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Processo e Método de Avaliação MPS.BR

Treinamento da Equipe para a Avaliação Final

Treinamento da Equipe para a Avaliação Final - fevereiro/2012

Contratar a avaliação

Preparar a realização da

avaliação

Realizar a avaliação final

Documentar os resultados da

avaliação

Pesquisar Instituições Avaliadoras

Estabelecer contrato

1. Viabilizar a avaliação2. Planejar a avaliação3. Preparar a avaliação4. Conduzir avaliação inicial5. Completar a preparação da avaliação

1. Relatar resultados2. Registrar resultados

1. Conduzir a avaliação final2. Avaliar a execução do processo de avaliação

SUBPROCESSOS ATIVIDADES

Subprocesso:Realizar a Avaliação Final


ATIVIDADE TAREFA

Conduzir a avaliação

final

1. Realizar reunião de abertura

2. Assinar comprometimento com o Plano de Avaliação

3. Completar assinaturas no Acordo de Confidencialidade (se pertinente)

4. Treinar equipe para a avaliação final

5. Verificar evidências

6. Realizar entrevistas

7. Registrar afirmações na Planilha de Indicadores

8. Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo em cada projeto

9. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional

10. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada atributo do processo na unidade organizacional

11. Caracterizar o grau de implementação, na unidade organizacional, de cada resultado esperado do processo, de cada resultado esperado de atributo do processo e de cada atributo do processo em reunião de consenso

12. Caracterizar o grau de implementação dos processos na unidade organizacional

13. Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria

14. Rever a caracterização e finalizar a redação dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria (se pertinente)

15. Atribuir nível MPS.BR

16. Organizar ambiente de trabalho da avaliação

17. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador

18. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da unidade organizacional

Subprocesso: Realizar a avaliação final


Verificar os resultados a partir dos indicadores (ajustes realizados)

Caracterizar a implementação em cada projeto nos processos sob sua responsabilidade

Propor caracterização para resultados do processo, resultados dos atributos do processo e atributos do processo nos processos sob sua responsabilidade

Identificar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria nos processos sob sua responsabilidade

Responsabilidades das mini-equipes durante a avaliação final


Responsabilidades conjuntas durante a avaliação final

• Rever o trabalho das mini-equipes

• Realizar as entrevistas

• Caracterizar os resultados dos processos, resultados de atributos do processo e atributos do processo

• Aprovar a redação dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria

• Decidir o Nível MPS.BR


ATIVIDADE TAREFA


final





















Verificar evidências

• Cada mini-equipe, nos processos sob sua responsabilidade:

– Examina a planilha de indicadores em conjunto com o Relatório de Ajustes Realizados para a Avaliação Final

– Verifica a presença e adequação dos indicadores que comprovam a implementação dos resultados esperados para cada resultado esperado de processo e de atributo do processo


ATIVIDADE TAREFA


final





















Realizar entrevistas

• São realizadas na avaliação final para se obter as afirmações

• Mostram o grau em que os colaboradores da organização entendem e usam os processos

• Pode ser realizada em paralelo com a verificação de evidências


Confidencialidade das entrevistas

• Se guarda rigorosa confidencialidade das entrevistas

• Pelos membros da equipe de avaliação e pelos entrevistados durante e depois da avaliação

Nenhuma informação será atribuída a uma pessoa individualmente


Entrevistas e solicitação de documentos

• A Equipe de Avaliação pode solicitar mais documentação quando:

– Um entrevistado menciona um documento que não está disponível à equipe de avaliação

– A equipe nota a falta de uma evidência direta que é necessária à avaliação


Notas de Entrevistas

• Toda a equipe deve tomar notas das afirmações coletadas

• Nos processos sob sua responsabilidade as mini-equipes devem ser especialmente cuidadosas.

• Notas são destruídas ao final da avaliação


Entrevista: Distribuição dos Lugares

E

EE E E

E

M

M

M M

M

MLL

M

L

E Entrevistado

Membro da Equipe de Avaliação

Avaliador Líder


Entrevistas: Exemplo de Distribuição do Tempo10 minutos Abertura da Entrevista e Apresentações

• O Avaliador Líder explica o objetivo da avaliação MPS, explica as regras de confidencialidade, pergunta se assistiram a Reunião de Abertura e apresenta a equipe de avaliação

• Cada entrevistado se apresenta dizendo seu nome e seu papel na organização

30 minutos Perguntas sobre os processos

• O Avaliador Líder e a equipe de Avaliação fazem perguntas

10 minutos Perguntas finais

• Por exemplo: Tem alguma coisa mais que gostaria de nos dizer ?

10 minutos Encerramento

• O Avaliador Líder encerra a entrevista lembrando o horário de apresentação dos achados e a vigência permanente do acordo de confidencialidade

60 minutos Total


Entrevistas: Perguntas• No início da entrevista começar por questões genéricas e depois

fazer perguntas mais específicas. Por exemplo:• Você poderia nos explicar o seu trabalho?

• Como você realiza o planejamento de seus projetos?

• Como são tratadas as mudanças nos requisitos?

• Como é feito o monitoramento dos projetos?

• Como você foi treinado para realizar o seu trabalho?

• No final da entrevista volta-se a fazer perguntas genéricas sobre o ambiente da empresa e a cultura organizacional. Por exemplo:

• Há quanto tempo está na empresa?

• O que você mais gosta nesta empresa?

• Se pudesse mudar algo, o que mudaria?


As perguntas não devem poder ser respondidas com SIM ou NÃO

As perguntas não podem vir com a resposta incluída

Cuidado com a reação corporal à resposta do entrevistado

Entrevistas: Perguntas


ATIVIDADE TAREFA


final





















IMPORTANTE:

Nomes são apagados no final da avaliação e as notas das entrevistas destruídas para preservar a confidencialidade

Registrar afirmações na planilha de indicadores

• Quando termina uma entrevista cada mini-equipe deve:

– Rever suas notas e fazer observações na planilha

– Controlar o andamento de sua parte na avaliação

– Controlar a cobertura das afirmações

– Rever e atualizar a lista de perguntas para as entrevistas que faltam

– Registrar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria


Cobertura das afirmações

• Devem haver afirmações que comprovem os indicadores diretos

• Cobertura de afirmações para cada processo– Para cada resultado esperado deve haver pelo

menos uma afirmação

– Todos os projetos (mesmo os não concluídos devem ter afirmações para os resultados)

– Em um projeto concluído deve-se ter afirmações para aproximadamente 50% dos resultados


Planilha com registros das afirmações Gerência de Projetos

Resultado esperado / evidênciasFonte da evidência

OR

GP

rojeto

1P

rojeto

2P

rojeto

3P

rojeto

4

Pro

jeto 5

O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto. O propósito deste processo evolui à medida que a organização cresce em maturidade. Assim, a partir do nível E, alguns resultados evoluem e outros são incorporados, de forma que a gerência de projetos passe a ser realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados. No nível B, a gerência de projetos passa a ter um enfoque quantitativo, refletindo a alta maturidade que se espera da organização. Novamente, alguns resultados evoluem e outros são incorporados.

GPR 1. O escopo do trabalho para o projeto é definido.

As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o escopo do projeto foi definido?

AD: Documento de Visão X X X

AI: Ata da Reunião para definição do escopo do projeto X X

Afirm: Pedro, João e Maria (gerentes dos projetos 1,2 e 3)

(T,L,P,N,NA)

ATIVIDADE TAREFA


final





















Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo em cada projeto

• Estamos prontos para caracterizar os resultados quando:

– Temos para cada implementação associada a um resultado:

• Uma evidência direta e

• Uma evidência indireta ou uma afirmação

– A mini-equipe responsável por verificar o processo tem consenso de que a evidência objetiva é adequada para determinar a caracterização


Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo em cada projeto

• Atribuir T, L, P, N, F ou NA a cada projeto em cada resultado esperado do processo e de atributo do processo.

• Para cada resultado em cada projeto devem haver indicadores diretos. Este indicador direto deve ser comprovado por indicadores indiretos ou afirmações

• Responsável: Mini-equipes


Treinamento da Equipe para a Avaliação Final - abril 2011

Grau de implementação Caracterização

Totalmente implementado (T)

- O indicador direto está presente e é julgado adequado- Existe pelo menos um indicador indireto e/ou afirmação

confirmando a implementação- Não foi notado nenhum ponto fraco substancial

Largamente implementado (L)

- O indicador direto está presente e é julgado adequado- Existe pelo menos um indicador indireto e/ou afirmação

confirmando a implementação- Foi notado um ou mais pontos fracos substanciais

Parcialmente implementado(P)

- O indicador direto não está presente ou é julgado inadequado- Artefatos/afirmações sugerem que alguns aspectos do resultado

esperado estão implementados- Pontos fracos foram documentados

Não implementado (N)

- Qualquer situação diferente das acima

Não avaliado (NA)

- O projeto não está na fase de desenvolvimento que permite atender ao resultado ou não faz parte do escopo do projeto atender ao resultado.

Fora do escopo(F)

- O resultado esperado está fora do escopo da avaliação, conforme documentado no plano da avaliação.

Escala para caracterizar o grau de implementação de um resultado esperado do processo e de um resultado esperado de atributo do processo

Planilha após verificação dos ajustes com registros das afirmações


Gerência de Projetos


OR

GP

rojeto

1P

rojeto

2P

rojeto

3P

rojeto

4

Pro

jeto 5







(T,L,P,N,NA)

Planilha com caracterização por projeto



OR

GP

rojeto

1P

rojeto

2P

rojeto

3P

rojeto

4

Pro

jeto 5







(T,L,P,N,NA) TP

T

ATIVIDADE TAREFA


final





















Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional

• Agregar os resultados obtidos na tarefa anterior para caracterizar (de forma inicial) o grau de implantação de cada resultado esperado do processo e de atributo do processo na unidade organizacional

– A mini-equipe agrega os resultados atribuindo um grau que caracterize a implantação de cada:

» resultado esperado do processo na unidade organizacional» atributo do processo na unidade organizacional

• Responsável: Mini-equipeEste grau será proposto pela mini-equipe à toda a equipe de avaliação na reunião de consenso Este grau será proposto pela mini-equipe à toda a equipe de avaliação na reunião de consenso



Caracterização nos projetos avaliados

Caracterização agregada para a

unidade organizacional

Observações

Todos X(isto é, todos T, ou todos L, ou todos P, ou todos N)

X Se todos os projetos têm a mesma caracterização, esta é a caracterização da unidade organizacional

Todos os projetos terminados X (isto é, todos T, ou todos L, ou todos P ou todos N) e os incompletos NA (Não Avaliado)

X Se pelo estágio de desenvolvimento dos projetos incompletos o resultado não puder ser evidenciado (NA), a caracterização da unidade organizacional é X

Todos T ou L L Se os projetos forem caracterizados para um resultado esperado como L ou T, caracteriza-se a unidade organizacional como L para este resultado esperado

Todos T ou L e os incompletos NA (Não Avaliado)

L Se pelo estágio de desenvolvimento dos projetos incompletos o resultado não puder ser evidenciado, a caracterização da unidade organizacional é L

Existem P, mas não existem N (Pode existir NA - Não Avaliado )

L ou P A decisão é da equipe de avaliação

Existe N N, P ou L A decisão é da equipe de avaliação

Resultado Esperado F (Fora do Escopo) F O resultado esperado foi declarado fora do escopo da avaliação no plano da avaliação

Regras para caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional

Considerações para a Caracterização• Obedecer as regras

• Considerar a gravidade das fraquezas em seu conjunto

• Considerar a razão individual de cada grau

• Peso relativo das instâncias com pontos fracos

• Não se pode caracterizar um resultado como T se alguma instância (projeto) é diferente de T

• O resultado nunca pode ser maior do que a maior das caracterizações


Planilha com caracterização por projeto



OR

GP

rojeto

1P

rojeto

2P

rojeto

3P

rojeto

4

Pro

jeto 5







(T,L,P,N,NA) T

P

T



OR

GP

rojeto

1P

rojeto

2P

rojeto

3P

rojeto

4

Pro

jeto 5







(T,L,P,N,NA) T

P

T

L Treinamento da Equipe para a Avaliação Final - fevereiro/2012

Planilha com caracterização por resultado

Todo resultado L, P ou N deve ter associado um ponto fraco que justifique a caracterizaçãoTodo resultado L, P ou N deve ter associado um ponto fraco que justifique a caracterização

ATIVIDADE TAREFA


final





















Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada atributo do processo na unidade organizacional• A mini-equipe faz uma caracterização inicial de

cada atributo do processo nos processos sob sua responsabilidade ( atribui um grau)

Este grau será proposto pela mini-equipe à toda a equipe de avaliação na reunião de consenso Este grau será proposto pela mini-equipe à toda a equipe de avaliação na reunião de consenso



Grau de implementação Caracterização Porcentagem de Implementação dos

resultados relacionados


Existe evidência de um enfoque completo e sistemático para o atributo no processo avaliado e de sua plena implementação, Não existem pontos fracos relevantes para este atributo no processo avaliado

>85% a 100%


Existe evidência de um enfoque sistemático e de um grau significativo de implementação do atributo no processo avaliado. Existem pontos fracos para este atributo no processo avaliado

>50% a 85%


Existe alguma evidência de um enfoque para o atributo e de alguma implementação do atributo no processo avaliado. Alguns aspectos de implementação não são possíveis de predizer.

>15% a 50%


Existe pouca ou nenhuma evidência de implementação do atributo no processo avaliado

0 a 15%

Esta porcentagem deve ser vista de forma global no que se refere ao grau de implantação do atributo de processo e é, ao mesmo tempo, uma avaliação qualitativa e quantitativa

Regras para caracterizar o grau de implantação dos atributos de processo na unidade organizacional

AP 1.1

AP 2.1

AP 2.2

AP 3.1

AP 3.2

RAP 9. (Até o nível F). Os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização.

T ou L ?

Exemplo: Caracterização de AP 2.1 no Nível G

RAP 1 RAP 5 T RAP 9 L RAP 13

RAP 2 T RAP 6 T RAP 10 T RAP 14

RAP 3 T RAP 7 T RAP 11



AP 1.1

AP 2.1 T

AP 2.2

AP 3.1

AP 3.2








Grau de implementação Caracterização Porcentagem de Implementação dos

resultados relacionados


Existe evidência de um enfoque completo e sistemático para o atributo no processo avaliado e de sua plena implementação, Não existem pontos fracos relevantes para este atributo no processo avaliado

>85% a 100%


Existe evidência de um enfoque sistemático e de um grau significativo de implementação do atributo no processo avaliado. Existem pontos fracos para este atributo no processo avaliado

>50% a 85%


Existe alguma evidência de um enfoque para o atributo e de alguma implementação do atributo no processo avaliado. Alguns aspectos de implementação não são possíveis de predizer.

>15% a 50%


Existe pouca ou nenhuma evidência de implementação do atributo no processo avaliado

0 a 15%

Esta porcentagem deve ser vista de forma global no que se refere ao grau de implantação do atributo de processo e é, ao mesmo tempo, uma avaliação qualitativa e quantitativa

Regras para caracterizar o grau de implantação dos atributos de processo na unidade organizacional

AP 1.1

AP 2.1 T

AP 2.2

AP 3.1

AP 3.2






O grau T em AP 1.1 significa um alcance de mais do que 85% do conjunto dos resultados esperados do processo, sem fraquezas significativas ou sem atribuição de “Não Implementado” (N).

O grau T em AP 1.1 significa um alcance de mais do que 85% do conjunto dos resultados esperados do processo, sem fraquezas significativas ou sem atribuição de “Não Implementado” (N).


ATIVIDADE TAREFA


final





















Todo resultado L, P ou N deve ter associado um ponto fraco que justifique a caracterizaçãoTodo resultado L, P ou N deve ter associado um ponto fraco que justifique a caracterização

Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo, de cada resultado esperado de atributo do processo e de cada atributo do processo na unidade organizacional

• Em reunião de toda a equipe cada mini-equipe apresenta sua proposta de caracterização

• A equipe de avaliação, por consenso, atribui um grau que caracterize a implantação de cada resultado esperado de processo, de cada resultado esperado de atributo do processo e de cada atributo do processo para a unidade organizacional

• Responsável: Equipe de avaliação


Consenso

• É imprescindível que as decisões importantes da equipe de avaliação sejam por consenso

• Consenso: – Chegar a uma proposta suficientemente aceitável para todos

os membros da equipe

– É buscar o Win/Win para todos os membros da equipe

– Não é voto unânime

– Não é voto majoritário

– Não é uma proposta que deixa todos igualmente satisfeitos

– Não é só encerrar quando se chega a 100% de acordo

Conduzir a equipe ao consenso é

responsabilidade do Avaliador Líder

Conduzir a equipe ao consenso é

responsabilidade do Avaliador Líder


Voto do Polegar

• Polegar apontando para cima– Significa: “Apoio esta decisão e é a de minha preferência”

• Polegar apontando para o lado– Significa: “Esta decisão não é a de minha preferência mas posso

aceitá-la e apoiá-la fora da equipe”

• Polegar apontando para baixo– Significa: “Não posso apoiar esta decisão”

Se houver um único polegar apontando para baixo a decisão não é tomada e busca-se o consenso até todos considerarem a decisão aceitável

Se houver um único polegar apontando para baixo a decisão não é tomada e busca-se o consenso até todos considerarem a decisão aceitável


ATIVIDADE TAREFA


final




















Caracterizar o grau de implementação dos processos na unidade organizacional

• Tendo-se a caracterização por resultado, a equipe de avaliação caracteriza o processo para a organização como:

– SATISFEITO ou

– NÃO SATISFEITO



Caracterização do grau de implementação dos processos na unidade organizacionalSATISFEITO

Todos os resultados esperados para o processo são T ou L Tem-se resultados para os atributos do processo conforme a Tabela

Nível MR-MPS Atributos do processo Caracterização

G AP 1.1 T

AP 2.1 L ou T

F AP 1.1 T

AP 2.1 e AP 2.2 L ou T

E AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2 T


D AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2 T


C AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2 T


B AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2 T


A AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 3.2, AP 4.1 e AP 4.2 T

AP 5.1 e AP 5.2 L ou TTreinamento da Equipe para a Avaliação Final - fevereiro/2012

Caracterização do grau de implementação dos processos na unidade organizacionalSATISFEITO

Todos os resultados esperados para o processo são T ou L Tem-se resultados para os atributos do processo conforme a Tabela

Nível MR-MPS Atributos do processo Caracterização

G AP 1.1 T

AP 2.1 L ou T

F AP 1.1 T


E AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2 T


D AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2 T


C AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2 T


B AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2 T


A AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 3.2, AP 4.1 e AP 4.2 T


Os atributos de processo 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2 são caracterizados conforme pertinente e de acordo com a seleção de processos feita pela unidade organizacional. A não caracterização destes atributos do processo para todos os processos, não impede que seja atribuído à unidade organizacional o nível B ou o nível A.

Os atributos de processo 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2 são caracterizados conforme pertinente e de acordo com a seleção de processos feita pela unidade organizacional. A não caracterização destes atributos do processo para todos os processos, não impede que seja atribuído à unidade organizacional o nível B ou o nível A.


Em qualquer situação diferente das anteriores

Caracterização do grau de implementação dos processos na unidade organizacional

NÃO-SATISFEITO


ATIVIDADE TAREFA


final





















Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria• Pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de

melhoria são apresentados aos entrevistados antes de finalizar esta etapa da avaliação– Planejar o número de reuniões (chefes e subordinados não

podem estar na mesma reunião)

– O Avaliador Líder ou um avaliador adjunto apresenta (Slides) dos Pontos Fortes, Pontos Fracos e Oportunidades de Melhoria por:

• Processo

• Gerais do Modelo

• Globais que são relacionados à unidade organizacional

É direto e não apresenta desculpasEstimula o feedback dos participantesSe existe desacordo não se compromete a mudar,

mas sim a analisar cuidadosamente a opinião Lembra o Acordo de Confidencialidade

Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria

• Os membros da equipe de avaliação tomam notas do feedback para depois da apresentação discutir os comentários e chegar a consenso sobre os pontos fortes, os pontos fracos e as oportunidades de melhoria


ATIVIDADE TAREFA


final





















Observação:

A Organização pode ter solicitado um nível MPS e lhe ser atribuído um nível inferior

Observação:

A Organização pode ter solicitado um nível MPS e lhe ser atribuído um nível inferior

Atribuir nível MPS.BR

• Atribuir o Nível MPS onde todos os processos pertinentes ao Nível tenham sido caracterizados como SATISFEITO



ATIVIDADE TAREFA


final





















Organizar ambiente de trabalho da avaliação • Após o encerramento da avaliação, a equipe de

avaliação deve:– Eliminar a documentação gerada que possam comprometer o

Acordo de Confidencialidade• anotações em papéis e planilhas

• arquivos intermediários gerados

– Gerar uma versão da apresentação dos resultados da avaliação e da planilha de avaliação resultante (sem indicativos de quem forneceu as evidências) e entregar para o coordenador local.

– O avaliador líder deve copiar a planilha de avaliação final e as apresentações realizadas e arquivar estes documentos


ATIVIDADE TAREFA


final





















Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador

• Os resultados da avaliação são comunicados ao patrocinador pelo avaliador líder

• Nesta reunião:– Pode haver participação de toda a equipe de avaliação, a critério do

avaliador líder– Podem haver outros participantes da unidade organizacional a critério

do patrocinador– Deve ser uma reunião onde o avaliador líder:

• descreva os resultados, • comente os pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria, e• mostre os próximos passos para a melhoria dos processos

• Responsável: Avaliador Líder


ATIVIDADE TAREFA

Avaliar a execução do processo de

avaliação

1. Avaliar a execução da avaliação pela equipe de avaliação

2. Avaliar a execução da avaliação pelo patrocinador

3. Avaliar a execução da avaliação pelo coordenador da IA

4. Avaliar a execução da avaliação pelo coordenador da IOGE (se pertinente)

5. Avaliar a execução da avaliação pela II (se pertinente)


Colocar as avaliações da equipe e do patrocinador em um envelope lacrado e assinado pelo patrocinador

Colocar as avaliações da equipe e do patrocinador em um envelope lacrado e assinado pelo patrocinador


Subprocesso: Documentar os resultados da avaliação

Contratar a avaliação

Preparar a realização da

avaliação

Realizar a avaliação final

Documentar os resultados da

avaliação

Pesquisar Instituições Avaliadoras

Estabelecer contrato

1. Viabilizar a avaliação2. Planejar a avaliação3. Preparar a avaliação4. Conduzir avaliação inicial5. Completar a preparação da avaliação

1. Relatar resultados2. Registrar resultados

1. Conduzir a avaliação final2. Avaliar a execução do processo de avaliação

SUBPROCESSOS ATIVIDADES



ATIVIDADE TAREFA

Relatar resultados

1. Preparar o Relatório da Avaliação e o Resultado da Avaliação

2. Enviar ao auditor a documentação da avaliação final

3. Arquivar a documentação da avaliação final4. Auditar a avaliação final5. Realizar ajustes na documentação da avaliação

final6. Enviar Relatório da Avaliação ao patrocinador7. Enviar Comunicação do Resultado da

Avaliação à SOFTEX8. Enviar documentação da avaliação à SOFTEX


Auditar a avaliação final

• O auditor designado pela ETM emite parecer que pode ser:

– APROVADO: a documentação está completa, correta e não há dúvidas com relação ao resultado da avaliação final

– NÃO APROVADO: há dúvidas com relação ao resultado da avaliação final



ATIVIDADE TAREFA

Relatar resultados

1. Preparar o Relatório da Avaliação e o Resultado da Avaliação

2. Enviar ao auditor a documentação da avaliação final

3. Arquivar a documentação da avaliação final4. Auditar a avaliação final5. Realizar ajustes na documentação da avaliação

final6. Enviar Relatório da Avaliação ao patrocinador7. Enviar Comunicação do Resultado da

Avaliação à SOFTEX8. Enviar documentação da avaliação à SOFTEX



ATIVIDADE TAREFA

Registrar resultados

1. Inserir unidade organizacional no banco de dados Softex

2. Divulgar no site SOFTEX

3. Enviar o Acordo de Confidencialidade para a unidade organizacional com a declaração SOFTEX de avaliação de processos de software (placa de aço escovado)

4. Enviar o Acordo de Confidencialidade para a IA


Alguma dúvida ?


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