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NFSE - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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NFSE - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFSE - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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Índice

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contanto que as cópias sejam feitas e distribuídas sem fins lucrativos. O autor lembra que o título

e a data da publicação devem constar na cópia e também deve constar que a cópia foi feita com a

permissão do autor. Além disso, toda reprodução deve citar a fonte. Caso contrário, a cópia ou a re-

produção requer o pagamento de taxas e/ou a permissão por escrito.

Consulta de NFS-e ............................................................................................... 4 Notas Fiscais ............................................................................................................................... 4

Período ............................................................................................................................................. 4

Prestador / Tomador ..................................................................................................................... 4

Visualização de NFS-e? ............................................................................................................. 4

Atividades ................................................................................................................................... 4

Atividades ................................................................................................................................... 5

Substituição de NFS-e ......................................................................................... 6 Procedimento de substituição de NFS-e ............................................................................... 6

Procedimento de substituição de NFS-e ............................................................................... 6

Tomador de Serviços ................................................................................................................ 7

Emissão de Nota Fiscal de Serviçoes Eletrônica. ................................................................. 8

Emissão de Nota Fiscal de Serviçoes Eletrônica .................................................................. 9

Emissão de Nota Fiscal de Serviçoes Eletrônica. ................................................................ 10

Detalhamento das Notas Fiscais ........................................................................................... 10

Detalhamento das Notas Fiscais ........................................................................................... 11

Cancelamento de NFS-e 12 ............................................................................... 12 Cancelamento de NFS-e emitida com ISS NÃO recolhido ................................................ 12


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Consulta de NFS-e A consulta de Nota Fiscal é uma facilidade de busca das notas emitidas e recebidas. Den-

tre os filtros possíveis há a possibilidade de busca pela tributação, status, período, presta-

dor ou tomador.

Acompanhe as consultas utilizando os filtros descritos abaixo:

Notas Fiscais

Emitidas ou Recebidas – refere-se ao tipo de nota. ISSQN Próprio, Retenção na fonte e Canceladas – estas observações complementares podem ou não serem utiliza-

das para identificação a nota.

Período

Por Período de Incidência – competência do lançamento.

Prestador / Tomador

Para pesquisar as notas emitidas para um determinado tomador ou as notas recebidas

de um determinado prestador identifique no campo CPF/CNPJ o documento de iden-

tificação e preencha o campo Nome/Razão Social.

Visualização de NFS-e No campo Número da NFS-e indique o número da nota e clique em <Visualizar> Os campos Número do RPS e Série do RPS devem ser preenchidos para a visualização da

nota gerada após a conversão. Para confirmar clique em <Visualizar>.

Atividades

Permite filtrar a consulta de acordo com a atividade indicada nas notas. Este filtro pode

ser utilizado em conjunto com os campos Tipo do ISS, Período e Prestador/ Tomador. Para

confirmar a consulta das notas fiscais, clique em <Consultar>.

A consulta das notas fiscais exibirá uma tela identificando o contribuinte selecionado, os

filtros utilizados na busca, o resumo da consulta e o detalhamento das notas fiscais com

uma relação das notas. Para visualizar uma nota fiscal clique no número de identificação

da nota.

O botão <Gerar PDF> cria no formato PDF um documento com a relação das notas

identificadas nessa consulta. É possível abrir ou salvar na máquina o arquivo gerado.


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Substituição de NFS-e Essa funcionalidade do sistema da NFS-e permite que o prestador de serviços corrija al-

guns dos atributos declarados no documento original. A substituição consiste na emissão

de uma nova NFS-e a partir da identificação da nota fiscal original.

A substituição só ocorrerá se a NFS-e estiver paga, a nota fiscal Substituta será gerada já

como paga. Notas fiscais Não incidentes, Simples Nacional “a recolher”, imunes e isentas

não cabem a esse pré-requisito.

Não existe prazo para a substituição de uma Nota Fiscal, qualquer nota poderá ser substi-

tuída desde que esteja com o ISS quitado.

Não há limite para o número de substituições em sequência, observado que uma NFS-e

poderá ser substituída uma única vez por outra NFS-e (Ex: uma NFS-e original“1” poderá

ser substituída por outra NFS-e“2”, que por sua vez poderá ser substituída por outra NFS-

e “3”, e assim por diante). No momento em que é gerada a nota fiscal substituta, a nota

fiscal substituída é automaticamente cancelada.

Atenção: Não é possível alterar o CPF, se o tomador for pessoa física, bem como não é

possível alterar o CNPJ (empresa), se o tomador de serviços for pessoa jurídica, também

não poderão ser alterados: UF e cidade do tomador, todos os dados do passo 2, deduções

– passo 3, valor do item de serviço e inclusão de itens de serviço.

Procedimento de Substituição de NFS-e

Acessar o Menu de Emir Nota, na seção de SUBSTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS

ELETRÔNICA (NFSE)? Selecionar a opção Sim.

Indique o número e a data da nota a ser substituída e selecionar a opção Abrir Nota para

que o sistema identifique os dados.

Nota: Nesse passo não é possível alterar o CPF/CNPJ, UF e Cidade do tomador.

Ao clicar em “avançar”, a tela seguinte será apresentada.


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Nota: Nenhum dado pode ser alterado nesse passo. Ao clicar em “avançar”, a tela se-

guinte será apresentada.

Nota: Nesse passo não é possível alterar a quantidade e valor unitário do item.

Observe os dados fiscais da nota a ser substituída verifique os elementos modificados e

clique em “emitir” para continuar o procedimento.

Ao clicar em “Emitir”, o sistema apresentará a imagem da nota fiscal substituta.


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A nota substituta é distinta da substituída, com numeração própria. Uma vez que a nota

substituída é cancelada no processo de substituição, a nota substituta passa a representar

a documentação fiscal para o fato gerador original.

Note-se que a nota substituta se refere ao mesmo mês de competência e mesmo fato

gerador da nota original. Portanto ao valor do ISS pago da nota substituta ficará vinculada

à substituída.

A Nota Substituída apresenta status de Substituída, no PDF apresenta tarja de Substi-

tuída e a data da substituição.


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Cancelamento de NFS-e O cancelamento de uma NFS-e emitida se dará de duas formas de acordo com a indi-

cação de pagamento. Para NFS-e emitida com ISS ainda não recolhido o cancelamento

será realizado pelo próprio contribuinte, devendo passar pelo aceite de cancelamento

do tomador do serviço.

Cancelamento de NFS-e emitida com ISS NÃO recolhido

Para realizar o cancelamento de uma nota NFS-e selecione a opção Consultar Nota Fiscal.

Realize a busca da nota que deseja cancelar.

Selecione a opção Cancelar referente a nota desejada. Informe o Motivo do Cancelamen-

to e clique em para confirmar a opção.

O cancelamento não será realizado imediatamente, o sistema deverá enviar para toma-

dor do serviço o Aceite de Cancelamento da Nota Fiscal.

Para realizar a consulta e o aceite das Notas pendentes de cancelamento, tanto o presta-

dor quanto o tomador deve selecionar a opção de Aceite de Cancelamento no Menu.

Para o prestador que solicitou o cancelamento, a nota deve estar na seção de Aceites So-

licitados, para o tomador a nota deve estar em Aceites Recebidos.

Tomador, selecione a opção Aceitar para confirmar o cancelamento, e rejeitar para não

cancelar.

Prestador, para abortar o cancelamento, selecione a opção Cancelar, para atualizar a so-

licitação selecione a opção atualizar.


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Notas:

› Notas cujo o tomador do serviço é não identificado, não passam pelo aceite de

cancelamento.

› O Tomado do serviço sendo Pessoa Física ou Pessoa Jurídica não estabelecido

deverá realizar o cadastro de tomador na NFS- e para realizar o aceite de cancelamento

das Notas Fiscais.

› O cancelamento de nota é individual e caso esta nota esteja vinculada a guia de

ISS já emitida será necessário o estorno desta guia para depois realizar o cancelamento

da NFS-e. › O prazo para o cancelamento não é alterado.

› Conforme Legislação que regulamenta o Cancelamento, o valor na Nota Fiscal

interfere se ela passará ou não pelo Aceite de Cancelamento.

Cancelamento de NFS-e emitida com ISS RECOLHIDO

Para realizar o cancelamento de uma NFS-e com o ISS já RECOLHIDO será necessário

entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Uberlândia no setor de atendimento

ao Contribuinte e solicitar o cancelamento do documento digital. Serão solicitadas al-

gumas informações e processado o cancelamento. O ISS já recolhido será disponibili-

zado ao contribuinte como valor para compensação em pagamentos posteriores.

Nota: A NFS-e cancelada poderá ser consultada pelo contribuinte através da tela de

Consulta de Nota Fiscal.

Emissão de NFSe para Tomador Não identificado Todas as empresas estabelecidas no município de Uberlândia estão obrigadas a identi-

ficar o Tomador do Serviço no momento da emissão da NFSe ou RPS para posterior

conversão em Nota Fiscal Eletrônica.

Não será permitida a emissão de NFSe sem a identificação do tomador independente

do valor da Nota Fiscal, exceto para as situações previstas na legislação do município.

O RPS emitido sem a identificação do Tomador será rejeitado antes de sua

conversão.


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