PROCEDIMENTO DE SISTEMAPS.4.2.4.DGQ.REV.00

Data Emisso:

Data Reviso:

Pg.: 3/3

TTULO:CONTROLE DE REGISTROS DA QUALIDADE

1) OBJETIVO:

Estabelecer sistema de controle de registros da qualidade de maneira que se obtenha todas as informaes necessrias para verificao do cumprimento dos requisitos especificados, de forma organizada e eficaz.

2) CAMPO DE APLICAO:Esse procedimento de sistema aplicvel a todas as reas da PORTBAN.

3) DOCUMENTOS RELACIONADOS:

N DOCUMENTOTTULO

DI.003.DGQndice de Registros da Qualidade

NBR ISO 9000:2000Sistemas de Gesto da Qualidade Fundamentos e vocabulrios

NBR ISO 9001:2000Sistema de Gesto da Qualidade - requisitos

4) DEFINIES:

Registros da qualidade: Documentos que apresentam resultados obtidos ou fornecem evidncias de atividades realizadas.5) PROCEDIMENTO:Os registros da qualidade gerados pela PORTBAN so controlados no que diz respeito identificao, legibilidade, armazenamento, proteo (acesso), recuperao, tempo de reteno e descarte.

Quando aplicvel, os registros da qualidade devem ter cdigo do formulrio, contendo inclusive a reviso que se encontra tendo como base emisso do primeiro formulrio.

Os registros da qualidade no devem ser preenchidos a lpis, e aqueles que eventualmente sofrerem rasuras, as mesmas devem ser validadas pelo responsvel da rea que efetuou a rasura.

Os Registros da qualidade so cadastrados em um ndice, que contem o ttulo, cdigo do formulrio (quando aplicvel), responsvel, forma de armazenamento, permisso para acesso, local de arquivamento, tempo de reteno.

Todos os registros da qualidade, inclusive os eletrnicos, so arquivados em ambientes adequados, evitando deteriorao e perda.

Os registros da qualidade emitidos por rgo externo empresa, tais como certificados de calibrao, certificados de treinamento externos, so arquivados aps o uso, de maneira prevista neste procedimento, porm no sofrem controle sobre codificao e so identificados somente pelo ttulo.

6) REGISTRO DAS ALTERAES:Item n.DataNatureza da Alterao/Reviso:

7) LISTA DE ELABORADORES:

FUNONOME

Coordenador QualidadeLuis Fernando de Brito Fonseca

8) LISTA DE APROVADORES:FUNONOME

Diretor Tcnico e/ou

Gerente

ANLISE CRTICA E APROVAO DO PROCEDIMENTO

DATA: ______/______/______

FUNOASSINATURADiretor Tcnico e/ouGerente