relatório de atividades diretoria de planejamento e...

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Campus Curitiba

MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

Avenida Senador Salgado Filho, 1.474, Guabirotuba, – CEP 81510-000 – Curitiba – PR. Fone/Fax: (41) 3535-1413 Homepage: http://www.ifpr.edu.br

Relatório de Atividades

Diretoria de Planejamento e

Administração

DPA – Campus Curitiba

Junho – Julho 2013

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Relatório resumido das atividades desenvolvidas nos meses de

Junho e Julho de 2013, pela Coordenação Contábil, Financeira e

Orçamentária.

1. Execução Orçamentária

1.1 Dando sequencia na execução do orçamento do Câmpus Curitiba, durante o exercício

de 2013, foram realizados novos empenhos e reforços dos já existentes referente aos

serviços Terceirizados, Transporte, Diárias, Passagens, Serv. Pessoa Jurídica, Materiais de

consumo e Materiais Permanente.

Abaixo, podemos visualizar a execução orçamentária resumida e por elemento de despesa do

período (Jan a Julho/2013) do Câmpus Curitiba, sendo utilizados para análise, os empenhos

efetivamente realizados até a presente data.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Total Previsão Total Executado Saldo

R$ 5.138.485,00 R$ 2.968.454,51 R$ 2.145.030,49

Relatório da Exec. Orçamentária por Elemento de Despesa

Despesas Previsão Executado Saldo

Consumo R$ 87.230,84 R$ 63.049,20 R$ 24.181,64

Terceiros R$ 1.270.022,04 R$ 1.116.444,53 R$ 153.577,51

Transporte R$ 330.273,55 R$ 282.073,55 R$ 48.200,00

Estagiários R$ 88.656,00 R$ 88.656,00 R$ 0,00

Pessoa Jurídica R$ 560.597,57 R$ 456.825,42 R$ 103.772,15

Diárias e Passagens R$ 62.842,00 R$ 62.842,00 R$ 0,00

Permanente R$ 2.713.863,00 R$ 898.563,81 R$ 1.815.299,19

Relatório Resumido de Despesas – Mat de Consumo

Curso/Departamento Total

Administrativo Geral R$ 17.579,96

Biblioteca R$ 286,65

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Relatório Resumido de Despesas – Mat de Consumo


Educação Física R$ 9.371,56

Técnico em Enfermagem

R$ 10.150,45

Técnico em Mecânica R$ 25.620,00

Técnico em Prótese Dentaria

R$ 40,58

Relatório Resumido de Despesas – Terceirizados


Administrativo Geral R$ 1.116.444,53

Relatório Resumido de Despesas – Transportes



Relatório Resumido de Despesas – Serv. Pessoa Jurídica



Técnico em Radiologia R$ 3.598,56

Relatório Resumido de Despesas – Diárias e Passagens



Relatório Resumido de Despesas – Permanente



Educação Física R$ 125,98

Técnico em Áudio e R$ 3.784,66

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Relatório Resumido de Despesas – Permanente


Video

Técnico em Áudio e Video

R$ 24.480,00

Técnico em Enfermagem R$ 6.285,00

Técnico em Massoterapia

R$ 17.920,00

Técnico em Mecânica R$ 464.598,86

2. Pagamentos

No mês de junho e julho, todas as Notas Fiscais recebidas e conferidas, como também as

Notas Fiscais que chegaram em 2012, mas que dependiam de alguma regularização, sendo ela

conferência pelo curso responsável, entrega total dos materiais, entre outras, como também as

demandas mensais e contínuas como serviço de energia elétrica, serviço de abastecimento de

água, locação de imóvel, foram enviadas ao Departamento de Contabilidade e Finanças –

DCOF, para liquidação e posterior pagamento.

Deu-se também, sequencia nos pagamentos de bolsas a alunos dos programas PACE e

PBIS, tendo em vista a descentralização desse serviço pela Pró-Reitoria de Ensino ao Câmpus.

Ao todo (02 programas) estão sendo enviados mensalmente, em torno de 250 bolsas de alunos

para pagamento.

3. Orçamentário e Planejamento

- Elaboração, acompanhamento e controle das IDOs (Informação de Disponibilidade

Orçamentária), como também controle do Orçamento geral do Câmpus, através de

planilhas de controles e sistema SISCOR em paralelo com o SIAFI.

- Acompanhamento e controle das Dispensas de Licitações com base no Art. 24, Incisos

I e II, tendo em vista os valores máximos exigidos pela legislação.

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- Finalização nas atividades do Planejamento 2014, com os lançamentos no sistema

SAPO, avaliação e priorização pelo Diretor de Administração e Planejamento e

aprovação pelo Diretor Geral do Câmpus.

- Melhorias nos relatórios do SISCOR (Sistema de Controle Orçamentário) para o

controle do orçamento do Câmpus.

4. Demais Atividades

- Acompanhamento, Análise e conciliações do controle de materiais de consumo pelo

Sistema de Controle de Almoxarifado (SIPAC - Almoxarifado).

- Auxilio na correção e identificação de divergências de elementos de despesas cadastrados

dos produtos, entre o SIPAC e registrados no SIAFI (Empenhos).

- Demais rotinas pertinentes ao departamento.

Rogério Domingos de Siqueira Coord. Contábil, Financeira e Orçamentária

Câmpus Curitiba

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SEÇÃO DE COMPRAS CAMPUS CURITIBA

PERÍODO: JUNHO A JULHO/2013

Inclusão das demandas de compras referente à PRIORIDADE 03 do Calendário de

Compras e Licitações de 2013-IFPR para os cursos de:

PRIORIDADE 03 - CCL/2013

Cursos Objetos

Técnico Subseqüente em Enfermagem Objeto 58 - Material de Cama, Mesa e Banho; Objeto 65 - Serviço de coleta de lixo

hospitalar.

Técnico Subseqüente em Saúde Bucal Objeto 56 - Material Odontológico.

Técnico Integrado em Mecânica Objeto 39 - Combustíveis e Lubrificantes

(reajuste de demanda referente a Prioridade 02).

Técnico Subseqüente em Massoterapia

Objeto 01 - Materiais Laboratoriais e Didáticos (inclusão de demanda referente a materiais para laboratório de anatomia - Prioridade 01).

Seção de TI Campus Curitiba

Objeto 75 - Serviços de Seleção e Treinamento e TI - Prestação de Serviços 3 (demanda referente a Cursos de Capacitação para os servidores da TI)

Objeto 76 - TI - Hardware 3 (demanda referente a Câmeras de Monitoramento e Telefonia IP para o Campus).

Recebimento do Processo Licitatório, enviado pela Central de Compras do IFPR,

contendo as demandas de todos os campi do IFPR, referente ao Objeto 36 – Aparelho

e Utensílios Domésticos, de responsabilidade do Campus Curitiba conforme CCL

2013, para elaboração do Edital e posterior licitação;

Compras de materiais de consumo, bem como de equipamentos permanentes, para

atendimento ao Programa Mulheres Mil, vinculado ao Campus Curitiba, através da Ata

de Registro de Preço nº 19/2011, ao Curso Técnico Subsequente em Processos

Fotográficos, através da Ata de Registro de Preço nº 59/2012, a Diretoria de

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Administração e Planejamento, através da Ata de Registro de Preço nº 16/2012, bem

como demais rotinas de compras para atendimento a toda a comunidade do Campus;

Homologação da Carta Convite nº 01/2013-IFPR, referente a Serviços de Lavanderia

(Presidente da Comissão de Licitação: Douglas Ivo D` E. de Oliveira);

Adjudicação da Tomada de Preço nº 01/2013-IFPR, referente à Cabine de Energia

Elétrica do Campus (Presidente da Comissão de Licitação: Prof. Celso Luiz Buiar).

Allana Camargo Coutinho

Siape 1902757

Seção de Compras Campus Curitiba – IFPR

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SEÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS Período: Junho a Julho/2013

1.1 Fiscalização diária e mensal dos contratos de prestação de serviços continuados do Câmpus

Curitiba;

1.2 Elaboração do Relatório Mensal para Pagamento dos contratos nº 002 e 036/2012 (Empresa

Habitual Gestão de Mão de Obra LTDA), 029/2012 (Empresa It Alimentos LTDA ME),

033/2012 (Empresa Trans Isaak Turismo LTDA) e 02/2010 (Empresa Betron Tecnologia em

Segurança LTDA);

1.3 Elaboração do Formulário de Ocorrência nos 012/2013, 013/2013, 014/2013, 015/2013,

016/2013, 017/2013, 018/2013;

1.4 Outras diligências inerentes à função de fiscal de contrato previstas na legislação vigente e

demais atividades administrativas pertinentes ao setor.

Transporte Eventual e Permanente

2.1 Gestão de transportes referente ao contrato da frota permanente; e

2.2 Estimativa de custo, controle de empenho e solicitação dos seguintes atendimentos:

Solicitante Data Saída

Data Retorno

Local Saída

Endereço Destino

Qtde Passageiro

s

Valor Estimado

Sergio Augusto da Luz

13/06 13/06 JN R. Natal, 2011,

Curitiba 18

R$ 550,00

Juciane Branco 13/06 13/06 SF CAPS AD (Rua Holanda, 288)

28 R$

610,00

Juciane Branco 12/06 12/06 SF CAPS AD (Rua Holanda, 288)

28 R$

610,00

Jânia Duha 21/06 21/06 SF Rua Marechal Hermes 999

40 R$

610,00

Viviane Writzel 20/06 20/06 SF SIMOLDES (BR

376, Km 628) 20

R$ 610,00

Maria Izabel Rodrigues Severiano

13/06 13/06 SF Ginasio do

Tarumã/ Unibrasil 24

R$ 550,00

Claudia M.S. Bienteim

22/06 22/06 SF Colégio Estadual

do Paraná 30

R$ 610,00

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Claudia M.S. Bienteim

21/06 21/06 SF Colégio Estadual

do Paraná 30

R$ 610,00

Maristella Gabardo 10/07 10/07 JN Morretes - Antonina

17 R$

718,36

Maristella Gabardo 26/07 26/07 JN São José dos

Pinhais 17

R$ 550,00

Maristella Gabardo 24/07 24/07 JN Pinhais 17 R$

550,00

Maristella Gabardo 29/07 29/07 JN Campo Magro 17 R$

550,00

Maristella Gabardo 31/07 31/07 JN Piraquara 17 R$

550,00

Ederson Prestes Santos Lima

09/07 09/07 SF Museu do

Holocausto 35

R$ 610,00

Rogério Domingos Siqueira

12/07 12/07 SF Museu Oscar

Niemeyer 12

R$ 450,00

Marlon de Oliveira Vaz

13/07 13/07 SF Universidade

Positivo 43

R$ 610,00

Vanessa Vogt 23/07 23/07 SF Itambé Cimentos 25 R$

610,00

Isolete Baferski 08/07 08/07 SF Magnus Sondal,

189 40

R$ 610,00

Sistema de Concessão de Diárias e Passagens

3.1 Controle de empenho, instrução do processo e solicitação dos seguintes Processos de

Concessão de Diárias e Passagens:

Proposto

Número

Solicitação

Tipo de Viagem

Trecho Período Valor

das Diárias

Valor das

Passagens e Taxas

Valor Total Origem

UF

Destino UF

Início Términ

o

GISLAINE DE

FATIMA FILLA

000757/13

Nacional - Treinamento

Curitiba PR

Cananéia SP

06/06/2013

07/06/2013

265,50

0,00 265,50

Cananéia SP

Curitiba PR

07/06/2013

07/06/2013

0,00 0,00 0,00

Total 231, 0,00 231,59

https://www.scdp.gov.br/Consultas/Co_PosicaoSolicitacao.asp?co_viagem=5931229


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59

CANDID

A DE FATIMA DEICHM

ANN SANTOS

LIMA

001038/13

Nacional - Congresso

Curitiba PR

São Paulo

SP

02/07/2013

05/07/2013

743,40

0,00 743,4

0

São Paulo

SP

Curitiba PR

05/07/2013

05/07/2013

0,00 0,00 0,00

Total 675,

58 0,00

675,58

CELSO

LUIZ BUIAR

001022/13

Nacional - Convocação

Curitiba PR

Palmas PR

07/07/2013

09/07/2013

528,75

0,00 528,7

5

Palmas PR

Curitiba PR

09/07/2013

09/07/2013

0,00 0,00 0,00

Total 494,

84 0,00

494,84

ROGERI

O DOMINGOS DE

SIQUEIRA

001023/13

Nacional - Convocação

Curitiba PR

Palmas PR

07/07/2013

09/07/2013

442,50

0,00 442,5

0

Palmas PR

Curitiba PR

09/07/2013

09/07/2013

0,00 0,00 0,00

Total 408,

59 0,00

408,59

EUTALIA CRISTIN

A DO NASCIM

ENTO MORETO

001039/13


Curitiba PR

Florianópolis

SC

07/07/2013

10/07/2013

702,10

56,53 758,6

3

Florianópolis

SC

Curitiba PR

10/07/2013

10/07/2013

0,00 53,43 53,43

Total 651,

24 109,96

761,20

ALINE

CRISTIN001092

/13

Nacional - A Serviço

Curitiba PR

Capanema

PR

08/07/2013

09/07/2013

177,00

0,00 177,0

0











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A COLETO

Capanema

PR

Francisco Beltrão

PR

09/07/2013

09/07/2013

88,50

0,00 88,50

Francisco Beltrão

PR

Curitiba PR

09/07/2013

09/07/2013

0,00 0,00 0,00

Total 225,

23 0,00

225,23

MARCOS AURELIO PCHEK LAUREA

NO

000848/13-1C


Curitiba PR

Maceió AL

23/07/2013

27/07/2013

902,70

296,57 1.199,

27

Maceió AL

Curitiba PR

27/07/2013

27/07/2013

0,00 416,57 416,5

7

Total 809,

32 713,14

1.522,46

ADRIAN

A PELLAN

DA GAGNO

001132/13


Curitiba PR

São Paulo

SP

30/07/2013

02/08/2013

743,40

0,00 743,4

0

São Paulo

SP

Curitiba PR

02/08/2013

02/08/2013

0,00 0,00 0,00

Total 675,

58 0,00

675,58

MARCIA VALERIA RODRIG

UES FERREIR

A

001133/13


Curitiba PR

São Paulo

SP

30/07/2013

02/08/2013

743,40

0,00 743,4

0

São Paulo

SP

Curitiba PR

02/08/2013

02/08/2013

0,00 0,00 0,00

Total 675,

58 0,00

675,58

ADRIAN

O WILLIAN

DA SILVA

001143/13


Curitiba PR

Videira SC

31/07/2013

04/08/2013

951,75

0,00 951,7

5

Videira SC

Curitiba PR

04/08/2013

04/08/2013

0,00 0,00 0,00

Total 892,

52 0,00

892,52









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DOUGLAS IVO D ESPINDOLA DE OLIVEIR

A

001146/13

Nacional - Encontro/Se

minário Curitiba

PR

Assis Chateaubriand

PR

31/07/2013

01/08/2013

265,50

0,00 265,5

0

Assis Chateaubriand

PR

Curitiba PR

01/08/2013

01/08/2013

0,00 0,00 0,00

Total 326,

59 0,00

326,59

ALLANA CAMARG

O COUTIN

HO

001149/13


minário Curitiba

PR

Assis Chateaubriand

PR

31/07/2013

02/08/2013

619,50

105,34 724,8

4

Assis Chateaubriand

PR

Curitiba PR

02/08/2013

03/08/2013

0,00 102,49 102,4

9

Total 642,

66 207,83

850,49

DOUGLAS IVO D ESPINDOLA DE OLIVEIR

A

001150/13


minário Curitiba

PR

Assis Chateaubriand

PR

31/07/2013

02/08/2013

619,50

105,34 724,8

4

Assis Chateaubriand

PR

Curitiba PR

02/08/2013

03/08/2013

0,00 102,49 102,4

9

Total 663,

64 207,83

871,47

ALINE

CRISTINA

COLETO

001178/13-1C

Nacional - A Serviço

Curitiba PR

Francisco Beltrão

PR

31/07/2013

31/07/2013

0,00 0,00 0,00

Francisco Beltrão

PR

Capanema

PR

31/07/2013

31/07/2013

0,00 0,00 0,00

Capanema

PR

Barracão PR

31/07/2013

01/08/2013

177,00

0,00 177,00

Barracão PR

Capanema

PR

01/08/2013

01/08/2013

265,50

0,00 265,50

Capanema

PR

Curitiba PR

01/08/2013

02/08/2013

0,00 115,0

8 115,08









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Total 382,10 115,0

8 497,18

Total Geral 7.755,

06 1.353,

84 9.108,9

0

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COORDENADAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Atividades da Manutenção do IFPR - Campus

Curitiba

Junho / Julho-2013

Dentre as atividades rotineiras da manutenção do Campus e atendimentos eventuais

que foram realizados com uma postura pró-ativa, onde a equipe esta instruída a resolver os

problemas que lhe cabem imediatamente, logo, retornando as atividades planejadas, foram

executas as seguintes tarefas:

Prédio João negrão

Substituição de 39 reatores queimado e 99 lâmpada;

Vedação com silicone das janelas da Biblioteca e Auditório;

Adequações elétricas no Laboratório de Química e Biologia;

Adequação de porta da Secretaria do PRONATEC;

Limpeza do Pátio externo da Mate;

Adição de três câmeras de segurança na Mate;

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Pintura dos quadros verdes e acabamento marrom;

Instalação de luminária na setor de TI;

Organização de cabeamento e colocação de eletrocalhas para recepção de Gerador e

Central elétrica;

Substituição de 03 tampos de vaso e manutenção e vedação de 02 vasos sanitários;

Colocação de aparelho de som e fixação de filtro de linha em 10 salas de aulas do

1ºandar.

Manutenção de 03 pontos de goteira.

Instalação parcial de 10 aparelhos de ar condicionado nas salas de aulas do 1ºandar;

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Obs: A equipe de manutenção do referido prédio, ficou no período a disposição para

atendimento das demandas da Reitoria, as quais não constam no relatório.

Prédio Salgado Filho

Instalação de cabeamento de rede no Protocolo

Instalação 06 equipamentos de som e régua de energia em salas de aula;

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Computador na Secretaria Geral

Instalação de Ar condicionado na sala do Servidor de TI;

Pintura das traves e piso da quadra esportiva;

Conserto da Xerocadora Sharp;

Execução e Homologação do Convite 01/2013 – Serviço de Lavanderia;

Retirada dos Materiais de Educação Física do Horto e alocação no Campus;

Instalação de 02 murais para aviso nos corredores;

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Manutenção e reforma das Cadeiras do Auditório e corredores;

Pintura dos bancos do pátio;

Instalação de quadro no Laboratório de Eletrotécnica;

Limpeza do Pátio e corte de grama;

Colocação de canaletas e revisão de tomadas e ventiladores de sala de aulas;

Pintura de pisos e paredes do Pátio externo e corredor do Campus;

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Pintura de grades externas;

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Correção nos pisos dos Laboratórios de Informática, Biblioteca, corredores e setores

administrativos;

Instalação de 02 Postos de trabalho (01 secretaria; 01 Pronatec)

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Substituição de encosto danificado de 16 carteiras;

Douglas Ivo D’Espindola

Administrador – SIAPE 1667670

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