CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGAAv.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53CNPJ :

REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 1

Período: 01/03/2012 à 31/03/2012Nota Fiscal:

Produto: TodosTipos de Produtos: Todos

Fornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos

01/03/2012Grupo :

00100/12 AUTO POSTO T.J.S. LTDA.

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data01/03/2012

Nota(s)000000000037

Empenho Processo

ALCOOL COMUM LT017.002.001 VEICULO - ASTRA SEDAN - AMOS207,682 450,672,17

GASOLINA COMUM UN017.002.002 VEICULO - SANTANA - HILTON56,81 152,8192,69

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 264,492 603,489

00106/12 AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data01/03/2012

Nota(s)000000000224

Empenho Processo

PÃO DE FORMA PCT.C/,500GR PCT005.000.061 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE3 11,403,80

PRESUNTO KG005.000.056 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE0,566 8,4915,00

TORTA SALGADA UN005.000.052 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE41 102,502,50

LANCHE NATURAL COM PRESUNTO E QUEIJO UN005.000.053 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE68 153,002,25

MINI PÃO DE FRIOS UN005.000.071 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE3,2 48,0015,00

MORTADELA KG005.000.058 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2,263 31,68214,00

MUSSARELA KG005.000.057 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE1,5535 29,51719,00

maionese UN005.000.010 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE3 10,953,65

Requeijão UN005.000.012 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE4 12,403,10

Bolacha PCT005.000.001 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 18,001,80

PÃES CASEIROS KG005.000.041 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE12,079 78,5136,50

Leite LT005.000.008 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE41 82,002,00

Pão de Forma PCT005.000.023 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE1 3,503,50

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 190,6615 589,952

TOTAL GRUPO 01/03/2012 455,1535 1.193,441

02/03/2012Grupo :

00101/12 ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data02/03/2012

Nota(s)000000000096

Empenho Processo

CALCULADORA DE MESA C/BOBINA ELETRICA UN008.005.033 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 764,98382,49

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 2 764,98

REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 2

Período: 01/03/2012 à 31/03/2012Nota Fiscal:

Produto: TodosTipos de Produtos: Todos

Fornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos

02/03/2012Grupo :

00102/12 MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data02/03/2012

Nota(s)000000000422

Empenho Processo

Agua Mineral 20 lts GALAO005.000.020 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE34 136,004,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 34 136,00

TOTAL GRUPO 02/03/2012 36 900,98

05/03/2012Grupo :

00112/12 ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data05/03/2012

Nota(s)000.000.097

Empenho Processo

DUREX ROLO GRANDE (100 MTS) RL008.000.241 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA8 17,602,20

DUREX ROLO PEQUENO (30 MTS) RL008.000.545 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA4 3,960,99

PILHA AAA ALCALINA UN008.010.019 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 22,803,80

COLA INSTANTÂNEA UN008.000.533 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA8 16,402,05

BATERIA 9V NÃO RECARREGÁVEL UN008.000.040 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA10 59,005,90

PILHA PALITO PANASONIC AAA PCT008.000.086 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 11,701,95

BATERIA PARA CONTROLE REMOTO 23 AG A23 V23 GA MN2UN008.000.055 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 11,701,95

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 48 143,16

00118/12 FERNANDO LATORRE IBITINGA-EPP

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data05/03/2012

Nota(s)000000000528

Empenho Processo

Bucha 506 UN008.011.221 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 0,160,08

LIQUIDO ANTICORROSIVO DE 300ML LATA008.002.396 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 11,6011,60

PARAFUSO PHILIPS 3,5X35 UN008.002.395 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 0,160,08

PARAFUSO 3,5 X 4 UN012.000.300 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 0,220,11

CORANTE UNIV. ESMALTE LATEX OCRE LATA008.011.220 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 3,103,10

LATEX PREMIUM BRANCO GALAO008.011.219 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 13,2013,20

CONTROLE DE VENTILADOR COM CAPACITOR PC008.008.404 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 16,2516,25

CX MULTIUSO P/VENTILADOR PC008.008.403 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 2,502,50

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 11 47,19

TOTAL GRUPO 05/03/2012 59 190,35

06/03/2012Grupo :

REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 3

Período: 01/03/2012 à 31/03/2012Nota Fiscal:

Produto: TodosTipos de Produtos: Todos

Fornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos

06/03/2012Grupo :

00163/12 PAULO RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data06/03/2012

Nota(s)000.000.008

Empenho Processo

VIDRO PONTILHADO M008.002.402 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 100,00100,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 1 100,00

TOTAL GRUPO 06/03/2012 1 100,00

07/03/2012Grupo :

REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 4

Período: 01/03/2012 à 31/03/2012Nota Fiscal:

Produto: TodosTipos de Produtos: Todos

Fornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos

07/03/2012Grupo :

00119/12 INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data07/03/2012

Nota(s)000.000.601

Empenho Processo

FLEX CABO ISOLADO 010MM M008.008.416 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA37 112,483,04

DISJUNTOR TRIPOLAR 50A C PC008.008.424 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 26,7726,77

CABO ISOLADO 6.00MM M008.008.417 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA9 15,301,70

DISTRIB. KIT TRIF. DIN UNIV. P/16 DISJ. PC008.008.418 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 100,61100,61

SIS x Caixa RF.4005 UN008.008.021 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA27 64,262,38

DISJUNTOR BIPOLAR 32A C - MERLIN GERIN PC008.008.282 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA4 85,9221,48

DISJUNTOR UNIP 32 AC PC008.008.423 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA4 18,644,66

ESPIRAL TUBO ES10 7/16 M008.008.414 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 2,982,98

SIS X - PLACA C/FURO PC008.008.397 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 6,092,03

Fio p/Telefone Cinza 2x0,60AMG M008.008.015 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA58 18,560,32

SIS. X TOMADA 2P+T UNIV. PC008.008.304 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA15 59,253,95

SIS X CONEX. 20X10L PC008.008.419 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 0,640,64

FITA ADESIVA DUPLA FACE ROLO 13MMX2.0M PC008.002.399 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA22 100,104,55

BUCHA FISCHER FU 6X35 PP PC008.008.242 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA10 4,200,42

SIS X - TOMADA DUPLA 2P+T 20A UN008.008.395 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 10,4210,42

REATOR ELETRONICO 2X20/18W BV UN008.008.309 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 39,8413,28

LAMPADA COMUM 20W UN008.008.322 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 8,584,29

Fluor Lamp.Comum 40w UN008.008.018 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5 21,454,29

FIO DE SOM CRISTAL 2X0,75MM AM008.008.420 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA8 7,920,99

SIS. X PLACA CEGA PC008.008.284 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA4 8,122,03

PORTEIRO ELETRONICO F-8 UN008.002.398 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 151,55151,55

DISTRIB. QUADRO CEMAR BR 12/16 SOB. PC008.008.422 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 159,63159,63

Tampa p/Condulete 1/2´, 3/4´ Cega UN008.008.027 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 11,401,90

PARAFUSO AA PH 3,5X45 PRETO PC008.002.397 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA50 7,000,14

ARRUELA 2 LISA 3/16´ PC012.000.231 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA50 3,000,06

CANALETA PISO AP2 LARGA PC008.008.405 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA13 275,8621,22

ABRAÇADEIRA UNHA 1 PC008.008.406 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 4,914,91

UNIDUT3 CONICO 1 PC008.008.407 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 4,711,57

BUCHA 3 METAL 1 PC008.008.408 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 1,830,61

ARRUELA 3METAL 1 PC008.008.409 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 1,740,58

SIS.x Canaleta 20x10x2000 RF.4001 UN008.008.022 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 7,323,66

BUCHA 6 S/PARAFUSO PC008.008.421 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA50 8,000,16

Eletroduto Galvanizado 1/2´ UN008.008.026 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 25,3812,69

BUCHA 8 C/ PARAFUSO SEX 3/16/60 PC008.008.410 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5 3,500,70

SIS.x Canaleta 20x10x2000 RF.4001 UN008.008.022 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 20,763,46

CABO FLEX ISOLADO 2,50MM M008.008.283 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA241 166,290,69

PARALELO FIO - 2X1.00MM M008.008.411 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA30 22,500,75

CONDULETE 1 PC008.008.412 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 28,984,83

UNIDUTE C MULTIPLO 1 PC008.008.413 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 7,741,29

SIS X - TOMADA TELEFONE RJ11 UN012.000.306 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA4 33,928,48

FITA ISOLANTE 10M RL008.008.272 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 10,741,79

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 705 1.668,89

TOTAL GRUPO 07/03/2012 705 1.668,89

08/03/2012Grupo :

REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 5

Período: 01/03/2012 à 31/03/2012Nota Fiscal:

Produto: TodosTipos de Produtos: Todos

Fornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos

08/03/2012Grupo :

00120/12 EDER APARECIDO PARIGI - ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data08/03/2012

Nota(s)000.000.077

Empenho Processo

CABO ELETR. FIP. EXTERNO M008.002.400 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA100 420,004,20

XT1 (SUPORTE D/ ROLDANA/ PARAFUSO 2R UN008.002.401 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA4 28,007,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 104 448,00

TOTAL GRUPO 08/03/2012 104 448,00

12/03/2012Grupo :

00128/12 FERRERO LTDA.

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data12/03/2012

Nota(s)000.001.453

Empenho Processo

LEITE VENDIN 500GR PCT005.000.094 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE100 1.226,0012,26

CHOCOLATE VENDIN 01KG PCT005.000.095 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE70 1.365,7019,51

CAFÉ P/MAQUINA ESTANTANEA KG005.000.039 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE25 762,7530,51

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 195 3.354,45

TOTAL GRUPO 12/03/2012 195 3.354,45

13/03/2012Grupo :

00131/12 AMELIA MARIA CAMPASSI EPP

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data13/03/2012

Nota(s)000.000.045

Empenho Processo

ACIDO ACETIL SOLVENTI 500 GR CT010.000.026 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5 8,001,60

DORFLEX (NEVRALGEX) COM 10 COMPRIMIDOS ENV010.000.029 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA10 29,002,90

PARACETAMOL 750GR COM 04 COMPRIMIDOS ENV010.000.030 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA15 22,501,50

PARACETAMOL EFERVECENTE ENVELOPE C/2 UNID.ENV010.000.021 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA15 34,502,30

SAL FRUTA ENO COM 5GR ENV010.000.004 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA15 9,000,60

Band Aid CX010.000.007 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 6,006,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 61 109,00

TOTAL GRUPO 13/03/2012 61 109,00

19/03/2012Grupo :

REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 6

Período: 01/03/2012 à 31/03/2012Nota Fiscal:

Produto: TodosTipos de Produtos: Todos

Fornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos

19/03/2012Grupo :

00136/12 MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data19/03/2012

Nota(s)000.000.425

Empenho Processo

Agua Mineral 500 ml FD005.000.006 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA30 195,006,50

Agua Mineral c/Gas FD005.000.005 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA10 110,0011,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 40 305,00

00137/12 MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data19/03/2012

Nota(s)000.000.426

Empenho Processo

LIXEIRA PARA COPOS DE AGUA E CAFÉ UN005.001.041 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 60,0030,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 2 60,00

TOTAL GRUPO 19/03/2012 42 365,00

27/03/2012Grupo :

00164/12 IBITINTAS COM TINTAS LTDA

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data27/03/2012

Nota(s)000.001.311

Empenho Processo

ESMALTE SINTETICO PRETO UN008.002.354 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 69,0069,00

ROLO ANTI-GOTA 15 CM UN008.011.215 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 19,009,50

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 3 88,00

TOTAL GRUPO 27/03/2012 3 88,00

28/03/2012Grupo :

00165/12 VALENTIM APARECIDO DE OLIVEIRA-ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data28/03/2012

Nota(s)000000000090

Empenho Processo

PERSIANAS VERTICAIS M008.003.034 DEP. ADMINISTRATIVOS4 770,00192,50

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 4 770,00

TOTAL GRUPO 28/03/2012 4 770,00

29/03/2012Grupo :

REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 7

Período: 01/03/2012 à 31/03/2012Nota Fiscal:

Produto: TodosTipos de Produtos: Todos

Fornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos

29/03/2012Grupo :

00156/12 MAURICIO OLIVEIRA DA CUNHA - POLPA - ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data29/03/2012

Nota(s)000000000338

Empenho Processo

POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT005.000.091 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE56 392,007,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 56 392,00

00158/12 GARCIA & LEITE INF LTDA ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data29/03/2012

Nota(s)000000005909

Empenho Processo

RACK SERVIDOR 19"/32U/1200MM008.003.033 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 3.299,003.299,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 1 3.299,00

TOTAL GRUPO 29/03/2012 57 3.691,00

30/03/2012Grupo :

00157/12 RITA DE CÁSSIA DA SILVA VILLA - ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data30/03/2012

Nota(s)000000000074

Empenho Processo

MOLDURA DE MADEIRA C/ VIDRO PARA TITULOSUN008.016.002 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA12 240,0020,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 12 240,00

TOTAL GRUPO 30/03/2012 12 240,00

T O T A L G E R A L 1734,1535 13.119,111