portaria 106/2015

Servio Pblico Federal

MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDSTRIA E COMRCIO EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO

Portaria n. 106, de 25 de fevereiro de 2015.

CONSULTA PBLICA

OBJETO: Requisitos de Avaliao da Conformidade da Sustentabilidade do Processo Produtivo de

Couro.

ORIGEM: Inmetro / MDIC.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E

TECNOLOGIA - INMETRO, no uso de suas atribuies, conferidas no 3 do art. 4 da Lei n.

5.966, de 11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do art. 3 da Lei n. 9.933, de 20 de dezembro

de 1999, e no inciso V do art. 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n

6.275, de 28 de novembro de 2007, resolve:

Art. 1 Disponibilizar, no stio www.inmetro.gov.br, a proposta de texto da Portaria

Definitiva e a dos Requisitos de Avaliao da Conformidade da Sustentabilidade do Processo

Produtivo de Couro.

Art. 2 Declarar aberto, a partir da data da publicao desta Portaria no Dirio Oficial da

Unio, o prazo de 30 (trinta) dias para que sejam apresentadas sugestes e crticas referentes aos

textos propostos.

Art. 3 Informar que as crticas e sugestes devero ser encaminhadas no formato da

planilha modelo, contida na pgina http://www.inmetro.gov.br/legislacao/, preferencialmente em

meio eletrnico, para os seguintes endereos:

- Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Inmetro

Diretoria de Avaliao da Conformidade - Dconf

Diviso de Regulamentao Tcnica e Programas de Avaliao da Conformidade Dipac

Rua da Estrela n. 67 - 3 andar Rio Comprido

CEP 20.251-900 Rio de Janeiro RJ, ou

- E-mail: [email protected]

1 As crticas e sugestes que no forem encaminhadas de acordo com o modelo citado no

caput sero consideradas invlidas para efeito da consulta pblica e devolvidas ao demandante.

2 O demandante que tiver dificuldade em obter a planilha no endereo eletrnico

mencionado acima, poder solicit-la no endereo fsico ou no e-mail elencados no caput.

Art. 4 Estabelecer que, findo o prazo fixado no art. 2, o Inmetro se articular com as

entidades que manifestaram interesse na matria, para que indiquem representantes nas discusses

posteriores, visando consolidao do texto final.

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/mailto:[email protected]

Fl.2 da Portaria n 106 /Presi, de 25/02 /2015

Art. 5 Publicar esta Portaria de Consulta Pblica no Dirio Oficial da Unio, quando

iniciar a sua vigncia.

JOO ALZIRO HERZ DA JORNADA

Servio Pblico Federal

MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDSTRIA E COMRCIO EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO

PROPOSTA DE TEXTO DE PORTARIA DEFINITIVA

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E

TECNOLOGIA - INMETRO, no uso de suas atribuies, conferidas no 3 do art. 4 da Lei n. 5.966,

de 11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do art. 3 da Lei n. 9.933, de 20 de dezembro de 1999,

e no inciso V do art. 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n 6.275, de 28

de novembro de 2007;

Considerando a alnea f do subitem 4.2 do Termo de Referncia do Sistema Brasileiro de

Avaliao da Conformidade, aprovado pela Resoluo Conmetro n. 04, de 02 de dezembro de 2002,

que outorga ao Inmetro competncia para estabelecer diretrizes e critrios para a atividade de avaliao

da conformidade;

Considerando a Portaria Inmetro n. 361, de 06 de setembro de 2011, que aprova os Requisitos

Gerais de Certificao de Produto RGCP, publicado no Dirio Oficial da Unio de 9 de setembro de

2011, seo 01, pgina 76;

Considerando a poltica do Governo Federal no sentido de valorizar produtos sustentveis nas

compras pblicas;

Considerando a convenincia da adequao das prticas nacionais s internacionais de

produo sustentvel de couro, de forma a propiciar acesso a mercados exigentes por parte do produto

nacional;

Considerando a necessidade de o Inmetro consolidar sua experincia em avaliar a

sustentabilidade de processos produtivos;

Considerando a necessidade de o Programa de Avaliao da Conformidade da Sustentabilidade

do Processo Produtivo de Couro atender aos requisitos de legalidade e de melhores prticas ambientais

e sociais, para o desenvolvimento econmico, procedncia da matria-prima e de proteo sade e

segurana do trabalhador, com maior retorno para a sociedade, para responder s expectativas dos

mercados nacional e internacional, resolve baixar as seguintes disposies:

Art. 1 Aprovar os Requisitos de Avaliao da Conformidade da Sustentabilidade do Processo

Produtivo de Couro, disponibilizados no stio www.inmetro.gov.br ou no endereo abaixo:

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Inmetro

Diviso de Regulamentao Tcnica e Programas de Avaliao da Conformidade Dipac

Rua da Estrela n. 67 - 3 andar Rio Comprido

CEP 20.251-900 Rio de Janeiro RJ

Art. 2 Cientificar que a Consulta Pblica que originou os Requisitos ora aprovados foi

divulgada pela Portaria Inmetro n. XX, de XX de XXXXXX de 2015, publicada no Dirio Oficial da

Unio de XX de XXXXXX de 2015, seo XX, pgina XXX.

Art. 3 Instituir, no mbito do Sistema Brasileiro de Avaliao da Conformidade SBAC, a

certificao voluntria da sustentabilidade do processo produtivo de couro, a qual dever ser realizada

por Organismo de Certificao de Produto OCP, acreditado pelo Inmetro, consoante o estabelecido

nos Requisitos ora aprovados.

http://www.inmetro.gov.br/

Fl.2 da Portaria n /Presi, de / /2015

Art. 4 Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao no Dirio Oficial da Unio.

JOO ALZIRO HERZ DA JORNADA

ANEXO DA PORTARIA INMETRO N XXX/2015

REQUISITOS DE AVALIAO DA CONFORMIDADE DA

SUSTENTABILIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO DE COURO

1

1. OBJETIVO Estabelecer os critrios para o Programa de Avaliao da Conformidade da Sustentabilidade do

Processo Produtivo de Couro, atravs do mecanismo de certificao, atendendo aos requisitos

especificados na norma ABNT NBR 16296:2014 referenciada neste documento, de forma a contribuir

para a valorizao no mercado dos produtos produzidos de forma sustentvel.

2. SIGLAS Para fins deste RAC, so adotadas como siglas aquelas especificadas na norma ABNT NBR

16296:2014, complementadas pelas siglas contidas nos Requisitos Gerais de Certificao de Produtos

RGCP em vigor.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Portaria Inmetro n

361/2011 ou substitutiva

Aprova os Requisitos Gerais de Certificao de Produtos - RGCP

ABNT NBR 16296:2014 Couro Princpios, critrios e indicadores para produo sustentvel

ABNT NBR 16297:2014 Diretrizes para implementao da ABNT NBR 16296:2014

4. DEFINIES Para fins deste RAC, so adotadas as definies contidas na norma ABNT NBR 16296:2014,

complementadas pelas definies contidas no RGCP, alm da citada a seguir.

4.1 Nveis de certificao

4.1.1 Bronze Atendimento mnimo de 50% dos indicadores da Gesto de sustentabilidade e de cada uma das

dimenses.

4.1.2 Prata Atendimento mnimo de 75% dos indicadores da Gesto de sustentabilidade e de cada uma das

dimenses.

4.1.3 Ouro Atendimento mnimo de 90% dos indicadores da Gesto de sustentabilidade e de cada uma das

dimenses.

4.1.4 Diamante Atendimento de 100% dos indicadores da Gesto de sustentabilidade e de cada uma das dimenses.

Nota: entende-se por dimenso cada um dos aspectos: econmico, ambiental e social.

ANEXO DA PORTARIA INMETRO N XXX/ 2015

2

5. MECANISMO DE AVALIAO DA CONFORMIDADE O mecanismo de avaliao da conformidade da sustentabilidade do processo produtivo de couro a

certificao.

6. ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAO DA CONFORMIDADE

6.1 Definio dos Modelos de Certificao Utilizados Este RAC estabelece o Modelo de Certificao 6 - Avaliao e Aprovao do Sistema de Gesto

Integrado do Fornecedor, com foco na sustentabilidade do processo produtivo, com acompanhamento

atravs de auditorias no fabricante.

6.2 Avaliao inicial

6.2.1 Solicitao de Certificao O fornecedor deve encaminhar uma solicitao formal ao OCP, fornecendo, alm da documentao

descrita no RGCP, os seguintes itens:

a) Razo social, CNPJ e endereo do fornecedor; b) Identificao e endereo da unidade produtora; c) Licena Ambiental de Operao fornecida pelo rgo ambiental competente (estadual e/ou municipal).

d) Licenciamento Ambiental Federal, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis (IBAMA);

e) Certificado de Licena de Funcionamento, expedido pela Polcia Federal para o uso de produtos qumicos restritos;

f) Alvar de Funcionamento ou Alvar de Localizao fornecido pela Prefeitura Municipal; g) Nvel de certificao pretendido (conforme Tabela A.2 constante no Anexo A); h) Certificado de conformidade ABNT NBR ISO 9001, caso existente; i) Certificado de conformidade ABNT NBR ISO 14001, caso existente; j) Certificado de conformidade ABNT NBR ISO 16001, caso existente.

6.2.2 Anlise da solicitao e da Conformidade da documentao A anlise da solicitao e da conformidade da documentao deve seguir o estabelecido no RGCP.

6.2.3 Auditoria inicial do Sistema de Gesto Integrado De acordo com o nvel de certificao pretendido, o OCP avalia o Sistema de Gesto Integrado do

processo produtivo do fornecedor, bem como realiza auditoria na unidade fabril, com o objetivo de

verificar a conformidade do processo produtivo documentao encaminhada, tendo como referncia

a norma ABNT NBR 16296:2014 e o Anexo A deste RAC. A data da visita para a auditoria deve ser

agendada em comum acordo com o fornecedor.

6.2.3.1 O fornecedor deve apresentar ao OCP a relao de substncias restritivas conforme exigncia

de seus clientes e cumprir com o estabelecido no Princpio III Controle de Substncias Restritivas

item 4.3.3.2 critrio II da norma ABNT NBR 16296:2014

6.2.4 Tratamento de No Conformidades na Etapa de Avaliao Inicial O tratamento de no conformidades na etapa de avaliao inicial deve seguir o estabelecido abaixo.

6.2.4.1 Caso seja identificada alguma no conformidade na avaliao inicial, com relao ao nvel de certificao solicitado, o fornecedor ter 20 (vinte) dias acordados com o OCP para apresentar um

plano de ao corretiva, ou aceitar mudana no nvel de certificao, se possvel.


3

6.2.4.1.1 A anlise crtica das causas das no conformidades, bem como a proposio de aes corretivas, responsabilidade do fornecedor.

6.2.4.2 O fornecedor ter 60 (sessenta) dias para evidenciar que as devidas aes corretivas sanaram as no conformidades.

6.2.4.3 O OCP deve avaliar a eficcia das aes corretivas implementadas.

6.2.4.4 Fica a critrio do OCP a necessidade de nova auditoria para verificar a implementao das aes corretivas.

6.2.4.5 Caso o fornecedor no cumpra o prazo estabelecido, o processo de solicitao ser cancelado.

6.2.5 Emisso do Certificado de Conformidade A emisso do Certificado de Conformidade na etapa de avaliao inicial deve seguir as condies

descritas no RGCP. O Certificado de Conformidade deve ter validade de 3 (trs) anos, a partir da data

de sua emisso.

6.3 Avaliao de Manuteno A avaliao de manuteno deve ser programada pelo OCP, de acordo com o estabelecido no RGCP.

6.3.1 Auditoria de Manuteno

6.3.1.1 A auditoria de manuteno deve seguir o estabelecido no RGCP, com periodicidade de 12 (doze) meses. Pode haver outras auditorias de manuteno, alm das programadas, baseadas em

evidncias que as justifiquem, mediante deliberao do OCP ou do Inmetro.

6.3.1.2 Caso o fornecedor se julgue apto a comprovar que est habilitado para nvel superior ao conquistado na Avaliao Inicial, dever solicitar a auditoria de manuteno ao OCP detalhando quais

indicadores alm dos inicialmente auditados devem ser verificados.

6.3.1.3 Na hiptese da confirmao da conformidade do fornecedor em nvel superior, o OCP deve emitir novo Certificado de Conformidade para o nvel respectivo.

6.3.2 Tratamento de no conformidades na etapa de Avaliao de Manuteno O tratamento de no conformidades na etapa de avaliao de manuteno deve seguir o estabelecido a

seguir.

6.3.2.1 Caso seja identificada alguma no conformidade durante a auditoria de manuteno, com relao ao nvel de certificao solicitado, o fornecedor ter 20 (vinte) dias para apresentar um plano

de ao corretiva ao OCP.

6.3.2.1.1 A anlise crtica das causas das no conformidades, bem como a proposio de aes corretivas, responsabilidade do fornecedor.

6.3.2.2 O fornecedor ter 30 (trinta) dias para evidenciar a implementao das aes corretivas propostas para sanar as no conformidades.

6.3.2.3 Novo prazo pode ser acordado desde que formalmente solicitado pelo fornecedor, justificado, e avaliada a pertinncia pelo OCP.

6.3.2.4 O OCP deve avaliar a eficcia das aes corretivas implementadas.


4

6.3.2.5 Fica a critrio do OCP a necessidade de nova auditoria para verificar a implementao das aes corretivas.

6.3.2.6 Quando as no conformidades no forem eliminadas com as aes corretivas propostas o OCP deve notificar o fornecedor por escrito, que a sua certificao est suspensa at que as no

conformidades sejam eliminadas, num prazo mximo de 45 (quarenta e cinco) dias. Se este prazo no

for atendido o OCP dever cancelar a certificao.

6.3.2.7 Caso o fornecedor possua o percentual que o habilite a passar para um nvel inferior o OCP dever cancelar o certificado inicial e emitir um novo Certificado de Conformidade para o nvel

respectivo.

6.3.2.8 Em caso do fornecedor no alcanar pontuao que o enquadre no nvel Bronze, acarretar no cancelamento imediato do Certificado e da Autorizao para o Uso do Selo de Identificao da

Conformidade.

6.3.3 Confirmao da Manuteno O OAC deve emitir a confirmao da manuteno aps a anlise crtica, incluindo as informaes

sobre a documentao, auditorias, tratamento de no conformidades e tratamento de reclamaes,

observando os requisitos do subitem 6.2.3, de que o atendimento aos requisitos foi demonstrado.

Cumpridos os requisitos exigidos neste RAC, o OCP emite o documento formalizando que a

certificao est mantida.

6.4 Avaliao de Recertificao Aps o perodo de 3(trs) anos deve ser realizada a avaliao de recertificao, seguindo o

estabelecido no RGCP.

6.4.1 Tratamento de no conformidades na etapa de Avaliao de Recertificao O tratamento de no conformidades na etapa de avaliao de recertificao deve seguir o estabelecido

no item 6.3.2.

6.4.2 Confirmao da Recertificao A confirmao da recertificao deve seguir o estabelecido no RGCP.

7. TRATAMENTO DE RECLAMAES

7.1 Os critrios para tratamento de reclamaes devem seguir o estabelecido a seguir.

7.1.1 O tratamento de reclamaes descrito no RGCP se aplica ao OCP.

7.1.2 Ao fornecedor aplica-se o estabelecido na norma ABNT NBR 16296, acrescido da identificao

formal do responsvel designado para o tratamento das reclamaes.

8. ATIVIDADES EXECUTADAS POR OAC ESTRANGEIROS Os critrios para atividades executadas por OAC estrangeiros devem seguir as condies descritas no

RGCP.

9. ENCERRAMENTO DA CERTIFICAO O encerramento da Certificao dar-se- nas hipteses de encerramento de suas atividades ou

desistncia da manuteno ou de transferncia para outro OCP.


5

9.1 O OCP deve programar uma auditoria extraordinria para verificar e registrar o cumprimento dos requisitos previstos neste RAC desde a ltima auditoria.

10. SELO DE IDENTIFICAO DA CONFORMIDADE Os critrios gerais para o Selo de Identificao da Conformidade esto contemplados no RGCP,

devendo ser aposto no certificado, sendo utilizado o modelo constante no Anexo B, para cada nvel de

certificao.

11. AUTORIZAO PARA O USO DO SELO DE IDENTIFICAO DA CONFORMIDADE Os critrios para autorizao para o uso do Selo de Identificao da Conformidade devem seguir as

condies descritas no RGCP.

12. RESPONSABILIDADES E OBRIGAES Os critrios para responsabilidades e obrigaes devem seguir as condies descritas no RGCP,

quando aplicvel.

13. PENALIDADES Os critrios para aplicao de penalidades devem seguir as condies descritas no RGCP.


6

ANEXO A CRITRIOS OBRIGATRIOS E NVEIS DE CERTIFICAO

Tabela A.1 - Critrios obrigatrios (de acordo com ABNT NBR 16.296: 2014)

Item da ABNT NBR

16296:2014

Identificao do item

4.3.1.1 Dimenso Ambiental/

Princpio I Cumprimento dos requisitos legais aplicveis

Critrio I

4.3.1.2

Dimenso Ambiental/


Critrio II

4.3.3.1 Dimenso Ambiental/

Princpio III Controle de substncias restritivas

Critrio I

4.3.8.1

Dimenso Ambiental/

Princpio VIII Tratamento de efluentes lquidos

Critrio I

4.4.1.1

Dimenso Social/


Critrio I

4.4.1.2

Dimenso Social/


Critrio II

4.4.2.1 a)

Dimenso Social/

Princpio II Pblico interno

Critrio I (a)

Tabela A.2 - Nmero mnimo de indicadores a serem atendidos em cada aspecto

(dimenso) para concesso da certificao por nveis.

Nvel / Dimenso Gesto Econmica Ambiental Social

Bronze (50%) 11 15 34 28

Prata (75%) 16 22 51 42

Ouro (90%) 19 27 62 50

Diamante (100%) 21 29 68 55

Nota: Para determinao do nvel de certificao considerada a menor pontuao

alcanada.


7

ANEXO B SELO DE IDENTIFICAO DA CONFORMIDADE

B.1 Dimenso: 50 mm x 25 mm

B.2 Cor:

portaria 106/2015

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