0

2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOVO HAMBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DA

SAÚDE - SMS

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

DE NOVO HAMBURGO - FSNH

30/04/2010

RELATÓRIO DE GESTÃO DO 1º TRIMESTRE DE 2010

1

INSTITUIÇÃO

A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH), fundação estatal,

criada pela Lei Municipal nº. 1.980/2009, de 19 de maio de 2009, com atos

constitutivos registrados no livro A n° 07, sob n° 2.153, do Registro Civil de Pessoas

Jurídicas da Comarca de Novo Hamburgo/RS, Decreto nº. 3.879/2009, de 04 de

junho de 2009, aprova o Estatuto da FSNH.

É prestadora de serviço na área da saúde, através dos Contratos de Gestão

Nº. 001/2009 e Nº. 002/2010, firmados respectivamente em 30 de dezembro de

2009 e 1º de março de 2010, pelo Município de Novo Hamburgo, através da

Secretaria Municipal de Saúde, tendo como objeto, conforme Cláusula Primeira – do

Objeto e da Finalidade:

“O presente Contrato de Gestão tem por objeto a assunção de

obrigações e responsabilidades para o gerenciamento e a

execução de ação e serviços de saúde, visando à garantia da

atenção plena à saúde, a serem prestados aos usuários do

Sistema Único de Saúde – SUS – que deles necessitem, bem

como o fornecimento à pesquisa, ao ensino e ao aprimoramento

científico, tecnológico e de recursos humanos na área da saúde,

voltados às necessidades do SUS.”

Pelo presente documento, encaminhamos o Relatório de Gestão, referente ao

1º Trimestre de 2010, composto de informações assistenciais, produção e financeiro

no período.

MARCO ANTONIO BALDO CARLOS ALBERTO MELOTTO Diretor de Finanças Diretor de Administração

Novo Hamburgo, 30 de abril de 2010.

2

A TRANSIÇÃO

A Autarquia Hospital de Municipal de Novo Hamburgo – HMNH, transformada

em Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH, pela Lei Municipal

1.980/2009, supracitada, iniciou a execução de suas atividades no Hospital

Municipal e no Pronto Atendimento, a partir do dia 1° de janeiro de 2010.

Os Diretores da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo foram

indicados através do Decreto n°. 4.135/2009, em 28 de dezembro de 2009,

publicado no jornal NH em 30 de dezembro de 2009, na página 24.

Conforme Art. 1° do referido Decreto, a Diretoria Executiva da FSNH ficou

assim constituída::

I Diretor de Administração: Carlos Alberto Melotto II Diretor de Finanças: Marco Antonio Baldo III Diretor de Gestão Hospitalar: Marcos Antonio de Oliveira Lobato IV Diretor de Gestão Ambulatorial: Maicon Cristiano da Cunha

A posse dos Diretores pelo Conselho Curador foi realizada no dia 29 de dezembro

de 2009 e registrada na Ata nº. 03 do referido Conselho.

3

DA AÇÃO

No dia 15 de novembro de 2009 foi realizado o Concurso Público da

Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, conforme determinado na Lei

Municipal Nº. 1.980/2009, de 19 de maio de 2009, na Seção VIII – Do Regime de

Emprego e do Pessoal, Art. 22., que estabelece que a admissão, excetuada da

Diretoria Executiva e das funções de livre contratação e demissão, deve ser

precedida de concurso público, de provas ou provas de títulos, de acordo com a

natureza e a complexidade do empregado.

No Aviso Nº. 001/2010, datado de 19 de janeiro de 2010, foi realizada a

primeira convocação de candidatos aprovados e classificados no Concurso Público.

Segue abaixo Quadro Demonstrativo da relação dos candidatos chamados do

Concurso Público e na seqüência Demonstração Gráfica da situação apresentada

no mesmo.

Chamamentos 1º Trimestre/2010

Situação - 1° ao 8° Chamado

Mês Chamados Assumiram Postergaram Desistiram Não

Compareceram Total

Janeiro 51 35 4 9 3 51

Fevereiro 115 68 14 8 25 115

Março 132 79 19 17 17 132

Total 298 182 37 34 45 298

Percentuais 61% 12% 11% 15% QUADRO DEMONSTRATIVO DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CHAMADOS DO CONCURSO PÚBLICO.

4

Demonstração Gráfica dos Chamamentos

Gráfico Chamamento Concursados

1º Trimestre / 2010

298

18237 34 45

Chamados

Assumiram

Postergaram

Desistiram

Não Compareceram

O 9° chamamento, referente ao mês de março, está em andamento, com a

convocação de 130 candidatos aprovados no concurso público da FSNH.

5

Demissões da Associação Hospitalar de Novo Hamburgo – AHNH

1° trimestre/2010

Demissões da Associação Hospitalar de Novo Hamburgo - AHNH no 1° trimestre de 2010.

O número de demissões no primeiro trimestre é relativamente inferior se

comparado ao chamamento no mesmo período. Esta diferença é devida ao Hospital

Municipal estar completando o quadro de funcionários.

Demissões AHNH

6

23

26

Janeiro

Fevereiro

Março

Demissões AHNH Mês

Mês Janeiro Fevereiro Março Total

Demissões AHNH 6 23 26 55

Percentuais 11% 42% 47%

6

VALORIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH, mantenedora do

Hospital Municipal, que atende 100% SUS, conforme a Portaria Nº. 048/2009, de 19

de fevereiro de 2009. Isso significa que todos os recursos materiais, financeiros e

humanos estão disponibilizados para os Usuários do Sistema Único de Saúde.

7

INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS

A Capacidade Instalada

A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo - FSNH disponibiliza para

o atendimento a seguinte Capacidade Instalada no hospital:

Leitos Internação (em nº)

Cirúrgicos 61

Clínicos 57

Psiquiátricos/Crônicos 10

UTI Adulto Tipo II 10

UTI Neonatal Tipo II 10

UTI Intermediária Neonatal 10

Maternidade 32

Total 190

Leitos e quantitativos instalados no FSNH 2010.

8

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA FSNH

Serviço Próprio Terceirizado Ambulatório ( x ) ( ) Atenção à saúde pós-hospitalar1 ( x ) ( ) Atendimentos domiciliares - SAD ( x ) ( ) Centro Cirúrgico ( x ) ( ) Emergência ( x ) ( ) Endoscopia ( ) ( x ) Fisioterapia ( ) ( x ) Hemodiálise ( ) ( x ) Hemodinâmica ( ) ( x ) Hemoterapia ( ) ( x ) Internação ( x ) ( ) Laboratório - Análises Clínicas ( x ) ( ) Laboratório – Patologia ( ) ( x ) Mamografia ( x ) ( ) Maternidade ( x ) ( ) Nutrição Enteral ( x ) ( ) Nutrição Parenteral ( ) ( x ) Ressonância Magnética ( ) ( x ) Raios - X ( x ) ( ) Tomografia Computadorizada ( ) ( x ) Ultra-Sonografia ( ) ( x ) UTI adulto ( x ) ( ) UTI neonatal ( x ) ( ) 1 – Consultório de Especialidades

Especialidades Atendidas

� Clínica Geral

� Cirurgia Geral

� Cirurgia Torácica

� Cirurgia Vascular

� Cardiologia

� Neurocirurgia

� Traumatologia

� Psiquiatria

� Neonatologia

� Obstetrícia

� Urgência e Emergência

� Mastologia

� Tisiologia

� Fisioterapia

9

GRÁFICO DA PRODUÇÃO

Observação: No gráfico acima estão somadas as internações, os atendimentos

ambulatoriais, os Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia (SADT), e as

urgências/emergências.

No comparativo do 1º trimestre de 2008 para 2010 houve um acréscimo de

15%.

No 1º trimestre de 2009 para 2010, verificamos um aumento na ordem de

12% nos registros da produção.

10

DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

1º TRIMESTRE 2010

Procedimentos Realizados 2008 2009 2010

Análises Clínicas 34.078 37.221 42.101

Anestesias Diversas 814 617 714

Antendimentos 23.216 22.701 23.529

Captação de Órgãos 0 0 0

Cesarianas 1 133 112 145

Partos Normais 2 334 395 376

Curetagens 58 59 59

Ecografias 1.217 1.655 1.830

Eletrocardiogramas 2.068 2.796 2.187

Endoscopias e Colonoscopias 112 76 71

Exames Radiográficos 13.016 12.389 9.783

Hemoterapias 738 996 939

Pacientes Internados 2.331 2.296 2.427

Procedimentos Cirúrgicos 511 455 747

Tomografias 1.277 1.197 1.341

Triagens Auditivas - Neonatais 0 36 184

TOTAL 79.903 83.001 86.432

% 100% 4% 4%

A Portaria Nº. 466, de 24/06/2000, indica o índice de 27%, para os partos

cirúrgicos no Estado do Rio Grande do Sul. O percentual de cesarianas neste

trimestre ficou 0,83% acima do recomendado.

Incluído no quantitativo de cirurgias gerais, 47 procedimentos de

colecistectomias.

1 Neste 1º Trimestre de 2010 foram realizados 521 partos entre normais e cirúrgicos.

2 Neste 1º Trimestre de 2010 foram realizados 521 partos entre normais e cirúrgicos.

11

INDICADORES NEONATOLOGIA 1º Trimestre 2010

INDICADORES JAN FEV MAR

Nascimentos 169 175 177

Nascimentos/dia 5,4 6,2 5,7

Internações 27 32 27

Baixo Peso 60% 14% 10,7%

Prematuro 6,5% 13,1% 12,4%

Anóxia 2,4 1,7 0

Óbitos 5 3 2

Transferência 1 0 1

Parto normal 127 - 75% 119 - 68% 130 - 73%

Parto cesárea 42 - 25% 56 - 32% 47 - 27%

Feminino 85 - 50% 97 - 55% 88 - 50%

Masculino 84 - 50% 78 - 45% 89 - 50%

Gemelar 2 2 1

Aborto 1 3 0

Feto Morto 2 3 3 Taxa de Mortalidade Neonatal 3% 1,7% 1,12%

Quadro Indicadores Neonatologia

12

DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO DO PA/CENTRO

1º TRIMESTRE 2010

Procedimentos Realizados 1º Trimestre

2008 1º Trimestre

2009 1º Trimestre

2010

Análises Clínicas 13.128 14.043 15.500

Atendimentos 8.927 7.834 9.351

Exames Radiográficos 0 0 6.035

TOTAL 22.055 21.877 30.886

% 100% -1% 41%

Os exames radiográficos do Pronto Atendimento/Centro iniciaram no mês de junho de

2009, desta forma não temos registros nos exercícios anteriores.

TOTAL DA PRODUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E PA/CENTRO

1º TRIMESTRE 2010

Procedimentos Realizados 2008 2009 2010

TOTAL 101.958 104.878 117.318

% 100% 3% 12%

13

ORIGEM DOS PACIENTES INTERNADOS

1º TRIMESTRE DE 2010

88%

12%

Novo Hamburgo Outros Municípios

GRÁFICO DE ORIGEM DOS PACIENTES INTERNADOS.

No 1º trimestre de 2010, foram 2.427 internações, sendo 2.146

pacientes de Novo Hamburgo (88%) e 281 pacientes oriundos da região (12%).

14

ATENDIMENTOS URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

1º TRIMESTRE 2008 À 2010

O Hospital é referência na área de trauma para o Serviço de Atendimento

Móvel de Urgência – SAMU/SALVAR, nesse sentido, cabe destacar, o importante

papel desenvolvido pelo hospital, não somente para Novo Hamburgo, mas também

para toda região.

Foram prestados 32.880 atendimentos sendo 28.728 (87%) atendimentos de

urgência/emergência a pacientes que informaram residir no município de Novo

Hamburgo. Os demais, 4.152 (13%), a pacientes oriundos de outros municípios.

30.87829.094 28.728

1.265 1.441

4.152

3214330535

32880

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2008 2009 2010

Novo Hamburgo Outros Municípios Total

Atendimentos Urgência/Emergência entre 2008 à 2010

DESCRIÇÃO 2008 A. H. A. V. 2009 A. H. A. V. 2010 A. H. A. V.

Novo Hamburgo 30.878 100% 96% 29.094 -6% 95% 28.728 -1% 87%

Outros Municípios 1.265 100% 4% 1.441 12% 5% 4.152 65% 13%

Total 32.143 100% 100% 30.535 -5% 100% 32.880 7% 100% *A.H. – Análise na Horizontal *A.V. – Análise na Vertical

15

PRODUÇÃO BLOCO CIRÚRGICO ENTRE 2008 A 2010

PRODUÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO ENTRE 2008 À 2010

2008 % 2009 % 2010 %

511 100% 455 -12% 747 39%

Obtivemos um aumento na produção do 1° trimestre 2010, em especial nas

especialidades de Traumato-Ortopedia e Cardiologia, em razão dos seguintes

fatores:

• conclusão das reformas e adequações nas áreas que compõem o

Centro Cirúrgico;

• capacitação dos profissionais com os novos equipamentos e

instrumentos específicos para os procedimentos cirúrgicos.

16

RELATÓRIO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR – SAD

1º TRIMESTRE 2010

NÚMERO TOTAL JAN 2010 FEV 2010 MAR 2010 TOTAL Pacientes Atendidos 27 26 21 74 Pacientes Internados (Domiciliar) 18 18 12 48 Pacientes Acompanhados 9 8 9 26 Visitas Domiciliares 148 117 157 422 Visitas Domiciliares do Enfermeiro 58 30 41 129 Visitas Domiciliares do Médico 37 39 26 102 Visitas Domiciliares do Téc. Enf. 53 48 70 171 Óbitos 0 3 1 4 Infecções 1 2 0 3 Altas 6 7 5 18 Reinternações Hospitalar 2 3 1 6

Durante o 1° Trimestre de 2010, o Serviço de Assistência Domiciliar – SAD,

SUS em Casa, prestou atendimento para 74 pacientes em diversos bairros do

município de Novo Hamburgo.

Realizou-se neste Trimestre 422 visitas domiciliares dos profissionais

atuantes na equipe.

Na sequência, seguem os gráficos demostrativos do 1° Trimestre de 2010:

17

RELATÓRIO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR – SAD

18

RELATÓRIO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR – SAD

19

RELATÓRIO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR – SAD

20

DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS

1º Trimestre 2010

Código Discriminação (Contas) Valor

4.1.3.1.1.00.00.04 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS R$ 26.512,15

RECEITA DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS

4.1.3.2.5.01.99.05 REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COREDE - 04.061.498-07 R$ 1,06

4.1.3.2.5.01.99.06 REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - A NOTA É MINHA - 04.071.834.0-5 R$ 317,21

4.1.3.2.5.01.99.07 REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PARCERIA RESOLVE - 04.071.867.0-6 R$ 14,18

4.1.3.2.5.01.99.11 REND DE REM DEP BANC RECURSOS - 04.072.101.0-0 AÇÃO DE APOIO HOSP VINC SUS-RS R$ 1.617,13

4.1.3.2.5.01.99.12 REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANRISUL S/A - 04.072096.0-9 - CP 08 09 R$ 3.059,54

RENDIMENTO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

4.1.3.2.5.02.99.04 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A 22.181-3 R$ 13.807,24

4.1.3.2.5.02.99.05 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO BANRISUL 04.072.105.0-6 R$ 1.715,55

4.1.3.2.5.02.99.06 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CONTA MOVIMENTO 006.00000053-6 R$ 29,83

4.1.3.2.5.02.99.04 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA CONCURSO 04.072.106.0-7 R$ 2.889,68

SERVIÇOS HOSPITALARES

4.1.6.0.0.05.01.01 SUS AIH R$ 1.997.279,17

4.1.6.0.0.05.01.02 SUS ALTA COMPLEXIDADE R$ 1.427.129,35

4.1.6.0.0.05.10.01 SUS AMBULATORIO R$ 1.518.256,89

OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE

4.1.6.0.0.05.99.01 CONTRATO DE GESTÃO PMNH R$ 3.884.300,06

OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS

4.1.7.2.2.99.00.05 PROGAMA SOLIDARIEDADE "A NOTA É MINHA" - 04.071.834.0-5 R$ 33.734,99

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

4.1.9.9.0.99.00.10 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS R$ 553.637,78

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

4.2.5.9.0.00.00.02.01 REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS PROGRAMA EQUIPAMENTOS TC 2721/07 HMNH R$ 956,87

4.2.5.9.0.00.00.02.02 REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS PROGRAMA EQUIPAMENTOS TC 2598/07 HMNH R$ 579,28

4.2.5.9.0.00.00.02.03 REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - 20793-4 - FNS R$ 951,04

TOTAL GERAL R$ 9.466.789,00

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS

1º Trimestre 2010

Elemento Despesa Descrição Conta de Despesa EMP TRIMESTRE LIQ TRIMESTRE PGO TRIMESTRE 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 Vencimentos - Servidores R$ 572.575,59 R$ 572.575,59 R$ 265.335,09 3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 13º Salário R$ 1.422,22 R$ 1.422,22 R$ 1.422,22 3.3.1.9.0.11.45.00.00.00 Férias - Abono Constitucional R$ 418,69 R$ 418,69 R$ 418,69 3.3.1.9.0.13.01.01.00.00 FGTS - Servidores R$ 41.136,16 R$ 41.136,16 R$ 17.540,41 3.3.1.9.0.96.01.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos R$ 981.143,03 R$ 981.143,03 R$ 981.143,03 3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes R$ 3.738,79 R$ 3.166,69 R$ 3.166,69 3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados R$ 119.054,60 R$ 32.791,94 R$ 27.752,80 3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação R$ 112.222,63 R$ 73.414,02 R$ 59.689,13 3.3.3.9.0.30.09.00.00.00 Material Farmacológico R$ 528.435,59 R$ 293.818,60 R$ 267.055,56 3.3.3.9.0.30.11.00.00.00 Material Químico R$ 46.757,43 R$ - R$ - 3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 Material de Expediente R$ 10.448,16 R$ 4.223,72 R$ 4.223,72 3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 Material de Processamento de Dados R$ 6.273,56 R$ 2.507,50 R$ 2.507,50 3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 Material de Copa e Cozinha R$ 4.683,30 R$ 1.554,20 R$ 1.041,20 3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Prod. Higienização R$ 33.679,50 R$ 14.126,85 R$ 14.126,85 3.3.3.9.0.30.23.00.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos R$ 44,80 R$ 44,80 R$ 44,80 3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 Material p/manutenção Bens Imóveis R$ 14.112,04 R$ 3.924,80 R$ - 3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico R$ 22.671,70 R$ 5.663,52 R$ 663,52 3.3.3.9.0.30.35.00.00.00 Material Laboratorial R$ 38.592,40 R$ - R$ - 3.3.3.9.0.30.36.00.00.00 Material Hospitalar R$ 323.726,40 R$ 144.446,07 R$ 96.127,26 3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 Material p/ Manutenção de Veículos R$ 676,00 R$ 676,00 R$ - 3.3.3.9.0.30.96.00.00.00 Material Consumo - Pag Antecipado R$ 4.767,79 R$ 4.767,79 R$ 4.767,79 3.3.3.9.0.37.01.00.00.00 Apoio Adminis, Téc e Oper - PJ R$ 430.316,98 R$ 322.623,43 R$ 322.623,43 3.3.3.9.0.37.02.00.00.00 Limpeza e Conservação - PJ R$ 129.759,24 R$ 94.400,80 R$ 94.400,80 3.3.3.9.0.37.05.00.00.00 Serviços de Copa e Cozinha - PJ R$ 31.753,16 R$ 23.323,73 R$ 23.323,73 3.3.3.9.0.37.06.00.00.00 Manutenção e Cons. Bens Móveis R$ 30.139,83 R$ 23.825,16 R$ 23.825,16 3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 Assinat. Periódicos e Anuidades R$ 696,00 R$ - R$ - 3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais R$ 17.775,24 R$ 17.775,24 R$ 17.775,24 3.3.3.9.0.39.08.00.00.00 Manutenção Software - P.J. R$ 6.722,82 R$ 5.362,82 R$ 5.362,82 3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 Locação de Máquinas e Equip R$ 125.601,60 R$ 115.650,51 R$ 115.650,51 3.3.3.9.0.39.17.00.00.00 Manut. Conserv. Máquinas e Equip R$ 27.312,98 R$ 13.579,32 R$ 13.579,32 3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 Manut. Conserv. Veículos - P.J. R$ 606,80 R$ 606,80 R$ 606,80 3.3.3.9.0.39.41.00.00.00 Fornecimento de Alimentação - P.J. R$ 24.260,40 R$ 24.260,40 R$ 24.260,40 3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 Serv. Energia Elétrica - P.J. R$ 222.766,80 R$ 222.766,80 R$ 222.766,80 3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 Serv. Água e Esgoto - P.J. R$ 26.245,39 R$ 26.245,39 R$ 26.245,39 3.3.3.9.0.39.46.00.00.00 Serv. Domésticos - P.J. R$ 90.334,65 R$ 90.334,65 R$ 90.334,65 3.3.3.9.0.39.48.00.00.00 Serv. Seleção e Treinamento - P.J. R$ 146.269,66 R$ 146.269,66 R$ 146.269,66 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 Serv. Médicos, Hosp. Odont. e Lab R$ 5.849.530,29 R$ 4.720.642,29 R$ 4.720.642,29 3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 Serv. Telecomunicações - P.J. R$ 23.558,67 R$ 23.325,29 R$ 23.325,29 3.3.3.9.0.39.61.00.00.00 Serv. Socorro e Salvamento - P.J. R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 3.3.3.9.0.39.63.00.00.00 Serv. Gráficos - P.J. R$ 1.358,87 R$ 266,00 R$ 266,00 3.3.3.9.0.39.72.00.00.00 Vale Transporte - P.J. R$ 34.510,02 R$ 34.510,02 R$ 34.510,02 3.3.3.9.0.39.78.00.00.00 Limpeza e Conservação - P.J. R$ 1.739,59 R$ 1.739,59 R$ 1.739,59 3.3.3.9.0.39.79.00.00.00 Serv. Apoio Admin., Téc e Operac. R$ 21.344,59 R$ 21.180,67 R$ 20.985,67 3.3.3.9.0.39.92.00.00.00 Serv. Publicidade Institucional - P.J. R$ 3.450,00 R$ 1.416,00 R$ 1.416,00 3.3.3.9.0.39.96.00.00.00 Outros Serv. Terc. P.J. - Pgto Antec R$ 2.456,25 R$ 2.456,25 R$ 2.456,25 3.3.3.9.0.39.97.00.00.00 Despesas de Teleprocessamento R$ 479,40 R$ 239,70 R$ 239,70 3.3.3.9.0.39.99.01.00.00 Serv. Estagiários - P.J. R$ 23.271,22 R$ 23.271,22 R$ 23.271,22 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 Contribuição p/ PIS/PASEP R$ 5.068,14 R$ 5.068,14 R$ 2.191,79 3.3.3.9.0.91.03.00.00.00 Decisões Judiciais R$ 15.300,00 R$ 10.200,00 R$ 10.200,00 3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 Serv. Terceiros - P. Física R$ 31.170,00 R$ 31.170,00 R$ 31.170,00 3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 Serv. Terceiros - P. Jurídica R$ 110,82 R$ 110,82 R$ 110,82 3.4.4.9.0.52.08.00.00.00 Aparelhos, Equip. Utens. Méd. Hosp. R$ 301.287,03 R$ 24.327,31 R$ 19.272,80 3.4.4.9.0.52.12.00.00.00 Aparelhos e Utens. Domésticos R$ 7.796,00 R$ 7.796,00 R$ - 3.4.4.9.0.52.34.00.00.00 Máq. Utens. e Equip. Diversos R$ 2.173,70 R$ 634,00 R$ 634,00 3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 Equip. Processamento de Dados R$ 6.010,00 R$ 5.920,00 R$ 5.920,00 Total Geral R$ 10.509.956,52 R$ 8.225.320,20 R$ 7.774.602,41

COMPARATIVO RECEITAS E DESPESAS 2009 - 2010

23

CONTRATO DE GESTÃO

De acordo com o Contrato de Gestão Nº. 001/2009, firmado em 30 de

dezembro de 2009, para a execução de ações e serviços de saúde, visando a

atenção plena à saúde na área hospitalar e de urgência e emergência e, para

atender aos serviços contratados, ficou determinado o valor de R$ 1.860.000,00

mensais, destinados a atender as despesas conforme o Plano Operativo próprio,

apresentado de forma agrupada conforme quadro abaixo:

ELEMENTO DE DESPESA Percentual T o t a l 1. Despesas Correntes 1.1 Pessoal 42,47% R$ 790.000,00 1.1.1 Atividade Fim R$ 500.000,00 1.1.2 Atividade Meio R$ 290.000,00 1.2 Materiais 18,82% R$ 350.000,00 1.2.1 Material de Consumo R$ 50.000,00 1.2.2 Materias Médicos R$ 300.000,00 1.3 Outros 2,69% R$ 50.000,00 1.4 Serviços 34,94% R$ 650.000,00 1.4.1 Serviços de Terceiros-PF R$ 100.000,00 1.4.2 Serviços de Terceiros - PJ R$ 500.000,00 1.4.3 Serviços de higienização R$ 50.000,00 2 Despesas de Capital 1,08% R$ 20.000,00 2.1 Material Permanente R$ 5.000,00 2.2 Equipamentos R$ 5.000,00 2.3 Obras e Instalações R$ 10.000,00 TOTAL GERAL 100,00% R$ 1.860.000,00

As despesas realizadas estão apresentadas no Anexo I - Relatório Despesas Contrato de Gestão, divididas de forma mensal.

24

DISPOSIÇÕES FINAIS

A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo foi criada com a

finalidade de resolver as dificuldades enfrentadas pelo município na área de saúde

pública, visando assegurar um atendimento de qualidade para a população de Novo

Hamburgo.

Com a expectativa de ter demonstrado neste relatório, de forma clara e

objetiva, o início dos trabalhos realizados por esta Direção à frente da FSNH, na

condução das políticas e planos da Secretaria Municipal de Saúde, colocamo-nos à

disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários.

Cordialmente,

A Direção

ANEXO I

RELATÓRIO DESPESAS CONTRATO GESTÃO

1º TRIMESTRE 2010