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PROCEDIMENTO DA BALANÇA
REVISÃO 7
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1. OBJETIVO:
Estabelecer a sistemática de trabalho adotada para garantir a pesagem, classificação e controle dos materiais, garantindo adequada proteção ao meio ambiente. 2. ABRANGÊNCIA:
Os critérios deste procedimento aplicam-se à Balança da TRUFER (Unidades Diadema, Taubaté e Curitiba).
3. IMPACTOS AMBIENTAIS:
Na Balança deve ser aplicada a sistemática de “coleta seletiva” conforme critérios indicados no documento “Procedimento para Gerenciamento de Aspectos Ambientais”.
4. CONTROLE DE REGISTROS:
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
LOCAL DE ARMAZENAMENTO
FORMA DE RECUPERAÇÃO
TEMPO DE RETENÇÃO
TIPO DE ACESSO
Ticket de Pesagem Depto. Financeiro Cronológica 5 anos Restrito
Ticket de Classificação Depto. Financeiro Cronológica 5 anos Restrito
Nota Fiscal (Entrada) Depto. Financeiro Cronológica 5 anos Restrito
Nota Fiscal de Venda Depto. Financeiro Cronológica 5 anos Restrito
Registros de Classificação via App. TI Cronológica 5 anos Restrito
5. REGISTRO DAS REVISÕES:
REVISÃO ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA 0 Revisão inicial do documento.
1 Corrigidas as referências ao registro “Ticket de Pesagem”.
2 Revisão geral periódica do documento, em atendimento ao requisito 4.2.3 do Manual do Sistema Integrado de Gestão da TRUFER; incluído novo item para a identificação dos impactos ambientais.
3 Revisão geral para adequação das Unidades Taubaté e Curitiba.
4 Revisão na responsabilidade pela emissão de “Notas Fiscais de Saída”.
5 Inclusão do novo “Relatório de Veículos em Aberto”.
6 Alterada sistemática de emissão de Notas Fiscais de Saída.
7 Revisão geral do documento para adequação a versão 2015 da norma; inclusão de aplicativo próprio nos processos de classificação; atualização dos fluxogramas (itens 7.1 e 7.2); inclusão dos itens 8 a 11.
6. APROVAÇÃO:
Elaborado por:
Luciano Theophilo Filho
Aprovado por:
Márcio Trujillo Rodrigues
Atualizado por:
Hugo Barros
Data de Elaboração:
08 / 01 / 2016
Data de Atualização:
08 / 11 / 2017
Data de atualização:
08 11 / 2017
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7. FLUXOGRAMA:
7.1. Compra de Sucata (Descarregamento)
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8. DOCUMENTOS DE APOIO:
8.1. REGISTRO DE COMPRA DE SUCATA:
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8.2. PRÉ-CLASSIFICAÇÃO DE ENTRADA E REGISTRO FOTOGRÁFICO:
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8.3. PEDIDO DE VENDA DE SUCATA:
8.4. REGISTRO DE VENDA DE SUCATA:
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9. MAPEAMENTO DO PROCESSO:
Dados do Cliente.
Tipo de Sucata que será vendida.
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10. MONITORAMENTO:
10.1 O monitoramento das atividades da Balança é realizado diariamente pelo seu Gestor, através do acompanhamento de todas as atividades. Para tanto, utiliza-se das informações cadastradas nos sistemas informatizados, e-mails e também de alguns relatórios.
10.2 Adicionalmente é realizada anualmente uma “Pesquisa de Satisfação de Clientes” para avaliar o grau de atendimento às necessidades e expectativas dos Clientes ativos da TRUFER.
10.3 Por meio dos “Registros de Ocorrências” e “Reclamações de Clientes” é feito o acompanhamento de possíveis problemas causados pelas atividades, permitindo avaliar o grau de atendimento das necessidades dos Clientes.
10.4 No caso de serem identificados problemas ou dúvidas, o Gestor é responsável por providenciar junto aos profissionais sua correção, orientando-os quanto a melhor forma de realização das tarefas.
10.5 Caso seja identificada alguma oportunidade de melhoria durante as atividades de monitoramento, o Gestor avaliará sua implantação, e se for identificado algum problema, o mesmo será levado ao conhecimento do ao Representante da Direção, que registra o problema no formulário “Registro de Ocorrência” para tratamento.
11. GESTÃO DE RISCOS:
NORMA ATIVIDADE PROBLEMA PARTES
INTERESSADAS AÇÃO PREVENTIVA MITIGAÇÃO REGISTROS
ISO 9001
Descarregamento de Veículos
Erro na pré classificação do
material causando erro na classificação contábil
Clientes Fornecedores
Sócios
Disponibilização de câmeras para visualização do material nos veículos
Correção posterior no
Sistema
Sistema informatizado
Entrada de dados com erro no App causando
divergência entre material e App
Clientes Fornecedores
Sócios
1. Disponibilização de câmeras para visualização do material nos veículos 2. Conferência de dados pela Balanceira
Correção posterior no
Sistema
Sistema informatizado
Ticket de Pesagem App
Carregamento de Veículos
Entrada de dados com erro no App causando
divergência entre material e App
Clientes Fornecedores
Sócios
1. Disponibilização de câmeras para visualização do material nos veículos 2. Conferência de dados pela Balanceira
Correção posterior no
Sistema
Sistema informatizado
Ticket de Pesagem App
ISO 14001
Coleta Seletiva Separação equivocada
de materiais Fornecedores Comunidade
Treinamento e Conscientização Separar
corretamente os materiais
NA