prefeitura municipal de vazante...produto compatível com os padrões da abnt e do ipt (instituto de...

PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE CNPJ: 18.278.069/0001-47

Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG Fone: 0-- 34 3813-1015 - Fax: 0--34 3813-1130

E-mail: licitaçã[email protected]

CONTRATO N°127/2018

Por este instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VAZANTE –MG inscrito no CNPJ/MF sob o n.º

18.278069/0001-47, com sede administrativa à Rua Osório Soares, 600, Independência, Vazante – MG.,

neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Dr. Jacques Soares Guimarães, CPF nº

288.605.946-34, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, doravante

denominado CONTRATANTE, de outro lado a empresa ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA,

estabelecida na Av. Presidente Tancredo Neves, 1482, B. Ipanema, na cidade de Patos de Minas - MG,

CEP:38.706-509, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º12.461.122/0001-64, neste ato representada pelo

Sr.Carlos Henrique Furlan, cadastrado no CPF/MF n.º026.258.456-51, doravante denominada

CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, elaborado de acordo com a minuta examinada

pela Procuradoria Geral do Município, atendendo ao disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei nº

8.666, de 21/06/1993, em conformidade com o constante do Processo de Licitação nº 48/2018, Pregão

Presencial n.º 32/2018, homologado em 23/04/18, que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº

8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002 e Lei Complementar

nº 123 de 14/12/06, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a Aquisição parcelada de materiais de limpeza, produtos de

higienização e de lavanderia hospitalar, com cessão de equipamentos dosadores e diluídores, em

regime de comodato para manutenção do Hospital Municipal Nossa Senhora da Lapa, visando atender

necessidades do Fundo Municipal de Saúde-Hospital Municipal, conforme discriminado abaixo:

ITEM QUANT UNID. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA

LOTE 2 -PRODUTOS DE

HIGIENIZAÇÃO

(ITENS 1 A 3)

MARCA VR UNIT. VR

TOTAL

1 500 Unid. LOÇÃO ANTISSÉPTICA Clorexidina 0,5%

/ Álcool 70%, aplicar o produto diretamente

no local desejado e espalhe deixando secar

naturalmente, PH da solução 5,0 a 7,0, refil

800 ml. (Apresentar ficha técnica do produto

conforme RDC nº 184, de 22 de Outubro de

2001, conforme RDC nº 40 de 05 de Julho de

2008 rótulos do produto caracterizado de

assistência à saúde, ficha de segurança FISPQ

conforme. Nº 1425/2001, conforme portaria

nº 327 / SNVS / MS, de 30 de Junho de 1997.

PEROL 29,00 14.500,00




Certificado de boas práticas de fabricação ou

ISSO 9001, publicação no Diário Oficial da

União, o produto tem que ser caracterizado de

ricos II, e registro na ANVISA).

2 500 Unid. Sabonete antisséptico para a higienização de

mãos, braços e antebraços,

Composição Triclosan 0,5%, umectantes,

emolientes, perolizante e água deionizada, PH

da solução 6,0 a 8,0, refil 800 ml. (Apresentar

ficha técnica do produto conforme RDC nº

184, de 22 de Outubro de 2001, conforme

RDC nº 40 de 05 de Julho de 2008 rótulos do

produto caracterizado de assistência à saúde,

ficha de segurança FISPQ conforme. Nº

1425/2001, conforme portaria nº 327 / SNVS

/ MS, de 30 de Junho de 1997. Certificado de

boas práticas de fabricação ou ISSO 9001,

publicação no Diário Oficial da União, o

produto tem que ser caracterizado de ricos II,

e registro na ANVISA).

PEROL 29,00 14.500,00

3 800 Unid. Sabonete líquido perolado e perfumado para

lavagem e higienização das mãos com PH 6,0

a 7,5, refil 800 ml. (Apresentar ficha técnica

do produto conforme RDC nº 184, de 22 de

Outubro de 2001, conforme RDC nº 40 de 05

de Julho de 2008 rótulos do produto

caracterizado de assistência à saúde, ficha de

segurança FISPQ conforme. Nº 1425/2001,

conforme portaria nº 327 / SNVS / MS, de 30

de Junho de 1997. Certificado de boas

práticas de fabricação ou ISSO 9001,

Notificado na ANVISA / MS de acordo com a

Resolução 343/05.).

PEROL 22,00 17.600,00

VALOR TOTAL LOTE 2:................................................................................R$46.600,00 (Quarenta e seis mil,

seiscentos reais)

ITEM QUANT UNID. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA

LOTE 6 - SACOS DE LIXO

INFECTANTE

(ITENS 1 A 4)

MARCA

VR

UNIT.

VR

TOTAL




1 150 Fardo Saco de lixo branco leitoso com capacidade de

100 litros específico para acondicionamento

dos resíduos com suspeita ou certeza de

contaminação por agentes riscos 04,

(altamente infecciosos), bolsas de sangue ou

sobras de amostras laboratoriais contendo

sangue ou líquidos corpóreo, peças

anatômicas humanas ou fetos sem sinais com

idade gestacional menor que 20 semanas ou

peso inferior a 500 gramas, constituído de

polietileno de alta densidade (PEAD) virgem,

produto compatível com os padrões da ABNT

e do IPT (instituto de pesquisas tecnológicas)

e NBR 14474, impressão de simbologia de

material infectante de acordo com a NBR

7500, número de subclasse de risco (6.2), os

símbolos, textos, números e a frase de

advertência "RSS - resíduos sólidos de

serviços de saúde", impressos na cor preta,

embalados em sacos plásticos transparentes ou

pacotes resistentes contendo 100 unidades,

com dados de identificação do fabricante e

lote. Deverá acompanhar o lacre para cada

unidade do produto, confeccionados de acordo

com as normas técnicas ABNT e padrões e

laudo IPT (instituto de pesquisas técnicas) ou

acreditado pelo INMETRO, com

documentação comprobatória de qualidade do

produto. Deverá ser apresentada no envelope

da proposta laudo IPT ou INMETRO cor

obrigatória: branca leitosa

ITAQUITI 79,00 11.850,00











polietileno de alta densidade (PEAD) virgem.

ITAQUITI 44,00 6.600,00




Produto compatível com os padrões da ABNT


e NBR 14474. Impressão de simbologia de













acreditado pelo IMETRO, com documentação

comprobatória de qualidade do produto.

Deverá ser apresentada no envelope da

proposta laudo IPT ou IMETRO cor

obrigatória: branca leitosa











polietileno de alta densidade (PEAD) virgem.

Produto compatível com os padrões da ABNT




7500. Número de subclasse de risco (6.2), os







ITAQUITI 35,00 5.250,00








acreditado pelo IMETRO, com documentação


Deverá ser apresentada no envelope da

proposta laudo IPT ou IMETRO cor

obrigatória: branca leitosa.

4 150 Fardo Saco de lixo vermelho infectante com

capacidade de 100 litros,75cm x 105cm 100%

sanfonado específico para acondicionamento









polietileno de alta densidade (PEAD) virgem,

produto compatível com os padrões da ABNT






advertência "rss - resíduos sólidos de serviços

de saúde", impressos na cor preta, embalados

em sacos plásticos transparentes ou pacotes

resistentes contendo 100 unidades, com dados

de identificação do fabricante e lote. Deverá

acompanhar o lacre para cada unidade do

produto, confeccionados de acordo com as

normas técnicas ABNT e padrões e laudo IPT

(instituto de pesquisas técnicas) ou acreditado

pelo INMETRO, com documentação


Deverá ser apresentado no envelope da

proposta laudo IPT ou INMETRO cor

obrigatória: VERMELHO.

ITAQUITI 250,00 37.500,00

VALOR TOTAL DO LOTE 6:..........................................................................R$61.200,00 (Sessenta e um mil, duzentos




reais)

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA

LOTE 7 -SACOS DE LIXO PRETO (

ITENS 1 A 3)

MARCA

VR

UNIT.

VR

TOTAL

1 150 Fardo SACO DE LIXO REFORÇADO, 100L,

75X90X70 Preto, Reforçado Especial Pacote

c/100 unidades com capacidade de 100 litros,

medindo 75cm de largura x no mínimo 90cm

100% fibra virgem na cor preta, suportando

20kg, e suas condições deverão estar de

acordo com a NBR 9190 e NBR 9191, pacote

contendo 100 unidades. Deverá ser

apresentado no envelope da proposta laudo

IPT ou INMETRO.

ITAQUITI 68,00 10.200,00

2 150 Fardo Saco de lixo 60 L, preto, saco de lixo

reforçado 100% fibra virgem preto;

suportando 10 kg; e suas condições deverão

estar de acordo com a NBR 9191:2008 NBR

13056 , NBR 7500 e NBR 14440,

confeccionados de acordo com as normas

técnicas ABNT e padrões e laudo IPT





proposta laudo IPT ou INMETRO. Pacote

contendo 100 unidades

ITAQUITI 28,00 4.200,00

3 150 Fardo Saco de lixo 40 L, saco de lixo reforçado

100% fibra virgem preto; suportando 8 kg, e

suas condições deverão estar de acordo com a

NBR 9191:2008 NBR 13056 , NBR 7500 e

NBR 14440, confeccionados de acordo com as

normas técnicas ABNT e padrões e laudo IPT





proposta laudo IPT ou INMETRO. Pacote

contendo 100 unidades

ITAQUITI 20,00 3.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 7:............................................................R$17.400,00 (Dezessete mil quatrocentos reais)





LOTE 8 -DESCARTAVEIS

(ITENS 1 A 3)

MARCA

VR

UNIT.

VR

TOTAL

1 200 Caixa Papel Toalha Interfolhada 3 Dobras, medindo

22,5 cm x 26 cm com 5.000 fls, folha simples

- branco, Extra luxo, fabricado com 100%

celulose virgem, embalado em caixa de

papelão, possuindo gramatura de 35 à

37gr/m2, Resistência longitudinal 0,50 Kn/m,

Resistência Transversal 0,35 Kn/m,

Resistência à úmido 0,18 à 0,21 Kn/m,

Espessura 1,60 à 2,00 mm/12fls, Umidade 6,5

à 7,5%, Alongamento 12 à 15%, Alvura 86 à

90, crepe 7 à 10%. Apresentar Laudo

microbiológico e ficha técnica. Caixa com

5.000 Folhas

SERRA

AZUL

175,00 35.000,00

2 150 Caixa Papel Higiênico Rolão, medindo 10 cm x 200

m com 8rls, folha dupla – branco, Extra luxo,

fabricado com 100% celulose virgem,

embalado em caixa de papelão branca,

possuindo gramatura de 15 à 16gr/m2 (Folha

Dupla = 30 à 32gr/m2), Resistência

longitudinal 0,10 à 0,15Kn/m, Resistência

Transversal 0,08 à 0,12Kn/m, Resistência à

úmido máxima 0,02 Kn/m, Espessura 0,90 à

1,20 mm/12fls, Umidade 6,5 à 7,5%,

Alongamento 20 à 24%, Alvura 86 à 90, crepe

20%. (Apresentar ficha técnica e laudo

microbiológico).

SERRA

AZUL

146,00 21.900,00

3 12 Rolo Pano de limpeza e secagem descartável com

higiene e eficiência qualquer área de atuação,

seus furinhos retêm melhor a sujeira, que se

solta facilmente com uma simples lavagem,

alem de permitirem uma imediata reutilização,

secam mais rapidamente, não retêm odores

desagradáveis, ação antibacteriana evita a

proliferação de bactérias no pano, destinado a

cozinhas industriais e hospitais, na gramatura

45 gramas no comprimento 300 metros e 33

cm de largura, picotado 33x45 cm.

(Apresentar ficha técnica).

BETANIN 240,00 2.880,00




VALOR TOTAL DO LOTE 8:............................................................................R$59.780,00 (Cinquenta e nove mil,

setecentos e oitenta reais)


LOTE 9 -EQUIPAMENTOS DE

LIMPEZA HOSPITALAR

(ITENS 1 A 17)

MARCA

VR

UNIT.

VR

TOTAL

1 36 Caixa Luva de limpeza 100% silicone extra longa

com 40 cm de comprimento total, punho com

verola para proteção contra escorrimento de

liquido para interior da luva, Isenta de forro

Interno, resistente a produtos químicos, não

desenvolve bactérias e fungos para proteção

contra alergia e irritação da pele sendo

antiderrapante na palma. Caixa 10 unidades.

(Apresentar ficha técnica).

DANNY 212,00 7.632,00

2 6 Unid. Suporte para limpeza fabricado em

polipropileno ultrarresistente, para limpeza

pesada em áreas hospitalares, com sistema de

encaixe euro, comprimento 23 cm, largura 10

cm na cor azul, vermelho, amarelo, verde e

branco. Ficha técnica do produto (apresentar

folder).

BRALIMPIA 24,00 144,00

3 30 Unid. Mops líquidos linha Premium ponta loop /

com cinta; 85% de algodão 15% de poliéster

são indicados para a linha hospitalar

apresentam excelente absorção e alto poder

para retirar líquidos. Possuem excelente

abrasão e poder de remoção de sujidades.

Excelentes para laboratórios e salas limpas,

não soltam fiapos devido à sua composição e

fios perfeitamente tramados. Comprimento 35

cm, largura 17 cm, altura 7 cm, com peso 400

gramas, na cor vermelha, amarelo, verde, azul

e branco. (Apresentar folder)

BRALIMPIA 49,50 1.485,00

4 12 Unid. Rodo constituído em polipropileno de alta

resistência com sistema para fixação de cabo

no sistema euro para maior durabilidade e

resistência, no tamanho de 65 cm na cor

vermelha, azul, amarelo, verde e branco.

(Apresentar folder)


5 12 Unid. Rodo constituído em polipropileno de alta BRALIMPIA 37,00 444,00








(Apresentar folder)

6 15 Unid. Rodo constituído em polipropileno de alta





(Apresentar folder)


7 30 Unid. Manopla para cabo de alumínio 22mm,

acabamento e identificação de cores, apoio

para o manuseio e encaixe para o organizador,

na cor branca, vermelha, verde, azul e

amarelo. (Apresentar folder)


8 12 Unid. Hast euro produzidas em polipropileno com a

trava para refis também em polipropileno. São

utilizadas para fixar os mops úmidos e

indicadas para ambientes onde a higienização

é fator crítico, como ambientes hospitalares.

Largura 20cm na cor amarela, vermelha,

verde, azul e branca. (Apresentar folder)


9 30 Unid. Cabo de alumínio constituído na espessura 22

mm de alta resistência, tamanho de 1,40cm.

(Apresentar folder)


10 6 Unid. Placa de sinalização, produzidas em

polipropileno de alta resistência na cor

amarela que representa atenção. Disponíveis

com diversas mensagens, piso molhado e não

entre, banheiro fora de uso, cuidado piso

molhado e sem mensagem, constituída no

tamanho 65 cm por 30 cm, (apresentar folder)


11 6 Unid. Armação; para refis indicado para situações

onde a contaminação cruzada pode ser um

fator crítico. Para aplicação de desinfetante em

paredes e pisos através de um tecido que é

lavável. Excelente opção para hospitais,

clínicas, laboratórios e salas limpas.

Disponíveis nos tamanhos de 45 cm de

comprimento e 15 cm de largura. (Apresentar

folder)

BRALIMPIA 200,00 1.200,00




12 4 Unid. Conjunto Suporte de Fixação de Baldes e

Espremedor, Exclusivo sistema de fixação que

transforma o Carro América em um conjunto

de limpeza úmida de 2 águas (Limpa e Suja).

A maior litragem dos baldes permite a limpeza

de áreas maiores ou de sujidades em maior

volume. O conjunto espremedor proporciona a

pressão ideal para aumentar a absorção dos

refis.

01 Balde 15 litros azul

01 Balde 15 litros vermelho

Cavalete para espremedor

Espremedor vermelho

Descrição Comprimento 50 cm, Largura 40

cm, Altura 84 cm Embalagem Peso 5,5 kg.

(Apresentar Folder)

BRALIMPIA 800,00 3.200,00

13 16 Unid. Balde 4 litros constituído de polipropileno de

alta resistência no tamanho: Comprimento 21

cm, Largura 15 cm, Altura 18 cm e peso 0,280

kg, disponível nas cores, verde, vermelho,

azul e amarelo. (Apresentar folder)


14 8 Unid. Balde 15 litros constituído de polipropileno de

alta resistência no tamanho: Comprimento 33

cm, Largura 30 cm, Altura 27 cm e peso 1.150

kg, disponível nas cores, verde, vermelho,

azul e amarelo. (Apresentar folder)


15 12 Unid. Coletor de lixo de pedal produzido em

polipropileno de alta resistência e design

arrojado. São indicados para áreas Internas e

externas de edifícios comerciais. Áreas

laboratoriais. Hospitalares e alimentícias.

Tampa com sistema de abertura/fechamento

através de pedal. Que promove a vedação do

coletor evitando a dispersão de odores e a

contaminação por Insetos. Além de evitar os

riscos de contaminação. Disponíveis nas cores

verde, vermelho, amarelo, azul, bege, branca,

marrom, cinza, preta e laranjada capacidades

(60 litros). Comprimento 42 cm, largura 50

cm, altura 68 cm, 4,300kg. (Apresentar

folder).

BRALIMPIA 175,00 2.100,00

16 20 Unid. Coletor de lixo de pedal produzido em BRALIMPIA 149,00 2.980,00
















cm, altura 48 cm. (Apresentar folder)

17 50 Unid. Coletor de lixo de pedal produzido em













cm, altura 38 cm. (Apresentar folder)

BRALIMPIA 72,00 3.600,00

VALOR TOTAL DO LOTE 9:...............................................................R$27.000,00 (Vinte e sete mil reais)


LOTE 10 -EQUIPAMENTOS

HOSPITALAR

(ITENS 1 A 6)

MARCA

VR

UNIT.

VR

TOTAL

1 6 Unid. Dispensador para copos descartáveis, produto

projetado e desenvolvido para dispensar de

forma higiênica e pratica os copos

descartáveis de 180 a 200 ml, resistente

sistema de tecla evita que saiam mais de um

copo por vez, otimizando o consumo,

dispensador garante que os copos não fiquem

expostos e o usuário só toca no copo que for

utilizar, nas dimensões 68,0 cm altura, 14,0

NOBRE 203,00 1.218,00




cm largura, 16,5 cm profundidade.

(Apresentar ficha técnica e folder).

2 6 Unid. Dispensador para copos descartáveis para

café, produto projetado e desenvolvido para

dispensar de forma higiênica e prática os

copos descartáveis de 40 a 50 ml, resistente

sistema de tecla evita que saiam mais de um

copo por vez, otimizando o consumo,

dispensador garante que os copos não fiquem

expostos e o usuário só toca no copo que for

utilizar, nas dimensões 48,0 cm altura, 12,0

cm largura, 14,0 cm profundidade.

(Apresentar ficha técnica e folder)

NOBRE 124,00 744,00

3 50 Unid. Dispensador de sabonete ou álcool gel,

fabricado em material termoplástico de alta

qualidade e resistência ao impacto, instalação

com parafusos e buchas inclusas e fechadura

de segurança com chave múltipla, nas

dimensões 26,3 cm altura, 13,8 cm largura,

12,6 cm profundidade, com capacidade 1,5

Lts. (Apresentar ficha técnica e folder)

NOBRE 28,00 1.400,00

4 40 Unid. Toalheiro interfolhado para papel três dobras,

sistema que garante a facilidade e eficiência

na saída folha a folha, fabricado em material

termoplástico de alta qualidade e resistência

ao impacto, instalação com parafusos e buchas

inclusas e fechadura de segurança com chave

em três pinos, nas dimensões 30,0 cm altura,

26,00 cm largura, 12,3 cm profundidade.

(Apresentar ficha técnica e folder)

NOBRE 30,75 1.230,00

5 6 Unid. Coletor para Copos 40 ou 50ml individual,

composto por tubos de PVC e um base versátil

e que permite a organização do descarte dos

copos, contendo 66 cm de altura, largura 22,0

cm, com profundidade 8,9 cm, ideal para uso

em Hospitais, clinicas, escritórios em geral.

(Apresentar folder do produto)

NOBRE 82,00 492,00

6 6 Unid. Coletor para Copos 200ml, 40 ou 50ml duplo,

composto por tubos de PVC e um base versátil

e que permite a organização do descarte dos

copos, contendo76 cm, 66 cm de altura,

largura 22,0 cm, com profundidade 8,9 cm,

NOBRE 116,00 696,00




ideal para uso em Hospitais, clinicas,

escritórios em geral. (Apresentar folder do

produto)

VALOR TOTAL DO LOTE 10:..........................................................................R$5.780,00 (Cinco mil, setecentos e

oitenta reais)

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEI

A presente contratação vincula-se à Lei n.º 8.666/93 de 21/06/93, com suas posteriores alterações e

demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, aplicando-se nos casos omissos, o disposto na legislação

civil vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO

3.1 - A execução do objeto deste Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelos

preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII

do artigo 55 do mesmo diploma legal, e será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e

avaliação por representante da Contratante, com atribuições específicas, formalmente designado pelo

Prefeito Municipal de Vazante denominado “Fiscal do Contrato”, em cumprimento ao disposto no artigo

67 da Lei nº 8.666/93.

3.2 - A fiscalização da execução do objeto deste instrumento será feita pelo Setor de Saúde em conjunto

com o Almoxarifado geral, na pessoa dos servidores Jane Teixeira Xavier de Araújo e Paulo César

da Silva, os quais poderão, junto a CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou

irregularidades que forem verificadas, devendo as mesmas serem sanadas imediatamente, sob pena de

aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.

3.2.1 ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO.

a) Organizar o Contrato e eventuais termos aditivos;

b) Controlar o prazo de vigência e execução;

c) Solicitar prorrogação e aditivos (quantitativos/qualitativos)

d) Analisar proposta de prorrogação;

e) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;

f) Determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

g) Propor as sanções cabíveis.

§ 1º - A fiscalização será exercida no interesse da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade

da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência,

não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e/ou prepostos.

§ 2º - Qualquer exigência da Fiscalização inerentes ao objeto do contrato e termos do edital da licitação

deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.




§ 3º - Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita execução do

objeto contratado, sendo reprovadas quaisquer atividades executadas em desacordo com as condições

pactuadas.

§ 4º – Verificada a conformidade dos serviços, a Nota Fiscal deverá ser atestada pelo Fiscal do Contrato

e enviado ao setor financeiro da Contratante para pagamento.

§ 5º -Verificada a desconformidade, o Fiscal do Contrato não atestará o documento de cobrança,

devendo discriminar em relatório as irregularidades encontradas e providenciar a

imediata comunicação dos fatos ao representante da Contratante e à Contratada, ficando esta, com o

recebimento do relatório, cientificada da obrigação de sanar as irregularidades apontadas e de que

estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO

4.1 - Os produtos, objeto da presente licitação, deverão ser entregues no Almoxarifado, localizado na

Secretaria Municipal de Obras, situada na Rua Castelo Branco, 240, Independência, em Vazante/MG,

contra recibo da CONTRATANTE, de acordo com a quantidade solicitada pela Secretaria responsável,

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a emissão da NAF (Nota de Autorização de Fornecimento),

devendo este ser cumprido pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas neste Edital,

no contrato e na Lei nº. 8.666/93 e alterações.

4.2 - O setor responsável pelo recebimento dos produtos, através de Controladoria Geral, verificará as

especificações exigidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial nº. 32/2018. Se a qualidade dos

produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital, estes serão devolvidos, no

todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

4.3 – Nenhuma Nota Fiscal será paga pelo Contratante sem que tenha a assinatura do Controlador Geral,

atestando que o produto ou mercadoria foi entregue no local designado no item 4.1.

4.4 - O CONTRATANTE comunicará por escrito à CONTRATADA o nome e a identidade dos

elementos credenciados a assinar requisições e será responsável por todo e qualquer fornecimento pelos

mesmos solicitados, não se responsabilizando pela eventual ocorrência de atendimento sem requisições

ou solicitação em seu nome e por elementos não credenciados.

4.5 - A entrega deverá ser realizada somente no setor designado no item 4.1, que adotará os seguintes

procedimentos:

a) provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via do

contrato e da proposta respectiva, receberá os produtos para verificação de especificações,

quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando

irregularidade, fixará prazo de 05 (cinco) dias para correção pela CONTRATADA, ou aprovando,

receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;




b) definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade e realização de testes

de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do edital e da proposta

vencedora, será efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de termo circunstanciado e

recibo aposto na Nota Fiscal Eletrônica.

4.6 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o Controlador Geral reduzirá a

termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades.

§ 1º: A CONTRATADA se obriga a não efetuar, em qualquer hipótese, fornecimento de modo a

contrariar a forma aqui estabelecida, pelo que, desde já, exime o CONTRATANTE de qualquer

responsabilidade pela eventual ocorrência de atendimento sem requisição ou solicitação em seu nome

por elementos não credenciados.

§ 2º: Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Lei nº 8.078 de 11/09/1990, a apresentação do

produto deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa, sobre

características, marca, modelo, procedência, qualidade, quantidade, composição, preço, prazo de

validade, origem e outros, devendo obedecer também as regulamentações da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (ANVISA).

CLAUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E VALOR CONTRATO

5.1 - O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias e efetuado por Ordem Bancária originária

da instituição financeira onde os recursos financeiros do Município estiverem depositados, e

efetivado mediante apresentação de nota fiscal eletrônica que deverá ser emitida em nome da Prefeitura

Municipal de Vazante/MG, CNPJ nº 18.278.069/0001-47, devendo constar também o número da

licitação e da Autorização de Fornecimento e/ou Contrato, à contratada, em conta bancária por ela

indicada no momento da emissão de sua Autorização de Fornecimento.

§ 1º O valor total do presente Contrato é de R$217.760,00 (Duzentos e dezessete mil, setecentos e

sessenta reais), para fornecimento dos produtos relacionados na cláusula primeira.

§ 2º A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser enviada ao CONTRATANTE juntamente com as vias de

requisições assinadas no ato da entrega, durante o mês, recolhidas pela CONTRATADA, para efeito de

conferência. Referida nota e requisições deverão ser entregues no último dia do mês do fornecimento,

encaminhadas à Seção de Compras da Prefeitura, localizada na Rua Osório Soares, 600.

§ 3º O respectivo pagamento somente será efetuado após o efetivo cumprimento das obrigações

assumidas decorrentes da contratação e após envio da Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de

Negativa de Débito (CND/CPD-EN) do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).

§ 4º A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a

multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.




§ 5º A entrega dos materiais será feita em caráter provisório, para aferição de sua conformidade com a

especificação de edital.

Parágrafo único - Nos casos em que a CONTRATADA, para sua conveniência, informar dados

bancários para pagamento em instituição financeira diversa daquela onde os recursos financeiros do

Município CONTRATANTE estiver depositados, fica autorizada a dedução em seu crédito do valor

correspondente à tarifa bancária pela Transferência Eletrônica Disponível (TED), Documento de

Ordem de Crédito (DOC), Transferência Eletrônica Financeira (TEF) ou qualquer outra congênere, para

realização do efetivo pagamento.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

6.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão á conta da seguinte dotação orçamentária:

02.60.01.10.302.1003.2053.33903000 (Ficha 302), constante do orçamento fiscal vigente, aprovado pela

Lei nº 1.708 de 05 de dezembro de 2017, destinado ao Fundo Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, com inicio em 23/04/2018 e término em

23/04/2019, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que seja acordado entre as partes

através de declaração por escrito com antecedência mínima de 30 dias antes do término do contrato, e

em conformidade com o estabelecido nas Leis nº. 8.666/93 e 8.883/94.

CLÁUSULA OITAVA - DO ADITAMENTO

O CONTRATANTE poderá autorizar alterações no contrato que decorram ou não variações de seu

valor, modificações de quantidade e prazo, mediante termo aditivo, observado o disposto na Lei n.º

8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

A inexecução total ou parcial do objeto licitado poderá acarretar à licitante vencedora as seguintes

sanções:

multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) calculada sobre o valor total da Ordem de

Fornecimento, por dia de atraso ocorrido, até o limite máximo de 10% (dez por cento) sobre o

valor total da Ordem de Fornecimento.

Na hipótese de o atraso persistir por mais de 30 (trinta) dias, poderá a Administração Municipal,

a seu critério, considerar cancelada a Ordem de Fornecimento, sem prejuízo da multa e de

ressarcimento por eventuais perdas e danos verificados.




§ 1º Além das sanções acima, poderá ainda ser aplicada as penalidades de advertência e suspensão

temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por

até 02 anos.

§ 2º Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo período de até 05

(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante o Município de Vazante, o licitante que:

I. Ensejar o retardamento da execução do objeto do certame;

II. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou entregar documentação falsa;

III. Não mantiver a proposta, lance ou oferta;

IV. Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a celebrar o contrato;

V. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

VI. Cometer fraude fiscal;

VII. Comportar-se de modo inidôneo.

§ 3º A penalidade de advertência e de impedimento de contratar com o Município ou Administração

Pública, poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos

pagamentos a serem efetuados.

§ 4º As penalidades previstas nesta cláusula serão impostas após regular procedimento administrativo,

garantidos ampla defesa e contraditório.

§ 5º As penalidades previstas nesta cláusula serão obrigatoriamente registrada no cadastro de

fornecedores, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE

Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, mencionadas no art. 393 do Código Civil, a

CONTRATADA responderá, com suporte no princípio da culpa objetiva, pela cobertura integral de

quaisquer prejuízos sofridos diretamente pelo CONTRATANTE ou causados a terceiros por ato ou fato,

comissivos ou omissivos, da CONTRATADA ou de seus prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos art. 77 a 80 da Lei

nº 8.666/93.

Parágrafo único - Na ocorrência de rescisão, por conveniência administrativa, a

CONTRATADA será notificada.




CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1 - Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida, somente após emissão, pela

Administração Municipal, da correspondente NAF - Nota de Autorização de Fornecimento,

obedecendo ao prazo de entrega determinado na cláusula quarta;

12.2- A Contratada fica, nos termos da legislação vigente, obrigada a aceitar, nas mesmas condições da

proposta, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, a juízo da Administração, até o limite

de 25% (vinte e cinco por cento), conforme a Lei Federal nº 8.666/93.

12.3 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas que incidam sobre a execução do

contrato/instrumento equivalente;

12.4 - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica

de acidente do trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados, durante

a execução do contrato/instrumento equivalente;

12.5 - Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos que incidam, ou venham a incidir sobre

terceiros, durante a execução do contrato/instrumento equivalente;

12.6 - Fornecer informações à Administração Municipal, sempre que lhes forem solicitadas;

12.7 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos

materiais ou pessoais causados por seus empregados, à contratante ou a terceiros, aplicando-se ao

presente contrato a Lei nº 8.078 de 11/09/90, em especial os art. 14 e 20;

12.8 - Manter a sua condição de habilitada, durante todo o período de execução do contrato/instrumento

equivalente, renovando periodicamente os documentos fiscais junto ao Sistema de Cadastramento do

Município de Vazante;

12.9 - Fornecer condições que possibilitem a entrega dos produtos a partir da data de retirada do

contrato/instrumento equivalente;

12.10 - Cumprir fielmente o contrato/instrumento equivalente, zelar por sua boa execução, de modo que

a entrega dos produtos seja realizada com esmero e perfeição e executar sob sua inteira responsabilidade

até o seu término, vedada sua transferência a terceiros, total e parcial;

12.11 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes,

encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer

outras que forem devidas aos seus empregados, no desempenho do objeto ora licitado, ficando ainda, a

CONTRATANTE, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

12.12 - Prestar esclarecimentos à Administração Municipal sobre eventuais atos ou fatos noticiados que

a envolvam, independente de solicitação;

12.13 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto ao

fornecimento dos produtos contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

13.1 - A Administração Municipal obrigar-se-á a efetuar o pagamento devido em dia, de acordo com o

estipulado na cláusula quinta.




13.2 - proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar

normalmente os termos da contratação;

13.3 - indicar o responsável para acompanhamento, controle e fiscalização do Contrato que entre outras

responsabilidades deverá fiscalizar, controlar e gerir do referido contrato, inclusive o atesto das notas

fiscais. Caberá à fiscalização do contrato registrar em relatório próprio todas as ocorrências e

deficiências constadas durante a sua vigência, encaminhando-as ao preposto da Contratada para

conhecimento e adoção das medidas necessárias, objetivando então a imediata correção das

irregularidades apontadas. Ademais, a existência e a atuação da fiscalização de contrato em nada

restringirá a responsabilidade, única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne a execução do

objeto contratado.

13.4 - prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos solicitados,

inerentes ao cumprimento do objeto desta licitação;

13.5 -Notificar a Contratada, fixando-lhes prazos para correção de irregularidades encontradas nos

materiais ou para promover a sua substituição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO

O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de imprensa

oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

15.1 - Conforme disposto na Lei 8.666/93 não serão admitidos reajustes de preços, porém, tendo em

vista a previsão do art. 65 II, d, da Lei 8.666/93, fica ressalvada a possibilidade de reequilíbrio

econômico-financeiro em face da superveniência das condições de mercado aplicáveis à espécie,

devendo para tanto ser encaminhado pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devidamente

fundamentado e justificado, ou seja, acompanhado de documentos que comprovem a procedência do

pedido, tais como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias-primas ou de

outros documentos julgados necessários, demonstrando de maneira clara e inequívoca o pedido.

15.2 - O reequilíbrio econômico financeiro do contrato ocorrerá, ainda, quando da redução dos custos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

E À PROPOSTA DA CONTRATADA

16.1 - Este contrato fica vinculado aos termos do Edital do Pregão n.º 32/2018, e seus ANEXOS; assim

como a proposta de preços de fornecimento firmada pela CONTRATADA, naquilo em que não

conflitarem com este instrumento.

16.2 - Aplica-se a este contrato as normas de direito dos Códigos Civil, Comercial, Penal e da Lei 8.666,

de 21/06/93 e suas alterações.




CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

As partes CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca de Vazante-MG, com renúncia expressa a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de qualquer pendência atinente a este

contrato.

E por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual

teor e forma, para um só efeito, depois de lido e achado conforme, na presença de 02 (duas) testemunhas

que também o subscrevem.

Vazante-MG, 23 de Abril de 2018.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VAZANTE

JACQUES SOARES GUIMARÃES

- Prefeito Municipal -

CONTRATADA: ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/MF:12.461.122/0001-64

Representante Legal:Carlos Henrique Furlan

CPF:026.258.456-51

ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL: RENATO JOSE FERREIRA

OAB/MG: 64.002

TESTEMUNHAS:

Franciele Alves Andrade Flávio Ademir de Melo

CPF:118.056.136-85 CPF:841.444.246-34

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