019 Portaria PRESI nº 186/2019

Padronizar o parque de impressão do Tribunal Portaria PRESI nº 102/2019

Atualizar a metodologia de gerenciamento de projetos de tecnologia da informação e incluir os critérios para priorização de projetos na metodologia

Portaria PRESI nº 895/2019

Atualizar a política de controle de acesso aos recursos de tecnologia da informação Portaria PRESI nº 990/2019

Instituir o processo de sistema de gestão da segurança da informação no âmbito do Tribunal Portaria PRESI nº 991/2019

Instituir o processo de gestão de ativos críticos de TIC no âmbito do Tribunal Portaria PRESI nº 992/2019

Instituir o processo de gestão de riscos de TIC no âmbito do Tribunal Portaria PRESI nº 993/2019

Instituir o processo de gestão de continuidade dos serviços essenciais de TIC no âmbito do Tribunal Portaria PRESI nº 994/2019

Instituir o processo de treinamento e conscientização em segurança da informação no âmbito do Tribunal Portaria PRESI nº 995/2019

Instituir o processo de análise de conformidade em segurança da informação no âmbito do Tribunal Portaria PRESI nº 996/2019

Instituir o processo de análise de vulnerabilidade em segurança da informação no âmbito do Tribunal Portaria PRESI nº 997/2019

Instituir o processo de elaboração e revisão de normas e processos de segurança da informação no âmbito do Tribunal Portaria PRESI nº 998/2019

Definir diretrizes para gestão e atualização de conteúdo do Portal do Tribunal Portaria PRESI nº 1.225/2019

- 62 - Capítulo 4

Modelo de governança de tiO Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região adotou um modelo de gover-

nança de TIC que viabiliza um maior alinhamento estratégico entre a área TIC e alta administração do Tribunal, assim, conseguindo utilizar os recursos de TIC (pessoas, sistemas, processos e equipamentos) em prol do cumprimento da missão institucional.

Vale salientar que o modelo de governança de TIC está em fase de execu-ção e tem previsão para ser instituído formalmente em maio de 2020.

A seguir serão apresentados os instrumentos que fazem parte do modelo de governança de TIC deste Tribunal.

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunica-ção, 2015-2020, foi aprovado pelo Tribunal Pleno do TRT da 8ª Região, por meio da Resolução TRT8 nº 067/2015 e alterado pela Resolução TRT8 nº 109/2017, essa alteração trouxe revisões importantes para novas diretrizes institucionais e a consecução de melhores resultados no alcance de metas e execução de iniciativas estratégicas.

Como desdobramento da estratégia de TIC, o Plano Diretor de Tecnolo-gia da Informação e Comunicação para 2019 foi desenvolvido e aprovado através da Portaria PRESI nº 186/2019, que além de traçar as ações a serem desenvolvidas pela SETIN, apresenta um diagnóstico da Secretaria de Tec-nologia da Informação, baseando-se nos diversos instrumentos externos de conformidade, seja do próprio Judiciário, seja do TCU. Fazem parte do PDTIC para o exercício de 2019:

• Projetos de TIC para consecução em 2019;

• Plano de Contratações de Soluções de TIC;

• Plano de Gestão de Riscos de TIC;

• Avaliação Quantitativa do Quadro Pessoal de TIC;

• Avaliação Qualitativa do Quadro Pessoal de TIC;

• Plano Anual de Capacitação de TIC;

• Padronização da Infraestrutura de TIC.

A elaboração e o acompanhamento do PETIC e do PDTIC seguem processos que foram instituídos formalmente através de portarias da Presidência do TRT8: Portaria PRESI nº 820/2018 (processo do PETIC) e Portaria PRESI nº 821/2018 (processo do PDTIC). Esses processos foram revisados, com suas atualizações aprovadas pelo Comitê Gestor de TIC.

O PETIC e o PDTIC são instrumentos dinâmicos, acompanhados e monito-rados pela alta administração e pelos gestores da SETIN, com seus resulta-dos apresentados quadrimestralmente em Reuniões de Acompanhamento da Estratégica (RAE), com participação de magistrados, gestores do Tribunal, gestores da SETIN e corpo técnico. Nestas reuniões são propostas alterações para melhor execução destes planos, de forma a alcançar a estratégia insti-tucional deste Tribunal, Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Dos Comitês de TIC

De forma a aprimorar a governança e gestão de TIC, o Tribunal instituiu o Comitê de Governança de TIC, o Comitê Gestor de TIC e o Comitê Gestor da Segurança da Informação, definindo calendário anual de reuniões para deli-berar acerca de assuntos no âmbito de suas respectivas competências para aprimorar a infraestrutura de tecnologia da informação do Tribunal.

• Comitê de Governança de TIC

O Comitê de Governança de TIC do TRT da 8ª Região é o órgão consultivo da Presidência do Tribunal para os assuntos relacionados à tecnologia da in-formação.

No ano de 2019, o Comitê de Governança de TIC se reuniu sete vezes, onde foram discutidos vários temas relevantes para o aprimoramento da gover-nança e gestão da tecnologia da informação no TRT da 8ª Região, dentre eles: monitoramento da execução e alterações no plano de contratações de TIC, aprovação do plano anual de capacitação de TIC, priorização e aprovação de projetos de TIC (na área de sistemas, infraestrutura, segurança da informação e governança), aprovação de portaria de formalização de processos (proces-sos ITIL, revisão do processo de contratações de TIC, etc.), apresentação do PETIC, apresentação do PDTIC, entre outras ações.

• Comitê Gestor de TIC

O Comitê Gestor de TIC do TRT da 8ª Região é composto pelos gesto-res da SETIN, trata-se de uma unidade consultiva e executiva para os as-suntos relacionados à execução e monitoramento do PETIC e PDTIC, com

- 63 - Capítulo 4

suas competências descritas em seu ato constitutivo, Portaria PRESI nº 670/2017.

No ano de 2019, o Comitê de Gestor de TIC se reuniu seis vezes, onde fo-ram discutidos vários temas relevantes para o aprimoramento da gestão de TIC no TRT da 8ª Região, tais como, contratações, análise de demandas, capa-citações, desempenho da TI, comunicação de deliberações superiores e seus desdobramentos na SETIN, entre outros assuntos.

• Comitê Gestor de Segurança da Informação

O Comitê Gestor de Segurança da Informação de TIC do TRT da 8ª Região é unidade consultiva e executiva para os assuntos relacionados à segurança da informação, com suas competências descritas em seu ato constitutivo, Porta-ria PRESI nº 1077/2017.

No ano de 2019, o Comitê Gestor de Segurança da Informação de TIC se reuniu duas vezes, onde foram discutidos vários temas relevantes para o aprimoramento da segurança da informação no TRT da 8ª Região, tais como, formalização de políticas, implantação de controles ISO 27001 aderentes ao Tribunal, contratações da área de segurança da informação, campanhas de divulgação e treinamento da política de segurança, elaboração de política de continuidade, entre outras ações.

Montante de recursos aplicados em TICPara manutenção, melhoria da infraestrutura tecnológica de TIC e capacita-

ção do corpo técnico da SETIN, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região executou em 2019 o valor de R$ 6.209.333,82 (seis milhões duzentos e nove mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), assim dividido:

CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES DE RECURSOS DE TIC

Principais iniciativas e resultados na área de TIConforme o planejamento de projetos de TIC registrados no PDTIC de 2019,

foram propostos um total de 138 projetos de TIC. O quadro abaixo indica uma análise quantitativa em relação aos projetos do PDTIC em dezembro de 2019. Vale salientar que os projetos com a situação Execução serão propos-tos para conclusão em 2020.

Fonte: Secretaria de Tecnologia da Informação

Aquisição e instalação de servidores em rack - tipo 5

PROAD 4242/2019Contrato Valor do Contrato:

46/2019 R$ 363.000,00

Aquisição e instalação de servidores em rack - tipo 1 e tipo 2


47/2019 R$ 267.688,68

Sistema de Armazenamento de Dados (Storage)


43/2019 R$ 310.000,00

Impressora do tipo multifuncional


49/2019 R$ 307.300,00

Fonte: Tesouro Gerencial

Despesas empenhadas

Investimento

Custeio

total

R$ 1.463.532,08 R$ 1.404.732,08 R$ 58.800,00

Despesas pagas

R$ 6.209.333,82 R$ 131.340,04R$ 6.340.673,00

Valor inscrito emRestos a Pagar (RAP)

R$ 4.877.141,78 R$ 4.804.601,74 R$ 72.540,04

- 64 - Capítulo 4

Segurança da InformaçãoPolíticas de Segurança da Informação

Objetivando viabilizar e maximizar os requisitos da disponibilidade, da in-tegridade, da confidencialidade e da autenticidade da informação em todo seu ciclo de vida, observados os princípios, os objetivos e as diretrizes ins-titucionais estabelecidos, bem como atender às disposições constitucionais, legais e regimentais, no ano de 2019, foi instituído formalmente o Sistema de Gestão de Segurança da Informação (Portaria PRESI nº 991/2019), cons-tituído, dentre outros, pelo processo de Elaboração e Revisão de Normas e Políticas de Segurança da Informação do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Portaria PRESI nº 998/2019).

Já considerando tal processo, foram analisadas e revisadas as Políticas e as Normas que descrevem regras gerais e específicas para o controle de acesso e utilização da rede local de computadores, correio eletrônico, Internet, rede sem fio, utilização de sistemas e equipamentos, além da conformidade dos procedimentos de cópias de segurança, no âmbito do TRT8.

Conscientização, Educação e Treinamento em Segurança da Informação

Foi instituído o processo de Treinamento e Conscientização em Segurança da Informação (Portaria PRESI nº 995/2019), para que com a execução deste, através das ações tomadas, passe a estimular e motivar os servidores a se preocuparem com a segurança de forma contínua.

Já durante o ano de 2019, foram realizadas campanhas de conscientização através de e-mails em parceria com a Assessoria de Comunicação do TRT8 - ASCOM, incluindo dicas de segurança mostrando a necessidade de se iden-tificar vários tipos de ataque e de como o usuário deve proceder em casos em que esses incidentes ocorram. Dessa maneira, foram divulgados tópicos pontuais de Segurança da Informação ao público interno do TRT8, com orien-

tações sobre procedimentos seguros para a proteção da informação, orien-tações que servem de aprendizado tanto no âmbito do Tribunal quanto fora deste.

Gestão de Ativos e Riscos de TIC

No que se refere a Gestão de Ativos e Riscos de Tecnologia da Informa-ção, foram instituídos formalmente o processo de Gestão de Ativos Críticos de TIC (Portaria PRESI nº 992/2019), com diretrizes para gerenciar os ativos críticos de TIC, e o processo de Gestão de Riscos de TIC (Portaria PRESI nº 993/2019), com diretrizes para a gestão dos riscos de tecnologia da informa-ção, visando garantir a completude, a precisão, a disponibilidade e a prote-ção da informação. Tais processos se complementam, vez que identificados os ativos críticos de TIC do Tribunal, e com a definição das responsabilidades e tarefas apropriadas para a proteção, são avaliados os riscos e priorizados para o devido tratamento e mitigação dos riscos associados a estes ativos.

Contratações de Segurança da Informação

Durante o ano de 2019 foi contratado o fornecimento de certificados digi-tais para servidores e magistrados do TRT8 visando garantir a identidade e proteção de autenticação e operações nos sistemas do Tribunal, bem como o não repúdio para assinaturas digitais, oferecendo mais segurança ao Proces-so Judicial Eletrônico.

Além disso, foram contratados serviços técnicos especializados para ava-liação da segurança do Portal Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, sistema essencial para os jurisdicionados.

Gestão da Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC

Com relação a Gestão da Continuidade de Serviços Essenciais de TIC, foi instituído, formalmente, o processo (Portaria PRESI nº 994/2019) que trata do assunto, levando em conta as diretrizes da Política de Continuidade dos Serviços Essenciais de TI, a fim de aumentar a resiliência dos serviços rele-vantes selecionados, visando reduzir as interrupções, o tempo de queda e os impactos provocados por um eventual incidente, através das funções e responsabilidades das equipes envolvidas com o acionamento das ações de contingência, antes, durante e após ocorrências e interrupções.

Demais Processos Instituídos

Ainda em conjunto com as ações de formalização dos processos que com-põem o Sistema de Gestão da Segurança da Informação do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, foram instituídos os processos de Análise da Con-

ÁREA EXECUÇÃO CONCLUÍDO CANCELADO

Sistemas da Informação (61 projetos) 22 28 11

Infraestrutura e Suporte de TIC (18 projetos) 3 14 1

Segurança da Informação (35 projetos) 6 21 8

Governança de TIC (24 projetos) 7 13 4

SETIN (Total) (138 projetos) 38 76 24

- 65 - Capítulo 4

formidade de Segurança da Informação (Portaria PRESI nº 996/2019), com o estabelecimento de diretrizes para análise da conformidade nos aspectos relativos à Segurança da Informação do TRT8, e o processo de Análise de Vul-nerabilidades de Segurança da Informação, que visa permitir a identificação e tratamento de vulnerabilidades, quando encontrados nos ativos de TIC, no âmbito do TRT8 (Portaria PRESI nº 997/2019).

Principais desafios e ações futurasA gestão e governança de TIC está sendo aprimorada a cada ano no Tribunal

Regional do Trabalho da 8ª Região. Como consequência desse aperfeiçoamen-to, o TRT8 obteve a nota “0,89” no Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário iGovTIC-JUD do ano de 2019 reali-zado pelo Conselho Nacional de Justiça. Essa nota representa a classificação de Aprimorado no levantamento realizado pelo conselho, restando o cumpri-mento de poucos itens para obter a classificação Excelência (para nota igual ou maior que “0,90”), desde que também mantenha o cumprimento dos itens dos anos anteriores.

Entretanto, para o próximo exercício estão previstas grandes dificuldades, decorrentes principalmente da redução do orçamento da Justiça do Trabalho (Emenda Constitucional nº 95/2016), o que está prejudicando o aprimora-mento da gestão de TIC que vem sendo demonstrado nos últimos anos.

Além disso, a falta de reposição de novos servidores para ocupar os cargos vagos, em função das novas aposentadorias, representa uma diminuição da força de trabalho da SETIN e do Tribunal. Como consequência, potencialmen-te poderá haver uma diminuição da eficiência e eficácia dos serviços presta-dos aos jurisdicionados.

O principal desafio a ser superado está relacionado ao melhoramento da governança institucional, devendo a SETIN apoiar as áreas administrativas na automatização de processos e na implementação de ações para dar aos ges-tores e aos usuários internos condições de manter e melhorar a qualidade

de suas entregas, bem como intensificar a parceria institucional com o CSJT contribuindo com o desenvolvimento do sistema PJe e dos sistema satélites de cálculo trabalhista (PJe-Calc) e de gestão de precatórios (GPrec).

Desafios e ações

No próximo ano, os principais desafios a serem superados pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TRT da 8ª Região, em nível estratégico, é alcançar a classificação de Excelência no iGovTIC-JUD, a fim de consolidar suas ações voltadas a área de governança de TIC, e intensificar a parceria institucional com o CSJT, contribuindo com o desenvolvimento do sistema PJe e dos sistemas satélites de cálculo trabalhista (PJe-Calc) e de gestão de precatórios (GPrec).

Em nível tático, em 2020, a SETIN deverá centrar esforços no desenvolvi-mento de projetos que visem automatizar os serviços prestados pelas áreas administrativas do TRT8, tendo em vista a drástica diminuição do número de servidores em atividade no órgão e a necessidade de manutenção da quali-dade dos serviços prestados.

Por fim, em nível operacional, a SETIN deverá desenvolver ações, com base nos resultados da pesquisas anuais de satisfação interna e externa, a fim de melhorarmos a qualidade na prestação de nossos serviços.

Exemplo de ações que deverão ser priorizadas em 2020

• Desenvolver novas soluções para as áreas judiciárias e administrativas com o uso de inteligência artificial, que possam contribuir para eficácia e eficiência dos serviços prestados pelo Tribunal;

• Intensificar as ações que permitam migrar a infraestrutura física de TIC para a nuvem;

• Intensificar o uso de ferramentas de descoberta de dados e business in-telligence capazes de extrair informações sobre o Tribunal que possibilitem análises e aprimoramentos de processos do Tribunal;

• Aumentar a força de trabalho de desenvolvedores da SETIN para o desen-volvimento de novos projetos de TIC;

• Melhorar a comunicação da SETIN com o restante das unidades do Tribunal;

• Desenvolver soluções que automatizam os trabalhos manuais do Tribunal;

• Manter os serviços de tecnologia da informação do TRT da 8ª Região, frente a restrição orçamentária advinda com a emenda constitucional nº 95/2016.

1º lugar no iGovTIC-JUD entre os Tribunais Regionais do Trabalho e

Esse resultado colocou o TRT8 em

3º lugar considerando os órgãos de médio porte

- 66 - Capítulo 4

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região tem instituído o Programa TRT8 Ambiental (Resolução TRT8 nº 237/2007), que possui como principal diretriz estimular magistrados e servidores a mudar hábitos e procedimentos voltados à cultura antidesperdício, bem como estimular a utilização coeren-te dos recursos naturais e do patrimônio público. Além disso, fazem parte da estrutura do TRT8 a Seção Socioambiental e a Comissão Permanente de Gestão Ambiental, que atuam no desenvolvimento e execução de ações de responsabilidade ambiental.

Critérios de Sustentabilidade nas Contratações e Aquisições

A Política de Aquisições do TRT8 (inicialmente a Resolução TRT8 nº 69/2016, que foi revogada e substituída pela Resolução TRT8 nº 007/2020) traz as diretrizes relativas à promoção do desenvolvimento sustentável, que norteiam a gestão de contratações do Tribunal. Além disso, a Política o TRT8 também segue critérios definidos no Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho (Resolução CSJT nº 103/2012).

Nos termos de referência e projetos básicos, também são adotadas as pres-crições da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional.

Assim, dentre os critérios de sustentabilidade ambiental exigidos nas con-tratações do TRT8 estão: a apresentação, por parte do fornecedor, de siste-mática de logística reversa para a destinação ambientalmente correta dos suprimentos de cartuchos de tinta/toner e cilindros de impressão; a certi-ficação de origem legal de madeira para mobiliário e papel; a vedação ao uso de produtos químicos poluentes no serviço de tratamento e análise fí-sico-química da água do sistema de ar condicionado; uso de materiais de limpeza menos nocivos ao meio ambiente; capacitação sobre coleta seletiva e consumos de água e energia nos contratos continuados com dedicação ex-clusiva de mão de obra (como limpeza, copeiragem e manutenção predial); coleta seletiva de embalagens vazias e produtos nocivos aos meio ambiente; contratação de serviços de engenharia e obras considerando normas legais de acessibilidade e sustentabilidade.

Ações para Redução do Consumo de Recursos Naturais

Projeto EcoCelpa

No ano de 2019, o TRT8 incentivou a participação de magistrados e servi-dores no Programa Ecocelpa, da Equatorial Energia (companhia de energia elétrica do Pará), tendo sido realizadas várias ações de coleta seletiva entre os meses de maio a dezembro. O projeto consiste na troca de recicláveis por bônus (descontos) na fatura de energia, incentivando a coleta seletiva de resíduos e contribuindo na geração de uma maior consciência ambiental.

Capacitação socioambiental

Projeto Livro Livre

Por meio do programa TRT8 Solidário, que estimula a realização de ações voluntarias, o projeto Livro Livre, ligado à Assessoria de Comunicação Social (ASCOM), incentiva a leitura de livros doados, disponibilizados em estantes localizadas na sede do Tribunal, no Fórum Trabalhista de Belém e no Fórum Trabalhista Marabá. O livro recebe um carimbo explicando sobre o projeto e informando que, após ser lido, ele deve ser liberado em outro lugar para oportunizar a circulação do livro e a sua leitura por outra pessoa. Em 2019, o Projeto foi expandido para os Fóruns de Marabá e Ananindeua e, na capital, ganhou mais uma estante na Central de Atendimento.

1.735,44kg377pessoas atendidas

de material destinado corretamente

Resultado da ação

ECOCELPA

Gestão de resíduos EM KG

16.479kgdestinação de papel

destinação de pLÁSTICO65kg

2017

2018

2019

7

10

20

Ações de capacitaçãoe sensibilização

2017

2018

2019

30

632

3.457

Participação em Ações desensibilização e capacitação

- 67 - Capítulo 4

DESTINAÇÃO de resíduos de Saúde

de lixo hospitalardestinados corretamentepela Coordenadoria deSaúde deste Regional.

DESTINAÇÃO CORRETA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES

687unidades

Logística reversa

toners e cilindros de impressoras destinadoscorretamente.

158 1.313kgforam doados ao projeto Livro Livre

975 LIVROSDESTINAÇÃO de resíduos de Saúde



687unidades

Logística reversa


158 1.313kg

DESTINAÇÃO de resíduos de Saúde



687unidades

Logística reversa


158 1.313kg

2017 2018 2019

Consumo de energiaelétrica - kWh

Gasto com energiaelétrica - reais

4.572.559,48 4.567.577,50 4.179.383,05R$ 3.686.254,70R$ 3.667.746,09R$ 3.218.302,11

2017

2282 1082 3364

26751488

4163

2018

1947853 2800

2019

Consumo de copos descartáveispara água – centosConsumo de copos descartáveispara café - centosConsumo de copos descartáveistotal - centos

2017 2018 2019

8.013

6.8624.993

2017

2018

2019

14.599,3l

24.806,17l82.972,68l

11.817,09l32.803,92l

35.910,8l

Consumo de gasolinaConsumo de diesel

REDUÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES (Indicadores do Plano de Logística do TRT8)Projeto Livro Livre

Energia elétrica Consumo de papel não-reciclado próprio - Resmas

CombustívelCopos descartáveis

- 68 - Capítulo 5

Capítulo 5

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Vara do Trabalho de Breves - PA

- 69 - Capítulo 5

No balanço patrimonial apresentado, tem-se a redução de 6,08% do exer-cício 2018 para exercício 2019, em decorrência, principalmente, da transfe-rência de passivos de pessoal a pagar em curto e longo prazos para passivos contingentes, em conformidade com a Nota Técnica SEOFI.CSJT nº 1/2019, e pela redução do imobilizado em face de doações de bens móveis inservíveis ao TRT8.

O Ativo Circulante (Caixa e Equivalente de Caixa + Demais Créditos e Valores a Curto Prazo + Estoques), corresponde, respectivamente, a R$ 23.871.272,83 (97,42%), R$3.795,92 (0,02%) e R$ 627.453,85 (2,56%). A redução apresentada de 13,85% em relação ao exercício de 2018 derivou do esforço empreendido pelo TRT8 quanto ao pagamento de fornecedores, a fim de atender ao Novo Regime Fiscal instituído pela EC nº 95/2016.

O Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo + Imobilizado + Intangível) apresentou a redução de 5,15% em relação ao exercício de 2018, correspon-dendo, respectivamente, aos valores de R$ 498.391,84, R$ 217.843.341,40

e R$ 4.458.850,68. O ‘Realizável a longo prazo’ corresponde ao aporte, a tí-tulo de adiantamento de contribuições futuras, à FUNPRESP-JUD (artigo 25 da Lei n° 12.618, de 30 de abril de 2012).

O TRT8 procedeu à conciliação dos valores registrados na conta Bens Imó-veis de Uso Especial – Edifício e constatou que os valores registrados no SPIUnet estão compatíveis com os registrados no SIAFI em montante corres-pondente a R$ 191.550.381,12.

A depreciação acumulada de bens imóveis, cujo cálculo é efetuado pela Secretaria de Patrimônio da União e registrado mensalmente pela CCONT/STN, totalizou a quantia de R$ 9.013.484,55 ao final do exercício de 2019.

O Intangível é constituído pelo valor dos Softwares no importe de R$ 5.355.396,51. Além disso, a respectiva amortização acumulada apresentou um montante de R$ 896.545,83.

Na Justiça do Trabalho, o método de cálculo dos encargos de amortização é o das quotas constantes, uma vez que a informação deve ser consistente e comparável. Tal método é compatível com a vida útil econômica do Ati-vo e sua aplicação ocorreu de modo uniforme durante o exercício de 2019, através do sistema de controle patrimonial do TRT8 e em consonância com as orientações e critérios da Macrofunção SIAFI Nº 020330 – Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta da União, Autarquias e Fun-dações.

No Passivo Exigível, constatou-se uma redução de 74,81% em relação ao exercício de 2018, motivada, principalmente, pela transferência de passivos de pessoal a pagar em curto e longo prazos para passivos contingentes, em conformidade com a Nota Técnica SEOFI.CSJT nº 1/2019.

Quanto ao Patrimônio Líquido, verificou-se um aumento de 42,86% em relação ao exercício de 2018, provocado, particularmente, pela desincorpo-ração de passivos e receita provenientes do cancelamento de Precatórios e RPV, a partir da aplicação da Lei 13.463/2017.

Fonte: SIAFI

R$ unidade

Grupos 2019 2018 AH(%)

Ativo Circulante 24.502.522,60 28.437.145,70 -13,85%

Ativo Não Circulante 222.800.583,92 234.885.692,76 -5,15%

Total 247.303.106,52 263.322.838,46 -6,08%

Total do Passivo Exigível 27.596.668,93 109.534.638,53 -74,81%

Patrimônio Líquido 219.706.437,59 153.788.199,93 42,86%

Total 247.303.106,52 263.322.838,46 -6,08%

BALANÇO PATRIMONIAL

- 70 - Capítulo 5

tal Fixo + Transferências e Delegações Concedidas + Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos + Outras Variações Patrimoniais Di-minuitivas), corresponde, respectivamente, a R$410.594.833,11 (58,96%), 177.785.979,20 (25,53%), 55.042.817,46 (7,90%), R$46.533.881,00 (6,68%), R$4.310.394,52 (0,62%) e R$2.138.071,68 (0,31%).

Demonstrações dos fluxos de caixaA Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta conteúdo informa-

cional acerca das alterações ocorridas nas disponibilidades e dos efeitos das transações que afetam o caixa e equivalentes de caixa, segundo as ativida-des do TRT8: operacionais, de investimento e atividades de financiamento.

A Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa é igual ao resulta-do financeiro apurado no Balanço Financeiro, correspondendo ao fluxo lí-quido (entradas menos saídas) de recursos durante o período analisado. O TRT8 apresentou um resultado negativo no importe de R$3.598.128,20, com uma redução de 86,90% em relação ao exercício de 2018, que foi de R$27.472.461,38. Tal resultado se justifica, mormente, pela redução nos in-vestimentos, que somaram tão somente o valor de R$2.312.189,94, verifi-cando-se, assim, uma redução de 91,53% em comparação ao exercício de 2018, cuja despesa de capital totalizou o montante de R$ 27.309.571,56.

Quanto ao saldo final de Caixa e Equivalente de Caixa, constatou-se uma redução de 13,10% em comparação ao exercício de 2018 e isto foi resultado

Em relação ao resultado do exercício de 2019 - cujo montante é de R$74.976.240,38 - observou-se um acréscimo de 69,20% em relação ao ano de 2018, cujo valor foi de R$44.311.181,29.

Demonstrações das Variações Patrimoniais A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), também conhecida

como Balanço de Resultado, tem por objetivo principal evidenciar todas as variações patrimoniais que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Desse modo, a partir do encontro dessas variações quantitativas nos itens patrimoniais, é possível demonstrar o resultado patrimonial do exercício.

As Demonstrações das Variações Patrimoniais apresentaram um resultado positivo na ordem de 69,20% em relação ao exercício de 2018, e tal fato foi justificado, sobretudo, pelos ganhos com desincorporação de passivos de pessoal e receita proveniente do cancelamento de Precatórios e RPV, a partir da aplicação da Lei 13.463/2017.

a) Variações Patrimoniais Aumentativas

As Variações Patrimoniais Aumentativas (Transferências e Delegações Rece-bidas + Valorização e Ganhos c/Ativos e Desincorporação de Passivos + Outras Variações Patrimoniais Aumentativas + Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias), corresponde, respectivamente, a R$ 649.830.459,22 (84,26%), R$91.075.059,24 (11,81%), R$16.758.477,89 (2,17%) e R$13.559.009,59 (1,76%).

b) Variações Patrimoniais Diminutivas

As Variações Patrimoniais Diminutivas (Pessoal e Encargos + Benefícios Previdenciários e Assistenciais + Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capi-

Fonte: SIAFI

R$ unidade

2019 2018 AH(%)

Fluxos de caixa das atividades operacionais -1.285.938,26 -162.889,82 689,45%

Fluxos de caixa das atividades de investimento -2.312.189,94 -27.309.571,56 -91,53%

Fluxos de caixa das atividades de financiamento - - -

Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa -3.598.128,20 -27.472.461,38 -86,90%

Caixa e equivalentes de caixa inicial 27.469.401,03 54.941.862,41 -50,00%

Caixa e equivalentes de caixa final 23.871.272,83 27.469.401,03 -13,10%

2019 2018 AH(%)

Variações patrimoniais aumentativas 771.479.350,84 743.109.088,30 3,82%

Variações patrimoniais diminutivas 696.503.110,46 698.797.907,01 -0,33%

Resultado patrimonial do período 74.976.240,38 44.311.181,29 69,20%

Fonte: SIAFI

R$ unidade

- 71 - Capítulo 5

do esforço dispensado pelo TRT8 ao realizar, na maior quantidade possível, o pagamento a fornecedores, evitando, assim, os impactos orçamentários oriundos do Novo Regime Fiscal, instituído pela EC 95/2016.

Com relação aos Restos a Pagar, o TRT8 efetuou pagamentos no montan-te de R$ 2.280.058,24, promoveu cancelamentos de RAP no importe de R$16.058.789,72 e procedeu à inscrição do valor de R$1.246.795,63. O TRT8 tem envidado esforço no sentido de reduzir a inscrição em restos a pagar e assim evitar os impactos advindos da EC 95/2016.

Balanço orçamentárioO Balanço Orçamentário demonstra as receitas e as despesas previstas em

confronto com as realizadas e é composto por: Quadro Principal – Execução de Créditos do Exercício; Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Proces-sados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O TRT8 é unidade orçamentária integrante do Orçamento da União e as movimentações apresentadas no Balanço Orçamentário contemplam as pre-visões e as realizações das receitas e despesas relativas à Unidade Orçamen-tária - UO 15109, entretanto, não reflete a execução de créditos descentrali-zados recebidos mediante destaques e provisões.

Receita OrçamentáriaAs receitas próprias arrecadadas pelo TRT8 no ano de 2019 em compara-

ção com as de 2018 estão distribuídas nas seguintes categorias, conforme demonstrado no Balanço Orçamentário:

As Receitas Correntes correspondem à totalidade das receitas próprias arre-cadadas em 2019 e apresentaram uma variação negativa de -39,68% em re-lação ao ano de 2018, resultando, assim, em um decréscimo de R$ 1,8 milhão, cuja composição está discriminada na tabela a seguir:

RECEITAS CORRENTES 2019 – COMPOSIÇÃO E COMPARAÇÃO

Dentre as Receitas Correntes de arrecadação própria mais relevantes, têm--se as Transferências Correntes, as quais correspondem a 91,26% do total das receitas e se referem às remunerações de depósitos judiciais provenien-tes de convênios com bancos oficiais – Fonte de Recursos 181 – Recursos de Convênio, bem como a Receita Patrimonial com 8,19% do total arrecadado e referente à taxa de ocupação de imóveis, derivados dos Termos de Cessão de Uso Onerosa – Fonte de Recursos 150.

Despesa OrçamentáriaConforme preceitua o art. 35 da Lei nº 4.320/64, consideram-se executa-

das, no exercício financeiro, as despesas legalmente empenhadas. Do total de R$ 632 milhões de despesas empenhadas em 2019, R$ 564 milhões, ou seja, 89% foram comprometidas com despesas de pessoal e encargos so-ciais. Já R$ 65,7 milhões(11%) foram destinados a outras despesas corren-tes e apenas R$ 2,1 milhões(0,33%) foram destinados a investimentos. Do cotejo entre a totalidade das despesas executadas no exercício de 2019 com as de 2018, verifica-se que houve um acréscimo de apenas 3,24%, que pode ser visualizado na tabela e gráfico a seguir e que será abordado mais adiante.

Receitas Arrecadadas 2019 2018 Variação AV

Receitas Correntes 2.750.791 4.560.524 -39,68% 100%

Receitas de Capital - -

Total 2.750.791 4.560.524 -39,68% 100%

Fonte: SIAFI 2019/2018 – Unidade Orçamentária:15109

Em reais (R$)

Receitas Correntes 2019 2018 Variação AV

Receita Patrimonial 225.204 172.631 30,45% 8,19%

Receita de Serviços 457 55 730,91% 0,02%

Transferências

correntes2.510.286 4.368.637 -42,54% 91,26%

Outras receitas

correntes14.84314.843 19.200 -22,69% 0,54%

Total 2.750.791 4.560.524 3,33% 100%


Em reais (R$)

- 72 - Capítulo 5

Composição e comparação

O detalhamento da composição e sua comparação com o exercício ante-rior, realizado em cada um dos grupos de natureza de despesa relacionados acima, pode ser acessado através das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Justiça do Trabalho da 8ª Região no seguinte endereço eletrô-nico: https://www.trt8.jus.br/transparencia/acesso-a-informacao

Resultado OrçamentárioO resultado orçamentário é originado a partir da confrontação entre as re-

ceitas arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas no período, tendo em vista o critério estabelecido pelo art. 35 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Ao final do período analisado, as receitas realizadas totalizaram a quan-tia de R$ 2,75 milhões, ao passo que as despesas empenhadas perfizeram o montante de R$ 632 milhões, ocasionando um resultado orçamentário defi-citário de R$ 629,25 milhões. Tal déficit se justifica, uma vez que o TRT8 não é órgão prioritariamente arrecadador, mas sim uma instituição que executa despesas orçamentárias para a prestação de serviços públicos.

Principais Fatos Contábeis, Contas ou Grupos de Contas e Ocorrências

Seguindo orientações contidas na Nota Técnica SEOFI.CSJT nº 03/2019, foi promovido o registro do cancelamento de Precatórios e RPV no montante de R$15.746.934,70, em decorrência da aplicação da Lei 13.463/2017.

Gestão de Custos na Justiça do TrabalhoA Justiça do Trabalho, em atendimento ao disposto no art. 50, §3º, da Lei

Complementar 101/2000, iniciou, em 2007, estudos preliminares para cria-ção de um sistema de custos que permitisse o acompanhamento da sua ges-tão orçamentária, financeira e patrimonial. A partir da criação do Grupo de Trabalho de Custos (Ato CSJT.GP.SG nº 398, de 29 de outubro de 2013), o processo de implantação do Sistema de Custos (SIC-JT) foi qualificado como um projeto, acompanhado pela Meta Estratégica nº 9 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), cuja implantação total está prevista para o fi-nal do exercício de 2020. O projeto piloto foi desenvolvido e implantado no TST, entretanto teve sua ampliação suspensa devido ao elevado custo para aquisição de licenças de software necessárias para a extração de dados, além da diversidade de sistemas corporativos em uso nos tribunais regionais, que dificultaria o processo.


89%Pessoal e Encargos Sociais

11%Outras Despesas

Correntes

>1%Investimentos

despesas orçamentárias em

2019

Despesas Empenhadas 2019 2018 Variação

Pessoal e Encargos Sociais – 89% 564.289.008 528.018.370 6,87%

Outras Despesas Correntes – 11% 65.722.713 77.384.060 -15,07%

Investimentos – <1% 2.100.862 6.862.888 -69,39%

Total das Despesas 632.112.585 612.265.318 3,24%


Em reais (R$)


- 73 - Capítulo 5

Tendo em vista as limitações citadas e postergando a retomada da implan-tação do SIC-JT nos moldes inicialmente estabelecidos, o Comitê Gestor do Sistema de Informação de Custos da Justiça do Trabalho, instituído pelo Ato CSJT.GP.SG nº 320/2017, deliberou sobre a utilização da ferramenta de de-talhamento de custos do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

Para refinamento da informação, foram selecionadas e agrupadas em 22 objetos de custos as contas de Natureza de Despesa Detalhada que, combi-nadas à segregação por instância judicial, geraram um total de 88 Centros de Custos possíveis. O enfoque encontra legalidade na Portaria STN 157/11, §2º, art. 3º, a qual, por sua vez, amplia a utilização do SIC-Gov às unidades de gestão interna do Poder Judiciário, classificando-as como órgãos setoriais.

Em 2019, o CGSIC-JT desenvolveu e distribuiu - a todos os Tribunais Re-gionais do Trabalho - uma Cartilha Técnica com instruções para a implan-tação da Gestão de Custos. O documento detalhou as premissas básicas da metodologia utilizada, a rotina de registro no SIAFI, os objetos de custos, a codificação dos centros de custos e os critérios de definição de competência. Dessa forma, a partir de abril/2019, o TRT8 passou a preencher o campo de Detalhamento de Centro de Custos, que alimenta o SIC-Gov.

Validando o que afirma a STN sobre as ferramentas disponibilizadas pelo Governo Federal, esse é o primeiro estágio da mensuração de custos e, a partir deste ponto, à instituição é dada a liberdade de customizar e adap-tar os dados extraídos, utilizando, para isso, sistemas próprios para o aper-feiçoamento da informação. Na Justiça do Trabalho, tal realidade só será possível quando houver a integração ao Sistema Integrado de Gestão Orça-mentária e Financeira (SIGEO-JT), solicitada em dezembro de 2019, com a apresentação do Documento de Oficialização da Demanda de STIC (DOD).

Os Centros de Custos cadastrados para a Justiça do Trabalho permitem a organização temática dos recursos consumidos, de forma a disponibiliza-rem informações de caráter gerencial. Para isso, definiram-se as seguintes premissas básicas: inicialmente, os custos de pessoal não serão detalha-dos, apenas alocados em centros de custos genéricos; o foco das análises será dado nos custos mais relevantes e de maior impacto no custeio das

unidades; e os custos serão segregados, na medida do possível, de acordo com a instância judicial à qual se destinam.

No exercício de 2019, a partir do mês de abril, o TRT8 apresentou custos no montante de R$298.837.805,22, distribuídos de acordo com a instância judicial à qual se destinam: Indefinido R$254.746.964,04 (85%); 1ª instân-cia R$38.987.252,12 (13%) e 2ª instância R$5.098.989,60 (2%).

distribuição dos custos nos níveis do trt 8ª região a partir de abril de 2019

85%IndefinidoR$ 254.746.964,04

13%1ª instância

R$ 38.987.282,12

2%2ª Instância

R$ 5.098.989,60

2019

A informação de custos amplia a capacidade gerencial dos administradores públicos ao subsidiar os processos decisórios e permitir a análise entre os re-cursos utilizados e os resultados alcançados na prestação de serviço. Nesse sentido, o gerenciamento de custos evidencia as melhores práticas e iden-tifica pontos de melhoria, com vistas ao incremento da qualidade do gasto, considerando os conceitos legais de economicidade, eficiência e eficácia.

Período: abril/2019 a dezembro/2019. Fonte: Tesouro Gerencial (em 11/02/2020).

Nota: Utilizada a métrica de detalhamento de custos.

- 74 - Capítulo 5

Resultado Financeiro e não financeiroO TRT8 apresentou um Resultado Financeiro negativo de R$3.598.128,20,

evidenciando-se um decréscimo de 86,90% em relação ao exercício de 2018. Tal resultado foi consequência, principalmente, da realização de uma quantidade elevada de pagamentos a fornecedores, com o fito de evitar os impactos advindos da EC 95/2016, e que poderá ser melhor observado no item sobre as Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC).

Quanto ao Resultado Não Financeiro, o TRT8 apresentou um resultado negativo na ordem de R$39.549.318,33, verificando-se um decréscimo de 556,87% em relação ao exercício de 2018. Esse resultado se justifica pela redução com ganhos com incorporação de ativos, perfazendo um percentual de 98,83%.

Normas Legais e Técnicas AdotadasAs Demonstrações Contábeis do TRT8 (DCON) são elaboradas em conso-

nância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, do Decreto-lei nº 200/67, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei nº 10.180/2001 e da LC nº 101/2000. São baseadas, também, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Públi-co (MCASP) e no Manual SIAFI, editados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), e, de maneira subsidiária, pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade do setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabili-dade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As estruturas e a composição das DCON estão de acordo com as bases pro-postas pelas práticas contábeis brasileiras, tendo como base o Plano de Con-tas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

Dessa forma, as DCON são compostas por:

I. Balanço Patrimonial (BP);

II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

III. Balanço Orçamentário (BO);

IV. Balanço Financeiro (BF);

V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

O objetivo principal das DCON é fornecer, aos diversos usuários, informa-ções sobre a gestão do patrimônio público do TRT8 e contribuir para a pres-tação de contas da gestão econômico-financeira realizada no período sob análise. Nas demonstrações contábeis, os diversos usuários podem encon-trar informações sobre a posição e as mutações do patrimônio, o desempe-nho econômico-financeiro, a execução orçamentária, os fluxos de caixa e ou-tras informações que subsidiam a avaliação da gestão econômico-financeira do TRT8.

informações acerca do setor de contabilidadeComposição

Nome Cargo Período de Atuação

José Haroldo Lopes Da Silva Analista Judiciário 1996

Breno Teles Celestino Analista Judiciário 2016

Responsabilidades

A Seção de Contabilidade é unidade de apoio administrativo que tem por finalidade executar atividades relacionadas à conformidade contábil da exe-cução orçamentária, financeira e patrimonial, bem como prestar assistência e apoio técnico ao ordenador de despesa.

Competências

As competências inerentes à Seção de Contabilidade estão definidas no Regulamento da Secretaria e Serviços Auxiliares do Tribunal, aprovado atra-vés do Ato nº 61/2015, conforme a seguir:

- 75 - Capítulo 5

Promover a contabilidade analítica do Tribunal, sob a orientação, supervi-são e fiscalização do órgão central do sistema de contabilidade da Justiça do Trabalho;

Orientar os setores competentes quanto ao fiel cumprimento do plano de contas da Administração Pública Federal e das normas técnicas oriundas do órgão central do sistema de contabilidade da Justiça do Trabalho e da Secre-taria do Tesouro Nacional;

Assegurar a legitimidade das transações e a exatidão, eficiência e integri-dade das informações fornecidas pelo Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI;

Registrar mensalmente a conformidade contábil da Unidade Gestora;

Analisar e proceder aos ajustes exigidos no Balanço e Demonstrações Contábeis;

Proceder à conformidade contábil do Tribunal, dentro dos prazos pré-fixa-dos pelo Sistema;

Emitir parecer sobre as prestações de contas de suprimento de fundos, e;

Executar outras atividades que lhe forem atribuídas.

Conclusões de Auditorias dos Órgãos de Controle Público

No exercício financeiro sob análise, o TRT8 recebeu auditoria coordenada em Governança Orçamentária e Financeira do Conselho Nacional de Justiça, atra-vés do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT, cujas informações fo-ram prestadas através da RDI CCAUD nº 139/2019, porém, até o encerramento do exercício (dez/2019), o acórdão conclusivo ainda não havia sido divulgado.

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região não possui em sua composição outra entidade contábil.

As demonstrações contábeis e notas explicativas podem ser consultadas por meio do link https://www.trt8.jus.br/transparencia/acesso-a-informacao


relatÓrio de gestÃo 2019...lor e resultados para a sociedade. salientamos que o nosso relatório...

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