plano plurianual - ppa - exercício 2018 - 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 5 GABINETE DO PREFEITO

Unidade : SECRETARIA GERAL10

Programa : 0001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Servidores e munícipes.

ÍndiceRecente

Indicador ExercíciosÍndice FuturoUnidadeMedida 2018 2019 2020 2021

92 92 93 94Taxa de cumprimento das ações do Programa PERCENTUAL 91 94

ProdutoUnidadeMedida

Código Ação CustoEstimado

MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 687.000,00100 554.000,00100 821.000,00100 882.000,00100

TOTAL DO PROGRAMA : 687.000,00 554.000,00 821.000,00 882.000,00

TOTAL UNIDADE : 687.000,00 554.000,00 821.000,00 882.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 687.000,00 554.000,00 821.000,00 882.000,00

241/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.37OFR00340




Órgão : 10 SECRETARIA DE GOVERNANÇA






ÍndiceRecente





MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 9.561.000,00100 11.687.000,00100 11.544.000,00100 11.719.000,00100

2003 PERCENTUALPublicidade Institucional 4.750.000,00100 7.000.000,00100 7.145.000,00100 7.558.000,00100

2004 PERCENTUALEsporte de Alto Rendimento 4.568.000,00100 6.744.000,00100 6.744.000,00100 6.998.000,00100

2005 PERCENTUALProjetos de Gestão Pública 12.000.000,00100 7.200.000,00100 7.200.000,00100 7.470.000,00100

2050 PERCENTUALGestão do Parque Vicentina Aranha 2.100.000,00100 2.347.000,00100 2.347.000,00100 2.436.000,00100

TOTAL DO PROGRAMA : 32.979.000,00 34.978.000,00 34.980.000,00 36.181.000,00

TOTAL UNIDADE : 32.979.000,00 34.978.000,00 34.980.000,00 36.181.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 32.979.000,00 34.978.000,00 34.980.000,00 36.181.000,00

242/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.37OFR00340




Órgão : 15 SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO






ÍndiceRecente





MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2006 PERCENTUALManutenção do PROCON 330.000,00100 348.000,00100 1.252.000,00100 1.253.000,00100


TOTAL UNIDADE : 14.602.000,00 15.267.000,00 15.273.000,00 16.177.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 14.602.000,00 15.267.000,00 15.273.000,00 16.177.000,00

243/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.37OFR00340




Órgão : 20 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS






ÍndiceRecente


73 73 74 75Taxa de atendimento do índice de Governança de Tecnologia daInformação (i-Gov TI)

PERCENTUAL 71 75




MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

1011 PERCENTUALPrograma de Estruturação Urbana 400.000,00100 105.000,00100 0,000 0,000


2051 PERCENTUALServiços Contratados 45.496.000,00100 46.365.000,00100 48.485.000,00100 50.304.000,00100


TOTAL UNIDADE : 77.127.000,00 81.064.000,00 81.066.000,00 85.172.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 77.127.000,00 81.064.000,00 81.066.000,00 85.172.000,00

244/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.37OFR00340




Órgão : 30 SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE


Programa : 0002 GESTÃO HABITACIONAL, OBRAS, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

Objetivo : Diminuir a demanda habitacional, promover o desenvolvimento urbano-ambiental, o uso racional dos recursos naturais, a preservação do patrimônio e a melhoria da infraestrutura do município.


Público Alvo : Munícipes.

ÍndiceRecente


85 85 86 87Taxa de atendimento do índice do Meio Ambiente (i-Amb) PERCENTUAL 85 87




MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2011 PERCENTUALProjetos de Urbanismo e Sustentabilidade 3.821.000,00100 5.918.000,00100 6.504.000,00100 6.749.000,00100

2052 PERCENTUALFundos de Preservação e Conservação Ambiental 2.877.000,00100 2.878.000,00100 2.788.000,00100 1.273.000,00100


TOTAL UNIDADE : 17.822.000,00 18.470.000,00 18.472.000,00 17.806.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 17.822.000,00 18.470.000,00 18.472.000,00 17.806.000,00

245/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.37OFR00340




Órgão : 35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS


Programa : 0002 GESTÃO HABITACIONAL, OBRAS, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

Objetivo : Diminuir a demanda habitacional, promover o desenvolvimento urbano-ambiental, o uso racional dos recursos naturais, a preservação do patrimônio e a melhoria da infraestrutura do município.



ÍndiceRecente





MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

1003 PERCENTUALObras e Serviços Habitacionais e de Infraestrutura 22.650.000,00100 45.457.000,00100 39.981.000,00100 26.544.000,00100

1011 PERCENTUALPrograma de Estruturação Urbana 117.107.000,00100 95.895.000,00100 0,000 0,000

1016 PERCENTUALInfraestrutura Urbana 0,000 0,000 51.000.000,00100 0,000



TOTAL UNIDADE : 152.433.000,00 159.468.000,00 109.590.000,00 46.096.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 152.433.000,00 159.468.000,00 109.590.000,00 46.096.000,00

246/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.37OFR00340




Órgão : 40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA


Programa : 0003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Objetivo : Dar condições para o ensino exercer sua função social de garantir a todos o pleno exercício da cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos, em todos os níveis escolares.



ÍndiceRecente


72 74 74 75Taxa de atendimento do índice da Educação (i-Educ) PERCENTUAL 72 75




MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

1014 PERCENTUALConstrução, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil 5.237.000,00100 18.038.000,00100 18.715.000,00100 19.418.000,00100

1015 PERCENTUALConstrução, Reforma e Ampliação de Escolas 1.797.000,00100 7.183.000,00100 5.086.000,00100 5.277.000,00100

2007 PERCENTUALTarifas Diversas e Outros Encargos 9.055.000,00100 8.886.000,00100 8.886.000,00100 9.220.000,00100

2012 PERCENTUALManutenção dos Serviços Administrativos 22.811.000,00100 23.973.000,00100 27.449.000,00100 29.247.000,00100

2013 PERCENTUALManutenção do Ensino Fundamental 130.867.000,00100 98.394.000,00100 99.808.000,00100 103.345.000,00100

2016 PERCENTUALManutenção do Ensino de Jovens e Adultos 269.000,00100 77.000,00100 92.000,00100 98.000,00100

2017 PERCENTUALManutenção do Ensino Especial 245.000,00100 105.000,00100 105.000,00100 109.000,00100

2018 PERCENTUALManutenção do Ensino Profissionalizante 1.957.000,00100 3.518.000,00100 3.537.000,00100 3.776.000,00100

247/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.38OFR00340






MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2024 PERCENTUALOutros Benefícios 2.921.000,00100 2.172.000,00100 2.172.000,00100 2.172.000,00100

2025 PERCENTUALAlimentação Escolar 38.508.000,00100 43.095.000,00100 45.581.000,00100 47.855.000,00100

2026 PERCENTUALTransporte Escolar - Ensino Fundamental 24.946.000,00100 21.445.000,00100 22.519.000,00100 23.622.000,00100

2027 PERCENTUALTransporte Escolar - Ensino Pré-Escolar 539.000,00100 0,000 0,000 0,000

2028 PERCENTUALCreches Conveniadas 24.290.000,00100 37.723.000,00100 37.791.000,00100 39.228.000,00100

2053 PERCENTUALManutenção das atividades esportivas, culturais e educativas 6.453.000,00100 6.204.000,00100 6.204.000,00100 6.438.000,00100

2054 PERCENTUALManutenção do Ensino Infantil 57.853.000,00100 75.608.000,00100 81.019.000,00100 84.798.000,00100

2056 PERCENTUALGestão do Ensino Superior 157.000,00100 65.000,00100 65.000,00100 68.000,00100

2057 PERCENTUALManutenção de Bibliotecas 120.000,00100 120.000,00100 120.000,00100 125.000,00100


TOTAL UNIDADE : 328.025.000,00 346.606.000,00 359.149.000,00 374.796.000,00

248/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.38OFR00340




Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO20

Programa : 0003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Objetivo : Dar condições para o ensino exercer sua função social de garantir a todos o pleno exercício da cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos, em todos os níveis escolares.



ÍndiceRecente





MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

1014 PERCENTUALConstrução, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil 0,000 16.467.000,00100 18.684.000,00100 16.392.000,00100

1015 PERCENTUALConstrução, Reforma e Ampliação de Escolas 0,000 0,000 2.202.000,00100 2.312.000,00100

2021 PERCENTUALManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 149.053.000,00100 164.565.000,00100 160.295.000,00100 172.912.000,00100

2022 PERCENTUALManutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB 82.658.000,00100 101.933.000,00100 109.610.000,00100 117.229.000,00100

2023 PERCENTUALManutenção de Creches e IMIs - FUNDEB 19.398.000,00100 17.872.000,00100 25.654.000,00100 27.508.000,00100

2061 PERCENTUALManutenção do Ensino Especial - FUNDEB 0,000 0,000 4.618.000,00100 4.959.000,00100


TOTAL UNIDADE : 251.109.000,00 300.837.000,00 321.063.000,00 341.312.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 579.134.000,00 647.443.000,00 680.212.000,00 716.108.000,00

249/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.38OFR00340




Órgão : 45 SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA


Programa : 0004 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo : Implantar atividades desportivas recreativas e de lazer, que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.



ÍndiceRecente





MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2029 PERCENTUALAtividades de Esportes 28.123.000,00100 39.342.000,00100 40.538.000,00100 42.181.000,00100


TOTAL UNIDADE : 41.466.000,00 49.791.000,00 49.792.000,00 52.086.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 41.466.000,00 49.791.000,00 49.792.000,00 52.086.000,00

2410/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.38OFR00340




Órgão : 50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO


Programa : 0005 APOIO SOCIAL AO CIDADÃO

Objetivo : Garantir os direitos e promover a cidadania, e ações de proteção, vigilância e defesa aos munícipes em situação de vulnerabilidade social.



ÍndiceRecente





MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2030 PERCENTUALPrograma de Qualificação 11.256.000,00100 4.145.000,00100 4.145.000,00100 4.302.000,00100

2031 PERCENTUALAtividades de Apoio Social 52.170.000,00100 58.453.000,00100 59.318.000,00100 61.504.000,00100


TOTAL UNIDADE : 86.655.000,00 87.133.000,00 87.137.000,00 90.827.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 86.655.000,00 87.133.000,00 87.137.000,00 90.827.000,00

2411/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.38OFR00340




Órgão : 55 SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE


Programa : 0008 MANUTENÇÃO DA CIDADE

Objetivo : Manter e aprimorar o processo dos serviços de manutenção da cidade.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Munícipe.

ÍndiceRecente


85 85 86 87Taxa de atendimento do índice do Meio Ambiente (i-Amb) PERCENTUAL 85 87




MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2043 PERCENTUALManutenção da Iluminação Pública 39.772.188,34100 45.107.000,00100 29.598.000,00100 25.460.000,00100

2044 PERCENTUALManutenção Urbana da Cidade 48.555.000,00100 63.608.000,00100 63.608.000,00100 65.996.000,00100

2045 PERCENTUALGestão Integrada dos Resíduos Sólidos 93.000.000,00100 83.923.000,00100 83.923.000,00100 87.071.000,00100


TOTAL UNIDADE : 208.464.188,34 219.785.000,00 204.368.000,00 207.766.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 208.464.188,34 219.785.000,00 204.368.000,00 207.766.000,00

2412/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.38OFR00340




Órgão : 60 SECRETARIA DE SAÚDE


Programa : 0006 SAÚDE

Objetivo : Proporcionar ao cidadão um serviço de saúde humanizado, com qualidade e resolutividade nos serviços prestados.



ÍndiceRecente


74 82 83 84Taxa de atendimento do índice da Saúde (i-Saúde) PERCENTUAL 74 84




MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

0004 PERCENTUALConfissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM) 946.000,00100 1.130.000,00100 1.137.000,00100 1.217.000,00100

1009 PERCENTUALConstrução de Unidades de Saúde 2.018.000,00100 0,000 0,000 0,000

1010 PERCENTUALReforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para as Unidadesde Saúde

930.000,00100 3.820.000,00100 4.146.000,00100 2.075.000,00100



2051 PERCENTUALServiços Contratados 15.469.000,00100 5.169.000,00100 5.169.000,00100 5.364.000,00100


2413/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.38OFR00340




TOTAL UNIDADE : 309.908.000,00 292.321.000,00 291.700.000,00 310.176.000,00

2414/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.38OFR00340




Unidade : DEPARTAMENTO HOSPITALAR E DE EMERGÊNCIA30







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2032 PERCENTUALServiço de Atendimento Móvel a Vida 12.840.000,00100 12.656.000,00100 12.656.000,00100 12.968.000,00100

2033 PERCENTUALOperacionalização do Hospital Municipal 167.347.000,00100 162.250.000,00100 158.755.000,00100 163.669.000,00100


TOTAL UNIDADE : 180.187.000,00 174.906.000,00 171.411.000,00 176.637.000,00

2415/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.38OFR00340




Unidade : DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA50







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2034 PERCENTUALAtividades da Rede de Atenção Básica 18.103.000,00100 34.090.000,00100 33.395.000,00100 33.236.000,00100

2036 PERCENTUALAssistência Farmaceutica 9.723.000,00100 10.646.000,00100 10.646.000,00100 10.901.000,00100

2037 PERCENTUALVigilância em Saúde - Sanitária 1.450.000,00100 331.000,00100 576.000,00100 599.000,00100

2038 PERCENTUALVigilância em Saúde - Epidemiológica 4.553.000,00100 7.164.000,00100 4.489.000,00100 4.541.000,00100

2055 PERCENTUALVigilância em Saúde - Centro de Controle de Zoonoses 651.000,00100 920.000,00100 920.000,00100 956.000,00100

2060 PERCENTUALProteção aos animais 100.000,00100 120.000,00100 203.000,00100 211.000,00100


TOTAL UNIDADE : 34.580.000,00 53.271.000,00 50.229.000,00 50.444.000,00

2416/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.38OFR00340




Unidade : DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA70







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2035 PERCENTUALAtividades das Unidades de Atenção Secundária 124.180.000,00100 122.095.000,00100 135.656.000,00100 132.141.000,00100

2059 PERCENTUALOperacionalização do Hospital de Clínicas 43.029.000,00100 61.760.000,00100 61.760.000,00100 64.076.000,00100


TOTAL UNIDADE : 167.209.000,00 183.855.000,00 197.416.000,00 196.217.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 691.884.000,00 704.353.000,00 710.756.000,00 733.474.000,00

2417/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.39OFR00340




Órgão : 65 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA


Programa : 0009 MOBILIDADE URBANA

Objetivo : Promover melhorias no sistema viário, de forma a garantir a integração regional, a melhor mobilidade do sistema viário e a eficiência do transporte coletivo.



ÍndiceRecente





MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

1012 PERCENTUALProjetos e Obras do Sistema Viário e Cicloviário 7.774.000,00100 17.111.000,00100 17.055.000,00100 7.314.000,00100

1013 PERCENTUALReestruturação do sistema de transporte e da mobilidade urbana 45.414.000,00100 40.414.000,00100 0,000 0,000

1016 PERCENTUALInfraestrutura Urbana 0,000 0,000 49.000.000,00100 0,000



TOTAL UNIDADE : 79.201.000,00 79.986.000,00 91.138.000,00 33.763.000,00

2418/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.39OFR00340




Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES20

Programa : 0009 MOBILIDADE URBANA

Objetivo : Promover melhorias no sistema viário, de forma a garantir a integração regional, a melhor mobilidade do sistema viário e a eficiência do transporte coletivo.



ÍndiceRecente





MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2048 PERCENTUALGerenciamento do Trânsito 21.904.000,00100 23.175.000,00100 12.023.000,00100 12.501.000,00100


TOTAL UNIDADE : 21.904.000,00 23.175.000,00 12.023.000,00 12.501.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 101.105.000,00 103.161.000,00 103.161.000,00 46.264.000,00

2419/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.39OFR00340




Órgão : 70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


Programa : 0007 INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : Garantir para o município e seus cidadãos, a qualidade da mão de obra ofertada, a proposição de negócios atraentes, inovadores, a construção e a manutenção da infraestrutura e do ambiente propício a esse desenvolvimentoeconômico.



ÍndiceRecente





MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2039 PERCENTUALParque Tecnológico 4.500.000,00100 4.888.000,00100 5.686.000,00100 5.900.000,00100

2040 PERCENTUALApoio ao Empreendedor 1.539.000,00100 100.000,00100 100.000,00100 104.000,00100

2041 PERCENTUALAtividades de Qualificação ao Trabalhador 1.040.000,00100 1.002.000,00100 1.002.000,00100 1.041.000,00100

2042 PERCENTUALAtividades de Turismo 2.032.000,00100 1.386.000,00100 379.000,00100 394.000,00100

2058 PERCENTUALInovação São José 1.000.000,00100 2.811.000,00100 2.811.000,00100 2.919.000,00100


TOTAL UNIDADE : 13.556.000,00 13.600.000,00 13.950.000,00 14.587.000,00

2420/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.39OFR00340




TOTAL ÓRGÃO : 13.556.000,00 13.600.000,00 13.950.000,00 14.587.000,00

2421/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.39OFR00340




Órgão : 75 SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO


Programa : 0010 PROTEÇÃO AO CIDADÃO

Objetivo : Integrar as diversas forças de segurança e defesa do município, melhorando suas condições de trabalho, criando e modernizando os necessários sistemas tecnológicos, implantando e implementando os recursos necessáriosà plena segurança de todos os joseenses.



ÍndiceRecente


55 70 70 70Taxa de atendimento do índice de Cidades Protegidas (i-Cidade) PERCENTUAL 55 70




MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2049 PERCENTUALManutenção da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra 756.000,00100 755.000,00100 755.000,00100 785.000,00100


TOTAL UNIDADE : 39.491.000,00 39.696.000,00 44.910.000,00 47.592.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 39.491.000,00 39.696.000,00 44.910.000,00 47.592.000,00

2422/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.39OFR00340




Órgão : 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade : ENCARGOS GERAIS10





ÍndiceRecente





MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

0001 PERCENTUALPrecatórios 26.086.000,00100 26.046.000,00100 25.044.000,00100 25.984.000,00100

0002 PERCENTUALServiços da Dívida Geral 27.792.254,54100 37.200.000,00100 47.516.000,00100 46.478.000,00100

0003 PERCENTUALPensões 690.000,00100 702.000,00100 702.000,00100 729.000,00100

0004 PERCENTUALConfissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM) 18.285.000,00100 19.520.000,00100 20.746.000,00100 22.371.000,00100

0099 PERCENTUALReserva de Contingência 12.063.745,46100 5.000.000,00100 5.000.000,00100 5.000.000,00100


2008 PERCENTUALBenefícios Concedidos 12.381.000,00100 14.874.000,00100 14.874.000,00100 15.433.000,00100

2009 PERCENTUALEncargos de Pessoal 47.747.000,00100 49.310.000,00100 58.120.000,00100 61.577.000,00100

2010 PERCENTUALEncargos de Previdência Social 41.849.000,00100 36.328.000,00100 37.008.000,00100 39.739.000,00100

2423/Versão 23/08/2017 - 13:5025/04/2019 13.29.39OFR00340





TOTAL UNIDADE : 208.560.000,00 210.700.000,00 230.730.000,00 239.847.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 208.560.000,00 210.700.000,00 230.730.000,00 239.847.000,00

TOTAL DO PPA : 2.265.965.188,34 2.385.463.000,00 2.385.218.000,00 2.350.865.000,00

OFR00340 2425/04/2019 13.29.39 Versão 23/08/2017 - 13:50 24/

plano plurianual - ppa - exercício 2018 - 2021

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