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MUNICÍPIO DE MAR VERMELHO P.P.A. 2014/2017CNPJ: 12.333.761/0001-44Rua:Rua Coronel Alvaro Almeida, 48Bairro: CENTRO

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

Informações do Programa

Macroação

REDUZIR O ESTOQUE DE DÍVIDA DO MUNICÍPIO

Justificativa do Programa

REDUZIR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO E AJUDAR A ATINGIR AS METAS DE RESULTADOPRIMÁRIO E NOMINAL

AMORTIZAÇÃO GRADUAL DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICÍPIO

Base Estratégica

Previsão de tempo para Realização

( X ) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2014 - 12/2014)

Objetivo

CONTROLE E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAS

InícioTérmino

População BeneficiadaIndicador de Resultado

Unidade de MedidaDescrição Descrição Quantidade

Valor Anual do Programa

459.931,00

2014 2015

480.627,89

2016

502.256,15

2017

524.857,681.967.672,72

Valor Global do Programa

G e r e n t e :

Página 1 de 12Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110




Macroação

GESTÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL


UMA ADEQUADA GESTÃO PÚBLICA INICIA-SE COM A DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS,CAPACIDADE DE GERIR OS CONFLITOS INSTITUCIONAIS RESULTANDO EM MACROAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO PARA OS QUAIS CADA UNIADADE EXECUTORA DEVERÁ ESTABELECERSUAS DIRETRIZES

MANTER UMA ADEQUADA ESTRUTURA QUE PERMITA A ADMINISTRAÇÃO ATINGIR SEUSOBJETIVOS FINALÍSTICOS

Base Estratégica


( ) Finalístico ( X ) Apoio Administrativo (01/2014 - 12/2014)

Objetivo

ELABORAR E CORRDENAR JUNTAMENTE COM O CHEFE DO EXEUCUTIVO AS POLITICASPÚBLICAS DO SETOR ADMINISTRATIVO; MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E CONTROLE COORDENANDO OS ATOS E SERVIÇOS DMINISTRATIVOS DAMUNICIPALIDADE; ATENDER AS DESPESAS DE SALÁRIOS, ENCARGOS PATRONAIS, DIREITOSDOS SERVIDORES, DIÁRIAS, PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AQUISIÇÃO DEMATERIAIS GRAFICOS E AFINS; COORDENAR OS SERVIÇOS DE PROTOCOLO; IMPLEMENTAR,ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVISTICOS PRODUZIDOS ERECEBIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DOTAR DE ESTRUTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVAE DE RECURSOS HUMANOS PARA CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

InícioTérmino




1.500.619,00

2014 2015

1.568.146,85

2016

1.638.713,45

2017

1.712.455,566.419.934,86


G e r e n t e :





Macroação

TER UMA GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA E QUE ASSEGURE O CRESCIMENTOSUSTENTÁVEL DA CIDADE DE MAR VERMELHO E CONSEQUENTEMENTE O BEM-ESTARDOSMUNÍCIPES


A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É O PRINCIPAL INSTRUMENTO ENTRE AS POLITICAS PÚBLICASESTABELECIDAS NAS METAS DE GOVERNO E AS UNIDADES EXECUTORAS DESSASPOLÍTICAS. A EFICIENCIA ADMINISTRATIVA SE TORNA, PORTANTO, CAMINHO PARA AEFICÁCIA NAS AÇÕES, GARANTINDO A LEGALIDADE E A LEGITIMIDADE DOS ATOSEMANADOS DESSAS UNIDADES EXECUTORAS.

FORTALECER AS ATIVIDADES DE GESTÃO E GOVERNANÇA, ATRAVÉS DE ATUAÇÃO CONJUNTADAS DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS.

Base Estratégica



Objetivo

MODERNIZAR E APRIMORAR A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRANDO E PROGREDINDO

InícioTérmino




5.570.059,00

2014 2015

5.820.711,66

2016

6.082.643,68

2017

6.356.362,6423.829.776,97


G e r e n t e :





Macroação

MODERNIZAR O PROCESSO EDUCACIONAL AMPLIANDO OS HORIZONTES DE ENSINO.


NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE FORMA EFICAZ, EMTODOS OS NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO E MAIS EFETIVAMENTE NAS DE FORMAÇÃOBÁSICA, COM ADOÇÃO DE NOVOS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL,INCORPORANDO NOVOS CONTINGENTES SOCIAIS, TECNOLOGICOS, FORMAÇÃO EDESENVOLVIMENTO HUMANO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS, BEM COMO A VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO.

MODERNIZAR, INFORMATIZAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL COM EFICÁCIA EEFICIÊNCIA

Base Estratégica



Objetivo

COMBATER A EVASÃO ESCOLAR, A REPETENCIA, ATRAVÉS DE RESPOSTASDIDÁTICOS-PEDAGÓGICAS COMPATÍVEIS COM A REALIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO SEMESQUECER A VISÃO REGIONAL E GLOBAL DA NOSSA HISTÓRIA. AUMENTAR A OFERTA DEVAGAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

PROGRAMA: 0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

InícioTérmino




5.746.147,85

2014 2015

6.004.724,50

2016

6.274.937,12

2017

6.557.309,3224.583.118,79


G e r e n t e :





Macroação

Gerir de maneira responsável os recursos vinculados ao FUNPREV


Necessidade de promover a proteção previdenciária dos servidores efetivos e carece deestruturação, especialização técnica em Previdência Social dos profissionais, bem como anecessidade de organização administrativa para gerir os recursos vinculados a Previdência Social.

Criar condições para um melhor atendimento aos segurados da Previdência Social e seus dependentes.Gerir os recursos do FUNPREV buscando o equilíbrio atuarial e financeiro e a legalidade dos atosadministrativos.

Base Estratégica



Objetivo

Atender adequadamente os segurados do FUNPREV, administrar os recursos vinculados da previdênciasocial para atender a seus beneficiários e dependentes os meios de subsistência nos eventos deincapacidade, velhice e inatividade

PROGRAMA: 0005 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

InícioTérmino




1.184.250,00

2014 2015

1.237.541,25

2016

1.293.230,61

2017

1.351.425,995.066.447,85


G e r e n t e :





Macroação

GARANTIR AÇÕES DE ESPORTE E LAZER QUE PROMAVA A INTEGRAÇÃO DOS MUNÍCIPES


NECESSIDADE DE PROPICIAR ENTRETENIMENTO DE QUALIDADE, FUNDAMENTAL AMANUTENÇÃO DA SAÚDE PSIQUICA DOS INDIVIDUOS.

VALORIZAR OS INDIVIDUOS ATRAVES DE POLÍTICAS VOLTADAS AO ESPORTE E LAZER

Base Estratégica



Objetivo

DOTAR O MUNCIPIO DE INFRAESTRUTURA E CONDIÇÕES QUE ATENDAM AS POLÍTICASTRAÇADAS.

PROGRAMA: 0006 - ESPORTE E LAZER

InícioTérmino




1.586.154,00

2014 2015

1.657.530,93

2016

1.732.119,82

2017

1.810.065,216.785.869,96


G e r e n t e :





Macroação

DIFUNDIR A CULTURA MUNICIPAL E CONSEQUENTEMENTE VALORIZAR O INDIVÍDUOSOCIAL


A CULTURA, ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA, TEM COMO OBJETIVO VALORIZAR,INCENTIVAR, DIFUNDIR, DEFENDER E PRESERVAR AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS ,VISANDO A REALIZAÇÃO INTEGRAL DA PESSOA HUMANA.

GARANTIR O ACESSO DEMOCRÁTICO AOS BENS CULTURAIS E O DIREITO A SUA FRUIÇÃO,FORTALECENDO OS VINCULOS EFETIVOS COM A MEMORIA DA CIDADE E ESTIMULANDOATITUDES CRITICAS E CIDADÃS.

Base Estratégica



Objetivo

PROMOVER AÇÕES CULTURAIS DE FORMA QUE VANHAM CONSOLIDAR E EXPANDIR ASCONDIÇÕES PROMOTORAS DO PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA E DO BEM ESTAR SOCIAL.

PROGRAMA: 0008 - RESGATE À CULTURA

InícioTérmino




292.815,00

2014 2015

305.991,67

2016

319.761,29

2017

334.150,551.252.718,51


G e r e n t e :





Macroação

EFICIENTIZAR A GESTÃO LOCAL DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DEPOLITICAS QUE TIREM OS INDIVIOS DA SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL.


A ASSISTÊNCIA SOCIAL TEM FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA NA CONSTRUÇÃO DE UMASOCIEDADE MAIS HUMANA E IGUALITÁRIA CRIANDO MECANISMOS DE RESGATE DOSINDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL.

PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL RESGATANDO A CIDADANIA COM CUIDADO ESPECIAL COM OSIDOSOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E TAMBÉM COM A CRIANÇA E O ADOLECENTEQUE AO SEU TEMPO TERÃO OPORTUNIDADE DE AJUDAR NA CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADEMAIS JUSTA, HUMANA E SOLIDÁRIA REPLETA DE OPORTUNIDADES.

Base Estratégica



Objetivo

RESGATAR OS INDIVIDUOS EM RISCO SOCIAL.

PROGRAMA: 0009 - CIDADANIA PARA TODOS

InícioTérmino




3.394.430,00

2014 2015

3.547.179,37

2016

3.706.802,46

2017

3.873.608,5714.522.020,40


G e r e n t e :





Macroação

DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA RUAL, REALIZAR A DESCENTRALIZAÇÃO DEMAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS PATRA O INTERIOR DO MUNICÍPIO. PROMOVER AASSISTENCIA TÉCNICA E TODOS OS ESFORÇOS NECESSÁRIOS PARA ODESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.


UMA BOA POLITICA AGRICOLA, PECUÁRIA E PESQUEIRA SÃO MEIOS DE PROMOVER ODESENVOLVIMENTO LOCAL E SOCIAL.

FOMENTAR AS ATIVIDADES FIXIANDO O HOMEM NO CAMPO GERANDO CONDIÇÕES DE ATRAVESDAS ATIVIDADES RURAIS DE SE FORTALECER AS ATIVIDADES RELACIONADASCONSEQUENTEMENTE ATINGIR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO.

Base Estratégica



Objetivo

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO LOCAL ATRAVÉS DE POLITICAS QUE PERMITAM OSPRODUTORES CONSEGUIR SEUS MEIO DE SUBSISTÊNCIA E DESENVOLVER O SETOR DEMANEIRA A OTIMIZAR A PRODUÇÃO.

PROGRAMA: 0010 - APOIO E INCENTIVO À AGRICULTURA

InícioTérmino




1.301.893,00

2014 2015

1.360.478,18

2016

1.421.699,70

2017

1.485.676,195.569.747,07


G e r e n t e :





Macroação

IMPLEMENTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO ERECUPERAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DA OFERTA DE SERVIÇOS DESAÚDE.


NECESSIDADE DA OFERTA A POPULAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE SEJANA PREVENÇÃO, SEJA NO TRATAMENTO DE DOENÇAS

FACILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AS SERVIÇOS OFERTADOS BUSCANDO SEMPRE AEXCELÊNCIA NA OFERTA DOS SERVIÇOS

Base Estratégica



Objetivo

FACILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. EXECUTAR EIMPLEMENTAR AS AÇÕES TRAÇADAS NAS POTÍTICAS PÚBLICAS NA ESFERA DA SAÚDE.

PROGRAMA: 0011 - SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS

InícioTérmino




5.821.882,50

2014 2015

6.083.867,21

2016

6.357.641,25

2017

6.643.735,1124.907.126,07


G e r e n t e :





Macroação

REALIZAR EM CONJUNTO COM O CHEFE DO EXECUTIVO O GERENCIAMENTO DOSRECURSOS DO MUNICÍPIO. ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANTO AO USO DEFORMA LEGAL DOS RECURSOS PÚBLICOS. MANTER ESTRUTURA QUE PERMITA AINSTITUIÇÃO, FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.


A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ADEQUADA GARANTE A EXECUÇÃO DAS POLÍTICASPÚBLICAS E A MANUTENÇÃO DE UM FLUXO DE CAIXA ADEQUADO, A CAPACIDADE DEPAGAMENTO, A AVALIAÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAISE A MANUTENÇÃO DOS NÍVEIS DEENDIVIDAMENTO ENTRE OUTROS. A NECESSIDADE DA OTIMIZAÇÃO DOS MEIOS DEARRECADAÇÃO GARANTE RECEITAS PARA A CONSECUÇÃO DAS POTÍTICAS PÚBLICAS.

FORTALECER AS ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA ATRAVÉS DA ATUAÇÃO DAUNIDADE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, SETOR TRIBUTÁRIO BUSCANDO OTIMIZAR SEUSPROCESSOS, ATRAVÉS DA MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES, INFORMATIZAÇÃO, DA QUALIFICAÇÃODE PESSOAL E DA PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS , VISANDO GARANTIR UM FLUXOADEQUADO, PERMITINDO A AFERIÇÃO DO AUMENTO DA EFICACIA, ECONOMICIDADE EEFICIENCIA DOS GASTOS PÚBLICOS.

Base Estratégica



Objetivo

MANTER A LIQUIDEZ DO MUNICIPIO E BUSCAR A OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL.MANTER AÇÕES NO SENTIDO DE ATINGIR A EFICIÊNCIA DOS GASTOS PÚBLICOS.

PROGRAMA: 0012 - GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL

InícioTérmino




0,00

2014 2015

0,00

2016

0,00

2017

0,000,00


G e r e n t e :





Macroação

ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS EVENTOS E RISCOS FISCAISIMPREVISTOS.




Base Estratégica



Objetivo


PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

InícioTérmino




44.859,00

2014 2015

46.877,66

2016

48.987,15

2017

51.191,57191.915,38


G e r e n t e :



Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

Unidade Orçamentária: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL


Códigos Projeto / Atividade Execução Recursos

Função Sub-Função Código Denominação Início Término Fonte TOTAL

2.418.119,19645.009,92617.234,37565.220,00 590.654,90

31/12/201701/01/201401 031 2001

Ação: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.0 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

565.220,00 590.654,90 645.009,92617.234,37 2.418.119,19Valor Total:

565.220,00 590.654,90 645.009,92617.234,37 2.418.119,19Total da Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 0220 - GABINETE DO PREFEITO



1.422.241,86379.369,27363.032,79332.440,00 347.399,80

31/12/201701/01/201404 122 2002

Ação: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

332.440,00 347.399,80 379.369,27363.032,79 1.422.241,86Valor Total:


Unidade Orçamentária: 0221 - SECRETARIA DA MULHER









410.706,35109.551,95104.834,4096.000,00 100.320,00

31/12/201701/01/201404 122 2031

Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADA MULHER


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

96.000,00 100.320,00 109.551,95104.834,40 410.706,35Valor Total:

96.000,00 100.320,00 109.551,95104.834,40 410.706,35Total da Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAS



1.967.672,72524.857,68502.256,15459.931,00 480.627,89

31/12/201701/01/201428 843 0004

Ação: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

459.931,00 480.627,89 524.857,68502.256,15 1.967.672,72Valor Total:




366.640,9797.797,9393.586,5485.700,00 89.556,50

31/12/201701/01/201404 122 2004

Ação: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DECONTROLE INTERNO


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00







2.212.932,84590.278,44564.859,75517.259,00 540.535,65

31/12/201701/01/201404 123 2003

Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

602.959,00 630.092,15 688.076,37658.446,29 2.579.573,81Valor Total:

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA



191.915,3851.191,5748.987,1544.859,00 46.877,66

31/12/201701/01/201499 999 9001

Ação: RESERVA DE CONTIGÊNCIA


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

44.859,00 46.877,66 51.191,5748.987,15 191.915,38Valor Total:

1.107.749,00 1.157.597,70 1.264.125,621.209.689,59 4.739.161,91Total da Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO




2.139.095,56570.583,06546.012,50500.000,00 522.500,00

31/12/201701/01/201404 122 1023

Ação: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00







1.283.457,34342.349,84327.607,50300.000,00 313.500,00

31/12/201701/01/201404 122 1024

Ação: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOSPÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

5.685.908,521.516.661,131.451.350,371.329.045,00 1.388.852,02

31/12/201701/01/201404 122 2005

Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

4.278.191,131.141.166,131.092.025,001.000.000,00 1.045.000,00

31/12/201701/01/201415 451 1001

Ação: PAVIMENT. ASFÁLTICA E/OU ÀPARALELEPÍPEDOS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

128.345,7334.234,9832.760,7530.000,00 31.350,00

31/12/201701/01/201415 451 1004

Ação: AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

1.283.457,34342.349,84327.607,50300.000,00 313.500,00

31/12/201701/01/201415 451 1021

Ação: MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EAMPLIAÇÕES


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

3.058.966,54815.949,75780.813,16715.014,00 747.189,63

31/12/201701/01/201415 451 2006

Ação: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOSURBANOS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

2.566.914,68684.699,68655.215,00600.000,00 627.000,00

31/12/201701/01/201415 452 1002

Ação: CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00







2.139.095,56570.583,06546.012,50500.000,00 522.500,00

31/12/201701/01/201417 512 1005

Ação: CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

427.819,11114.116,61109.202,50100.000,00 104.500,00

31/12/201701/01/201417 512 1006

Ação: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEÁGUA


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

427.819,11114.116,61109.202,50100.000,00 104.500,00

31/12/201701/01/201425 752 1003

Ação: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

5.474.059,00 5.720.391,65 6.246.810,695.977.809,28 23.419.070,62Valor Total:




1.283.457,34342.349,84327.607,50300.000,00 313.500,00

31/12/201701/01/201426 782 1014

Ação: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E OBRASDE ARTES EM ESTRADAS VICINAIS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

1.069.547,78285.291,53273.006,25250.000,00 261.250,00

31/12/201701/01/201426 782 1020

Ação: RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

1.711.276,45456.466,45436.810,00400.000,00 418.000,00

31/12/201701/01/201426 782 1022

Ação: PAVIMENTAÇÃO DE POVOADOS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00







950.000,00 992.750,00 1.084.107,821.037.423,75 4.064.281,57Valor Total:


Unidade Orçamentária: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO




330.682,7788.206,4384.408,0777.295,00 80.773,27

31/12/201701/01/201412 125 1016

Ação: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AOFNDE-PTA


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

109.701,3929.261,7928.001,7125.642,00 26.795,89

31/12/201701/01/201412 125 2028

Ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

109.701,3929.261,7928.001,7125.642,00 26.795,89

31/12/201701/01/201412 125 2029

Ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOFUNDEB


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

212.494,3156.680,8054.240,0049.669,20 51.904,31

31/12/201701/01/201412 306 2010

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00







55.953,6214.925,0914.282,3813.078,80 13.667,35

31/12/201701/01/201412 306 2032

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - EJA


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

116.435,2431.057,9729.720,5527.216,00 28.440,72

31/12/201701/01/201412 306 2033

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

39.889,8510.640,2310.182,049.324,00 9.743,58

31/12/201701/01/201412 306 2034

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

1.178.915,47314.464,31300.922,78275.564,00 287.964,38

31/12/201701/01/201412 361 1011

Ação: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

2.566.914,68684.699,68655.215,00600.000,00 627.000,00

31/12/201701/01/201412 361 1017

Ação: REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADESESCOLARES


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

2.994.733,79798.816,29764.417,50700.000,00 731.500,00

31/12/201701/01/201412 361 1018

Ação: CONTRUÇÃO DE CRECHE


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

1.627.516,13434.124,19415.429,85380.421,56 397.540,53

31/12/201701/01/201412 361 1019

Ação: REFORMA DE ESCOLAS CONVÊNIO PAR


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00







151.216,9540.335,6638.598,7235.346,00 36.936,57

31/12/201701/01/201412 361 2011

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETONA ESCOLA - PDDE


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

307.995,5382.154,8378.617,0671.992,00 75.231,64

31/12/201701/01/201412 361 2014

Ação: PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINOFUNDAMENTAL


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

284.491,1675.885,2772.617,4866.498,00 69.490,41

31/12/201701/01/201412 361 2022

Ação: QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

2.910.697,30776.400,37742.966,86680.357,00 710.973,07

31/12/201701/01/201412 365 2008

Ação: MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

29.339,847.826,127.489,116.858,00 7.166,61

31/12/201701/01/201412 365 2021

Ação: PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINOINFANTIL


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

287.956,4976.809,6173.502,0267.308,00 70.336,86

31/12/201701/01/201412 366 2024

Ação: PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

3.112.211,56 3.252.261,08 3.551.550,433.398.612,84 13.314.635,91Valor Total:





Unidade Orçamentária: 0551 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB



342.255,2991.293,2987.362,0080.000,00 83.600,00

31/12/201701/01/201412 361 1010

Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DEUNIDADES ESCOLARES - 40%


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

5.856.228,831.562.092,431.494.825,291.368.856,29 1.430.454,82

31/12/201701/01/201412 361 2017

Ação: PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL-60%


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

3.242.453,88864.893,23827.649,02757.903,00 792.008,63

31/12/201701/01/201412 361 2018

Ação: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

513.382,94136.939,94131.043,00120.000,00 125.400,00

31/12/201701/01/201412 365 1012

Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DECRECHES - 40%


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

502.199,75133.956,93128.188,45117.386,00 122.668,37

31/12/201701/01/201412 365 2009

Ação: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

313.796,7683.702,2580.097,8573.348,00 76.648,66

31/12/201701/01/201412 365 2020

Ação: PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINOINFANTIL 60%


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

256.691,4768.469,9765.521,5060.000,00 62.700,00

31/12/201701/01/201412 366 2012

Ação: MANUTENÇÃO DO PROG. DE EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS - 40%


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00







104.353,6327.835,3226.636,6724.392,00 25.489,64

31/12/201701/01/201412 366 2013

Ação: PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA-60%


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

65.815,6917.555,7016.799,7115.384,00 16.076,28

31/12/201701/01/201412 367 2025

Ação: MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

71.304,6419.019,8318.200,7916.667,00 17.417,02

31/12/201701/01/201412 367 2026

Ação: PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINOESPECIAL-60%


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

2.633.936,29 2.752.463,42 3.005.758,892.876.324,28 11.268.482,88Valor Total:


Unidade Orçamentária: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




172.779,0246.087,1344.102,5240.386,00 42.203,37

31/12/201701/01/201410 125 6026

Ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAÚDE


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00







5.741.323,941.531.442,661.465.495,371.341.998,00 1.402.387,91

31/12/201701/01/201410 301 6002

Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

1.347.630,21359.467,33343.987,88315.000,00 329.175,00

31/12/201701/01/201410 301 6029

Ação: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DEATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

1.283.457,34342.349,84327.607,50300.000,00 313.500,00

31/12/201701/01/201410 302 5002

Ação: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

2.139.095,56570.583,06546.012,50500.000,00 522.500,00

31/12/201701/01/201417 512 5004

Ação: MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

2.497.384,00 2.609.766,28 2.849.930,022.727.205,77 10.684.286,07Valor Total:


Unidade Orçamentária: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



111.010,4929.610,9728.335,8625.948,00 27.115,66

31/12/201701/01/201410 125 6025

Ação: BLOCO DE GESTÃO DO SUS-QUALIFICAÇÃO DAGESTÃO DO SUS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00







556.164,85148.351,60141.963,25130.000,00 135.850,00

31/12/201701/01/201410 301 5001

Ação: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

1.711.276,45456.466,45436.810,00400.000,00 418.000,00

31/12/201701/01/201410 301 5010

Ação: CONTRUÇÃO DE UBS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

2.566.914,68684.699,68655.215,00600.000,00 627.000,00

31/12/201701/01/201410 301 5011

Ação: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

634.464,30169.237,22161.949,49148.302,00 154.975,59

31/12/201701/01/201410 301 6003

Ação: BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

3.050.840,12813.782,11778.738,86713.114,50 745.204,65

31/12/201701/01/201410 301 6004

Ação: BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE DA FAMÍLIA


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

700.964,51186.975,51178.923,93163.846,00 171.219,07

31/12/201701/01/201410 301 6005

Ação: BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

1.005.297,91268.153,50256.606,22234.982,00 245.556,19

31/12/201701/01/201410 301 6006

Ação: BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE BUCAL


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00







2.741.293,75731.213,61699.725,94640.760,00 669.594,20

31/12/201701/01/201410 301 6012

Ação: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

273.804,2373.034,6369.889,6064.000,00 66.880,00

31/12/201701/01/201410 301 6030

Ação: NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

508.655,55135.678,95129.836,32118.895,00 124.245,28

31/12/201701/01/201410 302 6001

Ação: BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-COMPENSAÇÃO DEESPECF. REGIONAIS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

104.259,5227.810,2226.612,6524.370,00 25.466,65

31/12/201701/01/201410 303 6022

Ação: BLOCO ASSIST. FAMACÊUTICA-ASSIST.FAMACÊUTICA BÁSICA


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

178.092,5547.504,4745.458,8241.628,00 43.501,26

31/12/201701/01/201410 304 6008

Ação: BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIG. EPID. EAMB. EM SAÚDE


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

79.801,0921.286,1720.369,5418.653,00 19.492,38

31/12/201701/01/201410 305 6007

Ação: BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIASANITÁRIA


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

3.324.498,50 3.474.100,93 3.793.805,093.630.435,48 14.222.840,00Valor Total:





Unidade Orçamentária: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL




426.873,65113.864,42108.961,1799.779,00 104.269,06

31/12/201701/01/201408 244 6009

Ação: MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

951.901,82253.910,61242.976,66222.501,00 232.513,55

31/12/201701/01/201408 244 6010

Ação: MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

403.151,05107.536,64102.905,8894.234,00 98.474,53

31/12/201701/01/201408 244 6011

Ação: MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOSEVENTUAIS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

109.701,3929.261,7928.001,7125.642,00 26.795,89

31/12/201701/01/201408 244 6028

Ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

6.417.286,691.711.749,191.638.037,501.500.000,00 1.567.500,00

31/12/201701/01/201416 482 5005

Ação: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NAZONA URBANA E RURAL


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

1.942.156,00 2.029.553,03 2.216.322,652.120.882,92 8.308.914,60Valor Total:


Unidade Orçamentária: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL






288.632,4576.989,9273.674,5667.466,00 70.501,97

31/12/201701/01/201408 241 6015

Ação: PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO-IDOSOS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

278.082,4374.175,8070.981,6365.000,00 67.925,00

31/12/201701/01/201408 243 5006

Ação: CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DOSESPAÇOS FÍSICOS PARA ATENDIMENTO ASCRIANÇAS 2000.0 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

320.864,3485.587,4681.901,8875.000,00 78.375,00

31/12/201701/01/201408 243 5007

Ação: CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA PARA AEXECUÇÃO DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DOTRAB. INFANTIL 2000.0 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

213.909,5657.058,3154.601,2550.000,00 52.250,00

31/12/201701/01/201408 243 5009

Ação: CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO PARAREINTEGRAÇÃO DOS ADOLESCENTES CARENTES


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

1.044.687,20278.660,21266.660,49244.189,00 255.177,50

31/12/201701/01/201408 243 6016

Ação: PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

227.017,9260.554,8357.947,2153.064,00 55.451,88

31/12/201701/01/201408 243 6017

Ação: PISO BÁSICO VARIÁVEL-CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

325.031,3086.698,9682.965,5175.974,00 79.392,83

31/12/201701/01/201408 243 6018

Ação: PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJOVEM


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00







201.558,4453.763,7751.448,5847.113,00 49.233,09

31/12/201701/01/201408 243 6027

Ação: PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO-CRIANÇAS DE 0 A 6ANOS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

299.473,3879.881,6376.441,7570.000,00 73.150,00

31/12/201701/01/201408 244 5008

Ação: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIAE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

1.107.799,07295.494,69282.770,04258.941,00 270.593,34

31/12/201701/01/201408 244 6013

Ação: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

376.271,21100.366,7196.044,7087.951,00 91.908,80

31/12/201701/01/201408 244 6014

Ação: PISO BÁSICO FIXO-CRAS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

400.579,88106.850,81102.249,5893.633,00 97.846,49

31/12/201701/01/201408 244 6019

Ação: MANUTENÇÃO DO IGD


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

513.382,94136.939,94131.043,00120.000,00 125.400,00

31/12/201701/01/201408 244 6031

Ação: PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTASBÁSICAS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

1.308.331,00 1.367.205,90 1.493.023,041.428.730,18 5.597.290,12Valor Total:





Unidade Orçamentária: 0772 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



615.815,68164.262,88157.189,36143.943,00 150.420,44

31/12/201701/01/201408 243 6023

Ação: MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

143.943,00 150.420,44 164.262,88157.189,36 615.815,68Valor Total:


Unidade Orçamentária: 0880 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE




540.866,04144.270,79138.058,17126.424,00 132.113,08

31/12/201701/01/201420 601 2019

Ação: MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA,ABAST. E MEIO AMBIENTE


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

400.186,27106.745,82102.149,1193.541,00 97.750,34

31/12/201701/01/201420 605 1015

Ação: CONSTRUÇÃO E /OU REFORMA DO MATADOUROPÚBLICO


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

564.413,19150.551,76144.068,67131.928,00 137.864,76

31/12/201701/01/201426 782 2007

Ação: MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

351.893,00 367.728,18 401.568,37384.275,95 1.505.465,50Valor Total:








Unidade Orçamentária: 0990 - FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV

PROGRAMA: 0005 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE



3.234.312,49862.721,59825.570,90756.000,00 790.020,00

31/12/201701/01/201409 271 6020

Ação: MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DEAPOSENTADOS E PENSIONISTAS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

689.644,41183.955,98176.034,43161.200,00 168.454,00

31/12/201701/01/201409 271 6021

Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDO RPPS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

1.142.490,95304.748,42291.625,28267.050,00 279.067,25

31/12/201701/01/201409 999 9002

Ação: RESERVA DE CONTIGÊNCIA


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

1.184.250,00 1.237.541,25 1.351.425,991.293.230,61 5.066.447,85Valor Total:


Unidade Orçamentária: 1010 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO









3.422.552,90912.932,90873.620,00800.000,00 836.000,00

31/12/201701/01/201427 812 1007

Ação: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

2.994.733,79798.816,29764.417,50700.000,00 731.500,00

31/12/201701/01/201427 813 1008

Ação: CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

1.500.000,00 1.567.500,00 1.711.749,191.638.037,50 6.417.286,69Valor Total:


Unidade Orçamentária: 1052 - DEPARTAMENTO DE CULTURA




964.753,47257.338,66246.257,09225.505,00 235.652,72

31/12/201701/01/201413 392 2015

Ação: APOIO AS ATIVIDADES CIVÍCAS E CULTURAIS DOMUNICÍPIO


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

287.965,0476.811,8973.504,2067.310,00 70.338,95

31/12/201701/01/201413 392 2027

Ação: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

292.815,00 305.991,67 334.150,55319.761,29 1.252.718,51Valor Total:








Unidade Orçamentária: 1053 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES




80.626,7821.506,4120.580,3018.846,00 19.694,07

31/12/201701/01/201427 813 2016

Ação: APOIO AO DESPORTO AMADOR


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

287.956,4976.809,6173.502,0267.308,00 70.336,86

31/12/201701/01/201427 813 2030

Ação: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DEESPORTES


Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

1,00

Meta Fisísca:

4,00

86.154,00 90.030,93 98.316,0294.082,32 368.583,27Valor Total:


26.903.040,35 28.113.677,16 30.700.838,3929.378.792,68 115.096.348,58Total Geral:



Anexo III - Relação das Ações

Código DenominaçãoTOTAL2014 2015 2016 2017

Desembolso

459.931,00 480.627,89 502.256,15 524.857,68 1.967.672,72AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA0004

1.000.000,00 1.045.000,00 1.092.025,00 1.141.166,13 4.278.191,13PAVIMENT. ASFÁLTICA E/OU À PARALELEPÍPEDOS1001

600.000,00 627.000,00 655.215,00 684.699,68 2.566.914,68CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS1002

100.000,00 104.500,00 109.202,50 114.116,61 427.819,11AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA1003

30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 128.345,73AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS1004

500.000,00 522.500,00 546.012,50 570.583,06 2.139.095,56CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS1005

100.000,00 104.500,00 109.202,50 114.116,61 427.819,11AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA1006

800.000,00 836.000,00 873.620,00 912.932,90 3.422.552,90CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS1007

700.000,00 731.500,00 764.417,50 798.816,29 2.994.733,79CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL1008

80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,29 342.255,29CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%1010

275.564,00 287.964,38 300.922,78 314.464,31 1.178.915,47AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR1011

120.000,00 125.400,00 131.043,00 136.939,94 513.382,94CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES - 40%1012

300.000,00 313.500,00 327.607,50 342.349,84 1.283.457,34CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E OBRAS DE ARTES EM ESTRADAS VICINAIS1014

93.541,00 97.750,34 102.149,11 106.745,82 400.186,27CONSTRUÇÃO E /OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO1015

77.295,00 80.773,27 84.408,07 88.206,43 330.682,77MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE-PTA1016

600.000,00 627.000,00 655.215,00 684.699,68 2.566.914,68REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES1017

700.000,00 731.500,00 764.417,50 798.816,29 2.994.733,79CONTRUÇÃO DE CRECHE1018

380.421,56 397.540,53 415.429,85 434.124,19 1.627.516,13REFORMA DE ESCOLAS CONVÊNIO PAR1019

250.000,00 261.250,00 273.006,25 285.291,53 1.069.547,78RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS1020

300.000,00 313.500,00 327.607,50 342.349,84 1.283.457,34MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E AMPLIAÇÕES1021

400.000,00 418.000,00 436.810,00 456.466,45 1.711.276,45PAVIMENTAÇÃO DE POVOADOS1022

500.000,00 522.500,00 546.012,50 570.583,06 2.139.095,56CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA1023

300.000,00 313.500,00 327.607,50 342.349,84 1.283.457,34REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO1024

565.220,00 590.654,90 617.234,37 645.009,92 2.418.119,19MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL2001

332.440,00 347.399,80 363.032,79 379.369,27 1.422.241,86MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO2002





Desembolso

517.259,00 540.535,65 564.859,75 590.278,44 2.212.932,84MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS2003

85.700,00 89.556,50 93.586,54 97.797,93 366.640,97MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO2004

1.329.045,00 1.388.852,02 1.451.350,37 1.516.661,13 5.685.908,52MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO2005

715.014,00 747.189,63 780.813,16 815.949,75 3.058.966,54MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS2006

131.928,00 137.864,76 144.068,67 150.551,76 564.413,19MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL2007

680.357,00 710.973,07 742.966,86 776.400,37 2.910.697,30MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2008

117.386,00 122.668,37 128.188,45 133.956,93 502.199,75MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%2009

49.669,20 51.904,31 54.240,00 56.680,80 212.494,31MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL2010

35.346,00 36.936,57 38.598,72 40.335,66 151.216,95MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE2011

60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 256.691,47MANUTENÇÃO DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%2012

24.392,00 25.489,64 26.636,67 27.835,32 104.353,63PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA-60%2013

71.992,00 75.231,64 78.617,06 82.154,83 307.995,53PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL2014

225.505,00 235.652,72 246.257,09 257.338,66 964.753,47APOIO AS ATIVIDADES CIVÍCAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO2015

18.846,00 19.694,07 20.580,30 21.506,41 80.626,78APOIO AO DESPORTO AMADOR2016

1.368.856,29 1.430.454,82 1.494.825,29 1.562.092,43 5.856.228,83PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL-60%2017

757.903,00 792.008,63 827.649,02 864.893,23 3.242.453,88MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%2018

126.424,00 132.113,08 138.058,17 144.270,79 540.866,04MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE2019

73.348,00 76.648,66 80.097,85 83.702,25 313.796,76PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%2020

6.858,00 7.166,61 7.489,11 7.826,12 29.339,84PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL2021

66.498,00 69.490,41 72.617,48 75.885,27 284.491,16QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE2022

67.308,00 70.336,86 73.502,02 76.809,61 287.956,49PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS2024

15.384,00 16.076,28 16.799,71 17.555,70 65.815,69MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%2025

16.667,00 17.417,02 18.200,79 19.019,83 71.304,64PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL-60%2026

67.310,00 70.338,95 73.504,20 76.811,89 287.965,04MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA2027

25.642,00 26.795,89 28.001,71 29.261,79 109.701,39MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2028





Desembolso

25.642,00 26.795,89 28.001,71 29.261,79 109.701,39MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB2029

67.308,00 70.336,86 73.502,02 76.809,61 287.956,49MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES2030

96.000,00 100.320,00 104.834,40 109.551,95 410.706,35MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER2031

13.078,80 13.667,35 14.282,38 14.925,09 55.953,62MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA2032

27.216,00 28.440,72 29.720,55 31.057,97 116.435,24MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 2033

9.324,00 9.743,58 10.182,04 10.640,23 39.889,85MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA2034

130.000,00 135.850,00 141.963,25 148.351,60 556.164,85CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE5001

300.000,00 313.500,00 327.607,50 342.349,84 1.283.457,34AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA5002

500.000,00 522.500,00 546.012,50 570.583,06 2.139.095,56MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES5004

1.500.000,00 1.567.500,00 1.638.037,50 1.711.749,19 6.417.286,69CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA E RURAL5005

65.000,00 67.925,00 70.981,63 74.175,80 278.082,43CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS5006

75.000,00 78.375,00 81.901,88 85.587,46 320.864,34CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA PARA A EXECUÇÃO DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL5007

70.000,00 73.150,00 76.441,75 79.881,63 299.473,38CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO5008

50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 213.909,56CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REINTEGRAÇÃO DOS ADOLESCENTES CARENTES5009

400.000,00 418.000,00 436.810,00 456.466,45 1.711.276,45CONTRUÇÃO DE UBS5010

600.000,00 627.000,00 655.215,00 684.699,68 2.566.914,68REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS5011

118.895,00 124.245,28 129.836,32 135.678,95 508.655,55BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-COMPENSAÇÃO DE ESPECF. REGIONAIS6001

1.341.998,00 1.402.387,91 1.465.495,37 1.531.442,66 5.741.323,94MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE6002

148.302,00 154.975,59 161.949,49 169.237,22 634.464,30BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO6003

713.114,50 745.204,65 778.738,86 813.782,11 3.050.840,12BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE DA FAMÍLIA6004

163.846,00 171.219,07 178.923,93 186.975,51 700.964,51BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE6005

234.982,00 245.556,19 256.606,22 268.153,50 1.005.297,91BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE BUCAL6006

18.653,00 19.492,38 20.369,54 21.286,17 79.801,09BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA6007

41.628,00 43.501,26 45.458,82 47.504,47 178.092,55BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIG. EPID. E AMB. EM SAÚDE6008

99.779,00 104.269,06 108.961,17 113.864,42 426.873,65MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE6009





Desembolso

222.501,00 232.513,55 242.976,66 253.910,61 951.901,82MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL6010

94.234,00 98.474,53 102.905,88 107.536,64 403.151,05MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS6011

640.760,00 669.594,20 699.725,94 731.213,61 2.741.293,75MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE6012

258.941,00 270.593,34 282.770,04 295.494,69 1.107.799,07MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL6013

87.951,00 91.908,80 96.044,70 100.366,71 376.271,21PISO BÁSICO FIXO-CRAS6014

67.466,00 70.501,97 73.674,56 76.989,92 288.632,45PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO-IDOSOS6015

244.189,00 255.177,50 266.660,49 278.660,21 1.044.687,20PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI6016

53.064,00 55.451,88 57.947,21 60.554,83 227.017,92PISO BÁSICO VARIÁVEL-CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS6017

75.974,00 79.392,83 82.965,51 86.698,96 325.031,30PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJOVEM6018

93.633,00 97.846,49 102.249,58 106.850,81 400.579,88MANUTENÇÃO DO IGD6019

756.000,00 790.020,00 825.570,90 862.721,59 3.234.312,49MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS6020

161.200,00 168.454,00 176.034,43 183.955,98 689.644,41MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS6021

24.370,00 25.466,65 26.612,65 27.810,22 104.259,52BLOCO ASSIST. FAMACÊUTICA-ASSIST. FAMACÊUTICA BÁSICA6022

143.943,00 150.420,44 157.189,36 164.262,88 615.815,68MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE6023

25.948,00 27.115,66 28.335,86 29.610,97 111.010,49BLOCO DE GESTÃO DO SUS-QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS6025

40.386,00 42.203,37 44.102,52 46.087,13 172.779,02MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE6026

47.113,00 49.233,09 51.448,58 53.763,77 201.558,44PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO-CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS6027

25.642,00 26.795,89 28.001,71 29.261,79 109.701,39MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL6028

315.000,00 329.175,00 343.987,88 359.467,33 1.347.630,21ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE6029

64.000,00 66.880,00 69.889,60 73.034,63 273.804,23NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF6030

120.000,00 125.400,00 131.043,00 136.939,94 513.382,94PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS6031

44.859,00 46.877,66 48.987,15 51.191,57 191.915,38RESERVA DE CONTIGÊNCIA9001

267.050,00 279.067,25 291.625,28 304.748,42 1.142.490,95RESERVA DE CONTIGÊNCIA9002

TOTAL 115.096.348,5830.700.838,3929.378.792,6828.113.677,1626.903.040,35



Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção


Desembolso

01 Legislativo 565.220,00 590.654,90 617.234,37 645.009,92 2.418.119,19

565.220,00 590.654,90 617.234,37 645.009,92 2.418.119,19Ação Legislativa031

04 Administração 3.160.444,00 3.302.663,98 3.451.283,85 3.606.591,62 13.520.983,45

2.643.185,00 2.762.128,33 2.886.424,10 3.016.313,18 11.308.050,61Administração Geral122

517.259,00 540.535,65 564.859,75 590.278,44 2.212.932,84Administração Financeira123

08 Assistência Social 1.894.430,00 1.979.679,37 2.068.764,96 2.161.859,38 8.104.733,71

67.466,00 70.501,97 73.674,56 76.989,92 288.632,45Assistência ao Idoso241

754.283,00 788.225,74 823.695,91 860.762,22 3.226.966,87Assistência a Criança e ao Adolescente243

1.072.681,00 1.120.951,66 1.171.394,49 1.224.107,24 4.589.134,39Assistência Comunitária244

09 Previdência Social 1.184.250,00 1.237.541,25 1.293.230,61 1.351.425,99 5.066.447,85

917.200,00 958.474,00 1.001.605,33 1.046.677,57 3.923.956,90Previdência Básica271

267.050,00 279.067,25 291.625,28 304.748,42 1.142.490,95Reserva de Contigência999

10 Saúde 5.321.882,50 5.561.367,21 5.811.628,75 6.073.152,05 22.768.030,51

66.334,00 69.319,03 72.438,38 75.698,10 283.789,51Normatização e Fiscalização125

4.752.002,50 4.965.842,61 5.189.305,54 5.422.824,30 20.329.974,95Atenção Básica301

418.895,00 437.745,28 457.443,82 478.028,79 1.792.112,89Assistência Hospitalar e Ambulatorial302

24.370,00 25.466,65 26.612,65 27.810,22 104.259,52Suporte Profilático e Terapéutico303

41.628,00 43.501,26 45.458,82 47.504,47 178.092,55Vigilancia Sanitária304

18.653,00 19.492,38 20.369,54 21.286,17 79.801,09Vigilancia Epidemiológica305

12 Educação 5.746.147,85 6.004.724,50 6.274.937,12 6.557.309,32 24.583.118,79

128.579,00 134.365,05 140.411,49 146.730,01 550.085,55Normatização e Fiscalização125

99.288,00 103.755,96 108.424,97 113.304,09 424.773,02Alimentação e Nutrição306

4.336.580,85 4.531.726,98 4.735.654,70 4.948.759,18 18.552.721,71Ensino Fundamental361

997.949,00 1.042.856,71 1.089.785,27 1.138.825,61 4.269.416,59Educação Infantil365

151.700,00 158.526,50 165.660,19 173.114,90 649.001,59Educação de Jovens e Adultos366





Desembolso

32.051,00 33.493,30 35.000,50 36.575,53 137.120,33Educação Especial367

13 Cultura 292.815,00 305.991,67 319.761,29 334.150,55 1.252.718,51

292.815,00 305.991,67 319.761,29 334.150,55 1.252.718,51Difusão Cultural392

15 Urbanismo 2.645.014,00 2.764.039,63 2.888.421,41 3.018.400,38 11.315.875,42

2.045.014,00 2.137.039,63 2.233.206,41 2.333.700,70 8.748.960,74Infra - Estrutura Urbana451

600.000,00 627.000,00 655.215,00 684.699,68 2.566.914,68Serviços Urbanos452

16 Habitação 1.500.000,00 1.567.500,00 1.638.037,50 1.711.749,19 6.417.286,69

1.500.000,00 1.567.500,00 1.638.037,50 1.711.749,19 6.417.286,69Habitação Urbana482

17 Saneamento 1.100.000,00 1.149.500,00 1.201.227,50 1.255.282,73 4.706.010,23

1.100.000,00 1.149.500,00 1.201.227,50 1.255.282,73 4.706.010,23Saneamento Básico Urbano512

20 Agricultura 219.965,00 229.863,42 240.207,28 251.016,61 941.052,31

126.424,00 132.113,08 138.058,17 144.270,79 540.866,04Promoção de Produção Vegetal601

93.541,00 97.750,34 102.149,11 106.745,82 400.186,27Abastecimento605

25 Energia 100.000,00 104.500,00 109.202,50 114.116,61 427.819,11

100.000,00 104.500,00 109.202,50 114.116,61 427.819,11Energia Elétrica752

26 Transporte 1.081.928,00 1.130.614,76 1.181.492,42 1.234.659,58 4.628.694,76

1.081.928,00 1.130.614,76 1.181.492,42 1.234.659,58 4.628.694,76Transporte Rodoviário782

27 Desporto e Lazer 1.586.154,00 1.657.530,93 1.732.119,82 1.810.065,21 6.785.869,96

800.000,00 836.000,00 873.620,00 912.932,90 3.422.552,90Desporto Comunitário812

786.154,00 821.530,93 858.499,82 897.132,31 3.363.317,06Lazer813

28 Encargos Especiais 459.931,00 480.627,89 502.256,15 524.857,68 1.967.672,72

459.931,00 480.627,89 502.256,15 524.857,68 1.967.672,72Serviço da Dívida Interna843

99 Reserva de Contigência 44.859,00 46.877,66 48.987,15 51.191,57 191.915,38

44.859,00 46.877,66 48.987,15 51.191,57 191.915,38Reserva de Contigência999





Desembolso

TOTAL 115.096.348,5930.700.838,3929.378.792,6828.113.677,1726.903.040,35



Listagem das Fontes de Recursos

Código Fonte de RecursoTOTAL2014 2015 2016 2017

Despesas Previstas

12.404.099,00 12.962.283,46 13.545.586,21 14.155.137,60 53.067.106,27Recursos Próprios0010.00.000

3.310.778,56 3.459.763,60 3.615.452,96 3.778.148,35 14.164.143,47MDE0020.00.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MDE Rendimento de Aplicação Financeira0020.85.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MDE Superávit Financeiro, do Exercício Anterior0020.90.000

2.633.936,29 2.752.463,42 2.876.324,28 3.005.758,89 11.268.482,88FUNDEB0030.00.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNDEB 40% Ensino Fundamental0030.40.361

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNDEB 40% Ensino Infantil0030.40.365

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos0030.40.366

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNDEB 40% Educação Especial0030.40.367

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNDEB 60% Ensino Fundamental0030.60.361

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNDEB 60% Ensino Infantil0030.60.365

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos0030.60.366

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNDEB 60% Educação Especial0030.60.367

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior0030.90.040

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior0030.90.060

3.676.758,00 3.842.212,11 4.015.111,66 4.195.791,69 15.729.873,46ASPS0040.00.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ASPS Superávit Fianceiro, do Exercício Anterior0040.90.000

1.184.250,00 1.237.541,25 1.293.230,61 1.351.425,99 5.066.447,85RPPS0050.00.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos0060.00.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita de Alienação de Bens0070.00.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CIDE0080.00.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Superávit Financeiro, do Exercício (Exceto Educação, FUNDEB 0090.00.000

66.498,00 69.490,41 72.617,48 75.885,27 284.491,16Transferências do Salário Educação0200.00.000

352.859,00 368.737,65 385.330,85 402.670,74 1.509.598,24Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE0201.00.000

134.634,00 140.692,53 147.023,69 153.639,75 575.989,97Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE0202.00.000



Listagem das Fontes de Recursos

Código Fonte de RecursoTOTAL2014 2015 2016 2017

Despesas Previstas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE0203.00.000

78.850,00 82.398,25 86.106,17 89.980,95 337.335,37PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR0204.00.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE0205.00.000

67.308,00 70.336,86 73.502,02 76.809,61 287.956,49PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO0207.00.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas destinadas à Educação0250.00.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação0298.00.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receitas de Operações de Crédito Destinado à Educação0299.00.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS0400.00.000

1.379.139,50 1.441.200,78 1.506.054,82 1.573.827,29 5.900.222,39OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS0401.00.000

60.281,00 62.993,64 65.828,36 68.790,64 257.893,64BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA0403.00.000

24.370,00 25.466,65 26.612,65 27.810,22 104.259,52FARMÁCIA BÁSICA0404.00.000

25.948,00 27.115,66 28.335,86 29.610,97 111.010,49QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS0405.00.000

315.000,00 329.175,00 343.987,88 359.467,33 1.347.630,21PISO DE ATENÇÃO BÁSICA0450.00.000

1.188.331,00 1.241.805,90 1.297.687,18 1.356.083,10 5.083.907,18RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL2000.00.000

TOTAL 115.096.348,5930.700.838,3929.378.792,6828.113.677,1726.903.040,35


p.p.a. 2014/2017 municÍpio de mar vermelho anexo ii.1 ... ppa 2014 a... · administraÇÃo para os...

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