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Checklist : Rádio Comunicação

DATA:20/03/2018

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ÍNDICE

1. OBJETIVO.............................................................................................................................22. MODO PROCEDER...............................................................................................................2

3. PREENCHIMENTO CHECKLIST..........................................................................................3

4. ACESSANDO O AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO 2

5. HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES 2

Informação Confidencial – Divulgação não autorizada, conforme lei de Propriedade Intelectual Nº 9.279/96 -

MULTIDADOS INFORMÁTICA LTDA - Rua Cel. Francisco Inácio, 607D – Moinho Velho – SP - Cep 04286 - 000 – Tronco Chave: (011) 2100 - 4747

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1. OBJETIVO

Validar o sistema implantado em homologação de acordo com a utilização da empresa.

2. MODO PROCEDER

Os detalhes no preenchimento do documento são importantes para a verificação de nossos analistas.Abaixo segue como efetuar da forma correta:

Êxito Macação do campo correspondente e caso necessario colocar observações referente a validação.

Emissão de Notas (DANFE)

[ X ] Êxito [ ] Falha [ ] Não Testado

Observação: Nota emitida com sucesso, mas houve uma demora na conexão com o servidor da receita.

Falha Marcação do campo correspondente e a imagem do erro e o módulo validado. Importante inserir a observação para analisarmos o ocorrido.


[ ] Êxito [ x ] Falha [ ] Não Testado

Observação: Ao clicar no ícone de emissão de notas fiscais o sistema apresentou a mensagem abaixo:




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Não TestadoConforme exemplos abaixo é possível ocorrer diversos fatores que impossibilitam concluir o teste.

É importe termos essa informação para evitarmos qualquer transtorno.


[ ] Êxito [ ] Falha [ X ] Não Testado

Observação : O módulo não está indisponível para o meu perfil.

Observação : Não tivemos treinamento dessa funcionalidade.

Observação: Esqueci de como utilizar.

3. ACESSANDO O AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

Nossos analistas disponibilizaram esses dois links na área de trabalho das máquinas que tenham o sistema instalado. Caso naõ tenha solicite a configuração.

Acessem o sistema clicando no ícone Homologação.




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Conforme imagem abaixo, o sistema carregará o banco de homologação.

Coloque seu usuário com a paravra “.teste” exemplo = ana.teste

A senha será a mesma utilizada no ambiente de produção.

Após o login inicie o processo de validação do sistema.

4. PREENCHIMENTO CHECKLISTSugerimos que as validações seja separadas por módulos conforme a tabela abaixo:

Módulo Tempo Validação

Faturamento de Vendas 30:Min

Contrato de Serviços 30:Min

Ordem de Serviço 30:Min

Movimentação de Estoque 30:Min

Módulo de Compras 30:Min

Cnab 30:Min

Tempo Total 180:MinInformação Confidencial – Divulgação não autorizada, conforme lei de Propriedade Intelectual Nº 9.279/96 -



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Faturamento de Vendas Criar Orçamento de Venda

[ ] Êxito [ ] Falha [ ] Não Testado

Observação :

Conversão para Pedido de Venda


Observação :

Emissão de Notas (DANFE) / Finalização Pedido


Observação :

Orçamento Locação


Observação :

Conversão para Pedido de Serviço


Observação :

Emissão do Recibo de Locação





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Observação :

Emissão do Relatório Locação


Observação :

Emissão Relatório Venda


Observação :

Contratos de Serviço

Faturamento de Contrato


Observação :

Faturamento Contrato Rápido


Observação :

Aditivo / Novo Contrato


Observação :

Troca de itens Contrato

[ ] Êxito [ ] Falha [ ] Não Testado Informação Confidencial – Divulgação não autorizada, conforme lei de Propriedade Intelectual Nº 9.279/96 -



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Observação :

Devolução de Contrato


Observação :

Emissão relatório de Contratos


Observação :

Ordem de Serviço Nova Ordem de Serviço


Observação :

OS Administrativa


Observação :

OS Usuário


Observação :

Envio Orçamento





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Observação :

Movimentação de Estoque Movimentação de Entrada


Observação :

Movimentação de Tranferencia


Observação :

Visualização do Estoque


Observação :

Emissão do Relatório do Estoque


Observação :

Módulo de Compras

Pedido de Compra (PC)





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Observação :

Baixa


Observação :

Pedido de Compra (PB)


Observação :

Relatório de Compras


Observação :

Módulo Financeiro Contas a Pagar

Criar novo Título


Observação :

Baixa Individual


Observação :

Baixa Lote




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Observação :

Estorno


Observação :

Gerar Boleto


Observação :

Emissão Relatório Pagar


Observação :

Contas a Receber

Criação novo Título


Observação :

Baixa Individual


Observação :

Baixa Lote


Observação :




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Estorno


Observação :

Emissão Relatório Receber


Observação :

Lançamento Financeiro

Lançamento Receita


Observação :

Lançamento Despesa


Observação :

Lançamento Tranferência


Observação :

Relatório Lançamento Financeiro


Observação :




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CNAB

Gerar Arquivo de Remessa


Observação :

5. HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

Nº Departamento Responsável01 Qualidade Bruno Vale

Nº Data Histórico

01 20/03/2018 Emissão inicial




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