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DAANEXO I

a) - AÇÕES PRIORITÁRIAS, OBJETIVOS E PRINCIPAIS METASADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 2013:

PREFEITURA• _ DE COLOMBO

Ficam programados por órgão, os seguintes objetivos e principais metas:

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PROGRAMA 0001: EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLA TIV A

Assegurar o funcionamento da Câmara, em consonância com os preceitos constitucionais e comas normas estabelecidas na Lei Orgânica, oferecendo plenas condições aos Vereadores noexercício de suas funções; legislar, com a sanção do Prefeito, sobre matérias de competência doMunicípio; organízar e administrar os seus serviços internos; exercer externamente o controlesobre a aplicação e prestação de contas dos recursos municipais; revisar periodicamente alegislação municipal e executar outras atividades previstas na Lei Orgânica do Município.

ÓRGÃO: 01 - CÃMARA MUNICIPAL DE COLOMBOUNIDADE: 01 - CÃMARA MUNICIPAL

Principais Metas

2.001 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Código Especificação Unidade Qldade 2013

1 Realizar Sessões Legislativas Sessão 60

2 Apreciar mensagens do Executivo Mensagem 40

3 Apresentar projetos de lei Projeto 60

4 Editar resoluções legislativas Resolução 10

5 Plano Plurianual Plano 1

6 Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 1

7 Orçamento-Programa anual Orçamento 1

8 Julgar as contas do Prefeito Municipal Prest. Contas 1

9 Avaliar programa de trabalho do Executivo Programa 1

Recursos Ordinários:10.137.415

Recursos Vinculados:0.00

Total de Unidade:10.137.415

Função:Legislativa

Sub-Função:Ação Legislativa

Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70

http://www.colombo.pr.gov.br/CNPJ

Objetivos

Estabelecer políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadaspelos setores da administração pública municipal; coordenar e controlar os objetivos e metasprogramados; assessorar o Chefe do Executivo nas relações com os diversos segmentos dasociedade e na sua representatividade diante dos setores e autoridades municipais, estaduais efederais; modernizar a estrutura administrativa do Executivo Municipal; assessorar o Prefeito,Secretários e demais setores da administração e representar o Município em assuntos de ordemjuridica, através da emissão de pareceres e informações; promover a divulgação de atos oficiais;implementar ações com vistas a promover o controle dos atos e fatos praticados pelos setores daadministração municipal; e apoiar e ou executar ações conjuntas de interesse comum com órgãosestaduais e federais.

ÓRGÃO: 02 - GOVERNO MUNICIPALUNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Principais Metas:

2.002 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Código Especificação Unidade Otdado 2013

1 Representar o Município social, politica e administrativamente Município 1

2 Gerenciar o Programa de Trabalho do Município Secretaria 13

Coordenar as atividades desenvolvidas pelas Secretarias, Departamentos, Secretaria3 Divisões e Assessorias da Administração Direta 13

4 Apoiar as açOes desenvolvidas pelos Conselhos Municipais Conselho 21

5 Realizar, conceder e participar de audiências Audiência 12

Recursos Ordimirios: 305.000

Recursos Vinculados: 0,00

Total de Unidade: 305.000

Função: Administração

Sub-Função: Administraçao Gerall

2.003 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETECódigo Especificação Unidade Otdado 2013

Atender e dar suporte administrativo ao Prefeito e Vice Prefeito municipal no Gabinete 2

1 desempenho de suas funções

2 Promover a recepção de autoridades e de pessoas em visita ao Municlpio Gabinete 2

3 Organizar a agenda de compromissos do Prefeito e Vice Prefeito Agenda 2

4 Redigir documentos e emitir e publicar atos oficiais Documento 1.300

Recursos Ordinários: 780.000




Sub-Funçao: Administração Geral

Fone: 413656-8080/ Fax: 413656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70



2.004 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA

Código Especificação

Implantar e manter a Coordenadoria de Controle Interno

Observar e determinar o cumprimento das normas administrativas vigentes,2 com emissao periódica de relatórios

campanhar as ações executadas pelos órgãos integrantes da estruturaadministrativa municipal, diagnosticando problemas e irregularidades

3 informando-as ao Prefeito, para as providências que se fizerem necessãrias

4 dquirir equipamentos e materiais permanentes

5 dquirir equipamentos de informática

6 Implantar e manter o portal de transparência vinculado ao site da Prefeitura

7 Implantar e manter o Sistema de Gestão de Controladoria

Recursos Ordinários:

Recursos Vinculados:

Total de Unidade:

Função:

Sub-Função:

Unidade Qldade 2013

Coord. 1

Relatório 12

Secretaria 13

Unidade 4

Unidade 2

Unidade 1

Unidade 1

620.000

0.00

620.000

Administração

Administração Geral

14

2.005 ATIVIDADE: SERViÇOS DE ALISTAMENTO MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃO


Apoiar e manter os serviços da Junta de Alistamento Militar e de Unidade 61 Identificação2 Emitir Carteira de Trabalho Carteira 6.300

3 Emitir Carteira de Identidade Carteira 8.300

4 Promover o registro de alistamento militar Registro 2.400

5 Emitir segunda via de certificado e registros diversos Documento 4.000





Sub-Função: Administração Gerall

2.145 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ANTIDROGAS


1 .••.poiar e manter os serviços do Departamento Anti Drogas Departamento 1





Sub-Função: Administração Gerall

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Administração



2.146 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE


1 poiar e manter os serviços do Departamento da Juventude

2 Manter as atividades do Cursinho da Gente

3 Manter a concessão de Passe Escolar - Lei Municipal 1195/2010



Total de Unidade:

Função:

Sub-Função:

Unidade

Departamento

Curso

Projeto

Qldade 2013

1

1

1

200.000

0.00

200.000

15

2.147 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS RELACIONADOS AIGUALDADE RACIAL


1 Apoiar e manter os serviços da Coordenadoria Especial de Assuntos Coordenadoria 1U-aados a laualdade Racial

Recursos Ordinários:100.000


Total de Unidade:100.000

Função:Administração

Sub-Função: Adm inistração Gera'l

ÓRGÃO: 02 - GOVERNO MUNICIPALUNIDADE: 02 - PROCURADORIA JURíDICA

2.006 ATIVIDADE: ASSESSORAMENTO JURíDICO


1 Instruir o Prefeito e demais órgêos em assuntos de natureza jurídica Secretarias 13

2 Representar o Município em processos judiciais (autor/réu) Açao 260

3 Propor ações judiciais de interesse do Muníclpio Açao 20

4 Elaborar pareceres juridicos Parecer 800

Elaborar mensagens e minutas de projetos de lei, decretos, portarias e Proj.l 400

5 razões de veto Decr./ Porto

6 Promover gesta o judicial da divida ativa Açao 10.000

Recursos Ordinarios:900.000



Funçao:Administraçao

Sub-Funçao:Administraçao Geral

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PREFEITURA• • R~~£~o~g,ll(IvlqAçÁO OFICIALE INSTTI1JCIONAL

Objetivos

Promover a divulgação de atos oficiais; realizar a cobertura jornalística e promover a divulgaçãode eventos promovidos pelas Secretarias Municipais.

ÓRGÃO: 02 - GOVERNO MUNICIPALUNIDADE: 03 - ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO

Principais Metas:

2.009 ATIVIDADE: ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO


Atualizar e manter arquivo com matérias e nolicias de interesse da Arquivo 21 municipalidade.

Redigir notas e matérias inerentes às diferentes Secretarias, Matéria 9002 Departamentos e Divisões da Prefeitura

Realizar cobertura fotográfica de eventos e fotojornalismo dos diferentes Foto 9.0003 setores da administraçao municipal

Organizar o cerimonial de atos e eventos realizados pela administração Evento 1304 municipal

Realizar briefing e acompanhamento da produçao de peças gráficas e Peça 2005 eletrOnicas6 Criar e encaminhar impressos e outros materiais graficos Peça 100

7 Publicar atos oficiais Ato 1.600

8 Prover o arquivamento de material fotográfico em CO e fitas de vldeo Unidade 130

9 Organizar clipping de matérias publicadas em diversos veiculas Clipping 1

10 Adquirir equipamentos e materiais permanentes Unidade 5

11 Capacitar os servidores que atuam no setor de imprensa Servidor 6

Recursos Ordinários; 1.620.000

Recursos Vinculados; 0,00

Total de Unidade: 1.620.000


Sub-Funçao: Comunicaçao Social

Fone: 4t 3656-8080/ Fax: 4t 3656-3634/ XV deNovembro, 105/83414-000/ Colombo / PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70

16


17


PROGRAMA 0005: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Objetivos

Coordenar as ações de planejamento, realizar estudos e pesquisas para o planejamento dasatividades municipais, elaborar e detalhar projetos e manter atualizado o plano dedesenvolvimento do Município.

ÓRGÃO: 03 - SECRET ARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOUNIDADE: 01 - ASSESSORAMENTO DE PLANEJAMENTO

Principais Metas:

2.007 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código Especificação Unidade CIdade 2013

1 Coordenar e manter as ações de planejamento do municlpio Secretaria 1

Assessorar e orientar normativa e metodologicamente os gabinetes do Unidade 132 Prefeito e Vice.Prefeito e demais secretarias municipais

3 Realizar estudos e pesquisas para o planejamento integrado do Municlpio Unidade 3

Elaborar projetos, memoriais descritivos, orçamentos e cronogramas para Unidade 364 obras públicas

5 Elaborar mapas relativos ao planejamento geral do Municlpio Mapa 2

6 Elaborar e manler atualizado o caderno de informações municipais Caderno 1

Desenvolver açOes e elaborar projetos para captaçao de recursos junto a Projeto 27 órgaos federais e/ou estaduais

8 Atualizar orçamentos de projetos de obras públicas Orçamento 5

Manter e Atualizar o Sistema de Informação Geográfica Sistema 19 GeoDrocessamento)10 Capacitar o corpo técnico da Secretaria Curso 2

11 Elaborar material didático informativo à comunidade Unidade 1

12 Apoiar, realizar e ou participar de eventos técnicos, fóruns e conferências Evento 2

13 Participar de fóruns permanentes de desenvolvimento de cidades Fórum 1

Implantar e manter o Conselho Municipal de gestao Territorial e Ambiental Conselho 1

14 CMGTA

15 Coordenar, elaborar e atualizar o Plano Plurianual Plano 1

16 Coordenar e elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei 1

17 Coordenar e elaborar a Lei Orçamentária anual Lei 1

Recursos Ordinários:840,000



Funçao:Administraçao

Sub-Função: Planejamento e Orçamento

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Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo /:~t',,:<:W----.~-www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70


PREFEITURA• _ DE COLOMBO .

ROGRAMA 0008: COORDENAÇAO ADMINISTRATIVA

Objetivos

Executar atividades de natureza administrativa, dotando os setores técnicos e administrativos demateriais e de serviços de maneira viabilizar a plena execução do programa de trabalhoestabelecido e de responsabilidade da administração municipal; executar os processos deaquisição armazenagem e distribuição de materiais; maximizar os serviços de naturezaadministrativa; exercer o controle e a conservação do patrimônio imobiliário e mobiliáriopertencente a municipalidade; proceder desapropriação de imóveis declarados de interessesocial.

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOUNIDADE: 01 - DIRETORIA GERAL

Principais Metas:

1.001 PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FlslCAS DOS PRÓPRIOS DAPREFEITURA MUNICIPAL


Ampliar e reformar as instalações flsicas dos próprios da Prefeitura IntervençOes 11 Municioal


Recursos Vinculados:0,00


Funçao: Administração

Sub-Funçao: Administraçao Gerall

2.012 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL


Suprir com materiais de consumo, equipamentos, materiais permanentes e Secretarias1 serviços as estruturas administrativas e técnicas dos setores que compõe 13as Secretarias Municioais.

Municipais

Recursos Ordinários: 1.500.000

Recursos Vinculados: 550.000


Função:Administração

Sub-Função:Administração Geral

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2.014 ATIVIDADE: CONvENIO COM CARTÓRIO ELEITORAL


1 Manter convênio com cartório eleitoral Convênio 1





Sub-Função:Administração Geral

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2.015Código


ATIVIDADE: CONVENIO COM JUIZADO ESPECIAL (CIVEl E CRIMINAL)

Especificação

Manter convênio com Juizado Especial (Cível e Criminal)



atai de Unidade:

Função:

Sub-Função:

Unidade

Convênio

CIdade 2013

1

180.000

0.00

180.000

Administração


ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DA FROTA PÚBLICA

Principais Metas:

2.016 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FROTA PUBLICA


Manter, controlar e conservar a frota pública (veiculas, máquinas e elc.) Veiculas 2191 automotores2 Adquirir equipamentos de informática Itens 05

3 Capacitar servidores do departamento Cursos 02

4 Adquirir materiais e equipamentos permanentes Itens 150

Recursos Ordinários:. 600.000




Sub-Funçâo: Administração Gerall

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOUNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Principais Metas:

2.017 ,TIVIDADE: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS


Realizar procedimentos licitat6rios Convite 25

Tomada de Preços 20

1 Concorrência Pública 10

Prega0 (eletrOnico 180ou presencial)

2 Capacitar técnicos do Departamento de Compras Cursos 4

3 Adquirir software Software 1

4 Adquirir equipamentos e materiais permanentes Itens 20

5 "'Idquirir equipamentos de informática Itens 15

6 Manutençao do sistema de controle de produtos do almoxarifado Software/Sistema 1


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Total de Unidade:

Funçao:

Sub-Funçao:

0,00

650.000

Administração


ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOUNIDADE: 05 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E CONSERVAÇÃO DOPATRIMÔNIO

Principais Metas:

2.020 ATIVIDADE: ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNID PÚBLICO


1 Manter, administrar e controlar o patrimônio público municipal Patrimônio 1

Manter a cenlral de monitoramento Central de 1

2 Monitoramento

3 Adquirir veiculas automotores Veiculas 1

4 ~dquirir e ou desapropriar imóveis de interesse público Imóveis 3


6 Adquirir equipamentos de informática Itens 3

7 Manter e conservar terminais de passageiros Terminais 4

8 Manutenção da Guarda Municipal Guarda 1

Recursos Ordinários:3.240.000


Total de Unidade: 3.240,000

Função:Administraçao

Sub-Função:Administração Gerall

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOUNIDADE: 07 - REGIONAIS ADMINISTRATIVAS

Principais Metas:

2.029 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS


1 Manter regionais Regional 3


3 Adquirir equipamentos de informática (computador e impressora) Itens 10


Recursos Vinculados:0,00


Função: Administraçao

Sub-Função: Administração Geral

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PREFEITURA• _ DE COLOMBO _

PROGRAMA 0009: COORDENAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivos

Implementar políticas à administração dos recursos humanos; avaliar e proceder ajustes nasestruturas de pessoal face as metas estabelecidas; implementar plano de carreira para osservidores municipais; implementar a capacitação de recursos hUlpanos;

ÓRGÃO: 04 - SECRET ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOUNIDADE: 04 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Principais Metas:

2.018 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS


1 dministrar e controlar o quadro de servidores do Município Servidores 4.164

2 Administrar a folha de pagamento Folha por Secretaria 13

Realizar concurso publico elou teste seletivo para contratação de servidores ConcursofTeste 01

3(Processo deSelecão)

4 Coordenar a capacitação dos servidores municipais Servidores 4.164



7 Manutenção dos serviços de saúde ocupacional e medicina de trabalho Serviços 02




Funç<1o: Trabalho

Sub-Função: Relações de Trabalho

2.019 ATIVIDADE: VALE TRANSPORTE A SERVIDORES

Código Especificação Unidade I Qldade 2013

1 Manter o auxilio a vale transporte dos servidores municipais Servidores I 1.800




Funçao: Trabalho

Sub-Função: Proteção e Benef. ao Trabalhado

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE2.021 COLOMBO


1 Manter convênio Convênio 01



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Fone: 413656-8080/ Fax: 413656-3634/ XV deNovembro, 105/83414-000/ Colombo /~R~'~;~www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70 \~:; "'.'

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Total de Unidade:

Função:

Sub-Função:

35.000

Trabalho

Proteção e Benef. ao Trabalhado

22

2.022 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO AUXILIO A REFEiÇÃO DE SERVIDORES

Código Especificação Unidade Oldade 2013

1 Manter o auxilio a refeiçOes dos servidores municipais Refeições 19.437

Recursos Ordinarios: 700.000



Função: Trabalho

Sub-Função: Proteção e Benef. ao Trabalhado

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23

PREFEITURA• _ DE COLOMBO, _

PROGRAMA 0011: INFORMATICA E COMUNICAÇAO

Objetivos

Implementar ações destinadas a modernizar a estrutura administrativa e tecnológica doExecutivo Municipal

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOUNIDADE: 06 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PROC. DE DADOS

Principais Metas:

2.027 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Código Especificação Unidade Qtdade 2013



3 Capacitar servidores Cursos 03

4 p..dquirir e renovar licenças de softwares Computadores 3.000

5 Ampliação da rede de telefonia e de transferência de dados Intervenções 05

6 Reforma e instalaçao de novas redes elétricas estabilizadas Intervenções 01




Funç:io: Administração

Sub-Função: Tecnologia da Informação

2.028 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO E ARQUIVO


1 Executar os serviços de protocolo Protocolos 40.0002 Adquirir equipamentos e maleriais pennanentes Itens 15

3 Adquirir equipamentos de infonnática (computador e impressora) Itens 15





Funçao: Administraçao

Sub-Funçao: Administraçao Geral

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PROGRAMA 0012: ADMINISTRAÇAO DE RECURSOS FINANCEIROS

Objetivos

Promover a administração financeira dos recursos públicos municipais; executar os serviços e aescrituração contábil dos atos e fatos praticados pelos setores da administração municipal;promover os controles orçamentário, financeiro e patrimonial; elaborar prestações de contas deconvênios, dos recursos de transferências e a prestação de contas anual do Município; elaborar edivulgar os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal; coordenar a coleta de dados e realizaraudiências públicas; e subsidiar com dados orçamentários e financeiros os conselhos municipais.

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAUNIDADE: 01 - DEP ART AMENTO DE CONTABILIDADE

Principais Metas:

2.030 ATIVIDADE: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL


1 Manter as atividades desenvolvidas pela Secretaria da Fazenda Secretaria 01

2Executar a escrituração contábil das movimentações orçamentárias, Sistemafinanceiras e patrimoniais 01

Assessorar o executivo em assuntos de natureza contábil, orçamentária, Secretaria3 financeira e patrimonial 134 Participar da elaboração lalteração do Plano Plurianual Plano 01

5 Participar da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária Lei 016 Participar da elaboração do Orçamento-Programa anual Orçamento 017 Elaborar balancetes mensais Mês 128 Elaborar balanço anual Balanço 019 Elaborar a prestação de contas anual Prestaçil'ilo 0110 Elaborar os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal Relatório 1211 Manter atualizados os dados contábeis junto a órgãos federais e estadúais Orgao 0812 Preparar informações e subsidiar a realização de audiências publicas Audiência 12

Realizar o controle, registro e elaborar prestações de contas de recursos Transferência!

13 provenientes de transferências voluntárias e de convênio Convênio40

14 Adquirir equipamentos e materiais permanentes Unidade 0515 Adquirir equipamentos de informática Unidade 03





Sub-Função: Administração Financeira

2.032 ATIVIDADE: PAGAMENTO DA DivIDA PÚBLICACódigo Especificação Unidade CIdade 2013

Amortizar a divida fundada e efetuar o pagamento de juros e encargos de Contrato1 contratos 11

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Fone: 413656-8080/ Fax: 413656-3634/ XV deNovembro, 105/83414-000/ Colombo / PR (~. A -Iwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70 \~!. /'~/".1 24.''-~-



- Amortizar divida confessada e ou aportar recursos financeiros à cobertura2 de déficit previdenciário a Autarquia Colombo Previdência



Total de Unidade:

Funçao:

Sub-Função:

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAUNIDADE: 02 - TESOURO MUNICIPAL

Principais Metas:

2.035 TIVIDADE: MANUTENÇÃO DA TESOURARIA

Autarquia

012.900.000

0.00

2.900.000

Encargos Especiais

Outros Encargos Especiais

Código

Administração

Administração Financeira

Especificação

Efetuar pagamentos diários



Total de Unidade:

Funçao:

Sub-Funçêo:

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAUNIDADE: 03 - DEP ART AMENTO DE RECEITA TRIBUTÁRIA

Principais Metas:

Unidade

Unidade

Qtdada 2013

40170.000

0.00

170.000

2.040 ATIVIDADE: ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃOCódigo Especificação Unidade Qldada 2013

1 Promover a revisao do Código Tributário Municipal Código 012 Manter cadastro imobiliário atualizado das unidades prediais e territoriais Imóvel 75.0003 Efetuar lançamento de IPTU e Taxas Imóvel 75.0004 Lançar e controlar a arrecadação das contribuições de melhoria Rua 4305 Manter o cadastro dos contribuintes inscritos em divida ativa Cadastro 016 Fiscalizar estabelecimentos comerciais Empresa 1.5007 Atender solicitaçao para emissão de alvará Processo 500

Emitir carnês e boletos para cobrança da taxa de funcionamento e ISS Contribuinte8 (empresas e autOnomos) 8.0009 Realizar baixas de alvarás de funcionamento Alvará 45010 Emitir intimações a empresas irregulares Intimação 50011 Lavrar auto de apreensão de mercadorias comercializadas irregulannente Auto 3012 Lavrar auto de infração a estabelecimentos irregulares Aulo 3013 Atender reclamações contra bares e similares Notificação 40014 Efetuar diligências de fiscalização nolurna Diligência 10015 Manter as concessões de exploração transporte de passageiros e escolares Concessão 170

Fone: 413656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / \f~C'l:~www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70 ,4"

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021.510.000

590.000

2.100.000

Administração

Administração de Receitas

Vistoria 170

Empresa 800

Acompanha-01mento

Curso 03Unidade 05Unidade 05Sorteio

dquirir equipamentos e materiais permanentes

dquirir equipamentos de informática

Distribuição de Prêmios para auxiliar na arrecadaçao de tributos decom etência do Municfpio22

16

17

18

19

2021

Total de Unidade:

Função:

Sub-Função:


VistOriar velculos e utllitanos que exploram as concessões de transporte depassageiros e escolaresProceder levantamento na documentação contábil das empresasprestadoras de serviços e do sistema financeiro para recuperação decrédito tributárioExercer acompanhamento junto a Secretaria da Fazenda, com vislas adefini ão da artici a ão do Município no ICMSCapacitar servidores do Setor de tributação

2.041 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONV~NIO COM A EXATORIA DE RENDAS


1 Manter convênio com a Exaloria de Rendas Convênio 1

Recursos Ordinárias: 30.000




Sub-Função: Administração de Receitas

2.042 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DO DETRAN


1 Manter o posto avançado do DETRAN Posto 1





Sub-Função: Administração de Receitas

26

(

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Fone: 41 3656-80801 Fax: 41 3656-36341 XV de Novembro, 105/83414-0001 Colombo I~www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70


Objetivos

Promover os controles orçamentário, financeiro e patrimonial.

ÓRGÃO: OS - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAUNIDADE: 01 - DEP ART AMENTO DE CONTABILIDADE

Principais Metas:

2.031 ATIVIDADE: CONTRIBUiÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP


1 Contribuir para a formação do PASEP Programa 1




Função: Previdência Social

Sub-Função: Previdência Básica

2,033 ATIVIDADE: AMORTIZAR A DIVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS


1 Amortizar a divida junto ao INSS Contrato 1




Função: Encargos Especiais

Sub-Função: Outros Encargos Especiais

2.034 ATIVIDADE: AMORTIZAR A DivIDA CONFESSADA JUNTO AO PASEPCódigo Especificação Unidade CIdade 2013

1 !Amortizar a divida junto ao PASEP Contrato 1



Tatai de Unidade: 123.170

Função: Encargos Especiais

Sub-Função: Outros Encargos Especiais

Fone: 41 3656-8080/ Fax: 413656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76,105.634/0001-70 27


28


PROGRAMA 0048: PLANEJAMENTO URBANO

Objetivos

Aprovar projetos e fiscalizar obras de construção civil respeitando o plano diretor; modernizar osistema de gerenciamento urbanístico do município; definir diretrizes para o desenvolvimentourbano; implantar sistema de identificação de ruas e bairros; promover campanhas deesclarecimento público sobre a comercialização, fracionamento de ocupação de imóveis.

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO EHABITAÇÃOUNIDADE: 01- DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Principais Metas:

2.043 IATIVIDADE: ADMINISTRAÇAO E MANUTENÇAO DE SERViÇOS URBANOS


1 y\nalisar processos Processo 6.000

2 Emitir Alvarás de Construção Alvará 320

3 Emitir Termo de Conclusão de Obras Certificado 330

4 mitir guias amarelas Guia 1.600

5 mitir Certidão de caracleristicas e confrontações Certidão 100

6 mitir pareceres sobre o zoneamento para instalação de empresas Parecer 700

7 Emitir Anuência do IA? para instalaçao de empresa Anuência 100

8 utorizar fechamento temporário de ruas para eventos elou obras Evento 30

9 provar unificações e subdivisões Aprovação 60

10 Emitir notificações por irregularidades em execução de obras Notificação 50

11 Fiscalizar construções particulares Construçao 500

12 Executar serviços topográficos Levantamento 200

13 Executar projetos de sinalizaçao viária Projeto 2

14 ~eceber áreas por aprovaçao de loteamentos ou conjuntos habitacionais Area 2

15 Firmar convênio Entidade 2

16 dquirir equipamentos de informática Unidade 2

17 dquirir equipamentos e materiais permanentes Unidade 2

19 Manter abrigos de ônibus Abrigo 160

20 mpliar e substituir abrigos de ônibus Abrigo 40



Total de Unidade: 1,300.000

Função: Urbanismo

Sub-Funçao: Infra-Estrutura Urbana

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o'{d "t~'Fone: 413656-8080/ Fax: 413656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PR

www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76,105.634/0001-70


29


PROGRAMA 0050: PLANEJAMENTO HABITACIONAL

Objetivos

Incentivar a produção de moradias para população de baixa renda; viabilizar a desocupação deassentamento subnormais em áreas públicas e privadas; reformular o Fundo Municipal deHabitação, objetivando melhorar as condições de vida da população carente, oferecendo-lhescidadania, com endereço e propriedade do imóvel onde forem relocados, através definanciamento próprio do Fundo Municipal; e buscar recursos em órgãos federais e ou estaduaispara acelerar o processo de relocações de famílias.

ÓRGÃO: 06 - SECRET ARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO EHABITAÇÃOUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Principais Metas:

2.044 TIVIDADE: OPERACIONALIZAR o FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇAO


1 utorizaç6es para ligações de água Autorização 40

2 utorizaçâo para ligação de luz Autorização 40

3 tualização de cadastro do FMH Famllia 70

4 Regularização fundiária Terreno 30

5 Realocar I assentar famflias Famma 5

6 Subdividir I unificar áreas para realocação Área 1

7 dquirir ou desapropriar áreas Área 1




Função: Habitação

Sub-Função: Habitação Urbana

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Fone: 413656-80801 Fax: 41 3656-36341 XV de Novembro, 105/83414-0001 ColomboI~GYwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70


PREFEITURA• _ DE COLOMBO _

PROGRAMA 0010: EDUCAÇAO, IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Objetivos

Dotar a Rede Municipal de Educação Cultura e Esportes de meios necessários à manutenção emelhoria da qualidade do ensino através de programas, projetos, atividades e ações; Construir,ampliar e reformar Escolas Municipais do Ensino Fundamental; Construir quadras poliesportivasem escolas; Assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural através de transporte escolar;Adquirir material permanente e didático para o Ensino Fundamental; Manter e aprimorar oPrograma Municipal de Alimentação Escolar; Manter programas de atendimento aos alunosportadores de necessidades educacionais especiais; Manter o Programa de Educação de Jovens eAdultos; Promover a capacitação profissional de professores e demais servidores de apoio noEnsino Fundamental; Desenvolver ações para valorização do magistério; Ampliar,gradativamente, o Programa de Educação Integral; Ampliar o Programa de InformáticaEducacional; Ampliar e/ou desenvolver projetos pedagógicos nas escolas da rede municipal deensino; Aplicar na manutenção e qualidade do ensino os recursos provenientes do SalárioEducação e de convênios com órgãos federais e estaduais.

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESUNIDADE: 01- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Principais Metas:

1.004 PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINOFUNDAMENTAL


1 Construir e equipar escolas municipais Escola 1

2 Ampliar e/ou reformar escolas municipais Escola 8

3Construir e/ou cobrir quadras para prática de educação física e práticasesportivas em escolas do ensino fundamental Quadra

2

Recursos Ordinários: 0,00

Recursos Vinculados: 1.500.000


Função: Educaçao

Sub-Função: Ensino Fundamental

2.046 IATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%




Função: Educação

Sub-Funçao: Ensino Fundamental

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www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70 ':::o"J ,>'.'~~:"'30



2.047 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES - 60%

Recursos Ordinários;


etal de Unidade:

Funçao:

Sub.Funçao;

0,00

29.690.000

26.690.000

Educaçao

Ensino Fundamenta

2.048 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código Especificação Unidade Qldado 2013

1 Manter escolas do Ensino Fundamental Escola 45

2 Atender alunos do Ensino Fundamental Aluno 18.300

3 Manter a estrutura do Ensino Fundamental Estrutura 1

4 Manter alunos no ensino de jovens e adultos Aluno 600

5 Adquirir material didático pedagógico jovens e adultos Aluno 600

6 Adquirir material didático pedagógico Unidade 18.300

7 Adquirir equipamentos e materiais permanentes Escolas 20

8 Adquirir equipamentos de informática Escolas 5

9 Capacitar profissionais do magistério Servidor 1.200

10 Adquirir e distribuir material escolar e uniformes Aluno 18.300

Firmar convênios e subvencionar entidades de apoio ao ensino fundamental Entidade11 (APM) 30

12 Manter Centro de Atendimento Especializado Centro 5

13 Contratar servidores (Psicólogos - FonoaudióJogos - Psicopedagogos) Servidor 2

14 Adquirir equipamentos para o programa de informática educacional Laboratório 42

15 Adquirir material didático Ungua Estrangeira Unidade 9.000

16 Manter convênio com Escola de Ensino Especial Escola 4

17 Manter o Conselho Municipal do FUNDES Conselho 1

18 Implantar e manter o Conselho Municipal da Educaçao Conselho 1





Sub-Função: Ensino Fundamental

2.050 ATIVIDADE: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAlFNDE

Código Especificação Unidade Qldado 2013

1 Manter convênio. e repassar recursos às unidades executoras - Assoc. do EntidadePais e Mestres 80





Sub-Função: Ensino Fundamentall

Fone: 413656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / Pwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70



2.051 ATIVIDADE: APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTALCódigo Especificação Unidade Qtdade 2013

1 Manter parcialmente o custo com o transporte escolar

2 Manter as ações do ensino fundamental



Total de Unidade:

Função:

Sub-Função:

LinhaEscola

4245

0,00

3.250.000

3.250.000

Educação

Ensino Fundamental

2.053Código

1

2

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE MUNICIPALEspecificação Unidade

Transportar alunos Aluno

Adquirir veiculo (Onibus) para transporte escolar Veiculo

Qldade 2013

6.000

3



Total de Unidade:

Função:

Sub-Função:

2,055 ATIVIDADE: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PARTE PNAElFNDE



Total de Unidade:

Função:

Sub-Função:

0,00

600.000

600.000

Educação

Ensino Fundamental

0,00

1.537.540

1.537.540

Educação

Ensino Fundamental

Educaçao

Ensino Fundamenta

2.056 ATIVIDADE: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PARTE MUNICIPALCódigo Especificação

1 tender alunos

2 Fornecer refeições

3 Manter o Conselho Municipal da Merenda Escolar



Total de Unidade:

Funçao:

Sub-Funçêo:

Unidade

Aluno

Refeição (1000)

Conselho

Qldade 2013

18.300

4.500

1600.000

0,00

600,000

2.061 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE ESTADUAL



Total de Unidade:

0,00

500.000

500,000

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Fone: 413656-8080/ Fax: 413656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / Pf / 'P,,~

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Função:

Sub-Função:

Educação

Ensino Fundamental

2.068 IATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE





Sub-Funçao: Ensino Fundamental

Fone: 413656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70

33



PROGRAMA 0014: EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE O A 6 ANOS

Objetivos

Construir, ampliar e reformar Centros Municipais de Educação Infantil; Adquirir materialpermanente e didático para a Educação Infantil; Manter e aprimorar o Programa Municipal deAlimentação Escolar; Aplicar na manutenção e qualidade do ensino os recursos provenientes doSalário Educação.

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESUNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Principais Metas:

1.003PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOINFANTil


1 Construir e equipar Centros Municipais de Educação Infantil Centro 01

2 Ampliar e ou reformar Centros Municipais de Educação Infantil Centro 06





Sub-Função: Educação Infantill

2.057 . ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO iNFANTilCódigo Especificação Unidade Qldade 2013

1 Manter Centros Municipais de Educação Infantil Centros 43

2 Atender alunos Aluno 9.225Reequipar Centros Municipais de Educação Infantil com mobiliários,

Centros3 equipamentos e materiais permanentes 9

4 Contratar servidores (Educador Infantil- Serviços gerais - Administrativos) Servidor 50

5 Capacitar profissionais que aluam na educação infantil Servidor 740

Desenvolver projetos e programas educacionais nos Centros Municipais deEducação Infantil: Projeto de Formação Continuada com pais, especifico na Projeto

6 área do Berçário e Maternal, 1

7 Adquirir material didático pedagógico Aluno 9.225

8 Adquirir e distribuir material escolar e uniformes Aluno 9.225





Sub-Função: Educação Infantil

Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombowww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70



2.058 ATIVIDADE: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL


1 tender alunos

2 Fornecer refeições



Total de Unidade:

Função:

Sub-Função:

Aluno

Refeiçao (1000)

9.225

9.2251.600.000

650.000

2.250.000

Educaçao

Educaçao Infantil

35

2.131 IATIVIDADE:APLlCAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL



iTotal de Unidade: 1.750.000


Sub-Função: Educação Infantil

2.132 ~TIVIDADE: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDES - 40%




Função: Educaçao

Sub-Função: Educaçao Infantill

2.135 ~TIVIDADE: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDES - 60%




Função: Educaçao

Sub-Função: Educação Infantill

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PREFEITURA• - pR~RA~~~:~!g,OLVIMENTO CULTURAL

Objetivos

Desenvolver atividades e promover eventos culturais.

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES

Principais Metas:

2.059 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CULTURA


1 Apoiar efou realizar programas culturais Programa 50

2 Manter e/ou apoiar fanfarras municipais Fanfarra 3

3 Apoiar artistas locais Artista 150

4 Adquirir instrumentos para a fanfarra municipal Instrumento 14

5 Adquirir equipamentos e materiais permanentes Equipamento 10

6 Adquirir equipamentos de informática Equipamento 3

7 Adquirir livros - Biblioteca Acervo 3




Função: Cultura

Sub-Funçao: Difusão Cultural


36


PREFEITURA• _ DE COLOMBO _ .

PROGRAMA 0042: MANUTENÇAO PRATICAS DESPORTIVAS E DE LAZER

Objetivos

Construir Ginásio de Esportes; Desenvolver atividades e promover eventos esportivos.

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES

Principais Metas:

1.007 PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E QUADRAS ESPORTIVAS


, Construir quadras para esporte Quadra 2




Função: Desporto e Laze

Sub-Função: Desporto Comunnário

2.060 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASCódigo Especificação Unidade Qldade 2013

1 Manter ginásios, praças, quadras esportivas Unidade 19

2 Adquirir materiais esportivos em geral Material 300

3 Firmar convênio com entidades desportivas Convênio 04Manter e ampliar as modalidades de esportes praticados nas escolinhas Modalidade

4 municioais 15

5 Apoiar atletas em treinamento e competição Atleta 2.000

5 Implantar programas esportivos para deficientes Programa 05Realizar e participar dos Jogos Escolares Municipais e dos oficiais do Jogos

7 Estado 08

8 Apoiar e promover torneios envolvendo diversas modalidades de esporte Torneio 300

9 Contratar servidor e profissionais de esporte e lazer Servidor 50

10 Capacitar profissionais do departamento Curso 02

11 Apoiar atletas através do Bolsa Atleta Lei 1019 de 23/07/2007 Bolsa 50



Total de Unidade:.

2.300.000

Função: Desporto e Laze

Sub-Função: Desporto Comunitário


37


PREFEITURA• _ DE COLOMBO" ,

PROGRAMA 0035: ASSISTENCIA MEDICA E SANIT ARIA

Objetivos

Operacionalizar o Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Município, respeitando seusprincípios e diretrizes e de acordo com a realidade local, propiciando sua reorganização por meiodo fortalecimento da atenção básica á saúde mediante a priorização da estratégia da saúde dafamília, bem como executando programas que priorizem os seguintes eixos: saúde da criança,com ênfase na redução da mortalidade infantil; saúde da mulher, com ênfase na redução damortalidade materna e na prevenção do câncer de colo de útero e de mama; saúde bucal; saúdemental; saúde do trabalhador; saúde do idoso, com ênfase no controle da rupertensão arterial e dodiabetes mellitus; saúde da pessoa portadora de deficiência; segurança alimentar e nutricional;assistência farmacêutica; práticas integrativas e complementares na atenção à saúde; educaçãocontinuada, permanente e pesquisa; promoção da saúde e organização da atenção secundária paraos municípios.

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Prin cipais Metas:

2.038 ATIVIDADE: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMíLIACódigo Especificação Unidade Qldade 2013

1 Manter a Estratégia de Saúde da Família nas unidades de saúde Unidade de Saúde 15




Função: Saúde

Sub-Função: Atenção Básica

2.062 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERViÇOS DE SAÚDECódigo Especificação Unidade Qtdade 2013

1 Operacionalizar e manter o Fundo Municipal de Saúde Fundo 01

2 Manter o Conselho Municipal de Saúde Conselho 01

3 Criar e manter Conselhos Locais de Saúde Conselho 05Manter o funcionamento dos estabelecimentos de saúde (unidades básicas, de Unidade 30

4 saúde da famllia, de saúde da mulher, Vigilancia em Saúde, CAPS e CEO)

5 Manter o funcionamento dos Pronto.Atendimentos Osasco e Alto Maracanã PA 02

Implantar e operacionalizar, em conjunto com o Estado, o Serviço de Serviço 016 Atendimento Médico de Urgência - SAMU

7 Realizar consultas médicas nas Unidades de Saúde Consulta 290.000

8 Realizar agendamento de exames e consultas de média e alta complexidade Exame/Consulta 100.000

9 Realizar atendimentos de urgência / emergência nos Pronto Atendimentos Atendimento 310.000

10 Realizar procedimentos de nfvel superior Procedimento 460.800

11 Realizar exames complementares Prestadores SUS 455.000

Municipio 7~lJr i_/'~ ••."""v

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;:/Fone: 413656-80801 Fax: 41 3656-36341 XV de Novembro, 105/83414-0001 Colombo 1PR'~ ,l 'I

www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70


~ PREFEITURA~ ~ DE COLOMBO

RX 13.600

12 Realizar atendimentos em Fisioterapia Fisioterapias 135.000

Adquirir equipamentos e materiais permanentes para Unidades de Saúde e Unidade de saúde 3013 Pronto-Atendimentos14 Implantar e manter Serviço Social da Saúde Serviço 0115 Manter os serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos de saúde Serviço 01

Realizar cursos de capacitação e educação continuada para os profissionais Curso 1516 de saúdeRealizar atividades de educação em saúde para os usuários da saúde e Atividade 7.00017 membros do controle social

18 Manter açOes de saúde da criança nas unidades de saúde Unidade de Saúde 2619 Participar dos Consórcios Intermunicipais Metropolitanos de Saúde Consórcio 0220 Contratar servidor Servidor 30

Atender u5u,~lrios portadores de hipertensão e diabetes (Programa Hiperdia) Unidade de Saúde 2521 nas unidades de saúde22 Alimentar o sistema de Informação Bélsica (StAB) Sistema 0123 Manter o Programa Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Programa 0124 Alimentar o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) Sistema 0125 Implantar e manter o Programa Municipal de Dietas e Leites Especiais Programa 01

Implantar e manter o Projeto Saúde na Escola (PSE) nas unidades de saúde Equipe 0626 da famlliaManter acompanhamento de pré.nalal de baixo risco para as gestantes do Unidade de Saúde 2727 municlpio de Colombo, bem como o Projeto "Nascer Colombo~

28 Manter avaliação de pré.natal de risco (Hospnal Maternidade Alto Maracanâ) Hospital 0129 Alimentar o Sistema SIS~PRENATAL Sistema 0130 Promover prevenção do câncer do colo uterino nas unidades de saúde Unidade de saúde 2731 Manter serviço especializado de prevenção do câncer do colo uterino Serviço 02

Manter o programa de busca ativa de preventivo alterado nas unidades de Unidade de saúde 2732 saúdeAmpliar e manler racionalidades e práticas integrativas na atenção á saúde Prática 0333 fitoterapia, acupuntura e homeopatia)

34 Manter o serviço de Unidade Móvel Básica de Urgência (SAMU) Veículo 0235 Realizar atendimentos em Acupuntura Atendimento 20.000

36 Manter transporte de pacientes agendados Veiculo 0937 Manter transporte de pacientes emergenciais Veiculo 0538 Manter alimentação do sistema de busca ativa de preventivos alterados Sistema 0139 Manter alimentação do sistema de busca ativa de mamografias alteradas Sistema 0140 Manter alimentação do sistema de informações ambulatoriais (SIA~SUS) Sistema 01

Manter alimentação do sistema de cadastro de estabelecimentos de saúde Sistema 0141 SCNES)42 Manter alimentação do sistema de internações hospitalares (SIH) Sistema 0143 Manter alimentação do sistema de câncer de mama (SIS~MAMA) Sistema 01

Implantar e manter o Programa Municipal de Vigilância do Recém-Nascido na Programa 0144 Maternidade Alio Maracanã.


Recursos Vinculados: 12.945.653Total de Unidade: 25.000.700Função: Saúde

Sub~Função: Atençâo Básica

[;)I PREFEITURA• _ DE COLOMBO

.•••• 2.063ATIVIDADE: SAÚDE BUCAL


1 Manter o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Centro 01

2 Manter a unidade odontológica móvel (trailfer') Odontomóvel 01

3 Realizar procedimentos odontológicos na atenção básica Procedimento 120.000

Realizar atividades de promoção de saúde bucal nas unidades de saúde e Atividade 054 comunidade5 Realizar procedimentos de periodontia no CEO Procedimento 1.080

Realizar procedimentos de endodontia no CEO Procedimento 7206

7 Realizar procedimentos cirúrgicos no CEO Procedimento 1.080

8 Prestar atendimento odontológico a pacientes com necessidades especiais Atendimento 1.320

9 Realizar radiografias odontológicas RX 4.000

Manter o funcionamento dos consultórios odontológicos Consultório 5010

11Adquirir equipamentos e materiais permanentes para consultórios Consultório 50odontolóaicos




Funçao: Saúde

Sub-Funçao: Atenção Básica

2.064 ATIVIDADE: ARMAZENAMENTO E DiSTRIBUiÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISCódigo Especificação Unidade Qldade 2013

Manter unidade central de armazenamento de medicamentos, material médico- Unidade central 01

1hospitalar, de expediente e de limpeza e outros insumos para toda a redemunicipal de saúdeManter o funcionamento da central de distribuição de medicamentos, material Estabelecimentos 34médico-hospitalar, de expediente e de limpeza e outros insumos (CME) para de saúde

2 toda a rede municipal de saúde

3 Implantar e manter farmácias básicas Farmácia 06

4 Distribuir medicamentos do Programa de Saúde Mental Unidade 05

5 Distribuir medicamentos do Programa de hipertensão e diabetes Unidade de saúde 24

6 Distribuir medicamentos Programa de Planejamento Familiar Unidade de saúde 24

7 Implantar e manter farmácia do programa DST/AIDS Farmácia 06

8 Manter a distribuiçao de insumos e outros materiais para tratamento visual Unidade de Saúde 24




Função: Saúde

Sub-Funçao: Atenção Básica

2.065 ATIVIDADE:VIGILÃNCIA SANITÁRIACódigo Especificação Unidade Qldade 2013

1 Promover a educação em Vigilância para a populaçao Evento 02

Promover a educaçao em Vigilância Sanitária para os estabelecimentos deCurso 022 interesse á saúde

F"" " 3656-8080 I F." " 3656-363< I XV do No'Ombro, '05183< '4-000 I Colombo I i'" '1:www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70 ~"o. ~ "dff!

~



Promover a capacltaçêo dos profissionais lotados na Vigilância Sanitária3 através de cursos

4 Estabelecer e manter parceria para ações de zoonoses

Realizar inspeçOes sanitárias em estabelecimentos comerciais, industriais,5 prestadores de serviço e de interesse à saúde

6 Expedir licença sanitária aos estabelecimentos de interesse à saúde

7 Realizar outros procedimentos de Vigilância Sanitaria

8 Implantar e manter Programa de Saúde do Trabalhador

9 Adquirir veiculo para ações de Vigilância Sanitária

10 Implantar e manter a análise de projetos arquitetônicos de EAS e EIS

11 Implantar e manter a análise de comunicaç:io de registro de alimentos



Total de Unidade:

Função:

Sub-Função:

Curso 03

Parceria 01

Inspeção 1.400

Licença 1.200

Procedimento 400

Programa 01

Veiculo 01

Procedimento 70

Procedimento 100

0.00

610.000

610.000

Saúde

Atenção Básica

2.095 ATIVIDADE: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDECódigo Especificação Unidade Qtdade 2013

Manter e ampliar as equipes do programa de agentes comunitários de saúde Unidades de 241 (PACS) nas unidades básicas e unidades saúde da família (ESF) Saúde




Função: Saúde

Sub~Função: Atenção Básica

2.129 ATIVIDAOE: SAÚDE MENTALCódigo Especificação Unidade Qtdade 2013

1 Manter e ampliar as equipes de saúde mental Equipe 05

2 Manter e ampliar o ambulatório de saúde mental Ambulatório 01

3 Implantar e manter Centro de Atenção Psicossocial infantil (CAPS-l) Centro 01

Implantar e manter Centros de Atenção Psicossocial tipo II para transtornos Centro 014 psicóticos (CAPS-II)


6 Adquirir veiculo Veiculo 01

Implantar e manter Centros de Atenção Psicossocial tipo álcool e drogas Centro 017 CAPS-ad\8 Desenvolver açOes de sensibilizaçao em saúde mental nas unidades de saúde Unidade 29




Função: Saúde

Sub-Função; Atenção Básica

Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / Pwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70



2.045 ATIVIDADE' MANUTENÇÃO DA FRDTA DE VEicULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECódigo Especificação Unidade Otdado 2013

Promover a manutenção dos veículos pertencenles a Frota da Secretaria Frota 011 Municipal de Saúde

Recursos Ordimirios: 300.000



Função: Saúde

Sub-Função: Atenção 8asica

;;~~~~ :~(;;;IC';;;;\/"", ~\ "if ~\/,. ,\::~?~ ,~ ~

' ••.• ' .-1 •..• , '.._.__ ..••

Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PR )www.co1ombo.pr.gov.br / CNPJ 76.105.634/0001-70

42

http://www.co1ombo.pr.gov.br


PROGRAMA 0037: CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Objetivos

Promover a vigilância em saúde e prevenção das doenças ambientais, emergentes e endemias,com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária, doenças sexualmente transmissíveis,AIDS e influenza;

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUNIDADE: OI - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Principais Metas:

2.067 ATIVIDADE: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONTROLE DE DOENÇAS E VIGILANCIA AMBIENTAL


Manter as ações programadas no Plano de Ação e Metas DST/AIDS nas Ação 291 unidades de saúde

2 Manter as ações de prevenção à população em geral no municlpio de Colombo Açao 06em empresas, unidades de saúde e escolas estaduais

Manter unidade referencial do programa DST/AIDS Unidade 013 gerenciadora

Adquirir equipamentos de escritório e equipamento médico.hospitalar para o Unidade 014 programa DST/AIDS gerenciadora

Possibilitar aos portadores de hepatites viTais o tratamento no municfpio Usuários 505 através programa DST/AIDS

6 Manter o atendimento por médico infectologista aos usuários HIV/AIDS Usuários 400

Manter e ampliar o atendimento psicológico, terapia de grupo ou terapia Usuários 207 ocuoacional aos usuários HIV/AIDS

Manter e ampliar o atendimento social, controle social e participaçao de ONG"s Usuários 208 aos usuários HIV/AIDS

Promover a educação continuada dos profissionais do Programa DST/AIDS e Servidor 30

9dos demais profissionais da saúde lotados nas unidades de saúde e usuáriosque fazem carte do controle social.Gerenciar ações (rotineiras e de campanhas) de vigilância epidemiológica e Unidade 01

10 controle de doenças em todo o município de Colombo gerenciadora

Gerenciar o processamento das informações referentes á divisa0 de vigilancia Unidade 0111 epidemiológica gerenciadora

Promover capacitações aos profissionais das unidades de saúde na área de Curso 0112 epidemiologia

Garantir o repasse de vacina de imunoglobulina anti-R h ás puérperas do Unidade 0113 municlpio gerenciadora

Manter a Central de Vacina Unidade 0114 aerenciadora

Adquirir equipamentos e materiais permanentes Unidade 25

15Gerenciadora, US e

PARealizar manutenção preventiva regular na rede de frio de imunobiológicos da Serviço 01

16 rede municipal de saúde

Implantar e manter ações de vigilância das doenças e agravos nao Serviço 0117 transmissiveis (DANT)18 Realizar inspeções para verificação de riscos e agravos ambientais lnspeçao 250

Realizar coleta de amostras de água para análise microbiológica e ffsico- Coleta 27019 ulmica

Realizar inspeções nos sistemas de abastecimento e tratamento da água para Inspeção 0320 consumo humano

,. "\lU IH,.~j,..

Fone: 413656-8080/ Fax: 413656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / p(f;' 1J10"~,\www.co1ombo.pr.gov.br/CNPJ76.105.634/0001-70\-;.--!J--.fi

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21 Realizar outros procedimentos de Vigilancia Ambiental Procedimento 03

22 Manter o programa de combate ao mosquito Aedes sp Programa 01

Promover a educação e informaç:io em saúde voltada para a população Palestras 1023 quanto à prevenção da dengue

2425

26

27

28

29

Facilitar a educaçao continuada dos profissionais do Programa OSTfAIDS edos demais profissionais da saúde lotados na Secretaria Municipal de saúde

Manter alimentaçao do sistema de nascidos vivos (SINASC)

Manter alimentação do sistema de notificações e agravos (SINAN)

Manter alimentação do sistema de mortalidade (SIM)

Manter alimentação do sistema de imunização (SIPN1, SIEDE, SIA1U)

Implantar e manter o Programa VIGI-SOLO (Vigilancia ambiental em saúderelacionada à qualidade do solo)

Curso

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Programa

10

01

01

01

01

01



Total de Unidade:

Função:

Sub-Função:

0.00

1.450.000

1.450.000

Saúde

Vigilância Epidemiológica


44



" PROGRAMA 0025: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

Objetivos

Executar programas sociais de natureza comunitária; promover políticas de desenvolvimento decursos profissionalizantes; atender pessoas carentes cadastradas; apoiar técnica e financeiramenteatravés de convênios entidades assistenciais sem fins lucrativos; oferecer a população osbeneficios eventuais após avaliação técnico social no que tange ao munícipe em situação de riscoe de vulnerabilidade"

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHOUNIDADE: 01- DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Principais Metas:

1"00B PROJETO: CONSTRUÇAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL


1 ~onstruire equipar unidades de assistência social Unidade 1


Recursos Vinculados: OW


Função: Assistência Social

Sub.Funçao: Assistência Com unitária

2.0BO '" TIVIDADE: SERViÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEÇAO SOCIAL BASICA


01 Operacionalizar o Fundo Municipal de Assistência Social Fundo 01

02 Manter Centros de Referência de Assistência Social Centro 06

03 Atender pessoas cadastradas Pessoa 45.000

04 Atender famllias Família 11.500

05 Inserçao em cursos profissionalizantes Pessoa 4.000

06 Manter concessão de beneffcios eventuais Benefícios 27.320


OB Adquirir equipamentos de informática (computador e impressora) Conjunto 20

09 Firmar convênio Entidade 02

10 Custear a realização de fóruns e ou seminários e ou conferências Evento 02l,;apacitar conselheiros e pessoas envolvidas com o desenvolvimento de ações Pessoas 45

11 irecionadas a Assistência Social

Recursos Ordinários: 1.BOO.000


Total de Unidade: 1.BOO.000


Sub-Função: Assistência Comunitária

\) 1)-~'U;I"V.',$~"."Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / p' ""~

www.colombo.pr.gov.br/CNPJ76.105.634/0001-70.f I .'~:5'

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http://www.colombo.pr.gov.br/CNPJ76.105.634/0001-70.f



Total de Unidade:

Função:

Sub-Funçao:

Qtdade 2013

0102300.000

0.00

300.000

Assistência Social

Assistência Comunitária

Unidade

Unidade

Equipamentoanter 05 serviços de atendimento comunitário em ações judiciais

dquirir equipamentos de informática

12


2.089 TIVIDADE: ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA


2.110 ATIVIDADE: MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SEGURANÇA PUBLICA

Código Especificação . Unidade Qtdade 2013

1 Manter as atividades do Corpo de Bombeiros Comunitário Unidade 01

Manter em parceria com o Estado as atividades desenvolvidas pelas policia Unidade 012 milrtar (SIATE) e civil

irmar Imanter convênios com o Estado para desenvolvimento das ações d Convênio 023 eauranca4 Adquirir equipamentos e materiais permanentes Unidade 10




Funçao: Segurança Pública

Sub-Funçao: Assistência Comunitária

2.134 ATIVIDADE: SERViÇOS RELACIONADOS A ASSUNTOS COMUNITARIOS


1 Manter os serviços executados pelo Departamento de Assuntos Comunitários Depto. 01

2 Apoiar e assessorar associações comunitárias Associação 110

3 Manter Capelas Mortuárias Unidade 03






2.137 ATIVIDADE: AÇOES SOCIOEDUCATIVAS DE APOIO AS FAMILlAS - PROTEÇAO SOCIAL BASICA


1 Atender famllias com crianças de zero a seis anos Famflia 4.850

2 Atender famílias com idosos acima de 60 anos Famflia 2.000






Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / Pwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70



2.138 ATIVIDADE: PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILlA - MPAS PROTEÇAO SOCIAL BASICA


1 Atender famllias em situação de vulnerabilidade Família 30.000






2.140 ATIVIDADE: SERViÇO DE APOIO AS AÇOES DE GERAÇAO DE TRABALHO E RENDA - PROTEÇAOSOCIAL BÁSICA


1 Desenvolver e apoiar ações de geração de renda Ação 06

2 Promover cursos profissionalizantes Curso 20

3 Capacitar servidores Servidor 300

4 Finnar e manter convênio Convênio 01

5 Promover açOes de inserção produtiva e geração de trabalho e renda Ação 06






2.081 ATIVIDADE: SERViÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL


01 Manter o Centro de Referência Especializado de Assistência Social Centro 01

02 ~poiar famllias desabrigadas em calamidades através da Defesa Civil Família 250

~tendimento a vítimas de violência ou negligência (mulheres vitimas de Pessoa 50003 ioléncia, idosos e nessoas em situar:ao de rua)

Recursos Ordinarios: 500.000



Funçao: Assistência Sociall

Sub-Funçao: Assistência Comunitária

2.082 f"-TIVIDADE: AÇOES DE SEGURANÇA ALIMENTAR - PROTEÇAO SOCIAL BASICA


01 Manter o Restaurante Popular Restaurante 02

02 ontratar e manter servidores para o Restaurante Popular Servidor 02

03 dquirir equipamentos e materiais permanentes para o Restaurante Popular Unidade 05

04 Fornecimento de alimentação no Restaurante Popular Refeições 2.000

05 Desenvolver IManter Programa de Aquisiçao de Alimentos - PAA Programa 01



I!~O;'Mili;-:;;....

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Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / P f ~'www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.1 05.634/0001-70 ~ I -F,,~ Ar.

J'rf "'t .•_,..J



Total de Unidade:

Função:

Sub-Função:

1.000.000

Ass istência Social

Assistência Comunitária

2.084 ATIVIDADE: SERVIÇDS DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - PROTEÇAOSOCIAL BÁSICA


1 Desenvolver o Programa Bolsa Família - PBF Programa 01

2 Acompanhar famflias inseridas no PBF Famllias 12.000

3 L;adastrar famflias no CadUnico Cadastros 20.000

4 Acompanhar condicional idades entre Saúde, Educação e Assistência Social Famllias 12.000

l\dquirir equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento d Equipamento 205 ProQrama6 I\dquirir veículo Veiculo 01







48



PROGRAMA 0026: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Objetivos

Atender idosos, apoiar técnica e financeiramente, através de convênios, entidades assistenciaissem fins lucrativos.

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHOUNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Principais Metas:

2.086 ATIVIDADE: SERViÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO - PROTEÇAO SOCIAL BASICA

Código Especificação Unidade Cidade 2013

1 Manter a estrutura de atendimento ao idoso Centro/grupo 36

2 Manter atividades de grupos e centros de convivência ao idoso Centro/grupo 36

3 Promover o atendimento social aos idosos e manter Conselho do Idoso Pessoa 1.556

4 Reformar e/ou adequar os Centros de Atendimento ao Idoso Centro 01


6 ~ustear a realizaçao de fóruns e/ou seminários e ou conferências Evento 01

f8apacitar conselheiros e pessoas envolvidas com o desenvolvimento de açOe Pessoa 647 Hirecionadas ao idoso



atai de Unidade: 600.000

Função: Assistência Sociall

Sub-Funçiio: Assistência ao Idoso

2.087

Código

TIVIDADE: PROGRAMA DE ALlMENTAÇAO AOS IDOSOS NOS CENTROS E GRUPOS DE CONVIVENCIA

Especificação Unidade Qtdade2013

Fornecer alimentação aos idosos durante a permanência nos Centros donvivência



Total de Unidade:

Função:

Sub-Função:

Idoso 1.556

250.000

0.00

250.000

Assistência Social

Assistência ao Idoso

TIVIDADE: SERViÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO - PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL

Especificação Unidade

2.088

Código

1 irmar e manter convênio com instituições de abrigo para idosos Entidade

Cidade 2013

01



Total de Unidade:

Função:

Sub-Função:

50.000

0.00

50.000

Assistência Social

Assistência ao Idoso

/"'11"'.<~ "'~ /c;.I'" .Fone: 413656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PRi5 0;:.0'

www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70 \::. F~v I 49f'

0',1'0" t~:-"



PROGRAMA 0027: SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE

Objetivos

Atender portadores de deficiência, apoiar técnica e financeiramente, através de convênios,entidades assistenciais sem fins lucrativos.


Principais Metas:

2.114 ATIVIDADE: SERViÇO DE ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA PROTEÇAO~OCIAL BÁSICA


~tender pessoas portadoras de deficiência e apoiar Conselho da Pessoa Pessoa 2.0001 Portadora de Deficiência

~poiar o transporte de pessoas portadoras de deficiência e respectivo Serviço 022 Iacomoanhantes3 Adquirir equipamentos e materiais permanentes Unidade 05

4 !Firmar e manter convênio Entidade 02





Sub-Função: Assist. ao Portador de Deficiência


50


r


PROGRAMA 0028: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objetivos

Atender crianças, promover políticas de desenvolvimento de cursos profissionalízantes, apoiartécnica e financeiramente, através de convênios, entidades assistenciais sem fins lucrativos.


Principais Metas:

6.079 ATIVIDADE: SERViÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇAO SOCIAL BASICA


operacionalizar e manter as ações do Fundo Municipal da Criança e do Fundo 011 Adolescente

Capacitar conselheiros e pessoas envolvidas com o desenvolvimento de açOes Pessoa 402 rlirecionadas a crianr:a e adolescente3 Operacionalizar o Programa Leite das Crianças Criança 2.850

4 Manter as atividades dos Projetos Especiais Projeto 09

5 Manter com alimentaçao e com atividades os projetos especiais Projeto 09

6 Atender crianças e adolescentes - Projetos especiais Criança/Adol. 1.850

Apoiar entidades sociais que desenvolvem atividades voltadas às crianças e Entidade 027 adolescentes8 Adquirir equipamentos e materiais permanentes Unidade 20

9 irmar e manter convênio Entidade 07

10 (.;ustear a realização de fóruns elou seminários elou conferências Evento 01





Sub-Função: Assist. a Criança e ao Adolescente

6.083 ATIVIDADE: PROGRAMA DE ERRADlCAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL


1 Atender crianças em situação de trabalho infantil Pessoa 100

2 Combater e prevenir o trabalho infantil Ação 02

Recursos Ordintlrios: 88.000




Sub-Função: Assist. a Criança e ao Adolescentel

6.085 ~TIVIDA~E: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA, ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUALPROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL


tender crianças e adolescentes em situação de risco que tenham sofridq Pessoa 701 ualQuer tipo de violacão de direitos

Fone: 413656-8080/ Fax: 413656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / Pwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70





Total de Unidade:

Função:

Sub-Função:

95.000

125.000

220.000

Assistência Social

Assist. a Criança e ao Adolescente

6.130 ATIVIDADE: PRO-JOVEM - PROTEÇAO SOCIAL BASICA


1 Atender prioritariamente adolescentes beneficia rios do PBF elou que se Grupol 13~nconlrem em situação de risco social Coletivos

Jovem 325






6.139 IATIVIDADE: PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS - PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL


1 Implementar o programa PEMSE Programa 01

~tender adolescentes encaminha~~s para o PEMSE ( liberdade assistida Adolescentes 1002 lorestacão de servicos a comunidade

Manter Unidade de Atendimento Especializado em Medidas Socioeducativas Unidade 013 PEMSE



otal de Unidade: 200.000



6.142 TIVIDADE: SERViÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL


1 Manter o Conselho Tutelar Conselho 01

Firmar e manter convênio com entidades de abrigo para crianças e Casa 042 dolescentes3 Manter Casa de Passagem Casa 01

4 \I1anter Casa Lar para crianças de O a 6 anos Casa 01





Sub-Função: Assis!. a Criança e ao Adolescente

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Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PR:0~.jo"/ ".,'www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70 ~ ..

52



PROGRAMA 0046: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Objetivos

Manutenção dos serviços de iluminação pública, coleta de lixo e de limpeza pública.

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃOUNIDADE: OI-DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Principais Metas:

2.092 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERViÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXOCódigo Especificação Unidade Oldade 2013

1 Manter e ampliar os serviços de coleta de lixo tonelada 50.500

2 Custear os serviços de transporte de lixo - destino final tonelada 50.500

3 Manter aterro para depósito de lixo orgânico tonelada 50.500

Recursos Ordinarios: 3.220.000



Função: Urbanismo

Sub-Função: Serviços Urbanos

2.093 !ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERViÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Código Especificação Unidade Otdade 2013

1 Manter a rede de iluminação pública Ponto 17.190

2 !Ampliar a rede de iluminação pública Ponto 600

3 Trocar lâmpadas Lâmpada 10.000

4 Trocar reatores Reator 3.000

5 Trocar Conectores Conectar 2.000

6 Trocar luminária Luminãria 500




Funçao: Urbanismo

Sub-Função: Serviços Urbanos


53



PROGRAMA 0049: MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

Objetivos

Melhoria da infra-estrutura urbana, realização da fiscalização das obras públicas em geral, daconservação dos bens imóveis e da frota de veiculos e das vias públicas.

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃOUNIDADE: 01- DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Principais Metas:

1.012 PROJETO: PLANO COMUNITÁRIO DE PAVIMENTAÇÃO


Pavimentar ruas com anuência dos contribuintes, com a participação em 40% Ruas 401 dos custos nela Prefeitura Municinal de Colombo.




Funçao: Transporte

Sub-Funçao: Transporte Rodoviário

2.090 iATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS,

PRAÇAS, PARQUES E JARDINS


Manter a estrutura e as ações desenvolvidas pela Secretaria de Obras e Secretaria 011 Viacao2 Conservar vias públicas rurais e urbanas pavimentadas Km 180

3 Conservar vias públicas rurais e urbanas não pavimentadas Km 650

4 Manter o programa de tratamento de ruas com anti-pó Km 40

5 Manilhar ruas Metro 25.000

6 Implantar e ou ampliar calçadas M 20.000

7 Implantar meio fio Metro 10.000

8 Manter praças, parques e jardins Unidade 10

Adquirir materiais para execução dos serviços de pavimentação, manutenção e Unidade 01

9 conservação de bens públicos

10 Adquirir insumos para a conservação de vias públicas Tonelada 100.000

11 Executar serviços de roçada Mil M' 8.000

12 Executar serviços de limpeza pública Tonelada 13.200

13 Adquirir máquinas rodoviárias Unidade 01

14 Adquirir vefculos Unidade 01

15 Manter a rede coletora de águas pluviais Metros 250.000

16 Adquirir tubos de concreto Metros 30.000

17 Sinalizar ruas com placas, pinturas e outros Rua 120

18 Realizar os serviços de fiscalização em obras públicas Unidade 01

19 Firmar convênios elou termos de parceria com entidades governamentais Unidade 02

20 Manter canchas esportivas Cancha 45-

í/;."".Ifi,:'"\..~ ' Ip_'

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Fone: 413656-8080/ Fax: 413656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / P i'''''4jY'-1'www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70 ,-:;,-l!J-- ,:

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21 Manter campos esportivos de grama

22 Capacitaçao de servidores municipais



atai de Unidade:

Campo

Curso

10

026.600.000

1.390.000

7.990.000

Função:

Sub-Funçao:

Transporte

Transporte Rodoviário

2.094 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS - LEI N° 10.866/04-CIDE

Código Especificação Unidade Ctdade 2013

1 Conservar vias publicas através de anti-pó km 60




Função: Transporte

Sub-Funçao: Transporte Rodoviário

2.103 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE MACUINAS E VEICULOS


1 Manter máquinas e veiculos com combustíveis Recursos Royalties Litro 1.198.000

Promover a manutenção mecânica de máquinas. veiculos e equipamentos Frota 012 pertencentes a Frota da Secretaria Municioal de Obras




Função: Transporte

$ub-Funç:io: Transporte Rodoviário

2.133 ~TIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALlZAÇÃO DA USINA DE PRODUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA


1 Manter usina de produção de massa asfáltica Usina 01




Funç:io: Transporte

Sub-Função: Transporte Rodoviário


55



PROGRAMA 0054: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS

Objetivos

Manter programas municipais de aquisição de hortifrutigranjeiros, incentivar programa de trocade recicláveis por hortaliças, apoiar a comercialização da produção, através de Feiras, MercadoMunicipal e Armazém da Família.

ÓRGÃO: 11- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOUNIDADE: 01 - DIRETORIA GERAL

Principais Metas:

2.102 ATIVIDADE: MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO


1Manter o Programa de Troca de resíduos reciclãveis por hortaliças Programa 01

2 p..dquirir produtos hortifrutigranjeiros para atender programas municipais Tonelada 210.000

3 Contratar servidores Servidor 05

4 iCapacitar servidores Servidor 15

5 fA,dquirir equipamentos e materiais permanentes Unidade 03

6 ~dquirir veículos Veículo 01

Firmar e manter convênios com ôrgãos municipais, estaduais, federais e com Convênio 037 ssociac6es e entidades vinculadas ao abastecimento8 ~dquirir equipamentos de informática Equipamento 01

9 Manter o Programa de Reaproveitamento de Alimentos Programa 01

10 [Manter o Mercado Municipal Mercado 01

11 [Manter Feiras do Produtor Feira 05

12 Implantar e manter o Programa Armazém da Familia Programa 01

13 ~anter Departamento de Abastecimento Unidade 01




Função: Agricultura

Sub-Funçao; Abastecimento

Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70 56



PROGRAMA 0057: PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

Objetivos

Apoiar o aumento da produtividade e da renda do setor agropecuano, priorizando odesenvolvimento da agricultura familiar; manter e ampliar a patrulha mecanizada.

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOUNIDADE: 01 - DIRETORIA GERAL

Principais Metas:

2.104 ~TIVIDADE: MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA


1 Manter as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Agricultura Depto 01

Fornecer e controlar a emissão de notas fiscais de produtor rural Nota Fiscal 43.0002

Realizar campanhas de informação aos produtores rurais sobre a importãnci Produtor 1.0003 a emissão de notas fiscais4 Adquirir equipamentos e materiais permanentes Unidade 05

5 r-dquirir equipamentos de informática Unidade 03

6 !Adquirir veiculas Veiculo 01

Implementar, manter e operacionalizar os serviços relacionados ao INCRA Proprietário 1.5007 ITR8 ~apacitar servidores Cursos 03

9 ~ontratar servidor Servidor 05

10 Incentivar a fruticultura (distribuir mudas) Muda 30.000

11 Incentivar a piscicultura (distribuir alevinos) Alevino 500.000

12 !Promover ações de incentivo aos produtores agrícolas Produtor 1.000

lRealizar cursos, palestras e eventos a produtores rurais, apoiar e ou realiza Evento 0513 eminários e treinamentos oara aaricultura familiar14 Incentivar a formação e manutenção de cooperativas do agricultor e viticultores Unidade 02

15 Incentivar fábricas do agricultor e viticultores Unidade 02

16 IApoiar produtores rurais quando da participação de visitas técnicas Visitas 02

17 Fomentar a produção de alimentos orgânicos Produtor 100

18 Implantar programa de melhoria da fertilidade do solo Produtor 150

19 ~poiar a instalação de hortas escolares e comunitárias Horta 30

20 fSubsidiar a realização de análise do solo Análise 120

21 Implantar e manter a Feira do Produtor Produtor 40

22 !Combater e controlar o Borrachudo Comunidade 05

23 Elaborar diagnóstico das propriedades rurais Produtor 500

24 Realizar feiras e festas agrícolas Evento 02

Firmar e manter convênios e parcerias com órgãos estaduais, federais e corr Unidade 0325 associacões e entidades civis26 Participar de congressos e eventos Unidade 03

27 Manter o Galpão de Eventos do Parque da Uva Galpão 01

28 Manter a Escola do Vinho Escola 01

29 quisição de Equipamentos para apoio aos Vitivinicultores Equiptos 05

30 Implantar e manter Unidade Móvel de Processamento da Uva Unidade 01

lManter a Patrulha Mecanizada Máquinas/lmpleme 1531 ntos

4''1''''I~ 'v\

Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV deNovembro, 105/83414-000/ Colombo / pR{{ ~"www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70 h ! --,~

\<' i 57<'"'1.0.7(.' ,...~'~I'/'~'/'"---~'





Total de Unidade:

Função:

Sub-Função:


2.200.000

0.00

2.200.000

Agricultura

Extensão Rural

58


59


PROGRAMA 0047: DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO ESERVIÇOS

Objetivos

Promover o desenvolvimento industrial e comercial e a infra-estrutura para implantação deempresas e indústrias

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA ESPECIAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIOUNIDADE: OI - COORDENAÇÃO DAS AÇÕES PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Principais Metas:

2.111 ATIVIDADE: AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERViÇOS


Assessorar, incentivar e ou apoiar a instalaçao de empresas, em conformidade Empresa 2001 com o Proieto "Mais Empreao"2 Visitar empresas instaladas Empresa 120

3 Participar em reuniões relacionadas ao turismo Reunia.o 12

4 Executar campanhas publicitárias para promoçao da indústria e do comércio Campanha 02

Apoiar a realização de feiras, exposições e programas de incentivo para Eventos 035 instalaeão de novas indústrias6 Reequipar a Secretaria (equipamentos e móveis) Unidade 02

7 Manter parcerias com empresas e entidades públicas e privadas Parceria 05

Estimular e/ou apoiar a realização de cursos de capacitação profissionalizante, Curso e Palestra 05conferências e/ou palestras sobre temas ligados ao desenvolvimento da

8 indústria e do comércio

9 Colaborar na organização das Festas Municipais Evento 01

10 Manter a unidade da Indústria do Conhecimento Unidade 01

11 Contratar servidores Servidor 01

12 Adquirir material de informática Unidade 01




Função: Indústria

Sub-Função: Promoção Industrial

t.~~;:';""'<~;;\,," •.• I

~ ~,:I

~~;'.1~l"~--,::>,,.,Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PR




PROGRAMA 0051: PROMOÇÃO AO TURISMO

Objetivos

Apoiar e incentivar o turismo no Município, visando o aproveitamento do potencial turístico edesenvolvimento econômico, social e cultural. Valorizar a cultura Colombense e os eventostípicos; incentivar a diversificação da atividade de turismo, visando a geração de emprego erenda, o desenvolvimento sustentável harmônico e a inclusão social da comunidade.

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMOUNIDADE: OI-AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Principais Metas:

1.033 PROJETO: SINALlZAÇAO TURISTICA DE ACORDO CDM AS NORMAS INTERNACIONAIS


1 Implantação e manutenção da sinalização turlstica padrão OMT Projeto 01




Função: Comércio e Serviços

Sub-Função: Turismo

2.112 ATIVIDADE: MANTER E OPERACIONALIZAR AS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO


Manter, ampliar e modernizar a sinalização turistica com a implantação de Unidade 801 lacas de ar.o

Realizar curso de capacitação para fomentar a atividade turística entre Evento 05

2 empreendedores e comunidade

Promover a integração dos empreendedores que participam do Circuito Evento 053 Italiano

Promover e ou apoiar as festas tradicionais e outros eventos que fomentem o Evento 054 turismo no Municipio5 Manter os serviços e atividades de natureza turística em parques e praças Parque/Praça 10


7 Apoiar as ações do Conselho Municipal de Turismo. Evento 12

8Firmar convênios e parcerias Entidades 05

Implantar e operacionalizar Programa Permanente de divulgaçao dos atrativos Programa 01

9turísticos com confecção de folders, banners, guias turísticos, Websites,Outdoor e sacolas oromocionais

10 Participar em oficinas, feiras, salões de turismo, congressos e outros eventos Evento 04

11 Capacitar servidores Curso 01

12 Realização de FAMTUR para o trade turístico Evento 01

13 Comemoração do aniversário de implantação do CITUR Evento 01

14 Capacitação de guia turístico para atender no município Capacitação 01

15 Manter o posto de informações turísticas Unidade 01

16 Manter casas culturais Casa 02

17 Manter o Parque Municipal Grutas do Bacaetava Parque 01

Fone: 413656-8080/ Fax: 413656-3634/ XV de N.o.vembro,105/83414-000/ Colombo / PR1:;~rl!/'c~:~~\(;. ~-]www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70 \'\'.) . ->piS

';c'c' 60~~/



19 Comemoração do aniversário do parque Evento 01

20 Implantação e Manutenção do Projeto educação para o Turismo Escolas 50

21 Elaboração de material educativo gráfico e visual Unidade 30.000

22 Aquisição de Mudas de Flores Unidade 13.000

23 Inserção de Novos Empreendedores Capacitação 01

24 Capacitação e FAMTUR para Taxistas Capacitação 01

25 Orientar e recepcionar turistas Turistas 60.000

26 Manutenção do Bosque do Imigrante Italiano Unidade 01




Função: Comércio e Serviços

Sub-Função: Turismo

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61



PROGRAMA 0053: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Objetivos

Aumentar a área de proteção e preservação do meio ambiente; estimular a exploração racionaldos recursos naturais renováveis; identificar fontes poluidoras do meio ambiente; promoverações para redução dos indices de poluição, inclusive pelo uso de agrotóxico; manter viveiroflorestal e produzir mudas, promover atividades de educação ambiental.

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUNIDADE: 01 - COORDENADORIA ESPECIAL

Principais Metas:

2.101 "'TIVIDADE: MANUTENÇAO DAS ATIVIDAOES OA SECRETARIA MUNICIPAL OE MEIO AMBIENTE


1 ~ontratar servidores Servidor 10


3 ~dquirir veIculo Verculo 04

Firmar e manter convênios e parcerias com órgaos municipais, estaduais, Convêniosl 03ederais, associações, empresas privadas e entidades vinculadas ao mei Parcerias

4 ambiente5 IAdquirir Equipamentos e Materiais Permanentes Unidade 15

6 !Participar de congressos e eventos Unidade 06

7 IAdquirir/construir nova Sede para a Secretaria Unidade 01

8 Estruturar nova Sede Unidade 01




Função: Gestão Ambientall

Sub-Função: Preservação e Conservo Ambientall

2.148 ~TIVIOAOE: FUNDO MUNICIPAL OE MEIO AMBIENTE


1Manter as açOes do Fundo Municipal de Meio Ambiente Fundo 01

2 A,dquirir Equipamentos e Materiais Permanentes Unidade 05

3 Implantar Sinalização Ambiental Unidade 700

4 A.dquirir VeIculo. Veículo 02

5 capacitação de Agentes Ambientais Cursos 04




Função:Gestão Ambiental

Sub-Função: Preservação e Conservo Ambiental

Fone: 413656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / Pwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70



ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Principais Metas:

2.105 "'TIVIDADE: MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALlZAÇAO E CONTROLE


1 Manter o Programa Cidade Limpa Programa 01

2 Elaborar e manter o Plano Diretor do Parque Municipal da Uva Plano 01

3 Elaborar e implantar o Plano de Arborização do MunicJpio Plano 01

4 iM-anter atividades de fiscalização e orientação ambiental Unidade 200

5 Manter o controle de pragas Atividade 01





Sub-Função:Controle Ambiental

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUNIDADE: 03 - DEPART AMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS

Principais Metas:

2.106 TIVIDADE: MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS


1 Implantar e manter a Coordenadoria de Formaçao em Educação Ambiental Unidade 01

2Realizar cursos e palestras sobre meio ambiente direcionadas a instituições Curso 45ociais, empresas e demais seomentos da sociedade

3Desenvolver açOes de educação ambiental junto a escolas rurais e urbanas e Unidade 60m oaraues

4 Realizar campanhas educativas e culturais voltadas a conscientização e Evento 01reservacão do meio ambiente

5 Realizar Fórum de Meio Ambiente Fórum 01

6Produzir material técnico voltado à conscientização e preservação do Meio Unidade 30.000mbiente

7Manter o Programa Cidade das Árvores com a reposição, poda e arborizaç:io Programa 01as áreas públicas

8 ;Manter o Programa Universo das Flores, com a manutenção de parques, Programa 01racas, .ardins e demais looradouros Dúblicos

9 ~anter o Viveiro Municipal Viveiro 01

10 Manter o Programa de Reaproveitamento de alimentos Programa 01

11 Produzir mudas de árvores e flores Muda 50.000

12 Realizar agenda de Eventos Ambientais Evento 05

13 Manter estrutura técnica e administrativa no Viveiro Municipal Unidade 01

14 Implantar e manter estufas para produção de mudas Estufa 05

15 Reestruturar e manter o sistema de irrigaç:io no viveiro municipal Sistema 01

16 Implantar e manter a Agenda 21 Agenda 01


4"".1V~;Fone: 413656.8080/ Fax: 413656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PR ~ I

www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70 ~


•• ' PREFEITURA~


Total de Unidade:

Funçao:

Sub-Funçâo:

0,00

250.000

Gestão Ambiental

Preservação e Conservo Ambiental

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUNIDADE: 04 - DEP ART AMENTO DE CONTROLE DE RESÍDUOS

Principais Metas:

2.107 IATIVIDADE: MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESIDUOS


1 Vlanter o Plano de Gerenciamento de Resíduos Orgânicos, Liquidos e Plano 01asosos, Recicláveis e Não Recicláveis

2 Implantar e manter a Unidade de Com postagem de Reslduos Orgânicos Unidade 01

3 Implantar e manter a Unidade de Beneficiamento de Reslduos Recicláveis Unidade 01

4 Manter os serviços de coleta de resíduos recicláveis Serviço 01

5 Incentivar a fonnaçâo de cooperativas de catadores de resíduos recicláveis Unidade 01

6 Implementar açOes para limpeza, desassoreamento e recuperação de rios, Rio/Córrego 01órreQos e afins

7 Recuperação de nascentes Nascentes 50

8 11mplantar e manter o Projeto Energia Limpa Projeto 01

9 11mplantar e manter o Projeto de Reciclagem de óleo de cozinha Projeto 01

10 Implantar e manter Usina Biogas Usina 01

11 Vlanter cursos periódicos de capacitaçao para cooperativas e associações de Capacitação 04aladores de recicláveis

12 Vlanter atividades de fiscalização e orientação ambiental Atividade 50





Sub-Função: Controle Ambiental

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUNIDADE: 05 - DEP ART AMENTO DE MONITORAMENTO DE PARQUES

Principais Metas:

2.108 IATIVIDADE: MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DE PARQUES


1 Adquirir elou desapropriar áreas para implantação de parques municipais e Área 02macas

2 Manter áreas de preservé:lça.o ambiental, parques e praças Área 02

3 Implantar e manter Programa de manutenção continuada e reforma dos Programa 02Pa'raues e Pracas

Recursos Ordinários: 800.000I

Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105 / 83414-000/ Colombo / PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70




Total de Unidade:

Funçêo:

Sub-Função:

0.00

800.000

Gestão Ambiental

Preservação e Conserv. Ambiental


65



b) - AÇÕES PRIORITÁRIAS, OBJETIVOS E PRINCIPAIS METAS DASEGURIDADE SOCIAL PARA O PERÍODO DE 2013

PROGRAMA 0001: PREVIDÊNCIA

Objetivos

Atender os custos com aposentadorias dos servidores municipais e pensões de seus dependentes.

ÓRGÃO: 14 - AUTARQUIA COLOMBO PREVIDÊNCIAUNIDADE: 01 - PREVIDÊNCIA

Principais Metas:

2.001 ,TIVIDADE: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNICIPIO DE COLOMBO

Código specificação Unidade Qldade 2013

1 Custear aposentadorias Pessoa 824

2 Custear pensionistas Pessoa 210

3 ervidores ativos da autarquia contribuintes Pessoa 10

4 "plicar recursos recebidos de servidores ativos Real 7.950.000

5 "I.plicar recursos recebidos PM Colombo Real 9.408.000

6 ..••plicar recursos recebidos Câmara Municipal Colombo Real 27.800

7 ..••plicar Recursos de Compensaçào entre RGPS e RPPS Real 1.300.000




Função: Previdência Social

Sub-Função: Previdência do Regime Estatutário


66



PROGRAMA 0002: ADMINISTRAÇÃO

Objetivos

Promover a manutenção das atividades administrativas voltadas as aposentadorias dos servidoresmunicipais e pensões de seus dependentes.

ÓRGÃO: 14 - AUTARQUIA COLOMBO PREVIDÊNCIAUNIDADE: 02 - ADMINISTRAÇÃO

Principais Metas:

,TIVIDADE: ADMINISTRAÇAD DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNICIPIO DE2.002 ~OLOMBO


1 Realizar audiências públicas semestrais, Lei 960/06 Evento 2

2 :..;riar e manter instrumentos de comunicação (meios fisicos), através de jorna 4u boletim informativo trimestral, para informativo aos servidores público Impresso11unicioais de Colombo

3 ::;riar e manter instrumentos de comunicaçao (meios eletrônicos), através dE 1site"-trimestral, para informativo aos servidores públicos municipais dE ~Site"Colombo

4 Realizar capacitação aos integrantes dos conselhos: fiscal e deliberativo, 2iriaentes e emoreoados da autarouia Colombo Previdência Evento

5 Realizar seminários para os beneficiários da autarquia com objetivo dt 1sclarecimentos sobre o papel da referida autarquia, bem como os direitos do Evento

mesmos6 Realizar Cálculo atuarial Estatistica 1

7 Adquirir e manter bens móveis para a manutenção da estrutura da sede da Unidades 20autarauia Colombo Previdência

8 Adquirir imóvel para a sede própria Imóvel 1

9 Acompanhamento domiciliar de servidores afastados, relocados e readaptados Pessoa 120

10 Desenvolver atividades para motivação visando nova ocupação na pós Pessoa 250aoosentadoria





Sub-Função: Administração Geral

Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70 67


•. _. PREFEITUR~EFEITURAMUNICIPALDECOL?MBODIRETRlZES ORÇAMENT ARIAS~ ~ DE COLOMBO;.NExODEMETASFISCAlS

METAS ANUAIS2013

,., :;, , 2013 . ,_"""'. • ,1Iil:' 2014 ,:(1'1" JJIIII 2015 !t,: I~., ,1;, i~iii,\ ,~::'alor " %PIB J;Valor ::[:t "{Valor %PIB ~alor-- ~Valor :z %PIBIESPECIFICAÇÃO Constante Corrente"iif Constante" ;<' "Corrente _, ,Constante -

".~' ., "(alPIB) lt,(b) (c) 11 (dPIB)j

eA, :xIOO xIOO;,;.... ",'

Receita Total 224.681.390,00 211.963.575,47 0,0843 224.681390,00 199.965.637,24 224.681.390,00 188.646.827,58 0.0794

Receitas Primárias (I) 222.781390,00 210.171.122,64 0,0835 222.781.390,00 198274.644,00 222.781390,00 187.051.550,94 0,0787

Despesa Total 224.681.390,00 211963.575,47 0,0843 224.681390,00 199.965.637,24 224.681.390,00 188.646.827,58 0,0794

Despesas Primárias (11) 210.%3.220,00 208.455.867.92 0,0829 220.963.220,00 196.656.479,17 220.963.220,00 185.524.980,35 0,0781

Resultado Primário181Rl70,OO 1.715.254,72 o,rxm 1818.170,00 1.618.164,83 1818.170,00 1.526.570,59 0,0006

(IIl) = (I - 11)0,0007

Resultado Nominal 3.500.000,00 3301886,79 0,0013 3.500.000,00 3.114.987,54 0,0013 3.500.000,00 2.938.667,49 0,0012

Dívida Pública Consolidada 8.000.000,00 7.547.169,81 0,0030 8.000.000,00 7.119.971,52 0,0029 8.000.000,00 6.716.954,26 0,0028

Divida ConsoI idada Li uida -40.000.000,00 -37.735.849,06 -0,0150 -40.000.000,00 -35.599.857,60 -0,0146 -40000.000,00 -33.584.771)2 -!l,014 I

Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombn


68


PREFEITURA•. -t DE COLOMBO

I - Metodologia e Memória de Cálculo para as Receitas da Prefeitura da Prefeitura Municipal de Colombo

TOTAL DAS RECEITAS

! ESP~IFJCAÇi~~

RECEITAS CORRENTESReceita Tributária

ImpostosTaxasContribuição de Melhoria

Receita de ContribuiçõesReceita PatrimonialReceitas de ServiçosTransferências CorrentesTransferências lntergovernamentaisTransferências da União

Cota-Parte do FPMTransferências de Recursos do SUS - FMSOutras Transferência Correntes

Outras Receitas CorrentesMulta e Juros de MoraReceita da Dívida Ativa TributáriaReceitas Diversas

RECEITAS DE CAPITALOperações de CréditoAmortização de EmpréstimosAliena ão de Bens

ITOT AL,;;;If ...~ .•• ~. . ,JMl>,.

Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipa] de Colombo

>'ll,!:',. ~tPREVISÃO.2013 2014245A70.034,00 245A70.034,0044.026.000,00 44.026.000,0035A26.000,00 35A26.000,006.580.000,00 6.580.000,002.020.000,00 2.020.000,006.132.654,00 6.132.654,001.980.000,00 1.980.000,00

515.000,00 515.000,00182.055.380,00 182.055.380,00181355.380,00 181355.380,0078.062.160,00 78.062.160,0056.800.000,00 56.800.000,0010.787.620,00 10.787.620,00

114A67.760,00 1]4A67.760,0010.761.000,00 10.761.000,00

1.601.000,00 1.601.000,007.720.000,00 7.720.000,001.440.000,00 1.440.000,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

245A70.034,00 'll'TI245A70.034,00

~., J

2015 i.. 1245A70.034,0044.026.000,0035A26.000,006.580.000,002.020.000,006.] 32.654,001.980.000,00

515.000,00182.055.380,00181.355.380,0078.062.160,0056.800.000,0010.787.620,00

114A67.760,0010.761.000,00

1.601.000,007.720.000,001A40.000,00

0,000,000,000,00

245A70.034,001

Receita Tributárial;",..~ ~ Melàs Anuais

201020] 12012201320142015

Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo

. Valor NomiÍl,il34.542.201,9140.537.264,8543.075.000,0044.026.000,0044.026.000,0044.026.000,00

Variação %

17,366,262,210,000,00

Varia ão %20]0201120]22013

Valor Nominal41.670A05,4850.754.610,25 21,8053.600.000,00 5,61

56.800.000,00 ~'~ ,,v .:~.•..'i v?,,

Fone: 413656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / P \~_, _ _...",'~~www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70 .'<~J 69'-..-_--_ ..,.

Cota-Parte do Fundo de Partici a ão dos Municí iosI!' '.'{fl.' Metas"AnuaÍs .e:m~::!'



20142015


56.800.000,0056.800.000,00

0,000,00

-10,450,340,470,000,00

Receitas de CapitalI 11& Wü

-25,09-100,00

Transferências de Recursos do SUS.1-: LLMetasl'Anuais •

201020112012201320142015


Outras Receitas CorrentespC iI!IJ J .Metas.Anúãi •••••

201020112012201320142015


MétãS' Anuais201020112012201320142015


j

t

.vãlõf,Nominãll .VãriãÇãõ%"9.507.859,2610.273.428,46 8,0510,787,620,00 5,0110.787.620,00 0,0010.787,620,00 0,0010.787.620,00 0,00

• l..Vãlõr'Nõiliitiãll .Variããõ.%.11.920,537,6510.675.086,4010,711.000,0010,761.000,0010.761.000,0010.761.000,00

Ivãlor Nomi,,-al•• VãriãCãô%.2.757.868,762,065.997,66

0,000,000,000,00


70


,.'PREVISÃO Ã:;; M ;'412014 2015_112<!,,369-'li>'l,90 _ ___ 206,~14,87_8,80116.295_087,46 116.295,087,46-""'449362,78 -~~- 449.362,78

89,724614,6ii= .-~ 9I.970~428,5£

wE '~~b 2013', B

202_123.25_1,0016_295_08:0~ .

____ _449.36:;78 _87.~78.800,76

1-Metodologia e Memória de Cálculo IX'ra as Despesas da Prefeitura Municipal de Colombo

-=P-£RE-F-Erio~RA-----~i~~~D~~-~~~~~~---.--'--'~----"--.--~-~-_~I-=======-=-1- -----l-----~ ------,

_º--ESPESASÇ9RRENT!õS (I L _~soal eÉlca~g9~~~ial _1 Juros e Encargos da Dívida: ~tra~_Q.~~p.c:s-~~-.Gorr;;~~ .---- -- ---.-

DE:SPESASDEC,'\PIT,'\.l,(I,I,L __2~45~1~9,OO 2021_2-125,íL_-=:::ij:966~lilo]Investimentos~ __ ~_~ ~ 20A5,ll,139,OQ 18.212.325,10 ,~ 15-9~511,2º

----t------ -- -,-- r-I

~A~;:U;;;çii-;;Fina;;cei;a .--- __2,--000:000,00_...l:QOÓ-000--,oo __-==--,,-__-=-'2---0-00",000-__-,00-,RESERVA DECciNTIN~CIÂ-(lllY---- -- 100_000,00 100_000,00 100_000,00:,TOTAL (N) ~(I + 11+ ill) i" ',224,681.390,00 ih> 224_681.390,00 224_681.390,00:Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo I i

~---- -------- ----- --=---=1:-:-=-..::.-== i-.-=--=-- --+----- --~--:~~--_. ..-+ .. --. -,,---_._------~,Pes,s~!_e .~_~~r:g_os~oc.~"~is -l

l.,,- m W,i;! SMetas Anuais ~,!' "" lJf '.-,"" "i> Valor Nominal Jtll; .ll.L Variação % ,I2010 _86-649:ln~º -

I-- _._-~----~- ---- ---2011 94_461,682,00 --~ ---~@___ o " __ " •• _ ---- ---- _ .~._-"" --- a .•_. __ .. --'-'"-_. -- a ___ • ---- -----2012 115_893531,00 2?,~----2013 .____ 116.2~-0!l.7,4!? -- 0,35------- ------ 000'- -- -- ------- -- ----- 2014 __ 116.29~;,087,46

--O:~_._--- -~--' ". ~-- _ .. " --- - ----_.- ----

2015 116_295,087,46IFonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo

._.-Juros e F.ncare:os da Dí~da~:\ ,'~ "["Metas Anuais'

- -J---"

t ---f-

ií,ValorNominal ,H'

f-

Variacão %

--+----------~

,>iüi:MetasAnuais "Valor Nominal •.. , Varia ão %?9'!'0____ _ ..__loo_ooO,OQ2011 100,l!OQ,00 .0,0'0--2012 100_000,00__ 0,0012013 100,000,00., =-,o,_Ogi2014_100-000,00 . 0,00.2015 100_000,00 0,00'

Fonte:Contabilidade Prefeitura Munici aI de Colombo I ~ ..-')-.••._I<.,,~'T- ""/.;.'\.

Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656--3.634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / i"" '~\www_colombo_pr.gov_br / CNPJ 76_105_634/0001--70 ", __

I>' 71'\-:..~, '.,,-::~ 'I,{',/.

-------'"

2010 870,000,00201 i ____~=:S~o--O<lQ;ao: = _----=-~º,_~

________~ __ . 2012 _ 465-000'og . ----=2,43;_____ ~ ~ .. ?.Ql.l . ~_ ______'l49-~6,2.78 ~ :0,03_____ . ~_. ,_____ _ 2014 . 1 .. __ <1'19-3~2,78 o •• ----------º"º-º-'

2015 449.362,78 0,00iFonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo ! I

f<>u't;'-as-ne--.--, De-;';;'- <::~-r-re-n-te-s - ------------- +-----~+-------_.:...----.-----~~~;!. ..' •.. .n: .:l~Metas Anuais!. -;;fi~; W' .7 iíValorNominal ~ ~ Variacão% )J

2010 " __ , 68_938_209,1!Q. ,2011 ~ ~__ 69_5~7_~,OQ 0,88

l__--==-~~-- - ~~i~:l-=-- ...--- - --=-~-:-__-=--~:==-=__--_~"'~::O:~"'~7::"'~:::~"-:~"'6'1_-_-~~-=----o:Õ;:~~'__ ~ 2()14_____ .. __ 89_?~4_614,66_. .--,_. ?,@

2015 91.970.428,56 2,50íFonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo, ;,---_._--------- - -- -~-- -- --+--------------+,--Rescrw de Contin ênciab~ .4i~ ,/L

I------------------

• PREFEITURA_ Dil~1QMB.QTODAS METAS FISCAIS DO EXERCíCIO ANTERIOR

2013

,~il!h"

ESPECIFICAÇÃO

Receita Total 183.000.000,00Receitas Primárias (I) 181.200.000,00Despesa Total 183.000.000,00Despesas Primárias (11) 178.912.000,00Resultado Primário (III) ~ (I • 11) 2.288.000,00Resultado Nominal 5.000.000,00Dívida Pública Consolidada 12.000.000,00Dívida Consolidada Li uida 7.000.000,00


0,07270,07200,07270,07110,00090,00200,0048

0.0028

212.784.983,84208.879.327,76207.201.151,18202.596.197,26

6.283.130';0-6.663.209,82-49.472.969.79-42.809.759,97

0,08460,08300,08240,08050,0025-0,0026-0,0197-0,0170

29.784.983,8427.679.327,7624.201.151,1823.684.197,263.995.130,50

-11.663.209,82-61.472.969,79-49.809.759,97

16,28t5,2813,2213,24

174,61-233,26-512,27-711,57

i1::;;-f;::;';i~~':\:fi: ::\\:-:- ,-",

Fone: 41 3656.8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / ~i::c'l /' ,/www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70 .•... ,

72



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBOLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAISMETAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2013

.ESPECIFICAÇÃ2Ia.vALORES A PREÇOS CORRENTES

_ 2010_ _2011_ 11.%"1_2012_ 111.%._2013_ a%w m2014_ •.%. _2015 _ .%.Receita Total 176,000.000,00 183.000.000,00 3.98 212.839.990,00 16.31 224.681.390,00 5,56 224.681.390,00 0,00 224.681.390,00 0,00

Receitas Primárias (I) 174.300.000,00 181.200.000,00 3,96 187.100.000,00 3,26 222.681.390,00 19,02 222.681.390,00 0,00 222.681.390,00 0,00

Despesa Total 176.000.000,00 183,000.000,00 3,98 212.839.990,00 16,31 224.681.390,00 5,56 224.681.390,00 0,00 224,681.390,00 0,00

Despesas Primárias (In 171.912.000,00 178.912.000JJO 4,07 184.912.000,00 3,35 220,681390,00 19,34 220.681.390,00 0,00 220.681.390,00 0,00

Resultado Primário(lID ~ (I - lI) 2,288,000,00 2.288.000,00 0,00 2.188.000,00 -4,37 2.188.000,00 0,00 2.188.000,00 0,00 2.188.000,00 0,00

Resultado Nominal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000,000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

Dívida Pública Consolidada 14.000.000,00 12.000.000,00 -14,29 12.000.000,00 0,00 10.000.000,00 -16,67 10.000.000_00 0,00 10.000,000,00 0,00

Dívida Consolidada Liquida 9.000.000,00 7.000.000,00 -22,22 7.000.000,00 0,00 5.000.000,00 -28,57 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00


aESPECIFICAçÃõ841 4!i VALORES 'APRECOS CONSTANTES hUCf!!

_ 2010_ _2011_ l1li.%"_ 2012_ .% .• _2013 _ im..%. _2014_ •.% .• _2015 _ .%.Receita Total 197.841.600,00 194..895.000,00 -1.49 212.839.990,00 9,21 211.963.575,47 -0,41 200.608.383,93 -5,36 190.407.957,63 -5,08

Receitas Primárias (I) 195.930.630,00 192.978.000,00 -1.51 187.100.000,00 -3,05 210.076.783,02 12,28 198.822.669,64 -5,36 188.713.042,37 -5,08

Despesa Total 197.841.600,00 194.895.000,00 -1.49 212.839.990,00 9,21 211,963.575,47 -0,41 200,608.383,93 .5,36 190.407.957,63 -5.08

Despesas Primárias (11) 193.246.279,20 190.541.280,00 -1,40 184.912.000,00 -2,95 208.189.990,57 ]2,59 197.036.955,36 -5,36 187.018.127,12 .5,08

Resultado Primário(III) ~ (I - 11) 2.571.940,SO 2.436.720,00 -5,26 2.188.000,00 -10.21 2.064,150,94 -5,66 1.953.571,43 -5,36 1.854.237,29 -5,08

Resultado Nominal 5,620.500,00 5.325.000,00 -5,26 5.000.000,00 -6,10 4.716.981,13 ,5,66 4.464.285,71 -5,36 4.237.288,14 -5,08

Dívida Pública Consolidada 15.737.400,00 [2.780.000.00 -18,79 12,000.000.00 --6,10 9.433.962,26 -21,38 8.928,571,43 -5,36 8.474.576.27 -5,08

Dívida Consolidada Liquida 10.116.900,00 7.455.000,00 -26.31 7.000.000,00 --6,10 4.716.98[,13 -32.61 4.464.285,71 -5,36 4.237.288.14 -5,08


Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPl 76,105,634/0001-70

73

http://www.colombo.pr.gov.br/CNPl

PREFEITURA••• DE CO LO 1\WfiIjl'\URA MUNICIPAL DE COLOMBO00 IVlIlilV)JRETRIZES ORÇAMENT ÁRJASANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO2013

.PATRlMONIOL!QUIDO_ 201 I "mn • •%. 2010_ a%. 2009 JilIIí a%.Patrimônio/Capital 132.597.892,50 87,66 99.602. I 10,06 75,12 80.881.855,00 81,20Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Resultado Acumulado 18.664.118,14 12,34 32.995.782,44 24,88 18.720.255,06 18,80~TOTAL_i_ _151:262.010,64 -_132.597.892,50 -_99.602.110,06 --I

,Ia . 'Sr!:!fl'\íiREGIME PREVIDENCIARIO ji 11 g

• PATRIMONIO L!QUIDO_ _2011'- a%._2010_ a%. Ud2009 a%.Patrimônio 183.048.152,6I 100 158.873.397,09 100 131.715.556,29 100Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Lucros ou Prejuízos Acumulados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00fTOTAIJ _183.048n52,61 -_158.873397,09 -_.13H715556,29 -Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo e Instituto de Previdência

l"i'i!";':''''''.~-It:" ""o;\" ~\;; :;"~. ..14 -':"o'\~ •..;, -!õ7/'\~:lq_ ,0;,::/..•..<.</ -':"~./--Fone: 41 3656.8080/ Fax: 41 3656.3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PR

www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001.7074




ANEXO DE METAS FISCAISORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2013

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( I )Alienação de Bens MóveisAliena ão de Bens Imóveis

~TOTAL . O". '~ •• I~:j;:_jUH~ :RllB1t.'.

176.600,000,00

176.600,00

0,000,000,00

0,000,000,00:

I :,~rlESPESAS EXECUTADAS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( II )DESPESAS DE CAPITALInvestimentosInversões FinanceirasAmortização da Dívida

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Geral de Previdência SocialRe ime Pró rio de Previdência dos Servidores

fTOTAL . ,~,~: '_\.'

159.292,420,000,00

0,000,00

159.292,42

2011 :ililI) = (Ia - Ild) + Illh

17.307,58

2010e ~.,

0,000,000,00

0,000,00

'::illilO,OO

2009f

0,000,000,00

0,000,00

':,,!li 0,00

2009', 1'4,";"= (lo é'lif) 1iI;"'"

0,00

'~'df2';:'" l!U~:;\(ff ~.;\\(\,'~ __2;

"-' .. '- "Fone: 413656-8080/ Fax: 413656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PR ". --'

www.co1ombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-7075

http://www.co1ombo.pr.gov.br/CNPJ

Receita de ServiçosOutras Receitas CorrentesCompensação Previdenciária do RGPS para o RPPSDemais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPlTAlAlienação de Bens, Direitos e AtivosAmortiZllção de EmpréstimosOutras Receitas de Capital

(.) DEDUÇOES DA RECEITARECEITAS PREVIDENCIÁRIAS. RPPS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (ll)RECEITAS CORRENTESReceita de ContribuiçõesPatronal

Pessoal CivilPessoal Inativo

Para Cobertura de Déficit AtuarialEm Regime de Dêbilos e Parcelamentos

Receita PalrimonialReceita de ServiçosOutras Receitas CorrenteS

RECEITAS DE CAPITAL(- i DEDUÇOES DA RECEITA

~TOTAL-DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (lI])' (I + 11)



ANEXO DE METAS FISCAISRECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2013

Çl ::;::;::;:;;:;=~:;;::;~::;::~;:;:~~::::=;::;::;::;~R~[~Cg[QI~T~A~S~'~'l:fu~_~'~,::;:::::::=::;::~;:;::::::::;:;=::;::====r::==~2~O~O~9Ç~:J=;::;=2~Oll~O:;::::;:J=::;::~2~O~'=I~'::;::~RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRJAS) (I) 18.286.719,38 28.460.236,09 30160.807,98RECEITAS CORRENTES 18.286.719,38 28460.236,09 30.160.807,98Receita de Conlribuiçõcs dos Segurados 5.232.220,47 .5 920.928,48 6.4.50.810.58Pessoal Civil 5.232.220,47 5.920.928,48 6.448.841,60Pessoal Inativo 0,00 0,00 1.968,98

Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00Receita Patrimonial [1334.254,50 21.132.773,65 22.827.915,22

0,00 0,00 0,00.720.244,41.406.533,96 882.082,18.715.323,11 .402.239,67 850.830,72

4.921,30 4.294,29 31.251,460,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0.000,00 0,00 0,00

8.013.732,69 7.813.211,02 .344,518,388.013.732,69 7.813.211,02 8.344.518,387.193.073,90 6.920.092,34 7.465.527,936.676.219,536.920.092,347.465.527,936.676.219,536.920.092,347.465.527,93

0,00 0,00 0,00516.854,37 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

820.658,79 893.118,68 878.990,450,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

h26.300.452,07 36.273.447,11 38.505.326,361

, "1.12',' DESPESAS :i ;.. , 1';ml>12.009 2.010 2,0 II ',a~' ,DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)( IV ) 6.415.432,51 7.919.019,72 10.096.610,70ADM INISTRAÇAo 626.102.66 682.290,27 759.589,17

Despesas Correntes 610.172,07 674.304,96 749.598,04Despesas de Capital 15.930,59 7.985,31 9.991,13

PREVIDENCIA 5 .789.329,85 7.236.729,45 9.337.021,53Pessoal Civil 5 .789.329,85 7.182.809.03 9.290.520,10

Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00Outras Despesas Previdenciárias 0,00 53.920,42 46.501,43

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGP$ 0,00 23.583,93 10.794,13

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 30.336,49 35.707,30DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS. RPPS (INTRA-ORÇAM ENTÁRIAS) (V) 16.814,28 19.043,95 29.700,00

ADMINISTRAÇÃO 16.814,28 19.043,95 29.700,00

Despesas Correntes 16.814,28 19.043,95 29.700,00Desnesas de C apitai 0,00 0,00 0.00

iTOTAl DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VIi = (IV + V ~J26.432.246,79 .7.938.063,67 10 126.310,70:

PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS E R V ID O R :':<lJ:L,J.'1 .J:i,;m;

APORTES DE RECURSOj;:G;'.',.

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPSPlano FinanceiroRecursos para Cobertura de Insuficiências FinanceirasRec~rsos para Formaçno de ReservaOuuos Aportes para o RPPS

Plano PrevidenciárioRecursos para Cobertura de Déficit FinanceiroRecursos para Cobertura de Déficit AtuarialOutros A ortes ara o RPPS

b:t'ffi!I 2009

516.854,37516.854,31

516.854,37

iRHE~S~E~R~V~A~O~R~dA~'~M~[~N2TiA~'~Ri'iA~D~O~R~P~P~S======================1i't5t'1416~7~,o~o~o~,~o~of~~~~~~~itI5B''d9~7t,O~oio~.O~Ot:BENS E DIREITOS DO RPPS 131.715.556,29 158.783.397,09 183.048.152,61Fonte:lnstituto de Previdência

/0'

Fone: 413656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PR(~ ~\www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70 \~:., I --;'0/

'~/


•. . PREFEITURA_ DE COLOMBO

MUNICÍPIO DE COLOMBOLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRlAS

ANEXO DE METAS FISCAISPROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2013

R$ I 00, ,SALDO FINANCEIRO

EXERCÍCIO RESULTADO DO EXERCÍCIORECEITAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIO (e) (d) = (d) Exercicio anterior+

PREVIDENCIÁRlAS (a) PREVIDENCIÁRIAS (b) -(a)-(b\ (e)

2011 11.809.022,38 13.939.621,63 -2.130.599,25 156.692.424,31

2012 11.216.526,20 14.073.512,92 -2.856.986,72 153.835.437,59

2013 10.643.729,17 14.197.345,45 -3.553.616,28 150.281.821,31

2014 10.096.512,42 14.308.314,21 -4.211.801,79 146.070.019,52

2015 9.593.225,33 14.917.506,59 -5.324.281,26 140.745.738,26

2016 9.113.136,66 15.746.501,52 -6.633.364,86 134.112.373,40

2017 8.727.136,78 16.562.237,92 -7.835.101,14 126.277.272,26

2018 8.367.292,53 17.387.300,93 -9.020.008,40 117.257.263,86

2019 8.026.222,74 18.157.871,52 -10.131.648,78 107.125.615,08

2020 7.688.107,62 18.876.673,33 -11.188.565,71 95.937.049,37

2021 7.380.481,81 19.500.189,68 -12.119.707,87 83.817.341,50

2022 7.107.046,29 20.213.601,20 -13.106.554,91 70.710.786,59

2023 6.767.383,79 20.799.890,57 -14.032.506,78 56.678.279,81

2024 6.400.176,13 21.598.153,16 -15.197.977,03 41.480.302,78

2025 6.087.970,57 21.607.527,60 -15.519.557,03 25.960.745,75

2026 5.783.644,23 21.985.551,92 -16.201.907,69 9.758.838,06

2027 5.439.713,49 22.255.892,24 -16.816.178,75 -7.057.340,69

2028 5.143.782,56 22.135.361,80 -16.991.579,24 -24.048.919,93

2029 4.921.343,16 22.083.712,80 -17.162.369,64 -41.211.289,57

2030 4.658.066,57 21.710.114,82 -17.052.048,25 -58.263.337,82

2031 4.436.897,67 21.123.382,21 -16.686.484,54 -74.949.822,36

2032 4.184.488,32 20.502.365,83 -16.317.877,51 -91.267.699,87

2033 4.077.071,40 19.724.378,92 -15.647.307,52 -106.915.007,39

2034 3.901.332,64 11.394.281,73 -7.492.949,09 -114.407.956,48

2035 3.746.014,86 10.643.506,40 -6.897.491,54 -121.305.448,02

2036 3.649.728,68 10.209.830,36 -6.560.101,68 -127.865.549,70

2037 3.4 78.083,02 9.309.525,62 -5.831.442,60 -133.696.992,30

2038 3.373.778,10 8.326.252,59 -4.952.474,49 -138.649.466,79

2039 3.268.886,42 7.413.209,56 -4.144.323,14 -142.793.789,93

2040 3.167.079,57 6.332.250,01 -3.165.170,44 -145.958.960,37

2041 3.072.353,25 5.460.502,96 -2.388.149,71 -148.347.110,08

2042 2.959.980,83 4.544.342,42 -1.584.361,59 -149.931.471 ,67

2043 2.889.013,22 3.740.679,46 -851.666,24 -150.783.137,91

2044 2.784.117,72 3.027.511,66 -243.393,94 -151.026.531,85

2045 2.704.646,52 2.434.940,92 269.705,60 -150.756.826,25

2046 2.653.518,69 2.196.491,85 457.026,84 -150.299.799,41

2047 2.604.561,72 1.813.134,38 791.427,34 -149.508.372,07

Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PR "" ''''"i~:

AMF - Demonstrativo VI (LRF, arl.4°, S 2°, inciso IV alínea "a")




2048 2.562.481,40 1.777.804,73 784.676,67 -148.723.695,40

2049 2.487.278,46 1.529.001,44 958.277,02 -147.765.418,38

2050 2.464.112,57 1.587.261,93 876.850,64 -146.888.567,74

2051 2.368.263,09 1.412.948,91 955.314,18 -145.933.253,56

2052 2.342.409,24 1.488.232,40 854.176,84 -145.079.076,72

2053 2.320.509,66 1.368.174,58 952.335,08 -144.126.741,64

2054 2.278.553,61 1.480.210,73 798.342,88 -143.328.398,76

2055 2.260.774,56 1.367.956,29 892.818,27 -142.435.580,49

2056 2.212.615,92 1.515.183,72 697.432,20 -141. 738.148,29

2057 2.152.261,93 1.373.380,05 778.881,88 -140.959.266,41

2058 2.114.092,68 1.412.980,85 701.111,83 -140.258.154,58

2059 2.088.995,61 1.266.036,27 822.959,34 -139.435.195,24

2060 2.047.202,73 1.304.897,44 742.305,29 -138.692.889,95

2061 2.002.490,56 1.153.166,21 849.324,35 -137.843.565,60

2062 1.985.533,66 1.172.061,57 813.472,09 -137.030.093,51

2063 1.940.870,32 1.034.279,70 906.590,62 -136.123.502,89

2064 1.896.421,92 1.080.557,22 815.864,70 -135.307.638,19

2065 1.896.832,00 945.318,51 951.513,49 -134.356.124,70

2066 1.867.975,66 874.744,07 993.231,59 -133.362.893,11

2067 1.865.040,83 772.465,78 1.092.575,05 -132.270.318,06

2068 1.843.048,69 746.955,35 1.096.093,34 -131.174.224,72

2069 1.850.868,72 643.617,67 1.207.251,05 -129.966.973,67

2070 1.842.724,65 616.376,64 1.226.348,0 I -128.740.625,66

2071 1.846.071,81 521.184,96 1.324.886,85 -127.415.738,81

2072 1.849.499,73 471.035,45 1.378.464,28 -126.037.274,53

2073 1.852.381,09 387.679,30 1.464.701,79 -124.572.572,74

2074 1.857.151,86 368.488,12 1.488.663,74 -123.083.909,00

2075 1.858.808,32 304.323,96 1.554.484,36 -121.529.424,64

2076 1.863.297,34 275.248,84 1.588.048,50 -I ]9.941.376,14

2077 1.876.064,66 222.836,66 1.653.228,00 -118.288.148,14

2078 1.875.624,45 203.864,36 1.671.760,09 -116.616.388,05

2079 1.889.693,71 167.473,89 1.722.219,82 -114.894.168,23

2080 1.903.944,55 140.206,85 1.763.737,70 -113.130.430,53

2081 1.916.321,73 113.340,14 1.802.981,59 -111.327.448,94

2082 1.933.665,04 91.166,88 1.842.498,16 -109.484.950,78

2083 1.949.832,89 64.575,87 1.885.257,02 -107.599.693,76

2084 1.966.817,78 51.967,11 1.914.850,67 -105.684.843,09

2085 1.986.463,12. 37.896,65 1.948.566,47 -103.736.276,62

Fonte: Instituto de Previdência I

Fone: 413656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PR





ANEXO DE METAS FISCAISESTIMA TIV A E COMPENSAÇÃO DA RENúNCIA DE RECEITA

2013

I i~¥H "", SETORES! , RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA "llIik,c

I,'.il2;,,?

TRIBUTO ,MODALIDADE PROGRAMAS! 2013 2014 2015 ,,~;COMPENSAÇÃO

~ lf~ c.• BENEFICIÁRIO "

c,,;,." '.i.C',::.,.:,. '- '

Irnfonnatização, escrituração

ISENÇÃO EMECONOMIA eletrônica, otimização do processo

IPTU CARATERNÃOLOCAL,

355A50,00 355A50,00 355A50,00de fiscalização e adoção de

RECURSOS medidas que estimulem oGERAL PUBLICOS, pagamento de tributos no prazo

CONTRIBUINTE~TOTAL"i:' .' " ~- ':ii!llII ~:' ~-".. <_,lIi!III\f'" ,':";;-Ç /.,.J::1i0,."'-' . _ . ,," ,I


Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105 /83414-000/ Colombo / PRwww.colombo.pcgov.br/CNPJ 76.1 05.634!000 1-70

79

http://www.colombo.pcgov.br/CNPJ

80

PREFEITURA• fj DE COLOMBO


ANEXO DE METAS FISCAISMARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2013

RSI,OO

_IILil-. _.... ~. iYaor PrevIsto para 201~

12.000.000,000,000,00

12.000.000,000,00

~ 131;:;;*+ '12.000.000,0010.000.000,0010.000.000,00

ma 2.000.000,00:



PREFEITURA• 'f DE COLOMBO


ANEXO DE RISCOS FISCAISDEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2013

R$100

3,370,220,85

30,000,00

400.000,00

PROVIDÊNCIAS'.," Descri ão

Limitação de empenhos e/ou redução demetas físicasControle do sistema tributárioAdequação decorrente de atualização de1aoo de car os e carreira

Ã, ~~ .:\t01

3.370,220,85

30.000,00

400.000,00

Frustração de Arrecadação (1,5%)

Restituição de Tributos a Maior

Outros Riscos Fiscais

ISUBTOTAL,.iTOTAL "'~~" A í!IIt'!I'FontelContabilidade Prefeitura Municipal de Colombo

I ";;<;!~, ,PASSIVOS CONTINGENTES , ,r PROVIDÊNCIAS""

iilifu1i: ':;'!,(;1 1I'Gr' Descricão "Valor ~' :ilIDescricão ,", ir r Valor IDemandas Judiciais 140,000,00 Cumorimento de mandados de citação 140,000,00

Assistência a epidemias e calamidades 100,000,00 Abertura de créditos adicionais a partir da 100,000,00reserva de contingência

Fonel 413656-80801 Fax: 41 3656-36341 XV de Novembro, 105/83414-0001 Colombo 1PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70

81


prefeitura • de colombo - ceaam.net · ... manutenÇÃo da camara municipal ... 3 setores da...

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