Fiscal – Emitir Nota Fiscal Eletrônica

1. Registrar uma nota fiscal de venda;

2. Emitir, transmitir, imprimir o DANFE e enviar o

arquivo XML da nota fiscal eletrônica por e-mail;

Objetivo

Os produtos que serão inclusos na nota fiscal eletrônica devem

ser previamente registrados no sistema, e o código NCM do

produto deve ser informado no campo NCM da aba NF- Inf.

Adicionais na tela Cadastro de Produto.

Pré - requisitos

Acesse o módulo de Compras para cadastrar o código NCM dos

produtos na tela Cadastro de Produto.

Pré - requisitos

Pré - requisitos

Módulo Compras > Estoque > Produto > Cadastro de Produto

O destinatário da nota fiscal de venda deve ser previamente

registrado no sistema através da tela Cadastro de Cliente no

módulo Retaguarda.

Pré - requisitos

Os Campos em vermelho na imagem abaixo serão obrigatórios e/ou importante para emissão da nota fiscal.

Pré - requisitos

Módulo Retaguarda > Cliente > Cadastro de Cliente

Agora iremos emitir a nota

fiscal de venda eletrônica

Clique sobre a opção Fiscal no menu de aplicativos do sistema.

Nota Fiscal

Selecione o menu Nota Fiscal e clique sobre a opção Emitir

Nota Fiscal.

Nota Fiscal

No tipo da nota selecione a opção Venda.

Nota Fiscal

Selecione ao menos um código CFOP de saída. Em determinados casos pode haver dois códigos CFOP distintos para os produtos inclusos na mesma nota fiscal.

Nota Fiscal

Com a opção cliente selecionada pressione F2 e digite parte do

nome do destinatário desta nota fiscal.

Nota Fiscal

Para inserir os produtos pressione a tecla F6.

Nota Fiscal

Informe o produto, a quantidade vendida e os dados de

impostos como CFOP e CST.

Nota Fiscal

Pressione ENTER até incluir o produto na grade. E clique sobre

botão OK para fechar a tela de produtos da nota fiscal.

Nota Fiscal

Na parte inferior da tela é possível preencher os dados

adicionais da nota fiscal.

Nota Fiscal

Para Informar as Faturas da Nota Fiscal pressione a tecla F7.

Nota Fiscal

Informe o número de parcelas, o vencimento da primeira

parcela e o intervalo de dias entre uma parcela e outra ou dia

fixo da parcela. Pressione o botão Gerar.

Nota Fiscal

Após gerar as parcelas clique sobre o botão MENU.

Nota Fiscal

Depois de informar todos os dados da nota fiscal pressione

o botão Gravar.

Nota Fiscal

Pressione o botão Gerar NF-e para exportar a nota fiscal para o

emissor de nota fiscal eletrônica.

Nota Fiscal

O sistema exibirá a seguinte mensagem: “Nota Fiscal

Exportada com Sucesso”. Pressione o botão OK.

Nota Fiscal

Para acessar o emissor de nota fiscal eletrônica Moura clique

sobre o ícone SisMoura-NFe.

Nota Fiscal

Clique sobre o menu Nota Fiscal Eletrônica e selecione a opção

Gerenciar NF-e.

Nota Fiscal

Nota Fiscal

Para relacionar as nota fiscais cadastradas no período

pressione o botão Gerar.

Antes de imprimir o documento auxiliar da nota fiscal

eletrônica(DANFE) é necessário transmitir o arquivo

XML da nota fiscal eletrônica para a SEFAZ do estado.

Nota Fiscal

Nota Fiscal

Transmitir a NF-e: Selecione a nota clicando sobre a linha da nota

fiscal na coluna selecionar. Pressione o botão Transmitir.

Transmitir a NF-e: Na tela de Transmissão pressione o botão

Transmitir.

Nota Fiscal

Transmitir a NF-e: Após a transmissão o sistema exibirá a seguinte

mensagem: “NF-e autorizada com sucesso!”. Pressione o botão Fechar.

Nota Fiscal

Com a nota fiscal na situação autorizada, pressione o botão DANFE

para realizar a impressão.

Nota Fiscal

Nota Fiscal

Selecione a impressora fiscal e pressione o botão Imprimir.

Nota Fiscal

Impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

O arquivo XML da nota fiscal eletrônica deve ser

enviado para o e-mail do destinatário da nota fiscal. O

e-mail do destinatário deve ser informado ao cadastrar

o cliente na tela Cadastro de Cliente do módulo

Retaguarda.

Nota Fiscal

Nota Fiscal

Clique novamente sobre a coluna selecionar e pressione o botão

Enviar E-mail.

• Cadastre dois produtos e informe o código NCM;

• Cadastre um cliente com todos os dados que são importantes para

a nota fiscal eletrônica;

• Registre uma nota fiscal de venda;

• Abra o emissor de nota fiscal eletrônica e simule a transmissão da

nota fiscal eletrônica. Observação: a nota não será transmitida pois

não temos um certificado digital para a transmissão da NF-e.

Exercícios

CFOP: código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de

Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços ou sob a sigla CFOP é um

código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo. É

indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração

de livros. É utilizado em uma operação fiscal e define se a nota emitida

recolhe ou não impostos, movimento de estoque e financeiro.

O CFOP, é em sua maioria composto por quatro dígitos, onde o primeiro, no

caso o prefixo, determina a natureza da operação, ou seja, se é entrada ou

saída de mercadorias. Por sua vez o sufixo determina o código de Situação

Tributária.

Complemento

1 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de dentro do Estado.

2 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de fora do Estado.

3 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços do Exterior.

5 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para dentro do Estado.

6 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para fora do Estado.

7 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para o Exterior.

Complemento

Dúvidas?Acesse o site

www.jnmoura.com.bre conecte-se ao suporte on-line.

13/07/2012