1

Republika e Kosovës Komuna Skenderaj Republika Kosova Opština Skenderaj Republic of Kosovo Municipality of Skenderaj

Zyra e Kryetarit /Kabinet Predcednika / Office of the Mayor

RAPORTI FINANCIAR

i realizimit të buxhetit Komunal

Janar – Shtator 2017

Tetor 2017

2

Përmbajtja: Raporti financiar i realizimit të buxhetit Janar-Shtator 2017...............................................1

Kerkësat për raportim ..........................................................................................................3

Të hyra dhe shpenzimet buxhetore periodike .....................................................................3

Raporti i buxhetit dhe ekzekutimi i tij (tab 1)......................................................................4

Të hyrat vetanake periodike (tab. 2) .................................................................................. 5

Pasqyra e të hyrave vetanake sipas drejtorive (tab. 3)............................................ ............7

Shpenzimet buxhetore-sintetika sipas kategorive (tab 4 )...................................................7

Analitika e shpenzimeve (tab. 5) ..........................................................................................8

Pagesat e projekteve kapitale (tab. 6 ) ................................................................................10

Shpenzimet sipas programeve (zyreve dhe drejtorateve tab. 7 ) ........................................11

3

Raporti Periodik Financiar Janar-Shtator 2017

1. KËRKESAT PËR RAPORTIM

Raporti Financiar Komunal për periudhën Janar – Shtator 2017, bëhet në bazë të kërkesave për

raportim të përkohshëm dhe vjetor bazuar në dispozitat e neneve 46.1 dhe 46.2 të Ligjit Nr.03/L-

048“Për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë” dhe statutit Komunal.

Raporti Financiar Komunal ka për qëllim të informimit objektiv lidhur me ecurinë dhe me treguesit

relevant rreth përmbushjes së planit të grumbullimit të mjeteve sipas burimeve, përmbushjes së

obligimeve të planifikuara sipas plan programeve, dinamikën e mjeteve të shpenzuara dhe atë sipas

natyrës së shpenzimeve dhe kategorive të përcaktuara buxhetore, rrjedhën e parasë si dhe treguesit

tjerë që kanë ndikuar në rezultatet e përgjithshme për këtë periudhë.

2. TË HYRAT DHE SHPENZIMET BUXHETORE PËR PËRIUDHËN

RAPORTUESE Ky raport financiar është përgatitur në përputhje me SNKSP (Standardet Ndërkombëtare të

Kontabilitetit në Sektorin Publik) të bazuar në para të gatshme “Raportimi Financiar sipas

Kontabilitetit të bazuar në para të gatshme”.

Buxheti i aprovuar vjetor për vitin 2017 në Asamblenë Komunale është në vlerë: 11,932,215.00 € .

sipas kësaj struketure ekonomike :

- -Paga&shtesa 7,372,118

- -Mallra&sherbime 983,432

- -Komunali 200,440

- -Subvencione 180,642 dhe

- -Shpenzime Kapitale 3,195,583

Gjithsej 11,932,215

Buxheti komunal ka pasur ndryshime me bartjen e të hyrave vetanake te pashpenzuara nga viti 2016

të cilat janë ne shumë prej 184,937.86 € dhe do të jenë pjesë e buxhetit të vitit 2017, tani buxheti

komunal ne dispozicion se bashku me fondet e pashpenzuara nga donatoret (3,427.75) është

12,120,581.70 €.

4

Ne tabelën ne vijim mund te shihen te dhënat sipas kolonave duke filluar nga buxheti i aprovuar ,buxheti final,

pranimet per periudhën raportuese ,shpenzimet e ndodhura janar-shtator 2016 dhe progresin ndaj pranimeve .

3. RAPORTI I EKZEKUTIMIT TE BUXHETIT 2017

Tabela nr.1

Buxheti

fillestar

Buxheti

përfundimtar Pranimet

Shpenzimet

(pagesat) 2017

Progresi

me pranimet

11,932,215.00 12,120,581.70 9,995,775.58 9,089,698.86 90.94%

1 2 3 4 4/3

GRANTI I PERGJITHSHËM10,744,340.00 10,744,341.09 8,619,534.97 8,092,762.12 93.89%

Pagat dhe Mëditjet 7,347,118.00 7,347,118.88 5,507,466.57 5,415,561.32 98.33%

Mallrat dhe Shërbimet 825,500.00 825,500.00 702,216.40 507,892.21 72.33%

Shërbimet Komunale 200,440.00 200,440.00 163,109.00 134,626.93 82.54%

Subvencionet 8,579.00 8,579.00 8,579.00 7,274.60 84.80%

Investimet Kapitale 2,362,703.00 2,362,703.21 2,238,164.00 2,027,407.06 90.58%

TË HYRAT

VETANAKE 1,187,875.00 1,187,875.00 1,187,875.00 836,646.60 70.43%

Pagat dhe Mëditjet 25,000.00 25,000.00 25,000.00 - 0.00%

Mallrat dhe Shërbimet 157,932.00 157,932.00 157,932.00 100,098.24 63.38%

Shërbimet Komunale - - -

Subvencionet 172,063.00 172,063.00 172,063.00 144,571.39 84.02%

Investimet Kapitale 832,880.00 832,880.00 832,880.00 591,976.97 71.08%

TË HYRAT E

BARTURA - 184,937.86 184,937.86 159,091.57 86%

Pagat dhe Mëditjet 887.00 887.00

Mallrat dhe Shërbimet 60,569.73 60,569.73 48,886.08 80.71%

Shërbimet Komunale 55.79 55.79 - 0.00%

Subvencionet 16,496.24 16,496.24 12,554.39 76.10%

Investimet Kapitale 106,929.10 106,929.10 97,651.10 91.32%

DONACIONET - 3,427.75 3,427.75 1,198.57 0.35

Pagat dhe Mëditjet

Mallrat dhe Shërbimet 1,694.23 1,694.23 0.00%

Shërbimet Komunale

Subvencionet -

Investimet Kapitale - 1,733.52 1,733.52 1,198.57 69.14%GJITHSEJ SIPAS

KATEG.

EKONOMIKE 11,932,215.00 12,120,581.70 9,995,775.58 9,089,698.86 90.94%

Pagat dhe Mëditjet 7,372,118.00 7,373,005.88 5,533,353.57 5,415,561.32 97.87%

Mallrat dhe Shërbimet 983,432.00 1,045,695.96 922,412.36 656,876.53 71.21%

Shërbimet Komunale 200,440.00 200,495.79 163,164.79 134,626.93 82.51%

Subvencionet 180,642.00 197,138.24 197,138.24 164,400.38 83.39%

Investimet Kapitale 3,195,583.00 3,304,245.83 3,179,706.62 2,718,233.70 85.49%

RAPORTI I BUXHETIT DHE EKZEKUTIMIT TË TIJ : Janar- Shtator 2017

GJITHSEJ PAGESAT

5

Ne tabelën nr. 1 kolona 2 janë prezantuar edhe te hyrat vetake te pashpenzuar nga viti i kaluar e qe

ne total janë 184,937.86, të cilat janë ekzekutuar ne sistemin “Free-Balance” të buxhetit. Shperndarja

e tyre me vendimin e KK nga mbledhja e 30.3.2017 është vendosur te bëhet për :

- Paga dhe shtesa 887.00

- Mallra dhe shërbime 60,569.73

- Komunali 55.79

- Subvencione 16,496.24

- Shpenzime Kapital 106,929.10

Gjithsej: 184,937.86

Përqindja e fondeve burimore në pjesëmarrjen e buxhetit aktual Komunal :

Grandi qeveritarë në vlerë 10,744,340 € merr pjesë me 88.65 % të Buxhetit Komunal,

Të hyrat vetanake Komunale në vlerë 1,187,875.00 € marrin pjesë me 9.8 %,.

Mjetet për bartje marrin pjesë në buxhetin e komunës në shumë prej 184,937.86 me 1.53 % dhe

Donacionet ne shumë prej 3,427.75 € marrinë pjesë me 0.03 %. Shpenzimet per periudhën

raportuese ne krahasim me pranimet ne dispozicion ne total janë 85.48%, kurse sipas kategorive

ekonomike shpenzimet ne raport me pranimet sipas fondeve burimore dhe ne total ne detale mund te

shihen ne tabelën nr.1

4. TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE

Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna

ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake

komunale: Tatimin në pronë, Gjobat e trafikut, Taksa administrative për Leje ndërtimi, Shërbimet e

kadastrave, Taksa për regjistrimin e automjeteve etj. Të hyrat periodike vetanake të grumbulluara

kanë arritur në shumën prej 1,293,016.71€ që përbën 8.85% mbi planifikimin vjetorr 2017 ose 45%

mbi planifikimin periodik janar-shtator 2017, kurse krahasuar me te njejten periudhë të vitit të kaluar

janë për 73.37% ma të mëdha. . Ne tabelen nr. 1 janë te prezantuara te hyrat vetanake aq sa ishin te

planifikuar sepse derisa po pergadisnim raportin financiar ato ende nuk janë vendosuar ne sistem,

6

shuma e tejkaluar është 105,141.71 €. Ndersa ne tablën vijuese nr. 2 ju mund te shihni sa janë

realizuar ne fakt te hyrat vetanake janar-shtator 2017.

Tab. 2 Të hyrat vetanake janar shtator 2017 sipas llojit te tyre:

2017 2016

1 2 3 4 5=3/2*100 6

1 Tatimi në pronë 155,000.00 135,120.35 172,634.50 87.17 78.27

2 Taksë komunale për pronësi automjeti 68,500.00 57,420.25 56,221.00 83.83 102.13

3 Të hyrat nga lejet e parkingut 650.00 60.00 570.00 9.23 10.53

4 Taksa komunale për leje ndërtimi 158,000.00 217,933.68 81,080.71 137.93 268.79

5 Taksa e regj.të pron.dhe trashigimisë 29,350.00 18,357.00 32,572.00 62.55 56.36

6 Taksë për fletë-poseduese e kopje plani 20,000.00 15,574.50 19,131.00 77.87 81.41

7 Taksa për çërtifikatë të lindjes 30,000.00 7,737.75 21,878.00 25.79 35.37

8 Taksa për çërtifikatë të kurorëzimit 13,000.00 8,452.00 10,219.00 65.02 82.71

9 Taksë për çërtifikatë të vdekjes 2,000.00 3,657.75 1,271.00 182.89 287.79

10 Çërtifikata tjera ofiqarike - kërkes. në bujqësi 43,000.00 39,240.50 25,265.61 91.26 155.31

11 Taksa tjera administrative 26,820.00 15,112.25 16,099.00 56.35 93.87

12 Taksa për pjesëmarrje në tender - 16.00 -

13 Takse komunale mjedisore 2,000.00 7,595.92 45.00 379.80 16,879.82

14 Gjobat nga inspeksioni 2,600.00 2,590.00 5,260.00 99.62 49.24

15 Kompenz.i demeve nga K.e sigurimit - - -

16 Gjobat mandatore - hudhja e mbeturinave 500.00 90.00 - 18.00

17 Taksa komunale nga bizneset 61,200.00 10,383.00 17,430.00 16.97 59.57

18 Licenca për pranim teknik të lokaleve 2,000.00 780.00 1,400.00 39.00 55.71

19 Shitja e shërbimeve - - -

20 Shfrytëzimi i pronës publike (renta) 16,500.00 7,407.00 4,231.00 0.00 175.06

21 Qiraja nga objektet publike 12,900.00 4,724.00 5,779.00 36.62 81.74

22 Partic.n'arsim,shëndetësi,kulturë,e bujqësi 63,900.00 49,582.40 44,988.33 0.00 110.21

23 Të hyrat nga shitja e pasurisë komunale 800.00 - 6,407.00 0.00

24 Të hyrat nga koncesioni 395,655.00 628,736.86 155,887.97 158.91 403.33

25 Inspektimet dhe matjet në terren 17,000.00 17,370.00 10,933.00 102.18 158.88

26 Gjithsej 1,121,377.00 1,247,941.21 689,303.12 181.04

26 Donacionet - 6,900.00 0.00

27 Të hyrat nga gjobat në trafik 21,500.00 33,711.00 19,843.00 156.80 169.89

28 Të hyrat tjera nga Gjykata 44,500.00 11,364.50 29,775.00 25.54 38.17

29 Të hyrat tjera (agjensioni pyjor etj.) 500.00 - - 0.00

Të hyrat nga gjykatat dhe gjobat 66,500.00 45,075.50 56,518.00 67.78 79.75

GJITHSEJ TË HYRAT 1,187,877.00 1,293,016.71 745,821.12 108.85 173.37

Nr. Llojet e të hyrave vetanake Planifikimi 2017Realizimi Janar-shtator

% me plan

Krahasimi i

realizimit me

vitin paraprak

7

Tab. 3 PASQYRA E TË HYRAVE VETANAKE SIPAS DREJTORIVE DHE SEKTORËVE

Sipas të dhënave në tabelën 3 ,pjesëmarrja më madhe ne realizimin e të hyrave i përket

drejtorisë për Urbanizem dhe mbrojtje e ambientit me 66 % nga totali i te hyrave kryesisht përmes te

hyrave nga koncesioni dhe lejeve te ndërtimit dhe DFEZH-se më 16 % edhe atë me burimin kryesor

të vetin Tatimi ne Pronë ,

5. SHPENZIMET BUXHETORE

Shpenzimet e komunës janë realizuar përmes pas kategorive ekonomike ashtu siç është paraparë

edhe me Ligjin e buxhetit nr. 05/L-001 për vitin 2016 dhe atë për :

a. Paga dhe mëditje

b. Mallra dhe shërbime

c. Komunali

d. Subvencione dhe

e. Kapitale

Në tabelën vijuese kemi paraqitur te dhënat për lëvizjen e këtyre kategorive të shpenzimeve për

vitin aktual duke krahasuar më pranimet e parave të gatshme për periudhën raportuese si dhe

pjesëmarrjen e kategorive të veçanta të tyre në shpenzimet e përkohshme të buxhetit komunal.

Sipas tabelës mund të shihet se:

pjesëmarrja e pagave në shpenzimet e përkohshme nga të pranuarat është 97.9 %.

mallrat dhe shërbimet kanë pjesëmarrje nga të pranuarat prej 71.1 %

shërbimet komunale marrin pjesë nga të pranuarat më 82.5 %

subvencionet marrin pjesë nga të pranuarat më 84.0 %

strukt.2017 i-ix/2017 i-ix/2017 i-ix/2016 6/5 6/7 kol. 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I Administrata dhe personeli 16323 79,120.00 59,340.00 53,271.75 57,263.61 89.77 93.03 4.12 II Financë, Ekonomi e Zhvillim 17523 297,550.00 223,162.50 204,424.60 259,436.50 91.60 78.80 15.81 III Shërbimet Publike - inspeksioni 18023 13,750.00 10,312.50 8,091.58 12,617.97 78.46 64.13 0.63 I Bujqësi dhe zhvillim rural 47023 10,000.00 7,500.00 19,148.49 16,777.00 255.31 114.14 1.48 V Gjeodezia, Kadastri dhe Prona 65115 82,500.00 61,875.00 63,352.50 59,495.00 102.39 106.48 4.90 V Urbanizmi dhe Mbrojtja e Ambientit 66620 555,155.00 416,366.25 851,057.88 236,981.71 204.40 359.1 65.82 V Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale 73032 47,700.00 35,775.00 25,018.75 10,743.00 69.93 232.88 1.93 a Shtëpia e shëndetit QKMF 74400 28,700.00 21,525.00 13,850.50 14,437.00 64.35 95.94 1.07 b Shërbimet sociale - QPS 75611 6,000.00 4,500.00 - - - #DIV/0! #DIV/0!V Kultura, Rinia e Sporti 85023 1,350.00 1,012.50 392.00 578.00 38.72 67.82 0.03 I Arsimi – qerdhja e fëmijëve 92115 34,250.00 25,687.50 23,183.66 20,973.33 90.25 110.54 1.79

GJITHSEJ TË HYRAT 1,121,375.00 841,031.25 1,247,941.21 689,303.12 148.38 181.04 96.51 X Donacionet - participimi 56000 - - - 6,900.00 #DIV/0! - - GJITHSEJ TE HYRAT ME DONACIONE 1,121,375.00 841,031.25 1,247,941.21 696,203.12 148.38 179.25 96.51 1 Gjobat në trafik 50101 21,500.00 16,125.00 33,711.00 19,843.00 209.06 169.89 2.61 2 Gjobat nga gjykatat 50102 44,500.00 33,375.00 11,364.50 29,775.00 34.05 38.17 0.88 3 Gjobat nga agjensionet, pyjore, etj. 50107 500.00 375.00 - - - #DIV/0! -

66,500.00 49,875.00 45,075.50 49,618.00 90.38 90.85 3.49 1,187,875.00 890,906.25 1,293,016.71 745,821.12 145.13 173.37 100.00

% e realizimit

TOTALI I TË HYRAVE KOMUNALE

N

r.Përshkrimi Kodi

R e a l i z i m i

Gjithsej gjobat

P l a n i f i k i m i

8

kapitalet marrin pjesë nga të pranuarat më 85.5 %

Në përgjithësi shpenzimet e gjithmbarshme komunale për më tepër të dhënat statistikore tabelën nr.4:

Tabela nr. 4 SINTETIKA E SHPENZIMIT TE BUXHETIT SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE

Grafikisht:

Tab. 5 ANALITIKË E SHPENZIMEVE TOTALE

Janar-Shtator

KATEGORIA EKONOMIKE

Kodi

ekonom.

Viti 2017/2016

në %

Pjesë-

marrja 2017 2016

PAGA NETO 11110 4,627,251.94 4,701,143.65 98%

Pagesa per sindikatë 11115 20,835.07 21,452.23 97%

Tatimi në paga 11500 251,778.41 255,327.38 99%

Kontributi pensional nga punëtori 11600 257,847.95 261,981.41 98%

Kontributi pensional nga punëdhënësi 11700 257,847.95 261,981.41 98%

PAGAT

5,415,561.32 5,501,886.08 98% 60%

Shp. E udht.jasht vendit 13140 1,217.00 2,852.40 43%

Meditje per udht.jasht vendit 13141 1,807.20 902.60 200%

Shp. Te internetit 13310 1,959.75 2,419.82 81%

Shp.tj.telefonike 13320 7,154.49 8,808.71 81%

Sherb.e ndr.intelekt.dhe keshilldhe. 13440

350.00 0%

Sherbime shtypje-jo marketing 13450 2,328.74 2,568.10 91%

Sherb.kontrakt.tjera 13460 239,297.09 181,215.38 132%

Sherbime teknike 13470 2,281.34 5,357.00 43%

Shpenzimet për antarsim 13480 3,800.00 5,085.80

Mobilje më pak se 1000 € 13501 11,094.07 4,396.40 252%

Komp.me pak se 1000 13503 6,791.40 6,515.00 104%

GJITHSEJ KATEG. EKONOMIKE

Buxheti I

Aprovuar Pranimet Shpenzimet (pagesat) Progresi me pranimet

Pagat 7,264,745.00 5,533,353.57 5,415,561.32 97.9%

Mallrat dhe Shërbimet 918,834.00 923,613.33 656,876.53 71.1%

Shërbimet Komunale 200,440.00 163,164.79 134,626.93 82.5%

Subvencionet 180,642.00 197,138.24 165,598.95 84.0%

Investimet Kapitale 2,682,772.00 3,178,505.65 2,717,035.13 85.5%

Gjuthsej 11,247,433.00 9,995,775.58 9,089,698.86 90.9%

9

Harduer per tekno. informati <1000 E 13504

508.00 0%

Makina fotokopjuese <1000 13505

2,639.00 0%

Paisje tj.me pak se 1000 13509 3,928.50 13,572.10 29%

Furnizime per zyre 13610 72,915.10 75,578.82 96%

Dokumenta Blanko 13611

3,048.51 0%

Furn.me ushq.e pije 13620 31,817.48 26,611.08 120%

Furnizime mjekësore 13630 22,851.74 38,432.61 59%

Furniz.pastrimi 13640 26,653.20 20,534.60 130%

Furn.me veshmbathje 13650 1,801.35 435.00 414%

Vajëra 13710 1,770.30 5,556.78 32%

Naft per ngrohje qendrore 13720 32,703.15 18,571.38 176%

Qymyr 13750 38,087.72 8,732.00 436%

Dru 13760 31,203.90 19,124.00 163%

Derivate per xhenerator 13770 1,316.61 1,581.96 83%

Derivate per automjete 13780 48,364.35 48,007.50 101%

Rexhistrimi I automjeteve 13950 4,628.24 4,875.00 95%

Sig. i automjeteve 13951 5,326.65 8,712.12 61%

Mirmb. & Ripar. I automj 14010 13,159.20 12,936.95 102%

Mirmb. & Ripar. I ndertesave 14020 2,674.00 19.00 14074%

Mirmba. e ndertesa.administrat.afar. 14022

1,665.40

Mirëmb.e shkollave 14023 13,674.08 16,803.00 81%

Mirëmb.e obj.shendetsore 14024

1,305.50 0%

Mirëmb.e auto rrugëve regjionale 14031 2,200.00

Mirëmb. E tekn.informat. 14040 3,298.50 4,951.23 67%

Mirmb.e mob.dhe paisjeve 14050 2,891.20 6,911.55 42%

Qiraja per perdorime tjera hapsinore 14150

910.00

Reklamat dhe konkurset 14210 390.00 1,520.00 26%

Botimet e publikimeve 14220

126.00 0%

Shp.per inf.publik 14230 133.00 1,952.80 7%

Dreka zyrtare 14310 18,555.75 17,552.46 106%

Sh e vendimeve gjykatave 14410

2,823.97 0%

MALLËRA & SHËRBIME

658,075.10 586,469.53 112% 7%

Rryma 13210 104,339.89 116,655.85 89%

Uji 13220 14,690.71 26,513.65 55%

Mbeturinat 13230 13,127.60 16,386.05 80%

Shp.e tel.fiks 13250 2,468.73 7,193.93 34%

SHPENZIME TE KOMUNALIVE

134,626.93 166,749.48 81% 1%

SUBVENCIONE

164,400.38 173,196.06 95% 2%

PROJEKTE

2,717,035.13 2,140,040.40 127% 30%

TOTALI :

9,089,698.86 8,568,341.55 106%

Projektet Kapitale janar-shtator 2017

Projekte kapitale ne përgjithësi janë realizuar 82% nga buxheti i aprouar ose 85.49 % nga buxheti i

10

lejuar për përiudhën raportuese. Në vijim pagesat për projekte sipas emërtimit për periudhën

raportuese : Tabela nr.6

Projektet Kapitale 2016

Buxheti

ne Fund Realizimi

% e

realizimit Shpronësimi i pronave 248,000.00 242,348.00 98%

Ndërtimi i kanalizimit ne fshatin Polac 138,789.00 62,358.41 45%

Asfaltimi i rrugës Dashevc-Baks 120,534.91 120,534.91 100%

Asfaltimi i rrugës ne Polac 100,000.00 99,329.46 99%

Asfaltimi i rrugës ne fshatin Plluzhine 109,619.00 109,619.30 100%

Asfaltimi i rrugës ne fshatin Likovc 89,600.00 89,600.00 100%

Asfaltimi i rrugës Obri-Murge 187,099.20 180,446.39 96%

Asfaltimi i rrugës Vitak-Kllodernice 205,972.79 198,976.79 97%

Asfaltimi i rrugës në qytet 100,000.00 20,143.83 20%

Asfaltimi i rrugës në Runik 180,000.00 180,000.00 100%

Fondi i bashkefinancimit 61,500.00 44,841.44 73%

Shenja te komunikacionit 26,858.20 12,699.00 47%

Ndërtimi i trotuarit në Llaushe 60,345.00 60,344.64 100%

Rruga Kline 22,160.38 22,160.00 100%

Kanalizimi në Qirez 30,000.00 - 0%

Blerja e materialit ndërtimor për të pastrehët 30,000.00 30,000.00 100%

Rregullimi i obo. dhe rreth. ne object. e ri te QKMF-se 35,000.00 29,473.97 84%

Furnizimi me paisje elektronike dhe kabinete 10,000.00 - 0%

Kanalizimi ne Likovc 30,000.00 - 0%

Kanalizimi ne fshatin Llaushe 40,000.00 40,000.00 100%

Kanalizimi fekal ne fshatin Kline e Ulet 40,000.00 - 0%

Kanalizimi fekal Kllodernice-Kopiliq-Turiqevc 30,000.00 - 0%

Asfaltimi i rrugëve ne fshatin Izbice 176,619.21 176,619.00 100%

Asfaltimi i rrugës Kuqice - Ternavc 50,000.00 - 0%

Ndërtimi i shkolles fillore ne fshatin Makermal 62,000.00 52,000.00 84%

Projekti lled i ndriqimit ne qytet 50,000.00 50,000.00 100%

Furnizimi me kontenjer per mbeturina 46,000.00 11,186.40 24%

Rrenimi i objekteve shkollore 63,830.00 62,083.11 97%

Vendosja e kamerave neper shkolla 10,000.00 7,125.00 71%

Furnizimi me inventar ne shkollat fillore 5,000.00 - 0%

Furnizimi i shkollave me material didaktik 4,000.00 - 0%

Vendosja e dy ashensorve ne objektin e ri te QKMF-se 35,000.00 - 0%

Hapja e pusit per furnizimme uje ne QKMF 5,000.00 - 0%

Furnizimi me automjet per nevojat e ZKKK-se 7,000.00 - 0%

Asfaltimi i rrugës ne Makermal 45,737.34 45,737.34 100%

Asfaltimi i rrugës unazore ne qytet segmenti Kline-Llaushë 90,000.00 15,000.00 17%

Renovimi i objekteve shkollore 85,513.00 85,511.70 100%

Mirembajtja dhe riparimi i rrugëve 175,000.00 174,982.00 100%

Pasrtrimi I rrugëve ,mirmëbajtja dhe gjelbërimi i qytetit 6,000.00 3,580.20 60%

Segmenti 2 i rrugës unazore te qytetit 185,000.00 185,000.00 100%

Hartimi i projekteve teknike 232,928.00 232,928.00 100%

Ndertimi i objektit te QKMF 72,405.90 72,405.90 1.00

Qendra e kultivimit te bimeve 1,733.52 1,198.57 69%

Gjithsej: 3,304,245.45 2,718,233.36 0.82

11

Shpenzimet sipas Programeve komunale:

Tabela 7

1 PAGA NETO 53,595 157,051 71,909 89,514 138,622 23,765 46,339 45,619 32,574 821,850 63,337 3,083,079 4,627,252

2 Pagesa per sindikatë 32 620 - 281 293 - 101 182 104 6,654 262 12,305 20,835

10 Tatimi I ndalur ne burim ne te ardhura personale 3,779 7,749 3,561 4,674 7,276 1,129 2,293 2,353 1,561 48,176 3,238 165,989 251,778

11 Kontributi pensional nga puntori 3,021 8,706 3,930 4,972 7,694 1,310 2,565 2,535 1,802 46,143 3,518 171,652 257,848

12 Kontributi pensional nga punedhensi 3,021 8,706 3,930 4,972 7,694 1,310 2,565 2,535 1,802 46,143 3,518 171,652 257,848

GJITHSEJ PAGAT 63,449 182,832 83,330 104,414 161,579 27,514 53,862 53,223 37,842 968,966 73,873 3,604,676 5,415,561

18 Shp. E udht.jasht vendit - - 249 - 251 - - - - 717 - - 1,217

19 Meditje per udht.jasht vendit - - - 376 - - 411 - - - - 1,020 1,807

22 Shp. Te internetit - - - - - - - - - 100 250 1,610 1,960

23 Shp.tj.telefonike - - - 401 5,565 - 448 - - 741 - - 7,154

30 Sherbime shtypje-jo marketing - - - - - - - - - - 157 2,172 2,329

31 Sherb.kontrakt.tjera 1,437 - 1,800 5,698 199,941 1,789 7,755 - - 2,539 1,184 17,154 239,297

32 Sherbime teknike - - - - - - 836 - - - 1,245 200 2,281

33 Shpenzimet për antarsim 3,800 - - - - - - - - - - - 3,800

34 Mobilje më pak se 1000 € - - - - - - - - - 4,880 - 6,215 11,094

36 Komp.me pak se 1000 - 1,000 - - 1,400 - - - 1,940 - - 2,451 6,791

42 Paisje tj.me pak se 1000 - - - - - - - - - - 60 3,869 3,929

43 Furnizime per zyre 1,307 16,649 471 4,043 1,873 - 2,699 4,446 1,982 10,377 1,898 27,171 72,915

45 Furn.me ushq.e pije 250 - 247 - 281 - - - - 14,581 80 16,378 31,817

46 Furnizime mjekësore - - - - - - - - - 22,852 - - 22,852

47 Furniz.pastrimi - - - - 149 220 - - - 5,399 - 20,885 26,653

48 Furn.me veshmbathje - - - - 90 - - - - 1,711 - - 1,801

53 Vajëra - - - - - - - - - 146 - 1,624 1,770

54 Naft per ngrohje qendrore - 5,169 - - - - - - - 21,005 - 6,530 32,703

57 Qymyr - - - - 1,471 - - - - - 2,354 34,262 38,088

58 Dru - 2,484 - - 1,215 - - - - 4,388 1,094 22,023 31,204

59 Derivate per xhenerator - - - - - - - - - - - 1,317 1,317

60 Derivate per automjete 898 5,608 - 1,008 5,719 1,029 1,081 269 1,749 19,989 1,552 9,462 48,364

74 Rexhistrimi I automjeteve - - - 75 2,060 - - 180 - 1,980 228 105 4,628

75 Sig. i automjeteve - 2,390 75 - - - - - - 2,708 - 153 5,327

78 Mirmb. & Ripar. I automj - 3,899 - 8 1,999 22 - - - 7,185 - 46 13,159

79 Mirmb. & Ripar. I ndertesave - 695 - - 447 - - - - 1,532 - - 2,674

82 Mirëmb.e shkollave - - - - - - - - - - - 13,674 13,674

KR&S Arsimi TotaliSHP ZLK Bujqësia GJK Urbanizmi ShendetesiaNr. R LLOJI I SHPENZIMEVE

Zyra e

Kryetarit Administrata Zyra e KK Buxheti

12

Vazhdimi i tabelës 6

Datë 13.10.2017

Drejtori i DFEZH-së Kryetari i Komunës

Z. Ismet Aliu Z. Sami Lushtaku

85 Mirmbajtja e auto rrugve regjionale - - - - 2,200 - - - - - - - 2,200

87 Mirëmb. E tekn.informat. - 487 - - 15 - - - - 70 35 2,692 3,299

88 Mirmb.e mob.dhe paisjeve - - - - - - - 900 - 98 15 1,878 2,891

94 Reklamat dhe konkurset - 80 - - - - - - - 160 - 150 390

96 Shp.per inf.publik 80 - - - - - - - - - - 53 133

97 Dreka zyrtare 892 1,056 548 466 - - 400 592 430 698 400 13,074 18,556

MALLËRA & SHËRBIME 8,663 39,516 3,390 12,075 224,676 3,060 13,630 6,387 6,101 123,857 10,552 206,167 658,075

100 Rryma - - - - 46,373 113 - - - 23,736 6,029 28,090 104,340

101 Uji - - - - 2,440 - - - - 5,921 938 5,392 14,691

102 Mbeturinat - - - - 4,811 - - - - 4,450 830 3,036 13,128

104 Shp.e tel.fiks - - - - 1,846 - - - - 449 174 - 2,469

105 Pagesa Vendime Gjygjesore - - - - - - - - - - - - -

SHPENZIME TE KOMUNALIVE - - - - 55,470 113 - - - 34,557 7,970 36,517 134,627

106 Subvencionet per Etnitete Publike - - - - - - - - - - 58,800 - 58,800

108 Subvencione per Etnitete Jopublike 11,900 - - - - - 46,063 - - 13,775 10,000 23,863 105,600

SUBVENCIONE 11,900 - - - - - 46,063 - - 13,775 68,800 23,863 164,400

123 Ndërtesat e banimit - - - - - - - - 60,737 30,000 - - 90,737

125 Objektet arsimore - - - - - - - - - - - 206,720 206,720

126 Objektet shëndetësore - - - - - - - - - 101,880 - - 101,880

129 Ndertimi I auto rrugve - - - - - - - - 185,000 - - - 185,000

131 Ndert.i rrugëve lokale - - - 44,841 - - - - 1,430,358 - - - 1,475,199

132 Trotuaret - - - - - - - - 60,345 - - - 60,345

133 Kanalizimi - - - - - - - - 102,358 - - - 102,358

135 Mirmbajtje investive - - - 11,186 - - - 228,562 - - - 239,749

146 Paisje tjera - - - - 12,699 - - - - - - - 12,699

157 Toka - - - - - - - 242,348 - - - - 242,348

PROJEKTET - - - 44,841 23,885 - - 242,348 2,067,361 131,880 - 206,720 2,717,035

Gjithsejt 84,012 222,348 86,720 161,330 465,610 30,687 113,555 301,958 2,111,304 1,273,034 161,195 4,077,944 9,089,699

13