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Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Página 1 de 155Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Exercício 2012

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

Demonstrativo da Execução das Metas Físicas

UO: 0207 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

SUB-AÇÃOAÇÃOPROGRAMASEQUÊNCIA PRODUTOUNIDADEMEDIDA

METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

146577 %- Gestão da Política Cultural 2338 - Gestão Superior da PolíticaCultural

0002 - Participação da Fundaçãoem Eventos Locais,Nacionais e Internacionais

Participação emevento efetivada

Unidade 10 12 12 120,00

Observação a Respeito da Meta: iii seminário nacional de planos de cultura de capitais e cidades de regiões metropolitanas, ocorrido em dezembro, contribuindo para a superação da meta.

154579 %- Fomento e Incentivo a Cultura 2371 - Fomento à Produção,Qualificação e Circulação deBens Culturais

0001 - Fomento à ProduçãoCultural

Projeto apoiado Unidade 300 326 326 108,67

Observação a Respeito da Meta: a superacao da meta justifica-se pelo aumento da demanda de artistas e grupos culturais que atuam junto aos equipamentos da fmc, em ensaios, apresentacoes artisticas, oficinas entreoutros.

154580 %- Fomento e Incentivo a Cultura 2371 - Fomento à Produção,Qualificação e Circulação deBens Culturais

0002 - Qualificação Técnica eGestão Cultural

Ação realizada Unidade 19 20 20 105,26

Observação a Respeito da Meta: com o fim do ano e diante a demanda de organizacao de arquivos, foram realizados: 3 curso de gestao de documentos, 1 curso de organizacao de arquivos correntes, 1 curso delevantamento da producao documental

155583 %- História, Memória e PatrimônioCultural de Belo Horizonte

2372 - Gestão da Política Municipal deArquivos

0001 - Gestão de Documentos(META NÃO CUMULATIVA)

UnidadeAtendida

Unidade 40 47 47 117,50

Observação a Respeito da Meta: nesse mes registramos o total de unidades atendidas pelo arquivo publico da cidade de bh em 2012.


2374 - Desenvolvimento e Tratamentode Acervos

0004 - Aquisição eDesenvolvimento deAcervos

Acervo adquirido Unidade 10.000 134 134 1,34

Observação a Respeito da Meta: a parceria prevista com o governo federal para a aquisição de acervos ainda não foi contemplada para esse ano de 2012.

Restrição: Financiamento Externo


2374 - Desenvolvimento e Tratamentode Acervos

0005 - Tratamento e Preservaçãode Acervos

Acervopreservado

Unidade 150.000 212.733 212.733 141,82

Observação a Respeito da Meta: meta superada devido ao volume de acervo que vem sendo submetido a constante rotina de processamento tecnico nas unidades da fmc.

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro



Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2375 - Identificação e Valorização doPatrimônio e das IdentidadesCulturais

0001 - Preservação do PatrimônioCultural

Bem preservado Unidade 75 56 56 74,67

Observação a Respeito da Meta: as atividades de patrimonio - incluindo a emissao de cartas graus e registros documentais - sofreram alterações no quantitativo previsto anteriormente. porem, novamente mencionamos oaumento de publico nas acoes de patrimonio.

Restrição: Alterações de demanda em relação aos produtos ou serviços ofertados à população



0002 - Educação Patrimonial ePreservação da MemóriaColetiva

Ação realizada Unidade 1.764 2.023 2.023 114,68

Observação a Respeito da Meta: devido ao aumento na demanda pelas atividades desenvolvidas nas unidades de patrimonio da fmc e centros culturais, ocorreu a superaçao da meta.



0003 - Atendimento aos Usuáriosde Serviços de Patrimônio

Usuário atendido Pessoa 7.408 5.175 5.175 69,86

Observação a Respeito da Meta: o atendimento aos usuários de patrimônio - incluindo cartas graus - sofreu alterações no quantitativo previsto. porém ocorreu aumento de público de patrimônio, através das exposições edemais ações educativas, conforme subação 2.


156589 %- Promoção e Apoio aoDesenvolvimento Cultural

2376 - Estímulo à Criação e Circulaçãodas Artes e da Cultura

0002 - Iniciativas de Formação eDifusão Cultural

Ação realizada Unidade 3.649 4.366 4.366 119,65

Observação a Respeito da Meta: as acoes de formaçao da fmc, principalmente as cessoes de espaco a artistas e grupos, superaram a meta inicial, fato que reflete o alcance positivo das politicas culturais do municipio.



0003 - Atendimento aos Usuáriosdas Bibliotecas, CentrosCulturais e Teatros

Usuário atendido Pessoa 156.832 150.978 150.978 96,27

Observação a Respeito da Meta: a meta prevista inicialmente nao foi atingida devido ao atraso na reabertura do teatro francisco nunes, prevista agora para o ano de 2013, fato que reduziu o atendimento ao publico nesseespaço.

Restrição: Administrativas e/ou Gerenciais



0008 - Promoção de Festival,Encontro e Mostra de Arte eCultura

Evento realizado Unidade 7 7 7 100,00

Observação a Respeito da Meta: exposição museu revelado e galeria das almas de eder santos no museu de arte da pampulha, ocorridas em dezembro.




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

239672 %- Rede BH Cultural 1339 - Requalificação dos Espaços eServiços da Cultura

0001 - Qualificação de 67Bibliotecas (21 da RedePública Municipal e 46Comunitárias)

Bibliotecaqualificada

Percentual deexecução

10,00 10,00 10,00 100,00

Observação a Respeito da Meta: para contribuir no alcance dessa meta registramos a parceria junto as bibliotecas comunitarias e o ministerio da cultura/fundaçao biblioteca nacional.


0007 - Qualificação de UnidadesCulturais

Unidadequalificada


50,00 50,00 50,00 100,00

239599 %- Rede BH Cultural 2380 - Desenvolvimento de AçõesEstruturadoras da PolíticaCultural

0002 - Planejamento eDesenvolvimento deInstrumentos para GestãoCultural de BH

Ação realizada Percentual deexecução

25,00 10,00 10,00 40,00

Observação a Respeito da Meta: foi iniciado em 2012 o levantamento dos processos internos da fmc, açao que contribuira para o aprimoramento da gestao da cultura.

Restrição: Orçamentárias e/ou financeiras

239598 %- Rede BH Cultural 2380 - Desenvolvimento de AçõesEstruturadoras da PolíticaCultural

0003 - Mapeamento e DiagnósticoCultural de BH


30,00 10,00 10,00 33,33

Observação a Respeito da Meta: ocorreu reorientação das prioridades do projeto sustentador para o ano de 2012. para 2013 já iniciaram os trabalhos de mapeamento cultural da cidade.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

239606 %- Rede BH Cultural 2381 - Incentivo à ProduçãoCinematográfica

0001 - Implantação do EscritórioBH Film Comission

Escritórioimplantado


50,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: ocorreu reorientação das prioridades do projeto sustentador da cultura.


TOTAL DE SUB-AÇÕES DA UO: 0207 .............................................................. 17

Responsável pelo Monitoramento Gestor Responsável




Exercício 2012



UO: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE PROJETOS CULTURAIS


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

154661 %- Fomento e Incentivo a Cultura 2369 - Gestão da Lei Municipal deIncentivo à Cultura

0001 - Incentivos a ProjetosCulturais

Projetoincentivado

Unidade 98 138 138 140,82

Observação a Respeito da Meta: os recursos destinados ao incentivo foram redimensionados em 2012, fato que contribuiu para o aumento do numero de projetos culturais apoiados pelo municipio.






Exercício 2012



UO: 0500 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

0031360 %- Prestação de Serviços Jurídicos 1319 - Implantação do Sistema deGestão de Processos na PGM

0001 - Implantação do Sistema deGestão de Processos naPGM

SistemaImplantado


20,00 25,00 25,00 125,00

Observação a Respeito da Meta: nova proposta de meta devido a alteração do projeto com redesenhos dos fluxos anteriormente aprovados otimizando o sispgm.






Exercício 2012



UO: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

0861545 %- Fomento ao Turismo de Lazer,Eventos e Negócios

2862 - Gerenciamento do ProgramaPRODETUR

0001 - Gerenciamento doPrograma PRODETUR

Programaimplantado


10,00 1,00 1,00 10,00

Observação a Respeito da Meta: atraso na liberação de recursos.







Exercício 2012



UO: 0604 - EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

0071145 %- Apoio Administrativo e Financeiro 2601 - Formação e Capacitação emTecnologia da Informação

0001 - Gestão e Capacitação deRecursos Humanos

Pessoacapacitada

Pessoa 2.000 2.302 2.302 115,10

Observação a Respeito da Meta: demanda maior que prevista

0851146 %- Gestão da Política de Tecnologiade Informação e Comunicação

2602 - Gerenciamento, Implantação eAtendimento de Serviços na RMI

0001 - Implantação dos Processosde Suporte e Entrega aServiços de TIC

Processoimplantado


80,00 65,00 65,00 81,25

Observação a Respeito da Meta: processo licitatório ocorreu somente em março 2012 com financiamento pnafm, cujo processo de aquisição é lento, o que prejudicou o cumprimento da meta.

Restrição: Licitações



0002 - Atualização e Padronizaçãodo Parque Computacionalde Desktop da PBH

Parquecomputacionalatualizado


50,00 29,58 29,58 59,16

Observação a Respeito da Meta: em abril de 2012 a meta foi repactuada para 26,46% no ano e foram obtidos 29,58%.

Restrição: Erro no dimensionamento da meta



0003 - Adequação do Data Centeràs Demandas de Serviçosde TIC da PBH

Data centeradequado


50,00 30,00 30,00 60,00

Observação a Respeito da Meta:em abril de 2012 a meta foi repactuada para 50% no ano e foram obtidos 30%, em função da aquisição da subestação elétrica que está pendente.




0004 - Implantação de Modelo deSegurança

Políticasegurançaimplantada


20,00 20,00 20,00 100,00

1491149 %- Inclusão Digital 2600 - Implantação do BH Digital 0006 - Gerenciamento de Rede deTelecomunicação

Atividaderealizada

Unidade 1 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: a meta anual não foi cumprida, pois a verba de investimento necessária a sua execução não foi liberada.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

1491150 %- Inclusão Digital 2600 - Implantação do BH Digital 0007 - Ampliação da Rede Metro(Alta Velocidade)

Rede ampliada Unidade 1 0 0 0,00



1581151 %- Evolução da Rede deTelecomunicações da PBH

2605 - Evolução da Rede deTelecomunicações da PBH

0001 - Evolução da Rede deTelecomunicação da PBH

Fibra óticainstalada

Kilômetro 454,00 219,00 219,00 48,24

Observação a Respeito da Meta: a meta anual não foi cumprida, pois a verba de investimento necessária a sua execução não foi completamente liberada.




0006 - Sistema de ComunicaçãoUnificada

Sistema decontastelefônicasimplantado


100,00 20,00 20,00 20,00

Observação a Respeito da Meta: em função de outras prioridades a implantação do sistema não foi tratada.

Restrição: Institucionais



0007 - Atualização do Sistema deCFTV - Circuito Fechado deTelevisão da Prodabel

Sistemamodernizado


100,00 70,00 70,00 70,00

Observação a Respeito da Meta: a licitação foi cancelada em 2012 com orientação de ser retomada em 2013.




0008 - Gerenciamento da Planta deEquipamentos deVideomonitoramento eAlarmes da PBH

SistemaImplantado


50,00 20,00 20,00 40,00

Observação a Respeito da Meta: trata-se de especificação técnica que foi feita somente para a guarda municipal, tendo ainda que executar a especificação para outros 4 órgãos e a licitação.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0009 - Instalação de Salas deVideoconferência

Sala devideoconferênciaimplantada

Unidade 2 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: a contratação não foi aprovada em 2012 e será retomada em 2013.


2211222 %- BH Digital 2600 - Implantação do BH Digital 0001 - Instalação e manutençãodos Centros de InclusãoDigital

Centro instalado Unidade 65 102 102 156,92


2211154 %- BH Digital 2600 - Implantação do BH Digital 0008 - Instalação de Áreas deHotspot

Área instalada Unidade 26 24 24 92,31



2211542 %- BH Digital 2600 - Implantação do BH Digital 0009 - Melhoria da Área deCobertura do BH Digital

Atividaderealizada

Unidade 1 0 0 0,00






Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2371224 %- Qualificação, Profissionalização eEmprego

2404 - Ações de Qualificação,Profissionalização e Emprego

0001 - Disponibilização de Vagaspara o Programa Municipalde Qualificação, Emprego eRenda

Vagadisponibilizada

Unidade 1.042 1.092 1.092 104,80







Exercício 2012



UO: 0608 - BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

025422 %- Assistência Individual ao ServidorMunicipal

2591 - Gerenciamento do Clube eColônia de Férias

0001 - Gerenciamento do Clube eColônia de Férias

Visitante Pessoa 108.365 0 0 0,00






Exercício 2012



UO: 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

220907 %- Gestão Estratégica de Pessoas 1317 - Aperfeiçoamento do Sistema deGestão de Recursos Humanos

0001 - Execução do Programa deCapacitação dos ServidoresPúblicos previsto no PNAFM

Servidorcapacitado

Pessoa 1.000 354 354 35,40

Observação a Respeito da Meta: não houve sucesso nas primeiras licitações realizadas, impossibilitando assim a realização dos cursos previstos até 31/11/2012. data limite para execução orçamentária do pnafm.



0003 - Capacitação PMAT IV Pessoacapacitada

Pessoa 530 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: não houve assinatura do convênio/contrato, portanto não houve liberação do recurso.



0004 - Aperfeiçoamento doSistema RH - PMAT IV

Sistemaimplantado


50,00 12,00 12,00 24,00

Observação a Respeito da Meta: fracasso no processo licitatório impossibilitou a continuidade do projeto.


2201353 %- Gestão Estratégica de Pessoas 2175 - Modernização da Gestão deRecursos Humanos

0002 - Implantação do Plano deReestruturaçãoOrganizacional

Planoimplantado


100,00 57,00 57,00 57,00

Observação a Respeito da Meta: a meta era referente a 7 processos implantados, dos quais foram executados 4, devido a média de tempo gasto em cada processo ser 3 meses.







Exercício 2012



UO: 0612 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2271323 %- Orçamento Participativo e GestãoCompartilhada

2519 - Gestão do OrçamentoParticipativo

0002 - Fornecimento deInfraestrutura pararealização dos OP'sRegionais e Digital

OP Realizado Unidade 1 1 1 100,00


2519 - Gestão do OrçamentoParticipativo

0003 - Divulgação Institucional doOP

Jornal do OPpublicado

Unidade 16.200 8.100 8.100 50,00

Observação a Respeito da Meta: período eleitoral inviabilizou a divulgação de algumas edições do jornal. restrições de equipe que dificultou a realização de mais edições do jornal.



2847 - Produção e Disseminação deConhecimentos e Informações

0002 - Realização de FórunsRegionais de Planejamento

Forum realizado Unidade 9 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: a atividade incorporada ao programa planejamento participativo regional sob gestão da smagc.



2847 - Produção e Disseminação deConhecimentos e Informações

0003 - Divulgação de relatório erevista dos Objetivos deDesenvolvimento do Milênio(ODM)

Relatóriodivulgado

Unidade 1 1 1 100,00




Exercício 2012



UO: 0612 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2401549 %- Desenvolvimento Integrado daRMBH

2325 - Apoio à Gestão Metropolitana 0002 - Apoio à Elaboração eImplementação do PlanoDiretor da RMBH

Plano Diretorelaborado

Unidade 1 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: o plano diretor da rmbh foi elaborado em 2011.







Exercício 2012



UO: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ARRECADAÇÕES


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

224734 %- Modernização da Receita eCaptação de Recursos

2052 - Serviço da Dívida Ativa eLegislação Tributária

0002 - Melhoria da Performance daCobrança da Dívida Ativa doMunicípio

Incremento dareceita

Milhões dereais

60,0 0,0 0,0 0,00

Observação a Respeito da Meta: não houve conclusão na negociação com o banco do brasil s/a







Exercício 2012



UO: 0803 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

224736 %- Modernização da Receita eCaptação de Recursos

2110 - Administração do PatrimônioMunicipal

0002 - Levantamento de ÁreasRemanescentes paraAlienação

Árearemanescenteapurada

Unidade 350 343 343 98,00

Observação a Respeito da Meta: apuração de área remanescente concluída para o exercício de 2012







Exercício 2012



UO: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

12084 %- Transferência de Renda 2797 - Coordenação do Apoio aoPrograma de Transferência deRenda

0001 - Apoio ao ProgramaTransferência de Renda

Famíliaacompanhada

Família 71.000 148.668 148.668 209,39

Observação a Respeito da Meta: o acompanhamento das famílias foi permeado pelos projetos de inclusão produtiva - pronatec e microcrédito, e acompanhamentos das condicionalidades (diretrizes brasil sem miséria),demandando também atualização cadastral.

12087 %- Transferência de Renda 2797 - Coordenação do Apoio aoPrograma de Transferência deRenda

0004 - Ações Relativas aoCadastro Único

Cadastrotrabalhado

Unidade 158.179 223.709 223.709 141,43

Observação a Respeito da Meta: meta superada devido atualização cadastral e utilização do cadastro único para novos benefícios instaurados em 2012 - diretrizes brasil sem miséria e, também, ações integralizadas nomunicípio como "minha casa, minha vida " e "meio passe estudantil."

12298 %- Farmácia Popular 2304 - Gerenciamento da FarmáciaPopular do Brasil

0001 - Apoio ao ProgramaFarmácia Popular

MedicamentoDispensado

Unidade 1.100.000 496.252 496.252 45,11

Observação a Respeito da Meta: houve ampliação da oferta de medicamentos gratuitos nos centros de saúde e na rede privada por meio do programa "aqui tem farmácia popular" e o quatitativo de farmácias popularesprevistas para inauguração não ocorreu.



0002 - Gerenciamento da FarmáciaPopular

Pessoabeneficiada

Pessoa 200.000 77.762 77.762 38,88

Observação a Respeito da Meta: houve ampliação da oferta de medicamentos gratuitos nos centros de saúde e na rede privada por meio do programa "aqui tem farmácia popular" e o quatitativo de farmácias popularesprevistas para inauguração não ocorreu.



0003 - Instalação e FormalizaçãoJurídicas das Unidades deFarmácia Popular (METANÃO CUMULATIVA)

Equipamentopúblicoimplantado

Unidade 6 4 4 66,67

Observação a Respeito da Meta: as construções das demais farmácias populares foram adiadas por decisão de governo e de ajuste orçamentário.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

123107 %- Gestão da Política Social 2342 - Administração do Programa BHCidadania

0001 - Administração do ProgramaBH Cidadania (META NÃOCUMULATIVA)

Famíliacadastrada

Família 55.000 61.894 61.894 112,53

Observação a Respeito da Meta: meta superada em função da inclusão de novos serviços nos territórios e ampliação da equipe técnica, favorecendo maior alcance da sub-ação ofertada.

123110 %- Gestão da Política Social 2342 - Administração do Programa BHCidadania

0004 - Implementação de Ações doPrograma Nacional deSegurança Pública comCidadania (PRONASCI)

Projetoimplementado

Unidade 2 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: restrição para a execução da meta devido ao fracasso de licitação na contratação de instrutor de informática e ao fato de o recurso definido para aquisição de computadores ter sido inferioraos valores levantados no mercado.


123102 %- Gestão da Política Social 2787 - Planejamento e Monitoramento eDivulgação da Política Social

0001 - Planejamento eMonitoramento da PolíticaSocial/Núcleo deGeoprocessamento

Informaçãodisponibilizada

Unidade 200 401 401 200,50

Observação a Respeito da Meta: meta superada em função de demandas pontuais não previstas com maior volume e detalhamento das informações solicitadas.


0002 - Publicação da RevistaPensar BH - Política Social

Publicaçãorealizada

Unidade 4 1 1 25,00

Observação a Respeito da Meta: meta não executada em função do calendário eleitoral e estrutura organizacional (recursos humanos)



0003 - Jornal Coluna Social Publicaçãorealizada

Unidade 12 7 7 58,33

Observação a Respeito da Meta: meta não executada em função do calendário eleitoral e estrutura organizacional (recursos humanos)





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

223111 %- Modernização dos ProcessosAdministrativos

1345 - Implantação do Sistema deInformação para Gestão dasPolíticas Sociais - SIGPS

0001 - Implantação e Expansão doSistema de Informação paraGestão das Políticas Sociais- SIGPS

Sistemaimplementado


70,00 71,00 71,00 101,43

Observação a Respeito da Meta: meta superada por conclusão da execução de atividade de homologação da refatoração do módulo de atendimento. elaboração de manual e treinamento de usuários dos protocolos crlgbte alteração do protocolo do programa farmácia popular.

23472 %- BH Cidadania e o SUAS -Sistema Único de AssistênciaSocial

1353 - Implantação dos Espaços BHCidadania

0001 - Espaços BH CidadaniaEquipados

Espaço BHCidadaniaequipado

Unidade 8 14 14 175,00

Observação a Respeito da Meta: meta superada em função de licitações pendentes de anos anteriores e que foram finalizadas em 2012 possibilitando atender diversos espaços do bh cidadania.



0003 - Espaços BH Cidadania comAções de SociabilidadeImplantados (META NÃOCUMULATIVA)

PessoaParticipante

Pessoa 10.000 43.845 43.845 438,45

Observação a Respeito da Meta: meta foi subestimada.

2361513 %- Direito de Todos 2712 - Subsídios aos Usuários doTransporte Coletivo

0001 - Implantação de MeiaPassagem uma vez por mêsa todos os usuários doTransporte Coletivo Urbano

Programaimplantado


50,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: projeto dependendo de aprovação em lei para execução. projeto de lei está em elaboração na bhtrans para ser remetido à câmara municipal.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




Vagadisponibilizada

Unidade 0 0 0 0,00






Exercício 2012



UO: 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DIREITOS DE CIDADANIA


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

12164 %- Desenvolvimento do SistemaPúblico de Emprego, Trabalho eRenda

2387 - Inclusão Social e Produtiva 0002 - Apoio e Promoção daEconomia Popular Solidária

Grupo produtivoatendido

Unidade 700 900 900 128,57

Observação a Respeito da Meta: ampliação do número de grupos participantes na feira espaço da cidadania, bem como o apoio de grupos econômicos solidária pela coordenadoria da mulher, conforme convêniocelebrado com a spm/pr.


2387 - Inclusão Social e Produtiva 0003 - Ações de democratizaçãodo acesso à Internet paramoradores da PedreiraPrado Lopes e Senhor dosPassos

Pessoa atendida Pessoa 2.500 2.624 2.624 104,96

Observação a Respeito da Meta: meta cumprida com regularidade.

12736 %- Promoção e Defesa de DireitosHumanos e Cidadania

2333 - Promoção de Ações Afirmativasdos Movimentos Sociais

0001 - Apoio às Entidades eOrganizações da SociedadeCivil

Entidadeapoiada

Entidade 205 208 208 101,46

Observação a Respeito da Meta: meta cumprida com regularidade.


2334 - Gestão Compartilhada eParticipação Social

0001 - Coordenação e Participaçãoem Fóruns Governamentaise GTs


Observação a Respeito da Meta: meta executada maior que a meta anual, devido à maior participação das coordenadorias em fóruns e grupos de trabalho, em especial pelo centro de referência lgbt, reinaugurado em2012.



0003 - Realização de Conferências Evento realizado Unidade 2 1 1 50,00

Observação a Respeito da Meta: realizada a conferência municipal da pessoa com deficiência. e a conferência municipal de promoção da igualdade racial, prevista para 2012, não foi convocada pelo governo federal,restando adiada para o exercício de 2013.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2335 - Educação Política em DireitosHumanos e Cidadania

0001 - Educação Política emDireitos Humanos eCidadania

PessoaParticipante

Pessoa 6.000 1.344 1.344 22,40

Observação a Respeito da Meta: meta não atingida devido às restrições próprias ao período eleitoral, que inviabilizou a participação de servidores e gestores no processo de formação e educação política em direitoshumanos e cidadania.




0002 - Promoção de Eventos deEducação Cidadã


Observação a Respeito da Meta: realização superior à meta em virtude da realização de atividades pela coordenadoria de direitos da mulher, em cumprimento a plano de trabalho de convênio celebrado com a spm/pr.



0004 - Educação Política deAgentes Públicos

Servidorcapacitado

Pessoa 500 1.331 1.331 266,20

Observação a Respeito da Meta: realização superior à meta devido a atividades promovidas pela coordenadoria da pessoa com deficiência e pela coordenadoria de direitos da mulher, em cumprimento a plano de trabalhode convênio celebrado com a spm/pr.



0006 - Núcleos da Cidadania PessoaParticipante

Pessoa 2.000 45 45 2,25

Observação a Respeito da Meta: meta prevista superior ao previsto de ser executado




0007 - Educação Política deAgentes Públicos eSociedade Civil

Pessoacapacitada

Pessoa 2.000 1.350 1.350 67,50

Observação a Respeito da Meta: meta não atingida em virtude da não realização de algumas atividades da secretaria, devido às restrições do período eleitoral.



2337 - Reparação e Garantia deDireitos

0001 - Serviço de Abrigamento deMulheres em Situação deRisco - Casa AbrigoSempre Viva

Mulher abrigada Pessoa 150 85 85 56,67

Observação a Respeito da Meta: a demanda no exercício de 2012 foi menor do que a prevista.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2337 - Reparação e Garantia deDireitos

0004 - Articulação de Redes deProteção ao Cidadão

EntidadeParticipante

Unidade 250 355 355 142,00

Observação a Respeito da Meta: aumento na participação e na articulação de redes de proteção ao cidadão, em especial pela coordenadoria da pessoa com deficiência.


2345 - Atendimento e OrientaçãoPsicossocial e Jurídico

0002 - Serviço de AtendimentoIntegrado e Interdisciplinar

Atendimentorealizado

Unidade 2.500 9.288 9.288 371,52

Observação a Respeito da Meta: o aumento refere-se aos atendimentos realizados pelo projeto juizado de conciliação, realizados pela pbh em parceria com o tjmg, vinculado à coordenadoria de direitos humanos.



0003 - Central de AtendimentoTelefônico


Unidade 34.600 32.767 32.767 94,70

Observação a Respeito da Meta: meta cumprida em consonância com a demanda.




0004 - Serviço de Atendimento aoConsumidor


Observação a Respeito da Meta: meta não atingida em virtude de pequena redução da demanda pelo serviço de proteção e defesa do consumidor.




0005 - Atendimento Psicológico,Psicossocial e Júridico àsmulheres vítimas deviolência - Benvinda

mulher atendida Pessoa 1.025 1.131 1.131 110,34

Observação a Respeito da Meta: atendimento realizado pouco superior à meta prevista, visto que a demanda por tal serviço é bastante variável.



0006 - Centro de Referência LGBT Pessoa atendida Pessoa 500 378 378 75,60

Observação a Respeito da Meta: meta não atingida devido à paralisação nas atividades do centro de referência em virtude de rescisões contratuais, por período de 03 meses, já normalizada.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0007 - Centro de Referência daPessoa Portadora deDeficiência

Pessoa atendida Pessoa 12.000 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: centro de referencia não foi implantado


1621092 %- Gestão Intersetorial de Atençãoao Idoso

2384 - Espaço de Convivência eSocialização da Pessoa Idosa -Centro de Referência do Idoso

0001 - Serviço de Atendimento,Orientação e Educação aPessoa Idosa e Família

Idoso atendido Pessoa 4.000 3.859 3.859 96,48

Observação a Respeito da Meta: atendimento realizado conforme previsto.



2384 - Espaço de Convivência eSocialização da Pessoa Idosa -Centro de Referência do Idoso

0002 - Centro de Referência daPessoa Idosa


Observação a Respeito da Meta: atendimento realizado pouco inferior à meta prevista, visto que a demanda por tal serviço é bastante variável.



1345 - Implantação do Sistema deInformação para Gestão dasPolíticas Sociais - SIGPS

0001 - Implantação e Expansão doSistema de Informação paraGestão das Políticas Sociais- SIGPS

Sistemaimplementado


0,00 0,00 0,00 0,00




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




Vagadisponibilizada

Unidade 1.120 1.010 1.010 90,18

Observação a Respeito da Meta: redução no número de atendimentos em virtude de atrasos na transferência de recursos, ao término do exercício financeiro.







Exercício 2012



UO: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

132232 %- Gestão da Política Municipal deSegurança Alimentar e Nutricional

2307 - Comercialização de AlimentosSubsidiados

0003 - Gerenciamento deRestaurantes e RefeitóriosPopulares

RefeiçãoServida

Unidade 4.100.000 3.350.453 3.350.453 81,72

Observação a Respeito da Meta: alteração da demanda em relação aos produtos ofertados à população.



2307 - Comercialização de AlimentosSubsidiados

0004 - Modernização deRestaurantes e RefeitóriosPopulares

Equipamentopúblicorequalificado

Unidade 1 1 1 100,00






Exercício 2012



UO: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

019609 %- Proteção Social Básica 2308 - Proteção e Atenção Integral àFamília

0003 - Centro de Referência daAssistência Social - CRAS(META NÃO CUMULATIVA)

Famíliareferenciada

Família 175.000 165.000 165.000 94,29

Observação a Respeito da Meta: a implantação de dois cras - centro de referência de assistência social previstos não foram aprovados.


019613 %- Proteção Social Básica 2401 - Serviço de Convivência eFortalecimento de Vínculos -Proteção Básica

0001 - Proteção Social à Pessoacom Deficiência (METANÃO CUMULATIVA)


Unidade 1.620 903 903 55,74

Observação a Respeito da Meta: erro no dimencionamento da meta física.



0002 - Ações Socioeducativas paraCriança pequena (METANÃO CUMULATIVA)

Criança atendida Pessoa 3.120 5.535 5.535 177,40

Observação a Respeito da Meta: demanda maior que a oferta dos serviços.


0003 - Ações Socioeducativas paraCriança e Adolescente(META NÃO CUMULATIVA)

Jovem atendido Pessoa 3.017 3.416 3.416 113,23

Observação a Respeito da Meta: transição da rede de socialização para o programa escola integrada/smed - secretaria municipal de educação.


0004 - Ações Socioeducativas paraJovens (META NÃOCUMULATIVA)

Jovem atendido Pessoa 2.000 1.150 1.150 57,50

Observação a Respeito da Meta: demanda do produto alvo inferior à oferta do serviços associados à dificuldades de mobilização da população.


019614 %- Proteção Social Básica 2405 - Atenção Circunstancial àsPessoas e Famílias Vulneráveis

0001 - Inserção, Acompanhamentodos Beneficiários do BPC ePBF e suas Famílias


Observação a Respeito da Meta: erro na forma de apuração dos dados e no dimencionamento da meta.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


0002 - Plantão Social - BenefíciosEventuais

Benefícioconcedido

Unidade 32.400 28.144 28.144 86,86

Observação a Respeito da Meta: demanda da população inferior à capacidade de atendimento do serviço.




Benefícioconcedido

Unidade 5.172 5.303 5.303 102,53

Observação a Respeito da Meta: devido ao processo de desconcentração de benefícios em todos os equipamentos, o objeto de atendimento do plantão aumentou a demanda de benefícios nas regionais.



Benefícioconcedido

Unidade 11.772 13.079 13.079 111,10




Benefícioconcedido

Unidade 6.648 13.466 13.466 202,56




Benefícioconcedido

Unidade 6.924 7.245 7.245 104,64




Benefícioconcedido

Unidade 3.518 7.416 7.416 210,80




Benefícioconcedido

Unidade 5.496 7.413 7.413 134,88




Benefícioconcedido

Unidade 4.332 7.776 7.776 179,50





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



Benefícioconcedido

Unidade 3.072 3.370 3.370 109,70




Benefícioconcedido

Unidade 10.836 6.766 6.766 62,44

Observação a Respeito da Meta: demanda da população inferior à capacidade de atendimento do serviço.


0201527 %- Proteção Social Especial 2336 - Centro de ReferênciaEspecializado da AssistênciaSocial - CREAS - ProteçãoEspecial

0001 - Implantação e Manutençãodo Centro de ReferênciaEspecializado daAssistência Social - CREAS

Equipamentoimplantado

Unidade 3 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: aguardando complementação de recursos financeiros que estão sendo feitos através do projeto sustentador.


0201114 %- Proteção Social Especial 2402 - Serviço de Proteção SocialEspecial para Pessoas comDeficiência, Idosas e suasFamílias

0001 - Atendimento paraHabilitação e Reabilitaçãode Pessoas com Deficiência(META NÃO CUMULATIVA)

Pessoa atendida Pessoa 323 323 323 100,00

0201115 %- Proteção Social Especial 2403 - Serviço de Proteção SocialEspecial de Alta Complexidade

0001 - Acolhimento Institucionalpara Pessoa comDeficiência

Acolhimentorealizado

Unidade 1.158 1.077 1.077 93,01

Observação a Respeito da Meta: havia previsão de municipalização do serviço vinculado à sedese, o que não ocorreu.



0002 - Acolhimento Institucional eUnidade de Passagem paraAdultos e Famílias


Unidade 72.000 47.406 47.406 65,84

Observação a Respeito da Meta: o atendimento na capacidade total das vagas, está condicionado ao término da obra de reforma do equipamento que, no momento, está paralizada aguardando aprovação de recursos pelajucof.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


0003 - Acolhimento Institucionalpara Criança e Adolescente


Unidade 11.295 10.429 10.429 92,33

Observação a Respeito da Meta: a meta anual foi inferior à prevista, em função da pouca rotatividade nas unidades conveniadas, além do trabalho de acompanhamento sociofamiliar, que contribuiu na reintegração decrianças e adolescentes acolhidos.



0004 - Acolhimento em Centros dePassagem para Criança eAdolescente


Unidade 5.400 6.284 6.284 116,37

Observação a Respeito da Meta: a meta prevista foi superada, em função da expressiva demanda para o acolhimento institucional de crianças e adolescentes com trajetoria de vidas nas ruas.


0005 - Acolhimento Institucionalpara Famílias


Unidade 4.440 4.645 4.645 104,62

Observação a Respeito da Meta: demanda maior que o previsto.


0006 - Acolhimento Institucional eUnidade de Passagem paraPopulação em Situação deRua e Migrante


Unidade 144.000 134.620 134.620 93,49

Observação a Respeito da Meta: ao longo do ano, parte das vagas destinadas aos migrantes ficaram, eventualmente, subocupadas, pois alguns usuários encaminhados pelo plantão do migrante não chegavam a acessara unidade.



0007 - Acolhimento em Repúblicapara População em Situaçãode Rua


Unidade 160 782 782 488,75

Observação a Respeito da Meta: a meta executada está maior que a orçada, devido a erro no dimencionamento da meta física.


0008 - Serviço de Apoio eReintegração Familiar


Unidade 7.900 12.480 12.480 157,97

Observação a Respeito da Meta: a meta prevista foi superada, devido a complexidade dos casos que exigem maior nº de intervenções técnicas realizadas.




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


0009 - Serviço de FamíliasAcolhedoras


Unidade 5.000 7.606 7.606 152,12

Observação a Respeito da Meta: devido a complexidade dos casos e ao acompanhamento concomitante às famílias acolhedoras e de origem, o nº de intervenções/atividades técnicas, superou a meta prevista para o ano.


0010 - Serviço para Situação deEmergência (META NÃOCUMULATIVA)

Vagadisponibilizada

Unidade 50 27 27 54,00

Observação a Respeito da Meta: o acolhimento de vítimas de desastres causados pelas chuvas e a decretação de estado de calamidade pública pelo município, foi realizada a compra de 27 vagas emergenciais na redehoteleira.não foi necessário a aquisição de 100% das vagas restantes.



0011 - Campanha em Situação deEmergência

Campanharealizada

Unidade 2 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: não foram realizadas campanhas.

Restrição: Outras


0013 - Central de Vagas Demanda porvaga paraacolhimento decriança / adoles.

Unidade 1.428 1.695 1.695 118,70

Observação a Respeito da Meta: a meta prevista está menor que a executada devido ao nº de solicitações encaminhadas para a central de vagas para acolhimento pelos órgãos de defesa dos direitos.


0015 - AcompanhamentoSócio-familiar de Famíliasque Acolhem Crianças eAdolescentes

Bolsa auxílio Unidade 600 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: o serviço famílias acolhedoras não conta ainda com uma lei municpal que o regulamente , motivo pelo qual não foi possível instituir no orçamento, previsão de recursos para o subsídiofinanceiro ás famílias acolhedoras.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


0016 - Acolhimento na ModalidadeHospedagem, para Usuáriosdos Serviços deAcolhimento Institucional


Unidade 28.800 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: o serviço ainda, não foi implantado.

Restrição: Outras


0017 - Acolhimento Institucionalpara Adultos sem VínculosFamiliares em Situação deAlta Hospitalar


Unidade 120 68 68 56,67

Observação a Respeito da Meta: meta está inferior devido as pendências no término da obra de reforma do equipamento e a assinatura do termo de cooperação técnica entre smaas e smsa.


020622 %- Proteção Social Especial 2406 - Serviço de Proteção eAtendimento Especializado àFamílias e Indivíduos - CREAS

0001 - Proteção e AtendimentoEspecializado à Famílias eIndivíduos


Unidade 24.500 20.254 20.254 82,67

Observação a Respeito da Meta: os dados colhidos por este serviço foram obtidos através do sigps-sistema de informação da gestão das políticas socias. no ano de 2012 este sistema de informação estava em fase deadaptação, portanto os mesmos não foram computados em sua totalidade.


020624 %- Proteção Social Especial 2407 - Serviço de Proteção aAdolescentes em Cumprimentode Medidas Socioeducativas -CREAS

0001 - Liberdade Assistida Atendimentorealizado

Unidade 22.400 16.945 16.945 75,65

Observação a Respeito da Meta: o número de atendimentos está condicionado à medida socioeducativa aplicada pelo juizado da infância e da adolescencia.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

020625 %- Proteção Social Especial 2407 - Serviço de Proteção aAdolescentes em Cumprimentode Medidas Socioeducativas -CREAS

0002 - Prestação de Serviço àComunidade


Unidade 17.000 14.254 14.254 83,85

Observação a Respeito da Meta: o número de atendimentos está condicionado à medida socioeducativa aplicada pelo juizado da infância e da adolescencia.


020626 %- Proteção Social Especial 2408 - Serviço Especializado emAbordagem Social - CREAS

0001 - Abordagem Social àPessoas em Situação deRua


Unidade 4.950 12.629 12.629 255,13

Observação a Respeito da Meta: o aumento da demanda se deve a soma de todos os atendimentos do serviço de abordagem e bolsa moradia.

020628 %- Proteção Social Especial 2409 - Centro de ReferênciaEspecializado de AssistênciaSocial a População em Situaçãode Rua - CREASPOP

0001 - Centro de ReferênciaEspecializado da Populaçãode Rua Adulta


Unidade 32.000 21.238 21.238 66,37

Observação a Respeito da Meta: em função da superlotação do equipamento e aumento da violência, foi feito em março de 2012, um acordo de limitação dos acessos, razão pela qual a meta não foi atingida.


020629 %- Proteção Social Especial 2409 - Centro de ReferênciaEspecializado de AssistênciaSocial a População em Situaçãode Rua - CREASPOP

0002 - Centro de Referência daCriança e Adolescente -CRCA


Unidade 5.000 3.865 3.865 77,30

Observação a Respeito da Meta: meta super estimada em função da queda do número de acessos dos adolescentes em comparação com o ano 2011.


020630 %- Proteção Social Especial 2410 - Combate à Violência, Apoio eAssessoria - MédiaComplexidade - CREAS

0001 - Combate ao TrabalhoInfantil (META NÃOCUMULATIVA)


Observação a Respeito da Meta: aumento da demanda, devido aos acréscimos de novos encaminhamentos do ministério público e superintendência regional do trabalho.




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


0002 - Assessoria e Apoio JurídicoPsicológico


Unidade 21.816 31.535 31.535 144,55

Observação a Respeito da Meta: demanda maior que o previsto.


0003 - Programa de AçõesIntegradas e Referências deEnfrentamento à ViolaçãoSexual Infanto Juvenil -PAIR BH

Pessoacapacitada

Pessoa 10.000 3.366 3.366 33,66

Observação a Respeito da Meta: houve um superdimensionamento da meta física.



0004 - Campanhas de Combate àViolência

Campanharealizada

Unidade 4 4 4 100,00

Observação a Respeito da Meta: realizada campanha nos bares de belo horizonte.


0005 - Atendimento Sociofamiliaraos responsáveis e aosAgressores Intrafamiliares


Unidade 2.090 7.766 7.766 371,58


020644 %- Proteção Social Especial 2827 - Ações Especiais em Transição 0001 - Educação Preventiva /Saúde (META NÃOCUMULATIVA)


020645 %- Proteção Social Especial 2827 - Ações Especiais em Transição 0002 - Apoio/Transporte daPopulação de Rua comProblemas de Saúde


Unidade 432 178 178 41,20

Observação a Respeito da Meta: os dados foram obtidos através do sigps - sistema de informação da gestão das políticas sociais. no ano de 2012 este sistema de informação estava em fase de adaptação, portanto osmesmos não foram computados em sua totalidade.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

020646 %- Proteção Social Especial 2827 - Ações Especiais em Transição 0003 - Proteção Social à Pessoacom Deficiência


Unidade 8.121 6.620 6.620 81,52

Observação a Respeito da Meta: serviços baseados na lista de descumprimento do pbf - programa bolsa família


0201229 %- Proteção Social Especial 2827 - Ações Especiais em Transição 0004 - Municipalização de serviçosSEDESE (META NÃOCUMULATIVA)


Observação a Respeito da Meta: não houve municipalização dos serviços executados pela sedese.


113652 %- Gestão da Política de AssistênciaSocial

2348 - Gestão, Comunicação eMobilização Social

0001 - Capacitação de Pessoas Capacitaçãorealizada

Unidade 3.500 1.333 1.333 38,09

Observação a Respeito da Meta: a meta foi prevista em função do recurso do pnafm que seria destinado à capacitação de todos os trabalhadores da smaas, e por problemas de licitação não foi possível.




0002 - Produção de Informativos ePeças Publicitárias

Informativo epeça publicitária

Unidade 100 119 119 119,00

Observação a Respeito da Meta: o valor orçado está menor que o executado, devido à demanda ter sido maior que o previsto.



0003 - Produção de Eventos Eventoproduzido

Unidade 20 64 64 320,00

Observação a Respeito da Meta: foram solicitados pelas gerências mais eventos que foi previsto pelo núcleo.


2350 - Sistema de Monitoramento eAvaliação

0001 - Sistema de Indicadores SistemaImplantado

Unidade 15 7 7 46,67

Observação a Respeito da Meta: falta revisão da metodologia e o uso efetivo do sigps -sistema de informação da gestão das políticas sociais.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0002 - Estudos Territoriais eGeoprocessamento

Estudoelaborado

Unidade 5 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: não houve implantação de novos cras- centro de referência de assistência social.




0003 - Diagnóstico Diagnósticorealizado

Unidade 1 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: falta de liberação de recurso financeiro.



2351 - Serviço de Informação eInformatização

0001 - Serviço Interno deInformação


Unidade 1.491 1.246 1.246 83,57

Observação a Respeito da Meta: demanda inferior à esperada.



2647 - Inserção Social e Produtiva 0001 - Programa de Intermediaçãode Mão de Obra paraPessoa com Deficiência


Unidade 2.400 2.354 2.354 98,08

Observação a Respeito da Meta: atende à demanda espontânea da população , cuja procura cai no final do ano.



2647 - Inserção Social e Produtiva 0002 - Programa de Promoção aoAdolescente Trabalhador(META NÃO CUMULATIVA)

Adolescentecontratado

Pessoa 250 250 250 100,00


2647 - Inserção Social e Produtiva 0003 - Programa de Apoio àEconomia Solidária (METANÃO CUMULATIVA)



2308 - Proteção e Atenção Integral àFamília

0002 - Grupo de Convivência paraIdosos (META NÃOCUMULATIVA)






Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2308 - Proteção e Atenção Integral àFamília

0008 - Serviço de Proteção SocialBásica no Domícilio paraidosos (META NÃOCUMULATIVA)

Idoso atendido Pessoa 200 451 451 225,50



2403 - Serviço de Proteção SocialEspecial de Alta Complexidade

0014 - Acolhimento Institucionalpara Idosos


Unidade 9.550 8.797 8.797 92,12

Observação a Respeito da Meta: duas entidades foram desconveniadas. houve chamamento público, porém algumas vagas ficaram s/ cobertura de convênio. o período restritivo impossibilitou realizar novo chamamento.


2191528 %- Copa 2014 2410 - Combate à Violência, Apoio eAssessoria - MédiaComplexidade - CREAS

0006 - Programa de AçõesIntegradas e Referências deEnfrentamento à ViolaçãoSexual Infanto Juvenil -PAIR Copa 2014

Pessoacapacitada

Pessoa 1.020 715 715 70,10

Observação a Respeito da Meta: houve um superdimensionamento da meta.


236649 %- Direito de Todos 2402 - Serviço de Proteção SocialEspecial para Pessoas comDeficiência, Idosas e suasFamílias

0001 - Atendimento paraHabilitação e Reabilitaçãode Pessoas com Deficiência(META NÃO CUMULATIVA)





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




Vagadisponibilizada

Unidade 2.500 3.201 3.201 128,04

Observação a Respeito da Meta: a meta executada superou a planejada em função de reformulações feitas em cursos de aperfeiçoamento que permitiu ampliação de vagas ofertadas.






Exercício 2012



UO: 1013 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

019665 %- Proteção Social Básica 2309 - Apoio às Ações Referentes àMatricialidade Sociofamiliar eConvivência Comunitária

0001 - Apoio a ProjetosSocioassistenciais


Observação a Respeito da Meta: a demanda de projetos das entidades no cmdca foi maior que o previsto.

020666 %- Proteção Social Especial 2353 - Apoio às Ações deDesenvolvimento da AutonomiaIndividual, Familiar e Social

0001 - Apoio à ProjetosSocioassistenciais


020667 %- Proteção Social Especial 2354 - Apoio às Ações ReferentesMedidas Protetivas a Crianças eAdolescentes em Situação deVulnerabilidade



Observação a Respeito da Meta: não houve apresentação de projetos no cmdca de entidades para esta ação.


020668 %- Proteção Social Especial 2357 - Apoio às Ações de AcolhimentoInstitucional, Familiar e emRepúblicas



Observação a Respeito da Meta: a meta foi ultrapassada em função da deliberação em nov/11 pelo cmdca para o projeto de ambientação de todas as entidades de acolhimento institucional.

0201116 %- Proteção Social Especial 2861 - Apoio às Ações Referentes àsMedidas Socioeducativas

0001 - Apoio a ProjetosSocioassitenciais


Observação a Respeito da Meta: não houve apresentação de projetos no cmdca de entidades para esta ação.





Unidade 0 0 0 0,00

1631119 %- Promoção e Proteção às criançase adolescentes e suas famílias

2859 - Apoio às Ações de Vigilância ePromoção da Defesa dosDireitos de Crianças eAdolescentes


Unidade 1 1 1 100,00




Exercício 2012



UO: 1013 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2859 - Apoio às Ações de Vigilância ePromoção da Defesa dosDireitos de Crianças eAdolescentes

0003 - Capacitação/formação dosatores de atendimento edefesa do Sistema deGarantia de Direitos


Observação a Respeito da Meta: em função do volume de trabalho no processo de escolha dos conselheiros tutelares, não foi possível programar as demais capacitações.



2860 - Apoio às Ações das PolíticasSetoriais Públicas para Criançase Adolescentes

0001 - Apoio a projetos Projeto apoiado Projeto 5 2 2 40,00

Observação a Respeito da Meta: não houve apresentação de projetos no cmdca, conforme previsto







Exercício 2012



UO: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2761 - Gestão da Assistência Alimentare Nutricional à Rede Municipalde Ensino

0001 - Gerenciamento daAssistência Alimentar eNutricional à Rede Municipalde Ensino

RefeiçãoServida

Unidade 61.292.200 46.616.285 46.616.285 76,06

Observação a Respeito da Meta: a quantidade de refeições orçada é com base na estimativa da quantidade de beneficiáiros do programa podendo sofrer variação durante o ano letivo.




0002 - Gerenciamento daAssistência Alimentar eNutricional às Escolas deEnsino Fundamental (METANÃO CUMULATIVA)

Criança /adolescentebeneficiado

Pessoa 100.000 94.480 94.480 94,48

Observação a Respeito da Meta: a quantidade de beneficiários é estimativa podendo variar durante o ano letivo.




0003 - Gerenciamento daAssistência Alimentar eNutricional às UMEIS(META NÃO CUMULATIVA)


Pessoa 27.000 16.662 16.662 61,71





0004 - Gerenciamento daAssistência Alimentar eNutricional às EscolasIntegradas (META NÃOCUMULATIVA)


Pessoa 65.000 52.136 52.136 80,21






Exercício 2012



UO: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0005 - Gerenciamento daAssistência Alimentar eNutricional aos Alunos doEnsino de Jovens e Adultos- EJA (META NÃOCUMULATIVA)

Jovem / Adultobeneficiado

Pessoa 12.550 9.943 9.943 79,23





0006 - Gerenciamento daAssistência Alimentar eNutricional às EscolasMunicipais de Ensino Médio(META NÃO CUMULATIVA)

Jovembeneficiado

Pessoa 1.600 1.028 1.028 64,25





0007 - Atendimento das Demandasde Dietas Especiais

RefeiçãoServida

Unidade 40.000 43.068 43.068 107,67

Observação a Respeito da Meta: excesso da damanda dos serviços prestados






Exercício 2012



UO: 1021 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2120 - Gestão da Assistência Alimentare Nutricional às Entidades

0001 - Monitoramento daAssistência Alimentar eNutricional às Entidades

RefeiçãoServida

Unidade 22.230.000 22.055.243 22.055.243 99,21

Observação a Respeito da Meta: a quantidade de refeições orçada é com base na estimativa na quantidade de beneficiáiros por programa




0002 - Gerenciamento daAssistência Alimentar eNutricional aos Abrigos eAlbergues (META NÃOCUMULATIVA)

Pessoabeneficiada

Pessoa 1.850 1.473 1.473 79,62

Observação a Respeito da Meta: a quantidade de refeições orçada é com base na estimativa da quantidade de beneficiáiros do programa




0003 - Gerenciamento daAssistência Alimentar eNutricional às CrechesConveniadas (META NÃOCUMULATIVA)


Pessoa 25.500 23.373 23.373 91,66

Observação a Respeito da Meta: a quantidade de refeições orçada é com base na estimativa da quantidade de beneficiáiros do programa.




0004 - Gerenciamento daAssistência Alimentar eNutricional às EntidadesInfanto Juvenis (META NÃOCUMULATIVA)


Pessoa 11.714 10.646 10.646 90,88

Observação a Respeito da Meta: a quantidade de refeições orçada é com base na estimativa da quantidade de beneficiáiros do programa.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0005 - Apoio às Ações dePrevenção e Combate àDesnutrição

Alimentodistribuído

Quilo 65.000 17.506 17.506 26,93

Observação a Respeito da Meta: meta superior a demanda efetiva dos produtos ofertados.




0006 - Gerenciamento do Banco deAlimentos

Alimentodistribuído

Quilo 750.000 381.474 381.474 50,86

Observação a Respeito da Meta: a distribuição dos gêneros esta diretamente relacionada com a doação ao banco de alimentos para distribuição.




0007 - Modernização do Banco deAlimentos


Unidade 1 1 1 100,00



0009 - Gerenciamento da Doaçãode Gêneros Alimentícios aosRemovidos do ProgramaEstrutural para Área deRisco - PEAR

Pessoabeneficiada

Pessoa 700 1.667 1.667 238,14

Observação a Respeito da Meta: excesso de demanda causando execução acima da meta prevista.



0010 - Assistência Alimentar aosCRAS

RefeiçãoServida

Unidade 33.000 15.820 15.820 47,94

Observação a Respeito da Meta: a meta prevista é estimativa, sendo a execução passível de variações durante a prestação do serviço



2121 - Fomento e Gerenciamento daComercialização Direta daAgricultura Urbana e Familiar

0002 - Operacionalização daCompra Direta daAgricultura Familiar PPA

Produtorbeneficiado

Pessoa 200 22 22 11,00

Observação a Respeito da Meta: decreto de suplementação dos recursos foi disponibilizado em 29 de dezembrod e 2012 inviabilizando a execução





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0003 - Implantação do NúcleoMunicipal de Apoio àAgricultura Urbana ePeriurbana



25,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: não conseguiu disponibilização de uma área pública municipal para a implantação do núcleo




0004 - Gerenciamento do NúcleoMunicipal de Apoio àAgricultura Urbana ePeriurbana

Projetoelaborado

Unidade 3 3 3 100,00



0005 - Modernização do NúcleoMunicipal de Apoio aAgricultura Urbana ePeriurbana


Unidade 1 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: sem manutenção pois não houve implantação devido indisponibilidade de área pública municipal




0006 - Armazém da Roça Alimentocomercializado

Quilo 1.500 4.031 4.031 268,73

Observação a Respeito da Meta: excesso da demanda dos produtos ofertados à população



0007 - Direto da Roça Alimentocomercializado

Quilo 850.000 606.010 606.010 71,30

Observação a Respeito da Meta: a meta prevista é estimativa, sendo a execução passível de variações durante a prestação do serviço.




0008 - Feira de Orgânicos Alimentocomercializado

Quilo 52.000 102.707 102.707 197,51

Observação a Respeito da Meta: excesso da demanda de produtos ofertaddos à população




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0009 - Hortas Comunitárias eEscolares

Hortaimplementada

Unidade 140 174 174 124,29

Observação a Respeito da Meta: excesso da demanda dos produtos por parte das regionias, escolas, crás e bh cidadania causando execução superior a meta prevista



0010 - Oficinas de Plantio emEspaços Alternativos






0011 - Pró-Pomar Pomarimplementado

Unidade 45 48 48 106,67

Observação a Respeito da Meta: excesso de demanda por parte das escolas causando execução superior a meta prevista.



0012 - Oficina de Segurançaalimentar e Nutricional


Observação a Respeito da Meta: alteração da demanda em relação aos serviços ofertados, maior número de alunos interessados em realizar os cursos.



0013 - Feira de ProdutosAgroecológicos

Produtorbeneficiado

Pessoa 30 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: não houve implantação devido a produção insufuciente dos produtores urbanos para efetuar atendimento.



2305 - Gerenciamento, Monitoramentoe Apoio ao Abastecimento daCapital

0002 - Abastecer e Comboio doTrabalhador

Alimentocomercializado

Quilo 52.000.000 43.386.753 43.386.753 83,44






Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0003 - Feiras Livres e Modelo(META NÃO CUMULATIVA)

Feira realizada Unidade 58 58 58 100,00



0005 - Pesquisa da Cesta Básica Estudo /pesquisarealizado

Unidade 24 24 24 100,00



0006 - Modernização e Manutençãodos Equipamentos Públicosde Abastecimento


Unidade 1 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: dificuldades relativas à execução dos processos licitatórios para contratação de serviços para modernização do equipamento público.



2330 - Mobilização e Educação para oConsumo Alimentar e Nutricional

0002 - Promoção da AlimentaçãoSaudável (Cursos e Oficinasde Orientação para oConsumo Alimentar)






0003 - Formação de Profissionaisde Manipulação deAlimentos para a RedePública Conveniada e NãoConveniada

pessoaqualificada

Pessoa 400 347 347 86,75





0004 - Projeto de Ações EducativasComplementares

Projeto realizado Unidade 10 8 8 80,00






Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0005 - Ações de educaçãoalimentar no BH Cidadania

Pessoa atendida Pessoa 1.000 334 334 33,40




2331 - Centro Metropolitano deReferência em SegurançaAlimentar e NutricionalSustentável

0004 - Núcleo de Documentação,Informação e Difusão daSegurança Alimentar eNutricional Sustentável


Unidade 1.424 2.500 2.500 175,56

Observação a Respeito da Meta: alteração da demanda em relação aos serviços pretados.




Observação a Respeito da Meta: não houve apontamento nas reuniões para proposição de conferencias pelos conselheiros



2708 - Ações de QualificaçãoProfissional

0002 - Implantação do Centro deQualificação eProfissionalização emProdução e Prestação deServiços em Alimentação



25,00 25,00 25,00 100,00



0003 - Manutenção e Modernizaçãodo Centro de Qualificação eProfissionalização emProdução e Prestação deServiços em Alimentação


Unidade 1 1 1 100,00



0004 - Programa Pão Escola pessoaqualificada

Pessoa 585 660 660 112,82

Observação a Respeito da Meta: excesso de demanda em relaçaõ aos serviços ofertados à população




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0008 - Gerenciamento daAssistência Alimentar eNutricional às Instituições deLonga Permanência paraIdosos - ILPI's (META NÃOCUMULATIVA)

Idosobeneficiado

Pessoa 1.146 770 770 67,19

Observação a Respeito da Meta: a meta prevista é estimativa sendo a execução passível de variações durante a prestação do serviço.





Vagadisponibilizada

Unidade 1.050 1.500 1.500 142,86

Observação a Respeito da Meta: alteração da demanda em relação aos produtos ou serviços ofertados à população






Exercício 2012



UO: 1100 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

140480 %- Gestão e Operacionalização daPolítica Educacional

2080 - Administração do EnsinoFundamental

0001 - Administração do EnsinoFundamental (META NÃOCUMULATIVA)

Alunomatriculado

Pessoa 24.922 25.276 25.276 101,42

Observação a Respeito da Meta: a demanda foi maior do que o previsto



0002 - Pré-Conferência Municipalde Educação


Observação a Respeito da Meta: a pré-conferência da educação foi transferida para o ano de 2012.


2150 - Administração do Ensino Médio 0001 - Administração do EnsinoMédio (META NÃOCUMULATIVA)

Alunomatriculado

Pessoa 700 693 693 99,00

Observação a Respeito da Meta: a demanda foi menor que o previsto



2542 - Administração da EducaçãoInfantil

0001 - Administração da EducaçãoInfantil (META NÃOCUMULATIVA)

Alunomatriculado

Pessoa 2.853 2.532 2.532 88,75

Observação a Respeito da Meta: a demanda foi menor que o previsto.



2081 - Promoção de Eventos 0002 - Arraial de Belô Evento realizado Unidade 1 1 1 100,00

218432 %- Turismo em BH 2806 - Promoção de Eventos Turísticos 0001 - Carnaval Regional Evento realizado Unidade 1 1 1 100,00


2807 - Apoio à Gestão Participativa 0001 - Fornecimento deInfraestrutura para OP`sRegionais

OP Regionalrealizado

Unidade 1 1 1 100,00




Exercício 2012



UO: 1100 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

233485 %- Manutenção da Cidade 2811 - Serviços de Manutenção dePraças, Jardins e Arborização daCidade

0001 - Preservação da ArborizaçãoMunicipal

Procedimentorealizado

Unidade 3.300 5.228 5.228 158,42

Observação a Respeito da Meta: a demanda foi maior que a prevista.


0002 - Manutenção de Praças eJardins (META NÃOCUMULATIVA)

Praça / Jardimmantido

Unidade 98 98 98 100,00






Exercício 2012



UO: 1200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO-SUL


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

007490 %- Apoio Administrativo e Financeiro 2321 - Gestão dos Centros deComércio Popular - Centro Sul

0001 - Gestão dos Centros deComércio Popular - CentroSul (META NÃOCUMULATIVA)

Centro decomérciopopular mantido

Unidade 1 1 1 100,00

007501 %- Apoio Administrativo e Financeiro 2783 - Gerenciamento do TerminalRodoviário Israel Pinheiro -Centro Sul

0001 - Gestão do TerminalRodoviário Israel Pinheiro

Usuário atendido Pessoa 17.331.000 17.159.649 17.159.649 99,01

Observação a Respeito da Meta: os números referem-se aos usuários embarcados e desembarcardos no tergip, não computando os demais que utilizam as nossas dependências para outros serviços, como:estacionamentos, sanitários, comércios e bancos, onde atingiríamos a previsão inicial.





Alunomatriculado

Pessoa 8.000 9.580 9.580 119,75

Observação a Respeito da Meta: o aumento na quantidade de alunos foi devido a novas matrículas nas escolas, decorrente transferências de outros bairros e cidades.





Observação a Respeito da Meta: pré-conferência da educação de 2011 foi transferida para o ano de 2012.



Alunomatriculado

Pessoa 800 625 625 78,13

Observação a Respeito da Meta: falta de demanda para os serviços ofertados à população, causando execução inferior da meta prevista.





Alunomatriculado

Pessoa 2.820 2.171 2.171 76,99

Observação a Respeito da Meta: falta de demanda para os serviços ofertados à população, causando execução inferior da meta prevista.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




2081 - Promoção de Eventos 0004 - Feiras permanentes Feira realizada Unidade 212 157 157 74,06

Observação a Respeito da Meta: houve um erro na previsão de realização das metas para 2012, de acordo com o calendário, eram previstas 157 feiras e todas foram realizadas com sucesso.






Unidade 1 1 1 100,00




Unidade 7.000 6.804 6.804 97,20

Observação a Respeito da Meta: falta de demanda de sac dos produtos ou serviços ofertados à população, causando execução inferior da meta prevista, menor que no ano de 2011. o nº de sac's em 2012 foi de 4.853.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




Unidade 250 199 199 79,60

Observação a Respeito da Meta: meta prevista com dimensão superior do possível a ser executado.







Exercício 2012



UO: 1300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL LESTE


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




Alunomatriculado

Pessoa 16.180 11.731 11.731 72,50

Observação a Respeito da Meta: transferencias de escolas para outra regional e redução de turmas dos programas eja e floração






Observação a Respeito da Meta: pré conderencia transferida de 2011 para 2012




Alunomatriculado

Pessoa 1.800 1.334 1.334 74,11

Observação a Respeito da Meta: transferencia de escolas para outra regional e redução inesperada de matriculas.








Unidade 1 1 1 100,00




Unidade 7.000 5.754 5.754 82,20

Observação a Respeito da Meta: devido a baixa produtividade da empresa linnet, não foi possível atender ao planejamento de 2012





Exercício 2012



UO: 1300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL LESTE


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




Unidade 74 68 68 91,89

Observação a Respeito da Meta: devido a baixa produtividade da empresa linnet, não foi possível atender ao planejamento de 2012







Exercício 2012



UO: 1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORDESTE


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




Alunomatriculado

Pessoa 24.741 21.759 21.759 87,95

Observação a Respeito da Meta: meta prevista com dimensão superior do possível de ser executado.






Observação a Respeito da Meta: pré-conferência transferida de 2011 para 2012.



Alunomatriculado

Pessoa 0 0 0 0,00




Alunomatriculado

Pessoa 5.691 3.949 3.949 69,39









Unidade 1 1 1 100,00




Unidade 6.000 7.151 7.151 119,18

Observação a Respeito da Meta: a demanda anual, superou as expectativas, pois a procura foi bem maior que a quantidade estimada.




Exercício 2012



UO: 1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORDESTE


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




Unidade 80 80 80 100,00






Exercício 2012



UO: 1500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




Alunomatriculado

Pessoa 10.585 10.300 10.300 97,31

Observação a Respeito da Meta: evasão de alunos de eja






Observação a Respeito da Meta: foi transferida do ano de 2011 para 2012




Alunomatriculado

Pessoa 2.857 2.656 2.656 92,96

Observação a Respeito da Meta: umei california não foi inaugurada, inviabilizando a disponibilidade de vagas








Unidade 1 1 1 100,00




Unidade 6.000 6.000 6.000 100,00




Exercício 2012



UO: 1500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




Unidade 240 240 240 100,00






Exercício 2012



UO: 1600 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORTE


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




Alunomatriculado

Pessoa 17.467 15.920 15.920 91,14

Observação a Respeito da Meta: escola do tupi mirante não foi inaugurada.






Observação a Respeito da Meta: pré-conferencia transferida de 2011 para 2012



Alunomatriculado

Pessoa 125 212 212 169,60

Observação a Respeito da Meta: era previsto o atendimento pelo estado, porém no ano 2012, ainda não foi possivel e continuamos atendendo algumas turmas. a expectativa para 2013 será de zero para esta modalidadede ensino.




Alunomatriculado

Pessoa 2.821 2.650 2.650 93,94

Observação a Respeito da Meta: redução no atendimento para a reforma de ampliação na instituição.(umei).








Unidade 1 1 1 100,00




Exercício 2012



UO: 1600 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORTE


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




Unidade 6.300 4.653 4.653 73,86

Observação a Respeito da Meta: falta de recursos financeiros destinados ao serviços de manutenção de arborização urbana e de areas verdes (contratos pequenos).





Unidade 87 49 49 56,32

Observação a Respeito da Meta: atraso dos serviços durante o periodo das chuvas, a equipe trabalhou em outros projetos.

Restrição: Outras






Exercício 2012



UO: 1700 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL OESTE


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




Alunomatriculado

Pessoa 10.900 10.996 10.996 100,88

Observação a Respeito da Meta: novas matrículas.





Observação a Respeito da Meta: pré-conferência transferida de 2011 para 2012.



Alunomatriculado

Pessoa 726 498 498 68,60

Observação a Respeito da Meta: demanda inferior ao previsto





Alunomatriculado

Pessoa 1.870 2.029 2.029 108,50

Observação a Respeito da Meta: novas matriculas







Unidade 1 1 1 100,00




Exercício 2012



UO: 1700 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL OESTE


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




Unidade 8.000 5.987 5.987 74,84

Observação a Respeito da Meta: a empresa contratada para execução dos serviços, realizou os serviços durante todo o ano com número de equipes de poda inferiores ao necessário para atender a demanda.





Unidade 72 72 72 100,00






Exercício 2012



UO: 1800 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL PAMPULHA


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




Alunomatriculado

Pessoa 13.880 13.965 13.965 100,61

Observação a Respeito da Meta: transferências de outras regionais





Observação a Respeito da Meta: pré conferência de 2011 para 2012




Alunomatriculado

Pessoa 2.880 2.412 2.412 83,75

Observação a Respeito da Meta: transferênciapara outra regional








Unidade 1 1 1 100,00




Unidade 8.500 11.928 11.928 140,33

Observação a Respeito da Meta: para atender demanda




Exercício 2012



UO: 1800 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL PAMPULHA


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




Unidade 112 128 128 114,29

Observação a Respeito da Meta: áreas novas incorporadas






Exercício 2012



UO: 1900 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




Alunomatriculado

Pessoa 25.406 24.440 24.440 96,20

Observação a Respeito da Meta: dentro do ensino fundamental, está inserida a modalidade educação de jovens e adultos (eja), responsável por um grande nº de abandonos de alunos e evasão escolar, especialmente nosúltimos meses do ano, quando se afastam para trabalhos temporários.






Observação a Respeito da Meta: préconferência adiada de 2011 para 2012



Alunomatriculado

Pessoa 1.486 1.239 1.239 83,38

Observação a Respeito da Meta: grande abandono de alunos nesta etapa da educação básica.





Alunomatriculado

Pessoa 2.940 2.808 2.808 95,51

Observação a Respeito da Meta: o procedimento para desligamento de uma criança e matrícula de outra envolve um processo de análise intersetorial que demanda um inteervalo de tempo muito grande, que por sua vezimpacta no nº de alunos matriculados.








Unidade 1 1 1 100,00




Exercício 2012



UO: 1900 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




Unidade 9.240 7.978 7.978 86,34

Observação a Respeito da Meta: demanda menor que a prevista.





Unidade 200 258 258 129,00

Observação a Respeito da Meta: demanda maior que a prevista






Exercício 2012



UO: 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO COMPARTILHADA


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




Observação a Respeito da Meta: meta prevista como fechamento do processo de planejamento participativo regionalizado iniciado em junho/11, mas, por causa do período eleitoral, das rodadas do op na mesma data e adificuldade de mobilização da população não foi possível realizá-la.







Exercício 2012



UO: 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

0871458 %- Gestão de Atendimento aoCidadão

2365 - Ações de Atendimento aoCidadão

0004 - Melhorias no Sistema SACWEB

Serviço /processodisponibilizado

Unidade 300 194 194 64,67

Observação a Respeito da Meta: a atual arquitetura tecnologica do sistema sacweb não permitiu realizar todas as modificações no código da aplicação, inviabilizando o cadastro e a disponibilização da totalidade dosserviços previstos inicialmente.


0871459 %- Gestão de Atendimento aoCidadão

2839 - Central de AtendimentoIntegrado

0001 - Operação da Central deAtendimento Integrado


Unidade 960.000 1.047.848 1.047.848 109,15

Observação a Respeito da Meta: dada a maior visibilidade da unidade bh resolve, o cidadão têm demandado mais atendimentos de forma presencial, motivo pelo qual a meta foi superada.

1101535 %- Modernização dos SistemasInformacionais

1323 - Aperfeiçoamento daInfra-Estrutura Tecnológica daPBH

0001 - Aperfeiçoamento daInfra-Estrutura Tecnológicada PBH - PNAFM (ParqueTecnológico)

EquipamentoAdquirido


15,00 15,00 15,00 100,00

1101536 %- Modernização dos SistemasInformacionais

1323 - Aperfeiçoamento daInfra-Estrutura Tecnológica daPBH

0003 - Implantação do Centro deCertificação Digital - CCD

SistemaAdquirido


30,00 30,00 30,00 100,00

2221460 %- Desburocratização e Melhoria dosServiços de Atendimento aoCidadão

1338 - Desburocratização e Melhoriados Serviços de Atendimento aoCidadão

0004 - Reestruturação dos Serviçosde Atendimento ao Cidadão- SACs Regionais PMAT

SAC Regionalreestruturado

Unidade 2 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: o projeto depende da aprovação de uma nova linha de financiamento - bndes / pmat 4




0006 - Reestruturação dos Serviçosde Atendimento ao Cidadão- SACs Regionais - PNAFM


Unidade 2 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: o projeto depende da aprovação de uma nova linha de financiamento - pnafm 3





Exercício 2012



UO: 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2365 - Ações de Atendimento aoCidadão

0003 - Implantação do Sistema deGestão de Relacionamentocom Cidadão - CzRM

SistemaImplantado


50,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: o projeto depende da aprovação de uma nova linha de financiamento - pmat 4







Exercício 2012



UO: 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

10917 %- Gestão da Segurança Pública ePatrimonial

2791 - Capacitação e Reciclagem daGuarda Municipal de BeloHorizonte

0001 - Capacitação e Reciclagemna Guarda Municipal de BeloHorizonte

Servidorcapacitado

Pessoa 2.250 867 867 38,53

Observação a Respeito da Meta: a meta anual não foi atingida por questões de ordem burocrática, relativas a recursos humanos, elaboração e assinatura de contrato sendo a gerência obrigada a alterar calendário dereciclagem e metodologia de trabalho.



2791 - Capacitação e Reciclagem daGuarda Municipal de BeloHorizonte

0003 - Reciclagem de Instrução deArmamento e Tiro

Servidorcapacitado

Pessoa 2.250 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: meta não atingida por questões de ordem burocrática, relativas a recursos humanos, elaboração e assinatura de contrato, sendo a gerência obrigada a alterar calendario de atividades emetodologia de trabalho



2802 - Articulação da Política deSegurança Urbana

0002 - Escotismo na GMBH (METANÃO CUMULATIVA)

Criança /adolescenteatendido

Pessoa 432 465 465 107,64

Observação a Respeito da Meta: a insersão de voluntariado da gmbh, traz influencia positiva no trabalho preventivo de segurança pública e complementa o trabalho da familia e escola para uma melhor formação decrianças e jovens, trazendo resultado positivo a toda população.

2148 %- Vigilância Eletrônica 1332 - Apoio ao Programa Olho Vivo 0001 - Instalação de câmeras doPrograma Olho Vivo nasRegionais

Equipamentoinstalado

Unidade 150 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: licitação concluída e contrato aguardando autorização da área fazendária para sua assinatura e conconmitante início do processo de execução.


2149 %- Vigilância Eletrônica 1334 - Ampliação de Câmeras deVideomonitoramento emUnidades de Ensino e de Saúde

0001 - Vigilância Eletrônica nasUnidades de Ensino

Unidade deensino comcamerainstalada

Unidade 30 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: processo licitatório impugnado e com previsão de publicação de novo edital em 15 de janeiro de 2013.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2141541 %- Vigilância Eletrônica 1334 - Ampliação de Câmeras deVideomonitoramento emUnidades de Ensino e de Saúde

0002 - Vigilância Eletrônica nasUnidades de Saúde

Unidade desaúde comcamerainstalada

Unidade 20 0 0 0,00



214878 %- Vigilância Eletrônica 1355 - Implantação do Centro Integradodo Comando e Controle

0001 - Implantação do CentroIntegrado do Comando eControle

Central ampliada Unidade 1 0 0 0,00



2141593 %- Vigilância Eletrônica 1391 - Instalação de Câmeras deVideomonitoramento em ViasPúblicas

0001 - Instalação de Câmeras deVideomonitoramento emVias Públicas


Unidade 1.400 0 0 0,00



215880 %- Espaço Urbano Seguro 2709 - Presença da Guarda Municipalem Todas as EscolasMunicipais, UMEI'S e PrópriosMunicipais

0001 - Escolas Municipais comGuardas Municipaispresentes em todos osturnos (META NÃOCUMULATIVA)

Escolacontemplada

Unidade 292 248 248 84,93






Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

215881 %- Espaço Urbano Seguro 2709 - Presença da Guarda Municipalem Todas as EscolasMunicipais, UMEI'S e PrópriosMunicipais

0002 - Próprios Municipaisatendidos com a PresençaFixa de Guarda Municipal(META NÃO CUMULATIVA)

Própriomunicipalatendido

Unidade 100 100 100 100,00






Exercício 2012



UO: 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2046 - Gestão Descentralizada daEducação

0002 - Assistência ao Educando,conservação e revitalizaçãode Unidades Escolares daEducação Infantil (METANÃO CUMULATIVA)

Escolacontemplada

Unidade 106 122 122 115,09

Observação a Respeito da Meta: as subvenções contemplaram as turmas de educação infantil que funcionam nos prédios das escolas de ensino fundamental,totalizando 122 unidades escolares.



0003 - PAP-Projeto de AçãoPedagógica EducaçãoInfantil (META NÃOCUMULATIVA)

Escolacontemplada

Unidade 106 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: os empenhos relativo a essa demanda ocorreu no final de 2011,com pagamento tendo ocorrido em 2012.




0004 - Assistência ao Educando,conservação e revitalizaçãode Unidades Escolares doEnsino Fundamental (METANÃO CUMULATIVA)

Escolacontemplada

Unidade 187 187 187 100,00



0005 - Assistência ao Educando,conservação e revitalizaçãode Unidades Escolares -Educação de Jovens eAdultos - EJA (META NÃOCUMULATIVA)

Escolacontemplada

Unidade 102 102 102 100,00



0006 - PAP-Projeto de AçãoPedagógica EnsinoFundamental (META NÃOCUMULATIVA)

Escolacontemplada

Unidade 187 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: os empenhos relativo a essa demanda ocorreu no final de 2011,com pagamento tendo ocorrido em 2012.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0007 - Contratação de apoioadministrativo - EnsinoFundamental (META NÃOCUMULATIVA)

Escolacontemplada

Unidade 187 187 187 100,00



0008 - PAP - Projeto de AçãoPedagógica - EJA (METANÃO CUMULATIVA)

Escolacontemplada

Unidade 102 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: os empenhos relativo a essa demanda ocorreu no final de 2011,tendo com o pagamento tendo ocorrido em 2012.




0010 - Conveniamento comInstituições de EducaçãoInfantil (META NÃOCUMULATIVA)

Alunobeneficiado

Pessoa 23.000 22.592 22.592 98,23

Observação a Respeito da Meta: publicado o chamamento público não houve instituições com o perfil para atendimento ás crianças de zero a 06 anos como previa a meta.



2503 - Gestão do Programa BolsaEscola

0002 - Manutenção das Atividadesdo Bolsa Escola Municipal(META NÃO CUMULATIVA)

Famíliabeneficiada

Família 4.000 2.695 2.695 67,38

Observação a Respeito da Meta: por redefinição instituicional da smed, o programa bolsa escola passou a restrigir as substituições das famílias desligadas do programa de forma gradativa.com os desligamentos dasfamílias e a não inclusão de novas, a execução ficou abaixo da meta.



2700 - Operação e Manutenção daEducação

0002 - Fornecimento de Kitsescolares - Educação Infantil

Alunobeneficiado

Pessoa 65.098 51.597 51.597 79,26

Observação a Respeito da Meta: estava previsto o ínicio das obras via ppp com a conclusão das mesmas ainda em 2012,como essas obras não foram concluidas, a previsão da compra dos kit's para essas novasmatriculas não se concretizaram.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0003 - Aquisição de AcervoBibliográfico para bibliotecasda Educação Infantil (METANÃO CUMULATIVA)

Acervo adquirido Unidade 306 306 306 100,00



0005 - Manutenção do PROJOVEM(META NÃO CUMULATIVA)

Alunomatriculado

Pessoa 3.200 441 441 13,78

Observação a Respeito da Meta: apesar da campanha de divulgação pela smed e pela coordenação nacional do projovem,o número de matriculas realizadas não atingiu a expectativa inicial.




0006 - Fornecimento de Kitsescolares - EnsinoFundamental

Alunobeneficiado

Pessoa 142.350 134.372 134.372 94,40

Observação a Respeito da Meta: redução da demanda das matrículas das escolas existentes e onde a demanda para novas matrículas,as obras não foram concluídas.




0007 - Transporte Escolar (METANÃO CUMULATIVA)

Alunobeneficiado

Pessoa 9.000 7.611 7.611 84,57

Observação a Respeito da Meta: a redução do atendimento em relação a meta se deve à redução de viagens em escolas das regionais centro sul,leste e pampulha,além do fato de que as regionais matricularam, em maiornúmero,os alunos em escolas mais próximas de suas residências.




0008 - Aquisição de AcervoBibliográfico para bibliotecasdo Ensino Fundamental(META NÃO CUMULATIVA)

Acervo adquirido Unidade 187 187 187 100,00



0009 - Projeto BH para Crianças -Ensino Fundamental

aluno atendido Pessoa 120.000 200.822 200.822 167,35

Observação a Respeito da Meta: a meta foi ultrapassada em 2012 em função da demanda do atendimento.



0012 - Fornecimento de KitsEscolares - EJA

Alunobeneficiado

Pessoa 19.500 24.060 24.060 123,38

Observação a Respeito da Meta: a meta estabelecida para 2012 foi ultrapassada devido ao aumento da demanda.




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0014 - Manutenção do ProgramaBrasil Alfabetizado (METANÃO CUMULATIVA)

Alunomatriculado

Pessoa 300 200 200 66,67

Observação a Respeito da Meta: a meta prevista em 2012 não foi atingida porque o programa encontrou dificuldades em encontrar espços apropriados e houve desistências de alunos no decorrer do ano.



2701 - Educação Especial 0002 - Atendimento EducacionalEspecializado na RedePrivada (META NÃOCUMULATIVA)

Alunomatriculado

Pessoa 110 92 92 83,64

Observação a Respeito da Meta: a meta para 2012 não foi antingida devido ao desligamento dos alunos das escolas, solicitado pelas famílias.




0017 - Fornecimento de KitsEscolares para EstudantesIdosos

Alunobeneficiado

Pessoa 2.000 1.757 1.757 87,85

Observação a Respeito da Meta: previsão de atendimento não se efetivou integralmente devido a demanda.




0018 - Qualificação do Atendimentoao Idoso (META NÃOCUMULATIVA)

Alunobeneficiado

Pessoa 2.000 1.956 1.956 97,80

Observação a Respeito da Meta: previsão de atendimento não se efetivou integralmente devido a demanda.


205191 %- Expansão da Educação Infantil 2707 - Aquisição e Instalação deEquipamentos

0001 - Aquisição e Instalação deEquipamentos (META NÃOCUMULATIVA)

EscolaEquipada

Unidade 52 6 6 11,54

Observação a Respeito da Meta: a meta não foi atingida devido ao atraso e prorrogação das obras que não se concluiram porque os prazos de execução dessas obras tiveram aditivos contratuais.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

205928 %- Expansão da Educação Infantil 2707 - Aquisição e Instalação deEquipamentos

0002 - Implantação de Sistemas deRede de Informática (METANÃO CUMULATIVA)

EscolaEquipada

Unidade 46 6 6 13,04



206258 %- Expansão da Escola Integrada 2702 - Gestão do Programa EscolaIntegrada

0001 - Fórum Mineiro de EducaçãoIntegrada (META NÃOCUMULATIVA)



0003 - Publicações de Cadernossobre o Programa (METANÃO CUMULATIVA)

Cadernopublicado

Unidade 1 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: a não publicação do caderno se deve as restrições da legislação eleitoral.



0004 - Manutenção de Convênioscom Instituições - Ens.Fundamental (META NÃOCUMULATIVA)

Alunobeneficiado

Pessoa 6.000 9.118 9.118 151,97



0005 - Manutenção das Atividadesdo Programa Escola Aberta

Participações Pessoa 847.086 1.390.157 1.390.157 164,11

Observação a Respeito da Meta: a meta para 2012 foi ultrapsssada devido a um maior envolvimento da comunidade escolar diante das estratégias utilizadas para esse fim,combinado com um aumento de demanda.


0007 - Escola em Férias Alunobeneficiado

Pessoa 40.000 76.928 76.928 192,32

Observação a Respeito da Meta: a meta para 2012 foi ultrapassada devido a grande repercussão do programa junto ás escolas e famílias, provocando aumento da demanda.


0008 - Consolidação e Ampliaçãode Parcerias (META NÃOCUMULATIVA)

convênioampliado /renovado

Unidade 11 11 11 100,00




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


0009 - Contratação de Pessoaspara Realização de Oficinas(META NÃO CUMULATIVA)

Pessoacontratada

Pessoa 1.878 2.502 2.502 133,23



0010 - Descentralização deRecursos Financeiros -Caixas Escolares (METANÃO CUMULATIVA)

Alunobeneficiado

Pessoa 65.000 61.163 61.163 94,10

Observação a Respeito da Meta: a previsão de atendimento não foi integralmente concluída, apesar dos esforços da smed, devido as dificuldades de obtenção de espaços próximos ás escolas para o atendimento aosalunos do programa escola integrada.



0011 - Formação de Educadoresdo Programa

Encontrorealizado

Unidade 300 300 300 100,00


0012 - Aquisição de equipamentospara escolasreformadas/novas (METANÃO CUMULATIVA)

EscolaEquipada

Unidade 17 1 1 5,88



207678 %- Melhoria da Qualidade daEducação Municipal

2041 - Formação para Profissionais daEducação

0005 - Elaboração e implantaçãodo Plano de FormaçãoContinuada dos profissionaisda RME (META NÃOCUMULATIVA)

Plano Elaborado Unidade 1 1 1 100,00



0006 - Capacitação dos Gestoresdas Escolas Municipais(META NÃO CUMULATIVA)

Pessoacapacitada

Pessoa 240 240 240 100,00




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0007 - Capacitação de Professores(META NÃO CUMULATIVA)

Pessoacapacitada

Pessoa 7.189 3.241 3.241 45,08

Observação a Respeito da Meta: as atividades de capacitação são realizadas por adesão.nãohouve demanda conforme a prevista.





Pessoacapacitada

Pessoa 2.300 2.518 2.518 109,48

Observação a Respeito da Meta: as metas estabelecidas para o ano de 2012 foram ultrapassadas uma vez que foram feitos aditivos para diversas instituiçoes conveniadas e na rede própria houve inauguração de 04umei's e ampliação de 02, ampliando o nº de turmas e educadores.




Pessoacapacitada

Pessoa 500 288 288 57,60






Pessoacapacitada

Pessoa 750 610 610 81,33





0009 - Atividades de Promoção daIgualdade de Gêneros

Pessoacapacitada

Pessoa 500 4.314 4.314 862,80

Observação a Respeito da Meta: as formações que aconteceram no decorrrer do ano de 2012 ultrapassaram a meta devido ao aumento da demanda.



0019 - Realização da Mostra deLiteratura Afro-Brasileira(META NÃO CUMULATIVA)



2705 - Mobilização da ComunidadeEscolar

0001 - Formação e Mobilização daComunidade Escolar (METANÃO CUMULATIVA)

FamíliaMobilizada

Família 9.973 9.973 9.973 100,00




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2705 - Mobilização da ComunidadeEscolar

0001 - Formação e Mobilização daComunidade Escolar (METANÃO CUMULATIVA)

FamíliaMobilizada

Família 6.900 8.961 8.961 129,87

Observação a Respeito da Meta: a meta foi ultrapassada devido a um maior envolvimento das famílias diante das estratégias utilizadas para esse fim,combinada com um aumento de demanda.


2706 - Melhoria da Aprendizagem eAvaliação de DesempenhoEscolar

0003 - Implantação de Laboratóriosde Aprendizagem

Laboratórioimplantado

Unidade 35 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: a implementação de laboratórios de aprendizagem nas escolas da rme é uma alternativa para o reforço escolar dos estudantes e depende da demanda por tal reforço,e da implementaçãode outras estratégias visando o reforço escolar.




0005 - Implantação do ReforçoEscolar (META NÃOCUMULATIVA)


Observação a Respeito da Meta: a demanda para o reforço escolar ultrapassou a meta prevista para o ano de 2012,sendo que o reforço escolar ocorreu em língua portuguesa e matemática.



0006 - Avaliação de Aprendizagemdos Alunos

Modalidade deprova aplicada

Unidade 4 4 4 100,00



0008 - Avaliação da GestãoEscolar.

Avaliaçãorealizada

Unidade 259 259 259 100,00

Observação a Respeito da Meta:



0008 - Disponibilização de Vagaspara o Programa Municipalde Qualificação -EDUCAÇÃO (META NÃOCUMULATIVA)

Vagadisponibilizada

Unidade 6.000 5.500 5.500 91,67

Observação a Respeito da Meta: devido as matrículas realizadas nos anos anteriores foram redimensionadas as vagas ofertadas com redução das mesmas.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0009 - Abertura de Turmas para aEducação de Jovens eAdultos - Modalidade EJABH

Turma aberta Unidade 10 57 57 570,00

Observação a Respeito da Meta: a meta prevista para 2012 foi ultrapassada devido ao aumento da demanda.






Exercício 2012



UO: 2301 - HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

030201 %- Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar

2616 - Assistência Hospitalar eAmbulatorial

0001 - Assistência Hospitalar eAmbulatorial


Unidade 1.414.925 1.390.222 1.390.222 98,25

Observação a Respeito da Meta: a demanda de atendimentos, que inclui consultas de emergência, consultas ambulatorias, internações, cirurgias e exames, é um valor que não é controlado pelo hospital. acreditamos queconseguimos atender de maneira satisfatória tal demanda em 2012.







Exercício 2012



UO: 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

028679 %- Vigilância em Saúde 2829 - Vigilância em Saúde 0001 - Ações de Vigilância deZoonoses

Vistoriarealizada

Unidade 3.785.000 3.822.172 3.822.172 100,98

Observação a Respeito da Meta: houve acréscimo de equipe de agentes de campo - contrato temporário; portanto, a força de trabalho foi ampliada.

028680 %- Vigilância em Saúde 2829 - Vigilância em Saúde 0002 - Ações VigilânciaEpidemiológica -Investigação de Doençasde Notificação Compulsóriaencerrada oportunamente(META NÃO CUMULATIVA)

Atividaderealizada


80,00 94,60 94,60 118,25

Observação a Respeito da Meta: a vigilância epidemiológica busca sempre aprimorar os bancos de dados que estão sob sua responsabilidade, o encerramento oportuno ocorre devido à análise sistemática da consistênciados dados do sinan.

028681 %- Vigilância em Saúde 2829 - Vigilância em Saúde 0003 - Ações de VigilânciaSanitária

Vistoriarealizada

Unidade 60.000 52.401 52.401 87,34

Observação a Respeito da Meta: número insuficiente de fiscais sanitários para realizar esse quantitativo de inspeções,vários fiscais se aposentaram e ainda não houve reposição.


028682 %- Vigilância em Saúde 2829 - Vigilância em Saúde 0004 - Ações de Atenção à DST -Aids - Prevenção,Assistência e Capacitaçãode multiplicadores

Turma Formada Unidade 50 47 47 94,00

Observação a Respeito da Meta: não houve formação de turmas no pró-jovem urbano(programa do governo federal). foram remanejados alunos para outras escolas e projetos sociais.


028684 %- Vigilância em Saúde 2829 - Vigilância em Saúde 0006 - Ações de Imunização/DoseTetravalente

Dose vacinaaplicada

Pessoa 29.030 28.365 28.365 97,71

Observação a Respeito da Meta: a coleta dos dados não contempla município de residência o que dificulta a apuração do nº de doses aplicadas, principalmente, por belo horizonte conurbado com vários municípioslimítrofes.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

028669 %- Vigilância em Saúde 2829 - Vigilância em Saúde 0007 - Ações de VigilânciaAmbiental

Amostraanalisada

Unidade 972 869 869 89,40

Observação a Respeito da Meta: o não cumprimento da meta deve-se a imprevistos com os veículos, vazamento das amostras, ausência do proprietário do imóvel, não permissão do acesso, ou outro tipo de intercorrênciaque não permite que a análise seja realizada.


114685 %- Rede Assistencial 2668 - Gestão Plena da RedeHospitalar e Ambulatorial

0001 - Processamento dosprocedimentos hospitalares

Internaçãorealizada

Pessoa 250.000 221.886 221.886 88,75

Observação a Respeito da Meta: o incremento nas atividades do sad ( serviço de atenção domiciliar ) conseguiu evitar internações de pacientes das upas e dos centros de saúde.esse resultado equipara a média dos anosanteriores.



0002 - Processamento dosProcedimentosAmbulatoriais de Média eAlta Complexidade

Procedimento Unidade 19.600.000 20.467.318 20.467.318 104,43

Observação a Respeito da Meta: meta subestimada


0003 - Atenção especializada naRedeComplementar-redução dotempo para acesso comagendamento em até 30dias (META NÃOCUMULATIVA)

Atividaderealizada


59,00 50,80 50,80 86,10

Observação a Respeito da Meta: em algumas especialidades de alta demanda como oftalmologia, houve perda de oferta na rede contratada, gerando ampliação do tempo de espera



0004 - Manutenção de Centros deEspecialidadesOdontológicas

Consultarealizada

Unidade 31.130 51.821 51.821 166,47

Observação a Respeito da Meta: dado de nov.reorganização dos processos de trabalho, a abertura de dois centros de especialidades odontológicas e inserção gradativa de profissionais.




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


0005 - Ações de Saúde dotrabalhador

Vistoriarealizada

Unidade 752 638 638 84,84

Observação a Respeito da Meta: a meta anual não foi atingida devido a mudança de critérios na definição de vistoria realizada e na falta de veículo, principalmente no cerest-cs, para o cumprimento das agendassemanais.


1141 %- Rede Assistencial 2678 - Assistência Farmacêutica 0001 - Assistência Farmacêutica-Componente Básico eComplementar

DispensaçãoRealizada

Unidade 3.675.000 3.760.316 3.760.316 102,32

Observação a Respeito da Meta: aprimoramento do processo de trabalho envolvendo um plano de ação para aquisição e dispensação do medicamento.

1141312 %- Rede Assistencial 2681 - Ações de Atenção à Saúde 0009 - Apoio Diagnóstico Exame realizado Unidade 7.900.000 8.885.494 8.885.494 112,47

Observação a Respeito da Meta: aumento de 10% no número de equipes da saúde da família, acréscimo de 18% na oferta de consultas especializadas e investimento e modernização dos equipamentos nos laboratóriosda rede. dados de novembro.

114687 %- Rede Assistencial 2694 - Rede de Atenção às Urgências eEmergências

0001 - Rede de Atenção àsUrgências e Emergências (SAMU/TransporteSanitário/Programa deAtenção Domiciliar)


Unidade 70.000 101.971 101.971 145,67

Observação a Respeito da Meta: ampliação do número de ambulâncias e do quantitativo de médicos para a regulação e assistência.

117740 %- Gestão do SUS-BH 1216 - Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Saúde

0001 - Construção, Ampliação eReforma de Unidades deSaúde

Obra executada Percentual deexecução

16,00 6,43 6,43 40,19

Observação a Respeito da Meta: as medições referentes aos meses de novembro e dezembro serão quitadas no mes de janeiro


117742 %- Gestão do SUS-BH 2662 - Gestão do SUS-BH 0005 - Ações de Educação emSaúde e Gestão do Trabalho


Observação a Respeito da Meta: crescimento da demanda para a realização de curso devido ao ingresso de servidores recem empossados.




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

1571344 %- Atenção Primária à Saúde (APS) 1216 - Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Saúde



80,00 3,25 3,25 4,06

Observação a Respeito da Meta: atraso no início das obras (jun/2012) - creav venda nova.


1571313 %- Atenção Primária à Saúde (APS) 2668 - Gestão Plena da RedeHospitalar e Ambulatorial

0006 - Ações de Saúde Mental Atendimentorealizado

Unidade 118.000 306.959 306.959 260,13

Observação a Respeito da Meta: a implantação do contrato interno de gestão, a reorganização do processo de trabalho e o aumento do número de psicólogos.

157691 %- Atenção Primária à Saúde (APS) 2681 - Ações de Atenção à Saúde 0002 - Ações de Atenção à Saúdeda Criança/Adolescente


Unidade 515.000 699.299 699.299 135,79

Observação a Respeito da Meta: reorganização do processo de trabalho, implantação do contrato interno de gestão e inserção de novos profissionais.dado de novembro

157692 %- Atenção Primária à Saúde (APS) 2681 - Ações de Atenção à Saúde 0003 - Ações de Atenção à Saúdeda Mulher


Unidade 438.383 616.273 616.273 140,58

Observação a Respeito da Meta: foi implantada a estratégia gestão clínica na atenção à saúde da mulher, em 48 centros de saúde, que passaram a realizar auditorias internas do processo de trabalho, impactando naprodução.dado de novembro

157694 %- Atenção Primária à Saúde (APS) 2681 - Ações de Atenção à Saúde 0005 - Ações de Atenção à saúdedo Adulto


Unidade 700.000 1.270.880 1.270.880 181,55

Observação a Respeito da Meta: dado de nov.a implantação do contrato interno de gestão, a inserção de profissionais e a reorganização do processo de trabalho.

157695 %- Atenção Primária à Saúde (APS) 2681 - Ações de Atenção à Saúde 0006 - Ações de Atenção à SaúdeBucal na Atenção Primária

TratamentoCompleto

Unidade 70.000 110.449 110.449 157,78

Observação a Respeito da Meta: dado de nov.a implantação do contrato interno de gestão, a inserção de profissionais e a reorganização do processo de trabalho.




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2681 - Ações de Atenção à Saúde 0004 - Ações de Atenção à Saúdedo Idoso


Unidade 280.000 522.433 522.433 186,58

Observação a Respeito da Meta: reorganização do processo de trabalho, implantação do contrato interno de gestão e inserção de profissionais.dado de nov.

201699 %- Hospital Metropolitano 1336 - Construção e Operacionalizaçãodo Hospital Metropolitano

0001 - Execução da Obra deConstrução do HospitalMetropolitano


45,00 45,88 45,88 101,96

Observação a Respeito da Meta: meta subestimada


0002 - Aquisição de Equipamentos Atividaderealizada


45,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: atraso na primeira etapa de obras do hospital metropolitano dr. célio de castro.



0004 - Definição e Implantação doModelo Assistencial e daEstrutura Gestora

Atividaderealizada

Unidade 1 0 0 0,00




0005 - Dimensionamento,Contratação e Capacitaçãode Pessoal

Atividaderealizada


90,00 0,00 0,00 0,00



2011345 %- Hospital Metropolitano 1372 - Parceria Público Privada doHospital Metropolitano

0001 - Parceria Público Privada doHospital Metropolitano

Parceriapúblico-privadacelebrada

Unidade 1 1 1 100,00





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2021346 %- Saúde da Família 1216 - Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Saúde



80,00 35,12 35,12 43,90

Observação a Respeito da Meta: as medições referentes aos meses de novembro e dezembro serão realizadas no mes de janeiro.


202709 %- Saúde da Família 2690 - Ampliação e Qualificação daRede de Atenção Primária àSaúde

0003 - Novas Equipes de Saúde daFamília Implantadas emÁreas de Risco

Equipeimplantada

Unidade 10 19 19 190,00

Observação a Respeito da Meta: a população de classe média, classificada como baixo risco passou a demandar com maior frequência os serviços dos centros de saúde, implicando na necessidade de novas equipessaúde.


0004 - Expansão das Academiasda Cidade

Academiadisponibilizada

Unidade 20 9 9 45,00

Observação a Respeito da Meta: expansão antecipada em 2011, a meta era com 48 academias da cidade,até 2012. hoje são 53 academias.



0008 - Expansão dos Centros deReferência em Álcool eDrogas

Centroimplantado

Unidade 3 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: não houve disponibilização de recursos financeiros


203716 %- Melhoria do AtendimentoHospitalar

2691 - Ampliação e Qualificação doAtendimento Hospitalar

0001 - Ampliação do número deleitos e qualificação doatendimento hospitalar

Leito contratado Unidade 80 114 114 142,50

Observação a Respeito da Meta: a necessidade de abertura de leitos para o sus/bh é superior à meta estipulada, em 2012, os projetos para ampliação da rede hospitalar puderam ser viabilizados com resultadossuperiores ao esperado.




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

203717 %- Melhoria do AtendimentoHospitalar

2691 - Ampliação e Qualificação doAtendimento Hospitalar

0002 - Contratualização de Metasde Realização de CirurgiasEletivas nos Hospitais doSUS

Cirurgiarealizada

Unidade 16.700 20.456 20.456 122,49

Observação a Respeito da Meta: set. 3.600; out. 3.454; nov. 3.600; dez. 3.414 meta subestimada.

2041347 %- Gestão e Regionalização daSaúde

1216 - Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Saúde



70,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: problemas na desapropriação dos terrenos



2692 - Ampliação da Rede de Atençãoà Saúde

0001 - Implantação de Centros deReabilitação - CREAB

Equipamentoimplantado


100,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: atraso no início da obra,creab barreiro encontra-se em fase de licitação.



2692 - Ampliação da Rede de Atençãoà Saúde

0002 - Adequação e Ampliação dosNúcleos de Apoio à Saúdeda Família - NASFs

Núcleoadequado /implantado

Unidade 10 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: projeto elaborado com execução reprogramada para 2013.



2693 - Aprimoramento da Gestão doSUS-BH

0002 - Aprimoramento da Gestãodos Sistemas de Saúde

Sistemaaprimorado


30,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: não foram disponibilizados recursos federais programados para a atividade



2693 - Aprimoramento da Gestão doSUS-BH

0003 - Modelagem e Instituição dosTerritórios de Saúde

Atividaderealizada


30,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: não foram disponibilizados recursos federais programados para a atividade





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2703 - Programa Saúde na Escola 0001 - Gestão do Programa Saúdena Escola

vaga ofertada Unidade 79.380 103.789 103.789 130,75

Observação a Respeito da Meta: melhor panejamento e maior capacidade operacional.






Exercício 2012



UO: 2400 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

012265 %- Gestão do Sistema de ControleInterno

2366 - Coordenação dos Serviços deControladoria do Município

0001 - Coordenação dos Serviçosde Controladoria doMunicípio

Instrumento decontrole gerado

Unidade 75 111 111 148,00

Observação a Respeito da Meta: o trabalho desenvolvido pela ctgm é diretamente relacionado com o trabalho da agm. todavia em 2012 foram adotados diversos procedimentos que independem da auditoria, tais como:celebração de termos de compromisso de gestão preventivos, dentre outros.






Exercício 2012



UO: 2401 - AUDITORIA-GERAL DO MUNICÍPIO


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

012264 %- Gestão do Sistema de ControleInterno

2523 - Serviço de Auditoria 0001 - Serviço de Auditoria Relatório deAuditoriaelaborado

Unidade 180 155 155 86,11

Observação a Respeito da Meta: justificamos o atingimento parcial das metas do ppag, em função do aumento da complexidade dos trabalhos à luz da sistemática implantada pelo decreto nº 14.564/2011.







Exercício 2012



UO: 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

0691048 %- Gestão da Política Ambiental 2514 - Monitoramento e ControleAmbiental

0002 - Programa Disque Sossego Diligênciarealizada

Unidade 2.500 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: a gerência foi extinta por lei e transferida da secretaria municipal de meio ambiente (smma), para a secretaria municipal de serviços urbanos (smsu), na secretaria municipal adjunta defiscalização (smafis).



0003 - Programa OperaçãoOxigênio

Diligênciarealizada

Unidade 3.000 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: a gerência foi extinta por lei e transferida da secretaria municipal de meio ambiente (smma), para a secretaria municipal de serviços urbanos (smsu), na secretaria municipal adjunta defiscalização (smafis).



0005 - Monitoramento da Qualidadedo Ar

Boletimrealizado

Unidade 48 8 8 16,67

Observação a Respeito da Meta: complexidade na elaboração e abertura do processo licitatório, que foi concluído em 28/11/2012, dada a especificidade do serviço. aguardo assinatura e registro do contrato para início daprestação do serviço em 2013.



0007 - Monitoramento da Qualidadeda Água das Bacias doArrudas e do Onça

Relatóriorealizado

Unidade 4 4 4 100,00


0008 - Despoluição de CursosD'água - Diagnóstico deLançamentos de Efluentesem Córregos

Diagnósticorealizado

Unidade 100 50 50 50,00

Observação a Respeito da Meta: realizada adequação na metodologia e mudança na equipe técnica (estagiário), sendo necessário o treinamento de nova equipe.



0009 - Monitoramento da Qualidadeda água - Pampulha

Relatóriorealizado

Unidade 4 4 4 100,00




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

069952 %- Gestão da Política Ambiental 2564 - Operacionalização das PolíticasAmbientais

0002 - Cadastro da Arborização CadastroRealizado

Unidade 200.000 105.223 105.223 52,61

Observação a Respeito da Meta: complexidade e exigência de maior tempo na execução dos trabalhos, devido à queda na produção de informações e na falta segurança da equipe de campo o qual acarretou furto/roubode equipamentos e risco à integridade física dos técnicos.



0003 - Gestão da Política deEducação Ambiental

Atividadeeducativarealizada

Unidade 150 95 95 63,33

Observação a Respeito da Meta: problemas na manutenção do veículo (ônibus "expresso ambiental"), utilizado em várias atividades oferecidas pela gerência de educação ambiental, sendo necessário o cancelamento dealgumas dessas atividades.



0004 - Avaliação de Intervençõesem Áreas Verdes ou deEspecial InteresseAmbiental

análise efetuada Unidade 250 362 362 144,80

Observação a Respeito da Meta: devido a um maior rigor na legislação, o ano de 2012 se mostrou atípico frente ao grande número de intervenções executadas e planejadas em relação à média de demandas recebidasem anos anteriores, que foram utilizadas como indicadores.


0005 - Reestruturação dos CentrosRegionais de EducaçãoAmbiental - CEAs

Atividadeeducativarealizada

Unidade 100 169 169 169,00

Observação a Respeito da Meta: ao longo de 2012 houve uma maior divulgação das atividades oferecidas, ocasionando uma maior procura por parte das escolas e da comunidade local, que passaram a apresentar umademanda maior por estas atividades, sendo positivo quanto aos objetivos.

0691131 %- Gestão da Política Ambiental 2788 - Planejamento das PolíticasAmbientais

0003 - Implementação dametodologia de certificaçãode sustentabilidadeambiental

Check Listrealizado


25,00 25,00 25,00 100,00

070883 %- PROPAM - Programa deRecuperação e DesenvolvimentoAmbiental da Bacia da Pampulha

2786 - Educação Ambiental - ProgramaPampulha

0001 - Educação Ambiental -Programa Pampulha





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2191533 %- Copa 2014 1380 - Ações de Apoio à Copa 2014 0011 - Projeto de Neutralização /Compensação de Emissões

Projetoelaborado

Unidade 1 1 1 100,00

2291133 %- Recuperação Ambiental de BH 1380 - Ações de Apoio à Copa 2014 0011 - Projeto de Neutralização /Compensação de Emissões

Projetoelaborado

Unidade 5 1 1 20,00

Observação a Respeito da Meta: realizada alteração na metodologia do trabalho com reprogramação de metas: 01 projeto para 2012 (referente copa das confederações) e 01 projeto para 2013 (referente a copa do mundode 2014).







Exercício 2012



UO: 2501 - FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

073313 %- Preservação e Conservação daFauna e Flora

2580 - Preservação e Conservação doAcervo Faunístico

0001 - Manutenção, Reprodução,Exibição e Conservação deEspécies da FaunaBrasileira e Exótica

Espécie mantida Unidade 240 240 240 100,00


2581 - Preservação e Conservação doAcervo Florístico

0001 - Manutenção, Reprodução,Exibição e Conservação deEspécies da Flora

Atividaderealizada

Unidade 168.500 168.500 168.500 100,00


2794 - Administração do ParqueEcológico da Pampulha e Açõesde Educação Ambiental

0002 - Realização de EventosCulturais e Educativos



2794 - Administração do ParqueEcológico da Pampulha e Açõesde Educação Ambiental

0003 - Visitas Monitoradas Visitante Pessoa 115.000 115.000 115.000 100,00






Exercício 2012



UO: 2502 - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

0721319 %- Planejamento, Monitoramento eGerenciamento dos Parques eNecrópoles

1217 - Reforma de Necrópoles 0001 - Reforma de Necrópoles Necrópolereformado

Unidade 2 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: além da dotação orçamentária ser insuficiente para reformar as duas necrópoles pretendidas, houve contingenciamento de recurso orçamentário/financeiro e também dificuldade deobtenção de novos recursos.



1347 - Implantação do Parque Serra doCurral

0001 - Implantação do ParqueSerra do Curral

Parqueimplantado


100,00 56,22 56,22 56,22

Observação a Respeito da Meta: o parque serra do curral foi implantado e as despesas foram realizadas através de outra dotação orçamentária utilizando inclusive recursos próprios a pedido da jucof.



1350 - Implantação do SistemaMunicipal de Áreas Protegidas

0001 - Elaboração dos Planos deSegurança para Unidadesda FPM

Planoimplantado


25,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: além da dotação orçamentária ser insuficiente para a elaboração dos planos de segurança, houve contingenciamento de recurso orçamentário/financeiro.



2812 - Gestão Operacional dos ParquesMunicipais

0001 - Manutenção e Recuperaçãoem Parques e CEVAE's(META NÃO CUMULATIVA)

Unidade mantida Unidade 42 42 42 100,00



0001 - Manutenção e Recuperaçãoem Parques e CEVAE's(META NÃO CUMULATIVA)

Unidade mantida Unidade 32 32 32 100,00



0002 - Implantação do Plano deAcessibilidade nos Parquese CEVAE's

Planoimplementado


25,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: além da dotação orçamentária ser insuficiente para a implantação do plano de acessibilidade, houve contingenciamento de recurso orçamentário/financeiro em 2012.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0002 - Implantação do Plano deAcessibilidade nos Parquese CEVAE's

Planoimplementado


25,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: além da dotação orçamentária ser insuficiente para a implantação do plano de acessibilidade, houve contingenciamento de recurso orçamentário/financeiro em 2012.




0007 - Elaboração e Implantaçãodos Planos e Programas deMeio Ambiente, Operacionale de Uso Público

Plano Elaborado Unidade 3 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: além da dotação orçamentária ser insuficiente para a elaboração e implantação dos programas de meio ambiente, houve contingenciamento de recurso orçamentário/financeiro no ano de2012.




0008 - Reformas em Parques eCEVAE`s

Unidaderevitalizada

Unidade 2 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: houve contingenciamento de recurso orçamentário/financeiro e também dificuldade de obtenção de recursos através de convênios.



2816 - Administração de Necrópoles 0002 - Informatização deNecrópoles

Necrópoleinformatizada

Unidade 2 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: além da dotação orçamentária ser insuficiente para a informatização das necrópoles, houve contingenciamento de recurso orçamentário/financeiro e também dificuldade de obtenção derecursos através de convênios.



2817 - Educação Ambiental ePromoção de Eventos

0001 - Implantação de Projetos deEducação Ambiental ePromoção de Eventos

Plano executado Percentual deexecução

25,00 3,62 3,62 14,48

Observação a Respeito da Meta: houve contingenciamento de recurso orçamentário/financeiro e a jucof no início do ano negou a licitação para contratação de empresa responsável pela promoção de eventos da fundação.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2817 - Educação Ambiental ePromoção de Eventos

0002 - Implantação do Plano deComunicação e MobilizaçãoSocial

Planoimplantado


25,00 0,38 0,38 1,52

Observação a Respeito da Meta: além da dotação orçamentária ser insuficiente para a implantação do plano de comunicação e mobilização social, houve contingenciamento de recurso orçamentário/financeiro.







Exercício 2012



UO: 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

0191448 %- Proteção Social Básica 1220 - Construção, Ampliação eReforma de Unidades deAssistência Social

0001 - Construção, Ampliação eReforma de Unidades deAssistência Social

Próprioconstruído,ampliado,reformado oumantido

Unidade 3 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: obra paralisada.


0621444 %- Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1205 - Transposições Viárias Urbanas 0001 - Obras de TransposiçõesViárias Urbanas


10,00 10,00 10,00 100,00

Observação a Respeito da Meta: um contrato de consultoria em andamento.


1230 - Implantação e Pavimentação deVias Públicas

0003 - Implantação ePavimentação de ViasPúblicas

Obra executada Unidade 4 4 4 100,00

Observação a Respeito da Meta: 2 contratos de elaboração de projetos, um contrato de consultoria e5 contratos de obras em andamento.


1330 - Implantação do Corta Caminho 0026 - Obras do Boulevard Arrudas Obra executada Percentual deexecução

80,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: obra prevista para 2013.


0661449 %- Saneamento e Tratamento deFundos de Vale

1203 - Drenagem e Tratamento deFundos de Vale



Observação a Respeito da Meta: executado menor que o previsto.



1202 - Construção e Ampliação dePraças, Parques e Canteiros



Observação a Respeito da Meta: obras a serem executadas em 2013.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

1011451 %- Promoção e Democratização dasPráticas de Esportes e Lazer

1213 - Construção, Ampliação eReforma de EquipamentosEsportivos e Áreas de Lazer



Unidade 5 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: obras executadas no programa sustentador 238.



1268 - Construção, Ampliação eReforma de RestaurantesPopulares

0001 - Construção, Ampliação eReforma de RestaurantesPopulares


Unidade 2 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: obra paralisada


2051470 %- Expansão da Educação Infantil 1211 - Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino

0004 - Construção, Ampliação eReforma de Unidades deEnsino


Unidade 20 4 4 20,00

Observação a Respeito da Meta: 2 contratos de elaboração de projetos em andamento e 21obras em andamento.


2051480 %- Expansão da Educação Infantil 1305 - Projeto Multissetorial Integrado -PMI da Serra



Unidade 2 1 1 50,00

Observação a Respeito da Meta: 1 obra em andamento.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2061481 %- Expansão da Escola Integrada 1211 - Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino



Unidade 15 4 4 26,67

Observação a Respeito da Meta: 6 contratos de elaboração de projetos e 16 obras em andamento.


2091361 %- Implantação do Corta Caminho 1330 - Implantação do Corta Caminho 0002 - Implantação da Via 710 Via implantada Percentual deexecução

35,00 4,45 4,45 12,71

Observação a Respeito da Meta: obra paralisada em dezembro.


2091362 %- Implantação do Corta Caminho 1330 - Implantação do Corta Caminho 0009 - Implantação de Trechos Via210

Via implantada Percentual deexecução

60,00 45,87 45,87 76,45

Observação a Respeito da Meta: obra com problemas de recurso para pagamento de desapropriação, no entanto, grande parte dos serviços foram concluídos.


2091363 %- Implantação do Corta Caminho 1330 - Implantação do Corta Caminho 0026 - Obras do Boulevard Arrudas Obra executada Percentual deexecução

90,00 90,00 90,00 100,00

2101364 %- Conclusão das Avenidas AntônioCarlos e Pedro I

1303 - Requalificação e Manutençãodos Corredores Viários

0003 - Requalificação eManutenção do Corredor Av.Pedro I


50,00 27,81 27,81 55,62

Observação a Respeito da Meta: obra com execução atrasada.


2101365 %- Conclusão das Avenidas AntônioCarlos e Pedro I

1303 - Requalificação e Manutençãodos Corredores Viários

0010 - Obras de interseção da Av.Pedro I / Vilarinho


80,00 31,92 31,92 39,90

Observação a Respeito da Meta: obra executada menor que o previsto.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2111371 %- Prioridade ao Transporte Coletivo 1271 - Implantação de Corredores deTransporte Rápido por Ônibus

0002 - Implantação de CorredorRápido de Ônibus Pedro II /Catalão


30,00 21,89 21,89 72,97


Restrição: Outras


0003 - Implantação de CorredorRápido de Ônibus CristianoMachado


80,00 57,69 57,69 72,11




0005 - Implantação de CorredorRápido de Ônibus AntônioCarlos e Pedro I


70,00 43,47 43,47 62,10

Observação a Respeito da Meta: obra concluida



0007 - Implantação de CorredorRápido de Ônibus ÁreaCentral


80,00 16,46 16,46 20,58




0009 - Estações de TransferênciaBRT Antônio Carlos/Pedro I

Estaçãoimplantada

Unidade 20 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: obra em andamento.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


0010 - Estações de TransferênciaBRT Cristiano Machado

Estaçãoimplantada

Unidade 9 0 0 0,00




0011 - Estações de TransferênciaBRT Área Central

Estaçãoimplantada

Unidade 4 0 0 0,00




0012 - Portas BRT AntônioCarlos/Pedro I

Portaimplantada

Unidade 384 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: serviços de implantação em andamento.



0013 - Portas BRT CristianoMachado

Portaimplantada

Unidade 205 0 0 0,00




0014 - Portas BRT Área Central Portaimplantada

Unidade 58 0 0 0,00




0015 - Estação de IntegraçãoPampulha

Estaçãoimplantada

Unidade 1 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: projeto em elaboraçao.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


0016 - Estação de Integração SãoGabriel

Estaçãoimplantada

Unidade 1 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: em licitação.


2131379 %- Novos Terminais Rodoviários 1272 - Implantação de Novos TerminaisRodoviários

0001 - Implantação do NovoTerminal Rodoviário


Observação a Respeito da Meta: obra devera ser executada atraves de ppp.


2171381 %- Promoção de Investimentos 1269 - Implantação do Parque de BaseTecnológica

0001 - Implantação do Parque deBase Tecnológica - BHTEC

BHTECImplantado


10,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: alteração na demanda de acordo com o plano de obras.


2181380 %- Turismo em BH 1331 - Implantação do Centro deConvenções

0002 - Execução das Obras doCentro de Convenções


10,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: alteração da demanda.




0004 - Reestruturação dos Serviçosde Atendimento ao Cidadão- SACs Regionais PMAT


Unidade 2 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: alteração da demanda conforme orientação de governo.




0005 - Obras da Sala de Situação Obra executada Percentual deexecução

100,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: alteração da demanda conforme orientação de governo.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2251466 %- Vila Viva 1203 - Drenagem e Tratamento deFundos de Vale

0003 - Av. Santa Terezinha Obra executada Percentual deexecução

10,00 10,00 10,00 100,00

Observação a Respeito da Meta: obra concluida.

2251467 %- Vila Viva 1203 - Drenagem e Tratamento deFundos de Vale

0026 - Obras do PAC II Obra executada Unidade 1 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: obras a iniciar.


2251464 %- Vila Viva 1207 - Produção de Moradias 0022 - Obras de Produção deMoradias da Vila São José

Unidadehabitacionalconstruída

Unidade 208 0 0 0,00



2251462 %- Vila Viva 1207 - Produção de Moradias 0024 - Obras de Produção deMoradias da Av. SantaTerezinha


Unidade 20 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: aguardando definiçoes de governo.


2251463 %- Vila Viva 1207 - Produção de Moradias 0025 - Obras de Produção deMoradias da Av. Várzea daPalma


Unidade 432 96 96 22,22

Observação a Respeito da Meta: obra executada menor que o previsto


2251469 %- Vila Viva 1231 - Melhorias Urbanas em Favelas 0012 - Implantação do Vila Viva -Vila São José


80,00 86,50 86,50 108,13

Observação a Respeito da Meta: executado maior que o previsto.




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2251468 %- Vila Viva 1231 - Melhorias Urbanas em Favelas 0016 - Implantação do Vila Viva -Complexo Várzea da Palma


50,00 55,78 55,78 111,56

Observação a Respeito da Meta: executado maior que o previsto.





Observação a Respeito da Meta: duas obra em andamento.






Observação a Respeito da Meta: 1 obra em andamento






Unidade 3 1 1 33,33




1230 - Implantação e Pavimentação deVias Públicas

0003 - Implantação ePavimentação de ViasPúblicas







Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2291538 %- Recuperação Ambiental de BH 1201 - Galeria do Córrego Arrudas 0003 - Projetos de revitalizaçãoambiental do RibeirãoArrudas

Projetoelaborado


50,00 42,69 42,69 85,38



2291476 %- Recuperação Ambiental de BH 1203 - Drenagem e Tratamento deFundos de Vale

0011 - Redução do Risco dasInundações na Bacia doCórrego Ressaca - PAC


10,00 23,04 23,04 230,40

Observação a Respeito da Meta: o bra concluida.


0013 - Redução do Risco dasInundações na Bacia doCórrego da Serra - PAC


10,00 6,05 6,05 60,50

Observação a Respeito da Meta: aguardando nova licitação



0014 - Redução do Risco dasInundações na Bacia doCórrego Jatobá - PAC


80,00 33,39 33,39 41,74




0026 - Obras do PAC II Obra executada Unidade 3 0 0 0,00






Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2291544 %- Recuperação Ambiental de BH 1207 - Produção de Moradias 0002 - Acompanhamento Social -Diversos ProgramasHabitacionais (META NÃOCUMULATIVA)

Famíliabeneficiada

Família 144 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: acompanhamento feito pela urbel


2291472 %- Recuperação Ambiental de BH 1207 - Produção de Moradias 0029 - Obras de Produção deMoradias do Córrego JatobáOlaria


Unidade 144 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: obras em andamento.


2291479 %- Recuperação Ambiental de BH 1307 - Implantação do ProgramaDRENURBS

0001 - Recuperação Ambiental daBacia do CórregoBonsucesso DRENURBS 1


70,00 20,05 20,05 28,64



2301498 %- Estruturação Urbana 1337 - Intervenções Urbanísticas 0001 - Intervenções Urbanísticas Obra executada Unidade 1 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: previsão de obras 2013 conforme plano de obras.


2301497 %- Estruturação Urbana 1337 - Intervenções Urbanísticas 0004 - Requalificação da Savassi Obra executada Percentual deexecução

10,00 20,00 20,00 200,00

Observação a Respeito da Meta: obra concluida.

2301539 %- Estruturação Urbana 2770 - Gestão Superior de PolíticasUrbanas

0002 - Realização de ConferênciasTemáticas da Área Urbana


Observação a Respeito da Meta: alteração na programaçao das conferencias.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2311487 %- Parques e Jardins 1349 - Implantação e Reforma deParques

0004 - Construção e Reforma deParques

Parquereformado

Unidade 8 5 5 62,50



2331387 %- Manutenção da Cidade 1208 - Conservação de Vias Urbanas 0002 - Manutenção Preventiva eCorretiva de Pavimento

Serviço demanutenção

Kilômetro 6.516,00 4.040,30 4.040,30 62,01

Observação a Respeito da Meta: demanda prevista inferior ao executado.




Kilômetro 5.196,00 4.729,49 4.729,49 91,02

Observação a Respeito da Meta: demanda prevista inferior ao executado.




Kilômetro 4.212,00 4.003,92 4.003,92 95,06

Observação a Respeito da Meta: demanda prevista maior que o executado.




Kilômetro 6.456,00 5.401,56 5.401,56 83,67

Observação a Respeito da Meta: demanda prevista superior ao executado




Kilômetro 5.964,00 5.964,00 5.964,00 100,00

Observação a Respeito da Meta: serviço executado.




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



Kilômetro 4.584,00 4.124,16 4.124,16 89,97

Observação a Respeito da Meta: serviço executado menor que o previsto.




Kilômetro 5.736,00 4.979,04 4.979,04 86,80





Kilômetro 7.080,00 5.466,72 5.466,72 77,21





Kilômetro 5.664,00 4.236,00 4.236,00 74,79



2331388 %- Manutenção da Cidade 1208 - Conservação de Vias Urbanas 0003 - Restauração de ViasUrbanas

Atividaderealizada

Unidade 1 1 1 100,00


Atividaderealizada

Unidade 1 1 1 100,00


Atividaderealizada

Unidade 1 1 1 100,00


Atividaderealizada

Unidade 1 1 1 100,00




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


Atividaderealizada

Unidade 1 1 1 100,00


Atividaderealizada

Unidade 1 1 1 100,00


Atividaderealizada

Unidade 1 1 1 100,00


Atividaderealizada

Unidade 1 1 1 100,00


Atividaderealizada

Unidade 1 1 1 100,00

2331432 %- Manutenção da Cidade 1244 - Implantação do ProgramaPampulha

0003 - Limpeza e Manutenção daOrla e espelho d'água daLagoa da Pampulha

Serviçorealizado

Unidade 1 1 1 100,00


1305 - Projeto Multissetorial Integrado -PMI da Serra

0008 - Implantação dos EspaçosBH Cidadania


Observação a Respeito da Meta: obra executada pela urbel.




0004 - Construção dos Espaços BHCidadania


Observação a Respeito da Meta: 6 obras em andamento. 1 contrato de projetos.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2351366 %- Atendimento ao Idoso 1213 - Construção, Ampliação eReforma de EquipamentosEsportivos e Áreas de Lazer



Unidade 1 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: obra paralisada.


2381488 %- Promoção do Esporte 1213 - Construção, Ampliação eReforma de EquipamentosEsportivos e Áreas de Lazer



Unidade 14 6 6 42,86

Observação a Respeito da Meta: previsto maior que a demanda.



0002 - Campo de Futebol/ConjuntoPaulo VI


Unidade 1 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: aguardando definiçoes.



0005 - Implantação do ProgramaPraças da Juventude

Praça construida Unidade 2 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: aguardando definiçoes do governo.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2391493 %- Rede BH Cultural 1215 - Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Cultura

0001 - Construção, Ampliação eReforma de Unidades deCultura


Unidade 1 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: uma obra a iniciar.



0002 - Implantação do EspaçoCênico Alípio de Melo


Unidade 1 0 0 0,00




0004 - Reforma do TeatroFrancisco Nunes

Equipamentopúblicoqualificado


100,00 100,00 100,00 100,00




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


0006 - Implantação do CentroCultural Bairro das Indústras



100,00 16,20 16,20 16,20

Observação a Respeito da Meta: em licitação







Exercício 2012



UO: 2704 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

0641456 %- Geração de Habitações UrbanasPopulares

1207 - Produção de Moradias 0001 - Diversos ProgramasHabitacionais - Obras


Unidade 8 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: obras não foram viabilizadas.



1207 - Produção de Moradias 0002 - Acompanhamento Social -Diversos ProgramasHabitacionais (META NÃOCUMULATIVA)

Famíliabeneficiada

Família 3.000 3.000 3.000 100,00


1207 - Produção de Moradias 0018 - Intervenções Especiais emConjuntos Habitacionais

Serviçorealizado

Unidade 15 33 33 220,00

Observação a Respeito da Meta: aumento da demanda de intervenções especiais em conjuntos habitacionais executados pela diretoria de habitação.


1231 - Melhorias Urbanas em Favelas 0013 - Implantação do Vila Viva -Vila Pedreira Prado Lopes


7,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: meta cadastrada em duplicidade com o sequencial 1258. programa 225 ação - 1.231 - melhorias em vilas e favelas.

Restrição: Outras

0651235 %- Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1231 - Melhorias Urbanas em Favelas 0003 - Outras Intervenções emVilas e Favelas


45,00 49,64 49,64 110,31

Observação a Respeito da Meta: investimentos previstos para 2011 foram executados em 2012.


1231 - Melhorias Urbanas em Favelas 0008 - Ações Sociais em Vilas eFavelas (META NÃOCUMULATIVA)

Famíliabeneficiada

Família 152 175 175 115,13

Observação a Respeito da Meta: inclusão de novos programas - abrão caram.




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


1261 - Aquisição e Indenização deMoradias

0001 - Reassentamentos/IndenizaçõesFamíliabeneficiada

Família 264 19 19 7,20

Observação a Respeito da Meta: convênios com instituições do governo estadual não foram concretizados.



2792 - Programa Bolsa Moradia 0001 - Programa Bolsa Moradia(META NÃO CUMULATIVA)

Famíliabeneficiada

Família 600 409 409 68,17

Observação a Respeito da Meta: alguns empreendimentos não geraram a demanda esperada.



2792 - Programa Bolsa Moradia 0002 - Programa Bolsa Moradia -Risco (META NÃOCUMULATIVA)

Famíliabeneficiada

Família 690 792 792 114,78

Observação a Respeito da Meta: inserção de novas famílias no programa.


2792 - Programa Bolsa Moradia 0003 - Programa Bolsa Moradia -Obras Vila Viva (META NÃOCUMULATIVA)

Famíliabeneficiada

Família 1.245 1.107 1.107 88,92

Observação a Respeito da Meta: empreendimentos relacionados com contratos de financiamentos e/ou repasse não iniciaram.



2792 - Programa Bolsa Moradia 0004 - Programa Bolsa Moradia -Obra Nova Rodoviária(META NÃO CUMULATIVA)

Famíliabeneficiada

Família 136 34 34 25,00

Observação a Respeito da Meta: atraso na liberação de início da execução do empreendimento.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2792 - Programa Bolsa Moradia 0005 - Programa Bolsa Moradia -Implantação do CortaCaminho (META NÃOCUMULATIVA)

Famíliabeneficiada

Família 1.000 2 2 0,20

Observação a Respeito da Meta: paralisação de contratos e convênios com instituição do governo federal não viabilizados.


2091242 %- Implantação do Corta Caminho 1330 - Implantação do Corta Caminho 0006 - Ações Sociais (META NÃOCUMULATIVA)

Famíliabeneficiada

Família 4.280 660 660 15,42

Observação a Respeito da Meta: paralisação de contratos e convênios com instiuição do governo federal não viabilizados.


2091243 %- Implantação do Corta Caminho 1330 - Implantação do Corta Caminho 0008 - Construção de UnidadesHabitacionais

Habitaçãoconstruída

Unidade 0 0 0 0,00

2091244 %- Implantação do Corta Caminho 1330 - Implantação do Corta Caminho 0014 - Implantação da Via 710 -Reassentamento

Famíliabeneficiada

Família 201 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: paralisação de contratos.


2091245 %- Implantação do Corta Caminho 1330 - Implantação do Corta Caminho 0017 - Implantação de Trechos daVia 210 - Reassentamento

Famíliabeneficiada

Família 54 5 5 9,26

Observação a Respeito da Meta: paralisação de contratos.


2091246 %- Implantação do Corta Caminho 1330 - Implantação do Corta Caminho 0018 - Revitalização do AnelRodoviário -Reassentamento

Famíliabeneficiada

Família 329 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: convênios com o governo federal não viabilizados.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


0005 - Ações Sociais (META NÃOCUMULATIVA)

Famíliabeneficiada

Família 199 288 288 144,72

Observação a Respeito da Meta: sub dimensionamento da meta que seriam 325 famílias


0006 - Reassentamentos/Indenizações/DemoliçõesFamíliabeneficiada

Família 325 93 93 28,62

Observação a Respeito da Meta: atraso na liberação de início da execução do empreendimento e redução das abordagens. houve em outubro, novembro e dezembro restrição orçamentária.



0007 - Construção de Moradias Unidadehabitacionalconstruída

Unidade 136 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: atraso na liberação do início de execução do empreendimento.


2251251 %- Vila Viva 1231 - Melhorias Urbanas em Favelas 0003 - Outras Intervenções emVilas e Favelas


46,00 43,93 43,93 95,50

Observação a Respeito da Meta: restrição orçamentária no 4.º trimestre de 2012.


2251252 %- Vila Viva 1231 - Melhorias Urbanas em Favelas 0004 - Orçamento Participativo -Obras


Observação a Respeito da Meta: atrasos nos cronogramas por problemas contratuais, jurídicos e desaceleração por restrição orçamentária em outubro, novembro e dezembro.


2251253 %- Vila Viva 1231 - Melhorias Urbanas em Favelas 0005 - Planos Globais Específicos Famíliabeneficiada

Família 4.137 1.215 1.215 29,37

Observação a Respeito da Meta: reprogramação de cronogramas devido à interface com vários outros orgãos e questões de atrasos contratuais.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2251254 %- Vila Viva 1231 - Melhorias Urbanas em Favelas 0008 - Ações Sociais em Vilas eFavelas (META NÃOCUMULATIVA)

Famíliabeneficiada

Família 25.365 11.507 11.507 45,37

Observação a Respeito da Meta: metodologia de trabalho alterada, meta prevista incluia famílias beneficiadas indiretamente. a meta alcançada corresponde às famílias efetivamente atendidas.


2251255 %- Vila Viva 1231 - Melhorias Urbanas em Favelas 0009 - Implantação do Vila Viva -Morro das Pedras


23,00 17,37 17,37 75,52

Observação a Respeito da Meta: ocorreram atrasos no início das remoções de famílias para liberação de frentes de obras. 80 uh's concluidas em 2012.


2251256 %- Vila Viva 1231 - Melhorias Urbanas em Favelas 0010 - Implantação do Vila Viva -Taquaril


29,00 10,22 10,22 35,24

Observação a Respeito da Meta: no pac houve atrasos nos repasses de recursos financeiros para pagamento dos contratos e no ogu houve atrasos na aprovação da planilha pela cef para licitação da obra. a contratadanão cumpriu cronograma apesar de frentes liberadas de obras.


2251257 %- Vila Viva 1231 - Melhorias Urbanas em Favelas 0011 - Implantação do Vila Viva -Califórnia


26,00 42,90 42,90 165,00

Observação a Respeito da Meta: percentual da obra previsto para ser executado em 2011 foi executado em 2012.

2251258 %- Vila Viva 1231 - Melhorias Urbanas em Favelas 0013 - Implantação do Vila Viva -Vila Pedreira Prado Lopes


7,00 12,55 12,55 179,29

Observação a Respeito da Meta: investimentos previstos em 2011 foram executados em 2012.

2251259 %- Vila Viva 1231 - Melhorias Urbanas em Favelas 0014 - Implantação do Vila Viva -Vila Cemig/Alto das Antenas


48,00 24,69 24,69 51,44

Observação a Respeito da Meta: ocorreram problemas de liberação de frente de obra devido às remoções/reassentamentos de famílias e desapropriações, além de revisão dos projetos licitados que se mostraram comsérias questões de exequibilidade.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2251260 %- Vila Viva 1231 - Melhorias Urbanas em Favelas 0015 - Implantação do Vila Viva -Aglomerado Aeroporto/SãoTomaz


52,00 20,59 20,59 39,60

Observação a Respeito da Meta: houve mecessidade de revisão dos projetos licitados , além da empresa contratada que não cumpriu cronograma contratual, apesar de haver frente de obras liberadas.


2251261 %- Vila Viva 1231 - Melhorias Urbanas em Favelas 0019 - Implantação do Vila Viva -Aglomerado Santa Lúcia


49,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: dificuldades de desapropriação da principal área para reassentamento. a obra não foi iniciada devido a restrições orçamentárias da pbh.


2251262 %- Vila Viva 1231 - Melhorias Urbanas em Favelas 0020 - Regularização de Domícílios Domicílioregularizado

Unidade 12.155 8.876 8.876 73,02

Observação a Respeito da Meta: reprogramação de metas e revisão do calendário.


2251263 %- Vila Viva 1231 - Melhorias Urbanas em Favelas 0022 - Eliminação das Situaçõesde Risco Muito Alto e Alto

Situações deRisco Eliminada

Unidade 577 272 272 47,14

Observação a Respeito da Meta: devido aos problemas decorrentes do período chuvoso do final do ano de 2011, o ano de 2012 teve o foco no atendimento emergencial e resolução das pendências do ano anterior.


2251250 %- Vila Viva 1261 - Aquisição e Indenização deMoradias


Família 1.653 1.470 1.470 88,93

Observação a Respeito da Meta: redução das abordagens nos meses de outubro, novembro e dezembro em função de restrição orçamentária e alguns empreendimentos que não iniciaram.


2251264 %- Vila Viva 1305 - Projeto Multissetorial Integrado -PMI da Serra

0001 - Implantação do Vila Viva -Aglomerado Serra


9,00 0,90 0,90 10,00

Observação a Respeito da Meta: ocorreram atrasos no início das obras e poucas frentes de obras foram liberadas devido á necessicade de remoção de famílias.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


0002 - Aglomerado Serra - AçõesSociais (META NÃOCUMULATIVA)

Famíliabeneficiada

Família 5.617 120 120 2,14

Observação a Respeito da Meta: metodoligia de trabalho alterada: meta prevista incluia famílias beneficiadas indiretamente. a meta alcançada corresponde às famílias efetivamente atendidas.




Família 22 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: empreendimento não iniciado ou com início atrasado.


2261455 %- Habitação 1207 - Produção de Moradias 0001 - Diversos ProgramasHabitacionais - Obras


Unidade 8 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: obras não foram viabilizadas.


2261267 %- Habitação 1207 - Produção de Moradias 0002 - Acompanhamento Social -Diversos ProgramasHabitacionais (META NÃOCUMULATIVA)

Famíliabeneficiada

Família 737 737 737 100,00

2261268 %- Habitação 1207 - Produção de Moradias 0005 - Construção de Moradias noPrograma FNHIS/HIS


Unidade 8 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: obras já haviam sido concluídas em 2011.


2261269 %- Habitação 1207 - Produção de Moradias 0006 - Construção de Moradias doPrograma Crédito Solidário


Unidade 140 323 323 230,71

Observação a Respeito da Meta: conjunto habitacional santa rosa 1=(56 uh). conjunto habitacional santa rosa 2=(50 uh). conjunto habitacional mar vermelho 1=(77 uh) e conjunto habitacional castelo 2=(140 uh).




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2261270 %- Habitação 1207 - Produção de Moradias 0007 - Produção de Moradias doPrograma Minha CasaMinha Vida

Unidadehabitacionalviabilizada

Unidade 6.948 8.431 8.431 121,34

Observação a Respeito da Meta: foram contabilizados contratos diretamente com a cef na faixa 2 ( 3 a 6 salários mínimo).

2261271 %- Habitação 1207 - Produção de Moradias 0011 - Acompanhamento Social deFamílias do Programa MinhaCasa Minha Vida (METANÃO CUMULATIVA)

Famíliabeneficiada

Família 1.470 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: atrasos na conclusão dos empreendimentos.


2261272 %- Habitação 1207 - Produção de Moradias 0019 - Regularização de Moradiasimplantadas pela PBH noperíodo de 1993 a 2008

Famíliabeneficiada

Família 2.500 2.071 2.071 82,84

Observação a Respeito da Meta: entraves burocráticos na obtenção de documentos.


2261273 %- Habitação 1207 - Produção de Moradias 0021 - Titulação de Moradiasimplantadas pela PBH noperíodo 1993-2008

Famíliabeneficiada

Família 2.500 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: entraves burocráticos e falta de instrumento gerencial





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2351274 %- Atendimento ao Idoso 1231 - Melhorias Urbanas em Favelas 0034 - Atendimento Kit Idoso Famíliabeneficiada

Família 600 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: licitação deserta. iniciou-se a abertura de novo processo licitatório.







Exercício 2012



UO: 2801 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

1411548 %- Articulação do Planejamento doDesenvolvimentoSocioeconômico

1269 - Implantação do Parque de BaseTecnológica

0001 - Implantação do Parque deBase Tecnológica - BHTEC

BHTECImplantado


100,00 70,00 70,00 70,00

Observação a Respeito da Meta: sub-ação:0001-projeto e construção de portal do parque,plantio de mudas de árvores, manutenção das áreas verdes e execução dos serviços administrativos.







Exercício 2012



UO: 2802 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E EMPREGO


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2577 - Ações do Programa deDesenvolvimento do SistemaPúblico de Emprego, Trabalho eRenda

0002 - Apoio aos GruposProdutivos e TrabalhadoresAutônomos

Grupo produtivoapoiado

Unidade 160 254 254 158,75

Observação a Respeito da Meta: execução superior à meta prevista em razão da maior demanda da população e dos grupos produtivos por ações públicas que apoiam as iniciativas econômicas populares e solidárias"


2577 - Ações do Programa deDesenvolvimento do SistemaPúblico de Emprego, Trabalho eRenda

0003 - Manutenção dos Serviçosde Intermediação aoTrabalho - Atendimento aoTrabalhador nos SINES


Unidade 190.000 302.662 302.662 159,30

Observação a Respeito da Meta: tanto o relatório gerencial de situação de produção por posto quanto a base de gestão do mte não disponibilizaram os números de atendimento de dezembro. por orientação do mte foicalculada a média dos meses anteriores para o mês em questão."




Vagadisponibilizada

Unidade 28.000 27.778 27.778 99,21

Observação a Respeito da Meta: intensificação da divulgação dos postos dos sines municipais e maior numero de serviços ofertados nos postos, culminando na maior procura do cidadão pelos serviços do sine.




0002 - Disponibilização de Vagasde Qualificação e ServiçoCivil Voluntário

Vagadisponibilizada

Unidade 790 450 450 56,96

Observação a Respeito da Meta: o projeto sofreu alterações em relação a meta pactuada inicialmente, devido a complexidade para sua execução, e de capacitação do publico alvo. sera reeditado em 2013.





Exercício 2012



UO: 2802 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E EMPREGO


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0003 - Disponibilização de Vagaspara os Programas Setoriaisde Qualificação

Vagadisponibilizada

Unidade 400 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: programa finalizado em dezembro de 2012 pelo ministerio do trabalho e emprego







Exercício 2012



UO: 2805 - EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2629 - Promoção e Desenvolvimento doTurismo de Negócios e Apoio aEventos Sócio-Culturais eEconômicos

0004 - Realização de eventos pelaBELOTUR e apoio aeventos culturais e de lazer




0006 - Arraial de Belô Evento realizado Unidade 1 1 1 100,00



0013 - Concessão de Subvençãopara Eventos de PotencialTurístico

Eventosubvencionado

Unidade 120 74 74 61,67

Observação a Respeito da Meta: não foi realizado edital de eventos que contemplasse eventos para os meses de agostos a dezembro/2012



2630 - Fomento à Informação,Promoção Turística eRelacionamento Internacional

0003 - Confecção e Distribuição doGuia Turístico de BH

Materialdistribuído

Unidade 600.000 360.000 360.000 60,00

Observação a Respeito da Meta: para o ano de 2012, a belotur estudou a possibilidade de aumento na tiragem do guia. porém, a administração manteve a mesma tirangem do ano anterior.



2630 - Fomento à Informação,Promoção Turística eRelacionamento Internacional

0012 - Participação em Feiras,Congressos e Reuniõespara atração deNegócios/Eventos

Participaçãorealizada


25,00 25,00 25,00 100,00


2900 - Serviços Administrativos eFinanceiros

0005 - Apoio a Eventos deInteresse Público


Observação a Respeito da Meta: em decorrencia de 2012 ser ano eleitoral, a belotur não pode conceder apoio aos eventos.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2900 - Serviços Administrativos eFinanceiros

0007 - Eventos PBH Evento realizado Unidade 70 5 5 7,14

Observação a Respeito da Meta: em decorrencia de 2012 ser ano eleitoral, foram solicitados apoios a poucos eventos


2181540 %- Turismo em BH 2404 - Ações de Qualificação,Profissionalização e Emprego

0006 - Disponibilização de Vagaspara o Programa Municipalde Qualificação - BELOTUR

Vagadisponibilizada

Unidade 800 154 154 19,25

Observação a Respeito da Meta: dificuldade na aprovação dos projetos junto ao ministerio do turismo, bem como atraso no repasse por parte da concedente.


2181282 %- Turismo em BH 2629 - Promoção e Desenvolvimento doTurismo de Negócios e Apoio aEventos Sócio-Culturais eEconômicos

0001 - Turismo de Negócios eEventos em BH


25,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: orçamento municipal não aprovado



0003 - Celebração de Convênioscom "Convention Bureau" deBH para Captação deEventos

Convêniocelebrado

Unidade 1 0 0 0,00




0005 - Carnaval nas Regionais -Elaboração de Projeto deMelhorias

Projetoelaborado


25,00 25,00 25,00 100,00


0010 - Consolidação da Cidade deBH como "Destino Turístico"


25,00 25,00 25,00 100,00




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


0014 - Incentivo para Investimentoe Fomento à Criação deNovos Produtos e ProjetosEmpresariais

Projetoincentivado

Unidade 10 0 0 0,00




0015 - Circuitos e RoteirosTurísticos

Circuito criado Unidade 7 4 4 57,14

Observação a Respeito da Meta: as ações para criação de mais circuitos e roteiros ainda sendo finalizadas e serão concluidas em 2013



0016 - Implantação de Ônibus paraa Linha Circular Turística emBH

Ônibusimplantado

Unidade 1 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: as ações para implantação das linhas de ônibus turistico ainda estão sendo definidas


2181543 %- Turismo em BH 2630 - Fomento à Informação,Promoção Turística eRelacionamento Internacional

0004 - Implantação do ProjetoEscadaria em BH

Projetoimplantado

Unidade 1 1 1 100,00

2181349 %- Turismo em BH 2630 - Fomento à Informação,Promoção Turística eRelacionamento Internacional

0015 - Revitalização eInformatização dos PostosTurísticos de Belo Horizonte

Postoimplantado

Unidade 3 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: orçamento municipal não aprovado. a revitalização dos postos turísticos serão feitos com recursos do ministério do turismo





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2181296 %- Turismo em BH 2631 - Implantação do Plano deMarketing Turístico

0001 - Elaboração de Plano deDesenvolvimento das AçõesEstratégicas de Turismo deBH

Plano Elaborado Percentual deexecução

50,00 25,00 25,00 50,00

Observação a Respeito da Meta: atraso na assinatura do aditivo do convenio junto ao ministério do turismo. o contrato para realização dessa ação foi publicado em outubro/2012



0004 - Implantação de Banco deDados Turísticos

Banco de dadoselaborado


50,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: não houve ações realizadas nessa sub-ação



0006 - Elaboração de Pesquisas deDados Estatísticos do Setorde Turismo

Pesquisaelaborada


50,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: a implantação depende da elaboração do plano de desenvolvimento das ações estratégicas de turismo de bh que não foi finalizado



0009 - Implantação de Terminaisde Auto-Atendimento(Toten's)

Terminalimplantado

Unidade 15 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: projeto suspenso.


2181300 %- Turismo em BH 2632 - Criação da Rede Saúde paraAtração de Turistas

0001 - Elaboração de Projeto paraImplantação e Consolidaçãoda Rede BH mais Saúde

Projetoelaborado


50,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: falta o estabelecimento de metas e ações para o deenvolviemtno do projeto de turismo de saúde que será feito com a setur





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


0002 - Elaboração de Plano deCapacitação para a RedeBH mais Saúde

Plano Elaborado Percentual deexecução

50,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: devido a questões institucionais o ministério do turismo reorganizou e centralizou os esforços de capacitação e qualificação em programas como o pronatec, cujas regras e público sãodefinido pelo próprio ministério.



0003 - Implantação do Portal daRede BH mais Saúde

PortalImplantado


50,00 50,00 50,00 100,00

2191290 %- Copa 2014 1380 - Ações de Apoio à Copa 2014 0012 - Implantação da CentralÚnica de Atendimento aoTurista

Centralimplantada


100,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: as ações para este projeto ainda estão sendo definidas


2191303 %- Copa 2014 1380 - Ações de Apoio à Copa 2014 0014 - Implementação daSinalização Turística

SinalizaçãoImplantada


50,00 50,00 50,00 100,00




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2191304 %- Copa 2014 1380 - Ações de Apoio à Copa 2014 0015 - Desenvolvimento de Projetode Sinalização Interpretativa

Projetoelaborado


100,00 90,00 90,00 90,00

Observação a Respeito da Meta: projeto finalizado e encaminhado para validação da belotur







Exercício 2012



UO: 2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

0571341 %- Gestão da Política Urbana 2854 - Coordenação das Políticas eExecução de Serviços Urbanos

0002 - Estruturação do ProjetoPorta Integrada - Melhoriade Atendimento ao Cidadão


Unidade 682 1.143 1.143 167,60

Observação a Respeito da Meta: esta demanda foi acrescida com inclusão dos empreendimentos de impacto urbanístico que teve sua regulamentação em junho/11.






Exercício 2012



UO: 2901 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO URBANA


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

0591066 %- Gerenciamento do ControleUrbano

2570 - Implementação do ProgramaUrbanístico e Parcelamento eRegularização de Edificações

0001 - Regularização deEdificações eParcelamentos Irregulares

Imóvelregularizado

Unidade 520 234 234 45,00

Observação a Respeito da Meta: alto percentual de indeferimentos. motivos: imóveis construídos após 15/07/2009, recusa do proprietário/morador na participação do programa, imóvel com risco construtivo, invasão delogradouros e/ou terrenos vizinhos,imóveis em obras, insalubres etc.

Restrição: Outras

0591357 %- Gerenciamento do ControleUrbano

2570 - Implementação do ProgramaUrbanístico e Parcelamento eRegularização de Edificações

0002 - Regularização deLoteamentos

Loteregularizado

Unidade 5.000 4.955 4.955 99,10

Observação a Respeito da Meta: margem de erro mínima esperada para atingir a meta.


2161045 %- Desburocratização e Melhoria doAmbiente de Negócios

1359 - Melhoria dos Processos deLicenciamento , Abertura eFechamento de Empresas

0003 - Simplificação e Integraçãode Processo de Emissão deAlvará de Construção

Processosimplificado


100,00 100,00 100,00 100,00

Observação a Respeito da Meta: ação contínua.


1326 - Aperfeiçoamento do Sistema deRegularização e InformaçõesUrbanísticas

0001 - Implantação do Sistema deInformações Urbanísticas -SIURB

SistemaImplantado


30,00 27,00 27,00 90,00

Observação a Respeito da Meta: termo de aceite parcial da fase de metodologia e instalação do sistema após conferência do produto entregue pelo fornecedor pela prodabel e gestores.



1341 - Implantação do Sistema deGestão de Processos - SIGEP

0001 - Reestruturação eInformatização dosProcessos de Trabalho daSMARU (SIGEP) - PNAFM

SistemaImplantado


100,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: alteração das diretrizes e prioridades de projeto por grupo gestor para sua estratégia de implementação.





Exercício 2012



UO: 2901 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO URBANA


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2301551 %- Estruturação Urbana 1326 - Aperfeiçoamento do Sistema deRegularização e InformaçõesUrbanísticas

0004 - Sinalização de Ruas eLogradouros

Placa instalada Unidade 32.551 7.892 7.892 24,25

Observação a Respeito da Meta: aplicação de sanções e penalidades administrativas ao contratado







Exercício 2012



UO: 2902 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE FISCALIZAÇÃO


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2855 - Coordenação da FiscalizaçãoMunicipal

0002 - Modernização eInformatização do Processode Fiscalização da PBH

Eficiência daFiscalização

Percentual 50,00 35,00 35,00 70,00

Observação a Respeito da Meta: restrição na aquisição do total dos smartphones, vinculada a liberação da jucof no ano de 2012. atraso no cronograma de treinamento dos fiscais e da homologação do sif, em função deajustes da prodabel no sistema mobile ao smartphone vencedor.







Exercício 2012



UO: 2903 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

0461167 %- Operacionalização da LimpezaPública

2538 - Cobertura dos Serviços daColeta Seletiva

0005 - Reestruturação daInfraestrutura para Triagemde Materiais Recicláveis(META NÃO CUMULATIVA)


Observação a Respeito da Meta: alteração do planejamento em função de demanda da população no entorno do galpão e aguarda de liberação de recursos do governo federal;



2538 - Cobertura dos Serviços daColeta Seletiva

0006 - Serviços de Planejamento,Coleta, Triagem eTratamento de ResíduosOrgânicos provenientes deGrandes Geradores

Resíduoorgânico tratado

Tonelada 4.800,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: alteração de prioridade pelo governo municipal



2539 - Execução dos Serviços deLimpeza Urbana

0001 - Cobertura dos Serviços deLimpeza de Vias em ÁreasUrbanas

Sarjeta Kilômetro 55.370,00 59.734,84 59.734,84 107,88

Observação a Respeito da Meta: erro de dimensionamento da meta



















Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA




























0002 - Cobertura dos Serviços deLimpeza Urbana em Vilas eFavelas

Via públicaconservada

Kilômetro 47.964,00 47.964,00 47.964,00 100,00



0004 - Coleta de Resíduos Sólidos Resíduo Tonelada 115.170,00 84.897,30 84.897,30 73,71






Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


































Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA













0004 - Coleta de Resíduos Sólidos Resíduo Tonelada 1.772.553,00 117.838,38 117.838,38 6,65





0005 - Capina em Lotes Públicos eParticulares

Área Metroquadrado

813.068,00 424.523,47 424.523,47 52,21

Observação a Respeito da Meta: contrato encerrado em 15/07/2012




0006 - Transbordo de ResíduosSólidos

Resíduo Tonelada 331.566,00 299.593,07 299.593,07 90,36





0007 - Aterragem de ResíduosSólidos

Resíduo Tonelada 1.418.491,00 1.000.170,45 1.000.170,45 70,51






Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0009 - Limpeza de Áreas Públicase Eventos

Área Metroquadrado

32.845.149,00 17.656.672,55 17.656.672,55 53,76





0010 - Execução de Serviços deLimpeza Urbana - Multitarefa





























Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA
































0011 - Serviços de Operação deÁreas de Manejo, deRemoção e de Destinaçãode Resíduos de ConstruçãoCivil

Resíduodestinado

Tonelada 554.400,00 331.058,21 331.058,21 59,71

Observação a Respeito da Meta: aterro de maquiné - inerte, suspenso em 11/10/2012 por órgão ambiental;





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2281208 %- Coleta, Destinação e Tratamentode Resíduos Sólidos

2537 - Tratamento e Destinação deResíduos Sólidos

0002 - Implantação da Unidadepara Destinação deResíduos de Construção eDemolição de CapitãoEduardo

UnidadeImplantada


100,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: meta executada em 2011

Restrição: Outras



0006 - Implantação de Postos deColeta de Óleo de CozinhaUsado

UnidadeImplantada


100,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: repassado para a secretaira municipal de meio ambinete




0008 - Obras deAdequação/Reforma deURPV`s

Unidadereformada

Unidade 30 13 13 43,33

Observação a Respeito da Meta: suspensão dos serviços pelo governo municipal - gerenciamento para atendimento a lei de responsabilidade fiscal







Exercício 2012



UO: 2905 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

0601024 %- Gestão da Mobilidade Urbana 2837 - Gerenciamento da MobilidadeUrbana Municipal

0001 - Gerenciamento do TrânsitoMunicipal e TransporteUrbano (META NÃOCUMULATIVA)

Populaçãoatendida

Pessoa 2.500.000 2.500.000 2.500.000 100,00


0002 - Melhoria de Vias para aCirculação de Pedestres eCiclistas


50,00 0,00 0,00 0,00

Observação a Respeito da Meta: o repasse dos recursos do financiamento do gef - global environment facility do banco mundial p/ o desenvolvimento do projeto, foi autorizado em jan/12 devido à complexidade dasexigências feitas pelo banco mundial. projetos concluídos em dez/12.



0003 - Implantação de ProjetosOperacionais nas Regionais(META NÃO CUMULATIVA)

Populaçãoatendida

Pessoa 2.500.000 2.500.000 2.500.000 100,00

2081516 %- Expansão do Metrô 1270 - Expansão do Metrô 0001 - Viabilização da ParceriaPúblico-Privada Metro BH

Parceriapúblico-privadacelebrada

Unidade 1 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: os recursos para metrô-bh aprovados no pac 2 mobilidade grandes cidades ainda não foram repassados pelo governo federal.



0001 - Elaboração de Projetos deTransportes para Corredores- BRT`s

Projetodesenvolvido

Unidade 1 1 1 100,00

Observação a Respeito da Meta: os pagamentos dos projetos de brts são feitos pela smobi / sudecap.

2111028 %- Prioridade ao Transporte Coletivo 1275 - Viabilização da Implantação doBilhete Único

0001 - Viabilização da Implantaçãodo Bilhete Único

Projetoimplantado

Unidade 1 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: compreende desenvolvimento tecnológico entre fornecedores dos sistemas de bilhetagem eletrônica, testes operacionais e validação dos protocolos e mecanismos de segurança.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2121351 %- Gestão Inteligente do TransporteUrbano

2844 - Gestão Inteligente do TransporteUrbano

0001 - Implantação do SITBus -Sistema Inteligente noTransporte por Ônibus

Projetoimplantado

Unidade 1 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: a implantação dos projetos é responsabilidade dos concessionários do transporte público por ônibus municipal. o cronograma de implantação vem sofrendo alterações.


2121352 %- Gestão Inteligente do TransporteUrbano

2844 - Gestão Inteligente do TransporteUrbano

0002 - Ampliação da Central deControle de Tráfego


Unidade 12 12 12 100,00

2141029 %- Vigilância Eletrônica 1333 - Compartilhamento das Imagensentre as Centrais deMonitoramento

0001 - Compartilhamento dasImagens entre Centrais deVideomonitoramento -PMMG, BHTRANS e GMBH

Imagemcompartilhada

Unidade 1 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: as imagens das câmeras da bhtrans - área central - já estão disponibilzadas para a gmbh. para pmmg, após negociação da pbh com o estado a disponibilização não foi viabilizada.


2301030 %- Estruturação Urbana 1337 - Intervenções Urbanísticas 0002 - Elaboração de projetos deKm de Ciclovias

Projetoelaborado

Kilômetro 75,00 8,60 8,60 11,47

Observação a Respeito da Meta: o desenvolvimento dos projetos precisam estar atrelados à capacidade de implantação das ciclovias.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA

2301023 %- Estruturação Urbana 1337 - Intervenções Urbanísticas 0008 - Implantação do ProjetoPedala BH

Cicloviaimplantada

Kilômetro 110,00 13,89 13,89 12,63

Observação a Respeito da Meta: incapacidade operacional e financeira para cumprir a meta anual nessa dimensão, acrescida das dificuldades de implantação das ciclovias em vias com tráfego elevado.







Exercício 2012



UO: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER


METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2106 - Apoio a Entidades nas AçõesEsportivas e de Lazer

0002 - Implantação e Gestão depolítica de cooperação comos Clubes Sociais,Recrativos e de Lazer

AtestamentoValidado

Unidade 20 23 23 115,00

Observação a Respeito da Meta: devido a divulgação do programa esporte para todos no municipio, houve uma adesão de clubes, associações e entidades maior que o previsto.



0004 - Volta Internacional daPampulha

Competidorparticipante

Pessoa 10.000 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: patrocinio não concedido devido a restrições/vedações do período eleitoral no ano de 2012.




0005 - Patrocínio Entidadecadastrada

Unidade 11 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: o apoio as entidades em ações esportivas e de lazer, através de patrocínio, não pode ser realizado devido às restrições/vedações do período eleitoral no ano de 2012.



2530 - Requalificação de EquipamentosEsportivos

0002 - Manutenção, Conservação eCusteio de EquipamentosEsportivos


Unidade 9 4 4 44,44

Observação a Respeito da Meta: as requalificações de equipamentos desta subação são oriundos de obras do orçamento participativo e que tiveram a data de entrega alterada em função de desapropriação, licitação eprazo para conclusão das obras.



2530 - Requalificação de EquipamentosEsportivos

0003 - Implantação do Projeto"Academia a Céu Aberto"

Praça comprojetoimplantado

Unidade 10 41 41 410,00

Observação a Respeito da Meta: houve ampliação das ações do projeto academia a céu aberto no município, principalmente devido a investimentos oriundos do estado, executados financeiramente através da subação2534-2 devido inexistência de abertura de dotação específica na 2530-3.


2531 - Programa EsporteEsperança/Segundo Tempo

0001 - Programa Segundo Tempo(META NÃO CUMULATIVA)


Observação a Respeito da Meta: atendimento previsto para 100 alunos por núcleo, sendo apresentado um demanda média nas escolas integradas de 140 alunos por núcleo, correspondendo assim a um atendimentosuperior ao previsto em alguns meses.




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0002 - Recreio nas Férias (METANÃO CUMULATIVA)

Alunoparticipante

Pessoa 15.100 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: o ministério de esportes não disponibilizou recursos para a realização do evento.




0003 - Festival Esportivo SegundoTempo (META NÃOCUMULATIVA)

Alunoparticipante

Pessoa 15.100 15.100 15.100 100,00

Observação a Respeito da Meta: evento não executado financeiramente, mas realizado com a utilização de recursos humanos do programa segundo tempo e em parceria com a smed.



0005 - Programa EsporteEsperança (META NÃOCUMULATIVA)

Criança /adolescenteparticipante

Pessoa 3.000 999 999 33,30

Observação a Respeito da Meta: meta prevista para atendimento em 20 núcleos, entretanto foi aprovado recursos para o atendimento para 10 núcleos, sendo que o material e serviços necessários foram aprovadosapenas em meados de agosto/2012.



2533 - Promoção de Eventos Esportivose de Lazer

0002 - Olimpíadas do Servidor(META NÃO CUMULATIVA)

Servidorparticipante

Pessoa 1.750 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: evento cancelado devido às restrições/vedações do período eleitoral no ano de 2012.




0003 - Jogos Estudantis (METANÃO CUMULATIVA)

Alunoparticipante

Pessoa 4.000 0 0 0,00





0004 - Circuito BH de Corrida deRua


Pessoa 2.000 0 0 0,00






Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0005 - Copa Centenário de FutebolAmador (META NÃOCUMULATIVA)


Pessoa 4.800 5.100 5.100 106,25

Observação a Respeito da Meta: evento ampliado com a realização do modulo r, permitindo a participação de mais atletas.



0008 - Corrida Pessoa Portadorade Deficiência (META NÃOCUMULATIVA)

Pessoa comdeficiênciaparticipante

Pessoa 1.330 1.200 1.200 90,23

Observação a Respeito da Meta: evento não executado financeiramente por restrições orçamentarias do decreto de encerramento 14.996/12, entretanto por ser um evento de deficientes realizado anualmente comrelevância,foi realizado através de parcerias com órgãos e entidades diversas



2534 - Implantação, Manutenção eRecuperação de EquipamentosEsportivos e Áreas de Lazer

0001 - Manutenção, Conservação eCusteio de EquipamentosEsportivos (META NÃOCUMULATIVA)

EquipamentoPúblico Mantido

Unidade 9 9 9 100,00

Observação a Respeito da Meta: pça saudade,pça salgado filho,complexo esportivos aglomerado da serra,pqe telê santa, quadra poliesportiva monte azul, quadra poliesportiva frei luiz, centro de referência esportivop/pessoas c/deficiência, campo sta. tereza, galpão da av. predro ii


2536 - Programa Superar 0001 - Superar (META NÃOCUMULATIVA)

Pessoa comdeficiênciaatendida

Pessoa 850 851 851 100,12

Observação a Respeito da Meta: houve maior demanda com possibilidade de atendimento, em consequência de parcerias com entidades que atendem pessoas com deficiência.


2536 - Programa Superar 0002 - Formação e Capacitação Atendimentorealizado

Unidade 3.520 3.917 3.917 111,28

Observação a Respeito da Meta: não houve execução financeira, porém os atendimentos excederam devido parcerias firmadas com instituições formadoras na área de pessoas com deficiência (fumec, instituto são rafael,demais universidades e escolas) e utilização pessoal técnico da smel


2757 - Programas Esportivos Sociais eAtividades de LazerComunitárias

0002 - Caminhar Atendimentorealizado

Unidade 21.000 42.781 42.781 203,72

Observação a Respeito da Meta: o programa intensificou/ampliou as atividades desenvolvidas nos núcleos, aumentando assim o número de atendimentos.




Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA



0003 - Recrear Atividaderealizada

Unidade 300 683 683 227,67

Observação a Respeito da Meta: a partir da nova estrutura administrativa da smel que instituiu a secretaria adjunta de lazer, houve maior demanda e consequente investimento nas atividades no recrear, o que alterou aperspectiva da meta de 300 para aproximadamente 600 atividades.



0005 - BH Descobrindo Talentos doFutebol (META NÃOCUMULATIVA)

Adolescente /Jovem atendido

Pessoa 1.800 1.656 1.656 92,00

Observação a Respeito da Meta: não houve a ampliação prevista de 2 núcleos devido a restrições orçamentárias de 2012, permanecendo a meta de 2011, de aproximadamente 1500 adolescentes/jovens atendidos.




0006 - Atividades Esportivas e deLazer BH Cidadania (METANÃO CUMULATIVA)


Observação a Respeito da Meta: não houve implantação prevista de 4 núcleos, devido a restrições orçamentárias de 2012.




0007 - Caminhar na Escola Atendimentorealizado

Unidade 5.000 5.003 5.003 100,06

Observação a Respeito da Meta: o programa intenficou/ampliou as atividades desenvolvidas nos núcleos escolares, apresentado assim um demanda maior que o previsto.



0006 - Encontro Vida Ativa (METANÃO CUMULATIVA)

Idosoparticipante

Pessoa 4.000 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: evento cancelado devido as restrições/vedações do período eleitoral no ano de 2012.




0007 - Caminhada doEnvelhecimento Saudável(META NÃO CUMULATIVA)

Idosoparticipante

Pessoa 4.000 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: evento cancelado devido as restrições/vedações do período eleitoral no ano de 2012.





Exercício 2012





METAPREVISTA

ANUAL

META EXECUTADA

ANO

NO

ANO

ATÉÍNDICE

EFICÁCIA


2535 - Programa Vida Ativa 0001 - Programa Vida Ativa (METANÃO CUMULATIVA)

Núcleodisponibilizado

Unidade 30 30 30 100,00

Observação a Respeito da Meta: foram atendidos 5689 idosos no programa vida ativa.

2381584 %- Promoção do Esporte 2533 - Promoção de Eventos Esportivose de Lazer

0009 - Domingo a rua é nossa Espaçospúblicos abertos

Unidade 11 0 0 0,00

Observação a Respeito da Meta: evento não realizado devido às restrições/vedações do período eleitoral no ano de 2012.


2381585 %- Promoção do Esporte 2533 - Promoção de Eventos Esportivose de Lazer

0010 - Festival de Atletismo Criança /adolescenteparticipante

Pessoa 15.100 10.555 10.555 69,90

Observação a Respeito da Meta: devido às restrições orçamentárias decreto de encerramento 14.996/2012, houve comprometimento na execução da meta para 2012.





prefeitura municipal demonstrativo da execução das metas ... · das artes e da cultura 0002...

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