prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · medidas do produto: comprimento: ......

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 20/06/2017 08:04:22Transparncia de Gesto Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relao dos empenhos liquidados dia 08 de Junho de 2017

N.Processo Empenho Fornecedor Descrio do bem/Servio adquirido Modalidade Licitao Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administrao01.01.01.04.122 - Administrao Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENO, MODERNIZAO E A MPLIAO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENO DA UNIDADE O RAMENTRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000.6 - FICHA

0/010575/0-08/06/2017 16808 - CLAUDETE APARECIDA CARLETTI OUTROS/NO APLICVEL /0 1.500,00, Despesas midas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - atender as

necessidades de pronto atendimento do gabinete.

01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

0/0460/0-08/06/2017 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NO APLICVEL /0 1.352,94, PAGAMENTO - Sem parar. No vinculado a contratos e convenios.

0/010576/0-08/06/2017 16808 - CLAUDETE APARECIDA CARLETTI OUTROS/NO APLICVEL /0 1.000,00, Despesas midas de pronto pagamento - Despesas com Mo de Obra (Prestao de Servios). -

atender as necessidades de pronto atendimento do gabinete.

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistncia Social01.01.02.08.244 - Assistncia Comunitria01.01.02.08.244.0004 - MANUTENO E AMPLIAO DE PR OGRAMAS DE ASSISTNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENO DE PROGRAMAS DE PSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.27 - FICHA

0/010644/0-08/06/2017 5604 - JUSCO COM. MATERIAIS PRODS LIMPEZA OUTROS/NO APLICVEL /0 733,70, ACENDEDOR MULTIUSO - Acendedor multiuso com chama alta, com 1 Cartela Blister e 1 Acendedor

Medidas do Produto: Comprimento: Cm Largura: Cm. Altura: Cm. Peso: Kg. Medidas da Embalagem: Comprimento: Cm Largura: Cm. Altura: Cm. Peso: Kg9, ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,70 INPM,EM GEL,S/GATILHO,500G - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 INPM,EM GEL,SEM GATILHO,COM SELO INMETRO,VALIDADE 3 ANOS; EMBALADO EM FRASCOS,CONTENDO 500GS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, DESINFETANTE COM AO BACTERICIDA - DESINFETANTE COM AO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS, INDICADO PARA QUALQUER SUPERFCIE LAVVEL, FRAGRNCIA LAVANDA, COMPOSTO DE AMNIO, CONSERVANTE, TENSOATIVO NO INICO, CORANTE, ESSNCIA E VEICULO, COM PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMNIO A 0,5%, PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECO DE AMBIENTES, PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODE SER DILUDO EM AT 1:10. EMBALADO EM GALO PLSTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMAES SOBRE O PRODUTO. A EMPRESA VENCEDORA DEVER APRESENTARREGISTRO E/OU NOTIFICAO DO PRODUTO NA ANVISA, AUTORIZAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO A ANVISA, ASSIM COMO BOLETIM TCNICO E FISPQ DO PRODUTO., DESODORIZADOR DE AMBIENTES - Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente.

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A base de propano/butanoe, fragrancia, guaeiculo e demais substncias permitidas em lei. Embalado em lata metalica contendo 360ml de produto. Na embalagem devera conter informaes sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora devera apresenar registro e/ou notificao do produto na ANVISA e autorizao de funcionamento do fabricante., DETERGENTE LIQUIDO COCO,FRASCO PLASTICO C/500ML - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO,TEOR MINIMO DE 6%; COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE; PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0,SOLUCAO A 1% P/P; COMPOSICAO AROMATICA COCO,COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 500ML; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MA, LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO,LIQUIDO,FRASCO C/500ML,BUTIGL.TRIPOL.SODIO - LIQUIDO; COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO; BUTIGLICOL,TRIPOLIFOSFATO DE SODIO; AMINO METIL PROPANOL,BENZOTIAZOLIN-3-ONA; ALCOOL ETILICO,PERFUME,CORANTE E AGUA,COM VALIDADE 3 ANOS; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS, PANO DE PRATO EM ROLO - PANO DE PRATO CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODO, ALVEJADO UNIFORMEMENTE, TAMANHO APROXIMADO 70CM, DE LARGURA SEM ESTAMPA E ACABAMENTO NAS LATERAIS, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAO CONTENDO INFORMAES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE. EM ROLO FECHADO COM 10M DE COMPRIMENTO, PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCO, CLASSE 1, MEDINDO 10CM X 30M, DE BOA QUALIDADE -PAPEL HIGINICO, FOLHA SIMPLES, DE COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE 1, MEDINDO 10CM X 30M, COMPOSIO 100% CELULOSE VIRGEM EXPRESSO NA EMBALAGEM, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME NORMA ABNT NM ISO 2470, TEMPO DE ABSORO DE GUA (MTODO CESTINHA) INFERIOR A 6,0S; CONFORME NORMA ABNT NBR 15004; PINTAS INFERIOR A 20 EM MM/MCONFORME NORMA ABNT NBR 8259; E FUROS INFERIOR A 10 MM/M ; CONFORME NORMA ABNT NBR 15464-01; RESISTNCIA A TRAO PONDERADA MAIOR QUE 90 N/M;PAPEL HIGINICO ACONDICIONADO EM PACOTE PLSTICO CONTENDO 4 ROLOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, E DEMAIS INFORMAES, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16X4)., PAPEL TOALHA, BRANCA, INTERFOLHA - Papel toalha branca, gofrado, interfolhas, 2 dobras, com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm, com oscilao entre 0,5cm a 1,0cm, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose virgem (no reciclado), gofrado, com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470:2001, gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536:2000, pintas inferior a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259:2002, furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134:2007, espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966:2003, tempo de absoro de gua (mtodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004:2003, produto acondicionado em fardo plstica transparente que permita a visualizao do produto devidamente identificado com marca, tamanho, e demais informaes gravadas na embalagem, cada mao de 200/250 folhas dever ser embalado em saco plstico com picote para abertura, devidamente identificado com a marca do produto. A empresa ven, PEDRA SANITRIA 25G - Pedra sanitria 25g, acompanha a pedra e uma gaste plstica para fixao no vaso sanitrio, composto por paradiclorobenzeno 94%. Fragrncia e corante. Pacote contendo 12 unidades, dever conter na embalagem informaes sobre o produto, como sua composio, peso, modo de usar, precaues e dados do fabricante. Nmero do registro do produto na ANVISA., SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO, CAPACIDADE 50L, PRETO, 10KGS - Saco plstico para acondicionamento de resduos orgnico conforme normas da ABNT 9191-2008, saco resistente de cor preta, confeccionado com resinas termoplsticas virgem, reforado, tamanho de 63cm x 80cm, espessura mnima de 0,14mm (0,07mm por parede), capacidade volumtrica de 50 litros, capacidade nominal 10kg, tipo domiciliar, com solda contnua, homognea e uniforme, proporcionando perfeita vedao e no permitindo a perda de contedo durante o manuseio, de fcil separao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, embalados em pacotes com 100 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008. A empresa vencedora devera apresentar laudos do I.P.T. ou outro laboratrio credenciado pelo INMETRO, que comprovem os critrios de aceitao estabelecidos na norma ABNT NBR 9191-2008., SACO DE LIXO, PARA USO DOMESTICO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE, 100 L, NA COR PRETA - Saco plstico para acondicionamento de resduos orgnico, saco resistente de cor preto, confeccionado com resinas termoplsticas virgem, reforado, tamanho de 75cm x 105cm, espessura mnima de 0,14mm (0,07mm por parede), capacidade volumtrica de 100 litros, capacidade nominal 20kg, tipo domiciliar, com solda contnua, homognea e uniforme, proporcionando perfeita vedao e no permitindo a perda de contedo durante o manuseio, de fcil separao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, embalados em pacotes com 100 unidades devidamente identificados atravs de etiqueta do fabricante, a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08. A empresa vencedora devera apresentar laudos do I.P.T. ou outro laboratrio credenciado pelo INMETRO, que comprovem os critrios de aceitao estabelecidos na norma ABNT NBR 9191/08. - compra de materias de limp

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administrao01.05.01.04.122 - Administrao Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENO, MODERNIZAO E A MPLIAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENO DA UNIDADE O RAMENTRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA

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01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

16646/20131617/0-08/06/2017 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP OUTROS/NO APLICVEL /0 368,76, PAGAMENTO - Prestao de servios de publicidade legal de todos os atos de interesse da

CONTRATANTE, pelo sistema "on line", nos respectivos cadernos do "Dirio Oficial do Estado de So Paulo".

0/074/0-08/06/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NO APLICVEL /0 2.326,92, PAGAMENTO - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2017 ref.

servicos de telefonia. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**0/0

97/0-08/06/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGO PRESENCIAL 134/2015 913,14, PAGAMENTO - prestao de servios de telecomunicaes, nas modalidades STFC ( Servio Telefnico Fixo Comutado ) e servio 0800 em conformidade com as especificaes constantes dos termos das concesses outorgadas pela Agncia Nacional de Telecomunicaes ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados

81/20179754/0-08/06/2017 4417 - 1TABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE L OUTROS/NO APLICVEL /0 1.078,96, PRESTACAO DE SERVICO - RECONHECIMENTO DE FIRMA - PRESTACAO DE SERVICO -

RECONHECIMENTO DE FIRMA, SERVICO DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTO - SERVICO DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTO - Pagamento de xerox autenticado e reconhecimentos de firma dos veiculos leiloado por esta PMI, conforme relacao abaixo: - 1 - GOL 1.6 ANO 2007/2007 PLACA DUT 5386; - 2 - IPANEMA GL 110 CV ANO 1997/1998 PLACA CWP 5575; - 3 - KOMBI 1.6 ANO 2001/2002 PLACA DBA1084; - 4 - FIORINO WORKING 76 CV ANO 1998/1999 PLACA BPY7231; - 5 - COROLLA XLI 1.8 ANO 1998/1999 PLACA BPY7239 6 - S10 COLINAS ANO 2004/2005 PLACA DBS5654; - 7 - GOL 1.0 ANO 2003/2003 PLACA DBA6663; - 8 - GOL 1.0 ANO 2000/2000 PLACA DBA1051; - 9 - S10 RONTAN AMB 2.2 ANO 2000/2000 PLACA - BSV9180; - 10 - GOL POWER 1.8 ANO 2006/2006 PLACA DBS7916; - 11 - GOL 1.0 ANO 2005/2006 PLACA DMN3451; - 12 - KOMBI LOTAO 1.6 ANO 2007/2007 PLACA DBS7865; - 13 - PALIO 1.6 ANO 1999/2000 PLACA DBA0486; - 14 - FIORINO WORKING 76 CV ANO 1998/1999 PLACA BPY7221; - 15 -FIORINO WORKING 76 CV ANO 1998/1999 PLACA BPY7232; -

81/201710515/0-08/06/2017 4417 - 1TABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE L OUTROS/NO APLICVEL /0 10,03, COMPLEMENTO DE EMPENHO -

92/201710607/0-08/06/2017 16499 - TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTD PREGO PRESENCIAL 123/2016 36.664,24, LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - ONIBUS (40 LUGARES) - 0 a 35 km - CONTRATAO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO NIBUS, COM CAPACIDADE MNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTVEL E TARIFAS DE PEDGIO. - 0 a 35 km, LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - ONIBUS (40 LUGARES) - 101km acima - CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO NIBUS, COM CAPACIDADE MNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTVEL E TARIFAS DE PEDGIO - 101km acima, LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - ONIBUS (40 LUGARES) - 36 a 100 km - CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO NIBUS, COM CAPACIDADE MNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTVEL E TARIFAS DE PEDGIO - 36 a 100 km, LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO MICROONIBUS C/ 25 LUGARES - 101km acima -CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAO DE SERVIOS DETRANSPORTE, POR VEICULO TIPO MICRONIBUS, COM CAPACIDADE MNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTVEL E TARIFAS DE PEDGIO 101km acima, LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO MICROONIBUS C/ 25 LUGARES - 36 a 100 km - CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO MICRONIBUS, COM CAPACIDADE MNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTVEL E TARIFAS DE PEDGIO 36 a 100 km, LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO VAN C/ 14 LUGARES - 0 a 35 km - CONTRATAO DE EMPRESA

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ESPECIALIZADA PARA PRESTAO DE SERVIOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MNINA DE 14 (QUATORZE) PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTVEL E TARIFAS DE PEDGIO 0 a 35 km, LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO VAN C/ 14 LUGARES - 101km acima -CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAO DE SERVIOS EMTRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MNINA DE 14 (QUATORZE) PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTVEL E TARIFAS DE PEDGIO 101km acima, LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO VAN C/ 14 LUGARES - 36 a 100 km - CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAO DE SERVIOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MNINA DE 14 (QUATORZE) PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTVEL E TARIFAS DE PEDGIO 36 a 100 km - Locacao de transporte para uso desta PMI pelo periodo de 16 a 31/05/17.

0/080/0-08/06/2017 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS CONCORRNCIA 3/2016 68.520,34, PAGAMENTO - Contratao de empresa especializada na prestao de servios de Limpeza Predial e

limpeza Hospitalar, visando obteno de adequadas condies de salubridade e higiene nas dependncias, inclusive os servios de desinsetizao, desratizao, manuteno de reas verdes (corte de grama e coleta de detritos) e limpeza de reservatrios e caixas dgua, com o fornecimento dos materiais, inclusive de higiene pessoal, mo de obra e equipamentos, com prazo de contrato de 12(doze) meses.

0/071/0-08/06/2017 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NO APLICVEL /0 707,74, PAGAMENTO - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2017 ref.

servicos de pedagio "sem parar''. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**

01.05.01.04.122.0017.2002.33913900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA - INTRA-ORAMENT RIO01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000.61 - FICHA

0/077/0-08/06/2017 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - OUTROS/NO APLICVEL /0 631,04, PAGAMENTO - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2017 ref.

servicos de agua e esgoto. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistncia Social01.06.01.08.244 - Assistncia Comunitria01.06.01.08.244.0012 - MANUTENO, MODERNIZAO E A MPLIAO DA SECRETARIA DA FAMLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENO DA UNIDADE O RAMENTRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.84 - FICHA

0/0109/0-08/06/2017 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NO APLICVEL /0 1.557,54, PAGAMENTO - Global estimativo para o pagamento de despesas com TAG/Sem Parar.

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistncia Social01.06.02.08.244 - Assistncia Comunitria01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENO DOS CENTROS DE REFERNCIA DA ASSISTNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903600 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FSICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000015.152 - FICHA

106/20173031/0-08/06/2017 21431 - REGINALDO ROBERTO DA SILVA OUTROS/NO APLICVEL /0 794,45

(Pgina: 4 / 25)




, CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - Contratao de profissional para desenvolvimento de atividades com os participantes do Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos para adolescentes de 14 a 17 anos - CRASJovem / Oficina de Raciocnio Lgico, dos CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro/Jardim Brasil, CRAS Parque Corolla e CRAS So Conrado. -Saldo REPROGRAMAO - PAIF - Resoluo CMAS n 4/2017 - Dias da semana: as quartas e sextas-feiras (2 turmas por dia) - Participantes: 45 adolescentes por turma. - Horrio: das 14h s 15h (1 turma) -das 15h s 16h (2 turma) - Durao do contrato: 09 meses. - Materiais fornecidos pelo CRAS.

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difuso Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENO, MODERNIZAO E A MPLIAO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENO DA UNIDADE O RAMENTRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000.220 - FICHA

0/010426/0-08/06/2017 1504 - JOSE EDUARDO RODRIGUES OUTROS/NO APLICVEL /0 500,00, Despesas midas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas de Pronto

Pagamento para consumo da Secretaria de Cultura


0/0678/0-08/06/2017 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NO APLICVEL 115,42, PAGAMENTO - Pagamento - Despesas de Janeiro a Dezembro do exercicio de 2017 referente aos

servios de pedgio e sem parar - ** essa despesa no esta vinculada com contrato ou convenio.0/0

10427/0-08/06/2017 1504 - JOSE EDUARDO RODRIGUES OUTROS/NO APLICVEL /0 1.500,00, Despesas midas de pronto pagamento - Despesas com Mo de Obra (Prestao de Servios). -Despesas de Pronto Pagamento para consumo da Secretaria de Cultura

01.07.01.13.392.0050 - PRODUES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2104 - MANUTENO DE PRODUES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2104.33903900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA01.07.01.13.392.0050.2104.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2104.33903900.011100000.233 - FICHA

108/201710520/0-08/06/2017 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGO PRESENCIAL 43/2017 8.532,99

(Pgina: 5 / 25)




, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO; TIPO 32 - Locao de Equipamentos de Som, sendo: - - 01 Sistema de P. A. Fly contendo: 16 caixas line array; 8 caixas por lado, com 02 falantes de , 01 drive reparo de alumnio, 08 caixas de grave 2 AF 18; - - 01 Console Digital com pr-amplificadores com 48 canais de entrada /192 Khz sada 24 canais/192 Khz, mnimo 34 faders - - 01 - power - 01 Equalizador 31 bandas - 01- Processador digital DRIVERACK - - 01 analisador de espectro completo com microfone - 01 DVD com entrada para pen drive e memory card. - - 01- Multi cabo 56 vias 90 metros com spliter 10 metros - - 05- medusas de vrios tamanhos de 08 vias a 20 vias - - 04-Potncias de 10 mil watts cada - - 08- Potncias de 4 mil watts - - 04- Potncias 1500 watts - Sistema de monitorao: - - 01 Console Digital com pr-amplificadores, com 48 canais de entrada /192 Khz sada 24 canais/192 Khz, mnimo 34 faders - - 16 Spots de cho com falantes de 12 e drive titanium - - 0, SERVIO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAAO; TIPO 14 - Locao de Equipamentos de Som e Iluminao (com Equipe Operacional), Contendo: -04 caixas de som 4way -03 retornos de cho com falantes de 12 e drive de titanium - -04 direct box; - -04 microfones com fio , 04 pedestais girafa; - -01 mesa de som digital de 32 canais - -01 CDJ , cabos P10, cabos de interligao e cabo de energia suficientes - EQUIPE OPERACIONAL A Contratada dever colocar disposio no local, equipe operacional devidamente uniformizada e com itens de proteo individual quando necessrios, para montagem, afinao e operao dos equipamentos visando o bom andamento do evento, formada por no mnimo 01 Tcnico e 01 assistente., SERVIO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAAO; TIPO 15 - Locao de Equipamentos de som e iluminao (com Equipe Operacional); Contendo: - -4 caixas de som amplificadas 15 + driver; - -4 Subs 18 - -01 mesa de som digital 32 canais sem ADAS; - -02 CDj toca cd - -02 microfones sem fio -03 head sets com baterias novas, sinais separados e antenas direcional montadas em pedestal; - -01 mixer de dj - -02 caixas monitoras amplificadas 12 + driver; - -01 processador digital para correo de fases e equalizao; - -02 mquina de fumaa haser, com lquido neutro; - -Gride em alumnio aeronutico Q30 medindo 10x5x5 com ps e cubos , com cintas de segurana necessrias, - -18 canhes de par Led RGBWA; - -01 mesa de iluminao digital 24x48 canais; - -05 Elipsoydais 575 36 com facas -rack dimer 12 canais - - EQUIPE OPERACIONAL : A Contratada dever colocar disposio no local, equipe operacional devidamente uniformizada e com itens de proteo individual quando necessrios, para mon

01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAO DE GRUPOS A RTSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33903600 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FSICA01.07.01.13.392.0050.2105.33903600.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33903600.011100000.234 - FICHA

94/20179842/0-08/06/2017 22770 - OTAVIO ANTONIACCI NETO OUTROS/NO APLICVEL /0 1.500,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache artistico referente a apresentao como TIMPANISTA juntamente com a Corporao vila lobos, no CIAEI, dentro das programaes do 25 Maio Musical,do dia 01 ao dia 28 de Maio projeto este realizado pela Secretaria da cultura.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educao01.09.01.12.365 - Educao Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTO DA EDUCAO BSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENO DA UNIDADE O RAMENTRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.277 - FICHA

72/20172165/0-08/06/2017 20355 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA PREGO PRESENCIAL 14/2016 918,00

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, CREME DENTAL INFANTIL SEM FLUOR - COMPOSICAO: SORBITOL, GLYCERIN, CELLULOSE GUM, XANTHAN GUM, PEG-8, METHYLPARABEN, SODIUM SACCHCCRIN, HYDRATED SILICA, SODIUM LAURYL SULFATE, XYLITOL, TITANIUM DIOXIDE, TRICLOSAN, CLACIUM DISODIUM EDTA, AROMA, ALCOHOL, AQUA. BISNAGA COM 50G, EMBALAGEM COM DESCRICAO DO FABRICANTE, MARCA E VALIDADE. - Marca: BAMBINOS - AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA UTILIZAO NAS UNIDADES ESCOLARES. - FORNECEDOR: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA.

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.280 - FICHA

0/066/0-08/06/2017 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NO APLICVEL /0 2.151,12, PAGAMENTO - Pagamento de despesas com sistema de pagamento eletrnico de pedgios (Sem

Parar) dos veculos oficiais. - A presente despesa no est vinculada a contrato e/ou convnio.

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educao01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTO DA EDUCAO BSICA01.09.02.12.361.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENO E CONTRATAO)01.09.02.12.361.0018.2001.31911300 - OBRIGAES PAT RONAIS - INTRA-ORAMENTRIO01.09.02.12.361.0018.2001.31911300.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31911300.012200000.307 - FICHA

0/010320/0-08/06/2017 3796 - SEPREV - SERVIO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NO APLICVEL /0 258.996,18, SEPREV - FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 05/2017.

01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENO DA UNIDADE O RAMENTRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.312 - FICHA

0/05380/0-08/06/2017 20752 - MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELLI PREGO PRESENCIAL 8/2015 4.310,78, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a para contratao de empresa especializada para

fornecimento de soluo integrada de software, para uso nos Laboratrios de Informtica das Unidades Escolares Municipais, conforme descrio constante do Anexo I do Prego Presencial.

0/067/0-08/06/2017 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NO APLICVEL /0 3.226,67, PAGAMENTO - Pagamento de despesas com sistema de pagamento eletrnico de pedgios (Sem

Parar) dos veculos oficiais. - A presente despesa no est vinculada a contrato e/ou convnio.

0/02274/0-08/06/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NO APLICVEL /0 760,00

(Pgina: 7 / 25)




, PAGAMENTO - Pagamento de Bolsas-Auxlio - Esta solicitao de Empenho Global est dentro das condies pactuadas no Convnio datado de 02.01.2017 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Indaiatuba e a Fundao Indaiatubana de Educao e Cultura (FIEC). Acordo de Cooperao firmado em 27/01/2017.

01.09.02.12.361.0018.2002.33913900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA - INTRA-ORAMENT RIO01.09.02.12.361.0018.2002.33913900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33913900.012200000.315 - FICHA

0/0609/0-08/06/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NO APLICVEL /0 225,00, PAGAMENTO - Pagamento - Treinamento e prtica aos alunos do Curso Tcnico de Cozinha/Nutrio

atravs do preparo de Coffee Breaks para atendimento dos treinamentos que a Secretaria Municipal de Educao realiza para seus funcionrios no decorrer do ano letivo, conforme 2 Termo Aditivo ao Termo de Parceria firmado em 02.01.2017.

0/02275/0-08/06/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NO APLICVEL /0 120,00, PAGAMENTO - Pagamento de Taxas Administrativas - Esta solicitao de Empenho Global est dentro

das condies pactuadas no Convnio datado de 02.01.2017 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Indaiatuba e a Fundao Indaiatubana de Educao e Cultura (FIEC). Acordo de Cooperao firmado em 27/01/2017.

01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educao01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000.375 - FICHA

0/0284/0-08/06/2017 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRNCIA 5/2015 107.430,62, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentao escolar, executado

atravs de servios contnuos, incluindo o pr-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gneros, e demais insumos, distribuio nos locais de consumo, logstica, superviso, prestao de servios de manuteno preventiva e corretiva dos equipamentos e utenslios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatrio,e a Legislao pertinente Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resoluo FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentao escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Municpio de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal n 8.666 de 21 de junho de 1993, e alteraes posteriores.

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028.376 - FICHA

0/04617/0-08/06/2017 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRNCIA 5/2015 20.239,74

(Pgina: 8 / 25)




, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentao escolar, executado atravs de servios contnuos, incluindo o pr-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gneros, e demais insumos, distribuio nos locais de consumo, logstica, superviso, prestao de servios de manuteno preventiva e corretiva dos equipamentos e utenslios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatrio,e a Legislao pertinente Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resoluo FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentao escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Municpio de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal n 8.666 de 21 de junho de 1993, e alteraes posteriores.

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200031 - SEE - EF INTEGRAL01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200031.378 - FICHA



01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200005 - EF - PNAE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200005.380 - FICHA



01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200017 - EF-EJA-PNAE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200017.381 - FICHA

0/07709/0-08/06/2017 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRNCIA 5/2015 610,17

(Pgina: 9 / 25)





01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200026 - EF - PNAE MAIS EDUCAO01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200026.382 - FICHA

0/07089/0-08/06/2017 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRNCIA 5/2015 512,86, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentao escolar, executado


01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200030 - PNAE - EF INTEGRAL01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200030.383 - FICHA



01.09.05.12.362 - Ensino Mdio01.09.05.12.362.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010.389 - FICHA


(Pgina: 10 / 25)





01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300011 - EM - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300011.390 - FICHA



01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300013 - SEE - EM INTEGRAL01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300013.391 - FICHA



01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300012 - EM - QSE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300012.394 - FICHA


(Pgina: 11 / 25)





01.09.05.12.365 - Educao Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000.399 - FICHA



01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100002.400 - FICHA



01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005 - EI-PNAP01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005.401 - FICHA


(Pgina: 12 / 25)





01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100009 - PNAP - EI INTEGRAL01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100009.403 - FICHA



01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administrao01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENO, MODERNIZAO E A MPLIAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENO DA UNIDADE O RAMENTRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000.412 - FICHA

0/0352/0-08/06/2017 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NO APLICVEL /0 118,68, PAGAMENTO - SERVIO DE PEDGIO - SEM PARAR. - A PRESENTE DESPESA NO EST

VINCULADA A CONTRATO OU CONVNIO.

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitrio01.11.01.27.812.0054 - MANUTENO, MODERNIZAO E A MPLIAO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENO DA UNIDADE O RAMENTRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000.441 - FICHA

0/0364/0-08/06/2017 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NO APLICVEL /0 1.235,56

(Pgina: 13 / 25)




, PAGAMENTO - ESTA DESPESA NO ESTA VINCULADO AO CONTARTO, REFERENTE PAGAMENTO DE PADAGIO DE 2017, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES.

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administrao01.12.01.04.123 - Administrao Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENO, MODERNIZAO E A MPLIAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENO DA UNIDADE O RAMENTRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000.473 - FICHA

0/0153/0-08/06/2017 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NO APLICVEL /0 147,92, PAGAMENTO - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exerccio financeiro de 2017 ref.

servios de pedagio "sem parar".0/0

9524/0-08/06/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NO APLICVEL /0 1.636,67, PAGAMENTO - Pedido de empenho para pagemento das bolsas da FIEC- Fundao Indaiatuba de Educao e Cultura. * Presente sespesa no consta de contrato ou convnio*

01.12.01.04.123.0007.2002.33913900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA - INTRA-ORAMENT RIO01.12.01.04.123.0007.2002.33913900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33913900.011100000.478 - FICHA

0/09523/0-08/06/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NO APLICVEL /0 236,00, PAGAMENTO - Pedido de empenho para pagemento das taxas da FIEC- Fundao Indaiatuba de

Educao e Cultura. * Presente sespesa no consta de contrato ou convnio*

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.843 - Servio da Dvida Interna01.12.02.28.843.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.843.0008.0001 - ENCARGOS FINANCEIROS S/ DVIDAS CONTRATUAIS01.12.02.28.843.0008.0001.32902100 - JUROS SOBRE A DVIDA POR CONTRATO01.12.02.28.843.0008.0001.32902100.011100000 - GERAL01.12.02.28.843.0008.0001.32902100.011100000.481 - FICHA

0/012092/0-08/06/2017 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NO APLICVEL /0 537,63, PAGAMENTO - REF. PAGTO DE JUROS - CONTRATO FINANC N 399.087.-61/2014 - PR TRANSP-

CONSTRUO VIADUTO, PARCELA N 016/240, VENCTO: 09/06/2017-DIF. SALDO DEV. APURADO EM 31/05 E RECALCULADO EM 08/06

01.12.02.28.843.0008.0001.32902100.041100000 - GERAL01.12.02.28.843.0008.0001.32902100.041100000.482 - FICHA

0/012090/0-08/06/2017 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NO APLICVEL /0 202,97

(Pgina: 14 / 25)




, PAGAMENTO - REF. PAGTO JUROS - CONTRATO FINANC N 0354.447-62/12 - ETA III, PARCELA N 039/240, VENCTO: 09/06/17-REF. DIF. SALDO DEV. APURADO EM 31/05 E RECALCULADO EM 08/06

01.12.02.28.843.0008.0002 - AMORTIZAO DE DVIDAS CONTRATUAIS01.12.02.28.843.0008.0002.46907100 - PRINCIPAL DA D VIDA CONTRATUAL RESGATADA01.12.02.28.843.0008.0002.46907100.011100000 - GERAL01.12.02.28.843.0008.0002.46907100.011100000.483 - FICHA

0/012091/0-08/06/2017 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NO APLICVEL /0 644,69, PAGAMENTO - REF. PAGTO DE AMORTIZAO - CONTRATO FINANC N 399.087.-61/2014 - PR

TRANSP-CONSTRUO VIADUTO, PARCELA N 016/240, VENCTO: 09/06/2017-DIF. SALDO DEV. APURADO EM 31/05 E RECALCULADO EM 08/06

01.12.02.28.843.0008.0002.46907100.041100000 - GERAL01.12.02.28.843.0008.0002.46907100.041100000.484 - FICHA

0/012089/0-08/06/2017 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NO APLICVEL /0 1.236,00, PAGAMENTO - REF. PAGTO AMORTIZAO - CONTRATO FINANC N 0354.447-62/12 - ETA III,

PARCELA N 039/240, VENCTO: 09/06/17-REF. DIF. SALDO DEV. APURADO EM 31/05 E RECALCULADO EM 08/06

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.22.000 - Indstria01.13.01.22.661 - Promoo Industrial01.13.01.22.661.0074 - MANUTENO, MODERNIZAO E A MPLIAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.22.661.0074.2002 - MANUTENO DA UNIDADE O RAMENTRIA01.13.01.22.661.0074.2002.33903900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA01.13.01.22.661.0074.2002.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.22.661.0074.2002.33903900.011100000.1093 - FICHA

0/0701/0-08/06/2017 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NO APLICVEL /0 177,13, PAGAMENTO - Despesas relacionadas com pedgios SEM PARAR . - A presente despesa no est

vinculada a contrato ou convenio

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitao01.14.01.16.482 - Habitao Urbana01.14.01.16.482.0036 - MANUTENO, AMPLIAO E ATUA LIZAO DA SECRETARIA DE HABITAO01.14.01.16.482.0036.2002 - MANUTENO DA UNIDADE O RAMENTRIA01.14.01.16.482.0036.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.14.01.16.482.0036.2002.33903000.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2002.33903000.011100000.526 - FICHA

0/010686/0-08/06/2017 19284 - VALDNEY ALVES DOS SANTOS OUTROS/NO APLICVEL /0 1.000,00

(Pgina: 15 / 25)




, Despesas midas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - DESPESAS MIDAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTAO DE SERVIO, DESTA SECRETARIA.


0/010687/0-08/06/2017 19284 - VALDNEY ALVES DOS SANTOS OUTROS/NO APLICVEL /0 500,00, Despesas midas de pronto pagamento - Despesas com Mo de Obra (Prestao de Servios). -

DESPESAS MIDAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTAO DE SERVIO, DESTA SECRETARIA.

01.14.01.16.482.0037 - PROGRAMA DE MORADIA ECONMIC A01.14.01.16.482.0037.2078 - ELABORAO DE PLANTAS D E MORADIA ECONMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULA RIZAO01.14.01.16.482.0037.2078.33903900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA01.14.01.16.482.0037.2078.33903900.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0037.2078.33903900.011100000.535 - FICHA

0/0200/0-08/06/2017 7078 - CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGE OUTROS/NO APLICVEL /0 81,53, PAGAMENTO - PAGAMENTO - ELABORAO E APROVAO DE PROJETOS DE

REGULARIZAO E CADASTRAMENTO DE IMVEIS RESIDENCIAIS PARA MUNICIPES DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 5053 DE 06/03/2007 - A PRESENTE DESPESA NO ESTA VINCULADO A CONTRATO OU CONVNIO.

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENO, MODERNIZAO E A MPLIAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENO DA UNIDADE O RAMENTRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.572 - FICHA

65/20172007/0-08/06/2017 21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME PREGO PRESENCIAL 26/2016 2.063,80, PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA

DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - AQUISIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO A SER UTILIZADO NO CAF DA MANH AOS FUNCIONRIOS ( DEMUTRAN , TAPA BURACO , ESCRITORIO) DESTA SECRETARIA. - ISENTO DE LICITAO / COMPRAS E SERVIOS 26/2016 - EDITAL N 40/2016 - FORNECEDOR = PES E DOCES M.F. LTDA ME . " A PRESSENTE DESPESA NO ESTA VINCULADA A CONVNIO OU CONTRATO ".

278/201710247/0-08/06/2017 22397 - M. S DE ARAUJO EIRELI - ME PREGO PRESENCIAL 37/2016 202,00

(Pgina: 16 / 25)




, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - DETERGENTE LQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; PRINCPIO ATIVO: LINEARALQUILBENZENO SULFONATO DE SDIO; COMPOSIO: GLICERINA; TENSOATIVO ANINICO; COADJUVANTES; CONSERVANTES; SEQUESTRANTE; ESPESSANTE; CORANTES PERMITIDOS; FRAGRNCIA E VECULO; COM TENSOATIVO BIODEGRADVEL; VALOR DO PH ENTRE 5,5 E 8,0; COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLSTICO, CONTENDO 500ML; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVS DE RTULO CONTENDO INFORMAES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE, MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAES CONFORME NORMAS VIGENTES, VALIDADE MNIMA DE 02 ANOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: LIMPOL -AQUISIO DE MATERIAL A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA. ( ESTOQUE ALMOXARIFADO ). - A PRESENTE DESPESA NO EST VINCULADA A CONTRATOS OU CONVNIOS.


0/0192/0-08/06/2017 20202 - OMEGA ALIMENTAO E SERVIOS ESP PREGO PRESENCIAL 8/2013 14.580,80, PAGAMENTO - Prestao de servios no preparo de alimentao aos servidores atravs do sistema de

marmitex/bandejo/Hot Box, com o fornecimento de todos os gneros, e demais insumos, distribuio nos locais de consumo, logstica, superviso, prestao de servios de manuteno preventiva e corretiva dos equipamentos e utenslios utilizados, mo-de-obra de coco e entrega.

0/09850/0-08/06/2017 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NO APLICVEL /0 2.256,83, PAGAMENTO - PAGAMENTO DE CONTAS MENSAIS REFERENTE A PRESTAO DE SERVIOS

DO SISTEMA SEM PARAR DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. " A PRESENTE DESPESA NO EST VINCULADA A CONVNIO OU CONTRATO ."

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENO E AMPLIAO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PBLICOS01.16.02.15.451.0024.2050 - CONSERVAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PAVIMENTAO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011300000 - CIDE-CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOMNIO ECONMICO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011300000.1200 - FICHA

263/20179640/0-08/06/2017 8661 - GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO PREGO PRESENCIAL 34/2017 33.276,60, AGREGADO PARA CASCALHAMENTO; PRIMARIO EM VIAS DE TERRA; - AGREGADO PARA

CASCALHAMENTO PRIMARIO EM VIAS DE TERRA, PROVENIENTE DE ROCHA BRITADA, COMPOSTO POR ROCHA CALCARIA DE ALTA DUREZA E XISTO PIRO BETUMINOSO, BEM GRADUADO, PASSANDO 100% NA PENEIRA DE 75MM, PASSANDO NO MAXIMO 10% NA PENEIRA DE N100 (0,150MM). - Marca: VITTI - AQUISIO DE MATERIAL PARA USO EM RUAS NO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO: SENDO; RUA ARATICUM, RUA CATINGU, RUA JERIV, RUA GUARITA, RUA ACCIA E RUA PUMA - BAIRRO FOGUETEIRO. - ISENTO DE LICITAO / COMPRAS E SERVIOS 34/2017 - EDITAL N 42/2017 - FORNECEDOR = GRAMACON COMRCIO DE GRAMA E MATERIAIS PARA CONSTRUO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NO EST VINCULADA A CONTRATO OU CONVNIO. "

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Servios Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENO E APERFEIOAMENTO DO TRNSITO DO MUNICPIO01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENO DA UNIDADE O RAMENTRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRNSITO-FISCALIZAO

(Pgina: 17 / 25)




01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.631 - FICHA

0/0324/0-08/06/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NO APLICVEL /0 44,93, PAGAMENTO - PAGAMENTO DE CONTAS MENSAIS REFERENTE A PRESTAO DE

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA OS 50 PONTOS DE SEMFOROS INSTALADOS NO MUNICPIO DE INDAIATUBA

01.16.04.15.452.0028.2002.33904700 - OBRIGAES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS01.16.04.15.452.0028.2002.33904700.034500000 - TRNSITO-FISCALIZAO01.16.04.15.452.0028.2002.33904700.034500000.633 - FICHA

0/010525/0-08/06/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NO APLICVEL /0 160,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autnomo Semop Recibo -

Comp. 06/2017. Programao do pagamento de INSS - 17/07/2017.0/0

10527/0-08/06/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NO APLICVEL /0 96,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autnomo Semop recibo-Comp. 06/2017. Programao do pagamento de INSS - 17/07/2017.

01.16.04.15.452.0028.2055 - MANUTENO E AMPLIAO DA SINALIZAO DE TRNSITO01.16.04.15.452.0028.2055.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.16.04.15.452.0028.2055.44905200.034100000 - TRNSITO-SINALIZAO01.16.04.15.452.0028.2055.44905200.034100000.638 - FICHA

188/201710325/0-08/06/2017 1565 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OUTROS/NO APLICVEL /0 1.409,34, FURADEIRA 5/8 - FURADEIRA, PLSTICO RGIDO RESISTENTE, TIPO DE IMPACTO, COM MADRIL

DE 5/8, COM BLOQUEIO E LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, COM EMPENHADURA FRONTAL EMBORRACHADA, GATILHO DE 2 DEDOS COM SISTEMA VVR ( VELOCIDADE VARIVEL E REVERSIVEL ),CAPACIDADE DE PERFURAO PARA METAIS (16 MM) MADEIRA (40MM) ALVENARIA (16MM) E POTNCIA MIN. DE 1.300 W, 02 VELOCIDADES;ROTAO DE 1.200/3.500 RPM; NA VOLTAGEM 220 V; PESANDO APROX.3 KG; ACOMPANHAM MALETA E CHAVE DE MANDRIL. - AQUISIO DE FERRAMENTA PARA MELHOR QUALIDADE DOS SERVIOS DO DEPARTAMENTOD E TRNSITO. - " A PRESENTE DESPESA NO EST VINCULADA A CONTRATO OU CONVNIO. FONTE LOJA DO MECNICO

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Sade01.17.01.10.122 - Administrao Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENO, MODERNIZAO E A MPLIAO DA SECRETARIA DA SADE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENO DA UNIDADE O RAMENTRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SADEGERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.654 - FICHA

0/01510/0-08/06/2017 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NO APLICVEL /0 2.631,08

(Pgina: 18 / 25)




, PAGAMENTO - Pagamento de despesa referente servio de pedgio sem parar. Esta dispesa no esta vinculada a convnios ou contratos.

01.17.01.10.122.0031.2002.33913900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA - INTRA-ORAMENT RIO01.17.01.10.122.0031.2002.33913900.013100000 - SADEGERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33913900.013100000.659 - FICHA

0/01520/0-08/06/2017 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - OUTROS/NO APLICVEL /0 8.125,77, PAGAMENTO - Pagamento de despesa referente a gua e esgoto da Secretaria Municipal de Sade.

01.17.01.10.301 - Ateno Bsica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENO, AMPLIAO E REOR GANIZAO DA ATENO BSICA01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENO DA ATENO B SICA01.17.01.10.301.0032.2061.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.301.0032.2061.44905200.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2061.44905200.053000042.687 - FICHA

2131/20162371/0-08/06/2017 21349 - FILIPE MOISES GARCIA - ME PREGO PRESENCIAL 146/2016 11.460,00, ARMARIO TIPO VITRINE (4490) - ARMARIO TIPO VITRINE; COM FECHADURA CILINDRICA; PORTA

E 03 PRATELEIRA EM VIDRO;LATERAIS,FUNDO,TETO E 02 GAVETAS EM CHAPA DE ACO ESMALTADO. PINTURA ELETROSTATICA A PO; COM EFICIENCIA ANTICORROSIVA POR MEIO DE FOSFATIZACAO - Marca: ARTMED - Modelo: ART-001 - Aquisio de esteira ergomtrica, armrio, mesa dobrvel, cmara de conservao de vacina, termo-hidrmetro digital, maca retrtil e desfibrilador, sendo entrega nica, em at 30 (trinta) dias.

01.17.01.10.302 - Assistncia Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENO MDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENO DA ATENO MDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SADEGERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.707 - FICHA

506/20174246/0-08/06/2017 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO PREGO PRESENCIAL 11/2016 19.872,00, COMBUSTVEL; LEO DIESEL; CLASSIFICAO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO

AUTOMOTIVO EM REGIES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRLEO. - COMBUSTVEL; LEO DIESEL; CLASSIFICAO S10 -10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRLEO - Marca: SMALL/REFINARIA PEROBRAS - Combustvel para uso dos veculos da Secretaria da Sade. C362 - A presente despesa no esta vinculado a contratos ou convnios.

1178/201710374/0-08/06/2017 857 - GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP. PREGO PRESENCIAL 73/2016 15.670,00

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, TUBO PARA COLETA DE HEMATOLOGIA A VACUO, 13X75MM, 2ML - ESTERIL, DESCARTAVEL, INCOLOR, EDTA-K3, VOLUME DE ASPIRACAO 2ML, COM TAMPA DE BORRACHA, SILICONIZADA ECAPA PROTETORA NAO ROSQUEAVEL E EM PET, E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA. - Marca: VACUETTE - Fabricante: GREINER BIO ONE, TUBO PARA COLETA DE HEMATOLOGIA A VACUO; TAMANHO 13X75MM - ESTERIL, DESCARTAVEL, INCOLOR, EDTA-K3, VOLUME DE ASPIRACAO 4ML, COM TAMPA DE BORRACHA, SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NAO ROSQUEAVEL E EM PET, E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA. - Marca: VACUETTE - Fabricante: GREINER BIO ONE, TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO TAM. 16X100MM - TUBOSPARA COLETA DE SANGUE A VACUO:TAMANHO 16X100MM ESTERIL,DESCARTAVEL, INCOLOR, COM ATIVADOR DE COAGULO E GEL SEPARADOR, VOLUME DEASPIRACAO 8ML A 9ML, COM TAMPA DE BORRACHASILICONIZADA E CAPA PROTETORA NAO ROSQUEAVEL E EM PET. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA. - Marca: VACUETTE - Fabricante: GREINER BIO ONE - PARA REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS. - C 707

830/20176840/0-08/06/2017 22722 - FRIZION DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRE OUTROS/NO APLICVEL /0 1.350,00, KIT EMBREAGEM C/ ROLAMENTO AUTOMOTIVO PARA VEICULO CITROEN COD: 801832 - KIT

EMBREAGEM C/ ROLAMENTO AUTOMOTIVO PARA VEICULO CITROEN COD: 801832 - Aquisio de pea para manuteno do veculo Citroem Jumper Ambulncia - placa FAL 5430 chassi 935ZCWMNCE2139362.Segue anexo ordem de servio com autorizao do Diretor da Oficina da Semurb levando em considerao a urgncia da execuo do conserto por se tratar de Ambulncia. - A presente despesa no esta vinculada do a contratos ou convnios.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.712 - FICHA

782/20175444/0-08/06/2017 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGO PRESENCIAL 132/2016 1.602,00, OXIGNIO GASOSO MEDICINAL- FORNECIMENTO - Contratao de empresa para fornecimento de

oxignio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (Uso nas Unidades de Sade do Municpio) - Contratao de empresa para fornecimento de oxignio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99%. - O cilindro dever ser fornecido em COMODATO, com variao de sua capacidade entre 1 m a 10 m - A empresa deve instalar os cilindros no ato da entrega e verificar se esta em perfeitas condies para uso, e fornecer qualquer acessrio que for necessrio para o funcionamento perfeito. - Marca: ALB - PARA CONSUMO NO UPA 24HRS, QUE PRESTA ATENDIMENTO A POPULAO E UTILIZADO NA SALA VERMELHA EM TURNO DE 24HRS. - C 517

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIO PARA DISTRIBUIO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SADEGERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.714 - FICHA

163/20171732/0-08/06/2017 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGO PRESENCIAL 132/2016 455,00, CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS CORRELATOS A SUA INSTALACAO,PARA

ATENDIMENTO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - Cilindro de oxignio capacidade entre 01 a 02m3, regulador de presso para cilindro de oxignio, carrinho ou suporte para cilindro, com acessrios inclusos: umidificador de oxignio, cnula nasal siliconizada ou mscara para traqueostomizado;instalao do equipamento e acessrios por tcnicos habilitados em veculo prprio, no mximo em at 01 dia til aps a solicitao por escrito com a respectiva prescrio mdica. Entende-se que o gs deve ser fornecido juntamente pela empresa vencedora deste item e deve ser levada em considerao a mdia de uso por um paciente a fim de cobr-lo juntamente com a locao.A manuteno preventiva deve ser fornecida sem custo ao paciente, bem como a troca do aparelho se o mesmo der defeito que impea o funcionamento do mesmo. - *ATENDIMENTO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PARA DESLOCAMENTO DO USURIO DE SEU DOMICLIO; UNIDADE DE SADE OU OUTROS L, CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS CORRELATOS A SUA INSTALACAO;PARAOXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - Cilindro de oxignio capacidade entre 08 a 10m3, regulador de presso para cilindro de oxignio, carrinho ou suporte para cilindro, com acessrios inclusos: umidificador de oxignio, cnula nasal siliconizada ou mscara para traqueostomizado;com instalao do equipamento

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e acessrios por tcnicos habilitados em veculo prprio, no mximo em at 01 dia til aps a solicitao por escrito com a respectiva prescrio mdica. Entende-se que o gs deve ser fornecido juntamente pela empresa vencedora deste item e deve ser levada em considerao a mdia de uso por um paciente a fim de cobr-lo juntamente com a locao. - A manuteno preventiva deve ser fornecida sem custo ao paciente, bem como a troca do aparelho se o mesmo der defeito que impea o funcionamento do mesmo. - Marca: ALB - PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DOMICILIARES COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA CENTRAL DE ACOLHIMENTO - C 49 - PELO

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SADEGERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.721 - FICHA

161/20171596/0-08/06/2017 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGO PRESENCIAL 132/2016 6.157,82, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE O2; PARA ATENDER PACIENTES - Locao de concentrador de

O2, 220v ou 110v (conforme solicitao), fluxo de 05 a 5L/min (dependendo da necessidade do paciente), com variao de 87% a 96% de concentrao de oxignio medicinal, com cilindro de backup com capacidade de 04 a 08 m3, regulador de presso para oxignio, carrinho ou suporte para cilindro, acessrios inclusos: umidificador para concentrador de oxignio (copo umidificador), cnula nasal siliconizada ou adaptador para traqueostomia (mscara). A empresa dever proceder a instalao do equipamento e acessrios por tcnicos habilitados, em veculo prprio, no mximo em at 01 (um) dia til aps a solicitao por escrito com a respectiva prescrio mdica.Entende-se que o gs deve ser fornecido juntamente pela empresa vencedora deste item e deve ser levada em considerao a mdia de uso por um paciente a fim de cobr-lo juntamente com a locao. - A manuteno preventiva deve ser fornecida sem custo para o p, LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIPAP; PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM DOMICILIO - Locao de equipamento destinado a atendimento a pacientes domiciliares - BIPAP para suporte ventilatrio com acessrios inclusos: circuito invasivo ou no invasivo, filtro contra macro partculas, sistema de no break de no mnimo de 8 hs, sistema de umidificao e respectiva jarra, mscara nasal ou facial, gorro de fixao; acessrios que se faam necessrios para a operao do sistema de forma integral.O equipamento ofertado dever ter as seguintes especificaes: modos de ventilao (CPAP), espontnea (S), espontnea/controlada (S/T), controlada (T), controle de presso (PC). Configuraes: IPAP, EPAP, CPAP, frequncia respiratria, tempo inspiratrio, tempo de elevao e rampa de ventilao; com alimentao bivolt. - A empresa vencedora dever proceder a instalao do equipamento e acessrios por tcnicos habilitados, em veculos prprios, no mximo em 02 (dois) dias teis aps solicitao por escrito com a, LOCACAO DE EQUIPAMENTO CPAP;PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM DOMICILIO - Locao de equipamento destinado a atendimento a pacientes domiciliares - CPAP BSICO : presso positiva de 04 a 20 cm de H2O ajustvel em intervalos de 0,5cm H2o, rampa de 0 a 45cm, nvel de rudo menor que 31 DBA, bivolt, acessrios inclusos: filtro contra macro partculas, sistema de umidificao e respectiva jarra, mscara nasal ou facial, de acordo com a prescrio mdica. Portanto, acessrios que se faam necessrios para a operao do sistema de forma integral. A empresa vencedora dever proceder a instalao do equipamento e acessrios por tcnicos habilitados, em veculo prprio, no mximo em 02 (dois) dias teis aps solicitao por escrito com a respectiva prescrio mdica e autorizao da auditoria mdica da SMS. - A manuteno preventiva deve ser fornecida sem custo para o paciente, bem como a troca do aparelho se o mesmo der defeito que impea o funcionamento do mesmo. - Marca: RESMED - PARA ATENDER

625/20174413/0-08/06/2017 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGO PRESENCIAL 132/2016 3.066,55, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE O2; PARA ATENDER PACIENTES - Locao de concentrador de

O2, 220v ou 110v (conforme solicitao), fluxo de 05 a 5L/min (dependendo da necessidade do paciente), com variao de 87% a 96% de concentrao de oxignio medicinal, com cilindro de backup com capacidade de 04 a 08 m3, regulador de presso para oxignio, carrinho ou suporte para cilindro, acessrios inclusos: umidificador para concentrador de oxignio (copo umidificador), cnula nasal siliconizada ou adaptador para traqueostomia (mscara). A empresa dever proceder a instalao do equipamento e acessrios por tcnicos habilitados, em veculo prprio, no mximo em at 01 (um) dia til aps a solicitao por escrito com a respectiva prescrio mdica.Entende-se que o gs deve ser fornecido juntamente pela empresa vencedora deste item e deve ser levada em considerao a mdia de uso por um paciente a fim de cobr-lo juntamente com a locao. - A manuteno preventiva deve ser fornecida sem custo para o p, LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIPAP; PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM DOMICILIO - Locao de equipamento destinado a atendimento a pacientes domiciliares - BIPAP para suporte ventilatrio com acessrios inclusos: circuito invasivo ou no invasivo, filtro contra macro partculas, sistema de no break de no mnimo de 8 hs, sistema de umidificao e respectiva jarra, mscara nasal ou facial, gorro de fixao; acessrios que se faam necessrios para a operao do sistema de forma integral.O equipamento ofertado dever ter as seguintes especificaes: modos de ventilao (CPAP), espontnea (S), espontnea/controlada (S/T), controlada (T), controle de presso (PC). Configuraes: IPAP, EPAP, CPAP, frequncia respiratria, tempo inspiratrio, tempo de elevao e rampa de ventilao; com alimentao bivolt. - A empresa vencedora dever proceder a instalao do equipamento e acessrios por tcnicos habilitados, em veculos prprios, no mximo em 02 (dois) dias teis aps solicitao por escrito com a, LOCACAO DE EQUIPAMENTO CPAP;PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM DOMICILIO - Locao de equipamento destinado a atendimento a pacientes domiciliares - CPAP BSICO : presso positiva de 04 a 20 cm de H2O ajustvel em intervalos de 0,5cm H2o, rampa de 0 a 45cm, nvel de rudo menor que 31 DBA, bivolt, acessrios inclusos: filtro contra macro partculas, sistema de umidificao e respectiva jarra, mscara nasal ou facial, de acordo com a prescrio mdica. Portanto, acessrios que se faam necessrios para a operao do sistema de forma integral. A empresa

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vencedora dever proceder a instalao do equipamento e acessrios por tcnicos habilitados, em veculo prprio, no mximo em 02 (dois) dias teis aps solicitao por escrito com a respectiva prescrio mdica e autorizao da auditoria mdica da SMS. - A manuteno preventiva deve ser fornecida sem custo para o paciente, bem como a troca do aparelho se o mesmo der defeito que impea o funcionamento do mesmo. - Marca: RESMED - PARA ATENDIM

968/20179595/0-08/06/2017 22756 - CLEOMARCIO MARCONI OUTROS/NO APLICVEL /0 1.080,00, SERVICO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR -

SERVICO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - A MANUTENO DO EQUIPAMENTO FAZ SE NECESSARIO PELO FATO DE SE TRATAR DE UM EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA O CENTRO CIRURGICO, SEM ESSE A CIRURGIA COM ANESTESIA NO ACONTECE, E UTILIZADO CASO HAJA NECESSIDADE DE ASPIRAO DE SECRECOES, SAO REALIZADAS EM MEDIA 7 CIRURGIAS POR DIA QUE UTILIZA ESSE EQUIPAMENTO. - C 627 - DEVERA SER REALIZADO SERVIO DE MANUTENO DO SISTEMA DE VACUO E REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE AGUA DO EQUIPAMENTO BOMBA DE VAUO DO HOSPITAL DIA.

831/20176839/0-08/06/2017 22722 - FRIZION DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRE OUTROS/NO APLICVEL /0 600,00, MAO DE OBRA; TROCA DE EMBREAGEM. - MAO DE OBRA; TROCA DE EMBREAGEM. - Aquisio

de pea para manuteno do veculo Citroem Jumper Ambulncia - placa FAL 5430 chassi 935ZCWMNCE2139362.Segue anexo ordem de servio com autorizao do Diretor da Oficina da Semurb levando em considerao a urgncia da execuo do conserto por se tratar de Ambulncia. - A presente despesa no esta vinculada a contratos ou convnios.

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAO DE CONVNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SADEGERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.740 - FICHA

1092/20179602/0-08/06/2017 2359 - CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA. PREGO PRESENCIAL 31/2017 749,60, ANTICORPOS ANTI TIREOGLOBULINA - Realizaao do exame laboratorial Anticorpos anti

tireoglobulina, CARDIOLIPINA IGG E IGM - Realizaao do exame laboratorial Cardiolipina IgG e IgM (atender pedido de paciente), CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME ANTICOAGULANTE LUPICO... - ANTICOAGULANTE LUPICO., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME ANTICORPOS ANTI ENDOMISIO (IGG/IGM) - DE ACORDO COM A TABELA AMB 92 - 28062671, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME ANTICORPOS ANTI LA... - ANTICORPOS ANTI LA., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME ANTICORPOS ANTI MICROSSOMAL... - ANTICORPOS ANTI MICROSSOMAL., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME ANTICORPOS ANTI SM... - ANTICORPOS ANTI SM., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE CISTINA NA URINA... -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE CISTINA NA URINA., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE HEMOCISTEINA.... - Exame de hemocisteina., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SDHE-DEHIDROEPANDROSTERONA SULFATO - SDHEA- DEHIDROEPANDROSTERONA SULFATO., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE ACIDO URICO NA URINA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE ACIDO URICO NA URINA; DE ACORDO COM A TABELA SUS 020201012-0, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE ANTITROMBINA III... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE ANTITROMBINA III ., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 - DE ACORDO COM A TABELA SUS 020203012-1, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE SODIO NA URINA -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE SODIO NA URINA; DE ACORDO COM A TABELA SUS 020201063-5, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL; ANDROSTERONA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL; ANDROSTERONA, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL; ANTI GAD - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL; ANTI GAD, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL; ANTICORPOS ANTI RO - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL; ANTICORPOS ANTI RO, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL;EXAME DE BENZOILECGONINA -CONTRATAO DE EMPRESA PARA REALIZAO DE EXAME LABORATORIAL; EXAME DE BENZOILECGONINA, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LIQUOR -Contratacao de Empresa para realizacao de exame LIQUOR., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA

(Pgina: 22 / 25)

REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP) - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP) - DE ACORDO COM A TABELA SUS 020203032-6, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS - DE ACORDO COM A TABELA SUS 020203074-1, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME RASTING IGE PARA CASEINA E PARA GLUTEN - DE ACORDO COM A TABELA AMB 92 - 28060601, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMEPESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA.... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMEPESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA.., CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE BANDA OLIGOCIONAIS.... - PESQUISA DE BANDA OLIGOCIONAIS., EXAME DE FAN - Realizaao do exame laboratorial FAN (atender pedido de paciente), EXAME LABORATORIAL ACTH - contrataao de empresa para realizaao de exame laboratorial ACTH., EXAME LABORATORIAL CALCIURIA 24HS - contrataao de empresa para realizaao de exame laboratorial Calciuria 24hs., EXAME LABORATORIAL DE MACROPROLACTINA - Contrataao de empresa para realizaao de exame laboratorial pesquisa Macroprolactina., EXAME LABORATORIAL FOSFATURIA 24HS - contrataao de empresa para realizaao de exame laboratorial Fosfaturia 24hs., EXAME LABORATORIAL PTH - contrataao de empresa para realizaao de exame laboratorial PTH., SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - ANTIBIOGRAMA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL; ANTIBIOGRAMA, SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - CULTURA DA SECRECAO PERIANAL PARA STREPTOCOCCUS - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -CULTURA DA SECRECAO PERIANAL PARA STREPTOCOCCUS, SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - CULTURA DA SECRECAO VAGINAL PARA STREPTOCOCCUS - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL; CULTURA DE SECREO VAGINAL PARA STREPTOCOCCUS, SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - CULTURA DE URINA -SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - CULTURA DE URINA, SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL; ACIDO CITRICO - SERVICO TERCEIRIZADO DEEXAME LABORATORIAL; ACIDO CITRICO - PARA ATENDERPACIENTES GESTANTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - C 675

01.17.01.10.303 - Suporte Profiltico e Teraputico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTNCIA FARMACUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.053000046.755 - FICHA

1142/20179834/0-08/06/2017 4530 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA PREGO PRESENCIAL 5/2017 10.135,80, ZUCLOPENTIXOL 200MG, DECANOATO - ZUCLOPENTIXOL DECANOATO 200MG (INJETVEL),

AMPOLA DE 1ML - Marca: LUNDBECK - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 2. - C 688

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANA PBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurana Pblica01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENO, MODERNIZAO E A MPLIAO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENO DA UNIDADE O RAMENTRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903900 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000.816 - FICHA

0/0157/0-08/06/2017 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NO APLICVEL /0 729,06

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, PAGAMENTO - Pagamento Aparelho Sem Parar dos veiculos oficiais (pedagios)

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administrao01.19.01.04.122 - Administrao Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2076 - AQUISIO

prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · medidas do produto: comprimento: ......

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