cadastro de fornecedor - sap

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Criar dados mestre de fornecedor Menu SAP  Logística  Administração de materiais  Compras Dados Mestre  Fornecedor  Central  Criar Código de transação XK01  Na tela Criar Fornecedor : Entre com as seguintes informações e selecione Enter. Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Fornecedor Numero do Fornecedor Empresa 1000 Organização de Compras 1000 Grupo de contas YB01 No cabeçalho, ficha de registro Dados organizacionais. Modelo: É possíel usar um fornecedor e!istente como refer"ncia e fa#er uma entrada na ar$a %&efer"ncia% nos campos, Fornecedor, 'mpresa e (rgani#aç)o de *ompras+

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Criar dados mestre de fornecedor

Menu SAP  Logística Administração de materiais 

Compras Dados Mestre Fornecedor Central

 Criar 

Código de transação XK01

 Na tela Criar Fornecedor : Entre com as seguintes informações e selecione Enter.

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Fornecedor Numero do Fornecedor 

Empresa 1000

Organização deCompras

1000

Grupo de contas YB01 No cabeçalho, ficha de registro

Dados organizacionais.

Modelo:É possíel usar um fornecedor e!istente como refer"ncia e fa#er uma entrada na ar$a%&efer"ncia% nos campos, Fornecedor, 'mpresa e (rgani#aç)o de *ompras+

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Na tela *riar fornecedor: 'ndereço: preencha os campos: Nome, Rua/nº, ermo pes!uisa ",c#digo posta$, cidade, pa%s, região, te$e&one, &a' e se$ecione ()*+

 Na tela Criar Fornecedor: Controle, entre com o número do cliente (se o fornecedor

tambm cliente! " número de#e ser um número #$lido de cliente%&, no cam'o  NºID fiscal 1 entre com o CN), no campo NºID fiscal entre com a *nsc%Estadual, se

necess$rio no cam'o nºID fiscal ! entre com a *nsc%+unici'al, a's isso, cli-ue em tela

seguinte (F.&

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 Na tela Criar fornecedor: /dministraço conta Contabilidade, digite uma Cta%concil,

uma Ca#e de ordenaço, 2r'/dm3esourar, eriod%4uros e selecione 3ela seguinte (F.&%

Na tela Criar &orncedor: agamento Conta-i$idade, entre os dados para pagamento, no campoCondiçes pgto.esco$ha a opç)o deseada+ -elecione eri&.)aturDup$  e escolha a forma de

pagamento no campo )ormasgto+ .p/s isto selecione e$a seguinte ()*+.

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Na tela Criar )ornecedor: Correspond0ncia Conta-i$idade, no campo N%1Co-ran digite 2  eselecione e$a seguinte ()*++

Na tela *riar Fornecedor: ados de compras selecione a moeda do pedido, as condiçes de

pagamento e selcione &e+fatur+baseado 'M+

5elecione 2ra#ar (Crtl65&%

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• /m'liar 'ara as demais "rgani7ações de com'ra% *dem 'rimeira tela, colocar

cdigo do fornecedor, "rgani7aço a -ual dese4a am'liar e gru'o de contas%

reencer a 'r8ima tela -ue ir$ a'arecer e gra#ar%