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Manual do Usuário SDMNet PORTAL DE FORNECEDORES

sdmnet.dana.com.br Página 1

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Login:

Para acessar o Portal de Fornecedores (SDMNet) digite HTTP://sdmnet.dana.com.br. A

seguir será solicitado seu Login e Senha.

Caso tenha esquecido sua senha/login, clique na opção ESQUECI LOGIN/SENHA. Este link

permitirá que você recupere tanto seu login, quanto sua senha através de um e-mail

cadastrado no portal.



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Se o email digitado for válido, todos os endereços cadastrados no portal receberão o aviso com

a informação solicitada.

Caso não tenha login de acesso, deverá ser encaminhada uma solicitação de acesso ao setor

de compras da Dana.

O Fornecedor possui somente um login que é o seu código de Fornecedor na Dana (um

cadastro para cada CNPJ do Fornecedor). Este código pode ser visualizado nos documentos

de ordem de compra.

Caso a senha/login informados estejam incorretos, o portal permanecerá na mesma tela, onde

então deverá ser informado novamente o login e a senha.

Com a informação do login e da senha, o portal mostrará a tela abaixo, indicando que o

usuário está sendo autenticado.



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Telefones de Suporte:

Se você tiver problemas para acessar o portal ou os documentos publicados nele, entre em

contato com o Comprador que lhe atende ou ligue para o telefone na cidade correspondente e

fale com um de nossos atendentes:

Help Desk (51) 3489-3262

Compras Gravataí - RS - (51) 3489-3000, opção 3

Compras Diadema - SP - (11) 4075-5880

Compras Sorocaba - SP - (15) 3238-6001

e-mail: [email protected]



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Estrutura do Portal:

O portal tem o objetivo de disponibilizar aos nossos Fornecedores várias áreas de fácil

navegação, que permitem visualizar informações que agilizam o processo e contribuem para

uma melhor comunicação com a Dana.

As diversas áreas que o portal possui:

Menu:

Os links montados nesta área correspondem aos documentos que o Fornecedor tem acesso e

que estão disponíveis. Caso o Fornecedor possua acesso a um tipo de documento, mas não

exista nada publicado, o menu não será montado.

1 Follow up:

Nesta consulta, você encontrará todas as suas entregas pendentes.

2 Lista de Preços:

Neste link é possível consultar a sua lista de preços vigente.



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I. Tenha atenção a unidade da empresa Dana (Divisão) para qual você deseja

consultar a respectiva lista de preços.

II. Após sua primeira consulta, você deixará de receber avisos via e-mail e o

documento não mais constará em fonte “negrito” no Portal Dana.

3 Compras Automáticas:

Quando o produto/ serviço já tiver preço e condição de pagamento cadastrados, permitirá que

a nossa área fabril envie a necessidade para o nosso Compras, que a publicará

automaticamente no portal.

4 Ordem de Compra:

Neste link você tem acesso aos pedidos enviados pelo nosso Departamento de Compras

(negociados com a sua área de Vendas). É o pedido formal e este nº (ordem de compra) deve

ser informado na sua nota fiscal.

As principais informações deste documento são:

Material e/ou serviço;

Prazo/ condição de pagamento,

Preço

Outras informações também são importantes: CNPJ, razão social Dana, endereço de entrega

(nota fiscal/ material), email para envio da sua nota fiscal eletrônica, etc.

A consulta é aberta em:

Pedidos (ordens de compra) Pendentes

Pedidos (ordens de compra) Recebidos



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5 Pedido Fechado:

A cada necessidade de Compra, é realizada uma cotação e após a sua aprovação, é emitido

um pedido de determinada quantidade/ serviço.

Neste exemplo, mostramos o acesso ao tipo de documento “Pedido Fechado”. Ao acessar o

link, o portal mostrará informações do Pedido Fechado (quando foi gerado, quem enviou e

quando foi acessado). Caso existam muitos documentos na listagem, o portal permite que a

navegação seja feita por páginas, otimizando a busca por um determinado documento.



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Ao clicar em um pedido visível na listagem, aparecem mais detalhes do pedido fechado e o link

de acesso ao documento. Abaixo, é mostrado um exemplo de documento:



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6 Programação de Entrega:

Já há preço e prazo/condição de pagamentos formalizados entre as áreas comerciais. A cada

necessidade (quantidade ou prazo de entrega), o pedido é atualizado.

7 Solicitação de Cotação:

Aqui você pode consultar as solicitações de cotações enviadas pela nossa área comercial.

8Informe de Retenção de Pis e Cofins, Comunicações, Cotações, Normas e Desenhos:

Nesta visão, serão publicados alguns anexos, tais como comunicados, cotações, normas e

desenhos. Outra funcionalidade prevista nesta aba é o acesso aos informes de retenção de

PIS e COFINS conforme determina a Lei 10.865/04.

Mensalmente a Dana disponibiliza até o 5º dia do mês subseqüente à retenção o Informe,

declarando estas retenções.

Para consultar o informe:

1. Clique no link “Informe Retenção de PIS e COFINS, Comunicações, Normas e

Desenhos”.

2. Conforme imagem abaixo (destacado em vermelho), o sistema irá mostrar os “informes”

para consulta e download.



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3. Para ter acesso ao informe desejado, basta clicar sobre o mesmo e aparecerá a tela a

seguir:

4. Em seguida, clique no link “Clique aqui para visualizar o documento”. O sistema

mostrará o informe na tela.

ATENÇÃO:

Sempre que um novo documento for publicado, no centro da tela do portal, irá aparecer uma

notificação na tela inicial do Portal. Veja exemplo na imagem abaixo:



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9Consulta divergências Notas Fiscais (ALs) – Novo:

Quando uma nota fiscal é lançada, nosso sistema verifica se o preço e vencimento que foram

faturados estão de acordo com o nosso pedido (ordem de compra).

Caso o prazo de pagamento esteja divergente, no momento do registro, uma mensagem é

enviada para o seu Comercial com o assunto "Aviso de lançamento de Débito - Vencimento:

XXX/ 2012 XXX", e simultaneamente, a nota é bloqueada e encaminhada para análise do

Comprador.

Neste momento a data de pagamento ainda não foi alterada,

mas a sua nota está bloqueada, aguardando análise do nosso

Comercial.

Se houver diferença de preço, a nota é retida e também submetida à análise do comprador,

que poderá liberá-la para pagamento:

Sem desconto, se confirmar que o preço faturado é o correto.

Com desconto, se verificar que o preço do nosso sistema é o certo.

A área comercial do Fornecedor somente será comunicada se

confirmada a diferença de preço (se ocorrer o desconto). A

notificação segue com o assunto "Aviso de lançamento de

Débito - Preço: XXX/ 2012 XXX".

Para consultar um AL (Aviso de Lançamento):

1. Clicar no menu "Consulta divergências Notas - Fiscais (ALs) - Novo".



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2. Selecione a Empresa Dana para qual ocorreu o faturamento (Dana Indústrias se o

CNPJ começar com 00.253.137, ou Dana Spicer, se o CNPJ começar com

61.091.963).

3. Informe o nº do AL ou o nº da nota fiscal. Se você escolher informar o AL, será

necessário informar o ano dele.

Caso você não concorde com o desconto de preço, ou com o prazo de pagamento da Dana (ou

precise de mais informações) por favor, entre em contato com a nossa área comercial.

10 Cálculo de Impostos

Tem por função, demonstrar por documento fiscal, as retenções de Pis, Cofins e CSLL

previstas na Lei 10.833/03.

Tendo em vista que a Legislação prevê apenas retenções quando o valor pago ao

Subcontratado ultrapasse R$ 5.000,00, com esta funcionalidade é possível ver sobre quais

notas fiscais estão sendo efetuadas as retenções bem como a base de cálculo de cada uma.

Para efetuar uma consulta:

1. No menu, clique no Link “Cálculo de Impostos” (veja ilustração abaixo)



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2. No centro da tela, aparecerá à consulta abaixo:

3. Você deverá selecionar a Empresa do Grupo Dana que efetuou a retenção do PIS,

Cofins e CSLL e o período (mês/ ano) que deseja consultar.

4. O sistema irá mostrar uma lista, contendo as suas notas fiscais e as respectivas bases

de cálculo e retenções que foram efetuadas pela empresa Dana consultada.

11 Consulta de Pagamento:

Neste link você pode acompanhar se a sua nota fiscal está lançada, liberada para pagamento,

se teve abatimento, e motivos de bloqueio. É um espelho das informações do sistema do nosso

Contas a Pagar (notas pagas e a pagar).

Conforme a imagem abaixo, selecione o link "Consulta de Pagamento".



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1. Empresa: Você deverá selecionar a empresa Dana para qual você emitiu a nota fiscal

(Dana Indústrias, se o CNPJ iniciar com 00.253.137, ou Dana Spicer, se o CNPJ

começar com 61.091.963).

2. Situação: selecionar que tipo de consulta você quer fazer: Títulos pagos, a Pagar,

Pagos e a pagar, Transferidos para duplicatas.

3. Ordenação por: você pode selecionar se quer ordenado por nota fiscal, vencimento,

data de pagamento, etc.

4. Consultar por: escolha se a consulta será por período simplificado, período definido, Nº

NF/ duplicata ou "todos". Se definir por período, você deverá informar uma data início e

fim, nas caixas indicadas na imagem acima.

Informações Importantes (sobre a consulta de pagamentos):

I. Se sua nota fiscal estiver lançada em nosso sistema (constar no portal) e não possuir

qualquer divergência, estará automaticamente programada para ser paga no



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vencimento. Para que isto ocorra, é importante manter o seu cadastro sempre

atualizado (forma de pagamento, dados bancários e telefones para contato).

II. Em caso de alteração dos dados bancários, é importante sermos comunicados

imediatamente para atualizarmos o sistema. Envie uma mensagem para

[email protected], informando seu CNPJ e os novos dados. Se não formos

avisados em tempo hábil, o pagamento será feito na conta cadastrada em nosso

sistema, não sendo possível revertê-lo.

III. Ao efetuar a consulta na situação “a pagar”, se a última coluna (Forma de Pagamento)

estiver em branco, significa que ainda não recebemos o seu boleto, ou que ainda não

temos os dados bancários para efetuar o depósito. Caso esta informação não seja

recebida em até 2 dias úteis antes da data de vencimento, é necessário que o

Fornecedor entre em contato para enviar a 2ª via da cobrança ou autorização para

depósito. O contato pode ser feito pelo email [email protected].

IV. Caso a sua cobrança seja registrada em banco, não é preciso enviar o boleto, pois

recebemos por DDA1.

V. Se a cobrança não for registrada, você deve encaminhar o boleto para o email

[email protected].

VI. Sempre que programamos um pagamento, e há um cadastro de email do Contas a

Receber do Fornecedor, este é notificado. Por favor, procure manter estes dados

atualizados.

Para consultar/ alterar ou atualizar estes dados clique no link “Trocar Senha”:

1 O DDA – Débito Direto Autorizado é um sistema que permite que todos os compromissos de

pagamentos emitidos por meio de boletos de cobrança para os clientes Pessoas Físicas e Jurídicas sejam recebidos eletronicamente, por intermédio do Banco.

mailto:[email protected]




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PARA ALTERAR O EMAIL CADASTRADO:

Entre em contato conosco:

Comercial: Entre em contato por telefone com o Comprador que enviou o pedido para

você.

o Compras Gravataí - RS - (51) 3489-3000, opção 3

o Compras Diadema - SP - (11) 4075-5880

o Compras Sorocaba - SP - (15) 3238-6001

Financeiro: Envie um email para [email protected] (informando o seu login ou

CNPJ).

VII. Ao efetuar a consulta na Situação “a pagar”, se você não localizar sua nota fiscal, entre

em contato como o Departamento de Recebimento da unidade para qual o faturamento

foi realizado.

VIII. Não é possível pagamento de notas fiscais que não estejam lançadas no nosso

sistema, mesmo havendo cobrança bancária.

IX. O prazo para lançamento da nota fiscal é de até 7 dias após a sua emissão.

Lembrando que se a operação dela for venda, ela só será lançada quando a

mercadoria e o DANFE2 forem entregues na Dana (não basta apenas enviar o arquivo

2 DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - O trânsito da mercadoria será acompanhado pelo DANFE

que deverá ser impresso em papel comum, exceto papel jornal, no formato A4 (210 x 297 mm), podendo ser utilizadas folhas soltas, formulário de segurança, formulário contínuo ou formulário pré-impresso. No Layout do DANFE existe a previsão de um espaço destinado à confirmação da entrega da mercadoria.

Para maiores informações, vide as questões abaixo relativas ao DANFE, consulte a cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05.




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XML, o DANFE tem que ser impresso, circular e ser entregue com a mercadoria

(cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05)).

12 Requisição de Transporte: (APENAS EMPRESAS DE TRANSPORTE)

Nessa área é possível acessar o módulo de requisição de transportes.

13 Cadastro de Avisos:

Nessa área é possível cadastrar os e-mails de outras pessoas que serão avisadas para cada

tipo de documento disponibilizado pela Dana. Este cadastro permitirá que mais pessoas, além

das já cadastradas no portal, recebam avisos.

Pode-se alterar um aviso, excluir ou cadastrar um novo.

14Trocar Senha:

Nessa área é possível trocar a senha de acesso.

Caso tenha esquecido sua senha/login, clique na opção ESQUECI LOGIN/SENHA. Este link

permitirá que você recupere tanto seu login, quanto sua senha através de um e-mail

cadastrado no portal.



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Se o email informado for válido, todos os endereços cadastrados no portal receberão o aviso

com a informação solicitada.

Caso não tenha login de acesso, deverá ser encaminhada uma solicitação de acesso ao setor

de compras da Dana.

O Fornecedor possui somente um login que é o seu código de Fornecedor na Dana (um

cadastro para cada CNPJ do Fornecedor). Este código pode ser visualizado nos documentos

de ordem de compra.

Caso a senha/login informados estejam incorretos, o portal permanecerá na mesma tela, onde

então deverá ser informado novamente o login e a senha.

Com a informação do login e da senha, o portal mostrará a tela abaixo, indicando que o usuário

está sendo autenticado.



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Recebimento Fiscal

Caso você não localize a sua nota fiscal no portal, significa que ela não foi lançada no nosso

sistema, e isto impede que ela seja quitada. Sendo assim, entre em contato imediatamente

com o Recebimento / Fiscal da unidade Dana para qual o faturamento foi realizado. Segue

abaixo dados para contato.

Gravataí

Rua Ricardo Bruno Albarus, 201 -Bairro : Distrito industrial CEP: 94045-400 – Gravataí / RS Telefone (051) 3489-3301

Endereço para envio de notas de serviço: [email protected] Endereço para envio do arquivo XML de notas de venda: [email protected]

Importante: o XML de venda só é importado para o nosso sistema, mediante recebimento da mercadoria/ nota fiscal impressa. Sorocaba

AV. Fernando Stecca 780 - Zona Industrial Sorocaba-SP CEP 18087-149

Telefone (015) 3238-6055 Endereço para envio de notas de serviço: [email protected] Endereço para envio do arquivo XML de notas de venda: [email protected]

Importante: o XML de venda só é importado para o nosso sistema, mediante recebimento da mercadoria/ nota fiscal impressa.

Diadema – Nakata

AV. Fukuichi Nakata, 451/539 - Bairro Piraporinha Diadema-SP CEP 09950-400

Telefone (011) 4075-5640 Endereço para envio de notas de serviço: [email protected] Endereço para envio do arquivo XML de notas de venda: [email protected]

Importante: o XML de venda só é importado para o nosso sistema, mediante recebimento da mercadoria/ nota fiscal impressa.





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Diadema – Forjaria

AV. Roberto Gordon, 449/459 - Vila Mary Diadema-SP CEP 09990-090 Telefone (011) 4075-5640

Endereço para envio de notas de serviço: [email protected] Endereço para envio do arquivo XML de notas de venda: [email protected]

Importante: o XML de venda só é importado para o nosso sistema, mediante

recebimento da mercadoria/ nota fiscal impressa..


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