prefeitura municipal de louveira de notas de empenho... · histórico: adiantamento para cobertura...

Prefeitura Municipal de LouveiraEstado de São Paulo

Registro Analítico da Despesa Orçamentária

Período: 01-05-2009 a 31-05-2009

Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar

Atividade: 01.01.01.02.061.0091.2204 - Unidades Avançadas de Atendimento Judiciário

Despesa: 31901100

3477 221,4113-05-2009 1 FOLHA DE PAGAMENTO 221,41 0,00 221,41 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A ABRIL/2009 - CM72.

4045 1.709,6829-05-2009 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1.709,68 0,00 1.709,68 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A MAIO/2009 - FN77.

1.931,09Totais no elemento de Despesa: 1.931,09 0,00 1.931,09 0,00 0,00 0,00

Despesa: 33904900



92,00Totais no elemento de Despesa: 92,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00

2.023,09 2.023,09 0,00 2.023,09 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2006 - Administração e Coordenação do Gabinete do Prefeito

Despesa: 33903000

3308 675,0008-05-2009 9 AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA 54,69 0,00 54,69 620,31 0,00 620,31

Histórico: 1467/2009 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DA ATA 29/2009

3837 100,0022-05-2009 9 CARINA DANIELA TONIOL 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.

3853 175,0025-05-2009 9 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 175,00

Histórico: 1683/2009 - MATERIAL PARA USO NESTA DIVISÃO ATA Nº23/2009

3854 56,0025-05-2009 9 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 56,00

Histórico: 1684/2009 - MATERIAL PARA USO NESTA DIVISÃO ATA Nº23/2009

3856 270,4025-05-2009 9 SAECO SOLUTIONS DO BRASIL COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 270,40 0,00 270,40

Histórico: 1686/2009 - MATERIAL PARA USO NESTA DIVISÃO ;

3870 1.060,0026-05-2009 9 JPN XUA LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 1.060,00

Histórico: 1698/2009 - ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE - ATA N. 30/2009

2.336,40Totais no elemento de Despesa: 54,69 0,00 54,69 2.281,71 0,00 2.281,71

República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 1 / 115


Registro Analítico de Despesa Orçamentária

Despesa: 33903900

3838 100,0022-05-2009 11 CARINA DANIELA TONIOL 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00



2.436,40 54,69 0,00 54,69 2.381,71 0,00 2.381,71Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.01.04.122.0005.2006 - Administração e Coordenação do Gabinete do Prefeito

Despesa: 31901100



3845 4.946,9222-05-2009 12 FOLHA DE PAGAMENTO 4.946,92 0,00 0,00 0,00 4.946,92 4.946,92

Histórico: DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF A MAIO - APARECIDO FRANCISCÃO.


Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A MAIO/2009 - EX 78.

4047 38.582,1229-05-2009 12 FOLHA DE PAGAMENTO 33.635,20 4.946,92 33.635,20 0,00 0,00 0,00


47.460,40Totais no elemento de Despesa: 42.513,48 4.946,92 34.224,27 0,00 8.289,21 8.289,21

Despesa: 31901300

3479 39,2713-05-2009 13 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 0,00 39,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS REF. A ABRIL/2009. DIFERENÇA SALARIAL - CM72.

3657 3.395,6113-05-2009 13 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 3.395,61 0,00 3.395,61 0,00 0,00 0,00

Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF. AO MES DE MAIO/2009.

4048 3.054,4729-05-2009 13 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 3.054,47 0,00 0,00 0,00 3.054,47 3.054,47

Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A MAIO/2009.

4049 3.395,6129-05-2009 13 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 0,00 3.395,61 0,00 0,00 0,00 0,00



Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.- PARTE PATRONAL.

9.924,96Totais no elemento de Despesa: 6.490,08 3.434,88 3.395,61 0,00 3.094,47 3.094,47

Despesa: 31911300

3377 83,6311-05-2009 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 83,63 0,00 83,63 0,00 0,00 0,00




Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. AO ABRIL/2009. DIFERENÇA SALARIAL.



4226 1.514,3629-05-2009 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.514,36 0,00 0,00 0,00 1.514,36 1.514,36

Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A MAIO/2009.



1.941,30Totais no elemento de Despesa: 1.941,30 0,00 92,80 0,00 1.848,50 1.848,50

Despesa: 33904900






59.938,46 51.556,66 8.381,80 38.319,88 0,00 13.236,78 13.236,78Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.01.04.131.0002.2007 - Manutenção da Imprensa Oficial

Despesa: 33903900

3258 11.550,0006-05-2009 19 EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA 1.430,00 0,00 660,00 10.120,00 770,00 10.890,00

Histórico: 1425/2009 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO JORNAL "IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA".ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/09 - EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S/ LTDA.

11.550,00Totais no elemento de Despesa: 1.430,00 0,00 660,00 10.120,00 770,00 10.890,00

11.550,00 1.430,00 0,00 660,00 10.120,00 770,00 10.890,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.02.06.181.0004.2009 - Direção e Coordenação da Guarda Municipal

Despesa: 33903000

3868 10.600,0026-05-2009 28 JPN XUA LTDA. 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00



Despesa: 33903900

3231 6.726,0005-05-2009 30 CARDIOGRAF MÉTODOS GRÁFICOS E DIAGNOSE EM CARDIOLOGIAS/C LTDA.

0,00 0,00 0,00 6.726,00 0,00 6.726,00




Histórico: 1409/2009 - SERVIÇO NECESSARIO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA A OBTENÇÃO DE REGISTRO E PORTE DE ARMA DE FOGO COMBASE NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 10.826 PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DE LOUVEIRA. ;

3621 1.779,7913-05-2009 30 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 1.779,79 0,00 1.779,79 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A MAIO/2009.

3640 76,3813-05-2009 30 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL 76,38 0,00 0,00 0,00 76,38 76,38

Histórico: DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA.

3669 1.100,0013-05-2009 30 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 378,31 0,00 0,00 721,69 378,31 1.100,00

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA GUARDA MUNICIPAL - REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/09.

3825 519,5522-05-2009 30 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 519,55 0,00 0,00 0,00 519,55 519,55

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A MAIO/2009.

10.201,72Totais no elemento de Despesa: 2.754,03 0,00 1.779,79 7.447,69 974,24 8.421,93

20.801,72 2.754,03 0,00 1.779,79 18.047,69 974,24 19.021,93Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.02.06.181.0004.2081 - Manutenção da Frota

Despesa: 33903000

3206 4.649,4704-05-2009 31 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 4.649,47 0,00 0,00 0,00 4.649,47 4.649,47

Histórico: 1384/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA CPV-4323.

3312 327,9908-05-2009 31 RED SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 327,99 0,00 327,99

Histórico: 1471/2009 - PEÇA NECESSÁRIA PARA O VEÍCULO ECO SPORT, PLACA CPV 4330, ANO 2005, GASOLINA, 1.8 DA GUARDA MUNICIPAL.ATA 20/2009

3696 306,5913-05-2009 31 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 306,59 0,00 306,59

Histórico: 1562/2009 - PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO GOL TOTAL FLEX PLACA DBS 4766, ANO 2007, 1.6 DA GUARDA MUNICIPAL.ATA 20/2009.

3789 24,0021-05-2009 31 VANIA REGINA DE MORAES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00

Histórico: 1654/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA O VEÍCULO CORSA SEDAN CPV 4312, ANO 2003, GASOLINA 1.8. ;

3804 1.254,5722-05-2009 31 IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO PEÇAS 0,00 0,00 0,00 1.254,57 0,00 1.254,57

Histórico: 1669/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DBS 4773

3847 165,2125-05-2009 31 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 165,21 0,00 165,21

Histórico: 1677/2009 - PEÇAS PARA O VEICULO CORSA SEDAN, PLACA CPV 4313, ANO 2003, GASOLINA, 1.8 DA GUARDA MUNICIPAL.ATA 20/2009

6.727,83Totais no elemento de Despesa: 4.649,47 0,00 0,00 2.078,36 4.649,47 6.727,83

Despesa: 33903900

3234 70,0006-05-2009 32 RENATA ADRIANA ALEGRO - ME 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1412/2009 - PEÇA NECESSARIA PARA O VEICULO GOL TOTAL FLEX PLACA CPV 4322, ANO 2005, 1.6 DA GUARDA MUNICIPAL ;




3871 550,0026-05-2009 32 IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO PEÇAS 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00

Histórico: 1699/2009 - SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DA EMBREAGEM PARA O VEICULO BLAZER PLACA DBS 4773, ADVANTAGE, ANO 2008,FLEXPOWER, 2.4, 4X2. ;


7.347,83 4.719,47 0,00 70,00 2.628,36 4.649,47 7.277,83Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.02.06.181.0005.2009 - Direção e Coordenação da Guarda Municipal

Despesa: 31901100








Despesa: 31901600








Despesa: 31911300

3378 2.030,7611-05-2009 36 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.030,76 0,00 2.030,76 0,00 0,00 0,00








República Federativa do BrasilExercício: Página: 5 / 115



27.483,77Totais no elemento de Despesa: 27.483,77 0,00 2.044,70 0,00 25.439,07 25.439,07

Despesa: 33904900




220.419,97 220.419,97 0,00 194.980,90 0,00 25.439,07 25.439,07Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.04.08.243.0005.2013 - Direção e Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Despesa: 31901100






Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A MAIO/2009 - RN 77.




Despesa: 31901300










Despesa: 31901600











Despesa: 31911300






Despesa: 33904900







Atividade: 01.01.04.08.243.0007.2013 - Direção e Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Despesa: 33903000

3655 100,0013-05-2009 51 VICENTE BENEDITO DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00


3820 500,0022-05-2009 51 CLAUDOMIRA ALVES 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00



Despesa: 33903900

3250 124,3706-05-2009 53 VIVO S.A. 124,37 0,00 124,37 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A ABRIL/2009.





Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CASA ABRIGO E CONSELHO TUTELAR - REF. A MAIO/2009.

3634 15,4113-05-2009 53 TRANSIT DO BRASIL LTDA 15,41 0,00 15,41 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A MAIO/2009.

3654 100,0013-05-2009 53 VICENTE BENEDITO DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00


3668 600,0013-05-2009 53 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CASA ABRIGO E CONSELHO TUTELAR - REF. AO MÊS DEMAIO E JUNHO/09.

4044 171,4629-05-2009 53 VIVO S.A. 171,46 0,00 0,00 0,00 171,46 171,46

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A MAIO/2009.


Despesa: 44905200

3300 1.770,0008-05-2009 664 MAGAZINE LUIZA - VINHEDO 0,00 0,00 0,00 1.770,00 0,00 1.770,00

Histórico: 1459/2009 - REF. A FREZZER PARA USO DA CASA ABRIGO ;

3357 170,0011-05-2009 664 JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00

Histórico: 1515/2009 - PARA SER UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR ;



Atividade: 01.01.05.04.122.0005.2014 - Manutenção da Divisão de Apropriação de Custos

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300









Despesa: 33904900





Atividade: 01.02.01.04.122.0005.2015 - Manutenção da Procuradoria Geral

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.02.01.04.122.0009.1002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Despesa: 44905200

3324 2.623,0008-05-2009 67 GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA 2.623,00 0,00 0,00 0,00 2.623,00 2.623,00

Histórico: 1483/2009 - COMPRA DE MÓVEIS PARA USO DO SETOR.ATA Nº 31/08.

3342 525,0011-05-2009 67 ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 525,00




Histórico: 1500/2009 - COMPRA DE MÓVEIS PARA USO DO SETOR. ;

3942 260,0029-05-2009 67 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00

Histórico: 1765/2009 - COMPRA DE CADEIRAS PARA USO DO SETOR. ;


3.408,00 2.623,00 0,00 0,00 785,00 2.623,00 3.408,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.02.01.04.122.0009.2015 - Manutenção da Procuradoria Geral

Despesa: 33903000

3367 300,0011-05-2009 68 PAULA FABIANA IRIE 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00



Despesa: 33903900

3368 300,0011-05-2009 70 PAULA FABIANA IRIE 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00



600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.02.02.04.122.0005.2017 - Manutenção da Divisão de Processos Cívis

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300






Despesa: 31911300









Despesa: 33904900





Atividade: 01.02.02.04.122.0009.2017 - Manutenção da Divisão de Processos Cívis

Despesa: 33903900

3975 1.856,7029-05-2009 82 TRIBUNAL DE JUSTIÇA FÓRUM VINHEDO 1.856,70 0,00 0,00 0,00 1.856,70 1.856,70

Histórico: DESPESA REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO PROCESSO - 1637/2001 1º VARA CÍVEL DA COMARCA DE VINHEDO. PARTES: ADEMIR CÉLIODA SILVA X PML.

4302 113,5229-05-2009 82 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ 113,52 0,00 0,00 0,00 113,52 113,52

Histórico: PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS NOTARIAIS PARA EXPEDIÇÃO DAS CERTIDÕES DAS MATRÍCULAS NºS 50.327, 50.328, 40.269, 27.898,101.064 E 19.157.



Atividade: 01.02.03.04.122.0005.2018 - Manutenção da Divisão de Adminstração e Pessoal

Despesa: 31901100




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900








Atividade: 01.02.03.04.122.0009.2018 - Manutenção da Divisão de Adminstração e Pessoal

Despesa: 33903600







Atividade: 01.02.04.04.122.0005.2019 - Manutenção da Divisão de Execução Fiscal

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300






Despesa: 31911300








1.026,67Totais no elemento de Despesa: 1.026,67 0,00 89,82 0,00 936,85 936,85

Despesa: 33904900





Atividade: 01.02.04.04.122.0009.2019 - Manutenção da Divisão de Execução Fiscal

Despesa: 33903600

3812 1.251,6622-05-2009 99 LUCIANA FADIGATI 1.251,66 0,00 0,00 0,00 1.251,66 1.251,66

Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL/2009.

3813 616,7622-05-2009 99 ROSENI MATKO 616,76 0,00 0,00 0,00 616,76 616,76

Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL/2009.

3974 326,5229-05-2009 99 LUCIANA FADIGATI 326,52 0,00 0,00 0,00 326,52 326,52

Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO/2009.


Despesa: 33903900

3267 3.407,7507-05-2009 100 BANCO NOSSA CAIXA S/A 3.407,75 0,00 3.407,75 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE MAIO/2009.



Atividade: 01.03.01.08.244.0005.2022 - Direção e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa: 31901100






Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2009 - FUTURO ENVIO.





Despesa: 31901300








Despesa: 31901600






Despesa: 31911300






Despesa: 33904900













Despesa: 44905200

3931 238,0028-05-2009 113 MAGAZINE LUIZA - VINHEDO 0,00 0,00 0,00 238,00 0,00 238,00

Histórico: 1755/2009 - REF. A CAFEITEIRA ELETRICA PARA USO DA SECRETARIA E DOS CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) ;



Atividade: 01.03.01.08.244.0006.2022 - Direção e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa: 33903000

3840 250,0022-05-2009 118 CLAUDINEI GENEROSO 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00


3850 1.800,0025-05-2009 118 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00

Histórico: 1680/2009 - REF. A CARTUCHO PARA USO DA SECRETARIA E DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: ATA DE Nº23/09.


Despesa: 33903600




Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A ABRIL/2009 - RB 77.

3740 455,0018-05-2009 120 VANIA BAPTISTA NERY 0,00 0,00 0,00 455,00 0,00 455,00

Histórico: 1606/2009 - REF. A SERVIÇO DE PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ASSSITENTE SOCIAL PARA O DIA 27/05/2009. ;




Despesa: 33903900

3285 550,0007-05-2009 121 EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1444/2009 - REF. A PAGAMENTO FUNERÁRIO DE RECEM NASCIDO FALECIDO EM: 23/04/2009 FILHO DE CRISTINA CATARINA DOS SANTOS ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SOCIAL - REF. A MAIO/2009.

3673 1.500,0013-05-2009 121 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SOCIAL - REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/09.




3723 12.000,0015-05-2009 121 CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL EDROGAS RAIOS DE SOL

0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

Histórico: 1589/2009 - 2º TERMO ADITIVO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS.

3765 349,0019-05-2009 121 FISIO HEALTH REABILITAÇÃO INTEGRADA S/S LTDA 0,00 0,00 0,00 349,00 0,00 349,00

Histórico: 1631/2009 - REF. A HIDROTERAPIA PARA USUÁRIA ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: EDNA EVANGELISTA ;

3778 74.400,0019-05-2009 121 PAV & CAL ATIVIDADES CULTURAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 74.400,00 0,00 74.400,00

Histórico: 1644/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINAS CULTURAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROJETOSSOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA


Histórico: 1651/2009 - REF. A SERVIÇO DE HIDROTERAPIA PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: MARIA JOSE GALVÃO PINTO. ;

3807 522,0022-05-2009 121 ATOS UNIFORMES CONFECÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 522,00 0,00 522,00

Histórico: 1672/2009 - REF. A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL ) ;

3832 1.722,9122-05-2009 121 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 1.722,91 0,00 0,00 0,00 1.722,91 1.722,91

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SOCIAL - REF. A MAIO/2009.

3935 923,0028-05-2009 121 EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 923,00 0,00 923,00

Histórico: 1759/2009 - REFERENTE A PAGAMENTO FUNERÁRIO DE BERNADETE FERREIRA BOTILIERI FALECIDA EM 04.05.2009 ;

95.465,70Totais no elemento de Despesa: 5.423,70 0,00 3.700,79 90.042,00 1.722,91 91.764,91

100.663,09 8.116,09 0,00 6.393,18 92.547,00 1.722,91 94.269,91Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.03.01.08.244.0006.2086 - Convênios (APAE, AMARATI, LARCAB,ATEAL, CIELO, ETC...)

Despesa: 33903900

3264 14.300,0007-05-2009 122 AMARATI - ASSOC DE EDUCACAO TERAPEUTICA 3.900,49 0,00 3.900,49 10.399,51 0,00 10.399,51

Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NOS SETORES DE TERAPIA - OCUPACIONAL E EDUCACIONAL DAINSTITUIÇÃO.

3476 12.000,0013-05-2009 122 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS 737,16 0,00 737,16 11.262,84 0,00 11.262,84

Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESAS REF. AO ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA.



Atividade: 01.03.01.08.244.0006.2102 - Subvenções para Entidades sem fins lucrativos

Despesa: 33504300

3858 3.757,9825-05-2009 123 CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO 3.757,98 0,00 0,00 0,00 3.757,98 3.757,98




Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO REF. AO MÊS DE MAIO/2009. -CONFORME LEI 1294/97.



Atividade: 01.03.01.08.244.0006.2103 - Auxílio a População

Despesa: 33903200

3205 190,6504-05-2009 125 CIRURGICA UNIAO LTDA 190,65 0,00 0,00 0,00 190,65 190,65

Histórico: 1383/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA ;

3216 601,2005-05-2009 125 PHARMACIA ARTESANAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 601,20 0,00 601,20

Histórico: 1394/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO HESPECIAL PARA CRIANÇA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: CAIO MULLER BIGUETO. ;

3217 337,1705-05-2009 125 PHARMACIA ARTESANAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 337,17 0,00 337,17

Histórico: 1395/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: LEONOR FALCÃO PIRES ;

3220 1.770,0005-05-2009 125 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 1.770,00 0,00 1.770,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1398/2009 - REF. A MEDICAMENTO PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: JEFERSON DO CARMO DE PAULA. ;

3284 1.662,0007-05-2009 125 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA

1.662,00 0,00 0,00 0,00 1.662,00 1.662,00

Histórico: 1443/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: JOEL PEREIRA ;

3288 1.236,0007-05-2009 125 EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA 1.236,00 0,00 0,00 0,00 1.236,00 1.236,00

Histórico: 1447/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: FRANCISCO AMADOR. AT Nº 12/09

3369 500,0011-05-2009 125 CAMILA ACERBI 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


3441 1.500,0011-05-2009 125 NUTRICARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

Histórico: 1524/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: PAULINA ARGENTON. ATA DE Nº 12/09

3442 1.530,0011-05-2009 125 NUTRICARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 810,00 0,00 0,00 720,00 810,00 1.530,00

Histórico: 1525/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: CARLOS HENRIQUE FROES. ATA DE Nº 12/09

3443 780,0011-05-2009 125 EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 780,00

Histórico: 1526/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: ANTÔNIO IGNÁCIO. ATA DE Nº 12/09


Histórico: 1527/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: BIANCA BATISTA DE LIMA. ATA DE Nº 12/09


Histórico: 1528/2009 - REF. A LEITE INFANTIL PARA CRIANÇAS ATENDIDAS NO PLANTÃO SOCIAL. ATA DE Nº 12/2009.




3446 2.940,0011-05-2009 125 NUTRICARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 2.940,00 0,00 0,00 0,00 2.940,00 2.940,00

Histórico: 1529/2009 - REF. A LEITE INFANTIL PARA CRIANÇAS ATENDIDAS NO PLANTÃO SOCIAL. ATA DE Nº 12/2009.

3447 2.076,0012-05-2009 125 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA

2.076,00 0,00 0,00 0,00 2.076,00 2.076,00

Histórico: 1530/2009 - REF. A LEITE ESPECIAL PARA CRIANÇA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: LAÍS BAGATIM POLOZZI ;

3678 720,0013-05-2009 125 NUTRICARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 720,00

Histórico: 1544/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: ADELAIDE VERARDO POLOZZI. ATA DE Nº 12/2009.

3692 630,0013-05-2009 125 NUTRICARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 630,00

Histórico: 1558/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: JOEL PEREIRA DUTRA. ATA DE Nº 12/09.

3693 780,0013-05-2009 125 EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 780,00

Histórico: 1559/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: JOEL PEREIRA DUTRA. ATA DE Nº 12/09.


Histórico: 1560/2009 - SERVIÇO DE HIDROTERAPIA PARA O USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: MÁRCIO APARECIDO EVANGELISTA ;

3708 580,0014-05-2009 125 VANDERLEI NATALIN BRITO 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 580,00

Histórico: 1574/2009 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PAR DE ÓRTESE PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: ZULMIRO RODRIGUES DEANDRADE ;

3743 907,2018-05-2009 125 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 907,20 0,00 907,20

Histórico: 1609/2009 - REF. A LEITE PARA USUARIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL: ATA DE Nº 19/09.

3744 864,0018-05-2009 125 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 0,00 0,00 0,00 864,00 0,00 864,00

Histórico: 1610/2009 - REF. A LEITE PARA USUARIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL: ATA DE Nº 19/09.

3766 297,0019-05-2009 125 SOLUÇÃO RÁPIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 297,00 0,00 297,00

Histórico: 1632/2009 - REF. A MEDICAMENTO PARA USUÁRIO ATENDIMENTO NO PLANTÃO SOCIAL: LUIZ CARLOS LEVISKI . ;

3767 800,0019-05-2009 125 LUZ DA VIDA COM DE ARTIGOS OPTICOS LTDA ME (OPTICA AVILA) 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00

Histórico: 1633/2009 - REF. A ÓCULOS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL ;

3839 250,0022-05-2009 125 CLAUDINEI GENEROSO 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00


3863 135,0026-05-2009 125 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA

0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00

Histórico: 1691/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: TEREZA HELENA TASSO. ;

3864 288,0026-05-2009 125 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA

0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 288,00

Histórico: 1692/2009 - REF. . A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: JOSÉ DIAS DA ROCHA ;

3915 319,7827-05-2009 125 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 319,78 0,00 319,78




Histórico: 1738/2009 - REF. ASPIRADOR DE SECREÇÕES PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: ADELMO NASCIMENTO AVANCI ;

3934 1.442,0028-05-2009 125 SOLUÇÃO RÁPIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.442,00 0,00 1.442,00

Histórico: 1758/2009 - REF. A MEDICAMENTO PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: ANTONIO FELIPE ;

3936 551,0028-05-2009 125 SOLUÇÃO RÁPIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 551,00 0,00 551,00

Histórico: 1760/2009 - REF. A MEDICAMENTO PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: ;

3961 1.102,0029-05-2009 125 SOLUÇÃO RÁPIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.102,00 0,00 1.102,00

Histórico: 1784/2009 - REF. A MEDICAMENTO PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: ARTURO SALES CASAS/ ANTONIO FIGUEIRAMENDES. ;

3981 500,0029-05-2009 125 CAMILA ACERBI 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


3984 1.000,0029-05-2009 125 CLAUDINEI GENEROSO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


4007 390,0029-05-2009 125 KELLY ROBERTO DROGARIA ME 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 390,00

Histórico: 1805/2009 - REF. A COMPRA DE HIDRATANTE PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: SANDRA CRISTINA RODRIGUES S. BLAN. ;

4010 6.000,0029-05-2009 125 CENTRO TERAPEUTICO RECANTO PRIMAVERA 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

Histórico: 1808/2009 REF. A PAGAMENTO DE CLINICA PARA TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃOSOCIAL: MANOEL ANTONIO DA SILVA. ;

4018 10.000,0029-05-2009 125 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Histórico: 1816/2009 - REF. A MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL. ATA Nº 32/08



Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2025 - Manutenção da Divisão de Programas Sociais

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300











Despesa: 31901600






Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2025 - Manutenção da Divisão de Programas Sociais

Despesa: 33903000

3282 594,0007-05-2009 141 VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 594,00 0,00 594,00

Histórico: 1441/2009 - REF. A LANCHES PARA USUÁRIOS EM REUNIÃO EDUCATIVAS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTÊNCIA SOCIAL) ;

3283 501,6007-05-2009 141 IRMAOS RUSSI LTDA 501,60 0,00 0,00 0,00 501,60 501,60

Histórico: 01442/2009 - REF. A LANCHES PARA USUÁRIOS EM REUNIÃO EDUCATIVAS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTÊNCIA SOCIAL) ;

3943 105,0029-05-2009 141 COMERCIO DE PAPEIS SANTA CRUZ VINHEDO LTDA. 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 105,00




Histórico: 1766/2009 - REF. A ENVELOPES PARA FICHAS DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS. ;

1.200,60Totais no elemento de Despesa: 501,60 0,00 0,00 699,00 501,60 1.200,60

Despesa: 33903600



3722 46.551,6815-05-2009 142 MAURO BARBOSA 0,00 0,00 0,00 46.551,68 0,00 46.551,68

Histórico: 1588-1/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS.




Despesa: 44905200

3459 469,0013-05-2009 144 LOJAS COLOMBO S.A. 0,00 0,00 0,00 469,00 0,00 469,00

Histórico: 1542/2009 - REF. A APARELHO DE FAX PARA O PROGRAMA CLUBINHO ;

3938 434,0028-05-2009 144 LOJAS CEM S\A 0,00 0,00 0,00 434,00 0,00 434,00

Histórico: 1743/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA USO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE ;



Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2096 - Manutenção do Programa Auxílio Desemprego

Despesa: 33903600

3827 18.593,7722-05-2009 147 PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO 18.593,77 0,00 0,00 0,00 18.593,77 18.593,77

Histórico: VENCIMENTOS DOS TRABALHADORES DO PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO, REF AO MÊS DE MAIO/2009.

3828 1.084,7322-05-2009 147 PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO 1.084,73 0,00 0,00 0,00 1.084,73 1.084,73

Histórico: VENCIMENTOS DOS TRABALHADORES DO PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO, REF AO MÊS DE MAIO/2009.


Despesa: 33903900

3713 1.932,0014-05-2009 148 AVENIDA ESPORTIVA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.932,00 0,00 1.932,00

Histórico: 1579/2009 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES



Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2097 - Manutenção do Programa Agente Jovem




Despesa: 33903000


Histórico: 1439/2009 - REF. A LANCHES PARA ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DA JUVENTUDE ;

3281 1.254,0007-05-2009 149 IRMAOS RUSSI LTDA 0,00 1.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1440/2009 - REF. A LANCHES PARA ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DA JUVENTUDE ;

2.244,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 1.254,00 0,00 990,00 0,00 990,00

Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CENTRO DE JUVENTUDE - REF. A MAIO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CENTRO JUVENTUDE - REF. A MAIO/2009.


2.629,05 385,05 1.254,00 316,49 990,00 68,56 1.058,56Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2098 - Manutenção do Clubinho

Despesa: 33903000

3700 120,5014-05-2009 152 LUFLAAN COMÉRCIO DE BOLOS E DOCES LTDA- ME 0,00 0,00 0,00 120,50 0,00 120,50

Histórico: 1566/2009 - REF. A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA CLUBINHO PARA ATIVIDADES SÓCIO- RECREATIVAS PARA ODIA 29/05/2009 ;


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CLUBINHO - REF. A MAIO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DOS CLUBINHOS- REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/09.


1.053,79 597,02 0,00 533,29 456,77 63,73 520,50Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2099 - Manutenção Nucca

Despesa: 33903000

3890 500,0026-05-2009 155 ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00





3908 1.135,7027-05-2009 155 MAGALI AP. MARTINS COSMÉTICOS - ME 0,00 0,00 0,00 1.135,70 0,00 1.135,70

Histórico: 1731/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS CURSOS DE CORTE DE CABELO E MANICURE DO NUCCA. ;


Despesa: 33903900

3262 1.681,8707-05-2009 157 ESCOLA SENAI "CONDE ALEX SICILIANO" 1.681,87 0,00 1.681,87 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A CURSO DE OPERADOR DE EMPEILHADEIRA - COMPLEMENTO PED 3004/2008 - PROCESSO 5701-166/2008.

3969 17.976,0029-05-2009 157 FOCO ASSESSORIA EM GESTÃO SOCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 17.976,00 0,00 17.976,00

Histórico: 1785/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE CURSOS PARA A SECRETARIA DE COORDENAÇÃOSOCIAL



Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2101 - Manutenção do Programa de Melhor Idade

Despesa: 33903000

3218 433,0005-05-2009 158 LUFLAAN COMÉRCIO DE BOLOS E DOCES LTDA- ME 433,00 0,00 433,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1396/2009 - REF. A CONFECÇÃO DE BOLO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE PARA O DIA 06/05/2009. ;

3222 22,2105-05-2009 158 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 22,21 0,00 22,21 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1400/2009 - REF. A MATERIAL PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE PARTICIPAR DE OFICINA RESGANTANDO A LEITURA

3356 157,9011-05-2009 158 COMERCIO DE PAPEIS SANTA CRUZ VINHEDO LTDA. 157,90 0,00 0,00 0,00 157,90 157,90

Histórico: 1514/2009 - REF. MATERIAL PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE PARTICIPAR DE OFICINA RESGATANDO A LEITURA ;


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TERCEIRA IDADE - REF. A MAIO/2009.



Atividade: 01.04.01.27.812.0005.2026 - Manutenção das Atividades Esportivas no Município

Despesa: 31901100









Despesa: 31901300








Despesa: 31901600






Despesa: 31911300






Despesa: 33904900






Despesa: 44905200




3230 799,0005-05-2009 166 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 799,00 0,00 0,00 0,00 799,00 799,00

Histórico: 1408/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE APARELHO DE SOM PARA UTILIZAR NAS AULAS. ;


Histórico: 1717/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TATAMES PARA AS ESCOLINHAS DE TAEKWONDO QUE SERÃO MINISTRADAS NOBAIRRO DO MONTERREY. ;

3899 1.200,0027-05-2009 166 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

Histórico: 1722/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GUINCHO PARA ERGUER A TABELA DE BASQUETE NO GINÁSIO DA ÁREA DE LAZER ;



Atividade: 01.04.01.27.812.0012.2026 - Manutenção das Atividades Esportivas no Município

Despesa: 33903000

3200 1.350,0004-05-2009 178 MAELO MODAS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00

Histórico: 1378/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MODALIDADE DE KARATE ;

3235 628,8006-05-2009 178 METAIS COMERCIAL LTDA. 628,80 0,00 0,00 0,00 628,80 628,80

Histórico: 1413/2009/2009 - DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DO PORTÃO DO SALÃO DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR QUE FOIDANIFICADO DURANTE O VENDAVAL OCORRIDO NO DIA 04/05/09 . ;

3241 500,0006-05-2009 178 JULIANA CALDANA 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


3244 768,0006-05-2009 178 MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA) 768,00 0,00 768,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1415/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A 1ª CORRIDA DE LOUVEIRA, NO DIA 10 DE MAIO. ;


Histórico: 1416/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A 1ª CORRIDA DE LOUVEIRA, NO DIA 10 DE MAIO. ;

3337 3.960,0011-05-2009 178 VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 3.960,00 0,00 3.960,00

Histórico: 1495/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS PELASECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA. ;

3338 1.045,0011-05-2009 178 IRMAOS RUSSI LTDA 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00

Histórico: 1496/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS PELASECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. ;

3677 5.240,0013-05-2009 178 EVANDRO CESAR GERMANO - ME 0,00 0,00 0,00 5.240,00 0,00 5.240,00

Histórico: 1543/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COLETES (JALECOS) PARA OS TREINAMENTOS DAS MODALIDADES ESPORTIVASOFERECIDAS PELA DIVISÃO DE ESPORTE ;

3775 10.304,8019-05-2009 178 W.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 0,00 0,00 0,00 10.304,80 0,00 10.304,80




Histórico: 1641/2009 - AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS.

3776 6.331,8019-05-2009 178 ADELIA A RODRIGUES DE ALMEIDA ESPORTIVOS ME 0,00 0,00 0,00 6.331,80 0,00 6.331,80


3777 7.217,5019-05-2009 178 PALACIOS & FRANCO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAEPP

0,00 0,00 0,00 7.217,50 0,00 7.217,50


3919 478,8028-05-2009 178 FERRO NOBRE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 478,80 0,00 478,80

Histórico: 1742/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CHAPA GALVANIZADA PARA CONSERTO DOS BANCOS DE RESERVA DO CAMPOMUNICIPAL. ;


Histórico: 1749/2009 - DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO NO CEIL. ;

3926 213,5928-05-2009 178 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 213,59 0,00 213,59

Histórico: 1750/2009 - DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO NO CEIL. ;

3927 376,5028-05-2009 178 BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 376,50 0,00 376,50

Histórico: 1751/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER,JARDIM ESMERALDA, CAMPO MUNICIPAL E CEIL. ;

3928 303,5528-05-2009 178 BENEDITO FERRAZ VINHEDO ME 0,00 0,00 0,00 303,55 0,00 303,55

Histórico: 1752/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER,JARDIM ESMERALDA, CAMPO MUNICIPAL E CEIL. ;


Histórico: 1769/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA OS DIVERSOS CAMPEONATOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE ESPORTE. ;

3960 975,0029-05-2009 178 FRANCISCO AGLIO JUNIOR - ME 0,00 0,00 0,00 975,00 0,00 975,00

Histórico: 1783/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PINGO DE OURO PARA PLANTIO NA ÁREA DE LAZER, CEIL E JARDIMESMERALDA. ;

3976 140,0029-05-2009 178 JULIANA CALDANA 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00



Despesa: 33903100

3328 210,0008-05-2009 179 AVENIDA ESPORTIVA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00

Histórico: 1487/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O 2º CAMPEONATO VETERANO DE FUTSAL COM FINALÀS 19:00 HORAS DO DIA 14/05 NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR. ;

3329 489,5008-05-2009 179 REMA ARTE ESPORTE LTDA 489,50 0,00 0,00 0,00 489,50 489,50

Histórico: 1488/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O 2º CAMPEONATO VETERANO DE FUTSAL COM FINALÀS 19:00 HORAS DO DIA 14/05 NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR. ;




4011 3.904,0029-05-2009 179 REMA ARTE ESPORTE LTDA 0,00 0,00 0,00 3.904,00 0,00 3.904,00

Histórico: 1809/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÕES DA 8ª TAÇA CIDADE DE LOUVEIRA QUEOCORRERÃO A PARTIR DE 05 DE JUNHO A 11 DE JULHO DESTE ANO. ;


Despesa: 33903200


Histórico: 1577/2009 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES


Despesa: 33903600

3354 600,0011-05-2009 181 JAIR PEDRO DE ALMEIDA 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1512/2009 - DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO TÉCNICO DE KARATÊ (KATÁ EKUMITÊ) COM O PROF JAIR PEDRO DE ALMEIDA 5 DAN. ;



3977 60,0029-05-2009 181 JULIANA CALDANA 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00


4005 280,0029-05-2009 181 SANDRO MONTICO - ME 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00

Histórico: 1803/2009 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS RODRIGO FILIPPI STECK, EDSON APARECIDO DASILVA, REINALDO POLOZZI, JULIO CESAR DEGELO PEREIRA PARA A COPA ENDURANCE BIKE 2009 DIA 07 DE JUNHO NA CIDADE DE MORUNGABANO VALOR DE R$70,00 CADA, PERFAZENDO R$280,00. ;




Despesa: 33903900

3229 6.900,0005-05-2009 182 CHICOSCREEN COMÉRCIO, ESTAMPARIA, SERIGRAFIA E SERVIÇOSLTDA. - ME

6.900,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1407/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A CORRIDA DE PEDESTRES PARA O DIA 10 DE MAIO. ;

3236 1.800,0006-05-2009 182 FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1414/2009 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALVARÁ DE PERMISSÃO , OFICIAIS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DAFEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO PARA A 1ª CORRIDA DE LOUVEIRA DO DIA 10 DE MAIO DE 2009 ;

3265 5.755,0407-05-2009 182 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 5.755,04 0,00 5.755,04 0,00 0,00 0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA ÁREA DE LAZER (COMPLEMENTO) - REF. AO MÊS DE ABRIL/09.

3375 700,0011-05-2009 182 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ÁRBITROS DE JAGUARIUNA 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00

Histórico: PED 1294/2009 - DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM.





Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO ESPORTE - REF. AO MÊS DE ABRIL/09.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A MAIO/2009.

3667 61.000,0013-05-2009 182 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 13.706,43 0,00 0,00 47.293,57 13.706,43 61.000,00

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO ESPORTE - REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/09.

3768 548,0019-05-2009 182 M.J. AZZONI TRANSPORTES ME 0,00 0,00 0,00 548,00 0,00 548,00

Histórico: 1634/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCAÇÃO DE 1 MICROONIBUS E 1 VAN PARA TRANSPORTAR ATLETAS DOMUNICIPIO. ;

3897 552,0027-05-2009 182 G.O.C. GINASTICA OLIMPICA CAMPINAS 0,00 0,00 0,00 552,00 0,00 552,00

Histórico: 1720/2009 - DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DAS ATLETAS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA NA 5ª COPA CAMPINAS DE GINÁSTICA ARTÍSTICAFEMININA. ;

3898 199,0027-05-2009 182 FEDERACAO PAULISTA DE KARATE 0,00 0,00 0,00 199,00 0,00 199,00

Histórico: 1721/2009 - DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS DO KARATÊ NA FINAL PAULISTA BOYS, DIA 09 DE MAIO DE 2009 AFEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATÊ. ;

3968 300,0029-05-2009 182 FETESB - FEDERAÇAO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE SAO PAULO 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

Histórico: 1792/2009 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE TAEKWONDO PARA APARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DE LOUVEIRA RENATO RIBEIRO ALVES, ANDRÉ CASCALDI, GUSTAVO ROBERTO RAMOS ANTÔNIO, DANIEL ALOÍSIOFREZZA E CHRISTIAN SOSA NOS CAMPEONATOS DE TAEKWONDO (R$ 300,00). ;

3978 300,0029-05-2009 182 JULIANA CALDANA 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00


3998 690,0029-05-2009 182 ASSOCIACAO TOMODACHI DE KARATE 0,00 0,00 0,00 690,00 0,00 690,00

Histórico: 1796/2009 - DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS DO KARATÊ DO MUNICÍPIO NA 3ª COPA METROPOLITANA DEKARATÊ, NO DIA 31 DE MAIO, NO VALOR DE R$690,00 ;

4004 600,0029-05-2009 182 CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00

Histórico: 1802/2009 - DESPESA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA COMISSÃO BRASILEIRA E FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ NO VALOR DE R$600,00 COM VENCIMENTO EM 30/05. ;

4006 190,0029-05-2009 182 SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00

Histórico: 1804/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCAÇÃO DE 1 MICROONIBUS E 1 VAN PARA TRANSPORTAR ATLETAS DOMUNICIPIO. ;

4008 240,0029-05-2009 182 ALEX BOSSOLAN 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00

Histórico: 1806/2009 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO E TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS GUILHERME FRANCISCO PEDRO, EVERTONRIBEIRO PICELLI, GUILHERME RIOS BORBA E ROBERTO ASTOLFO CONDINI NO DOWNRILL URBANO "DESAFIO DA SANTA" , NO VALOR DE R$60,00POR ATLETA, PERFAZENDO R$240,00. ;

4016 379,0029-05-2009 182 M.J. AZZONI TRANSPORTES ME 0,00 0,00 0,00 379,00 0,00 379,00




Histórico: 1814/2009 - DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL LOUVEIRENSE PARADISPUTA DE JOGO DA COPA SESI EM CAMPINAS (40 ATLETAS - CONFORME TABELA EM ANEXO). CDE ;



Atividade: 01.04.01.27.812.0012.2027 - Manutenção das Atividades de Recreação.

Despesa: 33903900

3199 870,0004-05-2009 186 SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME 870,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1377/2009 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO PARA RECREAÇÃO NO HOPI HARI , LOCALIZADO ÀROD. DOS BANDEIRANTES, KM 71. ;



Atividade: 01.04.02.13.392.0005.2029 - Operação e Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Ensino Técnico

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300






Despesa: 31901600






Despesa: 31911300









Despesa: 33904900





Atividade: 01.04.02.13.392.0046.2029 - Operação e Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Ensino Técnico

Despesa: 33903000


Histórico: 1426/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA OS KIT-LANCHE DOS MÚSICOS E EQUIPE DE APOIODO CONCERTO DE ANIVERSÁRIO DE 83 ANOS DA CORPORAÇÃO MUSICAL LOUVEIRENSE. ;

3862 117,5026-05-2009 194 MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 117,50 0,00 117,50

Histórico: 1690/2009 - PORTA DE MADEIRA, FECHADURA E DOBRADIÇA PARA O BANHEIRO DA CASA DA CULTURA- CENTRO (NA RUA ANGELO STECK, 103) CDE ;

3891 400,0026-05-2009 194 LOURIVAL DE BARROS SANTOS 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00



Despesa: 33903600

3721 14.298,8815-05-2009 195 ANA PAULA STECK NIERO E OUTRAS 0,00 0,00 0,00 14.298,88 0,00 14.298,88

Histórico: 1587-1/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O TELECENTRO.


Despesa: 33903900


Histórico: 1423-1/2009 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX.


Histórico: (COMPLEMENTO) FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CULTURA - REF. AO MÊS DE ABRIL/09.





Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A MAIO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CULTURA - REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/09.

3892 100,0026-05-2009 196 LOURIVAL DE BARROS SANTOS 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00


3895 380,0027-05-2009 196 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 380,00

Histórico: 1718/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS NA CASA DA CULTURA. ;

3995 5.369,0029-05-2009 196 GRÁFICA E EDITORA VIVA IMPRESSOS LTDA 0,00 0,00 0,00 5.369,00 0,00 5.369,00

Histórico: 1793/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO LOCAL E REGIONAL DOS EVENTOS EPREGRAMAÇÕES DA DIVISÃO DE CULTURA PARA OS MESES DE, JUNHO E JULHO. ;


Histórico: 1794/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO LOCAL E REGIONAL DOS EVENTOS EPREGRAMAÇÕES DA DIVISÃO DE CULTURA PARA OS MESES DE, JUNHO E JULHO. ;



Atividade: 01.04.02.13.392.0046.2106 - Eventos Culturais

Despesa: 33903100

3810 1.193,4022-05-2009 675 AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 1.193,40 0,00 1.193,40

Histórico: 1675/2009 - COMPRA DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NO DIA 14/06/09 ;


Despesa: 33903900

3359 6.400,0011-05-2009 199 SILUER LOCAÇÃO E COMÉRCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 6.400,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1517/2009 - DESPESA COM EVENTO CULTURAL DO MUNICÍPIO. ;

3361 1.500,0011-05-2009 199 RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Histórico: 1519/2009 - DESPESA COM EVENTO CULTURAL DO MUNICÍPIO. ;

3697 1.350,0014-05-2009 199 GERMANO BANDEIRA CIA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00

Histórico: 1563/2009 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL " CHORO IMODESTO " PARA APRESENTAÇÃO DE MÚSICABRASILEIRA AO VIVO (CHORINHO) COM ENTRADA FRANCA AOS MUNÍCIPES NO DIA 22 DE MAIO DE 2009 ÀS 20 HORAS. ;

3704 1.150,0014-05-2009 199 OPEN 33 MONTAGENS E PRODUCOES E EVENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00

Histórico: 1570/2009 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA EVENTO CULTURAL. ;

3773 760,0019-05-2009 199 GRAFICA APOLLO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 760,00 0,00 760,00

Histórico: 1639/2009 - CONFECÇÃO DE CARTAZES, PANFLETOS E FAIXAS PARA EVENTO CULTURAL DIA 14-06-09 ;





Histórico: 1673/2009 - CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA EVENTOS CULTURAL NO DIA 14-06-09 ;

3809 2.200,0022-05-2009 199 J.L.SERVIÇOS DE SOM E PRODUÇÕES ARTÍSTICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00

Histórico: 1674/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO NO DIA 14/06/09 ;


Histórico: 1676/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA EVENTO CULTURAL NO DIA 14/06/09 ;

3965 14.000,0029-05-2009 199 VANDERLEI ANTONIO MORAES ME 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00

Histórico: 1789/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, CONTAINER,EQUIPAMENTOS DE SOM E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS.

3966 9.500,0029-05-2009 199 SILUER LOCAÇÃO E COMÉRCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00






Atividade: 01.04.02.13.392.0079.2106 - Eventos Culturais

Despesa: 33504300

3857 7.297,5125-05-2009 200 BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA 7.297,51 0,00 0,00 0,00 7.297,51 7.297,51

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA REF. AO PERÍODO DE JUNHO/2009.



Atividade: 01.05.01.15.451.0005.2030 - Direção e Manutenção da Divisão de Planejamento, Obras e Construções.

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300











Despesa: 31911300






Despesa: 33904900






Despesa: 44905200

3340 1.038,0011-05-2009 216 ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME 0,00 0,00 0,00 1.038,00 0,00 1.038,00


4304 780,0029-05-2009 216 BBCOMP COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 780,00

Histórico: 1822/2009 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK



Atividade: 01.05.01.15.451.0014.1021 - Melhorias na Iluminação Pública

Despesa: 44905100





Histórico: REMOÇÃO DE 2 POSTES NA TRAVESSA DA RUA CATHARINA CALSSAVARA CALDANA - PROCESSO 3319-199/2009 - SA 90318846 -REFERÊNCIA 90171316.


Histórico: DESPESA REF A ILUMINÇÃO NA AV. NOSSA SENHORA DA ABADIA - SA 88636489 - REFERÊNCIA 0090170758 - PROCESSO 2323-109/2009.

3780 2.010,7219-05-2009 221 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 2.010,72 0,00 0,00 0,00 2.010,72 2.010,72

Histórico: ILUMINAÇÃO NA RUA TREZE DE MAIO - PROCESSO 2130-109/2009 - SA 88226789 - REFERÊNCIA 0090172120.

3830 1.035,3322-05-2009 221 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 1.035,33 0,00 0,00 0,00 1.035,33 1.035,33

Histórico: REPAROS NA ILUMINAÇÃO RUA BENEDITO FRANCO - PROCESSO 1967-300/2009 - SA 87868030 - REFERÊNCIA 0090171973.


Histórico: ILUMINAÇÃO PRIMO ZANELLA - PROCESSO 2131-109/2009 - SA 92838948 - REFERENCIA 0090172700.



Atividade: 01.05.01.15.451.0014.2030 - Direção e Manutenção da Divisão de Planejamento, Obras e Construções.

Despesa: 33903000

3260 519,8006-05-2009 235 STAR SUPRI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. 519,80 0,00 519,80 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1427/2009 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;


Histórico: 1573/2009 - PARA USO DA SECRETARIA. ;


Despesa: 33903900


Histórico: 1572/2009 - CONSERTO NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA NA SECRETARIA COPIADORA OLIVETE CÓPIA 9912 ;

3741 1.700,0018-05-2009 236 TECNOCÓPIAS - PLOTAGENS E COMÉRCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00

Histórico: 1607/2009- SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS USADOS NA SECRETARIA ;



Atividade: 01.05.02.17.512.0005.2031 - Manutenção da Divisão de Água e Saneamento.

Despesa: 31901100











Despesa: 31901600








Despesa: 31911300










Despesa: 33904900





Atividade: 01.05.02.17.512.0015.1024 - Obras de Ampliação da Estação de Tratamento de Água - ETA.

Despesa: 44905100




3937 143.000,0028-05-2009 244 CONTATOR MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 143.000,00 0,00 143.000,00

Histórico: 1761/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CABINE PRIMÁRIA DAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.



Atividade: 01.05.02.17.512.0015.1119 - Construção da ETE e Emisários no Bairro Santo Antônio.

Despesa: 44905100

3659 1.100.000,0013-05-2009 245 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00

Histórico: REEEMPENHO DO PEDIDO 4099/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA; DOS COLETORES TRONCOS DO CORRÉGO SANTO ANTONIO, SAPEZAL E CAPIVARI; DO EMISSIONÁRIOFINAL; DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO FINAL E LINHA DE RECALQUE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA,EQUIPAMENTOS E PRÉ- OPERAÇÃO.


Histórico: 1746/2009 - CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - 3º TERMO ADITIVO

2.684.012,38Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.684.012,38 0,00 2.684.012,38

2.684.012,38 0,00 0,00 0,00 2.684.012,38 0,00 2.684.012,38Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.05.02.17.512.0015.2031 - Manutenção da Divisão de Água e Saneamento.

Despesa: 33903000

3703 446,0014-05-2009 255 MICHELLI SAKAMOTO RIZZI - ME (SÃO PEDRO) 0,00 0,00 0,00 446,00 0,00 446,00

Histórico: 1569/2009 - CONSERTO DO MOLEJO DO CAMINHÃO PIPA PLACA CPV-4325 DO DAE.

CDE. ;

3774 285,0019-05-2009 255 MERSE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA 0,00 0,00 0,00 285,00 0,00 285,00

Histórico: 1640/2009 - ANALISE DE ÁGUA NO LABORATÓRIO DA ETA. ;

3787 66,9020-05-2009 255 JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA 0,00 0,00 0,00 66,90 0,00 66,90

Histórico: 1652/2009 - CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580-H DO DAE.

CDE. ;

3790 60,0021-05-2009 255 VANIA REGINA DE MORAES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00

Histórico: 1655/2009 - SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DA F-4000 PLACA CDZ-4389 DO DAE. ;

3796 5.038,4922-05-2009 255 MARCOVEC VEICULOS COMERCIAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 5.038,49 0,00 5.038,49

Histórico: 1661/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CPV 4325.

3814 250,0022-05-2009 255 MAURO GUEREIRO KWASEK 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00





3859 6.490,0026-05-2009 255 TECNIAGUA SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA. - ME 0,00 0,00 0,00 6.490,00 0,00 6.490,00

Histórico: 1687/2009 - PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA. ;

3872 11.171,0026-05-2009 255 FORTSAM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 11.171,00 0,00 11.171,00

Histórico: 1700/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO.

3873 1.000,0026-05-2009 255 TUBOSFOR COMERCIAL HIDRAULICA SANEAMENTO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


3874 6.120,0026-05-2009 255 TRIADNET COMÉRCIO DE VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA ME 0,00 0,00 0,00 6.120,00 0,00 6.120,00


3875 2.364,2026-05-2009 255 HIDROVAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 0,00 0,00 0,00 2.364,20 0,00 2.364,20


3876 5.822,5026-05-2009 255 UNITUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA. 0,00 0,00 0,00 5.822,50 0,00 5.822,50


3877 840,0026-05-2009 255 CASAMAX COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 840,00


3878 3.948,0026-05-2009 255 FUNDIÇÃO DIADEMA LTDA 0,00 0,00 0,00 3.948,00 0,00 3.948,00

Histórico: 1706/2009- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO.

3879 4.980,0026-05-2009 255 NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 0,00 4.980,00 0,00 4.980,00


3924 70,0028-05-2009 255 DIGITAL INFORMATICA DE LOUVEIRA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00

Histórico: 1748/2009 - USO NO COMPUTADOR DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO - ETA. ;

3952 505,0029-05-2009 255 N M CARDANS SERVICOS E PECAS LTDA (NM BALANCEAMENTOS) 0,00 0,00 0,00 505,00 0,00 505,00

Histórico: 1775/2009 - CONSERTO DO CARDAN DO CAMINHÃO PIPA PLACA CPV-4325 DO DAE.

CDE. ;

3953 640,0029-05-2009 255 CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME 0,00 0,00 0,00 640,00 0,00 640,00

Histórico: 1776/2009 - MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DO DAE. ;

4017 1.601,3229-05-2009 255 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.601,32 0,00 1.601,32

Histórico: 1815/2009 - CONSERTO DA SUSPENÇÃO DO CORSA PLACA CDZ-4404 DO DAE.ATA 20/2009OBS: PEÇAS PARA O VEICULO CORSA 1.6 - ANO 1998.


Despesa: 33903900




3286 4.512,0007-05-2009 258 CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME 4.512,00 0,00 0,00 0,00 4.512,00 4.512,00

Histórico: 1445/2009 - MONTAGEM DA 2ª ETAPA DO RECALQUE DA BOMBA DE ÁGUA BRUTA 3 NA CAIXA DE AREIA.

CDE. ;

3458 280,0013-05-2009 258 RADIADORES HORTOLANDIA E METAIS LTDA. 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00

Histórico: 1541/2009 - CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA DO DAE.

CDE. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A MAIO/2009.

3699 80,0014-05-2009 258 MICHELLI SAKAMOTO RIZZI - ME (SÃO PEDRO) 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00

Histórico: 1565/2009 - SERVIÇO DE CONSERTO DO MOLEJO DO CAMINHÃO PIPA PLACA CPV - 43254 DO DAE.

CDE. ;

3797 1.202,2522-05-2009 258 MARCOVEC VEICULOS COMERCIAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.202,25 0,00 1.202,25

Histórico: 1662/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CPV 4325.

3815 250,0022-05-2009 258 MAURO GUEREIRO KWASEK 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00



Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A MAIO/2009.



Atividade: 01.05.02.17.512.0015.2037 - Manutenção da Iluminação de Prédios Públicos e Logradouros

Despesa: 33903900


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO DAE - REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/09.



Atividade: 01.05.02.17.512.0015.2107 - Consórcios

Despesa: 33903900

3831 755,0022-05-2009 260 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI EJUNDIAÍ

755,00 0,00 0,00 0,00 755,00 755,00




Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JULHO/2009.


755,00 0,00 0,00 0,00 755,00 755,00

Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009.


755,00 0,00 0,00 0,00 755,00 755,00

Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009 -



Atividade: 01.05.03.15.451.0005.2032 - Manutenção da Divisão de Fiscalização e Obras

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300






Despesa: 31911300






Despesa: 33904900








Atividade: 01.05.03.15.451.0047.2032 - Manutenção da Divisão de Fiscalização e Obras

Despesa: 33903000

3769 4.362,3019-05-2009 268 SMIT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 4.362,30 0,00 4.362,30

Histórico: 1635/2009 - COLOCAÇÃO EM VEICULO DESTA PREFEITURA ;



Atividade: 01.05.04.16.482.0005.2082 - Manutenção da Divisão de Habitação e Regul. Fundiária

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.05.04.16.482.0045.1007 - Implantação de Loteamentos Populares no Centro

Despesa: 44905100





Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 112/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRA ESTRUTURA NOLOTEAMENTO POPULAR III, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQ., EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E TODOS OS APARELHOS NECESSÁRIOS.

1.178.580,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.178.580,00 0,00 1.178.580,00

1.178.580,00 0,00 0,00 0,00 1.178.580,00 0,00 1.178.580,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.06.01.15.452.0005.2034 - Manutenção da Divisão de Serviços Públicos

Despesa: 31901100










Despesa: 31901300








Despesa: 31901600











Despesa: 31911300










Despesa: 33904900







Atividade: 01.06.01.15.452.0016.2095 - Aterro Sanitário

Despesa: 33903900

3266 60.000,0007-05-2009 289 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO 8.195,92 0,00 8.195,92 51.804,08 0,00 51.804,08

Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A QUOTA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PASSIVO AMBIENTAL.




Despesa: 44905200



3896 130,0027-05-2009 290 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00




Histórico: 1719/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA SECREATARIA ;



Atividade: 01.06.01.15.452.0017.2034 - Manutenção da Divisão de Serviços Públicos

Despesa: 33903000

3212 7.990,0004-05-2009 291 RETIFICA ITATIBA LTDA. 0,00 0,00 0,00 7.990,00 0,00 7.990,00

Histórico: 1390/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL 140-S

3224 633,9005-05-2009 291 DASTEK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 633,90 0,00 0,00 0,00 633,90 633,90

Histórico: 1402/2009 - MATERIAL PARA COBERTURA NA GARAGEM MUNICIPAL ONDE FICAM OS MECÃNICOS PARA LAVAGEM DAS PEÇAS. ;


Histórico: 1403/2009 - MATERIAIS PARA USO DO ENCANADOR E EQUIPE DE MANUTENÇÃO ;



3227 35,1405-05-2009 291 GERSON POLIZEL & FILHOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -EPP

0,00 0,00 0,00 35,14 0,00 35,14





Histórico: 1433/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ;

3310 16.560,0008-05-2009 291 AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA 12.458,21 0,00 9.274,78 4.101,79 3.183,43 7.285,22

Histórico: 1469/2009 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DA ATA 29/2008

3319 667,0008-05-2009 291 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 0,00 0,00 0,00 667,00 0,00 667,00

Histórico: 1478/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ;


Histórico: 1479/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL ;


Histórico: 1493/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA ;

3684 300,0013-05-2009 291 OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

Histórico: 1550/2009 - OXIGÊNIO GASOSO.

3688 1.855,0013-05-2009 291 MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.855,00 0,00 1.855,00




Histórico: 1554/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA PATROL 140S ;


Histórico: 1555/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA KOMBI 1.6 ANO 1995 PLACA CDZ 4382.ATA 20/2009.


Histórico: 1564/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS PEDREIROS ;

3762 1.261,7318-05-2009 291 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 1.261,73 0,00 1.261,73

Histórico: 1628/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI 1.6 ANO 1995 PLACA BFW 2746

3771 305,0019-05-2009 291 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 305,00 0,00 305,00

Histórico: 1637/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CAMINHÃO CAÇAMBA CDZ 4405 - CDE ;

3791 150,0021-05-2009 291 TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00

Histórico: 1656/2009 - MATERIAL DESTINADO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO ;

3800 1.203,4022-05-2009 291 JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA 0,00 0,00 0,00 1.203,40 0,00 1.203,40

Histórico: 1665/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PATROL 140 C E PARA CASE580 L.

3835 460,0022-05-2009 291 TAIS ALBANO DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00


3869 21.200,0026-05-2009 291 JPN XUA LTDA. 0,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 21.200,00



Histórico: 1744/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA - PORTÃO ;


Histórico: 1747/2009 - MATERIAL PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ;

4021 18.800,0029-05-2009 291 JPN XUA LTDA. 0,00 0,00 0,00 18.800,00 0,00 18.800,00

Histórico: 1819/2009 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - ATA 30/2009


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERV. PÚBLICOS - REF. A MAIO/2009.


Histórico: 1636/2009 - MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CDZ 4405 - CDE ;

3781 500,0020-05-2009 293 TOTAL COML DE PECAS E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00




Histórico: 1646/2009 - SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO NA MÁQUINA HUBER 140C - CDE ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERV. PÚBLICOS (CEIL) - REF. A MAIO/2009.

3836 40,0022-05-2009 293 TAIS ALBANO DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00


4287 1.500,0029-05-2009 293 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.



Atividade: 01.06.01.15.452.0017.2104 - Conservação da Cidade

Despesa: 33903000

3223 2.800,0005-05-2009 294 ITABRAS MINERAÇÃO LTDA EPP 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1401/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE - ATA 07/2009


Histórico: 1432/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FIXAÇÃO DOS PONTOS DE ÔNIBUS ;


Histórico: 1548/2009 - MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA FESTA DA ESTIVA ;

3730 6.750,0015-05-2009 294 BENEDITO FERRAZ VINHEDO ME 0,00 0,00 0,00 6.750,00 0,00 6.750,00

Histórico: 1596/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL ;

3855 2.775,0025-05-2009 294 TRANSCOBER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 2.775,00 0,00 2.775,00

Histórico: 1685/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE ATA 07/2009


Histórico: 1753/2009 - MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITÉRIO ;


Histórico: 1754/2009 - MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITÉRIO ;

4009 5.040,0029-05-2009 294 JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 5.040,00 0,00 5.040,00

Histórico: 1807/2009 - MATERIAL UTILIZADO PARA PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA BICA ;


Despesa: 33903900

3772 7.500,0019-05-2009 296 ANTONIO JOSE DE CARVALHO DAS PEDRAS - ME 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00




Histórico: 1638/2009 - SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DE SUSTENTAÇÃO DA PONTE DO BAIRRO ABADIA ;




Despesa: 33903900


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SERV. PÚBLICOS - REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/09.


Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE - REF. AO MÊS DE MAIO/09.



Atividade: 01.06.02.26.782.0005.2038 - Manutenção da Divisão de Trânsito e Transp. urbanos

Despesa: 31901100






Despesa: 31901600






Despesa: 31911300









Despesa: 33904900





Atividade: 01.06.02.26.782.0020.2038 - Manutenção da Divisão de Trânsito e Transp. urbanos

Despesa: 33903000

3346 31.800,0011-05-2009 308 CONLINE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA 31.800,00 0,00 0,00 0,00 31.800,00 31.800,00

Histórico: 1504/2009 - SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NAS RUAS DO MUNICÍPIO.ATA Nº 34 / 2008

3347 3.280,0011-05-2009 308 TOP SINALIZACAO COM. IND. E SERVICOS LTDA 3.280,00 0,00 0,00 0,00 3.280,00 3.280,00

Histórico: 1505/2009 - SINALIZAÇÃO DE TRANSITO.ATA 34 / 2008

3353 1.050,0011-05-2009 308 SALE SERVICE IND. COM. E SERV. DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00

Histórico: 1511/2009 - SINALIZAÇÃO VERTICAL NAS RUAS DO MUNICÍPIO. ;

3779 10.979,6419-05-2009 308 JD DE ALMEIDA SINALIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 10.979,64 0,00 10.979,64

Histórico: 1645/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO

3849 1.100,9325-05-2009 308 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 1.100,93 0,00 1.100,93

Histórico: 1679/2009 - MANUTENÇÃO DA KOMBI PLACA CDZ 4393 USADA PELA DITRAN.ATA 20/2009.

3911 3.000,0027-05-2009 308 SCR SINALIZACAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Histórico: 1734/2009 - SINALIZAÇÃO DE TRANSITO VERTICAL NAS RUAS DO MUNICÍPIO. ;

3914 72,0027-05-2009 308 TRIAL MOTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 72,00

Histórico: 1737/2009 - USADA NA MÁQUINA DE SINALIZAÇÃO DE SOLO DA DITRAN. ;


Despesa: 33903900

3325 107,4408-05-2009 310 DANILO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 107,44 0,00 107,44

Histórico: 1484/2009 - LICENCIAMENTO DA CARRETA REBOQUE PLACA DBS4765 USA PELA DITRAN. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRÂNSITO - REF. A MAIO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRÂNSITO - REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/09.






Atividade: 01.07.01.04.123.0005.2041 - Administração da Secretaria de Finanças e Contabilidade

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300








Despesa: 33904900








Atividade: 01.07.01.04.123.0043.2074 - Manutenção do Banco do Povo

Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. BANCO DO POVO - REF. A MAIO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. BANCO DO POVO - REF. A MAIO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO BANCO DO POVO- REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/09.



Atividade: 01.07.01.04.123.0047.0003 - Juros

Despesa: 32902100


Histórico: JUROS E CORREÇÕES PARA ESCOLA SENAI "CONDE ALEXANDRE SICILIANO" - SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM IND, REF. A NOTA DEDÉBITO 502/2008/1.694 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2008.

4310 696,0829-05-2009 333 BANCO DO BRASIL S/A 696,08 0,00 696,08 0,00 0,00 0,00

Histórico: DEBITO REF. AO PMAT DO MÊS DE MAIO/2009 - JUROS.

4313 602,3629-05-2009 333 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 602,36 0,00 0,00 0,00 602,36 602,36

Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTES PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AOMÊS DE MAIO/2009.


Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A MAIO/2009.


1.436,51 1.436,51 0,00 750,78 0,00 685,73 685,73Totais Listados nesta Atividade:


Despesa: 44905200








Atividade: 01.07.01.04.123.0047.2041 - Administração da Secretaria de Finanças e Contabilidade

Despesa: 33903000

3242 350,0006-05-2009 335 LILIAN NIERO MARCANÇOLI 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00



Histórico: 1622/2009 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA DIVISÃO - ATA 23/2009

3757 375,0018-05-2009 335 JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA ME 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 375,00

Histórico: 1623/2009 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA DIVISÃO - ATA 23/2009




Despesa: 33903900





3997 228,0029-05-2009 337 GRÁFICA E EDITORA VIVA IMPRESSOS LTDA 0,00 0,00 0,00 228,00 0,00 228,00

Histórico: 1795/2009 - CONFECÇÃO DE ETIQUETAS PARA PASTAS DE ARQUIVO. ;


Despesa: 44905200


Histórico: 1575/2009 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS. ;



Atividade: 01.07.01.28.123.0047.0001 - Pasep

Despesa: 33904700




3370 7.005,8911-05-2009 339 BANCO DO BRASIL S/A 7.005,89 0,00 7.005,89 0,00 0,00 0,00

Histórico: DEDUCAO EFETUADA EM NOSSA COTA DO FPM PARA RETENCAO DO PASEP REF. A MAIO/2009.


Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REF. AO MÊS DE ABRIL/2009.

3643 19.500,0013-05-2009 339 BANCO DO BRASIL S/A 4.279,28 0,00 4.279,28 15.220,72 0,00 15.220,72

Histórico: DEDUCAO EFETUADA EM NOSSA COTA DO FPM PARA RETENCAO DO PASEP REF. A(ESTIMATIVO)



Atividade: 01.07.01.28.843.0047.0002 - Amortização da Dívida

Despesa: 46907100

3656 7.699,1013-05-2009 340 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 7.699,10 0,00 7.699,10 0,00 0,00 0,00

Histórico: DEBITO REF. A AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO - REF. MAIO/2009


Histórico: DEBITO REF. AO PMAT DO MÊS DE MAIO/2009 - AMORTIZAÇÃO.

4312 7.289,2129-05-2009 340 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.289,21 0,00 0,00 0,00 7.289,21 7.289,21

Histórico: DEBITO REF. A 146º PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A MAIO/2009.


Histórico: DEBITO REF. A 104ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. MAIO/2009.



Atividade: 01.07.02.04.129.0005.2044 - Administração Fiscal e Tributária

Despesa: 31901100











Despesa: 31901300






Despesa: 31901600






Despesa: 31911300








Despesa: 33904900






Despesa: 44905200



3945 1.186,0029-05-2009 347 TECH SUPRI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.186,00 0,00 1.186,00




Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DO PEDIDO 1768/2009 - PROCESSO DE COMPRA 1358



Atividade: 01.07.02.04.129.0047.2044 - Administração Fiscal e Tributária

Despesa: 33903000


Histórico: 1709/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA O USO DA ASSESSORIA CONTÁBIL (SR. GILDO CANTELLI)ATA Nº 23/2009


Despesa: 33903900

3261 170,0006-05-2009 351 GRAFICA APOLLO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00

Histórico: 1428/2009 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA O USO DO SETOR ;

3639 20.600,0013-05-2009 351 BANCO DO BRASIL S/A 7.929,80 0,00 7.929,80 12.670,20 0,00 12.670,20

Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº(ESTIMATIVO)

3641 3.600,0013-05-2009 351 BANCO BRADESCO S.A. 1.484,62 0,00 1.484,62 2.115,38 0,00 2.115,38


3642 7.900,0013-05-2009 351 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.467,88 0,00 3.467,88 4.432,12 0,00 4.432,12



Despesa: 33909300

3237 328,0906-05-2009 352 ROSA GONÇALVES DA SILVA 328,09 0,00 328,09 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 219-04/2009 - TARIFA DE ÁGUA EM DUPLICIDADE.

3249 918,0006-05-2009 352 EXEL DO BRASIL LTDA 918,00 0,00 918,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 3295-208/2009 - DUPLICIDADE DE ATAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.


Despesa: 44905200

3683 593,0013-05-2009 353 TECH SUPRI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 593,00 0,00 593,00

Histórico: 1549/2009 - EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA FISCALIZAÇÃO ;






Atividade: 01.07.03.04.123.0005.2045 - Manutenção das Atividades dos Serviços em Geral da Tesouraria

Despesa: 31901100






Despesa: 31901600






Despesa: 31911300








Despesa: 33904900





Atividade: 01.07.03.04.123.0047.2045 - Manutenção das Atividades dos Serviços em Geral da Tesouraria

Despesa: 33903000


Histórico: 1619/2009 - PARA USO NA TESOURARIA- ATA 23/09





Despesa: 33903900

3636 2,0013-05-2009 363 BANCO NOSSA CAIXA S/A 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00

Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº(ESTIMATIVA)

3637 1.800,0013-05-2009 363 BANCO ITAU S.A. 719,30 0,00 719,30 1.080,70 0,00 1.080,70


3638 75,0013-05-2009 363 BANESPA 14,50 0,00 14,50 60,50 0,00 60,50




Atividade: 01.08.01.10.301.0005.2046 - Administração e Manutenção dos Serviços de Saúde

Despesa: 31901100








Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A MAIO/2009 - FN77.'


Despesa: 31901300






Despesa: 31901600











Despesa: 31911300








Despesa: 33904900






Despesa: 33903900


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SAÚDE - REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/09.




Despesa: 33903000

3448 2.076,0012-05-2009 374 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 2.076,00 0,00 2.076,00

Histórico: 1531/2009 - COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SAÚDE.

3867 21.200,0026-05-2009 374 JPN XUA LTDA. 0,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 21.200,00





3979 400,0029-05-2009 374 ADRIANA ANGELA R. DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00



Despesa: 33903200

3716 2.289,6014-05-2009 375 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 2.289,60 0,00 2.289,60

Histórico: 1582/2009 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMACIA - ATA Nº 42/08

3717 959,2014-05-2009 375 FRIZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA

0,00 0,00 0,00 959,20 0,00 959,20


3718 600,0014-05-2009 375 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00




3720 1.176,0014-05-2009 375 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.176,00 0,00 1.176,00


3801 5.200,0022-05-2009 375 INDÚSTRIA QUÌMICA DO ESTADO DE GOIÁS LTDA. - IQUEGO 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00

Histórico: 1666/2009 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

3910 274,5027-05-2009 375 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 274,50 0,00 274,50

Histórico: 1733/2009 - PARA PACIENTE DO ATENDIMENTO SOCIAL ;


Despesa: 33903600








Despesa: 33903900

3213 195.120,1204-05-2009 377 FLARI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S 51.377,17 0,00 26.518,15 143.742,95 24.859,02 168.601,97




Histórico: 1391/2009 - 3º - TERMO ADITIVO


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A MAIO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A MAIO/2009.





3846 300.000,0022-05-2009 377 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

Histórico: REPASSES DE CONVÊNIO - REF. A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.


Histórico: 1779/2009 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA PACIENTE ARLINDO GALEGO. ;

3980 100,0029-05-2009 377 ADRIANA ANGELA R. DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00



Despesa: 33904700


Histórico: DEDUCAO EFETUADA EM NOSSA COTA DO FPM PARA RETENCAO DO PASEP REF. A(ESTIMATIVO)



Atividade: 01.08.01.10.301.0027.2087 - Subvenções Sociais

Despesa: 33504300

3658 620.000,0013-05-2009 381 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 620.000,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 620.000,00

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE JUNHO DE 2.009 CONFORME LEI2.037 DE 06 JANEIRO DE 2.009.



Atividade: 01.08.01.10.301.0037.2061 - Programa de Cestas Básicas e/ou auxilio alimentação

Despesa: 33903200




3455 14.325,0012-05-2009 382 ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 14.325,00 0,00 0,00 0,00 14.325,00 14.325,00

Histórico: 1538/2009 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA ATRAVÉS DA ATA Nº48/08




Despesa: 33903000

3208 175,0404-05-2009 383 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 175,04 0,00 175,04

Histórico: 1386/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO, PLACADBS-4786




Histórico: 1462/2009 - MATERIAIS PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA .LOCAL DE ENTREGA: RUA CAPITÃO ALVARO PEREIRA, 44 VILA BOSSI ;

3788 260,0020-05-2009 383 ISMAEL ARA ME 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00

Histórico: 1653/2009 - COMPRA DE PEÇA PARAMANUTENÇÃO DO VEICULO GOL BRANCO VW 1.6 G IV MOTOR FLEX PLACA DBS.4785 ;

3802 6.887,0622-05-2009 383 COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A 0,00 0,00 0,00 6.887,06 0,00 6.887,06

Histórico: 1667/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO DEPLACAS CPV 4319


Histórico: 1670/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO DEPLACAS DBS 4785


Histórico: 1710/2009 - COMPRA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA SAÚDE. ATA 23/09



3884 450,0026-05-2009 383 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00



Histórico: 1786/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA DBS 4787.

4020 18.800,0029-05-2009 383 JPN XUA LTDA. 0,00 0,00 0,00 18.800,00 0,00 18.800,00

Histórico: 1818/2009 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - ATA 30/2009





Despesa: 33903900





3803 564,0022-05-2009 384 COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A 0,00 0,00 0,00 564,00 0,00 564,00

Histórico: 1668/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO DEPLACAS CPV 4319


Histórico: 1671/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO DEPLACAS DBS 4785


Histórico: 1787/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA DBS 4787.



Atividade: 01.08.02.10.304.0005.2049 - Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiologica

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300






Despesa: 31901600









Despesa: 31911300






Despesa: 33904900






Despesa: 33903000


Histórico: 1399/2009 - DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PARA A EQUIPE DE AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES QUEREALIZA A DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NO MUNICÍPIO

3239 400,0006-05-2009 392 MARIA MADALENA P.C. CRUZ 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00


3246 395,0006-05-2009 392 GERSON POLIZEL & FILHOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -EPP

0,00 0,00 0,00 395,00 0,00 395,00

Histórico: 1417/2009 - DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PELA EQUIPE DE AGENTES DE CONTROLE DE ZOONOSES QUE REALIZAMA DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NO MUNICÍPIO. ;

3321 594,8008-05-2009 392 TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 0,00 0,00 0,00 594,80 0,00 594,80

Histórico: 1480/2009 - DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ZOONOSES QUE REALIZAM ADESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NO MUNICÍPIO. ;





Histórico: 1481/2009 - DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ZOONOSES QUE REALIZAM ADESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NO MUNICÍPIO. ;

3336 7.367,0011-05-2009 392 SOL-COMERCIO E DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 7.367,00 0,00 7.367,00

Histórico: 1494/2009 - DEPESA COM COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS PELOS AGENTES DE CONTROLE DE ZOONOSES QUE REALIZAM OSSERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NO MUNICÍPIO.RECURSO DA CONTA N. 6485-8 ;


Histórico: 1547/2009 - DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE AGENTES DE CONTROLE DE ZOONOSESQUE REALIZAM OS TRABALHOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO MUNICÍPIO. ;

3686 140,2513-05-2009 392 FABRICIO UTENSÍLIOS E PRESENTES LTDA- ME 0,00 0,00 0,00 140,25 0,00 140,25

Histórico: 1552/2009 - DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE REALIZAÇÃODE INSPEÇÕES.RECURSO CONTA N. 12395-1 ;

3798 1.229,6222-05-2009 392 SERVICE COM. E DISTRIB. DE VEICULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.229,62 0,00 1.229,62

Histórico: 1663/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO DEPLACA DBS 4782.


Histórico: 1713/2009 - DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA DIVISÃO DE VIGILANCIA À SAÚDE (SETORES DEVIGILANCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGICA E ZOONOSES)

3886 602,0026-05-2009 392 JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA ME 0,00 0,00 0,00 602,00 0,00 602,00

Histórico: 1714/2009 - DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA DIVISÃO DE VIGILANCIA À SAÚDE (SETORES DEVIGILANCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGICA E ZOONOSES)


Despesa: 33903900

3240 100,0006-05-2009 394 MARIA MADALENA P.C. CRUZ 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00



Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REF. A MAIO/2009.

3799 464,0022-05-2009 394 SERVICE COM. E DISTRIB. DE VEICULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 464,00 0,00 464,00

Histórico: 1664/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO DEPLACA DBS 4782.

1.457,59Totais no elemento de Despesa: 893,59 0,00 893,59 564,00 0,00 564,00



Despesa: 33903000




3932 679,0028-05-2009 396 LOJAS COLOMBO S/A 0,00 0,00 0,00 679,00 0,00 679,00

Histórico: 1756/2009 - DESPESA COM COMPRA DE 1 APARELHO DE FAX PARA A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE ;



Atividade: 01.08.03.10.301.0005.2050 - Manutenção das Unidades de Saúde

Despesa: 31901100


Histórico: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE RESCISÃO CONTRATRUAL REFERENTE AO AUMENTO DE MARÇO/2009 P/ JAIR MILANI.












Despesa: 31901300








Despesa: 31901600











Despesa: 31911300












Despesa: 33904900










Despesa: 44905200

3680 470,0013-05-2009 404 EXCELENCIA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 470,00 0,00 470,00

Histórico: 1546/2009 - COMPRA DE SUPORTE DE AVENTAL PLUMBÍFERO PARA AS UNIDADES CENTRO DE SAÚDE III E CENTRO DE ESPECIALIDADES- SALA DE RX. ;





Histórico: 1774/2009 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGÊNIO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE. ;



Atividade: 01.08.03.10.301.0027.2050 - Manutenção das Unidades de Saúde

Despesa: 33903000

3276 2.130,0007-05-2009 407 CIRURGICA TREVO LTDA 2.130,00 0,00 0,00 0,00 2.130,00 2.130,00

Histórico: 1435/2009 - MATERIAIS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDELOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE ;

3277 1.155,0007-05-2009 407 ROBERTO MARZOCHI - ME 0,00 0,00 0,00 1.155,00 0,00 1.155,00

Histórico: 1436/2009 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAÚDE ;

3304 2.944,0008-05-2009 407 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 2.944,00 0,00 0,00 0,00 2.944,00 2.944,00

Histórico: 1463/2009 - MATERIAIS PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZALOCAL DE ENTREGA: RUA CAPITÃO ALVARO PERIERA, 44 ;

3334 264,0008-05-2009 407 CIRURGICA PRO SAUDE LTDA ME 264,00 0,00 264,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: COMPLEMENTO - 1085/2009 - PROTETOR CULTÂNEO.

3451 1.579,2012-05-2009 407 CIRURGICA PRO SAUDE LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.579,20 0,00 1.579,20

Histórico: 1534/2009 - PRODUTO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDELOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO DA SAÚDE ATA - 46/08

3452 1.890,0012-05-2009 407 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. REPRES. LTDA. 1.890,00 0,00 0,00 0,00 1.890,00 1.890,00

Histórico: 1535/2009 - PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATA 39/2008LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE

3453 2.570,0012-05-2009 407 SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 2.313,00 0,00 0,00 257,00 2.313,00 2.570,00

Histórico: 1536/2009 - PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATA 39/2008LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE


Histórico: 1608/2009 - COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE SALA ODONTOLÓGICA DOCENTRO DE SAÚDE III. (CDE) ;

3793 82,0021-05-2009 407 S.O.S AUTOCLAVES ASSIST. TECNICA E COM. EM EQUIP. HOSP.LTDA ME

0,00 0,00 0,00 82,00 0,00 82,00

Histórico: 1658/2009 - COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE 100 LITROS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES - SALAODONTOLÓGICA.CDE ;

3900 5.303,0727-05-2009 407 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP 0,00 0,00 0,00 5.303,07 0,00 5.303,07




Histórico: 1723/2009 - COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ECENTRO DE ESPECIALIDADES.ATA 024/2009

3901 5.935,2627-05-2009 407 DENTAL SP LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 5.935,26 0,00 5.935,26


3902 23.059,1227-05-2009 407 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 23.059,12 0,00 23.059,12


3903 15.838,7527-05-2009 407 PORTAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 15.838,75 0,00 15.838,75


3905 2.738,3227-05-2009 407 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0,00 0,00 0,00 2.738,32 0,00 2.738,32

Histórico: 1728/2009 - PRODUTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - ATA 39/08LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA SAUDE

3906 37,5027-05-2009 407 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. REPRES. LTDA. 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 37,50


3907 445,0027-05-2009 407 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 445,00 0,00 445,00


3947 2.452,8029-05-2009 407 MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESLTDA

0,00 0,00 0,00 2.452,80 0,00 2.452,80

Histórico: 1770/2009 - MATERIAL PARA CURATIVOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDELOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE, RUA ANTONIO DELLA TORRE, 138 ;


Despesa: 33903200

3207 5.760,0004-05-2009 408 INDÚSTRIA QUÌMICA DO ESTADO DE GOIÁS LTDA. - IQUEGO 0,00 0,00 0,00 5.760,00 0,00 5.760,00

Histórico: 1385/2009 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

3290 1.920,0007-05-2009 408 P H DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 1.920,00

Histórico: 1449/2009 - REABASTECIMENTO DA FARMACIA - ATA 42

3291 392,0007-05-2009 408 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 0,00 0,00 0,00 392,00 0,00 392,00


3292 14.760,0007-05-2009 408 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 14.760,00 0,00 14.760,00







3294 2.760,0007-05-2009 408 DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA 0,00 0,00 0,00 2.760,00 0,00 2.760,00


3295 3.552,0007-05-2009 408 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 3.552,00 0,00 3.552,00




3297 10.730,0007-05-2009 408 P H DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6.363,80 0,00 6.363,80 4.366,20 0,00 4.366,20


3298 2.640,0007-05-2009 408 DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA 0,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 2.640,00


3299 6.160,0007-05-2009 408 MERCK S.A. 0,00 0,00 0,00 6.160,00 0,00 6.160,00



Histórico: 1601/2009 - REABASTECIMENTO DA FARMACIA - ATA Nº 47/08

3736 18.000,0015-05-2009 408 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00


3737 840,0015-05-2009 408 DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 840,00



Despesa: 33903900

3314 62,0008-05-2009 409 FERNANDO LEITE DE ARAUJO FILHO PAPELARIA - ME 62,00 0,00 62,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1473/2009 - CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE ODONTO E SECRETARIA DE SAÚDELOCAL DE ENTREGA: RUA CAPITÃO ALVARO PEREIRA, 44 VILA BOSSI ;


Histórico: 1485/2009 - LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA DBS-4771 ;

3792 450,0021-05-2009 409 S.O.S AUTOCLAVES ASSIST. TECNICA E COM. EM EQUIP. HOSP.LTDA ME

0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00

Histórico: 1657/2009 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE 100 LITROS DO CENTRODE ESPECIALIDADES - SALA ODONTOLÓGICA.CDE ;

3948 109,0029-05-2009 409 ALEXANDRE GIASSETTI ME 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 109,00




Histórico: 1771/2009 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER PARA O CENTRO DE SAÚDE III. ;



Atividade: 01.08.04.10.302.0005.2052 - Manutenção da Divisão de Saúde Mental

Despesa: 31901100






Despesa: 31901600






Despesa: 31911300










Despesa: 33904900








Atividade: 01.08.04.10.302.0055.2052 - Manutenção da Divisão de Saúde Mental

Despesa: 33903000

3695 1.726,7913-05-2009 415 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.726,79 0,00 1.726,79

Histórico: 1561/2009 - COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SAÚDE - ATA Nº11


Despesa: 33903600





Atividade: 01.08.05.10.122.0022.2051 - Manutenção da Unidade de Avaliação e Controle

Despesa: 33903900

3739 200,0018-05-2009 426 ANDRE ARAUJO PRADA 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00

Histórico: 1605/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE TESTE DE CONTATO (PACH TEST) PARA PACIENTE ADEMAR JOÃODA SILVA. ;

3933 1.000,0028-05-2009 426 INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Histórico: 1757/2009 - SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA + MIELOGRAMA + CARIÓTIPO DE BANDA GPARA PACIENTE ALESSANDRA C. KERPS. ;



Atividade: 01.09.01.12.361.0005.2053 - Manutenção do FUNDEB

Despesa: 31901100











Despesa: 31901600






Despesa: 31911300










Despesa: 33904900







Atividade: 01.09.01.12.361.0030.2091 - Realização de Atividades Meio Necessárias ao Funcionamento dos Sistemas de Ensino

Despesa: 33903900








Atividade: 01.09.01.12.361.0074.2408 - Profissionais do Magistério-Ensino Fundamental

Despesa: 31901100



4147 325.741,4529-05-2009 440 FOLHA DE PAGAMENTO 324.566,24 1.175,21 324.566,24 0,00 0,00 0,00


4224 1.175,2129-05-2009 440 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 1.175,21 0,00 1.175,21




344.698,35Totais no elemento de Despesa: 342.347,93 1.175,21 342.347,93 1.175,21 0,00 1.175,21

Despesa: 31901300


Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A ABRIL/2009. CM 72 - DIFERENÇA SALARIAL.




Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A MAIO/2009.




Despesa: 31901600






Despesa: 31909600

3431 31.235,8711-05-2009 443 SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 31.235,87 0,00 31.235,87 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME PROC. 1482/02 OFÍCIO Nº 03170/09 REF AABRIL/2009.





Despesa: 31911300










Despesa: 33904900






452.052,37 448.789,23 2.087,93 389.819,58 1.175,21 58.969,65 60.144,86Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.09.01.12.365.0074.2409 - Profissionais do Magistério - Ensino Infantil

Despesa: 31901100










Despesa: 31901300









Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS REF. A ABRIL/2009. DIFERENÇA SALARIAL.


Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A ABRIL/2009. DIFERENÇA SALARIAL.








Despesa: 31901600






Despesa: 31911300








Despesa: 33904900








Atividade: 01.09.02.12.122.0005.2507 - Administração Geral da Educação

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300










Despesa: 31901600






Despesa: 31911300









Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.02.12.361.0005.2055 - Manutenção das Unidades Escolares de 1º Grau

Despesa: 31901100








Despesa: 31901600






Despesa: 31911300













Despesa: 33903600










Despesa: 33904900










Despesa: 44905200

3921 1.130,3128-05-2009 464 DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.130,31 0,00 1.130,31

Histórico: 1745/2009 - EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ;



Atividade: 01.09.02.12.361.0030.1042 - Construção ou reforma de unidade esc. de 1.º grau e const. do centro educ. no Bairro Santo Antonio

Despesa: 44905100




3215 744.781,0905-05-2009 465 LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA 430.166,34 0,00 430.166,34 314.614,75 0,00 314.614,75

Histórico: 1393/2009 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL UNIFICADO - 2º TERMO ADITIVO




Despesa: 33504300

3841 1.600,0022-05-2009 468 APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM NO PERÍODO DE JUNHO/2009, CONFORME LEI 1715/2004.

3842 400,0022-05-2009 468 APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00


3843 2.450,0022-05-2009 468 APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA 2.450,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 2.450,00

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM NO PERÍODO JUNHO/2009, CONFORME LEI 1715/2004.

3844 1.400,0022-05-2009 468 APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00



Despesa: 33903000

3233 5.356,6606-05-2009 469 ADRIANO FERRAZ MÁRMORE - ME 0,00 0,00 0,00 5.356,66 0,00 5.356,66

Histórico: 1411/2009 - PEDRAS DE GRANITO COM 2 CM DE ESPESSURA, NA COR OCRE, NECESSÁRIAS NA EMEF JOSÉ PEREIRA DUTRA PARAMELHOR ADEQUAR A SALA DE INFORMÁTICA E A COZINHA LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANCISCO PEREIRA DUTRA, 889 BAIRRO ESTIVA. ;

3268 450,0007-05-2009 469 APARECIDA VANDENEZ MARTELLO STECK 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00



Histórico: 1429/2009 - MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DOS VENTILADORES DE PAREDE NO CEIL FUNDAMENTAL ;






Histórico: 1434/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR NECESSÁRIO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE. ;

3279 15,0007-05-2009 469 LOMIG ELETRO COMERCIAL LTDA ME 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00




Histórico: 1438/2009 - PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO EM VENTILADOR, MARCA VENTISOL DA EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATO ;


Histórico: 1460/2009 - PEÇA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA SHARP AL 1551 DA EMEF VILA PASTI. ;


Histórico: 1464/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMNETAL DA REDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 03/2009.


Histórico: 1465/2009 - PRODUTO NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 05/2009

3316 1.822,0008-05-2009 469 PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME 1.356,00 0,00 0,00 466,00 1.356,00 1.822,00

Histórico: 1475/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ;

3317 783,6008-05-2009 469 TOMASETTO E BRAZ DE SOUZA LTDA ME 783,60 0,00 0,00 0,00 783,60 783,60

Histórico: 1476/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ;


Histórico: 1477/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE. ;


Histórico: 1506/2009 - MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 11/2009.

3351 13.436,0011-05-2009 469 COMERCIAL GETRIX LTDA ME 9.806,00 0,00 9.806,00 3.630,00 0,00 3.630,00

Histórico: 1509/2009 - MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 11/2009.


Histórico: 1553/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DO CEIL FUNDAMENTAL (ESPORTES)REQUISIÇÃO ++++++++++++++ CDE +++++++++++++++ ;

3691 488,6413-05-2009 469 RED SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 488,64 0,00 488,64

Histórico: 1557/2009 - PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO FORD FIESTA, ANO 2002, PLACA CDZ 4425.ATA 20/2009.

3745 11.967,5018-05-2009 469 JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA ME 0,00 0,00 0,00 11.967,50 0,00 11.967,50

Histórico: 1611/2009 - MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 23/2009



3747 11.025,0018-05-2009 469 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 11.025,00 0,00 11.025,00





3748 5.875,0018-05-2009 469 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) 0,00 0,00 0,00 5.875,00 0,00 5.875,00



Histórico: 1630/2009 - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 52/2008


Histórico: 1648/2009 - PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENS, MODELO 371 MOTOR A DIESEL, ANO1990, PLACA BWU 3424 ;

3784 123,2320-05-2009 469 POSTO DE SERVIÇOS N.S.APARECIDA LTDA 0,00 0,00 0,00 123,23 0,00 123,23

Histórico: 1649/2009 - PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE ¨V6, MOTOR À DIESEL, ANO 2005, PLACACMW 3645REQUISIÇÃO ++++++++++++++ CDE ++++++++++++ ;

3866 23.760,0026-05-2009 469 JPN XUA LTDA. 0,00 0,00 0,00 23.760,00 0,00 23.760,00


3909 187,2027-05-2009 469 J.ALCEU DEMARCHI COML LTDA. 0,00 0,00 0,00 187,20 0,00 187,20

Histórico: 1732/2009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A COZINHA DO CEIL FUNDAMENTAL. ;

3912 187,2027-05-2009 469 J.ALCEU DEMARCHI COML LTDA. 0,00 0,00 0,00 187,20 0,00 187,20

Histórico: 1735/2009 - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA A COZINHA DO CEIL INFANTIL ;

3959 2.690,4229-05-2009 469 BUSSCAR ONIBUS S.A 0,00 0,00 0,00 2.690,42 0,00 2.690,42

Histórico: 1782/2009 - PEÇAS NECESSARIAS PARA INSTALAÇÃO DE 2 LUGARES PARA CADEIRANTES NO MICROONIBUS ;

3999 2.262,7029-05-2009 469 EVANDRO CESAR GERMANO - ME 0,00 0,00 0,00 2.262,70 0,00 2.262,70

Histórico: 1797/2009 - COMPRA DE CAMISETAS PARA FORMATURA DO PROERD A REALIZAR-SE EM 06/2009 ;


Despesa: 33903200


Histórico: 1468/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2009


Histórico: 1508/2009 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 11/2009


Despesa: 33903900






3253 1.287,7206-05-2009 472 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.287,72 0,00 1.287,72


3269 50,0007-05-2009 472 APARECIDA VANDENEZ MARTELLO STECK 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00



Histórico: 1461/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA SHARP AL 1551 DA EMEF VILAPASTI ;


Histórico: 1486/2009 - LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA CDZ-4421 ;

3358 2.343,5911-05-2009 472 TCS CORRETORA DE SEGUROS LTDA 2.343,59 0,00 2.343,59 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1516/2009 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL PARA A EMEF VILA PASTI ;

3360 2.259,5811-05-2009 472 PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 2.259,58 0,00 2.259,58 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1518/2009 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO DE PLACA CMW 3645 MARCOPOLO MINIBUS VOLARE A6 ESCOLAR, 24 LUGARES ;

3362 1.989,8211-05-2009 472 PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 1.989,82 0,00 1.989,82 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1520/2009 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO DE PLACA CPV 4321 MARCOPOLO MINIBUS VOLARE A5 ESCOLAR, 24 LUGARES ;

3365 3.500,0011-05-2009 472 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 638,75 0,00 638,75 2.861,25 0,00 2.861,25

Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.


Histórico: (COMPLEMENTO) FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEF'S - REF. AO MÊS DE ABRIL/09.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEF - REF. A MAIO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. A MAIO/2009.



3646 1.400,0013-05-2009 472 BANCO DO BRASIL S/A 59,23 0,00 59,23 1.340,77 0,00 1.340,77





Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEF'S E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AO MÊSDE MAIO E JUNHO/09.





Histórico: 1647/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENS, MODELO 371 MOTOR A DIESEL, ANO 1990,PLACA BWU 3424 ;

3785 300,0020-05-2009 472 POSTO DE SERVIÇOS N.S.APARECIDA LTDA 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

Histórico: 1650/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE ¨V6, MOTOR À DIESEL, ANO 2005, PLACA CMW3645REQUISIÇÃO +++++++++++ CDE ++++++++++ ;

3880 3.300,0026-05-2009 472 JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME. 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00

Histórico: 1708/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET PARA 275 PESSOAS EM RAZÃO DA CAPACITAÇÃO DOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DATA 30/05/2009LOCAL: BUFFET MACAL ;

3918 1.196,0028-05-2009 472 ALEXANDRE GIASSETTI ME 0,00 0,00 0,00 1.196,00 0,00 1.196,00

Histórico: 1741/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DA SEC DE EDUCAÇÃO.OBS.: ENTREGA PARCELADA ;

3958 2.500,0029-05-2009 472 BUSSCAR ONIBUS S.A 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

Histórico: 1781/2009 - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 2 LUGARES DE CADEIRANTES NO MICROONIBUS ;

4001 2.392,6029-05-2009 472 COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 2.392,60 0,00 2.392,60

Histórico: 1799/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE. A MANUTENÇÃO DEVERÁ OCORREER A CADA 6 MESES ;



Atividade: 01.09.02.12.361.0031.2056 - Manutenção do Transporte Escolar

Despesa: 33903900

3818 191.204,9722-05-2009 475 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 191.204,97 0,00 191.204,97

Histórico: REEMPENHO 198/2009 - TROCA DE FONTE DE RECURSO.

3819 120.000,0022-05-2009 475 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

Histórico: REEMPENHO 197/2009 - TROCA DE FONTE DE RECURSO.




Despesa: 33903200









Despesa: 31901100






Despesa: 31901300










Despesa: 31911300






Despesa: 33904900








Atividade: 01.09.03.12.122.0005.2507 - Administração Geral da Educação

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.03.12.365.0005.2057 - Manutenção das Unidades de Educação Pré-Escolar

Despesa: 31901100








Despesa: 31901600









Despesa: 31911300










Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.03.12.365.0005.2058 - Manutenção das Creches Municipais

Despesa: 31901100








Despesa: 31901600









Despesa: 31911300










Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.03.12.365.0034.2057 - Manutenção das Unidades de Educação Pré-Escolar

Despesa: 33903000

3203 1.850,5104-05-2009 507 MADEREIRA TREVO DE VINHEDO LTDA 1.850,51 0,00 0,00 0,00 1.850,51 1.850,51

Histórico: 1381/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MONTAGEM DE PRATELEIRAS NO CEIL INFANTIL. ;


Histórico: 1466/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR.ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 03/2009


Histórico: 1507/2009 - MATERIAL ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLARATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 11/2009.





Histórico: 1567/2009 - MATERIAL ELÉTRICO UTILIZADO NO CEIL INFANTILREQUISIÇÃO +++++++++++++ CDE ++++++++++++++++ ;

3749 10.907,5018-05-2009 507 JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA ME 0,00 0,00 0,00 10.907,50 0,00 10.907,50

Histórico: 1615/2009 - MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR DA REDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 23/2009



3751 3.375,0018-05-2009 507 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) 0,00 0,00 0,00 3.375,00 0,00 3.375,00



Despesa: 33903600










Despesa: 33903900






Histórico: (COMPLEMENTO) FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEI'S - REF. AO MÊS DE ABRIL/09.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV.EMEI - REF. A MAIO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEI'S - REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/09.




3726 364,0015-05-2009 509 J.D.F. COSTA ANTENAS - ME - ELETRO SAT 0,00 0,00 0,00 364,00 0,00 364,00

Histórico: 1592/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETROELETRONICO DAS EMEIS: NICOLAU,PEDRO MIQUELETTO E LUIZ GONZAGA. ;

3893 880,0027-05-2009 509 ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00

Histórico: 1716/2009 - SERVIÇO DE VIDRAÇARIA: TROCA DE VIDROS E TELA MOSQUITEIRA DA EMEI NICOLAU FINAMORE ;


Histórico: 1801/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOPRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. A MANUTENÇÃO DEVERÁ OCORRER A CADA 6 MESES. ;



Atividade: 01.09.03.12.365.0035.2058 - Manutenção das Creches Municipais

Despesa: 33903000

3330 4.015,8008-05-2009 511 PAULA SAMPAIO NERI - ME 0,00 0,00 0,00 4.015,80 0,00 4.015,80

Histórico: 1489/2009 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

3331 15.919,4208-05-2009 511 PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 15.919,42 0,00 15.919,42


3332 1.914,0008-05-2009 511 ZIMBO - SUPERMERCADO DA INFORMÁTICA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.914,00 0,00 1.914,00


3333 315,0008-05-2009 511 MARILEIA LEAL DOS SANTOS COMERCIO DE BRINQUEDOS EPP 0,00 0,00 0,00 315,00 0,00 315,00



Histórico: 1568/2009 - MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA CRECHE MONTERREYERQUISIÇÃO +++++++++++++++++ CDE ++++++++++++++++++ ;


Despesa: 33903600

















Despesa: 33903900





3315 1.340,0008-05-2009 514 ALPI BOX ESQUADRIAS E ALUMINIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.340,00 0,00 1.340,00

Histórico: 1474/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS NA CRECHE SERRA AZUL. END.: RUA IRMÃ FIDELINA, 62 Bº STO ANTONIO ;


Histórico: (COMPLEMENTO) FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS CRECHES - REF. AO MÊS DE ABRIL/09.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHE - REF. A MAIO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS CRECHES - REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/09.

3690 371.519,0013-05-2009 514 COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 371.519,00 0,00 371.519,00

Histórico: 1556/2009 - TRANSPORTE NECESSARIOTRANSPORTE NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAISATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 50 DE 16/12/08


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHE - REF. A MAIO/2009.


Histórico: 1800/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS. AMANUTENÇÃO DEVERA OCORRER A CADA 6 MESES. ;


Despesa: 33904900

















Despesa: 33903200





Atividade: 01.09.03.12.365.0070.1455 - Construção de Escola Infantil

Despesa: 44905100

3214 319.191,9005-05-2009 517 LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA 184.357,00 0,00 184.357,00 134.834,90 0,00 134.834,90

Histórico: 1392/2009 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL UNIFICADO - 2º TERMO ADITIVO




Despesa: 33903000

3352 2.640,0011-05-2009 519 COMERCIAL GETRIX LTDA ME 0,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 2.640,00

Histórico: 1510/2009 - MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2009.





Despesa: 33903200


Histórico: 1470/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPALATA DE REGISTRO DE PREÇO D ENº 03/2009


Histórico: 1533/2009 - MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR DA REDEATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 11/2009.

3763 315,0618-05-2009 520 PUERI DOMUS ESCOLAS ASSOCIADAS LTDA 0,00 0,00 0,00 315,06 0,00 315,06

Histórico: 1629/2009 - MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR DA REDEATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 02/2009



Atividade: 01.09.04.08.243.0005.2059 - Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar

Despesa: 31901100






Despesa: 31901600






Despesa: 31911300






Despesa: 33904900








Atividade: 01.09.04.08.243.0036.2059 - Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar

Despesa: 33903000

3313 1.070,4008-05-2009 529 BAZAR MIX LTDA - ME 1.070,40 0,00 1.070,40 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1472/2009 - COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA DIVISÃO.É NECESSÁRIA APFRESENTAÇÃO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.ENTREGA IMEDIATA. ;

3439 1.558,0011-05-2009 529 LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA SUPERMERCADO EPP 283,56 0,00 283,56 1.274,44 0,00 1.274,44

Histórico: 1522/2009 - COMPRA DE PRODUTO UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N. 53/08.

3440 320.842,4011-05-2009 529 MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP 12.678,81 0,00 7.362,92 308.163,59 5.315,89 313.479,48

Histórico: 1523/2009 - COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N. 56/08


Histórico: 1532/2009 - COMPRA DE PRODUTO UTILIZADO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO NA COZINHA PILOTO.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N. 005/09


Histórico: 1576/2009 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES

3712 444,9614-05-2009 529 TNED COMERCIO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 444,96 0,00 444,96

Histórico: 1578/2009 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.

3725 75,0015-05-2009 529 ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00

Histórico: 1591/2009 - COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR PROSDOCIMO MODELO R31 DA EMEF ANGELO ARGENTONFILHO.ENTREGA IMEDIATA. ;


Histórico: 1715/2009- COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS PELA DIVISÃO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N. 005/09.

3889 500,0026-05-2009 529 LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00





3904 3.965,7027-05-2009 529 BOLIVAR COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 3.965,70 0,00 3.965,70

Histórico: 1727/2009- COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS EM GERAL.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N. 005/09.

3940 111,8029-05-2009 529 WAGNER VINIERI - ME 0,00 0,00 0,00 111,80 0,00 111,80

Histórico: 1763/2009 - COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA OS REPAROS DO FOGÃO DA EMEF ANGELO ARGENTON FILHO - MONTERREY.ENTREGA IMEDIATA. ;

3954 4.000,0029-05-2009 529 MARIA DAS GRAÇAS GOMES UNIFORMES E MODAS ME 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Histórico: 1777/2009 - COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO, NO CONTATO COM ALIMENTOS, AFIM DE SEAUMENTAR A HIGIENE - ENTREGA IMEDIATA ;

3957 2.927,0029-05-2009 529 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 0,00 0,00 0,00 2.927,00 0,00 2.927,00

Histórico: 1780/2009 - COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO.APRESENTAR AMOSTRA DE TODOS OS ITENS PARA APROVAÇÃO DA DIVISÃO - ENTREGA IMEDIATA ;

4012 31.160,0029-05-2009 529 PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 31.160,00 0,00 31.160,00

Histórico: 1810/2009 - COMPRA DE PÃES PARA A DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N. 53/2008.

4013 38.950,0029-05-2009 529 EVERALDO BATISTA DA SILVA PANIFICADORA - ME 0,00 0,00 0,00 38.950,00 0,00 38.950,00


4014 56.867,0029-05-2009 529 LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA SUPERMERCADO EPP 0,00 0,00 0,00 56.867,00 0,00 56.867,00



Despesa: 33903900


Histórico: (COMPLEMENTO) FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA MERENDA - REF. AO MÊS DE ABRIL/09.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MERENDA - REF. A MAIO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA COZINHA PILOTO - REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/09.

3729 70,0015-05-2009 530 ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00

Histórico: 1595/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR. ;

3939 60,0029-05-2009 530 WAGNER VINIERI - ME 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00




Histórico: 1762/2009 - MANUTENÇÃO DE FOGÃO.

4000 245,0029-05-2009 530 COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 245,00

Histórico: 1798/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA DA COZINHA PILOTO.A MANUTENÇÃO DEVERÁ OCORRER A CADA 6 MESES. ;



Atividade: 01.09.05.12.363.0080.2114 - Manutenção e Ampliação dos Cursos Profissionalizantes

Despesa: 33903900

3374 37.355,5811-05-2009 536 FAT-FUNDAÇAO DE APOIO A TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 37.355,58 0,00 37.355,58

Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DEHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICA I E II.



Atividade: 01.09.06.12.364.0090.2113 - Bolsa de Estudos

Despesa: 33903600

3829 3.175,5222-05-2009 539 AUXILIO TRANSPORTE 3.175,52 0,00 0,00 0,00 3.175,52 3.175,52

Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A MAIO/2009.

3888 89,2026-05-2009 539 AUXILIO TRANSPORTE 89,20 0,00 0,00 0,00 89,20 89,20

Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A



Atividade: 01.10.01.04.122.0005.2060 - ADM. e Manutenção dos Serviços em Geral da Divisão de Serviços Administrativos

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300













Despesa: 31901600






Despesa: 31911300










Despesa: 33904900









Despesa: 33903200





Atividade: 01.10.01.04.122.0047.2060 - ADM. e Manutenção dos Serviços em Geral da Divisão de Serviços Administrativos

Despesa: 33903000

3705 1.009,4214-05-2009 552 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.009,42 0,00 1.009,42

Histórico: 1571/2009 - COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ;


Histórico: 1597/2009 - COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO PAÇO MUNICIPAL. ;

3913 181,8027-05-2009 552 DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 181,80 0,00 181,80

Histórico: 1736/2009 - COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS PIAS E VASOS DOS BANHEIROS DO PAÇO MUNICIPAL. ;

3916 675,0027-05-2009 552 A.R. STECK DINOFRE LOUVEIRA - ME 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00 675,00

Histórico: 1739/2009 - COMPRA DE TERRA PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO PAÇO MUNICIPAL. ;


Histórico: 1740/2009 - COMPRA DE FECHADURAS PARA AS PORTAS DO PAÇO MUNICIPAL. ;

3944 5.736,0029-05-2009 552 PORTAOESTE AUTOMAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 5.736,00 0,00 5.736,00

Histórico: 1767/2009 - COLOCAÇÃO NO ESTACIONAMENTO DO PAÇO NOVO ;


Histórico: 1813/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR. ATA 011/2009


Despesa: 33903900

3219 2.050,0005-05-2009 553 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1397/2009 - COMPRA DE SELOS PARA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO PAÇO MUNICIPAL. ;

3232 848,0006-05-2009 553 VIDRACARIA ARTILEX - ME. 848,00 0,00 848,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1410/2009 - COLOCAÇÃO NO SETOR DE PROTOCOLO E TESOURARIA ;

3278 20.000,0007-05-2009 553 IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Histórico: 1437/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DE CONFORMIDADE COM A LEI8.666/93. ;

3287 1.166,4007-05-2009 553 SERGIO PEDRO BALAN - ME 0,00 0,00 0,00 1.166,40 0,00 1.166,40




Histórico: 1446/2009 - DESPESA COM CONFECÇÃO DE TOLDO PARA A PORTA DA VARANDA DO TERCEIRO ANDAR DO PAÇO MUNICIPAL. ;

3366 25,8811-05-2009 553 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 25,88 0,00 25,88 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADMINISTRAÇÃO - REF. A ABRIL/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADMINISTRAÇÃO - REF. A MAIO/2009.

3715 3.570,0014-05-2009 553 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 3.570,00 0,00 3.570,00

Histórico: 1581/2009 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/09 - GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. EPP


Histórico: 1659/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA MÁQUINA COPIADORA OLIVETTI ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADMINISTRAÇÃO - REF. A MAIO/2009.

3860 1.000,0026-05-2009 553 MARCENARIA LOUVEIRA LTDA. ME. 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Histórico: 1688/2009 - DESPESA COM CONFECÇÃO DE BALCÃO PARA A RECEPÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL. ;

3955 1.795,0029-05-2009 553 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 1.795,00 0,00 1.795,00

Histórico: 1778/2009 - DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES PARA O NOVO PAÇO MUNICIPAL. ;

4019 150,0029-05-2009 553 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00

Histórico: 1817/2009 - PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIO P/ A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. ;

4043 47,4129-05-2009 553 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 47,41 0,00 0,00 0,00 47,41 47,41

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA PML - REF. A MAIO/2009.



Atividade: 01.10.02.04.122.0005.2062 - Administração e Manutenção da Agencia do Correio

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300









Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.02.04.122.0047.2062 - Administração e Manutenção da Agencia do Correio

Despesa: 33903000

3364 4.243,5011-05-2009 559 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 4.243,50 0,00 4.243,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO PERÍODO DE MAIO/2009.

3950 100,0029-05-2009 559 ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

Histórico: 1773/2009 - COMPRA DE PEÇAS PARA O CONSERTO DAS JANELAS DO CORREIO. CDE ;


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. AGÊNCIA CORREIO - REF. A MAIO/2009.


Despesa: 44905200

3201 469,9004-05-2009 561 LOJAS COLOMBO S.A. 469,90 0,00 0,00 0,00 469,90 469,90

Histórico: 1379/2009 - COMPRA DE UM APARELHO DE FAX PARA USO DO SETOR. ;

3202 1.077,0004-05-2009 561 BR COFRES - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.077,00 0,00 1.077,00




Histórico: 1380/2009 - COMPRA DE UM COFRE PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, SELOS POSTAIS E OUTROS. ;





Atividade: 01.10.03.04.122.0005.2063 - Controle e Manutenção dos Serviços da Divisão de Compras

Despesa: 31901100






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300










Despesa: 33904900








Atividade: 01.10.03.04.122.0047.2063 - Controle e Manutenção dos Serviços da Divisão de Compras

Despesa: 33903000


Histórico: 1604/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO NO SETOR ATRAVÉS DA ATA Nº03


Histórico: 1621/2009 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA O SETOR DE PROTOCOLO - ATA 23/2009


Histórico: 1660/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA COPIADORA OLIVETTI ;


Histórico: 1681/2009 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS PARA O SETOR DE PROTOCOLO



Atividade: 01.10.04.04.122.0005.2064 - Administração de Pessoal e Manutenção dos Serviços da Unidade

Despesa: 31901100










Despesa: 31901300




Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS REF. A ABRIL/2009. DIFERENÇA SALARIAL.







Despesa: 31901600






Despesa: 31911300










Despesa: 33904900








Despesa: 44905200

4303 10.920,0029-05-2009 576 BBCOMP COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 10.920,00 0,00 10.920,00







Atividade: 01.10.04.04.122.0047.2064 - Administração de Pessoal e Manutenção dos Serviços da Unidade

Despesa: 33903000


Histórico: 1618/2009 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ATA 23


Despesa: 33903900

3247 194,7606-05-2009 578 MARITIMA SEGUROS S/A 194,76 0,00 194,76 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A MARÍTIMA SEGUROS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009.

3323 18,0008-05-2009 578 FERNANDO LEITE DE ARAUJO FILHO PAPELARIA - ME 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1482/2009 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;

3651 476,9613-05-2009 578 PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 476,96 0,00 476,96 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009.

3724 77,0415-05-2009 578 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A 77,04 0,00 0,00 0,00 77,04 77,04

Histórico: PEDIDO 1590/2009 - SEGURO DE VIDA OBRIGATÓRIO PARA ESTAGIÁRIAS BOLSISTAS DAIANA BERTACI BRANDÃO E CAROLINE FURLANMARTELLI.

3758 38,5218-05-2009 578 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A 38,52 0,00 0,00 0,00 38,52 38,52

Histórico: PEDIDO 1624/2009 - 1624/2009 - SEGURO PARA ESTAGIÁRIA BOLSISTA.

3973 194,7629-05-2009 578 MARITIMA SEGUROS S/A 194,76 0,00 0,00 0,00 194,76 194,76

Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A MARÍTIMA SEGUROS, REF. AO MÊS DE MAIO/2009.


Despesa: 44905200





Atividade: 01.10.05.04.122.0005.2065 - Manutenção dos Serviços de Transporte

Despesa: 31901100











Despesa: 31901300






Despesa: 31901600








Despesa: 31911300






Despesa: 33904900








Atividade: 01.10.05.04.122.0047.2065 - Manutenção dos Serviços de Transporte

Despesa: 33903000


Histórico: 1620/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA DIVISÃO DETRANSPORTES - CITO IMPRESSÃO DE CARTAS, FAX, RELATÓRIOS, CERTIDÕES, MEMORANDOS, OFÍCIOS, AUTORIZAÇÕES DE ABASTECIMENTOS,DE SAÍDAS E OUTROS DOCUMENTOS AFIM.

-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA DIVISÃO-


Histórico: 1678/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NESTA DIVISÃOMUNICIPAL DE TRANSPORTES, CITO VEÍCULOS (KOMBI ANO 2003 À 2008).ATA 20/2009.

3865 21.200,0026-05-2009 585 JPN XUA LTDA. 0,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 21.200,00



Despesa: 33903900


Histórico: (COMPLEMENTO) FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA DIV. TRANSPORTE - REF. AO MÊS DE ABRIL/09.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSPORTE - REF. A MAIO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRANSPORTE - REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/09.

3861 2.000,0026-05-2009 587 FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO ME 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Histórico: 1689/2009 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS EM GERAL DE VEICULOS LEVES EMICROONIBUS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ;



Atividade: 01.10.06.04.122.0005.2109 - Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio

Despesa: 31901100









Despesa: 31901300






Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.06.04.122.0047.2109 - Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio

Despesa: 33903000


Histórico: 1448/2009 - MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E DEMAIS DIVISÕES INTERNAS E EXTERNAS DOPAÇO MUNICIPAL. REFERENTE A ATA 11/2009


Histórico: 1580/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E DEMAIS DIVISÕES INTERNAS E EXTERNASDO PAÇO MUNICIPAL. REFERENTE A ATA 52/2008


Histórico: 1625/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A BASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E DEMAIS DIVISÕES INTERNAS E EXTERNASDO PAÇO MUNICIPAL. REFERENTE ATA 03/2009






3761 18.382,9018-05-2009 595 BOLIVAR COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 18.382,90 0,00 18.382,90



Histórico: 1682/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO E DEMAIS DIVISÕESINTERNAS E EXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL.


Despesa: 44905200

3204 679,9004-05-2009 674 LOJAS COLOMBO S.A. 679,90 0,00 0,00 0,00 679,90 679,90

Histórico: 1382/2009 - MATERIAL DESTINADO AO USO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. ;

4022 266,0029-05-2009 674 GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 266,00 0,00 266,00

Histórico: 1820/2009 - COMPRA DE MÓVEIS PARA USO DESTA DIVISÃO. ATA 31/08



Atividade: 01.10.07.04.122.0005.2076 - Manutenção da Div. Central de Proc. de Dados - CPD

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300






Despesa: 33904900









Despesa: 44905200

3728 3.070,0015-05-2009 602 LOUVETEL COMUNICAÇAO COM LTDA ME 0,00 0,00 0,00 3.070,00 0,00 3.070,00

Histórico: 1594/2009 - MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ENTRE OS PRÉDIOS MUNICIPAIS. ;

4305 780,0029-05-2009 602 BBCOMP COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 780,00




Atividade: 01.10.07.04.122.0047.2076 - Manutenção da Div. Central de Proc. de Dados - CPD

Despesa: 33903600






Despesa: 33903900

3727 300,0015-05-2009 605 LOUVETEL COMUNICAÇAO COM LTDA ME 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

Histórico: 1593/2009 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO DO RÁDIO QUE FAZ A COMUNICAÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL COM O PAÇOMUNICIPAL ANTIGO. ;

3949 3.200,0029-05-2009 605 LOUVETEL COMUNICAÇAO COM LTDA ME 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00

Histórico: 1772/2009 - MANUTENÇÃO NECESSÁRIA DA REDE WIRELESS ENTRE O PAÇO MUNICIPAL E OUTRAS SECRETARIAS. ;



Atividade: 01.11.01.20.606.0005.2067 - Direção e Manut. da Divisão de Agricultura

Despesa: 31901100









Despesa: 31901300








Despesa: 31901600






Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.11.01.20.606.0062.2067 - Direção e Manut. da Divisão de Agricultura

Despesa: 33903000




3679 1.160,0013-05-2009 612 ARMAZEM AGRÍCOLA VINHEDO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.160,00 0,00 1.160,00

Histórico: 1545/2009 - ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA ÁREA EXPERIMENTAL CONTAMINADA COM PÉROLA DA TERRA LOCALIZADA NO BAIRRODA ABADIA ;

3816 450,0022-05-2009 612 JULIO CESAR VERONEZE 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00



Despesa: 33903900

3817 50,0022-05-2009 614 JULIO CESAR VERONEZE 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00




Atividade: 01.11.02.18.541.0005.2069 - Operação e Manutenção da Atividade do Meio Ambiente

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300






Despesa: 31901600









Despesa: 31911300






Despesa: 33904900






Despesa: 33903000


Histórico: 1513/2009 - MANUTENÇÃO DA CARRIOLA DO CENTRO DE TRIAGEM ;

3652 300,0013-05-2009 623 TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00



Histórico: 1764/2009 - MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA PLACA CPV 4302 ;


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MEIO AMBIENTE - REF. A MAIO/2009.

3653 200,0013-05-2009 625 TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00










1.483,37 623,37 0,00 519,37 860,00 104,00 964,00Totais Listados nesta Atividade:


Despesa: 33903000

3363 13.050,0011-05-2009 626 VISAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0,00 0,00 0,00 13.050,00 0,00 13.050,00

Histórico: 1521/2009 - PARA USO NO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA

3685 235,0013-05-2009 626 TEO E TORA COMERCIAL LTDA ME 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 235,00

Histórico: 1551/2009 - INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO CENTRO DE TRIAGEM ;




Despesa: 33903900

3964 400,0029-05-2009 627 SILUER LOCAÇÃO E COMÉRCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

Histórico: 1788/2009- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, CONTAINER,EQUIPAMENTOS DE SOM E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS.



Atividade: 01.11.03.23.695.0005.2068 - Manutenção da Divisão de Turismo

Despesa: 31901100






Despesa: 31901600









Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.11.03.23.695.0041.2068 - Manutenção da Divisão de Turismo

Despesa: 33903000

3371 400,0011-05-2009 634 DANIEL FERNANDO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00



Despesa: 33903900

3372 100,0011-05-2009 636 DANIEL FERNANDO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00



Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TURISMO - REF. A MAIO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TURISMO - REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/09.



Atividade: 01.11.03.23.695.0041.2107 - Consórcios

Despesa: 33903900

3376 12.000,0011-05-2009 637 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLOTURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS.

12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00




Histórico: DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO CONSÓRCIO CONFORME OFÍCIO 024/2008.



Atividade: 02.01.01.01.031.0088.2002 - Manutenção das Atividades do Legislativo

Despesa: 31901100

3986 33.436,8929-05-2009 638 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 33.436,89 0,00 33.436,89 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA REF. A MAIO/2009.


Despesa: 31901300





Atividade: 02.01.02.01.031.0088.2111 - Manutenção das Atividades do Gabinete da Presidência

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300







Despesa: 33903000




Despesa: 33903900

3994 167.105,4029-05-2009 650 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 109.299,92 0,00 109.299,92 57.805,48 0,00 57.805,48



Despesa: 33904900





Atividade: 03.01.01.09.272.0075.2085 - Administração e Manutenção do Fundo de Beneficios Públicos Municipais

Despesa: 33900100

4306 147.097,9929-05-2009 667 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 147.097,99 0,00 147.097,99 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO MÊS MAIO/2009 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA


Despesa: 33900300




Despesa: 33900500










13.808.270,12 5.894.219,16 15.333,29 4.489.878,80 7.898.717,67 1.404.340,36 9.303.058,03Totais Listados No Período:


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