Manual de Nota Fiscal Eletrônica e Declaração Mensal de Serviços

Prefeitura Municipal de Morrinhos

Estado de Goiás

Secretaria Municipal de Finanças

Gerência de Arrecadação

1

Prefeitura Municipal de Morrinhos – GO

Secretaria de Finanças

Gerência de Arrecadação

Manual de Notas fiscais Eletrônicas e Declaração Mensal de Serviços

2

SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 4 2 LEGISLAÇÃO .............................................................................................................. 4 3 DA ADESÃO ................................................................................................................4 4 A NOTA FISCAL ELETRÔNICA ...............................................................................5

4.1 Solicitando Notas Ficais Eletrônica ......................................................................... 6

4.2 Emitindo as Notas Fiscais Eletrônica ...................................................................... 9

3

1 INTRODUÇÃO

O contribuinte aderindo a Nota Fiscal Eletrônica e DMS, terá mais

facilidades em emitir os Documentos Fiscais, pois não necessitara de blocos ou de se

deslocar para fazer a declaração e emitir o DUAM.

2 LEGISLAÇÃO

Foi instituído pelo Prefeito Cleumar Gomes de Freitas, através de decreto

767/2011 instituindo a Nota Fiscal Eletrônica – NFe. Decreto disponível no sitio da

Prefeitura Municipal de Morrinhos – Goiás, no endereço

http://www.morrinhos.go.gov.br/arrecadacao-municipal.html

3 DA ADESÃO

Para aderir a NFe, o contribuinte, deve baixar a autorização de DMS no

endereço: http://www.morrinhos.go.gov.br/arrecadacao-municipal.html , preencher em

duas vias e encaminhar a Prefeitura Municipal de Morrinhos, juntamente o ato

constitutivo da empresa, cartão de CNPJ, CRC e DHP do contador e o comparecimento

dos usuários a Secretaria Municipal de Finanças para cadastramento de usuário e senha.

4

4 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Para acessar o sistema acesso o site da Prefeitura Municipal de Morrinhos -

Goiás, através do endereço eletrônico: http://www.morrinhos.go.gov.br/arrecadacao-municipal.html

Acesse o ícone - Nota Fiscal Eletrônica, aguarde a pagina carregar e informe o seu CPF e senha.

Ao entrar no Sistema de Gerenciamento de ISSQN, verifique ao lado

direito da tela encontra – se um canal direto com informações diretas da Prefeitura com

o contribuinte, onde a Secretaria de Finanças informará sobre novidades do sistema e

novos procedimentos no link “Painel de Mensagens”.

5

4.1 Solicitando Notas Fiscais Eletrônica

N o topo, do lado esquerdo você visualizará o menu, onde fornece todas as opções do sistema.

No menu Nota Fiscal, o contribuinte poderá fazer o gerenciamento de Notas Fiscais Eletrônicas.

Nova Solicitação: Utilizado para requerer notas fiscais eletrônicas (Liberação Virtual);

Minhas Solicitações – AIDF: Depois de executada a solicitação, em Nova Solicitação, é nessa opção que veremos o status do pedido (Solicitado, Aprovado ou Rejeitado);

Emissão (Lançamento) de Nota Fiscal: Onde é feito o preenchimento dos dados da nota, e impressão desta;

Alterar e Emitir Nota Fiscal: Campo de alteração da nota, o modo é o mesmo do campo anterior e também com a opção de impressão;

Pesquisa e Impressão: Campo designado para controle de notas fiscais, impressão de segunda via ou reimpressão da nota;

Cancelamento: Para cancelar notas emitidas com erros;

6

Importar Nota Fiscal Eletrônica: Para importar notas de outros sistemas;

Consulta de Chave – AIDF: Para consultar a validade da autorização da utilização da Nota Fiscal Eletrônica;

Consulta de Chave - Nota Fiscal: Consulta a validade da Nota Fiscal

Eletrônica.

Fazendo Nova Solicitação

7

Informe a quantidade de Notas requeridas no quadro vermelho e clique

em salvar. (Solicitação Salva aguarde a Secretaria de Finanças confirmarem as notas)

Para consulta de autorizações “Aprovadas” e “Rejeitadas” consulte pela opção Minhas Solicitações – AIDF.

Faça a consulta pelo caminho com quatro campos:

8

1- Informe o CCP do contribuinte ou clique na lupa e busque pelo CNPJ; 2- Informe a data da solicitação de Notas Fiscais Eletrônicas; 3- Selecione o Status; 4- Clique em “Pesquisar” e veja o Status.

4.2 Emitindo as Notas Fiscais Eletrônicas

Escolha o Botão “Emissão de Notas”

O contribuinte deverá preencher os campos em vermelho e com asteriscos (*)

9

Campo emitente: Preencha clicando na PULA;

Campo modelo da nota: Informe um modelo, conforme serviço prestado;

Campo natureza da operação: Conforme lista de serviços da

Lei Complementar 005 de 15 de dezembro de 2000 – CTM;

Campo destinatário: Preencha com o cliente/tomador do serviço;

Campo retido pelo tomador: Marque “Sim”, se o imposto de Prestação de Serviços for retido pelo tomador e “Não”, caso o próprio emitente for recolher;

Campo de observações: Neste campo o contribuinte deverá informar

informações além dos dados do serviços (empresa Optante pelo Simples Nacional,

Garantias do Serviços) e informações adicionais de necessidade entre os contribuintes;

Itens de Nota fiscal: Clique em “Salvar” e posteriormente na aba itens de Nota Fiscal para passar para próxima parte do preenchimento.

Para adicionar o Item de identificação do serviço é necessário clicar em “Adicionar Item” e informar os dados.

10

É importante o preenchimento de todos os campos, pois são obrigatórios, e para confirmar clique em “Confirmar item da nota”

No campo retenção o contribuinte poderá informar as retenções de acordo com a necessidade especificadas em legislação.

11

Após concluído os dados o contribuinte deve confirmar os dado clicando em “Nota”.

Dessa forma o contribuinte poderá visualizar a nota antes de imprimi-la.

12

Para finalizar deverá clicar em todas as abas conferindo os dados e

confirmar a impressão.

A nota poderá ser impressa em papel A4 em impressora a jato de tinta e laser.

Observação: Depois da Nota Fiscal impressa não será mais possível altera- la.

13