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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0001 ACAO DO LEGISLATIVO
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Atender as necessidades do Municipio, viabilizar aprovacoes de Projetos de Leis de interesse do municipio; suporte tecnico politico.
MANUTENCAO DO LEGISLATIVO Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2001 - Manutencao das Atividades da Camara
Unidade Atividade
Meta Física
Valor
144,00 144,00 576,00 144,00 144,00
1.637.000,00 1.835.000,00 1.900.000,00 1.938.000,00 7.310.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Despesas com pessoal e encargos sociais, contribuicoes, diarias, viagens e locomocao,
materiais de consumo, assessorias e consultorias, pessoas fisicas e juridicas, aquisicao de equip.
moveis, utensilios, veiculos e outras afins.
Caracterização:
Produto:
1.637.000,00 1.835.000,00 1.900.000,00 1.938.000,00 7.310.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
Agili Softwares para Area Publica 001 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0002 INFRA-ESTRUTURA DO LEGISLATIVO
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Melhorar as instalacoes da Camara Municipal, gabinetes dos vereadores, setores, orgaos e departamentos, com a devida funcionabilidade.
CONSTRUCOES Und. Med.: METROS QUADRADOS 50,00 50,00 50,00 50,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1001 - Construcao, Reformas, Readequacoes da Sede
M2 Projeto
Meta Física
Valor
50,00 50,00 200,00 50,00 50,00
38.000,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 148.000,00 Camara Reformada e Readequada
Construir, reformar, ampliar, readequar para melhorar as instalacoes da Camara Municipal,
gabinetes dos vereadores, setores, orgaos e departamentos, com a devida funcionabilidade.
Caracterização:
Produto:
38.000,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 148.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
1.675.000,00 1.875.000,00 1.935.000,00 1.973.000,00 7.458.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 002 Página:
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0003 PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
CONTEMPLAR FAMILIAS DE BAIXA RENDA SEM UNIDADES HABITACIONAIS CADASTRADAS NA SMAS
UNIDADES HABITACIONAIS Und. Med.: UNIDADES 80,00 80,00 80,00 80,00
AQUISICAO DE IMOVEIS Und. Med.: UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
BOLSA DE MATERIAIS DE CON Und. Med.: UNIDADE 3,00 3,00 3,00 3,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1042 - Construcao de Casas Populares
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
81,00 81,00 324,00 81,00 81,00
134.000,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00 536.000,00 Imoveis adquiridos
Construcao de Casas Populares - Despesas com a construcao de unidades habitacionais e
aquisicao de terreno se necessario, bem como local para recuperação de dependentes quimicos.
Caracterização:
Produto:
1043 - Implantacao de Programa Municipal de Habitacao
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
15,00 15,00 60,00 15,00 15,00
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,00 BOLSAS DE MATERIAIS ADQUIRIDAS
Implantacao de Programa Municipal de Habitacao, com fornecimento de bolsa de materiais de
construcao nos termos da legislacao para reforma de habitacoes precarizadas
Caracterização:
Produto:
169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 676.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
Agili Softwares para Area Publica 003 Página:
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0004 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
OFERECER ACOES E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS AS FAMILIAS
FAMILIAS EM VULNERABILIDA Und. Med.: PERCENTUAL 5,00 5,00 5,00 5,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1045 - Manut.Programas, Projetos e Conv. da Acao Social
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
101,00 101,00 404,00 101,00 101,00
140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 560.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Manut.Programas, Projetos e Conv. da Acao Social - como: ASEF, API, APD, Bolsa Familia,
Piso Basico Fixo, Piso Basico de Transicao e outros afins
Caracterização:
Produto:
140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 560.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
Agili Softwares para Area Publica 004 Página:
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0005 PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
ATENDER FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
FAMILIAS EM VULNERABILIDA Und. Med.: PERCENTUAL 5,00 5,00 5,00 5,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1041 - Manut/Ampli/Refor/ da cozinha Comunitaria
M2 Projeto
Meta Física
Valor
79,00 79,00 316,00 79,00 79,00
105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 420.000,00 Construcao, Reforma e Ampliacoes
Manut/Ampli/Refor/ da cozinha Comunitaria - manter, equipar e ampliar a cozinha
comunitaria
Caracterização:
Produto:
105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 420.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
Agili Softwares para Area Publica 005 Página:
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0006 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESCENTE
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE COLIDER
ATENDIMENTOS A CRIANCA E Und. Med.: PESSOAS 15,00 15,00 15,00 15,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2046 - Fundo Municipal da Crianca e do Adolecente
MES/ANO Atividade
Meta Física
Valor
60,00 60,00 240,00 60,00 60,00
127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 508.000,00 FUNDO MANTIDO
Fundo Municipal da Crianca e do Adolecente - Despesas com ajuda de custos a Conselheiros,
manutencao de tarifas de agua, telefone e energia eletrica, combustives e manutencao de veiculo e
outras afins.
Caracterização:
Produto:
127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 508.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
541.000,00 541.000,00 541.000,00 541.000,00 2.164.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 006 Página:
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 03 GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0007 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
MELHORAR E AMPLIAR OS SERVICOS PUBLICOS DISPONIVEIS AO CIDADAO, E AGIR COM TRANSPARENCIA.
GESTAO MODERNIZADA Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
GESTAO ADMINISTRATIVA Und. Med.: UNIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2003 - Divulgacao de Atos Oficiais do Poder Executivo
MES/ANO Atividade
Meta Física
Valor
12,00 12,00 48,00 12,00 12,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 Atos Divulgados
Divulgacao de Atos Oficiais do Poder Executivo - Cobrir despesas com publicacoes na
imprensa escrita e falada dos atos oficiais do executivo.
Caracterização:
Produto:
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 007 Página:
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 11 SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO
SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0008 PROMOCAO INDUSTRIAL
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
PROPORCIONAR VIABILIDADE ECONOMICA AO SEGMENTO INDUSTRIAL
BAIXO INDICE DE EMPRESAS Und. Med.: PERCENTUAL 20,00 20,00 15,00 15,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1054 - Incentivo a Instalacao de Industrias e Comercios
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
9,00 9,00 36,00 9,00 9,00
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 Imoveis adquiridos
Incentivo a Instalacao de Industrias e Comercios bem como: Oficinas incubadoras, imoveis
para instalacao de industrias e comercios, criacao de laboratorios e centros tecnologicos, criar
plano diretor do setor, fortalecer nucleos de desenvol
Caracterização:
Produto:
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0009 FOMENTO A CULTURA E TURISMO
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
PROMOVER, FORTALECER E INCENTIVAR AS DIVERSIDADES CULTURAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO.
DEMANDA EXISTENTE Und. Med.: PERCENTUAL 15,00 15,00 15,00 15,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1056 - Implantacao e Manutencao da Biblioteca Municipal
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
4,00 4,00 17,00 5,00 4,00
70.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 130.000,00 Biblioteca, construida, mantida e equipada
Implantacao e Manutencao da Biblioteca Municipal - construir nova biblioteca e adquirir
acervo, bem como manter o funcionamento para atendimento aos usuarios, com recursos proprios e ou
convenios.
Caracterização:
Produto:
2051 - Acoes de Desenvolvimento da Cultura e Turismo
Unidade Atividade
Meta Física
Valor
124,00 124,00 496,00 124,00 124,00
75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Acoes de Desenvolvimento da Cultura e Turismo - Implantacao de oficinas de qualificacao
profissional incentivo a cultura, acervo de cinema e manutencao, realizacao de concurso de misses e
Incentivo ao FESPECOL Festival de Pesca de Colider.
Caracterização:
Produto:
2052 - Carnaval na Praca, Festas Folcloricas, Regionais e
EVENTOS/ANO Atividade
Meta Física
Valor
12,00 12,00 48,00 12,00 12,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 Apoio mantido
Carnaval na Praca, Festas Folcloricas, Regionais e, Regionais e outras - incentivo
financeiro e organizacional a festas, feiras e exposicoes.
Caracterização:
Produto:
2053 - Incentivo aos Eventos Culturais e Recreativos
EVENTOS/ANO Atividade
Meta Física
Valor
9,00 9,00 36,00 9,00 9,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 Apoio mantido
Incentivo aos Eventos Culturais e Recreativos - Fomento a eventos, feiras culturais,
encontros regionais, oficializacao do Hino de Colider e oturas afins.
Caracterização:
Produto:
245.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 830.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
Agili Softwares para Area Publica 009 Página:
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0010 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SMICER
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
MANTER, MELHORAR E AMPLIAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMICER, BEM COMO PROVER DOS MEIOS NECESSARIOS EM TERMOS FISICOS E FINANCEIROS PARA IMPLMENTACAO DE SUAS ACOES
INDICE DE ATENDIMENTO Und. Med.: PERCENTUAL 25,00 25,00 20,00 20,00
TAXA DE PRODUTIVIDADE Und. Med.: PERCENTUAL 15,00 15,00 10,00 10,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2054 - Manut. Sec. Mun. Ind. Com. Emp. Renda, Cult e Turi
UNIDADE Atividade
Meta Física
Valor
286,00 286,00 1.144,00 286,00 286,00
570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 2.280.000,00 Imoveis adquiridos
Manut. Sec. Mun. Ind. Com. Emp. Renda, Cult e Turismo - Despesas c/pessoal e encargos
sociais, contribuicoes, diarias, viagens e locomocao, materiais de consumo, pessoas fisicas e
juridicas equipamentos, imoveis e outras afins.
Caracterização:
Produto:
570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 2.280.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
895.000,00 845.000,00 845.000,00 845.000,00 3.430.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 010 Página:
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0011 QUALIFICACAO DE TRABALHADORES
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
QUALIFICAR PROFISSIONAIS EM DIVERSAS AREAS COM A FINALIDADE DE MELHORAR SUA QUALIFICACAO PROFISSIONAL
TAXA DE DESEMPREGADOS Und. Med.: PERCENTUAL 2,00 2,00 2,00 2,00
TAXA DE TRABALHADORES SEM Und. Med.: PERCENTUAL 5,00 5,00 5,00 5,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2009 - Capacitacao de Servidores Municipais
UNIDADE/ANO Atividade
Meta Física
Valor
6,00 6,00 24,00 6,00 6,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 Capacitacao implantada
Capacitacao de Servidores Municipais - Despesas com materiais utilizados e contratacoes
de pessoas empresas ou entidades especializadas na capacitacao de recursos humanos.
Caracterização:
Produto:
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 011 Página:
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0011 QUALIFICACAO DE TRABALHADORES
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
QUALIFICAR PROFISSIONAIS EM DIVERSAS AREAS COM A FINALIDADE DE MELHORAR SUA QUALIFICACAO PROFISSIONAL
TAXA DE DESEMPREGADOS Und. Med.: PERCENTUAL 2,00 2,00 2,00 2,00
TAXA DE TRABALHADORES SEM Und. Med.: PERCENTUAL 5,00 5,00 5,00 5,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1047 - Qualificacao Profissional
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
69,00 69,00 276,00 69,00 69,00
70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Qualificacao Profissional de pessoas atraves de convenios e congeneres com entidades
como: SENAC, SENAI, SEBRAE, SINE, SETCS, UNIVERSIDADES, E OUTROS
Caracterização:
Produto:
70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 012 Página:
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 10 SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRA E URBANISMO
SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRA E URBANISMO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0012 ESTRADAS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Recuperar e conservar as estradas vicinais do municipio, visando maior conforto, seguranca e comodidade ao morador que por ali reside, bem como aos que por ali trafegam.
MANUTENCAO DE ESTRADAS Und. Med.: KM 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1048 - Abertura, Reabertura Conservacao de Estradas
Km/Ano Projeto
Meta Física
Valor
3.000,00 3.000,00 12.000,00 3.000,00 3.000,00
700.000,00 717.000,00 794.000,00 1.253.000,00 3.464.000,00 Estradas Mantidas
Abertura, Reabertura Conservacao de Estradas - Desp. c/aquisicao de combustiveis,
lubrificantes e manutencao de veiculos e maquinas utilizados, bem como a restauracao completa de
estradas de acesso a pontos turisticos
Caracterização:
Produto:
700.000,00 717.000,00 794.000,00 1.253.000,00 3.464.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
Agili Softwares para Area Publica 013 Página:
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0013 LIMPEZA, CONSERVACAO E MELHORAMENTO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Diagnosticar as condicoes dos sistemas de Limpeza Urbana, bem como de pracas e jardins, alem dos destinos finais de residuos reciclaveis e nao reciclaveis.
Taxa de Qualidade Ambient Und. Med.: Percentual 10,00 10,00 10,00 10,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2050 - Manutencao de Servicos Urbanos em Geral
Unidade Atividade
Meta Física
Valor
129,00 529,00 916,00 129,00 129,00
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.950.000,00 6.450.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Manutencao de Servicos Urbanos em Geral - Desp. c/ coleta de lixo, limpeza urbana,
conserv, de pracas e jardins e coleta seletiva, manut. de sinalizacao horizontal e vertical,
identif. e num. de ruas, av. e orgaos publicos e outras afins.
Caracterização:
Produto:
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.950.000,00 6.450.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
Agili Softwares para Area Publica 014 Página:
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0014 CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Melhorar a qualidade de vida da populacao do interior, contribuindo para melhor padrao de vida destas.
PONTES Und. Med.: PERCENTUAL 10,00 10,00 10,00 10,00
BUEIROS Und. Med.: PERCENTUAL 10,00 10,00 10,00 10,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1051 - Construcao e Reforma de Pontes e Bueiros
UNIDADE/ANO Projeto
Meta Física
Valor
30,00 30,00 120,00 30,00 30,00
915.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3.615.000,00 Pontes e Bueiros Construidos e Reformados
Construcao e Reforma de Pontes e Bueiros - Despesas com aquisicao de materiais em geral e
contratacao de servicos, maquinas e equipamentos necessarios.
Caracterização:
Produto:
915.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3.615.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
Agili Softwares para Area Publica 015 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0015 EXECUCAO E OU MANUTENCAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Proporcionando maior seguranca, bem-estar, comodidade a populacao e melhoria da qualidade urbana priorizando a seguranca e a fluidez do transito da cidade.
PAVIMENTACAO DE VIAS Und. Med.: PERCENTUAL 20,00 20,00 15,00 15,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1049 - Pavimentacao Asfaltica, Galerais e Obras Complemen
M2 Projeto
Meta Física
Valor
20.000,00 20.000,00 80.000,00 20.000,00 20.000,00
1.880.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00 7.520.000,00 Vias asfaltadas
Pavimentacao Asfaltica, Galerais e Obras Complementares- desp. c/Obras de pavimentacao,
galerias, obras complementares como: guias, sargetas e boca de lobo, operacoes de tapa-buracos e
outras necessarias.
Caracterização:
Produto:
1.880.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00 7.520.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
4.995.000,00 4.997.000,00 5.074.000,00 5.983.000,00 21.049.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 016 Página:
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 03 GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0016 RENOVACAO FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Reducao de custos com a manutencao da frota e atender com maior eficiencia e eficacia as diversas
maior qualidade atividades, bem como melhorar o desenvolvimentos dos trabalhos da secretaria, com equipamento de
VEICULOS Und. Med.: UNIDADE 2,00 2,00 2,00 2,00
CAMINHOES E MAQUINAS PESA Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
EQUIPAMENTOS Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1003 - Aquis.Veiculo, Equip. Moveis e Utensilios Gabinete
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
5,00 5,00 20,00 5,00 5,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 Gabinete Equipado
Aquisicao de veiculos, equipamentos, moveis e utensilios para melhor funcionamento do
Gabinete do Prefeito e suas Unidades, com recursos proprios e ou convenios..
Caracterização:
Produto:
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0016 RENOVACAO FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Reducao de custos com a manutencao da frota e atender com maior eficiencia e eficacia as diversas
maior qualidade atividades, bem como melhorar o desenvolvimentos dos trabalhos da secretaria, com equipamento de
VEICULOS Und. Med.: UNIDADE 2,00 2,00 2,00 2,00
CAMINHOES E MAQUINAS PESA Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
EQUIPAMENTOS Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1005 - Aquis.Veiculo, Equip. Moveis e Utensilios Gestao
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
10,00 10,00 40,00 10,00 10,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 Secretaria equipada
Aquis.Veiculo, Equip. Moveis e Utensilios Gestao - Aquisicao de veiculos, equipamentos,
moveis e utensilios, bem como equipar a guarda municipal com recursos proprios e ou convenios.
Caracterização:
Produto:
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 018 Página:
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 05 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRACAO
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRACAO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0016 RENOVACAO FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Reducao de custos com a manutencao da frota e atender com maior eficiencia e eficacia as diversas
maior qualidade atividades, bem como melhorar o desenvolvimentos dos trabalhos da secretaria, com equipamento de
VEICULOS Und. Med.: UNIDADE 2,00 2,00 2,00 2,00
CAMINHOES E MAQUINAS PESA Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
EQUIPAMENTOS Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1007 - Aquis.Veiculo, Equip. Moveis e Utensilios SMPFA
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
10,00 10,00 40,00 10,00 10,00
75.000,00 78.000,00 79.000,00 80.000,00 312.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Aquis.Veiculo, Equip. Moveis e Utensilios SMPFA - Despesas com o reaparelhamento da
Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Administracao e suas Unidades, com recursos
proprios e ou convenios.
Caracterização:
Produto:
75.000,00 78.000,00 79.000,00 80.000,00 312.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
75.000,00 78.000,00 79.000,00 80.000,00 312.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 019 Página:
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0016 RENOVACAO FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Reducao de custos com a manutencao da frota e atender com maior eficiencia e eficacia as diversas
maior qualidade atividades, bem como melhorar o desenvolvimentos dos trabalhos da secretaria, com equipamento de
VEICULOS Und. Med.: UNIDADE 2,00 2,00 2,00 2,00
CAMINHOES E MAQUINAS PESA Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
EQUIPAMENTOS Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1024 - Aquis.Equip.Veiculos, Moveis e Utensilios p/Saude
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
40,00 40,00 160,00 40,00 40,00
400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Aquis.Equip.Veiculos, Moveis e Utensilios p/Saude, como: Ambulancias, Unidade Movel,
Micro Onibus p/Transportar Paciente, Equip. informatica, de laboratorio, odontologico, hospitalar,
moveis, utensilios com recursos proprios e ou convenios
Caracterização:
Produto:
400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 020 Página:
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 08 SEC. MUN. AGRICUL, PEC., AS. FUND. E MEIO AMBIENTE
SEC. MUN. AGRICUL, PEC., AS. FUND. E MEIO AMBIENTE 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0016 RENOVACAO FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Reducao de custos com a manutencao da frota e atender com maior eficiencia e eficacia as diversas
maior qualidade atividades, bem como melhorar o desenvolvimentos dos trabalhos da secretaria, com equipamento de
VEICULOS Und. Med.: UNIDADE 2,00 2,00 2,00 2,00
CAMINHOES E MAQUINAS PESA Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
EQUIPAMENTOS Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1035 - Aquis.Equip.Veiculos, Moveis e Utensilios p/SMAPAF
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
10,00 10,00 40,00 10,00 10,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Aquisicao de Equipamentos, Veiculos, Moveis e Utensilios p ara a Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuraria, Assuntos Fundiarios e Meio Ambiente, para o bom desempenho do setor e
atendimento a populacao em geral.
Caracterização:
Produto:
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 021 Página:
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0016 RENOVACAO FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Reducao de custos com a manutencao da frota e atender com maior eficiencia e eficacia as diversas
maior qualidade atividades, bem como melhorar o desenvolvimentos dos trabalhos da secretaria, com equipamento de
VEICULOS Und. Med.: UNIDADE 2,00 2,00 2,00 2,00
CAMINHOES E MAQUINAS PESA Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
EQUIPAMENTOS Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1038 - Aquis.Equip.Veiculos, Moveis e Utensilios p/SMAS
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
12,00 12,00 48,00 12,00 12,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 Secretaria equipada
Aquisicao de Equipamentos, Veiculos, Moveis e Utensilios para a Secretaria Municipal de
Acao Social para o bom desempenho do setor e atendimento a populacao em geral.
Caracterização:
Produto:
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 022 Página:
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 10 SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRA E URBANISMO
SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRA E URBANISMO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0016 RENOVACAO FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Reducao de custos com a manutencao da frota e atender com maior eficiencia e eficacia as diversas
maior qualidade atividades, bem como melhorar o desenvolvimentos dos trabalhos da secretaria, com equipamento de
VEICULOS Und. Med.: UNIDADE 2,00 2,00 2,00 2,00
CAMINHOES E MAQUINAS PESA Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
EQUIPAMENTOS Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1050 - Aquis.Equip.Veiculos, Moveis e Utensilios p/SINFRA
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
5,00 5,00 20,00 5,00 5,00
400.000,00 400.000,00 400.000,00 743.000,00 1.943.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Aquisicao de Equipamentos, Veiculos, Moveis e Utensilios para a Sec. Mun. de
Ifra-estruturra, obra e urbanismo para o bom desempenho do setor e atendimento a populacao em
geral.
Caracterização:
Produto:
400.000,00 400.000,00 400.000,00 743.000,00 1.943.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
400.000,00 400.000,00 400.000,00 743.000,00 1.943.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 023 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 11 SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO
SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0016 RENOVACAO FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Reducao de custos com a manutencao da frota e atender com maior eficiencia e eficacia as diversas
maior qualidade atividades, bem como melhorar o desenvolvimentos dos trabalhos da secretaria, com equipamento de
VEICULOS Und. Med.: UNIDADE 2,00 2,00 2,00 2,00
CAMINHOES E MAQUINAS PESA Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
EQUIPAMENTOS Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1052 - Aquis.Equip.Veiculos, Moveis e Utensilios p/SMICER
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
5,00 5,00 20,00 5,00 5,00
50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 140.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Aquisicao de Equipamentos,Veiculos, Moveis e Utensilios para a Sec. Mun. Ind. Com.
Emprego, Renda, Cultura e T urismo, com recursos proprios e ou convenios
Caracterização:
Produto:
50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 140.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 140.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 024 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 10 SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRA E URBANISMO
SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRA E URBANISMO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SINFRA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Prover a Sinfra dos meios necessarios em termos fisicos e financeiros para implementacoes bem como manter e controlar as despesas de funcionamento da secretaria.
MANUTENCAO EM GERAL Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2048 - Manutencao Sec.Mun.Infra-Estrutura, Obra e Urbanos
UNIDADE Atividade
Meta Física
Valor
229,00 229,00 916,00 229,00 229,00
2.790.000,00 2.790.000,00 2.790.000,00 2.790.000,00 11.160.000,00 Imoveis adquiridos
Manutencao Sec.Mun.Infra-Estrutura, Obra e Urbanos - Despesas c/pessoal e encargos
sociais, contribuicoes, diarias, viagens e locomocao, materiais de consumo, pessoas fisicas e
juridicas equipamentos, imoveis e outras afin
Caracterização:
Produto:
2.790.000,00 2.790.000,00 2.790.000,00 2.790.000,00 11.160.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
Agili Softwares para Area Publica 025 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0018 ILUMINACAO PUBLICA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Melhorar o aspecto das vias urbanas, dando maior seguranca a populacao e melhor qualidade de vida.
MANUTENCAO DA ILUMINACAO Und. Med.: UNIDADE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2049 - Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica
METROS Atividade
Meta Física
Valor
124,00 124,00 496,00 124,00 124,00
230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 920.000,00 REDE AMPLIADA
Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica - Despesas com aquisicao de materiais e
servicos e contratacao de obra de ampliacao da rede, atraves de convenios e ou recursos proprios
Caracterização:
Produto:
230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 920.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
3.020.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 12.080.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 026 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PREVIDENCIA MUNICIPAL
PREVIDENCIA MUNICIPAL 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0019 GESTAO DE BENEFICIOS PREVLIDER
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Fonte de recurso para aplicacao, gestao e administracao das contribuicoes, tendo em vista preservar o direito de beneficios aos segurados
SERVIDOR EFETIVO ATENDIDO Und. Med.: SERVIDOR 40,00 40,00 35,00 35,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2002 - Manutencao das Atividades do PREVLIDER
Unidade Atividade
Meta Física
Valor
174,00 174,00 696,00 174,00 174,00
2.392.000,00 2.432.000,00 2.452.000,00 2.465.000,00 9.741.000,00 Reserva implantada
Despesas com pessoal e encargos sociais, beneficios, contribuicoes, diarias, viagens e
locomocao, materiais de consumo, assessorias e consultorias, pessoas fisicas e juridicas,
aquisicao de equip. moveis, utensilios e veiculos e outras.
Caracterização:
Produto:
2.392.000,00 2.432.000,00 2.452.000,00 2.465.000,00 9.741.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
Agili Softwares para Area Publica 027 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0020 INFRAESTRUTURA DO PREVLIDER
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Melhorar as instalacoes do Predio do PREVLIDER, setores, orgaos e departamentos, com a devida funcionabilidade para melhor atendimento aos usuarios.
PREDIO REFORMADO E READEQ Und. Med.: UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1002 - Reforma e Readequacao da Sede do PREVLIDER
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 PREDIO REFORMADO E READEQUADO
Reforma e Readequacao da Sede do PREVLIDER para melhorar as instalacoes dos setores,
orgaos e departamentos, com a devida funcionabilidade e melhor atendimento aos usuarios e
funcionarios.
Caracterização:
Produto:
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
2.412.000,00 2.452.000,00 2.472.000,00 2.485.000,00 9.821.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 028 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 03 GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0021 GESTAO ADMINISTRATIVA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Custear despesas com a reestruturacao do quadro pessoal e promocao de concurso publico de cargos,
mat. de consumo, passagens e despeasas com locomocao, locacoes, consultoria, servicos de terceiros carreiras e salarios. Despesas c/ subsidios e salarios, enc. sociais, divulgacao e publici. diarias,
MANUTENCAO EM GERAL Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
GESTAO MODERNIZADA Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
GESTAO ADMINISTRATIVA Und. Med.: UNIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00
INDICE DE ATENDIMENTO Und. Med.: PERCENTUAL 25,00 25,00 20,00 20,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2004 - Manutencao e encargos Gabinete do Prefeito
MES/ANO Atividade
Meta Física
Valor
132,00 132,00 528,00 132,00 132,00
955.000,00 979.000,00 1.015.000,00 1.042.000,00 3.991.000,00 Gabinete Mantido
Manutencao e encargos Gabinete do Prefeito - Despesas com pessoal e encargos sociais,
diarias, viagens e locomocao, materiais de consumo, assessorias e consultorias, pessoas Fisicas e
Juridicas execucao/contrapartida de convenios, outras.
Caracterização:
Produto:
955.000,00 979.000,00 1.015.000,00 1.042.000,00 3.991.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
955.000,00 979.000,00 1.015.000,00 1.042.000,00 3.991.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 029 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0021 GESTAO ADMINISTRATIVA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Custear despesas com a reestruturacao do quadro pessoal e promocao de concurso publico de cargos,
mat. de consumo, passagens e despeasas com locomocao, locacoes, consultoria, servicos de terceiros carreiras e salarios. Despesas c/ subsidios e salarios, enc. sociais, divulgacao e publici. diarias,
MANUTENCAO EM GERAL Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
GESTAO MODERNIZADA Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
GESTAO ADMINISTRATIVA Und. Med.: UNIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00
INDICE DE ATENDIMENTO Und. Med.: PERCENTUAL 25,00 25,00 20,00 20,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2008 - Atividade a Cargo da Sec. de Gestao Publica
Mes/Ano Atividade
Meta Física
Valor
228,00 228,00 912,00 228,00 228,00
1.766.000,00 1.767.000,00 1.771.000,00 1.772.000,00 7.076.000,00 Secretaria mantida
Atividade a Cargo da Sec. de Gestao Publica - Desp. c/pessoal e enc. sociais, diarias,
contrib., viagens e locomocao, mat. de consumo, assessorias e consultorias, pessoas fisicas e
juridicas, auxilios, bem como despesa c/a Guarda Municipal
Caracterização:
Produto:
2010 - Reestruturacao do Quadro Pessoal e Concursos
Unidade Atividade
Meta Física
Valor
3,00 3,00 12,00 3,00 3,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 Concurso Aplicado
Reestruturacao do Quadro Pessoal e Concursos - Despesas com a reestruturacao do quadro de
pessoal e aplicacao de concurso publico.
Caracterização:
Produto:
1.786.000,00 1.787.000,00 1.791.000,00 1.792.000,00 7.156.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
1.786.000,00 1.787.000,00 1.791.000,00 1.792.000,00 7.156.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 030 Página:
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 05 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRACAO
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRACAO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0021 GESTAO ADMINISTRATIVA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Custear despesas com a reestruturacao do quadro pessoal e promocao de concurso publico de cargos,
mat. de consumo, passagens e despeasas com locomocao, locacoes, consultoria, servicos de terceiros carreiras e salarios. Despesas c/ subsidios e salarios, enc. sociais, divulgacao e publici. diarias,
MANUTENCAO EM GERAL Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
GESTAO MODERNIZADA Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
GESTAO ADMINISTRATIVA Und. Med.: UNIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00
INDICE DE ATENDIMENTO Und. Med.: PERCENTUAL 25,00 25,00 20,00 20,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2011 - Manutencao das Atividades da SMPFA
Mes/Ano Atividade
Meta Física
Valor
252,00 252,00 1.008,00 252,00 252,00
1.600.500,00 1.622.900,00 1.641.100,00 1.653.230,00 6.517.730,00 Secretaria mantida
Manutencao das Atividades da SMPFA - Despesas c/pessoal e encargos sociais, diarias,
contribuicoes, viagens e locomocao, mat. de consumo, assessorias e consultorias, pessoas fisicas e
juridicas, auxilios, desp. judiciais e indenizacoes.
Caracterização:
Produto:
1.600.500,00 1.622.900,00 1.641.100,00 1.653.230,00 6.517.730,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
1.600.500,00 1.622.900,00 1.641.100,00 1.653.230,00 6.517.730,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 031 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0021 GESTAO ADMINISTRATIVA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Custear despesas com a reestruturacao do quadro pessoal e promocao de concurso publico de cargos,
mat. de consumo, passagens e despeasas com locomocao, locacoes, consultoria, servicos de terceiros carreiras e salarios. Despesas c/ subsidios e salarios, enc. sociais, divulgacao e publici. diarias,
MANUTENCAO EM GERAL Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
GESTAO MODERNIZADA Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
GESTAO ADMINISTRATIVA Und. Med.: UNIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00
INDICE DE ATENDIMENTO Und. Med.: PERCENTUAL 25,00 25,00 20,00 20,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2047 - Manutencao da Secretaria da Acao Social
UNIDADE Atividade
Meta Física
Valor
228,00 228,00 912,00 228,00 228,00
829.000,00 829.000,00 829.000,00 829.000,00 3.316.000,00 Imoveis adquiridos
Manutencao da Secretaria da Acao Social - Despesas c/ pessoal e encargos sociais,
contribuicoes, diarias, viagens e locomocao, materiais de consumo, assessorias e consultorias,
pessoas fisicas e juridicas equipamentos e outras.
Caracterização:
Produto:
829.000,00 829.000,00 829.000,00 829.000,00 3.316.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
829.000,00 829.000,00 829.000,00 829.000,00 3.316.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 032 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 03 GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0022 APOIO AO SERVICO MILITAR
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Apoio na manutencao do servico militar inicial.
JOVENS EM IDADE MILITAR A Und. Med.: JOVENS 250,00 250,00 250,00 250,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2006 - Atividade a Cargo da JSM
MES/ANO Atividade
Meta Física
Valor
96,00 96,00 384,00 96,00 96,00
99.000,00 102.000,00 105.000,00 109.000,00 415.000,00 JSM mantida
Atividade a Cargo da JSM - Despesas com pessoal e encargos sociais, diarias, viagens e
locomocao, materiais de consumo, Pessoas fisicas e juridicas, aquisicao de equip. moveis,
utensilios e veiculos e outras.
Caracterização:
Produto:
99.000,00 102.000,00 105.000,00 109.000,00 415.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
Agili Softwares para Area Publica 033 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0023 DEFESA DA ORDEM JURIDICA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Representar o Municipio nos autos em que este seja autor, reu, oponente ou assistente, receber citacoes, emitir pareceres, elaboracao de contratos e convenios e outros atos
GESTAO ADMINISTRATIVA Und. Med.: UNIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Und. Med.: UNIDADE 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
INDICE DE ATENDIMENTO Und. Med.: PERCENTUAL 25,00 25,00 20,00 20,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2005 - Atividades a Cargo da Assessoria Juridica
MES/ANO Atividade
Meta Física
Valor
48,00 48,00 192,00 48,00 48,00
182.000,00 188.000,00 194.000,00 200.000,00 764.000,00 Assessoria Mantida
Atividades a Cargo da Assessoria Juridica - Despesas com pessoal e encargos sociais,
diarias, viagens e locomocao, materiais de consumo, assessorias e consultorias, pessoas fisicas e
juridicas e outras.
Caracterização:
Produto:
182.000,00 188.000,00 194.000,00 200.000,00 764.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
Agili Softwares para Area Publica 034 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0024 AUDITORIA E CONTROLE
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Desenvolver atividades do sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal e Administracao Indireta conforme disposto na Lei.
PROCESSOS AUDITADOS E CON Und. Med.: UNIDADE 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2007 - Manutencao do Sistema de Controle Interno
UNIDADE Atividade
Meta Física
Valor
86,00 86,00 344,00 86,00 86,00
109.000,00 112.000,00 114.000,00 115.000,00 450.000,00 Equipamentos Adquiridos
Manutencao do Sistema de Controle Interno - Despesas com pessoal e encargos sociais,
diarias, viagens e locomocao, materiais de consumo, Pessoas fisicas e juridicas, aquisicao de
equip. moveis, utensilios e veiculos e outras.
Caracterização:
Produto:
109.000,00 112.000,00 114.000,00 115.000,00 450.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
390.000,00 402.000,00 413.000,00 424.000,00 1.629.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 035 Página:
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0025 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT DE EDIFICACOES PUBLICAS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Construcao, ampliacao e manutencao de edificacoes publicas, promover a expansao e melhorias dos proprios publicos Municipais
REFORMAS E AMPLIACOES Und. Med.: METROS QUADRADOS M2 125,00 125,00 125,00 125,00
CONSTRUCOES Und. Med.: METROS QUADRADOS 250,00 250,00 250,00 250,00
REFORMAS Und. Med.: METROS QUADRADOS 200,00 200,00 200,00 200,00
CENTROS SOCIAIS Und. Med.: UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1004 - Reforma, Ampliacao e Readequacao do Paco Municipal
M2 Projeto
Meta Física
Valor
125,00 125,00 500,00 125,00 125,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 Construcao, Reforma e Ampliacoes
Reforma, Ampliacao e Readequacao do Paco Municipal - Despesas com projetos e obras de
execucao da acao. com recursos proprios e ou convenios.
Caracterização:
Produto:
1006 - Construir e Equipar a Sala do Cidadao
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
52,00 52,00 211,00 55,00 52,00
35.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 65.000,00 Departamento equipado
Construir e Equipar a Sala do Cidadao - espaco fisico adequada e equipado para
funcionamento de diversos orgaos para atendimento ao cidadao, com recursos proprios e ou convenios.
Caracterização:
Produto:
85.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 265.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
85.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 265.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 036 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0025 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT DE EDIFICACOES PUBLICAS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Construcao, ampliacao e manutencao de edificacoes publicas, promover a expansao e melhorias dos proprios publicos Municipais
REFORMAS E AMPLIACOES Und. Med.: METROS QUADRADOS M2 125,00 125,00 125,00 125,00
CONSTRUCOES Und. Med.: METROS QUADRADOS 250,00 250,00 250,00 250,00
REFORMAS Und. Med.: METROS QUADRADOS 200,00 200,00 200,00 200,00
CENTROS SOCIAIS Und. Med.: UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1025 - Const/Reforma/Ampl/Readq de Unidades Saude
M2 Projeto
Meta Física
Valor
600,00 600,00 2.400,00 600,00 600,00
445.000,00 450.000,00 455.000,00 460.000,00 1.810.000,00 Construcao, Reforma e Ampliacoes
Const/Reforma/Ampl/Readq de Unidades Saude, como: Postos de Saude, UBS, Sede SMS,
Almoxarifado, CEO, Laboratorios e Consultorios e outros de Saude, com recursos proprios e ou
convenios.
Caracterização:
Produto:
1028 - Implant/Manutencao Banheiros Publicos
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
3,00 3,00 12,00 3,00 3,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 Banheiros Publicos implantados e mantidos
Implantacao e Manutencao de Banheiros Publicos em predios ou areas publicas para uso da
coletividade.
Caracterização:
Produto:
465.000,00 470.000,00 475.000,00 480.000,00 1.890.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
465.000,00 470.000,00 475.000,00 480.000,00 1.890.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 037 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0025 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT DE EDIFICACOES PUBLICAS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Construcao, ampliacao e manutencao de edificacoes publicas, promover a expansao e melhorias dos proprios publicos Municipais
REFORMAS E AMPLIACOES Und. Med.: METROS QUADRADOS M2 125,00 125,00 125,00 125,00
CONSTRUCOES Und. Med.: METROS QUADRADOS 250,00 250,00 250,00 250,00
REFORMAS Und. Med.: METROS QUADRADOS 200,00 200,00 200,00 200,00
CENTROS SOCIAIS Und. Med.: UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1040 - Ampliacao e Adequacao do Espaco Fisico da SMAS
M2 Projeto
Meta Física
Valor
50,00 50,00 200,00 50,00 50,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 Construcao, Reforma e Ampliacoes
Ampliacao e Adequacao do Espaco Fisico da Secretaria Municipal da Acao Social Caracterização:
Produto:
1044 - Const/Ampl/Reforma/Manutencao de Centros Sociais
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
156,00 156,00 624,00 156,00 156,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 Imoveis adquiridos
Construcao, Ampliacao, Reforma e Manutencao de Centros Sociais e Albergues Municipais. Caracterização:
Produto:
1046 - Const/Ampl/Reforma/Manutencao do CCPI e Programas
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
99,00 99,00 396,00 99,00 99,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Constucao, Ampliacao, Reforma e Manutencao de Centros de Convivencia de Pessoas Idoaas e
Programas Apoio a Pessoa Idosa.
Caracterização:
Produto:
135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 540.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 540.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 038 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 11 SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO
SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0025 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT DE EDIFICACOES PUBLICAS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Construcao, ampliacao e manutencao de edificacoes publicas, promover a expansao e melhorias dos proprios publicos Municipais
REFORMAS E AMPLIACOES Und. Med.: METROS QUADRADOS M2 125,00 125,00 125,00 125,00
CONSTRUCOES Und. Med.: METROS QUADRADOS 250,00 250,00 250,00 250,00
REFORMAS Und. Med.: METROS QUADRADOS 200,00 200,00 200,00 200,00
CENTROS SOCIAIS Und. Med.: UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1053 - Const/Ampl/Reforma e Manut. Centro de Eventos
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
153,00 153,00 612,00 153,00 153,00
55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Const/Ampl/Reforma e Manut. Centro de Eventos - Construir, Ampliar, Reformar e Manter
o Centro de Eventos
Caracterização:
Produto:
55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 039 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 05 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRACAO
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRACAO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0026 PASEP PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Contribuicoes com um por cento da receita para o Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor
3 de dezembro de 1970 e Lei 9.715, de 25 de novembro de 1998 Publico nos termos do art. 239 da Constituicao e as LC 7, de 7 de setembro de 1970, e n 8, de 3 , de
CONTRIBUCOES ATENDIDAS Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2014 - Contribuicoes ao PASEP
Mes/Ano Atividade
Meta Física
Valor
12,00 12,00 48,00 12,00 12,00
415.500,00 422.100,00 425.900,00 429.770,00 1.693.270,00 Pasep mantido
Contribuicoes ao PASEP - Despesas com Contribuicoes com um por cento da receita para o
Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico.
Caracterização:
Produto:
415.500,00 422.100,00 425.900,00 429.770,00 1.693.270,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
Agili Softwares para Area Publica 040 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0027 POLITICAS PUBLICAS E RELACOES INSTITUCIONAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Gerir a implementacao das Politicas Publicas do Municipio e representar o municipio perante os poderes constituidos (executivo, legislativo e judiciario), os orgaos e os agentes em geral.
CONTRIBUICOES E PARCERIAS Und. Med.: UNIDADE/ANO 7,00 6,00 6,00 6,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2012 - Contribuicoes a Entidades, Associacoes e Parcerias
Mes/Ano Atividade
Meta Física
Valor
96,00 96,00 384,00 96,00 96,00
270.000,00 270.000,00 272.000,00 272.000,00 1.084.000,00 Contribuicoes a Entidades
Contribuicoes a Entidades, Associacoes e Parcerias - Despesas com contribuicoes a
entidades, associacoes e parcerias com: AMM, CNM, SEBRAE, SENAC, SENAR, ACIC, ROTARY, LIONS,
ENTIDADES RELIGIOSAS, HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS E OUTRAS.
Caracterização:
Produto:
270.000,00 270.000,00 272.000,00 272.000,00 1.084.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
Agili Softwares para Area Publica 041 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0028 SERVICO D DIVIDA INTERNA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Servicos da Divida Fundada, despesas com o resgate do principal e amortizacao dos juros, e outros
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUN Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2013 - Servicos da Divida Fundada
Mes/Ano Atividade
Meta Física
Valor
24,00 24,00 96,00 24,00 24,00
750.000,00 767.000,00 775.000,00 785.000,00 3.077.000,00 Divida Amortizada
Servicos da Divida Fundada - Despesas com amortizacao, resgate e pagamentos de juros de
mora da divida fundada.
Caracterização:
Produto:
750.000,00 767.000,00 775.000,00 785.000,00 3.077.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
1.435.500,00 1.459.100,00 1.472.900,00 1.486.770,00 5.854.270,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 042 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
GABINETE DO SECRETARIO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0029 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Despesas c/ aperfeicoamento de prof. da educ. aquis.e manut., const. e conserv., instal. e equip.
consumo. Desp. c/ a efetiv. de conv. com Univers. contrib., locacao, adequacao de espaco fisico e nec. ao ensino, uso e manut. de bens e serv. vinc. ao ensino, a prod. e aquis. de mat. didatico e de
IMPLAMENTAR A BRINQUEDOTE Und. Med.: UNIDADE 4,00 4,00 4,00 4,00
REALIZACAO DE SEMINARIOS, Und. Med.: UNIDADE 15,00 15,00 15,00 15,00
REALIZACAO DE EVENTOS COM Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
IMPLAMENTAR BIBLIOTECAS E Und. Med.: LIVROS 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MANTER E AMPLIAR CONVENIO Und. Med.: CONVENIOS 4,00 4,00 4,00 4,00
CONSTRUIR E CEDER ESPACO Und. Med.: SALA 7,00 0,00 0,00 0,00
ADEQUACAO DE ESTRUTUTRA D Und. Med.: SALAS 8,00 8,00 8,00 8,00
CONSTRUIR E AMPLIAR ESCOL Und. Med.: UNIDADE 5,00 3,00 3,00 3,00
CONSTRUIR, AMPLIAR A REFO Und. Med.: SALAS 49,00 19,00 19,00 19,00
AMPLIAR ESPACO FISICO DA Und. Med.: UNIDADE 120,00 120,00 0,00 0,00
ADEQUAR ESTRUTURA FISICA Und. Med.: SALAS 20,00 20,00 20,00 17,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PE Und. Med.: UNIDADE 400,00 400,00 400,00 400,00
CONSTRUIR PARQUES ESCOLAS Und. Med.: UNIDADE 2,00 2,00 2,00 1,00
LOCACAO DE IMOVEIS PARA U Und. Med.: UNIDADE 3,00 3,00 3,00 3,00
LOCACAO DE VEICULOS PARA Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
ADQUIRIR VEICULOS PARA O Und. Med.: UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
MANTER MERENDA ESCOLAR DE Und. Med.: MES/ANO 10,00 10,00 10,00 10,00
MANTER PAGAMENTO DA FOLHA Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
MANUTENCAO DA GERAL DA ED Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
MANUTENCAO DA GERAL DO FU Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1008 - Aquis.Equip.Veiculos, Moveis e Utens. p/Educacao
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
406,00 406,00 1.624,00 406,00 406,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Aquisicao de equipamentos, veiculos, moveis e utensilios para Educacao em geral, frota
de onibus p/ o transporte escolar com recursos proprios e ou convenios.
Caracterização:
Produto:
1009 - Implantacao e Manutencao Laboratorio de Informatic
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
5,00 5,00 20,00 5,00 5,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 Equipamentos Adquiridos
Implantacao e Manutencao Laboratorio de Informatica nas escolas Caracterização:
Produto:
1010 - Ampliacao e Readequacao do Predio da Educacao
M2 Projeto
Meta Física
Valor
360,00 2,00 724,00 360,00 2,00
85.000,00 85.000,00 10.000,00 10.000,00 190.000,00 Construcao, Reforma e Ampliacoes
Ampliacao e Readequacao do Predio da Educacao para melhor funcionalidade e atendimento Caracterização:
Produto:
Agili Softwares para Area Publica 043 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
1011 - Construcao/Ampliacao/Readequacao e Reforma Escolar
M2 Projeto
Meta Física
Valor
100,00 100,00 400,00 100,00 100,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 Construcao, Reforma e Ampliacoes
Construcao, Ampliacao, Readequacao e Reforma Escolar para ampliacao de ofertas e vagas e
melhor conforto de estudantes e usuarios
Caracterização:
Produto:
1012 - Construcao/Ampliacao/Readequacao Escolas Infantil
M2 Projeto
Meta Física
Valor
100,00 100,00 400,00 100,00 100,00
45.000,00 35.000,00 43.000,00 13.000,00 136.000,00 Construcao, Reforma e Ampliacoes
Construcao, Ampliacao, Readequacao e Reforma Escolas de Educao Infantil e Pre-Escolar
para ampliacao de ofertas e vagas e melhor conforto de estudantes e usuarios
Caracterização:
Produto:
1013 - Aquis.Equip.Veic.Moveis Utensilios Educ. Infantil
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
30,00 30,00 120,00 30,00 30,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Aquisicao de Equipamentos, Veiculos, Moveis e Utensilios para escolas de Educacao
Infantil e pre-escolar para melhor funcionalidade e conforto dos usuarios
Caracterização:
Produto:
1014 - Implantacao Universidade Aberta do Brasil - UAB
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
4,00 4,00 17,00 5,00 4,00
216.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 276.000,00 Equipamentos Adquiridos
Implantacao Universidade Aberta do Brasil - UAB - Construir e Mater espaco fisico para
implantacao do polo regional da Universidade Aberta do Brasil - UAB em Colider
Caracterização:
Produto:
1015 - Const/Ampl/Readeq Locais Prat Esportes nas Escolas
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
152,00 152,00 608,00 152,00 152,00
21.000,00 29.000,00 22.000,00 20.000,00 92.000,00 Equipamentos Adquiridos
Construir, Ampliar, Reformar e Readequar Locais de pratica de esportes nas escolas, como:
quadras poliesportiva, quadras de areia e outros.
Caracterização:
Produto:
2015 - Locacao de Veiculos/p Trasporte Escolar
MES/ANO Atividade
Meta Física
Valor
10,00 10,00 40,00 10,00 10,00
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 Transporte efetuado
Locacao de Veiculos/p Trasporte Escolar garantindo assim o acesso ao ensino Caracterização:
Produto:
2016 - Manutencao do Salario Educacao
UNIDADE Atividade
Meta Física
Valor
34,00 34,00 136,00 34,00 34,00
270.000,00 274.000,00 275.000,00 280.000,00 1.099.000,00 Equipamentos Adquiridos
Manutencao da Quota Salario Educacao Caracterização:
Produto:
2017 - Manutencao do PNAEF - FUNDAMENTAL
MES/ANO Atividade
Meta Física
Valor
10,00 10,00 40,00 10,00 10,00
235.000,00 238.000,00 240.000,00 244.000,00 957.000,00 PNAE mantido
Manutencao do PNAEF - FUNDAMENTAL com aquisicao de generos alimenticios para a mrenda
escolar do ensino fundamental
Caracterização:
Produto:
Agili Softwares para Area Publica 044 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
2018 - Mantuencao do PNAEC-CRECHE E PNAEP-PRE-ESCOLAR
MES/ANO Atividade
Meta Física
Valor
10,00 10,00 40,00 10,00 10,00
40.000,00 42.000,00 45.000,00 46.000,00 173.000,00 PNAE mantido
Mantuencao do PNAEC-CRECHE E PNAEP-PRE-ESCOLAR com aquisicao de generos alimenticios para
a mrenda escolar das creches e pre-escola
Caracterização:
Produto:
2019 - Manutencao do PNAE-EJA
MES/ANO Atividade
Meta Física
Valor
10,00 10,00 40,00 10,00 10,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 PNAE mantido
Manutencao do PNAE-EJA com aquisicao de generos alimenticios para o Educacao de Jovens e
Adultos
Caracterização:
Produto:
2020 - Manutencao do PNATE
MES/ANO Atividade
Meta Física
Valor
20,00 20,00 80,00 20,00 20,00
55.000,00 60.000,00 66.000,00 73.000,00 254.000,00 Programa mantido
Manutencao do PNATE - Despesas com locacao de veiculos e manutencao da frota propria para
o transporte de estudantes
Caracterização:
Produto:
2021 - Capacitacao do Profissional da Educacao
UNIDADE/ANO Atividade
Meta Física
Valor
6,00 6,00 24,00 6,00 6,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 Capacitacao implantada
Capacitacao do Profissional da Educacao- despesas com materiais e servicos, bem como
contratacao de empresa ou entidade especializada na capacitacao de profissionais da educacao.
Caracterização:
Produto:
2022 - Apoio a Educacao Especial - APAE
MES/ANO Atividade
Meta Física
Valor
12,00 12,00 48,00 12,00 12,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 Programa mantido
Apoio a Educacao Especial - APAE - Apoio financeiro e estrutural a APAE Caracterização:
Produto:
2023 - Manutencao de Convenios com Universidades
UNIDADE Atividade
Meta Física
Valor
4,00 4,00 16,00 4,00 4,00
130.000,00 135.000,00 138.000,00 140.000,00 543.000,00 CONVENIOS MANTIDOS
Manutencao de Convenios com Universidades - manter e ampliar convenios com universidades
para a formacao continuada de professores e profissionais da educacao, bem como a expansao de
cursos universitarios municipio tornando-o polo regional
Caracterização:
Produto:
2024 - Manutencao e Encargos com a Educacao
Mes/Ano Atividade
Meta Física
Valor
241,00 241,00 964,00 241,00 241,00
1.945.000,00 1.958.000,00 1.972.000,00 1.986.000,00 7.861.000,00 Secretaria mantida
Manutencao e Encargos com a Educacao -Despesas c/ pessoal e encargos sociais,
contribuicoes, diarias, viagens e locomocao, materiais de consumo, assessorias e consultorias,
pessoas fisicas e juridicas e outras afins na educacao.
Caracterização:
Produto:
4.337.000,00 4.171.000,00 4.126.000,00 4.127.000,00 16.761.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
4.337.000,00 4.171.000,00 4.126.000,00 4.127.000,00 16.761.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 045 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
FUNDEB 60 002 Unidade:Programa:Objetivo:
0029 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Despesas c/ aperfeicoamento de prof. da educ. aquis.e manut., const. e conserv., instal. e equip.
consumo. Desp. c/ a efetiv. de conv. com Univers. contrib., locacao, adequacao de espaco fisico e nec. ao ensino, uso e manut. de bens e serv. vinc. ao ensino, a prod. e aquis. de mat. didatico e de
IMPLAMENTAR A BRINQUEDOTE Und. Med.: UNIDADE 4,00 4,00 4,00 4,00
REALIZACAO DE SEMINARIOS, Und. Med.: UNIDADE 15,00 15,00 15,00 15,00
REALIZACAO DE EVENTOS COM Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
IMPLAMENTAR BIBLIOTECAS E Und. Med.: LIVROS 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MANTER E AMPLIAR CONVENIO Und. Med.: CONVENIOS 4,00 4,00 4,00 4,00
CONSTRUIR E CEDER ESPACO Und. Med.: SALA 7,00 0,00 0,00 0,00
ADEQUACAO DE ESTRUTUTRA D Und. Med.: SALAS 8,00 8,00 8,00 8,00
CONSTRUIR E AMPLIAR ESCOL Und. Med.: UNIDADE 5,00 3,00 3,00 3,00
CONSTRUIR, AMPLIAR A REFO Und. Med.: SALAS 49,00 19,00 19,00 19,00
AMPLIAR ESPACO FISICO DA Und. Med.: UNIDADE 120,00 120,00 0,00 0,00
ADEQUAR ESTRUTURA FISICA Und. Med.: SALAS 20,00 20,00 20,00 17,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PE Und. Med.: UNIDADE 400,00 400,00 400,00 400,00
CONSTRUIR PARQUES ESCOLAS Und. Med.: UNIDADE 2,00 2,00 2,00 1,00
LOCACAO DE IMOVEIS PARA U Und. Med.: UNIDADE 3,00 3,00 3,00 3,00
LOCACAO DE VEICULOS PARA Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
ADQUIRIR VEICULOS PARA O Und. Med.: UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
MANTER MERENDA ESCOLAR DE Und. Med.: MES/ANO 10,00 10,00 10,00 10,00
MANTER PAGAMENTO DA FOLHA Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
MANUTENCAO DA GERAL DA ED Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
MANUTENCAO DA GERAL DO FU Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2025 - Manutencao do FUNDEB 60 - FUNDAMENTAL
Mes/Ano Atividade
Meta Física
Valor
60,00 60,00 240,00 60,00 60,00
2.185.000,00 2.215.000,00 2.245.000,00 2.275.000,00 8.920.000,00 Fundeb 60 mantido
Manutencao do FUNDEB 60 - FUNDAMENTAL - destinados ao pagamento da remuneracao e encargos
sociais dos profissionais do magisterio da educacao basica em efetivo exercicio na rede publica.
Caracterização:
Produto:
2026 - Manutencao do FUNDEB 60% - INFANTIL
Mes/Ano Atividade
Meta Física
Valor
60,00 60,00 240,00 60,00 60,00
1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 4.240.000,00 Fundeb 60 mantido
Manutencao do FUNDEB 60% - INFANTIL - destinados ao pagamento da remuneracao e encargos
sociais dos profissionais do magisterio da educacao basica em efetivo exercicio na rede publica.
Caracterização:
Produto:
2027 - Manutencao do FUNDEB 60% - EJA
Mes/Ano Atividade
Meta Física
Valor
60,00 60,00 240,00 60,00 60,00
55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00 Fundeb 60 mantido
Manutencao do FUNDEB 60% - EJA- destinados ao pagamento da remuneracao e encargos sociais
dos profissionais do magisterio da educacao basica em efetivo exercicio na rede publica.
Caracterização:
Produto:
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
3.300.000,00 3.330.000,00 3.360.000,00 3.390.000,00 13.380.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
3.300.000,00 3.330.000,00 3.360.000,00 3.390.000,00 13.380.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
FUNDEB 40 003 Unidade:Programa:Objetivo:
0029 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Despesas c/ aperfeicoamento de prof. da educ. aquis.e manut., const. e conserv., instal. e equip.
consumo. Desp. c/ a efetiv. de conv. com Univers. contrib., locacao, adequacao de espaco fisico e nec. ao ensino, uso e manut. de bens e serv. vinc. ao ensino, a prod. e aquis. de mat. didatico e de
IMPLAMENTAR A BRINQUEDOTE Und. Med.: UNIDADE 4,00 4,00 4,00 4,00
REALIZACAO DE SEMINARIOS, Und. Med.: UNIDADE 15,00 15,00 15,00 15,00
REALIZACAO DE EVENTOS COM Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
IMPLAMENTAR BIBLIOTECAS E Und. Med.: LIVROS 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MANTER E AMPLIAR CONVENIO Und. Med.: CONVENIOS 4,00 4,00 4,00 4,00
CONSTRUIR E CEDER ESPACO Und. Med.: SALA 7,00 0,00 0,00 0,00
ADEQUACAO DE ESTRUTUTRA D Und. Med.: SALAS 8,00 8,00 8,00 8,00
CONSTRUIR E AMPLIAR ESCOL Und. Med.: UNIDADE 5,00 3,00 3,00 3,00
CONSTRUIR, AMPLIAR A REFO Und. Med.: SALAS 49,00 19,00 19,00 19,00
AMPLIAR ESPACO FISICO DA Und. Med.: UNIDADE 120,00 120,00 0,00 0,00
ADEQUAR ESTRUTURA FISICA Und. Med.: SALAS 20,00 20,00 20,00 17,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PE Und. Med.: UNIDADE 400,00 400,00 400,00 400,00
CONSTRUIR PARQUES ESCOLAS Und. Med.: UNIDADE 2,00 2,00 2,00 1,00
LOCACAO DE IMOVEIS PARA U Und. Med.: UNIDADE 3,00 3,00 3,00 3,00
LOCACAO DE VEICULOS PARA Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
ADQUIRIR VEICULOS PARA O Und. Med.: UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
MANTER MERENDA ESCOLAR DE Und. Med.: MES/ANO 10,00 10,00 10,00 10,00
MANTER PAGAMENTO DA FOLHA Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
MANUTENCAO DA GERAL DA ED Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
MANUTENCAO DA GERAL DO FU Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL2028 - Manutencao do FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL
UNIDADE Atividade
Meta Física
Valor
140,00 140,00 560,00 140,00 140,00
1.623.000,00 1.623.000,00 1.623.000,00 1.623.000,00 6.492.000,00 Equipamentos Adquiridos
Manutencao do FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL-Aplicacao dos recursos em outras despesas de
manutencao e desenvolvimento da Educacao Basica publica, como: pessoal de apoio, materiais,
servicos de terceiros, equipamentos e outras afins.
Caracterização:
Produto:
2029 - Manutencao do FUNDEB 40% -INFANTIL-
Mes/Ano Atividade
Meta Física
Valor
72,00 72,00 288,00 72,00 72,00
496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 1.984.000,00 Fundeb 40 mantido
Manutencao do FUNDEB 40% -INFANTIL- Aplicacao dos recursos em outras despesas de
manutencao e desenvolvimento da Educacao Basica publica, como: pessoal de apoio, materiais,
servicos de terceiros, equipamentos e outras afins.
Caracterização:
Produto:
2030 - Manutencao do FUNDB 40% - EJA
Mes/Ano Atividade
Meta Física
Valor
48,00 48,00 192,00 48,00 48,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 Fundeb 40 mantido
Manutencao do FUNDB 40% - EJA- Aplicacao dos recursos em outras despesas de manutencao e
desenvolvimento da Educacao Basica publica, como: pessoal de apoio, materiais, servicos de
terceiros, equipamentos e outras afins.
Caracterização:
Produto:
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
1016 - Construcao/Ampliacao/Readequacao e Reforma Escolar
M2 Projeto
Meta Física
Valor
100,00 100,00 400,00 100,00 100,00
66.000,00 86.000,00 106.000,00 126.000,00 384.000,00 Construcao, Reforma e Ampliacoes
Construcao, Ampliacao, Readequacao e Reforma de Escolas da educacao basica publica com
recursos do FUNDEB 40, para ampliacao de ofertas e vagas e melhor conforto de estudantes e usuarios
Caracterização:
Produto:
2.200.000,00 2.220.000,00 2.240.000,00 2.260.000,00 8.920.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
2.200.000,00 2.220.000,00 2.240.000,00 2.260.000,00 8.920.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER 004 Unidade:Programa:Objetivo:
0030 PAEE-PROGRAMA DE AMPLIACAO DA ESTRUTURA ESPORTIVA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Melhorar a infra-estrutura e equipamentos esportivos, alem de construir areas de lazer para a comunidade.
AMPLIACAO DAS AREAS DE LA Und. Med.: UNIDADE 2,00 1,00 1,00 1,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1020 - Implantacao e Ampliacao de Projetos Esportivos
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
9,00 9,00 40,00 13,00 9,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 Equipamentos Adquiridos
Implantacao e Ampliacao de Projetos Esportivos como: jogos da terceira idade, ampliar
vagas em escolinhas esportivas, implantar proj. esporte na escola, bolsa atleta, movimento,
incentivar, facilitar e adquirir equip. de esprotes radicais
Caracterização:
Produto:
1022 - Const/Ampl/Readeq/Reforma Locais Pratica Esportes
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
210,00 210,00 840,00 210,00 210,00
1.121.000,00 1.453.000,00 1.425.000,00 280.000,00 4.279.000,00 Equipamentos Adquiridos
Construir, Ampliar, Readequar e Reformar Locais como: Ginasios e Quadras Poliesportivas
Cobertas, Quadras e Arenas de Areia, Campos de Futebol e Estadio, Arena Esportiva Municipal, Centro
da Juventude, Pista de Skate, Piscina, Canchas e out
Caracterização:
Produto:
1.171.000,00 1.503.000,00 1.475.000,00 330.000,00 4.479.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0031 SEDIAR GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Divulgar e colocar no rool das cidades de Mato Grosso que sediam grandes eventos
SEDIAR GRANDE EVENTOS ESP Und. Med.: UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1019 - Promocao e Participacao em Eventos Esportivos
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
3,00 3,00 12,00 3,00 3,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 EVENTOS SEDIADOS
Promocao e Participacao em Eventos Esportivos - Promocao e participacao em eventos de
cunho municipal, estadual e nacional, promover campanhas esportivas em diversas modalidades e
faixas etarias diversificadas.
Caracterização:
Produto:
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0036 EQUIPAR A SAEL
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Melhorar as condicoes de desenvolvimento do trabalho tecnico com os atletas
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS A Und. Med.: REAIS 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1018 - Implantar Labor. Aval. Fisica e Acad.de Musculacao
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
4,00 3,00 16,00 6,00 3,00
35.000,00 25.000,00 25.000,00 35.000,00 120.000,00 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ADQUIRIDOS
Implantacao de Laboratorio de Avaliacao Fisica e Academia de Musculacao para preparacao
de atletas.
Caracterização:
Produto:
1021 - Aquis.Equip.Veiculos, Moveis e Utensilios p/SAEL
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
5,00 5,00 20,00 5,00 5,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Aquisicao de Equipamentos, Veiculos, Moveis e Utensilios para Sec. Adjunta de Esporte e
Lazer, como: academia da terceira idade, equipamentos esportivos diversos, micro onibus e van
p/transporte de atletas, com recursos proprios e convenios
Caracterização:
Produto:
65.000,00 55.000,00 55.000,00 65.000,00 240.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0038 GESTAO DO ESPORTE E LAZER
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Contratacao de Servicos de Terceiros, Assessoria,
Destinadas com a manutencao e aquiscao de equipamentos diversos, moveis e utensilios para o devido Materiais de Consumo, Divulgacao e Publicidade, Aquisicao de Veiculos, Moveis e Utensilios e Outras
MANUTENCAO EM GERAL Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1017 - Apoio ao Desenvolvimento da Liga Esportiva
CONTRIBUICOES Projeto
Meta Física
Valor
12,00 12,00 48,00 12,00 12,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 LIGA APOIADA
Apoio ao Desenvolvimento da Liga Esportiva - apoiar financeiramente a liga esportiva
municipal na promocao de eventos esportivos
Caracterização:
Produto:
1023 - Const/Ampl/Readeq/Rforma Locais de Pratica de Laze
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
17,00 17,00 68,00 17,00 17,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 Equipamentos Adquiridos
Const/Ampl/Readeq/Rforma Locais de Pratica de Lazer com atividades fisicas e recreativas,
parques infantis, locais proprios para caminhadas, ciclismo e outras praticas em geral.
Caracterização:
Produto:
2031 - Manutencao da SAEL
Unidade Atividade
Meta Física
Valor
130,00 130,00 520,00 130,00 130,00
418.000,00 426.000,00 433.000,00 441.000,00 1.718.000,00 Secretaria equipada
Manutencao da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer - Despesas c/ pessoal e encargos
sociais, contribuicoes, diarias, viagens e locomocao, materiais de consumo, assessorias e
consultorias, pessoas fisicas e juridicas equipamentos e outras.
Caracterização:
Produto:
518.000,00 526.000,00 533.000,00 541.000,00 2.118.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
1.854.000,00 2.184.000,00 2.163.000,00 1.036.000,00 7.237.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0039 GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Organizar as funcoes publicas para a promocao, protecao e recuperacao da saude dos individuos e da coletividade. Promover a melhoria da condicoes de saude da populacao em geral.
MANUTENCAO EM GERAL Und. Med.: MES/ANO 12,00 12,00 12,00 12,00
ATENDIMENTO A SAUDE DA FA Und. Med.: PESSOAS ATENDIADAS 5,00 5,00 5,00 5,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1026 - Manutencao do Aterro Sanitario
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
3,00 3,00 12,00 3,00 3,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 Aterro Sanitario mantido
Manutencao do Aterro Sanitario com aquisicao de materiais e servicos necessarios ao
funcionamento do aterro sanitario onde e destinado a deposicao final de residuos solidos gerados
pela atividade humana
Caracterização:
Produto:
1027 - Implant/Manutencao Laboratorio Analise de Aguas
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
2,00 2,00 9,00 3,00 2,00
30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 90.000,00 Laboratorio implantado e mantido
Implantacao e Manutencao do Laboratorio Analise de Aguas distribuidas no municipio, com
recursos prorpios e ou convenios
Caracterização:
Produto:
2032 - Contribuicoes ao Consorcio Intermunicipal de Saude
Mes/Ano Atividade
Meta Física
Valor
12,00 12,00 48,00 12,00 12,00
430.000,00 440.000,00 445.000,00 450.000,00 1.765.000,00 Contribuicoes a Consorcios
Contribuicoes ao Consorcio Intermunicipal de Saude nos termos da legislacao vigente Caracterização:
Produto:
2033 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Unidade Atividade
Meta Física
Valor
132,00 132,00 528,00 132,00 132,00
2.980.000,00 3.107.000,00 3.183.000,00 3.206.000,00 12.476.000,00 Secretaria equipada
Manutencao do Fundo Municipal de Saude - Despesas c/ pessoal e encargos sociais,
contribuicoes, diarias, viagens e locomocao, materiais de consumo, assessorias e consultorias,
pessoas fisicas e juridicas equipamentos e outras.
Caracterização:
Produto:
2034 - Bloco I - Atencao Basica
Unidade Atividade
Meta Física
Valor
156,00 156,00 624,00 156,00 156,00
2.523.000,00 2.567.000,00 2.602.000,00 2.620.000,00 10.312.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Bloco I - Atencao Basica - Custeio de acoes de atencao basica a saude, com recursos
transferidos do FNS ao FMS para a Saude da Familia, Agentes Comunitarios de Saude, Saude Bucal,
Compensacao de Especificidades Regionais, e Outras
Caracterização:
Produto:
2035 - Bloco II - MAC Ambulatorial e Hospitalar
Unidade Atividade
Meta Física
Valor
114,00 114,00 456,00 114,00 114,00
968.000,00 1.008.000,00 1.037.000,00 1.068.000,00 4.081.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Bloco II - MAC Ambulatorial e Hospitalar- Recursos destinado ao financiamento de
procedimentos e de incentivos permanentes, para custeio de acoes de media e alta complexidade em
saude, nos termos da Portaria 698/GM
Caracterização:
Produto:
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
2036 - Bloco III - Vigilancia e Saude
UNIDADE Atividade
Meta Física
Valor
101,00 101,00 404,00 101,00 101,00
359.000,00 388.000,00 402.000,00 416.000,00 1.565.000,00 Equipamentos Adquiridos
Bloco III - Vigilancia e Saude - Recursos destinados as acoes de vigilancia, prevencao e
controle de doencas, composto pelo atual TFVS que incluem os seguintes incentivos : Hospitais do
Sist de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental de Saude
Caracterização:
Produto:
2037 - Bloco IV - Assistencia Farmaceutica
MES/ANO Atividade
Meta Física
Valor
12,00 12,00 48,00 12,00 12,00
300.000,00 310.000,00 315.000,00 320.000,00 1.245.000,00 BLOCOS MANTIDOS
Bloco IV - Assistencia Farmaceutica- Rec. p/ aquis. medic.insumos dos Progr de
Hipertensao e Diabetes, Asma e Rinite, Saude Mental, e da Mulher, Alimentacao e Nutricao, Comb.
Tabagismo, endemias, como Tubrculose, Hanseníase, Malaria , DST
Caracterização:
Produto:
2038 - Bloco V - Gestao do SUS
UNIDADE Atividade
Meta Física
Valor
41,00 41,00 164,00 41,00 41,00
45.000,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00 195.000,00 Equipamentos Adquiridos
Bloco V - Gestao do SUS - Recursos destinados ao fortalecimento da gestao do SUS para o
custeio de acoes especificas relacionadas a organizacao e ampliacao do acesso aos servicos de
saude, nos Termos da Portaria 698/GM.
Caracterização:
Produto:
2039 - Bloco VI - Investimentos na Rede de Servicos Saude
UNIDADE Atividade
Meta Física
Valor
110,00 110,00 440,00 110,00 110,00
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 Equipamentos Adquiridos
Bloco VI - Investimentos na Rede de Servicos Saude-Rec. financeiros transferidos,
mediante repasse regular e automatico do FNS para os FMS, exclusivamente para a realizacao de
despesas de capital, mediante apresentacao de projetos ao MS/FNS
Caracterização:
Produto:
2040 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude
UNIDADE Atividade
Meta Física
Valor
50,00 50,00 200,00 50,00 50,00
23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 92.000,00 Equipamentos Adquiridos
Manutencao do Conselho Municipal de Saude, como custear despesas com materiais e apoio
administrativo para o fortalecimento das acoes do CMS
Caracterização:
Produto:
7.838.000,00 8.088.000,00 8.257.000,00 8.358.000,00 32.541.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
7.838.000,00 8.088.000,00 8.257.000,00 8.358.000,00 32.541.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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Órgão: 08 SEC. MUN. AGRICUL, PEC., AS. FUND. E MEIO AMBIENTE
SEC. MUN. AGRICUL, PEC., AS. FUND. E MEIO AMBIENTE 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0040 COMERCIALIZACAO E ABASTECIMENTO
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Ampliar as instalacoes e fortalecimento das feiras livres, exposicoes, implantacao de novas praticas
geral de comercializacao de hortifrutigranjeiros, implantacao de espaco para o comercio dos produtores em
PRODUTOR RURAL ATENDIDO Und. Med.: UNIDADE 200,00 200,00 200,00 200,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1029 - Iplant. Manut de Hortas Viveiros Mudas Comunitaria
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
75,00 75,00 300,00 75,00 75,00
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 480.000,00 Equipamentos Adquiridos
Iplant. Manut de Hortas Viveiros Mudas Comunitaria, apoio ao produtor com o fornecimento
de mudas e sementes, bem como a capacitacao para a producao propria dos hortifrutigrajeiros.
Caracterização:
Produto:
1032 - Implantacao e Manutencao da Cultura de Seringuera
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
23,00 23,00 92,00 23,00 23,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 Equipamentos Adquiridos
Implantacao e Manutencao da Cultura de Seringuera - para a diversificacao das atividades
e melhoras na renda do produtor.
Caracterização:
Produto:
1033 - ACOES DO PRONAT
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
45,00 45,00 180,00 45,00 45,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 Equipamentos Adquiridos
ACOES DO PRONAT - Desenv. agrario sust.e o apoio a agric. familiar atraves de iniciativas
como a implementacao do Suasa, a const. de entrepostos do mel e recursos para a coleta,
armazenamento e beneficiamento do leite, atraves de convenios
Caracterização:
Produto:
2041 - Contribuicoes ao Consorcio Portal da Amazonia
Mes/Ano Atividade
Meta Física
Valor
12,00 12,00 48,00 12,00 12,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 Contribuicoes a Consorcios
Contribuicoes ao Consorcio Portal da Amazonia - nos termos da legislacao vigente Caracterização:
Produto:
2042 - Manutencao da Casa Comunitaria da Semente
UNIDADE Atividade
Meta Física
Valor
90,00 90,00 360,00 90,00 90,00
65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 260.000,00 Equipamentos Adquiridos
Manutencao da Casa Comunitaria da Semente - Implantacao, ampliacao e manutencao da Casa
Comunitaria de Sementes e Espaco de Comercializacao e Troca de Sementes e outros Produtos da
Agricultura Familiar.
Caracterização:
Produto:
2043 - Manutencao da SMAPAFMA
UNIDADE Atividade
Meta Física
Valor
236,00 236,00 944,00 236,00 236,00
787.000,00 787.000,00 787.000,00 787.000,00 3.148.000,00 Imoveis adquiridos
Manutencao da SMAPAFMA, para o bom desempenho do setor, aquisicao de area para
implantacao de parque ecologico, restauracao ecologica e const. lagos e passeios e arborizacao das
margens do rio jaracatia, e outras afins.
Caracterização:
Produto:
1.102.000,00 1.102.000,00 1.102.000,00 1.102.000,00 4.408.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0041 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA AGROPECUARIA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Elevar os indices de produtividade nos diversos segmentos do agronegocio e integrar a cadeia produtiva
PRODUTOR RURAL ATENDIDO Und. Med.: UNIDADE 200,00 200,00 200,00 200,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1030 - Apoio a Agropecuaria em Geral
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
83,00 83,00 332,00 83,00 83,00
90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 360.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Apoio a Agropecuaria em Geral com a organizacao de feiras, exposicoes e leiloes, bem como
a abertura e reabetura de carreadores, represas, acudes, bebedouros e cascalhamento de currais,
const. e ampliacao de barracoes e outras.
Caracterização:
Produto:
1031 - Apoio ao Produtor Rural com a Aquisicao de Maquina
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
10,00 10,00 40,00 10,00 10,00
150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Apoio ao Produtor Rural com a Aquisicao de Maquinas - e Implementos como as patrulhas
mecanizadas e outros para o melhor desenvolvimento das atividades do homem no campo
Caracterização:
Produto:
1034 - Apoio ao Desenvolvimento a Bacia Leitera
Unidade Projeto
Meta Física
Valor
30,00 30,00 120,00 30,00 30,00
90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 360.000,00 Equipamentos e Veiculos Adquiridos
Apoio ao Desenvolvimento a Bacia Leitera- Promover acoes de fortalecimento da bacia
leiteira do municipio coma implementacao da melhora genetica dos animais bem como aquisicao de
equp. para o resfriamento e estocagem do leite.
Caracterização:
Produto:
330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 1.320.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0042 GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Executar uma politica de gestao ambiental eficiente, promocao do conhecimento de questoes ambientais atuando na formacao da consciencia cidada para a defesa e conservacao ambiental
Taxa de Qualidade Ambient Und. Med.: Percentual 10,00 10,00 10,00 10,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1036 - Canalizacao e Recuperacao de Rios e Areas Degradad
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
9,00 9,00 36,00 9,00 9,00
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 Equipamentos Adquiridos
Canalizacao e Recuperacao de Rios e Areas Degradadas - Implementacao de acoes de
recuperacao de nascentes, combate de assoreamento dos corregos bem como a implementacao da semana
do rio.
Caracterização:
Produto:
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0043 LUZ PARA TODOS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Implantacao de rede de energia eletrica atraves de convenios com outras esferas de governo
ENERGIA ELETRICA DISTRIBU Und. Med.: PERCENTUAL 5,00 5,00 3,00 2,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1037 - Implantacao/Ampliacao/Manut. de Eletrificacao
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
15,00 15,00 60,00 15,00 15,00
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 480.000,00 Rede distribuida
Implantacao, Ampliacao e Manutencao de Eletrificacao principalmente na zona rural para
levar o conforto ao hiomem do campo, com recursos prorpios e ou convenios
Caracterização:
Produto:
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 480.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
1.632.000,00 1.632.000,00 1.632.000,00 1.632.000,00 6.528.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0044 PROTECAO SOCIAL BASICA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Promover a inclusao do destinatario de assistencia social em situacao de vulnerabilidade decorrentes da pobreza, privacao e ou fragilizacao de vinculos afetivos.
FAMILIAS EM VULNERABILIDA Und. Med.: PERCENTUAL 5,00 5,00 5,00 5,00
APOIO A EVENTOS Und. Med.: UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00
ATENDIMENTOS A CRIANCA E Und. Med.: PESSOAS 15,00 15,00 15,00 15,00
INDICE DE ATENDIMENTO Und. Med.: PERCENTUAL 25,00 25,00 20,00 20,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1039 - Convenios c/Instituicoes Religiosas, Sociais e Out
Mes/Ano Projeto
Meta Física
Valor
12,00 12,00 48,00 12,00 12,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 Contribuicoes a Entidades
Convenios com Instituicoes Religiosas, Sociais e Outras, tais como Igrejas, Clubes de
Servico, Pastoral da Crianca, etc. para atendimento as pessoas em vulnerabilidade social.
Caracterização:
Produto:
2044 - Manutencao Convenio de Apoi a Pastoral da Crianca
Mes/Ano Atividade
Meta Física
Valor
12,00 12,00 48,00 12,00 12,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 Contribuicoes a Entidades
Manutencao Convenio de Apoi a Pastoral da Crianca - para atendimento a criancas deste
municipio.
Caracterização:
Produto:
2045 - Apoio a Fundacao Guarda Mirim
Mes/Ano Atividade
Meta Física
Valor
12,00 12,00 48,00 12,00 12,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 Contribuicoes a Entidades
Apoio a Fundacao Guarda Mirim - para a manutencao dos servicos de acolhimento e
treinamento de 203 Jovens para dar-lhes instrucoes de ordem unida, comportamento, disciplina e
transito.
Caracterização:
Produto:
115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 460.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 460.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 11 SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO
SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0045 FOMENTO AO ARTESANATO
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
PROMOVER, FORTALECER E INCENTIVAR AS DIVERSIDADES CULTURAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO
INDICE DE ATENDIMENTO Und. Med.: PERCENTUAL 25,00 25,00 20,00 20,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1055 - Implantacao e Manutencao da Casa do Artesao
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
80,00 80,00 320,00 80,00 80,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 Imoveis adquiridos
Implantacao e Manutencao da Casa do Artesao, incentivo a comercializacao de produtos
artesanais e local adequado para exposicao dos produtos, atraves de convenios e ou recursos
proprios
Caracterização:
Produto:
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
Agili Softwares para Area Publica 061 Página:
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0046 INCENTIVO A MUSICALIDADE
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
PROMOVER, FORTALECER E INCENTIVAR AS DIVERSIDADES CULTURAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO
BANDA MANTIDA E AMPLIADA Und. Med.: UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
FANFARRA MANTIDA E AMPLIA Und. Med.: UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
CORAL MANTIDO E AMPLIADO Und. Med.: UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL1057 - Ampliar e Manter Banda, Fanfarra e Coral Municipal
UNIDADE Projeto
Meta Física
Valor
26,00 26,00 104,00 26,00 26,00
25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 85.000,00 Equipamentos Adquiridos
Ampliar e Manter Banda, Fanfarra e Coral Municipal - Despesas com aquisicao de novos
equipamentos e manutencao dos antigos.
Caracterização:
Produto:
25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 85.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
85.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 325.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica 062 Página:
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2010 2013 / PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA 999 Unidade:Programa:Objetivo:
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos
RESERVA DE CONTINGENCIA M Und. Med.: UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
Ação Und. Med. Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Oper. Esp.
Meta Física
Valor
1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
40.000,00 43.000,00 44.000,00 45.000,00 172.000,00 Reserva implantada
RESERVA DE CONTINGENCIA Caracterização:
Produto:
40.000,00 43.000,00 44.000,00 45.000,00 172.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
40.000,00 43.000,00 44.000,00 45.000,00 172.000,00 2010 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Dados Finaceiros em R$ médios 2010 44.000.000,00 44.700.000,00 45.100.000,00 45.500.000,00 179.300.000,00 Total do PPA
JAIR FRASSON VANDERLEI AP. BORGES DA SILVA CELSO PAULO BANAZESKI
CRC-TC MT 2513/0-8 Sec. Mun. Planej. Fazenda e Adminis Prefeito Municipal
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