relatorio de compras mes maio 2011 (1)
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CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGAAv.Dr.Victor Maida, 563
72918782/0001-53CNPJ :
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 1
Período: 01/05/2011 à 31/05/2011Nota Fiscal:
Produto: TodosTipos de Produtos: Todos
Fornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos
03/05/2011Grupo :
00342/11 MARIA SIRLEI BRUMATTI
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data03/05/2011
Nota
129
Empenho Processo
Agua Mineral 20 lts GALAO005.000.019 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE33 115,503,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 33 115,50
00345/11 AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data03/05/2011
Nota
74
Empenho Processo
PÃO BENGALINHA KG005.000.063 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2,62 17,036,50
TORTA SALGADA UN005.000.052 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE35 87,502,50
Requeijão UN005.000.012 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE3 9,303,10
Bolacha PCT005.000.001 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE19 34,201,80
LANCHE NATURAL COM PRESUNTO E QUEIJO UN005.000.053 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE48 109,2532,276
maionese UN005.000.010 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2 5,652,825
APRESUNTADO KG005.000.070 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE0,579 6,94812,00
MUSSARELA KG005.000.057 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE1,758 33,40219,00
MORTADELA KG005.000.058 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2,894 34,72812,00
PÃO DE FORMA PCT.C/,500GR PCT005.000.061 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE8 28,003,50
PÃO CASEIRO 80 GR KG005.000.041 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE11,954 77,7016,50
Leite LT005.000.008 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE56 101,8081,818
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 190,805 545,52
TOTAL GRUPO 03/05/2011 223,805 661,02
04/05/2011Grupo :
00343/11 AUTO POSTO T.J.S. LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data04/05/2011
Nota
10
Empenho Processo
OLEO SHELL SUPER LT013.004.003 VEICULO - SANTANA - HILTON1 16,0016,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 1 16,00
00344/11 AUTO POSTO T.J.S. LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data04/05/2011
Nota
9
Empenho Processo
GASOLINA COMUM UN017.002.002 VEICULO C4 PALLAS 2.060,48 162,6912,69
ALCOOL COMUM LT017.002.001 VEICULO C4 PALLAS 2.0128,438 278,7112,17
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 188,918 441,402
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 2
Período: 01/05/2011 à 31/05/2011Nota Fiscal:
Produto: TodosTipos de Produtos: Todos
Fornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos
04/05/2011Grupo :
00364/11 KLG COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data04/05/2011
Nota
166
Empenho Processo
LAMPADA PAR 20 - 50W X 127V UN008.008.274 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 80,9413,49
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 6 80,94
TOTAL GRUPO 04/05/2011 195,918 538,342
05/05/2011Grupo :
00341/11 PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA-EPP
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data05/05/2011
Nota
129
Empenho Processo
Limpador Instantaneo Multi Uso UN008.009.042 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DULCE40 91,602,29
SUCO EM PÓ DIVERSOS SABORES CX C/15 ENVELOPESCX005.000.037 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE6 44,107,35
PAPEL HIGIENICO PC.C/04UN DE 60M - BRANCO PCT008.009.032 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DULCE160 574,403,59
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 206 710,10
00363/11 DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA. ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data05/05/2011
Nota
370
Empenho Processo
TOALHA INTERFOLHA PINUS PREMIUM 23X23 C/1000PC008.009.090 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DULCE50 392,507,85
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 50 392,50
TOTAL GRUPO 05/05/2011 256 1.102,60
06/05/2011Grupo :
00339/11 MERCADO JOVEM PAN LTDA-ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data06/05/2011
Nota
31
Empenho Processo
SABONETE LIQUIDO FOLHA NATIVA 2 LT UN008.009.091 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DULCE20 198,009,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 20 198,00
TOTAL GRUPO 06/05/2011 20 198,00
09/05/2011Grupo :
00340/11 MAURICIO OLIVEIRA DA CUNHA - POLPA - ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data09/05/2011
Nota
45
Empenho Processo
POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT005.000.091 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE40 280,007,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 40 280,00
TOTAL GRUPO 09/05/2011 40 280,00
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 3
Período: 01/05/2011 à 31/05/2011Nota Fiscal:
Produto: TodosTipos de Produtos: Todos
Fornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos
10/05/2011Grupo :
00354/11 LEOPOLDO COMERCIAL DE ART. DE PAPELARIA LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data10/05/2011
Nota
829
Empenho Processo
CARTUCHO P/HP CC530A - PRETO UN008.001.261 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA15 2.925,00195,00
CARTUCHO HP 95 MASTERPRINT C8766 UN008.001.266 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA20 1.060,0053,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 35 3.985,00
TOTAL GRUPO 10/05/2011 35 3.985,00
11/05/2011Grupo :
00356/11 OSVALDEMIR CARLOS GALIO ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data11/05/2011
Nota
37
Empenho Processo
Grampo 26/6 c/ 5000 CX008.000.238 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 5,002,50
A4 SULFITE OFICIO 09120 GR(PCT.C/100FLS.) UN008.000.173 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA4 32,008,00
BATERIA PARA CONTROLE REMOTO 23 AG A23 V23 GA MN2UN008.000.055 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5 8,001,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 11 45,00
TOTAL GRUPO 11/05/2011 11 45,00
12/05/2011Grupo :
00362/11 TANIA H N MANCHINI ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data12/05/2011
Nota
82
Empenho Processo
ENVELOPE MEIO SACO OURO 176X250 UN008.000.147 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 56,6028,30
CANETA MARCA TEXTO MARIPEL (AMARELA) UN008.000.300 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 4,500,75
Fita Adesiva Larga Transparente RL008.000.021 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA8 14,801,85
Cola Bastão UN008.000.087 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA8 4,800,60
Corretivo UN008.000.122 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 6,001,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 30 86,70
TOTAL GRUPO 12/05/2011 30 86,70
13/05/2011Grupo :
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 4
Período: 01/05/2011 à 31/05/2011Nota Fiscal:
Produto: TodosTipos de Produtos: Todos
Fornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos
13/05/2011Grupo :
00360/11 ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data13/05/2011
Nota
34
Empenho Processo
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL(CX C/50UNID)COMPACTOUN008.000.372 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA4 76,8019,20
COLA INSTANTÂNEA UN008.000.533 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 6,902,30
Borracha Branca Grande UN008.000.121 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA4 1,600,40
BATERIA 9V NÃO RECARREGÁVEL UN008.000.040 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5 44,108,82
PILHAS ALCALINAS PEQUENAS AA(PCT.C/02UNID)PCT008.000.325 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA12 28,562,38
Cola Tubo 40 Gr. TUBO008.000.133 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 2,880,48
CD-R 52X80 MIN. 700 MB VIRGEM - NÃO REGRAVAVELUN008.001.154 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA100 45,000,45
CAIXA DE ARQUIVO PLASTICA UN008.000.307 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA50 129,502,59
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 184 335,34
00365/11 WIL ADMINISTR E COM DE EQUIP P/SEGURANÇA ELETRONIC
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data13/05/2011
Nota
303
Empenho Processo
SENSORES DE MONITORAMENTO INFRAVERMELHOUN008.017.001 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 61,6061,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 1 61,60
TOTAL GRUPO 13/05/2011 185 396,94
19/05/2011Grupo :
00375/11 GARCIA & LEITE INF LTDA ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data19/05/2011
Nota
2414
Empenho Processo
PEN DRIVE 8 GB KINGSTON UN008.000.377 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA4 200,0050,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 4 200,00
00408/11 TELENERGY SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-EPP
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data19/05/2011
Nota
475
Empenho Processo
BATERIA SELADA 12V/7A UN008.001.047 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 156,0052,00
RELE METALATEX AIRC2 12V UN013.001.204 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 3,003,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 4 159,00
TOTAL GRUPO 19/05/2011 8 359,00
20/05/2011Grupo :
00376/11 GARCIA & LEITE INF LTDA ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data20/05/2011
Nota
2432
Empenho Processo
HD 500 GB SATA II UN008.001.286 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 129,00129,00
HD EXTERNO 750 GB USB UN008.001.285 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 315,00315,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 2 444,00
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 5
Período: 01/05/2011 à 31/05/2011Nota Fiscal:
Produto: TodosTipos de Produtos: Todos
Fornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos
20/05/2011Grupo :
TOTAL GRUPO 20/05/2011 2 444,00
23/05/2011Grupo :
00379/11 PAULO CESAR ZAPATA EPP
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data23/05/2011
Nota
95
Empenho Processo
ACIDO ACETIL SOLVENTI 500 GR PCT010.000.026 PRODUTOS FARMACEUTICOS5 4,500,90
FORMULA UN010.000.299 PRODUTOS FARMACEUTICOS1 40,0040,00
BAND AID C/ 40 UNIDADES CX014.004.002 PRODUTOS FARMACEUTICOS1 4,804,80
SONRIDOR EFERVECENTE ENVELOPE C/2 UNID. ENV010.000.021 PRODUTOS FARMACEUTICOS15 30,752,05
SAL FRUTA ENO COM 5GR ENV010.000.004 PRODUTOS FARMACEUTICOS15 15,001,00
PARACETAMOL 750GR COM 04 COMPRIMIDOS ENV010.000.030 PRODUTOS FARMACEUTICOS15 15,001,00
DORFLEX (NEVRALGEX) COM 10 COMPRIMIDOS ENV010.000.029 PRODUTOS FARMACEUTICOS10 20,502,05
SPRAY ANTI SEPITICO 50ML UN010.000.027 PRODUTOS FARMACEUTICOS1 9,909,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 63 140,45
00380/11 CITRO CARDILLI COM IMP E EXP LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data23/05/2011
Nota
123461
Empenho Processo
SUCO DE LARANJA NATURAL SACO COM 05 LITROSSACO005.000.078 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 100,0010,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 10 100,00
TOTAL GRUPO 23/05/2011 73 240,45
24/05/2011Grupo :
00391/11 VANDIR ALVES-ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data24/05/2011
Nota
49
Empenho Processo
PAINEL CONTROLE AR COND SANTANA UN013.001.203 VEICULO - SANTANA - HILTON1 384,00384,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 1 384,00
TOTAL GRUPO 24/05/2011 1 384,00
T O T A L G E R A L 1080,723 8.721,052