relatÓrio de auditorias realizadas
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG AUDITORIA INTERNA
RELATÓRIO DE AUDITORIAS REALIZADAS
RIO GRANDE
2014
2
Considerando o Art. 8º da INSTRUÇÃO NORMATIVA CGU 07/2006.
Considerando, planejamento constante do PAAAI 2014, o qual fora redigido conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA CGU 02/2002, e encaminhado a
Gerência Regional de Controle Interno através do Ofício AUDIN 004/2013. A Auditoria interna da Universidade Federal do Rio Grande encaminha,
a esse órgão de controle interno, considerações sobre as auditorias realizadas.
Foram realizadas no ano de 2014 as seguintes ações:
RESUMO ANUAL DAS AUDITORIAS REALIZADAS
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
1 Janeiro a
Março AUDIN
Conformidade de
Gestão: Universidade
e Hospital
Universitário
Análise e conferência nos registros
no Sistema SIAFI. 02/01/2014 31/03/2014
2 Janeiro PROPLAD Acompanhamento de
Gestão
Verificação sobre a posição da
Dívida, Restos a Pagar e Aluguéis
– S.A. 001/2014
15/01/2014 15/01/2014
3 Janeiro Tesouraria da
FURG Emissão de Parecer
Verificação do processo relativo à
Comissão estabelecida para
proceder a verificação de valores
existentes na Tesouraria da FURG
relativos ao exercício de 2013.
Parecer:001/2014.
Processo:23116.008542/2013-51
23/01/2014 23/01/2014
4 Janeiro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, Convênio
OGXLT/2010/051 - Projeto 518 -
PNO - 10, PERFURAÇÃO DE
PETROLEO. Parecer: 002/2014.
Processo:23116.006445/2013-24
23/01/2014 23/01/2014
3
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
5 Janeiro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, Convênio 014/2009 -
Projeto 458-PO-09.
CARCINOCULTURA E
PISCICULTURA MARINHA II.
Parecer: 003/2014.
Processo:23116.008291/2013-13
23/01/2014 23/01/2014
6 Janeiro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, Convênio 006/2012 -
Projeto 593-PNO-12.
FERRAMENTASPARA
MODELAGEM
COMPUTACIONAL
Parecer:004/2014.
Processo:23116.008449/2013-47
23/01/2014 23/01/2014
7 Janeiro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, CONVÊNIO PRH-
ANP/MCT Nº27-E, Projeto 278-
PU-06. Parecer: 005/2014.
Processo: 23116.000522/2014-13
23/01/2014 23/01/2014
4
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
8 Janeiro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, CONVÊNIO 011/2012,
Projeto: 603-PNO-12 SEMENGO
2012 Parecer 006/2014 Processo:
23116.000278/2014-99
23/01/2014 23/01/2014
9 Janeiro PROINFRA Emissão de Parecer
Verificação do processo relativo à
Comissão estabelecida para
proceder a verificação nos Bens
Móveis da FURG relativo ao
exercício de 2013. Parecer
007/2014. Processo:
23116.003969/2013-63
23/01/2014 23/01/2014
10 Janeiro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, CONVÊNIO 040/2010,
CULTUART. Parecer 008/2014.
Processo: 23116.000034/2014-14
23/01/2014 23/01/2014
5
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
11 Janeiro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, CONVÊNIO 031/2010,
RESGATANDO A CULTURA
POLONESA MARIENSE Parecer
009/2014. Processo:
23116.004939/2013-74
29/01/2014 29/01/2014
12 Janeiro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, CONVÊNIO 037/2010,
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
E ASSISTENCIA MANJE -
RÁDIO CULTURA. Parecer
010/2014. Parecer:
23116.005251/2013-10
30/01/2014 30/01/2014
13 Janeiro
Nucleo de
Gestão
Patrimonial
Emissão de Parecer
Verificação do processo relativo à
Comissão estabelecida para
proceder Levantamento e
Atualização dos Registros
Patrimoniais dos Bens Imóveis da
FURG. Parecer 011/2014.
Processo: 23116.004276/2013-98
30/01/2014 30/01/2014
6
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
14 Janeiro Almoxarifado
HU Emissão de Parecer
Verificação do processo relativo à
Comissão estabelecida para
proceder Levantamento de Bens
exeistentes no Almoxarifado do
HU - FURG. Parecer 012/2014.
Processo: 23116.008530/2013-27
31/01/2014 31/01/2014
15 Janeiro DAFC Emissão de Parecer
Verificação do processo relativo à
RESTOS A PAGAR. Parecer
013/2014. Processo:
23116.100048/2013-48
31/01/2014 31/01/2014
16 Fevereiro HU-
DIREÇÃO
Acompanhamento de
Gestão
Visa saber quais as providencias
adotadas para atendimento ao
Acórdão 1357/2013 1ª câmara, ou
justificativas para o não
cumprimento. S.A: 002/2014
05/02/2014 05/02/2014
7
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
17 Fevereiro PROGEP Acompanhamento de
Gestão
Visa saber quais as providencias
adotadas para atendimento aos
Acórdãos: *3446/2013 *5015/2013
*0269/2012 *3696/2012
*3511/2013 *6103/2012 TODOS
DO TCU. SA: 003/2014
05/02/2014 05/02/2014
18 Fevereiro PROPLAD Acompanhamento de
Gestão
Visa saber quais as providencias
adotadas para atendimento ao
Acórdão 480/2010 TCU - 2ª
câmara, ou justificativas para o não
cumprimento. S.A: 004/2014
11/02/2014 11/02/2014
19 Fevereiro
Nucleo de
Gestão
Patrimonial
Emissão de Parecer
Verificação do processo relativo à
Comissão de Reavaliação e
Redução a valor recuperável dos
Bens Patrimoniais da FURG.
Parecer 014/2014. Processo:
23116.008518/2013-12
14/02/2014 14/02/2014
8
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
20 Fevereiro Fundações de
Apoio
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, Convênio 010/2010, FNS
- FAHERG. Parecer 015/2014.
Processo: 23116.001186/2014-26
17/02/2014 17/02/2014
21 Fevereiro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, Convênio
RGNEAX0001/001Z-PJ-0002/12,
Projeto 606-PNO-12 -
CONTROLE TECNOLÓGICO
NOVA BR 392 – FAURG. Parecer
016/2014. Parecer:
23116.004784/2013-76
17/02/2014 17/02/2014
22 Fevereiro PROPLAD Emissão de Parecer
Verificação do processo relativo à
Comissão estabelecida para
proceder a verificação de
Levantamento de Bens Existentes
no Almoxarifado H.U - FURG.
Parecer 017/2014. Processo:
23116.008531/2013-71
20/02/2014 20/02/2014
9
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
23 Fevereiro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, Convênio 025/2010,
Projeto 528-PO-10 –
FORMAÇÃO CONTINUADA
Parecer: 018/2014. Processo:
23116.000170/2014-04
27/02/2014 27/02/2014
24 Fevereiro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, Contrato de Prestação de
Serviços 004/2012 Projeto: 594-
PNO-12. Parecer 019/2014.
Processo: 23116.001840/2014-00
27/02/2014 27/02/2014
25 Fevereiro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, CONTRATO PROMINP
- ABIMAQ 018/2011, Projeto 561
PLANO NACIONAL DE
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL. Parecer:
020/2014. Processo:
23116.001677/2014-77
28/02/2014 28/02/2014
10
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
26 Fevereiro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, Contrato de Prestação de
Serviços 003/2013 Projeto: 624-
PNO-13. Parecer 021/2014.
Processo: 23116.001627/2014-90
28/02/2014 28/02/2014
27 Fevereiro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, Convênio 024/2011 –
Projeto 572-PO-11– CENTRO DE
OCEANOGRAFIA
INTEGRADA. Parecer 022/2014.
Processo: 23116.001589/2014-75
28/02/2014 28/02/2014
28 Março Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, CONVÊNIO 008/2012,
Projeto Pe. Constantino em Dom
Feliciano. Parecer: 023/2013.
Processo: 23116.005104/2013-31
11/03/2014 11/03/2014
11
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
29 Março Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, Convênio 010/2010,
TERMO ADITIVO 01/2013 FNS -
FAHERG. Parecer 024/2014.
Processo: 23116.001186/2014-26
13/03/2014 13/03/2014
30 Março Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, CONVÊNIO 030/2010,
Projeto REACENDENDO A
CHAMA FARROUPILHA.
Parecer 025/2014. Processo:
23116.004940/2013-07
13/03/2014 13/03/2014
31 Março Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, CONVÊNIO 001/2013
Projeto: 621-PNO-13. Parecer
026/2014. Processo:
23116.001991/2014-50
18/03/2014 18/03/2014
12
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
32 Março Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, CONVÊNIO 029/2010
Projeto PONTO DE CULTURA
OUTRO SUL – FAURG. Parecer
027/2014. Processo:
23116.007417/2013-24
21/03/2014 21/03/2014
33 Março Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, Convênio 032/2010,
Projeto Navegarte. Parecer
028/2014. Processo:
23116.007307/2013-62
24/03/2014 24/03/2014
34 Março Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, CONVÊNIO 019/2009,
Projeto 464-PO-09
CAPACITAÇÃO CONTINUADA
DE PROFESSORES - UAB –
Parecer 029/2014. Processo:
23116.002001/2013-10
24/03/2014 24/03/2014
13
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
35 Março Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, CONVÊNIO 023/2010,
Projeto 562-PO-10 – 39ª
FOMENTO AO USO DAS
TECNOLOGIAS DE
COIMUNICAÇÃO E
INFORMAÇÃO NOS CURSOS
DE GRADUAÇÃO. Parecer
030/2014. Processo:
23116.003985/2013-56
25/03/2014 25/03/2014
36 Abril Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, CONVÊNIO010/2010,
Projeto FREGUESIAS
LITORÂNEAS. Parecer 031/2014.
Processo: 23116.002134/2014-77
03/04/2014 03/04/2014
37 Abril HU-
DIREÇÃO
Acompanhamento de
Gestão
Solicita respoosta ao Relatório de
Auditoria 015/2013 -
23116.008490/2013-13, que trata
de da auditoria realizada no
almoxarifado HU e laboratório de
análises clínicas. S.A:005/2014.
03/04/2014 03/04/2014
14
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
38
Abril Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, CONVÊNIO 019/2011,
Projeto 566-PO-11. SICONV:
760230/2011. GÊNERO E
DIVERSIDADE NA ESCOLA.
Parecer 032/2014.
07/04/2014 07/04/2014
39 Abril Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, CONVÊNIO 002/2009,
Projeto 431-PU-09 EDITORA
LIVRARIA E GRÁFICA DA
FURG - EDGRAF - FASE II.
Parecer 033/2014. Processo:
23116.001994/2014-93
11/04/2014 11/04/2014
40 Abril Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório, CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
466/2012, Projeto 466-PNO-12 –
RESÍDUOS SÓLIDOS DOS
PORTOS BRASILEIROS Parecer
034/2014.
Processo:23116.001064/2014-30
11/04/2014 11/04/2014
15
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
41 Abril PROGEP Acompanhamento de
Gestão
Solicita Relação de Rendimentos
Adicional de Plantão Hospitalar -
APH, relativo AO MÊSES DE
JANEIRO A MARÇO DE
2014.S.A: 006/2014.
14/04/2014 14/04/2014
42 Abril HU-
DIREÇÃO
Acompanhamento de
Gestão
Solicita Relação de Rendimentos
Adicional de Plantão Hospitalar -
APH, relativo AO MÊSES DE
JANEIRO A MARÇO DE 2014.
S.A: 007/2014.
14/04/2014 14/04/2014
43 Abril Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 024/2011.
SICONV: 760848/2011. Projeto
572-PO-11. CENTRO DE
OCEANOGRAFIA INTEGRADA
- INCTMar COI. Parecer:
035/2014. Processo:
23116.001589/2014-75
17/04/2014 17/04/2014
16
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
44 Abril Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 024/2011.
SICONV: 760848/2011. Projeto
572-PO-11. CENTRO DE
OCEANOGRAFIA INTEGRADA
- INCTMar COI. Parecer:
035/2014. Processo:
23116.001589/2014-75
17/04/2014 17/04/2014
45 Abril Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. CONVÊNIO 015/2012.
Projeto: 615-PO-12 40ª FEIRA
DO LIVRO. Parecer: 036/2014.
Processo: 23116.001992/2014-02.
22/04/2014 22/04/2014
46 Abril Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 008/2012.
Projeto Ponto de Cultura
Integração. Pe. Constantino em
Dom Feliciano. Parecer: 037/2014.
Processo: 23116.005104/2013-31
24/04/2014 24/04/2014
17
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
47 Abril Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 035/2010.
Projeto CulturalBARRA VIVA -
MATEANDO AO PÔR DO SOL.
Parecer: 038/2014. Processo:
23116.004945/2013-21
28/04/2014 28/04/2014
48 Abril Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 039/2010.
Projeto JERRA. Parecer:
039/2014. Processo:
23116.007242/2013-55.
28/04/2014 28/04/2014
49 Abril HU-
DIREÇÃO
Acompanhamento de
Gestão
Monitorar as recomendações
relativas ao Relatório de Auditoria
001/2013. S.A: 008/2014.
28/04/2014 28/04/2014
18
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
50 Maio PROPLAD Acompanhamento de
Gestão
Monitoramento do Sistema de
Concessãode Diárias e
PassagensNacionais e
Internacionais. S.A: 009/2014
05/05/2014 05/05/2014
51 Maio Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 029/2010.
Projeto ponto de cultura Outro Sul.
Parecer: 040/2014. Processo:
23116.007417/2013-24
08/05/2014 08/05/2014
52 Maio Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 007/2012.
Projeto 598-PO-12. 7º e 8º
semestre de Matemática e Ciências
Biológicas. Parecer: 041/2014.
Processo: 23116.001993/2014-49
20/05/2014 20/05/2014
19
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
53 Maio Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Contrato de prestação de
serviços nº 523/2012, projeto 579,
avaliação das obras no canal do
porto. Parecer: 042/2014.
Processo: 23116.003217/2014-83
21/05/2014 21/05/2014
54 Maio Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 020/2011, e
respectivos termos aditivos,
projeto 567-PO-11, produção de
material para a diversidade.
Parecer: 043/2014. Processo:
23116.001590/2014-08
22/05/2014 22/05/2014
55 Maio PROPLAD Acompanhamento de
Gestão
Disponibilizar uma relação dos
convênios vigentes com as
fundações de apoio
(FAURG/FAHERG). S.A:
010/2014
22/05/2014 22/05/2014
20
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
56 Maio Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 037/2014,
projeto associação comunitária e
assistência manje – rádio cultura.
Parecer: 044/2014. Processo:
23.116.005251/2013-10
26/05/2014 26/05/2014
57 Maio Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 030/2010,
projeto reacendendo a chama
farroupilha. Parecer: 045/2014.
Processo: 23116.004940/2013-07
26/05/2014 26/05/2014
58 Maio Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 010/2010,
termo aditivo 88/2013. Parecer:
046/2014. Processo:
23116.003307/2014-74.
28/05/2014 28/05/2014
21
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
59 Maio Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 032/2006 e
termos aditivos 017/2007,
075/2008, 032/2009, 070/2010,
032/2011, 049/2012, 001/2013,
projeto 314-PU-07, Oceanário
Brasil. Parecer: 047/2014.
Processo: 23116.003419/2014-25
30/05/2014 30/05/2014
60 Maio Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 009/2007,
termos aditivos 052/2008,
029/2009, 016/2010, 028/2011,
050/2012 e 002/2013 projeto 353-
PU-07, Oceanário Brasil II.
Parecer: 048/2014. Processo:
23116.003418/2014-81
30/05/2014 30/05/2014
61 Junho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 041/2010,
projeto ponto de cultura butiá.
Parecer 049/2014. Processo:
23116.002355/2014-45.
02/06/2014 02/06/2014
22
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
62 Junho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio: 040/2010,
projeto Cultuart. Parecer:
050/2014. Processo:
23116.000034/2014-14
03/06/2014 03/06/2014
63 Junho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio: 032/2010,
projeto Navegarte. Parecer:
051/2014. Processo:
23116.007307/2013-62
03/06/2014 03/06/2014
64 Junho PROPLAD Plano de atividades da
auditoria interna
Monitoramento do sistema de
concessão de diárias, passagens
nacionais e internacionais.
Relatório de Auditoria: 001/2014
06/06/2014 06/06/2014
23
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
65 Junho PROINFRA Controle de Gestão
Solicitação de processo
23116.003482/2014-61-Memo.
3/2014-PU/Un. Transp. S.A:
011/2014
09/06/2014 09/06/2014
66 Junho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Contrato de prestação de
serviços 008/2013, projeto 650-
PO-13, vias de transporte usadas
por mineradas. Parecer: 052/2014.
Processo: 23116.003599/2014-45
16/06/2014 16/062014
67 Junho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 003/2009,
projeto 442-PO-09, Carcinocultura
e Psicicultura Marinha I. Parecer:
053/2014. Processo:
23116.003761/2014-25
16/06/2014 16/062014
24
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
68 Junho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 020/2011 e
respectivos termos aditivos,
projeto 567-PO-11, produção de
material para a diversidade.
Parecer: 054/2014. Processo:
23116.001590/2014-08
16/06/2014 16/062014
69 Junho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 014/2009,
projeto 458-PO-09, Carcinocultura
e Piscicultura Marinha I. Parecer:
055/2014. Processo
23116.003759/2014-56
16/06/2014 16/062014
70 Junho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 037/2010,
projeto Associação Comunitária e
Assistência Manje – Rádio
Cultura. Parecer: 056/2014.
Processo: 23116.005251/2013-10
16/06/2014 16/062014
25
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
71 Junho PROPLAD Controle de Gestão
Solicitamos disponibilizar os
processos: Pregão 005/2013;
Pregão 200/2013; Processo
referente ao abastecimento de
veículos; Processo referente a
aquisição e/ou manutenção de
rastreamento de veículos. S.A:
012/2014
16/06/2014 16/06/2014
72 Junho PROINFRA VEÍCULOS
Solicitamos fornecer relação da
frota atual de veículos da FURG.
S.A: 013/2014
16/06/2014 16/06/2014
73 Junho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 010/2010,
termo aditivo 88/2013. Parecer:
057/2014. Processo
23116.003307/2014-74
(FAHERG)
17/06/2014 17/06/2014
26
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
74 Junho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 034/2010,
projeto pontos de cultura do Sul do
Rio Grande do Sul. Parecer
058/2014. Processo:
23116.002349/2014-98
18/06/2014 18/06/2014
75 Junho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Contrato de prestação de
serviços nº 523/2012, projeto 579-
PO-12, avaliação das obras no
canal do porto. Parecer: 059/2014.
Processo: 23116.003217/2014-83
18/06/2014 18/06/2014
76 Junho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 023/2010,
projeto 562-PO-10 “Fomento ao
uso das tecnologias de
comunicação e informação nos
cursos de graduação. Parecer:
060/2014. Processo:
23116.003985/2013-56
18/06/2014 18/06/2014
27
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
77 Junho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 026/11, projeto
574-PO-11 “Ação de
vulnerabilidade das ocupações
urbanas”. Parecer: 61/2014.
Processo: 23116.006727/2013-21
23/06/2014 23/06/2014
78 Junho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Contrato Prominp
018/11, projeto 561, plano
nacional de qualificação
profissional – Prominp – Abimaq.
Parecer: 062/2014. Processo:
23116.001677/2014-77
23/06/2014 23/06/2014
79 Junho PROPLAD Controle de Gestão
Solicitamos disponibilizar os
processos: Pregão 117/2012; CD.
680/2010. S.A: 014/2014
25/06/2014 25/062014
28
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
80 Junho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 021/2009,
projeto 466-PO-09 –
Implementação do 3º e 4º
semestres dos cursos de
especificação para professores de
matemática e pós-graduação.
Parecer: 063/2014. Processo:
23116.001061/2013-15
25/06/2014 25/06/2014
81 Julho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 003/2011
Grupo Deguste – CIDEC SUL.
Parecer: 064/2014. Processo:
23116.003978/2014-35
09/07/2014 09/07/2014
82 Julho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 002/2011
Grupo Deguste – Museu
Oceanográfico. Parecer: 065/2014.
Processo: 23116.003747/2014-21
09/07/2014 09/07/2014
29
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
83 Julho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 001/2011
Artesãs da Barra – Museu
Oceanográfico. Parecer: 066/2014.
Processo: 23116.003548/2014-13
09/07/2014 09/07/2014
84 Julho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Contrato 635/2013,
projeto 646-PO-13 intitulado
“Dragagem no canal Miguel da
Cunha”. Parecer 067/2014.
Processo: 23116.004429/2014-88
09/07/2014 09/07/2014
85 Julho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 022/2009,
projeto 469-PO-09
“Implementação e oferta 1º e 2º
semestres cursos SECAD/UAB”.
Parecer: 068/2014. Processo:
23116.008290/2013-61
10/07/2014 10/07/2014
30
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
86 Julho PROINFRA Controle de Gestão
Avaliação do sistema de
gestão da frota de veículos
terrestres. Relatório de
Auditoria: 002/2014
15/072014 15/07/2014
87 Julho PROPLAD Controle de Gestão
Avaliação da Estrutura de
controles internos. Relatório
de Auditoria: 003/2014.
18/07/2014 18/07/2014
88 Julho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Contrato PROMINP
018/11, projeto 561, Plano
Nacional de Qualificação
Profissional – PROMINP –
ABIMAQ. Parecer: 069/2014.
Processo: 23116.001677/2014-77
22/07/2014 22/07/2014
31
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
89 Julho HU Controle de Gestão
Solicitamos quanto a comissão
instituída para atuar na elaboração
de critérios e distribuição e
concessão de APH (Portaria
2753/2013). S.A: 015/2014
24/07/2014 24/07/2014
90 Julho PROGEP Controle de Gestão
Solicitamos relação de
rendimentos adicional de plantão
hospitalar – APH. S.A: 016/2014
24/07/2014 24/07/2014
91 Julho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 024/2011
SICONV nº 760848/2011, projeto
572-PO-11, denominado “Centro
de Oceanografia Integrada – INCT
Mar COI”. Parecer: 070/2014.
Processo: 23116.001589/2014-75
30/07/2014 30/07/2014
32
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
92 Julho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 041/2010,
projeto Ponto de Cultura Butiá.
Parecer: 071/2014. Processo:
23116.002355/2014-45
30/07/2014 30/07/2014
93 Julho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 034/2010,
Projeto Pontos de Cultura do Sul
do Rio Grande do Sul. Parecer:
072/2014. Processo:
23116.002349/2014-98.
30/07/2014 30/07/2014
94 Julho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 002/2011
Grupo Deguste – Museu
Oceanográfico. Parecer: 073/2014.
Processo: 23116.003747/2014-21
31/07/2014 31/07/2014
33
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
95 Julho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 001/2011
Artesãs da Barra – Museu
Oceanográfico. Parecer: 074/2014.
Processo: 23116.003548/2014-13
31/07/2014 31/07/2014
96 Julho Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 003/2011
Grupo Deguste – Cidec Sul.
Parecer: 075/2014. Processo:
23116.003978/2014-35
31/07/2014 31/07/2014
97 Agosto PROINFRA Controle de Gestão
Avaliação do sistema de
gestão da frota de veículos
terrestres. Relatório de
Auditoria: 004/2014
04/08/2014 04/08/2014
34
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
98 Agosto Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 026/2011,
projeto 574-PO-11 “Ação de
vulnerabilidade das operações
Urbanas”. Parecer: 076/2014.
Processo: 23116.003985/2013-56
04/08/2014 04/08/2014
99 Agosto Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Contrato 252/13/SMED,
projeto 653-PO-13. Parecer:
077/2014. Processo
23116.005049/2014-61
04/08/2014 04/08/2014
100 Agosto Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 010/2010,
termo aditivo 88/2013. Parecer:
078/2014. Processo:
23116.005137/2014-62
(FAHERG)
05/08/2014 05/08/2014
35
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
101 Agosto Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Contrato
274/13/SMCAS, projeto 654-PO-
13 CREAS. Parecer: 079/2014.
Processo: 23116.005051/2014-30
05/08/2014 05/08/2014
102 Agosto PROGEP Gestão de Recursos
Humanos
Solicitamos relação dos ocupantes
de funções gratificadas e cargos de
confiança. S.A: 017/2014
06/08/2014 06/082014
103 Agosto Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 036/2010,
projeto Axé Raízes – Clube
Guarani. Parecer: 080/2014.
Processo: 23116.004616/2014-61
20/08/2014 20/08/2014
36
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
104 Agosto Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 034/2010,
Projeto pontos de Cultura do Sul
do Rio Grande do Sul. Parecer:
081/2014. Processo:
23116.002349-2014-98
20/08/2014 20/08/2014
105 Agosto PROPLAD Gestão Financeira Solicitação de processos: Compra
Direta/Dispensa. S.A: 018/2014 20/08/2014 20/082014
106 Agosto PROPLAD Gestão Financeira Solicitação de Processos: Pregões.
S.A: 019/2014 20/08/2014 20/08/2014
37
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
107 Agosto PROPLAD Gestão Financeira Solicitação de Processos: Tomada
de Preços. S.A: 020/2014 20/08/2014 20/08/2014
108 Agosto PROPLAD Gestão Financeira Solicitação de Processos:
Inexigilidade. S.A: 021/2014 20/08/2014 20/08/2014
109 Agosto PROPLAD Gestão Financeira Solicitação de Processos: Registro
de Preços. S.A: 022/2014 20/08/2014 20/08/2014
38
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
110 Agosto PROPLAD Gestão Financeira Solicitação de Processos: Carta
Convite. S.A: 023/2014 20/08/2014 20/08/2014
111 Agosto Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio PRH-
ANP/MCT nº27-E, projeto 278-
PU-06. Parecer: 082/2014.
Processo: 23116.005307/2014-17
26/08/2014 26/08/2014
112 Setembro HU Gestão Financeira
Monitora as recomendações
relativas ao relatório de auditoria
001/2013. Relatório de auditoria
006/2014.
03/09/2014 03/09/2014
39
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
113 Setembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio
6000.006.1855.10.4 Apoio ao PRH
27, Projeto 538-PO-11. Parecer:
083/2014. Processo:
26116.005729/2014-84
05/09/2014 05/09/2014
114 Setembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 0004/2012,
Projeto 590-PO-12 – “Ofertas dos
cursos de Graduação”. Parecer:
084/2014. Processo:
23116.005464/2014-14.
08/09/2014 08/09/2014
115 Setembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Acordo de cooperação –
“Monitoramento do recebimento
de combustível na EACF”.
Parecer: 085/2014. Processo:
23116.005934/2014-40
09/09/2014 09/09/2014
40
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
116 Setembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 43/2010,
projeto 530-PO-10 – “Orla”.
Parecer: 086/2014. Processo:
23116.005935/2014-94
09/09/2014 09/09/2014
117 Setembro PROGESP Declaração de bens e
renda
Exame dos controles atualizados
quanto à disponibilização de
informações relativas à Declaração
de Bens e Renda. Relatório de
auditoria 007/2014.
24/09/2014 24/09/2014
118 Setembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Contrato de prestação de
serviços nº 006/2013, projeto 634-
PNO-13. Parecer: 087/2014.
Processo: 23116.006398/2014-08.
29/09/2014 29/09/2014
41
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
119 Setembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 025/2011,
Projeto 573-PO-11, denominado
“Centro de Biotecnologia e
Diagnose”. Parecer: 088/2014.
Processo: 23116.006340/2014-56
29/09/2014 29/09/2014
120 Setembro PROPLAD Processos Licitatórios
e Contratos
Análise da Regularidade dos
processos licitatórios e contratos
de Pregões, Dispensas e
Inexigibilidades. Relatório de
auditoria: 008/2014.
30/09/2014 30/09/2014
121 Outubro PROPLAD Controle de Gestão
Solicitação informar quais as ações
que estão sendo desenvolvidas
para atingir os objetivos propostos
no PDI e quais os resultados
alcançados até o momento. S.A:
024/2014
03/10/2014 03/10/2014
42
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
122 Outubro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Contrato de prestação de
serviços nº 003/2011 – Sistemas de
gestão ambiental Tecon, projeto
552-PNO-11. Parecer: 089/2014.
Processo: 23116.006040/2014-77.
04/10/2014 04/10/2014
123 Outubro PROPLAD Gestão de suprimento
de bens e serviços
Solicitação informar qual a
legislação relativa às normas
ambientais observada na
elaboração dos editais de licitação;
Qual a política de compras
públicas; Quais exigências
socioambientais são incorporadas
às compras de insumos, serviços e
obras. S.A.: 025/2014
09/10/2014 09/10/2014
124 Outubro PROINFRA Gestão de suprimento
de bens e serviços
Solicitação informar qual a
legislação relativa às normas
ambientais observada na
elaboração dos editais de licitação
de obras; Quais os critérios e
procedimentos são adotados para a
gestão de resíduos da construção
civil. S.A.: 026/2014
09/10/2014 09/10/2014
43
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
125 Outubro PROGRAD Controle de Gestão
Solicitação informar quais as ações
que estão sendo desenvolvidas
para atingir os objetivos propostos
no PDI e quais os resultados
alcançados até o momento. S.A:
027/2014
09/10/2014 09/10/2014
126 Outubro PROPESP Controle de Gestão
Solicitação informar quais as ações
que estão sendo desenvolvidas
para atingir os objetivos propostos
no PDI e quais os resultados
alcançados até o momento. S.A:
028/2014
09/10/2014 09/10/2014
127 Outubro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Contrato de prestação de
serviços nº 001/2014 – Práticos da
Barra, projeto 664-PNO-14.
Parecer: 090/2014. Processo:
23116.006355/2014-14.
10/10/2014 10/10/2014
44
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
128 Outubro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Contrato de prestação de
serviços nº 010/2013 – Controle
Tecnológico – Construtor
Minuano, Projeto 661-PNO-14.
Parecer: 092/2014. Processo:
23116.007233/2014-45
10/10/2014 10/10/2014
129 Outubro HU Controle de Gestão
Solicitamos comprovação da
implantação do controle de
estoques de entradas e saídas no
laboratório de análises clínicas.
S.A.: 029/2014
13/10/2014 13/10/2014
130 Outubro PROINFRA Gestão Patrimonial
Solicitamos Relação dos bens
baixados no sistema patrimonial;
Informar se já está sendo utilizado
o prédio na AV. Itália para
armazenamento de bens de
informática; Informar sobre a
situação dos demais bens. S.A.:
030/2014
14/10/2014 14/10/2014
45
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
131 Outubro HU Controle de Recursos
Humanos
Solicitamos cópia do registro
ponto “APH” do mês de
Setembro/2014. S.A.: 031/2014
14/10/2014 14/10/2014
132 Outubro Gabinete da
Reitoria Controle de Gestão
Solicitamos com relação ao
processo 23116.004918/2013-59
referente a acidente de trânsito,
informar quais os motivos de que
até o presente momento não foi
instaurada a comissão para
apuração dos fatos. S.A.: 032/2014
15/10/2014 15/10/2014
133 Outubro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio
6000.0061855.10.4 – Apoio ao
PRH 27, Projeto 538-PO-11.
Parecer: 091/2014. Processo:
23116.005729/2014-84
21/10/2014 21/10/2014
46
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
134 Novembro PROINFRA Gestão Patrimonial
Solicitamos Laudos de baixa
relativos aos tombamentos nº
8231; 119694; 48704 e 63161.
S.A: 033/2014
03/11/2014 03/11/2014
135 Novembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Contrato de Prestação de
Serviços nº 009/2013 – Controle
Tecnológico – Santa Vitória e
Marmeleiro, projeto 657-PNO-14.
Parecer: 093/2014. Processo:
23116.007234/2014-90
03/11/2014 03/11/2014
136 Novembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 035/2009, e
respectivos termo aditivos Reoferta
2010 1º e 2º Semestres UAB,
projeto 482-PO-09. Parecer:
094/2014. Processo:
23116.005842/2014-60
03/11/2014 03/11/2014
47
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
137 Novembro HU Gestão Financeira
Cruzamento de dados da
Folha de Pagamento
relativos ao APH. Relatório
de auditoria: 010/2014
05/11/2014 05/11/2014
138 Novembro PROINFRA Gestão Patrimonial
Análise do Cumprimento das
Normas Internas e da Legislação
Vigente sobre Bens Patrimoniais. Relatório de auditoria: 009/2014
10/11/2014 10/11/2014
139 Novembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 043/2010,
projeto 530-PO-10 – “Orla”.
Parecer 095/2014. Processo:
23116.005935/2014-94
12/11/2014 12/11/2014
48
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
140 Novembro PROPLAD Controle de Gestão
Solicitamos disponibilizar o
processo 23116.001326/2014-66.
S.A.: 034/2014. 13/11/2014 13/11/2014
141 Novembro PROINFRA Gestão Patrimonial
Multas de Trânsito de Veículos. Relatório de auditoria: 011/2014
14/11/2014 14/11/2014
142 Novembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 025/2011,
projeto 573-PO-11 – “Centro de
Biotecnologia e Diagnose”.
Parecer 096/2014. Processo
23116.006340/2014-56
21/11/2014 21/11/2014
49
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
143 Novembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 014/2009,
projeto 458-PO-09 –
“Carcinocultura e Piscicultura
Marinha”. Parecer 097/2014.
Processo 23116.007937/2014-18
26/11/2014 26/11/2014
144 Novembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Contrato de Prestação de
Serviços nº 581/2012 , projeto 612-
PO-12 – Condições de
Navegabilidade. Parecer 098/2014.
Processo: 23116.008226/2014-61.
26/11/2014 26/11/2014
145 Novembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Termo de Cooperação nº
0050.0079617.12-9, projeto 616-
PO-12 – Elaboração do Projeto
Executivo Policab I, II e III.
Parecer: 099/2014. Processo:
23116.005431/2014-74.
26/11/2014 26/11/2014
50
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
146 Novembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 016/2013,
projeto 644-PNO-13, Modelagem
Numérica. Parecer: 100/2014.
Processo: 23116.008546/2014-11
28/11/2014 28/11/2014
147 Novembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 038/2013,
projeto 658-PO-14. Plano de
Desenvolvimento APL – AGDI.
Parecer: 101/2014. Processo:
23116.008547/2014-65.
28/11/2014 28/11/2014
148 Dezembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Termo de Convênio
014/2014/SMS visando a prestação
de serviços de assistência a saúde
em pronto atendimento, urgência e
emergência aos pacientes do SUS.
Parecer: 102/2014. Processo:
23116.007967/2014-24.
02/12/2014 02/12/2014
51
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
149 Dezembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio
010/2010/FAHERG/FNS. Parecer:
103/2014. Processo:
23116.007965/2014-35
03/12/2014 03/12/2014
150 Dezembro PROINFRA
Gestão de
Suprimentos de Bens
e Serviços
Obras. Relatório de auditoria:
012/2014
05/12/2014 05/12/2014
151 Dezembro PROPLAD Controle de Gestão
Controles Internos - PDI. Relatório
de auditoria: 013/2014
12/12/2014 12/12/2014
52
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
152 Dezembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 003/2014,
projeto 674, Histórias e Memórias.
Parecer: 104/2014. Processo:
23116.008811/2014-61.
18/12/2014 18/12/2014
153 Dezembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 016/2013,
projeto 644-PNO-13, Modelagem
Numéricas. Parecer: 105/2014.
Processo: 23116.008546/2014-11.
19/12/2014 19/12/2014
154 Dezembro PROPLAD Controle de Recursos
Humanos
Sistema de Requisições do
Laboratório de Análise Clínicas
(LAC)-HU. Relatório de auditoria:
014/2014
19/12/2014 19/12/2014
53
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
155 Dezembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 043/2010,
projeto 530-PO-10, ORLA.
Parecer: 106/2014. Processo:
23116.005935/2014-94
22/12/2014 22/12/2014
156 Dezembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 004/2012,
projeto 590-PO-12, Ofertas dos
Cursos de Graduação. Parecer:
107/2014. Processo:
23116.005464/2014-14;
22/12/2014 22/12/2014
157 Dezembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 039/2012,
projeto 580-PO-12, Sistema de
Produção de Arroz – IRGA.
Parecer: 108/2014. Processo:
23116.008505/2014-24.
22/12/2014 22/12/2014
54
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
158 Dezembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 035/2009,
projeto 482-PO-09, Reoferta 2010
1º e 2º semestres UAB. Parecer:
109/2014. Processo:
23116.005842/2014-60.
22/12/2014 22/12/2014
159 Dezembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 038/2013,
projeto 658-PO-14, Plano de
Desenvolvimento APL – AGDI.
Parecer: 110/2014. Processo:
23116.008547/2014-65.
29/12/2014 29/12/2014
160 Dezembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Convênio 010/2013,
projeto 636-PNO-13, 12ª Mostra
de Produção Universitária.
Parecer: 111/2014, Processo:
23116.008128/2014-23.
29/12/2014 29/12/2014
55
N°
Período de Execução
Mês Unidade Descrição Procedimento
Auditável Início Fim
161 Dezembro Fundações de
Apoio Emissão de Parecer
Verificação das formalidades
legais na composição do processo
de prestação de contas, solicitação
de respostas da administração,
análise conclusiva e conclusão do
relatório. Contrato
CGTEE/DTC/159/2012, projeto
605-PO-12, Usina Termelétrica
Presidente Médici. Parecer:
112/2014, Processo:
23116.009071/2014-80.
29/12/2014 29/12/2014
162 Dezembro PROPLAD
Gestão de
Suprimentos de Bens
e Serviços
Sustentabilidade ambiental na
aquisição de bens, materiais de TI
e na contratação de serviços ou
obras. Relatório de auditoria:
015/2014
30/12/2014 30/12/2014
O ITEM 1 - Trata de conferência de documentos dos registros de conformidades de
Gestão da Universidade e do Hospital Universidade, junto ao sistema SIAFI.
O ITEM 2 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 001/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informação sobre:
1. De dívidas da Instituição;
2. De restos a pagar 2011; 2012 e 2013;
3. Posição dos aluguéis bem como água e energia relativos a estes;
4. Falta ou irregularidade de comprovação;
5. Responsáveis por perdas ou danos.
A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 025/2014 – PROPLAD, conforme
segue.
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O ITEM 16 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 002/2014, através desta a Auditoria
Interna encaminhou pedido solicitando saber as providencias adotadas para atendimento ao
Acórdão 1357/2013 1ª Câmara, ou justificativas para o não cumprimento. A resposta foi
encaminhada por meio do Ofício 30/2014 – HU, conforme segue:
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O ITEM 17 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 003/2014, através desta a Auditoria
Interna encaminhou pedido solicitando saber as providencias adotadas para atendimento aos
Acórdãos: *3446/2013 – TCU 2ª Câmara; *5015/2013 - TCU 2ª Câmara; *0269/2012 – TCU
Plenário; *3696/2012 – TCU 2ª Câmara; *3511/2013 – TCU Plenário; *6103/2012 – TCU 2ª
Câmara ; ou justificativas para o não cumprimento. A resposta foi encaminhada por meio do
Memorando 027/2014 – PROGEP
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O ITEM 18 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 004/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando saber as providencias adotadas para
atendimento ao Acórdão 480/2010 – TCU 2ª Câmara. A resposta foi encaminhada por meio de
Ofício 8/2014 – PROPLAD.
O ITEM 37 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 005/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando resposta ao Relatório de Auditoria 015/2013
(Processo: 23116.008490/2013-13) que trata da Auditoria realizada por este órgão no
Almoxarifado HU e Laboratório de Análises Clínicas.
A resposta foi encaminhada através do Mem. 10/2014 – HU.
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O ITEM 41 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 006/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando a relação de Rendimentos Adicional de
Plantão Hospitalar – APH, relativo ao mês de março de 2014.
A resposta foi encaminhada através do Memorando 74/2014, conforme segue.
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O ITEM 42 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 007/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando a relação de Rendimentos Adicional de
Plantão Hospitalar – APH , referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2014. A
resposta foi encaminhada através do Memorando 21/2014 – HU.
O ITEM 49 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 008/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando QUANTO A Comissão instituída para atuar na
elaboração de critérios e distribuição e concessão de APH.
A resposta foi encaminhada através do Memorando 26/2014 – HU, conforme segue:
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O ITEM 50 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 009/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando saber quais as unidades responsáveis pela
utilização do sistema SCDP, e a unidade responsável pela conferencia, bem como a metodologia
utilizada e critérios adotados.
A resposta foi encaminhada através do Memorando 113/2014 – PROPLAD, conforme
segue:
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O ITEM 55 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 010/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando:
1. DISPONIBILIZAR uma relação dos convênios vigentes com as Fundações de Apoio
(FAURG/FAHERG), contendo as seguintes informações: A) Nome e número do
convênio; B) Nº Processo; C) Objetivo; D) Valor; E) Data da vigência do convênio e F)
Situação da prestação de contas;
2. INFORMAR se existe sistema, disponível ou divulgação no site da FURG dos
convênios vigentes as Fundações de Apoio, com as informações relacionadas no item 1;
3. INFORMAR qual a forma de controle existente, bem como é realizada a cobrança para
que as Fundações de Apoio (FAURG/FAHERG) efetuem a prestação de contas dentro
do prazo legal.
A resposta foi encaminhada através do Memorando 113/2014 – PROPLAD, conforme segue:
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O ITEM 65 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 011/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando:
Processo 23116.003482/2014/2014-61-Memo. 3/2014-PU/ UM. Transp.
1. Informar o motivo para pagamento do Auto de Infração D001730628, referente ao
veículo Volkswagem Amarok placas ITH 7217, gerada por não licenciamento (registro)
em 30 dias;
2. Informar o motivo para apresentação do auto de infração somente em 2014, o que gerou
sua inscrição em Despesas de Exercícios Anteriores, tendo em vista que a emissão do
documento ocorreu em 21/08/2013.
A resposta foi encaminhada através do Memorando 113/2014 – PROPLAD, conforme segue:
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O ITEM 71 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 012/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando os processos:
1. Pregão 005/2013, referente à manutenção de Veículos;
2. Pregão 200/2013, referente à lavagem de Veículos;
3. Processo referente ao Abastecimento (combustíveis) de Veículos;
4. Processo referente a aquisição e/ou manutenção de rastreamento de Veículos.
Os documentos foram entregues a Auditoria Interna conforme solicitado.
O ITEM 72 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 013/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando fornecer relação da frota atual de veículos da
FURG, contendo as seguintes informações sobre os veículos:
1. Placa;
2. Espécie/Tipo;
3. Marca/Modelo;
4. Nº tombamento;
5. Valor;
6. Unidade Acadêmico-Administrativa responsável pelo veículo;
7. Informar onde são guardados os veículos, bem como se existe alguma exceção,
ou seja, se algum dos veículos é guardado em outro local;
8. Informar qual a legislação utilizada para o gerenciamento da frota de veículos,
inclusive os normativos internos;
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9. Informar quais softwares são utilizados para o gerenciamento e controle da frota
de veículos;
10. Quais os controles existentes na Unidade, anexando documentos comprobatórios.
A resposta foi encaminhada através do Memorando 84/2014 – PROINFRA, conforme segue:
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O ITEM 79 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 014/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando disponibilizar os processos:
1. Pregão 117/2012, referente à contratação de Motoristas;
2. CD. 680/2010, referente à Pedágios (via fácil).
Os documentos foram entregues a Auditoria Interna conforme solicitado.
O ITEM 89 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 015/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando quanto a comissão instituída para atuar na
elabaração de critérios e distribuição e concessão de APH. (Portaria 2753/2013):
Cópia dos processo que contém as atas de reuniões final da comissão tendo em vista que
o prazo estimado para conclusão da Comissão é junho de 2014, conforme informado no Men.
26/2014-HU;
Informar quais as providências tomadas, anexando a legislação e normativos internos
que serviram de base a discussão dos trabalhos, de forma a adequar a regulamentação interna
consoante com a legislação vigente.
A resposta foi encaminhada através do Memorando 84/2014 – PROINFRA, conforme segue:
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O ITEM 90 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 016/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando relação de rendimentos Adicional de Plantão
Hospital – APH, relativa ao mês de Junho/2014.
Os documentos foram entregues a Auditoria Interna conforme solicitado.
O ITEM 102 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 017/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando relação dos ocupantes de funções gratificadas
e cargos de confiança que estão sujeitas a entrega de declaração de IRPF.
O ITEM 105 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 018/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando os processos (COMPRA
DIRETA/DISPENSA):
1. 23116.001172/2014-11: Elio Ramos Xavier Junior - R$ 2.000,00;
2. 23116.001306/2014-95: Julio Fagundes de Oliveira Filho - R$ 4.134,50;
3. 23116.002503/2014-21: Fundação PROAMB - R$ 8.000,00;
4. 23116.002653/2014-35: Tita Eventos Eireli EPP- R$ 4.200,00;
5. 23116.003108/2014-66: Claudio Luiz Marques - Martins R$ 1.000,00;
6. 23116.003506/2014-82: Tecnisan Sist. Oper. De Saneamento Ltda – R$
6.500,00;
7. 23116.003729/2014-40: Claudio Luiz Marques Martins – R$ 4.930,00;
8. 23116.004179/2014-86: Delamar de Avila Ortiz – R$ 7.930,00;
9. 23116.004274/2014-80: LNB Teleinformática LTDA - R$ 14.699,06;
10. 23116.001089/2014-33: Supermercado Guanabara S/A - R$ 333.978,78;
11. 23116.001414/2014-68: Milsul Comércio Imp. Exp. Ltda - R$ 6.210,00;
12. 23116.001914/2014-08: Maria Ignacia Pinto da Costa – R$ 7.995,00;
13. 23116.001412/2014-79: Barreto & Santos Ltda – R$ 7.946,40;
14. 23116.004540/2014-74: Lojas Sem Rival Com. de Móveis Ltda. – R$ 7.590,00.
Os documentos foram entregues a Auditoria Interna conforme solicitado.
O ITEM 106 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 019/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando os processos (PREGÕES):
1. 23116.001691/2014-71: Raquel de Oliveira Gonçalvez – R$ 100.684,27;
2. 23116.002812/2014-00: Dunas Comercial Ltda – R$ 30.400,00;
3. 23116.004621/2014-74: Lefife Comércio de Tecidos e Confecções Ltda - R$ 12.995,00;
4. 23116.004055/2014-09: Master Comércio de Equipamentos Eirelli EPP – R$ 38.494,00.
Os documentos foram entregues a Auditoria Interna conforme solicitado.
O ITEM 107 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 020/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando os processos (TOMADA DE PREÇOS):
1. 23116.003405/2014-10: Celibi Comércio e Serviços Elétricos Ibirubá Ltda. - R$
218.828,80
Os documentos foram entregues a Auditoria Interna conforme solicitado.
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O ITEM 108 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 021/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando os processos (INEXIGIBILIDADE):
1. 23116.001630/2014-11: Fundação de Apoio a Universidade Federal do RGS. -
R$ 76.000,00.
Os documentos foram entregues a Auditoria Interna conforme solicitado.
O ITEM 109 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 022/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando os processos (REGISTRO DE PREÇOS):
1. 23116.004186/2014-88: Abott Laboratórios do Brasil Ltda. - R$ 79.200,00;
2. 23116.003168/2014-89: Alminhana Com. e Represent. Ltda. – R$ 177.600,00.
Os documentos foram entregues a Auditoria Interna conforme solicitado.
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O ITEM 110 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 023/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando o processo (CARTA CONVITE):
23116.003324/2014-88: Consunav Cons. e Projetos Navais. - R$ 117.900,00.
Os documentos foram entregues a Auditoria Interna conforme solicitado.
O ITEM 121 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 024/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informar quais as ações que estão sendo
desenvolvidas com o intuito de atingir os objetivos a seguir propostos no PDI e quais os
resultados alcançados até o presente momento:
I - Ensino de Graduação
Objetivo 1: Buscar continuamente a excelência nos cursos de graduação.
II - Ensino de Pós-Graduação
Objetivo 1: Buscar continuamente a excelência nos cursos de pós-graduação Stricto
Sensu.
VII – Gestão Institucional
Objetivo 3: Desenvolver práticas voltadas à sustentabilidade ambiental.
O ITEM 123 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 025/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando:
I. Informar qual a legislação (leis, decretos, instruções normativas, normativos
externso e internos) relativa às normas ambientais é observada na elaboração dos
editais de licitação (projeto básico, termo de referência, contratos, etc) nesta
universidade;
II. Qual a política de compras públicas sustentáveis é adotada pela FURG;
III. Quais exigências socioambientais são incorporadas às compras de insumos,
serviços e obras? Relacioná-las colocando exemplos. A resposta foi encaminhada através do Memorando 367/2014 – PROPLAD, conforme segue:
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O ITEM 124 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 026/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando:
I. Informar qual a legislação (leis, decretos, instruções normativas, resoluções,
normativos externos e internos) relativa às normas ambientais é observada na
elaboração dos editais de licitação de obras (Projeto Básico) nesta Universidade;
II. Com relação as obras, quais critérios e procedimentos são adotados para a gestão
de resíduos da construção civil (caracterização, triagem, acondicionamento,
transporte e destinação)?
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A resposta foi encaminhada através do Memorando 240/2014 – PROINFRA/DOB, conforme
segue:
O ITEM 125 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 027/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informar quais as ações que estão sendo
desenvolvidas com o intuito de atingir os objetivos a seguir propostos no PDI e quais os
resultados alcançados até o presente momento:
I – Ensino de Graduação
Objetivo 1: Buscar continuamente a excelência nos cursos de graduação.
A resposta foi encaminhada através do Memorando 169/2014 – PROGRAD, conforme segue:
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O ITEM 126 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 028/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informar quais as ações que estão sendo
desenvolvidas com o intuito de atingir os objetivos a seguir propostos no PDI e quais os
resultados alcançados até o presente momento:
II – Ensino de Pós-Graduação
Objetivo 1: Buscar continuamente a excelência nos cursos de pós-graduação Stricto
Sensi.
A resposta foi encaminhada através do Memorando 103/2014 – PROPESP, conforme segue:
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O ITEM 129 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 029/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando comprovação da implantação do controle de
estoques de entradas e saídas (registros) no Laboratório de Análises Clínicas – conforme Memo.
91/2014 – HU de 29/09/2014.
A resposta foi encaminhada através do Memorando 91/2014 – HU, conforme segue:
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O ITEM 130 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 030/2014, através desta a Auditoria
Interna encaminhou pedido solicitando:
1. Relação dos bens baixados no sistema patrimonial da FURG em 2014, bem como a
Relação dos laudos de baixa emitidos em 2014;
2. Informar se já está sendo utilizado o prédio na Av. Itália para armazenamento dos bens de
informática, conforme Memo. 81/2013 – PROINFRA (Recomendação 01 do Relatório
003/2013);
3. Informar sobre a situação dos demais bens (mobiliário em geral), ou seja, se já existe um
lugar adequado para o seu armazenamento, conforme Memo. 81/2013 - PROINFRA
(Recomendação 01 do Relatório 003/2013).
A resposta foi encaminhada através do Memorando 91/2014 – HU, conforme segue:
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O ITEM 131 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 031/2014, através desta a Auditoria
Interna encaminhou pedido solicitando cópia do registro ponto “APH” do mês de
Setembro/2014 dos seguintes servidores:
Aline Ferreira Brandão;
Amélia Maria Pereira Menestrino;
Angela de Siqueira Camejo;
Delmar dos Santos;
Giseli Zanetti Senhorin;
Gustavo Souto Damati;
Juliana Borges Bezerra;
Karine Ortiz Sanchotene;
Leandre Carmen Wilot;
Maria Lucia Rodrigues Domingues.
Os documentos foram entregues a Auditoria Interna conforme solicitado.
O ITEM 132 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 032/2014, através desta a Auditoria
Interna encaminhou pedido solicitando com relação ao processo 23116.004918/2013-59,
referente a acidente de trânsito, informar quais os motivos de que até o presente momento não
foi instaurada a Comissão para apuração dos fatos, tendo em vista que o referido processo foi
aberto em 16/07/2013 pela PROINFRA e recebido em 11/02/2014 pela CPPAD.
A resposta foi encaminhada através do Memorando 096/2014 – GAB-FURG, conforme segue:
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O ITEM 134 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 033/2014, através desta a Auditoria
Interna encaminhou pedido solicitando os laudos de baixa relativos aos tombamentos nº:
1. 8231 - Condicionador de Ar, tipo Split capacidade 9.000 Bt’us, Splinger – Maxipex –
FAURG;
2. 119694 - Microcomputador, tipo ultrabook, na cor preta/prata, com processador i7,
memória 08Gb HD de 500 Gb. Modelo 1XPS, série 0741126534. Marca Dell;
3. 48704 – Ônibus rodoviário marca Marcopolo, Mod. Viaggio GV850, Carroceria
BUSRCFAPNRB069809POLO, 4 0 LUG, ANO/94
4. 63161 – Tomografia computadorizado, Mod. AX100G, Série 0167284904. Marca
SHIMADZU – MINISTERIO DA SAUDE (HU).
A resposta foi encaminhada através do Memorando 096/2014 – ProInfra, conforme segue:
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O ITEM 140 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 034/2014, através desta a
Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando o processo:
23116.001326/2014-66.
Os documentos foram entregues a Auditoria Interna conforme solicitado.
Os itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99,
100, 101, 103, 104, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 122, 127, 128, 133, 135, 136, 139, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 e 161 referem-se aos
Pareceres de n° 1 a 112 da Auditoria Interna.
Os itens 64, 86, 87, 97, 112, 117, 120, 137, 138, 141, 150, 151, 154 e 162 referem-se aos
Relatórios de Auditoria n° 1 a 15, sendo que o R. A. 005/2014 foi cancelado.
Rio Grande, 08 de Janeiro de 2015.
__________________________________________
Kátia Arpino Rasia
Contadora – CRC/RS Nº 069246/O-2
Auditora Interna