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Prefeitura Municipal de LouveiraEstado de São Paulo

Registro Analítico da Despesa OrçamentáriaPeríodo: 01-07-2009 a 31-07-2009

Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar

Atividade: 01.01.01.02.061.0091.2204 - Unidades Avançadas de Atendimento Judiciário

Despesa: 31901100

5726 1.709,6824-07-2009 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1.709,68 0,00 1.709,68 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.

1.709,68Totais no elemento de Despesa: 1.709,68 0,00 1.709,68 0,00 0,00 0,00

Despesa: 33904900

5727 101,2024-07-2009 6 FOLHA DE PAGAMENTO 101,20 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00


101,20Totais no elemento de Despesa: 101,20 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00

1.810,88 1.810,88 0,00 1.810,88 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.01.04.122.0002.1002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Despesa: 44905200

5447 2.719,7514-07-2009 8 TORINO INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 2.719,75 0,00 2.719,75

Histórico: 2458/2009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NESTA DIVISÃO ;

2.719,75Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.719,75 0,00 2.719,75

2.719,75 0,00 0,00 0,00 2.719,75 0,00 2.719,75Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2006 - Administração e Coordenação do Gabinete do Prefeito

Despesa: 33903900

5504 300,0014-07-2009 11 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.

5533 1.500,0016-07-2009 11 CARINA DANIELA TONIOL 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.

5945 4.290,0028-07-2009 11 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 0,00 0,00 0,00 4.290,00 0,00 4.290,00

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 839/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL (SME) ELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

6028 200,9529-07-2009 11 DANILO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 200,95 0,00 200,95

Histórico: 2656/2009. LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA DBS-4764 ;

República Federativa do BrasilExercício: Página: 1


Registro Analítico de Despesa Orçamentária



Atividade: 01.01.01.04.122.0005.2006 - Administração e Coordenação do Gabinete do Prefeito

Despesa: 31901100

5693 4.946,9224-07-2009 12 FOLHA DE PAGAMENTO 4.946,92 0,00 0,00 0,00 4.946,92 4.946,92

Histórico: DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FN79 - APARECIDO FRANCISCÃO.

5728 41.957,1224-07-2009 12 FOLHA DE PAGAMENTO 37.010,20 4.946,92 37.010,20 0,00 0,00 0,00


46.904,04Totais no elemento de Despesa: 41.957,12 4.946,92 37.010,20 0,00 4.946,92 4.946,92

Despesa: 31901300

5400 3.395,6313-07-2009 13 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 3.395,63 0,00 3.395,63 0,00 0,00 0,00

Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF. AO MES DE JULHO/2009 (REF AJUNHO/2009).

5729 3.395,6124-07-2009 13 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 3.395,61 0,00 0,00 0,00 3.395,61 3.395,61

Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.



7.844,23Totais no elemento de Despesa: 7.844,23 0,00 3.395,63 0,00 4.448,60 4.448,60

Despesa: 31911300

6091 1.315,1531-07-2009 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.315,15 0,00 0,00 0,00 1.315,15 1.315,15

Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.

6136 334,1431-07-2009 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 334,14 0,00 0,00 0,00 334,14 334,14


1.649,29Totais no elemento de Despesa: 1.649,29 0,00 0,00 0,00 1.649,29 1.649,29

Despesa: 33904900




57.240,89 52.293,97 4.946,92 41.249,16 0,00 11.044,81 11.044,81Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.01.04.131.0002.2007 - Manutenção da Imprensa Oficial

República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 2



Despesa: 33903600

5507 200,0014-07-2009 18 ROBSON DE MOURA 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00

Histórico: 2480/2009 - SERVIÇOS JORNALÍSTICOS.


200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.02.06.181.0004.2009 - Direção e Coordenação da Guarda Municipal

Despesa: 33903000

5289 105,0006-07-2009 28 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2368/2009 - MATERIAL NECESSARIO PARA A LIMPEZA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. ;

5353 3.762,5708-07-2009 28 PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 3.762,57 0,00 3.762,57

Histórico: 2429/2009 - ALIMENTAÇÃO NECESSARIA PARA 3 (TRES) MESES PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS.

5354 618,2408-07-2009 28 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 154,56 0,00 0,00 463,68 154,56 618,24

Histórico: 2430/2009 - ALIMENTAÇÃO NECESSARIA PARA 3 (TRES) MESES PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS.4 (QUATRO) POR DIA, 2 (DOIS) PARA OTURNO DIURNO E 2 (DOIS) PARA O NOTURNO - ATA 19.


Despesa: 33903900

5265 168,0003-07-2009 30 JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2353/2009 - SERVIÇO DE RECARGA NECESSARIO PARA OS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL. ;

5299 4.320,0006-07-2009 30 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA . 4.320,00 0,00 0,00 0,00 4.320,00 4.320,00

Histórico: 2378/2009 - COMPRA DE VALE REFEIÇÃO NECESSÁRIO PARA REFEIÇÃO DE 69 GUARDAS QUE PARTICIPARÃO DE UM CURSO QUE SERÁREALIZADO NA ACADEPOL - ACADEMIA DE POLÍCIA INSTALADA NA CIDADE DE CAMPINAS. ;

5402 249,5413-07-2009 30 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 249,54 0,00 249,54 0,00 0,00 0,00

Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA GUARDA - REF. AO MÊS DE JUNHO/09.

5482 1.624,8114-07-2009 30 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 1.624,81 0,00 1.624,81 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A JULHO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA GUARDA MUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.

5618 4,9621-07-2009 30 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 4,96 0,00 4,96 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A JUNHO/2009 (2ª VIA).

5650 743,9421-07-2009 30 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 743,94 0,00 0,00 0,00 743,94 743,94

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A JULHO/2009.





12.447,52 7.801,55 0,00 2.152,31 4.645,97 5.649,24 10.295,21Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.02.06.181.0004.2081 - Manutenção da Frota

Despesa: 33903000

5218 214,2001-07-2009 31 RED SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA ME 214,20 0,00 214,20 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2306/2009 - ATA 20 - PEÇA NECESSARIA PARA O VEICULO FORD FIESTA 1.0,ANO 2003,GASOLINA,PLACA CDZ 4429 DA GUARDAMUNICIPAL.


Histórico: 2309/2009 - ATA 20 - PEÇA NECESSARIA PARA O VEICULO ECO SPORT, PLACA CPV 4330, ANO 2005, GASOLINA, 1.8. DA GUARDAMUNICIPAL


Histórico: 2310/2009 - ATA 20 - PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA CPV 4330, GASOLINA, ANO 2005, 1.6 DA GUARDAMUNICIPAL.

5256 90,0003-07-2009 31 BURCK MOTO PECAS ACESSORIOS E MECANICA LTDA ME 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2344/2009 - PEÇAS NECESSARIAS PARA MOTOCICLETA SUZUKI INTRUDER, PLACA BFX 4293, ANO 97 DA GUARDA MUNICIPAL. ;

5288 26,0006-07-2009 31 VANIA REGINA DE MORAES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 26,00

Histórico: 2367/2009 - PARA O VEICULO CORSA SEDAN PLACA CPV 4312, , ANO 2003, GASOLINA, 1.8 DA GUARDA MUNICIPAL. ;


Histórico: 2400/2009 - ATA 20 - PARA MOTOCICLETA SUZUKI INTRUDER, PLACA BFX 4292, ANO 97 DA GUARDA MUNICIPAL. ;

5323 190,0007-07-2009 31 ADRIANO LUIS BOA JUNDIAI - ME 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00

Histórico: 2401/2009 - PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O VEÍCULO FIESTA, PLACA CDZ 4416, GASOLINA, ANO 2003. ;


Histórico: 2454/2009 - ATA 20 - PEÇAS NECESSARIAS PARA OS VEICULO FIESTA, PLACA CDZ 4416, GASOLINA, ANO 2003.

5512 698,3215-07-2009 31 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 698,32 0,00 698,32

Histórico: 2485/2009 - ATA 20 - PEÇA NECESSARIA PARA O VEICULO GOL , ANO 2OO7 , 1.6 , FLEX ,MODELO G 4 , PLACAS DBS 4766 .

5589 836,1720-07-2009 31 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 836,17 0,00 0,00 0,00 836,17 836,17

Histórico: 2525/2009 - ATA 20 - PEÇA NECESSARIA PARA O VEICULO CORSA 1.8 , SEDAM ,GASOLINA ,ANO 2003 ,PLACAS CPV 4319 .


Histórico: 2526/2009 - ATA 20 - PEÇA NECESSARIA PARA O VEICULO CORSA SEDAM , ANO 2003 , GASOLINA , 1.8 , PLACAS CPV 4312 .


Histórico: 2693/2009. ATA 20 - PEÇA NECESSARIA PARA O VEICULO CORSA SEDAN CPV 4317, 1.8, GASOLINA, ANO 2003 DA GUARDA MUNICIPAL,

4.216,64Totais no elemento de Despesa: 2.476,48 0,00 673,20 1.740,16 1.803,28 3.543,44




Despesa: 33903900

5227 255,0002-07-2009 32 ERIVANALDO DUARTE - ME(MECÂNICA JUBILEU) 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 255,00

Histórico: 2315/2009 - SERVIÇO NECESSARIO OS VEICULO FIESTA, PLACA CDZ 4416, GASOLINA, ANO 2003 DA GUARDA MUNICIPAL. ;

5235 80,0002-07-2009 32 ATANAEL DE OLIVEIRA SILVA ME 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00

Histórico: 2323/2009 - SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA MOTO HONDA TORNADO, PLACA DAT 1873, ANO 2005. ;


Histórico: 2324/2009 - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO PARA MOTO HONDA TORNADO, PLACA BFX 4295, ANO 2003. ;


Histórico: 2325/2009 - SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA MOTO HONDA BROS, PLACA BFX 4298, ANO 2004. ;


Histórico: 2327/2009 - SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA MOTO HONDA TORNADO, PLACA DAT 1872, ANO 2005 DA GUARDA MUNICIPAL. ;


Histórico: 2328/2009 - SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA MOTO HONDA TORNADO, PLACA BFX 4296, ANO 2003. ;


Histórico: 2341/2009 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MOTOCICLETA SUZUKI INTRUDER, PLACA BFX 4293, ANO 97. ;


Histórico: 2343/2009 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MOTOCICLETA SUZUKI INTRUDER, PLACA BFX 4292, ANO 97. ;

5919 1.000,0024-07-2009 32 LUIS FERNANDO ZANELLA - ME. 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Histórico: 2594/2009. SERVIÇO NECESSARIO E URGENTE PARA OS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL. ;


Histórico: 2654/2009. LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA CDZ-4424 ;


6.312,59 2.716,48 0,00 913,20 3.596,11 1.803,28 5.399,39Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.02.06.181.0005.2009 - Direção e Coordenação da Guarda Municipal

Despesa: 31901100




Histórico: DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS - ELIAS BARBOZA DA SILVA E ALFEU BOMBARDA PINTO.





Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900




229.339,79 229.339,79 0,00 200.610,89 0,00 28.728,90 28.728,90Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.04.08.243.0005.2013 - Direção e Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300

5736 866,9224-07-2009 45 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 866,92 0,00 0,00 0,00 866,92 866,92







Despesa: 31901600







Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.01.04.08.243.0007.2013 - Direção e Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Despesa: 33903000


Histórico: 2339/2009 - COMPRA DE LEITE PARA USO NA CASA ABRIGO - ATA Nº19

5425 100,0013-07-2009 51 CARLOS RHUAN SILVA XAVIER 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00


6072 500,0031-07-2009 51 CLAUDOMIRA ALVES 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00



Despesa: 33903900

5306 141,5107-07-2009 53 VIVO S.A. 141,51 0,00 0,00 0,00 141,51 141,51

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A JULHO/2009.

5361 19,8208-07-2009 53 TRANSIT DO BRASIL LTDA 19,82 0,00 0,00 0,00 19,82 19,82

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A JULHO/2009.

5424 100,0013-07-2009 53 CARLOS RHUAN SILVA XAVIER 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00


5429 100,0013-07-2009 53 CLAUDOMIRA ALVES 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00






Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA CASA ABRIGO E DO CONSELHO TUTELAR - REF. A JULHO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO CONSELHO TUTELAR E DA CASA ABRIGO - REF. AO MÊS DEJULHO E AGOSTO/09.

5668 1.600,0023-07-2009 53 CLAUDIO MATTIACCI EPP 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00

Histórico: 2571/2009 - REF. A CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA A CONFERÊNCIA M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A SERREALIZADA NO DIA 30/07/2009. ;

3.575,08Totais no elemento de Despesa: 1.175,08 0,00 1.013,75 2.400,00 161,33 2.561,33

Despesa: 44905200

5995 82,5028-07-2009 664 AUDAXE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 82,50

Histórico: 2628/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES

6012 82,4428-07-2009 664 TOTAL - FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 82,44 0,00 82,44



4.541,62 1.376,68 0,00 1.215,35 3.164,94 161,33 3.326,27Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.05.04.122.0005.2014 - Manutenção da Divisão de Apropriação de Custos

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 33904900








Atividade: 01.02.01.04.122.0005.2015 - Manutenção da Procuradoria Geral

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31911300




Despesa: 33904900






Despesa: 44905200


Histórico: 2697/2009 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPARTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARTICULARES ;



Atividade: 01.02.01.04.122.0009.2015 - Manutenção da Procuradoria Geral




Despesa: 33903000

5199 100,0001-07-2009 68 PAULA FABIANA IRIE 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00



Despesa: 33903900

5198 400,0001-07-2009 70 PAULA FABIANA IRIE 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00




Atividade: 01.02.02.04.122.0005.2017 - Manutenção da Divisão de Processos CívisDespesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31911300




Despesa: 33904900








Atividade: 01.02.02.04.122.0009.2017 - Manutenção da Divisão de Processos Cívis

Despesa: 33903000

5219 140,0001-07-2009 80 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00

Histórico: 2307/2009 - COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR.ATA Nº 23/09

5220 112,0001-07-2009 80 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 112,00

Histórico: 2308/2009 - COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR.ATA Nº 23/09



Atividade: 01.02.03.04.122.0005.2018 - Manutenção da Divisão de Adminstração e Pessoal

Despesa: 31901100




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.02.03.04.122.0009.2018 - Manutenção da Divisão de Adminstração e Pessoal

Despesa: 33903600








Atividade: 01.02.04.04.122.0005.2019 - Manutenção da Divisão de Execução Fiscal

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.02.04.04.122.0009.2019 - Manutenção da Divisão de Execução Fiscal

Despesa: 33903000

5646 100,0021-07-2009 98 GLEISON LOPES AREDES 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00



Despesa: 33903600

5394 399,0813-07-2009 99 LUCIANA FADIGATI 399,08 0,00 399,08 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2009.




5611 3.537,3021-07-2009 99 ROSENI MATKO 3.537,30 0,00 3.537,30 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE JUNHO/2009.

5614 399,0821-07-2009 99 LUCIANA FADIGATI 399,08 0,00 399,08 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2009.

5625 4.117,7821-07-2009 99 ALBERTO ASSIS BANDEIRA DE MELO 4.117,78 0,00 0,00 0,00 4.117,78 4.117,78

Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2009.


Despesa: 33903900

5469 3.724,7514-07-2009 100 BANCO NOSSA CAIXA S/A 3.724,75 0,00 3.724,75 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE JULHO/2009.

5647 500,0021-07-2009 100 GLEISON LOPES AREDES 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


5923 4.121,0027-07-2009 100 BANCO NOSSA CAIXA S/A 4.121,00 0,00 0,00 0,00 4.121,00 4.121,00

Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009.



Atividade: 01.02.05.04.122.0005.2020 - Manutenção da Divisão de Assistência Jurídica Gratuita

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 33904900








Atividade: 01.03.01.08.244.0005.2022 - Direção e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300







5958 1.315,2428-07-2009 109 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 0,00 1.315,24 0,00 0,00 0,00 0,00



Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 - PARTE PATRONAL.

4.163,14Totais no elemento de Despesa: 2.847,90 1.315,24 0,00 0,00 2.847,90 2.847,90

Despesa: 31901600




Despesa: 31911300











Despesa: 33904900




109.850,06 108.534,82 1.315,24 93.696,00 0,00 14.838,82 14.838,82Totais Listados nesta Atividade:


Despesa: 44905200







Atividade: 01.03.01.08.244.0006.2022 - Direção e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa: 33903000

5229 676,9602-07-2009 118 FRANCISCO REGIS ANDRADE DAVILLA 0,00 0,00 0,00 676,96 0,00 676,96

Histórico: 2317/2009 - REF. A MATERIAL PARA ATIVIDADES COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL)BSA OBS: O RECURSO UTILIZADO É REPASSE DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO GOVERNO FEDERAL. ;


Histórico: 2335/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO DASECRETARIA.ATA DE Nº 23/09


Histórico: 2336/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO DASECRETARIA.ATA DE Nº 23/09

5375 250,0013-07-2009 118 CLAUDINEI GENEROSO 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00



Despesa: 33903600







Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SOCIAL - REF. A JULHO/2009.

5564 1.500,0016-07-2009 121 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SOCIAL - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SOCIAL - REF. A JULHO/2009.



5640 500,0021-07-2009 121 THERESE A. M. ARAUJO 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00



Histórico: 2614/2009. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE MÁQUINA COPIADORA DA SECRETARIA. ;



Atividade: 01.03.01.08.244.0006.2086 - Convênios (APAE, AMARATI, LARCAB,ATEAL, CIELO, ETC...)

Despesa: 33903900

5606 7.605,0221-07-2009 122 LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA 1.420,93 0,00 1.420,93 6.184,09 0,00 6.184,09

Histórico: 2542/2009 - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 115/06 - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO -



Atividade: 01.03.01.08.244.0006.2102 - Subvenções para Entidades sem fins lucrativos

Despesa: 33504300

5696 3.757,9824-07-2009 123 CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO 3.757,98 0,00 0,00 0,00 3.757,98 3.757,98

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL - O BOM SAMARITANO NO PERÍODO DE JULHO/2009 -CONFORME LEI 1294/97.





3.757,98 3.757,98 0,00 0,00 0,00 3.757,98 3.757,98Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.03.01.08.244.0006.2103 - Auxílio a População

Despesa: 33903200

5232 225,0002-07-2009 125 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA

0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00

Histórico: 2320/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: YOLANDA DA SILVA ;

5266 7.998,0003-07-2009 125 MERCOSUL TEXTIL LTDA 7.998,00 0,00 7.998,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2354/2009 - REF. A COBERTORES PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL. ;



5376 500,0013-07-2009 125 CAMILA ACERBI 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


5448 1.380,0014-07-2009 125 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA

0,00 0,00 0,00 1.380,00 0,00 1.380,00

Histórico: 2459/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL. ;


0,00 0,00 0,00 2.760,00 0,00 2.760,00

Histórico: 2471/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: PEDRO AUGUSTO PEREIRA. ;

5461 362,6014-07-2009 125 PHARMACIA ARTESANAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 362,60 0,00 362,60

Histórico: 2472/2009 - REF. A LEITE PARA CRIANÇAS ATENDIDAS NO PLANTÃO SOCIAL: KAIQUE REINALD SILVA GRACIANO/ ANNA LUIZA V. LOPES ;

5529 429,0016-07-2009 125 FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA. 0,00 0,00 0,00 429,00 0,00 429,00

Histórico: 2502/2009 - REF. A VIBRADOR ELETRERICO PARA RESPIRAÇÃO PARA CRIANÇA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: DOUGLAS RAMOS DELIMA. ;

5630 234,0021-07-2009 125 CIRURGICA TREVO LTDA 0,00 0,00 0,00 234,00 0,00 234,00

Histórico: 2546/2009 - REF. A CADEIRA DE RODAS PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: RUAN MARTINS DE FIGUEREDO ;


Histórico: 2549/2009 - COMPRA DE LEITE INTEGRAL PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PLANTÃO SOCIAL. ATA 19/2009



5661 475,0022-07-2009 125 OPTICA NOVO OLHAR LTDA 0,00 0,00 0,00 475,00 0,00 475,00




Histórico: 2564/2009 - REF. A ÓCULOS PARA USUÁRIO ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL. ;

5915 162,6024-07-2009 125 MAGALI AP. MARTINS COSMÉTICOS - ME 0,00 0,00 0,00 162,60 0,00 162,60

Histórico: 2590/2009. REF. A PROTETOR SOLAR PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: JOSÉ BETE DOS SANTOS. ;

6035 1.047,0030-07-2009 125 FISIO HEALTH REABILITAÇÃO INTEGRADA S/S LTDA 0,00 0,00 0,00 1.047,00 0,00 1.047,00

Histórico: 2663/2009. REF. A HIDROTERAPIA PARA USUÁRIA CARENTE ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: DIRCE MORAES. ;

6090 500,0031-07-2009 125 CAMILA ACERBI 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00



Despesa: 33903900

5517 400,0015-07-2009 676 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00

Histórico: 2490/2009 - REF. A EMISSÃO DE CARTÃO PARA TRANSPORTE URBANO PARA USUÁRIO ATENDIDOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. ;



Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2025 - Manutenção da Divisão de Programas Sociais

Despesa: 31901100


Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO - EX79.


Despesa: 31901300










Despesa: 31901600







Despesa: 33903600




Despesa: 33904900







Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2025 - Manutenção da Divisão de Programas Sociais

Despesa: 33903000

5936 500,0027-07-2009 141 LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00



Despesa: 33903600




Despesa: 33903900

5926 1.620,0027-07-2009 143 B. MATHIAS MANUTENÇÃO - ME 0,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 1.620,00

Histórico: 2600/2009. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA E APLICAÇÃO DE MATERIAL PARA LIBERAÇÃO DE ÁLVARA DOCORPO DE BOMBEIROS DO PRÉDIO DA INCLUSÃO PRODUTIVA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. ;


Despesa: 44905200

5226 398,0002-07-2009 144 MAGAZINE LUIZA - VINHEDO 0,00 0,00 0,00 398,00 0,00 398,00

Histórico: 2314/2009 - REF. A RÁDIO CD PARA ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO PROGRAMA CLUBINHO ;




5315 275,0007-07-2009 144 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 275,00 0,00 0,00 0,00 275,00 275,00

Histórico: 2393/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA USO DA SEDE DA MELHOR IDADE. ;







Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2096 - Manutenção do Programa Auxílio Desemprego

Despesa: 33903200

5372 20.800,0013-07-2009 146 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 455,00 0,00 0,00 20.345,00 455,00 20.800,00

Histórico: 2447/2009 - REF. A CESTA BÁSICA PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXILIO DESEMPREGO . ATA DE Nº 10/09.


Despesa: 33903600

5689 16.680,7324-07-2009 147 PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO 16.680,73 0,00 0,00 0,00 16.680,73 16.680,73

Histórico: VENCIMENTOS DOS TRABALHADORES DO PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO, REF AO MÊS DE JULHO/2009.

5690 3.117,9324-07-2009 147 PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO 3.117,93 0,00 0,00 0,00 3.117,93 3.117,93

Histórico: VENCIMENTOS DOS TRABALHADORES DO PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO, REF AO MÊS DE JULHO/2009.



Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2097 - Manutenção do Programa Agente Jovem

Despesa: 33903000

6089 500,0031-07-2009 149 ANDRE LUIS DA SILVA PIM 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00



Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO CENTRO DE JUVENTUDE - REF. A JULHO/2009.

5586 210,0020-07-2009 151 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00




Histórico: 2522/2009 - REF. A RECARGA DE CARTÃO PARA TRANSPORTE PARA ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DA JUVENTUDE. ;


1.068,80 568,80 0,00 358,80 500,00 210,00 710,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2098 - Manutenção do Clubinho

Despesa: 33903000

5305 811,0207-07-2009 152 PAULA SAMPAIO NERI - ME 0,00 0,00 0,00 811,02 0,00 811,02

Histórico: 2384/2009 - REF. A BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA CRIANÇAS ATENDIDAS NA CASINHA DE BRINQUEDOS LOCALIZADA NA ÁREA DELAZER. ;

5307 849,2007-07-2009 152 JOSEÍLTON A. BATISTA ME 0,00 0,00 0,00 849,20 0,00 849,20


5308 555,0007-07-2009 152 PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 555,00 0,00 555,00


5569 110,0017-07-2009 152 CONFEITARIA BIANQUINI LTDA ME 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00

Histórico: 2505/2009 - REF. A BOLOS PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA CLUBINHO APARA ATIVIDADES SÓCIO-RECREATIVAS PARA O DIA 31/07/2009. ;


Despesa: 33903600

5348 10.075,9808-07-2009 153 ELOI ASCENCIO E ELOISA ASCENCIO 0,00 0,00 0,00 10.075,98 0,00 10.075,98

Histórico: 204-2/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL.


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DOS CLUBINHOS - REF. A JULHO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DOS CLUBINHOS - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.



Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2099 - Manutenção Nucca

Despesa: 33903000

5570 1.135,9017-07-2009 155 MAGALI AP. MARTINS COSMÉTICOS - ME 0,00 0,00 0,00 1.135,90 0,00 1.135,90




Histórico: 2506/2009 - REF. A MATERIAL PARA O CURSO DE ESCOVISTA REALIZADO PELO NUCCA. ;

5641 500,0021-07-2009 155 ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


5666 602,7123-07-2009 155 VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 602,71 0,00 602,71

Histórico: 2569/2009 - REF. A LEGUMES, VERDURAS PARA CURSO ALIMENTE-SE BEM ADMINISTRADO PELO SESI ;


Histórico: 2570/2009 - REF. A PRODUTOS PARA O CURSO ALIMENTE-SE BEM ADMINISTRADO PELO SESI. ;

5671 2.350,0023-07-2009 155 SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 2.350,00 0,00 2.350,00

Histórico: 2574/2009 - REF. A LIVROS DE RECEITAS PARA PARTICIPANTES DO CURSO ALIMENTE-SE BEM ADMINISTRADO PELO SESI. ;


Histórico: 2579/2009 - REF. A CARNE PARA USO DO CURSO ALIMENTE-SE BEM ADMINISTRADO PELO SESI. OBS: ENTREGA PARCELADA ;

5917 818,0024-07-2009 155 A.R. STECK DINOFRE LOUVEIRA - ME 0,00 0,00 0,00 818,00 0,00 818,00

Histórico: 2592/2009. REF. A PRODUTOS PARA CURSO DE JARDINAGEM REALIZADO PELO NUCCA ;


Histórico: 2597/2009. REF. A PRODUTOS PARA USO DO CURSO ALIMENTE-SE BEM ADMINISTRADO PELO SESI. ;

5924 268,5027-07-2009 155 SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA 0,00 0,00 0,00 268,50 0,00 268,50

Histórico: 2598/2009. REF. A PRODUTOS PARA USO DO CURSO ALIMENTE-SE BEM ADMINISTRADO PELO SESI. ;

6017 411,6028-07-2009 155 MONICA CRISTINA NICHI - ME(RESTAURANTE E PIZZARIATARANTELLA)

0,00 0,00 0,00 411,60 0,00 411,60

Histórico: 2648/2009. REF. A REFEIÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO SESI QUE ADMINISTRARÁ O CURSO ALIMENTE-SE BEM ;


Despesa: 33903900

5296 892,0006-07-2009 157 B. MATHIAS MANUTENÇÃO - ME 892,00 0,00 892,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2375/2009 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA E APLICAÇÃO DE MATERIAL PARA LIBERAÇÃO DE ÁLVARA DOCORPO DE BOMBEIROS DO PRÉDIO DA INCLUSÃO PRODUTIVA NUCCA. ;

5596 1.104,0021-07-2009 157 HOTEL RODOVIARIO LAGO AZUL LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 1.104,00 0,00 1.104,00

Histórico: 2532/2009 - REF. A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAL DO SESI QUE ADMINISTRARÁ O CURSO ALIMENTE-SE BEM ;

5672 1.130,0023-07-2009 157 LOURENCO E LOURENCO TRANSPORTADORA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00

Histórico: 2575/2009 - REF. A CONTRATAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO PARA SERVIÇO DE FRETE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO ALIMENTE -SE BEMDO SESI ;

5918 150,0024-07-2009 157 GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00

Histórico: 2593/2009. REF. A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO ALIMENTE -SE BEM ADMINISTRADO PELO SESI ;




5940 360,0027-07-2009 157 SANTA FE COMERCIO E PUBLICIDADE LTDA ME 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00

Histórico: 2610/2009. REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO ALIMENTE-SE BEM DO SESI. ;

6163 16.280,0031-07-2009 157 AUTRAN TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 16.280,00 0,00 16.280,00

Histórico: 2703/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO.



Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2101 - Manutenção do Programa de Melhor Idade

Despesa: 33903000

5319 63,0007-07-2009 158 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 63,00

Histórico: 2397/2009 - REF. A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIDO DA SEDE DA MELHOR IDADE ;

5320 159,5007-07-2009 158 JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 159,50 0,00 159,50

Histórico: 2398/2009 - REF. A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIDO DA SEDE DA MELHOR IDADE ;

5426 500,0013-07-2009 158 ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


5518 1.087,8416-07-2009 158 DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 1.087,84 0,00 1.087,84

Histórico: 2491/2009 - REF A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA MELHOR IDADE. ;

5984 492,3628-07-2009 158 ADRIANO JOSÉ BRUNI ME 0,00 0,00 0,00 492,36 0,00 492,36

Histórico: 2620/2009. REF. A MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DASEDE DA MELHOR IDADE ;

6023 435,0029-07-2009 158 LUFLAAN COMÉRCIO DE BOLOS E DOCES LTDA- ME 0,00 0,00 0,00 435,00 0,00 435,00

Histórico: 2651/2009. REF. A BOLO PARA O GRUPO DA TERCEIRA PARA COMEMORAÇÃO DOS DIA DOS PAIS ;

6034 2.835,0030-07-2009 158 AVENIDA ESPORTIVA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.835,00 0,00 2.835,00

Histórico: 2662/2009. REF. AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA ATIVIDADES DO GRUPO DA MELHO IDADE. ;


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SEDE DA MELHOR IDADE - REF. A JULHO/2009.

6164 23.041,0031-07-2009 160 AUTRAN TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 23.041,00 0,00 23.041,00

Histórico: 2704/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO.






Atividade: 01.04.01.27.812.0005.2026 - Manutenção das Atividades Esportivas no Município

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300










Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33903600




Despesa: 33904900









Despesa: 44905200

5528 1.825,0016-07-2009 166 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 0,00 0,00 0,00 1.825,00 0,00 1.825,00

Histórico: 2501/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TENDA PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO ;



Atividade: 01.04.01.27.812.0012.2026 - Manutenção das Atividades Esportivas no Município

Despesa: 33903000

5364 1.500,0013-07-2009 178 BIG SPORT GRASS COMERCIO E SERVIÇO DE GRAMADOS EESPORTIVOS LTDA

0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Histórico: 2439/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA RECUPERAÇÃO DE GRAMADOS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃODO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL. ;

5427 350,0013-07-2009 178 JULIANA CALDANA STECK 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00





Despesa: 33903100

5988 6.140,9028-07-2009 179 CORCELLI & FERRANTI ME 0,00 0,00 0,00 6.140,90 0,00 6.140,90

Histórico: 2621/2009. DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA A PREMIAÇÃO DA 1ª DIVISÃO DO CAMPEONATOLOUVEIRA DE FUTEBOL AMADOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 02 DE AGOSTO. (OBS: EM PROCESSO LICITATÓRIO) ;


Despesa: 33903600




Despesa: 33903900




5205 5.925,0001-07-2009 182 KIMONOS SHIROI LTDA 0,00 0,00 0,00 5.925,00 0,00 5.925,00

Histórico: 2293/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIMONOS PARA A DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE DE JUDÔ QUE ESTARÁREPRESENTANDO LOUVEIRA NOS JOGOS REGIONAIS DE SÃO ROQUE 2009. ;

5254 375,0003-07-2009 182 ASSOCIAÇÃO SUBARU DE KARATÊ 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 375,00

Histórico: 2342/2009 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS LOUVEIRENSES DO KARATÊ NA COPA SUBARU2009 (PLANILHA DOS ATLETAS EM ANEXO). ;

5257 800,0003-07-2009 182 ASSOCIACAO TOMODACHI DE KARATE 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2345/2009 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA AVALIAÇÃO DE TROCA DE FAIXA (GRADUAÇÃO) DOS ALUNOS DOKARATÊ DO MUNICÍPIO(CONFORME PLANILHA EM ANEXO). ;

5303 70,0006-07-2009 182 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MOUNTAIN BIKE DOWHILL APMDH 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00

Histórico: 2382/2009 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA GUILHERME FRANCISCO PEDRO NOCAMPEONATO PAULISTA DE MOUNTAIN BIKE DOWNHILL APMDH 2009, NO VALOR DE R$70,00 ;

5311 450,0007-07-2009 182 PEDAL POÇOS CLUBE 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00

Histórico: 2389/2009 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS LOUVEIRENSES NO II DOWNHILL ;

5351 590,0008-07-2009 182 FERNANDO JOSÉ DE CAMARGO - ME 0,00 0,00 0,00 590,00 0,00 590,00

Histórico: 2427/2009 - DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO CORSA SEDAN 1.8 MODELO MONTANA ANO 2003/ PLACA CPV4314 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ;




Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A JULHO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO ESPORTE - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.

5572 250,0017-07-2009 182 SANDRO MONTICO - ME 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00

Histórico: 2508/2009 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS JÚLIO CESAR DEGELO PEREIRA, EDSONAPARECIDO DA SILVA, RODRIGO FILIPPI STECK, REINALDO POLOZZI E JEAN CARLOS REGORÃO DA CUNHA NA ETAPA FINAL DA COPA ENDURANCEMTB AMADOR EM 16/08/09. ;

5587 1.970,0020-07-2009 182 FEDERACAO PAULISTA DE KARATE 1.970,00 0,00 1.970,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2523/2009 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO E PACOTE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ATLETALEIDIANE SOUZA LIMA E O TÉCNICO ROBERTO ALVES, CONVOCADOS PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATÊ PARA O CAMPEONATO BRASILEIRODE KARATÊ, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NOS DIAS 7 A 9 DE AGOSTO DE 2009 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT. ;








Atividade: 01.04.01.27.812.0012.2027 - Manutenção das Atividades de Recreação.

Despesa: 33903900

5312 605,0007-07-2009 186 WERMAT EQUIPAMENTOS P/ RECREAÇAO LTDA 0,00 0,00 0,00 605,00 0,00 605,00

Histórico: 2390/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA EM MADEIRA PARA ATIVIDADE FÍSICA QUE SERÃOINSTALADOS NO CAMPO MUNICIPAL. ;

5313 2.920,0007-07-2009 186 CONSTRUPLAY CONSTRUÇÃO E PLAYGROUND LTDA 0,00 0,00 0,00 2.920,00 0,00 2.920,00

Histórico: 2391/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA EM MADEIRA PARA ATIVIDADE FÍSICA QUE SERÃOINSTALADOS NO CAMPO MUNICIPAL. ;



Atividade: 01.04.02.13.392.0005.2029 - Operação e Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Ensino Técnico

Despesa: 31901100


Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - RB 79.




Despesa: 31901300








Despesa: 31901600







Despesa: 31911300




Despesa: 33904900







Atividade: 01.04.02.13.392.0046.2029 - Operação e Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Ensino Técnico

Despesa: 33903000

5669 332,0023-07-2009 194 TEO E TORA COMERCIAL LTDA ME 0,00 0,00 0,00 332,00 0,00 332,00

Histórico: 2572/2009 - MATERIAL ELÉTRICO E DECORATIVO PARA EVENTO CULTURAL, SEMANA ÍTALO-LOUVEIRENSE, NO BAIRRO DA ABADIA NODIA 06 DE AGOSTO. ;

5670 147,4423-07-2009 194 BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 147,44 0,00 147,44

Histórico: 2573/2009 - MATERIAL ELÉTRICO E DECORATIVO PARA EVENTO CULTURAL, SEMANA ÍTALO-LOUVEIRENSE, NO BAIRRO DA ABADIA NODIA 06 DE AGOSTO. ;

5691 500,0024-07-2009 194 LOURIVAL DE BARROS SANTOS 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


6056 1.815,8430-07-2009 194 SINALUZ - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOSELETRICOS, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME

0,00 0,00 0,00 1.815,84 0,00 1.815,84

Histórico: 2683/2009. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS


Despesa: 33903900

5233 858,0002-07-2009 196 EDITORA ABRIL S/A - ASSINATURAS 0,00 0,00 0,00 858,00 0,00 858,00

Histórico: 2321/2009 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA PARA A BIBLIOTECA DA CASA DA CULTURA ;

5258 3.840,0003-07-2009 196 F.OZANAM MORENO MUNHOZ DIVISORIAS ME (FORROS) 0,00 0,00 0,00 3.840,00 0,00 3.840,00

Histórico: 2346/2009 - FORRO DE PVC PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MINICIPAL MONTEIRO LOBATO QUE FICA NA CASA DA CULTURA, POIS OANTIGO ATRAPALHAVA A ILUMINAÇÃO. ;





Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A JULHO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A MAIO/2009 (2ª VIA).


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CULTURA - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A JULHO/2009.

5664 12.000,0022-07-2009 196 FERRALUMI COMERCIO E INDUSTRIA DE ITATIBA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

Histórico: 2567/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO E PORTÃO.



Atividade: 01.04.02.13.392.0046.2106 - Eventos Culturais

Despesa: 33903000



5946 570,0028-07-2009 197 ANJOSA COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 570,00

Histórico: 2612/2009. MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS DO BAIRRO DA ABADIA, PARA A COMEMORAÇÃO DA SAMANAÍTALO-LOUVEIRENSE. ;


Despesa: 33903100

5656 795,0022-07-2009 675 AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 795,00 0,00 795,00

Histórico: 2559/2009 - COMPRA DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ;

5682 1.048,5024-07-2009 675 CORCELLI & FERRANTI ME 0,00 0,00 0,00 1.048,50 0,00 1.048,50

Histórico: 2585/2009 - AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE PRATA, PERSONALIZADO PARA RECONHECIMENTO DAS PESSOAS IDOSAS ITALIANAS, QUEMUITO CONTRIBUIRAM PARA A FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA PARA AS COMEMORAÇÕES DA "SEMANA ÍTALO LOUVEIRENSE"CONFORME LEI Nº 1.266/97 ;


Despesa: 33903600

6069 180,0031-07-2009 198 JULIANA FREIRES OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00

Histórico: 2696/2009. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO NA MISSA DE ABERTURA DA SEMANA ITALO LOUVEIRENSE ;





Despesa: 33903900

5224 516,0002-07-2009 199 GRAFICA APOLLO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 516,00 0,00 516,00

Histórico: 2312/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO PARA O EVENTO " CONCERTO DE ANIVERSÁRIO DE 83ANOS DA HISTÓRIA MUSICAL DA CORPORAÇÃO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE" ;

5225 900,0002-07-2009 199 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00

Histórico: 2313/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO PARA O EVENTO " CONCERTO DE ANIVERSÁRIO DE 83ANOS DA HISTÓRIA MUSICAL DA CORPORAÇÃO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE" ;



5276 7.900,0003-07-2009 199 VANDERLEI ANTONIO MORAES ME 0,00 0,00 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00

Histórico: 2355/2009 - LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL, QUE SERÁ REALIZADO NO BAIRRO CESTAROLI. ;


Histórico: 2362/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA DIVISÃO DECULTURA, NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2009, DENOMINADO "SEMANA ÍTALO LOUVEIRENSE". ;


Histórico: 2363/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA DIVISÃO DECULTURA, NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2009, DENOMINADO "SEMANA ÍTALO LOUVEIRENSE". ;


Histórico: 2364/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA DIVISÃO DECULTURA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2009, DENOMINADO "ESPETÁCULO TEATRAL - NO NATAL A GENTE VEM TE BUSCAR" ENCENADO PELA CIA. CPFLCULTURAL. ;


Histórico: 2365/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA DIVISÃO DECULTURA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2009, DENOMINADO "ESPETÁCULO TEATRAL - NO NATAL A GENTE VEM TE BUSCAR" ENCENADO PELA CIA. CPFLCULTURAL. ;

5342 2.200,0008-07-2009 199 OPEN 33 MONTAGENS E PRODUCOES E EVENTOS LTDA. 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2419/2009 - EVENTO CULTURAL NO DIA 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2009 - LOCAL: BAIRRO MONTERREY ;

5355 4.607,5808-07-2009 199 4 MAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 4.607,58 0,00 4.607,58

Histórico: 2431/2009 - LOCAÇÃO DE PALCO, P.A PARA EVENTO CULTURAL NO BAIRRO DO MONTERREY - ATA 037/2009

5356 2.517,7508-07-2009 199 ORGANIZAÇÃO ESTRELA SOM S/C LTDA. 2.517,75 0,00 0,00 0,00 2.517,75 2.517,75

Histórico: 2432/2009 - LOCAÇÃO DE PALCO, P.A PARA EVENTO CULTURAL NO BAIRRO DO MONTERREY - ATA 037/2009

5362 225,0013-07-2009 199 CLAUDEMIR ROBERTO BENEVENUTO - ME 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00

Histórico: 2437/2009 - DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA CPFL CULTURAL QUE VEM SE APRESENTAR EM LOUVEIRA,EVENTO REALIZADO PELA DIVISÃO DE CULTURA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2009 "ESPETÁCULO TEATRAL". EVENTO GRATUITO À POPULAÇÃO DOMUNICÍPIO DE LOUVEIRA. ;




5442 4.575,8813-07-2009 199 ORGANIZAÇÃO ESTRELA SOM S/C LTDA. 4.575,88 0,00 0,00 0,00 4.575,88 4.575,88

Histórico: 2453/2009 - LOCAÇÃO DE TENDA E PALCO PARA EVENTO CULTURAL NO BAIRRO DO CESTAROLLI

5574 1.225,0017-07-2009 199 EURO BONÊS - BONÊS PROMOCIONAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.225,00 0,00 1.225,00

Histórico: 2510/2009 - CONFECÇÃO DE BONES PARA O DESFILE DE CAVALEIRO DO BAIRRO DA ABADIA ;

5597 1.600,0021-07-2009 199 ERETZ EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00

Histórico: 2533/2009 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL "TEHILIM" PARA APRESENTAÇÃO DE MÚSICA CELTA AO VIVO,COM ENTRADA FRANCA AOS MUNÍCIPES NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2009 ÀS 20 HORAS. ;

5677 2.400,0023-07-2009 199 OLETUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00

Histórico: 2580/2009 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TRANSLADO DO "GRUPO DE DANÇA FOLCLÓRICA ITALIANA"PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A "SEMANA ÍTALO LOUVEIRENSE". TAL APRESENTAÇÃO SE DARÁ NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2009. ;


Histórico: 2586/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO DE LITERATURA REALIZADOPELA DIVISÃO DE CULTURA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2009, DENOMINADO "DIA DO ESCRITOR LOUVEIRENSE". ;


Histórico: 2587/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO DE LITERATURA REALIZADOPELA DIVISÃO DE CULTURA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2009, DENOMINADO "DIA DO ESCRITOR LOUVEIRENSE". ;

5697 26.505,0024-07-2009 199 CORPORAÇÃO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE 0,00 0,00 0,00 26.505,00 0,00 26.505,00

Histórico: ESTIMATIVA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS EM /2009, CONFORME LEI 656/81 - DECRETO 1220/91.

5947 1.950,0028-07-2009 199 OPEN 33 MONTAGENS E PRODUCOES E EVENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00 1.950,00

Histórico: 2613/2009. LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO. ;


Histórico: 2649/2009. DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA DIVISÃO DECULTURA, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2009, DENOMINADO "ESPETÁCULO TEATRAL - CASAS DE MACHADO", ENCENADO PELA CIA. GALHOFAS EDRAMAS. O ESPETÁCULO ABORDA OBRAS DO MAIOR ESCRITOR BRASILEIRO = "MACHADO DE ASSIS". ;

6057 445,0031-07-2009 199 EVANDRO CESAR GERMANO - ME 0,00 0,00 0,00 445,00 0,00 445,00

Histórico: 2684/2009. DESPESA FREFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS PARA O III LOUVEIRA EM DANÇA ;

6062 528,5231-07-2009 199 ORGANIZAÇÃO ESTRELA SOM S/C LTDA. 0,00 0,00 0,00 528,52 0,00 528,52

Histórico: 2689/2009. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O CERIMONIAL TRADICIONAL DA SEMANA ÍTALO- LOUVEIRENSE NO CENTRO COMINITÁRIO DAIGREJA N. S. DA ABADIA, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2009 ÀS 9H00 DA MANHÃ .Nº DA ATA : 37

60.186,13Totais no elemento de Despesa: 9.293,63 0,00 2.200,00 50.892,50 7.093,63 57.986,13


Atividade: 01.04.02.13.392.0079.2106 - Eventos Culturais

Despesa: 33504300




5695 7.258,5024-07-2009 200 BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA 7.258,50 0,00 0,00 0,00 7.258,50 7.258,50

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA REF. AO PERÍODO DE AGOSTO/2009. - CONFORME LEI 1175/95.



Atividade: 01.05.01.15.451.0005.2030 - Direção e Manutenção da Divisão de Planejamento, Obras e Construções.

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300








Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900








Atividade: 01.05.01.15.451.0014.1021 - Melhorias na Iluminação Pública

Despesa: 44905100

5687 1.082,1124-07-2009 221 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 1.082,11 0,00 0,00 0,00 1.082,11 1.082,11

Histórico: DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO DE POSTE - PROC 1067-199/2009 - REFERÊNCIA 0090176127 - SA 0095309945.



Atividade: 01.05.01.15.451.0014.2030 - Direção e Manutenção da Divisão de Planejamento, Obras e Construções.

Despesa: 33903900

5252 581,5503-07-2009 236 TECNOCÓPIAS - PLOTAGENS E COMÉRCIO LTDA 581,55 0,00 581,55 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2340/2009 - CÓPIAS E PLOTAGENS.





Atividade: 01.05.02.17.512.0005.2031 - Manutenção da Divisão de Água e Saneamento.

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300











Despesa: 33904900






Despesa: 44905200

5594 1.900,0021-07-2009 243 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00

Histórico: 2530/2009 - MESA P/ REFEITÓRIO DO DAE ;

5595 1.875,0021-07-2009 243 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 1.875,00 0,00 0,00 0,00 1.875,00 1.875,00

Histórico: 2531/2009 - VESTIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO DAE - MANUTENÇÃO LABORATÓRIO E CASA DE BOMBAS ;







Atividade: 01.05.02.17.512.0015.1024 - Obras de Ampliação da Estação de Tratamento de Água - ETA.

Despesa: 44905100

5468 138.000,0014-07-2009 244 E.M.A. ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE LTDA. 0,00 0,00 0,00 138.000,00 0,00 138.000,00

Histórico: 2479/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA SISTEMA DE TRATAMENTO DE LODODA ETA, AMPLIAÇÃO DA ETA E AMPLIAÇÃO DA CAPTAÇÃO.



Atividade: 01.05.02.17.512.0015.2031 - Manutenção da Divisão de Água e Saneamento.




Despesa: 33903000

5210 690,0001-07-2009 255 PEREIRA & ROCHA COMERCIAL DE TUBOS E CONEXÕES LTDA-EPP 0,00 0,00 0,00 690,00 0,00 690,00

Histórico: 2298/2009 - PEÇA P/ ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA TRATADA 175CV. ;

5211 588,7701-07-2009 255 ACB-HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 588,77 0,00 588,77

Histórico: 2299/2009 - ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA TRATADA 175CV. ;

5212 800,0001-07-2009 255 ARAUJO & ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES LT(FERRO FUNDIDO - HIDRAULICA)

0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00

Histórico: 2300/2009 - PEÇA P/ ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA TRATADA 175CV. ;

5359 370,0008-07-2009 255 TRANSCOBER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2435/2009 - 20 SC DE CIMENTO.

5360 540,0008-07-2009 255 COMERCIAL COMAJO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 540,00

Histórico: 2436/2009 - PEDRA BRITADA P/ USO DIÁRIO DA DIVISÃOATA 7/2009

5514 3.225,0015-07-2009 255 GR INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOLTDA

0,00 0,00 0,00 3.225,00 0,00 3.225,00

Histórico: 2487/2009 - PRODUTO NECESSARIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA.REGISTRO DE PREÇO - ATA Nº 51/2008.

5588 1.010,0020-07-2009 255 CAP MECANICA INDUSTRIAL LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.010,00 0,00 1.010,00

Histórico: 2524/2009 - DESOBSTRUÇÃO EM REDES DE ESGOTO. ;

5604 2.400,0021-07-2009 255 COMERCIAL COMAJO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00

Histórico: 2540/2009 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO E USO DIARIO DA MANUTENÇÃO.REGISTRO DE PREÇO - ATA Nº 007/2009.


Histórico: 2555/2009 - CONSERTO DO PAINEL DA BOMBA DE ÁGUA BRUTA ;

6047 2.819,5030-07-2009 255 ULTRAWATTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 2.819,50 0,00 2.819,50


6048 1.274,0030-07-2009 255 JOSE LUIS SALATIEL PERLE TAMBAU EPP 0,00 0,00 0,00 1.274,00 0,00 1.274,00


6053 1.478,3030-07-2009 255 ACESSORIUN - MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 1.478,30 0,00 1.478,30


6054 69,0030-07-2009 255 SINALUZ - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOSELETRICOS, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME

0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 69,00


6059 150,0031-07-2009 255 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00




Histórico: PEDIDO 2686/2009 - AQUIS. DE BATERIA 45 AMP PARA DIVISÃO DE ÁGUA ;

6073 350,0031-07-2009 255 MAURO GUEREIRO KWASEK 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00



Despesa: 33903900

5245 12.500,0002-07-2009 258 HIDRELEC - DESENTUPIDORA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00

Histórico: 2333/2009 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES P/ DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E LIMPEZA DE PVS NO MUNICIPIO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A JULHO/2009.





6039 3.494,0030-07-2009 258 POSTO DE MOLAS BOIADEIRO LTDA 0,00 0,00 0,00 3.494,00 0,00 3.494,00

Histórico: 2667/2009. CAMINHÃO PIPA PLACA CPV-4325 DO DAE. ;

6074 150,0031-07-2009 258 MAURO GUEREIRO KWASEK 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00



32.910,57 1.652,25 0,00 974,61 31.258,32 677,64 31.935,96Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.05.02.17.512.0015.2037 - Manutenção da Iluminação de Prédios Públicos e Logradouros

Despesa: 33903900

5555 120.000,0016-07-2009 259 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 32.652,44 0,00 31.312,70 87.347,56 1.339,74 88.687,30

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO DAE - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.



Atividade: 01.05.03.15.451.0005.2032 - Manutenção da Divisão de Fiscalização e Obras

Despesa: 31901100







Despesa: 31901300






Despesa: 31911300




Despesa: 33904900






Despesa: 44905200

5293 1.540,0006-07-2009 267 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.540,00 0,00 1.540,00

Histórico: 2372/2009 - COMPRA DE MÓVEIS PARA USO DO SETOR. ;



Atividade: 01.05.04.16.482.0005.2082 - Manutenção da Divisão de Habitação e Regul. Fundiária

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300









Despesa: 33904900





Atividade: 01.06.01.15.452.0005.2034 - Manutenção da Divisão de Serviços PúblicosDespesa: 31901100


Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 -RN 79.




Despesa: 31901300








Despesa: 31901600




Despesa: 31911300









Despesa: 33904900





Atividade: 01.06.01.15.452.0016.2033 - Serviços de Limpeza PúblicaDespesa: 33903900

5519 78.600,0016-07-2009 288 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 78.600,00 0,00 78.600,00

Histórico: 2492/2009 - SERVIÇO DE RETIRADA E DESTINO DOS ENTULHOS DA GARAGEM MUNICIPAL - ATA 15/2009

6063 981.927,5431-07-2009 288 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA 0,00 0,00 0,00 981.927,54 0,00 981.927,54

Histórico: 2690/2009. LIMPEZA PÚBLICA URBANA;

1.060.527,54Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.060.527,54 0,00 1.060.527,54

1.060.527,54 0,00 0,00 0,00 1.060.527,54 0,00 1.060.527,54Totais Listados nesta Atividade:


Despesa: 44905200


Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1433/2009 - TROCA DE FICHA.







Atividade: 01.06.01.15.452.0017.2034 - Manutenção da Divisão de Serviços Públicos




Despesa: 33903000

5208 2.119,6801-07-2009 291 JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA 2.119,68 0,00 2.119,68 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2296/2009 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPRESSOR, CASE W20, HUBER 140S E CASE 580L

5215 497,0001-07-2009 291 N M CARDANS SERVICOS E PECAS LTDA (NM BALANCEAMENTOS) 497,00 0,00 0,00 0,00 497,00 497,00

Histórico: 2303/2009 - MANUTENÇÃO DE ROLO DE COMPRESSOR - CDE ;

5249 1.752,9802-07-2009 291 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 1.752,98 0,00 1.752,98

Histórico: 2337/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI 1992/1992 - GASOLINA - 03 PORTAS

5321 178,0007-07-2009 291 BENEDITO FERRAZ VINHEDO ME 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 178,00

Histórico: 2399/2009 - VASO SANITÁRIO - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL ;

5324 2.471,4507-07-2009 291 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.471,45 0,00 2.471,45

Histórico: 2402/2009 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PICKUP CORSA 2003/2003 MOTOR A GASOLINA - 02 PORTAS

5326 37.600,0007-07-2009 291 JPN XUA LTDA. 0,00 0,00 0,00 37.600,00 0,00 37.600,00

Histórico: 2404/2009 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA - ATA 30/09


Histórico: 2405/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE KOMBI 2003 MOTOR A GASOLINA PLACA CPV 4307

5334 2.741,0007-07-2009 291 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 0,00 0,00 0,00 2.741,00 0,00 2.741,00

Histórico: 2412/2009 - MATERIAS PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E PATROL DESTA SECRETARIA - ATA 32/2009

5335 6.240,0007-07-2009 291 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 0,00 0,00 0,00 6.240,00 0,00 6.240,00


5336 5.880,0007-07-2009 291 PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 5.880,00 0,00 0,00 0,00 5.880,00 5.880,00


5337 5.550,0007-07-2009 291 TRANSCOBER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA 2.775,00 0,00 2.775,00 2.775,00 0,00 2.775,00

Histórico: 2415/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE - ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO - ATA07/2009

5363 3.600,0013-07-2009 291 HIPER TROCA DE OLEO VINHEDO LTDA - ME 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00

Histórico: 2438/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA ;

5453 15,0014-07-2009 291 MICHELLI SAKAMOTO RIZZI - ME (SÃO PEDRO) 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00

Histórico: 2464/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CHEVROLET - MODELO TRANQUE - MOTOR A DIESEL / 1995 - PLACA BFW 6686 -COR BRANCO ;

5456 275,2014-07-2009 291 FEIRA DA BORRACHA LTDA JUNDIAI 0,00 0,00 0,00 275,20 0,00 275,20

Histórico: 2467/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO ;

5520 946,4016-07-2009 291 VANIA REGINA DE MORAES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME 0,00 0,00 0,00 946,40 0,00 946,40




Histórico: 2493/2009 - MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS ;

5521 540,0016-07-2009 291 SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 540,00

Histórico: 2494/2009 - MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS ;


Histórico: 2496/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CASE W20 - ;


Histórico: 2497/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA BFW 6686 MODELO D12000 - ;

5526 4.137,0016-07-2009 291 ADRIANO FERRAZ MÁRMORE - ME 0,00 0,00 0,00 4.137,00 0,00 4.137,00

Histórico: 2499/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DENTRO DO MUNICIPAIO ;

5598 276,5021-07-2009 291 RETIFICA ITATIBA LTDA. 276,50 0,00 0,00 0,00 276,50 276,50

Histórico: 2534/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA W-20 ;

5636 9.360,0021-07-2009 291 CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00 0,00 9.360,00 0,00 9.360,00

Histórico: 2552/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO ASFALTO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUCICÍPIO. ATA 38/2009

5644 350,0021-07-2009 291 TAIS ALBANO DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00


5949 1.100,0028-07-2009 291 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00

Histórico: 2615/2009. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ESTRADA TERESA CESTAROLLI E DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - ATA 31/2009

5960 10.950,0028-07-2009 291 ATACADAO DA GRAMA DE JUNDIAI 0,00 0,00 0,00 10.950,00 0,00 10.950,00

Histórico: 2617/2009. MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE - ENTREGA PARCELADA MEDIANTE SOLICITAÇÃO PRÉVIA -ATA 17/09.

6045 1.479,1430-07-2009 291 ULTRAWATTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.479,14 0,00 1.479,14


6049 3.360,5430-07-2009 291 ACESSORIUN - MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 3.360,54 0,00 3.360,54


6050 7.721,0030-07-2009 291 JOSE LUIS SALATIEL PERLE TAMBAU EPP 0,00 0,00 0,00 7.721,00 0,00 7.721,00



0,00 0,00 0,00 7.401,80 0,00 7.401,80



Histórico: 2685/2009. MÁQUINA W 20 ;





Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERV. PÚBLICOS - REF. A JULHO/2009.

5238 150,0002-07-2009 293 N M CARDANS SERVICOS E PECAS LTDA (NM BALANCEAMENTOS) 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00

Histórico: 2326/2009 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ROLO COMPRESSOR - ;

5454 45,0014-07-2009 293 MICHELLI SAKAMOTO RIZZI - ME (SÃO PEDRO) 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00

Histórico: 2465/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CHEVROLET - MODELO TRANQUE - MOTOR A DIESEL / 1995 - PLACA BFW 6686 -COR BRANCO ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERV. PÚBLICOS - REF. A JULHO/2009.

5515 5.456,0015-07-2009 293 MOTO SPORT VINHEDO - SERVIÇOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 5.456,00 0,00 5.456,00

Histórico: 2488/2009 - SERVIÇO DE RESSOLAGEM PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA ;


Histórico: 2495/2009 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CASE W20 - ;

5525 75,0016-07-2009 293 POSTO DE SERVIÇOS N.S.APARECIDA LTDA 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00

Histórico: 2498/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA BFW 6686 MODELO D12000 - ;

5645 150,0021-07-2009 293 TAIS ALBANO DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00





Histórico: 2658/2009. CONFECÇÃO DE PLACAS TRASEIRAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE ;

6060 231,5531-07-2009 293 RETIFICA ITATIBA LTDA. 0,00 0,00 0,00 231,55 0,00 231,55

Histórico: 2687/2009. SERVIÇO DE MAO DE OBRA - MAQUINA W20 ;



Atividade: 01.06.01.15.452.0017.2104 - Conservação da Cidade

Despesa: 33903000

5204 1.407,0001-07-2009 294 JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.407,00 0,00 1.407,00

Histórico: 2292/2009 - MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO EM QUADRAS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE ;




5250 2.800,0002-07-2009 294 ITABRAS MINERAÇÃO LTDA EPP 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2338/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO - ATA 07/2009

5316 6.815,3507-07-2009 294 BENEDITO FERRAZ VINHEDO ME 0,00 0,00 0,00 6.815,35 0,00 6.815,35

Histórico: 2394/2009 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO ;

6051 704,0030-07-2009 294 JOSE LUIS SALATIEL PERLE TAMBAU EPP 0,00 0,00 0,00 704,00 0,00 704,00



0,00 0,00 0,00 6.103,40 0,00 6.103,40

Histórico: 2679/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS




Despesa: 33903900

5563 200.000,0016-07-2009 297 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 15.759,53 0,00 15.759,53 184.240,47 0,00 184.240,47

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SERVIÇOS PÚBLICOS - REF. AO MÊS DE JULHO EAGOSTO/09.



Atividade: 01.06.02.26.782.0005.2038 - Manutenção da Divisão de Trânsito e Transp. urbanos

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300







Despesa: 33904900





Atividade: 01.06.02.26.782.0020.2038 - Manutenção da Divisão de Trânsito e Transp. urbanos

Despesa: 33903000

5287 1.220,0006-07-2009 308 TOP SINALIZACAO COM. IND. E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.220,00 0,00 1.220,00

Histórico: 2366/2009 - SINALIZAÇÃO DE TRANSITO VERTICAL. ;

5294 557,9506-07-2009 308 INDUSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 557,95 0,00 557,95

Histórico: 2373/2009 - MÁQUINA DE SINALIZAÇÃO VIARIA MODELO 1/30 AP SÉRIE 301, USADA PELA DITRAN NAS RUAS DO MUNICIPIO. ;

5575 3.750,0017-07-2009 308 TOP SINALIZACAO COM. IND. E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00

Histórico: 2511/2009 - SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRANSITO. ;


Despesa: 33903900

5297 600,0006-07-2009 310 INDUSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00

Histórico: 2376/2009 - SERVIÇO DE REVISÃO NA MÁQUINA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRÂNSITO - REF. A JULHO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRÂNSITO - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.



Atividade: 01.07.01.04.123.0005.2041 - Administração da Secretaria de Finanças e Contabilidade

Despesa: 31901100









Despesa: 31901300






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33903600




Despesa: 33904900







Atividade: 01.07.01.04.123.0043.2074 - Manutenção do Banco do Povo




Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. BANCO DO POVO - REF. A JULHO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO BANCO DO POVO - REF. A JULHO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO BANCO DO POVO - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.

1.002,11Totais no elemento de Despesa: 782,11 0,00 775,33 220,00 6,78 226,78


Atividade: 01.07.01.04.123.0047.0003 - Juros

Despesa: 32902100

5397 652,7013-07-2009 333 BANCO DO BRASIL S/A 652,70 0,00 652,70 0,00 0,00 0,00

Histórico: DEBITO REF. AO PMAT DO MÊS DE JULHO/2009 - JUROS.


Histórico: JUROS SOBRE O INSS, REF. AO MES DE JULHO/2009 (REF A JUNHO/2009).

5435 602,3613-07-2009 333 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 602,36 0,00 602,36 0,00 0,00 0,00

Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTES PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AOMÊS DE JULHO/2009.


Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A JULHO/2009.



Atividade: 01.07.01.04.123.0047.2041 - Administração da Secretaria de Finanças e Contabilidade

Despesa: 33903000


Histórico: 2322/2009 - PASTAS PARA ARQUIVO DA DIVISÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA. ;

5246 72,0002-07-2009 335 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2334/2009 - PASTAS PARA ARQUIVO - ATA 3/2009.

5420 350,0013-07-2009 335 LILIAN NIERO MARCANÇOLI 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00






Histórico: 2489/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DIVISÃO. ATA 11/2009.


Despesa: 33903900

5421 150,0013-07-2009 337 LILIAN NIERO MARCANÇOLI 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00


5571 150,0017-07-2009 337 KLIMA CAMPINAS TECNOLOGIA LTDA 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00

Histórico: 2507/2009 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CANNON IMAGE RUNNER 1023. ;

5582 2.850,0020-07-2009 337 IDEAL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E SERVS. LTDA-M 0,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00 2.850,00

Histórico: 2518/2009- LOCAÇÃO DE SOFTWARE - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA. ;


Despesa: 44905200

5314 561,0007-07-2009 338 ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME 0,00 0,00 0,00 561,00 0,00 561,00

Histórico: 2392/2009 - MÓVEIS PARA A SECRETARIA. ;



Atividade: 01.07.01.28.123.0047.0001 - Pasep

Despesa: 33904700

5379 125.132,2313-07-2009 339 BANCO DO BRASIL S/A 125.132,23 0,00 125.132,23 0,00 0,00 0,00

Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REF. AO MÊS DE JUNHO/2009.


Histórico: DEDUCAO EFETUADA EM NOSSA CONTA DO 12798-1 PARA RETENCAO DO PASEP REF. A JULHO/09


Histórico: DEDUCAO EFETUADA EM NOSSA COTA DO FPM PARA RETENCAO DO PASEP REF. A JULHO/2009.

5721 28.900,0024-07-2009 339 BANCO DO BRASIL S/A 3.855,33 0,00 3.855,33 25.044,67 0,00 25.044,67

Histórico: DEDUCAO EFETUADA EM NOSSA COTA DO FPM PARA RETENCAO DO PASEP REF. A



Atividade: 01.07.01.28.843.0047.0002 - Amortização da Dívida




Despesa: 46907100


Histórico: DEBITO REF. AO PMAT DO MÊS DE JULHO/2009 - AMORTIZAÇÃO.

5399 10.917,8813-07-2009 340 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 10.917,88 0,00 10.917,88 0,00 0,00 0,00

Histórico: DEBITO REF. A AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO - JULHO/2009 - (REF. JUNHO).

5434 7.297,2813-07-2009 340 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.297,28 0,00 7.297,28 0,00 0,00 0,00

Histórico: DEBITO REF. A 148º PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A JULHO/2009.


Histórico: DEBITO REF. A 106ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. JULHO/2009.



Atividade: 01.07.02.04.129.0005.2044 - Administração Fiscal e Tributária

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300









Despesa: 33904900





Atividade: 01.07.02.04.129.0047.2044 - Administração Fiscal e Tributária

Despesa: 33903000

5209 4.608,0001-07-2009 348 STAR SUPRI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. 4.608,00 0,00 4.608,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2297/2009 - CARTUCHO DE TONNER.


Despesa: 33903900

5378 1.111,7613-07-2009 351 BANCO BRADESCO S.A. 1.111,76 0,00 1.111,76 0,00 0,00 0,00

Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº19-1

5380 718,0513-07-2009 351 BANCO ITAU S.A. 718,05 0,00 718,05 0,00 0,00 0,00


5381 19,5013-07-2009 351 BANCO BRADESCO S.A. 19,50 0,00 19,50 0,00 0,00 0,00


5382 13,5013-07-2009 351 BANCO NOSSA CAIXA S/A 13,50 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00








5404 11,6513-07-2009 351 BANCO ITAU S.A. 11,65 0,00 11,65 0,00 0,00 0,00


5685 5.100,0024-07-2009 351 SMAR-APD INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00




Histórico: 2588/2009 - NECESSIDADE DESTE SERVIÇO PARA IMPRESSÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA À LASER ;

5717 440,0024-07-2009 351 BANCO NOSSA CAIXA S/A 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 440,00

Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº

5722 4.700,0024-07-2009 351 BANCO BRADESCO S.A. 46,41 0,00 46,41 4.653,59 0,00 4.653,59


5725 53,0024-07-2009 351 BANESPA 14,50 0,00 14,50 38,50 0,00 38,50


5925 368,0027-07-2009 351 TECNOCOP INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 368,00 0,00 368,00

Histórico: 2599/2009. NECESSIDADE DO CONSERTO DA IMPRESSORA DA FISCALIZAÇÃO(PATRIMÔNIO Nº 19170) ;


Despesa: 33909300

5494 340,1814-07-2009 352 NOVA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 340,18 0,00 340,18 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 4524-313/2009 - ISS EM DUPLICIDADE.

5626 32,2121-07-2009 352 GRAZIELLE MARIA FRANZINI 32,21 0,00 0,00 0,00 32,21 32,21

Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº4585-208/2009 - RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.

5688 488,2124-07-2009 352 SOL VINHEDO IMOVEIS LTDA 488,21 0,00 0,00 0,00 488,21 488,21

Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 1588-129/2009 - REDUÇÃO DE IPTU.

6180 30,6031-07-2009 352 ANALIA CALDEIRA DA SILVA ME 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 30,60

Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 4762-339/2009 - LANÇAMENTO INDEVIDO.

6181 365,4031-07-2009 352 EDUARDO SOARES COELHO 365,40 0,00 0,00 0,00 365,40 365,40

Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 4922-208/2009 - IPTU EM DUPLICIDADE.

1.256,60Totais no elemento de Despesa: 1.256,60 0,00 340,18 0,00 916,42 916,42


Atividade: 01.07.03.04.123.0005.2045 - Manutenção das Atividades dos Serviços em Geral da Tesouraria

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600







Despesa: 31911300






Despesa: 33904900






Despesa: 44905200


Histórico: 2541/2009 - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOURARIA - ATA Nº 11


Histórico: 2565/2009 - GAVETEIRO PARA USO NA TESOURARIA ;



Atividade: 01.07.03.04.123.0047.2045 - Manutenção das Atividades dos Serviços em Geral da Tesouraria

Despesa: 33903900



5718 19.290,0024-07-2009 363 BANCO DO BRASIL S/A 5.063,29 0,00 5.063,29 14.226,71 0,00 14.226,71


5723 8.200,0024-07-2009 363 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 817,74 0,00 817,74 7.382,26 0,00 7.382,26





5724 1.800,0024-07-2009 363 BANCO ITAU S.A. 96,75 0,00 96,75 1.703,25 0,00 1.703,25




Atividade: 01.08.01.10.301.0005.2046 - Administração e Manutenção dos Serviços de Saúde

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900









Despesa: 33903900

5562 10.000,0016-07-2009 369 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 1.974,67 0,00 1.816,26 8.025,33 158,41 8.183,74

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SAÚDE - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.




Despesa: 33903000

5213 498,9601-07-2009 374 AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 498,96 0,00 498,96

Histórico: 2301/2009 - COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DO "PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO ASSOALHO PÉLVICO FEMININO". ;

5214 349,6001-07-2009 374 FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA. 349,60 0,00 349,60 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2302/2009 - COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DO "PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO ASSOALHO PÉLVICO FEMININO". ;

5432 400,0013-07-2009 374 ADRIANA ANGELA R. DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00


5609 475,0021-07-2009 374 SARAIVA SICILIANO S/A 0,00 0,00 0,00 475,00 0,00 475,00

Histórico: REEMPENHO PED 2056/2009 - TROCA DE CREDOR CONFORME OFÍCIO.

5673 21.200,0023-07-2009 374 JPN XUA LTDA. 0,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 21.200,00

Histórico: 2576/2009 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA

5920 161,7327-07-2009 374 EQUIPTEC COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 0,00 0,00 0,00 161,73 0,00 161,73

Histórico: 2595/2009. COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO CARLOS DOSSANTOS. ;


Despesa: 33903200

5202 199,0001-07-2009 375 OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP 199,00 0,00 0,00 0,00 199,00 199,00

Histórico: 2290/2009 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE JOEL PEREIRA DUTRA. ;

5422 500,0013-07-2009 375 LILIAN JANAINA BERGAMO GABRIEL 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


5438 5.577,6013-07-2009 375 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 5.577,60 0,00 5.577,60

Histórico: 2449/2009 - MEDICAMENTOS - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO FARMACIA

5439 1.096,8013-07-2009 375 FRIZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARELTDA

0,00 0,00 0,00 1.096,80 0,00 1.096,80




Histórico: 2450/2009 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO FARMACIA

5440 26.748,0013-07-2009 375 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 26.748,00 0,00 26.748,00


5441 1.010,0013-07-2009 375 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.010,00 0,00 1.010,00


5627 4.080,0021-07-2009 375 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 4.080,00 0,00 4.080,00

Histórico: 2543/2009 - MEDICAMENTOS - REABASTECIMENTO ALMOX FARMACIAATA 26

5628 2.280,0021-07-2009 375 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 2.280,00

Histórico: 2544/2009 - MEDICAMENTOS - REABASTECIMENTO ALMOX FARMACIAATA 26

5629 11.988,0021-07-2009 375 RANBAXY FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 11.988,00 0,00 11.988,00

Histórico: 2545/2009 - REABASTECIMENTO ALMOX FARMACIAATA 26


Histórico: 2547/2009 - MEDICAMENTOS - REABASTECIMENTO DA UNIDADE

5632 2.555,0021-07-2009 375 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 0,00 2.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2548/2009 - REABASTECIMENTO DA UNIDADE

5674 1.978,5023-07-2009 375 DIET LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 1.978,50 0,00 1.978,50

Histórico: 2577/2009 - COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA PACIENTE LAÍS BAGATIM POLOZZI ATENDIDA PELO PLANTÃO SOCIAL DA SAUDE

6162 2.687,5031-07-2009 375 FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR. 0,00 0,00 0,00 2.687,50 0,00 2.687,50

Histórico: 2702/2009 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR


0,00 0,00 0,00 2.595,00 0,00 2.595,00

Histórico: 2705/2009 - COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA PACIENTE LAÍS BAGATIM POLOZZI ;

77.001,80Totais no elemento de Despesa: 199,00 2.555,00 0,00 74.247,80 199,00 74.446,80

Despesa: 33903600




Despesa: 33903900

5275 3.367,8003-07-2009 377 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 3.367,80 0,00 3.367,80 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2009.




5304 800,0006-07-2009 377 JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME. 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00

Histórico: 2383/2009 - SERVIÇO DE BUFFET PARA A " REUNIÃO DO COLEGIADO DA REGIÃO DA MICRO-REGIÃO DE JUNDIAÍ". ;







5433 100,0013-07-2009 377 ADRIANA ANGELA R. DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00



Histórico: 2460/2009 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SAÚDE.LOCAL DE ENTREGA: R ANTONIO DELLA TORRE, 138 - VILA NOVA (ANTIGA PREFEITURA) ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A JULHO/2009.

5503 7.000,0014-07-2009 377 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 1.468,25 0,00 1.468,25 5.531,75 0,00 5.531,75


5583 1.600,0020-07-2009 377 JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME. 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00

Histórico: 2519/2009 - SERVIÇO DE BUFFET PARA "4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE". ;

5607 10,0021-07-2009 377 OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00

Histórico: COMPLEMENTO - 1030/2008 - RECARGA DE OXIGÊNIO.

5679 9.590,4023-07-2009 377 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA . 0,00 0,00 0,00 9.590,40 0,00 9.590,40

Histórico: 2582/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO, EMITIDO EM PAPEL.

5694 2.776,6124-07-2009 377 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 2.776,61 0,00 0,00 0,00 2.776,61 2.776,61

Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2009.



5969 132.230,0028-07-2009 377 DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA 0,00 0,00 0,00 132.230,00 0,00 132.230,00

Histórico: 2618/2009. SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DIAGNÓSTICOS, CONFORME PREGÃO Nº 35/09.

6070 200.000,0031-07-2009 377 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Histórico: REPASSES DO CONVÊNIO - REF. A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.





Despesa: 33904700


Histórico: DEDUCAO EFETUADA EM NOSSA CONTA 6004-6 PARA RETENCAO DO PASEP REF. A JULHO/09


466.430,86 17.169,04 2.555,00 13.393,43 446.706,82 3.775,61 450.482,43Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.08.01.10.301.0027.2086 - Convênios (APAE, AMARATI, LARCAB,ATEAL, CIELO, ETC...)

Despesa: 33903900

5390 105.000,0013-07-2009 380 CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00

Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESAS REF. A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE.



Atividade: 01.08.01.10.301.0027.2087 - Subvenções Sociais

Despesa: 33504300

5608 620.000,0021-07-2009 381 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 620.000,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 620.000,00

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2.009 CONFORME LEI2.037 DE 06 JANEIRO DE 2.009.



Atividade: 01.08.01.10.301.0037.2061 - Programa de Cestas Básicas e/ou auxilio alimentação

Despesa: 33903200

5343 13.800,0008-07-2009 382 ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 13.800,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 13.800,00

Histórico: 2420/2009 - AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA FUNCIONÁRIOS DESTA DIVISÃO ATA 48/2008

5634 3.600,0021-07-2009 382 EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00

Histórico: 2550/2009 - COMPRA DE DIETAS ESPECIAIS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL SAÚDE. ATA 12/2009

5635 630,0021-07-2009 382 NUTRICARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 630,00

Histórico: 2551/2009 - COMPRA DE DIETAS ESPECIAIS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL SAÚDE. ATA 12/2009







Despesa: 33903000

5206 2.474,7501-07-2009 383 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.474,75 0,00 2.474,75

Histórico: 2294/2009 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER MODELO 2.5 120 DCI MOTOR DIESEL ANO 2005/2005 PLACACPV.4328 ;


Histórico: 2311/2009 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL ANO 2008 PLACAS DBS.4785


Histórico: 2329/2009 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL ANO 2008 PLACA DBS.4787


Histórico: 2330/2009 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL ANO 2008 PLACA DBS.4786


Histórico: 2332/2009 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CHEVROLET CELTA - MOTOR 1.0 ANO 2.003 /2.003


Histórico: 2407/2009 - PEÇAS PARA MAUTENÇÃO DO VEICULO GM CELTA 2003/2003 PLACA CPV.4309

6022 1.144,6429-07-2009 383 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.144,64 0,00 1.144,64

Histórico: 2650/2009. PEÇAS ARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CELTA 1.0 MOTOR VHC ANO 2.003/2.003 - COR BRANCO PLACA CPV.4309 - ATANº20


Histórico: 2692/2009. PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO M.B. SPRINTER MOD.311 CDI ANO 2003/2003 PLACA CPV.4319 CHASSI8AC9036613A909257


Despesa: 33903900

5349 700,0008-07-2009 384 ISMAEL ARA ME 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00

Histórico: 2425/2009 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL BRANCO 1.6 MOTOR FLEX PLACA DBS.4785 ;


Histórico: 2448/2009 - VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DE CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO CARLOSDOS SANTOS. ;


Histórico: JUROS E CORREÇÕES REF. A NOTA FISCAL 7327.

5921 90,0027-07-2009 384 ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTIO DE DOENÇAS DACIRCULAÇÃO LTDA

0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00

Histórico: 2596/2009. CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS. ;




6033 560,0030-07-2009 384 HOFFMANNBECK COM.PROD.OTICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00

Histórico: 2661/2009. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE OCULAR PARA USUÁRIA ATENDIDA PELO PLANTÃO SOCIAL DA SAÚDE, CONFORMERELATÓRIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MÉDICA. ;

6037 698,0030-07-2009 384 FISIO HEALTH REABILITAÇÃO INTEGRADA S/S LTDA 0,00 0,00 0,00 698,00 0,00 698,00

Histórico: 2665/2009. SERVIÇO DE HIDROTERAPIA PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PLANTÃO SOCIAL DA SAÚDE, DE ACORDO COM RELATÓRIOSOCIAL E PRESCRIÇÃO MÉDICA. ;



Atividade: 01.08.02.10.304.0005.2049 - Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiologica

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900









Despesa: 44905200


Histórico: 2475/2009 - DESPESA COM COMPRA DE COMPUTADOR PARA A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE (SETOR DE EPIDEMIOLÓGICA)NECESSÁRIO PARA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SINAN E SISAED (SUBSTITUIR ANTIGO PRO MOTIVO DE QUEBRA). ;

5548 3.196,0016-07-2009 391 ANTONELLINI, SANTOS & REZENDE INFORMATICA LTDA ME 3.196,00 0,00 3.196,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 619/2009 - TROCA DE FONTE DE RECURSO.








Despesa: 33903000


Histórico: 2455/2009 - DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO A SEREM UTILIZADOS PELA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE(SETOR ZOONOSES, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA) E EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO.

6087 400,0031-07-2009 392 MARIA MADALENA P.C. CRUZ 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00



Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REF. A JULHO/2009.

5502 1.500,0014-07-2009 394 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 630,90 0,00 630,90 869,10 0,00 869,10



Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REF. A DIVERSOS MESES (2ª VIAS).

6088 100,0031-07-2009 394 MARIA MADALENA P.C. CRUZ 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00








Despesa: 33903000

5269 490,0003-07-2009 396 CIRURGICA TREVO LTDA 490,00 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00

Histórico: PEDIDO 2109/2009 - REEMPENHO PARA TROCA DE RECURSOS - TESOURO P/ RECURSO FEDERAL.

5270 540,0003-07-2009 396 UNIAGUA COMERCIO AGUA MINERAL LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 540,00


5271 747,0003-07-2009 396 MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA) 0,00 0,00 0,00 747,00 0,00 747,00


5272 137,5003-07-2009 396 LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA 0,00 0,00 0,00 137,50 0,00 137,50


5534 140,2516-07-2009 396 FABRICIO UTENSÍLIOS E PRESENTES LTDA- ME 140,25 0,00 140,25 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1552/2009. TROCA DE FONTE DE RECURSO.

5535 128,5016-07-2009 396 SERVICE COM. E DISTRIB. DE VEICULOS LTDA 128,50 0,00 128,50 0,00 0,00 0,00


5536 195,0016-07-2009 396 LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME 195,00 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00


5537 322,2016-07-2009 396 MORIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. - ME 322,20 0,00 322,20 0,00 0,00 0,00


5538 395,0016-07-2009 396 GERSON POLIZEL & FILHOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -EPP

395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00


5539 234,0016-07-2009 396 DAVOL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 234,00 0,00 234,00 0,00 0,00 0,00


5540 379,7116-07-2009 396 FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 379,71 0,00 379,71 0,00 0,00 0,00


5541 594,8016-07-2009 396 TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 594,80 0,00 594,80 0,00 0,00 0,00







5543 7.367,0016-07-2009 396 SOL-COMERCIO E DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA. 7.367,00 0,00 7.367,00 0,00 0,00 0,00




5545 336,0016-07-2009 396 KELLY ROBERTO DROGARIA ME 336,00 0,00 336,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1552/2009. TROCA DE FONTE DE RECURSO.




Despesa: 33903900

5267 630,0003-07-2009 398 LÁZARO ADÃO SOBRINHO ME 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 630,00


5268 5.200,0003-07-2009 398 GEROMINI E CAVALHEIRO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00


5547 1.014,0016-07-2009 398 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 1.014,00 0,00 1.014,00 0,00 0,00 0,00



Histórico: 2660/2009. LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA CDZ-4414 E DBS-4774 ;



Atividade: 01.08.03.10.301.0005.2050 - Manutenção das Unidades de Saúde

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300











Despesa: 31901600




Despesa: 31911300








Despesa: 33904900








Despesa: 44905200

5939 7.400,0027-07-2009 404 OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00

Histórico: 2609/2009. AQUISIÇÃO DE LAVADORA ULTRA SÔNICA PROFISSIONAL DE 9,5 LTS










Atividade: 01.08.03.10.301.0027.2050 - Manutenção das Unidades de Saúde

Despesa: 33903000

5201 800,0001-07-2009 407 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00

Histórico: 2289/2009 - COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA VISITA DOMICILIAR E E NAS UNIDADES DE SAÚDE ;

5259 314,9803-07-2009 407 DENTAL RICARDO TANAKA LTDA 0,00 0,00 0,00 314,98 0,00 314,98

Histórico: 2347/2009 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.

5260 1.535,7003-07-2009 407 CARLOS EDUARDO RODINE - ME 0,00 0,00 0,00 1.535,70 0,00 1.535,70

Histórico: 2348/2009 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.

5277 1.519,7603-07-2009 407 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.519,76 0,00 1.519,76

Histórico: 2356/2009 - MATERIAIS PARA ATENDIMENTO NA S UNIDADES DE SAUDELOCAL DE ENTREGA: ALMX. SAÚDE RUA ANTONIO DELLA TORRE, 138 ;

5291 224,0006-07-2009 407 ASSISTENTEC ODONTO LTDA. ME. 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 224,00

Histórico: 2370/2009 - COMPRA DE PEÇAS PARA FAZER INSTALAÇÃO DE APARELHO PROFI NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DOBAIRRO SANTO ANTONIO. ;

5295 295,0006-07-2009 407 S.O.S AUTOCLAVES ASSIST. TECNICA E COM. EM EQUIP. HOSP.LTDA ME

0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 295,00

Histórico: 2374/2009 - COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE 100 LITROS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DOBAIRRO SANTO ANTONIO.(CDE) ;

5300 135,7006-07-2009 407 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 135,70 0,00 135,70

Histórico: 2379/2009 - MATERIAL DE USO DA ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA VISITA DOMICILIARLOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE, RUA ANTONIO DELLA TORRE, 138 ;

5377 15.838,7513-07-2009 407 PORTAL LTDA. 15.317,15 0,00 15.317,15 521,60 0,00 521,60

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1726/2009 - AQUIS. DE INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADEBÁSICA DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES.

5446 464,0014-07-2009 407 TECH SUPRI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME 464,00 0,00 464,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2457/2009 - EQUIPAMENTO PARA LIGAÇÃO DE INTERNET NO PAS E CEMO ;





Histórico: 2503/2009 - PARA IMPRESSORA DA FARMACIA DO PAS

5714 350,0024-07-2009 407 WENDY DE LIMA 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00


5931 5.740,5027-07-2009 407 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA 0,00 0,00 0,00 5.740,50 0,00 5.740,50

Histórico: 2605/2009. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIOS BIOMÉTRICOS E MECÂNICOS.

6024 6.940,0029-07-2009 407 MEDVOX MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 6.940,00 0,00 6.940,00

Histórico: 2652/2009. MATERIAL DESTINADO A USO DE PACIENTES COM DIABETESLOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE, RUA ANTONIO DELLA TORRE, 138 ;

6061 290,4031-07-2009 407 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 290,40 0,00 290,40

Histórico: 2688/2009. MATERIAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDELOCAL DE ENTREGA: RUA ANTONIO DELLA TORRE, 138 ;


Despesa: 33903200

5365 4.020,0013-07-2009 408 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 4.020,00 0,00 4.020,00

Histórico: 2440/2009 - REABASTECIMENTO FARMACIA ATA 45

5366 2.376,0013-07-2009 408 DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA 0,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 2.376,00


5367 11.620,0013-07-2009 408 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 11.620,00 0,00 11.620,00



Histórico: 2443/2009 - MEDICAMENTOS - REABASTECIMENTO FARMACIA ATA 45

5369 7.680,0013-07-2009 408 MERCK S.A. 0,00 0,00 0,00 7.680,00 0,00 7.680,00


5370 596,0013-07-2009 408 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 596,00 0,00 596,00


5371 1.324,4013-07-2009 408 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.324,40 0,00 1.324,40



Despesa: 33903900

5203 1.468,0001-07-2009 409 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 1.468,00 0,00 1.468,00

Histórico: 2291/2009 - CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA O PROGRAMA DE PUERICULTURA MULTIDISCIPLINAR E PARA O PROJETO DEACOLHIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ;




5279 2.850,0006-07-2009 409 AGRAVI ARTES GRAFICAS 0,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00 2.850,00

Histórico: 2358/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA O SETOR ODONTOLÓGICODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES. ;

5280 280,0006-07-2009 409 PRADO & ZAMBONI LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00


5281 940,0006-07-2009 409 GRAFICA LOUVEIRENSE LTDA. 0,00 0,00 0,00 940,00 0,00 940,00


5290 80,0006-07-2009 409 ASSISTENTEC ODONTO LTDA. ME. 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00

Histórico: 2369/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DE APARELHO PROFI PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO. ;

5292 450,0006-07-2009 409 S.O.S AUTOCLAVES ASSIST. TECNICA E COM. EM EQUIP. HOSP.LTDA ME

0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00

Histórico: 2371/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE 100 LITROS PARA O CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO.

5459 340,0014-07-2009 409 HVL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM PROTEÇÃO RADIOLOGICALTDA

0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 340,00

Histórico: 2470/2009 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RAIO XODONTOLÓGICO E LAUDO RADIOMÉTRICO: 01 APARELHO DE RAIO X DO CENTRO DE SAÚDE III E 01 APARELHO DE RAIO X NO CENTRO DEESPECIALIDADES DO BAIRRO SANTO ANTONIO. ;

5573 90,0017-07-2009 409 PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00

Histórico: 2509/2009 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITA B PARA USO DO CENTRO DE SAÚDE III. ;

5637 1.310,0021-07-2009 409 CHICOSCREEN COMÉRCIO, ESTAMPARIA, SERIGRAFIA E SERVIÇOSLTDA. - ME

0,00 0,00 0,00 1.310,00 0,00 1.310,00

Histórico: 2553/2009 - CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A EQUIPE E PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO "VIDA EM MOVIMENTO". ;

5715 150,0024-07-2009 409 WENDY DE LIMA 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00



Histórico: 2655/2009. LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA CPV-4304 ;



Atividade: 01.08.04.10.302.0005.2052 - Manutenção da Divisão de Saúde Mental

Despesa: 31901100







Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.08.04.10.302.0055.2052 - Manutenção da Divisão de Saúde Mental

Despesa: 33903600




Despesa: 44905200







Atividade: 01.08.05.10.122.0005.2051 - Manutenção da Unidade de Avaliação e Controle




Despesa: 31901300





Atividade: 01.08.05.10.122.0022.2051 - Manutenção da Unidade de Avaliação e Controle

Despesa: 33903900

5527 51.300,0016-07-2009 426 DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA 5.280,00 0,00 5.280,00 46.020,00 0,00 46.020,00

Histórico: 2500/2009 - SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE TOMOGRAFIA. ATA 14/09.

5603 35.046,0021-07-2009 426 ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTIO DE DOENÇAS DACIRCULAÇÃO LTDA

0,00 0,00 0,00 35.046,00 0,00 35.046,00

Histórico: 2539/2009 - SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE DUPLEX SCAN. ATA 54/08

6036 320,0030-07-2009 426 DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 320,00

Histórico: 2664/2009. SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE MANOMATRIA ESOFÁGICA PARA PACIENTE SERVILIO APARECIDO DASILVA. ;

6038 80,0030-07-2009 426 CLINICA CARDIOLOGICA DR.NEY CARTER S/C LTDA 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00

Histórico: 2666/2009. SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE M.A.P.A. PARA PACIENTE LIDIANE GISELE SEGURA. ;



Atividade: 01.09.01.12.361.0005.2053 - Manutenção do FUNDEB

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300









Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.01.12.361.0074.2408 - Profissionais do Magistério-Ensino Fundamental

Despesa: 31901100








Despesa: 31901300




Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A JULHO/2009.



5834 5.454,1624-07-2009 441 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.454,16 0,00 0,00 0,00 5.454,16 5.454,16












Despesa: 31901600




Despesa: 31909600

5423 31.572,3313-07-2009 443 SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 31.572,33 0,00 31.572,33 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME PROC. 1482/02 OFÍCIO Nº 04252/09 REF AJUNHO/2009.


Despesa: 31911300






Despesa: 33904900









Atividade: 01.09.01.12.365.0074.2409 - Profissionais do Magistério - Ensino Infantil

Despesa: 31901100







Despesa: 31901300

5839 3.646,4324-07-2009 451 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.646,43 0,00 0,00 0,00 3.646,43 3.646,43







Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.02.12.122.0005.2507 - Administração Geral da Educação

Despesa: 31901100







Despesa: 31901300








Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.02.12.361.0005.2055 - Manutenção das Unidades Escolares de 1º Grau

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600







Despesa: 31911300






Despesa: 33903600






Despesa: 33904900






Despesa: 44905200

5934 13.849,8827-07-2009 464 ADELIA A RODRIGUES DE ALMEIDA ESPORTIVOS ME 0,00 0,00 0,00 13.849,88 0,00 13.849,88

Histórico: 2608/2009. AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA VESTIÁRIO, RESERVA DE QUADRAS E TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO.







Atividade: 01.09.02.12.361.0030.2091 - Realização de Atividades Meio Necessárias ao Funcionamento dos Sistemas de Ensino

Despesa: 33504300




5698 1.600,0024-07-2009 468 APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM NO PERÍODO DE AGOSTO/2009, CONFORME LEI 1715/2004.

5699 400,0024-07-2009 468 APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00


5700 2.450,0024-07-2009 468 APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA 2.450,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 2.450,00


5701 1.400,0024-07-2009 468 APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00



Despesa: 33903000


Histórico: 2349/2009 - MATERUIAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ;

5325 21.200,0007-07-2009 469 JPN XUA LTDA. 0,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 21.200,00

Histórico: 2403/2009 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA - ATA 30/09


Histórico: 2406/2009 - PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, ANO 2002, MOTOR ZETC ROCAN 1.0, PLACA CDZ 4422

5457 160,6314-07-2009 469 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 160,63 0,00 160,63

Histórico: 2468/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DO VEÍCULO, PLACA DBS-4781. (50.000 KM)

5465 700,0014-07-2009 469 CLOVIS DELLAQUA - ME 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00

Histórico: 2476/2009 - PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA DAR CONTINUIDADE AO PROJETO HORTA , PARA O 1º SEMESTRE DE 2.009 ;

5593 6.032,1120-07-2009 469 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 6.032,11 0,00 6.032,11

Histórico: 2529/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS, RENAULT MASTER, PLACAS CPV 4326 E CPV 4329.

5621 450,0021-07-2009 469 APARECIDA VANDENEZ MARTELLO STECK 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00



Histórico: 2668/2009. PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT IVECO DAILY CITY, ANO 2003, MODELO 3510, PLACA CPV 4318ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2009


Histórico: 2698/2009 - MATERIAL ELETRICO NECESSÁRIO PARA MELHOR ADEQUAR O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF MELISSASICALHONE ;

6159 1.532,4531-07-2009 469 JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.532,45 0,00 1.532,45




Histórico: 2699/2009 - MATERIAL ELETRICO NECESSÁRIO PARA MELHOR ADEQUAR O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF MELISSASICALHONE ;

6160 143,0731-07-2009 469 ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 143,07 0,00 143,07

Histórico: 2700/2009 - MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO PARA MELHOR ADEQUAR O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF JOSÉ PEREIRADUTRA ;

6161 949,5731-07-2009 469 JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 949,57 0,00 949,57

Histórico: 2701/2009 - MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO PARA MELHOR ADEQUAR O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF JOSÉ PEREIRADUTRA ;


Despesa: 33903900

5230 80,0002-07-2009 472 TECNOCOP INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00

Histórico: 2318/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER, LEXMARK E232 DA EMEF ANGELOARGENTON ;

5264 4.700,0003-07-2009 472 A.P.S. COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00

Histórico: 2352/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO NA EMEF VILA PASTI. ;

5338 121.477,0707-07-2009 472 J.L.A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 121.477,07 0,00 121.477,07

Histórico: 2416/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA DAS ESCOLAS

5341 190,0008-07-2009 472 LOMIG ELETRO COMERCIAL LTDA ME 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00

Histórico: 2418/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VENTILADORES DAS EMEFS.

5350 500,0008-07-2009 472 FERNANDO JOSÉ DE CAMARGO - ME 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

Histórico: 2426/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO FIAT IVECO DAILY CITY, ANO 2003, MODELO 3510, PLACA CPV 4318.OBS.: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA REQUISIÇÃO DE Nº 2604. ;





5455 320,0014-07-2009 472 SYNCOM SYSTEMA DE COMUNICAÇÕES LTDA 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00

Histórico: 2466/2009 - SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE PABX DA EMEF MELISSA SICALHONI. ;

5458 347,0014-07-2009 472 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 347,00 0,00 347,00

Histórico: 2469/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DO VEÍCULO, PLACA DBS-4781. (50.000 KM)


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DAS EMEF'S - REF. A JULHO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. A JULHO/2009.




5505 3.500,0014-07-2009 472 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 449,86 0,00 449,86 3.050,14 0,00 3.050,14



Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEF'S E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AO MÊS DEJULHO E AGOSTO/09.

5622 50,0021-07-2009 472 APARECIDA VANDENEZ MARTELLO STECK 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00


5657 135,0022-07-2009 472 COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00

Histórico: 2560/2009 -SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MIMEOGRAFOS DA EMEF ANGELO ARGENTON;


Histórico: 2562/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM MÁQUINA COPIADORA DA EMEF VILA PASTI.



6041 7.529,0830-07-2009 472 IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 7.529,08 0,00 7.529,08

Histórico: 2669/2009. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOSMUNICIPAIS



Atividade: 01.09.02.12.361.0031.2056 - Manutenção do Transporte Escolar

Despesa: 33903900

5599 323.953,6821-07-2009 475 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 323.953,68 0,00 323.953,68

Histórico: 2535/2009 - TRANSPORTE NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL.


Histórico: 2616/2009. TRANSPORTE NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL.


Histórico: 2653/2009. LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA DBS-4784 E LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO PLACA BWU-3424 ;

1.085.083,92Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.085.083,92 0,00 1.085.083,92

1.085.083,92 0,00 0,00 0,00 1.085.083,92 0,00 1.085.083,92Totais Listados nesta Atividade:


Despesa: 33903200





Histórico: 2421/2009 - AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA FUNCIONÁRIOS DESTA DIVISÃO ATRAVES DA ATA 48/2008




Despesa: 31901100




Despesa: 31901300








Despesa: 31911300




Despesa: 33903000




Despesa: 33903900




Despesa: 33904900








Atividade: 01.09.03.12.122.0005.2507 - Administração Geral da Educação

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.03.12.365.0005.2057 - Manutenção das Unidades de Educação Pré-Escolar

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300











Despesa: 31901600




Despesa: 31911300








Despesa: 33903600






Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.03.12.365.0005.2058 - Manutenção das Creches Municipais

Despesa: 31901100









Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900






Despesa: 44905200

5532 1.229,5416-07-2009 503 OMEGA RP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.229,54 0,00 1.229,54

Histórico: BEC - REQ 2602/2009 - 2 TELEVISORES 29".



Atividade: 01.09.03.12.365.0034.2057 - Manutenção das Unidades de Educação Pré-Escolar

Despesa: 33903000

5496 150,0014-07-2009 507 COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SUBSTITUIÇÃO - 1984/2009 - AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA SER INSTALADO NA COZINHA DA EMEI NICOLAU FINAMORE. ;


Despesa: 33903900




5339 51.022,9307-07-2009 509 J.L.A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 51.022,93 0,00 51.022,93

Histórico: 2417/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA DAS ESCOLAS


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DAS EMEI'S - REF. A JULHO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEI'S - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.

5663 17.900,0022-07-2009 509 FERRALUMI COMERCIO E INDUSTRIA DE ITATIBA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 17.900,00 0,00 17.900,00






Atividade: 01.09.03.12.365.0035.2058 - Manutenção das Creches Municipais

Despesa: 33903000

5466 875,9314-07-2009 511 DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 875,93 0,00 875,93

Histórico: 2477/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA PINTURA PREDIAL DA CRECHE MONTERREY.;

5467 1.304,2014-07-2009 511 BAFFA & SOFIATTI LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.304,20 0,00 1.304,20

Histórico: 2478/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA PINTURA PREDIAL DA CRECHE MONTERREY.;


Despesa: 33903600













Histórico: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE RESCISÃO REF A JUNHO/2009.


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DAS CRECHES - REF. A JULHO/2009.


Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CRECHE STO ANTONIO II - REF. AO MÊS DE JULHO/09.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS CRECHES - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DAS CRECHES - REF. A JULHO/2009.

5651 6.560,0022-07-2009 514 SERGIO PEDRO BALAN - ME 0,00 0,00 0,00 6.560,00 0,00 6.560,00

Histórico: 2554/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE TOLDOS (FIXOS E PASSARELA) PARA AS CRECHES STOANTONIO E CHAPEUZINHO VERMELHO. ;

5658 130,0022-07-2009 514 J.D.F. COSTA ANTENAS - ME - ELETRO SAT 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00

Histórico: 2561/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 2 APARELHOSDE MICROSISTEM DA CRECHESANTO ANTONIO;

5665 18.599,0022-07-2009 514 AUDAXE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 18.599,00 0,00 18.599,00





Despesa: 33904900













Despesa: 33903200


Histórico: 2422/2009 - AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA ATA.48/2008




Despesa: 33903000

5716 500,0024-07-2009 519 MARIA ALICE ZANELLA FERRARI 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00



Despesa: 33903900

5602 484.722,0021-07-2009 521 ALTÍSSIMO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME 84.734,20 0,00 84.734,20 399.987,80 0,00 399.987,80

Histórico: 2538/2009 - TRANSPORTE NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS.



Atividade: 01.09.04.08.243.0005.2059 - Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar

Despesa: 31901100






Despesa: 31901600









Despesa: 31911300






Despesa: 33904900







Atividade: 01.09.04.08.243.0036.2059 - Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar

Despesa: 33903000


Histórico: 2350/2009 - COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE CARRINHOS UTILIZADOS NA COZINHA PILOTO.ENTREGA IMEDIATA. ;

5309 345,0007-07-2009 529 EPIS MARTARELLO LTDA 0,00 0,00 0,00 345,00 0,00 345,00

Histórico: 2387/2009 - TOCAS DESCARTÁVEIS- COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA DIVISÃO AFIM DE SE MANTER A HIGIENE NO CONTATO COMALIMENTOS.É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA PARA PRÉVIA APROVAÇÃO.ENTREGA PARCELADA. ;

5317 4.867,5007-07-2009 529 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 0,00 0,00 0,00 4.867,50 0,00 4.867,50

Histórico: 2395/2009 - COMPRA DE UTENSILIOS UTILIZADOS NA DIVISÃO.ENTREGA IMEDIATA.É NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA DE TODOS OS PRODUTOS PARA APROVAÇÃO. ;

5318 1.011,0007-07-2009 529 BAZAR MIX LTDA - ME 1.011,00 0,00 0,00 0,00 1.011,00 1.011,00

Histórico: 2396/2009 - COMPRA DE UTENSILIOS UTILIZADOS NA DIVISÃO.ENTREGA IMEDIATA.É NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA DE TODOS OS PRODUTOS PARA APROVAÇÃO. ;

5333 1.664,1607-07-2009 529 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 74,16 0,00 0,00 1.590,00 74,16 1.664,16




Histórico: 2411/2009 - COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.DE ACORDO COM A ATA N. 005/09.ENTREGA PARCELADA.

5352 861,2008-07-2009 529 COMERCIAL J.STRAMBECK LTDA EPP 627,40 0,00 0,00 233,80 627,40 861,20

Histórico: 2428/2009 - COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.

5452 96,0014-07-2009 529 WAGNER VINIERI - ME 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 96,00

Histórico: 2463/2009 - COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EFETUAR OS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS BALCÕES TÉRMICOS DASSEGUINTES UNIDADES DE ENSINO.

5463 3.043,2314-07-2009 529 WAGNER VINIERI - ME 0,00 0,00 0,00 3.043,23 0,00 3.043,23

Histórico: 2474/2009 - COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EFETUAR OS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS BALCÕES TÉRMICOS DASSEGUINTES UNIDADES DE ENSINO.


Histórico: 2481/2009 - COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N. 28/09.

5510 31.950,0015-07-2009 529 CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP 2.343,00 0,00 0,00 29.607,00 2.343,00 31.950,00

Histórico: 2483/2009 - COMPRA DE PRODUTO UTILIZADO NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N. 036/09.

5513 1.742,4015-07-2009 529 BOLIVAR COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.742,40 0,00 1.742,40

Histórico: 2486/2009 - SACOS PARA LIXO - COMPRA DE PRODUTO UTILIZADO NA DIVISÃO.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N. 005/09.


Despesa: 33903900

5228 2.380,0002-07-2009 530 ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 2.380,00 0,00 2.380,00

Histórico: 2316/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS. ;

5450 1.294,6014-07-2009 530 WAGNER VINIERI - ME 0,00 0,00 0,00 1.294,60 0,00 1.294,60

Histórico: 2461/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) BALCÕES TÉRMICOSDAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO, AFIM DE SE EVITAR A CONTAMINAÇÃO DOS ALIMENTOS COM POSSÍVEL QUEDA DE TEMPERATURA.DAS SEGUINTES UNIDADES DE ENSINO.

5451 510,0014-07-2009 530 WAGNER VINIERI - ME 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 510,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) FOGÕES DAS SEGUINTES UNIDADES DEENSINO DO MUNICÍPIO.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MERENDA ESCOLAR (COZINHA PILOTO) - REF. A JULHO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA COZINHA PILOTO - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.




5916 446,0024-07-2009 530 BALANCENTER EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PARA COZINHAINDUSTRIAL LTDA ME

0,00 0,00 0,00 446,00 0,00 446,00

Histórico: 2591/2009. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) BALANÇAS DA COZINHA PILOTO. ;


Histórico: 2657/2009. LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA CPV-4324 ;

6044 579,1730-07-2009 530 IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 579,17 0,00 579,17



Despesa: 44905200

5282 2.253,5406-07-2009 531 LIBERMAC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA (CIA DASCOZINHAS)

0,00 0,00 0,00 2.253,54 0,00 2.253,54

Histórico: 2361/2009 - COMPRA DE PRODUTO UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.ENTREGA IMADIATA. ;




Despesa: 33903900


Histórico: 2536/2009 - TRANSPORTE NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE.



Atividade: 01.09.05.12.363.0080.2114 - Manutenção e Ampliação dos Cursos Profissionalizantes

Despesa: 33903900

5553 74.676,8416-07-2009 536 FAT-FUNDAÇAO DE APOIO A TECNOLOGIA 74.676,84 0,00 74.676,84 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃOPROFISSIONAL DE DUAS TURMAS DE TÉCNICO LOGISTICA - 2º TERMO ADITIVO.

5692 24.892,2824-07-2009 536 FAT-FUNDAÇAO DE APOIO A TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 24.892,28 0,00 24.892,28

Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃOPROFISSIONAL DE DUAS TURMAS DE TÉCNICO LOGISTICA - 2º TERMO ADITIVO.







Despesa: 33903900


Histórico: 2537/2009 - TRANSPORTE NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIO.



Atividade: 01.10.01.04.122.0005.2060 - ADM. e Manutenção dos Serviços em Geral da Divisão de Serviços Administrativos

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300








Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900









Despesa: 33903200


Histórico: 2423/2009 - AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA OS FUNCINÁRIOS DESTA PREFEITURA ATRAVES DA ATA 48/2008



Atividade: 01.10.01.04.122.0047.2060 - ADM. e Manutenção dos Serviços em Geral da Divisão de Serviços Administrativos

Despesa: 33903000

5358 100,0008-07-2009 552 SAECO SOLUTIONS DO BRASIL COMERCIAL LTDA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Histórico: 2434/2009 - CAFÉ EM GRÃOS.


Histórico: 2473/2009 - MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ;

5655 205,5622-07-2009 552 ALTERTEL SISTEMAS E SERV. ELETRONICOS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 205,56 0,00 205,56

Histórico: 2558/2009 - COMPRA DE UM MICROFONE DE CABEÇA PARA AS TELEFONISTAS ;




Histórico: 2619/2009. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DE PROTOCOLO


Histórico: 2691/2009. COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DO SETOR.ATA Nº 23/2009.


Despesa: 33903900

5301 20.000,0006-07-2009 553 IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. 2.223,80 0,00 0,00 17.776,20 2.223,80 20.000,00

Histórico: 2380/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DE CONFORMIDADE COM A LEI8.666/93. ;




5302 3.570,0006-07-2009 553 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 3.570,00 0,00 3.570,00

Histórico: 2381/2009 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/09 - GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE EPROPAGANDA LTDA. EPP.

5357 3.000,0008-07-2009 553 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2433/2009 - COMPRA DE SELOS PARA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO PAÇO MUNICIPAL. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA PML - REF. A JUNHO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADMINISTRAÇÃO - REF. A JULHO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM. REF. A JANEIRO/2009 (2ª VIA).


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA PML - REF. A JULHO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM. - REF. A JULHO/2009.




Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA PML - REF. A JULHO/2009.



Atividade: 01.10.02.04.122.0005.2062 - Administração e Manutenção da Agencia do Correio

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300









Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.02.04.122.0047.2062 - Administração e Manutenção da Agencia do Correio

Despesa: 33903000

6071 3.739,6031-07-2009 559 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 3.739,60 0,00 0,00 0,00 3.739,60 3.739,60

Histórico: AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO PERÍODO DE AGOSTO/2009.


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA AGÊNCIA DO CORREIO - REF. A JULHO/2009.


Despesa: 44905200







Atividade: 01.10.03.04.122.0005.2063 - Controle e Manutenção dos Serviços da Divisão de Compras

Despesa: 31901100







Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.03.04.122.0047.2063 - Controle e Manutenção dos Serviços da Divisão de Compras

Despesa: 44905200



6004 1.694,4028-07-2009 570 TOTAL - FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 1.694,40 0,00 1.694,40




Atividade: 01.10.04.04.122.0005.2064 - Administração de Pessoal e Manutenção dos Serviços da Unidade

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600







Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.04.04.122.0047.2064 - Administração de Pessoal e Manutenção dos Serviços da Unidade

Despesa: 33903000

5584 142,8020-07-2009 577 KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME 142,80 0,00 0,00 0,00 142,80 142,80

Histórico: 2520/2009 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;






Despesa: 33903900

5395 476,9613-07-2009 578 PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 476,96 0,00 476,96 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009.

5581 91,3020-07-2009 578 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A 91,30 0,00 91,30 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 2517/2009 - SEGURO DE VIDA OBRIGATÓRIO PARA AS ESTAGIÁRIAS BOLSISTAS NATALIA CORVINO IACONIS E DULCE RIBEIROFONSECA.

5653 138,2022-07-2009 578 ANTONIO TADEU ORESTES LOUVEIRA - ME 0,00 0,00 0,00 138,20 0,00 138,20



Histórico: PEDIDO 2601/2009 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA A ESTAGIÁRIA BOLSISTA GENZE TABOIA DA SILVA, DA SEGURADORA BRADESCO VIDAE PREVIDÊNCIA.





Histórico: PEDIDO 2602/2009 - SEGURO OBRITGATÓRIO PARA OS ESTAGIARIOS BOLSISTAS PEDRO HENRIQUE SILVA OLIVEIRA E THALITA FERRETI.



Atividade: 01.10.05.04.122.0005.2065 - Manutenção dos Serviços de Transporte

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.05.04.122.0047.2065 - Manutenção dos Serviços de Transporte




Despesa: 33903000

5330 5.625,0007-07-2009 585 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 0,00 0,00 0,00 5.625,00 0,00 5.625,00

Histórico: 2408/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PNEUS) NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL -AQUISIÇÃO URGENTE PARA A SUBSTITUIÇÃO (MATERIALL DE CONSUMO, UTILIZAÇÃO DIÁRIA.

5331 7.340,0007-07-2009 585 PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 7.340,00 0,00 0,00 0,00 7.340,00 7.340,00


5332 3.156,0007-07-2009 585 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 0,00 0,00 0,00 3.156,00 0,00 3.156,00


5430 230,0013-07-2009 585 JOSE LUIZ NOGUEIRA 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00



Histórico: 2512/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DIÁRIA NOS VEÍCULOS DESTA DIVISÃO MUNICIPAL DE 2512/2009 -TRANSPORTES.VEÍCULOS QUE UTILIZAM TACÓGRAFO- GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ;


Despesa: 33903900

5298 960,0006-07-2009 587 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA . 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2377/2009 - COMPRA DE VALE REFEIÇÃO NECESSÁRIO PARA OS MOTORISTAS QUE REALIZAM SERVIÇO FORA DO MUNICÍPIO DELOUVEIRA. ;

5431 270,0013-07-2009 587 JOSE LUIZ NOGUEIRA 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00



Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSPORTE - REF. A JULHO/2009.

5506 3.500,0014-07-2009 587 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 368,65 0,00 368,65 3.131,35 0,00 3.131,35



Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRANSPORTE - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.







Histórico: 2659/2009. LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA CDZ-4404 E LICENCIAMENTO E PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO CPV-4314 ;



Atividade: 01.10.06.04.122.0005.2109 - Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.06.04.122.0047.2109 - Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio




Despesa: 33903000


Histórico: 2456/2009 - MATERIAL DESTINADO A DIVISÃO DE ALMOXARIFADO PARA ABASTECIMENTO DA MESMA E DE DEMAIS DIVISÕES, INTERNASE EXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL. REFERENTE A ATA 11/2009.


Histórico: 2482/2009 - MATERIAL DESTINADO A DIVISÃO DE ALMOXARIFADO PARA ABASTECIMENTO DA MESMA E DE DEMAIS DIVISÕES, INTERNASE EXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL. REFERENTE A ATA 05/2009.


Histórico: 2504/2009 - MATERIAL DESTINADO A DIVISÃO DE ALMOXARIFADO PARA ABASTECIMENTO DA MESMA E DE DEMAIS DIVISÕES, INTERNASE EXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL. ;


Histórico: 2589/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E DEMAIS DIVISÕES DO PAÇO MUNICIPAL.REFERENTE A ATA 52/2008


Histórico: 2607/2009. MATERIAL DESTINADO A DIVISÃO DE ALMOXARIFADO PARA ABASTECIMENTO DA MESMA E DE DEMAIS DIVISÕES, INTERNASE EXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL. ;


Despesa: 44905200

5531 135,6316-07-2009 674 BANDEIRANTES COM. MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTASLTDA - ME

0,00 0,00 0,00 135,63 0,00 135,63

Histórico: BEC- REQ 2152/2009- 1 CARRINHO DE GARGA TIPO ARMAZÉM.



Atividade: 01.10.07.04.122.0005.2076 - Manutenção da Div. Central de Proc. de Dados - CPD

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300









Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.07.04.122.0047.2076 - Manutenção da Div. Central de Proc. de Dados - CPD

Despesa: 33903600




Despesa: 33903900

5207 4.120,0001-07-2009 605 LOUVETEL COMUNICAÇAO COM LTDA ME 4.120,00 0,00 0,00 0,00 4.120,00 4.120,00

Histórico: 2295/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E PINTURA DE TORRE AUTO SUSTENTÁVEL, QUE SERÁ USADAPARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INTERNET. ;

5591 207.222,8020-07-2009 605 NEC BRASIL SA 5.808,88 0,00 0,00 201.413,92 5.808,88 207.222,80

Histórico: 2527/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE GESTÃO INTEGRADA PARAPREFEITURA.

5592 43.384,8620-07-2009 605 NEC BRASIL SA 0,00 0,00 0,00 43.384,86 0,00 43.384,86

Histórico: 2528/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE GESTÃO INTEGRADA PARAPREFEITURA.



Atividade: 01.11.01.20.606.0005.2067 - Direção e Manut. da Divisão de Agricultura

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300











Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.11.01.20.606.0062.2067 - Direção e Manut. da Divisão de Agricultura

Despesa: 33903900

5347 881,0008-07-2009 614 FUNCAMP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP 0,00 0,00 0,00 881,00 0,00 881,00

Histórico: 2424/2009 - ESTE SERVIÇO SERÁ APLICADO NA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE DANIEL FERNANDOMIQUELETO (ENGº AGRÍCOLA) NO CURSO DE TECNOLOGIA EM VITIVINICULTURA - VINIFICAÇÃO. ;


Histórico: 2563/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK E332N.REQUISIÇÃO ;



Atividade: 01.11.02.18.541.0005.2069 - Operação e Manutenção da Atividade do Meio Ambiente

Despesa: 31901100







Despesa: 31901300






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33903600




Despesa: 33904900






Despesa: 44905200


Histórico: 2357/2009 - PARA USO NO CENTRO DE TRIAGEM ;






6005 1.444,1628-07-2009 620 TOTAL - FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 1.444,16 0,00 1.444,16





Despesa: 33903000


Histórico: 2319/2009 - ISCA FORMICIDA.


Histórico: 2331/2009 - PARA USO NO VEÍCULO DA DIVISÃO MODELO CORSA PLACA CDZ 4388ATA 20

5623 300,0021-07-2009 623 TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00



Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MEIO AMBIENTE - REF. A JULHO/2009.

5624 200,0021-07-2009 625 TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00





Despesa: 33903000

5216 14.469,0801-07-2009 626 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 14.469,08 0,00 14.469,08 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2304/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DE CONSERTO DO CAMINHÃO, MODELO VW13.190, PLACA CPV-4302.

5511 13.050,0015-07-2009 626 VISAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0,00 0,00 0,00 13.050,00 0,00 13.050,00

Histórico: 2484/2009 - SACOS P/ LIXO RECICLÁVEL - PARA USO NO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA





Despesa: 33903900

5217 3.540,0001-07-2009 627 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 3.540,00 0,00 3.540,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2305/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DE CONSERTO DO CAMINHÃO, MODELO VW13.190, PLACA CPV-4302.

5654 1.200,0022-07-2009 627 GEROMINI E CAVALHEIRO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

Histórico: 2557/2009 - PLACAS EDUCATIVAS PARA USO EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO ;



Atividade: 01.11.03.23.695.0005.2068 - Manutenção da Divisão de Turismo

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900






Despesa: 44905200










Atividade: 01.11.03.23.695.0041.2068 - Manutenção da Divisão de Turismo

Despesa: 33903000

5310 1.637,6007-07-2009 634 MADEIREIRA TORDIN LTDA 0,00 0,00 0,00 1.637,60 0,00 1.637,60

Histórico: 2388/2009 - ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DO DO IMIGRANTE - ATRATIVO TURISTICODESTE MUNICÍPIO. ;

5577 672,4017-07-2009 634 OKI & URA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 672,40 0,00 672,40

Histórico: 2513/2009 - ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E NA REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DO IMIGRANTELOCALIZADO NO BAIRRO DA ABADIA , ATRATIVO TURÍSTICO DESTE MUNICÍPIO. ;

5579 204,0620-07-2009 634 TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DEENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

204,06 0,00 0,00 0,00 204,06 204,06




5642 450,0021-07-2009 634 DANIEL FERNANDO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00



Histórico: 2611/2009. ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E NA REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DO IMIGRANTELOCALIZADO NO BAIRRO DA ABADIA , ATRATIVO TURÍSTICO DESTE MUNICÍPIO. ;


Histórico: 2694/2009. ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SEDE DESTA SECRETARIA.

6068 1.160,2031-07-2009 634 BOLIVAR COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.160,20 0,00 1.160,20

Histórico: 2695/2009. ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SEDE DESTA SECRETARIA.




Despesa: 33903600







Despesa: 33903900

5263 2.400,0003-07-2009 636 JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME. 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00

Histórico: 2351/2009 - ESTE SERVIÇO SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA MALA FILATÉLICA , SELO DO CIRCUITO DAS FRUTAS NOMUNICÍPIO DE LOUVEIRA DIA 28 DE JULHO AS 10H00. ;


Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TURISMO - REF. AO MÊS DE JUNHO/09.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TURISMO - REF. A JULHO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TURISMO E AGRICULTURA - REF. AO MÊS DE JULHO EAGOSTO/09.

5578 180,0017-07-2009 636 GEROMINI E CAVALHEIRO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00

Histórico: 2514/2009 - ESTE SERVIÇO SERA UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA MENSAL DE ARTESANATO DACIDADE DE LOUVEIRA . ;



5675 608,0023-07-2009 636 RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 0,00 608,00 0,00 608,00

Histórico: 2578/2009 - ESTE SERVIÇO SERÁ UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE QUADROS DESCRITIVOS DO MUSEU DO IMIGRANTE. ;


Histórico: 2584/2009 - ESTE SERVIÇO SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO NA DIVULGAÇÃO DO MUSEU DOIMIGRANTE. ;



Atividade: 02.01.01.01.031.0088.2002 - Manutenção das Atividades do Legislativo

Despesa: 31901100

6170 25.719,9831-07-2009 638 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 25.719,98 0,00 25.719,98 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA REF JULHO/09


Despesa: 31901300




6171 5.436,5831-07-2009 639 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 5.436,58 0,00 5.436,58




Atividade: 02.01.02.01.031.0086.1154 - Automóveis

Despesa: 44905200





Atividade: 02.01.02.01.031.0088.2111 - Manutenção das Atividades do Gabinete da Presidência

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33903000







Despesa: 33903500




Despesa: 33903600




Despesa: 33903900




Despesa: 33904900




Despesa: 44905200





Atividade: 03.01.01.09.272.0075.2085 - Administração e Manutenção do Fundo de Beneficios Públicos Municipais

Despesa: 33900100

6132 137.680,1331-07-2009 667 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 137.680,13 0,00 137.680,13 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO


Despesa: 33900300







Despesa: 33900500







11.434.183,20 5.116.366,26 9.792,76 3.857.971,16 6.308.024,18 1.258.395,10 7.566.419,28Totais Listados No Período:


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